В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан на 2011 -2015 годы.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2011 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Утверждено
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2010 года № 1531
Сноска. Стратегический план в редакции постановления Правительства РК от 30.12.2011 № 1736 .
Стратегический план
Министерства экономического развития и торговли
Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы
1. Миссия и видение
Миссия Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (далее - Министерство) - формирование благоприятных условий для улучшения благосостояния населения и устойчивого развития страны в долгосрочной перспективе.
Видение - качественный рост казахстанской экономики к 2020 году в реальном выражении более чем на треть по отношению к уровню 2009 года.
2. Анализ текущей ситуации
1. Повышение конкурентоспособности страны и модернизация
национальной экономики
Сноска. Подраздел 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 13.04.2012 № 460; от 25.12.2012 № 1675 .
За прошедшее десятилетие состояние казахстанской экономики во многом определялось внешней конъюнктурой на энергоресурсы и другие виды минерального сырья. В 2000 - 2007 годах экспорт товаров в среднем составлял 45 % к валовому внутреннему продукту (ВВП). В 2008 году, когда цена на нефть доходила до рекордного исторического уровня 147 долларов США за баррель экспорт вырос до 53,9 % к ВВП. При падении мировых цен на энергоресурсы вследствие глобального экономического кризиса объем экспорта в 2009 году снизился до 40,3 % к ВВП.
Начавшееся в 2008 году замедление мировой экономики, сокращение потребления ресурсов, снижение мировых цен на нефть, металлы, металлопрокат, являющиеся основными составляющими товарного экспорта Казахстана, способствовали замедлению темпов роста казахстанской экономики. По итогам 2008 года реальный рост ВВП составил 3,3 %, по сравнению с 8,9 % в 2007 году. Сократился объем продукции сельского хозяйства, снизились темпы роста в промышленности, строительстве, а также в сфере услуг.
В 2009 году развитие экономики Казахстана проходило в условиях адаптации к глубокому мировому экономическому кризису. По итогам 2009 года темпы роста реального ВВП снизились до 1,2 %. Положительный рост экономики в 2009 году был обеспечен за счет увеличения валовой продукции сельского хозяйства на 13,8 %, увеличения объемов добычи нефти на 8,1 %, а также антикризисных мер государства по стимулированию спроса и активности в секторах экономики.
С начала 2010 года наметилась положительная динамика в отраслях экономики, что в определенной степени обусловлено оживлением мировой экономики.
В 2010 году реальный ВВП вырос на 7,3 % к 2009 году. Для сравнения в других странах прирост ВВП в 2010 году составил: в США 3,0 %, в Китае – 10,3 %, в Германии – 3,5 %, в Японии – 4,0 %, в Великобритании – 1,3 %, в России - 4 %, в Беларуси – 7,6 %.
На фоне улучшения конъюнктуры на внешних рынках объем производства промышленной продукции в 2010 году увеличился на 10,0 %, в том числе за счет роста в горнодобывающей промышленности и разработки карьеров - на 5,3 %, обрабатывающей промышленности - на 18,4 %.
Развитие отраслей экономики, характеризующееся увеличением объемов производства товаров и предоставления услуг, способствовало росту занятости.
Уровень безработицы в 2010 году составил 5,5 % к численности экономически активного населения, что на 0,8 процентных пункта меньше, чем в 2009 году. Для сравнения в других странах в 2010 году безработица составила: в США 9,6 %, в Китае – 4,1 %, в Германии – 7,1 %, в Японии – 5,1 %, в Великобритании – 7,8 %, в России – 7,5 %, в Беларуси – 0,7 %.
Вместе с тем, рост отечественной экономики на фоне восстановления мировой экономики и роста уровня цен на мировых товарных рынках способствует повышению внутренних цен. Уровень инфляции в декабре 2010 года составил 7,8 %, что на 1,6 процентных пункта выше к декабрю 2009 года.
Зависимость состояния отечественной экономики от внешних ценовых факторов сохраняется вследствие присущей для нее структурной поляризации. На одном полюсе - это быстро развивающиеся, высокодоходные сырьевые отрасли и отрасли металлургии, работающие почти полностью на мировой рынок, доходы которых целиком зависят от ситуации в мировой экономике и конъюнктуры внешних рынков. Сюда также можно отнести и сельское хозяйство. На другом полюсе - отрасли обрабатывающего сектора, ориентированные преимущественно на внутренний рынок, с низкой рентабельностью и добавленной стоимостью.
Таким образом, состояние экономики во многом определяется развитием сырьевых экспортоориентированных отраслей. Такая структура экономики не позволяет обеспечивать ее стабильный рост. Поэтому в перспективе устойчивые темпы роста экономики должны обеспечиваться преимущественно развитием несырьевого сектора.
В сложившейся ситуации требуется пересмотр политики финансовой и нефинансовой поддержки предпринимательства, развития торговли. Бизнес-среда оказывает серьезное влияние на развитие национальной экономики, решение социальных проблем, увеличение численности занятых работников.
Так, за 2010 год доля субъектов малого и среднего бизнеса в ВВП страны составила 20,2 % (в 2009 году - 20,4 %).
За 2010 год оборот розничной торговли составил 3197,1 млрд. тенге или увеличился по сравнению с 2009 годом на 17,9 % (2551,4 млрд. тенге). Оборот оптовой торговли за 2010 год составил 8152,4 млрд. тенге или 111,9 % к уровню предыдущего года (6872,3 млрд. тенге).
В 2010 году в Республике Казахстан действовало 60 брокерско-дилерских организаций и 8 товарных бирж, на которых было заключено 10407 сделок со спот-товаром.
За 2010 год общий объем биржевых сделок составил 86,5 млрд. тенге и увеличился на 57,3 % по сравнению с 2009 годом (55 млрд. тенге) и более чем в 6 раз по сравнению с 2008-м (13,7 млрд. тенге). При этом объем выставляемых на торги спот-товаров вырос более, чем в 9 раз (884 млрд. тенге) по сравнению с 2009 годом (94,5 млрд. тенге) и более чем в 35 раз по сравнению с 2008 годом (25,3 млрд. тенге).
В современных условиях розничная торговля приобретает все большее значение, соединяя производство, распределение, обмен и потребление, формируя тем самым единый комплекс.
За последнее время современная торговля претерпела серьезные структурные изменения: произошло сокращение стихийно организованных рынков, укрупнение розничных сетей, экспансия зарубежных операторов, обострение конкуренции между крупными розничными сетями.
Так, розничный товарооборот в настоящее время формируется в основном коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность в стационарных сетях.
Важно отметить, что состояние потребительского рынка на сегодняшний день характеризуется жесткой структуризацией и вводом в действие новых форматов и подформатов организации торговли. Более того, современное развитие розничной торговли сопровождается большими изменениями в типах магазинов, методах продаж и формах обслуживания.
Министерство акцентирует внимание на развитии и создании в Казахстане практики применения мелкооптовой торговли по принципу «Кэш энд Кэрри» – «склад-прилавок», данный вид торговли нашел широкое распространение в развитых странах. В Казахстане уже существуют компании, работающие по принципу «склад-прилавок», такие, как «РАМСТОР», «АСТЫҚ ЖАН», «АРЗАН», «МЭТРО» и другие.
Позитивные тенденции развития внутренней торговли сопровождаются сохранением ряда проблем.
На торговых рынках сосредоточен значительный объем теневого оборота, высокий уровень реализации контрабандной и контрафактной продукции; широкое использование поддельных сертификатов качества на реализуемые товары.
Эффективно действующая товарная биржа может существенным образом повысить открытость, финансовые возможности и эффективность рынка. Торговля через товарные биржи позволит сократить число посредников, что будет способствовать сокращению теневого сектора экономики. Актуален вопрос привлечения товаропроизводителей к реализации товаров через товарные биржи.
В Казахстане, как и во многих странах, независимо от уровня их развития, существует проблема чрезмерного регулирования экономической деятельности. Сложные и непрозрачные процедуры, которым должны следовать предприниматели при создании и ведении бизнеса, служат самым серьезным препятствием экономическому росту. Эти процедуры увеличивают затраты на производство и издержки предпринимателей, ограничивают их доступ на рынок, сдерживают развитие бизнеса, ухудшают бизнес-среду и способствуют коррупции. Административные барьеры являются одной из причин появления теневого сектора экономики.
В этой связи необходимо, во-первых, продолжить работу по совершенствованию разрешительной системы. На сегодняшний день из выявленных 1015 видов разрешительных процедур, 348 отменены Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования разрешительной системы», принятым 15 июля 2011 года. В результате, можно ожидать, что лицензионно-разрешительный документооборот уменьшится примерно на 880 тысяч единиц в год.
Во-вторых, 5 июля 2011 года Главой государства подписан закон, в соответствии с которым требования, обязательные для исполнения бизнесом могут устанавливаться только законами, Указами Президента, постановлениями Правительства, но не приказами отдельных государственных органов (которых в настоящее время свыше 10 тысяч). Одним из важных направлений данной работы государственных органов стала одновременная фильтрация этого законодательства с целью исключения устаревших, дублирующих и коррупционных норм.
Продолжится работа по улучшению позиции республики в рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного банка «Doing Business». В настоящее время позиция республики в отчете «Doing Business» Всемирного банка 2012 по сравнению с прошлым годом улучшилась на 11 позиций, и Казахстан занял 47 место (58 место в прошлом году).
Следует отметить, что отсутствие в стране целостной картины по планированию и реализации инвестиционных проектов приводит к неэффективной их реализации, дисбалансу в отраслях экономики и отсутствию ресурсного обеспечения проектов после ввода в эксплуатацию.
С принятием Закона Республики Казахстан «О концессиях» заложено правовое поле, позволяющее частному сектору инвестировать финансовые и технологические ресурсы для реализации инвестиционных проектов с использованием механизма концессии.
В настоящее время на стадии реализации 3 объекта с общей стоимостью строительства объектов в сумме 45,6 млрд. тенге.
Правительством сформирован Перечень объектов, предлагаемых к передаче в концессию на среднесрочный период. В этом перечне находятся автодорожные проекты, среди которых Строительство и эксплуатация участка «Алматы – Капшагай», участка «Астана – Караганда», внедрение интеллектуально-транспортной и платежной системы и эксплуатация участка «Астана – Щучинск».
Как отметил Глава государства на 21-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте Республике Казахстан, важно систематизировать меры государственной поддержки, продвигать инструменты государственно-частного партнерства при реализации проектов на местном уровне, особенно при строительстве объектов социальной и жилищно-коммунальной сфер.
Продолжают оставаться актуальными вопросы сбалансированности и структуры расходов республиканского бюджета, полноты поступлений налогов и таможенных платежей, улучшения налоговой и таможенной систем.
Ухудшение или улучшение экономической ситуации является определяющим внешним фактором, который влияет на уровень поступлений в республиканский бюджет и Национальный фонд, структуру бюджетных расходов.
В целях совершенствования бюджетного законодательства внесены изменения и дополнения в Бюджетный кодекс и другие законодательные акты по разграничению полномочий между Министерством экономического развития и торговли и Министерством финансов в бюджетном процессе, а также в Парламенте Республики Казахстан рассматривается законопроект, направленный на усиление ответственности получателей бюджетных средств и повышение эффективности бюджетных расходов.
Одним из важных рычагов воздействия на развитие экономики также является эффективная региональная политика государства.
В настоящее время существуют некоторые различия между регионами по валовому региональному продукту (далее - ВРП) на душу населения. Если по итогам 2009 года ВРП на душу населения по Жамбылской области составлял 336,3 тыс. тенге, то в Атырауской области - 3 881,6 тыс. тенге, то есть разница в 11,5 раз.
При этом, необходима подготовка и принятие мер, цивилизованно учитывающих не только общечеловеческие, но и этнические особенности сельского образа жизни, особую, в силу пространственно-территориальной специфики, роль села в социальной и экономической жизни общества.
Необходимо осуществление мероприятий по государственной поддержке: решение вопросов обустройства моногородов, жилищной проблемы на селе, развития сети сельских учреждений здравоохранения, общего образования, газификации, дорожного строительства на селе, обеспечения средствами связи и телекоммуникациями.
В этой связи, с 2011 года в рамках одного документа, Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны, в синтетическом виде будут аккумулированы и изложены взгляды и намерения государства по ключевым вопросам отраслевого и регионального развития, приоритетам и перспективам реализации крупных государственных программ и проектов. Местными исполнительными органами разработаны программы развития территорий взамен многочисленных региональных программ.
Для развития несырьевых секторов экономики помимо «прямых» мер, принимаемых Правительством, в рамках компетенции Министерства проводится дальнейшая интеграция казахстанской экономики в мировую торговую систему.
В частности, будет продолжена работа по реализации интеграционных инициатив в рамках Евразийского экономического сообщества и завершению переговорного процесса по вступлению Казахстана во Всемирную торговую организацию (далее - ВТО) на экономически выгодных условиях.
На сегодня одним из значимых интеграционных прорывов Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) является практическая реализация с 1 января 2010 года Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, которая представляет собой реализацию режима зоны свободной торговли товарами с применением единого таможенного тарифа и единой торговой политики в отношении третьих стран, не входящих в Таможенный союз.
Функционирование Таможенного союза станет площадкой для перехода к более углубленной форме интеграции - формированию Единого экономического пространства, предполагающего свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Равный доступ к транспортной инфраструктуре позволит сократить издержки и время при движении казахстанских товаров до рынков сбыта дальнего зарубежья.
В целом, интеграционные процессы в рамках ЕврАзЭС открывают новые возможности для раскрытия экономического потенциала страны, выхода на мировой рынок с высокой конкурентоспособностью путем создания совместных, взаимодополняемых производств, а также осуществления взаимной торговли на более выгодных условиях.
Надлежащая координация и содержательная проработка интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС является важным средством, обеспечивающим комплексный учет национальных интересов Республики Казахстан в достижении эффективной реализации интеграционных инициатив.
Продолжается работа по приведению казахстанского законодательства в полное соответствие с положениями обязательных соглашений ВТО.
С началом практической реализации таможенного союза переговорный процесс по вступлению в ВТО претерпел некоторые изменения, которые, прежде всего, связаны с необходимостью создания условий для полноценного функционирования Таможенного союза после вступления стран-членов в ВТО.
В этих целях нашими странами переговоры по присоединению к ВТО проводятся на основе гармонизированной позиции по тем вопросам, которые относятся к компетенции Комиссии таможенного союза.
На сегодня Казахстан завершил двусторонние переговоры по доступу на казахстанский рынок товаров и услуг с 29 странами-членами ВТО с подписанием соответствующих протоколов.
2. Создание результативного государственного сектора
Действующая система государственного управления не в полной степени обеспечивает доступ населения к государственным услугам, отсутствует оперативная обратная связь государственных органов с населением, отмечается низкая эффективность и качество предоставляемых государственных услуг, поскольку не по всем государственным услугам разработаны четкие стандарты и регламенты их оказания.
В этой связи, требуется дальнейшее повышение качества оказываемых государственных услуг и совершенствованию процессов их предоставления, что в итоге позволит обеспечить возможность реализации гражданами своих конституционных прав на получение качественных услуг.
Кроме того, необходимо продолжить работу по поэтапному расширению действующего Реестра государственных услуг по сферам (отраслям) управления, который является основой процесса стандартизации государственных услуг.
В соответствии со Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года предусматривается проведение на постоянной основе функциональных обзоров деятельности государственных органов с 2011 года, определение оптимального объема полномочий в каждом конкретном государственном органе позволит установить в целом адекватную роль государства, как в отдельных секторах, так и на разных уровнях государственного управления путем ликвидации излишних функций, исключения дублирующих полномочий, закрепления недостающих функций и расширения использования рыночных механизмов.
Несмотря на то, что одним из положительных результатов предыдущих этапов отечественной административной реформы является достаточно четкое разделение функций между центральным и местными исполнительными органами, а также между Правительством и центральными государственными органами, входящими в его структуру, все еще требуют внимания вопросы четкого распределения функций горизонтальной и вертикальной координации и совместного ведения.
Для более четкого определения полномочий государственных органов и уровней государственного управления, а также совершенствования процессов осуществления функций необходимо обеспечить проведение на системной основе функциональных обзоров деятельности государственных органов через оценку эффективности политики в соответствующих отраслях (сферах) государственного управления.
Формирование институтов местного самоуправления является одним из направлений реформирования политической системы, поскольку местное самоуправление находится на стыке государства и гражданского общества.
В целях создания эффективных институтов местного самоуправления, соответствующих лучшим международным стандартам требуется их дальнейшее укрепление и развитие.
В этой связи, в рамках проведения функционального анализа деятельности институтов местного самоуправления будут выработаны предложения по повышению эффективности их функционирования.
Быстро меняющиеся социально-экономические условия современного Казахстана ставят перед органами государственной власти новые цели и задачи, в связи с этим система государственного управления вынуждена пересматривать не только привычные, традиционные методы управления, но и постоянно повышать эффективность своей деятельности.
Задачей принятого 19 марта 2010 года Указа Президента Республики Казахстан «О Системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы» является повышение эффективности государственного управления.
В этой связи, с 2011 года предусматривается проведение на системной основе ежегодной оценки эффективности деятельности 26 центральных государственных и 16 местных исполнительных органов.
Для дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан утверждены методологические подходы к ее процессу: разработка, реализация, проведение мониторинга, оценка и контроль документов указанной системы.
С принятием Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» заложена база по созданию системы планирования, мониторинга, оценки и эффективности контроля управления государственным имуществом.
Министерством будут разработаны методологические подходы по формированию системы планирования, мониторинга, оценки и эффективности контроля управления государственным имуществом на основе Единого реестра государственного имущества в соответствии с Системой государственного планирования.
Ежегодно на основе утвержденных форм отчетности будет проводиться мониторинг выполнения планов развития государственных предприятий, контролируемых государством акционерных обществ (ТОО). На основе отчетов о выполнении планов развития государственных предприятий, контролируемых государством акционерных обществ (ТОО) будет проводиться анализ и оценка эффективности управления государственным имуществом.
Кроме того, Министерство как уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки продолжит работу, направленную на повышение готовности государственных органов и организаций к выполнению мобилизационных мероприятий.
Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи,
целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы,
мероприятия и показатели результатов
Сноска. Подраздел 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 13.04.2012 № 460; от 25.12.2012 № 1675; от 29.12.2012 № 1775 (вводится в действие с 01.01.2013).
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности страны и модернизация |
|||||||||
Цель 1. Обеспечение увеличения казахстанской экономики к 2020 году более чем на треть |
|||||||||
Коды бюджетных программ 001, 004, 006, 007, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 018, |
|||||||||
Целевые индикаторы |
Источник |
В том числе с указанием промежуточного значения |
|||||||
В отчетном периоде |
В плановом периоде |
||||||||
Ед. |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. ИФО ВВП |
Стат. |
% к |
101,2 |
105,0 |
107,0 |
105,4 |
106,0 |
106,1 |
107,6 |
2. ИФО несырьевого |
Стат. |
% к |
98,4 |
105,1 |
107,4 |
107,4 |
106,6 |
107,0 |
107,6 |
3. Рост объема инвестиций |
Стат. |
% к |
102,1 |
102,9 |
112,8 |
103,5 |
104,7 |
109,2 |
108,2 |
4. Улучшение показателей |
Отчет |
Место в |
63 |
58 |
47 |
46 |
45 |
44 |
43 |
5. Размер теневой |
Стат. |
% к ВВП |
19,5 |
не |
не |
не |
не |
не |
не |
6. Снижение различий |
Стат. |
Разы |
11,5 |
10,0 |
9,8 |
9,75 |
9,5 |
9,25 |
9,0 |
7. Улучшение показателя |
Отчет ВЭФ |
Место в |
89 |
41 |
39 |
38 |
37 |
36 |
35 |
8. Улучшение показателя |
Отчет ВЭФ |
Место в |
65 |
52 |
51 |
50 |
49 |
48 |
|
9. Улучшение показателя |
Отчет ВЭФ |
Место в |
92 |
121 |
95 |
95 |
94 |
94 |
93 |
10. Доля потребления |
Стат. |
% к ВВП |
60 |
60 |
60 |
60 |
|||
11. Доля потребления |
Стат. |
% к ВВП |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||
12. Недопущение необос- |
Информация |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
13. Недопущение факторов, |
Информация |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
14. Общая налоговая |
Отчет ВЭФ |
Место в |
50 |
31 |
31 |
30 |
30 |
30 |
30 |
15. Прозрачность |
Отчет ВЭФ |
Место в |
53 |
32 |
31 |
31 |
30 |
30 |
|
16. Доля |
Данные МЭРТ, |
% ВВП |
9,5 |
10,3 |
10,0 |
11,8 |
12,3 |
12,5 |
12,2 |
17. Увеличение |
Националь- |
в % к |
- |
- |
- |
105,7 |
105,4 |
105,1 |
104,9 |
18. ИФО торговли |
Стат. данные |
% к |
97,5 |
108,0 |
112,0 |
114,3 |
113,0 |
112,2 |
112,5 |
19. Увеличение |
Информация |
в % к |
10 |
30 |
50 |
70 |
|||
20. Ненефтяной |
Данные МФ |
% к ВВП |
-7,5 |
-5,9 |
-4,6 |
-3,9 |
|||
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
|||||||||
Задача 1.1. Обеспечение развития экономики в пределах |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед. изм. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Отклонение фактически |
Стат. |
% |
101,1 |
102,0 |
98-102 |
95-105 |
95-105 |
95-105 |
95-105 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1) Координация деятельности центральных отраслевых |
X |
X |
X |
X |
X |
2) Выявление потенциальных негативных тенденций в развитии |
X |
X |
X |
X |
X |
3) Факторный анализ источников экономического роста и |
X |
X |
X |
X |
X |
4) Формирование основных направлений экономической политики |
X |
X |
X |
X |
X |
5) Координация деятельности государственных органов по |
X |
X |
Х |
X |
X |
6) Разработка комплексного плана мероприятий по улучшению |
X |
||||
7) Проведение постоянной работы с операторами-партнерами |
X |
X |
X |
X |
X |
8) Проведение работы с бизнес структурами, населением по |
X |
X |
X |
X |
X |
9) Проведение встреч, консультаций с головным офисом |
X |
X |
X |
X |
X |
10) Мониторинг показателей расходов домашних хозяйств и |
X |
X |
X |
X |
X |
Задача 1.2. Создание условий для развития предпринимательства |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. К 2020 году доля |
Стат. |
% к |
100,0 |
101,0 |
101,3 |
102,0 |
102,8 |
103,0 |
103,5 |
2. Снижение операционных |
Инф-ция |
% |
30 по |
30 по |
|||||
3. Снижение процентной |
Информация |
%-ная |
|||||||
1) реализующих проекты в |
7 |
7 |
7 |
7 |
Будут определены |
||||
2) экспортирующих |
8 |
8 |
8 |
8 |
|||||
4. Количество |
Информация |
Чел. |
200 |
710 |
400 |
500 |
600 |
||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1) Оптимизация законодательства Республики Казахстан в |
X |
||||
2) Внедрение в государственных органах стандартов и |
X |
||||
3) Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам |
X |
||||
4) Мониторинг контрольно-надзорной деятельности |
X |
X |
X |
X |
X |
5) Выработка предложений по дальнейшему совершенствованию |
X |
X |
X |
X |
X |
6) Координация деятельности заинтересованных |
X |
||||
7) Координация деятельности заинтересованных |
X |
X |
X |
X |
X |
8) Заключение Соглашений о результатах по целевым |
X |
X |
X |
X |
X |
9) Обеспечение мониторинга государственной поддержки малого |
X |
X |
X |
X |
X |
10) Обеспечение субсидирования процентной ставки, |
X |
X |
X |
X |
X |
11) Проведение обучения топ-менеджмента среднего бизнеса на |
X |
X |
X |
X |
X |
12) Реализация Проекта «Деловые Связи» |
X |
X |
X |
X |
X |
13) Обеспечение опубликования в информационных ресурсах |
X |
X |
X |
X |
X |
14) Перевод оказания государственных услуг по выдаче |
X |
X |
|||
Задача 1.3. Развитие механизмов государственно-частного партнерства |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Согласование проектов |
Предложения |
Кол-во |
1 |
3 |
3 |
3 |
|||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1) Создание условий для использования инструмента |
Х |
||||
2) Введение стандартов финансовой и экономической |
X |
||||
3) Совершенствование концессионного законодательства |
Х |
Х |
|||
4) Расширение сфер применения государственно-частного |
Х |
Х |
|||
5) Обеспечение эффективного управления и контроля за |
X |
||||
6) Развитие государственной поддержки при реализации |
Х |
X |
|||
7) Определение приоритетов развития государственно-частного |
X |
||||
Задача 1.4. Повышение эффективности внутренней торговли |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
Источник |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Темп роста |
Стат. |
% к |
100 |
102 |
103 |
104 |
106 |
106 |
|
2. Увеличение доли |
Стат. |
% к |
50 |
||||||
3. Увеличение доли |
Стат. |
% от общего |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1) Совершенствование нормативной правовой базы в сфере |
X |
X |
X |
X |
X |
2) Координация деятельности местных исполнительных органов |
X |
X |
X |
X |
X |
3) Анализ изменения цен на социально-значимые |
X |
X |
X |
X |
X |
Задача 1.5. Создание рациональной территориальной организации экономического |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Достижение целевого |
Инф-ция |
% |
- |
- |
- |
99 |
100 |
100 |
|
2. Количество аулов |
инф-ция |
Ед. |
- |
- |
- |
480 |
2453 |
6500 |
6500 |
3. Количество |
инф-ция |
Ед. |
- |
- |
- |
27 |
27 |
27 |
27 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1) Мониторинг программы «Развитие регионов» |
X |
X |
X |
X |
X |
2) Мониторинг программ развития территорий |
X |
X |
X |
X |
X |
3) Обеспечение мониторинга Прогнозной схемы |
X |
X |
X |
X |
|
4) Проведение мониторинга и анализ социально-экономического |
X |
X |
X |
X |
|
5) Совершенствование методики расчетов трансфертов общего |
X |
||||
6) Разработка и утверждение проекта Закона Республики |
X |
||||
7) Оценка программ развития территорий |
X |
X |
|||
8) Разработка и утверждение Программы развития моногородов на 2012 – 2020 годы |
X |
||||
8-1) Разработка и утверждение дополнений и изменений в Программу «Развитие регионов» в части развития агломераций |
X |
||||
9) Разработка Концепции развития местного |
X |
||||
10) Разработка проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» |
X |
||||
Задача 1.6. Проведение бюджетной политики и политики управления обязательствами |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Удержание активов |
данные |
% ВВП |
26,5 |
26,3 |
27,9 |
31,9 |
31,7 |
31,6 |
30,8 |
2. Снижение дефицита |
данные |
% ВВП |
2,8 |
2,4 |
2,6 |
3,1 |
2,1 |
1,8 |
1,5 |
3. Соответствие расходов |
данные |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1) Определение приоритетов бюджетной политики и расходов |
X |
X |
X |
X |
|
2) Разработка основных параметров бюджетной политики на |
X |
X |
X |
X |
|
3) Совершенствование бюджетного законодательства |
X |
X |
X |
X |
X |
4) Разработка проекта Закона Республики Казахстан |
X |
X |
X |
X |
X |
5) Определение прогнозных данных по правительственным |
X |
X |
X |
X |
|
6) Определение лимита правительственного долга, лимитов предоставления государственных гарантий и поручительств государства |
X |
X |
X |
X |
|
7) Определение лимита долга местных исполнительных |
X |
X |
X |
X |
|
8) Определение новых инициатив расходов, направленных на |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
9) Формирование перечня приоритетных республиканских |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
10) Проведение оценки реализации бюджетных инвестиционных |
Х |
Х |
Х |
||
11) Проведение оценки реализации бюджетных инвестиций, |
Х |
Х |
Х |
||
12) Подготовка отчета по контролю за использованием |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
13) Разработка проекта Закона Республики Казахстан |
Х |
||||
14) Проведение мониторинга Дорожной карты развития |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
15) Проведение мониторинга Пошагового плана по |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Задача 1.7. Проведение налоговой и таможенной политики, направленной на обеспечение достижения стратегических целей и задач развития Республики Казахстан |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Совершенствование |
Данные МЭРТ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1) Анализ действующего налогового и таможенного |
X |
X |
X |
X |
|
2) Изучение международного опыта |
X |
X |
X |
X |
|
Задача 1.8. Совершенствование политики в областях государственного регулирования |
|||||||||
Показатели |
Источник |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Снижение количества |
Информация |
Ед. |
15 |
14 |
13 |
12 |
|||
2. Снижение количества |
Информация |
Ед. |
15 |
14 |
13 |
12 |
|||
3. Удельный вес работы по |
Информация |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Согласование недискриминационных методик расчета |
Х |
Х |
Х |
||
2. Согласование особого порядка формирования затрат при |
Х |
Х |
Х |
||
3. Проведение совещаний по вопросам антимонопольной |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Цель 2. Создание эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических |
|||||||||
Коды бюджетных программ 001, 004, 006, 007, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 018, |
|||||||||
Целевые |
Источник |
В том числе с указанием промежуточного значения |
|||||||
В отчетном периоде |
В плановом периоде |
||||||||
Ед. |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Темп роста |
Стат. |
% к |
66,0 |
112,1 |
112,1 |
111,5 |
101,0 |
109,7 |
112,2 |
2. Увеличение доли |
Стат. |
% к |
40 |
||||||
3. Средневзвешенная |
Стат. |
% от |
6,2 |
10,6 |
10,6 |
10,6 |
10,3 |
10,1 |
10,1 |
4. Контроль международной |
Отчет |
Место в |
108 |
90 |
89 |
88 |
87 |
86 |
|
5. Совершенство маркетинга в |
Отчет |
Место в |
85 |
84 |
83 |
82 |
81 |
80 |
|
6. Величина торговых барьеров в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособнос- |
Отчет |
Место в |
112 |
64 |
63 |
62 |
61 |
60 |
|
7. Торговые пошлины (размер ставок) % в рейтинге Глобального индекса конкуренто- |
Отчет |
Место в |
102 |
102 |
98 |
94 |
90 |
89 |
|
8. Международная торговля |
Отчет |
Место в |
182 |
181 |
180 |
179 |
178 |
||
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
|||||||||
Задача 2.1. Завершение формирования Таможенного союза в рамках Евразийского |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Количество принятых решений на |
Информация |
Кол-во |
- |
- |
- |
20 |
20 |
20 |
20 |
1-1. Количество принятых решений |
Информация |
Кол-во |
- |
- |
- |
40 |
40 |
40 |
35 |
2. Унификация |
Нормативно- |
Доля в % |
38,8 |
96,0 |
96,0 |
97,0 |
99,0 |
99,0 |
100,0 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1) Проведение переговоров по формированию Таможенного союза по вопросам кодификации международных договоров, составляющих договорно-правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства |
X |
X |
X |
X |
X |
2) Выработка предложений по применению механизмов |
X |
X |
X |
X |
X |
3) Участие в заседаниях рабочих групп по вопросам |
X |
X |
X |
X |
|
Задача 2.2. Завершение формирования Единого экономического пространства |
|||||||||
Показатели |
Источник |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Исключен постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1775 (вводится в действие с 01.01.2013) |
|||||||||
2. Подписание международных договоров и |
Данные МЭРТ |
Шт. |
13 |
8 |
1 |
1 |
|||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1) Проведение переговоров по формированию Единого |
X |
X |
X |
X |
X |
Задача 2.3. Вступление во Всемирную торговую организацию |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Завершение |
Нормативно- |
Кол-во |
1 |
2 |
3 |
3 |
|||
2. Унификация |
Инф-ция |
% |
100 |
||||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1) Выработка переговорной позиции Республики Казахстан |
X |
X |
|||
2) Координация работы государственных органов по |
X |
X |
X |
X |
X |
3) Проведение переговоров со странами-членами Рабочей |
X |
X |
|||
Задача 2.4. Позиционирование на международных рынках достижений Республики Казахстан |
|||||||||
Показатели |
Источник |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Содействие в расширении |
Данные |
Кол-во |
87 |
89 |
91 |
93 |
95 |
97 |
100 |
2. Рост экспорта |
Данные |
% к |
43,5 |
142,0 |
130,0 |
132,0 |
134,0 |
134,0 |
135,0 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1) Организация участия Республики Казахстан в |
X |
X |
X |
X |
X |
2) Содействие Торговым Представительством Республики |
X |
X |
X |
X |
X |
3) Организация и проведение конференций, презентаций |
X |
X |
X |
X |
X |
4) Создание и обеспечение функционирования Электронного |
X |
X |
X |
X |
X |
5) Проведение мероприятий по обеспечению проведения |
X |
X |
X |
X |
X |
6) Выпуск специализированного журнала «Экспортер» |
X |
||||
Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора |
|||||||||
Цель 1. Внедрение новой модели государственного управления на принципах |
|||||||||
Коды бюджетных программ - 001, 007, 011, 012, 017, 050, 051, 052 |
|||||||||
Целевые индикаторы |
Источник |
В том числе с указанием промежуточного значения |
|||||||
В отчетном периоде |
В плановом периоде |
||||||||
Ед. |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Уровень охвата стандартизацией |
Результаты |
% |
60 |
80 |
85 |
100 |
|||
2. Увеличение среднего уровня эффективности деятельности |
Данные МЭРТ |
% |
60,2 |
63,2 |
66,4 |
69,7 |
73,2 |
||
3. Уровень охвата |
данные МФ |
% |
60 |
100 |
100 |
||||
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
|||||||||
Задача 1.1. Повышение качества оказания государственных услуг |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Доля государственных |
Отчет МЭРТ |
% |
60 |
80 |
100 |
||||
2. Охват оценкой |
Заключение |
Кол- |
2 |
24 |
23 |
24 |
24 |
24 |
|
3. Охват оценкой |
Заключение |
Кол- |
1 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1) Проведение функциональных обзоров в соответствующих |
X |
X |
X |
X |
X |
2) Выработка предложений по обеспечению рационального и |
X |
X |
X |
X |
|
3) Оптимизация законодательства в части определения |
X |
||||
4) Проведение функционального анализа деятельности |
X |
||||
5) Разработка проекта Указа Президента Республики Казахстан по внесению изменений и дополнений в Единую систему оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка Республики Казахстан |
Х |
||||
6) Расширение реестра государственных услуг |
X |
X |
|||
7) Разработка концепции проекта Закона Республики |
X |
||||
8) Разработка проекта Закона Республики Казахстан |
X |
||||
9) Проведение оценки эффективности деятельности |
X |
X |
X |
X |
X |
10) Совершенствование методологической основы Системы |
X |
X |
X |
X |
|
Задача 1.2. Внедрение элементов, необходимых для полноценного функционирования |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Формирование |
Отчетные |
% |
100 |
||||||
2. Разработка единых |
Нормативно- |
Ед. |
1 |
||||||
3. Формирование единого |
Нормативно- |
Ед. |
1 |
||||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1) Разработка информационно-аналитической базы по проведению |
X |
||||
2) Формирование экспертной рабочей группы для разработки |
X |
||||
3) Формирование и корректировка (по необходимости) |
X |
X |
X |
X |
X |
4) Мониторинг и оценка документов системы государственного |
X |
X |
X |
X |
X |
4-1) Согласование проектов документов Системы |
X |
X |
X |
X |
|
5) Совершенствование законодательства в области системы |
X |
X |
X |
X |
X |
6) Разработка концепции дальнейшего развития институтов |
X |
||||
Задача 1.3. Повышение эффективности деятельности квазигосударственного сектора |
|||||||||
Показатели |
Источник |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Исключен постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1775 |
|||||||||
2. Обеспечение качества |
Данные МЭРТ |
Кол-во |
6 |
8 |
10 |
12 |
|||
3. Доля (из числа опрошенных) |
Данные |
% |
10 |
30 |
50 |
70 |
80 |
||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1) Проведение анализа и оценки эффективности управления |
X |
X |
X |
||
2) Проведение анализа по выведению непрофильных функций и |
Х |
||||
3) Проведение функционального анализа деятельности аппаратов |
Х |
||||
4) Проведение оценки качества корпоративного управления |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
5) Совершенствование законодательства в области политики |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
6) Проведение работы по разъяснению и информированию населения о задачах и условиях участия в Программе «Народное IPO» |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
7) Увеличение уставного капитала дочерних компаний |
Х |
Х |
Х |
||
8) Кредитование проектов АО «ФНБ «Самрук-Казына» |
Х |
Х |
Х |
||
Цель 2. Совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизации |
|||||
Примечание. 1С января 2010 года действует Единый таможенный тариф Таможенного союза. При этом, до принятия ЕТТ средний уровень национального таможенного тарифа составлял 6,2 %, с принятием ЕТТ - 10, 6 %. При этом, по заявкам товаропроизводителей Казахстана, а также Республики Беларусь и Российской Федерации возможен пересмотр импортных таможенных пошлин по отдельным позициям.
2. Соответствие стратегических направлений и целей государственного
органа стратегическим целям государства
Стратегические направления и цели |
Наименование стратегического и (или) программного |
1 |
2 |
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности страны и модернизация |
|
Цель 1. Обеспечение увеличения |
Стратегический план развития Республики |
Государственная программа по форсированному |
|
Отраслевая программа «Дорожная карта бизнеса |
|
Цель 2. Создание эффективной и |
Государственная программа по форсированному |
Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора |
|
Цель 1. Внедрение новой модели |
Стратегический план развития Республики |
Цель 2. Совершенствование системы |
Стратегия национальной безопасности |
4. Развитие функциональных возможностей
Сноска. Раздел 4 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13.04.2012 № 460.
Наименование стратегического направления, |
Мероприятия по реализации |
Период |
1 |
2 |
3 |
Стратегическое направление |
1. Актуализация нормативных |
На постоянной На постоянной |
3. Обеспечение устойчивой |
На постоянной |
|
4. Принятие мер по |
Ежегодно |
|
5. Анализ действующей |
На постоянной |
|
6. Взаимодействие с |
На постоянной |
|
7. Упорядочение и сокращение |
Ежегодно |
|
8. Совершенствование |
По мере |
|
9. Обеспечение опубликования |
На постоянной |
|
10. Обеспечение |
На постоянной |
5. Межведомственное взаимодействие
Сноска. Раздел 5 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 25.12.2012 № 1675 .
Достижение поставленных целей по выбранным стратегическим направлениям Министерства во многом зависит от степени эффективности взаимодействия с другими заинтересованными сторонами.
Показатели задач, для |
Государственный |
Меры, осуществляемые государственными |
1 |
2 |
3 |
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности страны и модернизация |
||
Цель 1. Обеспечение увеличения казахстанской экономики к 2020 году более чем на треть |
||
Задача 1.1. Обеспечение развития экономики в пределах прогнозируемых параметров |
||
1. Отклонение фактически |
Обеспечение достижения прогнозных |
|
МСХ |
показателям развития отрасли сельского |
|
МИНТ |
темпам и объемам промышленного |
|
МКИ |
показателям развития информации |
|
МТСЗН |
показателям развития социальной сферы |
|
МНГ |
показателям объемов добычи и экспорта |
|
МТК |
показателям развития сферы транспорта и связи |
|
НБ |
показателям развития финансового |
|
АДСЖКХ |
показателям развития строительного |
|
Задача 1.2. Создание условий для развития предпринимательства |
||
1. К 2020 году доля |
АС |
Мониторинг, разработка методики |
2. Снижение операционных |
Центральные |
1. Проведение пересмотра и оптимизации |
3. Снижение процентной |
МФ, МИНТ, АФН, НБ, |
Обеспечение реализации Программы |
4. Количество |
МОН, МТСЗН, |
Обеспечение реализации Программы |
Задача 1.3. Развитие механизмов государственно-частного партнерства |
||
Согласование проектов |
Заинтересованные |
1. Разработка проекта конкурсной |
Задача 1.4. Повышение эффективности внутренней торговли |
||
1. ИФО торговли |
Акиматы областей, |
1. Разработка предложений по |
АС |
Предоставление статистических данных |
|
2. Увеличение доли крупных |
Акиматы областей, |
1. Разработка и создание условий для |
АС |
Предоставление статистических данных |
|
3. Увеличение доли объема |
МИНТ, МНГ, АЗК, |
Проведение анализа по товарам, реализуемым через товарные биржи для |
МФ |
Создание условий для проведения |
|
АС |
Предоставление статистических данных |
|
Задача 1.5. Создание рациональной территориальной организации экономического |
||
1. Достижение целевого |
Акиматы областей, |
Обеспечение реализации программы |
2. Количество аулов (сел), |
Принятие управленческих решений по |
|
Задача 1.6. Проведение бюджетной политики и политики управления обязательствами |
||
1. Размер активов |
МФ, НБ |
Обеспечение дальнейшей политики |
2. Снижение доли |
МФ |
Обеспечение достижения прогнозных |
3. Размер правительственного |
||
Цель 2. Создание эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических |
||
Задача 2.1. Завершение формирования Таможенного союза в рамках Евразийского |
||
1. Завершение формирования |
Центральные |
1. Обеспечение своевременного и |
МКИ |
Освещение в средствах массовой |
|
2. Унификация ставок |
МФ |
1. Финансирование мероприятий, |
МИД |
1. Сотрудничество в рамках проведения |
|
АС |
Предоставление статистических данных |
|
МСХ, МИНТ, МТК, |
1. Формирование переговорной позиции |
|
МКИ |
Освещение в средствах массовой |
|
Задача 2.2. Завершение формирования Единого экономического пространства |
||
Завершение формирования |
АРЕМ, АЗК, МСХ, |
1. Обеспечение своевременного и |
МКИ |
Освещение в средствах массовой |
|
Задача 2.3. Вступление во Всемирную торговую организацию |
||
1. Завершение двусторонних |
МФ |
1. Предоставление таможенной |
2. Унификация казахстанского |
МИД |
1. Сотрудничество в рамках проведения |
МСХ, МИНТ, МТК, |
1. Формирование переговорной позиции |
|
МКИ |
Освещение в средствах массовой |
|
Задача 2.4. Позиционирование на международных рынках достижений Республики Казахстан |
||
1. Содействие в расширении |
МИД |
Организация участия Республики |
Торговое |
1. Содействие Торговым |
|
МКИ, МЮ, МФ |
Сотрудничество по созданию и |
|
МИД, МИНТ, МК, МФ, |
Своевременное проведение мероприятий |
|
2. Рост экспорта |
Торговое |
1. Работа в регионах Российской |
Обеспечение достижения прогнозных |
||
МСХ |
увеличения экспорта отдельных видов |
|
МИНТ |
увеличения объема экспорта |
|
МНГ |
увеличения экспорта |
|
МТК |
развития сферы транспорта |
|
Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора |
||
Цель 1. Внедрение новой модели государственного управления на принципах |
||
Задача 1.1. Повышение качества оказания государственных услуг |
||
1. Доля государственных |
Центральные |
1. Проведение инвентаризации |
1-2. Совершенствование |
Центральные государственные органы |
Согласование Концепции проекта |
2. Охват оценкой |
АП |
Качественное проведение оценки |
КПМ |
Качественное проведение оценки |
|
АДГС |
Качественное проведение оценки |
|
МФ |
Качественное проведение оценки |
|
МТК |
Качественное проведение оценки |
|
Государственные |
Качественное представление |
|
Задача 1.2. Внедрение элементов, необходимых для полноценного функционирования |
||
1. Формирование |
Центральные |
Обеспечение своевременного |
2. Разработка единых |
Центральные |
Участие в Рабочей группе и выработка |
3. Формирование единого |
Центральные |
Участие в Рабочей группе и выработка |
Задача 1.3. Повышение эффективности деятельности квазигосударственного сектора |
||
1. Обеспечение проведения |
МФ |
Проведение анализа и оценки |
2. Доля (из числа опрошенных) |
МИО |
Проведение работы по разъяснению и |
Цель 2. Совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизации (секретно) |
||
6. Управление рисками
Сноска. Раздел 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 25.12.2012 № 1675 .
В процессе своей деятельности Министерство может столкнуться с возникновением целого ряда рисков. В зависимости от типа и источника риска для их управления Министерством будут реализовываться стандартные и ситуативные специальные меры. Ниже следует перечень основных рисков.
Наименование возможного |
Возможные |
Мероприятия по управлению рисками |
1 |
2 |
3 |
Внешние риски |
||
Волатильность мировых цен |
При росте цен: |
1. Совершенствование системы |
При снижении цен: |
||
Волатильность мировых цен |
При увеличении |
1. Совершенствование системы |
Замедление темпов роста |
1. Снижение темпов |
Выработка предложений по |
Инициирование двусторонних |
Затягивание |
Проведение соответствующих |
Несвоевременное выполнение |
Затягивание |
Координация процесса формирования |
Несвоевременное выполнение |
Затягивание |
Координация процесса формирования |
Применение иностранным |
Дестабилизация |
Проведение переговоров со Стороной, |
Ухудшение условий для |
Снижение |
Позиционирование РК на международных |
Существенное снижение цен |
Снижение |
Содействие в диверсификации структуры |
Внутренние риски |
||
Усиление зависимости |
Развитие |
1. Активизация потребления, |
Отказ финансирования БВУ |
1. Социальное |
Проведение разъяснительной работы |
Невозможность привлечения |
1. Нереализация |
1. Хеджирование |
Изменение курсовой |
Удорожание |
|
Несвоевременность |
1. Снижение |
1. Своевременное уведомление |
7. Бюджетные программы
Сноска. Раздел 7 в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2012 № 1775 (вводится в действие с 01.01.2013).
Для достижения сформулированных стратегических направлений, целей и задач на 2013 - 2015 годы определены 37 бюджетных программ с указанием показателей прямого и конечного результатов, качества, эффективности и бюджета. Конечные показатели выполнения бюджетных программ сформулированы исходя из принципов четкости, сравнимости, экономической целесообразности, контролируемости и проверяемости.
Бюджетная |
001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, |
|
Описание |
Обеспечение деятельности уполномоченного органа, в которой предусмотрены |
|
Вид |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
в зависимости |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ |
текущая |
|
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной |
||||||||
1. Содержание |
тыс. |
1 017 906 |
1 252 871 |
1 214 299 |
1 671 198 |
1703072 |
1703703 |
1704377 |
2. Мониторинг |
тыс. |
60 000 |
60000 |
60000 |
60000 |
|||
3. Обеспечение |
тыс. |
92 900 |
97825 |
97825 |
103629 |
|||
4. Проведение научной |
тыс. |
120 400 |
172 000 |
172 000 |
172000 |
|||
5. Аналитическое |
тыс. |
1 694 596 |
1475496 |
1146467 |
1140663 |
|||
Показатели прямого |
% |
101,1 |
102,0 |
98-102 |
95-105 |
95-105 |
95-105 |
95-105 |
К 2020 году доля |
% к |
100,0 |
101,0 |
101,3 |
102,0 |
102,8 |
103,0 |
103,5 |
Снижение операционных |
% |
30 по |
30 по |
|||||
Снижение процентной |
%-ная |
|||||||
1) реализующих проекты в |
7 |
7 |
7 |
7 |
Будут определены |
|||
2) экспортирующих |
8 |
8 |
8 |
8 |
||||
Количество |
чел. |
200 |
710 |
400 |
500 |
600 |
||
Согласование проектов |
кол- |
1 |
3 |
3 |
3 |
|||
Темп роста розничного |
% к |
100 |
102 |
103 |
104 |
106 |
106 |
|
Увеличение доли крупных |
% к |
50 |
||||||
Увеличение доли объема |
% от |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
Достижение целевого |
% |
- |
- |
- |
99 |
100 |
100 |
|
Количество аулов (сел), |
ед. |
- |
- |
- |
480 |
2453 |
6500 |
6500 |
Количество моногородов, |
ед. |
- |
- |
- |
27 |
27 |
27 |
27 |
Удержание активов |
% ВВП |
26,5 |
26,3 |
27,9 |
31,9 |
31,7 |
31,6 |
30,8 |
Снижение дефицита |
% ВВП |
2,8 |
2,4 |
2,6 |
3,1 |
2,1 |
1,8 |
1,5 |
Соответствие расходов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Совершенствование |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Снижение количества |
ед. |
15 |
14 |
13 |
12 |
|||
Снижение количества |
ед. |
15 |
14 |
13 |
12 |
|||
Удельный вес работы по |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Количество принятых |
кол- |
20 |
20 |
20 |
20 |
|||
Количество принятых |
кол- |
40 |
40 |
40 |
35 |
|||
Унификация ставок |
доля |
38,8 |
96,0 |
96,0 |
97,0 |
99,0 |
99,0 |
100,0 |
Подписание международных |
шт. |
13 |
8 |
1 |
1 |
|||
Завершение двусторонних |
кол- |
1 |
2 |
3 |
3 |
|||
Унификация |
% |
100 |
||||||
Содействие в расширении |
кол- |
87 |
89 |
91 |
93 |
95 |
97 |
100 |
Рост экспорта |
% к |
43,5 |
142,0 |
130,0 |
132,0 |
134,0 |
134,0 |
135,0 |
Доля государственных |
% |
60 |
80 |
100 |
||||
Охват оценкой |
кол- |
2 |
24 |
23 |
24 |
24 |
24 |
|
Охват оценкой |
кол- |
1 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Формирование |
% |
100 |
||||||
Разработка единых |
ед. |
1 |
||||||
Формирование единого |
ед. |
1 |
||||||
Обеспечение качества |
кол- |
6 |
8 |
10 |
12 |
|||
Доля (из числа |
% |
10 |
30 |
50 |
70 |
80 |
||
Количество проводимых |
шт. |
31 |
30 |
30 |
30 |
|||
Количество проводимых |
шт. |
70 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели конечного |
% к |
101, 2 |
105,0 |
107 |
105,4 |
106,0 |
106,1 |
107,6 |
ИФО несырьевого сектора |
% к |
98,4 |
105,1 |
107,4 |
107,4 |
106,6 |
107,0 |
107,6 |
Рост объема инвестиций в |
% к |
102,1 |
102,9 |
112,8 |
103,5 |
104,7 |
109,2 |
108,2 |
Улучшение показателей по |
место |
63 |
58 |
47 |
46 |
45 |
44 |
43 |
Размер теневой экономики |
% к |
19,5 |
не |
не |
не |
не |
не |
не |
Снижение различий между |
Разы |
11,5 |
10,0 |
9,8 |
9,75 |
9,5 |
9,25 |
9,0 |
Улучшение показателя |
место |
89 |
41 |
39 |
38 |
37 |
36 |
35 |
Улучшение показателя |
место |
65 |
52 |
51 |
50 |
49 |
48 |
|
Улучшение показателя |
место |
92 |
121 |
95 |
95 |
94 |
94 |
93 |
Доля потребления |
% к |
60 |
60 |
60 |
60 |
|||
Доля потребления |
% к |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||
Недопущение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Недопущение факторов, |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Общая налоговая ставка |
место |
50 |
31 |
31 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Прозрачность принимаемых |
место |
53 |
32 |
31 |
31 |
30 |
30 |
|
Доля правительственного |
% ВВП |
9,5 |
10,3 |
10,0 |
11,8 |
12,3 |
12,5 |
12,2 |
Увеличение кредитования |
% к |
- |
- |
- |
105,7 |
105,4 |
105,1 |
104,9 |
ИФО торговли |
% к |
97,5 |
108,0 |
112,0 |
114,3 |
113,0 |
112,2 |
112,5 |
Увеличение количества |
в % к |
10 |
30 |
50 |
70 |
|||
Ненефтяной дефицит |
% к |
-7,5 |
-5,9 |
-4,6 |
-3,9 |
|||
Темп роста |
% к |
66,0 |
112,1 |
112,1 |
111,5 |
101,0 |
109,7 |
112,2 |
Увеличение доли |
% к |
40 |
||||||
Средневзвешенная |
% от |
6,2 |
10,6 |
10,6 |
10,6 |
10,3 |
10,1 |
10,1 |
Контроль международной |
место |
108 |
90 |
89 |
88 |
87 |
86 |
|
Совершенство маркетинга |
место |
85 |
84 |
83 |
82 |
81 |
80 |
|
Величина торговых |
Место |
112 |
64 |
63 |
62 |
61 |
60 |
|
Торговые пошлины (размер |
место в |
102 |
102 |
98 |
94 |
90 |
89 |
|
Международная торговля |
место |
182 |
181 |
180 |
179 |
178 |
||
Уровень охвата |
% |
60 |
80 |
85 |
100 |
|||
Увеличение среднего |
% |
60,2 |
63,2 |
66,4 |
69,7 |
73,2 |
||
Уровень охвата оценкой |
% |
60 |
100 |
100 |
||||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Отсутствие замечаний к |
||||||||
Показатели эффективности |
тыс. |
715 |
3 035 |
1 953 |
2 768 |
3077 |
2783,1 |
2813,6 |
Средние расходы на |
тыс. |
2 382 |
2 446 |
2 617 |
2 800 |
|||
Стоимость экспертизы 1 |
тыс. |
1 720 |
1 720 |
1 720 |
1720 |
|||
Средний объем затрат на |
тыс. |
63 480,5 |
60177,4 |
49209,7 |
49209,7 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 017 906 |
1 252 871 |
1 214 299 |
3 639 094 |
3 508 393 |
3 179 995 |
3 180 669 |
* ИФО ВВП, ИФО торговли с учетом 7 %-го роста
** расчет прилагается
*** в 2012 году 92 900 (объем бюджетных расходов) / 39 (16 местных гос. органов + 23 центральных гос. органа) = 2382 т.т.; в 2013 году 97 825 / 40 = 2 446 т.т.; в 2014 году 104 676 / 40 = 2 617 т.т.; в 2015 году 112003 / 40 = 2800 т.т.
**** в 2012 году 120 400 (объем бюджетных расходов) / 70 (количество законопроектов) = 1 720 т.т., в 2013, 2014, 2015 годах 172 000 (объем бюджетных расходов / 100 (количество законопроектов) = 1 720 т.т.
Бюджетная |
004 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых |
|
Описание |
Подготовка технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и |
|
Вид |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
в зависимости |
распределяемая бюджетная программа |
|
текущая/ |
текущая |
|
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Отчетный |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого |
% |
100 |
100 |
|||||
Показатели конечного |
% |
100 |
100 |
|||||
Показатели качества |
% от |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели эффективности |
тыс. |
287 837 |
||||||
Предполагаемые затраты на |
тыс. |
172 360 |
24 092 |
|||||
Предполагаемые затраты на |
тыс. |
1 178 798 |
115 380 |
0 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
115 380 |
311 929 |
|||||
* Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года исполняется в рамках бюджетной программы 025 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов»
Бюджетная |
005 «Услуги по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации» |
||||||||
Описание |
|||||||||
Вид |
в зависимости |
||||||||
в зависимости |
|||||||||
текущая/ |
|||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
47 823 |
47 823 |
47 823 |
47 823 |
||||
Бюджетная |
006 «Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и |
|
Описание |
Проведение АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» |
|
Вид |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
в зависимости |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ |
текущая |
|
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Отчетный |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной |
тыс. |
378 153 |
443 943 |
423 739 |
302643 |
477 065 |
477 065 |
477 065 |
Показатели прямого |
кол-во |
75 |
134 |
112 |
117 |
145 |
145 |
145 |
Проведение и подготовка |
кол-во |
6 |
3 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
Показатели конечного |
кол-во |
5 |
12 |
13 |
14 |
|||
Показатели качества |
% от |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Полнота проведения |
% от |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели эффективности |
тыс. |
4 668,5 |
3 240,4 |
3 783,4 |
2 586,7 |
3 290,1 |
3 290,1 |
3 290,1 |
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
378 153 |
443 943 |
423 739 |
302643 |
477 065 |
477 065 |
477 065 |
Бюджетная |
007 «Проведение прикладных исследований в сфере экономики, торговли и |
|
Описание |
Проведение исследований по приоритетам социально-экономического развития |
|
Вид |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
в зависимости |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ |
текущая |
|
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Отчетный |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого |
шт. |
21 |
29 |
23 |
||||
Показатели конечного |
12 |
|||||||
Показатели качества |
% от |
98,6 |
100 |
100 |
||||
Показатели эффективности |
тыс. |
44 496,8 |
50 665,5 |
68 660,4 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
921692 |
1 469 300 |
1 579 189 |
||||
* Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года исполняется в рамках подпрограммы 102 «Проведение прикладных исследований в сфере экономики, торговли и государственного управления» программы 001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления».
Бюджетная |
009 «Обеспечение деятельности торговых представительств за рубежом»* |
|
Описание |
Обеспечение деятельности торговых представительств для продвижения |
|
Вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
в зависимости |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ |
текущая |
|
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Отчетный |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого |
кол-во |
1 |
||||||
Участие в международных |
кол-во |
6 |
||||||
Работа над коммерческими |
кол-во |
1 300 |
||||||
Показатели конечного |
% к |
130 |
||||||
Показатели качества |
% к |
125 |
||||||
Показатели эффективности |
% |
100 |
||||||
Средние затраты на |
тыс. |
16 152 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
237 404 |
||||||
* Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года будет исполняться в рамках бюджетной программы 029 «Услуги по реализации торговой политики»
Бюджетная |
010 «Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами по |
|
Описание |
Осуществление оплаты международным рейтинговым агентствам за оказание |
|
Вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
в зависимости |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ |
текущая |
|
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Отчетный |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной |
тыс. |
28 037 |
30 900 |
53 790 |
31220 |
31 140 |
32 100 |
32 100 |
Показатели прямого |
визит |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Показатели конечного |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели качества |
отчет |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Показатели эффективности |
тыс. |
28 037,0 |
30 900 |
53 790 |
31220 |
31 140,0 |
32 100 |
32 100 |
Standard&Poor`s |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7750 |
8 250 |
8 250 |
8 250 |
|
Moody`s |
7 774 |
7 800 |
16 050 (в |
8525 |
8 250 |
8 250 |
8 250 |
|
Fitch |
12 763 |
15 600 |
30 |
14945 |
14 640 |
15 600 |
15 600 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
28 037 |
30 900 |
53 790 |
31220 |
31 140 |
32 100 |
32 100 |
Бюджетная |
011 «Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых |
|
Описание |
Реализация Программы совместных экономических исследований между |
|
Вид |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
в зависимости |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ |
текущая |
|
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Отчетный |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной |
тыс. |
1 050 000 |
1 298 250 |
1 581 093,0 |
1 530 731,0 |
1 188 331,0 |
||
1. Проведение исследований |
тыс. |
675 000 |
675 000 |
|||||
2. Проведение совместных |
тыс. |
375 000 |
623 250 |
473 250 |
345 750 |
|||
3. Совместно с Азиатским |
тыс. |
75 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
4. Совместно с Европейским |
тыс. |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||
5. Совместно с ЕБРР |
тыс. |
232 843 |
234 981 |
238 331 |
||||
Показатели прямого |
кол-во |
28 |
26 |
34 |
22 |
34 |
30 |
10 |
Показатели конечного |
% от |
50 |
55 |
70 |
70 |
65 |
65 |
70 |
Показатели качества |
кол-во |
- |
- |
- |
- |
|||
Количество не принятых |
количес- |
- |
- |
- |
||||
Количество не принятых |
количес- |
- |
- |
- |
||||
Показатели эффективности |
% |
50 |
66,6 |
67 |
67 |
- |
- |
|
Доля ЮСАИД в рамках |
% |
50 |
33,3 |
33 |
33 |
|||
Доля Республики Казахстан в |
% |
71 |
68,5 |
76 |
80,5 |
85,5 |
72,0 |
|
Доля Всемирного Банка в |
% |
29 |
31,5 |
34 |
19,5 |
14,5 |
28 |
|
Доля Республики Казахстан в |
% |
50 |
50 |
50 |
||||
Доля АБР в рамках Программы |
% |
50 |
50 |
50 |
||||
Доля Республики Казахстан в |
% |
50 |
50 |
50 |
||||
Доля ЕБРР в рамках Программы |
% |
50 |
50 |
50 |
||||
Доля Республики Казахстан в |
% |
83 |
83 |
83 |
||||
Доля ЕБРР в рамках Программы |
% |
17 |
17 |
17 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 405 014 |
856 500 |
1 050 000 |
1 298 250 |
1 581 093 |
1 530 731 |
1 188 331 |
За счет софинансирования |
тыс. |
1 484 601 |
540 750 |
726 750 |
975 000 |
1 006 064 |
917 499 |
672 592 |
За счет гранта |
тыс. |
920 413 |
315 750 |
323 250 |
323 250 |
575 029 |
613 232 |
515 739 |
* Показатели конечного результата будут достигнуты путем оценки применимости результатов исследований. Учитывая, что некоторые мероприятия представляется возможным оценить сразу по завершении проектов, а некоторые из них ввиду своей специфики могут быть применимы в последующие годы, прогнозируемые показатели конечного результата запланированы следующим образом: 2012 г. - 70 %, 2013 г. - 67,5 %, 2014 г. - 67,5 %, 2015 г. – 70 %.
Бюджетная |
012 «Повышение конкурентоспособности регионов и совершенствование |
|
Описание |
Повышение конкурентоспособности регионов и поддержка в развитии малого и |
|
Вид |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
в зависимости |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ |
текущая |
|
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Отчетный |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной |
||||||||
Повышение |
Грант: |
Грант: |
Грант: |
|||||
1. Обучение местных властей |
тыс. |
71 |
33 |
15 750,0 |
13 |
6 000,0 |
||
2. Имплементация модели |
тыс. |
28 |
9 |
1 800,5 |
3 000,0 |
1 800,5 |
||
3. Сбор и обработка |
тыс. |
19 650,0 (ЮНИ- |
6 750,0 (ЮНИ- |
9 750,0 |
4 500,0 |
5 025,0 |
||
4. Пилотное применение |
тыс. |
103 503,3 (ПРО- |
96192,0 |
113546,0(РБ 113 546,0) |
112 641,9 (РБ 112 641,9) |
115 725,0 (РБ 115 725,0) |
||
5. Совершенствование |
тыс. |
2048,2 (ПРО- |
7758,4 (ПРО- |
20 812,5 |
35 962,5 (ПРООН 13462,5) (РБ 22 500,0) |
28 462,0 (ПРООН 13462,5) (РБ 15 000,0) |
||
6. Создание возможности |
тыс. |
30 750,0 (ЮНИСЕФ 2 250,0) (РБ 28 500,0) |
16 500,0 (ЮНИСЕФ 3 000,0) (РБ 13 500,0) |
6 000,0 (ЮНИСЕФ 3 000,0) (РБ 3 000,0) |
6 000,0 (ЮНИСЕФ 1500,0) (РБ 4 500,0) |
5 250,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (РБ 4 500,0) |
||
7. Повышение потенциала |
тыс. |
21 450,0 (ЮНИСЕФ 6 150,0) (РБ 15 300,0) |
25 800,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 24 300,0) |
18 450,0 (ЮНИСЕФ 2400,0) (РБ 16 050,0) |
7 500,0 (РБ 7 500,0) |
3 000,0 (РБ 3 000,0) |
||
8. Обеспечение доступа |
тыс. |
24 450,0 (ЮНИСЕФ 3 750,0) (РБ 20 700,0) |
30 750,0 (ЮНИСЕФ 6 750,0) (РБ 24 000,0) |
23 250,0 (ЮНИСЕФ 5 250,0) (РБ 18 000,0) |
22 500,0 (ЮНИСЕФ3 000,0) (РБ 19 500,0) |
22 580,0 (ЮНИСЕФ 6 150,0) (РБ 16 430,0) |
||
9. Повышение доступности и |
тыс. |
18 750,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (ЮНФПА 3000,0) (РБ 15 000,0) |
33 150,0 (ЮНИСЕФ 4 500,0) (ЮНФПА 4 500,0) (РБ 24 150,0) |
32 550,0 (ЮНИСЕФ 3 750,0) (ЮНФПА 1 500,0) (РБ 27 300,0) |
33 170,7 (ЮНИСЕФ 2 700,0) (ЮНФПА 4 500,0) (РБ 25 970,7) |
44 220,3 (ЮНИСЕФ 4 800,0) (ЮНФПА 3 900,0) (РБ 35 520,3) |
||
10. Снижение уязвимости |
тыс. |
17 250,0 (ЮНФПА 750,0) (РБ 16 500,0) |
10 350,0 (ЮНФПА 750,0) (РБ 9 600,0) |
22 500,0 (ЮНФПА 750,0) (РБ 21 750,0) |
21 750,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (ЮНФПА 750,0) (РБ 20 250,0) |
21 000,0 (РБ 21 000,0) |
||
11. Пилотирование |
тыс. |
25 012,5 (РБ 25 012,5) |
20 400,0 (ПРООН 5 400,0) (РБ 15 000,0) |
22 500,0 (РБ 22 500,0) |
15 000,0 (РБ 15 000,0) |
|||
12. Предоставление свыше 22 |
тыс. |
14 737,0 (ПРООН 14 737,0) |
30 000,0 (РБ 30 000,0) |
15 000,0 (РБ 15 000,0) |
19 800,5 (ПРООН 4 800,5) (РБ 15 000,0) |
18 750,0 (ПРООН 3 750,0) (РБ 15 000,0) |
||
13. Развитие навыков |
тыс. |
24 232,3 (ПРООН 18 832,3) (РБ 5 400,0) |
13 500,0 (ПРООН 13 500,0) |
23 662,5 (РБ 23 662,5) |
20 791,4 (РБ 20 791,4) |
17 763,2 |
||
14. Регулярное |
тыс. |
6 000,0 (ЮНИСЕФ 1 050,0) (РБ 4 950,0) |
6 750,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (ПРООН 1 050,0) (РБ 4 950,0) |
11 550,0 (ЮНИСЕФ 3 600,0) (ЮНФПА 750,0) (ПРООН 2 250,0) (РБ 4 950,0) |
12 300,0 (ЮНИСЕФ 3 600,0) (ПРООН 3 750,0) (РБ 4 950,0) |
10 800,0 (ЮНИСЕФ 3 600,0) (ПРООН 2 250,0) (РБ 4 950,0) |
||
15. Обеспечение достижения |
тыс. |
3 750,0 (ЮНИСЕФ 600,0) (ЮНПФА 750,0) (РБ 2 400,0) |
3 000,0 (ЮНИСЕФ 600,0) (РБ 2 400,0) |
6 150,0 (ЮНИСЕФ 450,0) (ЮНФПА 1 800,0) (ПРООН 1 500,0) (РБ 2 400,0) |
6 225,0 (ЮНИСЕФ 450,0) (ПРООН 1 500,0) (РБ 4 275,0) |
10 725,0 (ЮНИСЕФ 450,0) (ЮНФПА 3 000,0) (ПРООН 3 000,0) (РБ 4 275,0) |
||
Содействие в улучшении |
тыс. |
Грант 5250 (ПРООН) РБ 56250 |
Грант 5250 (ПРООН) РБ 45750 |
|||||
Предоставление методических |
тыс. |
157 500 |
275 000 |
Грант 220 000 |
Грант 110 000 |
|||
Предоставление методических |
тыс. |
315 000 |
514 061 |
|||||
Предоставление методических |
тыс. |
Грант 237 608 |
Грант 197 535 |
Грант 150 635 |
||||
Показатели прямого |
шт. |
1 |
1 |
1 |
||||
Количество семинаров для государственных служащих местных исполнительных органов и представителей НПО по эффективной системе планирования, реализации, мониторингу и оценке программ и бюджетов на местном уровне с учетом наилучших интересов уязвимых групп населения |
семинары |
5 |
7 |
|||||
Проведение обучающих семинаров, международных конференций, круглых столов |
коли- |
6 |
5 |
|||||
Количество районов Восточно-Казахстанской области, проекты которых были профинансированы за счет средств проекта, выделенных на решение проблем местного значения |
районы |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
Количество НПО, которые исполняют превентивные программы по поддержанию диалога с властями, учреждениями здравоохранения, культуры и образования и донорскими организациями |
гранты |
5 |
5 |
|||||
Анализ регионального развития и конкурентных преимуществ по привлечению ПИИ в МСБ на примере Восточно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской областей |
шт. (анализ) |
1 |
1 |
1 |
||||
Разработка стратегии привлечения ПИИ в МСБ для Восточно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской областей с возможностью дальнейшей ее имплементацией в других областях |
страте- |
1 |
1 |
1 |
||||
Показатели конечного результата |
% |
60,2 |
63,2 |
66,4 |
69,7 |
73,2 |
||
Количество государственных служащих местных исполнительных органов, получивших свои знания по практике планирования, реализации, мониторинга и оценки социально-экономических программ с целью более эффективной защиты прав и интересов уязвимых групп населения |
чел. |
30 |
40 |
50 |
60 |
60 |
||
Численность населения Восточно-Казахстанской области, которое получит улучшенный доступ к медицинским, социальным и экономическим услугам |
чел. |
85 800 |
162 000 |
221 000 |
221 000 |
221 000 |
||
Оценка качества предоставления государственных услуг в регионах республики |
количество |
4 |
4 |
|||||
Показатели качества |
отчет в Правите- |
1 |
1 |
1 |
||||
Участие первых руководителей местных исполнительных органов в Комитете по управлению программой для мониторинга исполнения программы и координации усилий с международными организациями |
чел. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||
Оценка эффективности проводимых мер через опрос заинтересованных лиц для извлечения уроков, которые имеют значения для выработки политики в области местного самоуправления и улучшения |
оценка (по 5 бальной системе) |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
Совершенствование нормативной правовой базы в сфере государственных услуг |
инф- |
1 |
||||||
Совершенствование методологии оценки эффективности деятельности государственных органов |
инф- |
1 |
||||||
Показатели эффективности |
тыс. тенге |
327,5 |
327,5 |
327,5 |
327,5 |
327,5 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
857 321 |
1 138 074 |
860 280 |
700 827 |
476 736 |
||
За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета |
тыс. тенге |
571 721 |
538 162 |
347 509 |
338 129 |
276 188 |
||
За счет гранта |
тыс. тенге |
285 600 |
599 912 |
512 771 |
362 698 |
200 548 |
||
Бюджетная |
014 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов |
|
Описание |
Подведение недостающей индустриальной инфраструктуры как для индивидуальных |
|
Вид |
в зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
развитие |
|
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. |
4 800 000 |
15 546 000 |
16696 810 |
17 546 000 |
15 546 000 |
15 546 000 |
|
Показатели прямого результата |
шт. |
50 |
55 |
90 |
65 |
65 |
65 |
|
Показатели конечного результата |
% к преды- |
100,9 |
102 |
102,1 |
102,2 |
102,3 |
102,3 |
|
Доля обрабатывающей |
% |
11 |
11,1 |
11,1 |
11,2 |
11,3 |
11,3 |
|
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели эффективности |
месяцы |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
4 800 000 |
15 546 000 |
16696810 |
17 546 000 |
15 546 000 |
15 546 000 |
|
Бюджетная программа |
015 «Оздоровление и усиление предпринимательского потенциала в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
|
Описание |
Субсидирование процентной ставки по кредитам банков, предоставление отсрочки по налогам и другим платежам в бюджет, прочие меры по оздоровлению предприятий |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
текущая |
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной программы: |
7 253 220 |
4 759 000 |
4 355 000 |
||||||
1. Субсидирование процентной ставки по кредитам банков |
тыс. тенге |
1 250 000 |
5 699 000 |
5 699 000 |
6 671 000 |
4 222 000 |
3 818 000 |
||
2. Повышение квалификации кадров |
тыс. тенге |
147 000 |
140 345 |
244 000 |
244 000 |
244 000 |
|||
3. Стандартизированная сервисная поддержка ведения бизнеса |
тыс. тенге |
208 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||
4. Проект «Бизнес насихат» |
тыс. тенге |
93 000 |
93 000 |
93 000 |
|||||
5. Старшие сеньоры |
тыс. тенге |
45 220 |
0 |
0 |
|||||
Показатели прямого результата |
шт. |
88 |
88 |
30 |
88 |
30 |
30 |
||
Показатели конечного результата |
шт. |
88 |
20 |
88 |
88 |
30 |
30 |
||
Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП |
% |
11 |
11,1 |
11,1 |
11,2 |
11,3 |
11,3 |
||
Количество участников, получивших сертификат прошедших курсы повышения квалификации в АО «Назарбаев Университет» |
чел. |
210 |
210 |
420 |
420 |
420 |
|||
Показатели качества Своевременное и оперативное субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня по заявкам участников Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели эффективности Субсидирование процентной ставки вознаграждения по новым кредитам банков второго уровня |
% |
7 |
5 |
5 |
5 |
Будут определены решением Правительства Республики Казахстан |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
1 250 000 |
2 964 000 |
6 039 345 |
7 253 220 |
4 759 000 |
4 355 000 |
||
Бюджетная программа |
016 «Оплата услуг оператора и финансового агента оказываемых в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
|
Описание |
Оплата услуг оператора и финансового агента |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
текущая |
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. тенге |
84 460 |
87 870 |
353 892 |
433 892 |
433 892 |
|||
2. Выработка рекомендаций финансового агента по материалам предпринимателей |
тыс. тенге |
60 441 |
60 441 |
||||||
3. Осуществление мониторинга финансового агента реализации Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
тыс. тенге |
175 731 |
179 109 |
361 108 |
361 108 |
361 108 |
|||
4. Сопровождение реализации Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» оператором |
тыс. тенге |
181 368 |
145 920 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||
Показатели прямого результата |
кол-во |
126 |
150 |
150 |
250 |
350 |
350 |
||
Показатели конечного результата |
кол-во |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||
Показатели качества Своевременное и оперативное оказание услуг финансового агента по запросам участников Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели эффективности |
Мониторинг реализации Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
14 470 |
14 470 |
||||||
Оплата услуг финансового агента |
Заключение договоров субсидирования |
351 |
351 |
560 |
560 |
560 |
|||
Выработка рекомендаций |
604,4 |
604,4 |
|||||||
Перечисление средств для субсидирования |
10 |
10 |
10 |
15 |
15 |
||||
Оплата услуг оператора Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
33 467 |
33 467 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
366 000 |
502 000 |
473 340 |
720 000 |
800 000 |
800 000 |
||
Бюджетная программа |
017 «Обеспечение управления процессами планирования и реализации государственных, отраслевых и региональных программ»* |
|
Описание |
Управление государственными, отраслевыми и региональными программами и их мониторинг, оценка их влияния на социально-экономическое развитие Республики Казахстан |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
текущая |
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы Формирование информационно-аналитической базы данных, содержащей количественно-измеримые целевые индикаторы и показатели задач стратегических и программных документов, отраслевых программ, стратегических планов государственных органов |
тыс. тенге |
68 000 |
||||||
Показатели прямого результата |
ед. |
1 |
||||||
Показатели конечного результата |
% |
100 |
||||||
Показатели качества Полнота учета документов Системы государственного планирования |
% |
100 |
||||||
Показатели эффективности |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
68 000 |
||||||
* Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года будет исполняться в рамках подпрограммы 103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг» программы 001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления».
Бюджетная программа |
018 «Участие Казахстана в Наблюдательном Комитете Центрально-азиатской инициативы Евразийской Программы Конкурентоспособности Организации экономического сотрудничества и развития»* |
|
Описание |
Оплата взноса для вступления Казахстана в наблюдательный комитет Евразийской Программы Конкурентоспособности |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
выполнение обязательств государства |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
текущая |
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проек- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
пакет доку |
1 |
||||||
Показатели конечного результата |
% |
100 |
||||||
Показатели качества |
||||||||
Показатели эффективности |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
169 100 |
||||||
* С 1 января 2012 года данная программа исключена
Бюджетная программа |
020 «Услуги по оказанию консультативной помощи регионам при подготовке проектов государственно-частного партнерства для реализации проектов в социальном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве по механизму государственно-частного партнерства» |
|
Описание |
Расходы предусматриваются на оказание консультативной помощи регионам при подготовке проектов государственно-частного партнерства для реализации проектов в социальном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве по механизму государственно-частного партнерства |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
текущая |
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 год |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. тенге |
|||||||
1. Разработка типового руководства |
15 500 |
|||||||
2. проведение семинаров и консультаций в регионах по механизму ГЧП |
30 765 |
|||||||
3. оказание практической помощи регионам по подготовке проектов ГЧП для реализации проектов в социальном секторе и жилищно- |
19 235 |
|||||||
Показатели прямого результата: |
шт. |
1 |
||||||
Ориентировочное количество оказанных услуг по консультативному сопровождению проектов государственно-частного партнерства |
кол- |
31 |
||||||
Оказание практической помощи при разработке проектов по механизму государственно- |
кол- |
5 |
||||||
Показатели конечного результата |
кол- |
16 |
||||||
Обеспечение информированности МИО по вопросу реализации инвестиционных проектов через механизм государственно-частного партнерства (проведение тестирования) |
% к общему коли- |
85 |
||||||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
|||||
Показатели эффективности |
тыс. |
|||||||
- подготовку типового руководства по подготовке и реализации ГЧП проектов; |
9 833,6 |
|||||||
- проведение анализа применения механизмов ГЧП в регионах с выездом в области и обсуждение проекта типового руководства с местными исполнительными органами; |
1 360,0 |
|||||||
- издание, выпуск и рассылка местным исполнительным органам типового руководства по подготовке ГЧП проектов |
4 306,4 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
15 500 |
50 000 |
|||||
Бюджетная программа |
023 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» |
|
Описание |
Расходы на оказание содействия экономическому развитию регионов и системе расселения населения, а также обустройство аульных (сельских) округов в рамках Программы «Развития регионов» |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
текущая |
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
|||
2009 год (от- |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. тенге |
|||||||
- на решение вопросов обустройства аульных (сельских) пунктов |
1 000 000 |
6 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
Показатели прямого результата Количество рассмотренных и одобренных заявок, полученных от местных исполнительных органов на получение финансовой поддержки регионов на оказание содействия экономическому развитию регионов и системе расселения населения |
ориен- |
16 |
16 |
16 |
||||
Количество аулов (сел), в которых проведены мероприятия по благоустройству в рамках решения актуальных вопросов местного значения |
СНП |
480 |
2453 |
6500 |
6500 |
|||
Показатели конечного результата |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Степень охвата сельских населенных пунктов финансовой поддержкой государства для решения задач местного значения (ежегодно) |
% |
14 |
35 |
94 |
94 |
|||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели эффективности |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
1 000 000 |
6 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||
Бюджетная программа |
025 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов» |
|
Описание |
Подготовка технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, оказание консультативного сопровождения концессионных проектов |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от способа реализации |
распределяемая бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
текущая |
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проек- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс.тенге |
594 156 |
588 000 |
588 000 |
588 000 |
|||
Показатели прямого результата |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели конечного результата |
кол-во |
14 |
13 |
13 |
13 |
|||
Количество оказанных услуг по консульта- |
кол-во |
0 |
2 |
2 |
2 |
|||
Показатели качества |
% от общего кол-ва одобрен- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели эффективности |
тыс.тенге |
579 659 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|||
Предполагаемые затраты на разработку и экспертизу технико-экономических обоснований концессионных проектов |
тыс. тенге |
14 497 |
132 000 |
132 000 |
132 000 |
|||
Предполагаемые затраты на консультативное сопровождение концессионных проектов |
тыс.тенге |
0 |
106 000 |
106 000 |
106 000 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс.тенге |
594 156 |
588 000 |
588 000 |
588 000 |
|||
Бюджетная программа |
029 «Услуги по реализации торговой политики» |
|
Описание |
Обеспечение деятельности торговых представительств для продвижения казахстанских товаров на экспорт |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
текущая |
|
Наименование |
Ед. изм |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 год (от- |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
||||||||
1. Проведение 2-х конференций в г.Москва |
тыс. тенге |
13 030 |
13 030 |
13 030 |
13 030 |
|||
2. Участие в форумах, проводимых на территории РФ, представляющих интерес для Республики Казахстан |
тыс. тенге |
1 550 |
1 750 |
1 750 |
1 750 |
|||
3. Публикация материалов о торгово- |
тыс. тенге |
6 750 |
5 060 |
5 060 |
5 060 |
|||
4. Приобретение аналитических обзоров по развитию отдельных отраслей, секторов и рынков Российской Федерации |
тыс. |
700 |
700 |
700 |
700 |
|||
5. Подготовка к изданию имиджевой продукции Торгового представительства РК в РФ, каждое тиражом 300 шт. |
тыс. |
1 830 |
2 280 |
2 280 |
2 280 |
|||
6. Аналитическое сопровождение услуг «Развитие биржевых торгов электронным способом» |
тыс. |
25 000 |
||||||
7. Аналитическое сопровождение услуг «Разработка эффективной модели розничного сектора и торговой инфраструктуры на 2013-2020 годы» |
тыс. |
25 000 |
||||||
8. Аналитическое сопровождение услуг «Разработка товаропроводящей системы для реализации скоропортящей продукции» |
тыс. |
25 000 |
||||||
Затраты на содержание Торгового Представительства РК в Российской Федерации со штатной численностью |
тыс. |
269 511 |
261 293 |
260 390 |
260 390 |
|||
Затраты на содержание Комитета торговли |
тыс. |
98 824 |
120 413 |
102 523 |
101 331 |
|||
Показатели прямого результата |
кол-во конфе- |
2 |
2 |
2 |
3 |
|||
Участие в международных форумах, конференциях, круглых столах по вопросам торгово- |
кол-во участий |
6 |
6 |
6 |
7 |
|||
Работа над коммерческими предложениями предпринимателей Республики Казахстан и Российской Федерации, оказание содействия при заключении контрактов. |
кол-во рассмот- |
1400 |
1 500 |
1 550 |
1 600 |
|||
Показатели конечного результата |
кол-во докумен- |
2 |
2 |
2 |
3 |
|||
Показатели качества |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
Показатели эффективности |
кол-во регио- |
89 |
89 |
89 |
89 |
|||
Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности: |
тыс. |
|||||||
Комитет торговли |
3 963 |
4 380 |
4 272 |
4 222 |
||||
Торговое представительство РК в РФ |
16 604 |
17 091 |
17 610 |
17 610 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
392 195 |
479 526 |
385 733 |
384 541 |
|||
Бюджетная программа |
033 «Услуги по обеспечению проведения Астанинского экономического Форума» |
|
Описание |
Обеспечение проведения Астанинского экономического форума |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
текущая |
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: Подготовка и проведение Астанинского экономического форума |
тыс. тенге |
284 416 |
289 497 |
370 756 |
386 000 |
386 000 |
386 000 |
|
Показатели прямого результата |
коли- |
50 |
50 |
90 |
80 |
80 |
80 |
|
Количество участников Астанинского экономического форума |
чел. |
2 000 |
2 500 |
8 000 |
4000 |
4000 |
4000 |
|
Участие высокопоставленных политических деятелей, ученых с мировым именем (нобелевские лауреаты, лауреаты премии Адама Смита) и т.д., а также первых руководителей коммерческих структур |
чел. |
400 |
600 |
1000 |
700 |
700 |
700 |
|
Анализ материалов СМИ, опубликованных в преддверии, в период и по итогам Астанинского экономического форума |
коли- |
400 |
500 |
600 |
500 |
600 |
600 |
|
Показатели конечного результата |
реко- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Количество контрактов (меморандумы, соглашения, протокола), заключенных в рамках Астанинского экономического форума |
доку- |
30 |
30 |
44 |
44 |
44 |
44 |
|
Показатели качества |
кол-во наре- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Показатели эффективности Реализация достигнутых договоренностей в рамках Астанинского экономического форума |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
284 416 |
289 497 |
370 756 |
386 000 |
386 000 |
386 000 |
|
Бюджетная программа |
042 «Повышение квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики» |
|
Описание |
Оказание услуг по повышению квалификации руководящих работников и менеджеров работников в сфере экономики в рамках компонента «Деловые связи» Программы «Дорожная карта бизнеса -2020» |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
текущая |
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
Показатели прямого результата |
чел. |
450 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
Количество руководящих работников и менеджеров, направляемых на стажировку в Германию |
чел. |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Показатели конечного результата |
коли- |
13 |
15 |
20 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Количество обучившихся менеджеров, расширивших свой бизнес после окончания программы повышения квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики |
чел. |
- |
100 |
100 |
120 |
150 |
150 |
150 |
Показатели качества |
чел. |
247 |
320 |
320 |
350 |
350 |
350 |
350 |
Оценка качества преподавания путем опроса среди менеджеров, прошедших обучение по программе повышения квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики |
оценка |
- |
4,7 |
4,7 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Показатели эффективности Стоимость обучения одного руководящего работника и менеджера |
тыс. тенге |
363,9 |
327,5 |
327,5 |
327,5 |
327,5 |
327,5 |
327,5 |
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
Бюджетная программа |
044 «Капитальные расходы Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан» |
|
Описание |
Приобретение основных средств для материально-технической обеспеченности сотрудников Министерства и его ведомств |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление капитальных расходов |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
текущая |
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. тенге |
27 063 |
43 392 |
15 300 |
35 392 |
13 050 |
13 050 |
|
Закуп комплектов мебели для сотрудников |
тыс. тенге |
3114,8 |
0 |
5 366 |
||||
Закуп товаров, относящихся к основным средствам |
тыс. тенге |
13 817 |
||||||
Закуп прочих товаров |
тыс. тенге |
1985 |
||||||
Закуп нематериальных активов |
тыс. тенге |
27 996 |
||||||
Показатели прямого результата |
шт. |
65 |
242 |
102 |
170 |
70 |
100 |
|
Кол-во закупаемых принтеров |
шт. |
65 |
89 |
0 |
11 |
20 |
62 |
|
Кол-во закупаемого серверного оборудования |
шт. |
3 |
2 |
|||||
Кол-во закупаемой организационной техники и оборудования |
шт. |
21 |
53 |
3 |
10 |
5 |
||
Кол-во закупаемых комплектов мебели |
комп. |
19 |
175 |
1 |
||||
Показатели конечного результата Материально- |
% |
95 |
96 |
96 |
96 |
97,2 |
98 |
98 |
Показатели качества Бесперебойная работа средств вычислительной и организационной техники, улучшение материально-технической базы, улучшение условий труда работников |
% |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели эффективности Обновление парка вычислительной техники и серверного оборудования |
% |
14 |
57 |
18,6 |
33 |
7 |
17 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
27 063 |
6 797 |
156 127 |
15 300 |
84 556 |
13 050 |
13 050 |
Бюджетная программа |
049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» |
|
Описание |
Продвижение казахстанских товаров на экспорт, поддержка экспортоориентированных предприятий |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
текущая |
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проектируемый 2015 год |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
||||||||
1. Выдвижение кандидатуры города Астаны на право проведения «Экспо-2017» |
тыс. тенге |
867 200 |
2 101 370 |
|||||
2. Услуги по обеспечению регистрации международной выставки «Экспо-2017» (Астана, Казахстан) |
тыс. тенге |
717 000 |
||||||
3. Информационно-техническое сопровождение ИМЦ |
тыс. тенге |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
4. Участие Республики Казахстан на международной выставке «Экспо-2012» (Южная Корея) |
тыс. тенге |
300 000 |
863 250 |
|||||
5. Международная выставка Республики Казахстан и Российской Федерации на территории РК и РФ |
тыс. тенге |
35 000 |
||||||
6. Участие Республики Казахстан на международной выставке «ПРОДЭКСПО-2012» в Российской Федерации |
тыс. тенге |
50 000 |
||||||
7. Услуги по разработке эскизного и рабочего проектов павильона для участия в международной выставке «Экспо-2015» (Милан, Италия) |
тыс. тенге |
100 000 |
||||||
8. Услуги по обеспечению участия в международной выставке «Экспо-2015» (Милан, Италия) |
тыс. тенге |
1 476 250 |
2 000 024 |
|||||
9. Информационно-техническое сопровождение и подключение к базам данных по торговой и коммерческой информации |
тыс. тенге |
39 800 |
||||||
10. Подготовка и выпуск специализированного журнала «Экспортер» на русском и английском языках, предлагаемого Казахстаном на внешних рынках |
тыс. тенге |
7111 |
||||||
11. Услуги по организации и проведению межгосударственной юбилейной выставки, посвященной 20-летию Содружества независимых государств |
тыс. тенге |
81655 |
||||||
Показатели прямого результата |
кол- |
10 |
10 |
10 |
||||
Подготовка и публикация справочников по биржевой деятельности, защите внутреннего рынка и внутренней торговли |
экз. |
2000 |
||||||
Проведение семинаров и конференций о деятельности товарных бирж и развития торговой инфраструктуры |
кол- |
5 |
||||||
Проведение мероприятий по обеспечению проведения Экспо-2017 в городе Астане |
кол- |
1 |
1 |
1 |
||||
Увеличение количества пользователей информационно-маркетингового центра Республики Казахстан по продвижению товаров и услуг на национальные рынки государств-участников СНГ |
ед. |
300 |
500 |
800 |
1 000 |
1 100 |
1 200 |
|
Участие в международных выставках, конференциях и форумах |
ед. |
2 |
1 |
2 |
1 |
|||
Выпуск специализированного журнала «Экспортер» |
шт. |
1200 |
1800 |
2000 |
||||
Показатели конечного результата |
% к пре- |
66,0 |
112,1 |
112,1 |
103,8 |
101,0 |
109,7 |
112,2 |
Позиционирование Республики Казахстан на международных экономических площадках |
кол- |
3 |
1 |
|||||
Содействие в расширении географии экспорта |
кол- |
87 |
89 |
91 |
93 |
95 |
97 |
100 |
Количество экспортеров в поиске сбыта экспортной продукции |
ед. |
300 |
500 |
800 |
1 000 |
1 100 |
1 200 |
|
Показатели качества |
||||||||
Показатели эффективности |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
1474 815 |
1 295 766 |
3 059 620 |
827 000 |
1 486 250 |
2 010 024 |
|
Бюджетная программа |
050 «Услуги по аналитическому сопровождению оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов»* |
|
Описание |
Привлечение АО «Институт экономических исследований» к оценке эффективности деятельности 40 государственных органов |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
текущая |
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проек- |
Проекти- руемый |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
||||||||
Приобретение услуг по обеспечению экспертно-аналитического сопровождения оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов |
тыс. тенге |
86 900,0 |
||||||
Показатели прямого результата Экспертно- |
кол- |
24 |
||||||
Экспертно- |
кол-во госорганов |
16 |
||||||
Показатели конечного результата |
% |
60,2 |
||||||
Показатели качества |
||||||||
Показатели эффективности Средние расходы на оценку 1 центрального государственного органа, 1 региона |
2173 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
86 900 |
||||||
* Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года исполняется в рамках подпрограммы 103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг» программы 001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления».
Бюджетная программа |
053 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на решение вопросов обустройства моногородов» |
|
Описание |
Расходы предусмотрены областным бюджетам на решение вопросов обустройства моногородов в рамках Программы «Развитие моногородов на 2012-2020 годы» |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
текущая |
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы Выделение средств из республиканского бюджета акиматам областей на финансовую поддержку регионов для решения вопросов обустройства моногородов |
тыс. тенге |
6 000 000 |
||||||
Показатели прямого результата |
орие- |
27 |
||||||
Количество моногородов, в которых будут проведены мероприятия по обустройству в рамках «Программы развития моногородов на 2012-2020 годы» |
кол- |
27 |
||||||
Показатели конечного результата |
% |
100 |
||||||
Показатели качества Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой в рамках «Программы развития моногородов на 2012-2020 годы» |
% |
100 |
||||||
Показатели эффективности |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
6 000 000 |
||||||
Бюджетная программа |
117 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на поддержку частного предпринимательства в регионах в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
|
Описание |
Субсидирование процентной ставки по кредитам банков, частичное гарантирование кредитов, оказание сервисной поддержки, подготовка и переподготовка кадров, а также молодежная практика |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
в зависимости от способа реализации |
(индивидуальная) бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
текущая |
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проек |
Проектируемый 2015 год |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. тенге |
12 085 569 |
9 496 328 |
10 680 548 |
10 842 587 |
10 533 065 |
||
2. Частичное гарантирование по кредитам банков, в рамках реализации 1 направления Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
тыс. тенге |
4 081 952 |
2 167 927 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
3. Специализированная сервисная поддержка ведения действующего бизнеса в рамках 4 направления Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
тыс. тенге |
1 299 270 |
1 621 679 |
1 621 679 |
1 621 679 |
1 621 679 |
||
4. Реализация проекта «Деловые связи» |
тыс. тенге |
150000 |
||||||
5. Распределение (МТСЗН) |
тыс. тенге |
1499160 |
||||||
6. Гранты на новые бизнес инициативы |
тыс. тенге |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
Показатели прямого результата |
||||||||
а) реализующих проекты в несырьевых секторах экономики; |
%-ная ставка |
7 |
7 |
7 |
7 |
Будут определены решением Правительства Республики Казахстан |
||
б) экспортирующих продукцию на внешние рынки |
8 |
8 |
8 |
8 |
||||
Количество субсидируемых (гарантируемых) кредитов, грантов |
шт. |
100 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели конечного результата |
% к предыду- |
100,9 |
101 |
102,1 |
100,9 |
100,9 |
100,9 |
|
Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП |
% |
11 |
11,1 |
11,1 |
11,2 |
11,3 |
11,3 |
|
Показатели качества Своевременное и оперативное субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня по заявкам участников Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели эффективности Количество активных субъектов МСБ |
единиц |
675 937 |
696 215 |
720 582 |
749405 |
783128 |
783128 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
9 005 244 |
9 136 562 |
13 285 934 |
13 602 227 |
13 764 266 |
13 454 744 |
|
Бюджетная программа |
051 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» |
|
Описание |
Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» с последующим увеличением уставного капитала: |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
развитие |
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед.изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проек- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы |
тыс. тенге |
12 000 000 |
22 399 021 |
418 117 |
||||
АО «КЕГОК» для реализации проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка» |
тыс. тенге |
1 000 000 |
403 000 |
|||||
АО «Казгеология» для приобретения бурового и геофизического оборудования |
тыс. тенге |
5 000 000 |
||||||
АО «НК «Казақстан темір жолы» для строительства ЖД Жезказган - Бейнеу |
тыс. тенге |
2 000 000 |
||||||
АО «НК «Казақстан темір жолы» для строительства ЖД Аркалык - Шубарколь |
тыс. тенге |
2 000 000 |
||||||
АО «НК «Казмунайгаз» для строительства газопровода «Карталы - Тобол - Кокшетау - Астана» для газификации центрального Казахстана, включая город Астану |
тыс. тенге |
2 000 000 |
||||||
АО «Самрук-Энерго» для реализации проекта «Строительство Балхашской ТЭС» |
тыс. тенге |
418 117 |
||||||
АО «НК «Казақстан темір жолы» для строительства ЖД Хоргос-Жетыген |
тыс. тенге |
10 094 000 |
||||||
АО «НК «Казмунайгаз» для строительства газопровода «Бейнеу-Бозой-Акбулак» |
тыс. тенге |
11 902 021 |
||||||
Показатели прямого результата |
ед. |
5 |
3 |
1 |
||||
Показатели конечного результата |
МВА (Мега- |
330 |
330 |
|||||
Поисково-оценочные работы АО «Казгеология» на твердые полезные ископаемые |
км2 |
520 |
||||||
Поисково-разведочные работы АО «Казгеология» для обеспечения запасами подземных вод сельских населенных пунктов РК |
села |
249 |
||||||
Протяженность новой железнодорожной линии Жезказган-Бейнеу |
км |
988 |
||||||
Протяженность новой железнодорожной линии Аркалык-Шубарколь |
км |
214 |
||||||
Протяженность газопровода для газификации центрального Казахстана |
км |
1 297 |
||||||
Прирост мощности для увеличения потребности южного региона Казахстана |
МВт |
1 320 |
||||||
Протяженность железной дороги Хоргос-Жетыген |
км |
293 |
||||||
Протяженность газопровода для газификации южного региона Казахстана |
км |
1 475 |
||||||
Показатели качества Своевременное выполнение функций возложенных на Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан по развитию энергетического комплекса |
% |
100 |
100 |
|||||
Создание прямого выхода грузов с Центрального региона Казахстана и станции Достык на Западный регион Казахстана и далее в Европу с сокращением расстояния перевозок |
км |
1200 |
||||||
Транспортное обслуживание Шубаркольского угольного месторождения и примыкающих к нему рудных месторождений с сокращением расстояния перевозок в северном направлении |
км |
537 |
||||||
Поставки газа в центральные регионы Казахстана |
млрд. куб.м газа/ год |
5,5 |
||||||
Своевременное исполнение поручения Президента Республики Казахстан по восполнению минерально-сырьевой базы республики |
% |
100 |
||||||
Показатель эффективности Средняя сумма выделяемых бюджетных средств на 1 проект |
тыс. тенге |
2 400 000 |
5 599 755 |
418 117 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
- |
12 000 000 |
22 399 021 |
418 117 |
|||
Бюджетная программа |
052 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» |
|
Описание |
Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для последующего кредитования: |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление бюджетных кредитов |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
развитие |
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», в том числе: |
тыс. тенге |
15 285 239 |
18 931 411 |
|||||
АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» для реализации проекта «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск» |
тыс. тенге |
3 130 000 |
||||||
АО «БРК-Лизинг» для обновления основных фондов предприятий РК |
тыс. тенге |
10 000 000 |
||||||
АО «Қазақстан темір жолы» для приобретения пассажирских вагонов |
тыс. тенге |
2 155 239 |
18 931 411 |
|||||
Показатели прямого результата Предоставление льготного бюджетного кредитования АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для реализации инвестиционных проектов с низкой рентабельностью |
шт. |
3 |
1 |
|||||
Показатели конечного результата |
км |
328 |
||||||
Обновление общего числа основных средств предприятий Республики Казахстан |
% |
3 |
||||||
Приобретение новых пассажирских вагонов |
шт. |
123 |
140 |
|||||
Показатели качества Улучшение транспортной инфраструктуры Восточно-Казахстанской области |
% |
100 |
||||||
Своевременное выполнение функций по модернизации производственной инфраструктуры |
% |
100 |
||||||
Своевременная замена вагонного парка национального перевозчика в связи с высокой степенью износа |
% |
100 |
100 |
|||||
Показатели эффективности |
тыс. тенге |
5 095 080 |
18 931 411 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
- |
15 285 239 |
18 931 411 |
||||
Бюджетная программа |
054 «Целевые текущие трансферты бюджету Мангистауской области на поддержку предпринимательства в городе Жанаозен» |
|
Описание |
Расходы предусмотрены г. Жанаозен Мангистауской области на поддержку предпринимательства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса-2020» |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/развитие |
текущая |
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы Выделение средств из республиканского бюджета на поддержку предпринима- |
тыс. тенге |
30 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
Показатели прямого результата Количество субсидируемых (гарантируемых) кредитов |
шт |
2 |
20 |
20 |
||||
Показатели конечного результата Оказание финансовой поддержки для развития предпринимательства в пределах выделенных средств |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели качества Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели эффективности Субсидирование и гарантирование процентной ставки вознаграждения по новым и действующим кредитам банков второго уровня |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
30 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
Бюджетная программа |
055 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» |
|
Описание |
Расходы предусмотрены областным бюджетам на оказание содействия развитию инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/развитие |
развития |
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы Выделение средств из республиканского бюджета акиматам областей на финансовую поддержку регионов для развития инженерной инфраструктуры |
тыс. тенге |
14 000 000 |
12 973 978 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|||
Показатели прямого результата |
ориенти- |
54 |
22 |
22 |
22 |
|||
Количество населенных пунктов, в которых будут проведены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры |
кол-во населен- |
24 |
13 |
15 |
15 |
|||
Показатели конечного результата |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели качества Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой для развития инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели эффективности |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
14 00 0 000 |
12 973 978 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|||
Бюджетная программа |
056 «Услуги по обеспечению проведения ежегодного заседания Азиатского банка развития в городе Астана» |
|
Описание |
Обеспечение проведения ежегодного заседания совета управляющих Азиатского банка развития в 2014 году |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
текущая |
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы |
тыс. тенге |
1 031 391 |
||||||
Показатели прямого результата |
кол-во стран |
67 |
||||||
Количество участников ежегодного заседания совета управляющих Азиатского банка развития |
чел. |
3 500 |
||||||
Участие управляющих от стран-членов Азиатского банка развития, руководителей крупных банков и финансовых организаций, а также ведущих специалистов государственных, неправительственных и иных организаций |
чел. |
500 |
||||||
Анализ материалов СМИ, опубликованных в преддверии, в период и по итогам ежегодного заседания совета управляющих Азиатского банка развития |
коли- |
500 |
||||||
Показатели конечного результата |
кол-во отчета и плана |
1 |
||||||
Количество контрактов (меморандумы, соглашения, протокола), заключенных в рамках ежегодного заседания совета управляющих Азиатского банка развития |
доку- |
|||||||
Показатели качества Отсутствие нареканий, замечаний, чрезвычайных ситуаций во время проведения Астанинского экономического форума |
кол-во наре- |
- |
||||||
Показатели эффективности |
% |
100 |
||||||
Показатели эффективности |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
1 031 391 |
||||||
Бюджетная программа |
059 «Информационное обеспечение предпринимателей в моногородах» |
|
Описание |
Информационное обеспечение предпринимателей в моногородах |
|
Вид бюджетной программы |
В зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/развитие |
текущая |
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы |
тыс. тенге |
136 202 |
136 202 |
136 202 |
||||
Показатели прямого результата |
ед. |
27 |
27 |
27 |
||||
Показатели конечного результата |
шт. |
4860 |
4860 |
4860 |
||||
Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП |
% |
11 |
11 |
11 |
||||
Показатели качества Своевременное и оперативное предоставление информации |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
136 202 |
136 202 |
136 202 |
||||
Бюджетная программа |
060 «Кредитование областных бюджетов на содействие развитию предпринимательства в моногородах» |
|
Описание |
Расходы на кредитование областным бюджетам на оказание мер по содействию развитию предпринимательства в моногородах (микрокредитование) в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление бюджетных кредитов |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/развитие |
текущая |
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы |
тыс. тенге |
1 753 724 |
1 908 813 |
2 083 846 |
||||
Показатели прямого результата |
тыс. ед. |
до 1,0 |
до 1,2 |
до 1,3 |
||||
Показатели конечного результата |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||
Показатели качества Максимальное выделение средств микрокредитной линии в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом на соответствующий год |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||
Показатели эффективности Средний размер микрокредита |
тыс. тенге |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
1 753 724 |
1 908 813 |
2 083 846 |
||||
Бюджетная программа |
061 «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов» |
|
Описание |
Бюджетной программой предусматривается предоставление бюджетных кредитов местным исполнительным органам под 0,01 % годовых для последующего кредитования специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты на приобретение жилья в сумме, не превышающей одну тысячу пятисоткратный размер месячного расчетного показателя, сроком на пятнадцать лет по ставке вознаграждения в размере 0,01 % годовых |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление бюджетных кредитов |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/развитие |
текущая |
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. тенге |
6 732 725 |
6 732 725 |
6 732 725 |
||||
Показатели прямого результата |
чел. |
2 593 |
2 593 |
2 593 |
||||
Показатели конечного результата |
% |
46 |
54,2 |
79,3 |
||||
Показатели качества |
||||||||
Показатели эффективности |
||||||||
Размер бюджетного кредита на одного специалиста |
тыс. тенге |
2 596, 5 |
2 596, 5 |
2 596, 5 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
6 732 725 |
6 732 725 |
6 732 725 |
||||
Бюджетная программа |
062 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам для реализации мер социальной поддержки специалистов» |
|
Описание |
Бюджетной программой предусматривается: |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/ развитие |
текущая |
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти руемый 2014 год |
Проекти руемый 2015 год |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. тенге |
1 333 119 |
1 509 171 |
1 705 700 |
||||
Показатели прямого результата: Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления подъемного пособия |
чел. |
5 848 |
5 634 |
5 589 |
||||
Показатели конечного результата Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии, получивших подъемное пособие к потребности в данных специалистах |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели качества |
||||||||
Показатели эффективности |
||||||||
Размер подъемного пособия на одного специалиста |
тенге |
121 170 |
121 170 |
121 170 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
1 333 119 |
1 509 171 |
1 705 700 |
||||
Бюджетная программа |
132 «Реализация текущих мероприятий в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы» |
|
Описание |
Расходы на реализацию мероприятий в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от способа реализации |
распределяемая бюджетная программа |
|
текущая/развитие |
текущая |
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. тенге |
8 804 020 |
9 165 294 |
9 595 404 |
||||
1. Субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня в рамках реализации Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
тыс. тенге |
1 800 000,0 |
1 800 000,0 |
1 800 000,0 |
||||
2. Гранты на новые бизнес инициативы в рамках реализации Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
тыс. тенге |
300 000,0 |
300 000,0 |
300 000,0 |
||||
3. Оказание мер по содействию развитию предпринимательства в моногородах (обучение предпринимательству) |
тыс. тенге |
28 020,0 |
35 549,0 |
36 341,0 |
||||
4. Обустройство моногородов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
тыс. тенге |
6 676 000 |
7 011 400 |
7 432 900 |
||||
5. Предоставление субсидий на переезд из моногородов |
тыс. тенге |
0,0 |
18 345,0 |
26 163,0 |
||||
Показатели прямого результата |
||||||||
1. Снижение процентной ставки по кредитам банков второго уровня для субъектов предпринимательства в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
%-ная ставка |
10 |
10 |
Будут определены решением Правительства Республики Казахстан |
||||
Количество субсидируемых кредитов |
кол-во |
200 |
200 |
200 |
||||
Количество планируемых к выдаче грантов |
кол-во |
100 |
100 |
100 |
||||
Количество рассмотренных и одобренных проектов на развитие инженерной инфраструктуры |
кол-во |
168 |
115 |
110 |
105 |
|||
Количество моногородов, в которых будут проведены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры |
кол-во |
27 |
27 |
27 |
27 |
|||
Показатели конечного результата |
||||||||
Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего бизнеса |
% к предыдущему году |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
||||
Оказание финансовой поддержки для решения актуальных проблем жизнеобеспечивающей инфраструктуры моногородов в пределах выделенных лимитов финансирования |
% |
100 |
100 |
|||||
Показатели качества |
||||||||
Своевременное рассмотрение проектов по развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры моногородов |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели эффективности |
||||||||
Увеличение количества активных субъектов МСБ в сравнении к 2011 году |
крат- |
в 2,0 раза |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
8 804 020 |
9 165 294 |
9 595 404 |
||||
Бюджетная программа |
133 «Реализация бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы» |
|
Описание |
Расходы на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
в зависимости от способа реализации |
распределяемая бюджетная программа |
|
текущая/развитие |
развития |
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы |
тыс. тенге |
9 388 944 |
26 571 992 |
36 476 623 |
||||
1. Развитие инженерной инфраструктуры в моногородах |
тыс. тенге |
6 324 000 |
22 988 600 |
32 567 110 |
||||
2. Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в моногородах (в рамках поддержки предпринимательства) |
тыс. тенге |
1 911 000,0 |
2 044 800,0 |
2 187 900,0 |
||||
3. Строительство арендного жилья в моногородах |
тыс. тенге |
949 344,0 |
1 265 792,0 |
1 380 623,0 |
||||
4. Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в моногородах (к строящимся арендным домам) |
тыс. тенге |
204 600,0 |
272 800,0 |
341 000,0 |
||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Количество проектов обеспеченных недостающей инфраструктурой |
кол-во |
27 |
27 |
27 |
||||
Количество рассмотренных и одобренных проектов на развитие инженерной инфраструктуры |
кол-во |
90 |
80 |
70 |
||||
Количество моногородов, в которых будут проведены мероприятия по развитию социально-инженерной инфраструктуры |
кол-во |
27 |
27 |
27 |
||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего бизнеса |
% к предыдущему году |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
||||
Оказание финансовой поддержки для решения актуальных проблем жизнеобеспечивающей инфраструктуры моногородов в пределах выделенных лимитов финансирования |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели качества |
||||||||
Своевременное подведение недостающей инфраструктуры по заявкам участников Программы |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Своевременное рассмотрение проектов по развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры моногородов |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели эффективности |
||||||||
Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию |
месяцы |
6 |
6 |
6 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
9 388 944 |
26 571 992 |
36 476 623 |
||||
Бюджетная программа |
140 «Проведение исследований в рамках социальной модернизации Республики Казахстан» |
|
Описание |
Проведение исследований в рамках поручений Главы государства, данных в статье «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к обществу всеобщего труда» |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от способа реализации |
распределяемая бюджетная программа |
|
текущая/развитие |
текущая |
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проек- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы |
тыс. тенге |
176 961 |
||||||
Показатели прямого результата |
% |
100 |
||||||
Количество проведенных исследований |
шт. |
8 |
||||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Выработка предложений по определению общих методических подходов социальной модернизации и внедрению минимальных социальных стандартов |
кол. сфер |
7 |
||||||
Показатели качества |
||||||||
Применимость результатов исследований* |
% от общего коли- |
70 |
||||||
Показатели эффективности |
||||||||
Средний объем затрат на единицу исследования |
тыс. тенге |
22 120 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
176 961 |
||||||
* Показатели качества будут достигнуты путем оценки применимости результатов исследований.
Некоторые мероприятия представляется возможным оценить сразу по завершении проектов, а некоторые из них ввиду своей специфики могут быть применимы в последующие годы.
Бюджетная программа |
030 «Донорский взнос Казахстана в Азиатский фонд развития» |
|
Описание |
Осуществление вклада Республики Казахстан в Азиатский фонд развития (АФР) в сумме 5,2 млн. долл. США |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
выполнение обязательств государства |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/развитие |
текущая |
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
% |
100 |
||||||
Показатели конечного результата |
% |
100 |
||||||
Показатели эффективности Сумма вклада |
тыс. тенге |
780 000 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
780 000 |
||||||
Бюджетная программа |
063 «Участие Казахстана в Центрально-Азиатской инициативе Евразийской программы конкурентоспособности Организации экономического сотрудничества и развития» |
|
Описание |
Финансирование членского взноса Казахстана для получения статуса сопредседателя Центрально-азиатской инициативы Евразийской программы конкурентоспособности Организации экономического сотрудничества и развития |
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
выполнение обязательств государства |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/развитие |
текущая |
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели конечного результата |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели качества Выполнение обязательств, предусмотренных Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития для получения статуса сопредседателя Центрально-азиатской инициативы Евразийской программы конкурентоспособности ОЭСР |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели эффективности |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Свод бюджетных расходов
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- руемый 2014 год |
Проектируемый 2015 год |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Всего бюджетных расходов: |
тыс. тенге |
100 155 243 |
21 689 803 |
36 149 015 |
95 913 571 |
119 034 789 |
131 665 728 |
121 034 355 |
Текущие бюджетные программы |
тыс. тенге |
5 056 406 |
16 779 568 |
20 603 015 |
37 931 522 |
56 726 846 |
56 198 208 |
55 011 732 |
Бюджетные программы развития |
тыс. тенге |
95 098 837 |
4 910 235 |
15 546 000 |
57 982 049 |
62 307 943 |
75 467 520 |
66 022 623 |