В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан на 2011 -2015 годы.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2011 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Утверждено
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2010 года № 1531
Сноска. Стратегический план в редакции постановления Правительства РК от 30.12.2011 № 1736 .
Стратегический план
Министерства экономического развития и торговли
Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы
1. Миссия и видение
Миссия Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (далее - Министерство) - формирование благоприятных условий для улучшения благосостояния населения и устойчивого развития страны в долгосрочной перспективе.
Видение - качественный рост казахстанской экономики к 2020 году в реальном выражении более чем на треть по отношению к уровню 2009 года.
2. Анализ текущей ситуации
1. Повышение конкурентоспособности страны и модернизация
национальной экономики
Сноска. Подраздел 1 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13.04.2012 № 460.
За прошедшее десятилетие состояние казахстанской экономики во многом определялось внешней конъюнктурой на энергоресурсы и другие виды минерального сырья. В 2000 - 2007 годах экспорт товаров в среднем составлял 45 % к валовому внутреннему продукту (ВВП). В 2008 году, когда цена на нефть доходила до рекордного исторического уровня 147 долларов США за баррель экспорт вырос до 53,9 % к ВВП. При падении мировых цен на энергоресурсы вследствие глобального экономического кризиса объем экспорта в 2009 году снизился до 40,3 % к ВВП.
Начавшееся в 2008 году замедление мировой экономики, сокращение потребления ресурсов, снижение мировых цен на нефть, металлы, металлопрокат, являющиеся основными составляющими товарного экспорта Казахстана, способствовали замедлению темпов роста казахстанской экономики. По итогам 2008 года реальный рост ВВП составил 3,3 %, по сравнению с 8,9 % в 2007 году. Сократился объем продукции сельского хозяйства, снизились темпы роста в промышленности, строительстве, а также в сфере услуг.
В 2009 году развитие экономики Казахстана проходило в условиях адаптации к глубокому мировому экономическому кризису. По итогам 2009 года темпы роста реального ВВП снизились до 1,2 %. Положительный рост экономики в 2009 году был обеспечен за счет увеличения валовой продукции сельского хозяйства на 13,8 %, увеличения объемов добычи нефти на 8,1 %, а также антикризисных мер государства по стимулированию спроса и активности в секторах экономики.
С начала 2010 года наметилась положительная динамика в отраслях экономики, что в определенной степени обусловлено оживлением мировой экономики.
В 2010 году реальный ВВП вырос на 7,3 % к 2009 году. Для сравнения в других странах прирост ВВП в 2010 году составил: в США 3,0 %, в Китае – 10,3 %, в Германии – 3,5 %, в Японии – 4,0 %, в Великобритании – 1,3 %, в России - 4 %, в Беларуси – 7,6 %.
На фоне улучшения конъюнктуры на внешних рынках объем производства промышленной продукции в 2010 году увеличился на 10,0 %, в том числе за счет роста в горнодобывающей промышленности и разработки карьеров - на 5,3 %, обрабатывающей промышленности - на 18,4 %.
Развитие отраслей экономики, характеризующееся увеличением объемов производства товаров и предоставления услуг, способствовало росту занятости.
Уровень безработицы в 2010 году составил 5,5 % к численности экономически активного населения, что на 0,8 процентных пункта меньше, чем в 2009 году. Для сравнения в других странах в 2010 году безработица составила: в США 9,6 %, в Китае – 4,1 %, в Германии – 7,1 %, в Японии – 5,1 %, в Великобритании – 7,8 %, в России – 7,5 %, в Беларуси – 0,7 %.
Вместе с тем, рост отечественной экономики на фоне восстановления мировой экономики и роста уровня цен на мировых товарных рынках способствует повышению внутренних цен. Уровень инфляции в декабре 2010 года составил 7,8 %, что на 1,6 процентных пункта выше к декабрю 2009 года.
Зависимость состояния отечественной экономики от внешних ценовых факторов сохраняется вследствие присущей для нее структурной поляризации. На одном полюсе - это быстро развивающиеся, высокодоходные сырьевые отрасли и отрасли металлургии, работающие почти полностью на мировой рынок, доходы которых целиком зависят от ситуации в мировой экономике и конъюнктуры внешних рынков. Сюда также можно отнести и сельское хозяйство. На другом полюсе - отрасли обрабатывающего сектора, ориентированные преимущественно на внутренний рынок, с низкой рентабельностью и добавленной стоимостью.
Таким образом, состояние экономики во многом определяется развитием сырьевых экспортоориентированных отраслей. Такая структура экономики не позволяет обеспечивать ее стабильный рост. Поэтому в перспективе устойчивые темпы роста экономики должны обеспечиваться преимущественно развитием несырьевого сектора.
В сложившейся ситуации требуется пересмотр политики финансовой и нефинансовой поддержки предпринимательства, развития торговли. Бизнес-среда оказывает серьезное влияние на развитие национальной экономики, решение социальных проблем, увеличение численности занятых работников.
Так, за 2010 год доля субъектов малого и среднего бизнеса в ВВП страны составила 20,2 % (в 2009 году - 20,4 %).
За 2010 год оборот розничной торговли составил 3197,1 млрд. тенге или увеличился по сравнению с 2009 годом на 17,9 % (2551,4 млрд. тенге). Оборот оптовой торговли за 2010 год составил 8152,4 млрд. тенге или 111,9 % к уровню предыдущего года (6872,3 млрд. тенге).
В 2010 году в Республике Казахстан действовало 60 брокерско-дилерских организаций и 8 товарных бирж, на которых было заключено 10407 сделок со спот-товаром.
За 2010 год общий объем биржевых сделок составил 86,5 млрд. тенге и увеличился на 57,3 % по сравнению с 2009 годом (55 млрд. тенге) и более чем в 6 раз по сравнению с 2008-м (13,7 млрд. тенге). При этом объем выставляемых на торги спот-товаров вырос более, чем в 9 раз (884 млрд. тенге) по сравнению с 2009 годом (94,5 млрд. тенге) и более чем в 35 раз по сравнению с 2008 годом (25,3 млрд. тенге).
В современных условиях розничная торговля приобретает все большее значение, соединяя производство, распределение, обмен и потребление, формируя тем самым единый комплекс.
За последнее время современная торговля претерпела серьезные структурные изменения: произошло сокращение стихийно организованных рынков, укрупнение розничных сетей, экспансия зарубежных операторов, обострение конкуренции между крупными розничными сетями.
Так, розничный товарооборот в настоящее время формируется в основном коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность в стационарных сетях.
Важно отметить, что состояние потребительского рынка на сегодняшний день характеризуется жесткой структуризацией и вводом в действие новых форматов и подформатов организации торговли. Более того, современное развитие розничной торговли сопровождается большими изменениями в типах магазинов, методах продаж и формах обслуживания.
Министерство акцентирует внимание на развитии и создании в Казахстане практики применения мелкооптовой торговли по принципу «Кэш энд Кэрри» – «склад-прилавок», данный вид торговли нашел широкое распространение в развитых странах. В Казахстане уже существуют компании, работающие по принципу «склад-прилавок», такие, как «РАМСТОР», «АСТЫҚ ЖАН», «АРЗАН», «МЭТРО» и другие.
Позитивные тенденции развития внутренней торговли сопровождаются сохранением ряда проблем.
На торговых рынках сосредоточен значительный объем теневого оборота, высокий уровень реализации контрабандной и контрафактной продукции; широкое использование поддельных сертификатов качества на реализуемые товары.
Эффективно действующая товарная биржа может существенным образом повысить открытость, финансовые возможности и эффективность рынка. Торговля через товарные биржи позволит сократить число посредников, что будет способствовать сокращению теневого сектора экономики. Актуален вопрос привлечения товаропроизводителей к реализации товаров через товарные биржи.
В Казахстане, как и во многих странах, независимо от уровня их развития, существует проблема чрезмерного регулирования экономической деятельности. Сложные и непрозрачные процедуры, которым должны следовать предприниматели при создании и ведении бизнеса, служат самым серьезным препятствием экономическому росту. Эти процедуры увеличивают затраты на производство и издержки предпринимателей, ограничивают их доступ на рынок, сдерживают развитие бизнеса, ухудшают бизнес-среду и способствуют коррупции. Административные барьеры являются одной из причин появления теневого сектора экономики.
В этой связи необходимо, во-первых, продолжить работу по совершенствованию разрешительной системы. На сегодняшний день из выявленных 1015 видов разрешительных процедур, 348 отменены Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования разрешительной системы», принятым 15 июля 2011 года. В результате, можно ожидать, что лицензионно-разрешительный документооборот уменьшится примерно на 880 тысяч единиц в год.
Во-вторых, 5 июля 2011 года Главой государства подписан закон, в соответствии с которым требования, обязательные для исполнения бизнесом могут устанавливаться только законами, Указами Президента, постановлениями Правительства, но не приказами отдельных государственных органов (которых в настоящее время свыше 10 тысяч). Одним из важных направлений данной работы государственных органов стала одновременная фильтрация этого законодательства с целью исключения устаревших, дублирующих и коррупционных норм.
Продолжится работа по улучшению позиции республики в рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного банка «Doing Business». В настоящее время позиция республики в отчете «Doing Business» Всемирного банка 2012 по сравнению с прошлым годом улучшилась на 11 позиций, и Казахстан занял 47 место (58 место в прошлом году).
Следует отметить, что отсутствие в стране целостной картины по планированию и реализации инвестиционных проектов приводит к неэффективной их реализации, дисбалансу в отраслях экономики и отсутствию ресурсного обеспечения проектов после ввода в эксплуатацию.
С принятием Закона Республики Казахстан «О концессиях» заложено правовое поле, позволяющее частному сектору инвестировать финансовые и технологические ресурсы для реализации инвестиционных проектов с использованием механизма концессии.
В настоящее время на стадии реализации 3 объекта с общей стоимостью строительства объектов в сумме 45,6 млрд. тенге.
Правительством сформирован Перечень объектов, предлагаемых к передаче в концессию на среднесрочный период. В этом перечне находятся автодорожные проекты, среди которых Строительство и эксплуатация участка «Алматы – Капшагай», участка «Астана – Караганда», внедрение интеллектуально-транспортной и платежной системы и эксплуатация участка «Астана – Щучинск».
Как отметил Глава государства на 21-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте Республике Казахстан, важно систематизировать меры государственной поддержки, продвигать инструменты государственно-частного партнерства при реализации проектов на местном уровне, особенно при строительстве объектов социальной и жилищно-коммунальной сфер.
Продолжают оставаться актуальными вопросы сбалансированности и структуры расходов республиканского бюджета, полноты поступлений налогов и таможенных платежей, улучшения налоговой и таможенной систем.
Ухудшение или улучшение экономической ситуации является определяющим внешним фактором, который влияет на уровень поступлений в республиканский бюджет и Национальный фонд, структуру бюджетных расходов.
В целях совершенствования бюджетного законодательства внесены изменения и дополнения в Бюджетный кодекс и другие законодательные акты по разграничению полномочий между Министерством экономического развития и торговли и Министерством финансов в бюджетном процессе, а также в Парламенте Республики Казахстан рассматривается законопроект, направленный на усиление ответственности получателей бюджетных средств и повышение эффективности бюджетных расходов.
Одним из важных рычагов воздействия на развитие экономики также является эффективная региональная политика государства.
В настоящее время существуют некоторые различия между регионами по валовому региональному продукту (далее - ВРП) на душу населения. Если по итогам 2009 года ВРП на душу населения по Жамбылской области составлял 336,3 тыс. тенге, то в Атырауской области - 3 881,6 тыс. тенге, то есть разница в 11,5 раз.
При этом, необходима подготовка и принятие мер, цивилизованно учитывающих не только общечеловеческие, но и этнические особенности сельского образа жизни, особую, в силу пространственно-территориальной специфики, роль села в социальной и экономической жизни общества.
Необходимо осуществление мероприятий по государственной поддержке: решение вопросов обустройства моногородов, жилищной проблемы на селе, развития сети сельских учреждений здравоохранения, общего образования, газификации, дорожного строительства на селе, обеспечения средствами связи и телекоммуникациями.
В этой связи, с 2011 года в рамках одного документа, Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны, в синтетическом виде будут аккумулированы и изложены взгляды и намерения государства по ключевым вопросам отраслевого и регионального развития, приоритетам и перспективам реализации крупных государственных программ и проектов. Местными исполнительными органами разработаны программы развития территорий взамен многочисленных региональных программ.
Для развития несырьевых секторов экономики помимо «прямых» мер, принимаемых Правительством, в рамках компетенции Министерства проводится дальнейшая интеграция казахстанской экономики в мировую торговую систему.
В частности, будет продолжена работа по реализации интеграционных инициатив в рамках Евразийского экономического сообщества и завершению переговорного процесса по вступлению Казахстана во Всемирную торговую организацию (далее - ВТО) на экономически выгодных условиях.
На сегодня одним из значимых интеграционных прорывов Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) является практическая реализация с 1 января 2010 года Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, которая представляет собой реализацию режима зоны свободной торговли товарами с применением единого таможенного тарифа и единой торговой политики в отношении третьих стран, не входящих в Таможенный союз.
Функционирование Таможенного союза станет площадкой для перехода к более углубленной форме интеграции - формированию Единого экономического пространства, предполагающего свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Равный доступ к транспортной инфраструктуре позволит сократить издержки и время при движении казахстанских товаров до рынков сбыта дальнего зарубежья.
В целом, интеграционные процессы в рамках ЕврАзЭС открывают новые возможности для раскрытия экономического потенциала страны, выхода на мировой рынок с высокой конкурентоспособностью путем создания совместных, взаимодополняемых производств, а также осуществления взаимной торговли на более выгодных условиях.
Надлежащая координация и содержательная проработка интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС является важным средством, обеспечивающим комплексный учет национальных интересов Республики Казахстан в достижении эффективной реализации интеграционных инициатив.
Продолжается работа по приведению казахстанского законодательства в полное соответствие с положениями обязательных соглашений ВТО.
С началом практической реализации таможенного союза переговорный процесс по вступлению в ВТО претерпел некоторые изменения, которые, прежде всего, связаны с необходимостью создания условий для полноценного функционирования Таможенного союза после вступления стран-членов в ВТО.
В этих целях нашими странами переговоры по присоединению к ВТО проводятся на основе гармонизированной позиции по тем вопросам, которые относятся к компетенции Комиссии таможенного союза.
На сегодня Казахстан завершил двусторонние переговоры по доступу на казахстанский рынок товаров и услуг с 27 странами-членами ВТО с подписанием соответствующих протоколов.
2. Создание результативного государственного сектора
Действующая система государственного управления не в полной степени обеспечивает доступ населения к государственным услугам, отсутствует оперативная обратная связь государственных органов с населением, отмечается низкая эффективность и качество предоставляемых государственных услуг, поскольку не по всем государственным услугам разработаны четкие стандарты и регламенты их оказания.
В этой связи, требуется дальнейшее повышение качества оказываемых государственных услуг и совершенствованию процессов их предоставления, что в итоге позволит обеспечить возможность реализации гражданами своих конституционных прав на получение качественных услуг.
Кроме того, необходимо продолжить работу по поэтапному расширению действующего Реестра государственных услуг по сферам (отраслям) управления, который является основой процесса стандартизации государственных услуг.
В соответствии со Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года предусматривается проведение на постоянной основе функциональных обзоров деятельности государственных органов с 2011 года, определение оптимального объема полномочий в каждом конкретном государственном органе позволит установить в целом адекватную роль государства, как в отдельных секторах, так и на разных уровнях государственного управления путем ликвидации излишних функций, исключения дублирующих полномочий, закрепления недостающих функций и расширения использования рыночных механизмов.
Несмотря на то, что одним из положительных результатов предыдущих этапов отечественной административной реформы является достаточно четкое разделение функций между центральным и местными исполнительными органами, а также между Правительством и центральными государственными органами, входящими в его структуру, все еще требуют внимания вопросы четкого распределения функций горизонтальной и вертикальной координации и совместного ведения.
Для более четкого определения полномочий государственных органов и уровней государственного управления, а также совершенствования процессов осуществления функций необходимо обеспечить проведение на системной основе функциональных обзоров деятельности государственных органов через оценку эффективности политики в соответствующих отраслях (сферах) государственного управления.
Формирование институтов местного самоуправления является одним из направлений реформирования политической системы, поскольку местное самоуправление находится на стыке государства и гражданского общества.
В целях создания эффективных институтов местного самоуправления, соответствующих лучшим международным стандартам требуется их дальнейшее укрепление и развитие.
В этой связи, в рамках проведения функционального анализа деятельности институтов местного самоуправления будут выработаны предложения по повышению эффективности их функционирования.
Быстро меняющиеся социально-экономические условия современного Казахстана ставят перед органами государственной власти новые цели и задачи, в связи с этим система государственного управления вынуждена пересматривать не только привычные, традиционные методы управления, но и постоянно повышать эффективность своей деятельности.
Задачей принятого 19 марта 2010 года Указа Президента Республики Казахстан «О Системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы» является повышение эффективности государственного управления.
В этой связи, с 2011 года предусматривается проведение на системной основе ежегодной оценки эффективности деятельности 26 центральных государственных и 16 местных исполнительных органов.
Для дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан утверждены методологические подходы к ее процессу: разработка, реализация, проведение мониторинга, оценка и контроль документов указанной системы.
С принятием Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» заложена база по созданию системы планирования, мониторинга, оценки и эффективности контроля управления государственным имуществом.
Министерством будут разработаны методологические подходы по формированию системы планирования, мониторинга, оценки и эффективности контроля управления государственным имуществом на основе Единого реестра государственного имущества в соответствии с Системой государственного планирования.
Ежегодно на основе утвержденных форм отчетности будет проводиться мониторинг выполнения планов развития государственных предприятий, контролируемых государством акционерных обществ (ТОО). На основе отчетов о выполнении планов развития государственных предприятий, контролируемых государством акционерных обществ (ТОО) будет проводиться анализ и оценка эффективности управления государственным имуществом.
Кроме того, Министерство как уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки продолжит работу, направленную на повышение готовности государственных органов и организаций к выполнению мобилизационных мероприятий.
Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи,
целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы,
мероприятия и показатели результатов
Сноска. Подраздел 1 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13.04.2012 № 460.
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности страны и модернизация |
|||||||||
Цель 1. Обеспечение увеличения казахстанской экономики к 2020 году более чем на треть |
|||||||||
Коды бюджетных программ 001, 004, 006, 007, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 018, |
|||||||||
Целевые индикаторы |
Источник |
В том числе с указанием промежуточного значения |
|||||||
В отчетном периоде |
В плановом периоде |
||||||||
Ед. |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. ИФО ВВП |
Стат. |
% к |
101,2 |
105,0 |
107,0 |
106,0 |
106,5 |
107,1 |
107,4 |
2. ИФО несырьевого |
Стат. |
% к |
98,4 |
105,1 |
107,4 |
107,6 |
107,3 |
107,5 |
106,4 |
3. Рост объема инвестиций |
Стат. |
% к |
102,1 |
102,9 |
112,8 |
106,1 |
104,7 |
109,2 |
108,2 |
4. Улучшение показателей |
Отчет |
Место в |
63 |
58 |
47 |
46 |
45 |
44 |
43 |
5. Размер теневой |
Стат. |
% к ВВП |
19,5 |
не |
не |
не |
не |
не |
не |
6. Снижение различий |
Стат. |
Разы |
11,5 |
10,0 |
9,8 |
9,75 |
9,5 |
9,25 |
9,0 |
7. Улучшение показателя |
Отчет ВЭФ |
Место в |
89 |
74 |
41 |
39 |
|||
8. Улучшение показателя |
Отчет ВЭФ |
Место в |
73 |
65 |
64 |
||||
9. Улучшение показателя |
Отчет ВЭФ |
Место в |
92 |
113 |
121 |
120 |
119 |
118 |
117 |
10. Доля потребления |
Стат. |
% к ВВП |
60 |
60 |
60 |
60 |
|||
11. Доля потребления |
Стат. |
% к ВВП |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||
12. Недопущение необос- |
Информация |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
13. Недопущение факторов, |
Информация |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
14. Общая налоговая |
Отчет ВЭФ |
Место в |
50 |
54 |
31 |
31 |
|||
15. Прозрачность |
Отчет ВЭФ |
Место в |
75 |
53 |
46 |
45 |
44 |
43 |
|
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
|||||||||
Задача 1.1. Обеспечение развития экономики в пределах |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед. изм. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Отклонение фактически |
Стат. |
% |
101,1 |
102,0 |
98-102 |
95-105 |
95-105 |
95-105 |
95-105 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1) Координация деятельности центральных отраслевых |
X |
X |
X |
X |
X |
2) Выявление потенциальных негативных тенденций в развитии |
X |
X |
X |
X |
X |
3) Факторный анализ источников экономического роста и |
X |
X |
X |
X |
X |
4) Формирование основных направлений экономической политики |
X |
X |
X |
X |
X |
5) Координация деятельности государственных органов по |
X |
X |
Х |
X |
X |
6) Разработка комплексного плана мероприятий по улучшению |
X |
||||
7) Проведение постоянной работы с операторами-партнерами |
X |
X |
X |
X |
X |
8) Проведение работы с бизнес структурами, населением по |
X |
X |
X |
X |
X |
9) Проведение встреч, консультаций с головным офисом |
X |
X |
X |
X |
X |
10) Мониторинг показателей расходов домашних хозяйств и |
X |
X |
X |
X |
X |
Задача 1.2. Создание условий для развития предпринимательства |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. К 2020 году доля |
Стат. |
% к |
100,0 |
101,0 |
101,3 |
102,0 |
102,8 |
103,0 |
103,5 |
2. Снижение операционных |
Инф-ция |
% |
30 по |
30 по |
|||||
3. Снижение процентной |
Информация |
%-ная |
|||||||
1) реализующих проекты в |
7 |
7 |
7 |
||||||
2) экспортирующих |
6 |
6 |
6 |
||||||
4. Количество |
Информация |
Чел. |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1) Оптимизация законодательства Республики Казахстан в |
X |
||||
2) Внедрение в государственных органах стандартов и |
X |
||||
3) Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам |
X |
||||
4) Мониторинг контрольно-надзорной деятельности |
X |
X |
X |
X |
X |
5) Выработка предложений по дальнейшему совершенствованию |
X |
X |
X |
X |
X |
6) Координация деятельности заинтересованных |
X |
||||
7) Координация деятельности заинтересованных |
X |
X |
X |
X |
X |
8) Заключение Соглашений о результатах по целевым |
X |
X |
X |
X |
X |
9) Обеспечение мониторинга государственной поддержки малого |
X |
X |
X |
X |
X |
10) Обеспечение субсидирования процентной ставки, |
X |
X |
X |
X |
X |
11) Проведение обучения топ-менеджмента среднего бизнеса на |
X |
X |
X |
X |
X |
12) Реализация Проекта «Деловые Связи» |
X |
X |
X |
X |
X |
13) Обеспечение опубликования в информационных ресурсах |
X |
X |
X |
X |
X |
Задача 1.3. Развитие механизмов государственно-частного партнерства |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Согласование проектов |
Предложения |
Кол-во |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1) Создание условий для использования инструмента |
Х |
||||
2) Введение стандартов финансовой и экономической |
X |
||||
3) Совершенствование концессионного законодательства |
Х |
Х |
|||
4) Расширение сфер применения государственно-частного |
Х |
Х |
|||
5) Обеспечение эффективного управления и контроля за |
X |
||||
6) Развитие государственной поддержки при реализации |
Х |
X |
|||
7) Определение приоритетов развития государственно-частного |
X |
||||
Задача 1.4. Повышение эффективности внутренней торговли |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
Источник |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. ИФО торговли |
Стат. |
% к |
97,5 |
108,0 |
112,0 |
112,7 |
109,0 |
108,6 |
108,2 |
2. Увеличение доли |
Стат. |
% к |
50 |
||||||
3. Увеличение доли |
Стат. |
% от общего |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1) Совершенствование нормативной правовой базы в сфере |
X |
X |
X |
X |
X |
2) Координация деятельности местных исполнительных органов |
X |
X |
X |
X |
X |
3) Анализ изменения цен на социально-значимые |
X |
X |
X |
X |
X |
Задача 1.5. Создание рациональной территориальной организации экономического |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Достижение целевого |
Инф-ция |
% |
- |
- |
- |
99 |
100 |
100 |
|
2. Количество аулов |
Инф-ция |
Ед. |
- |
- |
- |
480 |
2453 |
6500 |
|
3. Количество моногородов |
Инф-ция |
Ед. |
- |
- |
- |
27 |
|||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1) Мониторинг программы «Развитие регионов» |
X |
X |
X |
X |
X |
2) Мониторинг программ развития территорий |
X |
X |
X |
X |
X |
3) Обеспечение мониторинга Прогнозной схемы |
X |
X |
X |
X |
|
4) Проведение мониторинга и анализ социально-экономического |
X |
X |
X |
X |
|
5) Совершенствование методики расчетов трансфертов общего |
X |
||||
6) Разработка и утверждение проекта Закона Республики |
X |
||||
7) Оценка программ развития территорий |
X |
X |
|||
8) Разработка и утверждение Программы "Развитие городских |
X |
||||
9) Разработка и утверждение Концепции развития местного |
X |
||||
Задача 1.6. Проведение бюджетной политики и политики управления обязательствами |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Удержание активов |
Данные |
% ВВП |
26,5 |
26,3 |
27,9 |
30,1 |
30,8 |
30,4 |
|
2. Снижение дефицита |
Данные |
% ВВП |
2,8 |
2,4 |
2,6 |
2,6 |
1,5 |
1,3 |
|
3.Размер |
Данные |
% ВВП |
9,5 |
10,3 |
10,7 |
12,4 |
12,8 |
12,8 |
|
4. Соответствие расходов |
Данные МЭРТ |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1) Определение приоритетов бюджетной политики и расходов |
X |
X |
X |
X |
|
2) Разработка основных параметров бюджетной политики на |
X |
X |
X |
X |
|
3) Совершенствование бюджетного законодательства |
X |
X |
X |
X |
X |
4) Разработка закона о гарантированном трансферте из |
X |
X |
X |
X |
X |
5) Определение прогнозных данных по правительственным |
X |
X |
X |
X |
|
6) Определение лимита правительственного долга и долга |
X |
X |
X |
X |
|
7) Подготовка ежегодной оценки состояния и прогноза на |
X |
X |
X |
X |
|
8) Определение новых инициатив расходов, направленных на |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
9) Формирование перечня приоритетных республиканских |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
10) Проведение оценки реализации бюджетных инвестиционных |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
11) Проведение оценки реализации бюджетных инвестиций, |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Задача 1.7. Проведение налоговой и таможенной политики, направленной на обеспечение достижения стратегических целей и задач развития Республики Казахстан |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Совершенствование |
Данные МЭРТ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1) Анализ действующего налогового и таможенного |
X |
X |
X |
X |
|
2) Изучение международного опыта |
X |
X |
X |
X |
|
Задача 1.8. Совершенствование политики в областях государственного регулирования |
|||||||||
Показатели |
Источник |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Снижение количества |
Информация |
Ед. |
15 |
14 |
13 |
12 |
|||
2. Снижение количества |
Информация |
Ед. |
15 |
14 |
13 |
12 |
|||
3. Удельный вес работы по |
Информация |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Согласование недискриминационных методик расчета |
Х |
Х |
Х |
||
2. Согласование особого порядка формирования затрат при |
Х |
Х |
Х |
||
3. Проведение совещаний по вопросам антимонопольной |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Цель 2. Создание эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических |
|||||||||
Коды бюджетных программ 001, 004, 006, 007, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 018, |
|||||||||
Целевые |
Источник |
В том числе с указанием промежуточного значения |
|||||||
В отчетном периоде |
В плановом периоде |
||||||||
Ед. |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Темп роста |
Стат. |
% к |
66,0 |
112,1 |
112,1 |
103,8 |
101,0 |
109,7 |
112,2 |
2. Увеличение доли |
Стат. |
% к |
40 |
||||||
3. Средневзвешенная |
Стат. |
% от |
6,2 |
10,6 |
10,6 |
10,6 |
10,3 |
10,1 |
10,1 |
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
|||||||||
Задача 2.1. Завершение формирования Таможенного союза в рамках Евразийского |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Завершение |
Нормативно- |
Кол-во Соглашений |
13 |
23 |
2 |
По итогам |
|||
2. Унификация |
Нормативно- |
Доля в % |
38,8 |
96,0 |
96,0 |
97,0 |
99,0 |
99,0 |
100,0 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1) Проведение переговоров по формированию Таможенного |
X |
X |
X |
X |
X |
2) Выработка предложений по применению механизмов |
X |
X |
X |
X |
X |
Задача 2.2. Завершение формирования Единого экономического пространства |
|||||||||
Показатели |
Источник |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Завершение |
Нормативно- |
Кол-во |
- |
17 |
По итогам переговорного |
||||
2. Подписание |
Данные МЭРТ |
Шт. |
16 |
5 |
1 |
1 |
|||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1) Проведение переговоров по формированию Единого |
X |
X |
X |
X |
X |
Задача 2.3. Вступление во Всемирную торговую организацию |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Завершение |
Нормативно- |
Кол-во |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
2. Унификация |
Инф-ция |
% |
100 |
||||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1) Выработка переговорной позиции Республики Казахстан |
X |
X |
|||
2) Координация работы государственных органов по |
X |
X |
X |
X |
X |
3) Проведение переговоров со странами-членами Рабочей |
X |
X |
|||
Задача 2.4. Позиционирование на международных рынках достижений Республики Казахстан |
|||||||||
Показатели |
Источник |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Содействие в расширении |
Данные |
Кол-во |
87 |
89 |
91 |
93 |
95 |
97 |
100 |
2. Рост экспорта |
Данные |
% к |
43,5 |
142,0 |
130,0 |
132,0 |
134,0 |
134,0 |
135,0 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1) Организация участия Республики Казахстан в |
X |
X |
X |
X |
X |
2) Содействие Торговым Представительством Республики |
X |
X |
X |
X |
X |
3) Организация и проведение конференций, презентаций |
X |
X |
X |
X |
X |
4) Создание и обеспечение функционирования Электронного |
X |
X |
X |
X |
X |
5) Проведение мероприятий по обеспечению проведения |
X |
X |
X |
X |
X |
6) Выпуск специализированного журнала «Экспортер» |
X |
||||
Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора |
|||||||||
Цель 1. Внедрение новой модели государственного управления на принципах |
|||||||||
Коды бюджетных программ - 001, 007, 011, 012, 017, 050, 051, 052 |
|||||||||
Целевые индикаторы |
Источник |
В том числе с указанием промежуточного значения |
|||||||
В отчетном периоде |
В плановом периоде |
||||||||
Ед. |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Уровень охвата |
Результаты |
% |
60 |
80 |
100 |
||||
2. Увеличение среднего |
Данные МЭРТ |
% |
60,2 |
66 |
72,6 |
79,9 |
87,9 |
||
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
|||||||||
Задача 1.1. Повышение качества оказания государственных услуг |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Доля государственных |
Отчет МЭРТ |
% |
60 |
80 |
100 |
||||
2. Охват оценкой |
Заключение |
Кол- |
2 |
24 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
3. Охват оценкой |
Заключение |
Кол- |
1 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1) Проведение функциональных обзоров в соответствующих |
X |
X |
X |
X |
X |
2) Выработка предложений по обеспечению рационального и |
X |
X |
X |
X |
|
3) Оптимизация законодательства в части определения |
X |
||||
4) Проведение функционального анализа деятельности |
X |
||||
5) Разработка проекта Указа Президента Республики |
Х |
||||
6) Расширение реестра государственных услуг |
X |
X |
|||
7) Разработка концепции проекта Закона Республики |
X |
||||
8) Разработка проекта Закона Республики Казахстан |
X |
||||
9) Проведение оценки эффективности деятельности |
X |
X |
X |
X |
X |
10) Совершенствование методологической основы Системы |
X |
X |
X |
X |
|
Задача 1.2. Внедрение элементов, необходимых для полноценного функционирования |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Формирование |
Отчетные |
% |
100 |
||||||
2. Разработка единых |
Нормативно- |
Ед. |
1 |
||||||
3. Формирование единого |
Нормативно- |
Ед. |
1 |
||||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1) Разработка информационно-аналитической базы по проведению |
X |
||||
2) Формирование экспертной рабочей группы для разработки |
X |
||||
3) Формирование и корректировка (по необходимости) |
X |
X |
X |
X |
X |
4) Мониторинг и оценка документов системы государственного |
X |
X |
X |
X |
X |
4-1) Согласование проектов документов Системы |
X |
X |
X |
X |
|
5) Совершенствование законодательства в области системы |
X |
X |
X |
X |
X |
6) Разработка концепции дальнейшего развития институтов |
X |
||||
Задача 1.3. Повышение эффективности деятельности квазигосударственного сектора |
|||||||||
Показатели |
Источник |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Охват анализом и |
Данные МФ |
% |
60 |
100 |
100 |
100 |
|||
2. Обеспечение качества |
Данные МЭРТ |
Кол-во |
6 |
8 |
10 |
12 |
|||
3. Доля информированного |
Данные |
% |
10 |
30 |
50 |
70 |
80 |
||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1) Проведение анализа и оценки эффективности управления |
X |
X |
X |
X |
|
2) Проведение анализа по выведению непрофильных функций и |
Х |
||||
3) Проведение функционального анализа деятельности аппаратов |
Х |
||||
4) Проведение оценки качества корпоративного управления |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
5) Совершенствование законодательства в области политики |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
6) Проведение работы по разъяснению и информированию |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
7) Увеличение уставного капитала дочерних компаний |
Х |
Х |
Х |
||
8) Кредитование проектов АО «ФНБ «Самрук-Казына» |
Х |
Х |
Х |
||
Цель 2. Совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизации |
|||||
Примечание. 1С января 2010 года действует Единый таможенный тариф Таможенного союза. При этом, до принятия ЕТТ средний уровень национального таможенного тарифа составлял 6,2 %, с принятием ЕТТ - 10, 6 %. При этом, по заявкам товаропроизводителей Казахстана, а также Республики Беларусь и Российской Федерации возможен пересмотр импортных таможенных пошлин по отдельным позициям.
2. Соответствие стратегических направлений и целей государственного
органа стратегическим целям государства
Стратегические направления и цели |
Наименование стратегического и (или) программного |
1 |
2 |
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности страны и модернизация |
|
Цель 1. Обеспечение увеличения |
Стратегический план развития Республики |
Государственная программа по форсированному |
|
Отраслевая программа «Дорожная карта бизнеса |
|
Цель 2. Создание эффективной и |
Государственная программа по форсированному |
Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора |
|
Цель 1. Внедрение новой модели |
Стратегический план развития Республики |
Цель 2. Совершенствование системы |
Стратегия национальной безопасности |
4. Развитие функциональных возможностей
Сноска. Раздел 4 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13.04.2012 № 460.
Наименование стратегического направления, |
Мероприятия по реализации |
Период |
1 |
2 |
3 |
Стратегическое направление |
1. Актуализация нормативных |
На постоянной На постоянной |
3. Обеспечение устойчивой |
На постоянной |
|
4. Принятие мер по |
Ежегодно |
|
5. Анализ действующей |
На постоянной |
|
6. Взаимодействие с |
На постоянной |
|
7. Упорядочение и сокращение |
Ежегодно |
|
8. Совершенствование |
По мере |
|
9. Обеспечение опубликования |
На постоянной |
|
10. Обеспечение |
На постоянной |
5. Межведомственное взаимодействие
Достижение поставленных целей по выбранным стратегическим направлениям Министерства во многом зависит от степени эффективности взаимодействия с другими заинтересованными сторонами.
Показатели задач, для |
Государственный |
Меры, осуществляемые государственными |
1 |
2 |
3 |
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности страны и модернизация |
||
Цель 1. Обеспечение увеличения казахстанской экономики к 2020 году более чем на треть |
||
Задача 1.1. Обеспечение развития экономики в пределах прогнозируемых параметров |
||
1. Отклонение фактически |
Обеспечение достижения прогнозных |
|
МСХ |
показателям развития отрасли сельского |
|
МИНТ |
темпам и объемам промышленного |
|
МСИ |
показателям развития информации и |
|
МТСЗН |
показателям развития социальной сферы |
|
МНГ |
показателям объемов добычи и экспорта |
|
МТК |
показателям развития сферы транспорта |
|
НБ |
показателям развития финансового |
|
АДСЖКХ |
показателям развития строительного |
|
Задача 1.2. Создание условий для развития предпринимательства |
||
1. К 2020 году доля |
АС |
Мониторинг, разработка методики |
2. Снижение операционных |
Центральные |
1. Проведение пересмотра и оптимизации |
3. Снижение процентной |
МФ, МИНТ, АФН, НБ, |
Обеспечение реализации Программы |
4. Количество |
МОН, МТСЗН, |
Обеспечение реализации Программы |
Задача 1.3. Развитие механизмов государственно-частного партнерства |
||
Согласование проектов |
Заинтересованные |
1. Разработка проекта конкурсной |
Задача 1.4. Повышение эффективности внутренней торговли |
||
1. ИФО торговли |
Акиматы областей, |
1. Разработка предложений по |
АС |
Предоставление статистических данных |
|
2. Увеличение доли крупных |
Акиматы областей, |
1. Разработка и создание условий для |
АС |
Предоставление статистических данных |
|
3. Увеличение доли объема |
МИНТ, МНГ, АЗК, |
Проведение анализа по товарам, реализуемым через товарные биржи для |
МФ |
Создание условий для проведения |
|
АС |
Предоставление статистических данных |
|
Задача 1.5. Создание рациональной территориальной организации экономического |
||
1. Достижение целевого |
Акиматы областей, |
Обеспечение реализации программы |
2. Количество аулов (сел), |
Принятие управленческих решений по |
|
Задача 1.6. Проведение бюджетной политики и политики управления обязательствами |
||
1. Размер активов |
МФ, НБ |
Обеспечение дальнейшей политики |
2. Снижение доли |
МФ |
Обеспечение достижения прогнозных |
3. Размер правительственного |
||
Цель 2. Создание эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических |
||
Задача 2.1. Завершение формирования Таможенного союза в рамках Евразийского |
||
1. Завершение формирования |
Центральные |
1. Обеспечение своевременного и |
МСИ |
Освещение в средствах массовой |
|
2. Унификация ставок |
МФ |
1. Финансирование мероприятий, |
МИД |
1. Сотрудничество в рамках проведения |
|
АС |
Предоставление статистических данных |
|
МСХ, МИНТ, МТК, |
1. Формирование переговорной позиции |
|
МСИ |
Освещение в средствах массовой |
|
Задача 2.2. Завершение формирования Единого экономического пространства |
||
Завершение формирования |
АРЕМ, АЗК, МСХ, |
1. Обеспечение своевременного и |
МСИ |
Освещение в средствах массовой |
|
Задача 2.3. Вступление во Всемирную торговую организацию |
||
1. Завершение двусторонних |
МФ |
1. Предоставление таможенной |
2. Унификация казахстанского |
МИД |
1. Сотрудничество в рамках проведения |
МСХ, МИНТ, МТК, |
1. Формирование переговорной позиции |
|
МСИ |
Освещение в средствах массовой |
|
Задача 2.4. Позиционирование на международных рынках достижений Республики Казахстан |
||
1. Содействие в расширении |
МИД |
Организация участия Республики |
Торговое |
1. Содействие Торговым |
|
МСИ, МЮ, МФ |
Сотрудничество по созданию и |
|
МИД, МИНТ, МК, МФ, |
Своевременное проведение мероприятий |
|
2. Рост экспорта |
Торговое |
1. Работа в регионах Российской |
Обеспечение достижения прогнозных |
||
МСХ |
увеличения экспорта отдельных видов |
|
МИНТ |
увеличения объема экспорта |
|
МНГ |
увеличения экспорта |
|
МТК |
развития сферы транспорта |
|
Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора |
||
Цель 1. Внедрение новой модели государственного управления на принципах |
||
Задача 1.1. Повышение качества оказания государственных услуг |
||
1. Доля государственных |
Центральные |
1. Проведение инвентаризации |
1-2. Совершенствование |
Центральные государственные органы |
Согласование Концепции проекта |
2. Охват оценкой |
АП |
Качественное проведение оценки |
КПМ |
Качественное проведение оценки |
|
АДГС |
Качественное проведение оценки |
|
МФ |
Качественное проведение оценки |
|
МСИ |
Качественное проведение оценки |
|
Государственные |
Качественное представление |
|
Задача 1.2. Внедрение элементов, необходимых для полноценного функционирования |
||
1. Формирование |
Центральные |
Обеспечение своевременного |
2. Разработка единых |
Центральные |
Участие в Рабочей группе и выработка |
3. Формирование единого |
Центральные |
Участие в Рабочей группе и выработка |
Задача 1.3. Повышение эффективности деятельности квазигосударственного сектора |
||
1. Обеспечение проведения |
МФ |
Проведение анализа и оценки |
2. Доля информированного |
МИО |
Проведение работы по разъяснению и |
Цель 2. Совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизации (секретно) |
||
6. Управление рисками
В процессе своей деятельности Министерство может столкнуться с возникновением целого ряда рисков. В зависимости от типа и источника риска для их управления Министерством будут реализовываться стандартные и ситуативные специальные меры. Ниже следует перечень основных рисков.
Наименование возможного |
Возможные |
Мероприятия по управлению рисками |
1 |
2 |
3 |
Внешние риски |
||
Волатильность мировых цен |
При росте цен: |
1. Совершенствование системы |
При снижении цен: |
||
Волатильность мировых цен |
При увеличении |
1. Совершенствование системы |
Замедление темпов роста |
1. Снижение темпов |
Выработка предложений по |
Инициирование двусторонних |
Затягивание |
Проведение соответствующих |
Несвоевременное выполнение |
Затягивание |
Координация процесса формирования |
Несвоевременное выполнение |
Затягивание |
Координация процесса формирования |
Применение иностранным |
Дестабилизация |
Проведение переговоров со Стороной, |
Ухудшение условий для |
Снижение |
Позиционирование РК на международных |
Существенное снижение цен |
Снижение |
Содействие в диверсификации структуры |
Внутренние риски |
||
Усиление зависимости |
Развитие |
1. Активизация потребления, |
Отказ финансирования БВУ |
1. Социальное |
Проведение разъяснительной работы |
Невозможность привлечения |
1. Нереализация |
1. Хеджирование |
Изменение курсовой |
Удорожание |
|
7. Бюджетные программы
Сноска. Раздел 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13.04.2012 № 460.
Для достижения сформулированных стратегических направлений, целей и задач на 2011 - 2013 годы определены 20 бюджетных программ с указанием показателей прямого и конечного результатов, качества, эффективности и бюджета. Конечные показатели выполнения бюджетных программ сформулированы исходя из принципов четкости, сравнимости, экономической целесообразности, контролируемости и проверяемости.
Бюджетная |
001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой |
|
Описание |
Обеспечение деятельности уполномоченного органа, в которой |
|
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, полномочий |
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/развитие |
Текущая |
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
|
2009 год |
2010 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
Мероприятия бюджетной программы: |
|||
1. Содержание центрального аппарата министерства |
тыс. тенге |
1 017 906 |
1 252 871 |
2. Мониторинг стратегических и программных |
тыс. тенге |
||
3. Обеспечение экспертно-аналитического |
тыс. тенге |
||
4. Проведение научной экономической экспертизы |
тыс. тенге |
||
5. Аналитическое сопровождение деятельности |
тыс. тенге |
||
Показатели прямого результата ИФО торговли* |
% к предыд |
97,5 |
108 |
Увеличение доли крупных торговых объектов и |
% к 2009 году |
||
Увеличение доли объема торговых операций через |
% от общего |
0,8 |
0,8 |
Отклонение фактически сложившихся темпов роста |
% |
101,1 |
102,0 |
Достижение целевого индикатора Программы |
% к |
- |
- |
Количество аулов (сел), в которых проведены |
СНП |
- |
- |
Удержание активов Национального фонда Республики |
% ВВП |
26,5 |
26,3 |
Снижение дефицита государственного бюджета по |
% ВВП |
2,8 |
2,4 |
Размер правительственного долга |
% ВВП |
9,5 |
10,3 |
Соответствие расходов бюджета приоритетам |
% |
||
К 2020 году доля продукции малого и среднего |
% к 2009 году |
100 |
101 |
Снижение операционных издержек, связанных с |
% |
30 к |
|
Снижение процентной ставки по кредитам банков |
%-ная ставка |
||
а) реализующих проекты в несырьевых секторах |
7 |
||
б) экспортирующих продукцию на внешние рынки |
6 |
||
Согласование проектов конкурсной документации на |
Кол-во |
||
Завершение формирования правовой базы |
Кол-во |
13 |
23 |
Унификация ставок импортных таможенных пошлин |
Доля в % |
38,8 |
96,0 |
Завершение формирования правовой базы Единого |
Кол-во |
- |
17 |
Подписание международных договоров и иных |
шт. |
||
Завершение двусторонних переговоров по |
Кол-во |
1 |
2 |
Унификация казахстанского законодательства с |
% |
||
Доля государственных услуг, включенных в Реестр |
% |
60 |
|
Охват оценкой эффективности деятельности |
Кол-во |
2 |
|
Охват оценкой эффективности деятельности местных |
Кол-во |
1 |
|
Формирование информационно-аналитической базы по |
% |
||
Разработка единых подходов по формированию |
ед |
||
Формирование единого перечня показателей |
ед |
||
Охват анализом и оценкой управления |
% |
||
Обеспечение качества корпоративного управления |
Кол-во АО |
||
Доля информированного населения Республики |
% |
||
Количество проводимых прикладных исследований в |
шт. |
||
Количество проводимых научных экономических |
шт. |
||
Показатели конечного результата ИФО ВВП* |
% к |
101,2 |
105,0 |
ИФО несырьевого сектора |
% к |
98,4 |
105,1 |
Рост объема инвестиций в основной капитал |
% к |
102,1 |
102,9 |
Улучшение показателей по рейтингу Всемирного |
Место в |
63 |
58 |
Размер теневой экономики |
% к ВВП |
19,5 |
не выше 20 |
Снижение различий между регионами по ВРП на душу |
Разы |
11,5 |
10,0 |
Улучшение показателя «Степень и эффект |
Место в |
89 |
74 |
Улучшение показателя «Бремя правительственного |
Место в |
73 |
|
Улучшение показателя «Эффективность |
Место в |
92 |
113 |
Доля потребления домашних хозяйств |
% к ВВП |
||
Доля потребления государственного управления |
% к ВВП |
||
Недопущение необоснованного повышения |
% |
||
Недопущение факторов, препятствующих |
% |
||
Соответствие принятых решений при проведении |
% |
||
Соответствие принятых решений при проведении |
% |
||
Снижение количества доработок проектов НПА, |
Ед. |
||
Снижение количества доработок проектов НПА, |
Ед. |
||
Удельный вес работы по повышению эффективности |
% |
||
Увеличение доли несырьевого экспорта в общем |
% к 2009 году |
||
Средневзвешенная торговая тарифная ставка |
% от |
6,2 |
10,6 |
Уровень охвата стандартизацией и регламентацией |
% |
60 |
|
Увеличение среднего уровня эффективности |
% |
||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
Отсутствие замечаний к заключениям со стороны |
|||
Показатели эффективности |
Тыс.тенге |
715 |
3 035 |
Средние расходы на оценку 1 центрального |
Тыс.тенге |
||
Стоимость экспертизы 1 законопроекта**** |
Тыс. тенге |
||
Средний объем затрат на единицу исследования |
Тыс. тенге |
||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. тенге |
1 017 906 |
1 252 871 |
продолжение таблицы
Плановый период |
Проектируемый |
Проектируемый |
||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 214 299 |
1 671 198 |
1 704 043 |
1 712 951 |
|
60 000 |
66 000 |
72 600 |
||
92 900 |
97 828 |
104 676 |
||
172 000 |
172 000 |
172 000 |
||
1 642 996 |
1 619 199 |
1 619 199 |
||
112 |
112,7 |
109 |
108,6 |
108,2 |
50 |
||||
0,9 |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
98-102 |
95-105 |
95-105 |
95-105 |
95-105 |
- |
99 |
100 |
100 |
|
- |
480 |
2453 |
6500 |
- |
27,9 |
30,1 |
30,8 |
30,4 |
|
2,6 |
2,6 |
1,5 |
1,3 |
|
10,7 |
12,4 |
12,8 |
12,8 |
|
100 |
100 |
100 |
||
101,3 |
102 |
102,8 |
103 |
103,5 |
30 к |
||||
продолжение таблицы
7 |
Будут определены решением Правительства Республики Казахстан |
|||
6 |
||||
3 |
3 |
3 |
3 |
|
2 |
По итогам переговорного процесса по формированию Таможенного союза |
|||
96,0 |
97,0 |
99,0 |
99,0 |
100,0 |
По итогам переговорного процесса по формированию Единого экономического пространства |
||||
16 |
5 |
1 |
1 |
|
3 |
4 |
|||
100 |
||||
80 |
100 |
|||
24 |
25 |
25 |
25 |
25 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
100 |
||||
1 |
||||
1 |
||||
60 |
100 |
100 |
100 |
|
6 |
8 |
10 |
12 |
|
10 |
30 |
50 |
70 |
80 |
26 |
25 |
24 |
||
100 |
100 |
100 |
||
107 |
106,0 |
106,5 |
107,1 |
107,4 |
107,4 |
107,6 |
107,3 |
107,5 |
106,4 |
112,8 |
106,1 |
104,7 |
109,2 |
108,2 |
47 |
46 |
45 |
44 |
43 |
не выше 20 |
не выше 20 |
не выше 20 |
не выше 20 |
не выше 20 |
9,8 |
9,75 |
9,5 |
9,25 |
9,0 |
41 |
39 |
|||
65 |
64 |
|||
121 |
120 |
119 |
118 |
117 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
10 |
10 |
10 |
10 |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
15 |
14 |
13 |
12 |
|
15 |
14 |
13 |
12 |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
|
40 |
||||
10,6 |
10,6 |
10,3 |
10,1 |
10,1 |
80 |
100 |
|||
60,2 |
66 |
72,6 |
79,9 |
87,9 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1 953 |
2768 |
2 906,2 |
2 979,7 |
|
2 265,8 |
2 386 |
2 553 |
||
1 720 |
1 720 |
1 720 |
||
63192,2 |
64768 |
67466,6 |
||
1 214 299 |
3 639 094 |
3 659 070 |
3 681 426 |
* ИФО торговли, ИФО ВВП с учетом 7 %-го роста
** расчет прилагается
*** в 2012 году 92 900 (объем бюджетных расходов)/41 (16 местных гос.органов+25 центральных гос.органов)=2 265,8 т.т.; в 2013 году 97 828/41=2386 т.т.; в 2014 году 104 676/41=2553 т.т.
**** в 2012, 2013, 2014 году 172 000 (объем бюджетных расходов)/100 (количество законопроектов)= 1 720 т.т.
Бюджетная |
004 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз |
|
Описание |
Подготовка технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных |
|
Вид |
в зависимости |
Осуществление государственных функций, полномочий |
в зависимости |
распределяемая бюджетная программа |
|
текущая/ |
текущая |
|
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проек- |
|||
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого |
% |
100 |
100 |
|||||
Показатели конечного |
% |
100 |
100 |
|||||
Показатели качества |
% от |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели эффективности |
Тыс. |
287 837 |
||||||
Предполагаемые затраты на |
Тыс. |
172 360 |
24 092 |
|||||
Предполагаемые затраты на |
Тыс. |
1 178 798 |
115 380 |
0 |
||||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. |
115 380 |
311 929 |
|||||
* Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года будет исполняться в рамках бюджетной программы
025 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов»
Бюджетная |
005 «Услуги по совершенствованию мобилизационной подготовки |
||||||||
Описание |
|||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости |
||||||||
в зависимости |
|||||||||
текущая/ |
|||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
||||
2009 |
2010 год (план |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
|||||||||
Бюджетная |
006 «Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и |
||||||||
Описание |
Проведение АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проек- 2014 |
Проек- |
||||
2009 |
2010 (план) |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной |
Тыс. |
378 153 |
443 943 |
423 739 |
477 065 |
477 065 |
477 065 |
||
Показатели прямого |
Кол-во |
75 |
134 |
112 |
140 |
140 |
140 |
||
Проведение и подготовка |
Кол-во |
6 |
3 |
3 |
5 |
5 |
5 |
||
Показатели конечного |
Кол-во |
12 |
13 |
14 |
|||||
Показатели качества |
% от |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Полнота проведения |
% от |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели эффективности |
Тыс. |
4 668,5 |
3 240,4 |
3 783,4 |
3 290,1 |
3 290,1 |
3 290,1 |
||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. |
378 153 |
443 943 |
423 739 |
477 065 |
477 065 |
477 065 |
||
Бюджетная |
007 «Проведение прикладных исследований в сфере экономики, торговли |
||||||||
Описание |
Проведение исследований по приоритетам социально-экономического |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
||||
2009 |
2010 (план) |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Показатели прямого результата Количество проводимых |
шт. |
21 |
29 |
23 |
|||||
Показатели конечного результата Выработка предложений по |
12 |
||||||||
Показатели качества Применяемость результатов |
% от |
98,6 |
100 |
100 |
|||||
Показатели эффективности Средний объем затрат на единицу |
Тыс. |
44 496,8 |
50 665,5 |
68 660,4 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. |
921692 |
1 469 300 |
1 579 189 |
|||||
Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года будет исполняться в рамках программы 001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления» подпрограмму 102 «Проведение прикладных исследований в сфере экономики, торговли и государственного управления».
Бюджетная |
009 «Обеспечение деятельности торговых представительств за рубежом»* |
||||||||
Описание |
Обеспечение деятельности торговых представительств для продвижения |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
Кол-во |
1 |
|||||||
Участие в международных |
Кол-во |
6 |
|||||||
Работа над коммерческими |
Кол-во |
1 300 |
|||||||
Показатели конечного |
% к |
130 |
|||||||
Показатели качества |
% к |
125 |
|||||||
Показатели эффективности |
% |
100 |
|||||||
Средние затраты на содержание |
Тыс. |
16 152 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. |
237 404 |
|||||||
* Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года будет исполняться в рамках бюджетной программы 029 «Услуги по реализации торговой политики»
Бюджетная |
010 «Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами по |
||||||||
Описание |
Осуществление оплаты международным рейтинговым агентствам за оказание |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Про- |
Про- |
||||
2009 |
2010 (план) |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия бюджетной Организация ежегодных |
тыс. |
28 037 |
30 900 |
53 790 |
30 390 |
31 140 |
31 140 |
||
Показатели прямого Количество организованных |
Визит |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
Показатели конечного Сохранение суверенных |
Класс |
инвес- |
инвес- |
инвес- |
инвес- |
инвес- |
ин- |
||
Показатели качества Получение от рейтинговых |
Отчет |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
Показатели эффективности Сумма взносов по |
Тыс. |
28 037,0 |
30 900 |
53 790 |
30 390 |
31 140,0 |
31 140,0 |
||
Standard&Poor`s |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
8 250 |
8 250 |
|||
Moody`s |
7 774 |
7 800 |
16 050 (в том |
8 250 |
8 250 |
8 250 |
|||
Fitch |
12 763 |
15 600 |
30 240 (в том |
14 640 |
14 640 |
14 640 |
|||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. |
28 037 |
30 900 |
53 790 |
30 390 |
31 140 |
31 140,0 |
||
Бюджетная |
011 «Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых |
||||||||
Описание |
Реализация Программы совместных экономических исследований между |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной |
тыс. |
1 050 000 |
1 298 250 |
548 250 |
548 250 |
||||
1. Проведение исследований |
тыс. |
675 000 |
675 000 |
0 |
0 |
||||
2. Проведение совместных |
тыс. |
375 000 |
623 250 |
548 250 |
548 250 |
||||
Показатели прямого |
Кол-во |
28 |
26 |
34 |
22 |
20 |
20 |
||
Показатели конечного |
% от |
50 |
55 |
70 |
70 |
65 |
65 |
||
Показатели качества |
Кол-во |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Показатели эффективности |
% |
50 |
66,6 |
67 |
67 |
- |
- |
||
Доля ЮСАИД в рамках |
% |
50 |
33,3 |
33 |
33 |
||||
Доля Республики Казахстан в |
% |
71 |
68,5 |
76 |
80,5 |
82 |
82 |
||
Доля Всемирного Банка в |
% |
29 |
31,5 |
34 |
19,5 |
18 |
18 |
||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. |
2 405 014 |
856 500 |
1 050 000 |
1 298 250 |
548 250 |
548 250 |
||
За счет софинансирования |
Тыс. |
1 484 601 |
540 750 |
726 750 |
975 000 |
450 000 |
450 000 |
||
За счет гранта |
Тыс. |
920 413 |
315 750 |
323 250 |
323 250 |
98 250 |
98 250 |
||
* - Показатели конечного результата будут достигнуты путем оценки применимости результатов исследований. Учитывая, что некоторые мероприятия представляется возможным оценить сразу по завершении проектов, а некоторые из них ввиду своей специфики могут быть применимы в последующие годы, прогнозируемые показатели конечного результата запланированы следующим образом: 2012 г. – 70 %, 2013 г. – 65 %, 2014 г. – 65 %.
Бюджетная |
012 «Повышение конкурентоспособности регионов и совершенствование |
||||||||
Описание |
Повышение конкурентоспособности регионов и поддержка в развитии |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Про- |
Про- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной программы: |
|||||||||
1. Обучение местных властей |
тыс. |
71 250,0 (ЮНИСЕФ 3 750,0) (РБ 67 500,0) |
33 750,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 32 250,0) |
15 750,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 14 250,0) |
13 650,0 (ЮНИСЕФ 1 650,0) (ЮНПФА 3 000,0) (РБ 9 000,0) |
||||
2. Имплементация модели защиты |
тыс. |
28 500,0 (ЮНИСЕФ 1 650,0) (РБ 26 850,0) |
9 750,0 (ЮНИСЕФ 2 400,0) (РБ 7 350,0) |
15 000,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) |
3 000,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 1 500,0) |
||||
3. Сбор и обработка |
тыс. |
19 650,0 (ЮНИСЕФ 1 650,0) (РБ 17 250,0) |
6 750,0 (ЮНИСЕФ 1 650,0) (ЮНПФА 3000,0) (РБ 2 100,0) |
9 750,0 (ЮНИСЕФ 300,0) (ЮНПФА 2 100,0) (РБ 7 350,0) |
4 500,0 (ЮНИСЕФ 600,0) (ЮНПФА 2 400,0) (РБ 1 500,0) |
||||
4. Пилотное применение гибкого |
тыс. |
103 503,3 (ПРООН 14 632,3) (РБ 88 871,1) |
100 500,0 (РБ 100 500,0) |
113 546,0 (РБ 113 546,0) |
112 641,9 (РБ 112 641,9) |
||||
5. Совершенствование организации |
тыс. |
2 048,2 (ПРООН 2 048,2) |
7 758 ,4 (ПРООН 4 462,5) (РБ 3 295,9) |
20 812,5 (ПРООН 11 812,5) (РБ 9 000,0) |
35 962,5 (ПРООН 13 462,5) (РБ 15 000,0) |
||||
6. Создание возможности более |
тыс. |
30 750,0 (ЮНИСЕФ 2 250,0) (РБ 28 500,0) |
16 500,0 (ЮНИСЕФ 3 000,0) (РБ 13 500,0) |
6 000,0 (ЮНИСЕФ 3 000,0) (РБ 3 000,0) |
6 000,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 4 500,0) |
||||
7. Повышение потенциала населения |
тыс. |
21 450,0 (ЮНИСЕФ 6 150,0) (РБ 15 300,0) |
25 800,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 24 300,0) |
18 450,0 (ЮНИСЕФ 2 400,0) (РБ 16 050,0) |
7 500,0 (РБ 7 500,0) |
||||
8. Обеспечение доступа детям с |
тыс. |
24 450,0 (ЮНИСЕФ 3 750,0) (РБ 20 700,0) |
30 750,0 (ЮНИСЕФ 6 750,0) (РБ 24 000,0) |
23 250,0 (ЮНИСЕФ 5 250,0) (РБ 18 000,0) |
22 500,0 (ЮНИСЕФ 3 000,0) (РБ 19 500,0) |
||||
9. Повышение доступности и |
тыс. |
18 750,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (ЮНПФА 3000,0) (РБ 15 000,0) |
33 150,0 (ЮНИСЕФ 4 500,0) (ЮНПФА 4 500,0) (РБ 24 150,0) |
32 550,0 (ЮНИСЕФ 3 750,0) (ЮНПФА 1 500,0) (РБ 27 300,0) |
32 179,7 (ЮНИСЕФ 2 700,0) (ЮНПФА 4 500,0) (РБ 25 979,7) |
||||
10. Снижение уязвимости подростков |
тыс. |
17 250,0 (ЮНПФА 750,0) (РБ 16 500,0) |
10 350,0 (ЮНПФА 750,0) (РБ 9 600,0) |
22 500,0 (ЮНПФА 750,0) (РБ 21 750,0) |
21 750,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (ЮНПФА 750,0) |
||||
11. Пилотирование инновационной |
тыс. |
25 012,5 (РБ 25 012,5) |
20 400,0 (ПРООН 5 400,0) (РБ 15 000,0) |
22 500,0 (РБ 22 500,0) |
|||||
12. Предоставление свыше 22 000 |
тыс. |
14 737,0 (ПРООН 14 737,0) |
30 000,0 (РБ 30 000,0) |
15 000,0 (РБ 15 000,0) |
18 679,0 (ПРООН 3 679,0) (РБ 15 000,0) |
||||
13. Развитие навыков |
тыс. |
24 232,3 (ПРООН 18 832,3) (РБ 5 400,0) |
13 500,0 (ПРООН 13 500,0) |
23 662,5 (РБ 23 662,5) |
20 782,8 (РБ 20 782,8) |
||||
14. Регулярное информирование |
тыс. |
6 000,0 (ЮНИСЕФ 1 050,0) (РБ 4 950,0) |
6 750,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (ПРООН 1 050,0) (РБ 4 950,0) |
11 350,0 (ЮНИСЕФ 3 600,0) (ЮНПФА 750,0) (ПРООН 2 250,0) (РБ 4 950,0) |
12 300,0 (ЮНИСЕФ 3 600,0) (ПРООН 3 750,0) (РБ 4 950,0) |
||||
15. Обеспечение достижения |
тыс. |
3 750,0 (ЮНИСЕФ 600,0) (ЮНПФА 750,0) (РБ 2 400,0) |
3 000,0 (ЮНИСЕФ 600,0) (РБ 2 400,0) |
6 150,0 (ЮНИСЕФ 450,0) (ЮНПФА 1 800,0) (ПРООН 1 500,0) (РБ 2 400,0) |
6 225,0 (ЮНИСЕФ 450,0) (ПРООН 1 500,0) (РБ 4 275,0) |
||||
Предоставление методических |
Тыс. |
157 500 |
275 000 |
220 000 |
110 000 |
||||
Предоставление методических |
Тыс. |
315 000 |
550 000 |
330 000 |
110 000 |
||||
Показатели прямого результата |
Шт. |
1 |
1 |
1 |
|||||
Количество семинаров для |
Семи- |
5 |
7 |
7 |
7 |
||||
Количество районов |
Райо- |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||
Количество НПО, которые исполняют |
Гран- |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||
Показатели конечного результата |
% |
60,2 |
66 |
72,6 |
79,9 |
87,9 |
|||
Количество государственных |
Чел. |
30 |
40 |
50 |
60 |
||||
Численность населения |
Чел |
85 800 |
162 000 |
221 000 |
221 000 |
||||
Показатели качества |
Отчет |
1 |
1 |
1 |
|||||
Участие первых руководителей |
Чел. |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||
Оценка эффективности проводимых |
Оцен- |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||
Показатели эффективности |
Тыс. |
327,5 |
327,5 |
327,5 |
327,5 |
||||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. |
857 321 |
1 178 321 |
891 171 |
562 292 |
||||
За счет софинансирования гранта из |
Тыс. |
571 721 |
578 409 |
291 259 |
292 380 |
||||
За счет гранта |
Тыс. |
285 600 |
599 912 |
599 912 |
269 912 |
||||
Бюджетная |
014 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||||
Описание |
Подведение недостающей индустриальной инфраструктуры как для |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
||||
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной программы: |
Тыс. |
4 800 000 |
15 546 000 |
18 796 000 |
15 546 000 |
15 546 000 |
|||
Показатели прямого результата |
шт. |
50 |
55 |
95 |
65 |
65 |
|||
Показатели конечного результата |
% к |
100,9 |
102 |
102,1 |
102,2 |
102,3 |
|||
Доля обрабатывающей |
% |
11 |
11,1 |
11,1 |
11,2 |
11,3 |
|||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели эффективности |
месяцы |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. |
4 800 000 |
15 546 000 |
18 796 000 |
15 546 000 |
15 546 000 |
|||
Бюджетная |
015 «Оздоровление и усиление предпринимательского потенциала в рамках |
||||||||
Описание |
Субсидирование процентной ставки по кредитам банков, предоставление |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости |
предоставление бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной |
|||||||||
1. Субсидирование процентной |
Тыс. |
1 250 000 |
5 699 000 |
5 699 000 |
5 699 000 |
3 199 000 |
|||
2. Повышение квалификации |
Тыс. |
147 000 |
140 345 |
140 345 |
140 345 |
||||
3. Стандартизированная сервисная |
Тыс. |
208 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
Показатели прямого результата |
шт. |
88 |
88 |
30 |
30 |
30 |
|||
Показатели конечного результата |
шт. |
88 |
20 |
88 |
30 |
30 |
|||
Доля обрабатывающей |
% |
11 |
11,1 |
11,1 |
11,2 |
11,3 |
|||
Количество участников, |
Чел. |
210 |
210 |
210 |
210 |
||||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели эффективности |
% |
7 |
5 |
Будут определены решением |
|||||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. |
1 250 000 |
2 964 000 |
6 039 345 |
6 039 345 |
3 539 345 |
|||
Бюджетная |
016 «Оплата услуг оператора и финансового агента оказываемых в рамках |
|||||||||
Описание |
Оплата услуг оператора и финансового агента |
|||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий |
||||||||
в зависимости |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проек- |
Про- |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Мероприятия бюджетной программы: |
Тыс. |
84 460 |
84 460 |
84 460 |
84 460 |
|||||
2. Выработка рекомендаций |
Тыс. |
60 441 |
60 441 |
60 441 |
60 441 |
|||||
3. Осуществление мониторинга |
Тыс. |
175 731 |
175 731 |
175 731 |
175 731 |
|||||
4. Сопровождение реализации |
Тыс. |
181 368 |
142 508 |
142 508 |
142 508 |
|||||
Показатели прямого результата |
Кол-во |
126 |
150 |
150 |
150 |
150 |
||||
Показатели конечного результата |
Кол-во |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели |
Мониторинг |
14 470 |
14 470 |
21 270 |
21 270 |
|||||
Оплата услуг |
Заключение |
351 |
351 |
530 |
530 |
|||||
Выработка |
604,4 |
604,4 |
877 |
877 |
||||||
Перечисление |
10 |
10 |
15 |
15 |
||||||
Оплата услуг оператора Программы |
33 467 |
33 467 |
48 527 |
48 527 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. |
366 000 |
502 000 |
463 140 |
463 140 |
463 140 |
||||
Бюджетная |
017 «Обеспечение управления процессами планирования и реализации |
||||||||
Описание |
Управление государственными, отраслевыми и региональными программами |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Про- |
Про- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной программы |
Тыс. |
68 000 |
|||||||
Показатели прямого результата |
Ед. |
1 |
|||||||
Показатели конечного результата |
% |
100 |
|||||||
Показатели качества |
% |
100 |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. |
68 000 |
|||||||
* Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года будет исполняться в рамках программы 001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления» подпрограмму 103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг».
Бюджетная |
018 «Участие Казахстана в Наблюдательном Комитете Центрально-азиатской |
||||||||
Описание |
Оплата взноса для вступления Казахстана в наблюдательный комитет |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости |
выполнение обязательств государства |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Про- |
Про- |
||||
2009 |
2010 год |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
Пакет |
1 |
|||||||
Показатели конечного результата |
% |
100 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. |
169 100 |
|||||||
*С 1 января 2012 года данная программа исключена
Бюджетная |
020 «Услуги по оказанию консультативной помощи регионам при подготовке |
||||||||
Описание |
Расходы предусматриваются на оказание консультативной помощи регионам |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия бюджетной |
тыс. |
|
|
15 500 |
30 765 19 235 |
||||
Показатели прямого результата: |
Шт. |
1 |
|||||||
Ориентировочное количество |
Кол-во |
31 |
|||||||
Оказание практической помощи |
Кол- |
5 |
|||||||
Показатели конечного |
Коли- |
16 |
|||||||
Обеспечение информированности |
% к |
85 |
|||||||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
||||||
Показатели эффективности |
Тыс. |
||||||||
- подготовку типового |
9 833,6 |
||||||||
- проведение анализа |
1 360,0 4 306,4 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. |
15 500 |
50 000 |
||||||
Бюджетная |
023 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам на реализацию мер по |
||||||||
Описание |
Расходы на оказание содействия экономическому развитию регионов и |
||||||||
Вид |
в зависимости |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной - на оказание содействия |
Тыс. |
1 000 000 |
8 000 000 6 000 000 |
8 000 000 7 000 000 |
|||||
Показатели прямого |
Ори- рово- |
16 |
16 |
||||||
Количество аулов (сел), |
СНП |
480 |
2453 |
6500 |
|||||
Показатели конечного |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
Степень охвата сельских |
% |
14 |
35 |
94 |
|||||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. |
1 000 000 |
14 000 000 |
15 000 000 |
|||||
Бюджетная |
025 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз |
||||||||
Описание |
Подготовка технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных |
||||||||
Вид |
в зависимости |
Осуществление государственных функций, полномочий |
|||||||
в зависимости |
распределяемая бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной |
Тыс. |
1 676 000 |
696 000 |
696 000 |
|||||
Показатели прямого |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
Показатели конечного |
Кол-во |
20 |
14 |
14 |
|||||
Количество оказанных услуг |
Кол-во |
2 |
2 |
2 |
|||||
Показатели качества |
% от |
100 |
100 |
100 |
|||||
Показатели эффективности |
Тыс. |
1 420 000 |
440 000 |
440 000 |
|||||
Предполагаемые затраты на |
Тыс. |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||||
Предполагаемые затраты на |
Тыс. |
106 000 |
106 000 |
106 000 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. |
1 676 000 |
696 000 |
696 000 |
|||||
* Показатели бюджетной программы на 2012-2014 годы отражены с учетом финансирования разработки или корректировки, а также проведению необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов в случае передачи функций из Министерства финансов Республики Казахстан в Министерство экономического развития и торговли исключить
Бюджетная |
029 «Услуги по реализации торговой политики» |
||||||||
Описание |
Обеспечение деятельности торговых представительств для продвижения |
||||||||
Вид |
в зависимости |
Осуществление государственных функций, полномочий |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной |
|||||||||
1. Проведение конференций |
Тыс. |
13 030 |
13 030 |
13 030 |
|||||
2. Участие в форумах, |
Тыс. |
1 550 |
1 550 |
1 550 |
|||||
3. Публикация материалов |
Тыс. |
6 750 |
6 750 |
6 750 |
|||||
4. Приобретение |
Тыс. |
700 |
700 |
700 |
|||||
5. Подготовка к изданию |
Тыс. |
1 830 |
1 830 |
1 830 |
|||||
Затраты на содержание |
Тыс. |
269 511 |
275 518 |
281 980 |
|||||
Затраты на содержание |
Тыс. |
98 824 |
93 012 |
91 896 |
|||||
Показатели прямого |
Кол-во |
2 |
2 |
2 |
3 |
||||
Участие в международных |
Кол-во |
6 |
6 |
6 |
7 |
||||
Работа над коммерческими |
Кол-во |
1 400 |
1 500 |
1 550 |
1 600 |
||||
Показатели конечного |
Кол-во |
2 |
2 |
2 |
3 |
||||
Показатели качества |
Ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||
Показатели эффективности |
Кол-во |
89 |
89 |
89 |
89 |
||||
Средние затраты на |
Тыс. |
3 963 16 604 |
3 740 17 091 |
3 716 17 610 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. |
392 195 |
392 390 |
397 736 |
|||||
Бюджетная |
033 «Услуги по обеспечению проведения Астанинского экономического |
||||||||
Описание |
Обеспечение проведения Астанинского экономического форума |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной |
Тыс. |
284 416 |
289 497 |
386 000 |
386 000 |
386 000 |
|||
Показатели прямого |
Коли- |
50 |
50 |
80 |
65 |
65 |
|||
Количество участников |
Чел. |
2 000 |
2 500 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|||
Участие высокопоставленных |
Чел. |
400 |
600 |
1000 |
700 |
700 |
|||
Анализ материалов СМИ, |
Коли- |
400 |
500 |
600 |
600 |
600 |
|||
Показатели конечного |
Реко- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Количество контрактов |
Доку- |
30 |
30 |
25 |
25 |
25 |
|||
Показатели качества |
Кол-во |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Показатели эффективности |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. |
284 416 |
289 497 |
386 000 |
386 000 |
386 000 |
|||
Бюджетная |
042 «Повышение квалификации руководящих работников и менеджеров |
||||||||
Описание |
Оказание услуг по повышению квалификации руководящих работников и |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной |
Тыс. |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
||
Показатели прямого |
Чел. |
450 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||
Количество руководящих |
Чел. |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
||
Показатели конечного |
Коли- |
13 |
15 |
20 |
10 |
10 |
10 |
||
Количество обучившихся |
Чел. |
- |
100 |
100 |
120 |
150 |
150 |
||
Показатели качества |
Чел. |
247 |
320 |
320 |
350 |
350 |
350 |
||
Оценка качества преподавания |
Оценка |
- |
4,7 |
4,7 |
5 |
5 |
5 |
||
Показатели эффективности |
Тыс. |
363,9 |
327,5 |
327,5 |
327,5 |
327,5 |
327,5 |
||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
||
Бюджетная |
044 «Капитальные расходы Министерства экономического развития и торговли |
||||||||
Описание |
Приобретение основных средств для материально-технической обеспеченности |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
||||
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной |
Тыс. |
27 063 |
43 392 |
15 300 |
13 050 |
13 050 |
|||
Закуп комплектов мебели для |
Тыс. |
3 114,8 |
0 |
||||||
Показатели прямого |
Шт. |
65 |
242 |
62 |
62 |
62 |
|||
Кол-во закупаемых принтеров |
Шт. |
65 |
89 |
59 |
59 |
59 |
|||
Кол-во закупаемого |
Шт. |
3 |
|||||||
Кол-во закупаемой |
Шт. |
21 |
53 |
||||||
Кол-во закупаемых комплектов |
Комп. |
19 |
175 |
||||||
Показатели конечного |
% |
95 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
||
Показатели качества |
% |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели эффективности |
% |
14 |
57 |
17,8 |
17,8 |
17,8 |
|||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. |
27 063 |
6 797 |
156 127 |
15 300 |
13 050 |
13 050 |
||
Бюджетная |
049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние |
||||||||
Описание |
Продвижение казахстанских товаров на экспорт, поддержка |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной |
|||||||||
1. Выдвижение кандидатуры |
Тыс. |
867 200 |
2 101 370 |
||||||
2. Информационно-техническое |
Тыс. |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||
3. Участие Республики |
Тыс. |
300 000 |
863 250 |
||||||
4. Международная выставка |
Тыс. |
35 000 |
50 000 |
35 000 |
|||||
5. Участие Республики |
Тыс. |
50 000 |
|||||||
6. Разработка концепции и |
Тыс. |
30 000 |
300 000 |
||||||
7. Информационно-техническое |
Тыс. |
39 800 |
|||||||
8. Подготовка и выпуск |
Тыс. |
7 111 |
|||||||
9. Услуги по организации |
Тыс. |
81 655 |
|||||||
Показатели прямого |
Кол-во |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||
Подготовка и публикация |
Экз. |
2000 |
|||||||
Проведение семинаров и |
Кол-во |
5 |
|||||||
Проведение мероприятий по |
Кол-во |
1 |
1 |
1 |
- |
||||
Увеличение количества |
Ед. |
300 |
500 |
800 |
1000 |
||||
Участие в международных |
Ед. |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
Выпуск специализированного |
Шт. |
1200 |
1800 |
2000 |
|||||
Показатели конечного |
% к |
66,0 |
112,1 |
112,1 |
103,8 |
||||
Позиционирование Республики |
Кол-во |
4 |
5 |
5 |
5 |
||||
Содействие в расширении |
Кол-во |
87 |
89 |
91 |
93 |
95 |
97 |
100 |
|
Количество экспортеров в |
Ед. |
300 |
500 |
800 |
1000 |
||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. |
1 474 815 |
1 295 766 |
3 059 620 |
90 000 |
345 000 |
|||
Бюджетная |
050 «Услуги по аналитическому сопровождению оценки эффективности |
||||||||
Описание |
Привлечение АО «Институт экономических исследований» к оценке |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной |
тыс. |
||||||||
Приобретение услуг по |
86 900,0 |
||||||||
Показатели прямого результата |
Кол-во |
24 |
|||||||
Экспертно-аналитическое, |
Кол-во |
16 |
|||||||
Показатели конечного |
% |
60,2 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
2173 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. |
86 900 |
|||||||
* Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года будет исполняться в рамках программы 001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления» подпрограмму 103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг».
Бюджетная |
117 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||||
Описание |
Субсидирование процентной ставки по кредитам банков, частичное |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости |
(индивидуальная) бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной |
Тыс. |
12 085 569 |
7 460 394 |
8 795 796 |
9 745 444 |
||||
2. Частичное гарантирование |
Тыс. |
4 081 952 |
2 167 927 |
4 081 952 |
4 081 952 |
||||
3. Специализированная |
Тыс. |
1 299 270 |
1 621 679 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
4. Реализация проекта |
Тыс. |
150 000 |
|||||||
5. Распределение (МТСЗН) |
Тыс. |
1 499 160 |
|||||||
Показатели прямого результата |
|||||||||
а) реализующих проекты |
%-ная |
7 |
7 |
Будут определены решением |
|||||
б) экспортирующих продукцию |
6 |
6 |
|||||||
Количество субсидируемых |
шт. |
100 |
80 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели конечного |
% к |
100,9 |
101 |
102,1 |
102,2 |
102,3 |
|||
Доля обрабатывающей |
% |
11 |
11,1 |
11,1 |
11,2 |
11,3 |
|||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели эффективности |
единиц |
675 937 |
696 215 |
720 582 |
749 405 |
783 128 |
|||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. |
9 005 244 |
9 136 562 |
11 250 000 |
14 877 748 |
15 827 396 |
|||
Бюджетная |
051 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния |
||||||||
Описание |
Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния |
||||||||
Вид |
в зависимости |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 год |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной |
тыс. |
12 000 000 |
|||||||
АО «КЕГОК» для реализации |
тыс. |
1 000 000 |
|||||||
АО «Казгеология» для |
тыс. |
5 000 000 |
|||||||
АО «НК «Казақстан темір |
тыс. |
2 000 000 |
|||||||
АО «НК «Казақстан темір |
тыс. |
2 000 000 |
|||||||
АО «НК «Казмунайгаз» для |
тыс. |
2 000 000 |
|||||||
Показатели прямого |
Ед. |
5 |
|||||||
Показатели конечного |
МВА |
330 |
|||||||
Поисково-оценочные работы |
км2 |
520 |
|||||||
Поисково-разведочные работы |
села |
249 |
|||||||
Протяженность новой |
км |
988 |
|||||||
Протяженность новой |
км |
214 |
|||||||
Протяженность газопровода |
км |
1 297 |
|||||||
Показатели качества |
% |
100 |
|||||||
Своевременное исполнение |
% |
100 |
|||||||
Создание прямого выхода |
км |
1 200 |
|||||||
Транспортное обслуживание |
км |
537 |
|||||||
Поставки газа в центральные |
млрд. |
5,5 |
|||||||
Показатель эффективности |
тыс. |
2 400 000 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
- |
12 000 000 |
||||||
Бюджетная |
052 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» |
||||||||
Описание |
Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости |
предоставление бюджетных кредитов |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 год |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной |
тыс. |
15 285 239 |
|||||||
АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» |
тыс. |
3 130 000 |
|||||||
АО «БРК-Лизинг» для |
тыс. |
10 000 000 |
|||||||
АО «Казахстан темир жолы», |
тыс. |
2 155 239 |
|||||||
Показатели прямого |
шт. |
3 |
|||||||
Показатели конечного |
км |
328 |
|||||||
Обновление общего числа |
% |
3 |
|||||||
Приобретение новых |
шт. |
123 |
|||||||
Показатели качества |
% |
100 |
|||||||
Своевременное выполнение |
% |
100 |
|||||||
Своевременная замена |
% |
100 |
|||||||
Показатели эффективности |
тыс. |
5 095 080 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
- |
15 285 239 |
||||||
Бюджетная |
053 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на решение |
||||||||
Описание |
Расходы предусмотрены областным бюджетам на решение вопросов обустройства |
||||||||
Вид |
в зависимости |
Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в |
Индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной |
Тыс. |
6 000 000 |
|||||||
Показатели прямого |
Ориен- |
27 |
|||||||
Количество моногородов в |
Кол-во |
27 |
|||||||
Показатели конечного |
% |
100 |
|||||||
Показатели качества |
% |
100 |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. |
6 000 000 |
|||||||
Бюджетная |
054 «Целевые текущие трансферты бюджету Мангистауской области на |
||||||||
Описание |
Расходы предусмотрены г. Жанаозен Мангистауской области на поддержку |
||||||||
Вид |
в зависимости |
Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной |
Тыс. |
200 000 |
|||||||
Показатели прямого |
шт |
20 |
|||||||
Показатели конечного |
% |
100 |
|||||||
Показатели качества |
% |
100 |
|||||||
Показатели |
% |
100 |
|||||||
Объем бюджетных |
Тыс. |
200 |
|||||||
Бюджетная |
055 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам на развитие |
||||||||
Описание |
Расходы предусмотрены областным бюджетам на оказание содействия развитию |
||||||||
Вид |
в зависимости |
Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в |
Индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
развития |
||||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
Проек- |
Проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной |
Тыс. |
14 000 000 |
|||||||
Показатели прямого |
Ориен- |
12 |
|||||||
Количество городов, в |
Кол-во |
5 |
|||||||
Показатели конечного |
% |
100 |
|||||||
Показатели качества |
% |
100 |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. |
14 |
|||||||
Свод бюджетных расходов
Сноска. Раздел с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13.04.2012 № 460.
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Про- |
Про- |
||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Всего бюджетных |
Тыс. |
100 155 243 |
21 689 803 |
36 149 015 |
97 447 554 |
58 321 964 |
57 725 435 |
|
Текущие бюджетные |
Тыс. |
5 056 406 |
16 779 568 |
20 603 015 |
37 366 315 |
42 775 964 |
42 179 435 |
|
Бюджетные программы |
Тыс. |
95 098 837 |
4 910 235 |
15 546 000 |
60 081 239 |
15 546 000 |
15 546 000 |
|