Сноска. Заголовок в редакции постановления Правительства РК 30.04.2013 № 445.
В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы.
Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК 30.04.2013 № 445.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2011 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2010 года № 1531
Стратегический план
Министерства экономики и бюджетного планирования
Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы
Сноска. Стратегический план в редакции постановления Правительства РК 30.04.2013 № 445.
1. Миссия и видение
Миссия Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (далее - Министерство) - формирование благоприятных условий для улучшения благосостояния населения и устойчивого развития страны в долгосрочной перспективе.
Видение – качественный рост казахстанской экономики к 2020 году в реальном выражении более чем на треть по отношению к уровню 2009 года.
2. Анализ текущей ситуации
1. Повышение конкурентоспособности страны и
модернизация национальной экономики
За прошедшее десятилетие состояние казахстанской экономики во многом определялось внешней конъюнктурой на энергоресурсы и другие виды минерального сырья. В 2000 - 2007 годах экспорт товаров в среднем составлял 45 % к валовому внутреннему продукту (далее – ВВП). В 2008 году, когда цена на нефть доходила до рекордного исторического уровня 147 долларов США за баррель экспорт вырос до 53,9 % к ВВП. При падении мировых цен на энергоресурсы вследствие глобального экономического кризиса объем экспорта в 2009 году снизился до 40,3 % к ВВП.
Начавшееся в 2008 году замедление мировой экономики, сокращение потребления ресурсов, снижение мировых цен на нефть, металлы, металлопрокат, являющиеся основными составляющими товарного экспорта Казахстана, способствовали замедлению темпов роста казахстанской экономики. По итогам 2008 года реальный рост ВВП составил 3,3 %, по сравнению с 8,9 % в 2007 году. Сократился объем продукции сельского хозяйства, снизились темпы роста в промышленности, строительстве, а также в сфере услуг.
В 2009 году развитие экономики Казахстана проходило в условиях адаптации к глубокому мировому экономическому кризису. По итогам 2009 года темпы роста реального ВВП снизились до 1,2 %. Положительный рост экономики в 2009 году был обеспечен за счет увеличения валовой продукции сельского хозяйства на 13,8 %, увеличения объемов добычи нефти на 8,1 %, а также антикризисных мер государства по стимулированию спроса и активности в секторах экономики.
С начала 2010 года наметилась положительная динамика в отраслях экономики, что в определенной степени обусловлено оживлением мировой экономики.
В 2010 году реальный ВВП вырос на 7,3 % к 2009 году. Для сравнения в других странах прирост ВВП в 2010 году составил: в США 3,0 %, в Китае – 10,3 %, в Германии – 3,5 %, в Японии – 4,0 %, в Великобритании – 1,3 %, в России - 4 %, в Беларуси – 7,6 %.
На фоне улучшения конъюнктуры на внешних рынках объем производства промышленной продукции в 2010 году увеличился на 10,0 %, в том числе за счет роста в горнодобывающей промышленности и разработки карьеров - на 5,3 %, обрабатывающей промышленности - на 18,4 %.
Развитие отраслей экономики, характеризующееся увеличением объемов производства товаров и предоставления услуг, способствовало росту занятости.
Уровень безработицы в 2010 году составил 5,5 % к численности экономически активного населения, что на 0,8 процентных пункта меньше, чем в 2009 году. Для сравнения в других странах в 2010 году безработица составила: в США - 9,6 %, в Китае – 4,1 %, в Германии – 7,1 %, в Японии – 5,1 %, в Великобритании – 7,8 %, в России – 7,5 %, в Беларуси – 0,7 %.
Вместе с тем, рост отечественной экономики на фоне восстановления мировой экономики и роста уровня цен на мировых товарных рынках способствует повышению внутренних цен. Уровень инфляции в декабре 2010 года составил 7,8 %, что на 1,6 процентных пункта выше к декабрю 2009 года.
Зависимость состояния отечественной экономики от внешних ценовых факторов сохраняется вследствие присущей для нее структурной поляризации. На одном полюсе - это быстро развивающиеся, высокодоходные сырьевые отрасли и отрасли металлургии, работающие почти полностью на мировой рынок, доходы которых целиком зависят от ситуации в мировой экономике и конъюнктуры внешних рынков. Сюда также можно отнести и сельское хозяйство. На другом полюсе - отрасли обрабатывающего сектора, ориентированные преимущественно на внутренний рынок, с низкой рентабельностью и добавленной стоимостью.
Таким образом, состояние экономики во многом определяется развитием сырьевых экспортоориентированных отраслей. Такая структура экономики не позволяет обеспечивать ее стабильный рост. Поэтому в перспективе устойчивые темпы роста экономики должны обеспечиваться преимущественно развитием несырьевого сектора.
За 2010 год оборот розничной торговли составил 3197,1 миллиарда тенге или увеличился по сравнению с 2009 годом на 17,9 % (2551,4 миллиарда тенге). Оборот оптовой торговли за 2010 год составил 8152,4 миллиарда тенге или 111,9 % к уровню предыдущего года (6872,3 миллиарда тенге).
В 2010 году в Республике Казахстан действовало 60 брокерско-дилерских организаций и 8 товарных бирж, на которых было заключено 10407 сделок со спот-товаром.
За 2010 год общий объем биржевых сделок составил 86,5 миллиарда тенге и увеличился на 57,3 % по сравнению с 2009 годом (55 миллиардов тенге) и более чем в 6 раз по сравнению с 2008-м (13,7 миллиарда тенге). При этом объем выставляемых на торги спот-товаров вырос более, чем в 9 раз (884 миллиарда тенге) по сравнению с 2009 годом (94,5 миллиарда тенге) и более чем в 35 раз по сравнению с 2008 годом (25,3 миллиарда тенге).
В современных условиях розничная торговля приобретает все большее значение, соединяя производство, распределение, обмен и потребление, формируя тем самым единый комплекс.
За последнее время современная торговля претерпела серьезные структурные изменения: произошло сокращение стихийно организованных рынков, укрупнение розничных сетей, экспансия зарубежных операторов, обострение конкуренции между крупными розничными сетями.
Так, розничный товарооборот в настоящее время формируется в основном коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность в стационарных сетях.
Важно отметить, что состояние потребительского рынка на сегодняшний день характеризуется жесткой структуризацией и вводом в действие новых форматов и подформатов организации торговли. Более того, современное развитие розничной торговли сопровождается большими изменениями в типах магазинов, методах продаж и формах обслуживания.
Министерство акцентирует внимание на развитии и создании в Казахстане практики применения мелкооптовой торговли по принципу «Кэш энд Кэрри» – «склад-прилавок», данный вид торговли нашел широкое распространение в развитых странах. В Казахстане уже существуют компании, работающие по принципу «склад-прилавок», такие, как «РАМСТОР», «АСТЫҚ ЖАН», «АРЗАН», «МЭТРО» и другие.
Позитивные тенденции развития внутренней торговли сопровождаются сохранением ряда проблем.
На торговых рынках сосредоточен значительный объем теневого оборота, высокий уровень реализации контрабандной и контрафактной продукции; широкое использование поддельных сертификатов качества на реализуемые товары.
Эффективно действующая товарная биржа может существенным образом повысить открытость, финансовые возможности и эффективность рынка. Торговля через товарные биржи позволит сократить число посредников, что будет способствовать сокращению теневого сектора экономики. Актуален вопрос привлечения товаропроизводителей к реализации товаров через товарные биржи.
Следует отметить, что отсутствие в стране целостной картины по планированию и реализации инвестиционных проектов приводит к неэффективной их реализации, дисбалансу в отраслях экономики и отсутствию ресурсного обеспечения проектов после ввода в эксплуатацию.
С принятием Закона Республики Казахстан «О концессиях» заложено правовое поле, позволяющее частному сектору инвестировать финансовые и технологические ресурсы для реализации инвестиционных проектов с использованием механизма концессии.
В настоящее время на стадии реализации 3 объекта с общей стоимостью строительства объектов в сумме 45,6 миллиарда тенге.
Правительством сформирован Перечень объектов, предлагаемых к передаче в концессию на среднесрочный период.
Как отметил Глава государства на 21-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте Республике Казахстан, важно систематизировать меры государственной поддержки, продвигать инструменты государственно-частного партнерства при реализации проектов на местном уровне, особенно при строительстве объектов социальной и жилищно-коммунальной сфер.
Продолжают оставаться актуальными вопросы сбалансированности и структуры расходов республиканского бюджета, полноты поступлений налогов и таможенных платежей, улучшения налоговой и таможенной систем.
Ухудшение или улучшение экономической ситуации является определяющим внешним фактором, который влияет на уровень поступлений в республиканский бюджет и Национальный фонд, структуру бюджетных расходов.
В ближайшей перспективе для обеспечения макроэкономической стабильности будут разработаны новые подходы к сбалансированности бюджетной политики и повышению эффективности госрасходов.
Для поддержания государственного долга на умеренном уровне и стабильности государственных финансов планируется сдерживание роста дефицита бюджета и ненефтяного дефицита относительно ВВП. Будет обеспечен контроль за ростом долга квазигосударственного сектора.
Для развития несырьевых секторов экономики помимо «прямых» мер, принимаемых Правительством, в рамках компетенции Министерства проводится дальнейшая интеграция казахстанской экономики в мировую торговую систему.
В частности, будет продолжена работа по реализации интеграционных инициатив в рамках Евразийского экономического сообщества и завершению переговорного процесса по вступлению Казахстана во Всемирную торговую организацию (далее - ВТО) на экономически выгодных условиях.
На сегодня одним из значимых интеграционных прорывов Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) является практическая реализация с 1 января 2010 года Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, которая представляет собой реализацию режима зоны свободной торговли товарами с применением единого таможенного тарифа и единой торговой политики в отношении третьих стран, не входящих в Таможенный союз.
Функционирование Таможенного союза стало площадкой для перехода к более углубленной форме интеграции - формированию Единого экономического пространства, предполагающего свободное перемещение услуг, капитала и рабочей силы. Равный доступ к транспортной инфраструктуре позволит сократить издержки и время при движении казахстанских товаров до рынков сбыта дальнего зарубежья.
Подписаны и вступили в силу в 2012 году 17 соглашений, формирующих договорно-правовую базу Единого экономического пространства, продолжается реализация календарного плана разработки документов в целях реализации соглашений, формирующих Единое экономическое пространство.
В целом, интеграционные процессы в рамках ЕврАзЭС открывают новые возможности для раскрытия экономического потенциала страны, выхода на мировой рынок с высокой конкурентоспособностью путем создания совместных, взаимодополняемых производств, а также осуществления взаимной торговли на более выгодных условиях.
Надлежащая координация и содержательная проработка интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС является важным средством, обеспечивающим комплексный учет национальных интересов Республики Казахстан в достижении эффективной реализации интеграционных инициатив.
Продолжается работа по приведению казахстанского законодательства в полное соответствие с положениями обязательных соглашений ВТО.
С началом практической реализации таможенного союза переговорный процесс по вступлению в ВТО претерпел некоторые изменения, которые, прежде всего, связаны с необходимостью создания условий для полноценного функционирования Таможенного союза после вступления стран-членов в ВТО.
В этих целях нашими странами переговоры по присоединению к ВТО проводятся на основе гармонизированной позиции по тем вопросам, которые относятся к компетенции Комиссии таможенного союза.
На сегодня Казахстан завершил двусторонние переговоры по доступу на казахстанский рынок товаров и услуг с 29 странами-членами ВТО с подписанием соответствующих протоколов.
2. Создание результативного государственного сектора
Действующая система государственного управления не в полной степени обеспечивает доступ населения к государственным услугам, отсутствует оперативная обратная связь государственных органов с населением, отмечается низкая эффективность и качество предоставляемых государственных услуг, поскольку не по всем государственным услугам разработаны четкие стандарты и регламенты их оказания.
В этой связи, требуется дальнейшее повышение качества оказываемых государственных услуг и совершенствование процессов их предоставления, что в итоге позволит обеспечить возможность реализации гражданами своих конституционных прав на получение качественных услуг.
Кроме того, необходимо продолжить работу по поэтапному расширению действующего Реестра государственных услуг по сферам (отраслям) управления, который является основой процесса стандартизации государственных услуг.
В соответствии со Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года предусматривается проведение на постоянной основе функциональных обзоров деятельности государственных органов с 2011 года, определение оптимального объема полномочий в каждом конкретном государственном органе позволит установить в целом адекватную роль государства, как в отдельных секторах, так и на разных уровнях государственного управления путем ликвидации излишних функций, исключения дублирующих полномочий, закрепления недостающих функций и расширения использования рыночных механизмов.
Несмотря на то, что одним из положительных результатов предыдущих этапов отечественной административной реформы является достаточно четкое разделение функций между центральным и местными исполнительными органами, а также между Правительством и центральными государственными органами, входящими в его структуру, все еще требуют внимания вопросы четкого распределения функций горизонтальной и вертикальной координации и совместного ведения.
Для более четкого определения полномочий государственных органов и уровней государственного управления, а также совершенствования процессов осуществления функций необходимо обеспечить проведение на системной основе функциональных обзоров деятельности государственных органов через оценку эффективности политики в соответствующих отраслях (сферах) государственного управления.
Быстро меняющиеся социально-экономические условия современного Казахстана ставят перед органами государственной власти новые цели и задачи, в связи с этим система государственного управления вынуждена пересматривать не только привычные, традиционные методы управления, но и постоянно повышать эффективность своей деятельности.
Задачей принятого 19 марта 2010 года Указа Президента Республики Казахстан «О Системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы» является повышение эффективности государственного управления.
В этой связи, с 2011 года на системной основе проводилась ежегодная оценка эффективности деятельности 26 центральных государственных и 16 местных исполнительных органов.
С 2014 года Министерством будут проводиться оценка центральных государственных органов по направлению «Достижение стратегических целей и задач», а также формирование общей оценки по центральным государственным и местным исполнительным органам.
Для дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан утверждены методологические подходы к ее процессу: разработка, реализация, проведение мониторинга, оценка и контроль документов указанной системы.
С принятием Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» заложена база по созданию системы планирования, мониторинга, оценки и эффективности контроля управления государственным имуществом.
Министерством будут разработаны методологические подходы по формированию системы планирования, мониторинга, оценки и эффективности контроля управления государственным имуществом на основе Единого реестра государственного имущества в соответствии с Системой государственного планирования.
Ежегодно на основе утвержденных форм отчетности будет проводиться мониторинг выполнения планов развития государственных предприятий, контролируемых государством акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью). На основе отчетов о выполнении планов развития государственных предприятий, контролируемых государством акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) будет проводиться анализ и оценка эффективности управления государственным имуществом.
Противодействие незаконной внешней миграции является одним из основных направлений деятельности Министерства.
Масштабы нелегальной миграции ежегодно достигают до 200-300 тысяч иностранцев.
В целях усиления контроля и противодействия незаконной внешней миграции предстоит разработать Комплексный план по решению проблем миграции, предусматривающий внесение изменений в законодательство в сфере миграционного контроля, совершенствования межведомственного взаимодействия с компетентными органами иностранных государств по вопросам противодействия незаконной миграции.
Кроме того, Министерство как уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки продолжит работу, направленную на повышение готовности государственных органов и организаций к выполнению мобилизационных мероприятий.
Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи,
целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности страны и модернизация национальной экономики |
||||||||||
Цель 1. Обеспечение увеличения казахстанской экономики к 2020 году более чем на |
||||||||||
Коды бюджетных программ – 001,002, 003, 004, 006, 007, 008, 010, 011, 014, 015, 016, 017, 020 |
||||||||||
Целевые |
Источник информации |
В том числе с указанием промежуточного значения |
||||||||
В отчетном периоде |
В плановом периоде |
|||||||||
Ед. изм. |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. ИФО ВВП |
Стат. данные |
% к предыдущему |
101,2 |
105,0 |
107,0 |
105,4 |
106,0 |
106,1 |
107,6 |
|
2.ИФО несырьевого сектора |
Стат. данные |
% к предыдущему |
98,4 |
105,1 |
107,4 |
107,4 |
106,6 |
107,0 |
107,6 |
|
3. Рост объема инвестиций в основной капитал |
Стат. данные |
% к предыдущему |
102,1 |
102,9 |
112,8 |
103,5 |
104,7 |
109,2 |
108,2 |
|
4. Размер теневой экономики |
Стат. данные |
% к ВВП |
19,5 |
не |
не |
не |
не |
не |
не выше |
|
5. Улучшение показателя «Степень и эффект налогообложения» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ |
Отчет ВЭФ |
Место в рейтинге |
89 |
41 |
39 |
38 |
37 |
36 |
35 |
|
6. Улучшение показателя «Эффективность антимонопольной политики» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспо- |
Отчет ВЭФ |
Место в |
92 |
121 |
95 |
95 |
94 |
94 |
93 |
|
7. Доля потребления домашних хозяйств |
Стат. данные |
% к ВВП |
60 |
60 |
60 |
60 |
||||
8. Доля потребления государственного управления |
Стат. данные |
% к ВВП |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||
9. Недопущение необоснованного повышения регулируемых тарифов и исполнения коридора инфляции, ежегодно определяемого Правительством Республики Казахстан (путем повышения эффективности государственной политики в сфере естественных монополий и на регулируемых рынках) |
Информация МЭБП |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
10. Недопущение факторов, препятствующих эффективному функционированию товарных рынков (путем повышения эффективности государственной политики по вопросам защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности) |
Информация МЭБП |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
11. Общая налоговая ставка (нагрузка), % прибыли в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ |
Отчет ВЭФ |
Место в |
50 |
31 |
31 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
12. Прозрачность принимаемых решений в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ |
Отчет ВЭФ |
Место в |
53 |
32 |
31 |
31 |
30 |
30 |
||
13. Доля правительственно го долга |
Данные МЭБП, МФ |
% ВВП |
9,5 |
10,3 |
10,0 |
11,8 |
12,3 |
12,5 |
12,2 |
|
14. Увеличение кредитования экономики банками второго уровня |
Национальный Банк Республики Казахстан |
в % к предыдущему году |
- |
- |
- |
105,7 |
105,4 |
105,1 |
104,9 |
|
15. ИФО торговли |
Стат. данные |
% к предыдущему году |
97,5 |
108,0 |
112,0 |
114,3 |
113,0 |
112,2 |
112,5 |
|
16. Увеличение количества концессионных предложений |
Информация МЭБП |
в % к базовому году |
10 |
30 |
50 |
70 |
||||
17. Ненефтяной дефицит бюджета |
Данные МФ |
% к ВВП |
-7,5 |
-5,9 |
-4,6 |
-3,9 |
||||
18. Индикатор Глобального индекса конкурентоспо- |
Отчет ГИК ВЭФ |
Место в рейтинге |
12 |
12 |
12 |
|||||
19. Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Расточительность в государственных органах» |
Отчет ГИК ВЭФ |
Место в рейтинге |
31 |
31 |
31 |
|||||
20. Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Эффект регулирования на прямые иностранные инвестиции» |
Отчет ГИК ВЭФ |
Место в рейтинге |
98 |
97 |
96 |
|||||
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
||||||||||
Задача 1.1. Обеспечение развития экономики в пределах прогнозируемых параметров |
||||||||||
Показатели прямых результатов |
Источник |
Ед. изм. |
Отчетный |
Плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Отклонение фактически сложившихся темпов роста экономики от целевых показателей роста ВВП |
Стат. данные |
% |
101,1 |
102,0 |
98-102 |
95-105 |
95-105 |
95-105 |
95-105 |
|
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок реализации в плановом |
|||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
1) Координация деятельности центральных отраслевых государственных органов по обеспечению прогнозных параметров развития отраслей и экономики в целом |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
2) Выявление потенциальных негативных тенденций в развитии мировой и отечественной экономиках, способных негативно отразиться на темпах развития экономики |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
3) Факторный анализ источников экономического роста и выработка предложений по повышению его устойчивости и сбалансированности |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
4) Формирование основных направлений экономической политики на среднесрочный период |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
5) Координация деятельности государственных органов по повышению уровня конкурентоспособности Казахстана |
X |
X |
Х |
X |
X |
|||||
6) Разработка комплексного плана мероприятий по улучшению показателей Казахстана в мировых рейтингах конкурентоспособности |
X |
|||||||||
7) Проведение постоянной работы с операторами-партнерами мировых рейтингов |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
8) Выработка предложений по развитию диалоговой площадки «G-Global» |
Х |
|||||||||
9) Проведение встреч, консультаций с головным офисом Всемирного экономического форума, Всемирным Банком по актуальным вопросам и проблемам |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
10) Мониторинг показателей расходов домашних хозяйств и госуправления в структуре ВВП, рассчитанного в постоянных ценах |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
11) Внедрение многоуровневой системы антикризисного реагирования со стандартными пакетами действий |
Х |
|||||||||
Задача 1.2. Развитие механизмов государственно-частного партнерства |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Внедрение новых видов контрактов государственно-частного партнерства |
Информация МЭБП |
Виды контрактов |
1 |
2 |
3 |
||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1) Создание условий для использования инструмента проектного финансирования под уступку прав требований, с целью создания обеспечения путем выделения активов в виде будущих потоков от реализации проектов |
Х |
||||||||
2) Введение стандартов финансовой и экономической рентабельности для всех проектов, получающих государственное финансирование |
X |
||||||||
3) Совершенствование концессионного законодательства |
Х |
Х |
|||||||
4) Расширение сфер применения |
Х |
Х |
|||||||
5) Обеспечение эффективного управления и контроля за процессами подготовки и реализации проектов на основе государственно-частного партнерства |
X |
||||||||
6) Развитие государственной поддержки при реализации проектов по различным механизмам |
Х |
X |
|||||||
7) Определение приоритетов развития государственно-частного партнерства на среднесрочный период |
X |
||||||||
Задача 1.3. Повышение эффективности внутренней торговли |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Темп роста розничного товарооборота |
Стат. данные |
% к преды- |
100 |
102 |
103 |
104 |
106 |
106 |
|
2. Увеличение доли крупных торговых объектов и торговых сетей в общем объеме розничного товарооборота, в целях повышения качества обслуживания в сфере торговли |
Стат. данные |
% к 2009 |
50 |
||||||
3. Увеличение доли объема торговых операций через биржи в общем объеме оптового товарооборота в целях повышения прозрачного ценообразования |
Стат. данные |
% от общего объема оптового товарооборота |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1) Совершенствование нормативной правовой базы в сфере торговли |
X |
Х |
X |
X |
X |
||||
2) Координация деятельности местных исполнительных органов по созданию системы торгово-закупочной кооперации путем льготного финансирования покупки перерабатывающего, упаковочного, торгового оборудования и через объединение малых торговых форматов (торговые дома типа гипермаркетов, супермаркетов, дискаунтеров и т.д.) |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
3) Анализ изменения цен на социально-значимые продовольственные товары и выработка соответствующих предложений |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
4) Перевод оказания государственных услуг по выдаче разрешительных документов (выдача разрешительных документов, оказываемых Министерством) в электронный формат |
Х |
Х |
|||||||
Задача 1.4. Проведение бюджетной политики и бюджетного планирования, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и достижение стратегических целей и задач развития Республики Казахстан |
|||||||||
Показатели |
Источник информации |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 год |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Доля гарантированного трансферта в общем объеме поступлений республиканского бюджета |
Данные МЭБП |
% от общего объема поступ- |
30,3 |
32,2 |
26,4 |
29,0 |
25,4 |
20,8 |
18,6 |
2. Дефицит республиканского бюджета |
Прогноз социально- |
% ВВП |
2,1 |
1,8 |
1,5 |
||||
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок реализации в плановом |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1) Определение приоритетов бюджетной политики и расходов республиканского бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
2) Разработка основных параметров бюджетной политики и Национального фонда на среднесрочный период |
Х |
Х |
X |
Х |
|||||
3) Совершенствование бюджетного законодательства |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
4) Разработка проекта Закона Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан» на трехлетний период |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
5) Определение новых инициатив расходов, направленных на реализацию приоритетов социально-экономического развития |
Х |
X |
Х |
Х |
|||||
6) Формирование перечня приоритетных республиканских бюджетных инвестиций |
Х |
Х |
X |
Х |
|||||
7) Проведение оценки реализации бюджетных инвестиционных проектов |
Х |
Х |
Х |
||||||
8) Проведение оценки реализации бюджетных инвестиций, планируемых посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц |
Х |
Х |
Х |
||||||
9) Разработка Концепции новой бюджетной политики |
Х |
||||||||
10) Разработка проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Республики Казахстан», направленного на внедрение нового механизма формирования местных бюджетов |
Х |
||||||||
11) Внесение в Парламент Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на трехлетний период» |
Х |
Х |
Х |
||||||
12) Совершенствование методики расчетов трансфертов общего характера |
Х |
||||||||
13) Разработка и утверждение проекта Закона Республики Казахстан «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областным бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на трехлетний период» |
Х |
||||||||
Задача 1.5. Проведение налоговой и таможенной политики, направленной на обеспечение достижения стратегических целей и задач развития Республики Казахстан |
|||||||||
Показатели |
Источник информации |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Совершенствование налогового и таможенного законодательства |
Данные МЭБП |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом периоде |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1) Анализ действующего налогового и таможенного законодательства |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
2) Изучение международного опыта |
Х |
Х |
X |
Х |
|||||
3) Проведение ревизии всех действующих налоговых льгот с целью повышения их эффективности |
Х |
||||||||
4) Разработка комплекса стимулирующих мер (концепции), предусматривающих внедрение: |
Х |
||||||||
5) Ввести повышенные налоговые ставки на земли, которые не осваиваются в течение определенного периода после их предоставления |
X |
||||||||
Задача 1.7. Проведение политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора, направленного на обеспечение макроэкономической стабильности и достижение стратегических целей и задач развития Республики Казахстан |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 год |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Удержание активов Национального фонда Республики Казахстан не менее неснижаемого остатка в размере 20 % от ВВП |
Данные НБ и МФ |
% ВВП |
26,5 |
26,3 |
27,9 |
31,9 |
31,7 |
31,6 |
30,8 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок реализации в плановом |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1) Определение прогнозных данных по правительственным займам на соответствующий год, привлекаемым для финансирования дефицита республиканского бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
2) Определение лимита правительственного долга, лимитов предоставления государственных гарантий и поручительств государства |
X |
Х |
X |
Х |
|||||
3) Определение лимита долга местных исполнительных органов |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
4) Подготовка отчета по контролю за использованием средств Национального фонда, выделяемых для обеспечения Плана совместных действий по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009 – 2010 годы |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
5) Разработка проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу дальнейшего развития банков второго уровня, осуществивших реструктуризацию» |
X |
||||||||
6) Проведение мониторинга Дорожной карты развития исламского финансирования до 2020 года |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
7) Проведение мониторинга Пошагового плана по улучшению качества активов банков второго уровня |
X |
X |
X |
||||||
8) Разработка и внесение в Мажилис Парламента законопроекта, предусматривающего внесение изменений в законодательные акты в части внедрения системы страхования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
Х |
||||||||
Задача 1.8. Проведение миграционной политики, направленной на обеспечение достижения стратегических целей и задач развития Республики Казахстан |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Совершенствование миграционного законодательства |
Данные МЭБП |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1) Анализ действующего миграционного законодательства |
Х |
Х |
Х |
||||||
2) Изучение международного опыта |
Х |
X |
Х |
||||||
3) Разработка Комплексного плана по решению проблем миграции, усилению контроля за миграционными потоками из сопредельных государств, созданию благоприятных условий для отечественных квалифицированных кадров с тем, чтобы не допустить их чрезмерного оттока на зарубежные рынки труда |
Х |
||||||||
4) Сопровождение проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам трудовой миграции» в Парламенте Республики Казахстан |
Х |
||||||||
5) Регламентация поправок в законы «О миграции населения» и «О правовом положении иностранцев» в части упорядочения оснований для отказа иностранцам во въезде в Казахстан (в рамках находящегося в Мажилисе Парламента законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам трудовой миграции») |
X |
||||||||
6) Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам внутренней миграции, включая вопросы ужесточения контроля и обеспечения неукоснительного соблюдения иностранными предпринимательскими структурами и гражданами трудового, налогового и миграционного законодательства |
X |
X |
X |
||||||
7) Внесение на рассмотрение Комиссии по вопросам сотрудничества Республики Казахстан с международными организациями предложений о присоединении Республики Казахстан к Конвенции Международной организации труда № 143 о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении работникам-мигрантам равенства возможностей в обращении |
X |
||||||||
8) Подготовка информационных материалов о миграции и демографической ситуации в стране |
X |
||||||||
9) Разработка комплекса мер по оптимизации миграционной политики Казахстана на среднесрочную перспективу с учетом формирования ЕЭП и изменений в социально-экономической и демографической ситуации в Центрально-Азиатском регионе |
X |
||||||||
Задача 1.9. Создание условий для привлечения инвестиций в несырьевые и высокотехнологичные производства |
||||||||||
Показатели |
Источник |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ВВП |
НБ |
% |
13,0 |
13,5 |
14,0 |
|||||
2. Иностранные и отечественные инвестиции в несырьевые сектора экономики увеличатся не менее чем на 30 % к 2020 году |
АС |
% |
112 |
115 |
118 |
|||||
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок реализации в плановом |
|||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
1) Гармонизация инвестиционной политики со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) |
Х |
Х |
Х |
|||||||
2) Вступление в Комитет по инвестициям ОЭСР |
Х |
X |
Х |
|||||||
3) Выработка предложений по внедрению стандартов корпоративного управления стран ОЭСР и дальнейшему улучшению инвестиционного бизнес-климата |
Х |
|||||||||
4) Разработка Концепции формирования перспективных национальных кластеров |
Х |
|||||||||
Цель 2. Создание эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических интересов республики путем интеграции в мировую торгово-экономическую систему |
||||||||||
Коды бюджетных программ – 001, 009, 017 |
||||||||||
Целевые |
Источник информации |
В том числе с указанием промежуточного значения |
||||||||
В отчетном периоде |
В плановом периоде |
|||||||||
Ед. |
2009 |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Темп роста внешнеторгового оборота |
Стат. |
% к преды- |
66,0 |
112,1 |
112,1 |
111,5 |
101,0 |
109,7 |
112,2 |
|
2. Увеличение доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта согласно классификации по широким экономическим категориям (статистическая классификация секретариата) |
Стат. данные |
% к |
40 |
|||||||
3. Средневзвешенная торговая тарифная ставка1 |
Стат. |
% от таможен- |
6,2 |
10,6 |
10,6 |
10,6 |
10,3 |
10,1 |
10,1 |
|
4. Контроль международной дистрибуции в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ |
Отчет ВЭФ |
Место в рейтинге |
108 |
90 |
89 |
88 |
87 |
86 |
||
5. Совершенство маркетинга в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ |
Отчет ВЭФ |
Место в рейтинге |
85 |
84 |
83 |
82 |
81 |
80 |
||
6. Величина торговых барьеров в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ |
Отчет ВЭФ |
Место в рейтинге |
112 |
64 |
63 |
62 |
61 |
60 |
||
7. Торговые пошлины (размер ставок) % в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ |
Отчет ВЭФ |
Место в рейтинге |
102 |
102 |
98 |
94 |
90 |
89 |
||
8. Международная торговля |
Отчет Всемирного банка |
Место в рейтинге Всемирного Банка (Doing Business) |
182 |
181 |
180 |
179 |
178 |
|||
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
||||||||||
Задача 2.1. Завершение формирования Таможенного союза в рамках Евразийского |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Количество принятых решений на заседаниях Совета Евразийской экономической комиссии по вопросам Таможенного союза |
Информация Евразийской экономической комиссии |
Кол-во решений |
- |
- |
- |
20 |
20 |
20 |
20 |
2. Количество принятых решений на заседаниях Коллегии Евразийской экономической комиссии по вопросам Таможенного союза |
Информация Евразийской экономической комиссии |
Кол-во решений |
- |
- |
- |
40 |
40 |
40 |
35 |
3. Унификация ставок импортных таможенных пошлин стран-членов Таможенного союза (Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации) |
Нормативная правовая база |
Доля |
38,8 |
96,0 |
96,0 |
97,0 |
99,0 |
99,0 |
100,0 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1) Проведение переговоров по формированию Таможенного союза по вопросам кодификации международных договоров, составляющих договорно-правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
2) Выработка предложений по применению механизмов таможенно-тарифного и нетарифного регулирования |
Х |
Х |
Х |
X |
Х |
||||
3) Участие в заседаниях рабочих групп по вопросам кодификации международных договоров, составляющих договорно-правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
Задача 2.2. Завершение формирования Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Завершение формирования правовой базы Единого экономического пространства |
Нормативная правовая база |
Кол-во соглашений |
- |
17 |
По итогам переговорного процесса по формированию Единого экономического пространства |
- |
- |
- |
|
2. Подписание международных договоров и иных документов в целях реализации соглашений, формирующих договорно-правовую базу ЕЭП |
Данные МЭБП |
Шт. |
13 |
8 |
1 |
1 |
|||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом периоде |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1) Проведение переговоров по формированию Единого экономического пространства |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Задача 2.3. Вступление во Всемирную торговую организацию |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Завершение двусторонних переговоров по вступлению в ВТО со странами-членами Рабочей группы |
Нормативная правовая база |
Кол-во Протоколов |
1 |
2 |
3 |
3 |
|||
2. Унификация казахстанского законодательства с ключевыми соглашениями ВТО, способствующими улучшению конкурентоспособности отечественных товаров |
Инф-ция госорганов |
% |
100 |
||||||
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок реализации в плановом |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1) Выработка переговорной позиции Республики Казахстан с учетом национальных интересов и обязательств в рамках Таможенного союза |
X |
||||||||
2) Координация работы государственных органов по приведению казахстанского законодательства в соответствие с ключевыми соглашениями ВТО |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
3) Проведение переговоров со странами-членами Рабочей группы по вступлению в ВТО |
X |
X |
|||||||
Задача 2.4. Позиционирование на международных рынках достижений Республики Казахстан |
||||||||||
Показатели |
Источник |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Содействие в расширении географии экспорта |
Данные КТК МФ |
Кол-во стран |
87 |
89 |
91 |
93 |
95 |
97 |
100 |
|
2. Рост экспорта казахстанской продукции в Российскую Федерацию (без учета объемов поставки нефти и газа) |
Данные КТК МФ |
% к предыдущему году |
43,5 |
142,0 |
130,0 |
132,0 |
134,0 |
134,0 |
135,0 |
|
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок реализации в плановом |
|||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
1) Организация участия Республики Казахстан в международных выставках, конференциях, форумах |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
2) Содействие Торговым Представительством Республики Казахстан в Российской Федерации казахстанским предприятиям в продвижении своих товаров на российский рынок |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
3) Организация и проведение конференций, презентаций Торговым Представительством Республики Казахстан в Российской Федерации по привлечению инвестиций и современных технологий из России в экономику Казахстана |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
4) Создание и обеспечение функционирования Электронного информационно-маркетингового центра для возобновления производственных связей и развития международной торговли |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
5) Проведение мероприятий по обеспечению проведения Экспо-2017 в городе Астане |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
6) Выпуск специализированного журнала «Экспортер» |
X |
|||||||||
7) Внести предложения по дальнейшему развитию экономической и торговой дипломатии с целью защиты и продвижения национальных экономических и торговых интересов, в т.ч. посредством создания института торговых советников при посольствах Казахстана за рубежом |
X |
|||||||||
8) Мониторинг исполнения Национального плана организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 на 2013-2018 годы |
X |
X |
X |
|||||||
9) Обеспечение принятия программы «Глобальная инфраструктурная интеграция», предусматривающей создание совместных предприятий в регионе и мире |
X |
|||||||||
Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора |
||||||||||
Цель 1. Внедрение новой модели государственного управления, на принципах |
||||||||||
Коды бюджетных программ – 001, 012, 017, 018, 020 |
||||||||||
Целевые индикаторы |
Источник информации |
В том числе с указанием промежуточного значения |
||||||||
В отчетном периоде |
В плановом периоде |
|||||||||
Ед. |
2009 |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Уровень охвата стандартизацией и регламентацией государственных услуг от количества выявленных государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам |
Результаты мониторинга разработки стандартов и регламентов государст- |
% |
60 |
80 |
85 |
100 |
||||
2. Увеличение среднего уровня эффективности деятельности государственных органов ежегодно на 5 % |
Данные МЭБП |
% |
60,2 |
63,2 |
66,4 |
69,7 |
73,2 |
|||
3. Уровень охвата оценкой эффективности управления государственным имуществом государственных предприятий, АО (ТОО) с государственным участием |
Данные МФ |
% |
60 |
100 |
100 |
|||||
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
||||||||||
Задача 1.1. Повышение качества оказания государственных услуг |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Доля государственных услуг, включенных в Реестр государственных услуг от количества выявленных государственных услуг |
Реестр гос. услуг |
% |
60 |
80 |
100 |
100 |
|||
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок реализации в плановом |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1) Расширение реестра государственных услуг |
X |
X |
X |
||||||
2) Разработка концепции проекта Закона Республики Казахстан «О государственных услугах» |
X |
||||||||
3) Разработка и обеспечение принятия проекта Закона Республики Казахстан «О государственных услугах» |
X |
X |
|||||||
Задача 1.2. Совершенствование и полноценное функционирование системы государственного управления, ориентированного на результат |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Формирование информационно-аналитической базы по проведению мониторинга реализации стратегических и программных документов и стратегических планов государственных органов |
Отчетные |
% |
100 |
||||||
2. Разработка единых подходов по формированию ключевых показателей (индикаторов), включая показатели международных индикаторов конкурентоспособности |
Нормативная правовая база |
Ед. |
1 |
||||||
3. Формирование единого перечня показателей (индикаторов) для местных исполнительных органов |
Нормативная правовая база |
Ед. |
1 |
||||||
4. Повышение уровня декомпозиции показателей Стратегического плана-2020 в нижестоящие документы системы государственного планирования |
Данные МЭБП |
% |
90 |
92 |
95 |
||||
5. Охват оценкой эффективности деятельности центральных государственных органов |
Заключение экспертной комиссии |
Кол-во госорганов |
2 |
24 |
23 |
24 |
23 |
23 |
|
6. Охват оценкой эффективности деятельности местных исполнительных органов |
Заключение экспертной комиссии |
Кол-во госорганов |
1 |
16 |
16 |
16 |
- |
- |
|
7. Охват общей оценкой эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов |
Заключение экспертной комиссии |
Кол-во госорганов и регионов |
3 |
40 |
39 |
40 |
39 |
39 |
|
8. Совершенствование системы государственного управления |
Нормативная правовая база |
Ед. |
1 |
1 |
1 |
||||
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок реализации в плановом |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1) Разработка информационно-аналитической базы по проведению мониторинга реализации стратегических и программных документов и стратегических планов государственных органов |
X |
||||||||
2) Формирование экспертной рабочей группы для разработки единых подходов по формированию ключевых показателей и единого перечня показателей |
X |
||||||||
3) Формирование и корректировка (по необходимости) Перечня государственных программ |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
4) Мониторинг и оценка документов системы государственного планирования |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
5) Совершенствование законодательства в области системы государственного планирования |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
6) Разработка концепции дальнейшего развития институтов независимой оценки рисков контрактации (рейтинговых агентств, кредитных бюро) и институтов упрощенного решения корпоративных споров (третейских судов, коллекторских агентств) на основании предложений заинтересованных государственных органов |
X |
Х |
|||||||
7) Ревизия всех действующих документов системы государственного планирования |
|||||||||
8) Согласование проектов документов Системы государственного планирования и проектов внесений изменений и дополнений в них, в том числе на соответствие вышестоящим документам Системы государственного планирования |
X |
X |
X |
X |
|||||
9) Разработка Концепции по вхождению Казахстана в число 30-ти самых развитых государств мира |
Х |
||||||||
10) Разработка комплекса мер по привлечению лучших иностранных специалистов для реализации новой экономической политики с обязательным обучением отечественных кадров |
Х |
||||||||
11) Разработка проекта Закона Республики Казахстан «О минимальных социальных стандартах и гарантиях для граждан», предусматривающего поэтапное повышение стандартов качества жизни с учетом роста экономики |
Х |
||||||||
12) Разработка Концепции внедрения государственного аудита |
Х |
||||||||
13) Разработка Стратегии по переходу к «зеленой экономике» |
Х |
||||||||
14) Проведение функциональных обзоров в соответствующих отраслях (сферах) государственного управления и определение оптимального объема полномочий в государственных органах |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
15) Выработка предложений по обеспечению рационального и четкого распределения компетенции между уровнями государственной власти и органов местного самоуправления |
X |
X |
X |
X |
|||||
16) Оптимизация законодательства в части определения четкого круга полномочий и ответственности государственных органов, в том числе на различных уровнях государственного управления |
X |
||||||||
17) Проведение оценки эффективности деятельности центральных государственных органов по направлению «Достижение стратегических целей и задач», формирование общей оценки по центральным государственным и местным исполнительным органам |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
18) Совершенствование методологической основы Системы оценки эффективности деятельности государственных органов |
X |
X |
X |
X |
|||||
19) Выработка предложений по внедрению современных инструментов менеджмента и принципов корпоративного управления в государственном секторе |
Х |
||||||||
20) Внесение в Парламент Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан по разграничению полномочий между органами государственного управления, укрепив местные исполнительные органы необходимыми полномочиями |
Х |
||||||||
21) Разработка проекта Указа Президента Республики Казахстан по внесению изменений и дополнений в Единую систему оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка Республики Казахстан |
Х |
||||||||
Задача 1.3. Повышение эффективности деятельности квазигосударственного сектора |
|||||||||
Показатели |
Источник информации |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Обеспечение качества корпоративного управления акционерных обществ с участием государства в уставном капитале |
Данные МЭБП |
Кол-во АО |
6 |
8 |
10 |
12 |
|||
2. Доля (из числа опрошенных) информированного населения Республики Казахстан о задачах и условиях участия в Программе «Народное IPO» |
Данные МЭБП, МИО |
% |
10 |
30 |
50 |
70 |
80 |
||
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок реализации в плановом |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1) Проведение анализа и оценки эффективности управления государственным имуществом |
X |
X |
X |
||||||
2) Проведение анализа по выведению непрофильных функций и активов компаний, входящих в структуру национальных компаний |
Х |
||||||||
3) Проведение функционального анализа деятельности аппаратов управлений в национальных компаниях, включая дочерние организации и выработка предложений по повышению их эффективности |
Х |
||||||||
4) Проведение оценки качества корпоративного управления акционерных обществ с участием государства в уставном капитале |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
5) Совершенствование законодательства в области политики управления государственными активами |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
6) Проведение работы по разъяснению и информированию населения о задачах и условиях участия в Программе «Народное IPO» |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
7) Увеличение уставного капитала дочерних компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына» |
Х |
Х |
Х |
||||||
8) Кредитование проектов АО «ФНБ «Самрук-Казына» |
Х |
Х |
Х |
||||||
9) Выработка предложений по приватизации путем передачи в частный сектор отдельных государственных предприятий, квазигосударственных компаний и иных организаций нестратегического характера с привлечением НЭП «Атамекен» |
Х |
||||||||
Цель 2. Совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизации |
|||||||||
Коды бюджетных программ – 005 |
|||||||||
Примечание. 1С января 2010 года действует Единый таможенный тариф Таможенного союза. При этом, до принятия ЕТТ средний уровень национального таможенного тарифа составлял 6,2 %, с принятием ЕТТ - 10, 6 %. При этом, по заявкам товаропроизводителей Казахстана, а также Республики Беларусь и Российской Федерации возможен пересмотр импортных таможенных пошлин по отдельным позициям.
2. Соответствие стратегических направлений и целей
государственного органа стратегическим целям государства
Стратегические направления и цели государственного органа |
Наименование стратегического и (или) программного документа |
1 |
2 |
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности страны и модернизация национальной экономики |
|
Цель 1. Обеспечение увеличения казахстанской экономики к 2020 году более чем на треть в реальном выражении по отношению к уровню 2009 года |
Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 |
Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 |
|
Цель 2. Создание эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических интересов республики путем интеграции в мировую экономическую систему торгово-экономическую систему |
Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 |
Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора |
|
Цель 1. Внедрение новой модели государственного управления на принципах корпоративного управления, результативности, транспарентности и подотчетности обществу к 2015 году |
Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 |
Цель 2. Совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизации |
Стратегия национальной безопасности Республики Казахстан на 2007-2012 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 7 марта 2007 года № 295с. По истечении срока будет принята Стратегия национальной безопасности Республики Казахстан на 2012-2016 годы. Закон Республики Казахстан от 16 июня 1997 года № 127-1 «О мобилизационной подготовке и мобилизации» |
4. Развитие функциональных возможностей
Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа |
Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа |
Период реализации |
1 |
2 |
3 |
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности страны и модернизация национальной экономики |
1. Актуализация нормативных правовых актов, входящих в компетенцию Министерства |
На постоянной |
2. Повышение квалификации работников Министерства |
На постоянной |
|
3. Обеспечение устойчивой динамики текучести кадров |
На постоянной |
|
4. Принятие мер по достижению 30 % представительства женщин во власти на уровне принятия решений к 2016 году |
Ежегодно |
|
5. Анализ действующей структуры Министерства и при необходимости ее изменение с целью четкого распределения обязанностей и полномочий внутри системы Министерства |
На постоянной основе |
|
6. Взаимодействие с международными финансовыми организациями, рейтинговыми агентствами, странами |
На постоянной |
|
7. Упорядочение и сокращение трудоемкости системы сбора и использования информации, увеличение охвата сотрудников Министерства доступом в Интернет, юридическую базу, информационные базы данных |
Ежегодно |
|
8. Совершенствование интернет-ресурсов Министерства, его актуальное обновление, а также открытие на нем специальных веб-страниц, позволяющих «живое общение» граждан с руководством Министерства |
По мере необходимости |
|
9. Обеспечение опубликования в информационных ресурсах принимаемых решений Министерства |
На постоянной основе |
|
10. Обеспечение информационной безопасности |
На постоянной основе |
|
11. Проведение научной экономической экспертизы законопроектов |
На постоянной основе |
5. Межведомственное взаимодействие
Достижение поставленных целей по выбранным стратегическим направлениям Министерства во многом зависит от степени эффективности взаимодействия с другими заинтересованными сторонами.
Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие |
Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие |
Меры, осуществляемые государственными органами |
1 |
2 |
3 |
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности страны и модернизация национальной экономики |
||
Цель 1. Обеспечение увеличения казахстанской экономики к 2020 году более чем на треть в реальном выражении по отношению к уровню 2009 года |
||
Задача 1.1. Обеспечение развития экономики в пределах прогнозируемых параметров |
||
1. Отклонение фактически сложившихся темпов роста экономики от целевых показателей роста ВВП |
Обеспечение достижения прогнозных параметров развития отраслей, в частности по: |
|
МСХ |
показателям развития отрасли сельского хозяйства и экспорта отдельных видов сельхозпродукции |
|
МИНТ |
темпам и объемам промышленного производства и экспорта отдельных видов продукции |
|
МКИ |
показателям развития информации |
|
МТСЗН |
показателям развития социальной сферы |
|
МНГ |
показателям объемов добычи и экспорта топливно-энергетических полезных ископаемых (в натуральном выражении) и продуктов нефтепереработки |
|
МТК |
показателям развития сферы транспорта и связи |
|
НБ |
показателям развития финансового сектора, денежно-кредитной политики и платежного баланса |
|
МРР |
показателям развития строительного сектора |
|
Задача 1.2. Развитие механизмов государственно-частного партнерства |
||
Внедрение новых видов контрактов государственно-частного партнерства |
Заинтересованные государственные органы |
1. Разработка документации концессионного проекта. |
Задача 1.3. Повышение эффективности внутренней торговли |
||
1. ИФО торговли |
Акиматы областей, городов Астана и Алматы |
1. Разработка предложений по минимальным нормативам обеспеченности населения торговой площадью. |
АС |
Предоставление статистических данных |
|
2. Увеличение доли крупных торговых объектов и торговых сетей в общем объеме розничного товарооборота, в целях повышения качества обслуживания в сфере торговли |
Акиматы областей, городов Астана и Алматы |
1. Разработка и создание условий для реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие торговой инфраструктуры |
АС |
Предоставление статистических данных |
|
3. Увеличение доли объема торговых операций через биржи в общем объеме оптового товарооборота в целях повышения прозрачного ценообразования |
МИНТ, МНГ, АЗК, МСХ |
Проведение анализа по товарам, реализуемым через товарные биржи для дальнейшего внесения в Перечень биржевых товаров и минимального размера представляемых партий |
МФ |
Создание условий для проведения государственных закупок через товарные биржи |
|
АС |
Предоставление статистических данных |
|
Задача 1.4. Проведение бюджетной политики и бюджетного планирования, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и достижение стратегических целей и задач развития Республики Казахстан |
||
2. Дефицит республиканского бюджета |
Государственные органы-администраторы бюджетных программ, местные исполнительные органы |
Сокращение неприоритетных текущих затрат и бюджета развития; |
Задача 1.7. Проведение политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора, направленного на обеспечение макроэкономической стабильности и достижение стратегических целей и задач развития Республики Казахстан |
||
1. Удержание активов Национального фонда Республики Казахстан не менее неснижаемого остатка в размере 20 % от ВВП |
МФ, НБ |
Обеспечение дальнейшей политики накопления средств в Национальном фонде Республики Казахстан в целях нивелирования экономики страны от возможных будущих внешних угроз |
Задача 1.9. Создание условий для привлечения инвестиций в несырьевые и высокотехнологичные производства |
||
1. Доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ВВП |
Заинтересованные государственные органы |
Обеспечение реализации: |
2. Иностранные и отечественные инвестиции в несырьевые сектора экономики увеличатся не менее чем на 30 % к 2020 году |
Заинтересованные государственные органы |
|
Цель 2. Создание эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических интересов республики путем интеграции в мировую торгово-экономическую систему |
||
Задача 2.1. Завершение формирования Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества |
||
1. Завершение формирования правовой базы Таможенного союза |
Центральные государственные органы |
1. Обеспечение своевременного и качественного исполнения поручений КПМ |
МКИ |
Освещение в средствах массовой информации принятых Решений Комиссии таможенного союза и хода переговорного процесса |
|
2. Унификация ставок импортных таможенных пошлин стран-членов Таможенного союза (Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации) |
МФ |
1. Финансирование мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет республиканского бюджета |
МИД |
1. Сотрудничество в рамках проведения международных и республиканских мероприятий |
|
АС |
Предоставление статистических данных |
|
МСХ, МИНТ, МТК, МОН, МВД, МЗ, МО, МООС, МТСЗН, МНГ, МЧС, АФН, КНБ, АУЗР, АРЕМ, АЗК, НБ |
1. Формирование переговорной позиции по формированию таможенного союза в рамках ЕврАзЭС |
|
МКИ |
Освещение в средствах массовой информации принятых Решений Комиссии таможенного союза. Высшего органа таможенного союза и хода переговорного процесса |
|
Задача 2.2. Завершение формирования Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации |
||
Завершение формирования |
АРЕМ, АЗК, МСХ, МФ, МИНТ, МНГ, МКИ, МВД, МТСЗН, МЮ, НБ, МТК |
1. Обеспечение своевременного и качественного исполнения поручений КПМ |
МКИ |
Освещение в средствах массовой информации принятых Решений и хода переговорного процесса |
|
Задача 2.3. Вступление во Всемирную торговую организацию |
||
1. Завершение двусторонних переговоров по вступлению в ВТО со странами-членами Рабочей группы |
МФ |
1. Предоставление таможенной статистики |
2. Унификация казахстанского законодательства с ключевыми соглашениями ВТО, способствующими улучшению конкурентоспособности отечественных товаров |
МИД |
1. Сотрудничество в рамках проведения международных и республиканских мероприятий |
МСХ, МИНТ, МТК, МОН, МВД, МЗ, МООС, МТСЗН, МНГ, МКИ, МЮ, КНБ, АРЕМ, АЗК, НБ |
1. Формирование переговорной позиции по вступлению Казахстана в ВТО 2. Обеспечение своевременного согласования и подготовки двусторонних и многосторонних международных договоров и других соответствующих документов |
|
МКИ |
Освещение в средствах массовой информации хода переговорного процесса по вступлению Казахстана в ВТО |
|
Задача 2.4. Позиционирование на международных рынках достижений Республики Казахстан |
||
1. Содействие в расширении географии экспорта |
МИД |
Организация участия Республики Казахстан в международных выставках, конференциях, форумах |
Торговое Представительство Республики Казахстан в |
1. Содействие Торговым Представительством Республики Казахстан в Российской Федерации казахстанским предприятиям в продвижении своих товаров на российский рынок |
|
МКИ, МЮ, МФ |
Сотрудничество по созданию и обеспечению функционирования Электронного информационно-маркетингового центра для возобновления производственных связей и развития международной торговли |
|
МИД, МИНТ, МК, МФ, |
Своевременное проведение мероприятий по обеспечению проведения Экспо-2017 в городе Астане |
|
2. Рост экспорта казахстанской продукции в Российской Федерации (без учета объемов поставки нефти и газа) |
Торговое представительство Республики Казахстан, МИНТ |
1. Работа в регионах Российской Федерации по экспортопродвижению казахстанских товаров через уполномоченных представителей Торгового представительства Республики Казахстан в Российской Федерации |
Обеспечение достижения прогнозных параметров роста экспорта казахстанской продукции в Российской Федерации путем: |
||
МСХ |
увеличения экспорта отдельных видов сельхозпродукции |
|
МИНТ |
увеличения объема экспорта промышленной продукции |
|
МНГ |
увеличения экспорта топливно-энергетических полезных ископаемых (в натуральном выражении) и продуктов нефтепереработки |
|
МТК |
развития сферы транспорта |
|
Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора |
||
Цель 1. Внедрение новой модели государственного управления на принципах корпоративного управления, результативности, транспарентности и подотчетности обществу к 2015 году |
||
Задача 1.1. Повышение качества оказания государственных услуг |
||
1. Доля государственных услуг, предложенных к включению в Реестр государственных услуг от количества выявленных государственных услуг |
Центральные государственные органы, Акиматы |
1. Проведение инвентаризации государственных услуг с целью их дальнейшего включения в Реестр государственных услуг |
Задача 1.2. Внедрение элементов, необходимых для полноценного функционирования системы государственного управления, ориентированного на результат |
||
1. Формирование информационно-аналитической базы по проведению мониторинга реализации стратегических и программных документов и стратегических планов государственных органов |
Центральные государственные органы |
Обеспечение своевременного и качественного ввода данных в информационно-аналитическую базу |
2. Разработка единых подходов по формированию ключевых показателей (индикаторов), включая показатели международных индикаторов конкурентоспособности |
Центральные государственные органы |
Участие в Рабочей группе и выработка предложений по разработке типовой методической рекомендации по формированию ключевых показателей |
3. Формирование единого перечня показателей (индикаторов) для местных исполнительных органов |
Центральные государственные и местные исполнительные органы |
Участие в Рабочей группе и выработка предложений по формированию единого перечня показателей для местных исполнительных органов |
5. Охват оценкой |
АП |
Проведение оценки качества исполнения актов и поручений Президента Республики Казахстан, Государственного секретаря Республики Казахстан, Администрации Президента Республики Казахстан и представление соответствующих заключений в Министерство |
КПМ |
Проведение оценки качества исполнения актов и поручений Правительства Республики Казахстан, Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан и представление соответствующих заключений в Министерство |
|
АДГС |
Проведение оценки качества оказания государственных услуг и оценки эффективности управления персоналом и представление соответствующих заключений в Министерство |
|
МФ |
Проведение оценки эффективности управления бюджетными средствами и представление соответствующих заключений в Министерство |
|
МТК |
Проведение оценки эффективности применения информационных технологий и представление соответствующих заключений в Министерство |
|
МЮ |
Проведение оценки эффективности правового обеспечения государственных органов и представление соответствующих заключений в Министерство |
|
МРР |
Согласно графику проведения оценки представление Министерством результатов общей оценки эффективности в уполномоченный орган по региональному развитию в части оценки местных исполнительных органов |
|
Государственные органы |
Согласно графику проведения оценки ежегодное представление оцениваемыми государственными органами отчетной информации по итогам предыдущего года в Министерство по достижению стратегических целей и задач в курируемых отраслях/сферах/регионах. |
|
8. Совершенствование системы государственного управления |
Центральные и местные государственные органы |
Участие в выработке предложений по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления |
Задача 1.3. Повышение эффективности деятельности квазигосударственного сектора |
||
1. Обеспечение качества корпоративного управления акционерных обществ с участием государства в уставном капитале |
Заинтересованные государственные органы |
Проведение оценки корпоративного управления акционерных обществ с участием государства в уставном капитале |
2. Доля (из числа опрошенных) информированного населения Республики Казахстан о задачах и условиях участия в Программе «Народное IPO» |
МИО |
Проведение работы по разъяснению и информированию населения о задачах и условиях участия в Программе «Народное IPO» |
Цель 2. Совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизации (секретно) |
||
6. Управление рисками
В процессе своей деятельности Министерство может столкнуться с возникновением целого ряда рисков. В зависимости от типа и источника риска для их управления Министерством будут реализовываться стандартные и ситуативные специальные меры. Ниже следует перечень основных рисков.
Наименование возможного риска |
Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками |
Мероприятия по управлению рисками |
1 |
2 |
3 |
Внешние риски |
||
Волатильность мировых цен на экспортируемые Казахстаном энергоресурсы |
При росте цен: |
1. Совершенствование системы оперативного мониторинга за происходящими экономическими процессами в стране и мире |
При снижении цен: |
||
Волатильность мировых цен на сельскохозяйственное сырье |
При увеличении цен: |
1. Совершенствование системы оперативного мониторинга за |
Замедление темпов роста мировой экономики |
1. Снижение темпов роста ВВП |
Выработка предложений по оптимизации государственного бюджета и секвестру не приоритетных расходов, увеличению размера дефицита бюджета |
Инициирование двусторонних переговоров «спящей» страной или новым членом Рабочей группы по вступлению Казахстана в ВТО |
Затягивание завершения переговорного процесса по вступлению Казахстана в ВТО на двустороннем уровне |
Проведение соответствующих переговоров, при необходимости использование механизма достижения договоренностей на политическом уровне |
Несвоевременное выполнение календарного плана разработки документов в целях реализации соглашений, формирующих Единое экономическое пространство |
Затягивание формирования |
Координация процесса формирования правовой базы Единого экономического пространства, проведение соответствующих переговоров |
Применение иностранным государством торговых мер в отношении Казахстана, существенно ухудшающих положение на внутреннем рынке |
Дестабилизация цен, ухудшение положения потребителей и |
Проведение переговоров со Стороной, применившей торговые меры, разработка комплекса мер, направленных на стабилизацию ситуации |
Ухудшение условий для деятельности казахстанских компаний в зарубежных странах |
Снижение международного |
Позиционирование Республики Казахстан на международных рынках |
Существенное снижение цен на экспортные товары |
Снижение внешнеторгового оборота |
Содействие в диверсификации структуры экспорта |
Внутренние риски |
||
Усиление зависимости экономики от сырьевого сектора в следствии неравномерного распределения ресурсов между отраслями экономики |
Развитие «голландской болезни» в стране |
1. Активизация потребления, инвестиционной активности за счет создания резервов и поддержания оптимальных пропорций воспроизводства. |
Несвоевременность стандартизации и регламентации государственных услуг, включенных в Реестр государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам |
1. Снижение эффективности деятельности государственных и местных исполнительных органов по направлению «Оказание государственных услуг» |
1. Своевременное уведомление государственных и местных исполнительных органов о принятых изменениях в Реестр государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам |
7. Бюджетные программы
Для достижения сформулированных стратегических направлений, целей и задач на 2013 - 2015 годы определены 34 бюджетных программ с указанием показателей прямого и конечного результатов, качества, эффективности и бюджета. Конечные показатели выполнения бюджетных программ сформулированы исходя из принципов четкости, сравнимости, экономической целесообразности, контролируемости и проверяемости.
Бюджетная программа |
001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления» |
||||||||
Описание |
Обеспечение деятельности уполномоченного органа, в которой предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, обеспечение канцелярскими товарами, услугами связи, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств и на представительские расходы; мониторинг стратегических и программных документов; привлечение АО «Институт экономических исследований» к оценке эффективности деятельности государственных органов; проведение научной экономической экспертизы законопроектов; аналитическое сопровождение мероприятий в сфере экономики, торговли и государственного управления. |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти руемый 2014 год |
Проекти руемый 2015 год |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной программы: |
|||||||||
1. Содержание центрального аппарата министерства |
тыс. тенге |
1 017 906 |
1 252 871 |
1 214 299 |
1 671 198 |
1 909 552 |
1 703 703 |
1 704 377 |
|
2.Экспертно-аналитическое сопровождение мониторинга реализации документов Системы государственного планирования |
тыс. тенге |
60 000 |
57 000 |
60 000 |
60 000 |
||||
3. Аналитическое сопровождение оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов |
тыс. тенге |
92 900 |
94 374 |
97 825 |
103 629 |
||||
4. Проведение научной экономической экспертизы законопроектов Республики Казахстан |
тыс. тенге |
120 400 |
168 560 |
172 000 |
172 000 |
||||
5. Аналитическое сопровождение деятельности МЭБП РК в сфере экономики, торговли и государственного управления |
тыс. тенге |
1 694 596 |
1 235 497 |
1 146 467 |
1 140 663 |
||||
Показатели прямого результата Отклонение фактически сложившихся темпов роста экономики от целевых показателей роста ВВП |
% |
101,1 |
102,0 |
98-102 |
95-105 |
95-105 |
95-105 |
95-105 |
|
К 2020 году доля продукции малого и среднего бизнеса в ВВП увеличится на 7-10% в сравнении с 2009 годом |
% к 2009 году |
100,0 |
101,0 |
101,3 |
102,0 |
- |
103,0 |
103,5 |
|
Снижение операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса (получением разрешений, лицензий и сертификатов; аккредитацией; получением консультаций), включая время и затраты |
% |
30 по срав- |
30 по сравнению с 2011 годом |
||||||
Снижение процентной ставки по кредитам банков второго уровня для субъектов предпринимательства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»: |
%-ная ставка |
||||||||
1) реализующих проекты в несырьевых секторах экономики; |
7 |
7 |
7 |
- |
Будут определены решением Правительства Республики Казахстан |
||||
2) экспортирующих продукцию на внешние рынки |
8 |
8 |
8 |
- |
|||||
Количество предпринимателей, малого и среднего бизнеса, прошедших обучение на территории Казахстана и за рубежом в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» |
Чел. |
200 |
710 |
- |
500 |
600 |
|||
Согласование проектов конкурсной документации на реализацию концессионных проектов |
Кол-во проектов |
1 |
3 |
3 |
3 |
||||
Темп роста розничного товарооборота |
% к преды- |
100 |
102 |
103 |
104 |
106 |
106 |
||
Увеличение доли крупных торговых объектов и торговых сетей в общем объеме розничного товарооборота, в целях повышения качества обслуживания в сфере торговли |
% к 2009 году |
50 |
|||||||
Увеличение доли объема торговых операций через биржи в общем объеме оптового товарооборота в целях повышения прозрачного ценообразования |
% от общего объема оптового товарооборота |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
|
Достижение целевого индикатора Программы «Развитие регионов» по обеспечению роста ВРП в реальном выражении к предыдущему году |
% |
- |
- |
- |
99 |
- |
100 |
||
Количество аулов (сел), в которых проведены мероприятия по благоустройству в рамках решения актуальных вопросов местного значения |
Ед. |
- |
- |
- |
480 |
- |
6500 |
6500 |
|
Количество моногородов, в которых проведены мероприятия по обустройству в рамках Программы «Развитие моногородов на 2012-2020 годы» |
Ед. |
- |
- |
- |
27 |
- |
27 |
27 |
|
Удержание активов Национального фонда Республики Казахстан не менее неснижаемого остатка в размере 20% от ВВП |
% ВВП |
26,5 |
26,3 |
27,9 |
31,9 |
31,7 |
31,6 |
30,8 |
|
Снижение дефицита государственного бюджета по отношению к ВВП |
% ВВП |
2,8 |
2,4 |
2,6 |
3,1 |
2,1 |
1,8 |
1,5 |
|
Соответствие расходов бюджета приоритетам социально-экономического развития страны |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Совершенствование налогового и таможенного законодательства |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Снижение количества доработок проектов НПА, (путем повышения качества законодательства в сфере естественных монополий) |
Ед. |
15 |
14 |
13 |
12 |
||||
Снижение количества доработок проектов НПА, (путем повышения качества законодательства по вопросам защиты конкуренции) |
Ед. |
15 |
14 |
13 |
12 |
||||
Удельный вес работы по повышению эффективности антимонопольной политики |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Совершенствование миграционного законодательства |
% |
100 |
|||||||
Доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ВВП |
% |
13,0 |
|||||||
Количество принятых решений на заседаниях Совета Евразийской экономической комиссии по вопросам Таможенного союза |
Кол-во решений |
20 |
20 |
20 |
20 |
||||
Количество принятых решений на заседаниях Коллегии Евразийской экономической комиссии по вопросам Таможенного союза |
Кол-во решений |
40 |
40 |
40 |
35 |
||||
Унификация ставок импортных таможенных пошлин стран-членов Таможенного союза (Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации) |
Доля в % |
38,8 |
96,0 |
96,0 |
97,0 |
99,0 |
99,0 |
100,0 |
|
Завершение формирования правовой базы Единого экономического пространства |
Кол-во Согла- |
- |
17 |
По итогам переговорного процесса по формированию Единого экономического пространства |
- |
- |
- |
||
Подписание международных договоров и иных документов в целях реализации Соглашений, формирующих договорно-правовую базу ЕЭП |
шт. |
13 |
8 |
1 |
1 |
||||
Завершение двусторонних переговоров по вступлению в ВТО со странами-членами Рабочей группы |
Кол-во протоколов |
1 |
2 |
3 |
3 |
||||
Унификация казахстанского законодательства с ключевыми соглашениями ВТО, способствующими улучшению конкурентоспособности отечественных товаров |
% |
100 |
|||||||
Содействие в расширении географии экспорта |
Кол-во стран |
87 |
89 |
91 |
93 |
95 |
97 |
100 |
|
Рост экспорта казахстанской продукции в Российскую Федерацию (без учета объемов поставки нефти и газа) |
% к преды- |
43,5 |
142,0 |
130,0 |
132,0 |
134,0 |
134,0 |
135,0 |
|
Доля государственных услуг, включенных в Реестр государственных услуг от количества выявленных государственных услуг |
% |
60 |
80 |
100 |
100 |
||||
Охват оценкой эффективности деятельности центральных государственных органов |
Кол-во гос- |
2 |
24 |
23 |
24 |
24 |
24 |
||
Охват оценкой эффективности деятельности местных исполнительных органов |
Кол-во регионов |
1 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||
Формирование информационно-аналитической базы по проведению мониторинга реализации стратегических и программных документов и стратегических планов государственных органов |
% |
100 |
|||||||
Охват ревизии государственных и отраслевых программ |
% |
100 |
|||||||
Разработка единых подходов по формированию ключевых показателей (индикаторов), включая показатели международных индикаторов конкурентоспособности |
Ед. |
1 |
|||||||
Формирование единого перечня показателей (индикаторов) для местных исполнительных органов |
Ед. |
1 |
|||||||
Обеспечение качества корпоративного управления акционерных обществ с участием государства в уставном капитале |
Кол-во АО |
6 |
8 |
10 |
12 |
||||
Доля (из числа опрошенных) информированного населения Республики Казахстан о задачах и условиях участия в Программе «Народное IPO» |
% |
10 |
30 |
50 |
70 |
80 |
|||
Количество проводимых исследований, оказание аналитических и консалтинговых услуг в сфере экономики, торговли и государственного управления |
шт. |
31 |
20 |
30 |
30 |
||||
Количество проводимых научных экономических экспертиз законопроектов |
шт. |
70 |
98 |
100 |
100 |
||||
Показатели конечного результата ИФО ВВП* |
% к преды- |
101, 2 |
105,0 |
107 |
105,4 |
106,0 |
106,1 |
107,6 |
|
ИФО несырьевого сектора |
% к предыд.году |
98,4 |
105,1 |
107,4 |
107,4 |
106,6 |
107,0 |
107,6 |
|
Рост объема инвестиций в основной капитал |
% к преды- |
102,1 |
102,9 |
112,8 |
103,5 |
104,7 |
109,2 |
108,2 |
|
Улучшение показателей по рейтингу Всемирного Банка «Легкость ведения бизнеса» («Doing Business») к 2020 году |
Место в рейтинге |
63 |
58 |
47 |
46 |
- |
44 |
43 |
|
Размер теневой экономики |
% к ВВП |
19,5 (оценка 2008 года) |
не выше 20 |
не выше 20 |
не выше 20 |
не выше 20 |
не выше 20 |
не выше 20 |
|
Снижение различий между регионами по ВРП на душу населения |
Разы |
11,5 |
10,0 |
9,8 |
9,75 |
- |
9,25 |
9,0 |
|
Улучшение показателя «Степень и эффект налогообложения» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ |
Место в рейтинге |
89 |
41 |
39 |
38 |
37 |
36 |
35 |
|
Улучшение показателя «Бремя правительственного регулирования» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ |
Место в рейтинге |
65 |
52 |
51 |
- |
49 |
48 |
||
Улучшение показателя «Эффективность антимонопольной политики» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ |
Место в рейтинге |
92 |
121 |
95 |
95 |
94 |
94 |
93 |
|
Доля потребления домашних хозяйств |
% к ВВП |
60 |
60 |
60 |
60 |
||||
Доля потребления государственного управления |
% к ВВП |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||
Недопущение необоснованного повышения регулируемых тарифов и исполнения коридора инфляции, ежегодно определяемого Правительством Республики Казахстан (путем повышения эффективности государственной политики в сфере естественных монополий и на регулируемых рынках) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Недопущение факторов, препятствующих эффективному функционированию товарных рынков (путем повышения эффективности государственной политики по вопросам защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Общая налоговая ставка (нагрузка), % прибыли в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ |
Место в рейтинге |
50 |
31 |
31 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
Прозрачность принимаемых решений в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ |
Место в рейтинге |
53 |
32 |
31 |
31 |
30 |
30 |
||
Доля правительственного долга |
% ВВП |
9,5 |
10,3 |
10,0 |
11,8 |
12,3 |
12,5 |
12,2 |
|
Увеличение кредитования экономики Банками второго уровня |
% к предыдущему году |
- |
- |
- |
105,7 |
105,4 |
105,1 |
104,9 |
|
ИФО торговли |
% к предыдущему году |
97,5 |
108,0 |
112,0 |
114,3 |
113,0 |
112,2 |
112,5 |
|
Увеличение количества концессионных предложений |
В % к базовому году |
10 |
30 |
50 |
70 |
||||
Ненефтяной дефицит бюджета |
% к ВВП |
-7,5 |
-5,9 |
-4,6 |
-3,9 |
||||
Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ «Баланс государственного бюджета (профицит/дефицит)» |
Место в рейтинге |
12 |
|||||||
Темп роста внешнеторгового оборота |
% к предыду- |
66,0 |
112,1 |
112,1 |
111,5 |
101,0 |
109,7 |
112,2 |
|
Увеличение доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта согласно классификации по широким экономическим категориям (статистическая классификация секретариата) |
% к 2009 году |
40 |
|||||||
Средневзвешенная торговая тарифная ставка1 |
% от таможенной стоимости |
6,2 |
10,6 |
10,6 |
10,6 |
10,3 |
10,1 |
10,1 |
|
Контроль международной дистрибуции |
Место в рейтинге ГИК ВЭФ |
108 |
90 |
89 |
88 |
87 |
86 |
||
Совершенство маркетинга |
Место в рейтинге ГИК ВЭФ |
85 |
84 |
83 |
82 |
81 |
80 |
||
Величина торговых барьеров |
Место в рейтинге ГИК ВЭФ |
112 |
64 |
63 |
62 |
61 |
60 |
||
Торговые пошлины (размер ставок), % |
Место в рейтинге ГИК ВЭФ |
102 |
102 |
98 |
94 |
90 |
89 |
||
Международная торговля (Doing Business) |
Место в рейтинге Всемирного Банка (Doing Business) |
182 |
181 |
180 |
179 |
178 |
|||
Уровень охвата стандартизацией и регламентацией государственных услуг от количества выявленных государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам. |
% |
60 |
80 |
85 |
100 |
||||
Увеличение среднего уровня эффективности деятельности государственных органов ежегодно на 5% |
% |
60,2 |
63,2 |
66,4 |
69,7 |
73,2 |
|||
Повышение уровня декомпозиции показателей Стратегического плана – 2020 в нижестоящие документы системы государственного планирования |
% |
90 |
|||||||
Уровень охвата оценкой эффективности управления государственным имуществом государственных предприятий, АО (ТОО), с государственным участием |
% |
60 |
100 |
100 |
|||||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Отсутствие замечаний к заключениям со стороны Экспертной комиссии и рабочего органа Экспертной комиссии |
|||||||||
Показатели эффективности Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности** |
Тыс. тенге |
715 |
3 035 |
1 953 |
2 768 |
3 751,6 |
2 783,1 |
2 813,6 |
|
Средние расходы на оценку 1 центрального государственного органа, 1 региона *** |
Тыс. тенге |
2 382 |
2 359,4 |
2 445,6 |
2 590,7 |
||||
Стоимость экспертизы 1 законопроекта**** |
Тыс. тенге |
1 720 |
1 720 |
1 720 |
1 720 |
||||
Средний объем затрат на единицу исследования |
Тыс. тенге |
63 480,5 |
77 771,6 |
49 209,7 |
49 209,7 |
||||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. тенге |
1 017 906 |
1 252 871 |
1 214 299 |
3 639 094 |
3 464 983 |
3 179 995 |
3 180 669 |
|
*ИФО ВВП, ИФО торговли с учетом 7 %-го роста
** расчет прилагается
*** в 2012 году 92 900 (объем бюджетных расходов) / 39 (16 местных гос. органов + 23 центральных гос. органа) = 2382 т.т.; в 2013 году 94 374 / 40= 2 359,4 т.т.; в 2014 году 97 825 / 40 = 2 445,6 т.т.; в 2015 году 103 629 / 40 = 2 590,7 т.т.
**** в 2012 году 120 400 (объем бюджетных расходов) / 70 (количество законопроектов) = 1 720 т.т., в 2013 году 168 560 (объем бюджетных расходов) / 98 (количество законопроектов) = 1 720 т.т., в 2014, 2015 годах 172 000 (объем бюджетных расходов / 100 (количество законопроектов) = 1 720 т.т.
Бюджетная программа |
004 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов» * |
||||||||
Описание |
Подготовка технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, оказание консультативного сопровождения концессионных проектов |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
распределяемая бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
% |
100 |
100 |
||||||
Показатели конечного результата |
% |
100 |
100 |
||||||
Показатели качества |
% от общего кол-ва одобрен- |
100 |
100 |
100 |
|||||
Показатели эффективности |
Тыс. тенге |
287 837 |
|||||||
Предполагаемые затраты на разработку и экспертизу технико-экономических обоснований концессионных проектов |
Тыс. тенге |
172 360 |
24 092 |
||||||
Предполагаемые затраты на консультативное сопровождение концессионных проектов |
Тыс. тенге |
1 178 798 |
115 380 |
0 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. тенге |
115 380 |
311 929 |
||||||
*Данная бюджетная программа в 2012 году исполнялась в рамках бюджетной программы 025 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов», с 2013 года бюджетная программа 025 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов» в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан № 312 от 29.03.2013 года «О корректировке показателей республиканского бюджета на 2013 год» исполняется в рамках бюджетной программы 002 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов».
Бюджетная программа |
005 «Услуги по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации» (секретно) |
||||||||
Описание |
|||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
|||||||||
текущая/ развитие |
|||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план текущего) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. тенге |
47 823 |
47 823 |
47 823 |
47 823 |
||||
Бюджетная программа |
006 «Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и концессии» |
||||||||
Описание |
Проведение АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» экспертиз по вопросам бюджетных инвестиций и концессии, а также проведения оценки реализации концессионных проектов, в том числе на условии софинансирования из бюджета |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый 2014 год |
Проектируемый 2015 год |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной программы: |
Тыс. тенге |
378 153 |
443 943 |
423 739 |
302 643 |
477 065 |
477 065 |
477 065 |
|
Показатели прямого результата |
Кол-во заключе- |
75 |
134 |
112 |
117 |
145 |
145 |
145 |
|
Проведение и подготовка АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» оценки реализации концессионных проектов, в том числе на условии софинансирования из бюджета |
Кол-во заклю- |
6 |
3 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
|
Показатели конечного результата |
Кол-во проектов |
5 |
12 |
13 |
14 |
||||
Показатели качества |
% от общего кол-ва посту- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Полнота проведения качественной оценки реализации концессионных проектов, в том числе на условии софинансирования из бюджета |
% от общего кол-ва посту- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели эффективности |
Тыс. тенге |
4 668,5 |
3 240,4 |
3 783,4 |
2 586,7 |
3 290,1 |
3 290,1 |
3 290,1 |
|
Объем бюджетных расходов |
Тыс. тенге |
378 153 |
443 943 |
423 739 |
302 643 |
477 065 |
477 065 |
477 065 |
|
Бюджетная программа |
007 «Проведение прикладных исследований в сфере экономики, |
||||||||
Описание |
Проведение исследований по приоритетам социально-экономического развития Республики Казахстан в соответствии со стратегическим планами социально-экономического развития страны до 2020 года; достижение целевых индикаторов развития, предусмотренных Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года; улучшение бизнес среды; экономическая интеграция на пространстве Евразийского экономического сообщества и вступление во Всемирную торговую организацию; реформирование системы государственного управления |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
Показатели прямого результата |
шт. |
21 |
29 |
23 |
|||||
Показатели конечного результата |
12 |
||||||||
Показатели качества Применяемость результатов исследований в сферах экономики, торговли и государственного управления |
% от общего количества |
98,6 |
100 |
100 |
|||||
Показатели эффективности Средний объем затрат на единицу исследования |
Тыс. тенге |
44 496,8 |
50 665,5 |
68 660,4 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. тенге |
921692 |
1 469 300 |
1 579 189 |
|||||
*Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года исполняется в рамках программы 001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления» подпрограмму 102 «Проведение прикладных исследований в сфере экономики, торговли и государственного управления».
Бюджетная программа |
003 Проведение мониторинга бюджетных инвестиционных проектов |
||||||||
Описание |
Проведение мониторинга бюджетных инвестиционных проектов |
||||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
Текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный год |
плановый период |
2014 год |
2015 год |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план текущего года) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Обеспечение проведения мониторинга бюджетных инвестиционных проектов |
% |
100 |
|||||||
показатели конечного результата |
|||||||||
Отчет о проведении мониторинга бюджетных инвестиционных проектов |
отчет |
2 |
|||||||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тг. |
58 863 |
|||||||
Бюджетная программа |
009 «Обеспечение деятельности торговых представительств за рубежом»* |
||||||||
Описание |
Обеспечение деятельности торговых представительств для продвижения казахстанских товаров на экспорт |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- 2014 год |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата Организация и проведение конференции по привлечению инвестиций и современных технологий в экономику Казахстана |
Кол-во конференций |
1 |
|||||||
Участие в международных форумах, конференциях, круглых столах по вопросам торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и России |
Кол-во участия |
6 |
|||||||
Работа над коммерческими предложениями предпринимателей Республики Казахстан и Российской Федерации, оказание содействия при заключении контрактов. |
Кол-во рассмотренных коммерческих предложений и проведенных консультаций |
1 300 |
|||||||
Показатели конечного результата |
% к предыдущему году |
130 |
|||||||
Показатели качества |
% к предыдущему году |
125 |
|||||||
Показатели эффективности |
% |
100 |
|||||||
Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности |
Тыс. тенге |
16 152 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. тенге |
237 404 |
|||||||
*Данная бюджетная программа в 2012 году исполнялась в рамках бюджетной программы 029 «Услуги по реализации торговой политики», с 2013 года бюджетная программа 029 «Услуги по реализации торговой политики» в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 29.03.2013 года № 312 «О корректировке показателей республиканского бюджета на 2013 год» исполняется в рамках бюджетной программы 015 «Услуги по реализации торговой политики».
Бюджетная программа |
010 «Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами |
||||||||
Описание |
Осуществление оплаты международным рейтинговым агентствам за оказание услуг по присвоению суверенного кредитного рейтинга Казахстану |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. |
28 037 |
30 900 |
53 790 |
31 220 |
31 140 |
32 100 |
32 100 |
|
Показатели прямого результата |
Визит |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Показатели конечного результата |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели качества |
Отчет или пресс-релиз |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Показатели эффективности |
Тыс. тенге |
28 037,0 |
30 900 |
53 790 |
31 220 |
31 140,0 |
32 100 |
32 100 |
|
Standard@Poor`s |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7750 |
8 250 |
8 250 |
8 250 |
||
Moody`s |
7 774 |
7 800 |
16 050 (в том числе за 2010 год – 7800, за 2011 год - 8250) |
8525 |
8 250 |
8 250 |
8 250 |
||
Fitch |
12 763 |
15 600 |
30 240 (в том числе за 2010 год – 15600, за 2011 год - 14640) |
14945 |
14 640 |
15 600 |
15 600 |
||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. тенге |
28 037 |
30 900 |
53 790 |
31 220 |
31 140 |
32 100 |
32 100 |
|
Бюджетная программа |
011 «Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями» |
||||||||
Описание |
Реализация Программы совместных экономических исследований между Правительством Республики Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития, Казахстанско-американской программы по экономическому развитию между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. тенге |
1 050 000 |
1 298 250 |
1 348 250 |
1 530 731,0 |
1 188 331,0 |
|||
1. Проведение исследований совместно с ЮСАИД в сфере улучшения бизнес среды, повышения конкурентоспособности через экономические реформы, либерализации торговли и таможенной реформе и др. |
тыс. тенге |
675 000 |
675 000 |
||||||
2. Проведение совместных экономических исследований со Всемирным Банком |
тыс. тенге |
375 000 |
623 250 |
473 250 |
345 750 |
||||
3. Совместно с Азиатским Банком Развития (АБР) осуществление обмена знаниями и передовым опытом, проведение исследований, экспресс оценки, передача технологий и ноу-хау в приоритетных сферах для Правительства РК |
тыс. тенге |
75 000 |
150 000 |
150 000 |
|||||
4. Совместно с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) реализация мероприятий и оказание консультативных услуг Правительству РК в таких отраслях экономики как инфраструктура, включая транспорт и логистику, почтовые и муниципальные услуги, энергетика, телекоммуникации |
тыс. тенге |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||||
5. Совместно с ЕБРР реализация программы деловых консультационных услуг BAS |
тыс. тенге |
0 |
234 981 |
238 331 |
|||||
Показатели прямого результата |
Кол-во исслед., не менее |
28 |
26 |
34 |
22 |
33 |
30 |
10 |
|
Показатели конечного результата |
% от общего кол-ва |
50 |
55 |
70 |
70 |
65 |
65 |
70 |
|
Показатели качества |
Кол-во отчетов |
- |
- |
- |
- |
||||
Количество не принятых отчетов в рамках |
Количество отчетов |
- |
- |
- |
|||||
Количество не принятых отчетов в рамках Программы технического сотрудничества между Правительством РК и ЕБРР |
Количество отчетов |
- |
- |
- |
|||||
Показатели эффективности |
% |
50 |
66,6 |
67 |
67 |
- |
- |
||
Доля ЮСАИД в рамках Казахстанско-Американской программы по экономическому развитию |
% |
50 |
33,3 |
33 |
33 |
||||
Доля Республики Казахстан в рамках Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка. |
% |
71 |
68,5 |
76 |
80,5 |
85,5 |
72,0 |
||
Доля Всемирного Банка в рамках Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка |
% |
29 |
31,5 |
34 |
19,5 |
14,5 |
28 |
||
Доля Республики Казахстан в рамках Программы по обмену знаниями и опытом между Правительством РК и АБР |
% |
50 |
50 |
50 |
|||||
Доля АБР в рамках Программы по обмену знаниями и опытом между Правительством РК и АБР |
% |
50 |
50 |
50 |
|||||
Доля Республики Казахстан в |
% |
50 |
50 |
50 |
|||||
Доля ЕБРР в рамках Программы технического сотрудничества между Правительством РК и ЕБРР |
% |
50 |
50 |
50 |
|||||
Доля Республики Казахстан в рамках Программы деловых консультационных услуг между МЭБП и BAS ЕБРР |
% |
- |
83 |
83 |
|||||
Доля ЕБРР в рамках Программы деловых консультационных услуг между МЭБП и BAS ЕБРР |
% |
- |
17 |
17 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. тенге |
2 405 014 |
856 500 |
1 050 000 |
1 298 250 |
1 348 250 |
1 530 731 |
1 188 331 |
|
За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета |
Тыс. тенге |
1 484 601 |
540 750 |
726 750 |
975 000 |
812 500 |
917 499 |
672 592 |
|
За счет гранта |
Тыс. тенге |
920 413 |
315 750 |
323 250 |
323 250 |
535 750 |
613 232 |
515 739 |
|
*Показатели конечного результата будут достигнуты путем оценки применимости результатов исследований. Учитывая, что некоторые мероприятия представляется возможным оценить сразу по завершении проектов, а некоторые из них ввиду своей специфики могут быть применимы в последующие годы, прогнозируемые показатели конечного результата запланированы следующим образом: 2012 г. - 70%, 2013 г. - 65%, 2014 г. - 67,5%, 2015 г. – 70%
Бюджетная |
012 «Совершенствование государственного управления» |
||||||||
Описание |
Повышение конкурентоспособности регионов и поддержка в развитии |
||||||||
Вид |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный |
Плановый |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной программы: |
|||||||||
«Повышение конкурентоспособности региона через внедрение инновационных подходов к региональному планированию и оказание социальных услуг населению (на примере Семипалатинского региона) |
0 |
Грант: 49913 РБ: 292379 |
Грант: 49913 РБ: 296188 |
||||||
1. Обучение местных |
тыс. тенге |
71 250,0 (ЮНИСЕФ 3 750,0) (РБ 67 500,0) |
33 750,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 32 250,0) |
0 |
13 650,0 (ЮНИСЕФ 1 650,0) (ЮНФПА 3 000,0) (РБ 9 000,0) |
6 000,0 (ЮНИСЕФ 3000,0) (РБ 3000) |
|||
2. Имплементация модели защиты детей и семей на местном уровне (ЮНИСЕФ) |
тыс. тенге |
28 500,0 (ЮНИСЕФ 1 650,0) (РБ 26 850,0) |
9 750,0 (ЮНИСЕФ 2 400,0) (РБ 7 350,0) |
0 |
3 000,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 1 500,0) |
1 800,5 (ЮНИСЕФ 1 800,5) |
|||
3. Сбор и обработка уполномоченными органами областного и районного уровня усовершенствованных данных для планирования и мониторинга местных программ развития (ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН) |
тыс. тенге |
19 650,0 (ЮНИСЕФ 1 650,0) (РБ 17 250,0) |
6 750,0 (ЮНИСЕФ 1 650,0) (ЮНПФА 3000,0) (РБ 2 100,0) |
0 |
4 500,0 (ЮНИСЕФ 600,0) (ЮНФПА 24 00,0) (РБ 1 500,0) |
5 025,0 (РБ 5 025,0) |
|||
4. Пилотное применение гибкого механизма финансирования местных инициатив в 17 районах Восточно-Казахстанской области, пострадавших от ядерных испытаний (ПРООН) |
тыс. тенге |
103 503,3 (ПРООН 14 632,3) (РБ 88 871,1) |
96192,0 (РБ 96192,0) |
0 |
112 641,9 (РБ 112 641,9) |
115 725,0 (РБ 115 725,0) |
|||
5. Совершенствование организации и функционирования местного самоуправления в сельских округах 17 районов Восточно-Казахстанской области (ПРООН) |
тыс.тенге |
2 048,2 (ПРООН 2 048,2) |
7 758,4 (ПРООН 4 462,5) (РБ 3 295,9) |
0 |
35 962,5 (ПРООН 13 462,5) РБ 22 500,0) |
28 462,0 (ПРООН 13 462,5) (РБ 15 000,0) |
|||
6. Создание возможности более широкого и значимого социального и гражданского участия для 50 % молодых людей в возрасте от 10 до 20 лет (ЮНИСЕФ) |
тыс. тенге |
30 750,0 (ЮНИСЕФ 2 250,0) (РБ 28 500,0) |
16 500,0 (ЮНИСЕФ 3 000,0) (РБ 13 500,0) |
0 |
6 000,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 4 500,0) |
5 250,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (РБ 4 500,0) |
|||
7. Повышение потенциала населения в снижении риска бедствий и готовности к чрезвычайным ситуациям (ЮНИСЕФ) |
тыс. тенге |
21 450,0 (ЮНИСЕФ 6 150,0) (РБ 15 300,0) |
25 800,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 24 300,0) |
0 |
7 500,0 (РБ 7 500,0) |
3 000,0 (РБ 3 000,0) |
|||
8. Обеспечение доступа детям с особыми потребностями в развитии к качественным социальным услугам и системам поддержки в Семее, Курчатове, Усть-Каменогорске и наиболее пострадавших районах Восточно-Казахстанской области (ЮНИСЕФ) |
тыс. тенге |
24 450,0 (ЮНИСЕФ 3 750,0) (РБ 20 700,0) |
30 750,0 (ЮНИСЕФ 6 750,0) (РБ 24 000,0) |
0 |
22 500,0 (ЮНИСЕФ 3 000,0) РБ 19 500,0) |
22 580,0 (ЮНИСЕФ 6 150,0) (РБ 16 430,0) |
|||
9. Повышение доступности и совершенствование качества услуг охраны здоровья матери и ребенка и обеспечение всеобщего доступа к службам репродуктивного здоровья (ЮНИСЕФ, ЮНФПА) |
тыс. тенге |
18 750,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (ЮНПФА 3000,0) (РБ 15 000,0) |
33 150,0 (ЮНИСЕФ 4 500,0) (ЮНПФА 4 500,0) (РБ 24 150,0) |
0 |
33 170,7 (ЮНИСЕФ 2 700,0) (ЮНФПА 4 500,0) (РБ 25 970,7) |
44 220,3 (ЮНИСЕФ 4 800,0) (ЮНФПА 3 900,0) (РБ 35 520,3) |
|||
10. Снижение уязвимости подростков и молодежи к рискам, обусловленным процессами полового созревания и становлением гендерных ролей (ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН) |
тыс. тенге |
17 250,0 (ЮНПФА 750,0) (РБ 16 500,0) |
10 350,0 (ЮНПФА 750,0) (РБ 9 600,0) |
0 |
21 750,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (ЮНФПА 750,0) (РБ 20 250,0) |
21 000,0 (РБ 21 000,0) |
|||
11. Пилотирование инновационной системы предоставления специальных социальных услуг пожилым людям на дому, развитие сети центров дневного пребывания пожилых людей, центров социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства (ПРООН) |
тыс. тенге |
25 012,5 (РБ 25 012,5) |
0 |
22 500,0 (РБ 22 500,0) |
15 000,0 (РБ 15 000,0) |
||||
12. Предоставление свыше 22 000 репатриантам (оралманам) адаптационных услуг в Центре адаптации и социальной интеграции оралманов в г.Семей Восточно-Казахстанской области (ПРООН) |
тыс. |
14 737,0 (ПРООН 14 737,0) |
30 000,0 (РБ 30 000,0) |
0 |
19 800,5 (ПРООН 4 800,5) (РБ 15 000,0) |
18 750,0 (ПРООН 3 750,0) (РБ 15 000,0) |
|||
13. Развитие навыков предпринимательства и знаний по адаптации к изменению климата у около 500 малых и средних предприятий (свыше 3000 человек) в 17 районах Восточно-Казахстанской области (ПРООН) |
тыс. |
24 232,3 (ПРООН 18 832,3) (РБ 5 400,0) |
13 500,0 (ПРООН 13 500,0) |
0 |
20 791,4 (РБ 20 791,4) |
17 763,2 (РБ 17 763,2) |
|||
14. Регулярное информирование населения о передовом опыте в области социальной защиты, здравоохранения, участия общин в реализации программ Восточно-Казахстанской области (ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН) |
тыс. |
6 000,0 (ЮНИСЕФ 1 050,0) (РБ 4 950,0) |
6 750,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (ПРООН 1 050,0) (РБ 4 950,0) |
0 |
12 300,0 (ЮНИСЕФ 3 600,0) (ПРООН 3 750,0) (РБ 4 950,0) |
10 800,0 (ЮНИСЕФ 3 600,0) (ПРООН 2 250,0) (РБ 4 950,0) |
|||
15. Обеспечение достижения поставленных задач и результатов проекта (ЮНИСЕФ, ЮНПФА, ПРООН) |
тыс. |
3 750,0 (ЮНИСЕФ 600,0) (ЮНПФА 750,0) (РБ 2 400,0) |
3 000,0 (ЮНИСЕФ 600,0) (РБ 2 400,0) |
0 |
6 225,0 (ЮНИСЕФ 450,0) (ПРООН 1 500,0) (РБ 4 275,0) |
10 725,0 (ЮНИСЕФ 450,0) (ЮНФПА 3 000,0) (ПРООН 3 000,0) (РБ 4 275,0) |
|||
Содействие в улучшении системы предоставления и оценки качества государственных услуг |
тыс. тенге |
Грант 5250 (ПРООН) РБ 56250 |
Грант 5250 (ПРООН) РБ 45750 |
||||||
Предоставление методических рекомендаций Организацией экономического сотрудничества и развития в рамках проекта «Повышение конкурентоспособности Казахстана посредством реформы государственного сектора» |
тыс. тенге |
157 500 |
275 000 |
Грант 220 000 |
Грант 110 000 |
||||
Предоставление методических рекомендаций и обучение в странах ОЭСР в рамках программы «Подход к региональному развитию МСБ, основанный на Прямых иностранных инвестициях в Республике Казахстан» |
Тыс. тенге |
315 000 |
514 061 |
||||||
Предоставление методических рекомендаций ОЭСР по привлечению прямых иностранных инвестиций по проекту «Подход к региональному развитию МСБ, основанный на Прямых иностранных инвестициях в Республике Казахстан» |
Тыс. тенге |
0 |
Грант 197 535 |
Грант |
|||||
Показатели прямого результата Многоуровневый анализ в целом системы государственного управления, в том числе на уровне государственных органов |
Шт. (анализ) |
1 |
1 |
1 |
|||||
Количество семинаров для государственных служащих местных исполнительных органов и представителей НПО по эффективной системе планирования, реализации, мониторингу и оценке программ и бюджетов на местном уровне с учетом наилучших интересов уязвимых групп населения |
Семинары |
5 |
7 |
||||||
Проведение обучающих |
Количество |
3 |
5 |
||||||
Количество районов Восточно-Казахстанской области, проекты которых были профинансированы за счет средств проекта, выделенных на решение проблем местного значения |
Районы |
3 |
3 |
- |
3 |
3 |
|||
Количество НПО, которые исполняют превентивные программы по поддержанию диалога с властями, учреждениями здравоохранения, культуры и образования и донорскими организациями |
Гран ты |
5 |
5 |
||||||
Анализ регионального |
Шт. (анализ) |
- |
1 |
1 |
|||||
Разработка стратегии |
Стратегия |
- |
1 |
1 |
|||||
Показатели конечного |
Чел. |
30 |
40 |
- |
60 |
60 |
|||
Численность населения Восточно-Казахстанской области, которое получит улучшенный доступ к медицинским, социальным и экономическим услугам |
Чел |
85 800 |
162 000 |
- |
221 000 |
221 000 |
|||
Оценка качества |
Количество |
4 |
4 |
||||||
Показатели качества |
Отчет в |
1 |
1 |
1 |
|||||
Участие первых руководителей местных исполнительных органов в Комитете по управлению программой для мониторинга исполнения программы и координации усилий с международными организациями |
Чел. |
10 |
10 |
- |
10 |
10 |
|||
Оценка эффективности |
Оценка |
5 |
5 |
- |
5 |
5 |
|||
Совершенствование |
Инф-ция |
1 |
|||||||
Совершенствование |
Инф- ция |
1 |
|||||||
Показатели эффективности |
Тыс. тенге |
327,5 |
327,5 |
- |
327,5 |
327,5 |
|||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. тенге |
857 321 |
1 138 074 |
281 500 |
700 827 |
476 736 |
|||
За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета |
Тыс. тенге |
571 721 |
538 162 |
56 250 |
338 129 |
276 188 |
|||
За счет гранта |
Тыс. тенге |
285 600 |
599 912 |
225 250 |
362 698 |
200 548 |
|||
Бюджетная программа |
014 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам |
||||||||
Описание |
Подведение недостающей индустриальной инфраструктуры как |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
Развитие |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Отчетный |
Плановый |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной программы: |
Тыс. тенге |
4 800 000 |
15 546 000 |
16696 810 |
0 |
15 546 000 |
15 546 000 |
||
Показатели прямого результата Количество проектов обеспеченных недостающей инфраструктурой |
шт. |
50 |
55 |
90 |
- |
65 |
65 |
||
Показатели конечного результата |
% к преды- |
100,9 |
102 |
102,1 |
- |
102,3 |
102,3 |
||
Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП |
% |
11 |
11,1 |
11,1 |
- |
11,3 |
11,3 |
||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
- |
100 |
100 |
||
Показатели эффективности |
месяцы |
6 |
6 |
6 |
- |
6 |
6 |
||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. тенге |
4 800 000 |
15 546 000 |
16696810 |
0 |
15 546 000 |
15 546 000 |
||
Бюджетная программа |
015 «Оздоровление и усиление предпринимательского потенциала в рамках |
|||||||||
Описание |
Субсидирование процентной ставки по кредитам банков, предоставление |
|||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный |
Плановый |
Проекти- |
Проекти- |
|||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Мероприятия бюджетной программы: |
0 |
4 759 000 |
4 355 000 |
|||||||
1. Субсидирование процентной ставки по кредитам банков |
Тыс. тенге |
1 250 000 |
5 699 000 |
5 699 000 |
0 |
4 222 000 |
3 818 000 |
|||
2. Повышение квалификации кадров |
Тыс. тенге |
147 000 |
140 345 |
0 |
244 000 |
244 000 |
||||
3.Стандартизированная сервисная поддержка ведения бизнеса |
Тыс. тенге |
208 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
||||
4. Проект «Бизнес насихат» |
Тыс. тенге |
0 |
93 000 |
93 000 |
||||||
5. Старшие сеньоры |
Тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
||||||
Показатели прямого результата |
шт. |
88 |
88 |
30 |
- |
30 |
30 |
|||
Показатели конечного результата |
шт. |
88 |
20 |
88 |
- |
30 |
30 |
|||
Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП |
% |
11 |
11,1 |
11,1 |
- |
11,3 |
11,3 |
|||
Количество участников, получивших сертификат прошедших курсы повышения квалификации в АО «Назарбаев Университет» |
Чел. |
210 |
210 |
- |
420 |
420 |
||||
Показатели качества Своевременное и оперативное субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня по заявкам участников Программы |
% |
100 |
100 |
100 |
- |
100 |
100 |
|||
Показатели эффективности |
% |
7 |
5 |
5 |
- |
Будут определены решением Правительства Республики Казахстан |
||||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. тенге |
1 250 000 |
2 964 000 |
6 039 345 |
0 |
4 759 000 |
4 355 000 |
|||
Бюджетная программа |
016 «Оплата услуг оператора и финансового агента оказываемых в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
|||||||||
Описание |
Оплата услуг оператора и финансового агента |
|||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Мероприятия бюджетной программы: |
Тыс. тенге |
84 460 |
87 870 |
0 |
433 892 |
433 892 |
||||
2.Выработка рекомендаций финансового агента по материалам предпринимателей |
Тыс. тенге |
60 441 |
60 441 |
|||||||
3.Осуществление мониторинга финансового агента реализации Программы |
Тыс. тенге |
175 731 |
179 109 |
0 |
361 108 |
361 108 |
||||
4.Сопровождение реализации Программы оператором |
Тыс. тенге |
181 368 |
145 920 |
0 |
5 000 |
5 000 |
||||
Показатели прямого результата Количество обслуженных проектов |
Кол-во |
126 |
150 |
150 |
- |
350 |
350 |
|||
Показатели конечного результата |
Кол-во |
16 |
16 |
16 |
- |
16 |
16 |
|||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
- |
100 |
100 |
|||
Показатели эффективности |
Мониторинг реализации Программы |
14 470 |
14 470 |
|||||||
Оплата услуг финансового агента |
Заключение договоров субсидирования |
351 |
351 |
- |
560 |
560 |
||||
Выработка рекомендации |
604,4 |
604,4 |
||||||||
Перечисление средств, для субсидирования |
10 |
10 |
- |
15 |
15 |
|||||
Оплата услуг оператора Программы |
33 467 |
33 467 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. тенге |
366 000 |
502 000 |
473 340 |
0 |
800 000 |
800 000 |
|||
Бюджетная программа |
017 «Обеспечение управления процессами планирования и реализации государственных, отраслевых и региональных программ»* |
||||||||
Описание |
Управление государственными, отраслевыми и региональными программами и их мониторинг, оценка их влияния на социально-экономическое развитие Республики Казахстан |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной программы |
Тыс. тенге |
68 000 |
|||||||
Показатели прямого результата |
Ед. |
1 |
|||||||
Показатели конечного результата |
% |
100 |
|||||||
Показатели качества |
% |
100 |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. тенге |
68 000 |
|||||||
* Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года будет исполняться в рамках программы 001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления» подпрограмму 103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг».
Бюджетная программа |
018 «Участие Казахстана в Наблюдательном Комитете |
||||||||
Описание |
Оплата взноса для вступления Казахстана в наблюдательный комитет |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
выполнение обязательств государства |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
Пакет документов |
1 |
|||||||
Показатели конечного результата |
% |
100 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. тенге |
169 100 |
|||||||
*С 1 января 2012 года данная программа исключена
Бюджетная программа |
020 «Услуги по оказанию консультативной помощи регионам при подготовке проектов государственно-частного партнерства для реализации проектов в социальном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве по механизму государственно-частного партнерства» |
||||||||
Описание |
Расходы предусматриваются на оказание консультативной помощи регионам при подготовке проектов государственно-частного партнерства для реализации проектов в социальном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве по механизму государственно-частного партнерства |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. тенге |
15 500 |
30 765 19 235 |
||||||
Показатели прямого результата: |
Шт. |
1 |
|||||||
Ориентировочное количество оказанных услуг по консультативному сопровождению проектов государственно-частного партнерства |
Кол-во семи- |
31 |
|||||||
Оказание практической помощи при разработке проектов по механизму государственно-частного партнерства |
Кол-во пред- |
5 |
|||||||
Показатели конечного результата |
Кол-во регионов, обеспе- |
16 |
|||||||
Обеспечение информированности МИО по вопросу реализации инвестиционных проектов через механизм государственно-частного партнерства (проведение тестирования) |
% к общему коли- |
85 |
|||||||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
||||||
Показатели эффективности |
Тыс. тенге |
||||||||
- подготовку типового руководства по подготовке и реализации ГЧП проектов; |
9 833,6 |
||||||||
- проведение анализа применения механизмов ГЧП в регионах с выездом в области и обсуждение проекта типового руководства с местными исполнительным органами; |
1 360,0 4 306,4 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. тенге |
15 500 |
50 000 |
||||||
Бюджетная программа |
023 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» |
||||||||
Описание |
Расходы на оказание содействия экономическому развитию регионов и системе расселения населения, а также обустройство аульных (сельских) округов в рамках Программы «Развития регионов» |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной программы: |
Тыс. тенге |
||||||||
- на решение вопросов обустройства аульных (сельских) пунктов; |
1 000 000 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||
Показатели прямого результата |
Ориен- |
- |
16 |
16 |
|||||
Количество аулов (сел), в которых проведены мероприятия по благоустройству в рамках решения актуальных вопросов местного значения |
СНП |
480 |
- |
6500 |
6500 |
||||
Показатели конечного результата |
% |
100 |
- |
100 |
100 |
||||
Степень охвата сельских населенных пунктов финансовой поддержкой государства для решения задач местного значения (ежегодно) |
% |
14 |
- |
94 |
94 |
||||
Показатели качества Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой в рамках Программы «развитие регионов» |
% |
100 |
- |
100 |
100 |
||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. тенге |
1 000 000 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
Бюджетная программа |
002 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых |
||||||||
Описание |
Подготовка технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
распределяемая бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной программы: |
Тыс. тенге |
594 156 |
588 000 |
588 000 |
588 000 |
||||
Показатели прямого результата |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели конечного результата |
Кол-во проектов |
14 |
13 |
13 |
13 |
||||
Количество оказанных услуг по консультативному сопровождению концессионных проектов |
Кол-во услуг по проектам |
0 |
2 |
2 |
2 |
||||
Показатели качества |
% от общего кол-ва одобрен- |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели эффективности |
Тыс. тенге |
579 659 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||||
Предполагаемые затраты на разработку и экспертизу технико-экономических обоснований концессионных проектов |
Тыс. тенге |
14 497 |
132 000 |
132 000 |
132 000 |
||||
Предполагаемые затраты на консультативное сопровождение концессионных проектов |
Тыс. тенге |
0 |
106 000 |
106 000 |
106 000 |
||||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. тенге |
594 156 |
588 000 |
588 000 |
588 000 |
||||
Бюджетная программа |
015 «Услуги по реализации торговой политики» |
||||||||
Описание |
Обеспечение деятельности торговых представительств |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной программы: |
|||||||||
1. Проведение 2-х конференций в г.Москва |
Тыс. тенге |
13 030 |
13 030 |
13 030 |
13 030 |
||||
2. Участие в форумах, проводимых на территории РФ, представляющих интерес для Республики Казахстан |
Тыс. тенге |
1 550 |
1 750 |
1 750 |
1 750 |
||||
3. Публикация материалов о торгово-экономическом сотрудничестве Республики Казахстан и Российской Федерации в российских изданиях |
Тыс. тенге |
6 750 |
5 060 |
5 060 |
5 060 |
||||
4. Приобретение аналитических обзоров по развитию отдельных отраслей, секторов и рынков Российской Федерации |
Тыс. тенге |
700 |
700 |
700 |
700 |
||||
5. Подготовка к изданию имиджевой продукции Торгового представительства РК в РФ, каждое тиражом 300 шт. |
Тыс. тенге |
1 830 |
2 280 |
2 280 |
2 280 |
||||
6. Аналитическое сопровождение «Развитие биржевых торгов электронным способом» |
Тыс. тенге |
25 000 |
|||||||
7. Аналитическое сопровождение «Разработка эффективной модели розничного сектора и торговой инфраструктуры на 2013-2020 годы» |
Тыс. тенге |
25 000 |
|||||||
8. Аналитическое сопровождение «Разработка товаропроводящей системы для реализации скоропортящей продукции» |
Тыс. тенге |
25 000 |
|||||||
Затраты на содержание Торгового Представительства РК в Российской Федерации со штатной численностью |
Тыс. тенге |
269 511 |
261 293 |
260 390 |
260 390 |
||||
Затраты на содержание Комитета торговли |
Тыс. тенге |
98 824 |
120 413 |
102 523 |
101 331 |
||||
Показатели прямого результата |
Кол-во конфе- |
2 |
2 |
2 |
3 |
||||
Участие в международных форумах, конференциях, круглых столах по вопросам торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и России |
Кол-во участий |
6 |
6 |
6 |
7 |
||||
Работа над коммерческими предложениями предпринимателей Республики Казахстан и Российской Федерации, оказание содействия при заключении контрактов. |
Кол-во рас- |
1400 |
1 500 |
1 550 |
1 600 |
||||
Показатели конечного результата |
Кол-во доку- |
2 |
2 |
2 |
3 |
||||
Показатели качества Проведение мероприятий своевременно и на высоком уровне |
Ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||
Показатели эффективности Широкое информирование российского бизнес-сообщества о возможностях сотрудничества с РК |
Кол-во регионов РФ |
89 |
89 |
89 |
89 |
||||
Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности: |
Тыс. тенге |
3 963 |
4 380 |
4 272 |
4 222 |
||||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. тенге |
392 195 |
479 526 |
385 733 |
384 541 |
||||
Бюджетная программа |
016 «Услуги по обеспечению проведения Астанинского экономического Форума» |
||||||||
Описание |
Обеспечение проведения Астанинского экономического форума |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной программы: |
Тыс. тенге |
284 416 |
289 497 |
370 756 |
386 000 |
386 000 |
386 000 |
||
Показатели прямого результата |
Количество стран |
50 |
50 |
90 |
80 |
80 |
80 |
||
Количество участников Астанинского экономического форума |
Чел. |
2 000 |
2 500 |
8 000 |
4000 |
4000 |
4000 |
||
Участие высокопоставленных политических деятелей, ученых с мировым именем (нобелевские лауреаты, лауреаты премии Адама Смита) и т.д., а также первых руководителей коммерческих структур |
Чел. |
400 |
600 |
1000 |
700 |
700 |
700 |
||
Анализ материалов СМИ, опубликованных в преддверии, в период и по итогам Астанинского экономического форума |
Коли- |
400 |
500 |
600 |
500 |
600 |
600 |
||
Показатели конечного результата |
Реко- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Количество контрактов (меморандумы, соглашения, протокола), заключенных в рамках Астанинского экономического форума |
Документ |
30 |
30 |
44 |
44 |
44 |
44 |
||
Показатели качества |
Кол-во нареканий |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Показатели эффективности |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. тенге |
284 416 |
289 497 |
370 756 |
386 000 |
386 000 |
386 000 |
||
Бюджетная программа |
042 «Повышение квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики» |
||||||||
Описание |
Оказание услуг по повышению квалификации руководящих работников и менеджеров работников в сфере экономики в рамках компонента «Деловые связи» Программы «Дорожная карта бизнеса-2020» |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной программы: |
Тыс. тенге |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
0 |
163 772 |
163 772 |
|
Показатели прямого результата |
Чел. |
450 |
500 |
500 |
500 |
- |
500 |
500 |
|
Количество руководящих работников и менеджеров, направляемых на стажировку в Германию |
Чел. |
60 |
60 |
60 |
60 |
- |
60 |
60 |
|
Показатели конечного результата |
Коли- |
13 |
15 |
20 |
10 |
- |
10 |
10 |
|
Количество обучившихся менеджеров, расширивших свой бизнес после окончания программы повышения квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики |
Чел. |
- |
100 |
100 |
120 |
- |
150 |
150 |
|
Показатели качества |
Чел. |
247 |
320 |
320 |
350 |
- |
350 |
350 |
|
Оценка качества преподавания путем опроса среди менеджеров, прошедших обучение по программе повышения квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики |
Оценка (по 5 бальной шкале) |
- |
4,7 |
4,7 |
5 |
- |
5 |
5 |
|
Показатели эффективности |
Тыс. тенге |
363,9 |
327,5 |
327,5 |
327,5 |
- |
327,5 |
327,5 |
|
Объем бюджетных расходов |
Тыс. тенге |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
0 |
163 772 |
163 772 |
|
Бюджетная программа |
017 «Капитальные расходы Министерства экономики |
||||||||
Описание |
Приобретение основных средств для материально-технической |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной программы: |
Тыс. тенге |
27 063 |
43 392 |
15 300 |
26 628 |
13 050 |
13 050 |
||
Закуп комплектов мебели для сотрудников |
Тыс. тенге |
3114,8 |
0 |
12 773 |
|||||
Закуп машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
Тыс. тенге |
20 478 |
|||||||
Закуп нематериальных активов |
Тыс. тенге |
25 819 |
|||||||
Показатели прямого результата |
Шт. |
65 |
242 |
102 |
153 |
70 |
100 |
||
Кол-во закупаемых принтеров |
Шт. |
65 |
89 |
0 |
25 |
20 |
62 |
||
Кол-во закупаемого серверного оборудования |
Шт. |
3 |
0 |
||||||
Кол-во закупаемой организационной техники и оборудования |
Шт. |
21 |
53 |
15 |
10 |
5 |
|||
Кол-во закупаемых комплектов мебели |
Комп. |
19 |
175 |
37 |
|||||
Показатели конечного результата |
% |
95 |
96 |
96 |
96 |
97,2 |
98 |
98 |
|
Показатели качества |
% |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели эффективности |
% |
14 |
57 |
18,6 |
33 |
7 |
17 |
||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. тенге |
27 063 |
6 797 |
156 127 |
15 300 |
85 698 |
13 050 |
13 050 |
|
Бюджетная программа |
009 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров |
||||||||
Описание |
Продвижение казахстанских товаров на экспорт, поддержка |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной программы: |
|||||||||
1. Выдвижение кандидатуры города Астаны на право проведения «Экспо-2017» |
Тыс. тенге |
867 200 |
2 101 370 |
||||||
2. Услуги по обеспечению регистрации международной выставки «Экспо-2017» (Астана, Казахстан) |
Тыс. тенге |
717 000 |
|||||||
3. Информационно-техническое сопровождение ИМЦ |
Тыс. тенге |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||
4. Участие Республики Казахстан на международной выставке «Экспо-2012» (Южная Корея) |
Тыс. тенге |
300 000 |
863 250 |
||||||
5. Международная выставка Республики Казахстан и Российской Федерации на территории РК и РФ |
Тыс. тенге |
35 000 |
|||||||
6. Участие Республики Казахстан на международной выставке «ПРОДЭКСПО-2012» в Российской Федерации |
Тыс. тенге |
50 000 |
|||||||
7. Услуги по разработке эскизного и рабочего проектов павильона для участия в международной выставке «Экспо-2015» (Милан, Италия) |
Тыс. тенге |
100 000 |
|||||||
8. Услуги по обеспечению участия в международной выставке «Экспо-2015» (Милан, Италия) |
Тыс. тенге |
1 476 250 |
2 000 024 |
||||||
9. Информационно-техническое сопровождение и подключение к базам данных по торговой и коммерческой информации |
Тыс. тенге |
39 800 |
|||||||
10. Подготовка и выпуск специализированного журнала «Экспортер» на русском и английском языках, предлагаемого Казахстаном на внешних рынках |
Тыс. тенге |
7111 |
|||||||
11. Услуги по организации и проведению межгосударственной юбилейной выставки, посвященной 20-летию Содружества независимых государств |
Тыс. тенге |
81655 |
|||||||
Показатели прямого результата |
Кол-во контракт |
10 |
10 |
10 |
|||||
Подготовка и публикация справочников по биржевой деятельности, защите внутреннего рынка и внутренней торговли |
Экз. |
2000 |
|||||||
Проведение семинаров и конференций о деятельности товарных бирж и развития торговой инфраструктуры |
Кол-во меро- |
5 |
|||||||
Проведение мероприятий по обеспечению проведения Экспо-2017 в городе Астане |
Кол-во меро- |
1 |
1 |
1 |
|||||
Увеличение количества пользователей информационно-маркетингового центра Республики Казахстан по продвижению товаров и услуг на национальные рынки государств-участников СНГ |
Ед. |
300 |
500 |
800 |
1 000 |
1 100 |
1 200 |
||
Участие в международных выставках, конференциях и форумах |
Ед. |
2 |
1 |
2 |
1 |
||||
Выпуск специализированного журнала «Экспортер» |
Шт. |
1200 |
1800 |
2000 |
|||||
Показатели конечного результата |
% к преды- |
66,0 |
112,1 |
112,1 |
103,8 |
101,0 |
109,7 |
112,2 |
|
Позиционирование Республики Казахстан на международных экономических площадках |
Кол-во меро- |
3 |
1 |
||||||
Содействие в расширении географии экспорта |
Кол-во стран |
87 |
89 |
91 |
93 |
95 |
97 |
100 |
|
Количество экспортеров в поиске сбыта экспортной продукции |
Ед. |
300 |
500 |
800 |
1 000 |
1 100 |
1 200 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. тенге |
1474 815 |
1 295 766 |
3 059 620 |
827 000 |
1 486 250 |
2 010 024 |
||
Бюджетная программа |
050 «Услуги по аналитическому сопровождению оценки |
||||||||
Описание |
Привлечение АО «Институт экономических исследований» к |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. |
||||||||
Приобретение услуг по обеспечению экспертно-аналитического сопровождения оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов |
86 900,0 |
||||||||
Показатели прямого результата |
Кол-во госорга нов |
24 |
|||||||
Экспертно-аналитическое, методологическое и организационное сопровождение оценки эффективности деятельности местных исполнительных органов |
Кол-во госорганов |
16 |
|||||||
Показатели конечного результата |
% |
60,2 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
2173 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. тенге |
86 900 |
|||||||
* Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года исполняется в рамках программы 001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления» подпрограмму 103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг».
Бюджетная программа |
053 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на |
||||||||
Описание |
Расходы предусмотрены областным бюджетам на решение |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной программы |
Тыс. тенге |
6 000 000 |
|||||||
Показатели прямого результата |
Ориентировочное кол-во проектов |
27 |
|||||||
Количество моногородов в которых будут проведены мероприятия по обустройству в рамках «Программы развития моногородов на 2012-2020 годы» |
Кол-во моногородов |
27 |
|||||||
Показатели конечного результата |
% |
100 |
|||||||
Показатели качества |
% |
100 |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. тенге |
6 000 000 |
|||||||
Бюджетная программа |
117 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на поддержку частного предпринимательства в регионах в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
||||||||
Описание |
Субсидирование процентной ставки по кредитам банков, частичное гарантирование кредитов, оказание сервисной поддержки, подготовка и переподготовка кадров, а также молодежная практика |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
(индивидуальная) бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый 2014 год |
Проектируемый 2015 год |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. тенге |
12 085 569 |
9 496 328 |
0 |
10 842 587 |
10 533 065 |
|||
2.Частичное гарантирование по кредитам банков, в рамках реализации 1 направления Программы «дорожная карта бизнеса - 2020» |
тыс. тенге |
4 081 952 |
2 167 927 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
3.Специализированная сервисная поддержка ведения действующего бизнеса в рамках 4 направления Программы «дорожная карта бизнеса - 2020» |
тыс. тенге |
1 299 270 |
1 621 679 |
0 |
1 621 679 |
1 621 679 |
|||
4.Реализация проекта «Деловые связи» |
тыс. тенге |
150000 |
|||||||
5.Распределение (МТСЗН) |
тыс. тенге |
1499160 |
|||||||
6. Гранты на новые бизнес инициативы |
тыс. тенге |
0 |
300 000 |
300 000 |
|||||
Показатели прямого результата |
|||||||||
а) реализующих проекты в несырьевых секторах экономики; |
%-ная ставка |
7 |
7 |
7 |
|
Будут определены решением Правительства Республики Казахстан |
|||
б) экспортирующих продукцию на внешние рынки |
8 |
8 |
8 |
|
|||||
Количество субсидируемых (гарантируемых) кредитов, гранты |
шт. |
100 |
80 |
100 |
|
100 |
100 |
||
Показатели конечного результата |
% к предыдущему году |
100,9 |
101 |
102,1 |
|
100,9 |
100,9 |
||
Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП |
% |
11 |
11,1 |
11,1 |
|
11,3 |
11,3 |
||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
|
100 |
100 |
||
Показатели эффективности |
единиц |
675 937 |
696 215 |
720 582 |
|
783128 |
783128 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
9 005 244 |
9 136 562 |
13 285 934 |
0 |
13 764 266 |
13 454 744 |
||
Бюджетная программа |
018 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» |
||||||||
Описание |
Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» с последующим увеличением уставного капитала: |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной программы |
тыс. тенге |
12 000 000 |
22 399 021 |
418 117 |
|||||
АО «КЕГОК» для реализации проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка» |
тыс. тенге |
1 000 000 |
403 000 |
||||||
АО «Казгеология» для приобретения бурового и геофизического оборудования |
тыс. тенге |
5 000 000 |
|||||||
АО «НК «Казақстан темір жолы» для строительства ЖД Жезказган - Бейнеу |
тыс. тенге |
2 000 000 |
|||||||
АО «НК «Казақстан темір жолы» для строительства ЖД Аркалык - Шубарколь |
тыс. тенге |
2 000 000 |
|||||||
АО «НК «Казмунайгаз» для строительства газопровода «Карталы - Тобол - Кокшетау - Астана» для газификации центрального Казахстана, включая город Астану |
тыс. тенге |
2 000 000 |
|||||||
АО «Самрук-Энерго» для реализации проекта «Строительство Балхашской ТЭС» |
тыс. тенге |
418 117 |
|||||||
АО «НК «Казақстан темір жолы» для строительства ЖД Хоргос-Жетыген |
тыс. тенге |
10 094 000 |
|||||||
АО «НК «Казмунайгаз» для строительства газопровода «Бейнеу-Бозой-Акбулак» |
тыс. тенге |
11 902 021 |
|||||||
Показатели прямого результата |
Ед. |
5 |
3 |
1 |
|||||
Показатели конечного результата |
МВА (Мегавольт ампер) |
330 |
330 |
||||||
Поисково-оценочные работы АО «Казгеология» на твердые полезные ископаемые |
км2 |
520 |
|||||||
Поисково-разведочные работы АО «Казгеология» для обеспечения запасами подземных вод сельских населенных пунктов РК |
села |
249 |
|||||||
Протяженность новой железнодорожной линии Жезказган-Бейнеу |
км |
988 |
|||||||
Протяженность новой железнодорожной линии Аркалык-Шубарколь |
км |
214 |
|||||||
Протяженность газопровода для газификации центрального Казахстана |
км |
1 297 |
|||||||
Прирост мощности для увеличения потребности южного региона Казахстана |
МВт |
1 320 |
|||||||
Протяженность железной дороги Хоргос-Жетыген |
км |
293 |
|||||||
Протяженность газопровода для газификации южного Казахстана |
км |
1 475 |
|||||||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
||||||
Создание прямого выхода грузов с Центрального региона Казахстана и станции Достык на Западный регион Казахстана и далее в Европу с сокращением расстояния перевозок |
км |
1200 |
|||||||
Транспортное обслуживание Шубаркольского угольного месторождения и примыкающих к нему рудных месторождений с сокращением расстояния перевозок в северном направлении |
км |
537 |
|||||||
Поставки газа в центральные регионы Казахстана |
млрд. куб.м газа/год |
5,5 |
|||||||
Своевременное исполнение поручения Президента Республики Казахстан по восполнению минерально-сырьевой базы Республики. |
% |
100 |
|||||||
Показатель эффективности |
тыс. тенге |
2 400 000 |
5 599 755 |
418 117 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
- |
12 000 000 |
22 399 021 |
418 117 |
||||
Бюджетная программа |
052 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» |
||||||||
Описание |
Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление бюджетных кредитов |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной программы |
тыс. тенге |
15 285 239 |
18 931 411 |
||||||
АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» для реализации проекта «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск» |
тыс. тенге |
3 130 000 |
|||||||
АО «БРК-Лизинг» для обновления основных фондов предприятий РК |
тыс. тенге |
10 000 000 |
|||||||
АО «Казахстан темир жолы», для приобретения пассажирских вагонов |
тыс. тенге |
2 155 239 |
18 931 411 |
||||||
Показатели прямого результата |
шт. |
3 |
1 |
||||||
Показатели конечного результата |
км |
328 |
|||||||
Обновление общего числа основных средств предприятий Республики Казахстан |
% |
3 |
|||||||
Приобретение новых пассажирских вагонов |
шт. |
123 |
140 |
||||||
Показатели качества Улучшение транспортной инфраструктуры Восточно-Казахстанской области |
% |
100 |
|||||||
Своевременное выполнение функций по модернизации производственной инфраструктуры |
% |
100 |
|||||||
Своевременная замена вагонного парка национального перевозчика в связи с высокой степенью износа |
% |
100 |
100 |
||||||
Показатели эффективности Средняя сумма предоставленных кредитов на 1 проект |
тыс. тенге |
5 095 080 |
18 931 411 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
- |
15 285 239 |
18 931 411 |
|||||
Бюджетная программа |
054 «Целевые текущие трансферты бюджету Мангистауской |
||||||||
Описание |
Расходы предусмотрены г.Жанаозен Мангистауской области на |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной программы |
тыс. тенге |
30 000 |
0 |
200 000 |
|||||
Показатели прямого результата |
шт |
2 |
- |
20 |
|||||
Показатели конечного результата |
% |
100 |
- |
100 |
|||||
Показатели качества |
% |
100 |
- |
100 |
|||||
Показатели эффективности |
% |
100 |
- |
100 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
30 000 |
0 |
200 000 |
|||||
Бюджетная программа |
055 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» |
||||||||
Описание |
Расходы предусмотрены областным бюджетам на оказание содействия развитию инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
развития |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной программы |
Тыс. тенге |
14 000 000 |
0 |
14 000 000 |
14 000 000 |
||||
Показатели прямого результата |
Ориентировочное кол-во проектов |
54 |
- |
22 |
22 |
||||
Количество населенных пунктов, в которых будут проведены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры |
Кол-во населенных пунктов |
24 |
- |
15 |
15 |
||||
Показатели конечного результата Оказание финансовой поддержки для развития инженерной инфраструктуры в пределах выделенных лимитов |
% |
100 |
- |
100 |
100 |
||||
Показатели качества Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой для развития инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» |
% |
100 |
- |
100 |
100 |
||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
14 00 0 000 |
0 |
14 000 000 |
14 000 000 |
||||
Бюджетная программа |
056 «Услуги по обеспечению проведения ежегодного заседания Азиатского банка развития в городе Астана» |
||||||||
Описание |
Обеспечение проведения Ежегодного заседания совета управляющих АБР в 2014 году |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной программы |
Тыс. тенге |
1 031 391 |
|||||||
Показатели прямого результата |
Кол-во стран |
67 |
|||||||
Количество участников Ежегодного Заседания Совета Управляющих АБР |
Чел. |
3 500 |
|||||||
Участие управляющих от стран-членов АБР, руководители крупных банков и финансовых организаций, а также ведущие специалисты государственных, неправительственных и иных организаций |
Чел. |
500 |
|||||||
Анализ материалов СМИ, опубликованных в преддверии, в период и по итогам Ежегодного Заседания Совета Управляющих АБР |
Количество мате- |
500 |
|||||||
Показатели конечного результата |
Кол-во отчета и плана |
1 |
|||||||
Количество контрактов (меморандумы, соглашения, протокола), заключенных в рамках Ежегодного заседания совета управляющих АБР |
Доку- |
||||||||
Показатели качества |
Кол-во нареканий |
- |
|||||||
Показатели эффективности |
% |
100 |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
1 031 391 |
|||||||
Бюджетная программа |
059 «Информационное обеспечение предпринимателей в моногородах» |
||||||||
Описание |
Информационное обеспечение предпринимателей в моногородах |
||||||||
Вид бюджетной программы |
В зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной программы |
тыс. тенге |
0 |
136 202 |
136 202 |
|||||
Показатели прямого результата |
Ед. |
- |
27 |
27 |
|||||
Показатели конечного результата |
шт. |
- |
4860 |
4860 |
|||||
Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП |
% |
- |
11 |
11 |
|||||
Показатели качества |
% |
- |
100 |
100 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
0 |
136 202 |
136 202 |
|||||
Бюджетная программа |
060 «Кредитование областных бюджетов на содействие развитию |
||||||||
Описание |
Расходы на кредитование областным бюджетам на оказание мер по |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление бюджетных кредитов |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный |
Плановый |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной программы |
тыс. тенге |
0 |
1 908 813 |
2 083 846 |
|||||
Показатели прямого результата |
тыс. ед. |
- |
до 1,2 |
до 1,3 |
|||||
Показатели конечного результата Охват микрокредитованием участников Программы, одобренных региональным координационным советом |
% |
- |
100,0 |
100,0 |
|||||
Показатели качества |
% |
- |
100,0 |
100,0 |
|||||
Показатели эффективности |
тыс. тенге |
- |
1 500,0 |
1 500,0 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
0 |
1 908 813 |
2 083 846 |
|||||
Бюджетная программа |
008 Проведение мониторинга реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц |
||||||||
Описание |
Проведение мониторинга реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц |
||||||||
Вид бюджетной программы: |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный год |
плановый период |
2014 год |
2015 год |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план текущего года) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Обеспечение проведения мониторинга реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц |
% |
100 |
|||||||
показатели конечного результата |
|||||||||
Отчет по мониторингу реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц |
отчет |
2 |
|||||||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тг. |
62 813 |
|||||||
Бюджетная программа |
061 «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов» |
||||||||
Описание |
Бюджетной программой предусматривается предоставление бюджетных кредитов местным исполнительным органам под 0,01 % годовых для последующего кредитования специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты на приобретение жилья в сумме, не превышающей одну тысячу пятисоткратный размер месячного расчетного показателя сроком на пятнадцать лет по ставке вознаграждения в размере 0,01 % годовых |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление бюджетных кредитов |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. тенге |
0 |
6 732 725 |
6 732 725 |
|||||
Показатели прямого результата |
Чел. |
- |
2 593 |
2 593 |
|||||
Показатели конечного результата |
% |
- |
54,2 |
79,3 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Размер бюджетного кредита на одного специалиста |
тенге |
- |
2 596 500 |
2 596 500 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
0 |
6 732 725 |
6 732 725 |
|||||
Бюджетная программа |
062 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам |
||||||||
Описание |
Бюджетной программой предусматривается: |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Предоставление трансфертов и |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной программы 1) предоставление социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывающим для работы и проживания в сельские населенные пункты; |
тыс. тенге |
0 |
1 509 171 |
1 705 700 |
|||||
Показатели прямого результата: |
Чел. |
- |
5 634 |
5 589 |
|||||
Показатели конечного результата |
% |
- |
100 |
100 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Размер подъемного пособия на одного специалиста |
тенге |
- |
121 170 |
121 170 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
0 |
1 509 171 |
1 705 700 |
|||||
Бюджетная программа |
014 Условно финансируемые расходы |
||||||||
Описание |
Финансирование приоритетных расходов по мере исполнения доходной части бюджета |
||||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
распределяемая |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный год |
плановый период |
2014 год |
2015 год |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план теку- |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Распределение средств в соответствии с перечнем условно финансируемых расходов согласно решению Правительства Республики Казахстан |
% |
100 |
|||||||
показатели конечного результата |
|||||||||
Обеспечение финансирования условно финансируемых расходов, запланированных в республиканском бюджете на соответствующий год |
% |
100 |
|||||||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тг. |
200 000 000 |
|||||||
Бюджетная программа |
132 «Реализация текущих мероприятий в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы» |
|||||||||
Описание |
Расходы на реализацию мероприятий в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
|||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
распределяемая бюджетная программа |
|||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
|||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. тенге |
0 |
9 165 294 |
9 595 404 |
||||||
1. Субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня в рамках реализации Программы развития моногородов |
тыс. тенге |
0 |
1 800 000,0 |
1 800 000,0 |
||||||
2. Гранты на новые бизнес инициативы в рамках реализации Программы развития моногородов |
тыс. тенге |
0 |
300 000,0 |
300 000,0 |
||||||
3. Оказание мер по содействию развитию предпринимательства в моногородах (обучение предпринимательству) |
тыс. тенге |
0 |
35 549,0 |
36 341,0 |
||||||
4. Обустройство моногородов в рамках Программы развития моногородов |
тыс. тенге |
0 |
7 011 400 |
7 432 900 |
||||||
5. Предоставление субсидий на переезд из моногородов |
тыс. тенге |
0 |
18 345,0 |
26 163,0 |
||||||
Показатели прямого результата |
||||||||||
1. Снижение процентной ставки по кредитам банков второго уровня для субъектов предпринимательства в рамках Программы развития моногородов |
%-ная ставка |
10 |
- |
Будут определены решением Правительства Республики Казахстан |
||||||
Количество субсидируемых кредитов |
кол-во |
- |
200 |
200 |
||||||
Количество планируемых к выдаче грантов |
кол-во |
- |
100 |
100 |
||||||
Количество рассмотренных и одобренных проектов, на развитие инженерной инфраструктуры |
кол-во |
168 |
- |
110 |
105 |
|||||
Количество моногородов, в которых будут проведены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры |
кол-во |
27 |
- |
27 |
27 |
|||||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего бизнеса |
% к предыдущему году |
- |
100,1 |
100,1 |
||||||
Оказание финансовой поддержки для решения актуальных проблем жизнеобеспечивающей инфраструктуры моногородов в пределах выделенных лимитов финансирования |
% |
- |
100 |
|||||||
Показатели качества |
||||||||||
Своевременное рассмотрение проектов по развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры моногородов |
% |
- |
100 |
100 |
||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Увеличение количества активных субъектов МСБ в сравнении к 2011 году |
кратность |
в 2,0 раза |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
0 |
9 165 294 |
9 595 404 |
||||||
Бюджетная программа |
133 «Реализация бюджетных инвестиционных проектов в рамках |
||||||||
Описание |
Расходы на реализацию бюджетных инвестиционных в рамках |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
распределяемая бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
развития |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс.тенге |
0 |
26 571 992 |
36 476 623 |
|||||
1. Развитие инженерной инфраструктуры в моногородах |
тыс. |
0 |
22 988 600 |
32 567 110 |
|||||
2. Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в моногородах (в рамках поддержки предпринимательства) |
тыс. |
0 |
2 044 800,0 |
2 187 900,0 |
|||||
3. Строительство арендного жилья в моногородах |
тыс. |
0 |
1 265 792,0 |
1 380 623,0 |
|||||
4. Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в моногородах (к строящимся арендным домам) |
тыс. |
0 |
272 800,0 |
341 000,0 |
|||||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество проектов обеспеченных недостающей инфраструктурой |
кол-во |
- |
27 |
27 |
|||||
Количество рассмотренных и одобренных проектов, на развитие инженерной инфраструктуры |
кол-во |
- |
80 |
70 |
|||||
Количество моногородов, в которых будут проведены мероприятия по развитию социально-инженерной инфраструктуры |
кол-во |
- |
27 |
27 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего бизнеса |
% к предыдущему году |
- |
100,1 |
100,1 |
|||||
оказание финансовой поддержки для решения актуальных проблем жизнеобеспечивающей инфраструктуры моногородов в пределах выделенных лимитов финансирования |
% |
- |
100 |
100 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Своевременное подведение недостающей инфраструктуры по заявкам участников Программы |
% |
- |
100 |
100 |
|||||
Своевременное рассмотрение проектов по развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры моногородов |
% |
- |
100 |
100 |
|||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию |
месяцы |
- |
6 |
6 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
0 |
26 571 992 |
36 476 623 |
|||||
Бюджетная программа |
020 «Проведение исследований в рамках социальной модернизации |
||||||||
Описание |
Проведение исследований в рамках поручений Главы государства, |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости |
распределяемая бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятия бюджетной программы |
тыс. тенге |
176 961 |
|||||||
Показатели прямого результата |
% |
100 |
|||||||
Количество проведенных |
шт. |
8 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Выработка предложений по определению общих методических подходов социальной модернизации и внедрению минимальных социальных стандартов |
кол. сфер |
7 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Применимость результатов исследований* |
% от общего коли- |
70 |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средний объем затрат на |
тыс. тенге |
22 120 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
176 961 |
|||||||
*Показатели качества будут достигнуты путем оценки применимости результатов исследований. Некоторые мероприятия представляется возможным оценить сразу по завершении проектов, а некоторые из них ввиду своей специфики могут быть применимы в последующие годы.
Бюджетная программа |
004 «Донорский взнос Казахстана в Азиатский фонд развития» |
||||||||
Описание |
Осуществление вклада Республики Казахстан в Азиатский фонд |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
выполнение обязательств государства |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
% |
100 |
|||||||
Показатели конечного результата |
% |
100 |
|||||||
Показатели эффективности |
тыс. тенге |
780 000 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
780 000 |
|||||||
Бюджетная программа |
007 «Участие Казахстана в Центрально-Азиатской инициативе |
||||||||
Описание |
Финансирование членского взноса Казахстана для получения |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
выполнение обязательств государства |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
Показатели конечного результата |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
Показатели эффективности |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||
Свод бюджетных расходов
Ед.изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проекти- |
Проекти- |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Всего бюджетных |
Тыс. тенге |
100 155 243 |
21 689 803 |
36 149 015 |
95 913 571 |
231 694 643 |
131 665 728 |
121 034 355 |
Текущие бюджетные |
Тыс. тенге |
5 056 406 |
16 779 568 |
20 603 015 |
37 931 522 |
9 295 622 |
56 198 208 |
55 011 732 |
Бюджетные программы |
Тыс. тенге |
95 098 837 |
4 910 235 |
15 546 000 |
57 982 049 |
222 399 021 |
75 467 520 |
66 022 623 |