Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 62-бабының 4-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспары бекітілсін.
2. Осы қаулы 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2008 жылғы 23 желтоқсандағы
N 1215 қаулысымен
бекітілген
Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған
стратегиялық жоспары Астана, 2008 жыл Стратегиялық жоспардың құрылымы
1. Ауыл шаруашылығы министрлігінің миссиясы мен көзқарасы
2. Ағымдағы жағдайды талдау
3. Ауыл шаруашылығы министрлігінің қызметінің стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттер мен нысаналы индикаторлары
4. Ауыл шаруашылығы министрлігінің функционалдық мүмкіндіктері және ықтимал қауіп-қатерлер
5. Сектораралық іс-қимыл
6. Бағдарламалық және өзге де нормативтік құқықтық құжаттардың тізбесі
7. Бюджеттік бағдарламалар
Ауыл шаруашылығы министрлігінің миссиясы
Агроөнеркәсіптік кешен салаларының бәсекеге қабілеттіліктің сапалы жаңа деңгейіне жетуіне және экономикалық өсуіне жәрдемдесу мақсатында агроөнеркәсіптік кешенді, су, орман, аңшылық және балық шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттің аграрлық саясатын қалыптастыру және іске асыру.
Ауыл шаруашылығы министрлігінің көзқарасы
2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспардың шараларын іске асыру нәтижесі АӨК салаларын тұрақты дамытуды қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемін 2007 жылмен салыстырғанда 2011 жылы 20,7% арттыру, отандық өнімнің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту, елдің азық-түлік қауіпсіздігін және мемлекет қаражаты мен материалдық активтерді басқару тиімділігін қамтамасыз ету, экономиканың ведомствоға бағынысты салаларын үйлестіруді жоғары деңгейге жеткізу болып табылады.
Ағымдағы жағдайды талдау
Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту
Ескерту. Кіші бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.12.22 № 2161 Қаулысымен.
Бүгінгі таңда республиканың агроөнеркәсіптік кешеніндегі жағдай өндірістің тиімділігінің өсуімен, ауылдағы қаржы қызметі нарығының дамуымен, ауыл халқының өмір сапасының жақсаруымен сипатталады.
2007 жылдың қорытындысы бойынша ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі бір трлн. теңгеге артты және 1121,8 млрд. теңгені құрады, ал өндірістің өсімі 8 % астамды құрады.
Қазіргі уақытта салада өндірістің жалпы өнімі 1 адамға есептегенде 3800 $ астамды құрайды.
2007 жылы ауылдық жерде жұмыссыздар деңгейі 6,2 % деңгейінде қалыптасты.
Жыл сайын ауыл шаруашылығының негізгі капиталына инвестициялар артуда. Егер 2002 жылы инвестициялар салу 17,3 млрд теңгені құраса, ал 2007 жылы - 55,9 млрд теңге немесе 3,2 есе артық.
2007 жылы жалпы астық дақылдарын жинау 13,3 ц/га түсімділікпен 20,1 млн. тоннаны құрады, бұл тиісінше 2006 жылы қол жеткізілгенге қарағанда 1,6 ц/га және 3,6 млн тоннаға артық. Бұл көлем еліміздің жаңа астыққа дейінгі ішкі қажеттілігін және экспорттық әлеуетті 9 млн. тоннаға қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.
Бидай өндірісі халықтың жан басына шаққанда 1058 килограмға жетті, бұл Қазақстанға өткен жылы осы көрсеткіш бойынша Австралияны артқа тастап әлемде 1 орынға шығуына мүмкіндік берді. Әлемде Қазақстан бидай экспорты бойынша 7-орынды алады.
Астық өндірісінің артуы республикадағы астық танабының үштен бірін (5,2 млн.га) құраған алқапқа ылғал қорын сақтау технологияларын кеңінен пайдалану, егілетін сұрыпталған тұқымдардың үлесін, 1-2 сыныпты тұқым үлесін - 78,9 %-ға дейін, ал жоғарғы деңгейде қалыптастырылған тұқымдар үлесін - 84 %-ға дейін арттыру және отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді мемлекеттік қолдау көлемінің өсуі арқасында қол жеткізілді.
Сонымен қатар, ауыспалы егістерді игеруге байланысты Шығыс Қазақстан, Алматы және Оңтүстік Қазақстан облыстарында негізінен көрсетілген дақылдарды егуді азайтудан күнбағыс және зәйтүн егістік алаңдары қысқартылды. Қант зауыттары белгілеген сатылу бағасының төмендігінен, сондай-ақ өсірілген өнімнің жоғары өзіндік құнының жоғарылығынан қант қызылшасының егістік алқаптары қысқартылды, бұл ауыл шаруашылығы құрылымдарын көрсетілген дақылды өсірумен айналысуға ынталандырмайды.
Бұдан басқа, өсімдік шаруашылығында бірқатар шешімін таппаған күрделі мәселелер бар: ауыл шаруашылығы дақылдарын өсірудің экстенсивті технологиялары; қазақстандық селекцияның жоғары сапалы сорттары мен гибридтерінің жоғалуына әкелетін, отандық селекция мен тұқым шаруашылығының жеткіліксіз дамуы; қайта өңдеу кәсіпорындарының әлеуеттілігін толық қамту үшін майлы тұқымдардың импорты; сорт сынаудың өндірістік процестерінің техникалық жарақтануының төмендігі; суармалы жерлерді пайдалану тиімділігінің төмендігі; химияландыру деңгейінің төмендігі; ауыл шаруашылығы дақылдары түсімділігінің төмендеуіне себепші болатын ғылыми негізделген агротехнологиялардың сақталмауы, агротехнологиялық жұмыстардың оңтайлы мерзімдері ұсталмауы; көкөніс, жеміс және картопқа арналған техникалық жарақталған қоймалардың жоқтығы, оларды дайындау мен қайта өңдеудің ретке келтірілмеуі; жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелерінің қартайғандығы және алқаптарының қысқаруы.
Көрсетілген мәселелерді шешу үшін мемлекеттік қолдаудың нысандары мен бағыттарын жетілдіру арқылы өсімдік шаруашылығын әртараптандыруды әрі қарай ынталандыру қажет.
Республикада жемістер мен жүзімнің қажеттілігі және оларды тұтынуға талдау қосымша бақтар мен жүзімдіктер егу қажеттілігін көрсетіп отыр. Халықты жемістер және жидектермен қамтамасыз ету үшін кемінде 13,5 мың га алқапқа жеміс дақылдарын және 3,1 мың га жүзім егу қажет.
Республика аумағында фитосанитариялық жағдайды үнемі бақылау жүргізіледі. Сонымен қатар, бірқатар күрделі мәселелер бар: ауыл шаруашылығы өндірісіне зиян келтіретін көптеген карантиндік, зиянды және аса қауіпті зиянды организмдердің таралуы; алыс және жақын шетелдерден, оның ішінде карантинге қатысты қолайсыз елдерден әкелінетін карантинді өнімге жататын өсімдіктердің ағынының ұлғаюы; өсімдік карантині бойынша шекаралық күзет орындарының материалдық-техникалық жарақтандырылуының жеткіліксіздігі; өсімдік карантині бойынша шараларды ғылыми және әдістемелік қамтамасыз етудің болмауы. Фитосанитариялық шаралар толық көлемде (аса қауіпті зиянды организмдерге қарсы 5,1 млн га көлемінде, карантинді объектілер ошақтарын жою бойынша 350,0 мың га көлемінде) өткізілмейді.
2007 жылы нақты салмақта 205 мың тонна минералды тыңайтқыштар енгізілді және тыңайтылған аумақ 2 279,0 мың гектарды құрады, бұл 2003 жылғы көрсеткіштен 7 есеге артық. Алайда, енгізілген минералды тыңайтқыштардың осы көлемі қажеттіліктің 9 % ғана құрайды.
Егіншілікті тиімді жүргізу, топырақ құнарлылығын сақтау және ұдайы өсіру үшін тыңайтқыштар қолдануды ары қарай ынталандыру қажет.
2007 жылы мал шаруашылығы саласында шаруашылықтардың барлық санатында малдар мен құстар санының өсуі 2006 жылмен салыстырғанда 3-5 пайызды, ал мал шаруашылығы өнімінің өндірісі 3-7 пайызды құрады. Мал шаруашылығында жүргізіліп жатқан селекциялық-тұқымдық жұмыс саланың дамуына белгілі бір әсерін тигізіп отыр.
Алайда, мұнда бірқатар ұстап тұратын факторлар бар: барлық ауыл шаруашылығы мал санының 80 пайызға жуығы жеке үйлерде болуы; асыл тұқымды мал басының үлес салмағы төмен болып қалуда және 5-8% ғана құрауы; жануарларды асырау және қоректендірудің қара дүрсін технологиялары, енімді өндіру және қайта өңдеу технологияларының ескіргендігі, мал шаруашылығы процестерін механикаландыру және автоматтандыру деңгейінің төмендігі; орта және ірі тауарлы өндірістің мамандандырылған шаруашылықтары дамуының жеткіліксіздігі; жемшөп базасының әлсіздігі, толық мелшердегі құрама жемнің жетіспеушілігі және оның салдары ретінде мал мен құстардың өнімділігінің төмендігі; ауыл шаруашылығы малдарын ұстаудың зоогигиеналық және ветеринариялық-санитариялық талаптарға сәйкессіздігі; малдарды сәйкестендіру, мал қорымы және сою пунктерін салу бойынша жергілікті атқару органдары жұмысының әлсіздігі.
Ветеринария саласында республикадағы эпизоотикалық саулық және мал шаруашылығы азық-түліктерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша нысаналы жұмыс жүргізілді.
Сонымен қатар, елдің толық ветеринариялық саулығын қамтамасыз етуді мынадай күрделі мәселелер ұстап тұр: малдар мен құстардың аса қауіпті ауруларына қарсы эпизоотикаға қарсы шаралардың толық көлемде жүргізілмеуі, ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдейтін кәсіпорындарда ветеринариялық бақылау жүргізетін бөлімшелер санының жетіспеушілігі; зоогигиеналық және ветеринариялық-санитариялық талаптарды сақтамай ауыл шаруашылығы малдарын ұстау; ветеринариялық зертханалардың материалдық-техникалық жарақтандырылу деңгейінің төмендігі; жергілікті атқарушы органдарының мал қорымы және сою пунктерін салуда ұйымдастыру жұмысының әлсіздігі, жануарларды сәйкестендіру жүйесінің реттелмеуі, ветеринар мамандар - лицензия алушылардың біліктілігі деңгейінің төмендігі.
АӨК-не қарасты қайта өңдеу кешенінің қазіргі жағдайын өндірістің өсуі үшін айтарлықтай әлеуеті бар және бірқалыпты деп бағалауға болады. Ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу және тамақ өнімдерін өндіру көлемі жылдан-жылға ұлғаюда.
2007 жылы 2006 жылмен салыстырғанда ауыл шаруашылығы шикізатының қайта өңделген үлесі оны өндірудің жалпы көлемінен: сүт - 33%-ға дейін, (2006 жылы - 26,6 %), астық - 37%-ға дейін (28,2%), майлы дақылдар - 98%-ға дейін (75%), ет - 24%-ға дейін (17,8%) дейін. артты.
2007 жылы қайта өңдеу кәсіпорындары 573,8 млрд.теңге сомасында өнім өндірді, бұл 2006 жылға қарағанда 7,4% артық және өнеркәсіптік өндірістің республикалық көлемінің 7,3%, барлық өңдеуші өнеркәсіптің 19,4% құрайды.
Шығарылатын өнімнің сапасын жақсарту бойынша және кәсіпорындардың халықаралық стандарттарға өту жұмысы жалғасуда, қазіргі кезде ИСО және ХАССП халықаралық стандарттарына негізделген сапалық менеджмент жүйесін саланың 184 кәсіпорыны енгізді, 89 кәсіпорын СМЖ-ін енгізуде әзірлеу және өндіріске дайындау сатысында.
Сонымен қатар, бірқатар күрделі мәселелер бар: ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу жөніндегі кәсіпорындардың технологиялық құрал-жабдықтарының жоғары дәрежеде тозуы, (50% жоғары); ауыл шаруашылығы шикізатын өңдеу өнеркәсібі деңгейінің төмендігі және сапалы шикізаттың жоқтығынан қайта өңдеу кәсіпорындары қуаттылығының толық жүктелмеуі, қайта өңдеу өнімдерінің бәсекеге қабілетті деңгейінің жетіспеушілігі және қорытындысында олардың ішінде кейбіреулері бойынша импорт үлесінің жоғары болуы, ХАССП принциптерін енгізу бойынша жұмыстың аздығы.
Машина-тракторлық паркті жаңарту жөнінде нысаналы жұмыс жүргізілуде. 2007 жылы ауыл шаруашылығы техникасының 4,2 мыңнан астам негізгі түрлері сатып алынды.
Жақын және алыс шетелдерден жоғары өнімді, энергияға қаныққан техниканы сатып алу 2002 жылмен салыстырғанда ауыл шаруашылығы өндірісінің энергиямен қамтамасыз етілуін 19,5 % арттыруға мүмкіндік берді.
Алайда, Қазақстанның қазіргі кездегі ауыл шаруашылығы машиналарының паркі 80%-ға дейін тозып тұр. Негізгі ауыл шаруашылығы техникасының орташа 8-10 жыл жұмыс істеу мерзімінде, жылдық құрамы 10 жылдан асатын тракторларды пайдалану 94%-ға, астық жинау комбайндарын - 77,7%-ға жуығын құрайды. Мұнда, жыл сайын тракторларды жаңарту орташа 0,87%, астық жинау комбайндарын - 3,2 пайызды құрайды.
Экспорт көлемінің орнықты өсу беталысы жалғасуда. Сонымен, 2007 жылы жалпы сомасы 2,3 млрд. АҚШ долларына жуық шамада ауыл шаруашылығы өнімі мен азық-түлік тауарлары экспортқа шығарылды. Астық пен оның қайта өңдеу өнімдері ең ірі экспорттық көзқарас болып қала беруде. 2007 жылы экспортқа 6,9 млн.тонна астық жөнелтілді, бұл 2006 жылдың деңгейінен 49,2% артық, сонымен бірге 1,5 млн.тонна ұн экспортқа шығарылды, бұл 2006 жылдың деңгейінен 29,5% артық.
Саланың серпінді дамуына көрсетілетін мемлекеттік қолдаудың тиімділігі әсерін тигізді.
Былтырғы жылы агроөнеркәсіптік кешенін мемлекеттік қолдау көлемі елеулі түрде артты. Егер 2002 жылы осы мақсаттарға мемлекеттік бюджеттен 27,3 млрд.теңге бағытталған болса, 2007 жылы - 77,9 млрд.теңге немесе 2,8 есе көп, оның ішінде субсидия көлемі - 21,5 млрд.теңгені, несиелер - 26,2 млрд.теңгені құрады. 2008 жылы барлығы 137,0 млрд.теңге, оның ішінде субсидиялар - 21,6 млрд.теңге, несиелер - 52,6 млрд.теңге бөлінді.
Орман және аңшылық шаруашылығы
2010 жылға дейінгі "Жасыл ел" бағдарламасы және су ресурстарын сақтау мен тиімді пайдалану, жануарлар дүниесі және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар торабын дамытудың бағдарламаларын іске асыру жалғасуда. 2007 жылы ормандарды ұдайы өсіру және орманды көбейту жөніндегі жұмыстар 41,1 мың га. көлемінде жүргізілді, бұл "Жасыл ел" бағдарламасы бойынша жоспарланған көлемнен 23% артық.
Астана қаласының санитариялық-қорғау жасыл аймағын құру жөнінде жұмыстар жүргізілуде. Өткен жылдың көктемінде 5 мың гектар алқапқа ағаш отырғызылды. 1997 жылдан бері барлығы 35 мың га. екпе ағаш отырғызылды.
2007 жылдың өртке қауіпті кезеңінде мемлекеттік орман қоры аумағында: облыс әкімшілігі қарамағындағы 138,4 мың га көлемде (2006 жылы - 13,6 мың га.) 211 орман өрті жағдайы (2006 жылдың сәйкес кезеңінде - 384 өрт), министрлік қарамағындағы 938 мың га көлемде (2006 жылы - 32,5 мың.га) - 294 орман өрті жағдайы (2006 жылдың сәйкес кезеңінде - 575 өрт) болды. Ірі орман өртінің негізгі себептері: дала өртінің мемлекеттік орман қоры аумағына өтуі, орманды күзету мекемелерінің материалдық-техникалық базасын жинақтауының әлсіздігі, мемлекеттік орманды күзету штаттарының жинақсыздығы.
Мемлекеттік орман күзетінің мемлекеттік инспекторлары және қызметшілері былтырғы жылы 25,9 мың рейд жүргізді, жүргізу барысында ағаштарды заңсыз кесудің 1351 жағдайы, 41,7 мың м 3 көлемінде 40 сұғанақтық жағдайы анықталды, олардың көрсеткен зияндығы 14,4 млн.теңгені құрады.
Қазақстан Республикасында аңшылықпен айналысатын жерлер 235,2 млн.га. алып жатыр, олардың ішінде 48,2% 655 аңшылық шаруашылықтарына бекітілген, қалғандары жалпы пайдалануға берілген жерлер.
Аз кездесетін және жойылып бара жатқан жабайы тұяқты жануарлар мен маралдардың санын есептеу жүргізілді. 2008 жылғы есеп нәтижесі бойынша маралдардың саны 61,0 мың бас.
Сонымен қатар, орташа мерзім кезеңінде одан әрі ормандарды ұдайы өсіру және орманды көбейту, өсімдік және жануарлар дүниесін қорғау, жаңа ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құру, орман өртін қысқарту, аз кездесетін және жойылып бара жатқан жабайы тұяқты жануарлар мен маралдар түрлері санын көбейту бойынша жұмыс жүргізу жоспарланып отыр.
Су шаруашылығы және ауыл шаруашылығы жерлерінің мелиорациясы
2002 - 2010 жылдарға арналған "Ауыз суы" салалы бағдарламасын іске асыру аясында және 2002- 2007 жылдар кезеңінде ауыз сумен қамтамасыз ету мәселелерін шешу мақсатында ауыз сумен жабдықтаудың жаңа жүйелерін салу және барларын қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді, адам саны 4,8 млн. болатын 1887 елді мекендерді сумен қамтамасыз ету жақсартылды.
2007 жылы суармалы жерлерге және суландыратын мен кәріздік жүйелерді жетілдіру жобасының, су ресурстарын басқару мен жалпы көлемі 1689,3 мың га болатын жерлерді қалпына келтіру жобасының объектілерінде агромелиоративтік тексерістер жүргізілді, далаға жүргізілген байқаулар, зерттеу және зертханалық жұмыстардың нәтижелері бойынша суарылатын жерлердің мемлекеттік мониторингі жүргізілуде.
Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың ерекше маңызды топтық жүйесінен ауыз суды берудің қызмет құнын субсидиялау 2007 жылы төмендетілген тариф бойынша адам саны 1167,9 мың болатын елді мекенді қамтитын 34697,5 м3 көлемдегі ауыз суды беруді қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.
Республикалық бюджет қаражаты есебінен ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге суды жеткізудің қызмет құнын субсидиялау 7423,4 млн. м 3 көлеміндегі суаруға пайдаланылатын суды жеткізу құнын арзандатуды қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.
Сонымен бірге, бірқатар күрделі мәселелер де бар: Қазақстан бойынша орташа есеппен тек қана ауыл тұрғындарының 34,1% ғана су құбырындағы сумен, 60,6% жекеленген су көздерімен қамтамасыз етіледі, ал халықтың қалған бөлігі әкелінетін суды және ашық сутоғандарының суын пайдаланады; қондырғылар мен су бөлетін желілер жүйесінің көпшілігі 20 - 30 жылдан астам бұрын қолдануға берілген немесе күрделі жөндеуден өткен; жалпы республика бойынша желінің үштен екі бөлігі күрделі жөндеуді немесе оларды толық алмастыруды талап етеді; тек 41 қалаларда ғана толық технологиялық циклымен канализациялық тазалау қондырғылары бар, оның ішінде 10 қаладағы тозығы жеткендері 70% құрайды.
Балық шаруашылығы
Балық саласының желілік реформалау, нарықтық қарым-қатынасты енгізу және оларды халықаралық талаптар мен стандарттар талаптарына жақындату бойынша жұмыс жалғасуда. 2006 - 2007 жылдары 10 жыл мерзімге бекітілген 956 балық ресурсын пайдаланушыларға 1466 су тоғандары және халықаралық, республикалық және жергілікті маңызы бар учаскелер бекітілді. Бекітілген су тоғандарын күзетуді балық шаруашылығы ұйымдарының 1400 астам қорықшылары іске асырады.
Ұзақ мерзімді бекіту қағидасын енгізуден туындаған балық саласына инвестицияның өсуіне байланысты балық аулаудың бекітілген лимиттерін игеру деңгейі де күрт өсті. Сонымен, 2007 жылы 50,5 мың тонна лимит кезінде игеру 49,2 мың тоннаны құрады, алғаш рет тәуелсіздік жылдарында 97%-ға қол жеткізілді. Балық аулаудың бекітілген лимиттерін игеруге кері әсер ететін себептердің бірі балық өсіру және балық өндіру кәсіпорындарының негізгі құралдарының моральді және физикалық тозуынан балық және басқа да су жануарларының теңіз кәсіпшілігінің жоқтығы болып табылады.
Балық шаруашылығы ішкі сауда әлеуетін арттыруда. Балық өнімдерінің экспорт көлемі 2007 жылы 2006 жылмен салыстырғанда 2,7 мың тоннаға немесе 8%-ға артты, мұнда құны 63%-ға артып, 79 млн. АҚШ долларын құрады.
Халық табысының өсуі бойынша балық өнімдерін тұтыну артуда. Осыған байланысты, импорт көлемі де 2006 жылмен салыстырғанда 12 803 тоннаға артты және 56 мың. тоннаны құрады.
Қазіргі уақытта саланың аса маңызды күрделі мәселесіне тауарлық балық шаруашылығының әлсіз дамуын жатқызуға болады. Осы бағытты қарқындатудың қажеттілігі табиғи су тоғандарындағы балық шикізаты қорының шектеулілігіне және олардың таусылып қалуын болдырмау мақсатында су тоғандарында балық кәсіпшілігіне шектеу қою жөніндегі шараларды қабылдау қажеттілігіне байланысты болып отыр.
Орта мерзімді кезеңде тауарлық балық аулау шаруашылығын, теңіз балық аулау шаруашылығын дамыту және өндіру мен қайта өңдеу салаларына инвестициялар тарту үшін қолайлы жағдайлар жасау жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру жоспарлануда.
Ауылдық аумақтарды дамыту
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 11 сәуірдегі N 286 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 2004 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2007 — 2009 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарына сәйкес ауылдық елді мекендердің (АЕМ) әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымын дамыту бойынша іс-шаралар жүзеге асырылуда.
Жүргізілген мониторинг қорытындысы бойынша 2007 жылы жоғары даму әлеуеті бар АЕМ саны 2003 жылмен салыстырғанда 771-ге артып, ал экономикалық әлеуеті төмен АЕМ саны 641-ге қысқарған.
2007 жылы 96 білім беру нысаны, 79 денсаулық сақтау нысаны, 215 сумен жабдықтау нысаны және жергілікті маңызы бар 250-ден астам км-ге жуық жолдар салынды және қайта жаңғыртылды. Осы кезеңде 2 249,7 млн. теңге сомасында 11 370 шағын несие берілді.
Сонымен қатар, бүгінгі таңда 200 мектеп апатты жағдайда тұр, 47 ауылдық мектепте оқу 3-4 ауысымда жүргізілуде, 5412 денсаулық сақтау нысаны ыңғайтылған үй-жайларда орналасқан және 340 АЕМ тасып әкелінетін суды пайдалануда. Орта мерзімді болашақта осы нысандарды белгіленген нормативтерге сәйкес келтіру қажет.
Бұдан басқа, қазіргі уақытта ауылдық жерлерде әлеуметтік сала мамандарының жетіспеушілігі байқалады. Бұл денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет және спортта көрсетілетін қызметтердің сапасына кері әсерін тигізеді. Бұл мәселені шешу үшін ауылдық жерлерде жұмыс істеуге жас мамандарды тарту бойынша шаралар қабылдау қажет.
Қызметтің стратегиялық бағыттары
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу.
2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи қорық қорының объектілерін сақтау, ұғымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдай жасау.
3. Ауыл халқын қоныстандыруды оңтайландыру негізінде селоның (ауылдың) тіршілігін қамтамасыз етуге қалыпты жағдай жасау, ауылды дамыту бағдарламаларын ықпалдастыру арқылы ауылдық аумақтардың әлеуетін өсіруді қамтамасыз ету.
Стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттер мен нысаналы индикаторлары
Ескерту. Бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.05.12 N 688, 2009.12.22 № 2161 Қаулыларымен.
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1-Стратегиялық бағыт. Агроөнеркәсіптік кешен салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
1.1-мақсат. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Нысаналы индикаторлар: |
||||||
Ауыл шаруашылығының жалпы өнімдері өндірісінің өсуі |
% |
108,9 |
95,0 |
103,0 |
104,0 |
105,0 |
Ауыл шаруашылығында еңбек өнімділігінің өсуін қамтамасыз ету |
% |
128,8 |
112,0 |
113,0 |
114,0 |
116,0 |
1.1.1-міндет. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің өндірісін арттыруды қамтамасыз ету |
% |
113,8 |
85,0 |
102,0 |
103,0 |
105,0 |
Ылғал қорын сақтау технологиялары арқылы егілетін алаңдарды ұлғайтуды қамтамасыз ету |
% |
27,2 |
38,3 |
50,0 |
51,3 |
52,7 |
Өндірістің, с.і. басым дақылдардың агротехникалық циклін қамтамасыз ету (субсидиялау арқылы) |
млн.га |
18,9 |
20,0 |
21,1 |
21,2 |
22,0 |
15,8 |
19,3 |
18,1 |
20,8 |
21,6 |
||
Тыңайтқыштарды (органикалықтарды қоспағанда) қолдану көлемін көбейтуді қамтамасыз ету |
% |
103,0 |
105,0 |
107,0 |
||
Сорт сынау және тұқым сапасын сараптау жүйелерін жетілдіру және егу үшін сапалы тұқымдардың үлесін арттыру (шығындар) |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
Ауыл шаруашылығы дақылдарының тұқым шаруашылығын дамыту (субсидиялау арқылы): |
||||||
бірегей тұқым өндірісі көлемін қамтамасыз ету: |
мың тонна |
7,4 |
6,5-9,5 |
6,5-9,5 |
7,0-10,0 |
7,5-10,5 |
элиталық тұқым сату көлемін қамтамасыз ету: |
55,1 |
60,0-70,0 |
57,0-67,0 |
60,0-70,0 |
60,0-70,0 |
|
Жер мен суғару суын тиімді және ұтымды пайдалану есебінен ауыл шаруашылығына пайдалануға жарамды суармалы жерлердің алаңын ұлғайту (шығындар) |
млн.га |
1,39 |
1,42 |
1,44 |
1,47 |
1,5 |
Суару желісінің пайдалы әсер ету коэффициентін қазіргі көрсеткіштен арттыру |
коэфф. |
0,46 |
0,50 |
0,54 |
0,58 |
0,62 |
Суармалы жерлерді суғару суымен қамтамасыз ету (кем емес) |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
Аса қауіпті зиянды организмдер мен аурулардың карантинді зақымдаушылар өсімдіктер мен арам шөптер ауруларының |
млн.га |
3,2 |
3,1 |
3,2 |
3,4 |
3,2 |
дамуы мен таралуы болжанған алаңдарда |
мың.га |
197,1 |
221,8 |
147,3 |
147,3 |
147,3 |
Азық-түлік астығының мемлекеттік қорын жаңарту және ішкі астық нарығын реттеу үшін отандық ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерден мемлекеттік ресурсқа астық сатып алу жолымен Қазақстан Республикасының азық-түлік қауіпсіздігі мен мобилизациялық қажеттілігін қамтамасыз ету |
мың тонна |
334,9 |
389,4 |
650,0 дейін |
500,0 дейін |
500,0 дейін |
Жеміс дақылдарының алаңдарын |
мың га |
|
|
|
|
|
Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету бөлігінде агроөнеркәсіптік кешен дамуын мемлекеттік реттеу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық базаны жетілдіру |
НҚА |
1 |
||||
Дүниежүзілік экономикалық форумның жаһандық бәсекеге |
ұстаным |
85 |
93 |
ұстанымдарын ұстау |
||
Көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу мен дәнді дақылдардың өнімділігін арттыру шаралары үшін ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін несиелеу |
бірлік |
200 дейін |
||||
1.1.2-міндет. Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру |
||||||
Мал шаруашылығы өнімдерінің өндірісін арттыруды қамтамасыз ету |
% |
103,8 |
104,0 |
102,9 |
104,5 |
105,0 |
Асыл тұқымды өнім (материал), оның ішінде: |
||||||
ІҚМ |
тірі |
2689,4 |
3012,1 |
2745,3 |
3901,0 |
4225,5 |
қой |
4767,4 |
4355,5 |
6409,4 |
6392,7 |
6900,0 |
|
шошқа |
1175,6 |
1243,0 |
1518,8 |
1750,0 |
1965,0 |
|
жылқы |
1209,1 |
1210,5 |
1965,4 |
1540,0 |
1563,0 |
|
түйе сатып алу |
473,2 |
575,0 |
519,5 |
720,0 |
810,0 |
|
ІҚМ-ның аналық басын ұрықтандыру |
мың бас |
- |
- |
130,5 |
143,5 |
165,0 |
асыл тұқымды сатып алу (субсидиялау арқылы) |
мың дана |
7182,7 |
4572,0 |
7667,7 |
5000,0 |
5250,0 |
Асыл тұқымды мал шаруашылығы дамыту және ауыл шаруашылығы жануарларының жалпы санында асыл тұқымды мал басының үлес салмағын арттыру (субсидиялау арқылы) |
% |
5,0 |
5,5 |
5,5 |
7,5 |
9,0 |
Ауыл шаруашылығы құрылымдары өндіретін өндірістің жалпы көлемінен мал шаруашылығы өнімдерінің: |
||||||
еттің |
% |
18 |
19 |
20 |
23 |
26 |
сүттің |
10 |
10 |
10 |
13 |
15 |
|
жұмыртқаның |
50 |
53 |
54 |
57 |
60 |
|
жүннің (субсидиялау арқылы) үлес салмағын арттыру |
28 |
30 |
30 |
33 |
35 |
|
Эпизоотиялық саулықты қамтамасыз ету (мал басылым диагностикасы, жануарлардың аса қауіпті ауруларының алдын алу, жою, мониторинг, референция, әдістеме, зертханалық болжам және микроорганизмдер штаммдарының ұлттық коллекциясын енгізу) (шығындар) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Модульді ветеринарлық зертханалар: |
бірлік |
|
|
|
|
|
Жамбылжәне Шығыс Қазақстан облыстарында жүнді бастапқы өңдеу фабрикаларын қайта құру және жаңарту |
бірлік |
1 |
1 |
|||
1.1.3-міндет. Қайта өңдеу өндірісін тұрақты дамыту және қолдау |
||||||
Ауыл шаруашылығы шикізаты қайта өңдеу өнімдері өндірісінің артуын қамтамасыз ету |
% |
107,2 |
100,8 |
95,6 |
101,3 |
102,0 |
Екінші деңгейлі банктердің несие ресурстарының пайыздық ставкаларын субсидиялау бағдарламасына қол жеткізе алатын қайта өңдеу кәсіпорындарының үлес салмағын мынаған дейін жеткізу (субсидиялау арқылы) |
% |
4,4 |
4,7 |
6,4 |
6,6 |
6,8 |
141 |
145 |
156 |
156 |
156 |
||
Тұтынудың жалпы көлеміне тамақ өнімдерінің жекелеген түрлері бойынша импорттың үлесін төмендетуді қамтамасыз ету: |
% |
|||||
өсімдік майы |
29,8 |
47,0 |
46,0 |
44,0 |
43,5 |
|
шұжық |
38,6 |
41,0 |
40,9 |
38,0 |
36,0 |
|
қант |
29,4 |
27,2 |
25,5 |
24,0 |
20,0 |
|
көкөніс және жеміс шырындары |
32,3 |
38,0 |
36,0 |
33,0 |
21,0 |
|
жеміс-көкөніс консервілері |
94,5 |
92,5 |
90,6 |
85,0 |
80,0 |
|
ИСО және ХАССП стандарттары енгізген қайта өңдеу кәсіпорындарының санын арттыруды қамтамасыз ету (субсидиялау арқылы) |
бірлік. Жалпы сандағы үлесі (%) |
184 |
224 |
254 |
284 |
319 |
1.2-мақсат. Отандық өнімдердің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту |
||||||
Нысаналы индикаторлар: |
||||||
өсімдік шаруашылығы өнімдерін |
% |
5 |
7 |
10 |
10 |
15 |
Қазақстандық экологиялық және биологиялық таза өнімнің экспортқа бағдарланған брэндін қалыптастыру |
||||||
Ауыл шаруашылығы дақылдарының бәсекеге қабілетті сорттарын жасау мерзімін 2-3 есе жеделдету |
||||||
1.2.1-міндет. Экспорттық текшелерді алу үшін АӨК-нің сапалы бәсекеге қабілетті өнімдерін өндіру |
||||||
Қытаймен шекарада астық терминалын салу |
ТЭН |
|||||
2013 жылы 330 мың тонна астықты тереңірек қайта өңдеу зауытын салу |
ТЭН, ЖСҚ |
|||||
Инфрақұрылымы дамыған мал семірту алаңдарын салу және экспорттауға жоғары сапалы ет өндірісін қамтамасыз ету (шығындар): |
тонна |
ТЭН, ЖСҚ |
|
|
||
Мақта егісінің сортты тұқымдық материалын өндіру зауытын салу |
бірлік |
ТЭН, ЖСҚ |
1 |
|||
Тереңірек қайта өңдеу өнімі мен мұздатылған балықты қоса алғанда, балық өнімін экспортқа сатуды қамтамасыз ету |
мың тонна |
32 |
33 |
28 |
30 |
33 |
Мемлекеттік сатып алудың жылдық көлеміндегі қазақстандық қамту үлесі: |
% |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
ауыл шаруашылығында: |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
орман және аңшылық шаруашылығында: |
80 |
80 |
90 |
90 |
90 |
|
су шаруашылығында: |
70-80 |
70-80 |
70-80 |
70-80 |
70-80 |
|
балық шаруашылығында: |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
агроөнеркәсіп кешеніндегі инспекцияда: |
52 |
80 |
85 |
90 |
90 |
|
Теңіз порттарында, оның ішінде Амирабадта астық терминалдарын салу және жарақтандыру |
бірлік |
ТЭН |
ЖСҚ |
1 |
||
Елдің оңтүстік өңірлерінде тамшылатып суару технологиясын қолданумен көкөніс-жеміс дақылдарын өндіруді дамыту |
өсірілген көкөніс-жеміс өнімінің көлемі, тонна |
8383 |
33 800 дейін |
55 850 |
62 100 |
|
1.2.2-міндет. Бәсекеге қабілетті ғылыми әзірлемелерді құру, енгізу мен таратудың тиімді жүйесін құру және адам капиталын дамыту арқылы АӨК-нің жедел ғылыми және технологиялық дамуын қамтамасыз ету. |
||||||
Ауыл шаруашылығы және басқа да дақылдардың жаңа сорттары мен будандарын құру (шығындар) |
бірлік |
64 |
40 |
15 |
20 |
30 |
Ауыл шаруашылығы және басқа да дақылдардың жаңа сорттары мен будандарын енгізу |
% |
8 |
10 |
10 |
12 |
15 |
Жалпы егістік алқабынан отандық селекция сорттары дақылдарының егістік алқабын ұлғайту |
% |
40 |
45 |
47 |
50 |
55 |
Егін, орман, су, балық, мал шаруашылығында, ауыл шаруашылығын механикаландыру мен электрлендіруде, ауыл шаруашылығын өнімін қайта өңдеу мен сақтауда технологияларды құру (шығындар) |
бірлік |
16 |
27 |
5 |
15 |
25 |
Егін, орман, су, балық, мал шаруашылығында, ауыл шаруашылығын механикаландыру мен электрлендіруде, ауыл шаруашылығын өнімін қайта өңдеу мен сақтауда технологияларды енгізу |
% |
10 |
14 |
16 |
19 |
22 |
Жыл сайынғы мемлекеттік тапсырыс шеңберінде АӨК, су, балық, орман және аң шаруашылығы салаларының қажеттілігі үшін мамандықтар бойынша жоғарғы оқу орындарына абитуриенттердің түсуі (шығындар) |
адам |
1910 |
2030 |
2260 |
3390 |
3480 |
ауыл шаруашылығы ғылымдары |
95 |
260 |
330 |
|||
техникалық ғылымдар мен технологиялар |
||||||
ветеринария |
35 |
40 |
40 |
|||
жоғарғы білім алуға: |
||||||
ауыл шаруашылығы ғылымдары |
1420 |
1520 |
1600 |
2380 |
2360 |
|
ветеринария |
490 |
510 |
530 |
620 |
640 |
|
Аграрлық салада білімді өндіріске жеткізе білу жүйесі бойынша мамандар мен фермерлерді оқыту |
адам |
150 |
810 |
810 |
810 |
|
1.3-мақсат. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру |
||||||
Нысаналы индикаторлар: |
||||||
Мамандандырылған ұйымдардың қызметін алушыларды ұлғайту |
% |
6,7 |
7,4 |
7,4 |
7,8 |
8,1 |
Республиканың аграрлық саласында аппараттық-бағдарламалық кешенін әзірлеу және енгізу арқылы мемлекеттік саясатты толыққанды ақпараттық қамтамасыз ету |
% |
- |
- |
30 |
100 |
100 |
1.3.1-міндет. АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Ауыл шаруашылығы өндірісін және ауыл шаруашылығы емес бизнесті несиелендіру |
||||||
Ауыл шаруашылығы өнімін өндіруге және қайта өңдеуге несие беру, сондай-ақ несие серіктестіктері жүйесі арқылы |
бірлік |
153 |
161 |
161 |
161 |
161 |
Ауыл шаруашылығы өнімдерін бірлесе отырып өндіру, дайындау, қайта өңдеу, өткізу, сақтау, тасымалдау және тауарлы-материалдық құндылықтармен жабдықтау бойынша жеңілдікті несие беру арқылы ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілері мен ауыл тұрғындарын біріктіруді ынталандыру (несие беру) |
бірлік |
74 |
119 |
125 |
133 |
141 |
Ауылдық жерлерде кәсіпкерлік қызметтің ауыл шаруашылығы емес түрлерін дамыту (несие беру) |
бірлік |
72 |
50 |
10 дейін |
35 |
35 |
Мамандандырылған ауыл шаруашылығы банкін құру |
бірлік |
1 |
||||
Өсімдік шаруашылығында қауіп-қатерді төмендету |
||||||
Қолхаттарға кепілдеме беру жүйесін дамыту және тұрақтылығын қамтамасыз ету: |
мың тонна |
|||||
астық бойынша |
40,02 |
600,0 |
900,0 дейін |
1 349,3 |
1 530,1 |
|
мақта бойынша |
96,0 |
94,5 дейін |
98,1 |
103,2 |
||
Ауыл шаруашылығы дақылдарының егістіктерін сақтандыру арқылы сақтауды қамтамасыз ету (субсидиялау арқылы) |
млн.га |
11,8 |
12,0 |
12,1 |
12,2 |
12,3 |
АӨК-ні ақпараттық-маркетингтік және нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету |
||||||
Ақпараттық-кеңістік қызметтерді өтеусіз негізде алушы АӨК субъектілерінің санын мынаған дейін жеткізу: (шығындар) |
мың бірлік |
50 |
50 |
45 |
50 |
55 |
Астана қаласында көрме-жәрмеңкелік кешенін салу және көрме-жәрмеңкелік шараларды, бизнес-форумдар мен конференцияларды, соның ішінде халықаралық деңгейде, жүргізу (бюджеттік инвестициялар) |
бірлік |
ТЭН |
||||
Ауыл шаруашылығы өнімінің көтерме базарын салу (өңірлік терминалдары бар), соның ішінде: |
||||||
- Оңтүстік Қазақстан облысында ауыл шаруашылығы өнімінің көтерме базарының өңірлік терминалын салу |
ТЭН |
ЖСҚ |
||||
- Астана қаласында ауыл шаруашылығы өнімінің көтерме базарын салу |
бірлік |
ТЭН |
ЖСҚ |
|||
- Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарында өңірлік терминалдар салу |
ТЭН |
|||||
Қазақстан ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының арасында "Бәсекеге қабілетті өнім өндіру арқылы Отанға деген сүйіспеншілік" мақаласын жазуға конкурс өткізу |
бірлік |
1 |
||||
"Отандық ғылымды дамытуда жас ғалымдардың рөлін арттыру: күйі, проблемалары және оларды шешу жолдары" тақырыбында дөңгелек үстел өткізу (азаматтарды патриоттық тәрбиелеуді ұйымдастыру мақсатында) |
бірлік |
1 |
||||
1.3.2-міндет. Техникалық және технологиялық қайта жабдықтау |
||||||
Республиканың машина-тракторлық паркін жаңарту қарқынын, соның ішінде "ҚазАгроФинанс" АҚ қатысуы арқылы ұлғайту, (бюджеттік инвестициялар есебінен) (лизинг арқылы) |
% |
2 |
2,1 |
0,2 |
0,7 |
0,7 |
% |
0,37 |
0,55 |
0,02 |
0,04 |
0,04 |
|
2-Стратегиялық бағыт. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау |
||||||
2.1-мақсат. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету |
||||||
Нысаналы индикаторлар: |
||||||
Орман отырғызу көлемін ұлғайту |
мың га |
41,0 |
42,0 |
47,6 |
60,0 |
65,0 |
Орманмен жабылмаған алқаптарды жабылған алқаптарға аудару |
мың га |
4,0 |
4,5 |
5,0 |
||
Аңшылық алаңдарын бекіту |
% |
45 |
46 |
47 |
50 |
52 |
Ұзақ мерзімді негізде бекітілген балық шаруашылығы айдындары мен олардың учаскілерінің санын көбейту |
% |
53,6 |
65,0 |
70,0 |
80,0 |
90,0 |
Балық және басқа да су жануарларының аулауын көбейту |
мың тонна |
49,2 |
50,0 |
50,25 |
50,75 |
51,25 |
2.1.1-міндет. Республика аумағында орманды жерлерді көбейту, елді мекендерді көгалдандыру, олардың айналасына жасыл аймақ жасау және кеңейту, ағаш түрлерін және жеке меншік орман қорларын плантациялық өсіруді дамыту, орман ресурстарын тиімді пайдалану |
||||||
Алаңда орман шаруашылығы жұмыстарын жүргізу |
мың га |
949,2 |
407,4 |
890,6 |
514,1 |
829,0 |
Жақсартылған мұралы сапасы бар қондырмалы материалдарды алу (шығындар) |
мың дана |
617,5 |
745,0 |
800,0 |
900,0 |
1000,0 |
Астана қ. санитарлық-қорғау жасыл аймағында қайта егілетін екпе ағаштары алаңдарын көбейту (шығындар) |
мың га |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Орман қорының жалпы аумағынан республиканың мемлекеттік орман қоры аумақтарында авиациялық патрульдеуге жеткізу (шығындар) |
% |
20 |
20 |
20 |
20 |
30 |
2.1.2-міндет. Жануарлар әлемі ресурстарын және табиғи-қорық қорлары объектілерін сақтау, ұдайы өндіру және тиімді пайдалану |
||||||
Сирек кездесетін және жойылу қаупі бар жабайы тұяқты жануарлар түрінің санын мекендейтін аймақтарында тұрақтандыру: |
мал басы |
|
|
|
|
|
құлан |
1600- 1800 |
|||||
джейран |
19000- 21000 |
|||||
архар |
10 000- 11 000 |
|||||
үстірт муфлоны (бюджет инвестициялары) |
800-900 |
|||||
Киіктер санының өсуін қамтамасыз ету (шығындар) |
% |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Жаңа ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құру: |
бірлік га |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
барын кеңейту (шығындар) |
бірлік |
3 |
403 550 |
1 |
||
2.1.3-міндет. Балық қорларын қорғауды, ұдайы өндіруді, балық аулау кәсібін мемлекеттік бақылауды және реттеуді қамтамасыз ету |
||||||
Халықаралық және республикалық маңызы бар су айдындарын: жергілікті маңызы бар су айдындарын мемлекеттік есеп және мониторингімен қамту (шығындар) |
% |
90 |
93 |
95 |
97 |
100 |
Табиғи су айдындары мен су қоймаларына бағалы кәсіптік балықтардың өмірге төзімді жас балықтарын шығару: |
млн дана |
|
|
|
|
|
табиғатты пайдаланушылардың қаражатынан (шығындар) |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
|
2.2-мақсат. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу |
||||||
Нысаналы индикаторлар: |
||||||
Қазақстан Республикасы халқының сапалы ауыз суға қол жеткізуін арттыруды қамтамасыз ету |
% |
64,0 |
68,0 |
70,0 |
77,0 |
80,0 |
Экономика салалары мен қоршаған орта қажеттілігін сумен деңгейінде қамтамасыз ету |
% |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
Су алудың жалпы көлемінің 15 % құрайтын осы уақыттағы шығын деңгейінен су шығымын азайту |
% |
15,0 |
14,0 |
13,0 |
12,0 |
10,0 |
2.2.1-міндет. Су қорларын интегралды басқару принциптерін енгізу |
||||||
Су ресурстарын басқарудың біртұтас ақпараттық-талдамалы жүйесін енгізудің базалық негізін құру (пилоттық нұсқа) |
әзірлеу |
20 |
60 |
100 |
||
Ғылыми зерттеулер жүргізу, су ресурстарын басқару жүйесін жетілдіру мақсатында жаңа әдістемелік негіздер әзірлеу және барын жетілдіру (шығындар) |
дана |
2 |
3 |
4 |
||
Зерттеулер жүргізу және трансшекаралық су ресурстарын басқарудың жаңа үлгілерін әзірлеу |
дана |
1 |
3 |
4 |
||
Зерттеулер жүргізу және өзен ағысын мемлекетаралық бөлудің қолайлы үлгісін әзірлеу (шығындар) |
орындау % |
30 |
60 |
100 |
||
2.2.2-міндет. Су қорларын қорғау және тиімді пайдалану |
||||||
Экономиканың салаларын су ресурстары мен оларды ағымдық және ұзақ мерзімді кезеңге пайдалану туралы қажетті мәліметтермен қамтамасыз ету (шығындар) |
% |
60 |
75 |
85 |
95 |
100 |
Компенсациялық су жіберулер жүргізу (шығындар) |
млн.м 3 |
50 |
50 |
100 |
100 |
100 |
2.2.3-міндет. Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды қауіпсіз және сенімді пайдалануды қамтамасыз ету |
||||||
Белгіленген талаптарға сәйкес су шаруашылығы объектілерін |
дана |
|
|
|
|
|
мемлекетаралық (шығындар) |
10 |
10 |
10 |
15 |
15 |
|
Қауіпті қалдықтар полигонын салу және оны сынаппен ластанған материалдармен толтыру (шығындар) |
экскавация көлемі, м 3 |
45 850 |
770 640 |
850 285 |
200 555 |
9 170 |
Негізгі құралдарының 80 %-ы тозған су шаруашылығы объектілерін пайдаланатын республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың негізгі жабдықтарын жаңарту (бюджеттік инвестициялар) |
% |
10 |
20 |
40 |
||
2.2.4-міндет. Сумен жабдықтау және су шаруашылығы имараттары жүйесінің тұрақты дамуы |
||||||
Ауылдық елді мекендерді және шағын қалаларды сапалы ауыз сумен қамту (бюджеттік инвестициялар) |
АЕМ саны |
321 |
350 |
645 |
1 100 |
1 213 |
Су шаруашылығы имараттары арқылы тасқын судың апатсыз өтуі үшін өзен арнасының жағасын бекіту |
км |
2 |
4 |
3 |
4 |
4 |
3-Стратегиялық бағыт. Ауыл халқын қоныстандыруды оңтайландыру негізінде селоның (ауылдың) тіршілігін қамтамасыз ықпалдастыру арқылы ауылдық аумақтардың әлеуетін өсіру қалыпты жағдай жасау, ауылды дамыту бағдарламаларының қамтамасыз ету |
||||||
3.1-мақсат. Ауыл өмірін қамтамасыз етуге қалыпты жағдай жасау және ауылдық аумақтар әлеуетінің өсуін қамтамасыз ету |
||||||
Нысаналы индикаторлар: |
||||||
Жоғары әлеуетті дамыған ауылдық елді мекендер санын көбейту |
бірлік |
1754 |
1841 |
1902 |
1964 |
2025 |
Әлеуметтік сала мамандарын ауылдық елді мекендерге жұмысқа тарту |
адам |
6506 |
4072 |
5522 |
||
3.1.1-міндет. Аймақтық бәсекелестік басымдылықтарды пайдалану, ауыл халқына әлеуметтік саланың сапалы қызметін жасау негізінде республиканың ауылдық аймақтарының тұрақты дамуы |
||||||
Ауылдық елді мекендерде сумен қамтамасыз етудің орталықтандырылған көздерін көбейту |
% |
34 |
34,2 |
34,4 |
34,6 |
34,8 |
Ауылдық елді мекендерде әлеуметтік сала мамандарын бекіту мәселелерін реттейтін заң жобасын әзірлеу |
бірлік |
1 |
||||
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде әлеуметтік жобаларды қаржыландыру |
жобалар саны |
700-ге дейін |
||||
3.1.2-міндет. Ауыл халқының шағын несие ресурстарына қол жетімділігін қамтамасыз ету |
||||||
Ауыл тұрғындарының нысаналы топтарын шағын несиемен қамту |
% |
3,5 |
4,2 |
2,2 |
2,5 |
2,5 |
Шағын несие ұйымдарын техникалық қолдау орталықтарын құру |
бірлік |
1 |
||||
Ауыл тұрғындарына шағын несие беру (несиелеу жолымен) |
адам |
31 656 |
47 632 |
50 382 |
54 007 |
56 831 |
Министрліктің қызметтік мүмкіндіктері
Мемлекеттік саясатты іске асыру, мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру, реттелген салада мемлекеттік қызметті ұсынудың сапалы, әрі оны жақсарту, ауыл шаруашылығы Министрлігі қызметкерлерінің кәсіптік деңгейін көтеру, теориялық және тәжірибелік білімді жаңарту, техникалық мүмкіндіктерді көтеру, білім беру бағдарламалары бойынша жасай алу және машықтандыру мақсатында орталық аппарат және аумақтың органдардың қызметі өз кезінде мынадай жолдармен қамтамасыз етілді:
материалдық және ақпараттық-техникалық жарақтандыру;
мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін көтеру;
тауарлар мен қызметтерді сатып алу;
ғимараттар мен үймереттерге күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу.
Бұдан басқа, бөлінген ақша қаражаттарының тиімділігін көтеру және қолдануын айқындау бойынша министрліктің қызметін бақылауды күшейту және қаражаттандыру механизмін жетілдіру жағына бақылауды күшейту есебінен қандай болса, сол сияқты қоғамдық бірлестіктердің, тауар өндірушілер ассоциациясының бұл жұмыстағы әлемдік тәжірибеге сай ролін арттыру бойынша барлық тиісті шаралар қолданылатын болады.
Мүмкін болатын қауіп-қатерлер
ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің шараларын іске асыру мен қызмет процесінде сыртқы мемлекеттік органның бақылауына келмейтін және мақсатқа жетуге кедергі келтіретін төмендегідей қатарда қауіп-қатерлермен (жағдайлар, көріністер) қақтығысуы мүмкін:
Қаржылық қауіп-қатер (әлемдік қаржы дағдарысы; республикалық бюджеттен және т.б. бөлінетін қаражат көлемінің қысқаруы);
Баға қауіп-қатері (ауыл шаруашылығы өнімдерінің әлемдік және республика ішіндегі бағасының өзгеруі);
Табиғи және техногендік сипаттағы қауіп-қатерлер (құрғақшылық, аяздар, үсіктер, жылу жетіспеушілігі, артық ылғалдылық, бұршақ, нөсер, қатты жел, құйын, су алу, жаппай жылыну, республикада және арнаулы елдерде өсімдіктер мен жануарлардың жаппай ауыруы, ракеталық-ғарыштық қызметтен зиян заттарды мөлшерден артық бөлінуі);
Шектес мемлекеттерге жабайы жануарларды көшіру кезінде мүмкін жоғалтулар;
Шектес мемлекетпен трансшекаралық су ағындарын басқару бойынша жаңа келісімдерге қол қоймау, сондай-ақ бұрын қол қойылған келісімдерді орындамау.
Сектораралық іс-қимыл
Міндеттер атаулары |
Мүдделі мемлекеттік органдармен бірлескен шаралар |
|
Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
ЖАО (жергілікті атқ. органдары) |
Ылғал сақтау ресурсы технологиясын енгізу; |
ИСМ, ҚМ, АБА, ҚБА, ЖАО |
Республиканың фитосанитарлық қолайлылығын қамтамасыз ету. |
|
ИСМ, ЖАО |
Ішімдіктерді қосқандағы азық-түлік өнімдерін көбейту; |
|
ЭМРМ, ЖАО |
Көктемгі егіс және жинау жұмыстарына жанар-жағар маймен қамтамасыз ету. |
|
Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру |
ЖАО |
Тұқымды малдарды дамыту; |
ИСМ, ҚМ, АБА, ҚБА, ЖАО |
Республиканың эпизоотиялық қолайлылығын қамтамасыз ету. |
|
Қайта өңдеу өндірісін тұрақты дамыту және қолдау |
ИСМ, ЖАО |
Жалпы қолдану көлемі үшін белгілі азық өнімдері бойынша импорттау үлесін азайту; |
Бәсекеге қабілетті ғылыми әзірлемелерді құру, енгізу мен таратудың тиімді жүйесін құру және адам капиталын дамыту арқылы АӨК жедел ғылыми және технологиялық дамуын қамтамасыз ету |
БҒМ |
Жылдық мемлекеттік тапсырыс аясында АӨК, су, балық, орман және аңшылық шаруашылығы саласы қажеттілігіне жоғары кәсіби мамандарды дайындау; |
АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту |
ИСМ, ҚМ, АБА, ЖАО |
"е-Agriculture" агроөнеркәсіп кешенінің салаларын басқарудың біркелкі автоматтандырылған жүйесін ары қарай дамыту; |
Республика аумағындағы орманды жерлерді көбейту, елді мекендерді көгалдандыру, олардың айналасына жасыл аймақ жасау және кеңейту, ағаш түрлерін және орман қорларын плантациялық өсіруді дамыту, орман ресурстарын тиімді пайдалану |
КБМ, ЖАО |
Жалпы орман қорының аумағындағы Республиканың мемлекеттік аумақтағы орман қорын авиациялық басқаруға жеткізу. |
Жануарлар әлемі ресурстарын және табиғи-қорық қорлары объектілерін сақтау, ұдайы өндіру және тиімді пайдалану |
ІІМ, ҚОҚМ, ТЖМ, ӘМ |
Маралдар санының өсуін қамтамасыз ету; |
Су қорларын интегралды басқару принциптерін енгізу |
ҚОҚМ, ЖРБА, КБМ, ИСМ, ТЖМ, ЭМРМ, ЖАО |
Су ресурстарын бақылау бойынша ақпараттық-талдау жүйесінің бірлескен пилоттық жобасын құру. |
Сумен жабдықтау және су шаруашылығы құрылысы жүйесінің тұрақты дамуы |
ЖАО |
Ауыл елді мекендері мен кіші қалаларды сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету. |
Аймақтық бәсекелестік басымдылығын пайдалану негізінде республиканың ауылдық аймақтарының тұрақты дамуы, ауыл халқына әлеуметтік саланың сапалы қызметін жасау |
КБМ, ЭМРМ, БҒМ, ДМ, СТМ, АБА, ЖАО |
Жоғары әлуетті дамыған ауыл елді мекендерінің санын көбейту |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Дүниежүзілік экономикалық форуммен айқындайтын бәсекеге қабілеттіліктің жаһандық индексінің көрсеткіштері жөнінде Қазақстанның ұстанымын жақсартуға бағытталған іс-шаралар бойынша бірлесіп орындаушы болып табылады
Фактор |
Көрсеткіштің атауы |
Институттар |
Мемлекеттік реттеудің қиындығы |
Саяси шешімдердің қабылдану айқындығы |
|
Макроэкономикалық тұрақтылық |
Құнсыздану (стат. мәліметтер) |
Жоғарғы білім мен тренинг |
Мамандандырылған ғылыми-зерттеу және жаттықтыру қызметтеріне жергілікті қол жетімділік |
Тауарлар нарығының тиімділігі |
Жергілікті бәсекелестіктің қарқыны |
Сауда шектеулерінің көп таралғандығы |
|
Шет елдік меншіктің көп таралғандығы |
|
Тұтыну бейімділігінің дәрежесі |
|
Нақты стандарттардың қатысуы |
|
Аймақтық сатылымдардың дәрежесі |
|
Халықаралық нарықтардың кендігі |
|
Еңбек нарығының тиімділігі |
Төлем және өнімдік |
Технологиялық дамудың деңгейі |
Соңғы технологияларға қол жетімділік |
Серіктестік деңгейінде технологияларды пайдалану |
|
Тікелей шет елдік технологиялар және инвестициялар |
|
Нарық көлемі |
Сыртқы нарықтың көлемі (стат. мәлім) |
ЖІӨ % қатынасындағы импорт |
|
ЖІӨ % қатынасындағы экспорт |
|
Бизнесті дамыту үшін шарттар |
Жергілікті жеткізушілердің саны |
Жергілікті жеткізушілердің сапасы |
|
Кластерлік дамуы |
|
Бәсекеге қабілеттік басымдылығының табиғаты |
|
Қосылған құн тізбегінің ұзындығы |
|
Халықаралық таралымның бақылауы |
|
Өнімді дамыту шарттары |
|
Маркетинг шектері |
|
Инновациялар |
Университеттің өнеркәсіппен ғылыми ынтымақтастықтығы |
Мемлекетпен озық технологияларды сатып алу |
Бағдарламалық және басқа нормативтік құқықтық құжаттар тізімі
1. Ел Президентінің 2008 жылы 6 ақпандағы Қазақстан халқына жолдауы "Қазақстан азаматтарының әл-ауқатының өсуі - мемлекеттік саясаттың басты мақсаты";
2. Қазақстан Республикасының су кодексі;
3. Қазақстан Республикасының орман кодексі;
4. Қазақстан Республикасының "Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы" Заңы;
5. Қазақстан Республикасының "Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру туралы" Заңы;
6. Қазақстан Республикасының "Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы" Заңы;
7. Қазақстан Республикасының "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" Заңы;
8. Қазақстан Республикасының "Өсімдіктерді қорғау туралы" Заңы;
9. Қазақстан Республикасының "Өсімдіктер карантині туралы" Заңы;
10. Қазақстан Республикасының "Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы" Заңы;
11. Қазақстан Республикасының "Астық туралы" Заңы;
12. Қазақстан Республикасының "Тұқым шаруашылығы туралы" Заңы;
13. Қазақстан Республикасының "Мақта саласын дамыту туралы" Заңы;
14. Қазақстан Республикасының "Селекциялық жетістіктерді қорғау туралы" Заңы;
15. Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 6 сәуірдегі N 310 "Қазақстанның 2030 жылға дейін даму Стратегиясын іске асыру бойынша жасалатын шаралар туралы" Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 - 2009 жылдарға арналған бағдарламасы;
16. Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 6 сәуірдегі N 310 Жарлығымен бекітілген мемлекет Басшысының Қазақстан халқына 2005 - 2007 жылғы жолдауын жыл сайын іске асыру бойынша негізгі бағдарларының жалпыұлттық жоспары;
17. Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 3 мамырдағы N 1096 Жарлығымен бекітілген Индустриялық-инновациялық дамуының 2003 - 2015 жылдарға арналған Стратегиясы;
18. Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 28 тамыздағы N 167 Жарлығымен бекітілген "Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі аумақтық даму Стратегиясы";
19. Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 20 маусымдағы N 348 Жарлығымен бекітілген "Қазақстан Республикасының ғылымын дамытудың 2007 - 2012 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы";
20. Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 10 шілдедегі N 1149 Жарлығымен бекітілген, Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 2004 - 2010 жылдарға арналған бағдарламасы;
21. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 22 маусымдағы N 10 отырысының хаттамасымен мақұлданған, Қазақстан Республикасы агроөнеркәсіптік кешенін тұрақты дамытудың 2006 - 2010 жылдарға арналған тұжырымдамасы;
22. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 21 қаңтардағы N 71 қаулысымен мақұлданған Қазақстан Республикасы экономикасының су секторын дамытусыз және су шаруашылығы саясатының 2010 жылға дейінгі тұжырымдамасы;
23. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 желтоқсандағы N 1332 қаулысымен мақұлданған Қазақстан Республикасы экономикасының бәсекеге қабілеттілігі мен экспорттық мүмкіндіктерін сапалы жаңа деңгейге жеткізудің 2008 - 2015 жылдарға арналған тұжырымдамасы;
24. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 6 қазандағы N 963 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының балық шаруашылығын дамытудың 2007 - 2015 жылдарға арналған тұжырымдамасы;
25. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 14 шілдедегі N 675 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге кредит беру үшін шағын кредит ұйымдарының желісін дамыту тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі 2006 - 2008 жылдарға арналған іс-шаралары;
26. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 11 қазандағы N 978 қаулысымен бекітілген, Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Ұлттық Ұйым Бірлестігінің даму бағдарламасымен "Қазақстан Республикасы үшін су ресурстары мен суды сақтауды біріктіріп басқару бойынша ұлттық жоспары" жобасы бойынша келісімі;
27. "Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 6 сәуірдегі N 310 қаулысы;
28. Қазақстан Республикасы 2007 жылғы 20 сәуірдегі N 319 қаулысымен бекітілген "Мемлекет басшысының 2005 - 2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 - 2009 жылдарға арналған бағдарламасын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспары";
29. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 23 қаңтардағы N 93 қаулысымен бекітілген 2002 - 2010 жылдарға арналған "Ауыз су" салалық бағдарламасы;
30. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 8 қазандағы N 914 қаулысымен бекітілген су ресурстарын, жануарлар дүниесін сақтау және оңтайлы пайдалану және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың желісін дамыту жөніндегі 2010 жылға дейінгі бағдарламасы;
31. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 16 қазандағы N 958 қаулысымен бекітілген, 2008 - 2010 жылдарға арналған "Жасыл ел" бағдарламасы;
32. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 28 қарашадағы N 1106 қаулысымен бекітілген "Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін орнықты дамыту жөніндегі 2009 - 2011 жылдарға арналған шаралар кешені";
33. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 4 мамырдағы N 361 қаулысымен бекітілген 2007 - 2009 жылдарға арналған техникалық регламенттерді әзірлеу жөніндегі жоспары;
34. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 11 сәуірдегі N 286 қаулысымен бекітілген, Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 2004 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2007 - 2009 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары;
35. ҚР Президент әкімшілігінің Басшысы Ә. Жақсыбековпен 2007 жылғы 16 тамыздағы N 41-8.89 бекітіліп 2007 жылғы 23 - 25 шілдеде Ақмола облысына жұмыс бабымен сапары барысындағы мәліметтер негізінде Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың тапсырмасын жүзеге асыру бойынша іс-шаралар жоспары.
АҚ - акционерлік қоғам
АӨК - агроөнеркәсіп кешені
ҚБА - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі
АБА - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс женіндегі агенттігі
ЖРБА - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару жөніндегі агенттігі
ЖІӨ - жалпы ішкі өнім
ДСҰ - дүниежүзілік сауда ұйымы
га - гектар
ИСО, ХАССП - халықаралық сапа стандарттары
ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі
БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
ЖАО - Жергілікті атқарушы орган
ҚМ - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
ЭМРМ - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
ККМ - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
ІІМ - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі
ҚОҚМ - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі
ӘМ - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
ТСМ - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
ДМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
ТЖМ - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі
млн - миллион
НҚА - нормативтік құқықтық актілер
ІҚМ - ірі қара мал
СМЖ - сапалық менеджмент жүйесі
АЕМ - ауылдық елді мекен
Стратегиялық жоспарға
2-қосымша
Мемлекеттік органдардың стратегиялық мақсаттарының мемлекеттің
стратегиялық мақсаттарына сәйкестігі
Мемлекеттік органдардың стратегиялық бағыттары мен мақсаттары |
Мемлекеттік стратегиялық мақсаттары, оларды жүзеге асыру үшін бағытталған мемлекеттік органның мақсаттары |
Стратегиялық құжаттың, нормативтік құқықтық актінің атауы |
Стратегиялық бағыт 1. Агроөнеркәсіптік кешен салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу. |
||
Мақсат 1: АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
"Елдің азық-түлік қауіпсіздігі қамтамасыз етілуі қажет" |
Қазақстан Республикасы Президентінің жолдауы "Қазақстан халқының әл-ауқатын асыру - мемлекеттік саясаттың басты мақсаты". |
Стратегиялық бағыт 2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи қорық қорының объектілерін сақтауды, ұтымды пайдалануды және өсімін молайтуды қамтамасыз ету, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдай жасау |
||
Мақсат 1: Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, ұтымды пайдалануды және өсімін молайтуды қамтамасыз ету |
60. Табиғи ресурстарын ұтымды пайдалану үшін пәрменді шараларды қолдану, орман ресурсын және жануарлар әлемін күзету мен қалпына келтіру барысына жеке капиталды тарту, осы салаларда істің жағдайына оның жауапкершілігін арттыру |
Мемлекет Басшысының 2005 - 2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) Жалпыұлттық жоспарын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспары және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 - 2009 жылдарға арналған Бағдарламасы |
Мақсат 2: Су ресурстарын пайдалану және құрғауды реттеу |
270. Суды жаппай есептеудің алдыңғы қатарлы суды сақтау технологияларын енгізу |
|
Стратегиялық бағыт 3. Ауыл халқын қоныстандыруды оңтайландыру негізінде селоның (ауылдың) тіршілігін қамтамасыз етуге қалыпты жағдай жасау, қала және ауылды дамыту бағдарламаларын ықпалдастыру арқылы ауыл аумақтары әлеуетін өсіруді қамтамасыз ету |
||
Мақсат 1: Село (ауыл) тіршілігін қамтамасыз ету үшін қалыпты жағдай жасау және ауыл аумақтары әлеуетінің өсуін қамтамасыз ету |
"Біздің ауыл және селоларымыздың өмір сүру сапасын көтеру мемлекет саясатының басым бағыты болып қалады" |
Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауы "Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру - мемлекеттік саясаттың басты мақсаты". |
Стратегиялық жоспарға
3-қосымша
Ескерту. 3-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.05.12 N 688, 2009.12.22 № 2161 Қаулыларымен.
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
001 "Агроөнеркәсіптік кешенді, су, орман, аңшылық және балық шаруашылығын, ауыл аумақтары мен аграрлық ғылымды дамыту саласындағы мемлекеттің аграрлық саясатын қалыптастыру және іске асыру" |
||||||
Сипаттамасы |
Бекітілген штат санына сәйкес Ауыл шаруашылығы министрлігінің орталық аппараты мен аумақтық органдарын ұстау |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) |
2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1. Орталық орган аппаратының қызметін қамтамасыз ету | |||||||
Сандық көрсеткіштері |
Агроөнеркәсіп кешені, орман және су шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін орталық аппараттағы мемлекеттік қызметшілердің саны. |
адам |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Іс-шараларды орындауды қамтамасыз ету |
пайыз |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Қызмет көрсетуді іске асыру шығындары |
мың теңге |
685679 |
646218 |
823245 |
1008469 |
1273022 |
|
| 2. Аумақтық орган аппаратының қызметін қамтамасыз ету | |||||||
Сандық көрсеткіштері |
Агроөнеркәсіп кешені, орман және су шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін аумақтық орган аппаратындағы мемлекеттік қызметшілердің саны. |
адам |
7705 |
7705 |
7616 |
7705 |
7705 |
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз егу |
пайыз |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Қызмет көрсетуді іске асыру шығындары |
мың теңге |
6 121 903 |
5 921 676 |
7 414 406,0 |
10 880 971 |
13 121 678 |
|
| 3. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру | |||||||
Сандық көрсеткіштері |
Біліктілігін арттырудан және мемлекеттік тілді оқытудан өткен жұмысшылар саны |
адам |
1500 |
1260 |
1100 |
1100 |
1100 |
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Біліктілікті арттыру және мемлекеттік тілді оқыту нәтижелері |
пайыз |
18,5 |
15,5 |
13,6 |
13,6 |
13,6 |
Қызмет көрсетуді іске асыру шығындары |
мың теңге |
47 266 |
48 591 |
43 410 |
43 410 |
43 410 |
|
| 4. Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органдарды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету |
|||||||
Сандық көрсеткіштері |
Мемлекеттік мекемелерді ақпараттық-техникалық жарақтандыру |
бірлік |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз ету |
пайыз |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Қызмет көрсетуді іске асыру шығындары |
мың теңге |
27 532,0 |
72 155,0 |
68 783,0 |
74 974,0 |
81 293,0 |
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығындар |
мың теңге |
6 882 380,0 |
6 688 640,0 |
8 349 844,0 |
12 007 824,0 |
14 519 403,0 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
002 "Жердің мелиоративтік жай-күйін сақтау" |
||||||
Сипаттау |
Суармалы жерлерге мелиоративтік іс-шаралардың орындалуы бойынша мемлекеттік бақылау, жердің мелиоративтік жай-күйін сақтау және жақсарту жөнінде нұсқаулар мен іс-шаралар әзірленді. Суармалы жерлерге және жерді суландыру және дренаждық жүйелерді жетілдіру жобасы объектілеріне, жерді қалпына келтіру мен су ресурстарын басқару жобасына мониторинг |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Жетісу гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы |
|
|
|
|
|
|
Жобаның объектілерінде жерді суландыру және дренаждық жүйелерді жетілдіру; |
га |
21 332 |
21 332 |
21 332 |
21 332 |
21 332 |
|
Ыза сулардың деңгейдік-тұздық режиміне стационарлық гидрогеологиялық бақылаулар; |
өлшем |
8 400 |
8 400 |
8 400 |
8 400 |
8 400 |
|
коллекторлық-дренаждық су ағымына гидрогеологиялық бақылау; |
өлшем |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
|
ұңғымаларды ағымдағы жөндеу; |
дана |
490 |
490 |
490 |
490 |
490 |
|
топырақтық-тұздық түсірімдер; |
га |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
|
Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы |
|
|
|
|
|
|
|
Жобаның объектілерінде жерді суландыру және дренаждық жүйелерді жетілдіру; |
га |
1 034 |
1 034 |
1 034 |
1 034 |
10342 |
|
Ызасулардың деңгейдік-тұздық режиміне стационарлық гидрогеологиялық бақылаулар; |
өлшем |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
коллекторлық-дренаждық су ағымына гидрогеологиялық бақылау; |
өлшем |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
ұңғымаларды ағымдағы жөндеу; |
дана |
143 |
143 |
143 |
143 |
143 |
|
топырақтық-тұздық түсірімдер; |
га |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
Оңтүстік Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы |
|
|
|
|
|
|
|
Жобаның объектілерінде жерді суландыру және дренаждық жүйелерді жетілдіру; |
га |
49 231 |
49 231 |
49 231 |
49 231 |
49 231 |
|
Ыза сулардың деңгейдік-тұздық режиміне стационарлық гидрогеологиялық бақылаулар; |
өлшем |
30 472 |
30 472 |
30 472 |
30 472 |
30 472 |
|
коллекторлық-дренаждық су ағымына гидрогеологиялық бақылау; |
өлшем |
2 268 |
2 268 |
2 268 |
2 268 |
2 268 |
|
ұңғымаларды ағымдағы жөндеу; |
дана |
155 |
155 |
155 |
155 |
155 |
|
топырақтық-тұздық түсірімдер |
га |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Сапалық көрсеткіштері |
Жетісу гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы |
кзи |
|
|
|
|
|
Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы |
0,7 |
0,7 |
0,75 |
0,8 |
0,85 |
||
Оңтүстік Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы |
0,81 |
0,81 |
0,83 |
0,83 |
0,85 |
||
Тиімділік көрсеткіштері |
Жетісу гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы |
теңге/га |
105,2 |
93,01 |
91,86 |
125,29 |
152,65 |
Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы |
теңге/га |
122,7 |
119,4 |
122,9 |
158,2 |
197,1 |
|
Оңтүстік Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы |
теңге/га |
90,1 |
90,49 |
101,9 |
129,07 |
159,47 |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Жетісу гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы |
есептер мен ұсыныстар |
|
|
|
|
|
Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы |
12 |
12 |
12 |
13 |
14 |
||
Оңтүстік Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы |
16 |
16 |
16 |
18 |
18 |
||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығындар |
мың теңге |
144 735,0 |
152 155,0 |
164 840,0 |
205 850,0 |
255 612,0 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
003 "Ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауіпті зиянды организмдеріне қарсы күрес жүргізу" |
||||||
Сипаттау |
Зиянкестердің, аурулардың және арамшөптердің пайда болуы, дамуы мен таралуына жүйелі бақылау, аса қауіпті зиянды организмдердің жаппай даму және таралуын барынша анықтау, ауыл шаруашылығы дақылдары мен егістері үшін аса қауіпті зиянды организмдер санын қауіпсіз деңгейге (экономикалық зияндылық шегінен төмен) дейін төмендету үшін химиялық өңдеу жүргізу және ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін аса қауіпті зиянды организмдердің дамуы мен таралуына мейлінше тура болжаумен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді көрсету |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауіпті зиянкестері мен ауруларына қарсы химиялық өңдеу жөніндегі қызметтер |
мың га |
3209,26 |
3098,68 |
3 145,5 |
3432,2 |
3218,3 |
Сапалық көрсеткіштері |
Химиялық өңдеулердің уақытылы және сапалы жүргізілуімен қанағаттанған ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер пайызы |
пайызы |
90% |
85% астам |
85% астам |
90% астам |
90% астам |
Тиімділік көрсеткіштері |
1 га ауыл шаруашылығы дақылдары мен егістеріндегі аса қауіпті зиянды организмдерге қарсы шаралар жүргізуге жұмсалатын жалпы шығындар |
теңге |
1074,8 |
863,0 |
844,3 |
854,9 |
993,7 |
Нәтиже көрсеткіштері |
Аса қауіпті зиянды организмдер бойынша анықталған алаңдармен салыстырғандағы химиялық өңдеулермен қамту алаңдарды |
1) зиянкестер пайыз |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2) бидай аурулары пайыз |
37,9 |
13 |
5,7 |
4,6 |
13,6 |
||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығындар |
мың теңге |
2 448 952 |
2 456 641 |
2 655 710,0 |
2 934 065 |
3 198 131 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
004 "Карантиндік объектілерге зертханалық талдау жасау және жасырын дерттенуін табу" |
||||||
Сипаттау |
Карантиндік объектілермен жасырын залалданған-залалданбағанын фитосанитариялық зертханалық талдауды, экспертизаны және анықтауды жүргізу жөніндегі қызметтерді көрсету |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Карантинге жатқызылған өнімдердің үлгілеріне фитосанитариялық зертханалық талдау және экспертиза жүргізу |
мың зерттеу |
35 |
35 |
35 |
40 |
40 |
Егістік дақылдардың үлгілерін себу және қадағалауды жүргізу |
сорт үлгілері |
93 |
95 |
100 |
100 |
100 |
|
Дәнді дақылдардың ең жақсы үлгілерін қалыптастыру және республикалық ғылыми мекемелерге беру |
мың үлгі |
1,9 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
Егістіктерді энтомологиялық, фитопаталогиялық, гербиологиялық бағалау |
мың талдау |
2,5 |
3,0 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|
Зерттеулер: сорт үлгілері; әртүрлі жеміс-жидек |
дана |
240 |
245 |
250 |
255 |
266 |
|
дақылдардың тірі өсімдіктері |
дана |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
|
Биологиялық объектілерді сараптау кезінде карантиндік түрлерге жатындығын анықталуын 100 пайыздық қамтамасыз ету |
пайыз |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
АӨК ұйымдарын ақпараттық және фитосанитариялық жетілдірілуін қамтамасыз ету |
есептер |
50 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
Қазақстан Республикасының аумағын импорттық өсімдік материалдарымен келетін карантиндік объектілердің таралуынан қорғау |
пайыз |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
Ауыл шаруашылығы дақылдары мен 1 гектар егістік жердегі карантиндік зиянкестер мен арамшөптерге қарсы химиялық күрес шараларына |
зерттеу |
39,5 |
54 |
58 |
64 |
71 |
кәсіпорын өңдеу |
16192 |
17486,8 |
17810,0 |
19500 |
21550,8 |
||
мың га. |
3131,3 |
3285,8 |
5244,3 |
5766 |
6343,3 |
||
Анықталған жағдайлар |
дана |
1260 |
|||||
Бір сорт үлгісін тексерудің орташа шығыны |
мың теңге |
179 |
147 |
171 |
326 |
262 |
|
1 сорт үлгісіне және 1 дана жеміс-жидектер және басқа дақылдардың өсірілген тірі өсімдіктеріне зерттеу жүргізуге жұмсалатын орташа шығын |
теңге |
1114 |
1162 |
1554 |
1719 |
2191 |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Қазақстан Республикасының аумағын карантиндік объектілердің таралуын қорғау |
пайыз |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Импортталатын тұқымдардың фитосанитариялық жағдайы туралы ақпаратын АӨК ұйымдарын қамтамасыз ету |
пайыз |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Қазақстан Республикасының аумағын карантиндік объектілердің таралуынан қорғау |
ұсыныс |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығындар |
мың теңге |
37 164,0 |
41 162,0 |
51 295,0 |
59 338,0 |
73 816,0 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
005 "Тұқымдық және көшеттік материалдың сорттық және себу қасиеттерін айқындау" |
||||||
Сипаттау |
Барлық отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер, элиталық және бірегей тұқым, бірінші, екінші және үшінші көбейтілген тұқым өндірушілер, мемлекеттік сорт сынау учаскелері мен станциялар, мемлекеттік тұқым ресурстары, олардың қолданыстағы мемлекеттік стандарттарға сәйкестігін айқындау үшін ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің тұқым сапасын сынау бойынша қызмет көрсету |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Ауыл шаруашылығы дақылдары тұқымының сорттық және егістік сапасына зерттеу жүргізу |
дана |
255 |
300 |
317 |
317 |
317 |
Сапалық көрсеткіштері |
Сапалы тұқымдардың үлесі |
пайыз |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
Тиімділік көрсеткіштері |
Тұқым сапасын сараптау бойынша 1 зерттеудің құны |
теңге |
697,4 |
720 |
743 |
743 |
743 |
Нәтиже көрсеткіштері |
Ауыл шаруашылығы дақылдары тұқымының сапасын тексеруді қамтамасыз ету |
сорт |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
177 839 |
216 000 |
235 531 |
235 531 |
235 531 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
006 "Ауыл шаруашылығы техникасының қаржы лизингі бойынша сыйақы (мүдде) мөлшерлемесін өтеу" |
||||||
Сипаттау |
Ауыл шаруашылығы техникасының сыйақы (мүдде) мөлшерлемесін өтеу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
3. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру |
||||||
Міндеті |
1.3.2. Техникалық және технологиялық қайта жабдықтау |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Ауыл шаруашылығы техникасының лизингі бойынша шығындарды арзандату |
мың теңге |
158 194 |
118 646 |
79 098 |
39 549 |
0 |
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Машина-трактор паркін ауыл шаруашылық техникасының лизингі бойынша шығындарды арзандату есебіне жаңарту. |
пайыз |
0,011 |
0,009 |
0,006 |
0,003 |
0 |
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
158 194 |
118 646 |
79 098 |
39 549 |
0 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
007 "Ауыл шаруашылығы саласындағы білім беру объектілерін салу және қайта жөндеу" |
||||||
Сипаттау |
АӨК және аграрлық ғылым салаларын жоғары білімді кадрлармен қамтамасыз ету және халықаралық деңгейдегі жоғары білімді мамандарды дайындау үшін жағдай жасау. С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің техникалық факультетінің оқу ғимараттылығы құрылыс-монтажды жұмыстарын жүргізу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
2. Отандық өнімдердің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту |
||||||
Міндеті |
1.2.2. Бәсекеге қабілетті ғылыми әзірлемелерді құру, енгізу мен таратудың тиімді жүйесін құру және адам капиталын дамыту арқылы АӨК-нің жедел ғылыми және технологиялық дамуын қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
С. Сейфуллин ат. ҚазАТУ техникалық факультетінің оқу корпусын салу |
пайыз |
32,5 |
0,0 |
4,5 |
- |
- |
Сапалық көрсеткіштері |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Тиімділік көрсеткіштері |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Нәтиже көрсеткіштері |
С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ техникалық факультетінің оқу корпусын салу - студенттердің саны |
адам |
1368 |
1421 |
1400 |
- |
- |
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
205117 |
62 210 |
20 686,0 |
- |
- |
|
* 2008 жылдың сәуір айында 30% аванс төленді, бірақ мердігер құрылыс-монтаж жұмыстарын бастаған жоқ. Қазіргі таңда аванстық төлемді қайтару жөніндегі талап арыз сотқа берілді.
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
008 "Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда инфрақұрылымдық объектілердің құрылысы" |
||||||
Сипаттау |
Қазақстан Республикасы ерекше қорғалатын табиғи аумақтарының инфрақұрылым нысандарының құрылысы |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау |
||||||
Мақсаты |
1. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
2.1.2. Жануарлар әлемі ресурстарын және табиғи-қорық қорлары объектілерін сақтау, ұдайы өндіру және тиімді пайдалану |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Қызметтік кордондар салу |
дана |
10 |
13 |
1 |
2 |
8 |
Автогараждар мен әкімшілік ғимараттарын салу |
дана |
- |
12 |
3 |
1 |
4 |
|
Өндірістік базалар және өрттен сақтау-химиялық бекеттерін салу |
дана |
- |
1 |
- |
3 |
3 |
|
Өртке қарсы ұңғымаларды бұрғылау |
дана |
- |
11 |
3 |
2 |
1 |
|
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар инфрақұрылым объектілерімен қамтамасыз етіледі |
дана |
10 |
37 |
7 |
8 |
16 |
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
55 691,0 |
278 567,0 |
175 066,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
010 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болыл табылатын аса маңызды топтық сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер" |
||||||
Сипаттау |
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер" арқылы бөлінген жеткілікті көлемде, сапалы ауыз суына тұрғындардың қолын жеткізуді қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау |
||||||
Мақсаты |
2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу |
||||||
Міндеті |
2.2.4. Сумен жабдықтау және су шаруашылығы имараттары жүйесінің тұрақты дамуы |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Субсидияланатын сумен қамту жүйесі |
саны |
48 |
48 |
48 |
||
Сапалық көрсеткіштері |
Субсидияланған тариф бойынша сумен қамтылған халық. |
адамдар |
1 761 582 |
1 761 582 |
1 761 582 |
||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
республикалық топтың сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз сумен қамтамасыз етілу пайызы % құрайды. |
пайыз |
9-95 |
10-94 |
10-94 |
||
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
1 112 752 |
1 761 364 |
2 176 334,0 |
2 219 894 |
2 375 291 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
011 "Ведомствалық мекемелердің биоқоймасы мен ғимараттарын, ветеринариялық зертханаларын салу, қайта жөндеу жабдықтау" |
||||||
Сипаттау |
Бағдарлама бағдары ветеринариялық зертханалардың объектілерін, құрылыс ғимараттарын, ветеринариялық зертханалардың материалдық-техникалық жабдықтаудың жағдайын халықаралық нормалардың талаптарына, стандарттарына және БӘҰ ұсыныстарына сәйкес келтіру, "Ветеринариядағы мониторинг, референция, зертханалық диагностика және әдістеме ұлттық орталығы" Мемлекеттік мекемесіне биоқойма салу, ғимаратын және қосалқы ғимаратын қайта жөндеу, сондай-ақ Қазақстан Республикасы АШМ Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны "Республикалық ветеринариялық зертхананың" бірдей типтегі модульдік облыстық, аудандық ветеринариялық зертханаларын үй-жайларымен салу және жоғары білікті мамандарды дайындау |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.2. Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Бірдей типтегі модульдік облыстық, ветеринариялық зертханаларын жануарларға арналған үй-жайларымен салу |
бірлік |
6 |
5 |
|||
Бірдей типтегі модульдік аудандық, ветеринариялық зертханаларын жануарларға арналған үй-жайларымен салу |
бірлік |
1 |
55 |
59 |
|||
Биоқойма салу, ғимаратын және қосалқы ғимаратын қайта жөндеу |
бірлік |
||||||
Зертханалық жабдықтарды сатып алу |
бірлік |
20 |
20 |
2354 |
|||
Ветеринариялық зертхананың мамандарын оқыту |
адам |
10 |
52 |
||||
Жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу |
бірлік |
127 |
|||||
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Жоспарланған шараларды жүргізу |
пайыз |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
435 790,0 |
1 999 006,0 |
1 681 005,0 |
6 148 486,0 |
5 134 814,0 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
012 "Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау (2-фаза)" |
||||||
Сипаттау |
Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтап қалуды қамтамасыз ету, Сырдария өзені атырауының су ресурстарын қалпына келтіру, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруді арттыру және балық шаруашылығын дамыту, Арал теңізінің солтүстік бөлігіндегі су деңгейін тұрақтандыру, гидротехникалық нысандар салу және Сырдария өзені арнасынан су өтімін реттеу арқылы Арал өңіріне орналасқан елді мекендерді су басу деңгейін мүмкіндігінше төмендету |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау |
||||||
Мақсаты |
2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу |
||||||
Міндеті |
2.2.3. Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды қауіпсіз және сенімді пайдалануды қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу, Имараттарды салу |
саны |
0 |
0 |
1 ТЭН |
||
Сапалық көрсеткіштері |
ТЭН дұрыс қорытынды алу, Жоба аяқталған соң судың минерализациясы (тұздылығы) деңгейінің төмендеуі |
дана, грамм/литр |
1 эколог 1 стр. |
||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Жоба аяқталған соң Солтүстік Арал теңізі аумағының ұлғаюы. |
текше метр |
|||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Сырдария өзенінің су өткізу қабілетінің жақсаруы. Арал теңізіне (жоба аяқталған соң) абсолюттық балтық жүйесі бойынша 54 метр деңгейде су толады. |
абсолюттық балтық жүйесі, метр |
42 |
42 |
42 |
||
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
97 654 |
38 801 |
78 400,0 |
|||
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
013 "Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынақтан өткізу жөнінде қызмет көрсету" |
||||||
Сипаттау |
Отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің егіске Қазақстан Республикасында пайдалануға рұқсат етілген селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізбесіне енгізілген ауыл шаруашылық дақылдары сорттарының тұқымын пайдалануы. |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
1. АӨК өнімдер өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізбесіне енгізу мақсатында жоғары өнімді және сапасы жөнінен бағалы сорттарды анықтау. |
дана |
890 |
890 |
890 |
890 |
890 |
Сапалық көрсеткіштері |
Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізбесіне енгізілген ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын пайдаланудың үлес салмағы |
пайыз |
85 |
85 дейін |
85 дейін |
85 дейін |
85 дейін |
Тиімділік көрсеткіштері |
Ауыл шаруашылығы дақылдарының 1 сорт тәжірибеге жұмсалатын жалпы шығындар |
теңге |
20 041 |
18 454 |
20 840 |
26 498 |
33 687 |
Нәтиже көрсеткіштері |
Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынау нәтижелерінің арқасында өндіріске жіберіліп, республика облыстарында аудандастырылады |
сорт |
50 |
50 дейін |
50 дейін |
50 дейін |
50 дейін |
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
110 495,0 |
120 876,0 |
142 857,0 |
179 285,0 |
226 873,0 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
014 "Жерді суландыру және дренаждық жүйелерді жетілдіру" |
||||||
Сипаттау |
Аграрлық сектордың бәсекеге қабілеттілігін жоғарлату, ауыл тұрғындарының әлеуметтік-экономикалық жағдайын жоғарлату |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
1. АӨК өнімдер өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Ізденіс жұмыстары |
мың га |
45 |
||||
ЖСҚ әзірлеу жұмыстары |
мың га |
30 |
45 |
||||
Қайта жаңарту |
мың га |
0 |
5 |
30 |
|||
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
1 000 000 теңге: |
||||||
Іздестіруді қамту ауданынан шығу |
га |
70 кем емес |
|||||
ЖСҚ қамту ауданынан шығу |
га |
70 кем емес |
70 кем емес |
||||
Қайта қалпына келтіру жұмыстарын қамту ауданынан шығу |
га |
0 |
70 кем емес |
2,5 кем емес |
|||
Нәтиже көрсеткіштері |
Іздестіруді қамту ауданынан шығу |
2 |
7 |
10 |
|||
ЖСҚ қамту ауданынан шығу |
15 |
18 |
|||||
Қайта қалпына келтіру |
1 |
9 |
|||||
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
1 128,0 |
618 432 |
4 607 362 |
|||
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
016 "Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау" |
||||||
Сипаттау |
Жоба Қазақстанның барлық облыстарына несие желісін тарату үшін және ауылдағы микроқаржыландыру, құрылымдық қаржыландыру және ауыл шаруашылығында қолданылатын техника және құрал жабдықтарының лизинг бағдарламасы бойынша қаржыландыру механизмдерін енгізу үшін көзделген. Тауар биржаларын дамыту, ауыл шаруашылық тәуекелдерін басқаруына методикалық көмек, аграрлық метеостанцияларды жаңарту, консалтингтік қызметтер |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
3. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру |
||||||
Міндеті |
1.3.1. АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
1. "Ауылдық қаржылық кеңес қызметі" компоненті бойынша: |
||||||
а) Ұлттық консультанттарды облыстық деңгейде оқыту; |
саны |
60 |
|||||
б) Ұлттық консультанттарды аудандық деңгейде оқыту; |
саны |
600 |
|||||
в) Фермерлерге бір күндік мәлімет семинарларын өткізу |
саны |
120 |
|||||
Жаңғыртылған аграрлық метеостанциялардың саны |
|||||||
"Баға тәуекелдерін басқару" жөніндегі консалтингтік компания бойынша келесі саладағы қызметтер: |
қызмет көрсету |
1 |
|||||
Тауарлық биржа қатысушыларына арналған семинарлар саны |
саны |
3 |
|||||
"Өндірістік тәуекелдіктерді басқару" компания бойынша келесі саладағы қызметтер: |
қызмет көрсету |
1 |
|||||
3. Ауыл шаруашылығында ұзақ мерзімді инвестициялық, лизинг және құрылымдық қаржыландыру мәселелері бойынша оқу шараларын жүргізу: |
|||||||
а) екінші деңгейдегі банктердің және лизингтік компаниялардың несие мамандары үшін; |
адам |
70 |
120 |
90 |
|||
б) екінші деңгейдегі банктердің және лизингтік компаниялардың филиал басшылары үшін. |
адам |
30 |
60 |
30 |
|||
"Институционалды деңгейді дамыту" тақырыбы бойынша оқытылған микроқаржылық ұйымдардың саны; |
саны |
50 |
12 |
50 |
|||
"Ауылдық микроқаржыландырудың жаңа өнімдерін дамыту" және "Коммерциялық банктермен байланысты дамыту" тақырыбы бойынша оқытылған микроқаржылық ұйымдардың саны. |
саны |
32 |
|||||
Лизинг компанияларының аудиті |
саны |
9 |
10 |
||||
Жоба мониторингі және бағалау жөніндегі халықаралық консультант қызметтерін сатып алуға |
адам/ай |
||||||
Екінші деңгейдегі банктер және лизингтік компаниялардың несие желісі бойынша берілген қаражаттың сомасы |
мың теңге |
22 000,0 |
125,0 |
182 186,0 |
250 000,0 |
400 000,0 |
|
Микрокредит желісінің бөлінген қаражатының сомасы |
мың теңге |
60 729,0 |
50 000,0 |
100 000,0 |
|||
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Халықаралық тәжірибесі бар консультанттардың институционалды деңгейін дамыту аясында талдау негізінен өткен микроқаржылық ұйымдардың саны |
саны |
4 |
4 |
10 |
||
Микронесие желісі жобасына қатысатын қатысушы микроқаржылық ұйымдардың саны |
саны |
8 |
10 |
||||
Екінші деңгейдегі банктер арқылы берілген несиелер және несиелік желісі жобасы қаражатынан лизингтік компаниялар саны |
саны |
4 |
4 |
4 |
5 |
6 |
|
Микронесие желісінің қаражаты бойынша берілген микронесие саны |
саны |
50 |
85 |
||||
Ауылдық жерлерде несиелендіру және бизнесті дамыту мәселелері бойынша кеңес алған фермерлер мен тауар өндірушілердің саны |
саны |
500 |
2500 |
||||
Тауарлық биржалар бойынша бақылаушы агенттік, оқыту бағдарламалары қазіргі заманғы тауарлық биржаларға және т.б. арналған үлгілік бизнес-жоспар туралы ережелерді түзету бойынша ұсыныстар. |
мәлімет |
1 |
|||||
"Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру туралы" заңның іске асыру бойынша нормативтік-құқықтық актілерге өзгерістер енгізу бойынша талдау және ұсыныстар. |
мәлімет |
1 |
|||||
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
148 154,0 |
76 093,0 |
349 490,0 |
325 721,0 |
556 061,0 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
017 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері" |
||||||
Сипаттау |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері арқылы ауылдық елді мекендерді, қалалар мен кіші қалаларды қажетті көлемде және сапалы ауыз сумен тұрақты қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау |
||||||
Мақсаты |
2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу |
||||||
Міндеті |
2.2.4. Сумен жабдықтау және су шаруашылығы имараттары жүйесінің тұрақты дамуы |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Сумен жабдықтау объектілерін |
саны |
180 |
262 |
150-180 |
150-180 |
150-180 |
Сапалық көрсеткіштері |
Жөндеу-қалпына келтіру |
СНИП |
|||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Қазақстан халқын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету үшін ауыз сумен жабдықтау объектілерін пайдалануға енгізу. |
саны |
80-100 |
120-150 |
150-250 |
150-180 |
150-180 |
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
12 725 214,0 |
19 158 848,0 |
22 998 170,0 |
19 000 000,0 |
19 000 000,0 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
019 "Су объектілерін қорғау аясындағы әдіснамалық қызметтер" |
||||||
Сипаттау |
Су ресурстарын қорғау және пайдалану, жерді мелиорациялау саласында ғылыми негіздегі республикалық бірыңғай нормативтік-әдістемелік құжаттарымен қамтамасыз ету және әзірлеу; Нормативті-әдістемелік негізді түзету; |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.1 Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Су ресурстарын қорғау және пайдалану саласында жобалау-іздестіру жұмыстарына нормативтік-әдістемелік құжаттарды әзірлеу |
дана |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Сапалық көрсеткіштері |
Жобалау-іздестіру жұмыстарын тиімді және сапалы орындау, келісілген нормалармен және ережелермен қамтамасыз ету |
дана |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Тиімділік көрсеткіштері |
Бір нормативтік-әдістемелік құжаттың орташа құны - 0,5 млн. теңге (есеп материалдық-техникалық жарақтандыру шығындары есепке алмай жүргізілген) |
мың теңге |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
Нәтиже көрсеткіштері |
Су ресурстарын қорғау және пайдалану саласында жобалау-іздестіру жұмыстарының нормативтік-әдістемелік құжаттарын бекіту |
дана |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
14 521,0 |
14 910,0 |
17 052,0 |
20 432,0 |
25 819,0 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
021 "Ауыл шаруашылығы өндірісін агрохимиялық және агроклиматтық қамтамасыз ету" |
||||||
Сипаттау |
Ауыл шаруашылығы өндірісін қамтамасыз ету агрометеорологиялық мониторинг жүргізу үшін: топырақтағы пайдалы ылғал қорларының қосылып отыру қорытындысы; ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігі мен дамуына агрометеорологиялық жағдайлардың әсер етуі; еліміздің аумағы бойынша ауа райы жағдайына байланысты аурулар мен ауыл шаруашылығы зиянкестерінің дамуы жағдайын талдау; |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
3. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру |
||||||
Міндеті |
1.3.1. АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Ауыл шаруашылығы өндірісін қамтамасыз ету агрометеорологиялық мониторинг жүргізу үшін; |
ақпарат саны |
182 |
182 |
141 |
141 |
141 |
Сапалық көрсеткіштері |
Егістік алқаптарының көлемдерін бағалау шындық ақпаратпен қамтамасыз ету |
пайыз |
85 |
85 |
85 |
90 |
90 |
Тиімділік көрсеткіштері |
Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің алдын ала ауа райы жағдайына байланысты ескертуі |
күндер саны |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
Нәтиже көрсеткіштері |
Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің барынша көлемін агрометеорологиялық мониторинг жөніндегі ақпаратпен қамтамасыз ету саны |
өлшем бірлігі |
2448 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
45 241 |
45 241 |
38 140,0 |
45 241 |
49 241 |
||
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
022 "Фитосанитарлық мониторингті, диагностиканы және болжамдарды жүзеге асыру бойынша әдістемелік қызметтер" |
||||||
Сипаттау |
Зиянкестердің, аурулардың және арамшөптердің пайда болуы, дамуы мен таралуына жүйелі бақылау, аса қауіпті зиянды организмдердің жаппай даму және таралуын барынша анықтау |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Зиянкестердің, аурулардың және арамшөптердің пайда болуы, дамуы мен таралуы жөніндегі мониторингі қызметтері |
млн.га |
114,2 |
114,2 |
114,2 |
114,2 |
114,2 |
Сапалық көрсеткіштері |
Мониторингілік шаралардың қамтуы |
пайыз |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Тиімділік көрсеткіштері |
Аса қауіпті зиянды организмдердің жаппай даму және таралуын анықтау |
мың мга |
2963 |
||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін аса қауіпті зиянды организмдердің дамуы мен таралуына мейлінше тура болжаумен қамтамасыз ету |
пайыз |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
602 646,0 |
759 263,0 |
867 064,0 |
1 082 487,0 |
1 322 700,0 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
027 "Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау және Сырдария өзенінің арнасы реттеу жобасы" (1-фаза) |
||||||
Сипаттау |
Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтап қалуды қамтамасыз ету, Сырдария өзені атырауының су ресурстарын қалпына келтіру, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруді арттыру және балық шаруашылығын дамыту, Арал теңізінің солтүстік бөлігіндегі су деңгейін тұрақтандыру гидротехникалық нысандар салу және Сырдария өзені арнасынан су өтімін реттеу арқылы Арал өңіріне орналасқан елді мекендерді су басу деңгейін мүмкіндігінше төмендету |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау |
||||||
Мақсаты |
2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу |
||||||
Міндеті |
2.2.3. Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды қауіпсіз және сенімді пайдалануды қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Имараттарды салу |
мөлшері |
1 |
1 |
|
|
|
Сапалық көрсеткіштері |
Жоба аяқталған соң судың минерализациясы (тұздылығы) деңгейінің төмендеуі |
грамм/литр |
|||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Жоба аяқталған соң Солтүстік Арал теңізі аумағының ұлғаюы. |
текше метр |
|||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Сырдария өзенінің су өткізу қабілетінің жақсаруы. Арал теңізіне (жоба аяқталған соң) абсолюттық балтық жүйесі бойынша 42 м деңгейде су толады |
абсолюттық балтық жүйесі, метр |
42 |
42 |
42 |
42 |
|
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
295 827 |
325 881 |
507 704,0 |
105 000 |
||
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
029 "Ауыз сумен жабдықтау жүйелерін салу және қайта жаңарту" |
||||||
Сипаттау |
Қажетті көлемде және кепілдігі бар ауыз сумен тұрғындарды қамтамасыз ету, ауылдық елді мекендер құрылымын жақсарту, жобалау, қалпына келтіру, жаңарту, сумен жабдықтау жүйелерін салу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау |
||||||
Мақсаты |
2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу |
||||||
Міндеті |
2.2.4. Сумен жабдықтау және су шаруашылығы имараттары жүйесінің тұрақты дамуы |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Сумен жабдықтау объектілерін қайта жаңғырту және салу |
саны |
40-50 |
50-70 |
50-70 |
40-60 |
40-60 |
Сапалық көрсеткіштері |
Жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын құрылыс нормаларының талаптары мен ережелеріне сәйкестендіру |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Қазақстан халқын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету үшін ауыз сумен жабдықтау объектілерін пайдалануға енгізу |
саны |
30-40 |
40-60 |
50-80 |
40-70 |
40-60 |
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
4 882 206,0 |
7 276 009,0 |
10 283 417,0 |
11 061 681,0 |
11 200 000,0 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
031 "Гидротехникалық құрылыстарды қайта жаңарту" |
||||||
Сипаттау |
Гидротехникалық құрылыстарда техногендік сипаттағы төтенше жағдай туындаудың қаупін алдын алуға бағытталған гидротехникалық имараттарды қайта жаңарту |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау |
||||||
Мақсаты |
2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу |
||||||
Міндеті |
2.2.3. Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды қауіпсіз және сенімді пайдалануды қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Қайта жаңарту жүргізілген нысандардың саны |
саны |
1 |
1 |
25 |
18 |
9 |
Әзірленген жобалық-сметалық құжаттама саны |
1 |
1 |
2 |
||||
Сапалық көрсеткіштері |
Орындалған жұмыстар сапасының құрылыс нормалары және ереже талаптарына сәйкес келуі. |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Гидротехникалық құрылыстардың дұрыс қызмет көрсетуін қамтамасыз ету және төтенше жағдайдың туындау қаупін төмендету. |
саны |
1 |
1 |
9 |
8 |
4 |
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
711 363,0 |
1 064 587,0 |
5 889 011,0 |
7 978 222,0 |
5 627 333,0 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
032 "Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсіп ағындыларын тазарту объектілерін дамыту" |
||||||
Сипаттау |
Өскемен, Семей, Павлодар қалалары тұрғындарының және Ертіс өзені маңында орналасқан елді мекендердің өмір сүру деңгейін көтеру және денсаулығын жақсарту, Ертіс өзеніне және жерасты суларына уытты заттардың түсуінің алдын алу жолымен, өңірдің экологиясын жақсарту және қоршаған ортаны қалпына келтіру. Өскемен, Семей, Павлодар қалалары тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшін жер үсті суларының сапасын жақсарту. Жер асты суларының ластануының және Өскемен қаласының және Ертіс өзенінің ауыз сумен қамтамасыз ету көздеріне, тұрғылықты аудандарға уытты қалдықтар шлейфінің көшуінің алдын алу. |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау |
||||||
Мақсаты |
2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу |
||||||
Міндеті |
2.2.3. Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды қауіпсіз және сенімді пайдалануды қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Қалалық водоканалдар мен аймақтың бақылау-қадағалау қызметтерінің зертханалары үшін су құбырлары жүйелерінен судың ысырап болуын анықтайтын және судың сапасын бақылайтын жабдықтар сатып алу. |
бірлігі |
0 |
0 |
80 |
0 |
0 |
Сапалық көрсеткіштері |
Құрылыс және санитарлық нормалар мен ережелерге сәйкес |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
1 зертханаға сатып алынатын жабдықтардың құны |
мың теңге |
73 006 |
|
|
||
Мемлекеттік зертханалардың 50 адамын оқыту құны |
11 000 |
4 484 |
|||||
Бір қалдық су қоймасын салу құны |
92 489 |
233 333 |
|||||
Тазарту станциясын салу құны |
400 000 |
1 500 000 |
|||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Зертханаларды судың ысырап болуын анықтайтын және судың сапасын бақылайтын жабдықтармен қамтамасыз етіледі. |
мөлшері |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
2 107 |
0 |
340 649,0 |
1 140 667 |
3 121 877 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
034 "Су берумен байланысы жоқ республикалық су шаруашылығы объектілерін пайдалану" |
||||||
Сипаттау |
Су берумен байланысты емес, республикалық меншіктегі су қоймалары мен басқа да гидротехникалық құрылыстардың функцияларын қамтамасыз ету; трансшекаралық өзендерде орналасқан су шаруашылығы объектілерін бірлесіп пайдалану |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау |
||||||
Мақсаты |
2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу |
||||||
Міндеті |
2.2.3. Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды қауіпсіз және сенімді пайдалануды қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Республикалық меншіктегі су шаруашылығы объектілерінде және мемлекетаралық объектілерінде пайдалану іс шараларын жүргізу. |
саны |
131 |
140 |
149 |
140 |
140 |
Сапалық көрсеткіштері |
Құрылыс нормалары мен ережелерінің талаптарына және су шаруашылығы объектілерін пайдалану Ережелеріне сәйкес |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық және мемлекетаралық объектілердің техникалық жағдайын жақсарады және ауылдық тауар өндірушілерге суармалы су қажетті көлемде уақытылы беріледі |
саны |
131 |
140 |
149 |
140 |
140 |
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
1 542 647 |
1 980 141 |
1 760 041,0 |
1 862 865 |
2 019 555 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
037 "Балық ресурстарын мемлекеттік есепке алу және оның кадастры" |
||||||
Сипаттау |
Балық шаруашылық су айдындарының және/немесе учаскелерінің балық өнімділігін анықтау, биологиялық негіздемелерді әзірлеу, халықаралық, республикалық және жергілікті маңызы бар су айдындарында және резервтік қорларда оңтайлы балық аулауды анықтау. Каспий теңізінің қазақстандық бөлігі биологиялық ресурстарының жай-күйін бағалау жөніндегі кешенді теңіздік зерттеулерді жүргізу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау |
||||||
Мақсаты |
1. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
2.1.3. Балық қорларын қорғауды, ұдайы өндіруді, балық аулау кәсібін мемлекеттік бақылауды және реттеуді қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Биологиялық негіздемені әзірлеу (есеп) |
дана |
3 |
4 |
12 |
12 |
12 |
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Мемлекеттік есеп және мониторингімен халықаралық және республикалық маңызы бар айдындарды қамту: |
пайыз |
90 |
93 |
95 |
97 |
100 |
Жергілікті маңызы бар су айдындарын мемлекеттік есеппен және мониторингпен қамту |
пайыз |
40 |
47 |
55 |
60 |
70 |
|
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
117 720,0 |
124 043,0 |
119 772,0 |
132 603,0 |
144 538,0 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
038 "Балық ресурстарын молайту" |
||||||
Сипаттау |
Балықтардың құнды түрлерінің өсімін молайту. |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау |
||||||
Мақсаты |
1. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
2.1.3. Балық қорларын қорғауды, ұдайы өндіруді, балық аулау кәсібін мемлекеттік бақылауды және реттеуді қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Су айдындарына балық шабақтарын жіберу |
млн. дана |
167,2 |
167,5 |
156,4 |
156,4 |
156,4 |
Биологиялық негіздемені әзірлеу (есеп) |
дана |
1 |
|||||
Түпті тереңдету жұмыстарын жүргізуге жобалық-сметалық жұмыстарды әзірлеу |
дана |
1 |
|||||
Түпті тереңдету жұмыстарын жүргізу |
мың текше метр |
575,7 |
932,1 |
850,5* |
892,4* |
||
Балық шаруашылығы мемлекеттік мекемелерінің материалдық-техникалық базаларын нығайту |
дана |
15 |
|||||
Сапалық көрсеткіштері |
Өміршеңдік пайызы |
пайыз |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Тиімділік көрсеткіштері |
Балық қорының өсуі |
пайыз |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Нәтиже көрсеткіштері |
Балық қорларын қалпына келтіру және арттыру |
пайыз |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
11,2 |
16,3 |
Техника мен жабдықтар паркін жаңарту пайызы |
пайыз |
7,6 |
60,8 |
74,6 |
80,0 |
||
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
725 850,0 |
723 112,0 |
433 155,0 |
473 607,0 |
516 231,0 |
|
* Ескерту - жұмыстардың көлемі жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеуді аяқтағаннан соң нақтыланады.
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
040 "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету" |
||||||
Сипаттау |
Мемлекеттік табиғи-қорық және орман қоры нысандарын қорғау, жұмыс істеуін қамтамасыз ету және дамыту, табиғи кешендерді сақтаудың ғылыми әдістерін әзірлеу және енгізу, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жұмысшыларының біліктілігін арттыру |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау |
||||||
Мақсаты |
1. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
2.1.2. Жануарлар әлемі ресурстарын және табиғи-қорық қорлары объектілерін сақтау, ұдайы өндіру және тиімді пайдалану |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Табиғат қорғау мекемелерінің мемлекеттік инспекторларын ұстау; |
адам |
2962 |
3025 |
3174 |
3631 |
3631 |
Уақытша өрт күзетшілерін ұстау; |
адам |
5924 |
6050 |
6176 |
6302 |
6428 |
|
Өрттен қорғау-химиялық бекеттерді ұстау; |
дана |
59 |
59 |
60 |
62 |
62 |
|
Минералдандырылған жолақтар салу; |
км |
2615 |
6349 |
4143 |
1419 |
1450 |
|
Минералдандырылған жолақтарды күту; |
км |
34346 |
40695 |
44838 |
46257 |
47676 |
|
Келесі жылға отырғызатын аумақтарды тазалау; |
мың га |
3,83 |
7,8 |
9,8 |
10,8 |
11,8 |
|
Орман питомниктерін ұстау және қалпына келтіру |
га |
27,2 |
28,7 |
30,5 |
32 |
33,5 |
|
Орман тұқымдарын дайындау; |
кг |
25313 |
31500 |
32500 |
33500 |
34500 |
|
Сапалық көрсеткіштері |
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтау |
мың га |
4817,3 |
5332,3 |
5791,9 |
6041,9 |
6111,1 |
Ормандарды молықтыру және орман өсіру; |
мың га |
4,6 |
5,2 |
6,2 |
7 |
8,2 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жалпы көлемін ұлғайту; |
мың га |
1000,3 |
515 |
459,6 |
250 |
69,2 |
ЕҚТА қызметкерлерінің біліктіліктерін көтеру |
адам |
48 |
48 |
46 |
52 |
52 |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
ЕҚТА қызметкерлерінің біліктіліктерін көтеру |
адам |
48 |
48 |
46 |
52 |
52 |
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
2 534 567,0 |
3 121 777,0 |
3 562 618,0 |
4 126 844 |
4 793 154 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
041 "Нұра-Есіл өзендері алабының қоршаған ортасын оңалту және басқару" |
||||||
Сипаттау |
Өзен арнасы мен оған іргелес аудандарды сынаппен ластанудан тазарту арқылы Нұра өзен алабы аумағында тұратын халықтың әл-ауқатын жақсарту, бұл жергілікті су пайдаланушылардың өспелі мұқтаждығын қанағаттандыруға қауіпсіз, тиімді, аз шығынды баламалы сумен қамтамасыз ету көзін, сондай-ақ су тасқынын басқару үшін және экологиялық мақсатта судың шығынын бақылауды жаңарту: 1) жобаның аумағындағы судағы, ауадағы, топырақтағы сынаптың жоғарғы концентрациясын төмендету (3 000 ПДК-дан ПДК-га дейін); 2) жоба көлемін реттеу мүмкіндігіне дейін Ынтымақ су қоймасын қайта қалпына келтіру (240 млн. м3); 3) қазіргі уақытта жылдық орта есеппен алғандағы реттелмеген көлемі - 40 млн. м3; 4) Нұра өзеніндегі 17 гидрологиялық бекеттерді және Қарағанды облысының 4 зертхананы техникалық жабдықтау |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау |
||||||
Мақсаты |
2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу |
||||||
Міндеті |
2.2.3. Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды қауіпсіз және сенімді пайдалануды қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Сынапты қалдықтарды көмуге арналған полигон салу |
экскавация мөлшемі (текше метр) |
45 850 |
146 720 |
89 645 |
87 115 |
9 170 |
Ынтымақ су қоймасын қайта жаңарту жұмыстарын жүргізу |
пайыз |
50 |
30 |
||||
Өзен арнасын және Жаур батпағын тазалау |
экскавация мөлшемі (текше метр) |
623 920 |
480 640 |
113 400 |
|||
Сапалық көрсеткіштері |
Мүмкін концентрация деңгейіне дейін ауадағы, судағы, топырақтағы сынап құрамын төмендету (2,1 мг/кг). |
МГ/кг |
3,3 |
3,0 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
Тиімділік көрсеткіштері |
Сынап қалдықтарының 1 текше метрін көму құны |
теңге |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
Нәтиже көрсеткіштері |
Сынапты қалдықтарды көмуге арналған полигон салу |
экскавация мөлшемі (текше метр) |
45 850 |
146 720 |
169 645 |
87 115 |
9 170 |
Ынтымақ су қоймасын қайта жаңарту жұмыстарын жүргізу |
пайыз |
50 |
50 |
||||
Өзен арнасын және Жаур батпағын тазалау |
экскавация мөлшемі (текше метр) |
623 920 |
680 640 |
113 400 |
|||
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
1 372 216,0 |
2 695 083,0 |
2 344 220,0 |
2 698 781,0 |
1 256 147,0 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
042 "Агроөнеркәсіп кешені саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер" |
||||||
Сипаттау |
Егіншілік және өсімдік шаруашылығы, өсімдіктерді қорғау және карантин, су, орман, балық шаруашылықтары, мал шаруашылығы, ветеринария, механикаландыру, ауыл шаруашылығы өнімін өңдеу және сақтау, АӨК экономикасы және ауылдық аумақтарды дамыту салалары бойынша ауыл шаруашылығы өндірісіне енгізу үшін бәсекеге қабілетті ғылыми-техникалық өнімдердің әзірлемелері |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешен салаларын дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу |
||||||
Міндеті |
1.2.2 Бәсекеге қабілетті ғылыми әзірлемелерді құру, енгізу мен таратудың тиімді жүйесін құру және адам капиталын дамыту арқылы АӨК жедел ғылыми және технологиялық дамуын қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
АӨК басым бағыттары бойынша ғылыми-зерттеу және тәжірибе-конструкторлық жұмыстарын жүргізу, оның ішінде егіншілік, өсімдік шаруашылығы, өсімдіктерді қорғау және карантин, су және орман шаруашылықтары, ауыл шаруашылығы өнімін өңдеу және сақтау, мал шаруашылығы және ветеринарлық медицина, ауыл шаруашылығын механикаландыру, ауыл шаруашылығы экономикасы салаларында |
тапсырма |
478 |
462 |
|||
бағдарлама |
1 |
1 |
1 |
||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Жасап шығару: |
бірлік |
64 |
40 |
15 |
20 |
30 |
Генетикалық, биотехнологиялық, биохимиялық, физиологиялық және басқа да әдістерді қолдана отырып ауыл шаруашылығы малдары, құс, балық, ара тұқымдарын, типтерін және топтарын, микроорганизмдер штаммдарын; |
бірлік |
9 |
6 |
2 |
4 |
7 |
|
Егіншілік, өсімдіктерді қорғау және карантин, орман, су және балық шаруашылықтары, мал шаруашылығы, ауыл шаруашылығын механикаландыру және электрикалау ауыл шаруашылығы өнімін өңдеу және сақтау салаларындағы технологияларды; |
дана |
16 |
27 |
5 |
15 |
25 |
|
Мал шаруашылығы саласы үшін емдеу препараттары мен вакциналарын; |
дана |
6 |
14 |
5 |
7 |
8 |
|
Ауыл шаруашылығы салалары үшін машина мен жабдықтардың тәжірибе үлгілерін және техникалық құралдарын. |
дана |
7 |
12 |
4 |
6 |
8 |
|
Ғылым нәтижелерін пайдалану және өндіріске ғылыми әзірлемелерді енгізу арқылы ауыл шаруашылығы өндірісінің жыл сайынғы өсімі: |
|
|
|
|
|
|
|
АӨК саласына ресурс-энергия сақтау экологиялық қауіпсіздік технологияларды енгізу. |
млн. гектар |
5,2 |
7,0 |
7,5 |
8,0 |
8,5 |
|
Қорғау құжаттарын алу: |
|
|
|
|
|
|
|
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
2 650 930 |
2 704 683 |
2 704 683 |
2 800 921 |
2 900 000 |
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
043 «Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту» |
||||||
Сипаттау |
Еліміздің оңтүстік аймақтарында тамшымен суару технологиясын қолдану арқылы жеміс-көкөніс дақылдарының өндірісін дамыту. |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Агроөнеркәсіптік кешен салаларын орнықты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, аграрлық өндірісті ДСҰ-ға кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсат |
1.1. АӨК өнімдерінің өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.1. Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің шығымы мен сапасын жоғарылату және мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (есеп) |
2008 жыл (ағымдағы жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштері |
Көкөніс пен жеміс өсіру үшін жерді игеру |
га |
141 |
1 020 дейін |
1 520 |
1 700 |
|
Ауыл шаруашылығы салаларына талдамалық зерттеу жүргізу |
тақырып |
7 |
5 |
||||
Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерді кредиттік ресурстармен қамтамасыз ету |
мың теңге |
1 000 000,0 |
|||||
«Мал өнімдері корпорациясы» АҚ орталық аппараты үшін кеңсе сатып алу |
бірлік |
1 |
|||||
«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ-ның үшін, қоғамның филиалдары мен өкілдіктері үшін кеңсе үй-жайларын сатып алу |
бірлік |
1 |
6 |
||||
«Қазагромаркетинг» АҚ-ның облыстық филиалдары үшін ғимараттар (үй-жайлар) сатып алу |
бірлік |
15 |
|||||
Сапалық көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Егіс алаңын және өсірілетін дақылдар түрін ұлғайту |
||||||
«ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ-ның тиімді жұмыс істеуі қамтамасыз етілді |
|||||||
Көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын уақтылы жүргізуді қамтамасыз ету, ауыл аруашылығы дақылдарының шығымдылығын арттыру |
|||||||
Ауыл шаруашылығы өнеркәсібіндегі басым және әлеуетті даму текшелерін анықтау |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерді қолдауды қамтамасыз ету (кредит беру) |
АШТӨ саны |
200 дейін |
||||
Өсірілген жеміс-көкөніс өнімінің көлемі |
тонна |
8 383 |
33 800 |
55 850 |
62 100 |
||
Бағдарламаны іске асыруға арнаған шығыстар |
мың теңге |
1 109 4 10,7 |
934 100,0 |
1 000 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
043 «Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту» |
||||||
Сипаттау |
Ірі-тауарлы мал шаруашылығы фермаларын құру үшін негізгі құралдарды сатып алуды қаржыландыру (оның ішінде кейіннен лизингке беру үшін) және ірі-тауарлы мал шаруашылығы фермаларын құру үшін айналым қаражатына ішінара кредит беру. |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1.Агроөнеркәсіптік кешен салаларын орнықты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, аграрлық өндірісті ДСҰ-ға кіру шарттарына бейімдеу. |
||||||
Мақсат |
1.1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету. |
||||||
Міндеті |
1.1.2. Өнімділікті және мал шаруашылығы өнімдерінің сапасын арттыру. |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (есеп) |
2008 жыл (ағымдағы жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштері |
Ірі-тауарлы мал шаруашылығы фермаларын құруды және дамытуды қаржыландыру |
фермалар |
6-ға дейін |
||||
Сапалық көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Сүт және ет бағытындағы ІҚМ өнімділігін арттыру |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Өнімділігі жоғары асыл тұқымды мал басын көбейту |
бас |
1735 дейін |
||||
Сапасы жоғары мал өнімдері өндірісінің көлемін ұлғайту (СТФ-да 1 сауын сиырдан сауылатын сүт). |
мың л./жылы на |
6,0 дейін |
|||||
Бағдарламаны іске асыруға арнаған шығыстар |
мың теңге |
0,0 |
5 270 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
043 «Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту» |
||||||
Сипаттау |
Сатып алуды ұйымдастыру және жүргізу, импорт алмастырушы мал өнімдерін өндіру мен оны қайта өңдеу, тасымалдау, сақтау және ішкі және сыртқы нарықтарда мал шаруашылығының өнімдерін және оның қайта өңделген өнімдерін сату |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Агроенеркәсіптік кешен салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, аграрлық өндірісті ДСҰ-ға кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсат |
1.1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.3. Қайта өңдеу өндірісін тұрақты дамыту және қолдау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (есеп) |
2008 жыл (ағымдағы жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сапалық көрсеткіштері |
Мал өнімдерін сатып алу: |
тонна |
1 545,0 |
1319,8 |
935,8 |
859,2 |
|
ет және ет өнімдері |
тонна |
1 536,1 |
787,9 |
300,0 |
300,0 |
||
Сандық көрсеткіштері |
Х |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Ішкі нарықты отандық терең қайта өңделген мал шаруашылығының сапалы арзан өнімімен молықтыру |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Мал шаруашылығы өнімдерін дайындау көлемінің үлес салмағы*: |
||||||
сүт және сүт өнімдері |
% |
0,51 |
0,47 |
0,29 |
0,25 |
||
ет және ет өнімдері |
% |
1,6 |
0,6 |
0,21 |
0,19 |
||
Бағдарламаны іске асыруға арнаған шығыстар |
мың теңге |
1 454 227,0 |
353 059,3 |
234 47 2,2 |
228 17 2,2 |
||
Ескертпе: * Қазақстан Республикасы бойынша сүт пен ет дайындаудың жалпы көлеміне «Мал өнімдері корпорациясы» АҚ-ның мал шаруашылығы өнімдерін дайындау көлемінің үлес салмағы (сүт және ет).
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
043 «Агроенеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту» |
||||||
Сипаттау |
Қытаймен шекарада темір жол астық терминалын салу. |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Агроөнеркәсіптік кешен салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, аграрлық өндірісті ДСҰ-ға кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсат |
1.2. Отандық өнімдердің ұлттық бәсекелестік басымдықтарын дамыту |
||||||
Міндеті |
1.2.1. Экспорттық тауашаларда орын алу үшін АӨК-нің бәсекеге қабілетті сапалы өнімдерін өндіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (есеп) |
2008 жыл (ағымдағы жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштері |
«Қытай шекарасындағы темір жолды астық терминалдарының құрылысы және оны жабдықтау» жобасының ТЭН-ін әзірлеу |
бірлік |
1 |
||||
Астықты терең қайта өңдеу зауытының құрылысы |
(ҚМЖ орындалу көлемі), % |
30 |
100 |
||||
Биоэтонол өндірісі бойынша зауыттың құрылысы |
(Жобаның ТЭН және ЖСҚ әзірлеу), бірлік |
1 |
|||||
Биодизель өндірісі бойынша зауыттың құрылысы |
(Жобаның ТЭН және ЖСҚ әзірлеу), бірлік |
1 |
30 |
||||
Ақтау портындағы астық терминалының өткізу қабілеттілігін ұлғайту |
(ҚМЖ орындалу көлемі), % |
100 |
|||||
Баку портында диірмен кешенінің құрылысы |
(ҚМЖ орындалу көлемі), % |
50 |
70 |
100 |
|||
Мақтаның сортты тұқымдық материалын өндіру зауытының құрылысы. |
(ҚМЖ орындалу көлемі), % |
20 |
100 |
||||
Теңіз портында астық терминалының құрылысы және жарақтандыру |
(Жобаның ТЭН және ЖСҚ әзірлеу), бірлік |
1 |
|||||
Әмірабад портында астық терминалының құрылысы және жарақтандыру |
(Жобаның ТЭН және ЖСҚ әзірлеу), бірлік |
1 |
|||||
(ҚМЖ орындалу көлемі), % |
40 |
100 |
|||||
Экспортының инфрақұрылымы дамыған мал бордақылау алаңдарын құруды қаржыландыру. |
бірлік |
2 |
|||||
Мал шаруашылығы өнімдерін дайындау пункттерін құруды қаржыландыру (тері шикізаты мен жүн) |
бірлік |
16 дейін |
|||||
Мал шаруашылығы өнімдерін сатып алу: |
|||||||
жүн |
тонна |
1706,1 |
1 842,8 |
700,0 |
700,0 |
||
былғары шикізаты |
тонна |
1470,1 |
1 495,5 |
500,0 |
500,0 |
||
Сапалық көрсеткіштері |
Х |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Әлемдік озық технологияларды қолдану арқылы отандық АШТӨ сапалы егіс материалымен қамтамасыз ету. |
||||||
Қазақстан астығы экспортының көлемін ұлғайтуды қамтамасыз ету |
|||||||
Мал шаруашылығы өнімінің экспорттық инфрақұрылымын қалыптастыру (жүн және былғары шикізаты) |
|||||||
Ішкі нарықты мал шаруашылығының сапалы терең қайта өңделген арзан этандық өнімімен молықтыру. |
|||||||
Мал шаруашылығы өнімінің импортының үлесін төмендету және экспортының үлесін арттыру. |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
«Қытай шекарасындағы темір жолды астық терминалдарының құрылысы» (2013 жылы пайдалануға беру) тиеп-түсіру куаты жылына 500 мың тоннаға дейін жобасының ТЭН-ін бекіту |
бірлік |
1 |
||||
Мақтаның сортты тұқымдық материалын өндіру зауытының өндірістік қуаттылығы (жылына 5 мың тоннаға дейінгі өндіріс қуаттылығымен |
жылына/мың тонна |
1,3 |
1,6 |
||||
Ақтау портындағы астық терминалында бір мезгілде астық сақтау көлемі |
мың тонна |
22,5 дейін |
|||||
Баку портында диірмен кешенін пайдалануға беру |
бірлік |
1 |
|||||
Әмірабад теңіз портында астық терминалының құрылысы және жарақтандыру |
бірлік |
1 |
|||||
Мал бордақылау алаңының өндіріс қуаты мен еттің экспорты: |
тонна/ жылына |
||||||
сиыр еті |
тонна/ жылына |
1 100 |
1 100 |
||||
Мал шаруашылығы өнімдерін экспортқа өткізудің сатып алу көлемінен үлес салмағы*: |
|||||||
жүн |
% |
16,0 |
13,5 |
10 |
15 |
||
былғары шикізаты |
% |
16,0 |
45 |
10 |
10 |
||
Бағдарламаны іске асыруға арнаған шығыстар |
мың теңге |
4 108 1 73,0 |
8 919 340,7 |
476 80 0,0 |
707 02 7,8 |
2 195 7 57,8 |
|
Ескертпе: * Жоспарланған кезеңге Мал шаруашылығы өнімдерін экспортқа өткізудің сатып алу көлемінен үлес салмағы. Барлық өлшем бірліктерді біркелкі ету үшін есептеу барысында аудару коэффициенттері қолданылады (былғары 1 ш.м. = 5,7 кг; 1 жұп аяқ киім = 4,5 кг).
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
043 «Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту» |
||||||
Сипаттау |
Кредит серіктестіктерін құру |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Агроөнеркәсіптік кешен салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, аграрлық өндірісті ДСҰ-ға кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсат |
1.3.АӨК салаларының қазіргі кездегі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жарақтануын арттыру |
||||||
Міндеті |
1.3.1. АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (есеп) |
2008 жыл (ағымдағы жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштері |
Кредит серіктестіктерін құру |
бірлік |
7 |
8 |
0 |
0 |
0 |
Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер бірлестіктерін және ауылшаруашылық өнімін өндіру, даярлау, сату, қайта өңдеу және сақтау бойынша бірлескен ауыл тұрғындарын, сондай ақ тауарлық-материалдық құндылықтармен жабдықтау бойынша бірлестіктер құруды ынталандыру |
бірлік |
31 |
48 |
6 |
8 |
8 |
|
Ауылдық жердегі ауыл шаруашылығынан тыс кәсіпкерлік қызмет түрлерінің несиелендірілген жобаларының саны |
бірлік |
72 |
53 |
10 дейін |
35 |
35 |
|
Астық қабылдау кәсіпорындары - «ҚазАгроКепіл» АҚ-ның кепілдік жүйесінің қатысушыларының саны |
бірлік |
40 |
42 |
38 |
45 |
47 |
|
Мақтаны қайта өңдеу ұйымдары - «ҚазАгроКепіл» АҚ-ның кепілдік жүйесінің қатысушыларының саны |
бірлік |
7 |
13 дейін |
15 |
15 |
||
АӨК субъектілерін ақпараттық-кеңес беру қызметтерімен қамту үлесінің артуы |
% |
6 |
|||||
Қазақстан Республикасының көтерме нарығында ақпараттық-логистикалық орталықтар құру |
бірлік |
2 дейін |
18 дейін |
||||
Әдістемелік орталық құру |
бірлік |
1 |
|||||
Астана қ. көрме-жәрмеңке кешенінің құрылысы |
ТЭН әзірлеу), бірлік |
1 |
|||||
Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме сауда базарының құрылысы (өңірлік терминалдары бар), оның ішінде: |
|||||||
Оңтүстік Қазақстан облысында ауыл шаруашылығы өнімінің көтерме сауда базарының өңірлік терминалын салу |
ҚМЖ орындалу көлемі(%) |
25 |
65 |
||||
Сапалық көрсеткіштері |
Х |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және қайта өңдеуге жағдай жасау, ауыл шаруашылығы өндірісі кәсіпорындарының және ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдейтін өнеркәсіптердің тиімділігін арттыру |
||||||
Ішкі нарықты сапалы азық-түлікпен қамтамасыз ету және ауыл шаруашылығы өнімдерін экспортқа шығару |
|||||||
Қазіргі заманғы көтерме сауда құрылымдары арқылы ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізу үшін жағдай жасау |
|||||||
Ауылдағы шағын бизнесті дамыту және халықтың жұмыспен қамтамасыз етілуін арттыру. |
|||||||
Астық қолхаттарының кепілдігімен кредит беру көлемін арттыру үшін қолайлы жағдай жасау |
|||||||
Керме-жәрмеңке қызметінің экономикалық тиімділігін арттыру |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Кредиттік серіктестіктерге кредит беру |
бірлік |
153 |
158 |
98 дейін |
161 |
161 |
Бірлестіктерге кредит беру |
бірлік |
74 |
68 |
27 дейін |
133 |
141 |
|
Ауылдық жердегі ауыл шаруашылығынан тыс бизнеске кредит беру |
бірлік |
72 |
53 |
10 дейін |
35 |
35 |
|
Астық қолхаттары бойынша кепілдік беру көлемі |
мың тонна |
40,02 |
600,0 |
900,0 дейін |
1 349,3 |
1 530,1 |
|
Мақта қолхаттары бойынша кепілдік беру көлемі |
мың тонна |
96,0 |
94,5 дейін |
98,1 |
103,2 |
||
Жеміс-көкөніс өнімдерінің көтерме сауда бағалары мен көлемі туралы ақпарат ұсынатын базарлар саны |
% |
10 дейін |
100 дейін |
||||
Ауыл шаруашылығы өнімінің көтерме сауда базарын салу (өңірлік терминалдары бар), оның ішінде: |
бірлік |
||||||
Астана қаласында ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме сауда базарын салу |
(ТЭН әзірлеу), бірлік |
1 |
|||||
(ЖСҚ әзірлеу), бірлік |
1 |
||||||
Оңтүстік Қазақстан облысында ауыл шаруашылығы өнімінің көтерме сауда базарының өңірлік терминалын салу |
(ТЭН әзірлеу), бірлік |
1 |
|||||
(ЖСҚ әзірлеу), бірлік |
1 |
||||||
Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарында өңірлік терминалдар салу |
(ТЭН әзірлеу), бірлік |
1 |
|||||
Бағдарламаны іске асыруға арнаған шығыстар |
мың теңге |
11 253 789,3 |
731 320 0,0 |
2 200 000,0 |
9 038 000,0 |
10 427 540,0 |
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
043 «Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» Ұлттық холдингі» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту» |
||||||
Сипаттау |
Ауыл шаруашылығы техникаларын, технологиялық жабдықтарды және арнайы техниканы ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін өңдеу бойынша жабдықтарды (с.і. кейіннен лизингке беру үшін) сатып алуды қаржыландыру және ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін өңдеу кәсіпорындары үшін айналым қаражатына ішінара кредит беру. |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Агроөнеркәсіптік кешен салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, аграрлық өндірісті ДСҰ-ға кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсат |
1.3. АӨК салаларының қазіргі заманғы инфрақұрылымын дамыту және техникалық жарақтануын арттыру |
||||||
Міндеті |
1.3.2. Техникалық және технологиялық қайта жарақтандыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (есеп) |
2008 жыл (ағымдағы жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштері |
Ауыл шаруашылығы техникасын сатып алу, оның ішінде кейіннен лизингке беру үшін |
бірлік |
1 096 |
498 дейін |
33 дейін |
29 дейін |
26 дейін |
Технологиялық жабдықтарды және арнайы техниканы сатып алу, с.і. кейіннен лизингке беру үшін |
бірлік |
132 |
132 дейін |
2 дейін |
34 дейін |
32 дейін |
|
Ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін өңдеу бойынша жабдықтарды сатып алу, с.і. кейіннен лизингке беру үшін |
бірлік |
6 |
6 дейін |
3 дейін |
6 дейін |
6 дейін |
|
Лизинг алушылардың сұранысы мен жабдықтаушылардың бағаларына байланысты сатып алынған техниканың, жабдықтардың және арнайы техниканың саны өзгеруі мүмкін. |
|||||||
Сапалық көрсеткіштері |
Ауыл шаруашылығы техникасын және жабдықтарды зауыттардан кепілдікті қызмет көрсету арқылы нарықтық құнынан төмен бағамен сатып алу |
||||||
Ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін қайта өңдеу бойынша бәсекеге қабілетті өндіріс құру |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Өңделетін ауыл шаруашылығы дақылдарының өндіріс көлемі мен шығымдылығын арттыру. |
||||||
Өнімді жинау кезіндегі шығынды азайту. |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Ауыл шаруашылығы техникасының машина-трактор паркін жаңарту. |
% |
0,37 |
0,55 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
Арнайы техниканың және технологиялық жабдықтардың машина-трактор паркін жаңарту |
% |
0,05 |
0,24 |
0,04 |
0,06 |
0,12 |
|
Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу жөніндегі кәсіпорындарының жабдықтарын жаңарту |
% |
3,13 |
9,07 |
0,91 |
2,11 |
2,11 |
|
Бағдарламаны іске асыруға арнаған шығыстар |
мың теңге |
7 000 000 |
5 824 600,0 |
1 300 000,0 |
1 962 000,0 |
2 672 460,0 |
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
043 «Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» Ұлттық холдингі» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту» |
||||||
Сипаттау |
Қайтадан құрылған шағын кредит ұйымдарының жарғылық капиталына үлестік катысу. |
||||||
Стратегиялық бағыт |
3. Ауылды орналастыруды оңтайландыру негізінде селолардың (ауылдардың) тыныс-тіршілігін қамтамасыз етуге жағдай жасау, қала мен ауылды дамыту бағдарламаларын ықпалдастыру арқылы ауылдық аумақтардың әлеуетін арттыруды қамтамасыз ету. |
||||||
Мақсат |
3.1. Ауыл тіршілігін қамтамасыз етуге және ауылдық аумақтардың әлеуетін арттыруға қалыпты жағдай жасау. |
||||||
Міндеті |
3.1.2. Ауыл тұрғындарының шағын кредит қорларына қол жетімділігін қамтамасыз ету. |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (есеп) |
2008 жыл (ағымдағы жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштері |
Шағын кредит ұйымдарын құру |
бірлік |
50 |
1* |
|||
Берілген шағын кредиттердің саны |
бірлік |
7 549 |
8 123** |
2 500 дейін |
2 500 |
2 500 |
|
Ауылдық жерлерде ауыл тұрғындары үшін семинарлар өткізу |
адам |
14 611 |
|||||
ШКҰ бағдарламалық қамтамасыз етумен жарақтандыру |
бірлік |
50 |
50 |
50 |
|||
Рейтинг алу үшін ШКҰ көмек көрсету |
бірлік |
5 |
5 |
5 |
|||
Жыл сайын ШКҰ аудит өткізуіне көмек көрсету |
бірлік |
10 |
10 |
10 |
|||
Сапалық көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Ауыл халқының кәсіпкерлік қабілетін арттыру |
||||||
Ахробизнесте шағын кәсіпкерлікті дамыту |
|||||||
Ауылдық жерлердегі ШКҰ жұмыстарының тиімділігін арттыру |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Мақсатты топтарды шағын кредиттермен қамту. *** |
% |
0,6 |
0,7 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
ШКҰ техникалық қолдау орталығын құру |
бірлік |
1 |
|||||
Бағдарламаны іске асыруға арнаған шығыстар |
мың теңге |
2 350 000,0 |
2 821 000,0 |
1 000 000,0 |
1 300 000,0 |
1 000 000,0 |
|
Ескертпе:
* 2008 жылы 1 ШКҰ-ның жарғылық капиталына үлес жеке қаражат есебінен төленді;
** қайта инвестицияланған қаражат есебінен берілген шағын кредит санын есептемегенде табысы күн көріс деңгейінен төмен және орташа табысы бар үй шаруашылығын қамту;
*** 2009 жылдан бастап мақсатты топтарды қамту есебінің әдісі өзгерді: егер 2008 жылы есепті кезеңде берілген кредиттің саны негізге алынса, 2009 жылдан бастап есептердің негізі белсенді қарыз алушылар саны болып табылады (шағын кредит алған табысы күн көріс деңгейінен төмен және орташа табысы бар ауыл тұрғындарының үлесі).
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
044 "Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын көбейту" |
||||||
Сипаттау |
Республиканың орманды алабын сақтау және қалпына келтіру |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау |
||||||
Мақсаты |
1. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
2.1.1. Республика аумағында орманды жерлерді көбейту, елді мекендерді көгалдандыру, олардың айналасына жасыл аймақ жасау және кеңейту, ағаш түрлерін және жеке меншік орман қорларын плантациялық өсіруді дамыту, орман ресурстарын тиімді пайдалану |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Консалтингтік қызмет көрсету |
саны |
- |
15 |
8 |
5 |
9 |
Семинарлар мен оқулар өткізу |
саны |
2 |
11 |
2 |
0 |
3 |
|
Техника мен құрал-жабдықтар алу |
дана |
7 |
100 |
86 |
0 |
3 |
|
Өртке қарсы және орман шаруашылығына арналған объектілер салу |
объект |
- |
11 |
1 |
1 |
6 |
|
Орманды молықтыру бойынша жүргізілетін жұмыстар |
га |
500 |
8756 |
3375 |
10000 |
||
Отырғызылатын материалдарды дайындау |
мың дана |
0 |
3000 |
8041 |
|||
Тұқым дайындау |
кг |
0 |
2700 |
||||
Орман тұқымы базасын қалыптастыру барысында іс-шаралар өткізу |
дана |
4 |
3 |
0 |
|||
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Сапасы жақсартылған екпе материалдарын алу |
19400 |
8041 |
||||
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
94 274,0 |
282 970,0 |
592 310,0 |
836 422,0 |
839 252,0 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
046 "Агроөнеркәсіптік кешен, су және орман шаруашылығы салаларының дамуын нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету" |
||||||
Сипаттау |
Нарықтық жағдайларға және Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіру шеңберінде халықаралық талаптарға сай Агроөнеркәсіп кешені, су және орман шаруашылығы салаларының дамуын нормативтік-әдістемелік қамтамасыз етілуіне тез-арада бейімделуіне септігін тигізетін нормативтер, стандарттар және методикалар сатып алу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
3. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру |
||||||
Міндеті |
1.3.1. АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
1-тақырыпты сатып алудың шамамен бағасы |
мың теңге |
1 991,0 |
4 740,0 |
3 866,0 |
3 140,0 |
3 340,0 |
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Ұсыныстар, нормативтер, стандарттар және әдістемелер сатып алынды. |
тақырып |
52 |
45 |
26-ға дейін |
45-50 |
45-50 |
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
138 587,0 |
143 591,0 |
100 527,0 |
145 200,0 |
145 200,0 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
047 "Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу" |
||||||
Сипаттау |
Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу, мемлекеттік нөмірлік белгісін тіркеу, техникалық құжаттар, тракторист-машинистердің куәліктері, кепілзат машинасының куәлігін тіркеудегі иеленушілерді қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
3. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру |
||||||
Міндеті |
1.3.2. Техникалық және технологиялық қайта жабдықтау |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары; |
|
|
|
|
|
|
мемлекеттік нөмірлік белгісін тіркеу; |
дана |
45 000 |
84 000 |
88 902 |
91 819 |
91 819 |
|
тракторист-машинистердің куәліктерін; |
дана |
10 000 |
31 700 |
31 700 |
28 530 |
28 530 |
|
кепілзат машинасының куәлігін тіркеудегі иеленушілерге беру. |
дана |
12 000 |
10 500 |
10 482 |
9 434 |
9 434 |
|
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу |
пайыз |
75 |
80 |
100 |
100 |
100 |
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
214 709,0 |
133 124,0 |
120 721,0 |
144 048,0 |
144 048,0 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
048 "Агроөнеркәсіп кешенін ғылыми-техникалық дамыту үшін "ҚазАгроИнновация" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту" |
||||||
Сипаттау |
"ҚазАгроИнновация" АҚ әрекетін қамтамасыз ету елдің азық-түлік қауіпсіздігіне жәрдемдесу мақсатындағы АӨК тиімді бәсекеге қабілетті ғылыми қамтамасыз ету жүйесін құруға жол береді |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
2. Отандық өнімдердің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту |
||||||
Міндеті |
1.2.2. Бәсекеге қабілетті ғылыми әзірлемелерді құру, енгізу мен таратудың тиімді жүйесін құру және адам капиталын дамыту арқылы АӨК-нің жедел ғылыми және технологиялық дамуын қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Қызметкерлер үшін жұмыс орындарын жарақтандыру |
орын |
65 |
х |
х |
х |
|
«ҚАИ» АҚ-ның мүлкін қайта тіркеу |
ғимарат және құрылыстар |
X |
X |
368 |
|||
жер учаскелері |
X |
X |
176 |
||||
Инновациялық компаниялардың жарғылық капиталдарын қатысу және зияткерлік меншігі бар мәмілелерді іске асыру үшін Агротехнологияларды коммерциялау орталығын құру |
|||||||
Инновациялық компаниялар |
саны |
х |
х |
3 |
6 |
8 |
|
Технологияларды патенттеу |
саны |
х |
х |
8 |
8 |
8 |
|
Лабораториялық желі құру |
саны |
х |
х |
1 |
х |
1 |
|
ҒЗИ ғылыми-техникалық инфрақұрылымын модернизациялау |
саны |
х |
х |
10 |
6 |
14 |
|
Жеке ҒЗИ базасында селекция-жылы жайлық кешендер салу |
жылы-жайлар |
х |
х |
1 |
2 |
0 |
|
Басқа ҒЗИ базасында селекция-жылы жайлық кешеннің құрылысы үшін ЖСҚ дайындау |
ЖСҚ |
х |
х |
0 |
0 |
3 |
|
Ауыл шаруашылық тәжірибе-эксперименталдық орталығының құрылысы үшін ЖСҚ жасау |
ЖСҚ |
х |
х |
2 |
х |
х |
|
Ауылшаруашылық машина жасау тәжірибе-эксперименталдық орталығы үшін инженерлік желілерді күрделі жөндеу |
объектілер |
х |
х |
2 |
х |
х |
|
Пилоттық оқу-өндірістік орталықтарын құру |
саны |
х |
х |
х |
2 |
2 |
|
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Инновациялық компанияларды құру |
саны |
0 |
0 |
3 |
6 |
8 |
Жұмыс орындарын құру |
жұмыс орны |
0 |
0 |
50 |
50 |
50 |
|
Бірлескен ҒЗТКЖ жүргізу және/немесе технологияларды трансферттеу жөніндегі жобалар саны |
саны |
0 |
0 |
2 |
4 |
4 |
|
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
0 |
400 000 |
2 981 121 |
3 031 420 |
3 304 250 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
049 "Карантиндік зиянкестерді, өсімдік ауруларының және арамшөптердің анықтау, оқшаулау және жою" |
||||||
Сипаттау |
Карантиндік зиянкестердің, өсімдік ауруларының және арамшөптердің таралу ошақтарын анықтау, оқшаулау және жою жөніндегі қызметтерді көрсету |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Карантиндік зиянкестердің, өсімдік ауруларының және арамшөптердің таралу ошақтарын анықтау, оқшаулау және жою |
зерттеу мың га. |
3150,0 |
1810,0 |
3363,3 |
3363,3 |
3363,3 |
Сапалық көрсеткіштері |
Карантиндік зиянкестер мен арамшөптерге қарсы химиялық өңдеулердің уақытылы және сапалы жүргізілуімен қанағаттанған ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерінің пайыздық көрсеткіші |
пайыз |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
Тиімділік көрсеткіштері |
Ауыл шаруашылығы дақылдары мен 1 гектар егістік жердегі карантиндік зиянкестер мен арамшөптерге қарсы химиялық күрес шараларына жұмсалатын жалпы шығындары; |
зерттеу мың га. |
39,5 |
54,0 |
41,6 |
49,0 |
53,0 |
Нәтиже көрсеткіштері |
Карантиндік зиянкестерге, өсімдік аурулары мен арамшөптерге қарсы оңтайлы мерзімдерде жүргізілген химиялық өңдеулердің пайыздың көрсеткіші |
пайыз |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
784 354 |
832 437 |
898 326,0 |
988 985 |
1 077 993 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
050 "Өсімдік шаруашылығындағы сақтандыруды қолдау" |
||||||
Сипаттау |
Қазақстан Республикасы Үкіметі бекіткен тәртіппен қолайсыз табиғат құбылыстарынан өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыруды мемлекет тарапынан қолдау. Қазақстан Республикасы Үкіметі бекіткен тәртіппен өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыруды қолдауға арналған бюджет қаражатын басқару үшін агенттің қызметіне ақы төлеу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
3. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру |
||||||
Міндеті |
1.3.1. АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Сақтанушылар (ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер) алдындағы сақтандыру жағдайлары бойынша өзінің міндеттемелерін жүзеге асыратын сақтандыру компанияларының сақтандыру төлемдерінің 50 пайызын қамтамасыз етуін кепілге алу |
сақтандыру төлемдерден пайыз |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Сақтандырылған аумақтар |
млн.га |
11,7 |
12,1 |
12,5 |
13,1 |
13,8 |
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
300 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
051 "Ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісі жүйесін субсидиялау" |
||||||
Сипаттау |
Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін Ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісін басқару жүйелерін бюджеттік субсидиялау ережелерге сәйкес, агроөнеркәсіп кешенінің кәсіпорындардың халықаралық стандарттарды енгізу мен сертификаттауға байланысты шығындарды жартылай өтеуі |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.3. Қайта өңдеу өндірісін тұрақты дамыту және қолдау |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Бағдарламаға қатысқан кәсіпорындардың саны |
бірлік |
70 |
40-60 |
25-35 |
35-45 |
35-45 |
Сапалық көрсеткіштері |
Халықаралық стандарттары енгізген кәсіпорындардың саны көбеюі нәтижесінде, олардың өңдеген өндірісі көлемі, жалпы АӨК субъектілерінің өңдеген өндірісі көлеміне үлесі: |
|
|
|
|
|
|
сүт |
пайыз |
16,4 |
19,0 |
21,0 |
23,0 |
26,0 |
|
ет |
пайыз |
33,5 |
37,0 |
40,0 |
43,0 |
44,0 |
|
астық |
пайыз |
11,2 |
14,0 |
16,0 |
18,0 |
21,0 |
|
ұн |
пайыз |
12,1 |
14,0 |
15,5 |
17,5 |
20,0 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
ИСО, ХАССП халықаралық стандарттарды енгізген АӨК субъектілердің санын дейін жеткізу |
бірлік |
184 |
224 |
254 |
284 |
319 |
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
67 404 |
55 000 |
40 000,0 |
70 000 |
70 000 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
052 "Жануарлар ауруларының диагностикасы" |
||||||
Сипаттау |
Бағдарлама Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемін адамдар, жануарлар және құстар үшін ортақ аурулардан Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тізбеге сәйкес жануарлар мен құстардың аурулары бойынша диагностикалық зерттеулер, оның ішінде серологиялық, бактериологиялық, вирусологиялық, паразитологиялық зерттеулер жүргізу арқылы қорғауға бағыттайды |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.2. Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Барлық жануарлардың саның ХЭБ талаптарына сәйкес жаңа диагностикалық әдістерді енгізіп зерттеу |
млн. зерттеу |
23,9 |
18,3 |
28-36 |
18,0-23,0 |
19,0-25,0 |
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Диагностикалық зерттеулерді жоспарланған көлемінде жүргізу |
пайыз |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Зерттелген жануарлардың арасынан оң нәтиже берген жануарларды дер кезінде анықтау |
пайыз |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
диагностикалық зерттеулермен қамту |
пайыз |
80,7 |
71,4 |
100 |
65,4 |
62,5 |
|
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
1 971 543 |
2 370 625 |
4 282 425 |
2 583 980 |
2 816 540 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
053 "Эпизоотияға қарсы шараларды жүргізу" |
||||||
Сипаттау |
Бағдарлама диагностика, алдын алу ветеринариялық-санитариялық іс-шараларын жүргізу арқылы Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемін адамдар, жануарлар және құстар үшін ортақ аурулардан қорғауға және ауыл шаруашылық жануарлар мен құстардың жұқпалы аурулары бойынша тұрақты эпизоотиялық жағдайды сақтауын бағыттайды және оның құрамына кіреді: |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.2. Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
ХЭБ талаптарына сәйкес жұқпалы және жұқпалы емес жануарлардың ауруларын алдын алу шараларын жетілдіру: |
||||||
1) жануарлар мен құстардың аса қауіпті ауруларының алдын алу және ветеринариялық препараттардың республикалық қорын толтыру үшін ветеринариялық препараттарын сатып алу. |
млн.доз |
125,4 |
99,5 |
80-140 |
90-105 |
90-110 |
|
2) ветеринариялық препараттарды қолдану |
|||||||
Серологиялық зерттеу үшін қанның сынамаларын алу және жеткізу |
млн.сынама |
23,9 |
18,2 |
25-34 |
18,0-23,0 |
19,0-25,0 |
|
Ветеринариялық препараттардың дозасын жануарларға егу |
млн.доз |
125,4 |
99,5 |
80-130 |
87-90 |
84,0-90,0 |
|
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Жоспарланған ветеринариялық шараларды жүргізу |
пайыз |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Қанның сынамаларын алу және ветеринариялық зертханаға жеткізу |
пайыз |
80,7 |
71,4 |
100 |
67,8 |
67,8 |
|
Егілген жануарлардың тұрақты иммунитетін құру |
пайыз |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
3 103 324 |
4 543 712 |
6 504 912 |
4 952 646 |
5 349 395 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
054 "Шаруашылық аралық арналар мен гидромелиоративтік құрылыстардың апатты учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру" |
||||||
Сипаттау |
Ауыл шаруашылығы су пайдалану жүйесінің жұмыс істеуін жақсартуға бағытталған су шаруашылық нысандарында күрделі жөндеу жүргізу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.1 Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Ерекше апатты нысандарын күрделі жөндеу |
саны |
13 |
8 |
10-15 |
10-15 |
10-15 |
Сапалық көрсеткіштері |
Орындалған жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын құрылыс нормаларының талаптары мен ережелеріне сәйкестендіру |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Суару жүйесінің пайдалы әсер ету коэффициентін жоғарлату |
пайыз |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Нәтиже көрсеткіштері |
Гидромелиоративтік ғимараттар мен шаруашылық аралық каналдардың ерекше апатты аудандарындағы техникалық жағдайын жыл сайын жақсарту. |
13 |
8 |
10-15 |
10-15 |
10-15 |
|
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
431 335 |
749 591 |
493 414,0 |
550 000 |
550 000 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
055 "Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттік сыйлықақылар" |
||||||
Сипаттау |
Аграрлық ғылымның дамуына едәуір үлес қосқан ғылыми қызметкерлер мен дарынды жас ғалымдарды қолдау үшін А.И. Бараев атындағы жылдық сыйлықақы тағайындау және аграрлық ғылым саласындағы А.И.Бараев атындағы сыйақыларға іздену конкурсын өткізу. |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
2. Отандық өнімдердің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту |
||||||
Міндеті |
1.2.2. Бәсекеге қабілетті ғылыми әзірлемелерді құру, енгізу мен таратудың тиімді жүйесін құру және адам капиталын дамыту арқылы АӨК-нің жедел ғылыми және технологиялық дамуын қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Сыйақының мөлшері құрайды: |
АЕК |
|
|
|
|
|
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Сыйақы саны: |
сыйақы |
|
|
|
|
|
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
325 |
651 |
670 |
700 |
720 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
056 "Ауыл шаруашылығы өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру" |
||||||
Сипаттау |
Жоба ауыл шаруашылық өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін әлемдік стандарттарды, өнім сапасын бақылаудың заманауи жүйелерін ендіру, агромаркетингті дамыту, білім тарату (экстеншн) жүйесін жасау, аграрлық ғылымды жетілдіру арқылы арттыруға бағытталған. Осы жоба шеңберінде ветеринарлық және карантиндық зертханалар тармағын жаңарту, ветеринария және өсімдік қорғау және карантин бойынша Ұлттық референттік зертхананы (ҰРЗ) салу және халықаралық аккредитациядан өткізу жүзеге асырылады. Сондай-ақ конкурстық негізде ауыл шаруашылық тауарын өндірушілеріне, қайта өңдеу мекемелеріне, ғылыми мекемелерге және жиырма жеке меншік зертханаларға гранттар беру көзделген |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
3. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру |
||||||
Міндеті |
1.3.1. АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Ауыл шаруашылық өнімдері бойынша Ұлттық референттік зертхана салу |
пайыз |
- |
- |
- |
- |
47,3 |
Ұлттық референттік зертхананы жобалау |
пайыз |
- |
- |
50 |
- |
||
Мемлекеттік зертханаларды жаңарту (зертханалық жабдықтар алу) |
зертхана |
0 |
69 |
21 |
0 |
||
Зертхана мамандарын ел ішінде оқыту |
адам |
0 |
- |
60 |
0 |
||
Зертханалық практиканы халықаралық консультант шақыру арқылы жақсарту |
адам/ай |
1 |
2 |
2 |
3 |
||
Тағам өнімдері саласында техникалық регламенттер дайындау |
саны |
4 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
7 техникалық регламенттерді стандарттарды гармонизациялау бойынша халықаралық кеңесшіні шақыру арқылы жетілдіру |
адам/ай |
- |
- |
2 |
- |
- |
|
ИСО 22000:2005 стандарты негізінде тағамдық өнімдердің қауіпсіздігін басқару жүйесін гранттар беру арқылы ендіру |
саны |
5 |
8 |
10 |
0 |
0 |
|
А/ш тауар өндірушілер мен қайта өңдеу кәсіпорындарын, мемлекеттік компаниялар мен ұйымдардың және нарықтың басқа қызығушы қатысушыларын маркетингтік ақпаратты жинау, өңдеу және талдаудың заманауи тәсілдеріне оқыту |
адам |
570 |
- |
- |
- |
||
КГЖ бойынша болашақ қатысушыларды конкурсқа қатысу үшін өтінімдер толтыруға оқыту және КГЖ бойынша кіші жобаларға мониторинг жасау |
адам |
900 |
600 аз емес |
600 аз емес |
300 аз емес |
300 аз емес |
|
Жас ғалымдардың біліктілігін шет елдерде арттыру |
адам |
5 |
- |
35 |
20 |
||
Шет елдерде аграрлық ЖОО және колледждер оқытушыларының біліктілігін арттыру |
адам |
10 |
- |
40 |
40 |
30 |
|
Білім тарату және білім беру жүйесі бойынша оқыту |
адам |
87 |
- |
100 |
512 |
512 |
|
Лаборатория мамандарын шетелде оқыту |
адам |
20 |
- |
30 |
- |
- |
|
АШМ қызметкерлерінің және Жобаны үйлестіру орталығы қызметкерлерінің халықаралық іс-тәжірибелерін жетілдіру |
адам |
8 |
- |
12 |
6 |
3 |
|
Жобаның үйлестіру орталығы қызметкерлеріне, сондай-ақ мүдделі ұйымдардан шақырылған қонақтарға арналған таныстыру семинарын өткізу |
семинар |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Қазақстан Республикасы мемлекеттік стандарттарын әзірлеу |
саны |
18 |
19 |
0 |
0 |
0 |
|
ИСО 22000:2005 стандарты негізінде тамақ өнімдері қауіпсіздігі менеджменті жүйесін қолдану бойынша басшылық әзірлеу |
саны |
4 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
Жоба веб-сайты жұмысын қолдау |
веб-сайт |
- |
1 |
1 |
1 |
- |
|
Жобаның ақпараттық-мониторинг жүйесінің жұмысын қолдау |
жүйе |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Білім тарату және беру жүйесінің қызметін қамтамасыз ету |
жүйе |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Қаржылық агент қызметін сатып алу (сенім білдірілген институт) |
агент |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
КГЖ бойынша гранттік ұсыныстарды бағалау үшін тәуелсіз сараптамашылардың қызметін төлеу |
адам |
25 |
30 |
60 |
60 |
60 |
|
Сапалық көрсеткіштері |
КГЖ бойынша конкурсқа қатысқан өтінім сапасы жоғарылады, өтінімдердің белгіленген әкімшілік талаптарға сәйкестігі тексерілетін КГЖ бойынша бірінші кезең нәтижесі бойынша __% кем емес өтінім мақұлданды. |
пайыз |
30 |
35 |
60 |
65 |
65 |
__% кем емес жас ғалымдар шет елдердегі оқыту курстары сапасына қанағаттанды. |
пайыз |
90 |
- |
90 |
90 |
||
__% кем емес аграрлық ЖОО және колледждер оқытушылары шет елдердегі оқыту курстары сапасына қанағаттанды. |
пайыз |
90 |
- |
90 |
90 |
||
Жоба мониторингін өткізу және бағалау бойынша компанияны тарту және Жобаны іске асыру тиімділігін жоғарылату. |
пайыз |
- |
- |
25 |
30 |
35 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Ұлттық референттік зертхана |
зертхана |
1 |
||||
Мемлекеттік зертханаларды осы заманғы құрал-жабдықтармен жабдықтау |
зертхана |
69 |
21 |
||||
Тамақ өнімдері қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламенттерді әзірлеу |
тех. регламент |
4 |
3 |
||||
Ақпараттық-маркетингтік жүйені пайдаланушылардың біліктілігін жоғарылату |
адам |
570 |
|||||
__% кем емес өтінім берушілер КГЖ бойынша гранттар алады. |
пайыз |
21 |
30 |
35 |
40 |
45 |
|
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
600 956 |
1 075 823 |
1 612 702,0 |
1 581 984 |
1 577 563 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
057 "Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін және ауыл тұрғындарын өтеусіз негізде ақпараттық қамтамасыз ету" |
||||||
Сипаттау |
Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін өтеусіз негізде ақпаратпен қамтамасыз ету және ауылшаруашылығы тауарларын өндірушілері арасында білім тарату процестерін ұйымдастыру |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
3. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру |
||||||
Міндеті |
1.3.1. АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Ауылдық ақпараттық-консультациялық орталықтар (ААКО) саны |
бірлік |
161 |
160 |
160 |
161 |
161 |
Сапалық көрсеткіштері |
х |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
х |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Қызметтермен қамтылған субъектілер саны және «Фермер анықтамасы» АӨК арнайы баспасөз басылымын ай сайын атаулы жеткізу |
АӨК субъектілері |
50 000 |
50 000 |
45 000 |
50 000 |
55 000 |
Өткізілген ғылыми-тәжірибелік семинарлар саны |
бірлік |
26 |
26 |
26 |
|||
Оқытылған тыңдаушылар саны |
АӨК субъектілері |
790 |
790 |
790 |
|||
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
110 000 |
110 000 |
189 900 |
201 200 |
211 600 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
059 "Жануарлар мен құстардың қауіпті жұқпалы және созылмалы ауруларының ошақтарын жою" |
||||||
Сипаттау |
Бағдарлама оқшаулау және жою іс шараларын жүргізу арқылы Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемін адамдар, жануарлар және құстар үшін ортақ аурулардан қорғауын бағыттайды. Бағдарлама арқылы іске асырылатын шаралар: |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.2. Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Жануарлар мен құстардың қауіпті жұқпалы және созылмалы ауруы шыққан қолайсыз ошақтарды оқшаулау және жою |
пайыз |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Көлік құралдарын дезинфекциялау үшін дезинфекциялық уақытша кедергілер орнату (шекаралас мемлекеттерде жануарлар мен құстардың аса қауіпті жұқпалы аурулар тіркелген кезінде) |
бірлік |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
«Республикалық эпизоотияға қарсы отряд» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын тарату және Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің «Республикалық эпизоотияға қарсы отряд» мемлекеттік мекемесін құру жөніндегі іс-шаралар |
% |
100 |
|||||
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Шыққан қолайсыз ошақтарды оқшаулау және жою |
пайыз |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Уақытша шекарадағы карантиндік кеденде автокөліктерді залалсыздандыру |
пайыз |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
«Республикалық эпизоотияға қарсы отряд» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын тарату және Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің «Республикалық эпизоотияға қарсы отряд» мемлекеттік мекемесін құру жөніндегі іс-шаралар |
% |
100 |
|||||
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
519 039 |
827 029 |
727 029 |
792 462 |
863 783 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
061 "Мемлекеттік ресурстарға астық сатып алу" |
||||||
Сипаттау |
Мемлекеттік азық-түліктік астық резервін жаңарту, мемлекеттік сатылатын астық ресурстарын қалыптастыру және ішкі астық рыногін реттеу үшін отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерден 650,0 мың тоннаға дейінгі көлемде мемлекеттік ресурстарға астық сатып алу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын колдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
650,0 мың тоннаға дейінгі көлемде мемлекеттік ресурстарға астық сатып алу |
мың тонна |
344,9 |
409,8* |
650,0* дейін |
500,0* дейін |
500,0* дейін |
Сапалық көрсеткіштері |
Мемлекеттік ресурстарға жоғарғы сапалы астықты мерзімінде 100 пайызға сатып алу |
мың тонна |
344,9 |
409,8* |
650,0* дейін |
500,0* дейін |
500,0* дейін |
Тиімділік көрсеткіштері |
Мемлекеттік ресурстарға сатып алынатын 3-сыныпты жұмсақ бидайдың 1 тоннасының орташа бағасы |
теңге |
17 995 |
30 375* |
18 500* |
30 375* |
30 375* |
Нәтиже көрсеткіштері |
Республика тұрғындарының екі айлық қажеттігін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік азық-түліктік астық резервінің астығы болуы |
мың тонна |
500,0 |
500,0* |
500,0* |
500,0* |
500,0* |
Елдің азық-түліктік астық қажеттілікпен жылдық қажеттіліктен пайыздық қамтамасыз етілуі |
пайыз |
15%-дейін |
15%* дейін |
15%* дейін |
15%* дейін |
15%* дейін |
|
Ішкі астық рыногін реттеу үшін мемлекеттік сатылатын астық ресурстарының болуы |
мың тонна |
344,9 |
409,8* |
650,0* дейін |
500,0* дейін |
500,0* дейін |
|
Есеп беру кезеңінің соңына мемлекеттік азық-түліктік астық резервіне орналастырылған ағымдағы жылғы егін астығының үлесі (ғылыми негізделген нормалар бойынша 30 пайыздан кем емес) |
пайыз |
30% шамасында |
30% шамасында |
30% шамасында |
30% шамасында |
30% шамасында |
|
Астықты мемлекеттік сатып алуға қатысушы ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің саны |
саны |
2278 |
2200* кем емес |
2200* кем емес |
2200* кем емес |
2200* кем емес |
|
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
6 208 382 |
11 829 382 |
11 178 000 |
15 187 500 |
15 187 500 |
|
Ескертулер: * - жоспарлау.
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
062 "Мемлекеттік азық-түліктік астық резервінің астығын сақтау және орнын ауыстыру" бағдарламасы |
||||||
Сипаттау |
Мемлекеттік азық-түліктік астық резервінің астығын сақтау және орнын ауыстыру |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Республиканың астық қабылдау кәсіпорындарында сақтаудағы мемлекеттік азық-түліктік астық резервінің астығының көлемі |
мың тонна |
500,0 |
500,0* |
500,0* |
500,0* |
500,0* |
Бір астық қабылдау кәсіпорындарынан басқасына орны ауыстырылған мемлекеттік азық-түліктік астық резервінің астығының көлемі |
мың тонна |
17,0 |
17,0* |
121,3* |
17,0* |
17,0* |
|
Сапалық көрсеткіштері |
Мемлекеттік азық-түліктік астық резервінің астығын сандық-сапалық сақтау |
пайыз |
100 |
100* |
100* |
100* |
100* |
Тиімділік көрсеткіштері |
Орташа құны: мемлекеттік азық-түліктік астық резервінің 1 тоннасын сақтаудың; |
теңге |
130,0 дейін |
130,0- 140,0* |
135* |
138,5* дейін |
138,5* дейін |
мемлекеттік азық-түліктік астық резервінің 1 тоннасын орнын ауыстырудың орташа бағасы |
теңге |
1200-1300 |
1200-1300* |
2900* дейін |
1264,7* дейін |
1264,7* дейін |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Елдің азық-түліктік астық қажеттілікпен жылдық қажеттіліктен пайыздық қамтамасыз етілуі |
пайыз |
15%-дейін |
15%* дейін |
15%* дейін |
15%* дейін |
15%* дейін |
Ішкі астық рыногін реттеу үшін мемлекеттік сатылатын астық ресурстарының болуы |
мың тонна |
500,0 |
500,0* |
500,0* |
500,0* |
500,0* |
|
Есеп беру кезеңінің соңына мемлекеттік азық-түліктік астық резервіне орналастырылған ағымдағы жылғы егін астығының үлесі (ғылыми негізделген нормалар бойынша 30 пайыздан кем емес) |
пайыз |
30% шамасында |
30% шамасында |
30% шамасында |
30% шамасында |
30% шамасында |
|
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
779 050 |
831 000 |
1 153 300 |
852 500 |
852 500 |
|
Соның ішінде: |
мың теңге |
758 050,0 |
810 000,0 |
810 000,0 |
831 000,0 |
831 000,0 |
|
мемлекеттік азық-түліктік астық резервіне астық жылжыту |
мың теңге |
21 000,0 |
21 000,0 |
343 300,0 |
21 500,0 |
21 500,0 |
|
Ескертулер: * - жоспарлануда.
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
063 "Топырақтың агрохимиялық құрамын анықтау жөніндегі ғылыми-әдістемелік қызметтер" |
||||||
Сипаттау |
Қазақстан Республикасының жыртылған топырағының агрохимиялық жағдайына мониторинг жүргізу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
3. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру |
||||||
Міндеті |
1.3.1. АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Жыртылған жерлердің тиімді құнарлығына агрохимиялық мониторинг жүргізу |
млн га |
1,5 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
Топырақтың агрохимиялық құрамы жайлы дұрыс ақпарат алу үшін негізгі агрохимиялық көрсеткіштерге, ауыр металдармен микроэлементтерге химиялық талдау жүргізу |
мың талдау |
20 |
20-30 |
30 |
30 |
30 |
|
Агрохимиялық мәліметтер жинағын толықтыру |
мың жинақ-бірлік |
150 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
Негізгі қоректілік элементтеріне бойынша агрохимиялық картограммаларды әзірлеу |
мың |
4,2 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
Минералдық тыңайтқыштарды пайдаланудың, агрохимикаттардың жаңа түрлерін сынақтан өткізудің ғылыми-методикалық негіздемесін әзірлеу үшін химиялық заттарды тиімді пайдалану бойынша ғылыми-өндірістік сынақтар өткізу |
тәжірибе |
30 |
35 |
40 |
40 |
40 |
|
Сапалық көрсеткіштері |
АӨК ұйымдарын агрохимиялық және ақпараттық қамтамасыз етуін ары карай жетілдіру |
есеп, бірлік |
500 |
1000 |
1500 |
2000 |
2500 |
Тиімділік көрсеткіштері |
Зерттелетін 1 га алаңға кететін шығын |
теңге |
103,4 |
64,8 |
71,3 |
84,6 |
101,8 |
Нәтиже көрсеткіштері |
АӨК ұйымдарын топырақтың құнарлығы жөнінде агрохимиялық ақпаратпен және химиялау заттарын тиімді пайдалануды ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету |
ұсыныс, бірлік |
10 |
20 |
50 |
70 |
75 |
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
119 074,0 |
112 578,0 |
128 360,0 |
152 222,0 |
183 275,0 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
064 "Су ресурстарын қорғау және пайдалану саласындағы схемаларды, су шаруашылығы баланстарын, нормативтерін әзірлеу" |
||||||
Сипаттау |
Халық және экономика салаларының суға келешектегі мұқтаждықтарын қанағаттандыру үшін негізгі бағыттар мен шараларды анықтау |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау |
||||||
Мақсаты |
2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу |
||||||
Міндеті |
2.2.2. Су қорларын қорғау және тиімді пайдалану |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Негізгі өзен алаптары және жалпы мемлекет бойынша су ресурстарын кешенді пайдалану және қорғау сұлбаларын әзірлеу |
дана |
3 |
4 |
2 |
1 |
|
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Негізгі өзен алаптары және жалпы мемлекет бойынша су ресурстарын кешенді пайдалану және қорғау сұлбаларын әзірлеу |
дана |
3 |
2 |
1 |
1 |
|
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
162 015 |
158 278 |
160 933 |
127 650 |
||
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
065 "Мемлекеттік су кадастрын жасау" |
||||||
Сипаттау |
Экономика салаларын су ресурстары және оларды пайдалану туралы қажетті деректермен қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау |
||||||
Мақсаты |
2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу |
||||||
Міндеті |
2.2.2. Су қорларын қорғау және тиімді пайдалану |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Мемлекеттік су кадастрындағы суды пайдалану бөлімін жаңарту |
дана |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Мемлекеттік су кадастрындағы суды пайдалану бөлімін жаңарту |
дана |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
11 600 |
12 605 |
11 160 |
12 009 |
12 889 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
066 "Табиғатты қорғау су жіберуді жүргізу" |
||||||
Сипаттау |
Шідерті өзенінің жайылмасының төменгі ағысынан су жіберу арқылы шынайы көктемгі гидрологиялық тәртібін қалпына келтіру |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау |
||||||
Мақсаты |
2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу |
||||||
Міндеті |
2.2.2. Су қорларын қорғау және тиімді пайдалану |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Шідерті өзенінің жайылмасына табиғат қорғау мақсатында суды жіберу |
млн/ текше метр |
50 |
50 |
100 |
100 |
100 |
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Шідерті өзенінің жайылмасына табиғат қорғау мақсатында судың жіберуін қамтамасыз ету |
млн/ текше метр |
50 |
50 |
100 |
100 |
100 |
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
172 500 |
171 000 |
425 500 |
442 560 |
442 560 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
067 "Орман тұқымының сапасына сараптама, орман тұқымы базасының объектілерін есепке алу және аттестациялау, орманның санитарлық жағдайына баға беру" |
||||||
Сипаттау |
Тұқымдардың себу сапасын анықтау, олардың энтомологиялық және фитопаталогиялық залалсыздық деңгейін анықтау |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау |
||||||
Мақсаты |
1. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
2.1.1. Республика аумағында орманды жерлерді көбейту, елді мекендерді көгалдандыру, олардың айналасына жасыл аймақ жасау және кеңейту, ағаш түрлерін және жеке меншік орман қорларын плантациялық өсіруді дамыту, орман ресурстарын тиімді пайдалану |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Орман тұқымдарының сәйкестілік сертификаттары алынды; |
дана |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Тұқымдардың себу сапасын анықтау, олардың энтомологиялық және фитопаталогиялық залалсыздық деңгейін анықтау |
кг |
11200 |
11200 |
11300 |
11400 |
11500 |
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
17 543,0 |
18 036,0 |
25 630,0 |
29 299,0 |
34 349,0 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
068 "Ормандарды күзету, қорғау және молықтыру, орман пайдалану орман шаруашылығы саласындағы оқу-өндірістік қызметті қамтамасыз ету" |
||||||
Сипаттау |
"Сандықтау оқу-өндірістік орман шаруашылығы" ММ базасында оқу тәжірибесін өткізу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау |
||||||
Мақсаты |
1. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
2.1.1. Республика аумағында орманды жерлерді көбейту, елді мекендерді көгалдандыру, олардың айналасына жасыл аймақ жасау және кеңейту, ағаш түрлерін және жеке меншік орман қорларын плантациялық өсіруді дамыту, орман ресурстарын тиімді пайдалану |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Сандықтау оқу-өндірістік орман шаруашылығы ММ базасында ҚазҰАУ студенттерінің тәжірибе жұмыстары өткізілді |
адам |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Орман және аңшылық шаруашылығы үшін жаңа кадрлар дайындалды |
адам |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
29 858,0 |
29 886,0 |
31 893,0 |
35 542,0 |
38 741,0 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
069 "Тұрақты орман дақылдары тұқымының базасын қалыптастыру" |
||||||
Сипаттау |
Тұрақты орман тұқымы базасын құру, жоғарғы сапалы отырғызатын материалдар алу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау |
||||||
Мақсаты |
1. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
2.1.1. Республика аумағында орманды жерлерді көбейту, елді мекендерді көгалдандыру, олардың айналасына жасыл аймақ жасау және кеңейту, ағаш түрлерін және жеке меншік орман қорларын плантациялық өсіруді дамыту, орман ресурстарын тиімді пайдалану |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Тұрақты орман тұқымы базаларын аттестациялау |
дана |
157 |
50 |
50 |
50 |
50 |
Мұралық сапасы жоғарланған отырғызатын материалдар өсіру |
мың дана |
617,5 |
745 |
800 |
900 |
1000 |
|
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Тұрақты орман тұқымы базаларын аттестатталды |
дана |
157 |
50 |
50 |
50 |
50 |
Мұралық сапасы жоғарланған отырғызатын материалдар өсірілді |
мың дана |
617,5 |
745 |
800 |
900 |
1000 |
|
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
34 962 |
51 743 |
111 637 |
70 178 |
77 032 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
070 "Орман-аң аулауды орналастыру және орман шаруашылығын жобалау, орман және жануарлар дүниесі саласындағы есепке алу және биологиялық негіздеме" |
||||||
Сипаттау |
Орман орналастыру жұмыстарын және орман шаруашылығын жобалауды өткізу, орманның мемлекеттік есебін жүргізу, орман және аңшылық шаруашылығы мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ғылыми-әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау |
||||||
Мақсаты |
1. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
2.1.1. Республика аумағында орманды жерлерді көбейту, елді мекендерді көгалдандыру, олардың айналасына жасыл аймақ жасау және кеңейту, ағаш түрлерін және жеке меншік орман қорларын плантациялық өсіруді дамыту, орман ресурстарын тиімді пайдалану |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Мемлекеттік орман қоры аумағында орман орналастыруды жүргізу; |
мың га |
949,2 |
407,4 |
609 |
548,8 |
882,5 |
Орманды өртке қарсы жайластыру жобаларын алу; |
дана |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Ғылыми тұрғыдан негізделген ұсыныстар мен әдістемелер әзірлеу; |
дана |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Мемлекеттік орман қоры аумағында орман орналастыруды жүргізілді; |
мың га |
949,2 |
407,4 |
609 |
548,8 |
882,5 |
Орманды өртке қарсы жайластыру жобалары алынды; |
дана |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Ғылыми тұрғыдан негізделген ұсыныстар мен әдістемелер әзірленді; |
дана |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
324 251 |
389 338 |
424 378 |
462 572 |
498 594 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
071 "Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру" |
||||||
Сипаттау |
Астана қаласының санитарлық-қорғаныстық жасыл аймағын құру |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау |
||||||
Мақсаты |
1. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
2.1.1. Республика аумағында орманды жерлерді көбейту, елді мекендерді көгалдандыру, олардың айналасына жасыл аймақ жасау және кеңейту, ағаш түрлерін және жеке меншік орман қорларын плантациялық өсіруді дамыту, орман ресурстарын тиімді пайдалану |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Астана қаласының санитарлық қорғанысты жасыл аймағын құру |
мың га |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Астана қаласының қала маңы аумағына жасыл өсімдіктер отырғызылды |
мың га |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
1 293 331 |
1 641 435 |
1 764 701 |
1 718 161 |
1 718 161 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
072 "Орманды әуеден қорғау" |
||||||
Сипаттау |
Орманды өрттерден, зиянкестер мен аурулардан авиациямен қорғау |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау |
||||||
Мақсаты |
1. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
2.1.1. Республика аумағында орманды жерлерді көбейту, елді мекендерді көгалдандыру, олардың айналасына жасыл аймақ жасау және кеңейту, ағаш түрлерін және жеке меншік орман қорларын плантациялық өсіруді дамыту, орман ресурстарын тиімді пайдалану |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Мемлекеттік орман қоры аумағын авиациямен қорғау |
мың га |
5639 |
5639 |
5639 |
5639 |
5639 |
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Бір орман өртінен болған залалдың орташа көрсеткішін азайту; |
мың теңге |
993,8 |
993,8 |
458,9 |
458,9 |
458,9 |
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
786 947 |
833 094 |
1 034 591 |
1 003 817 |
1 094 160 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
073 "Киіктерді, жабайы жануарлардың құрып бара жатқан түрлерін сақтау және олардың санын қалпына келтіру" |
||||||
Сипаттау |
Сирек кездесетін және жойылып бара жатқан жабайы тұяқты жануарлардың түрлері мен киіктердің таралымдарын кәсіпшілік санына жеткізу үшін табиғи еркіндік жағдайда сақтау және биологиялық жағынан негіздей отырып жыл сайынғы өсімін ұлғайту |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау |
||||||
Мақсаты |
1. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
2.1.2. Жануарлар әлемі ресурстарын және табиғи-қорық қорлары объектілерін сақтау, ұдайы өндіру және тиімді пайдалану |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Қорғалатын аумақтың көлемі |
мың га |
123000 |
123000 |
123000 |
123000 |
123000 |
Сапалық көрсеткіштері |
Қорғалатын аумақты толығымен қамту |
мың га |
123000 |
123000 |
123000 |
123000 |
123000 |
Тиімділік көрсеткіштері |
Киіктердің санын көбейту |
пайыз |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Нәтиже көрсеткіштері |
Киіктердің саны көбейді |
пайыз |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
182 505 |
192 062 |
221 159 |
255 827 |
303 075 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
074 "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің ғимараттары, үй-жайлары мен имараттарын күрделі жөндеу" |
||||||
Сипаттау |
Күрделі жөндеуді қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Күрделі жөндеу жүргізілген әкімшілік ғимараттардың саны |
ғимарат |
12 |
7 |
4 |
2 |
|
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Күрделі жөндеу жүргізілгендердің ішінде әкімшілік ғимараттардың үлес салмағы |
пайыз |
4,8 |
1,2 |
1,6 |
0,8 |
|
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
107 720,0 |
74 301,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
||
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
075 "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігін мемлекеттік мекемелерін материалды-техникалық жарақтандыру" |
||||||
Сипаттау |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігін мемлекеттік мекемелерін материалды-техникалық жарақтандыру |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Ғимараттар мен құрылыстар сатып алу |
бірлік |
1 |
6 |
1 |
0 |
|
Ауыл шаруашылығы министрлігінің жарақтанған мемлекеттік мекемелерінің саны |
бірлік |
13 |
20 |
1 |
10 |
11 |
|
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Іс-шараның орындалуы |
пайыз |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
224 314,0 |
669 318,0 |
2 400,0 |
268 769,0 |
430 690,0 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
076 "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігін материалды-техникалық жарақтандыру" |
||||||
Сипаттау |
Орталық аппарат пен оның аумақтық бөлімшелерін материалды-техникалық жарақтандыру |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Мемлекеттік мекемелерді материалдық-техникалық жарақтандыру |
бірлік |
245 |
245 |
245 |
245 |
|
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Іс-шараның орындалуын қамтамасыз ету |
пайыз |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
607 447,0 |
382 758,0 |
156 258,0 |
153 797,0 |
||
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
077 "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің таратылған ведомстваларының салыққа және басқа да қарыздарын өтеу" |
||||||
Сипаттау |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің таратылған ведомстваларының салыққа және басқа да қарыздарын өтеу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігінің жойылған тізімдемелерінің берешегін өтеу. |
бірлік |
8 |
||||
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
ҚР АШМ тізімдемесіндегі тоқтатылған қызметті тіркеу |
пайыз |
100 |
||||
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
66 165,0 |
|||||
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
079 "Су ресурстары комитетінің су шаруашылығы объектілерін пайдаланатын республикалық мемлекеттік мекемелерінің машина-трактор паркін жаңартуға және техникалық құралдармен жарақтау үшін жарғылық қорын ұлғайту" |
||||||
Сипаттау |
Сумен үздіксіз қамтамасыз ету үшін су шаруашылығы объектілерін пайдаланатын республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың материалды-техникалық базасын толықтыру және қаржылық сауықтыру жолымен өндірістік міндеттерді шешу, еңбек жағдайының өндірістігін жоғарылату және жақсарту |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау |
||||||
Мақсаты |
2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу |
||||||
Міндеті |
2.2.3 Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды қауіпсіз және сенімді пайдалануды қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
РМК құрылыс, мелиоративті техника және технологиялық қондырғымен жабдықтауды жақсарту |
пайыз |
10% |
10% |
10% |
||
Сапалық көрсеткіштері |
Ирригациялық қондырғыларды пайдалану бойынша ауыл шаруашылығы су пайдалануын және құрылымының тиімді дамуы |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Су шаруашылығы қондырғыларын пайдаланатын РМК материалды, техникалық, техникалық жабдықталуын және қаржылық қамтамасыз етілуінің жоғарылуы |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Гидротехникалық қондырғылардың сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету |
саны |
157-160 |
165 |
167 |
||
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
712 900 |
712 900 |
712 900 |
|||
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
080 "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің мемлекеттік мекемелерінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу" |
||||||
Сипаттау |
Күрделі жөндеу жүргізу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Мұражай ғимаратын күрделі жөндеу |
нысан |
1 |
1 |
|||
Лабораториялық корпусты күрделі жөндеу |
нысан |
||||||
Ғимаратты күрделі жөндеу |
нысан |
2 |
|||||
Құрылғыны күрделі жөндеу |
нысан |
1 |
|||||
Өрт сөндіру-химиялық бекетті күрделі жөндеу |
нысан |
4 |
|||||
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мекемелерінің нысандарында күрделі жөндеу жүргізілді |
2 |
7 |
||||
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
64 559,0 |
128 521,0 |
||||
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
081 "Ветеринариядағы мониторинг, референция, зертханалық диагностика және әдіснама" |
||||||
Сипаттау |
Бағдарламаның бағдары жабайы жануарлар фаунасының эпизоотиялық мониторинг жүргізіп, малдар мен құстардың аса қауіпті аурулардың табиғи ошақтарын уақтылы тауып, олардың республика көлемінде таралуынан сақтандыру арқылы Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемін жануарлар мен адамға ортақ аурулардан қорғау, және де мемлекеттік ветеринариялық қадағалау объектілерінде және қоршаған ортада радиоактивті ластануының (радиактивті және улы заттардың деңгейін анықтау) мониторингісін жүргізу, және де осы бағдарлама аясында малдар мен құстар ауруларының диагностикасы жөнінде ғылыми методологиясын жүргізу, референттік зерттеу жүргізу және депонитті микроорганизмдер штаммдарының Ұлттық коллекциясын жүргізу жүзеге асырылады |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.2. Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Малдар мен құс ауруларының референттік зертханалық зерттеу жүргізу |
пайыз |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Жабайы жануарлар фаунасының мониторингісі (зертханалық тексерулермен қамтылуы) |
пайыз |
1,5-3,0 |
1,5-3,0 |
1,5-3,0 |
3,5-4,0 |
4,0-5,0 |
|
Микроорганизмдер штаммдарының Ұлттық коллекциясының сақталуын қамтамасыз ету |
штаммдар |
87 |
95 |
410 |
415 |
420 |
|
Малдар мен құс ауруларының зертханалық зерттеу туралы әдістемелік нұсқауларын әзірлеу |
бірлік |
20 |
30 |
8 |
10 |
12 |
|
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Қолданылатын зерттеу әдістерін жетілдіру |
әдістер |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
Халықаралық стандарттар деңгейінде референтті зертханалық тексерулер жүргізу |
тексерулер |
7632 |
7715 |
7920 |
7950 |
8100 |
|
Тұрақты эпизоотиялық мониторинг |
экспедиция |
38 |
40 |
40 |
42 |
44 |
|
Ұлттық штаммдар коллекциясының қуаттылығын демеу |
штамм |
22 |
26 |
113 |
118 |
123 |
|
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
82 379,0 |
89 475,0 |
97 455,0 |
112 534,0 |
126 393,0 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
082 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттеріне тұқым шаруашылығын қолдауға ағымдағы нысаналы трансферттер" бюджеттік бағдарлама |
||||||
Сипаттау |
Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Субсидияланған бірегей тұқымдардың көлемі |
мың тонна |
7,4 |
6,5-9,5 |
6,5-9,5 |
7,0-10,0 |
7,5-10,5 |
Арзандатылған бағамен сатылған элиталық тұқымдардың көлемі |
мың тонна |
55,1 |
60,0-70,0 |
57,0-67,0 |
60,0-70,0 |
60,0-70,0 |
|
Жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көпжылдық екпелерінің аналықтарының субсидияланған көлемі |
га |
17,2 |
25,0 |
5,86 |
25,0 дейін |
25,0 дейін |
|
Арзандатылған бағамен сатылған көшеттердің көлемі |
мың |
109,4 |
1500,0-1900,0 |
1500,0-1900,0 |
1500,0-1900,0 |
1500,0-1900,0 |
|
Сапалық көрсеткіштері |
Бюджеттік бағдарлама шеңберінде мемлекеттік қолдауға қатысқан ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің саны |
бірлік |
1746 |
1500-2000 |
1500-2000 |
1500-2000 |
1500-2000 |
Тиімділік көрсеткіштері |
Ауыл шаруашылығы дақылдары тұқымдарының орташа арзандатылған құны жалпы құнынан |
жалпы бағасынан пайызы |
Есеппен 60 |
Есеппен 60 |
Есеппен 60 |
Есеппен 60 |
Есеппен 60 |
Нәтиже көрсеткіштері |
Егістікте қолданылатын кондициялы тұқымның үлес салмағы |
пайыз жоғары |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
996 253 |
1 134 415 |
1 911 124 |
2 087 532 |
2 087 532 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
083 "Алматы және Астана қалаларының бюджетіне, облыстық бюджетке асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуға арналған ағымдық мақсаттың трансферттері" |
||||||
Сипаттау |
Іске асырылған (қолданылған) асыл тұқымды өнімнің (материал) бағасын жартылай арзандату (50 пайызға дейін) |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.2. Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Асыл тұқымды өнімді (материалды) іске асыру, Соның ішінде: |
||||||
ІҚМ |
тірі салмағы тонна |
2689,4 |
3012,1 |
2745,3 |
3901,0 |
4225,5 |
|
Қой |
4767,4 |
4355,5 |
6409,4 |
6392,7 |
6900,0 |
||
Шошқа |
тірі салмағы тонна, |
1175,6 |
1243,0 |
1518,8 |
1750,0 |
1965,0 |
|
Жылқы |
1209,1 |
1210,5 |
1965,4 |
1540,0 |
1563,0 |
||
Түйе |
473,2 |
575,0 |
519,5 |
720,0 |
810,0 |
||
ІҚМ-нің аналық басын ұрықтандыру |
мың бас |
- |
- |
130,5 |
143,5 |
165,0 |
|
Асыл тұқымды жұмыртқа |
мың дана |
7182,7 |
4572,0 |
7667,7 |
5000,0 |
2550,0 |
|
Сапалық көрсеткіштері |
Арзандатылған бағамен іске асырылған асыл тұқымды жас малдың 1 кг тірі салмағына жәрдемақы мөлшері, соның ішінде: |
||||||
ІҚМ |
теңге |
83 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
Қой |
89 |
125 |
125 |
125 |
125 |
||
Шошқа |
100 |
120 |
120 |
120 |
120 |
||
Жылқы, соның ішінде: |
|
|
|
|
|
||
Түйелер |
75 |
75 |
75 |
75 |
80 |
||
Ұрықтандырудың өнімділік мөлшерін арттыруды жәрдемақылау |
210 |
290 |
1000 |
1000 |
1000 |
||
Бағасы арзандатылып, іске асырылған асылтұқымды жұмыртқаның 1 данасы үшін жәрдемақы мөлшері. |
28 |
38 |
38 |
38 |
38 |
||
Тиімділік көрсеткіштері |
Ауылшаруашылық малдарының жалпы санынан асыл тұқымды жануарлардың жеке салмағын ұлғайту, соның ішінде: |
пайыз |
|
|
|
|
|
Қой |
5,6 |
8 |
11 |
15 |
18 |
||
Шошқа |
5,2 |
7,5 |
12 |
14 |
16 |
||
Жылқы |
2,3 |
5 |
9 |
13 |
18 |
||
Түйе |
7,9 |
11 |
14 |
17 |
20 |
||
Құс |
1,4 |
6 |
7 |
10 |
15 |
||
Шаруашылықтың барлық категорияларында ауылшаруашылық жануарларының және құстарының өнімділігін жоғарлату, соның ішінде: |
|
|
|
|
|
|
|
1 қойдың жүнін орташа қырқу |
кг |
2,9 |
3 |
3 |
3,1 |
3,2 |
|
1 жұмыртқалаушы тауықтың |
дана |
194 |
200 |
205 |
208 |
210 |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Асыл тұқымды жас малды ауылшаруашылық тауар өндірушілерге арзандатылған бағамен сату есебінен қосымша асыл тұқымды шаруашылықтар ұйымдастырылады |
34 |
34 |
40 |
40 |
45 |
|
Отандық ауыл шаруашылық тауар өндірушілерде ауыл шаруашылық жануарлар мен құстардың өнімділігі жоғарлайды, соның ішінде: |
пайыз |
|
|
|
|
||
қойдың өнімділігі (жүннің қырқылуы) |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,5 |
|||
құс өнімділігі (жұмыртқалауы) |
2,1 |
2,5 |
2,6 |
2,7 |
|||
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
2 004 648 |
1 879 495 |
2 497 397 |
2 706 052 |
2 949 597 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
084 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне, көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жанар-жағармай материалдары және басқа да тауар-материалдық құндылықтардың құнын арзандатуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер" |
||||||
Сипаттау |
Көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жанар-жағармай материалдары және басқа да тауар-материалдық құндылықтардың құнын арзандату жолымен отандық ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерді қолдау |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Басым ауыл шаруашылығы дақылдарын 19-20 га көлемде егу үшін көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жанар-жағармай материалдары және басқа да тауар-материалдық құндылықтардың құнын арзандату, соның ішінде: |
||||||
Дизель отыны |
мың тонна |
731 |
1073 |
1157,4 |
1228 |
1275 |
|
Гербицидтер |
мың/литр |
1971,9 |
13267,7 |
14580,8 |
14650 |
15300 |
|
Тұқым улағыштар |
тонна |
342,5 |
2153,3 |
2307 |
2350 |
2450 |
|
Сапалық көрсеткіштері |
Бидайдың шығымдылығы мен сапасын арттыру |
ц/га |
13,3 |
10 |
10,4 |
10,4 |
10,6 |
Тиімділік көрсеткіштері |
Ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілердің сатып алған тұқым улағыштары мен гербицидтерінің бағасын арзандату |
пайыз |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
Дизель отынының бағасын ішінара арзандату |
пайыз |
18 |
16 |
15,3 |
20 |
20 |
|
Ауыл шаруашылығы өнімінің негізгі түрлері өндірісінің көлемін ұлғайту, соның ішінде: |
|||||||
Бидай |
мың тонна |
16446,2 |
13300 |
13500 |
13750 |
13900 |
|
Күріш |
мың тонна |
311,1 |
300 |
320 |
320 |
320 |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Басым дақылдар өндірісінің агротехникалық циклін мына көлемде қамтамасыз ету |
млн. гектар |
15,81 |
19,2 |
18,2 |
19,96 |
20,8 |
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
12 805 000 |
12 805 000 |
16 262 831,0 |
16 418 000 |
16 418 000 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
085 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығын дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер" |
||||||
Сипаттау |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығын дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді бөлу жолымен ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді суармалы сумен қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Су берушілер, субсидия алушылар. |
саны |
128 |
127 |
127 |
||
Сапалық көрсеткіштері |
Суарылатын жерді сумен қамтамасыз өтудегі пайыз үлесі |
пайыз |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Бекітілген тарифтен суармалы судың құнын азайту тг/текше метр. |
пайыз |
25-80 |
25-80 |
25-80 |
25-80 |
25-80 |
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
731 166 |
775 036 |
1 358 101,0 |
1 062 338 |
1 062 338 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
087 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттеріне жеміс дақылдары мен жүзімнің көпжылдық екпелерін отырғызуды және өсіруді қамтамасыз етуге арналған ағымдағы нысаналы трансферттер" |
||||||
Сипаттау |
Жеміс дақылдары мен жүзім саласын субсидиялау |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Жеміс дақылдарын отырғызу алқаптарының көлемі |
га |
484,5 |
2 584,8 |
4525,4 |
1 839,1* |
1 594,2* |
Жүзім отырғызу алқаптарының көлемі |
га |
656,2 |
1 059,7 |
638,4* |
687,7* |
676,0* |
|
Жеміс дақылдарының өнімдері (көрсеткіш 2011 жылға көрсетілген, өйткені отырғызылған жүзімдер 4 жылда жемісін береді) |
ц/га |
50,4 |
- |
- |
- |
51,0* |
|
Жүзім өнімдері (көрсеткіш 2011 жылға көрсетілген, өйткені отырғызылған жүзімдер 4 жылда жемісін береді) |
ц/га |
50,0 |
- |
- |
- |
50,5* |
|
Сапалық көрсеткіштері |
1 га жеміс дақылдарына бөлінетін субсидия көлемі |
мың тг. |
402,7 |
425,5 |
425,5 |
425,5 |
425,5 |
1 га жүзімге бөлінетін субсидия көлемі |
мың тг. |
855,8 |
212,9 |
212,9 |
212,9 |
212,9 |
|
1 жылдық 1 га жеміс дақылдарына бөлінетін субсидия көлемі |
мың тг. |
0 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
|
1 жылдық 1 га жүзімге бөлінетін субсидия көлемі |
мың тг. |
0 |
325,5 |
325,5 |
325,5 |
325,5 |
|
2 жылдық 1 га жеміс дақылдарын бөлінетін субсидия көлемі |
мың тг. |
0 |
0 |
29,1 |
29,1 |
29,1 |
|
2 жылдық 1 га жүзімге бөлінетін субсидия көлемі |
мың тг. |
0 |
0 |
81,2 |
81,2 |
81,2 |
|
3 жылдық 1 га жеміс дақылдарына бөлінетін субсидия көлемі |
мың тг. |
0 |
0 |
0 |
86,0 |
86,0 |
|
3 жылдық 1 га жүзімге бөлінетін субсидия көлемі |
мың тг. |
0 |
0 |
0 |
162,9 |
162,9 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
Бақтар көлемін республика бойынша арттыру |
мың га |
35,1 |
25,6 |
39,0 |
40,8 |
43,4 |
Жүзім өсіру көлемін республика бойынша арттыру |
мың га |
10,3 |
11,2* |
11,6* |
12,0* |
12,4* |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Республика халқының жаңа жеміспен қамтамасыз етілгені (көрсеткіш 2011 жылға көрсетілген, өйткені отырғызылған бақтар 4 жылда жемісін береді) % |
пайыз |
51,7 |
- |
- |
- |
67,0* |
Республика халқының жүзіммен қамтамасыз етілгені (көрсеткіш 2011 жылға көрсетілген, өйткені отырғызылған жүзімдер 4 жылда жемісін береді) % |
пайыз |
63,9 |
- |
- |
- |
96,8* |
|
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
800 002 |
1 185 756 |
2 480 424,0 |
1 562 880 |
1 615 109 |
|
Ескерту: * - жоспарланып жатыр
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
088 "Алматы және Астана қалаларының бюджетіне, облыстық бюджетіне мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын жоғарлатуды жәрдемақылауға арналған ағымдық мақсаттық трансферттері" |
||||||
Сипаттау |
Ауылшаруашылық өнімдерін өндіру үшін жануарлар мен құстарды қоректендіруге қолданылатын құрама жем бағасын жартылай (45 пайызға дейін) арзандату |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.2. Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Өндіру және іске асырудың жәрдемақыланатын көлемі, соның ішінде: |
|
|
|
|
|
|
Шошқа еті |
тонна |
4 865,5 |
3600,0 |
10103,1 |
3 923,0 |
4276,1 |
|
Қой еті |
тонна |
5555,5 |
|||||
Жүн |
тонна |
897,8 |
1213,7 |
1322,8 |
|||
Құс еті |
тонна |
26 645,4 |
22528,1 |
45 042,2 |
49553,1 |
54 013,0 |
|
Сүт |
12076,9 |
170 650,5 |
166 526,5 |
181 513,9 |
|||
Тауарлық жұмыртқа |
млн. дана |
1 441,1 |
813 970,0 |
887 227,3 |
|||
Сапалық көрсеткіштері |
Іске асырылған мал өнімінің бір данасына жәрдемақы мөлшері, соның ішінде: |
||||||
Сиыр еті |
теңге |
90 |
125,5 |
134,5 |
134,5 |
134,5 |
|
Шошқа еті |
88 |
98 |
98 |
98 |
98 |
||
Жүн |
142 |
142 |
142 |
||||
Құс еті |
47 |
66 |
66 |
66 |
66 |
||
Сүт |
6 |
12 |
12 |
12 |
|||
Тауарлық жұмыртқа |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
|||
Тиімділік көрсеткіштері |
Мал шаруашылығы өнімінің өндіріс мөлшерін ұлғайту, соның ішінде: |
||||||
Ет |
мың тонна |
838,7 |
880 |
925 |
974 |
1030 |
|
Сүт |
мың тонна |
4 926,0 |
5 073,2 |
5 500,0 |
5 800,0 |
6200,0 |
|
Жұмыртқа |
млн дана |
2 664,2 |
2 494,7 |
2 900,0 |
3 150,0 |
3300,0 |
|
Ауылшаруашылық құрылымдарында өндірістің жалпы санынан өнімнің жеке салмағын ұлғайту: |
|||||||
Ет |
пайыз |
18 |
19 |
21 |
23 |
26 |
|
Сүт |
10 |
10 |
11 |
13 |
15 |
||
Жұмыртқа |
50 |
53 |
55 |
57 |
60 |
||
Нәтиже көрсеткіштері |
Отандық өндірістегі өнімнің ішкі нарықтағы қолданысының жеке салмағы. |
пайыз |
|
|
|
|
|
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
2 539 656 |
3 739 656 |
11 666 580 |
9 625 178 |
10 491 444 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
089 "Облыстық бюджеттердің, Астана және Алматы қалалары бюджеттерінің мақта талшығының сапасын тексеруге арналған ағымдағы нысаналы трансферттер" |
||||||
Сипаттау |
"Мақта саласын дамыту туралы" 2007 жылғы 21 шілде Қазақстан Республикасының заңына сәйкес мақта саласын субсидиялау |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
2. Отандық өнімдердің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту |
||||||
Міндеті |
1.2.1. Экспорттық текшелерді алу үшін АӨК-нің сапалы бәсекеге қабілетті өнімдерін өндіру |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Бумалардың саны |
дана |
261 700 |
480 387 |
341 564* |
564 000* |
564 000* |
Сапалық көрсеткіштері |
Бір сынаманың бағасы |
мың тг. |
372,0-ке дейін |
372,0-ке дейін |
450,0*-ке дейін |
450,0*-ке дейін |
450,0*-ке дейін |
Тиімділік көрсеткіштері |
Ауыл шаруашылық ұйымдардың саны - жоспарға қатысушылар |
бірлік |
45 000 |
45 000 |
45 000* |
45 000* |
45 000* |
Нәтиже көрсеткіштері |
Отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің табысының өсімі |
пайыз |
5-ке дейін |
5-ке дейін |
5*-ке дейін |
5*-ке дейін |
5*-ке дейін |
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
111 630,0 |
178 704,0 |
153 704,0 |
253 704,0 |
253 704,0 |
|
Ескерту: * - жоспарланып жатыр
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
091 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауылшаруашылық дақылдарының өнімділігі мен өнімнің сапасын арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер" |
||||||
Сипаттау |
минералдық тыңайтқыштардың 1 тоннасын субсидиялау |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Тыңайтылған алаңның артуы |
пайыз |
1,5-тен 3,0-ке дейін |
5 |
7 |
||
Сапалық көрсеткіштері |
Өндірілетін өсімдік шаруашылығы өнімінің сапасын арттыру |
пайыз |
0,5-тен 1,5-ке дейін |
5 |
7 |
||
Тиімділік көрсеткіштері |
Өнімділіктің артуының ауа-райы жағдайына байланыстылығын төмендету |
пайыз |
1,5-тен 3,0-ке дейін |
5 |
7 |
||
Нәтиже көрсеткіштері |
Минералдық тыңайтқыштарды пайдалану көлемін арттыруды қамтамасыз ету (органикалықты қоспағанда) |
пайыз |
1,5-тен 3,0-ке дейін |
5 |
7 |
||
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
2 928 650,0 |
3 904 050 |
4 255 420 |
|||
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
092 "Генетикалық түрлендірілген организмдерді зерттейтін ветеринариялық зертхана салу" |
||||||
Сипаттау |
Бағдарлама генетикалық түрлендірілген организмдерді зерттейтін ветеринариялық зертхана салу, материалдық-техникалық жабдықтаудың жағдайын халықаралық нормалардың талаптарына, стандарттарына және БӘҰ ұсыныстарына сәйкес келтіру және білікті мамандар дайындауға бағытталған |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.2. Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Генетикалық түрлендірілген организмдерді зерттейтін ветеринариялық зертхана салу үшін жобалық-сметалық құжаттарын дайындау |
бірлік |
|||||
Генетикалық түрлендірілген организмдерді зерттейтін ветеринариялық зертхана салу |
бірлік |
1 |
|||||
Зертхананы материалдық-техникалық жабдықтандыру |
пайыз |
100 |
|||||
Ветеринариялық зертхананың мамандарын оқыту |
адам |
15 |
|||||
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Жоспарланған шараларды жүргізу |
пайыз |
100 |
100 |
|||
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
800 000 |
126 558 |
||||
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
093 "Су ресурстарын бірыңғай басқару және су пайдаланудың тиімділігін арттыру" |
||||||
Сипаттау |
Республиканың тұрақты сумен қамтамасыз етілуіне, экологиялық қауіпсіз, экономикалық оңтайлы және су пайдалану деңгейінің тиімді болуына жағдай жасау |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау |
||||||
Мақсаты |
2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу |
||||||
Міндеті |
2.2.1 Су қорларын интегралды басқару принциптерін енгізу |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Республика территориясын су ресурстарын басқарудың Біртұтас ақпараттық-аналитикалық жүйесімен қамту |
аумақты қамту пайыз |
- |
- |
5 |
5 |
10 |
Су ресурстарын басқару жүйесін жетілдіру мақсатында ғылыми зерттеулер өткізу, бар методикалық негіздерді жетілдіру және жаңасын дайындау |
дана |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
|
Трансшекаралық су ресурстарын басқарудың жаңа үлгілерін дайындау және зерттеулер өткізу |
дана |
- |
- |
1 |
3 |
4 |
|
Мемлекетаралық өзен ағысы бөлігін ауыстырудың қолайлы үлгісін дайындау және зерттеулер жүргізу (шығындар) |
орындау пайыз |
- |
- |
30 |
30 |
50 |
|
Су ресурстарының шығынын күнделікті есепке алу үшін ақпараттық жүйелер енгізу |
енгізу пайыз |
- |
- |
- |
5 |
10 |
|
Оңтүстік аймақтарда жерді суару үшін су үнемдеу технологияларын енгізу |
енгізу пайыз |
- |
- |
- |
5 |
10 |
|
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республика территориясын су ресурстарын басқарудың Біртұтас ақпараттық-аналитикалық жүйесімен қамту |
су пайданушылардың санынан пайыз қамту |
- |
- |
5 |
5 |
10 |
Су ресурстарын басқару жүйесін жетілдіру мақсатында ғылыми зерттеулер өткізу, бар методикалық негіздерді жетілдіру және жаңасын дайындау |
дана |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
|
Трансшекаралық су ресурстарын басқарудың жаңа үлгілерін дайындау және зерттеулер өткізу |
дана |
- |
- |
1 |
3 |
4 |
|
Мемлекетаралық өзен ағысы бөлігін ауыстырудың қолайлы үлгісін дайындау және зерттеулер жүргізу (шығындар) |
пайыз |
- |
- |
30 |
|||
Су ресурстарының шығынын күнделікті есепке алу үшін ақпараттық жүйелер енгізу |
енгізу пайыз |
- |
- |
- |
5 |
10 |
|
Оңтүстік аймақтарда жерді суару үшін су үнемдеу технологияларын енгізу |
енгізу пайыз |
- |
- |
- |
5 |
10 |
|
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
123 500,0 |
604 900 |
719 300 |
|||
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
094 "Ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік саладағы мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға бөлінген бюджеттік кредиттер" |
||||||
Сипаттау |
Бюджеттік бағдарламамен ауылдық елді мекендерге жұмысқа және өмір сүруге келіп жатқан денсаулық сақтау, білім, әлеуметтік қамтамасыздандыру, мәдениет және спорт мамандарын тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін нөлдік пайыздық ставкамен кредиттер беру арқылы әлеуметтік қолдау көзделіп жатыр |
||||||
Стратегиялық бағыты |
3. Ауыл халқын қоныстандыруды оңтайландыру негізінде селоның (ауылдың) тіршілігін қамтамасыз етуге қалыпты жағдай жасау, ауылды дамыту бағдарламаларын ықпалдастыру арқылы ауылдық аумақтардың әлеуетін өсіруді қамтамасыз ету |
||||||
Мақсаты |
1. Ауыл өмірін қамтамасыз етуге қалыпты жағдай жасау және ауылдық аумақтар әлеуетінің өсуін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
3.1.1. Аймақтық бәсекелік басымдықтарды пайдалану, ауыл халқына әлеуметтік саланың сапалы қызметін жасау негізінде республиканың ауылдық аймақтарының тұрақты дамуы |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Ауылдық елді мекендерде денсаулық сақтау, білім, әлеуметтік қорғау, мәдениет және спорт саласында жұмыс істеу үшін мамандарға деген сұраныс |
адам |
11 069 |
15 515 |
|||
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Ауылдық елді мекендерде жұмыс істеу үшін әлеуметтік сала мамандарын орнықтыру |
пайыз |
100 |
100 |
|||
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
7 103 760 |
9 832 491 |
||||
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
095 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға арналған ағымдағы нысаналы трансферттер" |
||||||
Сипаттау |
Бюджеттік бағдарламада мыналар көзделеді: |
||||||
Стратегиялық бағыты |
3. Ауыл халқын қоныстандыруды оңтайландыру негізінде селоның (ауылдың) тіршілігін қамтамасыз етуге қалыпты жағдай жасау, ауылды дамыту бағдарламаларын ықпалдастыру арқылы ауылдық аумақтардың әлеуетін өсіруді қамтамасыз ету |
||||||
Мақсаты |
1. Ауыл өмірін қамтамасыз етуге қалыпты жағдай жасау және ауылдық аумақтар әлеуетінің өсуін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
3.1.1. Аймақтық бәсекелік басымдықтарды пайдалану, ауыл халқына әлеуметтік саланың сапалы қызметін жасау негізінде республиканың ауылдық аймақтарының тұрақты дамуы |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Ауылдық елді мекендерде жұмыс істеу үшін мәдениет және спорт, әлеуметтік қорғау, білім беру, денсаулық сақтау мамандарына деген қажеттілік |
адам |
6 738 |
8 191 |
7 324 |
||
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Ауылдық елді мекендерде жұмыс істеу үшін әлеуметтік сала мамандарын орнықтыру |
пайыз |
100 |
100 |
100 |
||
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
611 264,0 |
1 210 592 |
1 349 533 |
|||
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
096 "Ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу кәсіпорындарына олардың негізгі және айналым қаражатын толықтыруға қаржы институттар беретін кредиттер, жабдықтар лизингі бойынша сыйақы (мүдде) ставкасын субсидиялау" |
||||||
Сипаттау |
Қазақстан Республикасының Үкіметінің қаулысымен бекітілген Ережесіне сәйкес өндірістік мақсаттар үшін айналымдағы қорларды толықтыруға қаржының институттар беретін кредиттердің проценттік ставкалары бойынша ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу және азық түлік өнімдерін өндіру кәсіпорындары төлейтін төлемдердің сомасын жартылай арзандату |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.3. Қайта өңдеу өндірісін тұрақты дамыту және қолдау |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Айналым қаражатын толықтыруға қаржылық институттар беретін кредиттер бойынша субсидияларды алу үшін бағдарламаны іске асыруға қатысқан ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу кәсіпорындары саны |
бірлік |
156 |
156 |
156 |
||
Сапалық көрсеткіштері |
Қайта өңдейтін кәсіпорындардың Республика бойынша жалпы санына субсидиялар алынған кәсіпорындардың үлесі |
пайыз |
6,4 |
6,6 |
6,8 |
||
Тиімділік көрсеткіштері |
1 теңге бюджет субсидиясына қаржылық институттарының тартылып арзандатылған кредиттерінің саны |
теңге |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
||
Нәтиже көрсеткіштері |
Қайта өңдейтін кәсіпорындардың айналым қаражаты (шикізатты сатып алу көлемі) алдыңғы жылға ұлғайтылды; |
пайыз |
114 |
118 |
123 |
||
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
992 747 |
981 803 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
097 "Ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдейтін кәсіпорындарға арналған жабдықтардың қаржы лизингі бойынша сыйақы (мүдде) ставкасын өтеу" |
||||||
Сипаттау |
Лизинг алушылар төлейтін және кейіннен республикалық бюджетке қайтарылатын сыйақы бөлігінің сомасына лизинг алушыларға ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдейтін кәсіпорындарға лизингке берілетін жабдықтарының техникасының құнын арзандату |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.1.3. Қайта өңдеу өндірісін тұрақты дамыту және қолдау |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдейтін кәсіпорындарға лизингке берілетін жабдықтар бойынша банк-қарыз алушыға сыйақы (мүдде) өтеуін құбылмалы ставкасының мөлшері. |
пайыз |
5,44 |
5,4 |
5,5 |
||
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Қайта өңдейтін кәсіпорындардың технологиялық жабдықтар лизингі бойынша шығындарын арзандату |
мың теңге |
4 762,4 |
3 555,0 |
4 369 |
1 185,0 |
|
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
4 762,0 |
3 555,0 |
4 369,0 |
1 185,0 |
||
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
098 "Атырау бекіре балық өсіру зауыты" РМҚК қалпына келтіру және жаңғырту" |
||||||
Сипаттау |
2014 жылдан бастап балықтардың бекіре түрлерінің шабақтарын шығару көлемін 12-15 млн. данаға дейін арттыру мақсатында қайта жаңартуды жүргізу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдай жасау |
||||||
Мақсаты |
1. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
2.1.3. Балық қорларын қорғауды, ұдайы өндіруді, балық аулау кәсібін мемлекеттік бақылауды және реттеуді қамтамасыз ету |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
ЖСҚ әзірлеу |
дана |
1 |
||||
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Әзірленген ЖСҚ саны |
дана |
1 |
||||
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
62 973,0 |
|||||
Бюджеттік бағдарламаның үлгісі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
112 "Агроөнеркәсіптік кешен салаларын бірыңғай автоматтандырылған "Е-Agriculture" басқару жүйесін құру" |
||||||
Сипаттау |
"Е-Agriculture" агроөнеркәсіптік кешені салаларының біріккен автоматтандырылған басқару жүйесі" (әрі қарай - БАБЖ) агроөнеркәсіптік кешені салаларын мемлекеттік басқару процестерін кешенді автоматизациялау және ҚР "электрондық үкімет" инфрақұрылымына интеграциялану үшін арналған. Жүйе нақты уақыт ауқымында және біріккен кешенді қорғалатын техникалық, бағдарламалық, информациялық ресурстық, ұйымдастырушылық құжаттар және аграрлық саланың жоғарғы білікті мамандарға негізделіп қызмет етеді |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
||||||
Мақсаты |
3. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру |
||||||
Міндеті |
1.3.1. АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту |
||||||
| Көрсеткіштер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| 2007 жыл (есеп) | 2008 жыл (ағымдағы жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сандық көрсеткіштері |
Автоматтандырылған жұмыс орындар саны |
бірлік |
213 |
330 |
698 |
1073 |
1073 |
Сапалық көрсеткіштері |
х |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
х |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Әзірленетін кіші жүйелер саны |
бірлік |
3 |
7 |
5 |
3 |
|
БАБЖ республика бойынша қамту |
пайыз |
30 |
100 |
100 |
|||
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар |
мың теңге |
343 233 |
401 435 |
412 666 |
269 713 |
66 442 |
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
118 Облыстық бюджеттерге өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде әлеуметтік жобаларды қаржыландыруға ағымдағы нысаналы трансферттер |
||||||
Сипаттау |
Бюджеттік бағдарламада көзделеді: |
||||||
Стратегиялық бағыт |
3. Ауылда қоныстандыруды оңтайландыру негізінде село (ауыл) тыныс-тіршілігінің қалыпты жағдайларын жасау, қаланы және ауылды дамыту бағдарламаларын біріктіру арқылы ауылдық аумақтардың әлеуетін өсіруді қамтамасыз ету |
||||||
Мақсат |
Село (ауыл) тыныс-тіршілігінің қалыпты жағдайларын жасау және ауылдық аумақтардың әлеуетінің өсуін қамтамасыз ету. |
||||||
Міндеті |
3.1.1. Өңірлік нақты басымдықтарды пайдалану, ауыл халқына әлеуметтік саланың сапалы қызметін көрсетуін ұсыну негізінде республиканың ауылдық аумақтарының тұрақты дамуы |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (есеп) |
2008 жыл (ағымдағы жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштері |
Әлеуметтік жобаларды күрделі, ағымдағы жөндеу және ауылдық елді мекендерді абаттандыру |
Жобалар саны |
604 |
||||
Сапалық көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде басымды әлеуметтік жобаларды қаржыландыруға |
игерілу % |
100 |
||||
Бағдарламаны іске асыруға арнаған шығыстар |
мың теңге |
4 373 700 |
|||||
Стратегиялық жоспарға
4 Қосымша
Ескерту. 4-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.05.12 N 688, 2009.12.22 № 2161 Қаулыларымен.
Бюджеттік шығындардың жиынтығы
Есепті кезең |
Жоспарлау кезеңі |
||||
2007 жыл (есеп) |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Қолданыстағы бағдарламалар, оның ішінде: |
114 989 921,0 |
140 956 862,0 |
147 951 867,0 |
164 085 466,0 |
170 857 283,0 |
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
60 681 473,5 |
71 264 044,0 |
92 369 286,0 |
96 382 869,0 |
102 366 614,0 |
Дамыту бюджеттік бағдарламалары |
54 308 447,5 |
69 692 818,0 |
55 582 581,0 |
67 702 597,0 |
68 490 669,0 |
2. Әзірленуге ұсынылған бағдарламалар, оның ішінде: |
0,0 |
0,0 |
9 399 743,0 |
14 481 589,0 |
21 666 537,0 |
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
0,0 |
0,0 |
3 606 079,0 |
4 641 597,0 |
5 604 953,0 |
Дамыту бюджеттік бағдарламалары |
5 793 664,0 |
9 839 992,0 |
16 061 584,0 |
||
Жалпы шығындар, оның ішінде: |
114 989 921,0 |
140 956 862,0 |
157 351 610,0 |
178 567 055,0 |
192 523 820,0 |
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
60 681 473,5 |
71 264 044,0 |
95 975 365,0 |
101 024 466,0 |
107 971 567,0 |
Дамыту бюджеттік бағдарламалары |
54 308 447,5 |
69 582 818,0 |
61 376 245 |
77 542 589,0 |
84 552 253,0 |
3. Ақылы қызметтер: |
|||||
Түсімдер |
300,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
Шығыстар |
300,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
Стратегиялық жоспарға
5 қосымша
Ескерту. 5-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.05.12 N 688, 2009.12.22 № 2161 Қаулыларымен.
Стратегиялық бағыты, мақсаттары, міндеттері және бюджеттік бағдарламалар бойынша қаражаттардың бөлінуі
мың теңге
Стратегиялық бағыты, |
Есепті кезең |
Жоспарлау кезеңі |
|||
2007 жыл (есеп) |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Стратегиялық бағыт 1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу |
76 653 931,0 |
92 647 016,0 |
95 057 797,0 |
111 557 702,0 |
123 450 684,0 |
Мақсат 1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
49 148 817,7 |
64 927 096,3 |
82 093 529,0 |
90 759 051,2 |
98 662 822,2 |
Міндет 1.1.1 Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
35 972 949,7 |
42 814 681,0 |
52 292 357,0 |
60 432 056,0 |
68 206 126,0 |
084 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жанар-жағармай және басқа да тауар материалдық құндылықтарының құнын арзандатуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
12 805 000,0 |
12 805 000,0 |
16 262 831,0 |
16 418 000,0 |
16 418 000,0 |
091 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өндірілетін ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігімен сапасын арттыруды қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
0,0 |
0,0 |
2 928 650,0 |
3 904 050,0 |
4 255 420,0 |
082 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттеріне тұқым шаруашылығын қолдауға ағымдағы нысаналы трансферттер |
996 253,0 |
1 134 415,0 |
1 911 124,0 |
2 087 532,0 |
2 087 532,0 |
087 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жеміс-жидек дақылдарының және жүзімнің көп жылдық екпелерін өсіруді қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
800 002,0 |
1 185 756,0 |
2 480 424,0 |
1 562 880,0 |
1 615 109,0 |
003 - Ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауіпті зиянды организмдеріне қарсы күрес жүргізу |
2 448 952,0 |
2 456 641,0 |
2 655 710,0 |
2 934 065,0 |
3 198 131,0 |
022 - Фитосанитариялық мониторинг, диагностика және болжамдарды іске асыру бойынша әдіснамалық қызметтер |
602 646,0 |
759 263,0 |
867 064,0 |
1 082 487,0 |
1 322 700,0 |
004 - Карантиндік объектілерге лабораториялық талдау жасау және жасырын дерттенуін табу |
37 164,0 |
41 162,0 |
51 295,0 |
59 338,0 |
73 816,0 |
049 - Карантиндік зиянкестерді, өсімдік ауруларының және арамшөптерді анықтау, оқшаулау және жою |
784 354,0 |
832 437,0 |
898 326,0 |
988 985,0 |
1 077 993,0 |
005 - Тұқымдық және көшет материалының сорттық және себу сапаларын анықтау |
177 839,0 |
216 000,0 |
235 531,0 |
235 531,0 |
235 531,0 |
013 - Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынақтан өткізу бойынша қызметтер |
110 495,0 |
120 876,0 |
142 857,0 |
179 285,0 |
226 873,0 |
001 - Агроөнеркәсіптік кешен, су, орман, аңшылық және балық шаруашылығы, ауылдық аумақтар және аграрлық ғылымды дамыту шеңберінде мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру |
6 882 380,0 |
6 688 640,0 |
8 349 844,0 |
12 007 824,0 |
14 519 403,0 |
074 - Ауыл шаруашылығы министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу |
0,0 |
107 720,0 |
74 301,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
075 - ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің мемлекеттік мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру |
224 314,0 |
669 318,0 |
2 400,0 |
268 769,0 |
460 690,0 |
076 - ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру |
607 447,0 |
382 758,0 |
156 258,0 |
153 797,0 |
|
080 - ҚР АШМ мемлекеттік мекемелерінің ғимараттарын, үй жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу |
64 559,0 |
128 521,0 |
0,0 |
0,0 |
|
077 - ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің таратылған ведомстваларының салыққа және басқа да қарыздарын өтеу |
0,0 |
0,0 |
66 165,0 |
0,0 |
0,0 |
061 - Мемлекеттік ресурстарға астықты сатып алу |
6 208 382,0 |
11 829 382,0 |
11 178 000,0 |
15 187 500,0 |
15 187 500,0 |
062 - Азық-түлік астығы мемлекеттік резервінің астығын сақтау және ауыстыру |
779 050,0 |
831 000,0 |
1 153 300,0 |
852 500,0 |
852 500,0 |
002 - Жердің мелиоративтік жай-күйін сақтау |
144 735,0 |
152 155,0 |
164 840,0 |
205 850,0 |
255 612,0 |
019 - Су объектілерін қорғау аясындағы әдіснамалық қызметтер |
14 521,0 |
14 910,0 |
17 052,0 |
20 432,0 |
25 819,0 |
054 - Шаруашылық аралық арналар мен гидромелиоративтік құрылыстардың апатты учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру |
431 335,0 |
749 591,0 |
493 414,0 |
550 000,0 |
550 000,0 |
085 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне су жеткізіп беру бойынша қызмет құнын субсидиялауға ағымдағы нысаналы трансферттер |
731 166,0 |
775 036,0 |
1 358 101,0 |
1 062 338,0 |
1 062 338,0 |
014 - Жерді суландыру және дренаж жүйелерін жетілдіру |
9 396,0 |
0,0 |
1 128,0 |
618 432,0 |
4 607 362,0 |
043 «Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту |
1 109 410,7 |
934 100,0 |
1 000 000,0 |
||
078 - Су ресурстарын басқаруды жетілдіру және жерлерді қалпына келтіру |
3 549,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Міндет 1.1.2 Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру |
10 656 728,0 |
20 718 998 |
27 456 803,0 |
27 121 338,0 |
27 858 524,0 |
043 «Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту |
5 270 000 |
||||
743 - Өсімдіктер мен жануарлардың гендік ресурстарының ұлттық қоймасын салу |
349,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
083 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттеріне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға ағымдағы нысаналы трансферттер |
2 004 648,0 |
1 879 495,0 |
2 497 397,0 |
2 706 052,0 |
2 949 597,0 |
088 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
2 539 656,0 |
3 739 656,0 |
11 666 580,0 |
9 625 178,0 |
10 491 444,0 |
011 - Ветеринариялық лабораторияларды, биоқойманы және ведомстваға бағынысты мекемелердің ғимараттарын салу, қайта жаңғырту және жарақтандыру |
435 790,0 |
1 999 006,0 |
1 681 005,0 |
6 148 486,0 |
5 134 814,0 |
081 - Ветеринариядағы мониторинг, референция, зертханалық диагностика және әдіснама |
82 379,0 |
89 475,0 |
97 455,0 |
112 534,0 |
126 393,0 |
052 - Жануарлар ауруларының диагностикасы |
1 971 543,0 |
2 370 625,0 |
4 282 425,0 |
2 583 980,0 |
2 816 540,0 |
053 - Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу |
3 103 324,0 |
4 543 712,0 |
6 504 912,0 |
4 952 646,0 |
5 349 395,0 |
059 - Жануарлар мен құстардың қауіпті және созылмалы жұқпалы ауруларының ошақтарын жою |
519 039,0 |
827 029,0 |
727 029,0 |
792 462,0 |
863 783,0 |
092 - Генетикалық түрленген организмдерді зерттеу бойынша ветеринариялық лаборатория құрылысы |
0,0 |
0,0 |
800 000,0 |
126 558,0 |
|
Міндет 1.1.3 Қайта өңдеу өндірісін тұрақты дамыту және қолдау |
2 519 140,0 |
1 393 417,3 |
2 344 369,0 |
2 605 657,2 |
2 598 172,2 |
043 - Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "ҚазАгро" Ұлттық холдингі" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту |
1 454 227,0 |
353 059,3 |
234 472,2 |
228 172,2 |
|
051 - Ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісі жүйесін субсидиялау |
67 404,0 |
505 000,0 |
40 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
096 - Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдейтін кәсіпорындарға олардың негізгі және айналым қаражаттарын жабдықтар лизингі бойынша толықтыруға қаржы институттары беретін кредиттер бойынша сыйақы (мүдде) ставкаларын субсидиялау |
992 747,0 |
981 803,0 |
2 300 000,0 |
2 300 000,0 |
2 300 000,0 |
097 - Ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдейтін кәсіпорындарға арналған кәсіпорындар үшін қаржы лизингінің сыйақы (мүдде) ставкасын өтеу |
4 762,0 |
3 555,0 |
4 369,0 |
1 185,0 |
0,0 |
Мақсат 2. Отандық өнімдердің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту |
7 076 176,0 |
12 265 588,7 |
6 337 664,0 |
6 793 772,8 |
8 654 431,8 |
Міндет 1.2.1 Экспорттық текшелерді алу үшін АӨК-нің сапалы бәсекеге қабілетті өнімдерін өндіру |
4 219 803,0 |
9 098 144,7 |
630 504,0 |
960 731,8 |
2 449 431,8 |
089 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттеріне қазақстандық мақта талшығының сапасын сараптауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
111 630,0 |
178 704,0 |
153 704,0 |
253 704,0 |
253 704,0 |
043 - Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "ҚазАгро" Ұлттық холдингі" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту |
5 710 246,0 |
10 742 566,7 |
476 800,0 |
707 027,8 |
2 195 757,8 |
Міндет 1.2.2 Бәсекеге қабілетті ғылыми әзірлемелерді құру, енгізу мен таратудың тиімді жүйесін құру және адам капиталын дамыту арқылы АӨК-нің жедел ғылыми және технологиялық дамуын қамтамасыз ету |
2 856 373,0 |
3 167 544,0 |
5 707 160,0 |
5 833 041,0 |
6 204 970,0 |
048 - Агроөнеркәсіп кешенін ғылыми-техникалық дамыту үшін "ҚазАгроИнновация" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту |
0,0 |
400 000,0 |
2 981 121,0 |
3 031 420,0 |
3 304 250,0 |
007 - Ауыл шаруашылығы саласындағы білім беру объектілерін салу және қайта жөндеу |
205 117,0 |
62 210,0 |
20 686,0 |
0,0 |
0,0 |
055 - Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттік сыйақылар |
325,0 |
651,0 |
670,0 |
700,0 |
720,0 |
042 - Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
2 650 931,0 |
2 704 683,0 |
2 704 683,0 |
2 800 921,0 |
2 900 000,0 |
Мақсат 3. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру |
20 428 937,3 |
15 454 331,0 |
7 626 604,0 |
14 004 878,0 |
16 133 430,0 |
Міндет 1.3.1 АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту |
13 056 034,3 |
9 377 961,0 |
5 126 785,0 |
11 859 281,0 |
13 316 922,0 |
021 - Ауыл шаруашылығы өндірісін агрохимиялық және агроклиматтық қамтамасыз ету |
45 241,0 |
45 241,0 |
38 140,0 |
45 241,0 |
45 241,0 |
063 - Топырақтың агрохимиялық құрамын анықтау жөніндегі ғылыми-әдістемелік қызметтер |
119 074,0 |
112 578,0 |
123 360,0 |
152 222,0 |
183 275,0 |
057 - Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін және ауыл тұрғындарын өтеусіз негізде ақпараттық қамтамасыз ету |
110 000,0 |
110 000,0 |
189 900,0 |
201 200,0 |
211 600,0 |
112 - Агроөнеркәсіптік кешен салаларын бірыңғай автоматтандырылған "Е-Agricuture" басқару жүйесін құру |
343 233,0 |
401 435,0 |
412 666,0 |
269 713,0 |
66 442,0 |
046 - Агроөнеркәсіптік кешен, су және орман шаруашылығы салаларының дамуын нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету |
135 587,0 |
143 591,0 |
100 527,0 |
145 200,0 |
145 200,0 |
050 - Өсімдік шаруашылығындағы сақтандыруды қолдау |
300 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
043 - Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "ҚазАгро" Ұлттық холдингі" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту |
11 253 789,3 |
7 313 200,0 |
2 200 000,0 |
9 038 000,0 |
10 427 540,0 |
016 - Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау |
126 210,0 |
75 968,0 |
106 575,0 |
25 721,0 |
56 061,0 |
056 - Ауыл шаруашылығы өнімдерінің бәсекеге қабілеттігін арттыру |
600 956,0 |
1 075 823,0 |
1 612 702,0 |
1 581 984,0 |
1 577 563,0 |
086 - Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау жөніндегі жобаға кредит беру |
21 944,0 |
125,0 |
242 915,0 |
300 000,0 |
500 000,0 |
Міндет 1.3.2 Техникалық және технологиялық қайта жабдықтау |
7 372 903,0 |
6 076 370,0 |
1 499 819,0 |
2 145 597,0 |
2 816 508,0 |
006 - Ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдықтары бойынша қаржы лизингінің сыйақы (мүдде) ставкасын өтеу |
158 194,0 |
118 646,0 |
79 098,0 |
39 549,0 |
0,0 |
047 - Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу |
214 709,0 |
133 124,0 |
120 721,0 |
144 048,0 |
144 048,0 |
043 - Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "ҚазАгро" Ұлттық холдингі" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту |
7 000 000,0 |
18 879 200,0 |
1 300 000,0 |
1 962 000,0 |
2 672 460,0 |
Стратегиялық бағыт 2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау |
29 285 601,0 |
42 828 660,0 |
56 308 849,0 |
57 395 001,0 |
56 891 112,0 |
Мақсат 1. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету |
6 197 498,9 |
7 686 063,0 |
8 496 910,0 |
9 427 872,0 |
10 403 260,0 |
Міндет 2.1.1 Республика аумағында орманды жерлерді көбейту, елді мекендерді көгалдандыру, олардың айналасына жасыл аймақ жасау және кеңейту, ағаш түрлерін және жеке меншік орман қорларын плантациялық өсіруді дамыту, орман ресурстарын тиімді пайдалану |
2 581 165,9 |
3 246 502,0 |
3 985 185,0 |
4 155 991,0 |
4 300 289,0 |
067 - Орман тұқымының сапасына сараптама, орман тұқымы базасының объектілерін есепке алу және аттестациялау, орманның санитарлық жағдайына баға беру |
17 543,0 |
18 036,0 |
25 630,0 |
29 299,0 |
34 349,0 |
068 - Ормандарды күзету, қорғау және молықтыру, орман пайдалану орман шаруашылығы саласындағы оқу-өндірістік қызметті қамтамасыз ету |
29 858,0 |
29 886,0 |
31 893,0 |
35 542,0 |
38 741,0 |
069 - Тұрақты орман дақылдары тұқымының базасын қалыптастыру |
34 962,0 |
51 743,0 |
111 637,0 |
70 178,0 |
77 032,0 |
70 - Орман-аң аулауды орналастыру және орман шаруашылығын жобалау, орман және жануарлар дүниесі саласындағы есепке алу және биологиялық негіздеме |
324 251,1 |
389 338,0 |
424 378,0 |
462 572,0 |
498 594,0 |
071 - Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру |
1 293 331,0 |
1 641 435,0 |
1 764 701,0 |
1 718 161,0 |
1 718 161,0 |
072 - Орманды әуеден қорғау |
786 947,0 |
833 094,0 |
1 034 591,0 |
1 003 817,0 |
1 094 160,0 |
044 - Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын көбейту |
94 273,8 |
282 970,0 |
592 310,0 |
836 422,0 |
839 252,0 |
Міндет 2.1.2 Жануарлар әлемі ресурстарын және табиғи-қорық қорлары объектілерін сақтау, ұдайы өндіру және тиімді пайдалану |
2 772 763,0 |
3 592 406,0 |
3 958 843,0 |
4 665 671,0 |
5 379 229,0 |
040 - Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету |
2 534 567,0 |
3 121 777,0 |
3 562 618,0 |
4 126 844,0 |
4 793 154,0 |
073 - Киіктерді, жабайы жануарлардың құрып бара жатқан түрлерін сақтау және олардың санын қалпына келтіру |
182 505,0 |
192 062,0 |
221 159,0 |
255 827,0 |
303 075,0 |
008 - Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда инфрақұрылымдық объектілердің құрылысы |
55 691,0 |
278 567,0 |
175 066,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
Міндет 2.1.3 Балық қорларын қорғауды, ұдайы өндіруді, балық аулау кәсібін мемлекеттік бақылауды және реттеуді қамтамасыз ету |
843 570,0 |
847 155,0 |
552 927,0 |
606 210,0 |
723 742,0 |
037 - Балық ресурстарын мемлекеттік есепке алу және оның кадастры |
117 720,0 |
124 043,0 |
119 772,0 |
132 603,0 |
144 538,0 |
038 - Балық ресурстарын молайту |
725 850,0 |
723 112,0 |
433 155,0 |
473 607,0 |
516 231,0 |
098 - "Атырау бекіре балық су зауыты" республикалық мемлекеттік кәсіпорнын қайта жаңарту және жетілдіру |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62 973,0 |
Мақсат 2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу |
23 088 102,0 |
35 142 597,0 |
47 811 939,0 |
47 967 129,0 |
46 487 852,0 |
Міндет 2.2.1 Су қорларын интегралды басқару принциптерін енгізу |
0,0 |
0,0 |
123 500,0 |
604 900,0 |
719 300,0 |
093 - Су ресурстарын бірыңғай басқару және су пайдаланудың тиімділігін арттыру |
0,0 |
0,0 |
123 500,0 |
604 900,0 |
719 300,0 |
Міндет 2.2.2 Су қорларын қорғау және тиімді пайдалану |
346 115,0 |
341 883,0 |
597 593,0 |
582 219,0 |
455 449,0 |
064 - Су ресурстарын қорғау және пайдалану саласындағы схемаларды, су шаруашылығы баланстарын және нормативтерін әзірлеу |
162 015,0 |
158 278,0 |
160 933,0 |
127 650,0 |
0,0 |
065 - Мемлекеттік су кадастрын жасау |
11 600,0 |
12 605,0 |
11 160,0 |
12 009,0 |
12 889,0 |
066 - Табиғатты қорғау су жіберуді жүргізу |
172 500,0 |
171 000,0 |
425 500,0 |
442 560,0 |
442 560,0 |
Міндет 2.2.3 Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды қауіпсіз және сенімді пайдалануды қамтамасыз ету |
4 021 815,0 |
6 604 493,0 |
11 632 925,0 |
14 498 435,0 |
12 737 812,0 |
012 - Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау (2-фаза) |
97 654,0 |
38 801,0 |
78 400,0 |
0,0 |
0,0 |
027 - Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау |
295 827,0 |
325 881,0 |
507 704,0 |
105 000,0 |
0,0 |
031 - Гидротехникалық құрылыстарды қайта жаңарту |
711 364,0 |
1 064 587,0 |
5 889 011,0 |
7 978 222,0 |
5 627 333,0 |
032 - Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсіп ағындыларын тазарту объектілерін дамыту |
2 107,0 |
0,0 |
340 649,0 |
1 140 667,0 |
3 121 877,0 |
034 - Су берумен байланысы жоқ республикалық су шаруашылығы объектілерін пайдалану |
1 542 647,0 |
1 980 141,0 |
1 760 041,0 |
1 862 865,0 |
2 019 555,0 |
039 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне су шаруашылығы құрылыстарын салу және қайта жөндеуге берілетін нысаналы даму трансферттері |
0,0 |
500 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
041 - Нұра-Есіл өзендері алабының қоршаған ортасын оңалту және басқару |
1 372 216,0 |
2 695 083,0 |
2 344 220,0 |
2 698 781,0 |
1 256 147,0 |
079 - Су ресурстары комитетінің су шаруашылығы объектілерін пайдаланатын республикалық мемлекеттік мекемелерінің машина-трактор паркін жаңартуға және техникалық құралдармен жарақтау үшін жарғылық қорын ұлғайту |
0,0 |
0,0 |
712 900,0 |
712 900,0 |
712 900,0 |
Міндет 2.2.4 Сумен жабдықтау және су шаруашылығы имараттары жүйесінің тұрақты дамуы |
18 720 172,0 |
28 196 221,0 |
35 457 921,0 |
32 281 575,0 |
32 575 291,0 |
010 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
1 112 752,0 |
1 761 364,0 |
2 176 334,0 |
2 219 894,0 |
2 375 291,0 |
017 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері |
12 725 214,0 |
19 158 848,0 |
22 998 170,0 |
19 000 000,0 |
19 000 000,0 |
029 - Сумен жабдықтау жүйесін салу және қайта жаңарту |
4 882 206,0 |
7 276 009,0 |
10 283 417,0 |
11 061 681,0 |
11 200 000,0 |
Стратегиялық бағыт 3. Ауыл халқын қоныстандыруды оңтайландыру негізінде селоның (ауылдың) тіршілігін қамтамасыз етуге қалыпты жағдай жасау, ауылды дамыту бағдарламаларын ықпалдастыру арқылы ауылдық аумақтардың әлеуетін өсіруді қамтамасыз ету |
2 350 000,0 |
2 821 000,0 |
5 984 964,0 |
9 614 352,0 |
12 182 024,0 |
Мақсат 1. Ауыл өмірін қамтамасыз етуге қалыпты жағдай жасау және ауылдық аумақтар әлеуетінің өсуін қамтамасыз ету |
2 009 600,0 |
2 800 000,0 |
5 984 964,0 |
9 614 352,0 |
12 182 024,0 |
Міндет 3.1.1 Аймақтық бәсекелік басымдықтарды пайдалану, ауыл халқын әлеуметтік саланың сапалы қызметін жасау негізінде республиканың ауылдық аймақтарының тұрақты дамуы |
0,0 |
0,0 |
4 984 964,0 |
8 314 352,0 |
11 182 024,0 |
094 - Әлеуметтік саладағы ауылдық елді мекендердің мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін бюджеттік кредиттер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 103 760,0 |
9 832 491,0 |
095 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік саладағы ауылдық елді мекендердің мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
0,0 |
0,0 |
611 264,0 |
1 210 592,0 |
1 349 533,0 |
118 Облыстық бюджеттерге өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде әлеуметтік жобаларды қаржыландыруға ағымдағы нысаналы трансферттер |
4 373 700,0 |
||||
Міндет 3.1.2 Ауыл халқының шағын несие ресурстарына қол жетімділігін қамтамасыз ету |
2 350 000,0 |
2 821 000,0 |
1 000 000,0 |
1 300 000,0 |
1 000 000,0 |
043 - Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "ҚазАгро" Ұлттық холдингі" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту |
2 350 000,0 |
2 821 000,0 |
1 000 000,0 |
1 300 000,0 |
1 000 000,0 |
Ауыл шаруашылығы министрлігінің жалпы бюджеті |
114 989 921,0 |
140 956 862,0 |
157 351 610,0 |
178 567 055,0 |
192 523 820,0 |