Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы

Нысаналы индикаторлар (қол жеткiзудiң соңғы мерзiмiн (кезеңiн) көрсете отырып)

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Агроөнеркәсіптік кешеннің жалпы қосылған құны

стат. деректер

өткен жылға %-бен

113,2

88,4

120,1

87,8

103

103,5

103

2. Өсімдік шаруашылығы өнімін өндірудің өсуі

стат. деректер

өткен жылға %-бен

124,8

77,4

158,9

72,4

106

103,7

104,4

3. Мал шаруашылығы өнімін өндірудің өсуі

стат. деректер

өткен жылға %-бен

102,3

102,6

99,6

96,2

102,5

103

103

4. Ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі

стат. деректер

мың. теңге

415,2

372,3

492,3

500

515

530

546

5. Экспорттың жалпы көлеміндегі АӨК-тің экспорттық үлесі

есептiк деректер

%

3,9

3,4

2,1

3,4

2

2,1

2,2

6. Азық-түлік тауарлары ресурстарының жалпы көлеміндегі олардың отандық өндірісінің үлесі

стат. деректер

%

67,8

73,6

73

73

75

80

80

7. Ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңдарының өсуі

стат. деректер

млн. га

21,4

21,4

21,2

21,5

21,5

21,5

22,0

8. Дәнді дақылдардың өнімділігі

стат. деректер

ц/га

12,6

8,0

16,9

8,6

10,0

7,8

8

9. Мыналарды қайта өңдеу үлесі:

есеп айырысу жолымен

%

ет

21,5

23

24

24

25

26

27

сүт

27,4

31

31

34,4

36

38

40

қызанақ

8,8

10

11

10

11

12

12,5

10. АӨК-те практикалық қолданысқа енген отандық ғылыми әзірлемелер

есептiк деректер

ед.

8

8

10

10

10

12

17

11. Дүниежүзiлiк экономикалық форумның бәсекеге қабiлеттiлiктің Жаһандық индексінің рейтингіндегi «Аграрлық саясаттың ауыртпалығы» көрсеткіші бойынша Қазақстан Республикасының позициясы

Дүниежүзілік экономикалық форумның есебі

рейтингтегі орын

78

49

49

40

40

39

39

12. Дүниежүзiлiк экономикалық форумның бәсекеге қабiлеттiлiктің Жаһандық индексінің рейтингіндегi «Мемлекеттік органдар қабылдаған шешімдердің айқындығы» көрсеткіші бойынша Қазақстан Республикасының позициясы

Дүниежүзілік экономикалық форумның есебі

рейтингтегі орын

75

53

32

29

29

28

27

13. Дүниежүзiлiк экономикалық форумның бәсекеге қабiлеттiлiктің Жаһандық индексінің рейтингіндегi «Мемлекеттік қызметкелердің шешімдеріндегі фаворитизм» көрсеткіші бойынша Қазақстан Республикасының позициясы

Дүниежүзілік экономикалық форумның есебі

рейтингтегі орын

81

100

91

77

77

76

75

14. Дүниежүзiлiк экономикалық форумның бәсекеге қабiлеттiлiктің Жаһандық индексінің рейтингіндегi «Саясаткерлерге қоғамдық сенімділік» көрсеткіші бойынша Қазақстан Республикасының позициясы

Дүниежүзілік экономикалық форумның есебі

рейтингтегі орын

47

46

35

37

35

34

33

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Субсидиялаумен қамтылған сатып алынған элиталық тұқымдар көлемі

есептiк деректер

мың тонна

-

-

-

-

70,5

73,5

73,5

2. Субсидиялаумен қамтылған сатып алынған элиталық екпелер көлемі

есептiк деректер

мың дана

-

-

-

-

3284

2433

2433

3. Жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көпжылдық көшеттерінің аналықтарын отырғызу алаңы

есептiк деректер

га

-

-

-

-

12,86

12,86

12,86

4. Субсидиялаумен қамтылған «Апорт» сортты алма бағын отырғызу алаңы

есептiк деректер

га

-

-

-

-

149,2

-

-

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Бірегей және элиталық тұқымдарды субсидиялауды жүзеге асыру

-

-

X

X

X

2. Элиталық екпелерді субсидиялауды жүзеге асыру

-

-

X

X

X

3. Жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көпжылдық көшеттерінің аналықтарын отырғызуды субсидиялауды жүзеге асыру

-

-

X

X

X

4. «Апорт» сортты алма бағын отырғызуды субсидиялауды жүзеге асыру

-

-

Х

-

-

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Тұқымдардың сапасын анықтауға арналған зерттеулер саны

есептiк деректер

мың дана

-

-

-

-

330,4

330,4

330,4

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015
жыл

1

2

3

4

5

6

1. Тұқымдық және отырғызу материалдарының сорттық және егістік сапасының сараптауын жүргізу

-

-

X

X

X

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Сақтаумен қамтылған егістік алқаптарының үлесі

есептiк деректер

%

-

-

-

-

73

74

74

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015
жыл

1

2

3

4

5

6

1. Өсімдік шаруашылығындағы сақтандыру кезінде сақтандыру төлемдерінің субсидиялануын жүргізу

-

-

X

X

X

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Құрама және құнарлы жемшөптерді арзандатуға берілетін субсидиялаумен қамтылған өндірілген еттің көлемі

есептiк деректер

мың тонна

-

-

-

-

164,4

187,5

187,5

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялауды жүзеге асыру

-

-

X

X

X

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Ауыл шаруашылығы жануарларының жалпы санындағы асыл тұқымды мал басының үлесі

есептiк деректер

%

-

-

-

-

12

12

14

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялауды жүзеге асыру

-

-

X

X

X

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау есебінен АӨК субъектілеріне берілген кредиттер сомасы, лизингті қоса алғанда

есептiк деректер

млрд. теңге

-

-

-

-

41,6

289,2

315,5

2. Кредит берілген агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің саны

есептiк деректер

бірлік

-

600

1552

600

400

300

300

3. Кейіннен ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне кредит беру үшін кредиттік ресурстармен қамтамасыз етілген кредиттік серіктестіктердің орташа саны

есептiк деректер

бірлік

98

91

110

110

-

50

-

4. Бюджеттік инвестициялар есебінен кейіннен лизингке беру үшін сатып алуға жоспарланған асыл тұқымды мал бірліктерінің орташа алғандағы саны

есептiк деректер

бірлік

-

-

13 634

7 036

7 198

-

-

5. Сатып алынған ұрғашы ІҚМ басының орташа саны

есептiк деректер

бас

-

-

-

-

42000

-

-

6. Аталық бұқалардың орташа саны

есептiк деректер

бас

-

-

-

-

770

-

-

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. АӨК субъектілеріне негізгі және айналым қаражатын толықтыруға берілген кредиттер мен лизингтің сыйақы мөлшерлемелерін өтеу

-

-

Х

Х

Х

2. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мен қайта өңдеуді арттыру үшін кредиттік серіктестер жүйесі арқылы ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне кредит беруді қамтамасыз ету

Х

Х

-

Х

-

3. Асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алумен және жеткізумен байланысты шеккен шығыстарды өтеу

Х

Х

Х

-

-

4. Мал шаруашылығын дамытуға ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге кредит беруді қамтамасыз ету

Х

Х

Х

-

-

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Аграрлық ғылымның нәтижелерінің білім беру және кеңес беру қызметтерімен қамтылған АӨК субъектілерінің саны

есептiк деректер

бірлік

-

-

-

-

2375

2375

2375

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014
жыл

2015
жыл

1

2

3

4

5

6

1. АӨК ғылыми қамтамасыз етуді іске асыру, оның ішінде:

- бағдарламалық-нысаналы

-

-

Х

Х

Х

- гранттық қаржыландыру

-

-

-

Х

Х

- негізгі қаржыландыру

-

-

Х

Х

Х

2. Білім тарату жүйесін дамытуды іске асыру

-

-

Х

Х

Х

3. Аграрлық технологиялардың трансферт және коммерциялау жүйелерін жетілдіру және қызмет көрсету

-

-

Х

Х

Х

4. Бірлескен ғылыми-білім беру кешендерін (орталықтарын) құру

-

-

Х

Х

Х

5. АӨК субъектілерін ақпараттық–консультациялық қамтамасыз етуді жүзеге асыру

-

-

Х

Х

Х

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Карантиндік және ерекше қауіпті зиянды организмдердің таралу қаупінің коэффициенті

есептiк деректер

коэффициент

-

-

-

-

1,02

1

0,98

2. Жалпы егіс алаңдарымен салыстырғанда алаңдарды биоагенттермен өңдеумен қамту

есептiк деректер

%

-

-

-

-

28,9

30,7

30,7

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Фитосанитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

-

-

Х

Х

Х

2. Аса қауіпті зиянды зиянкестерге, ауыл шаруашылығы дақылдарының аурулары мен карантиндік объектілерге қарсы химиялық күресті жүргізу

-

-

Х

Х

Х

3. Аса қауіпті зиянды зиянкестерін, ауыл шаруашылығы дақылдарының аурулары мен карантиндік объектілерін анықтау бойынша маршруттық зерттеулерді жүргізу

-

-

Х

Х

Х

4. Өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған биоагенттер (энтомофагтар) мен биопрепараттар құны бойынша ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілердің шығындарын субсидиялауды жүзеге асыру

-

-

Х

Х

Х

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Өндірісі халықаралық стандарттар бойынша сертификатталған ветеринариялық дәрмектерді қолдана отырып, жануарлардың аса қауіпті аурулары диагностикалық зерттеулерінің үлесі

есептiк деректер

%

-

-

-

-

7

20

65

2. Өндірісі халықаралық стандарттар бойынша сертификатталған жануарлардың аса қауіпті ауруларына қарсы иммунопрофилактикалық ветеринариялық дәрмектерді қолданудың үлесі (оның ішінде өндірісі GMP)

есептiк деректер

%

-

-

-

-

24,89

30

40

3. Ветеринариялық-зертханалық диагностиканы халықаралық стандарттар мен талаптарға сәйкестендіру мақсатында жарақтандырылған аудандық ветеринариялық зертханалар саны

есептiк деректер

бiрлiк

-

-

-

-

37

-

-

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011
жыл

2012
жыл

2013
жыл

2014
жыл

2015
жыл

1

2

3

4

5

6

1. Өндірісі халықаралық стандарт бойынша сертификатталған ветеринариялық препараттарды пайдалана отырып, инфекцияларға жануарлардың аса қауіпті ауруларына диагностикалық зерттеулер жүргізу

-

-

Х

Х

Х

2. Жергілікті деңгейде эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

-

-

Х

Х

Х

3. Ветеринария бойынша референттік зерттеулер жүргізу

-

-

Х

Х

Х

4. Жануарларға арналған ветеринариялық зертханалар мен виварийлерді салуды аяқтау

-

-

Х

Х

Х

5. Ветеринариялық зертханаларды материалдық-техникалық жабдықтау

-

-

Х

Х

-

6. Жануарлардың аса қауіпті аурулары бойынша инфекциялардың ошақтарын уақтылы анықтау, оқшаулау және сауықтыру

-

-

Х

Х

Х

7. Өндірісі халықаралық стандарт бойынша сертификатталған жануарлардың аса қауіпті ауруларына қарсы ветеринариялық препараттар сатып алу

-

-

Х

Х

Х

8. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан әрі - ҚР АШМ) ведомстволық бағынысты ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтау

-

-

Х

Х

Х

9. Халықаралық стандарттарға сәйкес тамақ қауіпсіздігі мәселелері бойынша ветеринариялық заңнаманы жетілдіру

-

-

Х

Х

Х

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Жыртылған жерлерді агрохимиялық байқап тексеру ауданы

есептiк деректер

млн. га

-

-

-

-

3,5

3,5

3,5

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011
жыл

2012
жыл

2013
жыл

2014
жыл

2015
жыл

1

2

3

4

5

6

1. Топырақтардың агрохимиялық құрамын айқындау жөніндегі ғылыми-әдістемелік қызмет көрсету

-

-

Х

Х

Х

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Ең өнімді және бағалы сорттарды айқындау бойынша сорттық сараптама саны

есептiк деректер

бірлік

-

-

-

-

6725

6725

6725

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011
жыл

2012
жыл

2013
жыл

2014
жыл

2015
жыл

1

2

3

4

5

6

1. Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттық сараптама бойынша қызмет ету

-

-

Х

Х

Х

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Электрондық форматқа көшірілген мемлекеттік қызметтер үлесі

есептiк деректер

%

-

-

-

-

31

51

62

2. Халыққа қызмет көрсету орталықтарына берілген мемлекеттік қызметтер үлесі

есептiк деректер

%

-

-

-

-

2

6

13

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. «АӨК саласындағы бірыңғай ақпараттық кеңістікте электрондық-ақпараттық ресурстарды, жүйелерді және ақпараттық-телекоммуникациялық желілерді дамыту (АӨК-Платформа)» техникалық-экономикалық негіздемесін іске асыру

-

-

-

Х

-

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. АӨК өнімдерін Кеден одағының техникалық регламенттеу жүйесімен қамту үлесі

есептiк деректер

%

-

-

-

-

58,3

75

83,3

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. «Ет және ет өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентін әзірлеу

-

-

Х

-

2. «Тыңайтқыштардың қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентін әзірлеу

-

-

-

Х

-

3. «Сүтке және сүт өнімдеріне арналған техникалық регламент» Кеден одағының техникалық регламентін әзірлеу

-

-

-

Х

-

4. «Жемшөп және жемшөп қоспаларының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентін әзірлеу

-

-

-

Х

5. Кедендік одақ (бұдан әрі-КО) техникалық регламенттерінің талаптарын орындауға қажетті бірыңғай стандарттар тізбесіне қосу үшін ұлттық, мемлекетаралық, халықаралық стандарттарды талдауды жүргізу

-

-

Х

Х

Х

6. Кеден одағы техникалық регламенттерінің талаптарын орындауды қамтамасыз ететін мемлекетаралық стандарттар әзірлеуге ұсыныстар дайындау

-

-

Х

Х

Х

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Заңнаманың талаптарын бұзғаны үшін берілген нұсқамалардың орындалу үлесі

есептiк деректер

%

өсімдік шаруашылығы және фитосанитариялық қауіпсіздік саласындағы

-

-

-

-

85

87

88

ветеринария саласындағы

-

-

-

-

86

88

89

2. Мемлекеттiк бақылау субъектiлерiн жоспарлы тексерулер санын азайту (тексеру жүргiзудiң жыл сайынғы жоспарына сәйкес):

есептiк деректер

бірлік

агроөнеркәсiптiк кешендегi инспекцияда

-

-

-

-

22760

21117

19349

ветеринарияда

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Бақылау мен қадағалауды жүргізген кезде алдын алу сипатындағы және өсімдіктер карантині саласындағы заңнаманы бұзушылық үшін жауапкершілікті қатаңдату шараларын енгізуді көздейтін заң жобасының тұжырымдамасын әзірлеу

-

-

Х

-

-

2. Ақпараттық жүйенің техникалық экономикалық негіздемесін (бұдан әрі – ТЭН) әзірлеу және белгіленген тәртіппен бекіту

-

-

Х

-

-

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Субсидиялаумен қамтылған сатып алынған гербицидтер көлемі

есептiк деректер

мың литр

-

-

-

-

9929,4

-

-

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Гербицидтерді сатып алуға жұмсалған шығындарды субсидиялауды жүзеге асыру

-

-

Х

-

-

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. АӨК субъектілерін қаржылық сауықтыру шеңберінде қарыздар бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау көлемі

есептiк деректер

млрд. теңге

-

-

-

-

0,02

-

-

2. Қарыз алушылардың АӨК субъектілерінің сауықтырылған кредиттік және лизингтік міндеттемелерінің саны

есептiк деректер

лизинг/қарыз шарттарының саны

-

-

-

-

11

-

-

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. АӨК субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялауды жүзеге асыру

-

-

Х

-

-

2. АӨК субъектілерінің кредиттік міндеттемелерін қаржылай сауықтыру үшін олардың өтінімдерін қарау бойынша комиссияның отырысын өткізу

-

-

Х

-

-

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Суармалы жерлердi агромелиоративтiк зерттеу

есептiк деректер

мың га

-

-

-

-

1474

-

-

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Жер мен суармалы суды тиiмдi және ұтымды пайдалану, тұзданудың, сортаңданудың, тұзданудың және ирригациялық эрозияның алдын алу мен суармалы жерлерге керi әсердi жұмсартуға бағытталған ұсынымдар мен iс-шаралар әзiрлеу

-

-

Х

-

-

Мемлекеттiк органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттары

Стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттың атауы

1

2

1-стратегиялық бағыт. Агроөнеркәсiптік кешенді дамыту

1.1-мақсат. Қазақстан Республикасы АӨК субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдай жасау

Қазақстан Республикасының Президентi Н.Ә. Назарбаевтың 2010 жылғы 29 қаңтардағы «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу - Қазақстанның жаңа мүмкiндiктерi» атты Қазақстан халқына Жолдауы; Қазақстан Республикасының Президентi Н.Ә. Назарбаевтың 2011 жылғы 28 қаңтардағы «Болашақты бірге қалаймыз!» атты Қазақстан халқына Жолдауы; Қазақстан Республикасының Президентi Н.Ә. Назарбаевтың 2012 жылғы 27 қаңтардағы «Әлеуметтік-экономикалық жаңарту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасын үдемелi индустриялық-инновациялық дамыту жөнiндегi 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарлама, Агроөнеркәсіптік кешен қызметкерлерінің республикалық форумы

Мемлекеттік органның стратегиялық бағытының, мақсатының және міндетінің атауы

Мемлекеттік органның стратегиялық бағытын іске асыру бойынша іс-шаралары және мақсаты

Іске асырылу кезеңі

1

2

3

1-стратегиялық бағыт. Агроөнеркәсiптік кешенді дамыту
1.1-мақсат. Қазақстан Республикасы АӨК субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдай  жасау
1.1.1-міндет. Жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің элиталық тұқымдары мен екпелерінің, бау-бақша жұмыстарының экономикалық қолжетімділігін арттыру
1.1.2-міндет. Тұқымның сорттық және егістік сапасын сараптаудың экономикалық қолжетімділігін арттыру
1.1.3-міндет. Өсімдік шаруашылығындағы сақтандырудың экономикалық қолжетімділігін арттыру
1.1.4-міндет. Малды күтіп-бағудың және мал шаруашылығы өнімдері өндірісінің экономикалық қолжетімділігін арттыру
1.1.5-міндет. Асыл тұқымды өнімнің экономикалық қолжетімділігін арттыру
1.1.6-міндет. Кредиттер мен лизингтің экономикалық қолжетімділігін арттыру
1.1.7-міндет. Білім беру қызметтерінің, аграрлық ғылым нәтижелерінің және консультациялық қызметтердің экономикалық қолжетімділігін арттыру
1.1.8-міндет. Фитосанитариялық қауіпсіздік жүйесін дамыту
1.1.9-міндет. Ветеринариялық қауіпсіздік жүйесін дамыту
1.1.10-міндет. Ауыл шаруашылығына агрохимиялық қызмет етудің тиімділігін арттыру
1.1.11-міндет. Ауыл шаруашылығы дақылдарын мемлекеттік сорттық сынау тиімділігін арттыру
1.1.12-міндет. Агроөнеркәсіптік кешен субъектілері үшін мемлекеттік қызмет көрсету жүйесін дамыту
1.1.14-міндет. АӨК-дегі мемлекеттік бақылау және қадағалау жүйесінің тиімділігін арттыру
1.1.13-міндет. Ауыл шаруашылығындағы техникалық реттеу жүйесін дамыту
1.1.15-міндет. Гербицидтердің экономикалық қолжетімділігін арттыру;
1.1.16-міндет. Қаржылық сауықтыру
1.1.17-міндет. Суармалы жерлердің мелиоративтік жағдайын мониторингілеу мен бағалау

ҚР жоғары басшыларының бақылаудағы актілері мен тапсырмаларының орындалу мониторингін жүргізу

2011 – 2015 жылдар

Бюджеттік өтінімдерді қалыптастыру кезінде Министрлік пен ведомствоға қарасты мекемелер қолданатын барлық қолданыстағы тиесілілік нормаларының шығындар номаларының тексерісін жүргізуді қамтамасыз ету

Болашағы бар қызметкерлерді мансап бойынша көтерілуін қамтамасыз ету

Бос лауазымдардың міндетін атқару бойынша конкурс жүргізу

Мемлекеттік қызметкерлерді бекітілген лимит бойынша ҚР Президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясына біліктілігін арттыру және қайта даярлау курстарына жіберу

Тиісті мемлекеттік қызметкерлерді бекітілген лимит бойынша біліктілікті арттыру курстарына жіберу

«Әкімшілік рәсімдер туралы» 2000 жылғы 27 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Министрліктің сайтындағы бөлімдер бойынша ақпараттың толық және сапалы болуын қамтамасыз ету

Жеке және заңды тұлғаларға ҚР АШМ көрсететін мемлекеттік қызметтердің автоматтандырылуын жүргізу

Агроөнеркәсіптік кешендегі НҚА құқықтық мониторингін жүргізуді қамтамасыз ету

Ұсынылған заңға тәуелді НҚА жобаларға сапалы құқықтық сараптама жүргізілуін қамтамасыз ету

Қол жеткізу үшiн ведомствоаралық өзара iс-қимылды талап ететін мiндеттер көрсеткiштерi

Ведомствоаралық өзара iс-қимыл жүзеге асырылатын мемлекеттiк орган

Мемлекеттiк органдар жүзеге асыратын шаралар

1

2

3

1-стратегиялық бағыт. Агроөнеркәсiптік кешенді дамыту

1.1-мақсат. Қазақстан Республикасының АӨК субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдай жасау

1.1.1-міндет. Жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің элиталық тұқымдары мен екпелерінің, бау-бақша жұмыстарының экономикалық қолжетімділігін арттыру
ТНК
1. Субсидиялаумен қамтылған сатып алынған элиталық тұқымдар көлемі;
2. Субсидиялаумен қамтылған сатып алынған элиталық екпелер көлемі;
3. Жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көпжылдық көшеттерінің аналықтарын отырғызу алаңы;
4. Субсидиялаумен қамтылған «Апорт» сортты алма бағын отырғызу алаңы

ЖАО

Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялауды жүзеге асыру

1.1.4-міндет. Малды күтіп-бағудың және мал шаруашылығы өнімдері өндірісінің экономикалық қолжетімділігін арттыру
ТНК
1. Құрама және құнарлы жемшөптерді арзандатуға берілетін субсидиялаумен қамтылған өндірілген еттің көлемі

ЖАО

Сиыр етін, шошқа етін, құс, тауарлы жұмыртқаны өндіру үшін пайдаланылатын құрама (құнарлы) жемшөп құнын, сондай-ақ сүт, биязы жүн, қой етін, жылқы етін өндіру құнын субсидиялауды жүзеге асыру

1.1.5-міндет. Асыл тұқымды өнімнің экономикалық қолжетімділігін арттыру
ТНК
1. Ауыл шаруашылығы жануарларының жалпы санындағы асыл тұқымды мал басының үлесі

ЖАО

Ауыл шаруашылығы тауарын өңдірушілер сатып алған асыл тұқымды өнімнің (материалдың) құнын субсидиялауды жүзеге асыру

1.1.8-міндет. Фитосанитариялық қауіпсіздік жүйесін дамыту
ТНК
1. Карантиндік және аса қауіпті зиянды организмдердің таралу қаупінің коэффициенті
2. Жалпы егіс алаңдарымен салыстырғанда алаңдарды биоагенттермен өңдеумен қамту

ЖАО

Аса қауіпті зиянды организмдер санын қауіпсіз деңгейге (зияндылықтың экономикалық шегінен төмен) дейін төмендету үшін химиялық өңдеу жүргізу

1.1.9-міндет. Ветеринариялық қауіпсіздік жүйесін дамыту
ТНК
1. Өндірісі халықаралық стандарт бойынша сертификатталған ветеринариялық препараттарды пайдалана отырып, жануарлардың ерекше қауіпті ауруларына диагностикалық зерттеулер үлесі
2. Өндірісі халықаралық стандарт (оның ішінде GMP-стандарты) бойынша сертификатталған жануарлардың ерекше қауіпті ауруларына қарсы қолданылатын иммундық-профилактикалық ветеринариялық препараттар үлесі

ЖАО

Ветеринариялық-профилактикалық және диагностикалық iс-шараларды уақтылы орындау арқылы халықты және жануарлар әлемiн адамдар, жануарлар мен құстар үшiн ортақ аурулардан қорғауға бағытталған іс-шаралар кешенін қамтамасыз ету

1.1.15-міндет. Гербицидтердің экономикалық қолжетімділігін арттыру
ТНК
1. Субсидиялаумен қамтылған сатып алынған гербицидтер көлемі

ЖАО

Гербицидтерді сатып алуға жұмсалған шығындарды субсидиялауды жүзеге асыру

Ықтимал тәуекелдiң атауы

Тәуекелдердi басқару жөнiндегi шаралар қабылданбаған жағдайдағы ықтимал салдары

Тәуекелдердi басқару жөнiндегi iс-шаралар

1

2

3

Сыртқы тәуекелдер

Әлемдiк қаржы дағдарысы

Стратегиялық жоспардың мынадай нысаналы индикаторлар мен тікелей нәтижелеріне қол жеткізбеу:
1. Агроөнеркәсіптік кешеннің жалпы қосылған құны
2. Өсімдік шаруашылығы өнімін өндірудің өсуі
3. Мал шаруашылығы өнімін өндірудің өсуі
4. Ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі
5. Экспорттың жалпы көлеміндегі АӨК экспортының үлесі
6. Азық-түлік тауарлары ресурстарының жалпы көлеміндегі олардың отандық өндірісінің үлесі
7. Ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңдарының өсуі
8. Дәнді дақылдардың өнімділігі
9. Ет, сүт, қызанақты қайта өңдеу үлесі
10. АӨК-те практикалық қолданысқа енген отандық ғылыми әзірлемелер
11. Субсидиялаумен қамтылған сатып алынған элиталық тұқымдар көлемі
12. Субсидиялаумен қамтылған сатып алынған элиталық екпелер көлемі
13. Жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көпжылдық көшеттерінің аналықтарын отырғызу алаңы
14. Субсидиялаумен қамтылған «Апорт» сортты алма бағын отырғызу алаңы
15. Тұқымдардың сапасын анықтауға арналған зерттеулер саны
16. Құрама және құнарлы жемшөптерді арзандатуға берілетін субсидиялаумен қамтылған өндірілген еттің көлемі
17. Ауыл шаруашылығы жануарларының жалпы санындағы асыл тұқымды мал басының үлесі
18. Лизингті қоса алғанда, сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау есебінен АӨК субъектілеріне берілген кредиттер сомасы
19. Аграрлық ғылым нәтижелерінің білім беру және консультациялық қызметтерімен қамтылған АӨК субъектілерінің саны
20. Карантиндік және аса қауіпті зиянды организмдердің таралу қаупінің коэффициенті
21. Жалпы егіс алаңдарымен салыстырғанда алаңдарды биоагенттермен өңдеумен қамту
22. Өндірісі халықаралық стандарт бойынша сертификатталған ветеринариялық препараттарды пайдалана отырып, жануарлардың ерекше қауіпті ауруларына диагностикалық зерттеулер үлесі
23. Өндірісі халықаралық стандарт (оның ішінде, GMP-стандарты) бойынша сертификатталған жануарлардың ерекше қауіпті ауруларына қарсы қолданылатын иммундық-профилактикалық ветеринариялық препараттар үлесі
24. Ветеринарлық-зертханалық диагностиканы халықаралық стандарттар мен талаптарға сәйкестендіру мақсатында жарақтандырылған аудандық ветеринариялық зертханалар саны
25. Жыртылған жерлерді агрохимиялық байқап тексеру ауданы
26. Неғұрлым өнімді және құнды сорттарды анықтау жөніндегі сорттық тәжірибелер саны
27. Электрондық форматқа көшірілген мемлекеттік қызметтер үлесі
28. Халыққа қызмет көрсету орталықтарына берілген мемлекеттік қызметтердің үлесі
29. АӨК өнімдерін КО-ның техникалық регламенттеу жүйесімен қамту үлесі
30. Өсімдік шаруашылығы және фитосанитариялық қауіпсіздік саласындағы ҚР заңнамасының талаптарын бұзғаны үшін берілген нұсқамалардың орындалу үлесі
31. Агроөнеркәсiптiк кешендегі инспекцияда, ветеринариядағы инспекцияда мемлекеттiк бақылау субъектiлерiн жоспарлы тексерулер (тексеру жүргiзудiң жыл сайынғы жоспарына сәйкес) санын азайту
32. Субсидиялаумен қамтылған сатып алынған гербицидтер көлемі
33. АӨК субъектілерін қаржылық сауықтыру шеңберінде қарыздар бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау көлемі
34. Қарыз алушылардың АӨК субъектілерінің сауықтырылған кредиттік және лизингтік міндеттемелерінің саны
35. Кредит берілген агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің саны
36. Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне одан әрі кредит беру үшін кредиттік ресурстармен қамтамасыз етілген кредиттік серіктестіктердің орташа саны
37. Бюджеттік инвестициялар есебінен кейіннен лизингке табыстау үшін сатып алуға жоспарланып отырған асыл тұқымды мал бірліктерінің орташа алғандағы саны
38. Сатып алынған ұрғашы ІҚМ басының орташа саны
39. Аталық бұқалардың орташа саны
40. Суармалы жерлердi агромелиоративтiк зерттеу

Әлемдiк қаржы дағдарысы туындаған жағдайда, мынадай баламалы іс-шаралар жүзеге асырылатын болады:
1) өңірлік тұрақтандыру қорларында азық-түлік тауарларының қорларын қолдау;
2) экспортқа арналған астықты тасымалдау кезіндегі көліктік шығындарды субсидиялау, сондай-ақ, «Тұрақты макроэкономикалық жағдайды қамтамасыз ету және экономиканың өсуін сақтау үшін дағдарысқа қарсы қадамдық жоспарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 тамыздағы № 1101қпү қаулысында көзделген өзге де шаралар

Iшкi тәуекелдер

табиғи сипаттағы тәуекелдер (құрғақшылық, қатқақ, үсiк, жылудың жетiспеушiлiгi, артық ылғалдану, бұршақ, нөсер жаңбыр, боран, дауыл, су тасқыны, сел, жаһандық жылыну)

Стратегиялық жоспардың мынадай нысаналы индикаторлары мен тікелей нәтижелеріне қол жеткізбеу:
1. Сақтандырумен қамтылған егіс алаңдарының үлесі

Өсiмдiк шаруашылығында қолайсыз табиғат құбылыстарынан мiндеттi сақтандыруды мемлекеттiк қолдау
Ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлер алдында сақтандыру жағдайлары бойынша өз мiндеттемелерiн жүзеге асырған сақтандыру компанияларының сақтандыру төлемдерiнің 50 пайызының кепiлдiгiн қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама

001 «Ауыл шаруашылығы саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару»

Сипаты

Бекітілген штат санына сәйкес Ауыл шаруашылығы министрлігінің орталық аппараты мен аумақтық органдарын ұстау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Агроөнеркәсіптік кешен мен аграрлық ғылым саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін орталық аппараттағы және аумақтық орган аппараттарындағы мемлекеттік қызметкерлердің саны

адам

8 016

7 260

6 011

6 011

4 134

6 011

6 011

Біліктілікті арттыру курсынан өткен мемлекеттік қызметкерлердің саны

адам

1 100

1 316

119

1 606

1 121

1 359

1 359

Ауылдық ақпараттық-консультациялық орталықтардың (ААКО) саны

бірлік

160

160

160

160

160

160

160

Өтеусiз негiзде ақпаратпен қамтылған АӨК субъектiлері

бірлік

45 000

45 000

55 000

60 000

60 000

60 000

60 000

«Дербес қызмет көрсету» қызметін алған АӨК субъектiлерінің саны

адам

5 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Семинарларда оқыған тыңдаушылар саны:
ғылыми-практикалық
мал шаруашылығы бойынша

адам
адам

1350

1349

2059

2375

2 375
3 300

2375

2375

Мал шаруашылығы саласында ұсынылған ақпараттық-консультациялық қызметтер саны

мың бiрлiк

18

Шетелдік сарапшыларды тарта отырып, етті және сүтті мал шаруашылығын жүргізудің негіздері бойынша консалтингтік қызметтермен қамтылған АШТӨ саны

бiрлiк

120

Ауыл шаруашылығы өндірісінің әлемдік даму үрдісін айқындау, Қазақстанда өндірілетін ауыл шаруашылығы өнімін өткізудің әлеуетті нарықтарын анықтау және аграрлық сектордың түйінді салаларын мемлекеттік қолдау шараларын жетілдіру бойынша талдамалық зерттеу жүргізу
(1, 2-кезең )

бірлік

1

1

Қазақстан Республикасының азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ұзақ мерзімді шаралары мен тетіктерін әзірлеу

бірлік

1

Республика өңірлерінің ресурстық әлеуетін бағалау

бірлік

1

Ақпараттық технологияларды дамыту тұжырымдамасын әзірлеу

бірлік

1

Талдамалық есептер саны

бірлік

1

1

1

«e-Agriculture» АӨК салаларын ББАЖ ақпараттық қауіпсіздіктің талаптарына және Қазақстан Республикасының аумағында қабылданған стандарттарға сәйкестігіне аттестаттау және аудит жүргізу

бірлік

1

1

Ұсынымдар, нормативтер, стандарттар, нұсқаулықтар мен әдiстемелер сатып алу

тақырып

24

34

27

19

39

29

32

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

ББАЖ жобасының іске асырылу ауқымы

%

100

100

100

100

100

100

100

Өтеусiз негiзде ақпаратпен қамтылған АӨК субъектiлерінің (қызмет ететін АӨК субъектілерінің жалпы санынан) үлесi

%

25,6

25,6

31,3

34,2

30,3

30,3

30,3

Шетелдік сарапшыларды тарта отырып, консалтингтік қызметтермен қамтылған етті және сүтті мал шаруашылығымен айналысатын АӨК субъектілерінің үлесі

%

2,1

Сапа көрсеткіштері

Министрлікке жүктелген функцияларды уақтылы орындау

%

100

100

99,9

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

Бір мемлекеттік қызметшіні ұстауға жұмсалатын шығын

мың теңге

1 041,1

1 267,4

1 661.,4

1 870,9

2 164

1 843,5

1 843,4

Бір мемлекеттік қызметшіні оқытуға жұмсалатын шығын

39,4

45,4

52,1

40,4

50,1

50,1

50,1

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

8 639 482,5

9 572 183,2

10 839 472,2

12 088 906

10 764 359

12 388 826

12 388 034

Бюджеттiк бағдарлама

007 «Ауыл шаруашылығы саласындағы бiлiм беру объектiлерiн салу және реконструкциялау»

Сипаты

АӨК және аграрлық ғылым салаларын бiлiктiлiгi жоғары кадрлармен қамтамасыз ету және халықаралық деңгейдегi бiлiктiлiгi жоғары мамандар даярлауға жағдай жасау:
С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ техникалық факультетiнiң оқу ғимаратын салу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Құрылыс жұмыстарының көлемі:
- оқу ғимаратының құрылысы бойынша

%

47,5

27,3

3,5

Жалпы соманың қалдығын төлеу

%

100

Салынған объекті ауданының мөлшері

м²

8210,1

Факультетте оқитын студенттердің саны

адам

570

Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Жалпы техникалық факультет алаңын ұлғайту

%

191

Іске қосылған нысандар саны

нысандар саны

1

Сот шешімі бойынша айыппұлды төлеу

%

100

Сапа көрсеткіштері

Тиімділік көрсеткіштері

Оқу ғимаратының 1 м² салуға жұмсалатын орташа шығын

мың теңге

77,8

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

217 759

180 509

23 719

3 254

Бюджеттік бағдарлама

009 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаты

Бағдарлама ветеринариялық-санитариялық және диагностикалық іс-шараларды уақтылы жүргізу арқылы Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемін адамдар, жануарлар және құстар үшін ортақ аурулардан қорғауға, республикада ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстардың жұқпалы аурулары бойынша тұрақты эпизоотиялық жағдайды сақтауға бағытталған және мыналарды қамтиды:
ветеринариялық препараттарды сақтау;
ветеринариялық препараттарды белгіленген орнына дейін жеткізу;
ветеринариялық препараттарды жергілікті жерлерде қолдану.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Серологиялық зерттеулер үшiн қанның сынамаларын алу және жеткiзу

млн. сынама

32,5

43,3

39,1

25,1

25,1

25,1

Ветеринариялық препараттарды сақтау және оны белгiленген орнына дейiн жеткiзу, ветеринариялық препараттарды жануарларға енгiзу

млн. доза

96,4

80-130

109,7

117,8

118,2

118,2

Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Эпизоотиялық саулықты қамтамасыз ету мақсатында жануарлар мен құстардың аса қауiптi ауруларына қарсы жоспарланған ветеринариялық шараларды (вакцинациялауды) жүргiзу

%

100

99,9

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері

Тиімділік көрсеткіштері

Мыналарға жұмсалатын шығындар:
- ветеринариялық препараттарды қолдану (1 дозаға)

теңге

3-45

3-49

6-52,2

14-97

14-97

14-97

- серологиялық зерттеулер үшiн қан сынамасын алу және жеткiзу (1 сынамаға)

40-55

45-59

63

121,2

123,7

123,7

- ветеринариялық препараттарды сақтау (тәулiкке)

1 000-1 595

1 000-1 887

1 884

2 050

2 050

2 050

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

5 504 538

6 283 734

9 746 763

11 090 239

11 150 207

11 150 207

Бюджеттік бағдарлама

010 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»*

Сипаты

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық, оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен және каналдан су алатын сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер бөлу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Субсидия алатын сумен жабдықтау жүйелері:
- топтық су құбырлары
- канал
- оқшау су құбырлары

саны

34
1
13

34
1
101

42
1
176

Субсидияланған тариф бойынша сумен қамтамасыз етілген тұрғындар саны

адам

1 674 668

1 981 829

2 094 354

Арзандатылған тариф бойынша ауыз сумен қамтамасыз етілген ауылдық елді мекендердің саны

бірлік

398

496

611

Жеткізілетін ауыз су көлемі

мың м³

44 761,6

55 485

60 562,5

Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Қазақстан Республикасы облыстарының халқы үшін ауыз су беру жөніндегі қызмет құнын төмендету

%

10-94

6-95

9-95

Сапа көрсеткіштері

Тиімділік көрсеткіштері

1 текше метр ауыз суға берілетін субсидия көлемі

теңге

9,6-554,2

14,2-789,6

14,2-883,1

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың
теңге

2 176 334

3 019 649

3 693 082

Бюджеттік бағдарлама

016 «Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау»

Сипаты

Жоба Қазақстанның барлық облыстарына кредит желiсiн таратуға және ауылдық жердегі шағын қаржыландыру, құрылымдық қаржыландыру және ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдығының лизингі бағдарламасы сияқты қаржыландыру тетiктерiн енгiзуге бағытталған. Ауыл шаруашылығы тәуекелдерiн басқаруда әдiстемелiк көмек, агрометеостанцияларды қайта жаңғырту, консалтингтiк қызметтер.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

даму/ағымдағы

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

«Ауылдық қаржылық кеңес қызметтерi» компоненті шеңберiнде фермерлер үшін бiр күндiк ақпараттық семинарлар өткiзу

саны

162

Қайта жаңғыртылған агрометеостанциялар саны

саны

24

Қазіргі уақытта қолданылатын өсімдік шаруашылығын сақтандыру жүйесіне талдау жасау және қайта қарау жөнінде, және баламалы мүмкін өсімдіктер сақтандыру өнімдерін анықтау жөнінде қызмет көрсету

қызмет

1

1

Өсiмдiк шаруашылығында әртүрлі сақтандыру өнiмдерiн енгiзу тәжірибесімен алмасу бойынша шетелде оқыту

қызмет

1

Ауыл шаруашылығындағы ұзақ мерзiмдi инвестициялар, лизинг және құрылымдық қаржыландыру бойынша оқыту жүргiзу:
а) екінші деңгейдегі банктердің және лизингтік компаниялардың кредиттік мамандары үшін
б) екінші деңгейдегі банктердің және лизингтік компаниялардың филиал басшылары үшін

адам
адам

139
51

«Институционалды даму» тақырыбы бойынша оқытылған қатысушы шағын қаржы ұйымдарының (ҚШҚҰ) саны
«Ауылдық шағын қаржыландырудың жаңа өнімдерін дамыту» және «Коммерциялық банктермен байланысты дамыту» тақырыптары бойынша оқытылған ҚШҚҰ саны

саны
саны

47
59

Жоба мониторингі және бағалау жөніндегі халықаралық консультанттың қызметтері

адам/ай

2

«Ауыл шаруашылығы тәуекелін басқару» атты 2-компонентті іске асыруды аяқтау қорытындысы бойынша Қазақстандағы өсімдік шаруашылығындағы қолданылатын сақтандыру жүйесіндегі заңнаманы жетілдіру үшін ұсыныстар әзірлеу

қызмет

1

2011 жылы «Ауыл шаруашылығы тәуекелін басқару» атты 2-компонент бойынша сатып алынған агрометеожабдықтардың инсталляциялауының аяқталуын және іске қосылуын бақылау және оны Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің «Қазгидромет» РМК балансына тапсыру

қызмет

1

«Қаржы секторы мекемелерінің қызметтерімен ауыл халқын қамтуды кеңейту» атты 3-компонент бойынша 2011 жылы екінші деңгейдегі банктер берген кіші несиелерге мониторинг жүргізу

қызмет

1

Жобаны 2006-2011 жылдар бойы іске асыру жөнінде қорытынды есеп жасау

қызмет

1

Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Ауылдық жерлерде кредиттеу және бизнестi дамыту мәселелерi бойынша консультациялар алған фермерлер мен тауар өндiрушiлер саны

саны

11 800

«Өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыру туралы» Заңды iске асыру жөніндегі нормативтiк құқықтық актiлерге өзгерiстер енгiзу бойынша талдау жасау және ұсыныстар; Ауыл шаруашылығында сақтандыруды нығайту саласындағы құжаттар жиынтығы; Қазақстанның мемлекеттiк секторы мен шешушi мемлекеттiк институттарының рөлi туралы есеп

материал

1

1

Пилоттық аудандарда
аграрлық метеостанциялардың орналасу тығыздығын арттыру

коэффициент

0,9-2,2

Коммерциялық қаражат көздерінен қаражат тарта алатын, тез дамушы микронесиелік ұйымдардың саны

бірлік

4

Сапа көрсеткіштері

Ауылдағы консультациялық қызметтердің сапасын арттыру

аттестатталған консультанттар саны

660

Адамдардың білімділігі түріндегі «үлестің» пайдалану дәрежесі

%

100

Тиімділік көрсеткіштері

Көрсетілген бір қызметтің орташа шығыны:

- жоба мониторингі және бағалау жөніндегі халықаралық консультант бойынша 1 адам/ай

мың теңге

4 275

- халықаралық тәжірибе мен жақсы әлемдік практикаларды қолдана отырып өсімдік шаруашылығын сақтандыру жүйесін қайта қарау бойынша

18 725

- өсiмдiк шаруашылығында әр түрлi сақтандыру өнiмдерiн енгiзу тәжiрибесімен алмасу үшін шетелде оқыту

21 000

- «Ауыл шаруашылығы тәуекелін басқару» атты 2-компонентті іске асыруды аяқтау қорытындысы бойынша Қазақстандағы өсімдік шаруашылығында қолданылатын сақтандыру жүйесіндегі заңнаманы жетілдіру үшін ұсыныстар әзірлеу бойынша

1 007,7

- 2011 жылы «Ауыл шаруашылығы тәуекелін басқару» атты 2-компонент бойынша сатып алынған агрометеожабдықтардың инсталляциялауының аяқталуын және іске қосылуын бақылау және оны Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің «Қазгидромет» РМК балансына тапсыру бойынша

1 007,7

- «Қаржы секторы мекемелерінің қызметтерімен ауыл халқын қамтуды кеңейту» атты 3-компонент бойынша 2011 жылы екінші деңгейдегі банктер берген кіші несиелерге мониторинг жүргізу бойынша

1 007,7

- жобаны 2006-2011 жыл бойы іске асыру жөнінде қорытынды есеп жасау бойынша

1 007,7

1 аграрлық метеостанцияларды сатып алудың орташа шығыны

7 713,7

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

101 489,2

24 337,5

252 731,5

4 031

Бюджеттік бағдарлама

017 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері»*

Сипаты

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға нысаналы даму трансферттерін беру арқылы ауылдық елді мекендерді және кіші қалаларды сапасына кепілдік берілген ауыз сумен қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең