Нысаналы индикаторлар (қол жеткiзудiң соңғы мерзiмiн (кезеңiн) көрсете отырып)

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Агроөнеркәсіптік кешеннің жалпы қосылған құны

стат. деректер

өткен жылға %-бен

113,2

88,4

120,1

87,8

103

103,5

103

2. Ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі

стат. деректер

мың теңге

415,2

372,3

492,3

500

515

530

546

3. Экспорттың жалпы көлеміндегі АӨК экспорттық әлеуетінің үлесі

есептiк деректер

%

3,9

3,4

2,1

3,4

2

2,1

2,2

4. Азық-түлік тауарлары ресурстарының жалпы көлеміндегі отандық өндірістің үлесі

стат. деректер

%

67,8

73,6

73

73

73

73

73

5. Кредиттер мен лизингтің қолжетімділігін арттыру жөніндегі шаралар есебінен АӨК-ке тартылған мемлекеттік емес кредиттік қаражат көлемі

есептiк деректер

млрд. теңге

-

-

-

-

82,8

28,5

26,8

6. Дүниежүзiлiк экономикалық форумның Жаһандық бәсекеге қабiлеттiлiк рейтингіндегi «Аграрлық саясаттың ауыртпалығы» көрсеткіші бойынша Қазақстан Республикасының позициясы

Дүниежүзілік экономикалық форумның есебі

рейтингтегі орын

78

49

49

48

48

47

47

Нысаналы индикаторлар (қол жеткiзудiң соңғы мерзiмiн (кезеңiн) көрсете отырып)

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Агроөнеркәсіптік кешеннің жалпы қосылған құны

стат. деректер

өткен жылға %-бен

113,2

88,4

120,1

87,8

103

103,5

103

2. Өсімдік шаруашылығы өнімін өндірудің өсуі

стат. деректер

өткен жылға %-бен

124,8

77,4

158,9

72,4

106

103,7

104,4

3. Мал шаруашылығы өнімін өндірудің өсуі

стат. деректер

өткен жылға %-бен

102,3

102,6

99,6

96,2

102,5

103

103

4. Ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі

стат. деректер

мың. теңге

415,2

372,3

492,3

500

515

530

546

5. Экспорттың жалпы көлеміндегі АӨК-тің экспорттық үлесі

есептiк деректер

%

3,9

3,4

2,1

3,4

2

2,1

2,2

6. Азық-түлік тауарлары ресурстарының жалпы көлеміндегі олардың отандық өндірісінің үлесі

стат. деректер

%

67,8

73,6

73

73

75

80

80

7. Ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңдарының өсуі

стат. деректер

млн. га

21,4

21,4

21,2

21,5

21,5

21,5

22,0

8. Дәнді дақылдардың өнімділігі

стат. деректер

ц/га

12,6

8,0

16,9

8,6

10,0

7,8

8

9. Мыналарды қайта өңдеу үлесі:

есеп айырысу жолымен

%

ет

21,5

23

24

24

25

26

27

сүт

27,4

31

31

34,4

36

38

40

қызанақ

8,8

10

11

10

11

12

12,5

10. АӨК-те практикалық қолданысқа енген отандық ғылыми әзірлемелер

есептiк деректер

ед.

8

8

10

10

10

12

17

11. Дүниежүзiлiк экономикалық форумның бәсекеге қабiлеттiлiктің Жаһандық индексінің рейтингіндегi «Аграрлық саясаттың ауыртпалығы» көрсеткіші бойынша Қазақстан Республикасының позициясы

Дүниежүзілік экономикалық форумның есебі

рейтингтегі орын

78

49

49

40

40

39

39

12. Дүниежүзiлiк экономикалық форумның бәсекеге қабiлеттiлiктің Жаһандық индексінің рейтингіндегi «Мемлекеттік органдар қабылдаған шешімдердің айқындығы» көрсеткіші бойынша Қазақстан Республикасының позициясы

Дүниежүзілік экономикалық форумның есебі

рейтингтегі орын

75

53

32

29

29

28

27

13. Дүниежүзiлiк экономикалық форумның бәсекеге қабiлеттiлiктің Жаһандық индексінің рейтингіндегi «Мемлекеттік қызметкелердің шешімдеріндегі фаворитизм» көрсеткіші бойынша Қазақстан Республикасының позициясы

Дүниежүзілік экономикалық форумның есебі

рейтингтегі орын

81

100

91

77

77

76

75

14. Дүниежүзiлiк экономикалық форумның бәсекеге қабiлеттiлiктің Жаһандық индексінің рейтингіндегi «Саясаткерлерге қоғамдық сенімділік» көрсеткіші бойынша Қазақстан Республикасының позициясы

Дүниежүзілік экономикалық форумның есебі

рейтингтегі орын

47

46

35

37

35

34

33

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Субсидиялаумен қамтылған сатып алынған элиталық тұқымдар көлемі

есептiк деректер

мың тонна

-

-

-

-

73,5

73,5

73,5

2. Субсидиялаумен қамтылған сатып алынған элиталық екпелер көлемі

есептiк деректер

мың дана

-

-

-

-

2433

2433

2433

3. Жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көпжылдық көшеттерінің аналықтарын отырғызу алаңы

есептiк деректер

га

-

-

-

-

12,86

12,86

12,86

4. Субсидиялаумен қамтылған «Апорт» сортты алма бағын отырғызу алаңы

есептiк деректер

га

-

-

-

-

149,2

-

-

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Бірегей және элиталық тұқымдарды субсидиялауды жүзеге асыру

-

-

X

X

X

2. Элиталық екпелерді субсидиялауды жүзеге асыру

-

-

X

X

X

3. Жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көпжылдық көшеттерінің аналықтарын отырғызуды субсидиялауды жүзеге асыру

-

-

X

X

X

4. «Апорт» сортты алма бағын отырғызуды субсидиялауды жүзеге асыру

-

-

Х

-

-

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Құрама және құнарлы жемшөптерді арзандатуға берілетін субсидиялаумен қамтылған өндірілген еттің көлемі

есептiк деректер

мың тонна

-

-

-

-

187,5

187,5

187,5

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялауды жүзеге асыру

-

-

X

X

X

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Ауыл шаруашылығы жануарларының жалпы санындағы асыл тұқымды мал басының үлесі

есептiк деректер

%

-

-

-

-

12

12

14

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялауды жүзеге асыру

-

-

X

X

X

2. Жалпы егіс алаңдарымен салыстырғанда алаңдарды биоагенттермен өңдеумен қамту

есептiк деректер

%

-

-

-

-

28,9

30,7

30,7

4. Өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған биоагенттер (энтомофагтар) мен биопрепараттар құны бойынша ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілердің шығындарын субсидиялауды жүзеге асыру

-

-

Х

Х

Х

3. Ветеринариялық-зертханалық диагностиканы халықаралық стандарттар мен талаптарға сәйкестендіру мақсатында жарақтандырылған аудандық ветеринариялық зертханалар саны

есептiк деректер

бiрлiк

-

-

-

-

37

-

-

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. «АӨК саласындағы бірыңғай ақпараттық кеңістікте электрондық-ақпараттық ресурстарды, жүйелерді және ақпараттық-телекоммуникациялық желілерді дамыту (АӨК-Платформа)» техникалық-экономикалық негіздемесін іске асыру

-

-

-

Х

-

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Субсидиялаумен қамтылған сатып алынған гербицидтер көлемі

есептiк деректер

мың литр

-

-

-

-

11 378

-

-

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Гербицидтерді сатып алуға жұмсалған шығындарды субсидиялауды жүзеге асыру

-

-

Х

-

-

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. АӨК субъектілерін қаржылық сауықтыру шеңберінде қарыздар бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау көлемі

есептiк деректер

млрд. теңге

-

-

-

-

3,5

-

-

2. Қарыз алушылардың АӨК субъектілерінің сауықтырылған кредиттік және лизингтік міндеттемелерінің саны

есептiк деректер

лизинг/қарыз шарттарының саны

-

-

-

-

250

-

-

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. АӨК субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялауды жүзеге асыру

-

-

Х

-

-

2. АӨК субъектілерінің кредиттік міндеттемелерін қаржылай сауықтыру үшін олардың өтінімдерін қарау бойынша комиссияның отырысын өткізу

-

-

Х

-

-

Қол жеткізу үшiн ведомствоаралық өзара iс-қимылды талап ететін мiндеттер көрсеткiштерi

Ведомствоаралық өзара iс-қимыл жүзеге асырылатын мемлекеттiк орган

Мемлекеттiк органдар жүзеге асыратын шаралар

1

2

3

1-стратегиялық бағыт. Агроөнеркәсiптік кешенді дамыту

1.1-мақсат. Қазақстан Республикасының АӨК субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдай жасау

1.1.1-міндет. Жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің элиталық тұқымдары мен екпелерінің, бау-бақша жұмыстарының экономикалық қолжетімділігін арттыру
ТНК
1. Субсидиялаумен қамтылған сатып алынған элиталық тұқымдар көлемі;
2. Субсидиялаумен қамтылған сатып алынған элиталық екпелер көлемі;
3. Жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көпжылдық көшеттерінің аналықтарын отырғызу алаңы;
4. Субсидиялаумен қамтылған «Апорт» сортты алма бағын отырғызу алаңы

ЖАО

Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялауды жүзеге асыру

1.1.4-міндет. Малды күтіп-бағудың және мал шаруашылығы өнімдері өндірісінің экономикалық қолжетімділігін арттыру
ТНК
1. Құрама және құнарлы жемшөптерді арзандатуға берілетін субсидиялаумен қамтылған өндірілген еттің көлемі

ЖАО

Сиыр етін, шошқа етін, құс, тауарлы жұмыртқаны өндіру үшін пайдаланылатын құрама (құнарлы) жемшөп құнын, сондай-ақ сүт, биязы жүн, қой етін, жылқы етін өндіру құнын субсидиялауды жүзеге асыру

1.1.5-міндет. Асыл тұқымды өнімнің экономикалық қолжетімділігін арттыру
ТНК
1. Ауыл шаруашылығы жануарларының жалпы санындағы асыл тұқымды мал басының үлесі

ЖАО

Ауыл шаруашылығы тауарын өңдірушілер сатып алған асыл тұқымды өнімнің (материалдың) құнын субсидиялауды жүзеге асыру

1.1.8-міндет. Фитосанитариялық қауіпсіздік жүйесін дамыту
ТНК
1. Карантиндік және аса қауіпті зиянды организмдердің таралу қаупінің коэффициенті
2. Жалпы егіс алаңдарымен салыстырғанда алаңдарды биоагенттермен өңдеумен қамту

ЖАО

Аса қауіпті зиянды организмдер санын қауіпсіз деңгейге (зияндылықтың экономикалық шегінен төмен) дейін төмендету үшін химиялық өңдеу жүргізу

1.1.9-міндет. Ветеринариялық қауіпсіздік жүйесін дамыту
ТНК
1. Өндірісі халықаралық стандарт бойынша сертификатталған ветеринариялық препараттарды пайдалана отырып, жануарлардың ерекше қауіпті ауруларына диагностикалық зерттеулер үлесі
2. Өндірісі халықаралық стандарт (оның ішінде GMP-стандарты) бойынша сертификатталған жануарлардың ерекше қауіпті ауруларына қарсы қолданылатын иммундық-профилактикалық ветеринариялық препараттар үлесі

ЖАО

Ветеринариялық-профилактикалық және диагностикалық iс-шараларды уақтылы орындау арқылы халықты және жануарлар әлемiн адамдар, жануарлар мен құстар үшiн ортақ аурулардан қорғауға бағытталған іс-шаралар кешенін қамтамасыз ету

1.1.15-міндет. Гербицидтердің экономикалық қолжетімділігін арттыру
ТНК
1. Субсидиялаумен қамтылған сатып алынған гербицидтер көлемі

ЖАО

Гербицидтерді сатып алуға жұмсалған шығындарды субсидиялауды жүзеге асыру

Ықтимал тәуекелдiң атауы

Тәуекелдердi басқару жөнiндегi шаралар қабылданбаған жағдайдағы ықтимал салдары

Тәуекелдердi басқару жөнiндегi iс-шаралар

1

2

3

Сыртқы тәуекелдер

Әлемдiк қаржы дағдарысы

Стратегиялық жоспардың мынадай нысаналы индикаторлар мен тікелей нәтижелеріне қол жеткізбеу:
1. Агроөнеркәсіптік кешеннің жалпы қосылған құны
2. Өсімдік шаруашылығы өнімін өндірудің өсуі
3. Мал шаруашылығы өнімін өндірудің өсуі
4. Ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі
5. Экспорттың жалпы көлеміндегі АӨК экспортының үлесі
6. Азық-түлік тауарлары ресурстарының жалпы көлеміндегі олардың отандық өндірісінің үлесі
7. Ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңдарының өсуі
8. Дәнді дақылдардың өнімділігі
9. Ет, сүт, қызанақты қайта өңдеу үлесі
10. АӨК-те практикалық қолданысқа енген отандық ғылыми әзірлемелер
11. Субсидиялаумен қамтылған сатып алынған элиталық тұқымдар көлемі
12. Субсидиялаумен қамтылған сатып алынған элиталық екпелер көлемі
13. Жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көпжылдық көшеттерінің аналықтарын отырғызу алаңы
14. Субсидиялаумен қамтылған «Апорт» сортты алма бағын отырғызу алаңы
15. Тұқымдардың сапасын анықтауға арналған зерттеулер саны
16. Құрама және құнарлы жемшөптерді арзандатуға берілетін субсидиялаумен қамтылған өндірілген еттің көлемі
17. Ауыл шаруашылығы жануарларының жалпы санындағы асыл тұқымды мал басының үлесі
18. Лизингті қоса алғанда, сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау есебінен АӨК субъектілеріне берілген кредиттер сомасы
19. Аграрлық ғылым нәтижелерінің білім беру және консультациялық қызметтерімен қамтылған АӨК субъектілерінің саны
20. Карантиндік және аса қауіпті зиянды организмдердің таралу қаупінің коэффициенті
21. Жалпы егіс алаңдарымен салыстырғанда алаңдарды биоагенттермен өңдеумен қамту
22. Өндірісі халықаралық стандарт бойынша сертификатталған ветеринариялық препараттарды пайдалана отырып, жануарлардың ерекше қауіпті ауруларына диагностикалық зерттеулер үлесі
23. Өндірісі халықаралық стандарт (оның ішінде, GMP-стандарты) бойынша сертификатталған жануарлардың ерекше қауіпті ауруларына қарсы қолданылатын иммундық-профилактикалық ветеринариялық препараттар үлесі
24. Ветеринарлық-зертханалық диагностиканы халықаралық стандарттар мен талаптарға сәйкестендіру мақсатында жарақтандырылған аудандық ветеринариялық зертханалар саны
25. Жыртылған жерлерді агрохимиялық байқап тексеру ауданы
26. Неғұрлым өнімді және құнды сорттарды анықтау жөніндегі сорттық тәжірибелер саны
27. Электрондық форматқа көшірілген мемлекеттік қызметтер үлесі
28. Халыққа қызмет көрсету орталықтарына берілген мемлекеттік қызметтердің үлесі
29. АӨК өнімдерін КО-ның техникалық регламенттеу жүйесімен қамту үлесі
30. Өсімдік шаруашылығы және фитосанитариялық қауіпсіздік саласындағы ҚР заңнамасының талаптарын бұзғаны үшін берілген нұсқамалардың орындалу үлесі
31. Агроөнеркәсiптiк кешендегі инспекцияда, ветеринариядағы инспекцияда мемлекеттiк бақылау субъектiлерiн жоспарлы тексерулер (тексеру жүргiзудiң жыл сайынғы жоспарына сәйкес) санын азайту
32. Субсидиялаумен қамтылған сатып алынған гербицидтер көлемі
33. АӨК субъектілерін қаржылық сауықтыру шеңберінде қарыздар бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау көлемі
34. Қарыз алушылардың АӨК субъектілерінің сауықтырылған кредиттік және лизингтік міндеттемелерінің саны

Әлемдiк қаржы дағдарысы туындаған жағдайда, мынадай баламалы іс-шаралар жүзеге асырылатын болады:
1) өңірлік тұрақтандыру қорларында азық-түлік тауарларының қорларын қолдау;
2) экспортқа арналған астықты тасымалдау кезіндегі көліктік шығындарды субсидиялау, сондай-ақ, «Тұрақты макроэкономикалық жағдайды қамтамасыз ету және экономиканың өсуін сақтау үшін дағдарысқа қарсы қадамдық жоспарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 тамыздағы № 1101қпү қаулысында көзделген өзге де шаралар

Iшкi тәуекелдер

табиғи сипаттағы тәуекелдер (құрғақшылық, қатқақ, үсiк, жылудың жетiспеушiлiгi, артық ылғалдану, бұршақ, нөсер жаңбыр, боран, дауыл, су тасқыны, сел, жаһандық жылыну)

Стратегиялық жоспардың мынадай нысаналы индикаторлары мен тікелей нәтижелеріне қол жеткізбеу:
1. Сақтандырумен қамтылған егіс алаңдарының үлесі

Өсiмдiк шаруашылығында қолайсыз табиғат құбылыстарынан мiндеттi сақтандыруды мемлекеттiк қолдау
Ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлер алдында сақтандыру жағдайлары бойынша өз мiндеттемелерiн жүзеге асырған сақтандыру компанияларының сақтандыру төлемдерiнің 50 пайызының кепiлдiгiн қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама

001 «Ауыл шаруашылығы саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару»

Сипаты

Бекітілген штат санына сәйкес Ауыл шаруашылығы министрлігінің орталық аппараты мен аумақтық органдарын ұстау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Агроөнеркәсіптік кешен мен аграрлық ғылым саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін орталық аппараттағы және аумақтық орган аппараттарындағы мемлекеттік қызметкерлердің саны

адам

8 016

7 260

6 011

6 011

4 134

6 011

6 011

Біліктілікті арттыру курсынан өткен мемлекеттік қызметкерлердің саны

адам

1 100

1 316

119

1 606

1 121

1 359

1 359

Ауылдық ақпараттық-консультациялық орталықтардың (ААКО) саны

бірлік

160

160

160

160

160

160

160

Өтеусiз негiзде ақпаратпен қамтылған АӨК субъектiлері

бірлік

45 000

45 000

55 000

60 000

60 000

60 000

60 000

«Дербес қызмет көрсету» қызметін алған АӨК субъектiлерінің саны

адам

5 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Семинарларда оқыған тыңдаушылар саны:
ғылыми-практикалық
мал шаруашылығы бойынша

адам
адам

1350

1349

2059

2375

2 375
3 300

2375

2375

Мал шаруашылығы саласында ұсынылған ақпараттық-консультациялық қызметтер саны

мың бiрлiк

18

Шетелдік сарапшыларды тарта отырып, етті және сүтті мал шаруашылығын жүргізудің негіздері бойынша консалтингтік қызметтермен қамтылған АШТӨ саны

бiрлiк

120

Ауыл шаруашылығы өндірісінің әлемдік даму үрдісін айқындау, Қазақстанда өндірілетін ауыл шаруашылығы өнімін өткізудің әлеуетті нарықтарын анықтау және аграрлық сектордың түйінді салаларын мемлекеттік қолдау шараларын жетілдіру бойынша талдамалық зерттеу жүргізу
(1, 2-кезең )

бірлік

1

1

Қазақстан Республикасының азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ұзақ мерзімді шаралары мен тетіктерін әзірлеу

бірлік

1

Республика өңірлерінің ресурстық әлеуетін бағалау

бірлік

1

Ақпараттық технологияларды дамыту тұжырымдамасын әзірлеу

бірлік

1

Талдамалық есептер саны

бірлік

1

1

1

«e-Agriculture» АӨК салаларын ББАЖ ақпараттық қауіпсіздіктің талаптарына және Қазақстан Республикасының аумағында қабылданған стандарттарға сәйкестігіне аттестаттау және аудит жүргізу

бірлік

1

1

Ұсынымдар, нормативтер, стандарттар, нұсқаулықтар мен әдiстемелер сатып алу

тақырып

24

34

27

19

39

29

32

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

ББАЖ жобасының іске асырылу ауқымы

%

100

100

100

100

100

100

100

Өтеусiз негiзде ақпаратпен қамтылған АӨК субъектiлерінің (қызмет ететін АӨК субъектілерінің жалпы санынан) үлесi

%

25,6

25,6

31,3

34,2

30,3

30,3

30,3

Шетелдік сарапшыларды тарта отырып, консалтингтік қызметтермен қамтылған етті және сүтті мал шаруашылығымен айналысатын АӨК субъектілерінің үлесі

%

2,1

Сапа көрсеткіштері

Министрлікке жүктелген функцияларды уақтылы орындау

%

100

100

99,9

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

Бір мемлекеттік қызметшіні ұстауға жұмсалатын шығын

мың теңге

1 041,1

1 267,4

1 661.,4

1 870,9

2 164

1 843,5

1 843,4

Бір мемлекеттік қызметшіні оқытуға жұмсалатын шығын

39,4

45,4

52,1

40,4

50,1

50,1

50,1

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

8 639 482,5

9 572 183,2

10 839 472,2

12 088 906

10 848 892

12 388 826

12 388 034

Бюджеттiк бағдарлама

201 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерiнiң және ұйымдарының күрделi шығыстары»

Сипаты

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерi мен ұйымдары үшiн үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды материалдық-техникалық жарақтау, күрделi жөндеу, сатып алу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

күрделі шығыстарды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бірлік

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi

Материалдық-техникалық жай-күйi жақсартылатын ұйымдар саны

бiрлiк

1

7

32

13

4

14

9

Жарақтандырылған аудандық ветеринариялық зертханалар саны

бiрлiк

37

Күрделi жөндеу жүргiзiлген әкiмшiлiк ғимараттар саны

бiрлiк

1

Үй-жайлар, ғимараттар және құрылыстар сатып алу

бiрлiк

1

2

Негiзгi құралдарға жатқызылатын, сатып алынатын техника мен тауарлар саны

бiрлiк

15

466

1 351

472

589

641

130

Сатып алынатын материалдық емес активтер саны

бiрлiк

90

15

27

77

33

31

Түпкiлікті нәтиже көрсеткiштерi

Материалдық-техникалық жарақтандырылуы жақсартылатын мекемелердiң ұйымдардың жалпы санындағы үлесi

%

100

24,5

36,3

26,4

16,9

Жалпы салынған ветеринариялық зертханалардың санындағы халықаралық талаптар мен стандарттарға сәйкес жарақтандырылған зертханалардың үлесі

%

32,1

Сапа көрсеткiштерi

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi

Көрсетiлген қызмет бiрлiгiне орташа шығындар:
бiр ұйымды материалдық-техникалық жарақтау бойынша

мың теңге

2 400

15 925

43 294,9

52 554,5

222 679,2

21 428,6

22 222,2

бір ветеринариялық зертхананы материалдық-техникалық жарақтау бойынша

42 904,3

бiр ғимаратты күрделi жөндеу бойынша

51 011

үй-жайларды сатып алу бойынша

170 000

14 223,5

Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

2 400

281 416,7

1 464 893,8

683 209

2 478 178

300 000

200 000

Бюджеттік бағдарлама

220 «Ветеринария саласында объектілер салу»

Сипаты

«Ветеринариядағы ұлттық референттік орталық» РМК үшін биоқойма салу және ғимараттары мен қосалқы ғимараттарын қайта жөндеу, сондай-ақ ҚР АШМ «Республикалық ветеринариялық зертхана» РМК үшін жануарларға арналған виварийлерi бар облыстық ветеринариялық зертханалардың бiр типтi модульдiк ғимараттарын және аудандық ветеринариялық зертханалардың бiр типтi модульдiк ғимараттарын салу, сондай-ақ «Республикалық эпизоотиялық отряд» ММ-ге ветеринарлық препараттар сақтауға арналған мамандандырылған қоймалық үй-жайларын салу арқылы ветеринариялық зертханалар, ғимараттар мен үй-жайлар объектілерін халықаралық нормалардың, стандарттардың және ДСҰ ұсынымдарының талаптарына сәйкес келтіру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Виварийлер құрылысы бойынша ЖСҚ әзірлеу және оларға мемлекеттік сараптама жасау

бірлік

89

Жануарларға арналған виварийлерi бар облыстық ветеринариялық зертханалардың бiр типтi модульдiк ғимараттарын салу

бiрлiк

5

3

Аудандық ветеринариялық зертханалардың бір типті модульдік ғимараттарын салу

бірлік

8

49

100

70

Құрылысы өткен жылдары аяқталған нысандар бойынша соңғы есеп айырысу

бірлік

19

Микроорганизмдерді сақтауға арналған биоқойма салу

бірлік

1

1

«Ветеринариядағы ұлттық референттiк орталық» ММ-нің ғимараттары мен қосалқы үй-жайларын қайта жаңарту

бiрлiк

1

Жабдықталған зертханалар

бiрлiк

5

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Ветеринариялық зертханалардың халықаралық нормалар, стандарттар мен ДСҰ ұсынымдарының талаптарына сәйкестiгi

%

7,1

11,1

20,6

50

100

Пайдалануға берілген ветеринариялық зертханалар

бірлік

2

5

12

37

70

Сапа көрсеткiштерi

Тиімділік көрсеткіштері

Бiрлiкке шаққандағы шығындардың орташа құны:
бір ветеринариялық зертхана құрылысы
биоқойманың құрылысы
ғимараттар мен қосалқы үй-жайларды қайта жаңарту

мың теңге

58 286,2

38 689,8

90 153,8

142 838

7 362

110 239

211

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

1 556 069

927 343,7

2 927 535,5

3 876 550

6 418 019

Бюджеттiк бағдарлама

222 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мал шаруашылығын дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаты

Тауар өңдірушілер сатып алған асыл тұқымдық өнімінің (материалының) құнын (50 % - ға дейін) және сиыр етін, шошқа етін, құс етін, тауарлы жұмыртқаны өндіру үшін пайдаланылатын құрама (құнарлы) жемнің құнын (45 % - ға дейін), сондай-ақ сүт, биязы жүн, қой етін, жылқы етін, қымыз және шұбат өндіру құнын ішінара арзандату

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Сатып алынатын құрама жемнiң жоспарланып отырған көлемi

тонна

2 009,3

Сатып алынатын балық өсiру материалдарының жоспарланып отырған көлемi

мың дана

22 498,5

Сатып алынатын асыл тұқымды өнімнің (материалдың) көлемі, оның ішінде:

ІҚМ

мың бас

9,6

14,2

13,6

13,5

13,5

қой, шошқа, жылқы және түйе

тонна

2 762,3

8 043,5

7 916,2

7 747

қой, марал, шошқа, жылқы және түйе

мың бас

146,3

146,3

146,3

аталық бұқалардың ұрығы

мың доза

201,9

183,9

285,5

284,7

284,7

асыл тұқымды жұмыртқа

мың дана

7 904,0

7 560

9 570,2

4 703

4 381

4 381

4 381

тәуліктік балапандар

мың бас

30

628

498

620

1 023,5

1 023,5

шетелдік селекцияның асыл тұқымды және таза тұқымды ІҚМ төлін сатып алу

бас

9 806

22 743

26 475

16 000

16 000

ІҚМ селекциялық және асыл тұқымдық жұмыстарын жүргізу

бас

232 794

300 002

238 393

238 393

Қойлардың селекциялық және асыл тұқымдық жұмыстарын жүргізу

бас

666 668

Етті бағыттағы аталық бұқаларды күтіп-бағу

бас

528

1 500

994

994

Эмбрионды қайта отырғызу

дана

520

1 110

1 110

Асыл тұқымды малдарды күтіп-бағу, оның ішінде:

«Қазақ тұлпары» ЖШС-да асыл тұқымды жылқыларды

бас

257

300

277

265

270

270

270

«Асыл түлік» РМШАО» АҚ-да асыл тұқымды тұқымдық бұқаларды

бас

70

72

80

60

80

80

80

Мал шаруашылығы өнімін өндіру мен сатып алудың субсидияланатын көлемі, оның ішінде:

ет

мың тонна

79,7

120,7

115,6

139,9

187,5

187,5

187,5

жүн

0,9

1,2

1,2

1,3

1,3

1,3

1,3

сүт

170,7

161,7

203,7

221,7

235,2

235,2

235,2

тауарлық жұмыртқа

млн. дана

1 461,6

2 036,3

1 985,6

1 790,4

2 205,8

2 205,8

2 205,8

ІҚМ-ны азықтандыру үшін пайдаланылатын шырынды және ірі азықтар

бас

202 385

335 838

360 400

360 400

360 400

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Өткiзiлетiн балықтың күтiлiп отырған субсидияланатын көлемi

тонна

659,5

Жалпы мал басының санындағы асыл тұқымды малдардың үлесі

%

6,2

7,5

9,9

11

12

14

14

Шаруашылықтардың барлық санаттарындағы (2013 жылдан бастап 2015 жылға дейін агроқұрылымдарда) ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстардың өнімділігі, оның ішінде:

1 сиырға жылына орташа сауын

кг

2 233

2 450

3 526

2 211

3 847

3 835

4 000

союға өткізілген ірі қара малдың 1 басының орташа тірі салмағы

кг

325

328

372

350

370

жылына 1 қойдан орташа жүн қырқу

кг

2,8

3,1

2,3

2,5

2,3

2,5

2,5

1 тауықтың жұмыртқалағыштығы (орташа)

дана

217

208

277

214

272

279

281

Сапа көрсеткіштері

Тиімділік көрсеткіштері

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

14 163 977

16 559 554

24 076 200

31 454 251

42 003 914

38 881 910

38 881 910

Бюджеттiк бағдарлама

223 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын арзандатуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаты

Өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер үшін ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын арзандату

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi

Мақта зиянкестеріне қарсы энтомофагтарды қолдану

шартты мың га

40,5

40

40

Түпкiлікті нәтиже көрсеткiштерi

Жалпы егіс алаңдарымен салыстырғанда алаңдарды биоагенттермен өңдеумен қамту

%

28,9

34,7

38,2

Сапа көрсеткiштерi

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi

1 га жерді өңдеуге жұмсалатын субсидияның орташа мөлшері

мың теңге

3 703,7

11 498,4

11 498,4

Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

150 000

459 936

459 936

Бюджеттiк бағдарлама

225 «Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық ставканы субсидиялау»

Сипаты

Бюджеттiк бағдарламамен:
1) Агроөнеркәсіп кешенінің субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің кредиттік және лизингтік міндеттемелері бойынша сыйақы мөлшерлемесін 7 %-ға дейін арзандату;
2) ауыл шаруашылығы техникасының кредиті (лизингі) бойынша пайыздық сыйақы мөлшерлемелерін арзандату жөніндегі іс-шараларды іске асыру бойынша қызметтерді көрсету үшін оператор қызметінің құнын төлеу көзделедi.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру шеңберінде қарыздар бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау көлемі

млрд. теңге

3,5

Қарыз алушылардың АӨК субъектілерінің кредиттік және лизингтік міндеттемелерінің саны

Лизинг/қарыз шарттарының саны

250

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша мерзімі ұзартылған міндеттемелердің сомасы

млрд. теңге

150

Сапа көрсеткіштері

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені төмендету мөлшері

%

7

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

3 600 000

Бюджеттік бағдарлама

226 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне агроөнеркәсіптік кешен субъектілері үшін тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаты

Бюджеттiк бағдарламамен:
1) «Апорт» сортты алма бағын отырғызу үшін жұмсалатын шығындардың құнын субсидиялау;
2) арам шөптерге қарсы ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердің құнын арзандату үшін ағымдағы нысаналы трансферттер беру көзделген.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бiрлiгi

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi

Субсидиялаумен қамтылған «Апорт» сортты алма бағын отырғызу алаңы

га

149,2

Мемлекеттік қолдау шараларымен қамтылған сатып алынған гербицидтер көлемі

мың литр

11 378

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

«Апорт» алма бағы алаңдарының өсімі

%

12

Жалпы егіс алаңымен салыстырғанда алаңдарды субсидияланған гербицидпен өңдеумен қамту

%

27,1

Сапа көрсеткіштері

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi

«Апорт» алма бағын 1 га алаңға отырғызуға жұмсалатын субсидия көлемі

мың теңге

549,6

Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер сатып алған гербицидтердің құнын арзандату, оның ішінде:
отандық өндіріс
импорттық өндіріс

%

50 дейін
30 дейін

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

7 762 154