Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 62-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған cтратегиялық жоспары бекітілсін.
2. Осы қаулы 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 19 ақпандағы
№ 158 қаулысымен
бекітілген
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2011 – 2015 жылдарға арналған cтратегиялық жоспары 1-бөлім. Миссиясы мен пайымдауы
Миссиясы
Агроөнеркәсіптік кешен салаларының экономикалық өсуіне және бәсекеге қабілеттіліктің сапалы жаңа деңгейіне жетуіне жәрдемдесу мақсатында агроөнеркәсіптік кешенді, су, орман, аңшылық және балық шаруашылығын, ауылдық аумақтар мен аграрлық ғылымды дамыту саласындағы мемлекеттің аграрлық саясатын қалыптастыру және іске асыру.
Пайымдауы
Агроөнеркәсіптік кешен салаларын тұрақты дамыту, отандық өнімнің ұлттық бәсекелестік артықшылықтарын дамыту, елдің азық-түлік қауіпсіздігін және мемлекеттік қаржы және материалдық активтерді басқару тиімділігін қамтамасыз ету, экономиканың ведомстволық бағынысты салаларын үйлестіруді жоғары деңгейге жеткізу.
2-бөлім. Тиісті салалар (аялар) қызметінің ағымдағы
жағдайын және даму үрдістерін талдау
1. 1-стратегиялық бағыт. «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін көтеру және елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету».
Реттелетін саланы немесе қызмет аясын дамытудың негізгі параметрлері
Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту.
Бүгінгі таңда республиканың агроөнеркәсіптік кешеніндегі (бұдан әрі – АӨК) жағдай өндіріс тиімділігінің өсуімен, ауылдағы қаржы қызметі нарығының дамуымен, ауыл халқының тұрмыс сапасының жақсаруымен сипатталады.
2009 жылы ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі 1 640,1 млрд. теңгені құрады, бұл ретте өндірістің өсуі 2008 жылмен салыстырғанда 13,9 %-ды құрады, бұл соңғы 8 жылдағы ең жоғары көрсеткіш болып табылады. Ауыл шаруашылығы өндірісінің елдің ЖІӨ көлеміндегі үлесі 6,2 %-ды құрады.
2009 жылы ауылдық жерлердегі жұмыссыздықтың деңгейі 5,9% деңгейінде қалыптасты.
Жыл сайын ауыл шаруашылығының негізгі капиталына инвестициялар артуда. Егер 2002 жылы инвестициялар салу 15,9 млрд. теңгені құраса, ал 2009 жылы – 77,5 млрд. теңге немесе 4,5 есе артық болды.
Өсімдік шаруашылығы саласында құрылымдық және технологиялық әртараптандыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін басым сипатты ауыл шаруашылығы дақылдарының (бұдан әрі – ауыл шаруашылығы дақылдары) егістік алаңдарын кеңейту, экспортқа бағдарланған бәсекеге қабілетті өнімдердің өндірісін арттыру жұмыстары жалғасуда.
Жалпы республика бойынша 2009 жылы астық дақылдарының егістік алаңдары 2008 жылмен салыстырғанда 1 018,5 мың га-ға (6,3%), оның ішінде бидай – 1 265,4 мың га-ға (9,4%), астыққа арналған жүгері 3,1 мың га-ға (3,1%), күріш 10,9 мың га-ға (14,4%), астық-бұршақ дақылдары 21,2 мың га-ға (47,5%) артты.
Ылғал қорын сақтау технологиясын ендіру алаңдары кеңеюде. 2009 жылы көрсетілген технологияны қолдана отырып 10,3 млн. га алаңға астық дақылдары егілді, бұл 2008 жылмен салыстырғанда 2,7 млн. га-ға немесе 35 %-ға артық.
Ауа райының қолайсыздығына қарамастан, 2009 жылы ауыл шаруашылығы дақылдарының барлығы дерлік түрлері бойынша жоғары егін алынды. Сонымен, өңдеуден кейінгі салмақта жалпы астық жинау 20,8 млн. тоннаны құрады, бұл 2008 жылғы деңгейден салыстырғанда 33,7 %-ға артық.
2009 жылы астық эквивалентінде 6,8 млн. тонна (2008 жылы - 8,2 млн. тонна) астық және ұн, оның ішінде 3,6 млн. тонна астық, астық эквивалентінде 3,2 млн. тонна ұн экспортқа жөнелтілді. Астық экспортының жалпы көлемінде жоғары қосылған құны бар өнім ретінде ұн экспортының үлесі жыл сайын артуда және 2009 жылы 47 %-ды құрады. 2009 жылы Қазақстан сыртқы нарықтарға 2,2 млн. тонна ұн жеткізіп, ұн экспортерлерінің халықаралық рейтингісінде үшінші рет бірінші орынға ие болды.
Бұдан басқа, 83,2 млн. АҚШ доллары сомасына 69,0 мың тонна мақта талшығы және 24,1 млн. АҚШ доллары сомасына 74,6 мың тонна майлы дақылдар экспортталды.
2009 жылы республикалық бюджеттен бөлінген 1 911,1 млн. теңге 9,9 мың тонна бірегей тұқым өндірісін қолдауға, отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер (бұдан әрі – АШТӨ) сатып алған 60,6 мың тонна көлеміндегі элиталық тұқымның және 1 784,1 мың дана жеміс-жидек дақылдары мен жүзім екпелерінің құнын ішінара арзандатуға, сондай-ақ 5,9 га алаңда жеміс-жидек дақылдарының, жүзімнің көп жылдық екпелерінің аналықтарын отырғызуға және 44,5 га алаңдағы отырғызылған аналықтардың аяқталмаған өндірісіне қызмет көрсетуге жұмсалған шығындарды толығымен өтеуге мүмкіндік берді.
2009 жылы облыстардың ауыл шаруашылығы басқармалардың деректері бойынша АШТӨ 117,6 мың тонна арзандатылған минералды тыңайтқыштар сатып алды, барлығы 240 мың тоннаға жуық минералды тыңайтқыштар сатып алынды. Алайда, енгізілген минералды тыңайтқыштардың осы көлемі қажеттіліктің тек 8 %-ын жабады.
Егіншілікті тиімді жүргізу, топырақ құнарлылығын сақтау және ұдайы өсіру үшін тыңайтқыштарды (органикалық тыңайтқыштарды қоспағанда) қолдануды одан әрі ынталандыру қажет.
Республика аумағында фитосанитариялық жағдайға тұрақты бақылау жүзеге асырылуда және жыл сайын 3 млн. га-ға жуық алаңда аса қауіпті зиянды және карантиндік организмдерге қарсы күрес бойынша іс-шаралар жүргізілуде.
Мал шаруашылығы республикада экономиканың аграрлық секторының негізгі салаларының бірі болып табылады.
Мал шаруашылығында малдардың барлық түрлері санының жыл сайынғы тұрақты өсуі орта есеппен 4 %-ды құрайды.
2009 жылы ірі қара мал саны 1,7 %-ға өсті және 6 095,2 мың басты құрады; тиісінше: қой мен ешкі – 3,6 %-ға немесе 17 369,7 мың басқа, жылқы – 5 %-ға немесе 1 438,7 мың басқа, түйе – 4,8 %-ға немесе 155,5 мың басқа, құс – 8,4 %-ға немесе 32 686,5 басқа өсті.
Жалпы мал басынан ірі қара мал санының үлестік салмағы үй шаруашылықтарында 82 %-ды құрды, ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында - 5,2%, шаруа (фермерлік) қожалықтарында - 12,8%; қой саны бойынша - тиісінше - 66,7%; 6,2%; 27,1%; ешкі - 82,5%; 0,3% және 17,2%; жылқы - 69,6%; 6,0% және 24,4%; шошқа - 77,6%; 15,9% және 6,5%, түйе - 66,9%; 9,6% және 23,5%, құс - 44,0%, 55,1% және 0,9%.
Қолданылатын шаралар нәтижесінде мал шаруашылығының барлық түрлерінің өндірісі ұлғаяды.
2009 жылы сойылған салмақтағы ет өндірісі 896,3 мың тоннаны құрады және 2008 жылмен салыстырғанда 2,5 %-ға өсті, сәйкесінше сүт - 5 303,9 мың тонна немесе 2 %-ға, жұмыртқа - 3 306,4 млн. дана немесе 10,6 %-ға, жүн - 36,4 мың тонна немесе 3,3 %-ға өсті.
Республиканың ауыл шаруашылығы құрылымдарындағы мал мен құстың барлық түрлерінің сойылуын іске асыру сойылған салмақта 13,9 %-ға артты және 184,9 мың тоннаны құрады, сәйкесінше сүт - 4,8% немесе 542,5 мың тонна және жұмыртқа - 18,8% немесе 1 950,4 млн. дана.
Бұл ретте, мал мен құстардың өнімділігі артуда. 2009 жылы 2008 жылмен салыстырғанда 1 сиырға келетін сүттің орташа сауымы ауыл шаруашылығы кәсіпорындарда 266 кг-ға өсті және 3 117 кг-ды құрады, 1 тауыққа жұмыртқаның орташа шығысы 18 данаға өсті және 268 дананы құрды, 1 қойдан орташа жүн қырқымы 2,5 кг-ды құрады және 2008 жылдың деңгейінде қалды.
Мал шаруашылығы саласындағы оң жетістіктерге мал шаруашылығындағы жүргізілетін селекциялық асыл тұқымдық жұмыстар анық әсерін тигізді. Мал шаруашылығындағы тұқымдық база тұқымдық шаруашылықтар санының тұрақты өсуімен сипатталады, жыл сайын олардың саны 40-50 бірлікке өсуде. Алайда, жалпы мал басындағы тұқымдық малдардың үлесі төмен деңгейде қалуда.
Ветеринария саласында тұрақты негізде республикадағы эпизоотиялық қолайлылықты және тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша мақсатты жұмыстар жүргізілуде.
Ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдейтін кәсіпорындар 2009 жылы өнеркәсіптік өндірістің республикалық көлемінің 8 %-ын және өңдеуші өнеркәсіптің 25,5 %-ын өндірді.
Бұл ретте, тамақ өнеркәсібінің өндіріс көлемі 2009 жылы 750,5 млрд. теңгеге дейін жетті.
Саланың орташа жылдық өсу қарқыны соңғы бес жылдың ішінде 106,2 %-ды құрады.
2009 жылы 2008 жылмен салыстырғанда ұнның өндірісі 10,4 %-ға, ет-өсімдік консервілер — 68,1 %-ға, өсімдік майлары - 8,7 %-ға, маргарин - 28,8 %-ға, шырындар - 11,7 %-ға, жеміс консервілері - 34,6 %-ға, қызанақ консервілері - 47,2 %-ға өсті.
Есепті кезеңде 2008 жылмен салыстырғанда республикада қант өндірісінің көлемі 24,3 %-ға, өңделген сүт - 10,3 %-ға, сары май – 11 %-ға, сыр және ірімшік - 12,3 %-ға, көкөніс консервілері – 44 %-ға, жеміс консервілері - 7,8 %-ға және шұжық өнімдерінің өндірісі 1,3 %-ға төмендеді.
Халықаралық талаптармен үйлестіруді қамтамасыз ету мақсатында азық-түлік қауіпсіздігі саласында ауыл шаруашылығы шикізатын өңдеу өнімдерінің негізгі түрлерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар бойынша 7 техникалық регламент әзірленді және бекітілді.
Шығарылатын өнімдердің сапасын жақсарту және кәсіпорындарды халықаралық стандарттарға көшіру бойынша жұмыстар жалғасуда. Қазіргі уақытта, ИСО және ХАССП халықаралық стандарттарда негізделген сапа менеджмент жүйесін саланың 323 кәсіпорны енгізді, 84 кәсіпорын өндірісіне сапа менеджменті жүйесін енгізуге әзірлеу және дайындау сатысында.
Аграрлық ғылымның әлеуетін одан әрі жүйелі түрде дамыту үшін АӨК-ні дамытуды тиімді бәсекеге қабілетті ғылыми және инновациялық қамтамасыз ету жүйесін қалыптастыру мақсатында 2007 жылы Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 25 ғылыми ұйымын біріктіру жолымен жарғылық капиталына мемлекет 100% қатысатын «ҚазАгроИнновация» акционерлік қоғамы құрылды.
2006 – 2008 жылдары республиканың аграрлық ғылымы мемлекеттік сорттық сынақтарға ауыл шаруашылығы және басқа да дақылдардың 187 жаңа түрін табыстады; ауыл шаруашылығы дақылдарының негізгі түрлерін өсіру бойынша 48 агротехнология әзірленді және жетілдірілді; су шаруашылығына арналған 16 аспап пен жабдықтың тәжірибелік үлгілері жасалды; ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу мен сақтаудың 44 технологиясы, тамақ өнімдерінің, құрама жемнің 66 рецептурасы, 55 техникалық регламент, шарт және стандарт әзірленді; ауыл шаруашылығы жануарларының 39 желісі мен түрі шығарылды және/немесе сыналды және т.б. Осы кезеңде 79 патент пен 238 инновациялық патент алынды, бұл өндіріске енгізуге арналған отандық ғылыми әзірлемелердің жоғарғы әлеуетін растайды.
Ауыл шаруашылығы өндірісіне ғылыми әзірлемелерді енгізу бойынша жұмыстар жандандырылуда.
Жалпы ауыл шаруашылығы дақылдарының отандық сорттары егілген алаң 2009 жылы шамамен 7,1 млн. га құрады, ал астық дақылдарын өсірудің ең төменгі және нөлдік ресурс үнемдейтін технологияларын қолдану 10,3 млн. га-ға дейін ұлғайтылды. Осы нәтижелер ауыл шаруашылығы зерттеулерін жүйелі мемлекеттік қолдаудың және оларды өндіріске енгізудің арқасында мүмкін болды.
Ауылдық аумақтарды дамыту.
Республиканың ауылдық елді мекендерінің 2009 жылғы әлеуметтік-экономикалық дамуына жүргізілген мониторинг қорытындысы бойынша 2010 жылдың 1 қаңтарына республикада 7 002 ауылдық елді мекен бар, оның ішінде даму әлеуеті жоғары – 2 610, даму әлеуеті орташа – 4 258, даму әлеуеті төмен – 102 және тұрғыны жоқ – 32 елді мекен бар. 2004 жылмен салыстырғанда даму әлеуеті жоғары ауылдық елді мекендердің саны 1 406 бірлікке өскен, ал 2008 жылмен салыстырғанда 137 бірлікке өскен.
Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымын дамыту үшін 2009 жылы 230,3 млрд. теңге бағытталды, оның ішінде республикалық бюджеттен – 96,4 млрд. теңге, жергілікті бюджеттен – 93,5 млрд. теңге және басқа да көздерден – 40,4 млрд. теңге бөлінді.
Аталған шаралар 867 ауылдық білім беру объектісін, 444 ауылдық денсаулық сақтау объектісін, 349 ауыз сумен жабдықтау объектісін, 239 мәдени, спорт объектісін және 914 км жергілікті маңызды автомобиль жолдарын салумен, қайта жаңартумен және күрделі жөндеумен қамтуға мүмкіндік берді.
Қабылданған шаралардың нәтижесінде 2009 жылы білім беру объектілері жоқ ауылдық елді мекендер саны 2008 жылмен салыстырғанда 46 бірлікке, денсаулық сақтау объектілері жоқ ауылдық елді мекендер саны 127 бірлікке азайды. Тасып әкелінетін суды пайдаланатын ауылдардың саны 68 бірлікке азайды, орталықтандырылған сумен жабдықтаумен қамтамасыз етілген ауылдық елді мекендердің үлесі ұлғайды, орталықтандырылған электрмен жабдықтауға қосылмаған ауылдық елді мекендердің саны 36 бірлікке азайды.
Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 2004 – 2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын (бұдан әрі – Мемлекеттік бағдарлама) іске асыру жылдарында табиғи газбен қамтылған ауылдық аумақтардың саны 306 бірлікке ұлғайды, барлық ауылдар телефонмен қамтылды. Мәдениет және спорт объектілерінің материалдық-техникалық базаларын нығайту, ауылдық елді мекендерді абаттандыру бойынша жұмыстар жүргізілді.
Мемлекеттік бағдарламаны іске асырудың екінші кезеңінде (2007 – 2010 жылдар) әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым объектілерін салуды, жөндеуді және қайта жаңартуды инвестициялау бойынша жұмыстарды жалғастырумен қатар, ауыл халқын қоныстандыруды оңтайландыру, ауыл тұрғындарының неғұрылым жоғары өмір сүру деңгейін қамтамасыз ету, ауылдық аумақтарды тұрақты дамытудың негіздерін жасау бойынша шаралар іске асырылуда.
Кірісті арттыру және кедейшілік деңгейін төмендету мақсатында 2005 жылдан бастап ауыл халқына шағын кредит беру бюджеттік бағдарламасы іске асырылуда. 2005 – 2009 жылдар аралығында ауыл тұрғындарына 14,3 млрд. теңге сомасына 66 мың шағын кредит берілген. Тек 2009 жылы ауыл халқына 1 789,7 млн. теңге сомаға 5 082 шағын кредит берілді.
«Дипломмен ауылға» жобасы шеңберінде 2009 жылы ауылда жұмыс істеуге 6 582 маман тартылды, олардың 5 136-ы немесе 78 %-ын педагогтар құрайды, 1 089 адам (17%) – денсаулық сақтау мамандары, 226 (3,5%) – мәдениет қызметкерлері, 84 (1,3%) – спорт қызметкерлері, 47 (0,7%) – халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің мамандары.
Негізі мәселелерді талдау
Елдің АӨК-тегі негізгі жалпы жүйелі проблемалар мыналар болып табылады: агротехнологиялардың артта қалуы, өндірістің негізгі құралдарының физикалық және моральдық тозуы; суармалы судың нормативтен тыс шығындары; ауыл шаруашылығы өндірісінің ұсақ тауарлығы; қолданылатын тұқымдардың және өсірілетін малдардың генетикалық әлеуетінің төмен деңгейі; жемшөп базасының әлсіздігі, толық рационды құрама жемдердің жетіспеушілігі және оның салдарынан мал мен құстың төмен өнімділігі, өндірістік өңдеуге сапалы шикізаттың жетіспеушілігі және ішкі азық-түлік тауарларының нарығында терең қайта өңделген отандық өнімдер үлесінің төмендігі; елдің ішкі сұранысын қанағаттандырмайтын маңызды азық-түлік өнімдерінің бар болуы; елдің ішкі сұранысын қанағаттандырмайтын маңызды азық-түлік өнімдерінің бар болуы; экономиканың аграрлық саласына инвестиция тартудың төмен деңгейі; ауылдық кооперацияның жеткіліксіз дамуы.
Білім беру. 2010 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 177 ауылдық елді мекеннің (бұдан әрі – АЕМ) мектептері апатты жағдайда тұр, ал 38 АЕМ-де балалар 3 (4) ауысымда оқиды. Ауылдық жерлердегі шағын жинақталған мектептерде балаларды оқытуға қатысты бар проблемаларды және мектепке дейінгі мекемелердің жеткіліксіздігін айта кеткен жөн.
Денсаулық сақтау. Ауылдық аумақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуына жүргізілген мониторингтің қорытындысы 4 800 (83,9%) АЕМ-де денсаулық сақтау объектілері бейімделген үй-жайларда орналасқандығын көрсетіп отыр, бұл ауылдық тұрғындарға көрсетілетін медициналық қызмет көрсетудің сапасын елеулі жетілдіруге мүмкіндік бермейді.
Мәдениет. 2010 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша тек 2 867 АЕМ-де клуб бар, ал кітапхана 3 400 АЕМ-де бар. Аталған көрсеткіштер мәдениет ұйымдары желілері дамуының жеткіліксіздігін көрсетеді, осы уақытқа дейін ауылдық жерлерде мәдениет объектілерін жоспарлау, салу және пайдалануға беру мәселелерін регламенттейтін мәдениет ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативінің болмауы оның себептерінің бірі болып табылады.
Сапалы ауыз суымен, электр энергиясымен, телефонмен қамтамасыз ету. 199 АЕМ-де тұрғындар тасып әкелінетін суды пайдаланады, кентішілік су құбырлары желісінің қатты тозуы байқалады.
Қазіргі уақытта 80 АЕМ энергия желісіне қосылмаған, 1 673 ауылда электр беру желілері мен жабдықтардың тозуы 85 %-ды құрайды.
Шамамен 30,8 мың км (44,0%) ауылдық жол қанағаттанғысыз жағдайда. Мониторингтің қорытындысы бойынша 41,9 мың шақырым жергілікті маңызы бар автожол күрделі және орташа жөндеуді талап етеді.
Ұсынылған деректерді талдау және зерделеу көрсеткендей, 779 АЕМ-де (немесе 11,1%) бір ғана абоненттік нөмір бар, 3 098 АЕМ-де (немесе 44%) телефондық аппараттардың тығыздығы нормативке сәйкес емес, кең жолақты Интернет байланыспен және ұялы байланыспен қамту пайызы төмен.
Негізгі ішкі және сыртқы факторларды бағалау
Аграрлық саланың дамуына әсерін тигізетін Негізгі ішкі және сыртқы факторларға:
жаңа агротехнологиялар енгізу;
сыртқы нарыққа шығу мүмкіндігі;
біліктілігі жоғары мамандармен қамтамасыз етілгендігі;
тартылатын инвестициялардың көлемі;
сыртқы нарықтардағы ауыл шаруашылығы өнімдеріне деген өсіп келе жатқан сұраныстың, халықтың және оның әл-ауқат деңгейінің өсуі арқасында саланы дамыту перспективасы;
қаржылық тәуекел (әлемдік қаржы дағдарысы; республикалық бюджеттен бөлінетін қаражат көлемінің қысқаруы және т.б.);
бағалық тәуекел (ауыл шаруашылығы өнімдеріне деген әлемдік және республикаішілік бағалардың өзгеруі);
Кеден одағы елдері тарапынан импорттың ұлғаюы;
елдің азық-түлік қауіпсіздігіне қауіп-қатер;
табиғи сипаттағы тәуекел (құрғақшылық, қатқақ, үсік, жылудың жетіспеушілігі, артық сулану, бұршақ, нөсер жаңбыр, боран, дауыл, су тасқыны, сел, жаһандық жылыну, өсімдіктер мен жануарлардың жаппай ауруы) жатады.
Ел экономикасының өсуі, бюджеттің профициті атқарушы билік органдарына тікелей шешілетін міндет ретінде тіршілік үшін күрестен жалпы елдің және оның ішінде АӨК-нің тұрақты даму стратегиясына өтуге негіз береді. Тек жалпы адамзаттық қана емес, кеңістікті-аумақтық ерекшелігімен өзгешеленетін ауылдық өмір салтының этникалық ерекшелегін, қоғамның әлеуметтік-экономикалық өміріндегі ауылдың рөлін өркениетті түрде ескеретін Ауылдық аумақтарды тұрақты дамытудың мемлекеттік ұлттық стратегиясын дайындау және қабылдау қажет.
Мемлекеттік қолдау бойынша іс-шараларды жүзеге асыру қажет: ауылдағы тұрғын үй мәселесін шешу, денсаулық сақтау, жалпы білім беру, газдандыру, жол салу ауылдық мекемелерінің желісін дамыту, байланыс және телекоммуникация құралдарымен қамтамасыз ету.
2. 2-стратегиялық бағыт. «Балық, орман ресурстарын, жануарлар дүниесі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдай жасау».
Реттелетін саланы немесе қызмет аясын дамытудың негізгі параметрлері
Балық шаруашылығын дамыту.
Балық шаруашылығын тұрақты дамыту бойынша шараларды іске асыру жөніндегі жұмыстар жалғасуда.
2009 жылы балық аулау 47,5 мың тоннаны құрады. Балық ресурстарын қолданғаны үшін бюджетке 435,5 млн. теңге сомасында төлем түсті.
Өткен жыл бойынша мемлекеттік инспекторлар 9 755 балық қорғау заңнамаларын бұзу фактісін анықтады және жолын кесті, 44,9 млн. теңге сомасында айыппұл салынған. Құқық бұзушылардан жалпы көлемі 49,8 тонна балық, оның ішінде 1,4 тонна бекіре тұқымдас балық тәркіленді.
Балық шаруашылығы су тоғандарын және учаскелерін пайдаланушыларға ұзақ мерзімге бекітіп беру бойынша іс-шараларды іске асыру жалғасуда, бұл балық шаруашылығын дамытуға олардың қаражаты мен инвестицияларын тарту бойынша жоспарлы жұмыстар жүргізуге мүмкіндік береді.
Өткен кезеңде 1 142 балық шаруашылығы ұйымына 10 жылға дейінгі мерзімге 2 221 халықаралық, республикалық және жергілікті маңызы бар су тоғандары мен учаскелері бекітіліп берілді.
Орман және аң шаруашылығын дамыту.
2009 жылдың өрт қаупі маусымы ішінде жалпы республиканың мемлекеттік орман қорының аумағында 529 орман өрті тіркелген, олардың көлемі 4 368 га-ны құрады, оның ішінде ағашты жерлер 2 114 га. Олардың ішінде облыс әкімдіктерінің және басқа мемлекеттік органдардың қарамағындағы ормандарда 3 526 га алаңда 229 өрт оқиғасы болған, оның ішінде ағашты жерлер 1 740 га, ал Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің қарамағындағы 842 га алаңда 300 өрт оқиғасы тіркелген, оның ішінде ағашты жерлер 374 га.
2009 жылы республика бойынша орман өрттерінен болған зиян 90 849 мың теңгені құрады.
2009 жылғы орман өрттерін талдау 2008 жылмен салыстырғанда олардың 1,7 есе қысқарғанын көрсетті.
Орман қорына қауіп төндіретін дала өрттерін уақытында анықтау және жою авиациялық патрульдеумен жүргізіледі.
2009 жылы патрульдеу 6 200 сағат көлемінде жүзеге асырылды. Бұл ретте, әуеден орман қорғау қызметтері 290 орман өрттерін анықтады, бұл қорғалатын аумақтың жалпы санының 75 %-ын құрайды.
Соңғы жылдары орман шаруашылығының нормативтік құқықтық базасын жетілдіру бойынша қабылданған шаралар, саланы бюджеттік қаржыландыруды ұлғайту нәтижесінде орманды заңсыз кесу көлемін айтарлықтай азайтуға мүмкіндік туды.
2008 – 2010 жылдарға арналған «Жасыл ел» бағдарламасын іске асыру мақсатында 2009 жылы ормандардың өсімін молайту және ағаш өсіру 48,3 мың га алаңда жүргізілді, оның ішінде, отырғызу әдісі бойынша 20,9 мың га, бұл 2008 жылғы деңгейден 10 %-ға жоғары.
Астана қаласының жасыл аймағын құру жөнінде жұмыстар жалғасуда. 1997 жылдан бастап 45 мың га екпе ағаш отырғызылды.
Тұяқты жануарлар санын тұрақтандыру бойынша қабылданған шаралар киіктердің санын 2003 жылғы 21 мың бастан 2009 жылы 87 мың басқа дейін ұлғайтуға мүмкіндік берді.
Қазақстан Республикасындағы аң аулауға арналған алқаптар 233,4 млн. га-ны құрайды, олардың 49 %-ға жуығы аң аулау шаруашылықтарына бекітіліп берілген. Тек 2007 – 2009 жылдарда 200 астам аң аулау шаруашылықтары құрылды және олардың жалпы саны 2010 жылдың 1 қаңтарына 679 шаруашылықты құрады.
Биологиялық әр түрлілікті сақтаудың тиімді шарасы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар құру болып табылады.
Қазіргі ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жалпы көлемі 22 633,2 мың га-ны (ел аумағының 8,3 %-ын) құрайды, олардың ішінде заңды тұлға мәртебесі бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтар республиканың аумағының 5 270,3 мың гектарын немесе 1,9 %-ын алып жатыр.
2009 жылдың ақпан айында Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен Қарағанды облысындағы Қарқаралы ұлттық паркінің аумағы 21,7 мың га-ға және Алматы облысындағы Шарын ұлттық паркінің аумағы 30,1 мың га-ға ұлғайтылды, Атырау облысында аумағы 111,5 мың га аумақта «Ақжайық» мемлекеттік табиғат резерваты және Қарағанды облысында көлемі 44,6 мың га аумақта «Белдеутас» қорығы құрылды.
Су ресурстарын дамыту.
2002 – 2010 жылдарға арналған «Ауыз су» салалық бағдарламасын іске асыру шеңберінде 2002 – 2009 жылдар ішінде ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесін шешуге барлық көздерден 161,8 млрд. теңге бөлініп, игерілді. Осы қаражатқа 12 088 шақырым ауыз сумен жабдықтау жүйелері салынды, қайта жаңартылды және күрделі жөндеуден өткізілді, тұрғындарының саны 4,6 млн. адамнан асатын 2 837 мың елді мекеннің сумен жабдықталуы жақсартылды.
Қызылорда облысында Октябрь топтық су құбырын, Оңтүстік Қазақстан облысында Арыс және Сарыағаш топтық су құбырларын және Батыс Қазақстан облысында Орда топтық су құбырын салу және қайта құру аяқталды.
Ақтөбе облысы Алға және Ембі қалаларының, Алматы облысы Жаркент, Шығыс Қазақстан облысы Аягөз, Қарағанды облысы Қаражал және Приозерск, Қызылорда облысы Қазалы және Оңтүстік Қазақстан облысы Жетісай қалаларының сумен жабдықтау жүйелерінің құрылысы және қайта құру аяқталды.
Сонымен бірге, Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен бөлінген (3,57 млрд. теңге) қаражат есебінен Ақмола облысындағы Көкшетау топтық су құбырының 252 шақырымынан 30 шақырым аса апатты учаскесіне қайта жаңарту жүргізілді, бұл Шортанды көлінен және Шортанды-Бурабай курорттық аймағының көл жүйесінен су жинап алуды тоқтатуға және су деңгейін тұрақтандыруға мүмкіндік берді.
Жерлердің мелиоративтік жай-күйін жақсарту және сақтау мақсатында суармалы жерлерге мемлекеттік мониторинг жүргізілуде. 2009 жылы жалпы алаңы 1 697,2 мың га суармалы жерлерде және ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру мен су ресурстарын басқару және жерлерді қалпына келтіру жобаларының объектілерінде, агромелиоративтік зерттеулер; жер асты суларының деңгейлік-тұздық режиміне 48 872 өлшеу - тұрақты гидрогеологиялық бақылаулар; коллекторлық-кәріздік сулардың ағысына 3 018 өлшеу - гидрогеологиялық бақылаулар; 788 бақылау ұңғымаларына ағымдағы жөндеулер; 28,5 мың гектар алаңда топырақтық-тұздық түсірімдер; 15 607 шартты бірлік зертханалық талдаулар орындалды; мемлекеттік басқару органдары, сондай-ақ суару жүйелеріндегі жер пайдаланушылар мен пайдалану қызметтері үшін агромелиоративтік, су шаруашылығы іс-шараларын жоспарлауға арналған ұсынымдар әзірленді.
Республикалық бюджеттің қаражатынан ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге су жеткізу қызметтерінің құнын субсидиялау 9 897,002 млн. м3 көлемдегі суаруға пайдаланылатын суды жеткізу құнын арзандатуды қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.
Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың ерекше маңызды топтық жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау 2009 жылы төмендетілген тариф бойынша саны 1 761,6 мың адам болатын халықты ауыз сумен қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.
Негізгі проблемаларды талдау
Орман, балық және су шаруашылықтарының қазіргі уақыттағы ең маңызды проблемаларына келесілерді жатқызуға болады:
тауарлы балық өсірудің әлсіз дамуы. Осы бағытты қарқындатуға табиғи су айдандарындағы балық шикізаты қорларының шектеулілігі және су айдындарының суалуын болдырмау мақсатында оларда кәсіпшілік балық аулауды шектеу бойынша шаралар қабылдаудың қажеттілігі кері әсер етуде;
Қазақстан бойынша орта есеппен алғанда 68,5% ауыл халқы су құбырларының суымен, 30,4 %-ы орталықсыздандырылған су көздерімен қамтамасыз етілген, ал халықтың қалған бөлігі (1,1%) әкелінетін суды және ашық су тоғандарының суын пайдаланады; су бөлу жүйелерінің құрылыстары мен желілерінің көпшілігі 20-30 жылдан астам бұрын қолдануға берілген немесе күрделі жөндеуден өткен; жалпы республика бойынша желінің үштен екі бөлігі күрделі жөндеуді немесе оларды толық алмастыруды талап етеді; тазартылмаған ағындардың тікелей сүзу алаңдарына түсуі байқалады; тек 41 қалада ғана толық технологиялық циклымен кәріздік тазалау қондырғылары бар, оның ішінде 10 қаладағы қондырғының тозуы 70 %-ды құрайды;
бүгінгі таңда, суармалы жерлерге қызмет көрсететін ішкі шаруашылық гидромелиоративтік желілердің 90 %-ға дейіні ауыл шаруашылығы тауар өндірушілердің немесе олардың бірлестіктерінің – су пайдаланушылардың ауылдық тұтынушылар кооперативтерінің жеке меншігінде. Үлкен шығындылықтың, нашар материалдық базаның салдарынан ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер жыл сайынғы мелиоративтік іс-шараларды (ішкі шаруашылық суару және коллекторлы-дренажды желілерді тазарту, суару алаңдарын қопсыту және жоспарлау, тұзданған жерлерді шаю) өз күштерімен жүргізе алмайды;
суғару суына деген тапшылықтың артуы, суармалы жерлердің экологиялық жағдайының нашарлауы жағдайында су үнемдегіш технологияларды әзірлеу мен енгізу өзекті болып отыр.
дала өрттері орман өрттерінің пайда болуына үлкен әсерін тигізеді. Олар, сонымен қатар, жануарлар дүниесін және жалпы биологиялық әртүрлілікті жойып жібереді, ауыл шаруашылығына айтарлықтай залал келтіреді.
Спутниктік мониторинг деректері бойынша 2009 жылы республика аумағында бірталай дала өрттері орын алған, бірақ жергілікті атқарушы органдарда бұл өрттердің алаңы бойынша нақты мәлімет жоқ.
Өсімдіктер мен жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік инспекторлар және мемлекеттік орман қорғау қызметкерлері құқық қорғау органдарымен бірлесіп 2009 жылы 23 046 тексеріс жүргізді, бұл ретте, 1 216 заңсыз ағаш кесу фактісі анықталды, олардың көлемі 12,4 мың текше метрді құрады.
Негізгі ішкі және сыртқы факторларды бағалау
Орман, балық және су шаруашылықтарын дамытуға әсерін тигізетін негізгі сыртқы және ішкі факторларға:
техногенді сипаттағы тәуекелдер (жаһандық жылыну, республикада және шектес мемлекеттерде өсімдіктер мен малдардың жаппай ауруы, зымыран-ғарыштық қызметтен келетін зиянды заттардың рұқсат етілген шекті деңгейден асуы, құрғақшылық, гидрологиялық (сусыздық) және гидрохимиялық режим, антропогендік қызмет, оттегі режимі, су тасқыны, сел, республикада және шектес мемлекеттерде су жануарларының жаппай ауруы, экожүйелерге бөтен түрлердің ықпал етуі және т.б.);
негізгі мелиоративтік қорлардың айтарлықтай тозуы және қанағаттанғысыз технологиялық жай-күйі;
суару технологиясының және қазіргі заманғы су үнемдегіш технологияларды қолданудың төмен деңгейі;
жерлердің мелиоративтік жай-күйінің нашарлауы;
жабайы аңдардың шектес мемлекеттерге қоныс аударуының ықтимал шығындары;
шектес елдермен трансшекаралық су ағындарын басқару жөнінде жаңа келісімдерге қол қойылмауы, сондай-ақ бұрын қол қойылған келісімдердің орындалмауы жатады.
3-бөлім. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелердің көрсеткіштері
Ескерту. 3-бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.04.23 № 439 Қаулысымен.
Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелердің көрсеткіштері
1-стратегиялық бағыт. Агроөнеркәсіптік кешен салаларын және ауылдық аумақтарды тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
1.1-мақсат. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты арттыру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Осы мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары 001, 002, 003, 004, 005, 009, 011, 013, 021, 023, 026, 030, 039, 043, 051, 052, 053, 061, 062, 074, 075, 078, 081, 082, 083, 088, 090
Нысаналы индикаторлар (қол жеткізудің соңғы мерзімін (кезеңін) көрсету) |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
есепті 2009 жыл |
ағымдағы 2010 жылдың жоспары |
жоспарлы кезеңі |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің нақты көлем индексі |
статдеректер |
өткен жылға % |
113,9 |
87,2 |
103,7 |
104,0 |
104,4 |
104,8 |
105,0 |
2. Агроөнеркәсіптік кешеннің жалпы қосылған құны |
статдеректер |
өткен жылға % |
113,2 |
87,0 |
103,4 |
103,9 |
104,2 |
104,7 |
105,3 |
3. Агроөнеркәсіптік кешендегі еңбек өнімділігін ауыл шаруашылығында жұмыс істейтін 2009 жылы бір адамға 3 000 АҚШ долларынан бастап 2015 жылға кемінде 2 есеге арттыру |
статдеректер |
АҚШ доллары |
3 000 |
3 100 |
3 300 |
4 200 |
5 000 |
6 000 |
6 500 |
4. Дүниежүзілік экономикалық форумның жаһандық бәсекеге қабілеттілік рейтингіндегі «Ауыл шаруашылығы саясатына жұмсалған шығындар» бойынша Қазақстан Республикасының позициясын (позицияны анықтау кезінде республикадағы ауыл шаруашылығына жұмсалатын шығындардың дамыған елдердегі аталған саланы қолдау көлемінен төмен екенін есепке алу қажет) |
Дүниежүзілік экономикалық форумның есебі |
рейтингтегі орны |
78 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
5. Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік экономикалық форумның жаһандық бәсекеге қабілеттілік рейтингіндегі «Қабылданатын шешімнің айқындығы» бойынша көрсеткіш позициясы |
Дүниежүзілік экономикалық форумның есебі |
рейтингтегі орны |
75 |
46 |
|||||
Нысаналы индикаторларға қол жеткізу жолдары, құралдары және әдістері: |
|||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
есепті 2009 жыл |
ағымдағы 2010 жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Өсімдік шаруашылығы өнімдері өндірісінің өсуі |
статдеректер |
өткен жылға % |
123,5 |
85,0 |
104,0 |
104,0 |
104,6 |
105,2 |
105,5 |
2. Ылғал ресурсын үнемдейтін технологиялар арқылы өсірілетін дәнді дақылдар алаңының үлесі |
есептік деректер |
жалпы дәнді дақылдар алаңынан % |
60,0 |
64,5 |
66,7 |
68,1 |
70,7 |
73,3 |
75,9 |
3. Азық-түлік астығының мемлекеттік резервін жаңарту және ішкі астық нарығын реттеу үшін отандық ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерден мемлекеттік ресурсқа астық сатып алу жолымен Қазақстан Республикасының азық-түлік қауіпсіздігі мен жұмылдыру мұқтажын қамтамасыз ету |
есептік деректер |
мың тонна |
620,8 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңде іске асырудың мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Сорт сынау және тұқым сапасын сараптау жүйелерін жетілдіру және егу үшін сапалы тұқымдардың үлесін арттыру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
2. Елдің оңтүстік өңірлерінде тамшылап суаруды қолданып жеміс-көкөніс дақылдарын өндіруді және өңдеуді, сондай-ақ ілеспе өндірісті дамыту |
Х |
||||||||
3. Астық сапасын, оның ішінде сатып алу арқылы арттыру бойынша іс-шараларды қаржыландыру |
Х |
Х |
Х |
||||||
4. Астық қолхаты бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру жүйесінің тұрақтылығын дамыту және қамтамасыз ету |
Х |
||||||||
1.1.2-міндет. Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру |
|||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
есепті 2009 жыл |
ағымдағы 2010 жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Мал шаруашылығы өнімдері өндірісінің өсуі |
статдеректер |
өткен жылға % |
102,4 |
102,8 |
103,5 |
104,0 |
104,2 |
104,5 |
105,0 |
2. Ауыл шаруашылығы жануарларының жалпы санындағы асыл тұқымды мал басының үлес салмағы |
есептік деректер |
% |
7,1 |
7,0 |
8,5 |
10,0 |
12,0 |
14,0 |
17,0 |
3. Тауарлы балық өсіру өнімдерінің өндірісі, оның ішінде субсидияланатын өнімдер |
есептік деректер |
тонна |
700 |
1 000 |
2 500 |
6 000 |
6 000 |
||
272,6 |
|||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңде іске асырудың мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1.Мыналардың: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
2. Асыл тұқымды мал шаруашылығында ірі көлемді селекцияны іске асыру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
3. Мыналардың құрылысын салу: |
Х |
Х |
|||||||
4. Жануарлардың аса қауіпті ауруларының болжамы, оларды алдын алу, жою, референция мониторингі, зертханалық болжам және штамдардың ұлттық коллекциясын енгізу, ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру бойынша жоспарланған іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз ету |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
5. Балық өсіру материалдарын сатып алуға кететін шығындарды өтеу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
6. Тауарлы балық өсіру (жасанды өсіру) мақсатына сатып алынатын азықтарды субсидиялау |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
1.1.3-міндет. Өңдеуші өндірістерді тұрақты дамыту және қолдау |
|||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
есепті 2009 жыл |
ағымдағы 2010 жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Тамақ өнімдері өндірісінің нақты көлем индексі |
статдеректер |
өткен жылға % |
98,8 |
101,3 |
102,0 |
102,4 |
103,0 |
103,5 |
107,0 |
2. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеуге тартылған отандық және шетелдік инвестициялардың көлемі |
статдеректер |
Жалпы өңдеу саласына салынған көлемінің % |
4,6 |
6,0 |
7,0 |
7,6 |
7,8 |
8,0 |
8,5 |
3. Жалпы ішкі өнім құрамындағы ауыл шаруашылығы өнімін өңдеу үлесі |
есептік жолмен |
% |
3,78 |
3,82 |
3,79 |
3,83 |
3,87 |
3,88 |
3,89 |
4. Мыналарды: |
есептік жолмен |
% |
|||||||
етті |
21,5 |
23,0 |
24,0 |
25,0 |
26,0 |
27,0 |
28,0 |
||
сүтті |
27,4 |
31,0 |
34,4 |
36,0 |
38,0 |
40,0 |
42,0 |
||
жемістер мен көкөністерді өңдеу үлесі |
2,6 |
5,0 |
7,0 |
9,0 |
10,0 |
12,0 |
13,0 |
||
5. Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік ресурстарының пайыздық ставкаларын субсидиялау бағдарламасына қол жеткізе алатын өңдеуші кәсіпорындардың үлес салмағы |
есептік деректер |
% |
7,0 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
бірлік |
171 |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңде іске асырудың мерзімі |
||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Тұтынудың жалпы көлеміне тамақ өнімдерінің жекелеген түрлері бойынша импорттың үлесін төмендету: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
2. ИСО және ХАССП стандарттарын енгізген өңдеу кәсіпорындарының санын арттыру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
3. Ауыл шаруашылығы шикізатын өңдеу салаларын дамытуға бағытталған инвестициялық жобаларды іске асыру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
1.2-мақсат. Отандық өнімдердің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту және ауылдық аумақтар әлеуетінің өсуін қамтамасыз ету
Аталған мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары 007, 016, 019, 042, 043, 046, 047, 048, 050, 055, 056, 057, 086, 094, 095, 112.
Нысаналы индикаторлар (қол жеткізудің нақты мерзімін (кезеңін) көрсету) |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
есепті 2009 жыл |
ағымдағы 2010 жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
||||
2011 |
2012 |
2013 жыл |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Экспорттың жалпы көлемінде аграрлық саланың экспорттық әлеуеті, оның ішінде қайта өңделген өнім 2009 жылмен салыстырғанда 2015 жылға 8 %-ға өседі |
есептік |
% |
3,9 |
4,3 |
4,7 |
5,4 |
6,5 |
8,0 |
8,5 |
2 |
1,8 |
2 |
2,7 |
3,3 |
3,5 |
4,0 |
|||
2. Қолдануға рұқсат етілген ауыл шаруашылығы және басқа да дақылдардың жаңа сорттары және гибридтері |
есептік деректер |
бірлік |
11 |
12 |
15 |
16 |
18 |
20 |
22 |
3. Даму әлеуеті жоғары ауылдық елді мекендер саны |
есептік деректер |
бірлік |
1 902 |
2 473 |
2 550 |
2 650 |
2 700 |
2 750 |
2 800 |
4. Ауыл халқын оңтайлы қоныстандыру схемасы |
есептік деректер |
бірлік |
1 |
||||||
5. Шешім қабылдайтын деңгейдегі билікте әйелдердің өкілдігін 2016 жылға қарай 30 %-ға жеткізу |
есептік деректер |
% |
20 |
21 |
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |
6. Әйелдердің орташа еңбекақысы мен ерлердің еңбекақысының арақатынасын 2015 жылға қарай кемінде 70 %-дан қамтамасыз ету және 2020 жылға қарай кемінде 80 %-дан қамтамасыз ету |
есептік |
% |
63 |
65 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
1.2.1-міндет. Агроөнеркәсіптік кешен салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту жолымен экспорттық тауашаларда орын алу үшін агроөнеркәсіптік кешеннің бәсекеге қабілетті сапалы өнімін өндіру |
|||||||||
Тікелей шешу нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
есепті 2009 жыл |
ағымдағы 2010 жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Мамандандырылған ұйымдардың қызметін алушыларды қамту |
есептік деректер |
% |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
2. Мемлекеттік сатып алудың жылдық көлеміндегі қазақстандық қамтудың үлесі: |
есептік деректер |
% |
|||||||
ауыл шаруашылығында: |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||
орман және аңшылық шаруашылығында: |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
су шаруашылығында: |
70-80 |
70-80 |
70-80 |
70-80 |
70-80 |
70-80 |
70-80 |
||
балық шаруашылығында: |
70 |
70 |
70 |
78 |
80 |
80 |
80 |
||
агроөнеркәсіптік кешендегі инспекцияда: |
85 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
3. Мемлекеттік бақылау субъектілерін жоспарлы тексерулер санын азайту (тексеру жүргізудің жыл сайынғы жоспарына сәйкес): |
есептік деректер |
бірлік |
|||||||
орман және аңшылық шаруашылығында |
442 |
784 |
780 |
700 |
650 |
600 |
550 |
||
су шаруашылығында |
817 |
1 152 |
1 323 |
1 224 |
1 125 |
1 026 |
927 |
||
агроөнеркәсіптік кешендегі инспекцияда |
32 927 |
17 616 |
27 887 |
25 239 |
22 760 |
21 117 |
19 349 |
||
балық шаруашылығында |
606 |
417 |
400 |
365 |
340 |
325 |
325 |
||
4. Осы тексерістерді тәуекелдің және орта дәрежелі санатына жатқызылған мемлекеттік бақылау субъектілерінде жүргізудің ұзақтығы: |
есептік деректер |
жұмыс күндерінде |
|||||||
орман және аңшылық шаруашылығында |
10 |
10 |
9 |
8 |
6 |
5 |
5 |
||
су шаруашылығында |
8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
||
балық шаруашылығында |
6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
агроөнеркәсіптік кешендегі инспекцияда |
7 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
5. Бизнесті тіркеу және жүргізумен мен сертификаттар (рұқсаттарды, лицензияларды алумен; аккредиттеумен; консультациялар алумен) байланысты операциялық шығындарды азайту, уақыт пен шығындарды қоса алғанда 2011 жылға 30 %-ға және 2011 жылмен салыстырғанда 2015 жылға тағы 30 %-ға азайту |
есептік деректер |
% |
30 |
30 |
|||||
6. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі мен жергілікті атқарушы органдар үкіметтік емес ұйымдармен бірлесіп іске асыратын жобалардың саны |
есептік деректер |
бірлік |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
||
7. Бизнес-сектор үкіметтік емес ұйымдармен бірлесіп іске асырған жобалардың үлесі |
есептік деректер |
% |
5 |
5 |
10 |
10 |
10 |
||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңде іске асырудың мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Астана қаласында көрме-жәрмеңкелік кешен салу |
Х |
||||||||
2. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің өндірісін және қайта өңделуін ұлғайту үшін ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге кредит серіктестіктерінің жүйесі арқылы кредит беру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
3. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің бірлескен өндірісін жүргізу, дайындау, өңдеу, өткізу, сақтау, тасымалдау және тауарлы-материалды құндылықтармен жабдықтау жөніндегі ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілердің бірлестіктеріне және ауыл халқына кредит беру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
4. Ауылдық жерлердегі кәсіпкерлік қызметтің ауыл шаруашылығына жатпайтын түрлеріне кредит беру |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
5. Орта шаруа (фермер) қожалықтарына мал шаруашылығын дамытуға кредит беру |
Х |
||||||||
6. Сатып алу және импорт алмастыратын мал шаруашылығы өнімдерін өндіруді, мал шаруашылығы өнімдер және оның қайта өңдеу өнімдерін өңдеуді, тасымалдауды, сақтауды және ішкі және сыртқы нарықтарға өткізуді ұйымдастыру және жүргізу |
Х |
||||||||
7. Қарқынды мал шаруашылығын дамыту |
Х |
||||||||
8. Ауыл халқына шағын кредит беру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
9. Ауыл халқына кейіннен кредит беру үшін шағын кредит ұйымдарына кредит беру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
10. Шағын шаруа қожалықтарына мал шаруашылығын дамытуға кредит беру |
Х |
||||||||
11. Ауыл шаруашылық техникасын, асыл тұқымды ауыл шаруашылық жануарларын, ауыл шаруашылық өнімін тасымалдау бойынша көлік құралдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылық техникасын, ауыл шаруашылық өнімін тасымалдау бойынша көлік құралдарын сатып алуға, жеткізуге және жұмыс істеу қалпына келтіруге тікелей байланысты жұмсалған шығыстарды және асыл тұқымды ауыл шаруашылығы жануарларын сатып алу мен жеткізуге байланысты шығыстарды өтеу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
12. Технологиялық жабдықтарды және арнаулы техниканы сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ технологиялық жабдықтарды және арнаулы техниканы сатып алу, әкелу және жұмыс істеу қалпына келтірумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстарды өтеу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
13. Ауыл шаруашылық және балық өнімін өңдеу жабдықтарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылық және балық өнімін өңдеу жабдықтарын сатып алу, әкелу және жұмыс істеу қалпына келтірумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстарды өтеу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
14. Ақпараттық консультациялық қызметтермен өтеусіз негізде агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қамтылуы |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
15. Ауыл шаруашылығы дақылдарының егістіктерін сақтандырып қорғау |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
16. Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік-экономикалық әлеуетіне мониторинг жүргізу және талдау |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
17. Әрбір ауылдық елді мекеннің әлеуетті сыйымдылығын анықтау |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
18. Әлеуметтік тапсырыс шеңберінде ауыл халқының, оның ішінде кәсіпкер әйелдердің агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың арнайы қаржы институттарын қоса алғанда, қаржы ресурстарына қолжетімділік мәніне әлеуметтік зерттеулер жүргізу |
Х |
Х |
|||||||
1.2.2-міндет. Бәсекеге қабілетті ғылыми әзірлемелерді құрудың, енгізу мен таратудың және адами капиталды дамытудың тиімді жүйесін құру есебінен агроөнеркәсіптік кешеннің жедел ғылыми және технологиялық дамуын қамтамасыз ету |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
есепті 2009 жыл |
ағымдағы 2010 жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Дәнді дақылдардың жалпы егістік алқабынан отандық селекция сорттары дақылдарындағы дәнді дақылдардың егістік алқабын ұлғайту |
есептік деректер |
% |
39,1 |
40,0 |
40,5 |
41,0 |
41,5 |
42,0 |
42,5 |
2. Егіншілік, өсімдіктерді қорғау және карантин, орман, су, балық, мал шаруашылығы, ауыл шаруашылығын механикаландыру мен электрлендіру, ауыл шаруашылығын өнімін өңдеу және сақтау салаларында АӨК субъектілерін ғылыми қамтамасыз етумен қамту |
есептік деректер |
ғылыми- зерттеу ұйымдарының шарттары |
100 |
120 |
140 |
160 |
180 |
200 |
|
3. Отандық селекцияның ауыл шаруашылығы және басқа да дақылдардың жаңа сорттары мен будандарын аудандастыру |
есептік деректер |
бірлік |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
4. Аграрлық бейіннің жоғары, жоғарғы оқу орнынан кейінгі техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз етілуі |
есептік деректер |
% |
73,3 |
73,6 |
74,0 |
76,6 |
79,5 |
82,6 |
85,8 |
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңде іске асырудың мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Ауыл шаруашылығы және басқа да дақылдардың жаңа сорттары мен будандарын жасау |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
2. Жыл сайынғы мемлекеттік тапсырыс шеңберінде АӨК, су, балық, орман және аң шаруашылығы салаларының қажеттілігі үшін мамандықтар бойынша жоғарғы оқу орындарына талапкерлердің түсуі: доктарантураға (PhD) ауыл шаруашылығы ғылымдары ветеринария |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
магистратураға: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
бакалавриатураға: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
3. Егін шаруашылығындағы, өсімдіктерді қорғау мен карантиндегі, орман, су, балық, мал шаруашылығындағы, ауыл шаруашылығын механикаландыру мен электрлендірудегі, ауыл шаруашылығы өнімін өңдеу мен сақтаудағы технологиялар бойынша ұсынымдар әзірлеу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
4. Аграрлық саладағы өндіріске білімді беру жүйесі бойынша мамандар мен фермерлерді оқыту |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
5. Әлеуметтік сала мамандарын ауылдық елді мекендерде жұмысқа тарту |
Х |
Х |
|||||||
6. Министрлік қызметкерлерін қайта даярлау және біліктілігін арттыру және білім беру бағдарламалары бойынша олардың теориялық, практикалық білімдерін және дағдыларын жаңарту |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
7. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің ведомствода гендерлік теңдік бойынша бұйрығын бекіту |
Х |
||||||||
2-стратегиялық бағыт. Балық, орман ресурстарын, жануарлар дүниесі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ сумен тұрақты қамтамасыз ету және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдай жасау
2.1-мақсат. Балық, орман ресурстарын, жануарлар дүниесі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету
Аталған мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары 008, 018, 020, 033, 037, 038, 040, 044, 068, 069, 070, 071, 072, 073.
Нысаналы индикаторлар (қол жеткізудің нақты мерзімін (кезеңін) көрсету) |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
есепті 2009 жыл |
ағымдағы 2010 жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Ағаш отырғызу көлемі |
есептік деректер |
мың га |
48,6 |
50,0 |
55,0 |
60,0 |
62,0 |
65,0 |
68,0 |
2. Аңшылық алқаптарды бекітіп беру үлесі |
есептік деректер |
Жалпы аңшылық алқаптардың алаңы % |
48,5 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
50,0 |
3. Балық және басқа да су жануарларын аулау көлемі |
есептік деректер |
мың тонна |
60,0 |
60,25 |
60,75 |
61,25 |
61,5 |
61,7 |
61,7 |
2.1.1-міндет. Республика аумағында орманды жерлерді көбейту, орман өрттерінің алдын алу, оларды уақтылы анықтау және жою, елді мекендерді көгалдандыру, олардың айналасында жасыл аймақ жасау және кеңейту, ағаш тұқымдарын және жеке меншік орман қорларын плантациялық өсіруді дамыту, орман ресурстарын ұтымды пайдалану және жануарлар дүниесі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, өсімін молайту және ұтымды пайдалану |
|||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
есепті 2009 жыл |
ағымдағы 2010 жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Орманмен жабылмаған алқаптарды жабылған алқаптарға ауыстыру |
есептік деректер |
мың га |
4,0 |
4,5 |
5,0 |
5,5 |
6,0 |
6,5 |
7,0 |
2. Киік санын көбейту |
есептік деректер |
% |
32,7 |
5,5 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңде іске асырудың мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
||||
1. Орман орналастыру жұмыстарын жүргізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
2. Жақсартылған тұқым қуалаушылық сапасы бар отырғызылатын материалдарды алу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
3. Сирек кездесетін және жойылып кету қаупі бар жабайы тұяқты жануарлар түрінің санын олар мекендейтін аймақтарда арттыру: |
|||||||||
тоғай кермаралы |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
құлан |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
қарақұйрық |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
арқар |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
4. Жалпы орман қорының аумағынан республиканың мемлекеттік орман қоры аумақтарын авиациялық патрульдеуге жеткізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
5. Орман қорының аумағында өртке қарсы жайластыру жұмыстарын жүзеге асыру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
2.1.2-міндет. Балық ресурстарын қорғауды, өсімін молайтуды, балық аулауды мемлекеттік бақылау және реттеуді қамтамасыз ету |
|||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
есепті 2009 жыл |
ағымдағы 2010 жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Балық ресурстарын сақтау |
есеп беру деректері |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. Балық шаруашылығы су айдындарын және олардың учаскелерін ұзақ мерзімді негізде бекітіп берудің үлесі |
есептік деректер |
су айдындарының жалпы санынан % |
70,0 |
80,0 |
90,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңде іске асырудың мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Халықаралық және республикалық маңызы бар су айдындарын мемлекеттік есеп және мониторингпен қамту (саны) |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
2. Табиғи су айдындары мен су қоймаларына бағалы кәсіпшілік балықтардың өмірге төзімді жас балықтарын жіберу: мемлекеттік тапсырыс бойынша |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
3. Мелиоративтік (түп тереңдету) жұмыстарын жүргізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
2.2-мақсат. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу
Осы мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары 010, 017, 029, 032, 034, 041, 045, 054, 064, 066, 079, 093.
Нысаналы индикаторлар (қол жеткізудің нақты мерзімін (кезеңін) көрсету) |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
есепті 2009 жыл |
ағымдағы 2010 жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Ауылдық жерлерде орталықтандырылған суға қол жеткізуді қамтамасыз ету |
есептік деректер |
% |
39,0 |
41,0 |
41,2 |
43,0 |
46,0 |
50,0 |
54,0 |
2. Экономика салалары мен қоршаған ортаның суға қажеттілігін деңгейде қамтамасыз ету |
есептік деректер |
% |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
2.2.1-міндет. Су ресурстарын кіріктіріп басқару қағидаттарын енгізу және сумен жабдықтау және су шаруашылық құрылыстары жүйесін тұрақты дамыту |
|||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
есепті 2009 жыл |
ағымдағы 2010 жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Су ресурстарын басқару жөніндегі бірыңғай ақпараттық-талдау жүйесінің базалық негізін құру |
есептік деректер |
жүйені әзірлеу % |
20 |
50 |
80 |
100 |
|||
2. Су ресурстарын пайдалану және қорғау саласында зерттеулер (әзірлемелер) жүргізу |
есептік деректер |
ғылыми- зерттеу әзірлемелерінің саны, дана |
2 |
4 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңде жүзеге асырудың мезгілі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Ғылыми зерттеулер жүргізу, су ресурстарын басқару жүйесін жетілдіру мақсатында жаңа әдістемелік негіздемелер әзірлеу және қолда барын жетілдіру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
2. Су ресурстарын кешенді пайдалану және қорғау схемасын нақтылау |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
3. Су ресурстарын басқару жөніндегі бірыңғай ақпараттық-талдау жүйесінің базалық негізін құру |
Х |
Х |
|||||||
4. Өтемдік су жіберулер жүргізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
5. Белгіленген талаптарға сәйкес су шаруашылығы объектілерін пайдалану: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
6. Қазақстан Республикасының ірі су объектілерінің белгіленген су режимін сақтау |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
7. Ауылдық елді мекендерді сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
8. Кіші Арал теңізінің деңгейін Балтика жүйесі бойынша 42 метр белгісінде ұстап тұру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
9. Балқаш көлінің деңгейін Балтика жүйесі бойынша 341 метрден төмен емес белгісінде ұстап тұру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
10. Ертіс өзеннің 4,55 км3 төмен емес жылдық табиғат қорғау су жіберу көлемін қамтамасыз ету |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттарының
мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына сәйкестігі
Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттары |
Стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттың атауы |
1 |
2 |
1-стратегиялық бағыт. Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін көтеру және елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
|
1.1-мақсат. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2010 жылғы 29 қаңтардағы «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу - Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауы; |
1.2-мақсат. Отандық өнімдердің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту және ауылдық аумақтар әлеуетінің өсуін қамтамасыз ету |
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2010 жылғы 29 қаңтардағы «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу - Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауы; |
2-стратегиялық бағыт. Балық, орман ресурстарын, жануарлар дүниесі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен қамтамасыз ету және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау. |
|
2.1-мақсат. Балық, орман ресурстарын, жануарлар дүниесі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету |
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2010 жылғы 29 қаңтардағы «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу - Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауы; |
2.2-мақсат. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 9 қарашадағы № 1176 Қаулысымен бекітілген 2011 - 2020 жылдарға арналған «Ақ бұлақ» бағдарламасы. |
4-бөлім. Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту
Мемлекеттік органның стратегиялық бағытының, мақсатының және міндетінің атауы |
Мемлекеттік органның стратегиялық бағыты мен мақсаттарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар |
Іске асырылу кезеңі |
1 |
2 |
3 |
1-стратегиялық бағыт. Агроөнеркәсіптік кешен салаларын және ауылдық аумақтарды тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету. |
1. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі қызметкерлерін дайындау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру; |
2011 - 2015 жылдар |
5-бөлім. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл
Міндеттер көрсеткіштеріне жету үшін қажетті ведомствоаралық өзара іс-қимыл |
Ведомствоаралық өзара іс-қимыл жасалатын мемлекеттік орган |
Ведомствоаралық өзара іс-қимыл орнату үшін мемлекеттік органның жүзеге асыратын шарлары |
1-стратегиялық бағыт. Агроөнеркәсіптік кешен салаларын және ауылдық аумақтарды тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету. |
||
1.1-мақсат. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты арттыру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||
1.1.1-міндет. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
ЖАО |
Ылғал ресурсын үнемдеу технологияларын енгізу; |
МГМ, ЖАО |
Көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді жанар-жағар маймен қамтамасыз ету. |
|
1.1.2-міндет. Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру |
ЖАО |
Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамыту; |
1.2-мақсат. Отандық өнімдердің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту және ауылдық аумақтар әлеуетінің өсуін қамтамасыз ету |
||
1.2.2-міндет. Бәсекеге қабілетті ғылыми әзірлемелерді құрудың, енгізу мен таратудың және адами капиталды дамытудың тиімді жүйесін құру есебінен агроөнеркәсіптік кешеннің жедел ғылыми және технологиялық дамуын қамтамасыз ету. |
БҒМ |
Жыл сайынғы мемлекеттік тапсырыс аясында АӨК, су, балық, орман және аңшылық шаруашылығы салаларының қажеттілігіне жоғары кәсіби мамандарды даярлау. |
2-стратегиялық бағыт. Балық, орман ресурстарын, жануарлар дүниесі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдай жасау. |
||
2.1-мақсат. Балық, орман ресурстарын, жануарлар дүниесі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету |
||
2.1.1-міндет. |
ККМ, ЖАО |
Жалпы орман қорының аумағындағы республиканың мемлекеттік орман қоры аумағында авиациялық патрульдеуді жүргізу. |
2.2-мақсат. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу |
||
2.2.1-міндет. Су ресурстарын кіріктіріп басқару қағидаттарын енгізу және сумен жабдықтау және су шаруашылық құрылыстары жүйесін тұрақты дамыту. |
ЖРБА, ЖАО |
Су ресурстарын бақылау бойынша бірыңғай ақпараттық-талдау жүйесінің пилоттық жобасын құру. |
ЖАО, ДСМ |
Ауылдық жерлерде орталықтан сумен жабдықтауға қол жеткізу |
|
6-бөлім. Тәуекелдерді басқару
Мүмкін болатын тәуекелдің атауы |
Тәуекелдерді басқару жөніндегі шаралар қабылданбаған жағдайда мүмкін болатын салдарлар |
Тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар |
Сыртқы тәуекелдер |
||
қаржылық тәуекел (әлемдік қаржы дағдарысы) |
Азық-түлік қауіпсіздігінің тәуекелі; |
Ауыл шаруашылық өнімдерін, әсіресе дефициті байқалатын өнімдер түрлерін өндіру көлемін ұлғайту; |
шектес мемлекеттерге жабайы жануарларды көшіруі кезінде мүмкін жоғалтулар |
Киіктер санының қысқаруы |
Жануарлардың санын сақтау жөнінде екіжақты келісімге қол қою. |
Ішкі тәуекелдер |
||
баға тәуекелі (ауыл шаруашылығы өнімдерінің әлемдік және республика ішіндегі бағасының өзгеруі) |
Азық-түлік қауіпсіздігінің тәуекелі; |
Азық-түлік тауарларының әлеуметтік маңызды түрлері бойынша тұрақтандыру қорларын құру; |
табиғи және техногендік сипаттағы тәуекелдер (құрғақшылық, аяздар, үсіктер, жылу жетіспеушілігі, артық ылғалдылық, бұршақ, нөсер, қатты жел, құйын, су алу, жаппай жылыну, республикада және шектес елдерде өсімдіктер мен жануарлардың жаппай ауыруы, ракета-ғарыш қызметінен зиянды заттардың мөлшерден артық бөлінуі және басқалар) |
Қолайсыз табиғат жағдайларынан өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыруды мемлекеттік қолдау. |
|
Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:
БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
МГМ - Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі
ККМ - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
ЖРБА - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі
ЖАО - жергілікті атқарушы органдар
ИСО, ХАССП - халықаралық сапа стандарттары
АӨК - агроөнеркәсіптік кешен
АЕМ - ауылдық елді мекендер
га - гектар
млн. - миллион
7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар
Ескерту. 7-бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.04.23 № 439 Қаулысымен.
Бюджеттік бағдарламалар
Бюджеттік бағдарлама |
001 «Агроөнеркәсіптік кешенді, су, орман, аңшылық және балық шаруашылығы, ауылдық аумақтар және аграрлық ғылымды дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру» |
|||||||
Сипаттау |
Бекітілген штат санына сәйкес Ауыл шаруашылығы министрлігінің орталық аппараты мен аумақтық органдарын ұстау |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Агроөнеркәсіптік кешенді, су, орман, аңшылық және балық шаруашылығы, ауылдық аумақтар және аграрлық ғылымды дамыту саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін орталық аппараттағы және аумақтық орган аппаратындағы мемлекеттік қызметшілердің саны |
адам |
8 016 |
7 260 |
6 171 |
6 171 |
6 171 |
||
Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру |
адам |
1 100 |
1 317 |
130 |
749 |
749 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығы өндірісінің бәсеке қабілеттілігін құру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Белгіленген мерзім ішінде іс-шараларды орындау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бір мемлекеттік қызметкерді ұстауға арналған шығын |
мың теңге |
1 041,1 |
1 267,8 |
1 598,4 |
1 820,5 |
1 820,5 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
8 349 619,5 |
9 204 742,0 |
9 863 516,0 |
11 234 403,0 |
11 234 406,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
002 «Жердің мелиоративтік жай-күйін сақтау» |
|||||||
Сипаттау |
«Аймақтық гидрогеологиялық-мелиоративтік орталығы» ММ, «Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы» ММ, «Оңтүстік Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы» ММ-мен суармалы жерлерге мелиоративтік іс-шаралардың орындалуы бойынша мемлекеттік бақылау жүргізу, жердің мелиоративтік жай-күйін сақтау және жақсарту жөнінде ұсынымдар мен іс-шаралар әзірлеу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Суармалы жерлерді агромелиоративтік зерттеу, оның ішінде: |
гектар |
1 625 600 |
1 625 600 |
1 625 600 |
1 625 600 |
1 605 600 |
||
Жерді суландыру және дренаждық жүйелерді жетілдіру жобасының объектілерінде |
гектар |
71 687 |
71 687 |
71 687 |
71 687 |
61 715 |
||
Ыза сулардың деңгейлік-тұздық режиміне стационарлық гидрогеологиялық бақылаулар |
өлшем |
48 872 |
48 872 |
48 872 |
48 872 |
48 872 |
||
Коллекторлық-дренаждық су ағымына гидрогеологиялық бақылау |
өлшем |
3 018 |
3 018 |
3 018 |
3 018 |
3 018 |
||
Ұңғымаларды ұстау |
дана |
788 |
788 |
788 |
788 |
788 |
||
Топырақтық-мелиоративтік жұмыстар |
гектар |
28 500 |
28 500 |
28 500 |
28 500 |
28 500 |
||
Зертханалық талдаулар |
ш.б. |
15 600 |
15 600 |
15 600 |
15 600 |
15 600 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жерді, суармалы суды тиімді және ұтымды пайдалану, тұзданудың, сортаңданудың және суландыру эрозиясы мен суармалы жерлерге кері әсерлерді жұмсартуға бағытталған ұсыныстар мен іс-шараларды әзірлеу |
есептер мен ұсынымдар |
44 |
44 |
44 |
48 |
50 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Суармалы жерлердің жерді пайдалану коэффициенті |
ЖПК |
0,78 |
0,81 |
0,82 |
0,84 |
0,85 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Инженерлік-дайындалған 1 гектар жердің мелиоративтік жағдайын бағалау және критерийлерін негіздемелеу бойынша шығындардың орташа өлшемді құны |
теңге/гектар |
105,5 |
108,2 |
118,6 |
135 |
136,7 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
164 838,4 |
173 112,0 |
192 869,0 |
219 438,0 |
219 438,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
003 «Өсімдіктерді қорғау» |
|||||||
Сипаттау |
«Республикалық фитосанитариялық диагностика және болжамдар әдістемелік орталығы» ММ-мен зиянкестердің, аурулардың және арамшөптердің пайда болуы, дамуы мен таралуына жүйелі бақылау, карантиндік, зиянды және аса қауіпті зиянды организмдердің жаппай даму және таралуының ошақтарын барынша анықтау, ауыл шаруашылығы дақылдары мен егістері үшін аса қауіпті зиянды организмдер санын қауіпсіз деңгейге (экономикалық зияндылық шегінен төмен - ЭЗШ) дейін төмендету үшін химиялық өңдеу жүргізу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауіпті зиянкестері мен ауруларына қарсы химиялық өңдеу бойынша қызметтер |
мың га |
3 145,4 |
3 241,1 |
3 475,4 |
3 348,9 |
3 213,2 |
||
Мониторингілеу шараларын жүргізу |
млн. га |
114,2 |
117,6 |
117,6 |
117,6 |
117,6 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Аса қауіпті зиянды организмдер бойынша анықталған алаңдармен салыстырғандағы химиялық өңдеулер мен қамту алаңдары |
зиянкестер % |
96,4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
астық ауруларының % |
6,3 |
12,9 |
23,3 |
26,6 |
38,8 |
|||
Зиянды, аса қауіпті зиянды және карантиндік организмдердің пайда болуы, дамуы мен таралуын мониторингілеу |
% |
100 |
100 |
100 |
100,0 |
100,0 |
||
Ауыл шаруашылық тауар өндірушілерді зиянды, аса қауіпті зиянды және карантиндік организмдердің дамуымен таралуы туралы ең нақты болжаммен қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100,0 |
100,0 |
||
Химиялық өңдеулердің уақытылы және жоғары сапада жүргізілуімен қанағаттанған ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің үлесі |
% |
85 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
Зиянды, аса қауіпті зиянды және карантиндік организмдердің жаппай даму мен таралу ошақтарын табу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 га ауыл шаруашылығы дақылдары мен егістеріндегі аса қауіпті зиянды организмдерге қарсы шаралар жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар |
теңге |
844 |
858 |
840 |
1 026,6 |
1 144,9 |
||
1 га зиянды, аса қауіпті зиянды және карантиндік организмдердің пайда болуы, дамуы мен таралуын мониторингілеуге жұмсалатын орташа шығындар |
теңге |
7,6 |
9,6 |
11,4 |
12 |
11,9 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
3 522 011,8 |
3 874 038,0 |
4 256 097,0 |
4 848 476,0 |
5 079 798,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
004 «Өсімдіктер карантині» |
|||||||
Сипаттау |
Карантиндiк зиянкестердiң, өсiмдiк ауруларының және арамшөптердiң таралу ошақтарын оқшаулау және жою бойынша химиялық өңдеу жүргізу. |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Карантинге жатқызылған өнімдердің үлгілеріне фитосанитариялық зертханалық талдау және сараптама жүргізу |
мың сараптама |
44,9 |
80 |
60 |
60 |
60 |
||
Карантиндік зиянкестер, өсімдік аурулары мен арамшөптердің ошақтарын оқшаулау және жою |
өңдеу, мың га |
147,3 |
148,7 |
182,4 |
178,3 |
175,4 |
||
Егістік дақылдардың үлгілерін егуді және қадағалауды жүргізу |
сорт үлгілері |
104 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Дәнді дақылдардың ең жақсы үлгілерін қалыптастыру және республикалық ғылыми мекемелерге беру |
мың үлгілер |
6,5 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
Егістіктерді энтомологиялық, фитопаталогиялық, бактериологиялық, гербиологиялық бағалау |
мың сараптама |
3,7 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
||
Зерттеу: |
||||||||
- сорт үлгілері |
дана |
400 |
255 |
260 |
265 |
270 |
||
- әртүрлі жеміс-жидек дақылдардың және басқада дақылдардың тірі өсімдіктері |
дана |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
||
Қазақстан Республикасының аумағында карантиндік объектілердің таралуын болдырмау бойынша ұсыныстар әзірлеу |
дана |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Карантидік зиянкестерге, өсімдік аурулары мен арамшөптерге қарсы тиімді мерзімдерде жүргізілген химикалық өңдеудің үлесі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Қазақстан Республикасының аумағында карантиндік объектілердің таралуының алдын алу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Карантиндік зиянкестер, өсімдік аурулары мен арамшөптерге қарсы уақтылы және жоғары сапада жүргізілген химиялық өңдеумен қанағаттандырылған ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің үлесі |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Биологиялық объектілерді сараптау кезінде карантиндік түрлерге жататындығының анықталуын 100 %-дық қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Қазақстан Республикасының аумағында импорттық өсімдік материалдарымен келетін карантиндік объектілердің таралуының алдын алу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылығы дақылдары мен жер-суларының 1 гектарында карантиндік зиянкестер, өсімдіктер ауруы және арамшөптерге қарсы шаралар жүргізуге кететін орташа шығындар |
теңге |
4 920,6 |
5 284,4 |
5 720,1 |
6 259,8 |
6 744,1 |
||
Карантинге жатқызылған өнімдердің үлгілеріне фитосанитариялық зертханалық талдау және сараптама жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар |
теңге |
608,4 |
598,8 |
1 422,0 |
1 675,4 |
1 675,4 |
||
Егін-жай дақылдарын вегетациялау кезінде карантинге жатқызылған материалдың бір үлгісін тексеруге жұмсалатын орташа шығындар |
теңге |
2 329 |
2 862 |
3 650 |
4 035 |
4 035 |
||
1 сорт үлгісіне және 1 дана жеміс-жидектер және басқа дақылдардың өсірілген тірі өсімдіктеріне зерттеу жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар |
теңге |
1 554 |
1 719 |
1 881 |
2 190 |
2 190 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
948 349,7 |
857 509,0 |
1 156 882,0 |
1 247 743,0 |
1 315 014,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
005 «Тұқымдық және көшет материалының сорттық және себу сапаларын анықтау» |
|||||||
Сипаттау |
Барлық отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілері, мемлекеттік сортсынау учаскелері мен станциялары, мемлекеттік тұқым ресурстары, олардың қолданыстағы мемлекеттік стандарттарға сәйкестігін айқындау үшін ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің тұқым сапасын сынау бойынша қызмет көрсету. Бүкіл алқапта тұқым сапасына тексерілген тұқымдармен себуді қамтамасыз ету. |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Тұқымның сапасына сараптама жүргізу (тұқымды зерттеу) |
дана |
317 000 |
330 283 |
330 438 |
330 438 |
330 438 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Егуді тұқым сапасы тексерілген тұқымдармен қамтамасыз ету |
% |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Кондициялық тұқымның үлесі |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 зерттеудің орташа бағасы |
теңге |
743 |
777 |
831 |
831 |
831 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
235 529,9 |
256 630,0 |
274 594,0 |
274 594,0 |
274 594,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
007 «Ауыл шаруашылық саласындағы білім беру объектілерін салу және реконструкциялау» |
|||||||
Сипаттау |
АӨК және аграрлық ғылым салаларын жоғары білімді кадрлармен қамтамасыз ету және АӨК тиімді дамыту үшін ғылыми қызмет нәтижесін жоғарылату, халықаралық деңгейдегі жоғары білімді мамандарды дайындау арқылы жағдай жасау: |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Құрылыс жұмыстарының көлемі |
% |
47,5 |
31,9 |
|||||
Салынған объектінің ауданының саны |
м2 |
8 210,1 |
||||||
Факультетте оқытылатын студенттердің саны |
адам |
570 |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жалпы техникалық факультеті алаңының ұлғаюы |
% |
191 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 шаршы метр құрылысқа кететін орташа шығын |
мың теңге |
79,3 |
||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
217 972,0 |
204 968 |
|||||
Бюджеттік бағдарлама |
008 «Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың инфрақұрылым объектілерін салу» |
|||||||
Сипаттау |
Қазақстан Республикасының ерекше қорғалатын табиғи аумақтарының инфрақұрылым нысандарының құрылысы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияны жүзеге асыру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Қызметтік кордондардың құрылысы |
дана |
2 |
||||||
Автогараждар мен әкімшілік үйлердің құрылысы |
дана |
3 |
1 |
1 |
||||
Суару жүйесінің құрылысы |
дана |
1 |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Әкімшілік үйлермен орташа қамтамасыз етілуі |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Кордондармен орташа қамтамасыз етілуі |
% |
45 |
||||||
Көшет материалдарын өсірудің сумен қамтамасыз етілуі |
% |
100 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Мемлекеттік табиғи-қорықтық қоры объектілерін сақтауды күшейту |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Көрсетілген бір қызметтің орташа шығыны: |
мың теңге |
|||||||
- қызметтік кордондар салу бойынша |
- |
- |
- |
38 505 |
||||
- автогараждар мен әкімшілік үйлер салу бойынша |
58 344 |
90 472 |
61 562 |
- |
||||
- суару жүйесін салу бойынша |
- |
- |
37 712 |
- |
||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
175 032,0 |
90 472,0 |
99 274,0 |
77 010,0 |
|||
Бюджеттік бағдарлама |
009 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне эпизоотияға қарсы шараларды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||||
Сипаттау |
Бағдарлама диагностикалық және уақтылы ветеринариялық-санитариялық іс-шараларды жүргізу арқылы Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемін адамдар, жануарлар және құстар үшін ортақ аурулардан қорғауға және ауыл шаруашылық жануарлар мен құстардың жұқпалы аурулары бойынша тұрақты эпизоотиялық жағдайды тұрақты сақтауға бағытталған және оның құрамына мыналар кіреді: |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Серологиялық зерттеулер үшін қанның сынамаларын алу және жеткізу |
млн. сынама |
32,0-38,0 |
43,78 |
28,0-38,0 |
28,0-38,0 |
|||
Ветеринарлық препараттарды сақтау және оны белгіленген орнына дейін жеткізу |
млн. доза |
80-130 |
80-130 |
80-130 |
80-130 |
|||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Эпизоотиялық аман-саулықты қамтамасыз ету мақсатында құс және жануарлардың аса қауіпті ауруларына қарсы жоспарланған ветеринарлық шараларды (вакцинациялау) жүргізу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Шығындар: |
теңгe |
|||||||
- ветеринариялық препараттарды қолдануға (1 дозаға) |
3-45 |
3-49 |
3-52 |
3-55 |
||||
- серологиялық зерттеулер үшін қан сынамасын алу және жеткізу (1 сынамаға) |
40-55 |
45-59 |
50-63 |
60-70 |
||||
- ветеринариялық препараттарды сақтау (тәулікке) |
1 000-1 595 |
1 000-1 887 |
1 000-2 019 |
1 000-2 019 |
||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
5 504 538,0 |
6 489 296,0 |
6 232 307,0 |
6 788 930,0 |
|||
Бюджеттік бағдарлама |
010 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||||
Сипаттау |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер бөлу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2009 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Субсидияланатын сумен қамту жүйелері: |
саны |
|||||||
- топтық су құбырлары |
34 |
34 |
42 |
41 |
41 |
|||
- канал |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
- оқшау су құбырлары |
13 |
101 |
186 |
182 |
182 |
|||
Субсидияланған тариф бойынша сумен қамтылған халық |
адам |
1 674 668 |
1 981 829 |
2 211 682 |
2 149 376 |
2 149 376 |
||
Арзандатылған тарифпен ауыз сумен қамтамасыздандырылған ауылдық елді мекендердің саны |
бірлік |
398 |
511 |
622 |
613 |
613 |
||
Жеткізілетін ауыз су көлемі |
мың м3 |
44 761,6 |
56 738,3 |
66 571,45 |
68 079,02 |
74 886,92 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Қазақстан Республикасы облыстарының халқы үшін ауыз су беру бойынша қызмет құнын төмендету |
% |
10-94 |
6-95 |
9-95 |
9-95 |
9-95 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 текше метр ауыз суға берілетін субсидия көлемі |
теңге |
9,6-554,2 |
14,2-789,6 |
14,2-883,1 |
14,2-883,1 |
14,2-883,1 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
2 176 334,0 |
3 019 649,0 |
3 784 790,0 |
3 499 545,0 |
3 499 545,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
011 «Ветеринариялық зертханаларды, биосақтау орны мен ведомстволық бағыныстағы мекеменің ғимаратын салу, реконструкциялау және жарақтандыру» |
|||||||
Сипаттау |
Бағдарлама «Ветеринариядағы ұлттық референттік орталық» ММ-не биоқойма салу және ғимаратын және қосалқы ғимаратын қайта жөндеу, соңдай-ақ ҚР АШМ «Республикалық ветеринариялық зертхана» РМК бірдей типтегі модульдік облыстық, аудандық ветеринариялық зерханаларын жануарларға арналған үй-жайларымен салу және мамандардың біліктілігін жақын және алыс шетелде жоғарылату, материалдық-техникалық жарақтандыру арқылы ветеринариялық зертханалардың объектілерін, ғимараттарын және үй-жайын, олардың материалдық-техникалық жабдықтауын халықаралық нормалардың талаптарына, стандарттарына және ДСҰ ұсыныстарына сәйкес келтіруге бағытталған |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жануарларға арналған үй-жайларымен бірдей типтегі модульдік облыстық ветеринариялық зертханалар салу |
бірлік |
2 |
||||||
Жануарларға арналған үй-жайларымен бірдей типтегі модульдік аудандық, ветеринариялық зертханалар салу |
бірлік |
8 |
44 |
50 |
||||
Микроорганизмдерді сақтау үшін биоқойманы салу |
бірлік |
1 |
||||||
Ғимараттар мен қосалқы бөлмелерді қайта жөндеу |
бірлік |
2 |
||||||
Зертханалық жабдықтарды және құралдарды сатып алу |
бірлік |
15 |
8 620 |
|||||
Жақын және алыс шетелде ветеринариялық зертханалардың қызметкерлерін оқыту |
бірлік |
52 |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
салынған ветеринариялық зертханалардың халықаралық нормалар, стандарттар және ДСҰ ұсыныстары талаптарына сәйкестігі және оларды материалдық-техникалық жарақтандыру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
ветеринариялық зертханалардың халықаралық нормалар, стандарттар және ДСҰ ұсыныстары талаптарына сәйкестігі және оларды материалдық-техникалық жарақтандыру |
% |
9,5 |
15,7 |
50,7 |
65,4 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бір ветеринариялық зертхана құрылысы шығынының орташа құны |
мың теңге |
108 084,0 |
100 183,0 |
|||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
1 556 069,0 |
983 625,0 |
5 099 160,0 |
10 197 432,0 |
|||
Бюджеттік бағдарлама |
013 «Ауыл шаруашылық дақылдарының сорттарын сынақтан өткізу жөніндегі қызметтер» |
|||||||
Сипаттау |
«Ауыл шаруашылық дақылдарының сорттарын сынау жөніндегі мемлекеттік комиссия» ММ ұстау. |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
мазмұнына байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жоғары өнімді және сапасы жөнінен бағалы сорттарды табу бойынша сорттарды сынау саны |
бірлік |
6 715 |
6 725 |
6 725 |
6 725 |
6 725 |
||
Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізбесіне енгізу мақсатында жоғары өнімді және сапасы жөнінен бағалы сорттарды анықтау |
дана |
1 392 |
890 |
890 |
890 |
890 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынау нәтижелерінің арқасында өндіріске жіберіліп, республика облыстарында аудандастырылады |
сорт |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
Селекциялық жетістіктердің Мемлекеттік тізбесіне енгізілген ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын пайдаланудың үлес салмағы |
% |
85 |
85 дейін |
85 дейін |
85 дейін |
85 дейін |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылығы дақылдарының 1 сорт тәжірибеге жұмсалатын орташа шығындары |
теңге |
21 274 |
28 756 |
36 765 |
41 331 |
41 331 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
142 856,7 |
193 384,0 |
247 247,0 |
277 950,0 |
277 950,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
016 «Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау» |
|||||||
Сипаттау |
Жоба Қазақстанның барлық облыстарына кредит желісін тарату үшін және ауылдағы микроқаржыландыру, құрылымдық қаржыландыру және ауыл шаруашылығында қолданылатын техника және құрал жабдықтарының лизинг бағдарламасы бойынша қаржыландыру тетіктерін енгізуге бағытталған. Ауыл шаруашылық тәуекелдерін басқаруына әдістемелік көмек, аграрлық метеостанцияларды жаңғырту, консалтингтік қызметтер ұсыну. |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
«Ауылдық қаржылық кеңес қызметі» құрамдауышы шеңберінде фермерлерге бір күндік мәлімет семинарларын өткізу |
саны |
162 |
||||||
Жаңғыртылған аграрлық метеостанциялардың саны |
саны |
32 |
||||||
Қазіргі уақытта қолданатын өсімдік шаруашылығын сақтандыру жүйесіне талдау жасау және қайта қарау жөнінде, және альтернативтік мүмкін өсімдіктер сақтандыру өнімдерін анықтау жөнінде қызмет көрсету |
қызмет |
1 |
1 |
|||||
Өсімдік шаруашылығын сақтандыру бағдарламаларын өткізу тетіктері бойынша көңіл қойған қатынасушыларды оқыту |
қызмет |
1 |
||||||
Өсімдік шаруашылығын сақтандырудың әр түрлі өнімдерін енгізу жөнінде тәжірибе алмасу бойынша шетелде оқыту |
қызмет |
1 |
||||||
Ауыл шаруашылығында ұзақ мерзімді инвестициялық, лизинг және құрылымдық қаржыландыру мәселелері бойынша оқу шараларын жүргізу: |
||||||||
а) екінші деңгейдегі банктердің және лизингтік компаниялардың кредиттік мамандары үшін |
адам |
139 |
||||||
б) екінші деңгейдегі банктердің және лизингтік компаниялардың филиал басшылары үшін |
адам |
51 |
||||||
«Институционалды даму» тақырыбы бойынша оқытуға қатысқан шағын қаржы ұйымдарының (ҚШҚҰ) саны |
саны |
47 |
||||||
«Ауылдық шағын қаржыландырудың жаңа өнімдерін дамыту» және «Коммерциалық банктермен байланысты дамыту» тақырыбтары бойынша оқытылған ҚШҚҰ саны |
саны |
59 |
||||||
Лизингтік компаниялар мен ҚШҚҰ аудиті |
саны |
5 |
||||||
Жоба мониторингі және бағалау жөніндегі халықаралық консультанттың қызметтері |
адам/ай |
2 |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ауылдық жерлерде кредит беру және бизнесті дамыту мәселелері бойынша қеңес алған фермерлер мен тауар өндірушілердің саны |
саны |
11 800 |
||||||
«Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру туралы» заңның іске асыру бойынша нормативтік-құқықтық актілерге өзгерістер енгізу бойынша талдау және ұсыныстар. Ауыл шаруашылығында сақтандыруды нығайту саласындағы құжаттар кешені. |
материал |
1 |
1 |
|||||
Пилоттық аудандарда аграрлық метеостанциялардың орналасу тығыздығын арттыру |
коэффициент |
0,9-2,2 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Ауылдағы консультациялық қызметтердің сапасын арттыру |
аттестацияланған консультанттар саны |
660 |
||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Көрсетілген бір қызметтің орташа шығыны: |
||||||||
- жоба мониторингі және бағалау жөніндегі халықаралық консультант бойынша 1 адам/ай |
мың теңге |
4 275,0 |
||||||
- халықаралық тәжірибе мен жақсы әлемдік практикаларды қолдана отырып өсімдік шаруашылығын сақтандыру жүйесін қайта қарау бойынша |
15 747,0 |
|||||||
- Өсімдік шаруашылығын сақтандыру бағдарламаларын өткізу механизмдері бойынша көңіл қойған қатынасушыларды оқыту бойынша |
73 228,0 |
|||||||
- өсімдік шаруашылығын сақтандырудың әр түрлі өнімдерін енгізу жөнінде тәжірибе алмасу бойынша шетелде оқыту |
6 225,0 |
|||||||
1 аграрлық метеостанцияларды сатып алудың орташа шығыны |
5 859,4 |
|||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
101 489,2 |
24 652,0 |
312 741,0 |
||||
Бюджеттік бағдарлама |
017 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» |
|||||||
Сипаттау |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері арқылы ауылдық елді мекендерді және кіші қалаларды қажетті көлемде және сапалы ауыз сумен тұрақты қамтамасыз ету |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Cумен жабдықтау объектілерін салу және қайта жаңарту |
объектілер саны |
174 |
254 |
252 |
150 |
114 |
||
Сумен жабдықтау объектілері бойынша жобалық-cметалық құжаттамалар әзірлеу |
объектілер саны |
154 |
158 |
1 |
||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ауыз сумен жабдықтау объектілерін іске қосу |
объектілер саны |
132 |
105 |
119 |
135 |
112 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Көрсетілген бір қызметтің орташа шығыны: |
мың теңге |
|||||||
- бір сумен жабдықтау объектілерін салу және қайта жаңарту бойынша |
132 173,4 |
95 767,7 |
104 295,3 |
173 740 |
228 947,4 |
|||
- бір жобалық-cметалық құжаттамалар әзірлеу бойынша |
5 324,7 |
7 617,7 |
39 000 |
|||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
22 998 170,0 |
25 145 003,0 |
27 486 015,0 |
26 100 000,0 |
26 100 000,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
018 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тауарлы балық шаруашылығының өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялауға арналған нысаналы ағымдағы трансферттері» |
|||||||
Сипаттау |
Тауарлы балық өсірудің өнімділігі мен сапасын арттыру үшін балық шаруашылығы кәсіпорындарына мемлекеттік қолдау шараларын көрсету |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Құрама жем сатып алу |
тонна |
1 135,0 |
||||||
Балық өсіру материалдарын сатып алу |
млн. дана |
706,7 |
||||||
Субсидияланатын сатылатын балық көлемі |
тонна |
272,6 |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Тауарлық балық өнімдерінің арзандауы |
% |
7 |
||||||
Бекіре балық түрлерінің жасанды жолмен өсіру көлемінің өткен жылмен салыстарғандағы артуы |
% |
75,0 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 тонна сатылған тауарлы балыққа берілетін субсидияның орташа көлемі |
мың теңге |
574,4 |
||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
156 596,0 |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
019 «Су объектілерін қорғау саласындағы әдіснамалық қызметтер» |
|||||||
Сипаттау |
«Қазагромелиосушар» Республикалық әдістемелік орталығы» ММ-мен жүргізілетін жұмыстар: |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2009 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Су ресурстарын қорғау және пайдалану саласында жобалау-іздестіру жұмыстарына нормативтік-әдістемелік құжаттарды әзірлеу |
дана |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Су шаруашылығы кәсіпорындары мен су шаруашылығы саласындағы мемлекеттік мекемелерді су объектілерін пайдалануға беру және қорғау саласындағы нормативтік-әдістемелік құжаттамалармен қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 (бір) нормативтік-әдістемелік құжаттаманың орташа құны |
мың теңге |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
17 051,3 |
30 804,0 |
27 781,0 |
27 309,0 |
29 309,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
020 «Ақмола облысының бюджетіне «Шортанды-Щучинск» учаскесінде «Астана-Щучинск» автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||||
сипаттау |
Ақмола облысында «Шортанды-Щучинск» учаскесінде «Астана-Щучинск» автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жер учаскелерін алып қойған үшін жер пайдаланушыларға шығындарды өтеу |
га |
1 828,7 |
1 828,7 |
|||||
Жер орналастыру жобасын әзірлеу |
дана |
1 |
||||||
Жер дайындау |
га |
1 637,1 |
||||||
Орман отырғызу |
га |
1 637,1 |
||||||
Екпелерді толықтыру |
дана |
1 637,1 |
1 637,1 |
|||||
Техникалар мен жабдықтарды сатып алу |
дана |
127 |
||||||
Отырғызу материалдарын сатып алу |
млн. дана |
4,5 |
0,9 |
|||||
Отырғызған екпелерді күту |
га |
1 637,1 |
1 637,1 |
|||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Орман екпе ағаштарын отырғызу |
га |
1 637,1 |
1 637,1 |
|||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Орман дақылдарының өміршеңдігі |
% |
65 |
70 |
|||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Көрсетілген бір қызметтің орташа шығыны: |
мың теңге |
|||||||
- техника мен жабдықтарды сатып алу бойынша (1 бірлік) |
2 734,6 |
|||||||
- орманды отырғызу бойынша (1 га) |
45 |
396,6 |
70,4 |
|||||
- жер пайдаланушыларға шығындарды өтеу бойынша (1 га) |
32,8 |
|||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
56 072,0 |
481 034,0 |
649 260,0 |
115 307,0 |
|||
Бюджеттік бағдарлама |
021 «Ауыл шаруашылығы өндірісін агрометеорологиялық және ғарыштық мониторингілеу» |
|||||||
Сипаттау |
Агрометеорологиялық мониторингілеу жүргiзу бойынша қызмет көрсету, топырақтағы ылғал қоры туралы, ауыл шаруашылығы дақылдарының жағдайы туралы, ауа райының қолайсыз жағдайларына (үсік, аяз, аз қарлы қыс, құрғақшылық, зиянкестер мен аурулар) салдарынан олардың құру мүмкіндігі туралы, себу, пісу, жаздық астық дақылдарының өнімділігі және жинау жағдайының мерзімі туралы, облыстар кескінінде республика аумағында орын алатын, нақты агрометеорологиялық жағдай туралы анықтамалар мен кеңестер құру және т.б. Дәнді дақылдар егісінің жағдайына ғарыштық мониторинг жүргізу және ауыл шаруашылығы өндiрiсiнің өнімділігін бағалау. |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылығы өндiрiсiн қамтамасыз ету үшін агрометеорологиялық мониторинг бойынша ақпараттар алу |
ақпарат бірлігі |
141 |
141 |
141 |
141 |
141 |
||
Ауыл шаруашылығы жерлеріне және өсімдік шаруашылығы өнімінің көлеміне ғарыштық мониторинг бойынша ақпарат алу |
ақпарат бірлігі |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
||
Агрометеорологиялық болжамдармен қамтылған әкімшілік аудандар саны |
бірлік |
69 |
80 |
82 |
85 |
90 |
||
Ауыл шаруашылығы жерлері мен өсімдік өндірісінің көлемі ғарыштық мониторингпен қамтылған облыстар көлемі |
бірлік |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Егістік алқаптар және егіс жағдайы туралы нақты ақпаратпен қамтамасыз ету |
% |
95 |
95 |
97 |
97 |
97 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Республика бойынша агрометеорологиялық болжамдардың орташа шындыққа сай келуі |
% |
80 |
82 |
82 |
82 |
82 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Көрсетілген бір қызметтің орташа шығыны: |
мың теңге |
|||||||
- ауыл шаруашылығы өндірісін қамтамасыз ету үшін агрометеорологиялық болжамдар бойынша |
159,2 |
159,2 |
170,3 |
170,3 |
170,3 |
|||
- ауыл шаруашылығы жерлері мен өсімдік өндірісінің көлемін ғарыштық мониторинг жасау бойынша |
2 242,0 |
3 256,6 |
3 484,6 |
3 484,6 |
3 484,6 |
|||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
38 139,0 |
45 241,0 |
48 408,0 |
48 408,0 |
48 408,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
023 «Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін «КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ кредит беру» |
|||||||
Сипаттау |
Агроөнеркәсіптік кешен субъектілеріне кредит беру |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік кредиттер беру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Агроөнеркәсіптік кешен субъектілеріне кредит беру |
АШТӨ |
600 |
600 |
600 |
600 |
|||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Өсімдік шаруашылығында кредит ресурстарына қажеттілікті қанағаттандыру |
% |
25 |
15 |
15 |
15 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Егіс алаңдары мен өсірілетін дақылдардың ассортиментін ұлғайту |
млн. га |
4,6 дейін |
4,6 дейін |
4,6 дейін |
4,6 дейін |
|||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
80 000 000,0 |
78 000 000,0 |
80 000 000,0 |
80 000 000,0 |
|||
Бюджеттік бағдарлама |
025 «Жамбыл облысының бюджетіне Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы бойында Шу өзенінде жағалауды нығайту жұмыстарына берілетін нысаналы даму трансферттері» |
|||||||
Сипаттау |
Жамбыл облысы Қордай ауданының Сортөбе, Аухатты, Қарасу, Қордай және Сарыбұлақ ауылдық аймақтарында Шу өзеніндегі апаттық-қалпына келтіру және жағалауды нығайту жұмыстары |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жағалауды нығайту жұмыстары жүргізілген қашықтық |
км |
3 |
18 |
16 |
14 |
|||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Елді мекендердің тұрғын құрылыстарын қирау қауіп-қатерінен сақтау |
% |
6,7 |
46,7 |
68,9 |
100 |
|||
Стратегиялық нысандардың қалыпты қызмет көрсетілуін қамтамасыз ету және төтенше жағдайлардың пайда болу қауіп-қатерін төмендету |
учаскелер саны |
2 |
8 |
3 |
7 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 шақырымға жұмсалатын шығындар |
мың теңге |
33 333,3 |
166 666,7 |
156 250,0 |
172 500,0 |
|||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
100 000,0 |
3 000 000,0 |
2 500 000,0 |
2 415 000,0 |
|||
Бюджеттік бағдарлама |
026 «Біріккен Ұлттар Ұйымы жанындағы Азық-түлік және Ауыл шаруашылығы ұйымымен ынтымақтастықты қамтамасыз ету» |
|||||||
Сипаттамасы |
Қазақстанда Біріккен Ұлттар Ұйымының жанындағы Азық-түлік және ауыл шаруашылық ұйымы (ФАО) өкілдігінің жұмыс істеуіне ықпал ету арқылы ФАО-мен ынтымақтастықты жандандыру мен дамытуды қамтамасыз ету бойынша қазақстандық тараптың үлесі. ФАО өкілдігінің Қазақстанда болуы ақпараттық ресурстарды, техникалық консультацияларды, гранттарды, ауыл аймақтарын дамытуда, ауыл шаруашылығын жүргізу тәсілдерін жетілдіруге арналған техникалық көмек бағдарламаларын тарту бойынша тығыз және жедел ынтымақтастыққа мүмкіндік береді. Сондай-ақ, ФАО ұлттық стратегия мен тиімді заңнама әзірлеуге, жоспарлауды қолдау, ауыл шаруашылығы саясатын әзірлеу саласында көмек көрсетеді. |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Қазақстандағы ФАО өкілдігін кеңселік үй-жаймен қамтамасыз ету |
үй-жай |
1 |
||||||
Қазақстандағы ФАО өкілдігі үшін негізгі құралдарды сатып алу |
бірлік |
77 |
||||||
Ауыл, балық және орман шаруашылығын жүргізу әдістемесін жетілдіру, ауылдық аймақтарды дамыту және ауыл шаруашылығы саясатын әзірлеу мақсатында ФАО тарапынан Қазақстанға ұсынылған консультациялардың, гранттар мен техникалық көмектердің саны |
жобалар |
4 |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Белгіленген мерзімдерді ескере отырып жобалық шараларды орындау |
% |
100 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Республикалық бюджеттен бөлінген 1 теңгеге сәйкес техникалық көмек ретінде ФАО-мен берілген қаражаттың сомасы |
теңге |
4 |
||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
33 181,0 |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
029 «Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау» |
|||||||
Сипаттау |
Ауыз сумен тұрғындарды қамтамасыз етуге бағытталған сумен жабдықтау жүйелерін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау; ауылдық елді мекендер инфрақұрылымын жақсарту; техногендік сипаттағы төтенше жағдай туындаудың қаупін алдын алуға бағытталған сумен жабдықтау жүйелері мен гидротехникалық құрылыстарда жоспарлау, қалпына келтіру, жаңарту, ескерту жұмыстарын жүргізу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік міндеттемелерді орындау, мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу |
саны |
1 |
22 |
59 |
5 |
|||
Сумен жабдықтау жүйелерін салу және реконструкциялау: |
саны |
|||||||
- топтық су құбырлары |
23 |
20 |
24 |
8 |
6 |
|||
- гидротехникалық құрылыстар |
25 |
40 |
39 |
23 |
11 |
|||
«Ауылдық аймақтарды сумен жабдықтау және кәріздеу» жобасы бойынша ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау жүйесін салу (АДБ) |
саны |
51 |
1 |
|||||
«Қарағанды облысын ауылдық сумен жабдықтау» жобасы бойынша ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау жүйесін салу (ИДБ) |
саны |
7 |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ауыз сумен жабдықтау объектілерін пайдалануға енгізу: |
АЕМ саны |
|||||||
- Топтық су құбырлары |
10 |
17 |
16 |
3 |
5 |
|||
- «Ауылдық аймақтарды сумен жабдықтау және кәріздеу» жобасы бойынша (АДБ) |
50 |
1 |
||||||
- «Қарағанды облысын ауылдық сумен жабдықтау» жобасы бойынша (ИДБ) |
3 |
|||||||
Тиісті жылдағы жалпы саннан реконструкцияланған гидротехникалық құрылыстардың үлесі |
% |
36 |
55 |
43,6 |
52 |
100 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Көрсетілген бір қызметтің орташа шығыны: |
мың теңге |
|||||||
- бір топтық су құбырын салу және реконструкциялау бойынша |
357 665,9 |
521 113,4 |
2 094 456,1 |
2 666 185,8 |
||||
- бір гидротехникалық құрылысты салу және реконструкциялау бойынша |
429 205,1 |
457 695,8 |
301 285,4 |
1 059 719,7 |
||||
- бір жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу бойынша |
77 979,1 |
65 120,6 |
480 324,2 |
|||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
15 824 237,0 |
27 012 318,0 |
34 198 973,0 |
26 086 835,0 |
27 654 032,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
030 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өсімдік шаруашылығы өнімінің шығымдылығын арттыруды субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||||
Сипаттау |
Суалмалы жерлердің мелиоративтік жағдайын жақсарту бойынша ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін субсидиялау |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Суалмалы жерлердің мелиоративтік жағдайын жақсарту бойынша жұмыстар атқару |
га |
285 714 |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жерлер мен суды тиімді және ұтымды пайдалануға, тұзданудың алдын алуға және топырақтың құнарлылығын арттыруға бағытталған мелиоративтік іс-шараларды жүргізуден кейінгі су жоғалтудың төмендеуі |
% |
30 |
||||||
Суалмалы жерлердің мелиоративтік жағдайының тиімділігін арттыру |
% |
50 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 гектарға жұмсалатын орташа шығындар |
теңге |
6 300,0 |
||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
1 800 000,0 |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
032 «Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсіп ағындыларын тазарту объектілерін дамыту» |
|||||||
Сипаттау |
Өскемен, Семей, Павлодар қалалары тұрғындарының және Ертіс өзені маңында орналасқан елді мекендердің өмір сүру деңгейін көтеру және денсаулығын жақсарту, Ертіс өзеніне және жерасты суларына уытты заттардың түсуінің алдын алу жолымен, өңірдің экологиясын жақсарту және қоршаған ортаны қалпына келтіру. Өскемен, Семей, Павлодар қалалары тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшін жер үсті суларының сапасын жақсарту. Жер асты суларының ластануының және Өскемен қаласының және Ертіс өзенінің ауыз сумен қамтамасыз ету көздеріне, тұрғылықты аудандарға уытты қалдықтар шлейфінің көшуінің алдын алу. Жергілікті және өнеркәсіптік көздерінен су сапасы мониторингі үшін институционалды механизмдерді күшейту. |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік міндеттемелерді орындау |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Зертханаларды судың ысырап болуын анықтайтын және судың сапасын бақылайтын жабдықтармен қамтамасыз етіледі |
cаны |
80 |
47 |
|||||
Мониторинг және нақтылы жобалау бойынша қызмет көрсетуге келісімшарттар жасау |
% |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жер асты суларын ластау көздерін оқшаулау |
% |
25 |
75 |
100 |
||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Құрылыс және санитарлық нормалар мен ережелерге сәйкес |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 зертханаға сатып алынатын жабдықтардың құны |
73 006 |
68 987 |
||||||
Мемлекеттік зертханалардың 50 адамын оқыту құны |
мың теңге |
11 000 |
||||||
Бір қалдық су қоймасын салу құны |
632 642 |
2 128 014 |
||||||
Тазарту станциясын салу құны |
937 228 |
|||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
267 220,1 |
532 557,0 |
814 634,0 |
2 300 736,0 |
1 028 007,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
033 «Атырау облысының бюджетіне «Жайық Балық» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері» |
|||||||
Сипаттау |
Атырау облысына бекіре балық түрлерін сатып алумен, өңдеу және оның уылдырығын сатумен шұғылданатын балық шаруашылығы саласындағы мемлекеттік монополия субъектісі қызметін қамтамасыз ету үшін берілетін ағымдағы трансферттер |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Балық өсіретін ұйымдардың материалдық-техникалық базасын нығайту |
бірлік |
18 |
3 541 |
|||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Кәсіпорынның материалдық-техникалық жағдайының жақсару деңгейі |
% |
9,1 |
11,8 |
|||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Сатып алынатын құрал жабдықтардың бірлігіне шаққандағы орташа баға |
мың теңге |
85 870,3 |
564,8 |
|||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
1 545 665,0 |
2 000 000,0 |
|||||
Бюджеттік бағдарлама |
034 «Су берумен байланысы жоқ трансшекаралық және республикалық су шаруашылығы объектілерін пайдалану» |
|||||||
Сипаттау |
Су берумен байланысы жоқ, республикалық меншіктегі су қоймалары және басқа да шекаралас мемлекеттермен бірлесіп пайдаланылатын объектілер мен гидротехникалық имараттардың үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету; трансшекаралық өзендерде орналасқан су шаруашылығы объектілерін бірлесіп пайдалану |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік міндеттемелерді орындау, мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Су шаруашылығы объектілерін пайдалануға беру іс-шаралары: |
объектілер саны |
|||||||
- республикалық меншіктегі |
139 |
142 |
162 |
162 |
162 |
|||
- мемлекетаралық объектілер |
10 |
10 |
11 |
11 |
11 |
|||
Инженерлік-техникалық жарақтандыру |
46 |
84 |
||||||
Ағымдағы жөндеу, су тасқынына қарсы және су қорғау іс-шаралары |
119 |
|||||||
Су шаруашылығы объектілеріне құқық беру құжаттарын рәсімдеу |
9 |
10 |
||||||
Көпфакторлық зерттеу |
67 |
|||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Республикалық және мемлекетаралық су шаруашылығы объектілердің үздіксіз және ақаусыз жұмыс атқаруы үшін техникалық жағдайының жақсару деңгейі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Су шаруашылығы объектілеріндегі пайдалануға беру шараларының орташа шығыны: |
мың теңге |
|||||||
- республикалық меншіктегі |
6 636 |
10 408 |
12 606,7 |
9 012 |
9 012 |
|||
- мемлекетаралық объектілер |
85 964 |
108 554 |
109 129 |
95 712 |
95 712 |
|||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
1 760 041,0 |
2 563 500,0 |
3 242 704,0 |
2 512 778,0 |
2 512 778,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
037 «Балық ресурстарын мемлекеттік есепке алу және оның кадастры» |
|||||||
Сипаттау |
Балық шаруашылығы су айдындарының және/немесе учаскелерінің балық өнімділігін анықтау, биологиялық негіздемелерді әзірлеу, халықаралық, республикалық және жергілікті маңызы бар су айдындарында және резервтік қорларда оңтайлы балық аулауды анықтау. Каспий теңізінің қазақстандық бөлігі биологиялық ресурстарының жай-күйін бағалау жөніндегі кешенді теңіздік зерттеулерді жүргізу. |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Оңтайлы балық аулаудың биологиялық негіздемелерін анықтау |
дана |
12 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||
Каспий теңізінің қазақстандық бөлігінде биологиялық ресурстардың жай-күйін бағалау бойынша кешендік теңіз зерттеулерін өткізу |
дана |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Халықаралық және республикалық маңызы бар су айдындарының мемлекеттік есеппен және мониторингпен қамту саны |
дана |
9 |
9 |
12 |
12 |
12 |
||
Жергілікті маңызы бар су айдындарын мемлекеттік есеппен және мониторингпен қамту |
дана |
55 |
108 |
79 |
86 |
86 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Халықаралық және республикалық маңызы бар су айдындарының мемлекеттік есеппен және мониторингпен қамту үлесі |
% |
0,03 |
0,03 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
||
Жергілікті маңызы бар су айдындарын мемлекеттік есеппен және мониторингпен қамту үлесі |
% |
0,02 |
0,04 |
0,03 |
0,04 |
0,04 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Мемлекеттік экологиялық сараптамасының оңтайлы қорытындысының болуы |
дана |
13 |
12 |
12 |
12 |
12 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1. су айдынын зерттеудің орташа шығыны: |
мың теңге |
|||||||
- халықаралық және республикалық маңызы бар |
13 307,9 |
13 809,7 |
12 044,8 |
13 128,9 |
14 047,9 |
|||
- жергілікті маңызы бар |
2 177,6 |
1 150,8 |
1 829,5 |
1 831,9 |
1 960,2 |
|||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
119 771,7 |
124 287,0 |
144 538,0 |
157 547,0 |
168 575,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
038 «Балық ресурстарын молайту» |
|||||||
Сипаттау |
Шабақ балықтардың құнды түрлерінің өсімін молайту. |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлік |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Су айдындарына балық шабақтарын жіберу |
млн. дана |
156,6 |
159,9 |
158,42 |
158,42 |
158,42 |
||
Мелиоративтік (түп тереңдету) жұмыстарын жүргізу |
мың м3 |
698,21 дейін |
751,51 дейін |
698,21 дейін |
698,21 дейін |
|||
Күрделі мелиорация жүргізу арқылы қалпына келтірген каналдардың саны |
дана |
4 |
5 дейін |
6 дейін |
6 дейін |
|||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Балық шаруашылығы су айдындарына балықтарды жіберу арқылы балық қорларын қалпына келтіру және арттыру |
% |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
1,6 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Орташа шығындар: |
||||||||
- 1 шабақ балық өсімін өсіруге |
теңге |
2,8 |
2,8 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
||
- 1 балық өтетін арнаны қалпына келтіруге |
мың теңге |
75 000 |
63 766 |
50 000 |
50 000 |
|||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
433 155,0 |
746 583,0 |
873 251,0 |
554 421,0 |
554 421,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
039 «Ауыл шаруашылығын қолдауға берілетін несие бойынша сыйақы ставкасын өтеу» |
|||||||
Сипаттау |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген ауыл шаруашылығын қолдауға берілетін кредиттер бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау ережесіне сәйкес қаржылық институттар тарапынан ауыл шаруашылығы өнiмiн өңдеу және азық түлік өнімдерін өндіру кәсіпорындарына беретiн кредиттер мен лизинг бойынша сыйақы ставкасын төлеуге қарыз алушының жұмсалған шығындардың бір бөлігін өтеу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Айналым қаражатын толықтыруға қаржылық институттар беретiн кредиттер бойынша субсидияларды алу үшін бағдарламаны іске асыруға қатысқан ауыл шаруашылығы өнiмiн өңдеуші кәсіпорындарының саны |
бірлік |
171 |
179 |
179 |
179 |
179 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Өңдеуші кәсіпорындардың айналым қаражаты (шикізатты сатып алу көлемі) алдыңғы жылға ұлғайтылды; |
% |
98,5 |
115,0 |
108,0 |
110,2 |
112,3 |
||
дайын өнімдері өндірісін алдыңғы жылға ұлғайтылды. |
% |
106,6 |
120,0 |
112,6 |
115,4 |
117,6 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Субсидия алған кәсіпорындардың өңдеуші кәсіпорындарының республика бойынша жалпы санына үлесі |
% |
7,0 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 теңге бюджет субсидиясына қаржылық институттардан тартылған арзандатылған кредиттердің саны |
теңге |
16,5 |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
2 299 965,8 |
5 000 000,0 |
5 000 000,0 |
5 000 000,0 |
5 000 000,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
040 «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету» |
|||||||
сипаттау |
26 табиғат қорғау мекемелерін ұстау арқылы мемлекеттік табиғи-қорық және орман қоры нысандарын қорғау |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
Ағымдық/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Табиғат қорғау мекемелерінің мемлекеттік инспекторларын ұстау |
адам |
3 111 |
3 296 |
3 390 |
3 390 |
3 390 |
||
Уақытша өрт күзетшілерін ұстау |
адам |
6 176 |
6 176 |
6 176 |
6 176 |
6 176 |
||
Өрт сөндіру-химия станцияларын ұстау |
дана |
60 |
62 |
65 |
68 |
68 |
||
Минералдандырылған жолақтар құру |
км |
4 143 |
1 419 |
1 450 |
1 450 |
1 450 |
||
Минералдандырылған жолақтарға күтім жасау |
км |
44 838 |
37 322 |
29 540 |
31 405 |
32 724 |
||
Келесі жылы ағаш отырғызатын алқаптарды тазарту |
мың га |
9,8 |
10,8 |
11,8 |
11,8 |
11,8 |
||
Орман питомниктерін ұстау және қалпына келтіру |
мың га |
30,5 |
32,0 |
33,5 |
33,5 |
33,5 |
||
Орман тұқымдарын дайындау |
кг |
32 500 |
33 500 |
34 500 |
34 500 |
34 500 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Тұрақты орман тұқымы базасы объектілерін аттестациялау бойынша жоспарды орындау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтау |
мың га |
5 791,9 |
6 397,9 |
5 724,9 |
5 725,1 |
5 725,6 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 га ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтауға жұмсалатын орташа шығындар |
теңге |
614,9 |
580,9 |
778,5 |
830,2 |
830,2 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
3 561 662,1 |
3 716 433,0 |
4 456 846,0 |
4 752 755,0 |
4 752 755,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
041 «Нұра және Есіл өзендері бассейнінің қоршаған ортасын оңалту және басқару» |
|||||||
Сипаттау |
Өзен арнасы мен оған іргелес аудандарды сынаппен ластанудан тазарту арқылы Нұра өзені алабы аумағында тұратын халықтың әл-ауқатын жақсарту, бұл жергілікті су пайдаланушылардың өспелі мұқтаждығын қанағаттандыруға қауіпсіз, тиімді, аз шығынды баламалы сумен қамтамасыз ету көзін, сондай-ақ су тасқынын басқару үшін және экологиялық мақсатта судың шығынын бақылауды жаңарту: 1) жобаның аумағындағы судағы, ауадағы, топырақтағы сынаптың жоғарғы концентрациясын төмендету (3 000 ПДК-дан ПДК-ға дейін); 2) жоба көлемін реттеу мүмкіндігіне дейін Ынтымақ су қоймасын қайта қалпына келтіру (240 млн. м3); 3) қазіргі уақытта жылдық орта есеппен алғандағы реттелмеген көлемі – 40 млн. м3; 4) Нұра өзеніндегі 17 гидрологиялық бекеттерді және Қарағанды облысының 4 зертханасын техникалық жабдықтау. |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік міндеттемелерді орындау |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Сынапты қалдықтарды көмуге арналған полигон салу бойынша жоспарланған құрылыс жұмыстарын орындау |
экскавация көлемі (м3) |
169 645 |
87 115 |
20 321 |
||||
Ынтымақ су қоймасын қайта жаңарту бойынша жоспарланған құрылыс жұмыстарын орындау |
% |
50 |
30 |
24 |
||||
Өзен арнасын және Жаур батпағын тазалау бойынша жоспарланған құрылыс жұмыстарын орындау |
экскавация көлемі (м3) |
680 640 |
113 440 |
324 747,2 |
||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Мүмкін концентрация деңгейіне дейін ауадағы, судағы, топырақтағы сынап құрамын төмендету (2,1 мг/кг) |
Мг/кг |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
||||
Су қоймасының көлемін ұлғайту |
млн. м3 |
205 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Сынап қалдықтарының 1 текше метрін көму құны |
теңге |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
||||
1 м3 су қоймасын қайта жаңартудың орташа құны |
теңге |
16,8 |
||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
2 340 181,1 |
3 264 604,0 |
1 001 484,0 |
||||
Бюджеттік бағдарлама |
042 «Агроөнеркәсіптік кешені саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер» |
|||||||
Сипаттау |
Егіншілік және өсімдік шаруашылығы, өсімдіктерді қорғау және карантин, су, орман, балық шаруашылықтары, мал шаруашылығы, ветеринария, механикаландыру, ауыл шаруашылығы өнімін өңдеу және сақтау, АӨК экономикасы және ауылдық аумақтарды дамыту салалары бойынша ауыл шаруашылығы өндірісіне енгізу үшін бәсекеге қабілетті ғылыми-техникалық өнімдердің әзірлемелері |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
АӨК басым бағыттары бойынша ғылыми-зерттеу және тәжірибе-конструкторлық жұмыстарын жүргізу, оның ішінде егіншілік, өсімдік шаруашылығы, өсімдіктерді қорғау және карантин, су және орман шаруашылықтары, ауыл шаруашылығы өнімін өңдеу және сақтау, мал шаруашылығы және ветеринарлық медицина, ауыл шаруашылығын механикаландыру, ауыл шаруашылығы экономикасы салаларында |
жоба |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
||
Жасап шығару: |
бірлік |
36 |
20 |
30 |
25 |
28 |
||
генетикалық, биотехнологиялық, биохимиялық, физиологиялық және басқа да әдістерді қолдана отырып ауыл шаруашылығы малдары, құс, балық, ара микроағзалар штамдарының тұқымдарын, типтерін және топтарын, желілерін шығару |
бірлік |
2 |
4 |
7 |
2 |
4 |
||
Егіншілік, өсімдіктерді қорғау және карантин, орман, су және балық шаруашылықтары, мал шаруашылығы, ауыл шаруашылығын механикаландыру және электрикалау ауыл шаруашылығы өнімін өңдеу және сақтау салаларындағы технологиялары бойынша ұсынымдар әзірлеу |
бірлік |
8 |
15 |
25 |
5 |
17 |
||
Мал шаруашылығы саласы үшін емдеу препараттары мен вакциналарын жасау |
атауы |
5 |
7 |
8 |
5 |
8 |
||
Ауыл шаруашылығы салалары үшін машина мен жабдықтардың жаңа үлгілеріне техникалық құжаттама әзірлеу |
техникалық құжаттама |
4 |
6 |
8 |
5 |
7 |
||
Қорғау құжаттарын алу: |
||||||||
өнертабысқа патенттер |
бірлік |
10 |
5 |
10 |
5 |
6 |
||
өнертабысқа инновациялық патенттер |
бірлік |
134 |
50 |
60 |
40 |
55 |
||
селекциялық жетістіктерге патенттер |
бірлік |
22 |
25 |
30 |
15 |
25 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Астық дақылдардың жалпы егістік көлемінен отандық селекциядан шыққан астық дақылдары егіс алаңдарының үлесі |
% |
39,1 |
40 |
40,5 |
41 |
41,5 |
||
АӨК саласына ресурс-энергия үнемдеудің экологиялық қауіпсіздік технологияларын енгізу |
млн. га |
10,3 |
8,0 |
11,3 |
11,4 |
11,5 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Қорғауға арналған құжаттарға берілген өтінімдер |
бірлік |
156 |
90 |
100 |
90 |
100 |
||
Басылып шығарылған кітаптар, жинақтар, ұсыныстар |
бірлік |
133 |
70 |
75 |
70 |
77 |
||
Жарияланған ғылыми мақалалар |
бірлік |
1 372 |
500 |
500 |
500 |
600 |
||
оның ішінде шетелдік басылымдарда |
бірлік |
70 |
80 |
90 |
80 |
90 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 жобаға жұмсалатын орташа шығын |
мың теңге |
67 617,0 |
70 023,0 |
80 336,0 |
87 566,0 |
87 566,0 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
2 704 683,0 |
2 800 921,0 |
3 213 434,0 |
3 502 643,0 |
3 502 643,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
043 «Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» |
|||||||
Сипаттама |
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдинг» АҚ келесі іс-шараларды жүргізу: |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
іске асырылу тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
ағымдағы/даму |
даму |
|||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу қарқынын өсіру үшін КС жүйесі арқылы ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне кредит беру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу қарқынын өсіру үшін КС жүйесі арқылы ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін кредит ресурстарымен қамтамасыз ету |
бірлік |
98 |
161 дейін |
100 дейін |
110 дейін |
110 дейін |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
НС қатысушыларының саны |
бірлік |
4 125 |
7 083 дейін |
4 250 дейін |
4 500 дейін |
4 500 дейін |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және өңдеуге кредит беру бойынша аталмыш іс-шараларды КС жүйесі арқылы іске асыру ауыл шаруашылығы өндірісінде кәсіпорындардың тиімділігін арттыруға және еңбек өнімділігін көтеруге мүмкіндік береді |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
1 000 000,0 |
5 000 000,0 |
4 000 000,0 |
5 500 000,0 |
5 500 000,0 |
||
2. Ауыл шаруашылығы өнімдерін бірлесіп өндіру, дайындау, өткізу, өңдеу, сақтау, тасымалдау және тауарлық-материалдық құндылықтармен жабдықтау бойынша ауыл шаруашылығы тауар өндірушілер бірлестіктерін және ауыл тұрғындарына кредит беру (бұдан әрі – Бірлестіктер) |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жаңа Бірлестіктерге кредит беруді қамтамасыз ету |
бірлік |
10 |
12 дейін |
4 дейін |
12 дейін |
12 дейін |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жеңілдікті кредит беру арқылы Бірлестіктер құруды ынталандыру |
бірлік |
123 |
144 дейін |
40 дейін |
120 дейін |
120 дейін |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бірлестіктерді дамыту ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу, дайындау, сақтау, тасымалдау, өткізу бойынша инфрақұрылым құрып, оны дамытумен қамтамасыз етеді және ішкі нарыққа сапалы ауыл шаруашылығы өнімдерінің делдалдарсыз жеткізілуіне мүмкіндік береді |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
700 000,0 |
1 500 000,0 |
500 000,0 |
1 500 000,0 |
1 500 000,0 |
||
3. Ауылдық жерде ауыл шаруашылығына жатпайтын кәсіпкерлік қызмет түрлеріне кредит беру (бұдан әрі – АШЖБ) |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштер |
||||||||
Ауылдық жерде АШЖБ кредит беру |
бірлік |
8 |
10 дейін |
10 дейін |
10 дейін |
|||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ауылдық жерде АШЖБ кредит беру |
бірлік |
8 |
10 дейін |
10 дейін |
10 дейін |
|||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Аталмыш іс-шара тамақ өнімдерін өндіру, ауылдық туризмді дамыту, балық өнімдерін өндіру және өңдеу және т.б. бойынша инфрақұрылым құруға мүмкіндік береді, бұл ауылдық жерлерде жаңа жұмыс орындарын құруға және ауыл тұрғындарының табыстарын көбейтуге мүмкіндік береді |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
|||
4. Елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге көмек көрсету үшін ауыл шаруашылығы шикізаттарын өңдеуші және тамақ өнімдерін өндіру кәсіпорындарына кредит беру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері: |
||||||||
Ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеуді және тамақ өнімдерін өндіруді дамыту бойынша жобаларды қаржыландыру |
бірлік |
8 дейін |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері: |
||||||||
Ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеуді және тамақ өнімдерін өндіруді дамыту бойынша жобаларды қаржыландыру |
бірлік |
8 дейін |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Ішкі нарықты отандық өніммен қанықтыру және тамақ өнімінің импорт үлесін төмендету |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
5 000 000,0 |
||||||
5. Мал шаруашылығын дамытуға орташа шаруа фермер шаруашылықтарына кредит беру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері: |
||||||||
Аналық мал сатып алуға орташа шаруа фермер шаруашылықтарына кредит беру |
бас |
20 000 дейін |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Аналық мал сатып алуға орташа шаруа фермер шаруашылықтарына кредит беру |
бас |
20 000 дейін |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Аналық ІҚМ басын көбейту және инфрақұрылымы дамыған бордақылау алаңдарын ІҚМ төлдерімен қамтамасыз ету |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
3 700 000,0 |
||||||
6. Ауыл шаруашылығы техникаларын, асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлік құралдарын сатып алуға қаржыландыру, сонымен қатар ауыл шаруашылығы техникаларын, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлік құралдарын тікелей сатып алуға, жеткізуге және жұмыс қалпына келтіруге байланысты шыққан шығындардың және асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алуға және жеткізуге байланысты шығындардың құнын өтеу |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Бюджеттік инвестиция есебінен сатып алуға жоспарланған ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдау бойынша ауыл шаруашылығы техникалары, көлік құралдары бірліктерінің орташалап алғандағы саны, оның ішінде кейін лизингке табыстау үшін |
бірлік |
38 |
629 дейін |
398 дейін |
342 дейін |
460 дейін |
||
Бюджеттік инвестиция есебінен кейін лизингке табыстау үшін сатып алуға жоспарланған асыл тұқымды мал бірліктерінің орташа алғандағы саны |
175 дейін |
140 дейін |
175 дейін |
|||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылығы техникаларының машина-трактор паркін, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлік құралдарын жаңарту (Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің деректері бойынша жалпы аграрлық сектордың ауыл шаруашылығы техникалары мен арнаулы техникаларының негізгі түрлерін жаңартуды қажетсіну есебінде, құндық тұлғада) |
% |
0,04 |
0,35 |
0,27 |
0,23 |
0,31 |
||
Асыл тұқымды мал сатып алуға деген қажеттілікті қанағаттандыру (Облыстың Ауыл шаруашылығы басқармасының деректері бойынша құндық тұлғада жалпы асыл тұқымды мал сатып алуды қажетсіну есебімен) |
% |
0,57 |
2,54 |
3,12 |
||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
АШТӨ техникалық және технологиялық жарақтандырылу деңгейін арттыру |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
500 000,0 |
4 500 000,0 |
3 500 000,0 |
3 000 000,0 |
4 000 000,0 |
||
7. Технологиялық жабдықтар және арнаулы техникалар сатып алуды қаржыландыру, сонымен қатар технологиялық жабдықтар мен арнаулы техникаларды тікелей сатып алуға, жеткізуге және жұмыс қалпына келтіруге байланысты шыққан шығындардың құнын өтеу |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Бюджеттік инвестиция есебінен сатып алуға жоспарланған технологиялық жабдықтар мен арнаулы техника бірліктерінің орташа алғандағы саны |
бірлік |
47 |
92 дейін |
45 дейін |
45 дейін |
31 дейін |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Машина-трактор паркін, арнаулы техникалар мен технологиялық жабдықтарды жаңарту (Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің деректері бойынша құндық тұлғада арнаулы техникалар мен технологиялық жабдықтарды жаңартуды жалпы қажетсіну есебінде) |
% |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,06 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Арнаулы техникалар мен технологиялық жабдықтарды тікелей дайындаушы зауыттардан кепілді қызмет көрсетумен бірге сатып алу |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
750 000,0 |
||
8. Ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін өңдеу жабдықтарын сатып алуды қаржыландыру, сонымен қатар ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін өңдеу жабдықтарын сатып алуға, жеткізуге және жұмыс қалпына келтіруге байланысты шығындардың құнын өтеу |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Бюджеттік инвестиция есебінен сатып алуға жоспарланған ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін өңдеу жабдықтары бірліктерінің орташа алғандағы саны |
бірлік |
3 |
10 дейін |
7 дейін |
7 дейін |
6 дейін |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін өңдеу кәсіпорындарының жабдықтарын жаңарту (маркетингілік зерттеу деректері бойынша құндық тұлғада өсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығы өнімдерін өңдеу бойынша технологиялық жабдықтарды жалпы қажетсіну есебімен) |
% |
0,91 |
3,02 |
1,51 |
1,51 |
2,27 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін өңдеу бойынша кәсіпорындардың өндіріс көлемін арттыру |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
300 000,0 |
1 000 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
750 000,0 |
||
9. Мақтаның сортты тұқымдық материалын өндіру зауытының құрылысы |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Сұрыптық тұқымдық мақта материалын өндіру бойынша зауыт салу |
ҚЖЖ % |
100 |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Сұрыптық тұқымдық мақта материалын өндіру бойынша зауытының өндірістік қуаты |
жылына/ мың тонна |
1,3 |
1,6 |
1,6 |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
|
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Нәтижесінде өндірістік қуаты жылына 5 мың тоннаға дейін жететін тұқымдық мақтаматериалын өндіру зауыты салынған |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
476 800,0 |
||||||
10. Көктемгі-егіс және егін жинау жұмыстарын және дәнді дақылдардың шығымдылығын арттыру бойынша іс-шараларды қаржыландыру (оның ішінде кредит беру арқылы) |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Кредит берілген АӨК субъектілер саны |
АӨК субъектілерінің саны |
2 |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
АӨК субъектілерін кредит ресурстарымен қамтамасыз ету |
мың теңге |
1 000 000,0 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
1 000 000,0 |
||||||
11. Нан-тоқаш өнімдерінің бағаларын тұрақтандыру мақсатында елдің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін 2010 жылдың астығын сатып алу бойынша іс-шаралар |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Нан-тоқаш өнімдерінің бағасын тұрақтандыру мақсатында еліміздің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін сатып алынған астық мөлшері |
мың тонна |
150* дейін |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Нан-тоқаш өнімдерінің бағасын тұрақтандыру мақсатында еліміздің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін 2010 жылдың астығын сатып алу бойынша іс-шараларды қаржыландыру көлемі |
мың теңге |
3 110 000,0* |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
2 110 000,0 |
||||||
Ескерту: |
||||||||
12. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме базарын салу (аймақтық терминалдарымен) |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме базарын салу (аймақтық терминалдарымен), оның ішінде: |
||||||||
- Оңтүстік Қазақстан облысында |
ТЭН, ЖСҚ әзірлеу |
1 |
1 |
|||||
- Астана қаласында |
ТЭН әзірлеу |
1 |
||||||
- Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарында |
ТЭН әзірлеу |
1 |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
- Оңтүстік Қазақстан облысында |
ҚЖЖ % |
30 |
60 |
100 |
||||
- Астана қаласында |
30 |
60 |
100 |
|||||
- Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарында |
100 |
|||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Астана қаласындағы көтерме базар мен аймақтық терминалдар құрылысы аймақтарда көтерме сауда және сервистік-дайындау қызметтерін дамыту проблемасын ішінара шешуге мүмкіндік беретін болады, оның ішінде: логистика, ауыл шаруашылығы өнімдерін кепілді өткізу мәселелерін, делдалдардың санын қысқартуға, сауданың үстеме бағасын төмендетуге, өнім сапасын бақылауға мүмкіндік береді |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
3 110 000,0* |
||||||
Ескерту: |
||||||||
13. Елдің оңтүстік аймақтарында тамшылатып суару технологиясын қолданумен жеміс-көкөніс дақылдары өндірісін және өңдеуді, сонымен қатар ілеспе өндірісті дамыту |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Өсірілген және жиналған жеміс-көкөністердің көлемі |
жылына/тонна |
34 200 |
40 000 дейін |
68 850 дейін |
79 225 дейін |
|||
Жеміс-көкөніс өнімдерін өңдеу көлемі |
жылына/тонна |
3 700 дейін |
6 020 дейін |
6 020 дейін |
||||
Жеміс-көкөніс өнімдерін сақтау көлемі |
жылына/тонна |
6 000 дейін |
6 000 дейін |
|||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жерді игеру |
га |
1 020 |
1 310 |
2 875 |
3 635 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Жобаны іске асыру нәтижесінде жеміс-көкөніс өнімдерін өндіру, сақтау, өңдеу бойынша өндірістер салынатын болады, алаңы 2 га жылыжай салу арқылы отырғызу материалдар өндірісі құрылады, жеміс-көкөніс дақылдарын өсіру үшін Алматы және Оңтүстік Қазақстан облыстарының тыңайған жерлері игерілетін болады |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
800 000,0 |
2 000 000,0 |
|||||
14. Астықтың сапасын арттыру бойынша іс-шараларды қаржыландыру, оның ішінде сатып алу арқылы |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері: |
||||||||
Сатып алынған астық көлемі |
мың тонна |
290 дейін |
390 дейін |
500 дейін |
||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Астықтың сапасын арттыру бойынша іс-шараларды қаржыландыру көлемі, оның ішінде сатып алу |
мың теңге |
7 700 000 |
2 500 000 |
3 000 000 |
||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Экспорттық позицияларды алу үшін жоғары сапалы жоғары протеинді астық сатып алу көлемін ұлғайту |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
7 700 000,0 |
2 500 000,0 |
3 000 000,0 |
||||
15. Сатып алуды ұйымдастыру және жүргiзу, импорт алмастырушы мал өнiмдерiн өндiру мен оны өңдеу, тасымалдау, сақтау және iшкi және сыртқы нарықтарда мал шаруашылығының өнiмдерiн және оның қайта өңделген өнiмдерiн сату |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ет және ет өнімдерін сатып алу |
тонна |
2 614,0 |
2 512,1 дейін |
|||||
Жүн сатып алу |
тонна |
300,0 |
300,0 дейін |
|||||
Тері шикізатын сатып алу |
тонна |
375,0 |
150,0 дейін |
|||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Мал шаруашылығы өнімдерін (етті) дайындау көлемінің үлес салмағы |
% |
1,2 |
1,96 |
|||||
Сатып алу көлемінен мал шаруашылығы өнімдерін (жүнді) экспортқа өткізудің үлес салмағы |
% |
15 дейін |
15 дейін |
|||||
Сатып алу көлемінен мал шаруашылығы өнімдерін (вет-блю) өткізудің үлес салмағы |
мың м3 |
62,5 дейін |
25 дейін |
|||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылығы өндірушілері үшін өнімді тұрақты өткізу нарығын қамтамасыз ету; өңдеу кәсіпорындарын шикізатпен қамтамасыз ету; мал шаруашылығы өнімдерінің экспорт көлемін ұлғайту |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
1 500 000,0 |
1 500 000,0 |
|||||
16. Қарқынды мал шаруашылығын дамыту |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Инфрақұрылымы дамыған қазіргі заманға сай бордақылау алаңдарын құруды қаржыландыру |
бірлік |
2 |
1 |
2 дейін |
||||
Тауарлы-сүт және/немесе отбасылық фермалар құруды қаржыландыру |
ферма |
1 |
||||||
Асыл тұқымды репродуктор-шаруашылықтар құруды қаржыландыру |
бірлік |
2 дейін |
2 дейін |
|||||
Асыл тұқымды ІҚМ қаржы лизингісіне табыстау арқылы АӨК субъектілеріне қолдау жасау |
АӨК субъек-рі |
2 дейін |
||||||
АӨК субъектілерін отарлы қой шаруашылығын жүзеге асыру үшін қаржыландыру |
АӨК субъек-рі |
1 |
3 дейін |
|||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Тауарлы-сүт және/немесе отбасылық фермаларда жоғары өнімді асыл тұқымды мал басын көбейту |
бас |
600 дейін |
||||||
Асыл тұқымды мал басын құру және ұдайы өсіру мақсатында ІҚМ асыл тұқымдарын сатып алу |
бас |
1 655 дейін |
7 000 дейін |
|||||
Ұсақ қара мал басын (ұрғашы қойлар мен қошқарларды) сатып алу |
бас |
7 000 дейін |
7 000 дейін |
7 000 дейін |
||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Экспортқа жеткізу үшін бәсекеге жарамды мал шаруашылығы өнімдерін қалыптастырумен қамтамасыз ету, өйткені экспорттың өсуі өз алдына мемлекет экономикасына қолайлы жағынан әсерін тигізеді, әлеуетті өткізу нарықтары ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін және компанияларды өндірісті ұлғайтуға ынталандырады, ақырында өндіріс көлемінің ұлғаюы – түпкі өнімнің өзіндік құнын төмендетуге әсерін тигізеді; |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
3 000 000,0 |
9 700 000,0 |
|||||
17. Астық қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру жүйесін дамыту және тұрақтылығын қамтамасыз ету |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Кепілді астық көлемі |
мың тонна |
1 665 дейін |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Кепілді оқиға басталған кезде бір жолғы төлемді қамтамасыз ету |
мың тонна |
83,4 дейін |
||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Астық қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру бойынша жоба іске асырылған жағдайда, астық иелері оларға берілген астық қолхаттары бойынша міндеттемелердің АҚК орындалмауынан қорғалатын болады, сонымен қатар кепілді астық қолхаттарын кепілдікке сала отырып, АӨК субъектілеріне кредит беру көлемі ұлғаяды, бұл аграрлық секторға инвестицияның құйылуына әкеледі |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
500 000,0 |
||||||
18. Ауыл халқына шағын кредит беру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Берілген шағын кредиттердің саны |
бірлік |
3 750 |
1 875 |
1 875 |
1 875 |
|||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Берілген шағын кредиттер санының өсуі |
% |
3,3 |
3,2 |
3,1 |
||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Кредиттік қоржынмен салыстырғандағы мерзімі өткен берешектер үлесі |
% |
14,5 |
13,4 |
12,1 |
||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Ауылдық жерде шағын кредит берудің тұрақты жүйесін қалыптастыру |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
1 500 000,0 |
1 500 000,0 |
1 500 000,0 |
1 500 000,0 |
|||
19. Ауыл халқына одан әрi шағын кредит беру үшiн шағын кредит ұйымдарына кредит беру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Берілген шағын кредиттердің саны |
бірлік |
2 488 |
1 250 |
625 |
625 |
625 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Берілген шағын кредиттер санының өсуі |
% |
5,3 |
5,1 |
4,8 |
||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Мерзімі өткен берешектердің азаюы |
% |
14,5 |
13,4 |
12,1 |
||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Ауылдық жерде шағын кредит берудің тұрақты жүйесін қалыптастыру |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
1 000 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
||
20. Шағын кредит беру ұйымдарын техникалық қолдау орталығын құру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Шағын кредит беру ұйымдарын техникалық қолдау орталығын құру |
бірлік |
1 |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Кредит рейтингін алған ШКҰ саны |
3 |
3 |
3 |
|||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Шағын кредит беру ұйымдарын институционалдық нығайту арқылы ауылда қаржы инфрақұрылымының дамуын қамтамасыз ету |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
300 000,0 |
||||||
21. Мал шаруашылығын дамыту үшін ұсақ шаруа фермер шаруашылықтарына кредит беру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Берілген шағын кредиттердің саны |
бірлік |
200 дейін |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштер |
||||||||
Берілген кредит есебінен сатып алынған ІҚМ саны |
бірлік |
10 000 дейін |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Аналық ІҚМ басын көбейту және дамыған инфрақұрылымы бар бордақылау алаңдарын ІҚМ төлдерімен қамтамасыз ету |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
1 500 000,0 |
||||||
22. Астана қаласындағы көрме-жәрмеңке кешенінің құрылысы |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Астана қаласында көрме-жәрмеңкесі кешенін салу |
% |
30 |
60 |
100 |
||||
түпкі нәтиже көрсеткіштер |
||||||||
Астана қаласында көрме-жәрмеңке кешенін салу |
бірлік |
1 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Жеңілдікті талаптарда сауда-көрме алаңдарын жалға беру |
м2 |
7 500 |
||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Көрме-жәрмеңке іс-шараларын ұйымдастыру, республикалық, облыстық және қалалық деңгейде аграрлық нарық қатысушылары үшін конференциялар, семинарлар өткізу, қазақстандық ауыл шаруашылығы өнімдерінің имиджін арттыру |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
1 000 000,0 |
||||||
Бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының жалпы көлемі |
мың теңге |
5 976 800,0 |
35 410 000,0 |
28 900 000,0 |
18 000 000,0 |
18 000 000,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
044 «Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту» |
|||||||
сипаттау |
Республиканың орманды алабын сақтау және қалпына келтіру |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
мемлекеттік міндеттемелерді орындау |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
Ағымдық/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Консалтингтік қызмет көрсету |
саны |
8 |
7 |
31 |
29 |
|||
Семинарлар мен оқулар өткізу |
саны |
2 |
2 |
25 |
23 |
|||
Техника мен құрал-жабдықтар сатып алу |
дана |
76 |
446 |
91 |
3 |
|||
Өртке қарсы және орман шаруашылығына арналған объектілер салу |
объект |
1 |
4 |
3 |
4 |
|||
Орманды молықтыру |
га |
8 478 |
8 600 |
12 700 |
13 900 |
13 000 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Екпе ағаштарды орман жамылған жерлерге айналдыру |
га |
500 |
||||||
Мемлекеттік табиғи орман резерваттарының орташа жарақтануы |
% |
61 |
80 |
81 |
||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 га орманды молықтыру бойынша іс-шараларды жүргізуге кететін орташа шығындар |
мың теңге |
65,6 |
229,9 |
306,9 |
86,3 |
33,9 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
556 026,5 |
1 977 055,0 |
3 897 280,0 |
1 199 641,0 |
441 175,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
045 «Су шаруашылығы жүйелеріне және гидротехникалық құрылыстарға зерттеулер жүргізу» |
|||||||
Сипаттау |
Су шаруашылығы жүйелеріне және гидротехникалық құрылыстарға зерттеулер жүргізу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Сумен жабдықтау жүйелерін зерттеу |
объектілер саны |
561 |
346 |
346 |
511 |
|||
Гидротехникалық құрылыстардың техникалық жағдайын көпфакторлық зерттеу |
2 |
36 |
22 |
|||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Сумен жабдықтау жүйелері мен гидротехникалық құрылыстардың құрылысы мен реконструкциясын жобалауда заманауи әдістер көрсетілген техникалық тапсырма беру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Көрсетілген бір қызметтің орташа шығыны: |
мың теңге |
|||||||
- сумен жабдықтау жүйелерін зерттеу бойынша |
891,3 |
1 445,1 |
1 838,4 |
1 448,5 |
||||
- гидротехникалық құрылыстардың техникалық жағдайын көпфакторлық зерттеу бойынша |
25 000 |
41 577,8 |
36 523,2 |
|||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
550 000,0 |
1 996 800,0 |
1 439 611,0 |
740 209,0 |
|||
Бюджеттік бағдарлама |
046 «Агроөнеркәсіптік кешен, су және орман шаруашылығы салаларының дамуын нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету» |
|||||||
Сипаттау |
Нарықтық жағдайларға және Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіру шеңберінде халықаралық талаптарға сай агроөнеркәсіп кешені, су және орман шаруашылығы салаларының дамуын нормативтік-әдістемелік қамтамасыз етілуіне тез-арада бейімделуіне септігін тигізетін нормативтер, стандарттар және методикалар сатып алу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ұсыныстар, нормативтер, стандарттар, әдістемелер және нұсқаулық сатып алынды |
тақырып |
24 |
35-40 |
35 |
31 |
26 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Нарықтық жағдайларға тез-арада бейімделуіне септігін тигізу мақсатында әзірленген нормативтік-әдістемелік тақырыптардың қолданылуы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 тақырыпты сатып алудың шамамен алғандағы бағасы |
мың теңге |
4 165,1 |
3 046,0 |
2 872,2 |
3 258,0 |
3 961,5 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
99 963,0 |
100 527,0 |
100 527,0 |
101 000,0 |
103 000,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
047 «Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу» |
|||||||
Сипаттау |
Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу, мемлекеттік нөмірлік белгісін тіркеу, техникалық құжаттар, тракторист-машинистердің куәліктері, кепілзат машинасының куәлігін тіркеудегі иеленушілерді қамтамасыз ету |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлік |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Тракторларды, олардың тiркемелерiн, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналары мен тетiктерiн қамтамасыз ету: |
бірлік |
|||||||
- техникалық құжаттармен |
93 900 |
65 050 |
65 050 |
65 050 |
65 050 |
|||
- мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгiсiмен |
88 902 |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
|||
- тракторист-машинистердiң куәлiктерiмен |
31 700 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|||
- машина кепiлзатын тіркеу туралы куәлiк бланкiсімен |
10 482 |
3 450 |
3 450 |
3 450 |
3 450 |
|||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін рәсімдеумен қамту |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Сатып алынатын мемлекеттік тіркеу нөмірі белгілерінің, техникалық төлқұжаттардың, тракторист-машинист куәліктерінің мемлекеттік стандарттарға сәйкес келуі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бірлікке шаққандығы орташа құн: |
теңге |
|||||||
- техникалық құжат |
118,12 |
280 |
280 |
280 |
280 |
|||
- мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгiсi |
1 189,15 |
1 189,15 |
1 220 |
1 220 |
1 220 |
|||
- тракторист-машинистердiң куәлiгі |
118,08 |
280 |
280 |
280 |
280 |
|||
- машина кепiлзатын тіркеу туралы куәлiк бланкiсі |
16 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|||
Кепілді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік беру арқылы машина кепілінің құжаттарын мемлекеттік тіркеу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
120 720,4 |
99 674,0 |
101 602,0 |
101 602,0 |
101 602,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
048 «Агроөнеркәсіптік кешенді ғылыми-техникалық дамыту үшін «ҚазАгроИнновация» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» |
|||||||
Сипаттау |
«ҚазАгроИнновация» АҚ қызметін қамтамасыз ету еліміздің азық-түлік қауіпсіздігіне ықпал ету мақсатында АӨК ғылыми қамтамасыз етудің бәсекеге қабілетті тиімді жүйесін құруға мүмкіндік береді |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. «ҚазАгроИнновация» АҚ институционалдық дамуы |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
«ҚазАгроИнновация» АҚ мүліктерін қайта тіркеу: |
||||||||
- ғимараттар мен құрылыстар |
бірлік |
477 |
||||||
- жер учаскелері |
га |
176 |
||||||
АӨК-дегі экономикалық саясаттың талдау орталығын дамыту: |
||||||||
- «АӨК-дегі индустрияландыру картасы» ақпараттық жүйесін құру бойынша атқарылған жұмыс көлемі |
% |
50 |
50 |
|||||
- FAO мен бірлесіп АӨК болжау моделін әзірлеу бойынша атқарылған жұмыс көлемі |
% |
50 |
50 |
|||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
120 388,0 |
67 655,0 |
|||||
2. Агротехнологияларды трансферттеу және коммерцияландыру орталығы |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жаңа инновациялық (инвестициялық) жобалар/компаниялар саны |
бірлік |
2 |
3 |
2 |
2 |
3 |
||
Алынған зияткерлік меншік объектілерінің саны |
бірлік |
4 |
2 |
3 |
4 |
|||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
бірлік |
|||||||
АТКО қызметі есебінен ІЖӨ-ге қосымша қосылған құн |
млн. теңге |
175 |
300 |
350 |
||||
Жаңа жұмыс орындарын құру |
бірлік |
27 |
50 |
30 |
30 |
45 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
АТКО сайтына қатысу |
бірлік |
100 |
170 |
200 |
||||
«at2-system» информациялық жүйесінде орналастырылған өтінімдер саны |
бірлік |
25 |
40 |
50 |
||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Лицензиялық келісімдер жасасу арқылы берілген технологиялар саны |
бірлік |
2 |
||||||
АТКО мен бизнес субъектілері арасында зерттеулер мен кеңестер жүргізу бойынша жасалған келісім-шарттар саны |
бірлік |
4 |
7 |
|||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
895 866,0 |
493 338,0 |
292 072,0 |
995 344,0 |
657 641,0 |
||
3. Тұқым шаруашылығын дамыту |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Тұқым шаруашылығын дамыту үшін сатып алынған ауыл шаруашылық техникалары мен қондырғыларының саны |
бірлік |
63 |
20 |
61 |
61 |
32 |
||
Кіші түйнекті картоп өндіру зауытының құрылысы |
зауыт |
1 |
||||||
Арналы тұқым тазалау желілері |
желі |
2 |
3 |
|||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Дәнді дақылдардың жалпы егістік көлеміндегі отандық селекция сорттарының дәнді дақылдар егісі алаңының үлесі |
% |
40 |
41 |
43 |
||||
Кіші түйнекті картоптың бір жылдағы саны |
мың дана |
500 |
1 500 |
|||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылық дақылдарының отандық сорттарының оригиналды тұқымының өндірісінің ұлғайту |
% |
1 |
2 |
|||||
Бір ғылыми қызметкерге есептегендегі еншілес ұйымдардың ауылшаруашылық дақылдарының отандық сорттарының түпнұсқалы тұқым өндіру барысындағы табысы |
млн. теңге |
0,16 |
0,17 |
0,18 |
||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
640 719,0 |
548 000,0 |
559 423,0 |
500 500,0 |
184 500,0 |
||
4. Зертхана желілерін құру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Зертхана желілерін құру |
саны |
1 |
1 |
1 |
||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылық және басқа да дақылдардың гибридтері мен сорттарын шығару |
бірлік |
6 |
7 |
|||||
Емдеу ветеринариялық препараттары мен вакциналарын шығару |
бірлік |
2 |
4 |
|||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Эксперименталдық зерттеулердің нәтижелілігін (зерттеулер дәлдігі, анықтылығы, саны т.б.) арттыру |
% |
20 |
||||||
Бір ғылыми қызметкерге есептегендегі еншілес ұйымдардың ғылыми-зерттеу және тәжірибе-конструкторлық жұмыстарын (ҒЗТКЖ) орындау барысындағы табысы (мемлекеттік тапсырма, халықаралық жобалар және т.б.) |
млн. теңге |
2,39 |
2,44 |
2,5 |
||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
547 105,0 |
200 000,0 |
562 235,0 |
261 851,0 |
400 000,0 |
||
5. Ғылыми-техникалық инфрақұрылымды дамыту және модернизациялау |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ғылыми-техникалық инфрақұрылымды дамыту және модернизациялау |
саны |
8 |
2 |
5 |
2 |
|||
Ауыл шаруашылығына арналған машина жасаудың тәжірибелік-эксперименталдық орталығын құру үшін ЖСҚ әзірлеу |
ЖСҚ |
2 |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Модернизацияландырылған ғылыми-техникалық инфрақұрылым объектілерінің саны |
бірлік |
2 |
5 |
2 |
||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Энергоресурстарды (су-, газ-, электржабдықтары) тұтыну көлемін төмендету |
% |
20 |
15 |
|||||
Бір ғылыми қызметкерге есептегендегі еншілес ұйымдардың ҒЗТКЖ орындау барысындағы табысы (мемлекеттік тапсырма, халықаралық жобалар және т.б.) |
млн. теңге |
2,67 |
2,8 |
2,84 |
||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
545 990,0 |
479 276,0 |
865 524,0 |
704 985,0 |
1 057 148,0 |
||
6. Имитатор-қойма және селекциялық жылыжайлардың құрылысы |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жеке ғылыми-зерттеу ұйымдарының негізінде селекциялық жылыжайлар құру |
жылыжай |
1 |
1 |
1 |
||||
ЖСҚ әзірлеу |
ЖСҚ |
5 |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Сорттарды шығару |
бірлік |
2 |
6 |
9 |
||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Ауылшаруашылық дақылдарының жаңа сорттарын шығару барысында селекциялық жұмыстар мерзімін қысқарту |
% |
30 |
30 |
|||||
Бір ғылыми қызметкерге есептегендегі еншілес ұйымдардың ҒЗТКЖ орындау барысындағы табысы (мемлекеттік тапсырма, халықаралық жобалар және т.б.) |
млн. теңге |
2,46 |
2,51 |
2,56 |
||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
164 482,0 |
305 917,0 |
123 600,0 |
426 991,0 |
|||
7. Білім тарату орталықтарын және көрсету алаңдарын құру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Білім тарату орталықтарын құру |
БТО құру |
2 |
2 |
3 |
2 |
1 |
||
көрсету алаңдарын құру |
1 |
|||||||
Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне тікелей кеңес беру үшін автокөлік алу |
бірлік |
4 |
4 |
4 |
||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Бір уақыттағы оқу үшін жаңа оқу орындарының саны |
оқу орындарының саны |
40 |
40 |
60 |
40 |
20 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Білім тарату орталықтарында оқыған ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің үлесі |
% |
0,8 |
0,8 |
1,1 |
1,4 |
1,5 |
||
Бір тыңдаушыны оқыту үшін жұмсалған шығындар |
теңге |
45 000 |
45 144 |
55 200 |
55 200 |
55 200 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
46 571,0 |
64 700,0 |
92 526,0 |
110 000,0 |
80 000,0 |
||
8. Мал шаруашылығындағы кең ауқымды селекция |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Эмбрион көшіру бойынша стационарлық зертханалар құру |
зертхана |
2 |
||||||
Эмбрион көшіру бойынша жылжымалы зертханалар құру |
3 |
|||||||
Сүт сапасын талдайтын зертхана құру |
1 |
2 |
||||||
Мал азығының сапасын талдайтын зертхана құру |
2 |
2 |
||||||
Асыл тұқымды малдардың деректер базасын қалыптастыру |
базада тіркелген мал басы саны |
25 000 |
50 000 |
100 000 |
||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Эмбриондар алу |
саны |
603 |
1 000 |
1 500 |
2 000 |
2 000 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Эмбриондар көшіру қызметтерінің өзіндік құнының төмендеуі |
бір эмбрионды көшіру бойынша қызметке жұмсалатын теңге |
35 000 |
25 000 |
22 500 |
22 500 |
|||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
20 000,0 |
385 000,0 |
288 138,0 |
301 138,0 |
191 138,0 |
||
Бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының жалпы көлемі |
мың теңге |
2 981 121,0 |
2 543 886,0 |
2 659 918,0 |
2 997 418,0 |
2 997 418,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
050 «Өсімдік шаруашылығындағы сақтандыруды қолдау» |
|||||||
Сипаттау |
Ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне төлеген сақтандыру төлемдері бойынша сақтандырушылардың шығындарының 50% бөлігін төлеу жолымен өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыруды қолдау. Қазақстан Республикасы Үкіметі бекіткен тәртібімен өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыруды қолдауға бюджет қаржысын басқару бойынша агент қызметін төлеу. |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Сақтандыруға жататын егіс көлемінің сақтандырылуы |
млн. га |
14,6 |
13,1 |
12,8 |
13,3 |
13,9 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Міндетті сақтандырумен қамтылуы |
% |
83 |
65 |
70 |
73 |
76 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Сақтандыру сыйақысының мөлшері |
млн. га |
1 112,9 |
1 018,7 |
1 099,5 |
1 146,5 |
1 231,5 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Сақтандыру сыйақысының мөлшерінің сақтандырылған егіс көлеміне қатынасы |
теңге |
76,2 |
85,6 |
85,9 |
86,2 |
88,6 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
051 «Ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісін басқару жүйелерін субсидиялау» |
|||||||
Сипаттау |
Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін Ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісін басқару жүйелерін бюджеттік субсидиялау қағидасына сәйкес, агроөнеркәсіп кешенінің кәсіпорындардың халықаралық стандарттарды енгізу мен сертификаттауға байланысты шығындарды жартылай өтеу (50 %-ға дейін) |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Бағдарламаға қатысқан кәсіпорындардың саны |
бірлік |
43 |
30-40 |
30-40 |
30-40 |
30-40 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
ИСО, ХАССП халықаралық стандарттарын енгізген АӨК кәсіпорындардың жалпы санындағы үлесі |
% |
9,9 |
11,1 |
11,6 |
12,5 |
13,5 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Халықаралық стандарттарды енгізген кәсіпорындардың саны көбеюі нәтижесінде, олардың өңдеген өндірісі көлемі, жалпы АӨК субъектілерінің өңдеген өндірісі көлеміне |
||||||||
үлесі: |
||||||||
өсімдік майы |
% |
30,0 |
34,0 |
37,0 |
39,0 |
40,0 |
||
сүт |
% |
21,3 |
23,0 |
26,0 |
27,0 |
29,0 |
||
ет |
% |
40,5 |
43,0 |
44,0 |
46,0 |
47,0 |
||
астық |
% |
16,8 |
18,0 |
21,0 |
23,0 |
25,0 |
||
ұн |
% |
15,7 |
17,5 |
20,0 |
22,0 |
23,0 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Барлық кәсіпорындардың ИСО, ХАССП халықаралық стандарттарын енгізудегі шығындарының 1 теңгесіне бюджеттік субсидияның келетін көлемі |
теңге |
0,32 |
0,33 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
33 702,3 |
42 609,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
052 «Жануарлар ауруларының диагностикасы» |
|||||||
Сипаттау |
Бағдарлама Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемін адамдар, жануарлар және құстар үшін ортақ аурулардан Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тізбеге сәйкес жануарлар мен құстардың аурулары бойынша диагностикалық зерттеулер, оған қоса серологиялық, бактериологиялық, вирусологиялық, паразитологиялық зерттеулер жүргізу арқылы қорғауға бағытталған |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Барлық жануарлардың санын ХЭБ талаптарына сәйкес жаңа диагностикалық әдістерді енгізіп зерттеу |
млн. зерттеу |
34,1 |
36,4 |
47,76 |
32-38 |
32-38 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Оң нәтиже берген жануарларды дер кезінде анықтау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Диагностикалық зерттеу жүргізу шығынының орташа құны: |
теңге |
|||||||
- серологиялық |
487,0 |
487,0 |
487,0 |
|||||
- вирусологиялық |
5 412,0 |
5 412,0 |
5 412,0 |
|||||
- бактериологиялық |
1 584,0 |
1 584,0 |
1 584,0 |
|||||
- паразитологиялық |
321,0 |
321,0 |
321,0 |
|||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
4 282 425,0 |
4 698 725,0 |
6 804 682,0 |
5 111 830,0 |
5 111 830,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
053 «Эпизоотияға қарсы шаралар, жануарлар мен құстардың қауіпті жұқпалы және созылмалы ауруларының ошақтарын жою» |
|||||||
Сипаттау |
Бағдарлама диагностика, алдын алу ветеринариялық-санитариялық iс-шараларын жүргiзу арқылы Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемiн адамдар, жануарлар және құстар үшiн ортақ аурулардан қорғауға және ауыл шаруашылық жануарлар мен құстардың жұқпалы аурулары бойынша тұрақты эпизоотиялық жағдайды сақтауға бағытталған және оның құрамына мыналар кiредi: |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жануарлар мен құстардың аса қауіпті ауруларының алдын алу және ветеринариялық препараттардың республикалық қорын толтыру үшін ветеринариялық препараттарын және дезинфекциялық дәрілерді сатып алу және сақтау |
млн. доза |
104 |
80-140 |
80-140 |
80-140 |
80-140 |
||
Алынған және жойылған жануарлардың шығындарын өтеу: |
мың бас |
|||||||
ҰММ |
28,0-35,0 |
28,0-60,0 |
28,0-35,0 |
28,0-35,0 |
||||
ІҚМ |
0,1-0,3 |
0,1-0,3 |
0,1-0,3 |
0,1-0,3 |
||||
Құс |
1,5-3,0 |
1,5-3,0 |
1,5-3,0 |
1,5-3,0 |
||||
өнімдер мен шикізаттар |
350-450 |
350-450 |
350-450 |
350-450 |
||||
Республикалық қордағы ветеринарлық препараттардан басқа сатылып алынған ветеринарлық препараттарды аса қауіпті жануар және құс ауруларының алдын алу үшін облыстардың жергілікті атқарушы органдарына (астана, республикалық маңызы бар қалаға) беру |
млн. доза |
80-130 |
80-130 |
80-130 |
80-130 |
|||
Табылған ошақтарды оқшаулау және жою бойынша ветеринарлық шараларды жүргізу |
ошақ |
229 |
150-200 |
50-300 |
50-300 |
50-300 |
||
Шекараның жанындағы карантиндік бекеттерде уақытша дезифекциялық тосқауылдарды (шекаралас мемлекеттерде құс және жануарлардың аса қауіпті инфекциялық аурулары пайда болған жағдайда) құру |
бірлік |
50 |
50 |
0-50 |
0-50 |
0-50 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Эпизоотиялық аман-саулықты қамтамасыз ету мақсатында құс және жануарлардың аса қауіпті ауруларына қарсы жоспарланған ветеринарлық шараларды (вакцинациялау) жүргізу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Құс және жануарлардың созылмалы індеттік, аса қауіпті ауруларының әшкереленген бейберекет пункттерін санациялау, оқшаулау және жою |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Ветеринарлық препараттың 1 дозасын сатып алу шығынының құны |
теңге |
3-3000 |
3-3000 |
3-3000 |
||||
Алынып қойылған және жойылған: |
АЕК |
|||||||
- малдың (1 басқа) |
0,12-73 |
0,12-73 |
0,12-73 |
|||||
- азықтың және мал өнімі шикізатының (1 кг) шығынын өтеу |
0,02-0,22 |
0,02-0,22 |
0,02-0,22 |
|||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
7 230 115,2 |
2 862 618,0 |
3 641 188,0 |
3 726 570,0 |
3 735 770,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
054 «Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтік құрылыстардың аса апатты учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру» |
|||||||
Сипаттау |
Ауыл шаруашылығы су пайдалану жүйесінің жұмыс істеуін жақсартуға бағытталған су шаруашылық нысандарында күрделі жөндеу жүргізу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
күрделі шығыстарды жүзеге асыру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ерекше апатты нысандарын күрделі жөндеу |
саны |
12 |
13 |
19 |
2 |
1 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Гидромелиоративтік ғимараттар мен шаруашылықаралық каналдардың ерекше апатты аудандарындағы техникалық жағдайын жыл сайын жақсарту мақсатында тиісті жылдағы жалпы саннан алғандағы күрделі жөндеу жүргізілген объектілер үлесі |
% |
25 |
31 |
68,4 |
50 |
100 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Күрделі жөндеуге жұмсалатын орташа шығын: |
мың теңге |
|||||||
- магистралдық каналдар бойынша |
37 765,1 |
57 626,4 |
78 567,6 |
74 036,0 |
||||
- су қоймалары бойынша |
43 304,9 |
58 200,1 |
58 734 |
|||||
- сутораптар бойынша |
47 731,0 |
59 573,4 |
78 413,3 |
|||||
- тік дренаж ұңғымалары бойынша |
1 000 000,0 |
1 956 000,0 |
1 956 000,0 |
|||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
493 413,9 |
756 706,0 |
2 334 112,0 |
2 030 036,0 |
1 956 000,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
055 «Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттік сыйлықтар» |
|||||||
Сипаттау |
Аграрлық ғылымның дамуына едәуір үлес қосқан ғылыми қызметкерлер мен дарынды жас ғалымдарды қолдау үшін А.И.Бараев атындағы жылдық сыйлықақы тағайындау және аграрлық ғылым саласындағы А.И.Бараев атындағы сыйақыларға іздену конкурсын өткізу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Сыйақының мөлшері: |
АЕК |
|||||||
бірінші сыйақы бойынша |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|||
екінші сыйақы бойынша |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|||
үшінші сыйақы бойынша |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Лауреаттар саны |
адам |
|||||||
бірінші сыйақы бойынша |
4 |
1-3 |
1-3 |
1-3 |
1-3 |
|||
екінші сыйақы бойынша |
6 |
1-3 |
1-3 |
1-3 |
1-3 |
|||
үшінші сыйақы бойынша |
5 |
1-3 |
1-3 |
1-3 |
1-3 |
|||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Сыйақылардың саны |
бірлік |
|||||||
бірінші |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
екінші |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
үшінші |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Лауреаттың үлесіне сәйкес сыйақының мөлшері: |
теңге |
|||||||
бірінші сыйақы бойынша |
64 800 |
92 533-277 600 |
100 800-302 400 |
94 200-282 600 |
94 200-282 600 |
|||
екінші сыйақы бойынша |
9 720-48 600 |
69 400-208 200 |
75 600-226 800 |
70 650-211 950 |
70 650-211 950 |
|||
үшінші сыйақы бойыншаи |
19 440-38 880 |
46 266-138 800 |
50 400-151 200 |
47 100-141 300 |
47 100-141 300 |
|||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
647,8 |
809,0 |
881,0 |
836,0 |
836,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
056 «Ауыл шаруашылығы өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру» |
|||||||
Сипаттау |
Жоба ауыл шаруашылық өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін әлемдік стандарттарды, өнім сапасын бақылаудың заманауи жүйелерін ендіру, агромаркетингті дамыту, білім тарату (экстеншн) жүйесін жасау, аграрлық ғылымды жетілдіру арқылы арттыруға бағытталған. Осы жоба шеңберінде ветеринарлық және карантиндық зертханалар тармағын жаңарту, ауыл шаруашылық өнімдері бойынша Ұлттық референттік зертқананы (ҰРЗ) жобалау жүзеге асырылады. Сондай-ақ конкурстық негізде ауыл шаруашылық тауарын өндірушілеріне, өңдеу мекемелеріне, ғылыми мекемелерге және жеке меншік зертханаларға гранттар беру, техникалық регламенттер жасау және стандарттарды гармонизациялау көзделген. |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларын жүзеге асыру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ұлттық референттік зертхана жобалау |
% |
70 |
30 |
|||||
Мемлекеттік зертханаларды жаңарту (зертханалық жабдықтар алу) |
зертхана |
21 |
||||||
Зертхана мамандарын ел ішінде оқыту |
адам |
80 |
70 |
|||||
Зертханалық практиканы халықаралық консультант шақыру арқылы жақсарту |
адам/ай |
2 |
3 |
|||||
7 техникалық регламенттерді стандарттарды гармонизациялау бойынша халықаралық кеңесшіні шақыру арқылы жетілдіру |
адам/ай |
1 |
||||||
ИСО 22000:2005 стандарты негізінде тағамдық өнімдердің қауіпсіздігін басқару жүйесін гранттар беру арқылы ендіру |
саны |
10 |
||||||
КГЖ бойынша болашақ қатысушыларды конкурсқа қатысу үшін өтінімдер толтыруға оқыту және КГЖ бойынша кіші жобаларға мониторинг жасау |
адам |
583 |
300 кем емес |
100 кем емес |
80 кем емес |
|||
семинар саны |
12 |
12 |
||||||
Жас ғалымдардың біліктілігін шет елдерде арттыру |
адам |
35 |
12 |
48 |
||||
Шет елдерде аграрлық ЖОО және колледждер оқытушыларының біліктілігін арттыру |
адам |
40 |
40 |
|||||
Білім тарату және білім беру жүйесі бойынша оқыту |
адам |
100 |
50 |
|||||
Зертхана мамандарын шетелде оқыту |
адам |
30 |
20 |
|||||
АШМ қызметкерлерінің және Жобаны үйлестіру орталығы қызметкерлерінің халықаралық іс-тәжірибелерін жетілдіру |
адам |
6 |
6 |
10 |
||||
Жобаны іске асыру жөніндегі семинар |
семинар |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Жоба веб-сайты жұмысын қолдау |
веб-сайт |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Жобаның ақпараттық-мониторинг жүйесінің жұмысын қолдау |
жүйе |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Білім тарату және беру жүйесінің қызметін қамтамасыз ету |
жүйе |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Қаржылық агент қызметін сатып алу (сенім білдірілген институт) |
агент |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
КГЖ бойынша гранттік ұсыныстарды бағалау үшін тәуелсіз сараптамашылардың қызметін төлеу |
адам |
113 |
60 |
|||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Мемлекеттік зертханаларды осы заманғы құрал-жабдықтармен жабдықтау |
зертхана |
21 |
||||||
__% кем емес өтінім берушілер КГЖ бойынша гранттар алады |
% |
32 |
40 |
|||||
КГЖ бойынша гранттар берілді |
Саны |
211 |
200 |
|||||
Жеке зертханалар жаңартылды |
Саны |
20 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
КГЖ бойынша конкурсқа қатысқан өтінім сапасы жоғарылады, өтінімдердің белгіленген әкімшілік талаптарға сәйкестігі тексерілетін КГЖ бойынша бірінші кезең нәтижесі бойынша ___% кем емес өтінім мақұлданды |
% |
57,9 |
65 |
|||||
__% кем емес жас ғалымдар шет елдердегі оқыту курстары сапасына қанағаттанды |
% |
90 |
90 |
90 |
||||
__% кем емес аграрлық ЖОО және колледждер оқытушылары шет елдердегі оқыту курстары сапасына қанағаттанды |
% |
90 |
90 |
|||||
Жоба мониторингін өткізу және бағалау бойынша компанияны тарту және жобаның ақпараттық-мониторингтік жүйесін енгізу арқылы жобаның іске асыру тиімділігін жоғарылату |
% |
25 |
30 |
35 |
||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Ұлттық референттік зертхананы жобалаудың орташа құны |
мың теңге |
229 922 |
116 636 |
|||||
Инновациялық технологияларды енгізу және маркетингтік инфрақұрылымды жақсарту бойынша, қолданбалы ғылыми зерттеулерді дамыту үшін жеке меншіктегі зертханаларды жаңарту бойынша 1 кіші жобаны жүзеге асыруға жұмсалатын орташа шығын |
3 016 |
3 924 |
13 898 |
|||||
АӨК қызметкерлерінің біліктілігін арттыру бойынша 1 адамға жұмсалатын орташа шығын |
230,0 |
168,5 |
842,0 |
|||||
Мемлекеттік зертханаларды жаңартудың (зертханалық жабдықтар алу) орташа шығыны |
26 325 |
|||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
1 603 317,0 |
1 060 281,0 |
1 558 920,0 |
934 743,0 |
|||
Бюджеттік бағдарлама |
057 «Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін өтеусіз негізде ақпараттық қамтамасыз ету» |
|||||||
Сипаттау |
Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін өтеусіз негізде ақпаратпен қамтамасыз ету және ауылшаруашылығы тауарларын өндірушілері арасында білім тарату процестерін ұйымдастыру |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ауылдық ақпараттық-консультациялық орталықтар (ААКО) саны |
бірлік |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
||
Халықаралық сарапшыларды тарту арқылы табынды молықтыру және басқару бойынша семинарлар өткізу |
бірлік |
12 |
||||||
Семинар аясында қамтылған бағыттар саны |
бірлік |
5 |
||||||
Табынды молықтыру және ұстау бойынша консалтинг қызметтерімен қамтылған АӨК субъектілерінің саны |
бірлік |
1 300 |
||||||
Өтеусіз негізде ақпаратпен қамтамасыз етілген субъектілер |
бірлік |
45 000 |
45 000 |
55 000 |
60 000 |
65 000 |
||
Өткізілген ғылыми-тәжірибелік семинарлар саны |
бірлік |
65 |
65 |
80 |
80 |
80 |
||
Оқытылған тыңдаушылар саны |
адам |
1 350 |
1 300 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||
Өткізілген іс-шаралардың саны |
жәрмеңке |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Аналитикалық есептердің саны |
есептер |
4 |
||||||
АӨК субъектілеріне «дербес қызмет көрсету» саны |
адам |
5 000 |
10 000 |
15 000 |
20 000 |
|||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Өтеусіз негізде ақпаратпен қамтамасыз етілген субъектілер үлесі |
% |
25,6 |
25,6 |
31,3 |
34,2 |
37,0 |
||
АӨК субъектілердің жалпы санынан оқумен қамтамасыз етілген АӨК субъектілері үлесі |
% |
0,7 |
0,7 |
1,1 |
1,3 |
1,5 |
||
Жұмыс істейтін ауыл шаруашылығы субъектілерінің жалпы санынан консалтинг қызметтерімен қамтылған субъектілердің үлесі |
% |
0,7 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бір даналық қызметті көрсетуге арналған шығын |
теңге |
2 866,6 |
3 798,0 |
4 061,5 |
3 723,0 |
3 436,6 |
||
1 субъектіге табынды молықтыру және ұстау бойынша консалтинг қызметін көрсетуге жұмсалатын орташа шығын |
теңге |
232 010 |
||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
189 900,0 |
273 907,0 |
708 672,0 |
358 059,0 |
358 059,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
061 «Мемлекеттік ресурстарға астықты сатып алу» |
|||||||
Сипаттау |
Мемлекеттік азық-түліктік астық резервін жаңарту, мемлекеттік сатылатын астық ресурстарын қалыптастыру және ішкі астық рыногін реттеу үшін отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерден мемлекеттік ресурстарға астық сатып алу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Мемлекеттік ресурстарға астықты сатып алу |
мың тонна |
620,8 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
Республика тұрғындарының екі айлық қажеттілігін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік азық-түліктік астық резерві астығының болуы |
мың тонна |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
Астықты мемлекеттік сатып алуға қатысушы ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің саны |
бірлік |
219 |
1 500 |
200 |
200 |
200 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Елдің азық-түліктік астық қажеттілікпен жылдық қажеттіліктен пайыздық қамтамасыз етілуі |
% |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||
Ішкі астық нарығын реттеу үшін мемлекеттік сатылатын астық ресурстарының болуы |
мың тонна |
620,8 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
Есеп беру кезеңінің соңына мемлекеттік азық-түліктік астық резервіне орналастырылған ағымдағы жылғы егін астығының үлесі (ғылыми негізделген нормалар бойынша 30 %-дан кем емес) |
% |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Мемлекеттік ресурстарға қажетті сапалы астықты уақтылы сатып алу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Мемлекеттік ресурстарға сатып алынатын 3-сыныпты жұмсақ бидайдың 1 тоннасының орташа бағасы |
теңге |
18 500 |
22 500 |
25 500 |
25 500 |
25 500 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
11 178 000,0 |
11 250 000,0 |
12 750 000,0 |
12 750 000,0 |
12 750 000,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
062 «Азық-түлік астығы мемлекеттік резервінің астығын сақтау және ауыстыру» |
|||||||
Сипаттау |
Азық-түлік астығы мемлекеттік резервінің астығын сақтау және ауыстыру |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Республиканың астық қабылдау кәсіпорындарында сақтаудағы мемлекеттік азық-түліктік астық резервінің астығының көлемі |
мың тонна |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Республиканың тұрғындарын екі айлық қажеттілігін қамтамасыз ету үшін азық-түліктік астықтың мемлекеттік резервінің үлесі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Бір астық қабылдау кәсіпорындарынан басқасына орны ауыстырылған мемлекеттік азық-түліктік астық резерві астығының үлесі |
% |
24,3 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
||
Елдің азық-түліктік астық қажеттілігінің жылдық қажеттіліктен пайыздық қамтамасыз етілуі |
% |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Мемлекеттік азық-түліктік астық резервінің астығын сандық-сапалық сақтау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Орташа құны: |
||||||||
мемлекеттік азық-түліктік астық резервінің 1 тоннасын сақтау |
теңге |
135 |
135 |
145 |
150 |
155 |
||
мемлекеттік азық-түліктік астық резервінің 1 тоннасын орнын ауыстыру |
теңге |
2 900 |
2 400 |
2 400 |
2 500 |
2 500 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
1 150 291,7 |
850 800,0 |
911 098,0 |
942 500,0 |
972 500,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
064 «Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану» |
|||||||
Сипаттау |
Судың халыққа және экономика салаларының суға келешектегі мұқтаждықтарын қанағаттандыру мақсатында негізгі бағыттар мен шараларды анықтау |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Негізгі өзен алаптары және жалпы мемлекет бойынша су ресурстарын кешенді пайдалану және қорғау сұлбаларын жаңарту |
дана |
2 |
1 |
1 |
||||
Мемлекеттік су кадастрындағы бөлімдерді жаңарту |
дана |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Өзен алаптарының жаңартылған су ресурстарын кешенді пайдалану және қорғау сұлбаларымен қамтылу пайызы (8 су шаруашылығы алабы 100 %-ға теңестірілген) |
% |
20 |
30 |
40 |
||||
Қолда бар әдістемелерге сәйкес су объектілерінің жағдайы, пайдаланылуы және қорғалуы туралы ақпараттың жүйелі жиынтығының қамтылу толықтығы |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Су ресурстарын кешенді пайдалану және қорғау сұлбаларын жаңартудың орташа құны |
мың теңге |
24 670 |
21 023 |
22 495 |
||||
Мемлекеттік су кадастрындағы бөлімдерді жаңартудың орташа құны |
мың теңге |
9 754 |
9 755 |
10 438 |
||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
172 093,0 |
132 355,0 |
59 094,0 |
30 778,0 |
32 933,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
066 «Табиғат қорғауға су жіберуді жүргізу» |
|||||||
Сипаттау |
Су жіберу арқылы Шідерті өзені сағасының көктемгі гидрологиялық табиғи режимін қалпына келтіру және Қызылорда облысының көлдерін қалпына келтіру |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Шідерті өзенінің және Қызылорда облысы көлдері жайылмасының сағаларына табиғат қорғау мақсатында су жіберу |
млн. м3 |
100 |
96,8 |
100 |
100 |
100 |
||
Толтыру кезінде толықтырылады |
өзен |
5 |
5 |
238 |
5 |
5 |
||
Су жіберу кезінде сумен толтырылады |
мың га |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Шынайы көктемгі гидрологиялық тәртібін қалпына келтіру деңгейі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
19,3 мың гектар аумақта орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи қорық қоры объектілерін қорғау, тиімді пайдалану және көбейту |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 текше метр судың құны |
теңге |
4,26 |
5,02 |
0,62 |
5,68 |
5,68 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
425 500,0 |
486 200,0 |
804 584,0 |
568 040,0 |
568 040,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
068 «Ормандарды қорғау, сақтау және ұдайы өсіру, орман шаруашылығы саласында орманды пайдалану және оқу-өндірістік қызметті қамтамасыз ету» |
|||||||
сипаттау |
«Сандықтау оқу-өндірістік орман шаруашылығы» ММ базасында оқу тәжірибесін өткізу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
Жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
Ағымдық/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Сандықтау ОӨОШ ММ базасында ҚазҰАУ студентерінің оқу практикасы өткізілді |
адам |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||
Ормандарды молықтыру жөнінде іс-шаралар орындалды |
га |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Оқу практикасын жүргізу жоспарын қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Ормандарды молықтыру жөніндегі жоспарлық көрсеткіштерді қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Орман шаруашылығын жүргізудің тәжірибелік тәсілдерін студенттерге оқыту |
адам |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Орташа шығындар: |
мың теңге |
|||||||
- студентерінің оқу практикасы өткізуге (1 адамға) |
18,4 |
22,2 |
25,2 |
25,7 |
27,9 |
|||
- ормандарды молықтыру жөнінде іс-шараларды орындауға (1 га) |
118 |
137,9 |
148,1 |
187 |
198,2 |
|||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
31 887,5 |
32 360,0 |
34 668,0 |
39 825,0 |
39 825,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
069 «Орман тұқымы сапасын сараптау, орман тұқымы базасы объектілерін есепке алу және аттестаттау, ормандардың санитарлық жай-күйін бағалау және тұрақты орман тұқымдары базасын қалыптастыру» |
|||||||
Сипаттау |
«Алматы және Көкшетау ОТО» РМҚК-ларының тұрақты орман тұқымы базаларын құруы, мұрагерлік қасиеттері жақсартылған көшет материалын алуы. «Республикалық орман тұқымы мекемесі» ММ-нің тұқымдардың себу сапасын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық залалдану дәрежесін анықтауы. |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
Жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
Ағымдық/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Тұрақты орман тұқымы базаларын аттестациялау |
дана |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
Мұралық сапасы жоғарланған отырғызатын материалдар өсіру |
мың дана |
745,0 |
900 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
Тұқымдардың себу сапасы, олардың энтомологиялық және фитопаталогиялық залалдану дәрежесi анықтау |
кг |
1 120 |
11 300 |
11 400 |
11 500 |
11 500 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Тұрақты орман тұқымы базаларын аттестациялау бойынша жоспарды орындау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Жоспарға сәйкес мұралық сапасы жоғарланған отырғызатын материалдар өсіру |
% |
148 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Орман ұрықтарының сәйкестігіне сертификаттар алынды |
дана |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Орман шаруашылығы орман тұқымы базасы объектілерімен қамтамасыз етіледі |
дана |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
Тұқымдардың себу сапалары, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық залалдану дәрежесін белгілеу бойынша сараптамаларды жүргізу |
саны |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Орташа шығындар: |
мың теңге |
|||||||
- тұқымдардың себу сапасы, олардың энтомологиялық және фитопаталогиялық залалдану дәрежесi анықтау бойынша (1 кг) |
22,8 |
2,10 |
2,38 |
2,36 |
2,36 |
|||
- мұралық сапасы жоғарланған отырғызатын материалдар өсіру бойынша (1 дана) |
149,8 |
78 |
82,6 |
82,7 |
82,7 |
|||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
137 203,0 |
93 961,0 |
109 697,0 |
109 874,0 |
109 874,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
070 «Орман-аңшылық шаруашылығын орналастыру және орман шаруашылығын жобалау, орман және жануарлар дүниесі саласындағы есепке алу және биологиялық негіздемелер» |
|||||||
сипаттау |
Орман орналастыру жұмыстары мен орман шаруашылығын жобалауды жүргізу, ормандарды мемлекеттік есепке алу, орман және аңшылық шаруашылығы мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды, табиғи аумақтарды ғылыми-әдістемелік талдамалармен қамтамасыз ету |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
Жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Мемлекеттік орман қоры аумағында орман орналастыруды жүргізу |
мың га |
891 |
407,4 |
873,1 |
1 070,9 |
958,2 |
||
Орманды өртке қарсы жайластыру жобаларын алу |
дана |
1 |
1 |
13 |
1 |
1 |
||
Ғылыми негізделген ұсыныстар мен әдістемелер әзірлеу |
дана |
2 |
2 |
4 |
4 |
4 |
||
Аумақта киіктер мен аз кездесетін және құрып бара жатқан жабайы тұяқты жануарлардың түрлерінің санын есептеуді жүргізу |
мың га |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
||
Жануарлар дүниесінің объектілерін алуға биологиялық негіздеме дайындау |
есеп |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Киіктер мен жабайы тұяқты жануарлардың құрып бара жатқан түрлері бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу |
есеп |
1 |
1 |
|||||
Аңшылыққа пайдаланылатын жерлерінде шаруашылық аралық аңшылық шаруашылығын орналастыруды жүргізу |
есеп |
1 |
1 |
|||||
Жануарлар дүниесінің кадастры, мониторингі және есебі |
бағдарлама |
1 |
1 |
1 |
||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Республиканың аңшылық аудандарында киіктер мен аз кездесетін және құрып бара жатқан жабайы тұяқты жануарлардың түрлерінің санын анықтау |
% |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
Аумақта аңшылық объектісі болып табылатын жануарлар түрлерінің санын анықтау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Резервтік қордың аңшылыққа пайдаланылатын жерлерінде шаруашылық аралық аңшылық шаруашылығын орналастыруды жүргізу |
% |
2,5 |
2,5 |
6,8 |
||||
Жануарлар дүниесінің мемлекеттік кадастры, мониторингі және есебін жүргізуді автоматтандыру |
% |
100 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Орташа шығындар: |
мың теңге |
|||||||
- мемлекеттік орман қоры аумағында орман орналастыруды жүргізуге (1 га) |
250,8 |
595,1 |
315,4 |
257,1 |
287,4 |
|||
- киіктер мен аз кездесетін және құрып бара жатқан жабайы тұяқты жануарлардың түрлерінің санын есептеуді жүргізуге (1 га) |
0,65 |
0,69 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
|||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
424 377,4 |
421 378,0 |
501 103,0 |
467 807,0 |
467 807,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
071 «Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру» |
|||||||
сипаттау |
Астана қаласының санитарлық-қорғаныстық жасыл аймағын құру |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Астана қаласының санитарлық қорғау жасыл аймағын құру |
мың га |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Астана қаласының қала маңы аумағына жасыл өсімдіктер отырғызылды |
мың га |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||
Астана қаласы жасыл аймағы көлемінің жыл сайын өсуі |
% |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Астана қаласының жасыл аймағының аумағы кеңейтілді |
мың га |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 га жасыл аймақты құрудың орташа шығындары |
мың теңге |
352,9 |
370,1 |
424 |
436 |
466,5 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
1 764 701,0 |
1 850 951,0 |
2 126 470,0 |
2 180 165,0 |
2 332 777,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
072 «Орманды әуеден қорғау» |
|||||||
сипаттау |
Орманды өрттерден, зиянкестер мен аурулардан авиациямен қорғау |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
Жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Мемлекеттік орман қорының аумағын авиациямен қорғау |
мың га |
7 909,6 |
5 639,0 |
9 013 |
9 013 |
9 013 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Қызмет көрсетілетін аумақта орман өрттерін байқау пайызы |
% |
75,0 |
70,4 |
71,0 |
72,0 |
73,0 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Республиканың мемлекеттік орман қоры аймағы тиімді авиациялық қорғаумен қамтамасыз етіледі |
мың га |
5 639,0 |
5 639,0 |
9 013 |
9 013 |
9 013 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 га мемлекеттік орман қорының аумағын авиациямен қорғаудың орташа шығыны |
мың теңге |
130,8 |
178 |
176,9 |
126,6 |
126,6 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
1 034 591,0 |
1 003 817,0 |
1 582 635,0 |
1 140 675,0 |
1 140 675,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
073 «Киіктердің, сирек кездесетін және құрып бара жатқан жабайы жануарлардың түрлерін сақтау және олардың санын қалпына келтіру» |
|||||||
сипаттау |
Сирек кездесетін және жойылып бара жатқан жабайы тұяқты жануарлардың түрлері мен киіктердің таралымдарын кәсіпшілік санына жеткізу үшін табиғи еркіндік жағдайда сақтау және биологиялық жағынан негіздей отырып жыл сайынғы өсімін ұлғайту |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
Жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Қорғалатын аумақтың көлемі |
мың га |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
||
Киіктер мен сирек кездесетін және құрып бара жатқан жабайы жануарлардың санын көбейту және тұрақтандыру: |
мың бас |
|
||||||
Киік |
81 |
90 |
95 |
100 |
115 |
|||
Кермарал |
375-385 |
385-395 |
395-400 |
400-410 |
400-410 |
|||
Құлан |
2 100 |
2 100-2 150 |
2 125-2 200 |
2 200-2 250 |
2 250-23 00 |
|||
Қарақұйрық |
16 100 |
16 200-16 300 |
16 225-16 300 |
16 300-16 350 |
16 350-16 400 |
|||
Арқар |
11 500 |
11 500-11 520 |
11 520-11 540 |
11 540-11 560 |
11 560-11 600 |
|||
Үстірт муфлоны |
1 000 |
1 000-1 010 |
1 010-1 020 |
1 020-1 030 |
1 030-1 045 |
|||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Киіктер мен сирек кездесетін және құрып бара жатқан жабайы жануарлардың санын көбейту және тұрақтандыру пайызы: |
% |
|||||||
Киік |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||
Кермарал |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|||
Құлан |
2 |
4 |
1 |
1 |
1 |
|||
Қарақұйрық |
2 |
4 |
1 |
1 |
1 |
|||
Арқар |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|||
Үстірт муфлоны |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 мың га қорғалатын аумаққа жұмсалатын шығындар |
мың теңге |
1,8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
221 159,0 |
250 087,0 |
250 087,0 |
250 087,0 |
250 087,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
074 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің күрделі шығыстары» |
|||||||
Сипаттау |
Күрделі жөндеуді қамтамасыз ету, орталық аппарат және оның аумақтық бөлімшелерін материалдық-техникалық жарақтандыру |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
күрделі шығыстарды жүзеге асыру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Күрделі жөндеу жүргізілген әкімшілік ғимараттардың саны |
ғимарат |
7 |
4 |
2 |
3 |
3 |
||
Материалдық-техникалық жарақтандырылатын мемлекеттік мекемелер |
бірлік |
37 |
210 |
32 |
38 |
|||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Министрліктің және оның аумақтық бөлімшелерінің ғимараттар мен материалдық-техникалық базасы жағдайын жақсарту |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Көрсетілген бір қызметтің орташа шығыны: |
мың теңге |
|||||||
- күрделі жөндеу бойынша |
10 613,2 |
12 593,5 |
13 036 |
16 666,6 |
16 666,6 |
|||
- материалдық-техникалық жарақтандыру бойынша |
2 111,6 |
6 083,2 |
2 500 |
2 105,3 |
||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
74 292,3 |
128 503,0 |
1 303 555,0 |
130 000,0 |
130 000,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
075 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі мемлекеттік мекемелерінің күрделі шығыстары» |
|||||||
Сипаттау |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі мемлекеттік мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру, үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды күрделі жөндеу және сатып алу шығыстары |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
күрделі шығыстарды жүзеге асыру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Материалдық-техникалық жарақтандырылатын мекемелер |
бірлік |
1 |
7 |
32 |
27 |
18 |
||
Үй-жайлар, ғимараттар, құрылыстарға күрделі жөндеу жүргізетін мекемелер |
бірлік |
1 |
||||||
Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды сатып алу |
бірлік |
1 |
1 |
|||||
Сатып алынатын негізгі құралдарға жататын тауарлар мен техникалар саны |
бірлік |
15 |
466 |
1 077 |
251 |
222 |
||
Сатып алынатын материалдық емес активтер саны |
бірлік |
90 |
12 |
|||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Министрліктің мемлекеттік мекемелерінің ғимараттар мен материалдық-техникалық базасы жағдайын жақсарту |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Көрсетілген бір қызметтің орташа шығыны: |
мың теңге |
|||||||
- материалдық-техникалық жарақтандыру бойынша |
2 400 |
15 925 |
39 083,9 |
14 037,9 |
21 722,2 |
|||
- күрделі жөндеу бойынша |
51 055 |
|||||||
- үй-жайларды сатып алу бойынша |
170 000 |
26 000 |
||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
2 400,0 |
281 475,0 |
1 327 698,0 |
379 024,0 |
391 000,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
078 «Фитосанитария» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның жарғылық капиталын ұлғайту» |
|||||||
Сипаттау |
Бюджеттік инвестициялар арқылы АШМ АӨК МИК «Фитосанитария» ШЖҚ РМК-ның материалдық-техникалық базасын жаңарту және толықтыру. |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Мамандандырылған техниканы сатып алу |
дана |
231 |
||||||
Мамандандырылған жабдықтарды сатып алу |
дана |
12 |
||||||
Өндірістік базаларды сатып алу |
дана |
3 |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Материалдық-техникалық базаны жаңарту және толықтыру |
% |
49,7 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Карантиндік объектілерге қарсы химиялық өңдеулермен қамту пайызы |
% |
92 |
||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Қазақстан Республикасының аумағында карантинді объектілердің таралуына жол бермеу |
% |
92 |
||||||
1 бірлікті сатып алуға жұмсалатын орташа шығындар: |
||||||||
- мамандандырылған техника |
мың теңге |
2 198 |
||||||
- мамандандырылған құрал-жабдық |
мың теңге |
1 544 |
||||||
- өндірістік база |
мың теңге |
62 595 |
||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
714 121,0 |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
079 «Машина-трактор паркін жаңарту және техникалық құралдармен жарақтандыру үшін су шаруашылығы объектілерін пайдаланатын Су ресурстары комитетінің республикалық мемлекеттік кәсіпорындарының жарғылық капиталын ұлғайту» |
|||||||
Сипаттау |
Сумен үздіксіз қамтамасыз ету үшін су шаруашылығы объектілерін пайдаланатын республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың материалды-техникалық базасын толықтыру және қаржылық сауықтыру жолымен өндірістік міндеттерді шешу, су шаруашылығы объектілерін іске қосатын республикалық мемлекеттік кәсіпорындарының жарғылық қорын ұлғайту арқылы еңбек жағдайының өндірістігін жоғарылату және жақсарту |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің республикалық мемлекеттік кәсіпорындарын құрылыс, мелиоративті техника және технологиялық қондырғымен жабдықтауды жақсарту |
техника саны |
90 |
102 |
120 |
||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Су шаруашылығы объектілерін пайдалануға беретін республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың жарғылық қорын ұлғайту пайызы |
% |
10 |
20 |
40 |
||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Сатып алынатын техниканың бір бірлігіне жұмсалатын орташа шығын |
мың теңге |
7 921,1 |
6 989,2 |
5 940,8 |
||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
712 900,0 |
712 900,0 |
712 900,0 |
||||
Бюджеттік бағдарлама |
081 «Ветеринариядағы мониторинг, референция, зертханалық диагностика және тағам қауіпсіздігін қамтамасыз ету» |
|||||||
Сипаттау |
Бағдарлама «Ветеринариядағы ұлттық референттік орталық» ММ-мен жабайы жануарлар фаунасының эпизоотиялық мониторинг жүргізіп, малдар мен құстардың аса қауіпті ауруларының табиғи ошақтарын уақтылы тауып, олардың республика көлемінде таралуынан сақтандыру арқылы Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемін жануарлар мен адамға ортақ аурулардан қорғауға бағытталған, және де бағдарлама аясында мемлекеттік ветеринариялық қадағалау объектілерінде және қоршаған ортада радиоактивті ластануының (радиактивті және улы заттардың деңгейін анықтау) мониторингісін жүргізу, және де осы бағдарлама аясында жануарлар ауруларының диагностикасы жөніндегі референттік зерттеу және тағамдық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, депонитті микроорганизмдер штамдарының Ұлттық коллекциясын жүргізу жүзеге асырылады |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Халықаралық стандарттар деңгейінде референттік зертханалық зерттеулерді жүргізу |
зерттеу |
15 342 |
7 950 |
43 386 |
50 070 |
50 070 |
||
Тұрақты эпизоотиялық мониторингі |
экспедициялар |
24 |
42 |
44 |
45 |
|||
Микроорганизмдер штамдарының Ұлттық коллекциясының сақталуын қамтамасыз ету |
штамдар |
387 |
405 |
415 |
425 |
425 |
||
Зерттеу әдістерін жетілдіру |
зерттеу |
3 |
5 |
6 |
6 |
|||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ұлттық штамдар коллекциясының қуаттылығын демеу |
% |
100 |
29,1 |
29,6 |
29,4 |
29,4 |
||
Малдар мен құс ауруларына референттік зертханалық зерттеу жүргізу, тамақ қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Зерттеулерді жүргізу шығындарының орташа құны: |
теңге |
|||||||
- бактериологиялық |
3 175,67 |
2 813 |
2 489 |
|||||
- вирусологиялық (серологиялық) |
3 164,25 |
2 813 |
2 490 |
|||||
- молекулярно-генетикалық |
3 081,07 |
2 807 |
2 487 |
|||||
- химико-токсикологиялық, биохимиялық |
3 160,08 |
2 772 |
2 491 |
|||||
- радиологиялық |
3 543,42 |
2 817 |
2 497 |
|||||
- патоморфологиялық |
3 313,01 |
2 781 |
2 465 |
|||||
- сақтауға берілген штамдардың ұлттық коллекциясы |
3 413,83 |
2 807 |
2 487 |
|||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
96 316,0 |
106 564,0 |
171 171,0 |
182 083,0 |
201 074,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
082 «Облыстық бюджеттерге Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұқым шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||||
Сипаттау |
Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
||||||
Іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Субсидияланған бірегей тұқымдардың көлемі |
мың тонна |
9,9 |
7,0-10,0 |
7,2-10,2 |
7,5-10,5 |
7,5-10,5 |
||
Субсидияланған элиталық тұқымдардың көлемі |
мың тонна |
60,7 |
60,0-70,0 |
62,0-72,0 |
64,0-74,0 |
64,0-74,0 |
||
Жеміс-жидек дақылдарымен жүзімнің көпжылдық екпелерінің аналықтарының субсидияланған көлемі |
га |
5,9 |
13,59 |
25,22 |
8,74 |
12,86 |
||
Арзандатылған бағамен сатылған көшеттердің көлемі |
мың дана |
1 784,1 |
1 900,0-2 400,0 |
1 900,0-2 400,0 |
1 950,0-2 450,0 |
1 950,0-2 450,0 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама шеңберінде мемлекеттік қолдауға қатысқан ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің саны |
бірлік |
2 000 |
1 500-2 000 |
1 500-2 500 |
1 500-2 500 |
1 500-2 500 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Егістікке қолданылатын кондициялы тұқымның үлес салмағы |
% |
99,4 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылығы дақылдары тұқымдарының орташа арзандатылған құны |
жалпы бағасымен салыстырғандағы % |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
||
1 тонна арзандатылған тұқымның орташа құны: |
мың теңге |
|||||||
- дәнді дақылдар және дәнді бұршақтылар |
24-40 |
24-40 |
25-50 |
27-52 |
29-53 |
|||
- жүгері |
100-155 |
100-160 |
110-170 |
112-172 |
114-174 |
|||
- күнбағыс |
210-252 |
210-260 |
220-270 |
222-272 |
224-274 |
|||
- мақта |
50-75 |
50-75 |
55-75 |
57-77 |
59-79 |
|||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
1 911 124,0 |
2 087 532,0 |
2 422 386,0 |
2 270 416,0 |
2 270 416,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
083 «Облыстық бюджеттерге Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||||
Сипаттау |
Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерімен сатып алынған асыл тұқымды өнімнің (материал) құнын жартылай арзандату (50 %-ға дейін) |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Асыл тұқымды өнімнің (материалдың) сатылуы, оның ішінде: |
||||||||
- ІҚМ |
мың бас |
7,7 |
7,8 |
7,9 |
||||
- қой, шошқа, жылқы және түйе |
тонна |
2 762,3 |
8 043,5 |
13 174,5 |
11 150,9 |
11 338,6 |
||
- аталық бұқа ұрығы |
мың доза |
157,1 |
140,5 |
268,6 |
288,9 |
|||
- асыл-тұқымды жұмыртқа |
мың дана |
7 904,0 |
7 560,0 |
6 561,1 |
6 957,5 |
7 444,6 |
||
- тәуліктік балапандар |
мың бас |
30,0 |
712,2 |
2 863,5 |
3 064,0 |
|||
Асыл тұқымды малдарды ұстау, оның ішінде: |
||||||||
- «Қазақтұлпары» ЖШС-де асыл тұқымды жылқыларды |
бас |
257 |
265 |
277 |
287 |
297 |
||
- «Асыл түлік» АМРО АҚ-да асыл тұқымды аталық бұқаларды |
бас |
70 |
72 |
80 |
90 |
90 |
||
- шетелдік селекциялы асыл тұкымды ІҚМ төлін сатып алу |
бас |
10 000 |
||||||
- селекциялық және асыл тұқымды жұмыстарды жүргізу |
бас |
263 020 |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жалпы санмен салыстырғандағы асыл тұқымның үлесі |
% |
6,2 |
7,5 |
8,5 |
7,2 |
9,5 |
||
Мал басының санының өсуі, оның ішінде: |
||||||||
асыл тұқымды мал |
мың бас |
2 368,1 |
2 733,1 |
2 950,9 |
3 127,9 |
3 315,5 |
||
асыл тұқымды құс |
мың бас |
2 849,0 |
3 633,9 |
3 997,2 |
4 397,0 |
4 636,7 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Шаруашылықтардың барлық категорияларында ауылшаруашылық жануарлары мен құстардың өнімділігі: |
||||||||
- 1 сиырды сауу |
кг |
2 233 |
2 450 |
2 272 |
2 300 |
2 325 |
||
- 1 қойдың жүнін (орташа) қырқу |
2,8 |
3,1 |
2,9 |
3,0 |
3,1 |
|||
- 1 тауықтың жылдық (орташа) жұмыртқалау жиілігі |
дана |
217 |
208 |
218 |
220 |
225 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
2 497 397,0 |
3 429 554,0 |
7 292 549,0 |
4 384 723,0 |
4 479 677,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
086 «Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау жөніндегі жобаға кредит беру» |
|||||||
Сипаттау |
Жоба Қазақстанның барлық облыстарына кредит желісін тарату үшін және ауылдағы микроқаржыландыру, құрылымдық қаржыландыру және ауыл шаруашылығында қолданылатын техника және құрал жабдықтарының лизинг бағдарламасы бойынша қаржыландыру механизмдерін енгізу үшін көзделген |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларын жүзеге асыру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Одан әрі ауылшаруашылық тауар өндірушілерін, өңдеушілерге кредит беру үшін екінші деңгейдегі банктерге кредит беру |
мың теңге |
182 019,4 |
1 115 187,0 |
3 000 000,0 |
||||
Одан әрі шағын қаржы ұйымдарына кредит беру үшін кредит алушы банктерге кредит беру |
мың теңге |
60 729 |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жобаға қатысу талаптарына сәйкес бағалаудан өткен шағын қаржы ұйымдарының саны |
саны |
4 |
10 |
|||||
Шағын кредит желісі жобасына қатысатын қатысушы шағын қаржылық ұйымдардың саны |
саны |
8 |
||||||
Жобаның кредиттік желісіне қатысатын екінші деңгейдегі банктер мен лизингтік компаниялар саны |
саны |
4 |
5 |
6 |
||||
Шағын кредит желісінің қаражаты бойынша берілген шағын кредит саны |
саны |
50 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Республикалық бюджеттен тиісті жылға қаралған қаражаттар шеңберінде кредиттік және шағын кредит желісі бойынша қаражаттарды субкредит алушыларға (ауылшаруашылық тауар өндірушілер және басқа да жергілікті ауыл өкілдеріне) барынша көп бөлу |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылығы тауар өңдірушілерін кредит ресурстарымен қамтамасыз ету |
шаруашылықтардың саны |
7 |
75 |
400 |
||||
1 түпкі қарыз алушыға берілетін субзаймның орташа мөлшері |
мың теңге |
7 500,0 |
||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
242 748,4 |
1 115 187,0 |
3 000 000,0 |
||||
Бюджеттік бағдарлама |
088 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||||
Сипаттау |
Мал шаруашылығын өндіру үшін пайдаланылатын құрама жемнің (концентрацияланған жем) құнын арзандату (45 %-ға дейін) |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
||||||
Іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
Даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Өндірілетін және сатылатын мал шаруашылығы өнімінің субсидияланатын көлемі, оның ішінде: |
||||||||
- ет |
мың тонна |
79,7 |
74,5 |
138,6 |
146,3 |
146,3 |
||
- жүн |
мың тонна |
0,9 |
0,9 |
1,2 |
1,3 |
1,3 |
||
- сүт |
мың тонна |
170,7 |
166,7 |
152,9 |
155,4 |
155,4 |
||
- тауарлық жұмыртқа |
мың дана |
1 461,6 |
1 389,5 |
1 931,4 |
1 931,4 |
1 931,4 |
||
- ІҚМ қоректендіру үшін пайдаланылатын шырынды және ірі азықтар |
бас |
263 020 |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Шаруашылықтардың барлық категорияларында мал шаруашылығы өндірісі көлемінің ұлғайуы, оның ішінде: |
||||||||
- ет |
мың тонна |
896,3 |
950,0 |
970,0 |
1 015,0 |
1 065,0 |
||
- сүт |
мың тонна |
5 303,9 |
5 800,0 |
5 500,0 |
5 650,0 |
5 820,0 |
||
- тауарлық жұмыртқа |
мың дана |
3 306,4 |
3 150,0 |
3 900,0 |
4 100,0 |
4 300,0 |
||
Жалпы өндірілетін көлемінен ауыл шаруашылығы құрылымдарымен өндірілетін өнімнің жеке салмағы, оның ішінде: |
||||||||
- ет |
% |
20,6 |
21 |
22,0 |
24,0 |
26,0 |
||
- сүт |
% |
10,1 |
11 |
10,9 |
11,5 |
12,5 |
||
- жұмыртқа |
% |
59,0 |
57 |
66,3 |
68,6 |
70,8 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Отандық өндіріс өнімдерінің ішкі нарықтағы тұтыну жеке салмағы, оның ішінде: |
||||||||
- сүт және сүт өнімдері |
% |
90,3 |
93 |
93 |
94 |
95 |
||
- құс еті |
35 |
55 |
49 |
56 |
65 |
|||
- тағамдық жұмыртқа |
87 |
91 |
91 |
93 |
95 |
|||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
11 666 580,0 |
13 130 000,0 |
17 139 255,0 |
13 657 666,0 |
13 657 666,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
090 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығы малдарын бірдейлендіруді ұйымдастыру және жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||||
Сипаттау |
Бағдарлама мал шаруашылығы жануарларының (ІҚМ, ҰҚМ, шошқа, жылқы, түйе) бүкіл басын бірдейлендіруге бағытталған |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына |
мемлекеттік функциларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерін атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ауыл шаруашылығы малдарын бірдейлендіруді жүргізу үшін бұйымдар мен атрибуттарды және ұйымдастыру техникасын сатып алу: |
млн. бас |
|||||||
- ІҚМ сырғалар |
- |
|||||||
- ҰҚМ сырғалар |
17,0-22,0 |
|||||||
- шошқаларға, түйелерге сырғалар |
1,5-3,0 |
|||||||
- биркалауға |
мың бірлік |
5,0-5,6 |
||||||
- тавренияға аппарат |
||||||||
- жануарға ветеринарлық паспорт |
млн. бірлік |
20,0-25,0 |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылығы малдарын бірдейлендіру |
% |
100 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Ветеринарлық паспорт пен сырғаның құны |
теңге |
15-100 |
||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
3 131 81 7,0 |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
093 «Су ресурстарын бірыңғай басқару және су пайдаланудың тиімділігін арттыру» |
|||||||
Сипаттау |
Су ресурстарын басқару жүйесін дамыту және қалыптастыру; экономиканың су секторындағы әдістемелік базаны және ғылыми-ақпараттық потенциалды жетілдіру; су пайдалану тиімділігін арттыру; халықаралық бірлестікті және шекаралас су объектілерін басқаруды жетілдіру |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру, мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
Іске асыру тәсіліне байланысты |
бөлінетін |
|||||||
Даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Басталған ғылыми-зерттеу жұмыстардың, техникалық-экономикалық негіздемелердің және әзірлеулердің саны |
дана |
9 |
2 |
14 |
||||
Бассейндер кеңесінің отырысын өткізу |
саны |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Суды пайдаланудың алғашқы есебінің жеделдігін арттыру |
% |
20 |
30 |
|||||
Шекаралас өзендер бойынша шектесетін елдер аясында су тұтынуды бағалау әдісін әзірлеу |
% |
30 |
60 |
100 |
||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Жұмыстардың орташа құны: |
||||||||
- су ресурстарын басқарудың ғылыми-ақпараттық жүйесін қалыптастыру бойынша |
мың теңге |
66 143 |
107 494,5 |
69 147 |
||||
- су ресурстарын басқару саласындағы су заңнамаларын жетілдіру және үйлестіру бойынша |
мың теңге |
10 000 |
||||||
- СРББ экологиялық құрауышын енгізу және су сапасын басқару, суға зиянды әсер салдарын ескерту және жою бойынша |
мың теңге |
17 500 |
18 450 |
21 250 |
||||
- суды тұтыну тиімділігін арттыру бойынша |
мың теңге |
26 650 |
20 000 |
|||||
- халықаралық әріптестікті дамыту және шекаралас су объектілерін басқаруды жетілдіру бойынша |
мың теңге |
43 662,9 |
73 117 |
81 537,5 |
||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
121 812,0 |
193 397,0 |
626 226,0 |
674 374,0 |
500 648,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
094 «Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер» |
|||||||
Сипаттау |
Бюджеттік бағдарламамен ауылдық елді мекендерге жұмысқа және өмір сүруге келіп жатқан денсаулық сақтау, білім, әлеуметтік қамтамасыздандыру, мәдениет және спорт мамандарына тұрғын үй сатып алуға он бес жыл мерзімге бюджеттік кредит беру арқылы әлеуметтік қолдау көзделіп отыр |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік кредиттер беру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Тұрғын үй сатып алуға бюджеттік кредит беру арқылы ауылдық елді мекендерге жұмысқа және өмір сүру үшін денсаулық сақтау, білім, әлеуметтік қамтамасыздандыру, мәдениет және спорт мамандарын тарту |
адам |
4 000 |
4 823 |
4 380 |
4 380 |
|||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Тұрғын үй сатып алуға бюджеттік кредит алған әлеуметтік сала мамандарының осы мамандыққа қажеттілікпен салыстырғандағы үлес салмағы |
% |
48,8 |
87,8 |
76,3 |
77,9 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бір маманға берілетін бюджеттік кредит |
теңге |
890 190 |
952 560 |
952 560 |
952 560 |
|||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
3 560 760,0 |
4 595 161,0 |
4 173 120,0 |
4 173 120,0 |
|||
Бюджеттік бағдарлама |
095 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||||
Сипаттау |
Бюджеттік бағдарламада мыналар көзделеді: |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік субсидиялар және трансферттерді беру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Көтерме жәрдемақы беру арқылы ауылдық елді мекендерге жұмысқа және өмір сүру үшін денсаулық сақтау, білім, әлеуметтік қамтамасыздандыру, мәдениет және спорт мамандарын тарту |
адам |
6 582 |
5 499 |
5 127 |
5 362 |
5 247 |
||
Сенім білдірілген агент қызметін өтеу |
мың теңге |
106 823 |
244 678 |
369 872 |
514 777 |
|||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Көтерме жәрдемақы алған әлеуметтік сала мамандарының осы мамандыққа қажеттілікпен салыстырғандағы үлес салмағы |
% |
59,5 |
67,1 |
93,3 |
93,3 |
93,3 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бір маманға берілетін көтерме жәрдемақы |
теңге |
90 720 |
98 910 |
105 840 |
105 840 |
105 840 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
611 264,0 |
650 776,0 |
788 188,0 |
937 912,0 |
1 070 849,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
099 «Ауыл шаруашылығы малдарын бірдейлендіруді ұйымдастыру мен жүргізу қызметі» Ескерту. Кесте алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 23.04.2011 № 439 Қаулысымен. |
Бюджеттік бағдарлама |
112 «Агроөнеркәсіптік кешені салаларын басқарудың бірыңғай автоматтандырылған «E-Agriculture» жүйесін құру» |
|||||||
Сипаттау |
«Е-Agriculture» агроөнеркәсіптік кешені салаларының бірыңғай автоматтандырылған басқару жүйесі» (бұдан әрі - БАБЖ) агроөнеркәсіптік кешені салаларын мемлекеттік басқару үдерістерін кешенді автоматтандыру және ҚР «электрондық үкімет» инфрақұрылымына интеграциялануға арналған. Жүйе нақты уақыт ауқымында жұмыс істейді және біріккен кешенді қорғалған техникалық, бағдарламалық, ақпараттық ресурстық, ұйымдастырушылық құжаттар және аграрлық саланың жоғарғы білікті мамандарға негізделеді. |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
ағымдағы/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Автоматтандырылған жұмыс орындарының саны |
бірлік |
740 |
1 073 |
1 073 |
||||
Мемлекеттік электрондық қызмет көрсету |
бірлік |
3 |
7 |
|||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Әзірленетін кіші жүйелер саны |
бірлік |
5 |
3 |
|||||
Республиканы БАБЖ-мен қамту |
% |
30 |
100 |
100 |
||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Сыртқы ақпараттық жүйелермен интеграция |
бірлік |
1 |
1 |
|||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бизнес-процестерді автоматтандыру есебінен агроөнеркәсіп мамандарының жұмыс уақыты шығындарын қысқарту* |
% |
30 |
||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
412 559,8 |
268 946,0 |
66 442,0 |
||||
Ескерту:
* Аталған тиімділік көрсеткіші БАБЖ жобасының техникалық-экономикалық негіздемесіне сәйкес көрсетілген.
Бюджеттік шығындардың жиынтығы
Ескерту. Кіші бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.04.23 № 439 Қаулысымен.
өлшем бірлігі |
есептік 2009 жыл |
ағымдағы 2010 жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
жобаланатын 2014 жыл |
жобаланатын 2015 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік шығындар БАРЛЫҒЫ: |
мың теңге |
152 045 704,4 |
302 984 603,0 |
313 245 800,0 |
273 732 005,0 |
261 813 777,0 |
||
ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
мың теңге |
95 946 889,2 |
118 221 965,0 |
196 892 744,0 |
98 490 696,0 |
98 504 377,0 |
||
бюджеттік даму бағдарламалары |
мың теңге |
56 098 815,2 |
184 762 638,0 |
116 353 056,0 |
175 241 309,0 |
163 309 400,0 |
||