Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 62-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған cтратегиялық жоспары бекітілсін.
2. Осы қаулы 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 19 ақпандағы
№ 158 қаулысымен
бекітілген
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2011 – 2015 жылдарға арналған cтратегиялық жоспары
Ескерту. Бүкіл мәтін бойынша «, ауылдық аумақтар», «және ауылдық аумақтарды», «және ауылдық аумақтар әлеуетiнiң өсуiн қамтамасыз ету» деген сөздер алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2011.12.30 № 1735 Қаулысымен.
1-бөлім. Миссиясы мен пайымдауы
Миссиясы
Агроөнеркәсіптік кешен салаларының экономикалық өсуіне және бәсекеге қабілеттіліктің сапалы жаңа деңгейіне жетуіне жәрдемдесу мақсатында агроөнеркәсіптік кешенді, су, орман, аңшылық және балық шаруашылығы мен аграрлық ғылымды дамыту саласындағы мемлекеттің аграрлық саясатын қалыптастыру және іске асыру.
Пайымдауы
Агроөнеркәсіптік кешен салаларын тұрақты дамыту, отандық өнімнің ұлттық бәсекелестік артықшылықтарын дамыту, елдің азық-түлік қауіпсіздігін және мемлекеттік қаржы және материалдық активтерді басқару тиімділігін қамтамасыз ету, экономиканың ведомстволық бағынысты салаларын үйлестіруді жоғары деңгейге жеткізу.
Ескерту. 1-бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.12.30 № 1735 Қаулысымен.
2-бөлім. Тиісті салалар (аялар) қызметінің ағымдағы
жағдайын және даму үрдістерін талдау
1. 1-стратегиялық бағыт. «Агроөнеркәсiптiк кешендi және ауылдық аумақтарды тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабiлеттiлiгiн көтеру және елдiң азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету».
Реттелетiн саланы немесе қызмет аясын дамытудың негiзгi параметрлерi
Агроөнеркәсiптiк кешендi дамыту.
Бүгiнгi таңда республиканың агроөнеркәсiптiк кешенiндегi (бұдан әрi – АӨК) жағдай өндiрiс тиiмдiлiгiнiң өсуiмен, ауылдағы қаржы қызметi нарығының дамуымен, ауыл халқының тұрмыс сапасының жақсаруымен сипатталады.
2009 жылы ауыл шаруашылығының жалпы өнiм көлемi 1 640,1 млрд. теңгенi құрады, бұл ретте өндiрiстiң өсуi 2008 жылмен салыстырғанда 13,9 %-ды құрады, бұл соңғы 8 жылдағы ең жоғары көрсеткiш болып табылады. Ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң елдiң ЖIӨ көлемiндегi үлесi 6,2 %-ды құрады.
2009 жылы ауылдық жерлердегi жұмыссыздықтың деңгейi 5,9 % деңгейiнде қалыптасты.
Жыл сайын ауыл шаруашылығының негiзгi капиталына инвестициялар артуда. Егер 2002 жылы инвестициялар салу 15,9 млрд. теңгенi құраса, ал 2009 жылы – 77,5 млрд. теңгені құрады немесе 4,5 есеге артық болды.
Өсiмдiк шаруашылығы саласында азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету, экспортқа бағдарланған бәсекеге қабiлеттi өнiмдердiң өндiрiсiн ұлғайту үшін құрылымдық және технологиялық әртараптандыруды, басымды ауыл шаруашылығы дақылдарының (бұдан әрi – ауыл шаруашылығы дақылдары) егiстiк алаңдарын кеңейтуді жүзеге асыру бойынша жұмыстар жалғасуда.
Жалпы республика бойынша 2009 жылы астық дақылдарының егiстiк алаңдары 2008 жылмен салыстырғанда 1 018,5 мың га-ға (6,3 %), оның iшiнде бидай – 1 265,4 мың га-ға (9,4%), астыққа арналған жүгерi 3,1 мың га-ға (3,1 %), күрiш 10,9 мың га-ға (14,4%), астық-бұршақ дақылдары 21,2 мың га-ға (47,5 %) өсті.
Ылғал қорын сақтау технологиясын өндiру алаңдары кеңеюде. 2009 жылы көрсетiлген технологияны қолдана отырып 10,3 млн. га алаңда астық дақылдары өсірілді, бұл 2008 жылмен салыстырғанда 2,7 млн. га-ға немесе 35 %-ға артық.
Ауа райы жағдайының қолайсыздығына қарамастан, 2009 жылы ауыл шаруашылығы дақылдарының барлық түрлерi бойынша жоғары өнім алынды. Сонымен, өңдеуден кейiнгi салмақта жалпы астық жинау 20,8 млн. тоннаны құрады, бұл 2008 жылғы деңгейден 33,7 %-ға артық.
2009 жылы астық эквивалентiнде 6,8 млн. тонна (2008 жылы - 8,2 млн. тонна) астық және ұн, оның iшiнде 3,6 млн. тонна астық, 3,2 млн. тонна астық эквивалентiндегі ұн экспортқа жөнелтiлдi. Жоғары қосылған құны бар өнiм ретiнде ұн экспортының үлесi астық экспортының жалпы көлемiнде жыл сайын артуда және 2009 жылы 47 %-ды құрады. 2009 жылы Қазақстан сыртқы нарықтарға 2,2 млн. тонна ұн жеткiзiп, ұн экспортерлерiнiң халықаралық рейтингiсiнде үшiншi рет бiрiншi позицияға ие болды.
Бұдан басқа, 83,2 млн. АҚШ доллары сомасына 69,0 мың тонна мақта талшығы және 24,1 млн. АҚШ доллары сомасына 74,6 мың тонна майлы дақыл экспортталды.
2009 жылы республикалық бюджеттен бөлiнген 1 911,1 млн. теңге 9,9 мың тонна бiрегей тұқым өндiрiсiн қолдауға, отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлер (бұдан әрi – АШТӨ) сатып алған 60,6 мың тонна көлемiндегi элиталық тұқымның және 1 784,1 мың дана жемiс-жидек дақылдары мен жүзiм екпелерiнiң құнын iшiнара арзандатуға, сондай-ақ, 5,9 га алаңда жемiс-жидек дақылдарының, жүзiмнiң көп жылдық екпелерiнiң аналықтарын отырғызуға және 44,5 га алаңдағы отырғызылған аналықтардың аяқталмаған өндiрiсiне қызмет көрсетуге жұмсалған шығындарды толығымен өтеуге мүмкiндiк бердi.
2009 жылы облыстардың ауыл шаруашылығы басқармалардың деректерi бойынша АШТӨ-лер 117,6 мың тонна арзандатылған минералды тыңайтқыштар сатып алды, барлығы 240 мың тоннаға жуық минералды тыңайтқыш сатып алынды. Алайда, енгiзiлген минералды тыңайтқыштардың осы көлемi қажеттiлiктiң тек 8 %-ын жабады.
Егiншiлiктi тиiмдi жүргiзу, топырақ құнарлылығын сақтау және молайту үшiн тыңайтқыштарды (органикалық тыңайтқыштарды қоспағанда) қолдануды одан әрi ынталандыру қажет.
Республика аумағында фитосанитариялық жағдайға тұрақты бақылау жүзеге асырылуда және жыл сайын шамамен 3 млн. га алаңда аса қауiптi зиянды және карантиндiк организмдерге қарсы күрес бойынша iс-шаралар жүргiзiледі.
Мал шаруашылығы республикада экономиканың аграрлық секторының негiзгi салаларының бiрi болып табылады.
Мал шаруашылығында малдардың барлық түрлерi санының жыл сайынғы тұрақты өсімі орташа есеппен 4 %-ды құрайды.
2009 жылы iрi қара мал саны 1,7 %-ға өстi және 6 095,2 мың басты құрады; тиiсiнше: қой және ешкi – 3,6 %-ға өсті немесе 17 369,7 мың басты құрады, жылқы – 5 %-ға өсті немесе 1 438,7 мың басты құрады, түйе – 4,8 %-ға өсті немесе 155,5 мың басты құрады, құс – 8,4 %-ға өсті немесе 32 686,5 басты құрады.
Жалпы мал басынан ірi қара мал санының үлестiк салмағы үй шаруашылықтарында 82 %-ды, ауыл шаруашылығы кәсiпорындарында - 5,2 %-ды, шаруа (фермерлiк) қожалықтарында - 12,8 %-ды құрады; қой саны бойынша тиiсiнше - 66,7 %; 6,2 %; 27,1 %; ешкi - 82,5 %; 0,3 % және 17,2 %; жылқы - 69,6 %; 6,0 % және 24,4 %; шошқа - 77,6 %; 15,9 % және 6,5 %, түйе - 66,9 %; 9,6 % және 23,5 %, құс - 44,0 %, 55,1 % және 0,9 %.
Аталған саланы қолдау бойынша қабылданған шаралар нәтижесiнде мал шаруашылығы өнімдерінің барлық түрлерiнiң өндiрiсi ұлғаяды.
2009 жылы сойылған салмақтағы ет өндiрiсi 896,3 мың тоннаны құрады және 2008 жылмен салыстырғанда 2,5 %-ға артты, тиісінше сүт - 5 303,9 мың тоннаны құрады немесе 2 %-ға артты, жұмыртқа - 3 306,4 млн. дананы құрады немесе 10,6 %-ға артты, жүн - 36,4 мың тоннаны құрады немесе 3,3 %-ға артты.
Республиканың ауыл шаруашылығы құрылымдарында мал мен құстың барлық түрлерiн союға өткізу сойылған салмақта 13,9 %-ға артты және 184,9 мың тоннаны құрады, тиісінше сүт - 4,8 %-ға немесе 542,5 мың тоннаға артты және жұмыртқа - 18,8 %-ға немесе 1 950,4 млн. данаға артты.
Бұл ретте, мал мен құстың өнiмдiлiгi артуда. 2009 жылы 2008 жылмен салыстырғанда 1 сиырға келетiн сүттiң орташа сауылымы ауыл шаруашылығы кәсiпорындарда 266 кг-ға артты және 3 117 кг-ны құрады, 1 жұмыртқалағыш тауыққа келетін жұмыртқаның орташа шығысы 18 данаға артты және 268 дананы құрады, 1 қойға келетін орташа жүн қырқымы 2,5 кг-ны құрады және 2008 жылдың деңгейiнде қалды.
Мал шаруашылығы саласындағы оң жетiстiктерге мал шаруашылығындағы жүргiзiлетiн селекциялық-асыл тұқымдық жұмыстар анық әсерiн тигiзедi. Мал шаруашылығындағы тұқымдық база тұқымдық шаруашылықтар санының тұрақты өсуiмен сипатталады, жыл сайын олардың саны 40-50 бiрлiкке өсуде. Алайда, жалпы мал басындағы асыл тұқымды малдардың үлесi төмен деңгейде қалып отыр.
Ветеринария саласында тұрақты негiзде республикадағы эпизоотиялық қолайлылықты және тамақ өнiмдерiнiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету бойынша мақсатты жұмыстар жүргiзiлуде.
Ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдейтiн кәсiпорындар 2009 жылы өнеркәсiптiк өндiрiстiң республикалық көлемiнiң 8 %-ын және өңдеушi өнеркәсiптiң 25,5 %-ын өндiрдi.
Бұл ретте, тамақ өнеркәсiбiнiң өндiрiс көлемi 2009 жылы 750,5 млрд. теңгеге жеттi.
Саланың орташа жылдық өсу қарқыны соңғы бес жылдың iшiнде 106,2 %-ды құрады.
2009 жылы 2008 жылмен салыстырғанда ұн өндiрiсi 10,4 %-ға, ет және ет-өсiмдiк консервiлерінің өндірісі - 68,1 %-ға, өсiмдiк майларының өндірісі - 8,7 %-ға, маргарин - 28,8 %-ға, шырындар - 11,7 %-ға, жемiс консервiлерi - 34,6 %-ға, қызанақ консервiлерi - 47,2 %-ға өстi.
Есептi кезеңде 2008 жылмен салыстырғанда республикада қант өндiрiсiнiң көлемi 24,3 %-ға, өңделген сүт өндірісі - 10,3 %-ға, сары май – 11 %-ға, сыр және iрiмшiк - 12,3 %-ға, көкөнiс консервiлерi – 44 %-ға, жемiс консервiлерi - 7,8 %-ға және шұжық өнiмдерiнiң өндiрiсi 1,3 %-ға қысқарды.
Жетілдіру және халықаралық талаптармен үйлестiру мақсатында тамақ қауiпсiздiгi саласында ауыл шаруашылығы шикiзатын қайта өңдеу өнiмдерiнiң негiзгi түрлерiнiң қауiпсiздiгiне қойылатын талаптар бойынша 7 техникалық регламент әзiрлендi және бекiтiлдi.
Шығарылатын өнiмдердiң сапасын жақсарту және кәсiпорындарды халықаралық стандарттарға көшiру бойынша жұмыстар жалғасуда, қазiргi уақытта, ИСО және ХАССП халықаралық стандарттарда негiзделген сапа менеджмент жүйесiн саланың 323 кәсiпорны енгiздi, 84 кәсiпорын өндiрiсiн сапа менеджментi жүйесiн енгiзуге әзiрлеу және дайындау сатысында.
Аграрлық ғылымның әлеуетiн одан әрi жүйелi түрде дамыту үшiн АӨК-нi дамытуды тиiмдi бәсекеге қабiлеттi ғылыми және инновациялық қамтамасыз ету жүйесiн қалыптастыру мақсатында 2007 жылы Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң 25 ғылыми ұйымын бiрiктiру жолымен жарғылық капиталына мемлекет 100 % қатысатын «ҚазАгроИнновация» акционерлiк қоғамы құрылды.
2006-2008 жылдары республиканың аграрлық ғылымы мемлекеттiк сорттық сынақтарға 187 ауыл шаруашылығы және басқа да дақылдардың жаңа сортын берді; ауыл шаруашылығы дақылдарының негiзгi түрлерiн өсiру бойынша 48 агротехнология әзiрлендi және жетiлдiрiлдi; су шаруашылығына арналған 16 аспап пен жабдықтың тәжiрибелiк үлгiлерi жасалды; ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өңдеу мен сақтаудың 44 технологиясы, тамақ өнiмдерiнiң, құрама жемнiң 66 рецептурасы, 55 техникалық регламент, шарт және стандарт әзiрлендi; ауыл шаруашылығы жануарларының 39 желiсi мен типі шығарылды және/немесе сыналды және т.б. Осы кезеңде 79 патент пен 238 инновациялық патент алынды, бұл өндiрiске енгiзуге арналған отандық ғылыми әзiрлемелердiң жоғарғы әлеуетiн растайды.
Ауыл шаруашылығы өндiрiсiне ғылыми әзiрлемелердi енгiзу бойынша жұмыстар жандандырылуда.
Жалпы ауыл шаруашылығы дақылдарының отандық сорттары егiлген алаң 2009 жылы шамамен 7,1 млн. гектарды құрады, ал астық дақылдарын өсiрудiң ең төменгi және нөлдiк ресурс үнемдейтiн технологияларын қолдану 10,3 млн. га-ға дейiн ұлғайтылды. Осы нәтижелер ауыл шаруашылығы зерттеулерiн жүйелi мемлекеттiк қолдаудың және оларды өндiрiске енгiзудiң арқасында мүмкiн болды.
«Дипломмен ауылға» жобасы шеңберiнде 2009 жылы ауылда жұмыс iстеуге 6 582 маман тартылды, олардың 5 136-сын немесе 78 %-ын педагогтар құрайды, 1 089 адам (17 %) – денсаулық сақтау мамандары, 226 (3,5 %) – мәдениет қызметкерлерi, 84 (1,3 %) – спорт қызметкерлерi, 47 (0,7 %) – халықты әлеуметтiк қорғау жүйесiнiң мамандары.
Негiзi мәселелердi талдау
Елдiң АӨК-сiнде негiзгi жалпы жүйелi проблемалары мыналар болып табылады: агротехнологиялардың артта қалуы, өндiрiстiң негiзгi құралдарының физикалық және моральдық тозуы; суармалы судың нормативтен тыс шығындары; ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң ұсақ тауарлығы; пайдаланылатын тұқымдар мен малдардың генетикалық әлеуетiнiң төмен деңгейi; әлсiз жемшөп базасы, толық рационды құрама жемдердiң жетiспеушiлiгi және оның салдарынан мал мен құстың төмен өнiмдiлiгi, өндiрiстiк өңдеуге сапалы шикiзаттың жетiспеушiлiгi және iшкi азық-түлiк тауарларының нарығында терең қайта өңделген отандық өнiмдер үлесiнiң төмендiгi; елдiң iшкi сұранысын қанағаттандырмайтын маңызды азық-түлiк өнiмдерiнiң бар болуы; елдiң iшкi сұранысын қанағаттандырмайтын маңызды азық-түлiк өнiмдерiнiң бар болуы; экономиканың аграрлық секторына инвестиция тартудың төмен деңгейi; ауылдық кооперацияның жеткiлiксiз дамуы.
Негiзгi iшкi және сыртқы факторларды бағалау
Аграрлық саланың дамуына әсерiн тигiзетiн негiзгi iшкi және сыртқы факторларға:
жаңа агротехнологияларды енгiзу;
сыртқы нарыққа шығу мүмкiндiгi;
бiлiктiлiгi жоғары мамандармен қамтамасыз етiлгендiгi;
тартылған инвестициялардың көлемi;
сыртқы нарықтардағы ауыл шаруашылығы өнiмдерiне деген өсiп келе жатқан сұраныстың, халықтың және оның әл-ауқат деңгейiнiң өсуi арқасында саланы дамыту перспективасы;
қаржылық тәуекел (әлемдiк қаржы дағдарысы; республикалық бюджеттен бөлiнетiн қаражат көлемiнiң қысқаруы және т.б.);
бағалық тәуекел (ауыл шаруашылығы өнiмдерiне деген әлемдiк және республикаiшiлiк бағалардың өзгеруi);
Кеден одағы елдерi тарапынан импорттың ұлғаюы;
елдiң азық-түлiк қауiпсiздiгiне қауiп-қатер;
табиғи сипаттағы тәуекел (құрғақшылық, қатқақ, үсiк, жылудың жетiспеушiлiгi, артық ылғалдану, бұршақ, нөсер жаңбыр, боран, дауыл, су тасқыны, сел, жаһандық жылыну, өсiмдiктер мен жануарлардың жаппай ауыруы) жатады.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2011.12.30 № 1735 Қаулысымен.
2. 2-стратегиялық бағыт. «Балық, орман ресурстарын, жануарлар дүниесі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдай жасау».
Реттелетін саланы немесе қызмет аясын дамытудың негізгі параметрлері
Балық шаруашылығын дамыту.
Балық шаруашылығын тұрақты дамыту бойынша шараларды іске асыру жөніндегі жұмыстар жалғасуда.
2009 жылы балық аулау 47,5 мың тоннаны құрады. Балық ресурстарын қолданғаны үшін бюджетке 435,5 млн. теңге сомасында төлем түсті.
Өткен жыл бойынша мемлекеттік инспекторлар 9 755 балық қорғау заңнамаларын бұзу фактісін анықтады және жолын кесті, 44,9 млн. теңге сомасында айыппұл салынған. Құқық бұзушылардан жалпы көлемі 49,8 тонна балық, оның ішінде 1,4 тонна бекіре тұқымдас балық тәркіленді.
Балық шаруашылығы су тоғандарын және учаскелерін пайдаланушыларға ұзақ мерзімге бекітіп беру бойынша іс-шараларды іске асыру жалғасуда, бұл балық шаруашылығын дамытуға олардың қаражаты мен инвестицияларын тарту бойынша жоспарлы жұмыстар жүргізуге мүмкіндік береді.
Өткен кезеңде 1 142 балық шаруашылығы ұйымына 10 жылға дейінгі мерзімге 2 221 халықаралық, республикалық және жергілікті маңызы бар су тоғандары мен учаскелері бекітіліп берілді.
Орман және аң шаруашылығын дамыту.
2009 жылдың өрт қаупі маусымы ішінде жалпы республиканың мемлекеттік орман қорының аумағында 529 орман өрті тіркелген, олардың көлемі 4 368 га-ны құрады, оның ішінде ағашты жерлер 2 114 га. Олардың ішінде облыс әкімдіктерінің және басқа мемлекеттік органдардың қарамағындағы ормандарда 3 526 га алаңда 229 өрт оқиғасы болған, оның ішінде ағашты жерлер 1 740 га, ал Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің қарамағындағы 842 га алаңда 300 өрт оқиғасы тіркелген, оның ішінде ағашты жерлер 374 га.
2009 жылы республика бойынша орман өрттерінен болған зиян 90 849 мың теңгені құрады.
2009 жылғы орман өрттерін талдау 2008 жылмен салыстырғанда олардың 1,7 есе қысқарғанын көрсетті.
Орман қорына қауіп төндіретін дала өрттерін уақытында анықтау және жою авиациялық патрульдеумен жүргізіледі.
2009 жылы патрульдеу 6 200 сағат көлемінде жүзеге асырылды. Бұл ретте, әуеден орман қорғау қызметтері 290 орман өрттерін анықтады, бұл қорғалатын аумақтың жалпы санының 75 %-ын құрайды.
Соңғы жылдары орман шаруашылығының нормативтік құқықтық базасын жетілдіру бойынша қабылданған шаралар, саланы бюджеттік қаржыландыруды ұлғайту нәтижесінде орманды заңсыз кесу көлемін айтарлықтай азайтуға мүмкіндік туды.
2008 – 2010 жылдарға арналған «Жасыл ел» бағдарламасын іске асыру мақсатында 2009 жылы ормандардың өсімін молайту және ағаш өсіру 48,3 мың га алаңда жүргізілді, оның ішінде, отырғызу әдісі бойынша 20,9 мың га, бұл 2008 жылғы деңгейден 10 %-ға жоғары.
Астана қаласының жасыл аймағын құру жөнінде жұмыстар жалғасуда. 1997 жылдан бастап 45 мың га екпе ағаш отырғызылды.
Тұяқты жануарлар санын тұрақтандыру бойынша қабылданған шаралар киіктердің санын 2003 жылғы 21 мың бастан 2009 жылы 87 мың басқа дейін ұлғайтуға мүмкіндік берді.
Қазақстан Республикасындағы аң аулауға арналған алқаптар 233,4 млн. га-ны құрайды, олардың 49 %-ға жуығы аң аулау шаруашылықтарына бекітіліп берілген. Тек 2007 – 2009 жылдарда 200 астам аң аулау шаруашылықтары құрылды және олардың жалпы саны 2010 жылдың 1 қаңтарына 679 шаруашылықты құрады.
Биологиялық әр түрлілікті сақтаудың тиімді шарасы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар құру болып табылады.
Қазіргі ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жалпы көлемі 22 633,2 мың га-ны (ел аумағының 8,3 %-ын) құрайды, олардың ішінде заңды тұлға мәртебесі бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтар республиканың аумағының 5 270,3 мың гектарын немесе 1,9 %-ын алып жатыр.
2009 жылдың ақпан айында Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен Қарағанды облысындағы Қарқаралы ұлттық паркінің аумағы 21,7 мың га-ға және Алматы облысындағы Шарын ұлттық паркінің аумағы 30,1 мың га-ға ұлғайтылды, Атырау облысында аумағы 111,5 мың га аумақта «Ақжайық» мемлекеттік табиғат резерваты және Қарағанды облысында көлемі 44,6 мың га аумақта «Белдеутас» қорығы құрылды.
Су ресурстарын дамыту.
2002 – 2010 жылдарға арналған «Ауыз су» салалық бағдарламасын іске асыру шеңберінде 2002 – 2009 жылдар ішінде ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесін шешуге барлық көздерден 161,8 млрд. теңге бөлініп, игерілді. Осы қаражатқа 12 088 шақырым ауыз сумен жабдықтау жүйелері салынды, қайта жаңартылды және күрделі жөндеуден өткізілді, тұрғындарының саны 4,6 млн. адамнан асатын 2 837 мың елді мекеннің сумен жабдықталуы жақсартылды.
Қызылорда облысында Октябрь топтық су құбырын, Оңтүстік Қазақстан облысында Арыс және Сарыағаш топтық су құбырларын және Батыс Қазақстан облысында Орда топтық су құбырын салу және қайта құру аяқталды.
Ақтөбе облысы Алға және Ембі қалаларының, Алматы облысы Жаркент, Шығыс Қазақстан облысы Аягөз, Қарағанды облысы Қаражал және Приозерск, Қызылорда облысы Қазалы және Оңтүстік Қазақстан облысы Жетісай қалаларының сумен жабдықтау жүйелерінің құрылысы және қайта құру аяқталды.
Сонымен бірге, Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен бөлінген (3,57 млрд. теңге) қаражат есебінен Ақмола облысындағы Көкшетау топтық су құбырының 252 шақырымынан 30 шақырым аса апатты учаскесіне қайта жаңарту жүргізілді, бұл Шортанды көлінен және Шортанды-Бурабай курорттық аймағының көл жүйесінен су жинап алуды тоқтатуға және су деңгейін тұрақтандыруға мүмкіндік берді.
Жерлердің мелиоративтік жай-күйін жақсарту және сақтау мақсатында суармалы жерлерге мемлекеттік мониторинг жүргізілуде. 2009 жылы жалпы алаңы 1 697,2 мың га суармалы жерлерде және ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру мен су ресурстарын басқару және жерлерді қалпына келтіру жобаларының объектілерінде, агромелиоративтік зерттеулер; жер асты суларының деңгейлік-тұздық режиміне 48 872 өлшеу - тұрақты гидрогеологиялық бақылаулар; коллекторлық-кәріздік сулардың ағысына 3 018 өлшеу - гидрогеологиялық бақылаулар; 788 бақылау ұңғымаларына ағымдағы жөндеулер; 28,5 мың гектар алаңда топырақтық-тұздық түсірімдер; 15 607 шартты бірлік зертханалық талдаулар орындалды; мемлекеттік басқару органдары, сондай-ақ суару жүйелеріндегі жер пайдаланушылар мен пайдалану қызметтері үшін агромелиоративтік, су шаруашылығы іс-шараларын жоспарлауға арналған ұсынымдар әзірленді.
Республикалық бюджеттің қаражатынан ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге су жеткізу қызметтерінің құнын субсидиялау 9 897,002 млн. м3 көлемдегі суаруға пайдаланылатын суды жеткізу құнын арзандатуды қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.
Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың ерекше маңызды топтық жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау 2009 жылы төмендетілген тариф бойынша саны 1 761,6 мың адам болатын халықты ауыз сумен қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.
Негізгі проблемаларды талдау
Орман, балық және су шаруашылықтарының қазіргі уақыттағы ең маңызды проблемаларына келесілерді жатқызуға болады:
тауарлы балық өсірудің әлсіз дамуы. Осы бағытты қарқындатуға табиғи су айдандарындағы балық шикізаты қорларының шектеулілігі және су айдындарының суалуын болдырмау мақсатында оларда кәсіпшілік балық аулауды шектеу бойынша шаралар қабылдаудың қажеттілігі кері әсер етуде;
Қазақстан бойынша орта есеппен алғанда 68,5% ауыл халқы су құбырларының суымен, 30,4 %-ы орталықсыздандырылған су көздерімен қамтамасыз етілген, ал халықтың қалған бөлігі (1,1%) әкелінетін суды және ашық су тоғандарының суын пайдаланады; су бөлу жүйелерінің құрылыстары мен желілерінің көпшілігі 20-30 жылдан астам бұрын қолдануға берілген немесе күрделі жөндеуден өткен; жалпы республика бойынша желінің үштен екі бөлігі күрделі жөндеуді немесе оларды толық алмастыруды талап етеді; тазартылмаған ағындардың тікелей сүзу алаңдарына түсуі байқалады; тек 41 қалада ғана толық технологиялық циклымен кәріздік тазалау қондырғылары бар, оның ішінде 10 қаладағы қондырғының тозуы 70 %-ды құрайды;
бүгінгі таңда, суармалы жерлерге қызмет көрсететін ішкі шаруашылық гидромелиоративтік желілердің 90 %-ға дейіні ауыл шаруашылығы тауар өндірушілердің немесе олардың бірлестіктерінің – су пайдаланушылардың ауылдық тұтынушылар кооперативтерінің жеке меншігінде. Үлкен шығындылықтың, нашар материалдық базаның салдарынан ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер жыл сайынғы мелиоративтік іс-шараларды (ішкі шаруашылық суару және коллекторлы-дренажды желілерді тазарту, суару алаңдарын қопсыту және жоспарлау, тұзданған жерлерді шаю) өз күштерімен жүргізе алмайды;
суғару суына деген тапшылықтың артуы, суармалы жерлердің экологиялық жағдайының нашарлауы жағдайында су үнемдегіш технологияларды әзірлеу мен енгізу өзекті болып отыр.
дала өрттері орман өрттерінің пайда болуына үлкен әсерін тигізеді. Олар, сонымен қатар, жануарлар дүниесін және жалпы биологиялық әртүрлілікті жойып жібереді, ауыл шаруашылығына айтарлықтай залал келтіреді.
Спутниктік мониторинг деректері бойынша 2009 жылы республика аумағында бірталай дала өрттері орын алған, бірақ жергілікті атқарушы органдарда бұл өрттердің алаңы бойынша нақты мәлімет жоқ.
Өсімдіктер мен жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік инспекторлар және мемлекеттік орман қорғау қызметкерлері құқық қорғау органдарымен бірлесіп 2009 жылы 23 046 тексеріс жүргізді, бұл ретте, 1 216 заңсыз ағаш кесу фактісі анықталды, олардың көлемі 12,4 мың текше метрді құрады.
Негізгі ішкі және сыртқы факторларды бағалау
Орман, балық және су шаруашылықтарын дамытуға әсерін тигізетін негізгі сыртқы және ішкі факторларға:
техногенді сипаттағы тәуекелдер (жаһандық жылыну, республикада және шектес мемлекеттерде өсімдіктер мен малдардың жаппай ауруы, зымыран-ғарыштық қызметтен келетін зиянды заттардың рұқсат етілген шекті деңгейден асуы, құрғақшылық, гидрологиялық (сусыздық) және гидрохимиялық режим, антропогендік қызмет, оттегі режимі, су тасқыны, сел, республикада және шектес мемлекеттерде су жануарларының жаппай ауруы, экожүйелерге бөтен түрлердің ықпал етуі және т.б.);
негізгі мелиоративтік қорлардың айтарлықтай тозуы және қанағаттанғысыз технологиялық жай-күйі;
суару технологиясының және қазіргі заманғы су үнемдегіш технологияларды қолданудың төмен деңгейі;
жерлердің мелиоративтік жай-күйінің нашарлауы;
жабайы аңдардың шектес мемлекеттерге қоныс аударуының ықтимал шығындары;
шектес елдермен трансшекаралық су ағындарын басқару жөнінде жаңа келісімдерге қол қойылмауы, сондай-ақ бұрын қол қойылған келісімдердің орындалмауы жатады.
3-бөлім. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелердің көрсеткіштері
Ескерту. 3-бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.04.23 № 439, 2011.12.30 № 1735 Қаулыларымен.
Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелердің көрсеткіштері
1-стратегиялық бағыт. Агроөнеркәсіптік кешен салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
1.1-мақсат. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты арттыру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Осы мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары 001, 002, 003, 004, 005, 009, 011, 013, 021, 023, 026, 030, 039, 043, 051, 052, 053, 061, 062, 074, 075, 078, 081, 082, 083, 088, 090
Нысаналы индикаторлар (қол жеткізудің соңғы мерзімін (кезеңін) көрсету) |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
есепті 2009 жыл |
ағымдағы 2010 жылдың жоспары |
жоспарлы кезеңі |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің нақты көлем индексі |
статдеректер |
өткен жылға % |
113,9 |
87,2 |
105,0 |
104,0 |
104,4 |
104,8 |
105,0 |
2. Агроөнеркәсіптік кешеннің жалпы қосылған құны |
статдеректер |
өткен жылға % |
113,2 |
87,0 |
104,5 |
103,9 |
104,2 |
104,7 |
105,3 |
3. Агроөнеркәсіптік кешендегі еңбек өнімділігін ауыл шаруашылығында жұмыс істейтін 2009 жылы бір адамға 3 000 АҚШ долларынан бастап 2015 жылға кемінде 2 есеге арттыру |
статдеректер |
АҚШ доллары |
3 000 |
3 100 |
3 300 |
4 200 |
5 000 |
6 000 |
6 500 |
4. Дүниежүзiлiк экономикалық форумның Жаһандық бәсекеге қабiлеттiлiк рейтингiндегi «Аграрлық саясаттың ауыртпалығы» көрсеткіші бойынша Қазақстан Республикасының позициясы |
Дүниежүзілік экономикалық форумның есебі |
рейтингтегі орны |
78 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
5. Қазақстан Республикасының Дүниежүзiлiк экономикалық форумның Жаһандық бәсекеге қабiлеттiлiк рейтингiндегi «Қабылданатын саяси шешiмдердің айқындығы» көрсеткiші бойынша позициясы |
Дүниежүзілік экономикалық форумның есебі |
рейтингтегі орны |
78 |
75 |
53 |
46 |
46 |
46 |
46 |
Нысаналы индикаторларға қол жеткізу жолдары, құралдары және әдістері: |
|||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
есепті 2009 жыл |
ағымдағы 2010 жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Өсімдік шаруашылығы өнімдері өндірісінің өсуі |
статдеректер |
өткен жылға % |
123,5 |
85,0 |
106,0 |
104,0 |
104,6 |
105,2 |
105,5 |
2. Ылғал ресурсын үнемдейтін технологиялар арқылы өсірілетін дәнді дақылдар алаңының үлесі |
есептік деректер |
жалпы дәнді дақылдар алаңынан % |
60,0 |
64,5 |
66,7 |
68,1 |
70,7 |
73,3 |
75,9 |
3. Азық-түлік астығының мемлекеттік резервін жаңарту және ішкі астық нарығын реттеу үшін отандық ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерден мемлекеттік ресурсқа астық сатып алу жолымен Қазақстан Республикасының азық-түлік қауіпсіздігі мен жұмылдыру мұқтажын қамтамасыз ету |
есептік деректер |
мың тонна |
620,8 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңде іске асырудың мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Сорт сынау және тұқым сапасын сараптау жүйелерін жетілдіру және егу үшін сапалы тұқымдардың үлесін арттыру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
2. Елдің оңтүстік өңірлерінде тамшылап суаруды қолданып жеміс-көкөніс дақылдарын өндіруді және өңдеуді, сондай-ақ ілеспе өндірісті дамыту |
Х |
Х |
Х |
||||||
3. Астық сапасын, оның ішінде сатып алу арқылы арттыру бойынша іс-шараларды қаржыландыру |
Х |
Х |
Х |
||||||
4. Астық қолхаты бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру жүйесінің тұрақтылығын дамыту және қамтамасыз ету |
Х |
||||||||
5. Агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiне кредит беру |
Х |
Х |
Х |
||||||
6. Астана қаласының азық-түлік белдеуі шеңберінде жеміс-көкөніс дақылдарының өндірісін дамыту |
Х |
||||||||
1.1.2-міндет. Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру |
|||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
есепті 2009 жыл |
ағымдағы 2010 жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Мал шаруашылығы өнімдері өндірісінің өсуі |
статдеректер |
өткен жылға % |
102,4 |
102,8 |
103,5 |
104,0 |
104,2 |
104,5 |
105,0 |
2. Ауыл шаруашылығы жануарларының жалпы санындағы асыл тұқымды мал басының үлес салмағы |
есептік деректер |
% |
7,1 |
7,0 |
8,5 |
10,0 |
12,0 |
14,0 |
17,0 |
3. Тауарлы балық өсіру өнімдерінің өндірісі, оның ішінде субсидияланатын өнімдер |
есептік деректер |
тонна |
700 |
1 000 |
2 500 |
6 000 |
6 000 |
||
272,6 |
|||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңде іске асырудың мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1.Мыналардың: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
2. Асыл тұқымды мал шаруашылығында ірі көлемді селекцияны іске асыру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
3. Мыналардың құрылысын салу: |
Х |
Х |
|||||||
4. Жануарлардың аса қауіпті ауруларының болжамы, оларды алдын алу, жою, референция мониторингі, зертханалық болжам және штамдардың ұлттық коллекциясын енгізу, ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру бойынша жоспарланған іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз ету |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
5. Балық өсіру материалдарын сатып алуға кететін шығындарды өтеу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
6. Тауарлы балық өсіру (жасанды өсіру) мақсатына сатып алынатын азықтарды субсидиялау |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
1.1.3-міндет. Өңдеуші өндірістерді тұрақты дамыту және қолдау |
|||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
есепті 2009 жыл |
ағымдағы 2010 жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Тамақ өнімдері өндірісінің нақты көлем индексі |
статдеректер |
өткен жылға % |
98,8 |
101,3 |
102,0 |
102,4 |
103,0 |
103,5 |
107,0 |
2. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеуге тартылған отандық және шетелдік инвестициялардың көлемі |
статдеректер |
Жалпы өңдеу саласына салынған көлемінің % |
4,6 |
6,0 |
7,0 |
7,6 |
7,8 |
8,0 |
8,5 |
3. Жалпы ішкі өнім құрамындағы ауыл шаруашылығы өнімін өңдеу үлесі |
есептік жолмен |
% |
3,78 |
3,82 |
3,79 |
3,83 |
3,87 |
3,88 |
3,89 |
4. Мыналарды: |
есептік жолмен |
% |
|||||||
етті |
21,5 |
23,0 |
24,0 |
25,0 |
26,0 |
27,0 |
28,0 |
||
сүтті |
27,4 |
31,0 |
34,4 |
36,0 |
38,0 |
40,0 |
42,0 |
||
жемістер мен көкөністерді өңдеу үлесі |
2,6 |
5,0 |
7,0 |
9,0 |
10,0 |
12,0 |
13,0 |
||
5. Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік ресурстарының пайыздық ставкаларын субсидиялау бағдарламасына қол жеткізе алатын өңдеуші кәсіпорындардың үлес салмағы |
есептік деректер |
% |
7,0 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
бірлік |
171 |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңде іске асырудың мерзімі |
||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Тұтынудың жалпы көлеміне тамақ өнімдерінің жекелеген түрлері бойынша импорттың үлесін төмендету: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
2. ИСО және ХАССП стандарттарын енгізген өңдеу кәсіпорындарының санын арттыру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
3. Ауыл шаруашылығы шикізатын өңдеу салаларын дамытуға бағытталған инвестициялық жобаларды іске асыру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
1.2-мақсат. Отандық өнімдердің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту әлеуетінің өсуін қамтамасыз ету
Аталған мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары 007, 016, 019, 042, 043, 046, 047, 048, 050, 055, 056, 057, 086, 094, 095, 112.
Нысаналы индикаторлар (қол жеткізудің нақты мерзімін (кезеңін) көрсету) |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
есепті 2009 жыл |
ағымдағы 2010 жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
||||
2011 |
2012 |
2013 жыл |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Экспорттың жалпы көлемінде аграрлық саланың экспорттық әлеуеті, оның ішінде қайта өңделген өнім 2009 жылмен салыстырғанда 2015 жылға 8 %-ға өседі |
есептік |
% |
3,9 |
4,3 |
4,7 |
5,4 |
6,5 |
8,0 |
8,5 |
2 |
1,8 |
2 |
2,7 |
3,3 |
3,5 |
4,0 |
|||
2. Қолдануға рұқсат етілген ауыл шаруашылығы және басқа да дақылдардың жаңа сорттары және гибридтері |
есептік деректер |
бірлік |
11 |
12 |
15 |
16 |
18 |
20 |
22 |
3. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2011.12.30 № 1735 Қаулысымен. |
|||||||||
4. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2011.12.30 № 1735 Қаулысымен. |
|||||||||
5. Шешім қабылдайтын деңгейдегі билікте әйелдердің өкілдігін 2016 жылға қарай 30 %-ға жеткізу |
есептік деректер |
% |
20 |
21 |
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |
6. Әйелдердің орташа еңбекақысы мен ерлердің еңбекақысының арақатынасын 2015 жылға қарай кемінде 70 %-дан қамтамасыз ету және 2020 жылға қарай кемінде 80 %-дан қамтамасыз ету |
есептік |
% |
63 |
65 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
1.2.1-міндет. Агроөнеркәсіптік кешен салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту жолымен экспорттық тауашаларда орын алу үшін агроөнеркәсіптік кешеннің бәсекеге қабілетті сапалы өнімін өндіру |
|||||||||
Тікелей шешу нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
есепті 2009 жыл |
ағымдағы 2010 жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Мамандандырылған ұйымдардың қызметін алушыларды қамту |
есептік деректер |
% |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
2. Мемлекеттік сатып алудың жылдық көлеміндегі қазақстандық қамтудың үлесі: |
есептік деректер |
% |
|||||||
ауыл шаруашылығында: |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||
орман және аңшылық шаруашылығында: |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
су шаруашылығында: |
70-80 |
70-80 |
70-80 |
70-80 |
70-80 |
70-80 |
70-80 |
||
балық шаруашылығында: |
70 |
70 |
70 |
78 |
80 |
80 |
80 |
||
агроөнеркәсіптік кешендегі инспекцияда: |
85 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
3. Мемлекеттік бақылау субъектілерін жоспарлы тексерулер санын азайту (тексеру жүргізудің жыл сайынғы жоспарына сәйкес): |
есептік деректер |
бірлік |
|||||||
орман және аңшылық шаруашылығында |
442 |
784 |
780 |
700 |
650 |
600 |
550 |
||
су шаруашылығында |
817 |
1 152 |
1 323 |
1 224 |
1 125 |
1 026 |
927 |
||
агроөнеркәсіптік кешендегі инспекцияда |
32 927 |
17 616 |
27 887 |
25 239 |
22 760 |
21 117 |
19 349 |
||
балық шаруашылығында |
606 |
417 |
400 |
365 |
340 |
325 |
325 |
||
4. Осы тексерістерді тәуекелдің және орта дәрежелі санатына жатқызылған мемлекеттік бақылау субъектілерінде жүргізудің ұзақтығы: |
есептік деректер |
жұмыс күндерінде |
|||||||
орман және аңшылық шаруашылығында |
10 |
10 |
9 |
8 |
6 |
5 |
5 |
||
су шаруашылығында |
8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
||
балық шаруашылығында |
6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
агроөнеркәсіптік кешендегі инспекцияда |
7 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
5. Бизнесті тіркеу және жүргізумен мен сертификаттар (рұқсаттарды, лицензияларды алумен; аккредиттеумен; консультациялар алумен) байланысты операциялық шығындарды азайту, уақыт пен шығындарды қоса алғанда 2011 жылға 30 %-ға және 2011 жылмен салыстырғанда 2015 жылға тағы 30 %-ға азайту |
есептік деректер |
% |
30 |
30 |
|||||
6. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі мен жергілікті атқарушы органдар үкіметтік емес ұйымдармен бірлесіп іске асыратын жобалардың саны |
есептік деректер |
бірлік |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
||
7. Бизнес-сектор үкіметтік емес ұйымдармен бірлесіп іске асырған жобалардың үлесі |
есептік деректер |
% |
5 |
5 |
10 |
10 |
10 |
||
8. Берілген кредиттер есебінен шаруа-фермер қожалықтары сатып алған ірі қара малдың аналық басының саны |
есептiк деректер |
бас |
20000 |
25000 |
|||||
9. Бюджеттік инвестициялар есебінен сатып алынған етті бағыттағы ірі қара малдың асыл тұқымды басының үлесі |
есептiк деректер |
% |
8,67 |
7,71 |
0,08 |
||||
10. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге берілген шағын кредиттер саны |
есептiк деректер |
бірлік |
3750 |
1875 |
3750 |
1875 |
|||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңде іске асырудың мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2011.12.30 № 1735 Қаулысымен. |
|||||||||
2. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің өндірісін және қайта өңделуін ұлғайту үшін ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге кредит серіктестіктерінің жүйесі арқылы кредит беру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
3. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің бірлескен өндірісін жүргізу, дайындау, өңдеу, өткізу, сақтау, тасымалдау және тауарлы-материалды құндылықтармен жабдықтау жөніндегі ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілердің бірлестіктеріне және ауыл халқына кредит беру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
4. Ауылдық жерлердегі кәсіпкерлік қызметтің ауыл шаруашылығына жатпайтын түрлеріне кредит беру |
Х |
Х |
|||||||
5. Шаруа-фермер қожалықтарына мал шаруашылығын дамытуға кредит беру |
Х |
Х |
|||||||
6. Сатып алу және импорт алмастыратын мал шаруашылығы өнімдерін өндіруді, мал шаруашылығы өнімдер және оның қайта өңдеу өнімдерін өңдеуді, тасымалдауды, сақтауды және ішкі және сыртқы нарықтарға өткізуді ұйымдастыру және жүргізу |
Х |
||||||||
7. Қарқынды мал шаруашылығын дамыту |
Х |
Х |
|||||||
8. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге шағын кредит беру |
Х |
Х |
Х |
||||||
9. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге кейiннен кредит беру үшiн шағын кредит ұйымдарына кредит беру |
Х |
Х |
Х |
||||||
10. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге мал шаруашылығын дамытуға кредит беру |
Х |
Х |
|||||||
11. Ауыл шаруашылық техникасын, асыл тұқымды ауыл шаруашылық жануарларын, ауыл шаруашылық өнімін тасымалдау бойынша көлік құралдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылық техникасын, ауыл шаруашылық өнімін тасымалдау бойынша көлік құралдарын сатып алуға, жеткізуге және жұмыс істеу қалпына келтіруге тікелей байланысты жұмсалған шығыстарды және асыл тұқымды ауыл шаруашылығы жануарларын сатып алу мен жеткізуге байланысты шығыстарды өтеу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
12. Технологиялық жабдықтарды және арнаулы техниканы сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ технологиялық жабдықтарды және арнаулы техниканы сатып алу, әкелу және жұмыс істеу қалпына келтірумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстарды өтеу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
13. Ауыл шаруашылық және балық өнімін өңдеу жабдықтарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылық және балық өнімін өңдеу жабдықтарын сатып алу, әкелу және жұмыс істеу қалпына келтірумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстарды өтеу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
14. Ақпараттық консультациялық қызметтермен өтеусіз негізде агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қамтылуы |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
15. Ауыл шаруашылығы дақылдарының егістіктерін сақтандырып қорғау |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
16. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2011.12.30 № 1735 Қаулысымен. |
|||||||||
17. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2011.12.30 № 1735 Қаулысымен. |
|||||||||
18. Әлеуметтік тапсырыс шеңберінде ауыл халқының, оның ішінде кәсіпкер әйелдердің агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың арнайы қаржы институттарын қоса алғанда, қаржы ресурстарына қолжетімділік мәніне әлеуметтік зерттеулер жүргізу |
Х |
Х |
|||||||
19. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң көтерме базарын салу (өңірлік терминалдарымен бірге), оның iшiнде: |
|||||||||
- Астана қаласында |
Х |
Х |
|||||||
- Оңтүстiк Қазақстан облысында |
Х |
Х |
Х |
||||||
- Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарында салу |
Х |
||||||||
20. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге мал шаруашылығын дамытуға кейіннен кредит беру үшін шағын кредит беру ұйымдарына кредит беру |
Х |
||||||||
21. Асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ, асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алумен және жеткiзумен байланысты жұмсалған шығындардың құнын өтеу |
Х |
Х |
Х |
||||||
1.2.2-міндет. Бәсекеге қабілетті ғылыми әзірлемелерді құрудың, енгізу мен таратудың және адами капиталды дамытудың тиімді жүйесін құру есебінен агроөнеркәсіптік кешеннің жедел ғылыми және технологиялық дамуын қамтамасыз ету |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
есепті 2009 жыл |
ағымдағы 2010 жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Дәнді дақылдардың жалпы егістік алқабынан отандық селекция сорттары дақылдарындағы дәнді дақылдардың егістік алқабын ұлғайту |
есептік деректер |
% |
39,1 |
40,0 |
40,5 |
41,0 |
41,5 |
42,0 |
42,5 |
2. Егіншілік, өсімдіктерді қорғау және карантин, орман, су, балық, мал шаруашылығы, ауыл шаруашылығын механикаландыру мен электрлендіру, ауыл шаруашылығын өнімін өңдеу және сақтау салаларында АӨК субъектілерін ғылыми қамтамасыз етумен қамту |
есептік деректер |
ғылыми- зерттеу ұйымдарының шарттары |
100 |
120 |
140 |
160 |
180 |
200 |
|
3. Отандық селекцияның ауыл шаруашылығы және басқа да дақылдардың жаңа сорттары мен будандарын аудандастыру |
есептік деректер |
бірлік |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
4. Аграрлық бейіннің жоғары, жоғарғы оқу орнынан кейінгі техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз етілуі |
есептік деректер |
% |
73,3 |
73,6 |
74,0 |
76,6 |
79,5 |
82,6 |
85,8 |
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңде іске асырудың мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Ауыл шаруашылығы және басқа да дақылдардың жаңа сорттары мен будандарын жасау |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
2. Жыл сайынғы мемлекеттік тапсырыс шеңберінде АӨК, су, балық, орман және аң шаруашылығы салаларының қажеттілігі үшін мамандықтар бойынша жоғарғы оқу орындарына талапкерлердің түсуі: доктарантураға (PhD) ауыл шаруашылығы ғылымдары ветеринария |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
магистратураға: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
бакалавриатураға: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
3. Егін шаруашылығындағы, өсімдіктерді қорғау мен карантиндегі, орман, су, балық, мал шаруашылығындағы, ауыл шаруашылығын механикаландыру мен электрлендірудегі, ауыл шаруашылығы өнімін өңдеу мен сақтаудағы технологиялар бойынша ұсынымдар әзірлеу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
4. Аграрлық саладағы өндіріске білімді беру жүйесі бойынша мамандар мен фермерлерді оқыту |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
5. Әлеуметтік сала мамандарын ауылдық елді мекендерде жұмысқа тарту |
Х |
Х |
|||||||
6. Министрлік қызметкерлерін қайта даярлау және біліктілігін арттыру және білім беру бағдарламалары бойынша олардың теориялық, практикалық білімдерін және дағдыларын жаңарту |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
7. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің ведомствода гендерлік теңдік бойынша бұйрығын бекіту |
Х |
||||||||
2-стратегиялық бағыт. Балық, орман ресурстарын, жануарлар дүниесі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ сумен тұрақты қамтамасыз ету және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдай жасау
2.1-мақсат. Балық, орман ресурстарын, жануарлар дүниесі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету
Аталған мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары 008, 018, 020, 033, 037, 038, 040, 044, 068, 069, 070, 071, 072, 073.
Нысаналы индикаторлар (қол жеткізудің нақты мерзімін (кезеңін) көрсету) |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
есепті 2009 жыл |
ағымдағы 2010 жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Ағаш отырғызу көлемі |
есептік деректер |
мың га |
48,6 |
50,0 |
55,0 |
60,0 |
62,0 |
65,0 |
68,0 |
2. Аңшылық алқаптарды бекітіп беру үлесі |
есептік деректер |
Жалпы аңшылық алқаптардың алаңы % |
48,5 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
50,0 |
3. Балық және басқа да су жануарларын аулау көлемі |
есептік деректер |
мың тонна |
60,0 |
60,25 |
60,75 |
61,25 |
61,5 |
61,7 |
61,7 |
2.1.1-міндет. Республика аумағында орманды жерлерді көбейту, орман өрттерінің алдын алу, оларды уақтылы анықтау және жою, елді мекендерді көгалдандыру, олардың айналасында жасыл аймақ жасау және кеңейту, ағаш тұқымдарын және жеке меншік орман қорларын плантациялық өсіруді дамыту, орман ресурстарын ұтымды пайдалану және жануарлар дүниесі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, өсімін молайту және ұтымды пайдалану |
|||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
есепті 2009 жыл |
ағымдағы 2010 жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Орманмен жабылмаған алқаптарды жабылған алқаптарға ауыстыру |
есептік деректер |
мың га |
4,0 |
4,5 |
5,0 |
5,5 |
6,0 |
6,5 |
7,0 |
2. Киік санын көбейту |
есептік деректер |
% |
32,7 |
5,5 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңде іске асырудың мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
||||
1. Орман орналастыру жұмыстарын жүргізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
2. Жақсартылған тұқым қуалаушылық сапасы бар отырғызылатын материалдарды алу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
3. Сирек кездесетін және жойылып кету қаупі бар жабайы тұяқты жануарлар түрінің санын олар мекендейтін аймақтарда арттыру: |
|||||||||
тоғай кермаралы |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
құлан |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
қарақұйрық |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
арқар |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
4. Жалпы орман қорының аумағынан республиканың мемлекеттік орман қоры аумақтарын авиациялық патрульдеуге жеткізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
5. Орман қорының аумағында өртке қарсы жайластыру жұмыстарын жүзеге асыру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
2.1.2-міндет. Балық ресурстарын қорғауды, өсімін молайтуды, балық аулауды мемлекеттік бақылау және реттеуді қамтамасыз ету |
|||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
есепті 2009 жыл |
ағымдағы 2010 жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Балық ресурстарын сақтау |
есеп беру деректері |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. Балық шаруашылығы су айдындарын және олардың учаскелерін ұзақ мерзімді негізде бекітіп берудің үлесі |
есептік деректер |
су айдындарының жалпы санынан % |
70,0 |
80,0 |
90,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңде іске асырудың мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Халықаралық және республикалық маңызы бар су айдындарын мемлекеттік есеп және мониторингпен қамту (саны) |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
2. Табиғи су айдындары мен су қоймаларына бағалы кәсіпшілік балықтардың өмірге төзімді жас балықтарын жіберу: мемлекеттік тапсырыс бойынша |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
3. Мелиоративтік (түп тереңдету) жұмыстарын жүргізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
2.2-мақсат. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу
Осы мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары 010, 017, 029, 032, 034, 041, 045, 054, 064, 066, 079, 093.
Нысаналы индикаторлар (қол жеткізудің нақты мерзімін (кезеңін) көрсету) |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
есепті 2009 жыл |
ағымдағы 2010 жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Ауылдық жерлерде орталықтандырылған суға қол жеткізуді қамтамасыз ету |
есептік деректер |
% |
39,0 |
41,0 |
41,2 |
43,0 |
46,0 |
50,0 |
54,0 |
2. Экономика салалары мен қоршаған ортаның суға қажеттілігін деңгейде қамтамасыз ету |
есептік деректер |
% |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
2.2.1-міндет. Су ресурстарын кіріктіріп басқару қағидаттарын енгізу және сумен жабдықтау және су шаруашылық құрылыстары жүйесін тұрақты дамыту |
|||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
есепті 2009 жыл |
ағымдағы 2010 жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Су ресурстарын басқару жөніндегі бірыңғай ақпараттық-талдау жүйесінің базалық негізін құру |
есептік деректер |
жүйені әзірлеу % |
20 |
50 |
80 |
100 |
|||
2. Су ресурстарын пайдалану және қорғау саласында зерттеулер (әзірлемелер) жүргізу |
есептік деректер |
ғылыми- зерттеу әзірлемелерінің саны, дана |
2 |
4 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңде жүзеге асырудың мезгілі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Ғылыми зерттеулер жүргізу, су ресурстарын басқару жүйесін жетілдіру мақсатында жаңа әдістемелік негіздемелер әзірлеу және қолда барын жетілдіру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
2. Су ресурстарын кешенді пайдалану және қорғау схемасын нақтылау |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
3. Су ресурстарын басқару жөніндегі бірыңғай ақпараттық-талдау жүйесінің базалық негізін құру |
Х |
Х |
|||||||
4. Өтемдік су жіберулер жүргізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
5. Белгіленген талаптарға сәйкес су шаруашылығы объектілерін пайдалану: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
6. Қазақстан Республикасының ірі су объектілерінің белгіленген су режимін сақтау |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
7. Ауылдық елді мекендерді сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
8. Кіші Арал теңізінің деңгейін Балтика жүйесі бойынша 42 метр белгісінде ұстап тұру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
9. Балқаш көлінің деңгейін Балтика жүйесі бойынша 341 метрден төмен емес белгісінде ұстап тұру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
10. Ертіс өзеннің 4,55 км3 төмен емес жылдық табиғат қорғау су жіберу көлемін қамтамасыз ету |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттарының
мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына сәйкестігі
Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттары |
Стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттың атауы |
1 |
2 |
1-стратегиялық бағыт. Агроөнеркәсіптік кешенді тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін көтеру және елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
|
1.1-мақсат. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2010 жылғы 29 қаңтардағы «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу - Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауы; |
1.2-мақсат. Отандық өнімдердің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту әлеуетінің өсуін қамтамасыз ету |
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2010 жылғы 29 қаңтардағы «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу - Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауы; |
2-стратегиялық бағыт. Балық, орман ресурстарын, жануарлар дүниесі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен қамтамасыз ету және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау. |
|
2.1-мақсат. Балық, орман ресурстарын, жануарлар дүниесі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету |
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2010 жылғы 29 қаңтардағы «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу - Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауы; |
2.2-мақсат. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 9 қарашадағы № 1176 Қаулысымен бекітілген 2011 - 2020 жылдарға арналған «Ақ бұлақ» бағдарламасы. |
4-бөлім. Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту
Мемлекеттік органның стратегиялық бағытының, мақсатының және міндетінің атауы |
Мемлекеттік органның стратегиялық бағыты мен мақсаттарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар |
Іске асырылу кезеңі |
1 |
2 |
3 |
1-стратегиялық бағыт. Агроөнеркәсіптік кешен салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету. |
1. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі қызметкерлерін дайындау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру; |
2011 - 2015 жылдар |
5-бөлім. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл
Міндеттер көрсеткіштеріне жету үшін қажетті ведомствоаралық өзара іс-қимыл |
Ведомствоаралық өзара іс-қимыл жасалатын мемлекеттік орган |
Ведомствоаралық өзара іс-қимыл орнату үшін мемлекеттік органның жүзеге асыратын шарлары |
1-стратегиялық бағыт. Агроөнеркәсіптік кешен салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету. |
||
1.1-мақсат. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты арттыру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||
1.1.1-міндет. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
ЖАО |
Ылғал ресурсын үнемдеу технологияларын енгізу; |
МГМ, ЖАО |
Көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді жанар-жағар маймен қамтамасыз ету. |
|
1.1.2-міндет. Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру |
ЖАО |
Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамыту; |
1.2-мақсат. Отандық өнімдердің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту әлеуетінің өсуін қамтамасыз ету |
||
1.2.2-міндет. Бәсекеге қабілетті ғылыми әзірлемелерді құрудың, енгізу мен таратудың және адами капиталды дамытудың тиімді жүйесін құру есебінен агроөнеркәсіптік кешеннің жедел ғылыми және технологиялық дамуын қамтамасыз ету. |
БҒМ |
Жыл сайынғы мемлекеттік тапсырыс аясында АӨК, су, балық, орман және аңшылық шаруашылығы салаларының қажеттілігіне жоғары кәсіби мамандарды даярлау. |
2-стратегиялық бағыт. Балық, орман ресурстарын, жануарлар дүниесі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдай жасау. |
||
2.1-мақсат. Балық, орман ресурстарын, жануарлар дүниесі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету |
||
2.1.1-міндет. |
ККМ, ЖАО |
Жалпы орман қорының аумағындағы республиканың мемлекеттік орман қоры аумағында авиациялық патрульдеуді жүргізу. |
2.2-мақсат. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу |
||
2.2.1-міндет. Су ресурстарын кіріктіріп басқару қағидаттарын енгізу және сумен жабдықтау және су шаруашылық құрылыстары жүйесін тұрақты дамыту. |
ЖРБА, ЖАО |
Су ресурстарын бақылау бойынша бірыңғай ақпараттық-талдау жүйесінің пилоттық жобасын құру. |
ЖАО, ДСМ |
Ауылдық жерлерде орталықтан сумен жабдықтауға қол жеткізу |
|
6-бөлім. Тәуекелдерді басқару
Мүмкін болатын тәуекелдің атауы |
Тәуекелдерді басқару жөніндегі шаралар қабылданбаған жағдайда мүмкін болатын салдарлар |
Тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар |
Сыртқы тәуекелдер |
||
қаржылық тәуекел (әлемдік қаржы дағдарысы) |
Азық-түлік қауіпсіздігінің тәуекелі; |
Ауыл шаруашылық өнімдерін, әсіресе дефициті байқалатын өнімдер түрлерін өндіру көлемін ұлғайту; |
шектес мемлекеттерге жабайы жануарларды көшіруі кезінде мүмкін жоғалтулар |
Киіктер санының қысқаруы |
Жануарлардың санын сақтау жөнінде екіжақты келісімге қол қою. |
Ішкі тәуекелдер |
||
баға тәуекелі (ауыл шаруашылығы өнімдерінің әлемдік және республика ішіндегі бағасының өзгеруі) |
Азық-түлік қауіпсіздігінің тәуекелі; |
Азық-түлік тауарларының әлеуметтік маңызды түрлері бойынша тұрақтандыру қорларын құру; |
табиғи және техногендік сипаттағы тәуекелдер (құрғақшылық, аяздар, үсіктер, жылу жетіспеушілігі, артық ылғалдылық, бұршақ, нөсер, қатты жел, құйын, су алу, жаппай жылыну, республикада және шектес елдерде өсімдіктер мен жануарлардың жаппай ауыруы, ракета-ғарыш қызметінен зиянды заттардың мөлшерден артық бөлінуі және басқалар) |
Қолайсыз табиғат жағдайларынан өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыруды мемлекеттік қолдау. |
|
Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:
БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
МГМ - Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі
ККМ - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
ЖРБА - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі
ЖАО - жергілікті атқарушы органдар
ИСО, ХАССП - халықаралық сапа стандарттары
АӨК - агроөнеркәсіптік кешен
АЕМ - ауылдық елді мекендер
га - гектар
млн. - миллион
7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар
Ескерту. 7-бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.04.23 № 439, 2011.12.30 № 1735 Қаулыларымен.
Бюджеттік бағдарламалар
Бюджеттiк бағдарлама |
001 «Агроөнеркәсiптiк кешендi, су, орман, аңшылық және балық шаруашылығы, ауылдық аумақтар және аграрлық ғылымды дамыту саласында мемлекеттiк саясатты қалыптастыру және iске асыру» |
|||||||
Сипаттау |
Бекiтiлген штат санына сәйкес Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң орталық аппараты мен аумақтық органдарын ұстау |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бiрлiгi |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Агроөнеркәсiптiк кешен, су, орман, аңшылық және балық шаруашылығы, ауылдық аумақтар және аграрлық ғылым саласында мемлекеттiк саясатты iске асыруды қамтамасыз ететiн орталық аппараттың және аумақтық органдар аппараттарының мемлекеттiк қызметшiлер саны |
адам |
8 016 |
7 260 |
6 011 |
6 171 |
6 171 |
||
Ауыл шаруашылығы өндірісінің әлемдік даму үрдісін анықтау және Қазақстанда өндірілетін ауылшаруашылығы өнімін өткізудің әлеуетті нарықтарын анықтау бойынша талдамалық зерттеулер жүргізу |
бірлік |
1 |
||||||
«Е-Agriculture» АӨК салаларын басқарудың бірыңғай автоматтандырылған жүйесінің қауіпсіздік талаптарына және Қазақстан Республикасы аумағында қабылданған стандарттарға сәйкестігіне аттестаттау жүргізу |
бірлік |
1 |
||||||
Мемлекеттiк қызметкерлердiң бiлiктiлiгiн арттыру |
адам |
1 100 |
1 317 |
130 |
749 |
749 |
||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Бәсеке қабiлеттi ауыл шаруашылығы өндiрiсiн құру, елiмiздiң азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Қазақстанның ауыл шаруашылығы өнімдерінің негізгі түрлерінің тізбесін, ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісін мемлекеттік реттеудің негізгі механизмдерін әзірлеу және сыртқы нарықтарға шығудың қолайлы шарттары ретінде сипатталатын Қазақстан Республикасындағы ауыл шаруашылығы өнімдерінің негізгі түрлерін дамыту бойынша өндірістік мүмкіндіктерді бағалау |
% |
100 |
||||||
ҚР АШМ орталық аппараты, комитеттері мен аумақтық органдарының ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкес ақпараттық жүйелердің аттестатталған зерттеу жүргізумен қамтылу үлесі |
% |
100 |
||||||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
Белгiленген мерзiмдерді ескере отырып, iс-шараларды орындау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Бiр мемлекеттiк қызметкердi ұстауға арналған шығын |
мың теңге |
1 041,1 |
1 267,8 |
1 662,6 |
1 820,5 |
1 820,5 |
||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
8 349 619,5 |
9 204 742,0 |
9 993 745,0 |
11 234 403,0 |
11 234 406,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
002 «Жердің мелиоративтік жай-күйін сақтау» |
|||||||
Сипаттау |
«Аймақтық гидрогеологиялық-мелиоративтік орталығы» ММ, «Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы» ММ, «Оңтүстік Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы» ММ-мен суармалы жерлерге мелиоративтік іс-шаралардың орындалуы бойынша мемлекеттік бақылау жүргізу, жердің мелиоративтік жай-күйін сақтау және жақсарту жөнінде ұсынымдар мен іс-шаралар әзірлеу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Суармалы жерлерді агромелиоративтік зерттеу, оның ішінде: |
гектар |
1 625 600 |
1 625 600 |
1 625 600 |
1 625 600 |
1 605 600 |
||
Жерді суландыру және дренаждық жүйелерді жетілдіру жобасының объектілерінде |
гектар |
71 687 |
71 687 |
71 687 |
71 687 |
61 715 |
||
Ыза сулардың деңгейлік-тұздық режиміне стационарлық гидрогеологиялық бақылаулар |
өлшем |
48 872 |
48 872 |
48 872 |
48 872 |
48 872 |
||
Коллекторлық-дренаждық су ағымына гидрогеологиялық бақылау |
өлшем |
3 018 |
3 018 |
3 018 |
3 018 |
3 018 |
||
Ұңғымаларды ұстау |
дана |
788 |
788 |
788 |
788 |
788 |
||
Топырақтық-мелиоративтік жұмыстар |
гектар |
28 500 |
28 500 |
28 500 |
28 500 |
28 500 |
||
Зертханалық талдаулар |
ш.б. |
15 600 |
15 600 |
15 600 |
15 600 |
15 600 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жерді, суармалы суды тиімді және ұтымды пайдалану, тұзданудың, сортаңданудың және суландыру эрозиясы мен суармалы жерлерге кері әсерлерді жұмсартуға бағытталған ұсыныстар мен іс-шараларды әзірлеу |
есептер мен ұсынымдар |
44 |
44 |
44 |
48 |
50 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Суармалы жерлердің жерді пайдалану коэффициенті |
ЖПК |
0,78 |
0,81 |
0,82 |
0,84 |
0,85 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Инженерлік-дайындалған 1 гектар жердің мелиоративтік жағдайын бағалау және критерийлерін негіздемелеу бойынша шығындардың орташа өлшемді құны |
теңге/гектар |
105,5 |
108,2 |
118,6 |
135 |
136,7 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
164 838,4 |
173 112,0 |
192 869,0 |
219 438,0 |
219 438,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
003 «Өсімдіктерді қорғау» |
|||||||
Сипаттау |
«Республикалық фитосанитариялық диагностика және болжамдар әдістемелік орталығы» ММ-мен зиянкестердің, аурулардың және арамшөптердің пайда болуы, дамуы мен таралуына жүйелі бақылау, карантиндік, зиянды және аса қауіпті зиянды организмдердің жаппай даму және таралуының ошақтарын барынша анықтау, ауыл шаруашылығы дақылдары мен егістері үшін аса қауіпті зиянды организмдер санын қауіпсіз деңгейге (экономикалық зияндылық шегінен төмен - ЭЗШ) дейін төмендету үшін химиялық өңдеу жүргізу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауіпті зиянкестері мен ауруларына қарсы химиялық өңдеу бойынша қызметтер |
мың га |
3 145,4 |
3 241,1 |
3 475,4 |
3 348,9 |
3 213,2 |
||
Мониторингілеу шараларын жүргізу |
млн. га |
114,2 |
117,6 |
117,6 |
117,6 |
117,6 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Аса қауіпті зиянды организмдер бойынша анықталған алаңдармен салыстырғандағы химиялық өңдеулер мен қамту алаңдары |
зиянкестер % |
96,4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
астық ауруларының % |
6,3 |
12,9 |
23,3 |
26,6 |
38,8 |
|||
Зиянды, аса қауіпті зиянды және карантиндік организмдердің пайда болуы, дамуы мен таралуын мониторингілеу |
% |
100 |
100 |
100 |
100,0 |
100,0 |
||
Ауыл шаруашылық тауар өндірушілерді зиянды, аса қауіпті зиянды және карантиндік организмдердің дамуымен таралуы туралы ең нақты болжаммен қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100,0 |
100,0 |
||
Химиялық өңдеулердің уақытылы және жоғары сапада жүргізілуімен қанағаттанған ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің үлесі |
% |
85 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
Зиянды, аса қауіпті зиянды және карантиндік организмдердің жаппай даму мен таралу ошақтарын табу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 га ауыл шаруашылығы дақылдары мен егістеріндегі аса қауіпті зиянды организмдерге қарсы шаралар жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар |
теңге |
844 |
858 |
840 |
1 026,6 |
1 144,9 |
||
1 га зиянды, аса қауіпті зиянды және карантиндік организмдердің пайда болуы, дамуы мен таралуын мониторингілеуге жұмсалатын орташа шығындар |
теңге |
7,6 |
9,6 |
11,4 |
12 |
11,9 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
3 522 011,8 |
3 874 038,0 |
4 256 097,0 |
4 848 476,0 |
5 079 798,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
004 «Өсімдіктер карантині» |
|||||||
Сипаттау |
Карантиндiк зиянкестердiң, өсiмдiк ауруларының және арамшөптердiң таралу ошақтарын оқшаулау және жою бойынша химиялық өңдеу жүргізу. |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Карантинге жатқызылған өнімдердің үлгілеріне фитосанитариялық зертханалық талдау және сараптама жүргізу |
мың сараптама |
44,9 |
80 |
60 |
60 |
60 |
||
Карантиндік зиянкестер, өсімдік аурулары мен арамшөптердің ошақтарын оқшаулау және жою |
өңдеу, мың га |
147,3 |
148,7 |
182,4 |
178,3 |
175,4 |
||
Егістік дақылдардың үлгілерін егуді және қадағалауды жүргізу |
сорт үлгілері |
104 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Дәнді дақылдардың ең жақсы үлгілерін қалыптастыру және республикалық ғылыми мекемелерге беру |
мың үлгілер |
6,5 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
Егістіктерді энтомологиялық, фитопаталогиялық, бактериологиялық, гербиологиялық бағалау |
мың сараптама |
3,7 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
||
Зерттеу: |
||||||||
- сорт үлгілері |
дана |
400 |
255 |
260 |
265 |
270 |
||
- әртүрлі жеміс-жидек дақылдардың және басқада дақылдардың тірі өсімдіктері |
дана |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
||
Қазақстан Республикасының аумағында карантиндік объектілердің таралуын болдырмау бойынша ұсыныстар әзірлеу |
дана |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Карантидік зиянкестерге, өсімдік аурулары мен арамшөптерге қарсы тиімді мерзімдерде жүргізілген химикалық өңдеудің үлесі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Қазақстан Республикасының аумағында карантиндік объектілердің таралуының алдын алу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Карантиндік зиянкестер, өсімдік аурулары мен арамшөптерге қарсы уақтылы және жоғары сапада жүргізілген химиялық өңдеумен қанағаттандырылған ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің үлесі |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Биологиялық объектілерді сараптау кезінде карантиндік түрлерге жататындығының анықталуын 100 %-дық қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Қазақстан Республикасының аумағында импорттық өсімдік материалдарымен келетін карантиндік объектілердің таралуының алдын алу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылығы дақылдары мен жер-суларының 1 гектарында карантиндік зиянкестер, өсімдіктер ауруы және арамшөптерге қарсы шаралар жүргізуге кететін орташа шығындар |
теңге |
4 920,6 |
5 284,4 |
4 113,6 |
6 259,8 |
6 744,1 |
||
Карантинге жатқызылған өнімдердің үлгілеріне фитосанитариялық зертханалық талдау және сараптама жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар |
теңге |
608,4 |
598,8 |
1 422,0 |
1 675,4 |
1 675,4 |
||
Егін-жай дақылдарын вегетациялау кезінде карантинге жатқызылған материалдың бір үлгісін тексеруге жұмсалатын орташа шығындар |
теңге |
2 329 |
2 862 |
3 650 |
4 035 |
4 035 |
||
1 сорт үлгісіне және 1 дана жеміс-жидектер және басқа дақылдардың өсірілген тірі өсімдіктеріне зерттеу жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар |
теңге |
1 554 |
1 719 |
1 881 |
2 190 |
2 190 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
948 349,7 |
857 509,0 |
863 793,0 |
1 247 743,0 |
1 315 014,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
005 «Тұқымдық және көшет материалының сорттық және себу сапаларын анықтау» |
|||||||
Сипаттау |
Барлық отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілері, мемлекеттік сортсынау учаскелері мен станциялары, мемлекеттік тұқым ресурстары, олардың қолданыстағы мемлекеттік стандарттарға сәйкестігін айқындау үшін ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің тұқым сапасын сынау бойынша қызмет көрсету. Бүкіл алқапта тұқым сапасына тексерілген тұқымдармен себуді қамтамасыз ету. |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Тұқымның сапасына сараптама жүргізу (тұқымды зерттеу) |
дана |
317 000 |
330 283 |
325 910 |
330 438 |
330 438 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Егуді тұқым сапасы тексерілген тұқымдармен қамтамасыз ету |
% |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Кондициялық тұқымның үлесі |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 зерттеудің орташа бағасы |
теңге |
743 |
777 |
831 |
831 |
831 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
235 529,9 |
256 630,0 |
270 813,0 |
274 594,0 |
274 594,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
007 «Ауыл шаруашылық саласындағы білім беру объектілерін салу және реконструкциялау» |
|||||||
Сипаттау |
АӨК және аграрлық ғылым салаларын жоғары білімді кадрлармен қамтамасыз ету және АӨК тиімді дамыту үшін ғылыми қызмет нәтижесін жоғарылату, халықаралық деңгейдегі жоғары білімді мамандарды дайындау арқылы жағдай жасау: |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Құрылыс жұмыстарының көлемі |
% |
47,5 |
30,8 |
|||||
Салынған объектінің ауданының саны |
м2 |
8 210,1 |
||||||
Факультетте оқытылатын студенттердің саны |
адам |
570 |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жалпы техникалық факультеті алаңының ұлғаюы |
% |
191 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 шаршы метр құрылысқа кететін орташа шығын |
мың теңге |
80,7 |
||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
217 972,0 |
204 229,0 |
|||||
Бюджеттік бағдарлама |
008 «Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың инфрақұрылым объектілерін салу» |
|||||||
Сипаттау |
Қазақстан Республикасының ерекше қорғалатын табиғи аумақтарының инфрақұрылым нысандарының құрылысы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияны жүзеге асыру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
Ағымдағы/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Қызметтік кордондардың құрылысы |
дана |
2 |
||||||
Автогараждар мен әкімшілік үйлердің құрылысы |
дана |
3 |
1 |
1 |
||||
Суару жүйесінің құрылысы |
дана |
1 |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Әкімшілік үйлермен орташа қамтамасыз етілуі |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Кордондармен орташа қамтамасыз етілуі |
% |
45 |
||||||
Көшет материалдарын өсірудің сумен қамтамасыз етілуі |
% |
100 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Мемлекеттік табиғи-қорықтық қоры объектілерін сақтауды күшейту |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Көрсетілген бір қызметтің орташа шығыны: |
мың теңге |
|||||||
- қызметтік кордондар салу бойынша |
- |
- |
- |
38 505 |
||||
- автогараждар мен әкімшілік үйлер салу бойынша |
58 344 |
90 472 |
47 514 |
- |
||||
- суару жүйесін салу бойынша |
- |
- |
37 712 |
- |
||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
175 032,0 |
90 472,0 |
85 226,0 |
77 010,0 |
|||
Бюджеттік бағдарлама |
009 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне эпизоотияға қарсы шараларды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||||
Сипаттау |
Бағдарлама диагностикалық және уақтылы ветеринариялық-санитариялық іс-шараларды жүргізу арқылы Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемін адамдар, жануарлар және құстар үшін ортақ аурулардан қорғауға және ауыл шаруашылық жануарлар мен құстардың жұқпалы аурулары бойынша тұрақты эпизоотиялық жағдайды тұрақты сақтауға бағытталған және оның құрамына мыналар кіреді: |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Серологиялық зерттеулер үшін қанның сынамаларын алу және жеткізу |
млн. сынама |
32,0-38,0 |
43,3 |
28,0-38,0 |
28,0-38,0 |
|||
Ветеринарлық препараттарды сақтау және оны белгіленген орнына дейін жеткізу |
млн. доза |
80-130 |
80-130 |
80-130 |
80-130 |
|||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Эпизоотиялық аман-саулықты қамтамасыз ету мақсатында құс және жануарлардың аса қауіпті ауруларына қарсы жоспарланған ветеринарлық шараларды (вакцинациялау) жүргізу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Шығындар: |
теңгe |
|||||||
- ветеринариялық препараттарды қолдануға (1 дозаға) |
3-45 |
3-49 |
3-52 |
3-55 |
||||
- серологиялық зерттеулер үшін қан сынамасын алу және жеткізу (1 сынамаға) |
40-55 |
45-59 |
50-63 |
60-70 |
||||
- ветеринариялық препараттарды сақтау (тәулікке) |
1 000-1 595 |
1 000-1 887 |
1 000-2 019 |
1 000-2 019 |
||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
5 504 538,0 |
6 283 734,0 |
6 232 307,0 |
6 788 930,0 |
|||
Бюджеттік бағдарлама |
010 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||||
Сипаттау |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер бөлу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2009 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Субсидияланатын сумен қамту жүйелері: |
саны |
|||||||
- топтық су құбырлары |
34 |
34 |
42 |
41 |
41 |
|||
- канал |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
- оқшау су құбырлары |
13 |
101 |
176 |
182 |
182 |
|||
Субсидияланған тариф бойынша сумен қамтылған халық |
адам |
1 674 668 |
1 981 829 |
2 094 354 |
2 149 376 |
2 149 376 |
||
Арзандатылған тарифпен ауыз сумен қамтамасыздандырылған ауылдық елді мекендердің саны |
бірлік |
398 |
511 |
611 |
613 |
613 |
||
Жеткізілетін ауыз су көлемі |
мың м3 |
44 761,6 |
56 738,3 |
62 965,0 |
68 079,02 |
74 886,92 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Қазақстан Республикасы облыстарының халқы үшін ауыз су беру бойынша қызмет құнын төмендету |
% |
10-94 |
6-95 |
9-95 |
9-95 |
9-95 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 текше метр ауыз суға берілетін субсидия көлемі |
теңге |
9,6-554,2 |
14,2-789,6 |
14,2-883,1 |
14,2-883,1 |
14,2-883,1 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
2 176 334,0 |
3 019 649,0 |
3 693 082,0 |
3 499 545,0 |
3 499 545,0 |
||
Бюджеттiк бағдарлама |
011 «Ветеринариялық зертханаларды, биосақтау орны мен ведомстволық бағыныстағы мекеменiң ғимаратын салу, реконструкциялау және жарақтандыру» |
|||||||
Сипаттау |
Бағдарлама «Ветеринариядағы ұлттық референттiк орталық» ММ-сі үшін биоқойма салу және ғимараты мен қосалқы ғимаратын қайта жаңарту, сондай-ақ, ҚР АШМ «Республикалық ветеринариялық зертхана» РМК-ның жануарларға арналған виварийлері бар ветеринариялық зертханаларының бiр типтi модульдiк облыстық және бір типті модульдік аудандық ғимараттарын салу, оларды материалдық-техникалық жарақтандыру және білікті мамандар даярлау арқылы ветеринариялық зертханалардың объектiлерiн, ғимараттарын және үй-жайларын халықаралық нормалардың, стандарттардың талаптарына және ДСҰ ұсынымдарына сәйкес келтiруге, олардың материалдық-техникалық жарақталуын жақсартуға бағытталған |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы |
өлшем бiрлiгi |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Жануарларға арналған виварийлері бар ветеринариялық зертханалардың бiр типтi модульдiк облыстық ғимараттарын салу |
бiрлiк |
5 |
3 |
|||||
Жануарларға арналған виварийлері бар ветеринариялық зертханалардың бiр типті модульдiк аудандық ғимараттарын салу |
бiрлiк |
8 |
49 |
50 |
||||
Іске қосылған (жылына) зертханалар жиынтығы |
бiрлiк |
2 |
5 |
18 |
||||
Микроорганизмдердi сақтауға арналған биоқойма салу |
бiрлiк |
1 |
||||||
Ғимараттар мен қосалқы үй-жайларды қайта жаңарту |
бiрлiк |
1 |
||||||
Зертханалық жабдықтарды және аспаптарды сатып алу |
бiрлiк |
15 |
8 620 |
|||||
Алыс және жақын шет елдерде ветеринариялық зертханалардың қызметкерлерiн оқыту |
бiрлiк |
52 |
||||||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Салынған ветеринариялық зертханалардың халықаралық нормалар, стандарттар және ДСҰ ұсынымдары талаптарына сәйкестiгi және олардың материалдық-техникалық жарақтандырылуы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Ветеринариялық зертханалардың халықаралық нормалар, стандарттар және ДСҰ ұсынымдары талаптарына сәйкестiгi және олардың материалдық-техникалық жарақтандырылуы |
% |
7,1 |
11,1 |
25,4 |
65,4 |
|||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Бiрлікке шаққандағы шығындардың орташа құны: |
мың теңге |
59 298,5 142 838 110 239 |
100 183,0 |
|||||
- ветеринариялық зертхана құрылысы - биоқойманың құрылысы - ғимараттар мен қосалқы үй-жайларды қайта жаңарту |
||||||||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
1 556 069,0 |
983 625,0 |
3 158 702,0 |
10 197 432,0 |
|||
Бюджеттік бағдарлама |
013 «Ауыл шаруашылық дақылдарының сорттарын сынақтан өткізу жөніндегі қызметтер» |
|||||||
Сипаттау |
«Ауыл шаруашылық дақылдарының сорттарын сынау жөніндегі мемлекеттік комиссия» ММ ұстау. |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
мазмұнына байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жоғары өнімді және сапасы жөнінен бағалы сорттарды табу бойынша сорттарды сынау саны |
бірлік |
6 715 |
6 725 |
6 725 |
6 725 |
6 725 |
||
Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізбесіне енгізу мақсатында жоғары өнімді және сапасы жөнінен бағалы сорттарды анықтау |
дана |
1 392 |
890 |
890 |
890 |
890 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынау нәтижелерінің арқасында өндіріске жіберіліп, республика облыстарында аудандастырылады |
сорт |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
Селекциялық жетістіктердің Мемлекеттік тізбесіне енгізілген ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын пайдаланудың үлес салмағы |
% |
85 |
85 дейін |
85 дейін |
85 дейін |
85 дейін |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылығы дақылдарының 1 сорт тәжірибеге жұмсалатын орташа шығындары |
теңге |
21 274 |
28 756 |
36 765 |
41 331 |
41 331 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
142 856,7 |
193 384,0 |
247 247,0 |
277 950,0 |
277 950,0 |
||
Бюджеттiк бағдарлама |
016 «Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгi қолдау» |
|||||||
Сипаттау |
Жоба Қазақстанның барлық облыстарына кредит желiсiн таратуға және ауылдық жердегі шағын қаржыландыру, құрылымдық қаржыландыру және ауыл шаруашылығы техника мен жабдықтының лизингі бағдарламасы сияқты қаржыландыру тетiктерiн енгiзуге бағытталған. |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бiрлiгi |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
«Ауылдық қаржылық кеңес қызметтерi» компоненті шеңберiнде фермерлер үшін бiр күндiк ақпараттық семинарлар өткiзу |
саны |
162 |
||||||
Қайта жаңғыртылған агрометеостанциялар саны |
саны |
24 |
||||||
Қазақстанның өсімдік шаруашылығында қолданыстағы сақтандыру жүйесiн талдау және қайта қарау жөнiндегеі қызметтер, өсімдік шаруашылығында балама мүмкін болатын сақтандыру өнімдерін айқындау |
қызмет |
1 |
1 |
|||||
Өсiмдiк шаруашылығында әртүрлі сақтандыру өнiмдерiн енгiзу тәжірибесімен алмасу бойынша шетелде оқыту |
қызмет |
1 |
||||||
Ауыл шаруашылығындағы ұзақ мерзiмдi инвестициялар, лизинг және құрылымдық қаржыландыру бойынша оқыту жүргiзу: |
адам |
|||||||
а) екiншi деңгейдегi банктердің және лизингтiк компаниялардың кредиттiк мамандары үшiн |
139 |
|||||||
б) екiншi деңгейдегi банктердiң және лизингтiк компаниялардың филиал басшылары үшiн |
51 |
|||||||
«Институционалды даму» тақырыбы бойынша оқытылған қатысушы шағын қаржы ұйымдар (ҚШҚҰ) саны |
саны |
47 |
||||||
«Ауылдық шағын қаржыландырудың жаңа өнiмдерiн дамыту» және «Коммерциялық банктермен байланысты дамыту» тақырыптары бойынша оқытылған ҚШҚҰ саны |
саны |
59 |
||||||
Жоба мониторингi және бағалау жөнiндегi халықаралық консультант қызметтерi |
адам/ай |
2 |
||||||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Ауылдық жерлерде кредиттеу және бизнестi дамыту мәселелерi бойынша концультациялар алған фермерлер мен тауар өндiрушiлер саны |
саны |
11 800 |
||||||
«Өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыру туралы» Заңды iске асыру жөніндегі нормативтiк-құқықтық актiлерге өзгерiстер енгiзу бойынша талдау және ұсыныстар; Ауыл шаруашылығында сақтандыруды нығайту саласындағы құжаттар жиынтығы; Қазақстанның мемлекеттiк секторы мен шешушi мемлекеттiк институттарының рөлi туралы есеп. |
материал |
1 |
1 |
|||||
Пилоттық аудандарда агрометеостанциялардың орналасу тығыздығын арттыру |
коэффициент |
0,9-2,2 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Ауылда консалтингтік қызметтер ұсыну сапасын арттыру |
Аттестатталған консультанттар саны |
660 |
||||||
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Көрсетiлетін қызмет бірлігіне орташа шығындар: |
мың теңге |
|||||||
- жоба мониторингi және бағалау жөнiндегi халықаралық консультант бойынша |
4 275,0 |
|||||||
- халықаралық тәжiрибе мен жақсы әлемдiк практикаларды қолдана отырып өсiмдiк шаруашылығындағы сақтандыру жүйесiн қайта қарау бойынша |
18 725,0 |
|||||||
- өсiмдiк шаруашылығында әр түрлi сақтандыру өнiмдерiн енгiзу тәжiрибесімен алмасу үшін шетелде оқыту |
21 000,0 |
|||||||
Агрометеостанцияларды сатып алуға орташа шығындар |
7 812,5 |
|||||||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
101 489,2 |
24 652,0 |
256 179,0 |
||||
Бюджеттік бағдарлама |
017 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» |
|||||||
Сипаттау |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері арқылы ауылдық елді мекендерді және кіші қалаларды қажетті көлемде және сапалы ауыз сумен тұрақты қамтамасыз ету |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Cумен жабдықтау объектілерін салу және қайта жаңарту |
объектілер саны |
174 |
254 |
257 |
150 |
114 |
||
Сумен жабдықтау объектілері бойынша жобалық-cметалық құжаттамалар әзірлеу |
объектілер саны |
154 |
142 |
1 |
||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ауыз сумен жабдықтау объектілерін іске қосу |
объектілер саны |
132 |
105 |
115 |
135 |
112 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Көрсетілген бір қызметтің орташа шығыны: |
мың теңге |
|||||||
- бір сумен жабдықтау объектілерін салу және қайта жаңарту бойынша |
132 173,4 |
95 767,7 |
111 333,2 |
173 740 |
228 947,4 |
|||
- бір жобалық-cметалық құжаттамалар әзірлеу бойынша |
5 324,7 |
6 915,5 |
39 000 |
|||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
22 998 170,0 |
25 145 003,0 |
29 594 623,0 |
26 100 000,0 |
26 100 000,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
018 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тауарлы балық шаруашылығының өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялауға арналған нысаналы ағымдағы трансферттері» |
|||||||
Сипаттау |
Тауарлы балық өсірудің өнімділігі мен сапасын арттыру үшін балық шаруашылығы кәсіпорындарына мемлекеттік қолдау шараларын көрсету |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Құрама жем сатып алу |
тонна |
1 229,4 |
||||||
Балық өсіру материалдарын сатып алу |
млн. дана |
690,2 |
||||||
Субсидияланатын сатылатын балық көлемі |
тонна |
272,6 |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Тауарлық балық өнімдерінің арзандауы |
% |
7 |
||||||
Бекіре балық түрлерінің жасанды жолмен өсіру көлемінің өткен жылмен салыстарғандағы артуы |
% |
75,0 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 тонна сатылған тауарлы балыққа берілетін субсидияның орташа көлемі |
мың теңге |
574,4 |
||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
156 596,0 |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
019 «Су объектілерін қорғау саласындағы әдіснамалық қызметтер» |
|||||||
Сипаттау |
«Қазагромелиосушар» Республикалық әдістемелік орталығы» ММ-мен жүргізілетін жұмыстар: |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2009 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Су ресурстарын қорғау және пайдалану саласында жобалау-іздестіру жұмыстарына нормативтік-әдістемелік құжаттарды әзірлеу |
дана |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Су шаруашылығы кәсіпорындары мен су шаруашылығы саласындағы мемлекеттік мекемелерді су объектілерін пайдалануға беру және қорғау саласындағы нормативтік-әдістемелік құжаттамалармен қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 (бір) нормативтік-әдістемелік құжаттаманың орташа құны |
мың теңге |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
17 051,3 |
30 804,0 |
27 781,0 |
27 309,0 |
29 309,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
020 «Ақмола облысының бюджетіне «Шортанды-Щучинск» учаскесінде «Астана-Щучинск» автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||||
сипаттау |
Ақмола облысында «Шортанды-Щучинск» учаскесінде «Астана-Щучинск» автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жер учаскелерін алып қойған үшін жер пайдаланушыларға шығындарды өтеу |
га |
1 828,7 |
1 828,7 |
|||||
Жер орналастыру жобасын әзірлеу |
дана |
1 |
||||||
Жер дайындау |
га |
1 637,1 |
||||||
Орман отырғызу |
га |
1 637,1 |
||||||
Екпелерді толықтыру |
дана |
1 637,1 |
1 637,1 |
|||||
Техникалар мен жабдықтарды сатып алу |
дана |
127 |
||||||
Отырғызу материалдарын сатып алу |
млн. дана |
4,5 |
0,9 |
|||||
Отырғызған екпелерді күту |
га |
1 637,1 |
1 637,1 |
|||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Орман екпе ағаштарын отырғызу |
га |
1 637,1 |
1 637,1 |
|||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Орман дақылдарының өміршеңдігі |
% |
65 |
70 |
|||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Көрсетілген бір қызметтің орташа шығыны: |
мың теңге |
|||||||
- техника мен жабдықтарды сатып алу бойынша (1 бірлік) |
2 734,6 |
|||||||
- орманды отырғызу бойынша (1 га) |
45 |
396,6 |
70,4 |
|||||
- жер пайдаланушыларға шығындарды өтеу бойынша (1 га) |
32,8 |
|||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
56 072,0 |
481 034,0 |
649 260,0 |
115 307,0 |
|||
Бюджеттік бағдарлама |
021 «Ауыл шаруашылығы өндірісін агрометеорологиялық және ғарыштық мониторингілеу» |
|||||||
Сипаттау |
Агрометеорологиялық мониторингілеу жүргiзу бойынша қызмет көрсету, топырақтағы ылғал қоры туралы, ауыл шаруашылығы дақылдарының жағдайы туралы, ауа райының қолайсыз жағдайларына (үсік, аяз, аз қарлы қыс, құрғақшылық, зиянкестер мен аурулар) салдарынан олардың құру мүмкіндігі туралы, себу, пісу, жаздық астық дақылдарының өнімділігі және жинау жағдайының мерзімі туралы, облыстар кескінінде республика аумағында орын алатын, нақты агрометеорологиялық жағдай туралы анықтамалар мен кеңестер құру және т.б. Дәнді дақылдар егісінің жағдайына ғарыштық мониторинг жүргізу және ауыл шаруашылығы өндiрiсiнің өнімділігін бағалау. |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылығы өндiрiсiн қамтамасыз ету үшін агрометеорологиялық мониторинг бойынша ақпараттар алу |
ақпарат бірлігі |
141 |
141 |
141 |
141 |
141 |
||
Ауыл шаруашылығы жерлеріне және өсімдік шаруашылығы өнімінің көлеміне ғарыштық мониторинг бойынша ақпарат алу |
ақпарат бірлігі |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
||
Агрометеорологиялық болжамдармен қамтылған әкімшілік аудандар саны |
бірлік |
69 |
80 |
82 |
85 |
90 |
||
Ауыл шаруашылығы жерлері мен өсімдік өндірісінің көлемі ғарыштық мониторингпен қамтылған облыстар көлемі |
бірлік |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Егістік алқаптар және егіс жағдайы туралы нақты ақпаратпен қамтамасыз ету |
% |
95 |
95 |
97 |
97 |
97 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Республика бойынша агрометеорологиялық болжамдардың орташа шындыққа сай келуі |
% |
80 |
82 |
82 |
82 |
82 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Көрсетілген бір қызметтің орташа шығыны: |
мың теңге |
|||||||
- ауыл шаруашылығы өндірісін қамтамасыз ету үшін агрометеорологиялық болжамдар бойынша |
159,2 |
159,2 |
170,3 |
170,3 |
170,3 |
|||
- ауыл шаруашылығы жерлері мен өсімдік өндірісінің көлемін ғарыштық мониторинг жасау бойынша |
2 242,0 |
3 256,6 |
3 484,6 |
3 484,6 |
3 484,6 |
|||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
38 139,0 |
45 241,0 |
48 408,0 |
48 408,0 |
48 408,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
023 «Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін «КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ кредит беру» |
|||||||
Сипаттау |
Агроөнеркәсіптік кешен субъектілеріне кредит беру |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік кредиттер беру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Агроөнеркәсіптік кешен субъектілеріне кредит беру |
АШТӨ |
600 |
600 |
600 |
600 |
|||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Өсімдік шаруашылығында кредит ресурстарына қажеттілікті қанағаттандыру |
% |
25 |
15 |
15 |
15 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Егіс алаңдары мен өсірілетін дақылдардың ассортиментін ұлғайту |
млн. га |
4,6 дейін |
4,6 дейін |
4,6 дейін |
4,6 дейін |
|||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
80 000 000,0 |
78 000 000,0 |
80 000 000,0 |
80 000 000,0 |
|||
Бюджеттiк бағдарлама |
025 «Жамбыл облысының бюджетiне Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы бойында Шу өзенiнде жағалауды нығайту жұмыстарына берiлетiн нысаналы даму трансферттерi» |
|||||||
Сипаттау |
Жамбыл облысы Қордай ауданының Сортөбе, Аухатты, Қарасу, Қордай және Сарыбұлақ ауылдық аймақтарында Шу өзенiндегi апаттық-қалпына келтiру және жағалауды нығайту жұмыстары |
|||||||
Бюджеттiк бағдарлама түрi |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар қсыну |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бiрлiгi |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Жағалауды нығайту жұмыстары жүргiзiлген өзеннің ұзақтығы |
км |
3 |
23 |
16 |
14 |
|||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Елдi мекендердiң тұрғын-үй құрылыстарын қирау қауiпінен сақтау |
% |
6,7 |
51,1 |
68,9 |
100 |
|||
Стратегиялық нысандардың қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету және төтенше жағдайлардың пайда болу қауiпiн төмендету |
учаскелер саны |
2 |
8 |
3 |
7 |
|||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
1 шақырымға шығындар |
мың теңге |
33 333,3 |
173 913,0 |
156 250,0 |
172 500,0 |
|||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
100 000,0 |
4 000 000,0 |
2 500 000,0 |
2 415 000,0 |
|||
Бюджеттік бағдарлама |
026 «Біріккен Ұлттар Ұйымы жанындағы Азық-түлік және Ауыл шаруашылығы ұйымымен ынтымақтастықты қамтамасыз ету» |
Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2011.12.30 № 1735 Қаулысымен. |
|
Бюджеттiк бағдарлама |
027 «Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтап қалу (1-ші фаза)» |
|||||||
Сипаттау |
Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтап қалуды қамтамасыз ету, Сырдария өзенiнің атырауында су ресурстарын қалпына келтiру, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрудi арттыру және балық шаруашылығын дамыту, Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiндегi су деңгейiн тұрақтандыру және Сырдария өзенінің арнасы бойынша су өткізуді реттеу үшін гидротехникалық нысандар салу жолымен Арал маңы өңiрiнің елдi мекендерiн су басу ықтималдылығын төмендету |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бiрлiгi |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Құрылыстарды салу |
саны |
1 |
1 |
|||||
Сақтандыру ұсталымдарын төлеу |
% |
17,1 |
82,9 |
|||||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Сырдария өзенiнiң су өткiзу қабiлетiнiң жақсаруы; Арал теңiзiн абсолюттік балтық жүйесiне дейін толтыру (жоба аяқталғаннан кейін) |
метр |
42 |
||||||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
Судың минералдану (тұздылық) деңгейiн қысқарту, жоба аяқталғаннан кейiн |
Грамм/литр |
17 |
||||||
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Солтүстiк Арал теңiзiнің ауданын арттыру, жоба аяқталғаннан кейiн |
км2 |
3 200 |
||||||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
228 004,4 |
242 515,0 |
|||||
Бюджеттiк бағдарлама |
029 «Сумен жабдықтау жүйесiн, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау» |
|||||||
Сипаттау |
Тұрғындарды ауызсумен қамтамасыз етуге бағытталған сумен жабдықтау жүйелерiн, гидротехникалық құрылыстарды салу және қайта жаңарту; ауылдық елдi мекендер инфрақұрылымын жақсарту; сумен жабдықтау жүйелерiнде және гидротехникалық құрылыстарын жоспарлау, қалпына келтіру, реабилитациялау, техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың пайда болу қауіпінің алдын алу |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бiрлiгi |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Жобалық-сметалық құжаттама әзiрлеу |
саны |
1 |
22 |
59 |
5 |
|||
Сумен жабдықтау жүйелерiн салу және қайта жаңарту: |
саны |
|||||||
- топтық су құбырлары |
23 |
20 |
22 |
8 |
6 |
|||
- гидротехникалық құрылыстар |
25 |
40 |
42 |
23 |
11 |
|||
«Ауылдық аймақтарды сумен жабдықтау және канализациялау» жобасы бойынша ауылдық елдi мекендерде сумен жабдықтау жүйелерiн салу (АДБ) |
саны |
51 |
1 |
|||||
«Қарағанды облысының ауылдық сумен жабдықтау» жобасы бойынша ауылдық елдi мекендерде сумен жабдықтау жүйелерiн салу (ИДБ) |
саны |
7 |
||||||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Ауыз сумен жабдықтау объектiлерiн пайдалануға енгiзу: |
саны |
|||||||
- топтық су құбырлары |
10 |
17 |
13 |
3 |
5 |
|||
- «Ауылдық аймақтарды сумен жабдықтау және канализациялау» жобасы бойынша (АДБ) |
50 |
1 |
||||||
- «Қарағанды облысының ауылдық сумен жабдықтау» жобасы бойынша (ИДБ) |
3 |
|||||||
Қайта жаңартылған гидротехникалық құрылыстардың тиiстi жылға жалпы саннан үлесi |
% |
36 |
55 |
35,7 |
52 |
100 |
||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Көрсетiлген қызмет бірлігіне орташа шығындар: |
мың теңге |
|||||||
- бiр топтық су құбырын салу және қайта жаңарту бойынша |
357 665,9 |
427 694 |
2 094 456,1 |
2 666 185,8 |
||||
- бiр гидротехникалық құрылысты салу және қайта жаңарту бойынша |
429 205,1 |
523 273,8 |
301 285,4 |
1 059 719,7 |
||||
- бiр жобалық-сметалық құжаттаманы әзiрлеу бойынша |
77 979,1 |
72 922,9 |
480 324,2 |
|||||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
15 824 237,0 |
27 012 318,0 |
35 689 221,0 |
26 086 835,0 |
27 654 032,0 |
||
Бюджеттiк бағдарлама |
030 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне өсiмдiк шаруашылығы өнiмiнiң шығымдылығын арттыруды субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||||
Сипаттау |
Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiн суармалы жерлердi мелиоративтiк жақсарту бойынша субсидиялау |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бiрлiгi |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Суармалы жерлердi мелиоративтiк жақсарту бойынша жұмыстар жүргізу |
га |
77 936,5 |
||||||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің шығындары суармалы жерлердi мелиоративтiк жақсарту бойынша субсидияланатын алқаптың пайдаланылатын барлық суармалы жерлердің жалпы аумағынан үлесі |
% |
5,6 |
||||||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
1 га-ға субсидиялар мөлшері |
теңге |
6 300,0 |
||||||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
491 000,0 |
||||||
Бюджеттiк бағдарлама |
032 «Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсiп ағындыларын тазарту объектiлерiн дамыту» |
|||||||
Сипаттау |
Ертiс өзенiне және жерасты суларына уытты заттардың түсуiнiң алдын алу, қоршаған ортаны қалпына келтiру және өңiрдiң экологиясын жақсарту жолымен Өскемен, Семей, Павлодар қалалары мен Ертiс өзенiнің бойында орналасқан елдi мекендер тұрғындарының тұрмыс деңгейiн арттыру және денсаулығын жақсарту. Өскемен, Семей, Павлодар қалаларының тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшiн жер үстi және жер асты суларының сапасын жақсарту. Топырақ суларының ластануының және уытты қалдықтар шлейфінің Өскемен қаласы мен Ертiс өзенiнiң тұрғын-үй аудандарына, ауыз сумен қамтамасыз ету көздерiне көшуінің алдын алу. Жергiлiктi және өнеркәсiптiк көздерден су сапасының мониторингi үшiн институционалдық тетіктерді күшейту. |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бiрлiгi |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Су құбырлары желілерінің судың ысырап болуын анықтауға және су сапасын бақылауға арналған жабдықты қала су арнасы мен өңірдің бақылау-қадағалау қызметтерінің зертханалары үшін сатып алу |
cаны |
80 |
47 |
|||||
Мониторинг және егжей-тегжейлі жобалау жөніндегі қызметтерді жүзеге асыруға келiсiмшарттар жасау |
% |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Жер асты суларының ластау көздерiн оқшаулау |
% |
75 |
100 |
|||||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
267 220,1 |
532 557,0 |
210 142,0 |
2 300 736,0 |
1 028 007,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
033 «Атырау облысының бюджетіне «Жайық Балық» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері» |
|||||||
Сипаттау |
Атырау облысына бекіре балық түрлерін сатып алумен, өңдеу және оның уылдырығын сатумен шұғылданатын балық шаруашылығы саласындағы мемлекеттік монополия субъектісі қызметін қамтамасыз ету үшін берілетін ағымдағы трансферттер |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Балық өсіретін ұйымдардың материалдық-техникалық базасын нығайту |
бірлік |
18 |
3 541 |
|||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Кәсіпорынның материалдық-техникалық жағдайының жақсару деңгейі |
% |
9,1 |
11,8 |
|||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Сатып алынатын құрал жабдықтардың бірлігіне шаққандағы орташа баға |
мың теңге |
85 870,3 |
564,8 |
|||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
1 545 665,0 |
2 000 000,0 |
|||||
Бюджеттiк бағдарлама |
034 «Су берумен байланысы жоқ трансшекаралық және республикалық су шаруашылығы объектiлерiн пайдалану» |
|||||||
Сипаттау |
Республикалық меншікте тұрған, су берумен байланысты емес су қоймалары мен басқа гидротехникалық құрылыстардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету жолымен шектес мемлекеттермен бірлесіп пайдаланылатын объектілерді қоса алғанда, су берумен байланысыты емес су шаруашылығы объектілерінің тұрақты жұмысын қамтамасыз ету; трансшекаралық өзендерде орналасқан су шаруашылығы объектiлерiн бiрлесiп пайдалану |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бiрлiгi |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Су шаруашылығы объектiлерiндегі пайдалану iс-шаралары: |
объектiлер саны |
|||||||
- республикалық меншiктегi |
139 |
142 |
173 |
162 |
162 |
|||
- мемлекетаралық объектiлер |
10 |
10 |
11 |
11 |
11 |
|||
Инженерлiк-техникалық жарақтау |
46 |
86 |
||||||
Ағымдағы жөндеу, су тасқынына қарсы, су қорғау iс-шаралары |
124 |
|||||||
Су шаруашылығы объектiлерiнің құқық белгілеу құжаттарын ресiмдеу |
9 |
13 |
||||||
Заманауи электрондық аспаптармен көпфакторлық зерделеу, метрологиялық қамтамасыз ету және су есебін автоматтандыру |
67 |
|||||||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Республикалық және мемлекетаралық су шаруашылығы объектiлерінiң үздiксiз және авариясыз жұмысы үшiн олардың техникалық жай-күйін жақсару дәрежесі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Су шаруашылығы объектiлерiндегi пайдалану іс-шараларының орташа шығындары: |
мың теңге |
|||||||
- республикалық меншiктегi |
6 636 |
10 408 |
15 428,6 |
9 012 |
9 012 |
|||
- мемлекетаралық объектiлер |
85 964 |
108 554 |
109 129 |
95 712 |
95 712 |
|||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
1 760 041,0 |
2 563 500,0 |
3 869 567,0 |
2 512 778,0 |
2 512 778,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
037 «Балық ресурстарын мемлекеттік есепке алу және оның кадастры» |
|||||||
Сипаттау |
Балық шаруашылығы су айдындарының және/немесе учаскелерінің балық өнімділігін анықтау, биологиялық негіздемелерді әзірлеу, халықаралық, республикалық және жергілікті маңызы бар су айдындарында және резервтік қорларда оңтайлы балық аулауды анықтау. Каспий теңізінің қазақстандық бөлігі биологиялық ресурстарының жай-күйін бағалау жөніндегі кешенді теңіздік зерттеулерді жүргізу. |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Оңтайлы балық аулаудың биологиялық негіздемелерін анықтау |
дана |
12 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||
Каспий теңізінің қазақстандық бөлігінде биологиялық ресурстардың жай-күйін бағалау бойынша кешендік теңіз зерттеулерін өткізу |
дана |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Халықаралық және республикалық маңызы бар су айдындарының мемлекеттік есеппен және мониторингпен қамту саны |
дана |
9 |
9 |
12 |
12 |
12 |
||
Жергілікті маңызы бар су айдындарын мемлекеттік есеппен және мониторингпен қамту |
дана |
55 |
108 |
79 |
86 |
86 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Халықаралық және республикалық маңызы бар су айдындарының мемлекеттік есеппен және мониторингпен қамту үлесі |
% |
0,03 |
0,03 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
||
Жергілікті маңызы бар су айдындарын мемлекеттік есеппен және мониторингпен қамту үлесі |
% |
0,02 |
0,04 |
0,03 |
0,04 |
0,04 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Мемлекеттік экологиялық сараптамасының оңтайлы қорытындысының болуы |
дана |
13 |
12 |
12 |
12 |
12 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1. су айдынын зерттеудің орташа шығыны: |
мың теңге |
|||||||
- халықаралық және республикалық маңызы бар |
13 307,9 |
13 809,7 |
9 227,8 |
13 128,9 |
14 047,9 |
|||
- жергілікті маңызы бар |
2 177,6 |
1 150,8 |
395,3 |
1 831,9 |
1 960,2 |
|||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
119 771,7 |
124 287,0 |
141 965,0 |
157 547,0 |
168 575,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
038 «Балық ресурстарын молайту» |
|||||||
Сипаттау |
Шабақ балықтардың құнды түрлерінің өсімін молайту. |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлік |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Су айдындарына балық шабақтарын жіберу |
млн. дана |
156,6 |
159,9 |
158,42 |
158,42 |
158,42 |
||
Мелиоративтік (түп тереңдету) жұмыстарын жүргізу |
мың м3 |
698,21 дейін |
751,51 дейін |
698,21 дейін |
698,21 дейін |
|||
Күрделі мелиорация жүргізу арқылы қалпына келтірген каналдардың саны |
дана |
4 |
5 дейін |
6 дейін |
6 дейін |
|||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Балық шаруашылығы су айдындарына балықтарды жіберу арқылы балық қорларын қалпына келтіру және арттыру |
% |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
1,6 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Орташа шығындар: |
||||||||
- 1 шабақ балық өсімін өсіруге |
теңге |
2,8 |
2,8 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
||
- 1 балық өтетін арнаны қалпына келтіруге |
мың теңге |
75 000 |
63 766 |
50 000 |
50 000 |
|||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
433 155,0 |
746 583,0 |
873 251,0 |
554 421,0 |
554 421,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
039 «Ауыл шаруашылығын қолдауға берілетін несие бойынша сыйақы ставкасын өтеу» |
|||||||
Сипаттау |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген ауыл шаруашылығын қолдауға берілетін кредиттер бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау ережесіне сәйкес қаржылық институттар тарапынан ауыл шаруашылығы өнiмiн өңдеу және азық түлік өнімдерін өндіру кәсіпорындарына беретiн кредиттер мен лизинг бойынша сыйақы ставкасын төлеуге қарыз алушының жұмсалған шығындардың бір бөлігін өтеу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Айналым қаражатын толықтыруға қаржылық институттар беретiн кредиттер бойынша субсидияларды алу үшін бағдарламаны іске асыруға қатысқан ауыл шаруашылығы өнiмiн өңдеуші кәсіпорындарының саны |
бірлік |
171 |
179 |
179 |
179 |
179 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Өңдеуші кәсіпорындардың айналым қаражаты (шикізатты сатып алу көлемі) алдыңғы жылға ұлғайтылды; |
% |
98,5 |
115,0 |
108,0 |
110,2 |
112,3 |
||
дайын өнімдері өндірісін алдыңғы жылға ұлғайтылды. |
% |
106,6 |
120,0 |
112,6 |
115,4 |
117,6 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Субсидия алған кәсіпорындардың өңдеуші кәсіпорындарының республика бойынша жалпы санына үлесі |
% |
7,0 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 теңге бюджет субсидиясына қаржылық институттардан тартылған арзандатылған кредиттердің саны |
теңге |
16,5 |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
2 299 965,8 |
5 000 000,0 |
5 000 000,0 |
5 000 000,0 |
5 000 000,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
040 «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету» |
|||||||
сипаттау |
26 табиғат қорғау мекемелерін ұстау арқылы мемлекеттік табиғи-қорық және орман қоры нысандарын қорғау |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
Ағымдық/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Табиғат қорғау мекемелерінің мемлекеттік инспекторларын ұстау |
адам |
3 111 |
3 296 |
3 390 |
3 390 |
3 390 |
||
Уақытша өрт күзетшілерін ұстау |
адам |
6 176 |
6 176 |
6 176 |
6 176 |
6 176 |
||
Өрт сөндіру-химия станцияларын ұстау |
дана |
60 |
62 |
65 |
68 |
68 |
||
Минералдандырылған жолақтар құру |
км |
4 143 |
1 419 |
1 450 |
1 450 |
1 450 |
||
Минералдандырылған жолақтарға күтім жасау |
км |
44 838 |
37 322 |
29 540 |
31 405 |
32 724 |
||
Келесі жылы ағаш отырғызатын алқаптарды тазарту |
мың га |
9,8 |
10,8 |
11,8 |
11,8 |
11,8 |
||
Орман питомниктерін ұстау және қалпына келтіру |
мың га |
30,5 |
32,0 |
33,5 |
33,5 |
33,5 |
||
Орман тұқымдарын дайындау |
кг |
32 500 |
33 500 |
34 500 |
34 500 |
34 500 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Тұрақты орман тұқымы базасы объектілерін аттестациялау бойынша жоспарды орындау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтау |
мың га |
5 791,9 |
6 397,9 |
5 724,9 |
5 725,1 |
5 725,6 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 га ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтауға жұмсалатын орташа шығындар |
теңге |
614,9 |
580,9 |
785 |
830,2 |
830,2 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
3 561 662,1 |
3 716 433,0 |
4 493 846,0 |
4 752 755,0 |
4 752 755,0 |
||
Бюджеттiк бағдарлама |
041 «Нұра және Есiл өзендерi бассейнiнiң қоршаған ортасын оңалту және басқару» |
|||||||
Сипаттау |
Өзенді және оған iргелес аудандарды сынаппен күрделі ластанудан тазарту жолымен Нұра өзенi бассейнінің аумағында тұратын халықтың тұрмыс деңгейін арттыру, |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бiрлiгi |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Сынап қалдықтарын көмуге арналған полигон салу бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемін орындау |
экскавация көлемi (м3) |
169 645 |
87 115 |
26 321 |
||||
Ынтымақ су қоймасын қайта жаңарту бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемін орындау |
% |
50 |
30 |
26 |
||||
Өзен арнасын және Жаур батпағын тазарту бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемін орындау |
экскавация көлемi (м3) |
680 640 |
113 440 |
324 747,2 |
||||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Ауадағы, судағы, топырақтағы сынап құрамының деңгейі (шекті жол берілген шоғырлану деңгейі – |
Мг/кг |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
||||
Су қоймасының көлемiн |
млн. м3 |
108,9 |
||||||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
1 м3 сынап қалдықтарын көму құны |
теңге |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
||||
1 м3 су қоймасын қайта жаңартудың орташа құны |
теңге |
31,6 |
||||||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
2 340 181,1 |
3 264 604,0 |
1 384 957,0 |
||||
Бюджеттік бағдарлама |
042 «Агроөнеркәсіптік кешені саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер» |
|||||||
Сипаттау |
Егіншілік және өсімдік шаруашылығы, өсімдіктерді қорғау және карантин, су, орман, балық шаруашылықтары, мал шаруашылығы, ветеринария, механикаландыру, ауыл шаруашылығы өнімін өңдеу және сақтау, АӨК экономикасы дамыту салалары бойынша ауыл шаруашылығы өндірісіне енгізу үшін бәсекеге қабілетті ғылыми-техникалық өнімдердің әзірлемелері |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
АӨК басым бағыттары бойынша ғылыми-зерттеу және тәжірибе-конструкторлық жұмыстарын жүргізу, оның ішінде егіншілік, өсімдік шаруашылығы, өсімдіктерді қорғау және карантин, су және орман шаруашылықтары, ауыл шаруашылығы өнімін өңдеу және сақтау, мал шаруашылығы және ветеринарлық медицина, ауыл шаруашылығын механикаландыру, ауыл шаруашылығы экономикасы салаларында |
жоба |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
||
Жасап шығару: |
бірлік |
36 |
20 |
30 |
25 |
28 |
||
генетикалық, биотехнологиялық, биохимиялық, физиологиялық және басқа да әдістерді қолдана отырып ауыл шаруашылығы малдары, құс, балық, ара микроағзалар штамдарының тұқымдарын, типтерін және топтарын, желілерін шығару |
бірлік |
2 |
4 |
7 |
2 |
4 |
||
Егіншілік, өсімдіктерді қорғау және карантин, орман, су және балық шаруашылықтары, мал шаруашылығы, ауыл шаруашылығын механикаландыру және электрикалау ауыл шаруашылығы өнімін өңдеу және сақтау салаларындағы технологиялары бойынша ұсынымдар әзірлеу |
бірлік |
8 |
15 |
25 |
5 |
17 |
||
Мал шаруашылығы саласы үшін емдеу препараттары мен вакциналарын жасау |
атауы |
5 |
7 |
8 |
5 |
8 |
||
Ауыл шаруашылығы салалары үшін машина мен жабдықтардың жаңа үлгілеріне техникалық құжаттама әзірлеу |
техникалық құжаттама |
4 |
6 |
8 |
5 |
7 |
||
Қорғау құжаттарын алу: |
||||||||
өнертабысқа патенттер |
бірлік |
10 |
5 |
10 |
5 |
6 |
||
өнертабысқа инновациялық патенттер |
бірлік |
134 |
50 |
60 |
40 |
55 |
||
селекциялық жетістіктерге патенттер |
бірлік |
22 |
25 |
30 |
15 |
25 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Астық дақылдардың жалпы егістік көлемінен отандық селекциядан шыққан астық дақылдары егіс алаңдарының үлесі |
% |
39,1 |
40 |
40,5 |
41 |
41,5 |
||
АӨК саласына ресурс-энергия үнемдеудің экологиялық қауіпсіздік технологияларын енгізу |
млн. га |
10,3 |
8,0 |
11,3 |
11,4 |
11,5 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Қорғауға арналған құжаттарға берілген өтінімдер |
бірлік |
156 |
90 |
100 |
90 |
100 |
||
Басылып шығарылған кітаптар, жинақтар, ұсыныстар |
бірлік |
133 |
70 |
75 |
70 |
77 |
||
Жарияланған ғылыми мақалалар |
бірлік |
1 372 |
500 |
500 |
500 |
600 |
||
оның ішінде шетелдік басылымдарда |
бірлік |
70 |
80 |
90 |
80 |
90 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 жобаға жұмсалатын орташа шығын |
мың теңге |
67 617,0 |
70 023,0 |
80 336,0 |
87 566,0 |
87 566,0 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
2 704 683,0 |
2 800 921,0 |
3 213 434,0 |
3 502 643,0 |
3 502 643,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
043 «Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» |
|||||||
Сипаттау |
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-тың мынадай іс-шаралар жүргізуі: |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
іске асырылу тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
ағымдағы/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мен қайта өңдеуді арттыру үшін кредиттік серіктестер жүйесі арқылы ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне кредит беру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мен қайта өңдеуді арттыру үшін КС жүйесі арқылы ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін кредит ресурстарымен қамтамасыз ету |
бірлік |
98 |
161 дейін |
100 дейін |
110 дейін |
110 дейін |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
КС қатысушылары саны |
бірлік |
4 125 |
7 083 дейін |
4 250 дейін |
4 500 дейін |
4 500 дейін |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
1 000 000,0 |
5 000 000,0 |
8 000 000,0 |
5 500 000,0 |
5 500 000,0 |
||
2. Ауыл шаруашылығы өнімдерін бірлесіп өндіруді, дайындауды, өткізуді, қайта өңдеуді, сақтауды, тасымалдауды жүргізу және тауарлық-материалдық құндылықтармен жабдықтау бойынша ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері бірлестіктеріне (бұдане әрі – Бірлестіктер) және ауыл тұрғындарына кредит беру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жаңа Бірлестіктерге кредит беруді қамтамасыз ету |
бірлік |
10 |
12 дейін |
4 дейін |
12 дейін |
12 дейін |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жеңілдікті кредит беру жолымен Бірлестіктер құруды ынталандыру |
бірлік |
123 |
144 дейін |
40 дейін |
120 дейін |
120 дейін |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бір Бірлестікке бөлінген кредиттің орташа мөлшері |
мың теңге |
70 000,0 |
125 000,0 |
125 000,0 |
||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
700 000,0 |
1 500 000,0 |
500 000,0 |
1 500 000,0 |
1 500 000,0 |
||
3. Ауылдық жерде ауыл шаруашылығына жатпайтын кәсіпкерлік қызмет түрлеріне (бұдан әрі – АШЖБ) кредит беру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштер |
||||||||
Ауылдық жерде АШЖБ кредит беру |
бірлік |
8 |
10 дейін |
10 дейін |
10 дейін |
|||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ауылдық жерде АШЖБ кредит беру |
бірлік |
8 |
10 дейін |
10 дейін |
10 дейін |
|||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
|||
4. Ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу және тамақ өнімдерін өндіру кәсіпорындарына кредит беру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері: |
||||||||
Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуді және тамақ өнімдерін өндіруді дамыту жөніндегі жобаларды қаржыландыру |
бірлік |
8 дейін |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері: |
||||||||
Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуді және тамақ өнімдерін өндіруді дамыту жөніндегі жобаларды қаржыландыру |
бірлік |
8 дейін |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Ішкі нарықты отандық өніммен қанықтыру және тамақ өнімінің импорт үлесін төмендету |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
5 000 000,0 |
||||||
5. Мал шаруашылығын дамытуға шаруа-фермер қожалықтарына кредит беру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Шаруа-фермер қожалықтарын ІҚМ (аналық басы мен тұқымдық бұқалар) басын сатып алуға кредиттік ресурстармен қамтамасыз ету |
мың теңге |
3 700 000 |
4 500 000 |
|||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Шаруа-фермер қожалықтарын ІҚМ басын сатып алуға кредиттік ресурстармен қамтамасыз ету |
бас |
20 000 |
25 000 |
|||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Қарыз алушыға бір ІҚМ басын сатып алуға бөлінген кредиттің орташа мөлшері |
мың теңге |
180,0 дейін |
180,0 дейін |
|||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
8 200 000,0 |
||||||
6. Ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлік құралдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлік құралдарын сатып алумен, жеткізумен және жұмыс қалпына келтірумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Бюджеттiк инвестициялар есебiнен, оның iшiнде кейiн лизингке табыстау үшiн сатып алуға жоспарланған ауыл шаруашылығы техникасы, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлiк құралдары бiрлiктерiнiң орташаланған саны |
бiрлiк |
38 |
629 дейiн |
398 дейiн |
342 дейiн |
460 дейiн |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылығы техникасының, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлiк құралдарының машина-трактор паркін жаңарту (Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің деректері бойынша аграрлық секторда ауыл шаруашылығы және арнаулы техниканың негізгі түрлерін жаңартуға жалпы мұқтаждыққа есеппен құндық мәнде) |
% |
0,04 |
0,35 |
0,27 |
0,23 |
0,31 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
АШТӨ техникалық және технологиялық жарақтану деңгейін арттыру |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
500 000,0 |
4 500 000,0 |
3 419 000,0 |
2 935 000,0 |
3 919 000,0 |
||
7. Асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алумен және жеткізумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Кейiн лизингке табыстау үшiн бюджеттiк инвестициялар есебiнен сатып алуға жоспарланған асыл тұқымды мал басының орташаланған саны |
бiрлiк |
10 562 дейiн |
10 211 дейiн |
117 дейiн |
||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Асыл тұқымды малдарды сатып алуға мұқтаждықты қанағаттандыру (Облыстық Ауыл шаруашылығы басқармаларының деректері бойынша асыл тұқымды малдарды сатып алуға жалпы мұқтаждыққа есеппен құндық мәнде) |
% |
17,12 |
14,26 |
0,16 |
||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
15 481 000,0 |
65 000,0 |
81 000,0 |
||||
8. Технологиялық жабдықты және арнаулы техниканы сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ технологиялық жабдықты және арнаулы техниканы сатып алумен, жеткізумен және жұмыс қалпына келтірумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Бюджеттiк инвестициялар есебiнен сатып алуға жоспарланған технологиялық жабдықтар мен арнаулы техника бiрлiктерiнiң орташаланған саны |
бiрлiк |
47 |
92 дейiн |
45 дейiн |
45 дейiн |
31 дейiн |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Арнаулы техника мен технологиялық жабдықтың машина-трактор паркін жаңарту (Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің деректері бойынша арнаулы техника мен технологиялық жабдықты жаңартуға жалпы мұқтаждыққа есеппен құндық мәнде) |
% |
0,04 |
0,04 |
0,14 |
0,04 |
0,06 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Арнаулы техника мен технологиялық жабдықты жасаушы зауыттардан нарықтан төмен бағамен және кепілді қызмет көрсетумен сатып алу |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
750 000,0 |
||
9. Ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін қайта өңдеу жабдығын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін қайта өңдеу жабдығын сатып алумен, жеткізумен және жұмыс қалпына келтірумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Бюджеттiк инвестициялар есебiнен сатып алуға жоспарланған ауыл шаруашылығы және балық өнiмдерiн қайта өңдеу жабдығы бiрлiктерiнiң орташаланған саны |
бiрлiк |
3 |
10 дейiн |
7 дейiн |
7 дейiн |
6 дейiн |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін қайта өңдеу кәсіпорындарының жабдығын жаңарту (маркетингілік зерттеулер деректері бойынша өсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу жөніндегі технологиялық жабдықтқа жалпы мұқтаждыққа есеппен құндық мәнде) |
% |
0,91 |
3,02 |
1,51 |
1,51 |
2,27 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін қайта өңдеу кәсіпорындарының өндіріс көлемін арттыру |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
300 000,0 |
1 000 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
750 000,0 |
||
10. Мақтаның сортты тұқымдық материалын өндіру зауытын салу |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Сорттық тұқымдық мақта материалын өндіру зауытын салу |
ҚЖЖ % |
100 |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Сорттық тұқымдық мақта материалын өндіру зауытының өндірістік қуаттылығы |
жылына/ мың тонна |
1,3 |
1,6 |
1,6 |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
|
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Нәтижесінде өндірістік қуаттылығы жылына |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
476 800,0 |
||||||
11. Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын және дәнді дақылдардың шығымдылығын арттыру жөніндегі іс-шараларды өткізу бойынша қаржыландыру (оның ішінде кредит беру арқылы) |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Кредит берілген АӨК субъектілерінің саны |
АӨК субъектілерінің саны |
2 |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
АӨК субъектілерін кредиттік ресурстармен қамтамасыз ету |
мың теңге |
1 000 000,0 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
1 000 000,0 |
||||||
12. Нан-тоқаш өнімдеріне бағаны тұрақтандыру мақсатында елдің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін 2010 жылғы өнім астығын сатып алу жөніндегі іс-шаралар |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Нан-тоқаш өнімдеріне бағаны тұрақтандыру мақсатында елдің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін сатып алынған астық көлемі |
мың тонна |
150* дейін |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Нан-тоқаш өнімдеріне бағаны тұрақтандыру мақсатында елдің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін 2010 жылғы өнім астығын сатып алу жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру көлемі |
мың теңге |
3 110 000,0* |
||||||
Ескертпе: |
||||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
2 110 000,0 |
||||||
13. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме базарын (өңірлік терминалдарымен) салу |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме базарын (өңірлік терминалдарымен) салу, оның ішінде: |
||||||||
- Оңтүстік Қазақстан облысында |
ТЭН, ЖСҚ әзірлеу |
1 |
||||||
- Астана қаласында |
ТЭН, ЖСҚ әзірлеу/түзету |
1 |
1 |
|||||
- Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарында |
ТЭН әзірлеу |
1 |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
- Оңтүстік Қазақстан облысында |
ҚЖЖ % |
30 |
60 |
100 |
||||
- Астана қаласында |
60 |
100 |
||||||
- Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарында |
100 |
|||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Астана қаласындағы көтерме базарын және аймақтық терминалдарды салу өңірлерде көтерме сауда және сервистік-дайындау қызметтерін дамыту проблемасын, оның ішінде: логистика, ауыл шаруашылығы өнімдерін кепілді өткізу мәселелерін ішінара шешуге, делдалдардың санын, сауданың үстеме бағасын төмендетуге, өнім сапасын бақылауға мүмкіндік береді |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
3 110 000,0** |
||||||
Ескерту: |
||||||||
14. Елдің оңтүстік өңірлерінде тамшылатып суару технологияларын қолдана отырып жеміс-көкөніс дақылдарын өндіруді және қайта өңдеуді, сондай-ақ ілеспе өндірісті дамыту |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Өсірілген және жиналған көкөніс пен жеміс көлемі |
тонна/ жылына |
34 200 |
40 000 дейін |
11 454,6 дейін |
68 850 дейін |
79 225 дейін |
||
Жеміс-көкөніс өнімдерін қайта өңдеу көлемі |
тонна/жылына |
3 700 дейін |
735,7 дейін |
6 020 дейін |
6 020 дейін |
|||
Жеміс-көкөніс өнімдерін сақтау көлемі |
тонна/ жылына |
6 000 дейін |
6 000 дейін |
|||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жерді игеру |
га |
1 020 |
1 310 дейін |
2 217 дейін |
2 875 дейін |
3 635 дейін |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Жобаны іске асыру нәтижесінде жеміс-көкөніс өнімдерін өндіру, сақтау, қайта өңдеу және консервілеу бойынша өндірістер салынатын болады, тамшылатып суару жүйесіне арналған тамшылату ленталар өндірісі құрылады, алаңы 2 га жылыжай салу арқылы отырғызу материалдар өндірісі құрылады, жеміс-көкөніс дақылдарын өсіру үшін Алматы және Оңтүстік Қазақстан облыстарының тыңайған жерлері игерілетін болады |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
800 000,0 |
500 000,0 |
2 000 000,0 |
||||
15. Астық сапасын арттыру жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру, оның ішінде сатып алу арқылы |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Сатып алынған астық көлемі |
мың тонна |
290 дейін |
390 дейін |
500 дейін |
||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Астық сапасын арттыру жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру көлемі, оның ішінде сатып алу арқылы |
мың теңге |
7 700 000 |
2 500 000 |
3 000 000 |
||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Экспорттық текшелерді алу үшін жоғары сапалы және жоғары протеинді астықты сатып алу көлемін ұлғайту |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
7 700 000,0 |
2 500 000,0 |
3 000 000,0 |
||||
16. Астана қаласының азық-түлік белдеуі шеңберінде жеміс-көкөніс дақылдары өндірісін дамыту |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Өсірілген және жиналған көкөніс көлемі |
тонна/жылына |
16 200 дейін |
||||||
Жеміс-көкөніс өнімдерін сақтау көлемі |
тонна/жылына |
7 940 дейін |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері: |
тонна/жылына |
|||||||
Жерлерді игеру |
650 дейін |
|||||||
сапа көрсеткіштері |
га |
|||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
500 000,0 |
||||||
17. Импорт алмастырушы мал шаруашылығы өнімдерін сатып алуды, өндіруді, мал шаруашылығы өнімдерін және оларды қайта өңдеу өнімдерін ішкі және сыртқы нарықтарда қайта өңдеуді, тасымалдауды, сақтауды және өткізуді ұйымдастыру және жүргізу |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ет және ет өнімдерін сатып алу |
тонна |
2 614,0 |
2 512,1 дейін |
|||||
Жүнді сатып алу |
тонна |
300,0 |
300,0 дейін |
|||||
Тері шикізатын сатып алу |
тонна |
375,0 |
150,0 дейін |
|||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Мал шаруашылығы өнімдерін (етті) дайындау көлемінің үлес салмағы |
% |
1,2 |
1,96 |
|||||
Сатып алу көлемінен мал шаруашылығы өнімдерін (жүнді) экспортқа өткізудің үлес салмағы |
% |
15 дейін |
15 дейін |
|||||
Тері шикізатын қайта өңдеу өндірісі экспортының көлемі |
мың м3 |
62,5 дейін |
25 дейін |
|||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылығы өндірушілері үшін өнімді тұрақты өткізу нарығын қамтамасыз ету; өңдеу кәсіпорындарын шикізатпен қамтамасыз ету; мал шаруашылығы өнімдерінің экспорт көлемін арттыру |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
1 500 000,0 |
1 500 000,0 |
|||||
18. Қарқынды мал шаруашылығын дамыту |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Дамыған инфрақұрылымы бар қазіргі заманғы бордақылау алаңдарын құруды қаржыландыру |
бірлік |
2 |
1 |
2 дейін |
||||
Асыл тұқымды шаруашылықтар - репродукторлар құруды қаржыландыру |
бірлік |
2 дейін |
||||||
ІҚМ асыл тұқымдарын қаржы лизингке беру арқылы АӨК субъектілерін қолдау |
АӨК субъек-рі |
2 дейін |
||||||
Мал шаруашылығының дәстүрлі бағыттарын дамыту үшін АӨК субъектілерін қаржыландыру |
АӨК субъек-рі |
1 |
2 дейін |
|||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Асыл тұқымды табынды құру және оның өсімін молайту мақсатында ІҚМ асыл тұқымдарын сатып алу |
бас |
1 655 дейін |
1 000 дейін |
|||||
Ұсақ мал басын сатып алу |
бас |
7 000 дейін |
1 550 дейін |
7 000 дейін |
||||
Жылқы басын сатып алу |
бас |
150 дейін |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бәсекеге қабілетті мал шаруашылығы өнімдерін қалыптастыруды қамтамасыз ету, әлеуетті өткізу нарықтары ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін және компанияларды өндірісті ұлғайтуға ынталандырады. |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
3 000 000,0 |
1 300 000,0 |
|||||
19. Астық қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру жүйесін дамыту және тұрақтылығын қамтамасыз ету |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Кепілді астық көлемі |
мың тонна |
1 665 дейін |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Кепiлдi оқиға басталған кезде бiр жолғы төлемдi қамтамасыз ету |
мың тонна |
83,4 дейiн |
||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Кепілдендірілген астық қолхаттарын кепілге қоя отырып, АӨК субъектілеріне кредит беру көлемін ұлғайту аграрлық секторға инвестициялардың құйылуына әкеледі |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
500 000,0 |
||||||
20. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілеріне шағын кредит беру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Берілген шағын кредиттер саны |
бірлік |
3 750 |
1 875 |
3 750 дейін |
1 875 |
|||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Берiлген шағын кредиттер санының өсуi |
% |
3,3 |
3,2 |
3,1 |
||||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
Кредиттiк қоржынға мерзiмi өткен берешектер үлесi |
% |
14,5 |
13,4 |
12,1 |
||||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Ауылдық жерде шағын кредит берудiң тұрақты жүйесiн қалыптастыру |
||||||||
Берiлген шағын кредиттер санының өсуi |
% |
3,3 |
3,2 |
3,1 |
||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
1 500 000,0 |
4 500 000,0 |
1 500 000,0 |
1 500 000,0 |
|||
21. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге одан әрі шағын кредит беру үшін шағын кредит ұйымдарына кредит беру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Берілген шағын кредиттер саны |
бірлік |
2 488 |
1 250 |
625 |
625 |
625 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Берiлген шағын кредиттер санының өсуi |
% |
5,3 |
5,1 |
4,8 |
||||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
Мерзiмi өткен берешектердi азайту |
% |
14,5 |
13,4 |
12,1 |
||||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Ауылдық жерде шағын кредит берудiң тұрақты жүйесiн қалыптастыру |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
1 000 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
||
22. Шағын кредит ұйымдарын қолдау орталығын құру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Шағын кредит ұйымдарын қолдау орталығын құру |
бірлік |
1 |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Кредиттік рейтинг алған ШКҰ саны |
3 |
3 |
3 |
|||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Шағын кредит ұйымдарын институционалдық нығайту арқылы ауылда қаржылық инфрақұрылымды дамытуды қамтамасыз ету |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
300 000,0 |
||||||
23. Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне мал шаруашылығын дамытуға кредит беру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
берілген шағын кредиттер саны |
бірлік |
270 |
200 |
|||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Инвестиция нәтижесінде өндірілген еттің сойылған салмақтағы болжанған көлемнің жалпы санындағы үлесі |
% |
0,13 |
0,24 |
|||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
4 000 000,0 |
||||||
24. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге мал шаруашылығын дамытуға одан әрі кредит беру үшін шағын кредит ұйымдарына кредит беру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Соңғы қарыз алушыға берілген қарыздардың саны |
бірлік |
100 дейін |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Инвестиция нәтижесінде өндірілген еттің сойылған салмақтағы болжанған көлемнің жалпы санындағы үлесі |
% |
0,06 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
1 000 000,0 |
||||||
Бағдарлама бойынша бюджеттік шығыстардың жалпы көлемі |
мың теңге |
5 976 800,0 |
35 410 000,0 |
50 900 000,0 |
18 000 000,0 |
18 000 000,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
044 «Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту» |
|||||||
сипаттау |
Республиканың орманды алабын сақтау және қалпына келтіру |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
мемлекеттік міндеттемелерді орындау |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
Ағымдық/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Консалтингтік қызмет көрсету |
саны |
8 |
7 |
26 |
29 |
|||
Семинарлар мен оқулар өткізу |
саны |
2 |
2 |
25 |
23 |
|||
Техника мен құрал-жабдықтар сатып алу |
дана |
76 |
446 |
91 |
3 |
|||
Өртке қарсы және орман шаруашылығына арналған объектілер салу |
объект |
1 |
4 |
3 |
4 |
|||
Орманды молықтыру |
га |
8 478 |
8 600 |
14 301 |
13 900 |
13 000 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Екпе ағаштарды орман жамылған жерлерге айналдыру |
га |
500 |
||||||
Мемлекеттік табиғи орман резерваттарының орташа жарақтануы |
% |
61 |
80 |
81 |
||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 га орманды молықтыру бойынша іс-шараларды жүргізуге кететін орташа шығындар |
мың теңге |
65,6 |
229,9 |
168,2 |
86,3 |
33,9 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
556 026,5 |
1 977 055,0 |
2 404 959,0 |
1 199 641,0 |
441 175,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
045 «Су шаруашылығы жүйелеріне және гидротехникалық құрылыстарға зерттеулер жүргізу» |
|||||||
Сипаттау |
Су шаруашылығы жүйелеріне және гидротехникалық құрылыстарға зерттеулер жүргізу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Сумен жабдықтау жүйелерін зерттеу |
объектілер саны |
561 |
346 |
346 |
511 |
|||
Гидротехникалық құрылыстардың техникалық жағдайын көпфакторлық зерттеу |
2 |
36 |
22 |
|||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Сумен жабдықтау жүйелері мен гидротехникалық құрылыстардың құрылысы мен реконструкциясын жобалауда заманауи әдістер көрсетілген техникалық тапсырма беру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Көрсетілген бір қызметтің орташа шығыны: |
мың теңге |
|||||||
- сумен жабдықтау жүйелерін зерттеу бойынша |
891,3 |
1 445,1 |
1 838,4 |
1 448,5 |
||||
- гидротехникалық құрылыстардың техникалық жағдайын көпфакторлық зерттеу бойынша |
25 000 |
41 577,8 |
36 523,2 |
|||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
550 000,0 |
1 996 800,0 |
1 439 611,0 |
740 209,0 |
|||
Бюджеттік бағдарлама |
046 «Агроөнеркәсіптік кешен, су және орман шаруашылығы салаларының дамуын нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету» |
|||||||
Сипаттау |
Нарықтық жағдайларға және Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіру шеңберінде халықаралық талаптарға сай агроөнеркәсіп кешені, су және орман шаруашылығы салаларының дамуын нормативтік-әдістемелік қамтамасыз етілуіне тез-арада бейімделуіне септігін тигізетін нормативтер, стандарттар және методикалар сатып алу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ұсыныстар, нормативтер, стандарттар, әдістемелер және нұсқаулық сатып алынды |
тақырып |
24 |
35-40 |
35 |
31 |
26 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Нарықтық жағдайларға тез-арада бейімделуіне септігін тигізу мақсатында әзірленген нормативтік-әдістемелік тақырыптардың қолданылуы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 тақырыпты сатып алудың шамамен алғандағы бағасы |
мың теңге |
4 165,1 |
3 046,0 |
2 872,2 |
3 258,0 |
3 961,5 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
99 963,0 |
100 527,0 |
100 527,0 |
101 000,0 |
103 000,0 |
||
Бюджеттiк бағдарлама |
047 «Тракторларды, олардың тiркемелерiн, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналары мен тетiктерiн мемлекеттiк есепке алу және тiркеу» |
|||||||
Сипаттау |
Тракторлардың, олардың тiркемелерінің, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналар мен тетіктерінің иелерін мемлекеттiк тіркеу нөмірлік белгілермен, техникалық паспорттармен, тракторист-машинистердiң куәлiктерiмен, машиналар кепiн тіркеу туралы куәліктермен қамтамасыз ету |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бiрлiк |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Мыналарды тракторлардың, олардың тiркемелерiнің, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналар мен механизмдердің иелеріне беру үшін сатып алу: |
бiрлiк |
|||||||
- техникалық паспорттар |
93 900 |
65 050 |
28 400 |
65 050 |
65 050 |
|||
- мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгiлер |
88 902 |
62 500 |
31 700 |
62 500 |
62 500 |
|||
- тракторист-машинистердiң куәлiктерi |
31 700 |
25 000 |
18 200 |
25 000 |
25 000 |
|||
- машиналар кепiлін тiркеу туралы куәлiктер бланкiлері |
10 482 |
3 450 |
1 000 |
3 450 |
3 450 |
|||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Келіп түскен өтінімдердің жалпы санынан ресімделген өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналары мен тетіктері |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Мыналардың әрбір бiрлiгін дайындаудың орташа құны: |
теңге |
|||||||
- техникалық паспорт |
118,12 |
280 |
280 |
280 |
280 |
|||
- мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгiлер |
1 189,15 |
1 189,15 |
1 220 |
1 220 |
1 220 |
|||
- тракторист-машинистердiң куәлiгi |
118,08 |
280 |
280 |
280 |
280 |
|||
- машиналар кепiлін тiркеу туралы куәлiктер бланкiлері |
16 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|||
Кепiлдi мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiкті бере отырып машиналар кепiлi құжаттарын мемлекеттiк тiркеу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
120 720,4 |
99 674,0 |
51 762,0 |
101 602,0 |
101 602,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
048 «Агроөнеркәсіптік кешенді ғылыми-техникалық дамыту үшін «ҚазАгроИнновация» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» |
|||||||
Сипаттау |
«ҚазАгроИнновация» АҚ қызметін қамтамасыз ету еліміздің азық-түлік қауіпсіздігіне ықпал ету мақсатында АӨК ғылыми қамтамасыз етудің бәсекеге қабілетті тиімді жүйесін құруға мүмкіндік береді |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. «ҚазАгроИнновация» АҚ институционалдық дамуы |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
«ҚазАгроИнновация» АҚ мүліктерін қайта тіркеу: |
||||||||
- ғимараттар мен құрылыстар |
бірлік |
477 |
||||||
- жер учаскелері |
га |
176 |
||||||
АӨК-дегі экономикалық саясаттың талдау орталығын дамыту: |
||||||||
- «АӨК-дегі индустрияландыру картасы» ақпараттық жүйесін құру бойынша атқарылған жұмыс көлемі |
% |
50 |
50 |
|||||
- FAO мен бірлесіп АӨК болжау моделін әзірлеу бойынша атқарылған жұмыс көлемі |
% |
50 |
50 |
|||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
120 388,0 |
67 655,0 |
|||||
2. Агротехнологияларды трансферттеу және коммерцияландыру орталығы |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жаңа инновациялық (инвестициялық) жобалар/компаниялар саны |
бірлік |
2 |
3 |
2 |
2 |
3 |
||
Алынған зияткерлік меншік объектілерінің саны |
бірлік |
4 |
2 |
3 |
4 |
|||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
бірлік |
|||||||
АТКО қызметі есебінен ІЖӨ-ге қосымша қосылған құн |
млн. теңге |
175 |
300 |
350 |
||||
Жаңа жұмыс орындарын құру |
бірлік |
27 |
50 |
30 |
30 |
45 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
АТКО сайтына қатысу |
бірлік |
100 |
170 |
200 |
||||
«at2-system» информациялық жүйесінде орналастырылған өтінімдер саны |
бірлік |
25 |
40 |
50 |
||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Лицензиялық келісімдер жасасу арқылы берілген технологиялар саны |
бірлік |
2 |
||||||
АТКО мен бизнес субъектілері арасында зерттеулер мен кеңестер жүргізу бойынша жасалған келісім-шарттар саны |
бірлік |
4 |
7 |
|||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
895 866,0 |
493 338,0 |
292 072,0 |
995 344,0 |
657 641,0 |
||
3. Тұқым шаруашылығын дамыту |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Тұқым шаруашылығын дамыту үшін сатып алынған ауыл шаруашылық техникалары мен қондырғыларының саны |
бірлік |
63 |
20 |
61 |
61 |
32 |
||
Кіші түйнекті картоп өндіру зауытының құрылысы |
зауыт |
1 |
||||||
Арналы тұқым тазалау желілері |
желі |
2 |
3 |
|||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Дәнді дақылдардың жалпы егістік көлеміндегі отандық селекция сорттарының дәнді дақылдар егісі алаңының үлесі |
% |
40 |
41 |
43 |
||||
Кіші түйнекті картоптың бір жылдағы саны |
мың дана |
500 |
1 500 |
|||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылық дақылдарының отандық сорттарының оригиналды тұқымының өндірісінің ұлғайту |
% |
1 |
2 |
|||||
Бір ғылыми қызметкерге есептегендегі еншілес ұйымдардың ауылшаруашылық дақылдарының отандық сорттарының түпнұсқалы тұқым өндіру барысындағы табысы |
млн. теңге |
0,16 |
0,17 |
0,18 |
||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
640 719,0 |
548 000,0 |
559 423,0 |
500 500,0 |
184 500,0 |
||
4. Зертхана желілерін құру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Зертхана желілерін құру |
саны |
1 |
1 |
1 |
||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылық және басқа да дақылдардың гибридтері мен сорттарын шығару |
бірлік |
6 |
7 |
|||||
Емдеу ветеринариялық препараттары мен вакциналарын шығару |
бірлік |
2 |
4 |
|||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Эксперименталдық зерттеулердің нәтижелілігін (зерттеулер дәлдігі, анықтылығы, саны т.б.) арттыру |
% |
20 |
||||||
Бір ғылыми қызметкерге есептегендегі еншілес ұйымдардың ғылыми-зерттеу және тәжірибе-конструкторлық жұмыстарын (ҒЗТКЖ) орындау барысындағы табысы (мемлекеттік тапсырма, халықаралық жобалар және т.б.) |
млн. теңге |
2,39 |
2,44 |
2,5 |
||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
547 105,0 |
200 000,0 |
562 235,0 |
261 851,0 |
400 000,0 |
||
5. Ғылыми-техникалық инфрақұрылымды дамыту және модернизациялау |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ғылыми-техникалық инфрақұрылымды дамыту және модернизациялау |
саны |
8 |
2 |
5 |
2 |
|||
Ауыл шаруашылығына арналған машина жасаудың тәжірибелік-эксперименталдық орталығын құру үшін ЖСҚ әзірлеу |
ЖСҚ |
2 |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Модернизацияландырылған ғылыми-техникалық инфрақұрылым объектілерінің саны |
бірлік |
2 |
5 |
2 |
||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Энергоресурстарды (су-, газ-, электржабдықтары) тұтыну көлемін төмендету |
% |
20 |
15 |
|||||
Бір ғылыми қызметкерге есептегендегі еншілес ұйымдардың ҒЗТКЖ орындау барысындағы табысы (мемлекеттік тапсырма, халықаралық жобалар және т.б.) |
млн. теңге |
2,67 |
2,8 |
2,84 |
||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
545 990,0 |
479 276,0 |
865 524,0 |
704 985,0 |
1 057 148,0 |
||
6. Имитатор-қойма және селекциялық жылыжайлардың құрылысы |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жеке ғылыми-зерттеу ұйымдарының негізінде селекциялық жылыжайлар құру |
жылыжай |
1 |
1 |
1 |
||||
ЖСҚ әзірлеу |
ЖСҚ |
5 |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Сорттарды шығару |
бірлік |
2 |
6 |
9 |
||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Ауылшаруашылық дақылдарының жаңа сорттарын шығару барысында селекциялық жұмыстар мерзімін қысқарту |
% |
30 |
30 |
|||||
Бір ғылыми қызметкерге есептегендегі еншілес ұйымдардың ҒЗТКЖ орындау барысындағы табысы (мемлекеттік тапсырма, халықаралық жобалар және т.б.) |
млн. теңге |
2,46 |
2,51 |
2,56 |
||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
164 482,0 |
305 917,0 |
123 600,0 |
426 991,0 |
|||
7. Білім тарату орталықтарын және көрсету алаңдарын құру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Білім тарату орталықтарын құру |
БТО құру |
2 |
2 |
3 |
2 |
1 |
||
көрсету алаңдарын құру |
1 |
|||||||
Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне тікелей кеңес беру үшін автокөлік алу |
бірлік |
4 |
4 |
4 |
||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Бір уақыттағы оқу үшін жаңа оқу орындарының саны |
оқу орындарының саны |
40 |
40 |
60 |
40 |
20 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Білім тарату орталықтарында оқыған ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің үлесі |
% |
0,8 |
0,8 |
1,1 |
1,4 |
1,5 |
||
Бір тыңдаушыны оқыту үшін жұмсалған шығындар |
теңге |
45 000 |
45 144 |
55 200 |
55 200 |
55 200 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
46 571,0 |
64 700,0 |
92 526,0 |
110 000,0 |
80 000,0 |
||
8. Мал шаруашылығындағы кең ауқымды селекция |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Эмбрион көшіру бойынша стационарлық зертханалар құру |
зертхана |
2 |
||||||
Эмбрион көшіру бойынша жылжымалы зертханалар құру |
3 |
|||||||
Сүт сапасын талдайтын зертхана құру |
1 |
2 |
||||||
Мал азығының сапасын талдайтын зертхана құру |
2 |
2 |
||||||
Асыл тұқымды малдардың деректер базасын қалыптастыру |
базада тіркелген мал басы саны |
25 000 |
50 000 |
100 000 |
||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Эмбриондар алу |
саны |
603 |
1 000 |
1 500 |
2 000 |
2 000 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Эмбриондар көшіру қызметтерінің өзіндік құнының төмендеуі |
бір эмбрионды көшіру бойынша қызметке жұмсалатын теңге |
35 000 |
25 000 |
22 500 |
22 500 |
|||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
20 000,0 |
385 000,0 |
288 138,0 |
301 138,0 |
191 138,0 |
||
Бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының жалпы көлемі |
мың теңге |
2 981 121,0 |
2 543 886,0 |
2 659 918,0 |
2 997 418,0 |
2 997 418,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
050 «Өсімдік шаруашылығындағы сақтандыруды қолдау» |
|||||||
Сипаттау |
Ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне төлеген сақтандыру төлемдері бойынша сақтандырушылардың шығындарының 50% бөлігін төлеу жолымен өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыруды қолдау. Қазақстан Республикасы Үкіметі бекіткен тәртібімен өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыруды қолдауға бюджет қаржысын басқару бойынша агент қызметін төлеу. |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Сақтандыруға жататын егіс көлемінің сақтандырылуы |
млн. га |
14,6 |
13,1 |
12,8 |
13,3 |
13,9 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Міндетті сақтандырумен қамтылуы |
% |
83 |
65 |
70 |
73 |
76 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Сақтандыру сыйақысының мөлшері |
млн. га |
1 112,9 |
1 018,7 |
1 099,5 |
1 146,5 |
1 231,5 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Сақтандыру сыйақысының мөлшерінің сақтандырылған егіс көлеміне қатынасы |
теңге |
76,2 |
85,6 |
85,9 |
86,2 |
88,6 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
100 000,0 |
100 000,0 |
1 203 295,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
||
Бюджеттiк бағдарлама |
051 «Ауыл шаруашылығы өнiмдерi өндiрiсiн басқару жүйелерiн субсидиялау» |
|||||||
Сипаттау |
Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетін Ауыл шаруашылығы өнiмдерi өндiрiсiн басқару жүйелерiн бюджеттiк субсидиялау қағидаларына сәйкес агроөнеркәсiптік кешен субъектілерінің халықаралық стандарттарды әзірлдеу, енгiзу және сертификаттау жөніндегі қызметтерінің құнын ішінара өтеу (50 %-ға дейiн) |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бiрлiгi |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Бағдарламаға қатысатын кәсiпорындардың саны |
бiрлiк |
43 |
30-40 |
20-30 |
30-40 |
30-40 |
||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Кәсіпорындардың жалпы санына ИСО, ХАССП халықаралық стандарттарын енгiзген АӨК кәсiпорындарының үлесi |
% |
9,9 |
11,1 |
17,9 |
12,5 |
13,5 |
||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
Халықаралық стандарттарды енгiзген кәсiпорындар санын ұлғайту нәтижесiнде олар өңдірген өнімнің үлесі жалпы АӨК субъектiлерi өңдірген өнімінің жалпы көлемiне қатысты мыналарды құрайды: |
||||||||
өсiмдiк майы бойынша |
% |
30,0 |
34,0 |
38,0 |
39,0 |
40,0 |
||
сүт бойынша |
% |
21,3 |
23,0 |
25,0 |
27,0 |
29,0 |
||
ет бойынша |
% |
40,5 |
43,0 |
45,5 |
46,0 |
47,0 |
||
астық бойынша |
% |
16,8 |
18,0 |
18,3 |
23,0 |
25,0 |
||
ұн бойынша |
% |
15,7 |
17,5 |
17,7 |
22,0 |
23,0 |
||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
ИСО, ХАССП халықаралық стандарттарын енгiзудегi шығындарының 1 теңгесiне бюджеттiк субсидияның көлемi |
теңге |
0,32 |
0,33 |
0,33 |
0,35 |
0,35 |
||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
33 702,3 |
42 609,0 |
40 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
052 «Жануарлар ауруларының диагностикасы» |
|||||||
Сипаттау |
Бағдарлама Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемін адамдар, жануарлар және құстар үшін ортақ аурулардан Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тізбеге сәйкес жануарлар мен құстардың аурулары бойынша диагностикалық зерттеулер, оған қоса серологиялық, бактериологиялық, вирусологиялық, паразитологиялық зерттеулер жүргізу арқылы қорғауға бағытталған |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Барлық жануарлардың санын ХЭБ талаптарына сәйкес жаңа диагностикалық әдістерді енгізіп зерттеу |
млн. зерттеу |
34,1 |
36,4 |
46,9 |
32-38 |
32-38 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Оң нәтиже берген жануарларды дер кезінде анықтау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Диагностикалық зерттеу жүргізу шығынының орташа құны: |
теңге |
|||||||
- серологиялық |
487,0 |
487,0 |
487,0 |
|||||
- вирусологиялық |
5 412,0 |
5 412,0 |
5 412,0 |
|||||
- бактериологиялық |
1 584,0 |
1 584,0 |
1 584,0 |
|||||
- паразитологиялық |
321,0 |
321,0 |
321,0 |
|||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
4 282 425,0 |
4 698 725,0 |
6 730 226,0 |
5 111 830,0 |
5 111 830,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
053 «Эпизоотияға қарсы шаралар, жануарлар мен құстардың қауіпті жұқпалы және созылмалы ауруларының ошақтарын жою» |
|||||||
Сипаттау |
Бағдарлама диагностика, алдын алу ветеринариялық-санитариялық iс-шараларын жүргiзу арқылы Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемiн адамдар, жануарлар және құстар үшiн ортақ аурулардан қорғауға және ауыл шаруашылық жануарлар мен құстардың жұқпалы аурулары бойынша тұрақты эпизоотиялық жағдайды сақтауға бағытталған және оның құрамына мыналар кiредi: |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жануарлар мен құстардың аса қауіпті ауруларының алдын алу және ветеринариялық препараттардың республикалық қорын толтыру үшін ветеринариялық препараттарын және дезинфекциялық дәрілерді сатып алу және сақтау |
млн. доза |
104 |
80-140 |
80-140 |
80-140 |
80-140 |
||
Алынған және жойылған жануарлардың шығындарын өтеу: |
мың бас |
|||||||
ҰММ |
28,0-35,0 |
28,0-60,0 |
28,0-35,0 |
28,0-35,0 |
||||
ІҚМ |
0,1-0,3 |
0,1-0,3 |
0,1-0,3 |
0,1-0,3 |
||||
Құс |
1,5-3,0 |
1,5-3,0 |
1,5-3,0 |
1,5-3,0 |
||||
өнімдер мен шикізаттар |
350-450 |
350-450 |
350-450 |
350-450 |
||||
Республикалық қордағы ветеринарлық препараттардан басқа сатылып алынған ветеринарлық препараттарды аса қауіпті жануар және құс ауруларының алдын алу үшін облыстардың жергілікті атқарушы органдарына (астана, республикалық маңызы бар қалаға) беру |
млн. доза |
80-130 |
80-130 |
80-130 |
80-130 |
|||
Табылған ошақтарды оқшаулау және жою бойынша ветеринарлық шараларды жүргізу |
ошақ |
229 |
150-200 |
50-300 |
50-300 |
50-300 |
||
Шекараның жанындағы карантиндік бекеттерде уақытша дезифекциялық тосқауылдарды (шекаралас мемлекеттерде құс және жануарлардың аса қауіпті инфекциялық аурулары пайда болған жағдайда) құру |
бірлік |
50 |
50 |
0-50 |
0-50 |
0-50 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Эпизоотиялық аман-саулықты қамтамасыз ету мақсатында құс және жануарлардың аса қауіпті ауруларына қарсы жоспарланған ветеринарлық шараларды (вакцинациялау) жүргізу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Құс және жануарлардың созылмалы індеттік, аса қауіпті ауруларының әшкереленген бейберекет пункттерін санациялау, оқшаулау және жою |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Ветеринарлық препараттың 1 дозасын сатып алу шығынының құны |
теңге |
3-3000 |
3-3000 |
3-3000 |
||||
Алынып қойылған және жойылған: |
АЕК |
|||||||
- малдың (1 басқа) |
0,12-73 |
0,12-73 |
0,12-73 |
|||||
- азықтың және мал өнімі шикізатының (1 кг) шығынын өтеу |
0,02-0,22 |
0,02-0,22 |
0,02-0,22 |
|||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
7 230 115,2 |
2 862 618,0 |
3 628 243,0 |
3 726 570,0 |
3 735 770,0 |
||
Бюджеттiк бағдарлама |
054 «Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтiк құрылыстардың аса апатты учаскелерiн күрделi жөндеу және қалпына келтiру» |
|||||||
Сипаттау |
Ауыл шаруашылығы су пайдалану жүйесiнiң жұмыс iстеуiн жақсартуға бағытталған су шаруашылығы нысандарында күрделi жөндеу жүргiзу |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
күрделi шығыстарды жүзеге асыру |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бiрлiгi |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Ерекше апатты нысандарды күрделi жөндеу |
саны |
12 |
13 |
22 |
2 |
1 |
||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Шаруашылықаралық каналдар мен Гидромелиоративтiк құрылыстардың аса апатты учаскелерінің техникалық жай-күйін жақсарту үшін күрделі жөндеуден өткізілген объектілердің тиісті жылға арналған жалпы мөлшердегі үлесі |
% |
25 |
31 |
59,1 |
50 |
100 |
||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Күрделi жөндеуге жұмсалатын орташа шығындар: |
мың теңге |
|||||||
- магистралдық каналдар мен коллекторлар бойынша |
37 765,1 |
57 626,4 |
101 520,2 |
74 036,0 |
||||
- су қоймалары бойынша |
43 304,9 |
58 200,1 |
68 992,9 |
|||||
- гидротораптар бойынша |
47 731,0 |
59 573,4 |
191 686,8 |
|||||
- тiк дренажды ұңғыма бойынша |
19 520,5 |
13 397,3 |
13 397,3 |
|||||
Суармалы жүйелердің пайдалы әсер коэффициенті |
ПӘК |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
493 413,9 |
756 706,0 |
4 992 205,0 |
2 030 036,0 |
1 956 000,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
055 «Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттік сыйлықтар» |
|||||||
Сипаттау |
Аграрлық ғылымның дамуына едәуір үлес қосқан ғылыми қызметкерлер мен дарынды жас ғалымдарды қолдау үшін А.И.Бараев атындағы жылдық сыйлықақы тағайындау және аграрлық ғылым саласындағы А.И.Бараев атындағы сыйақыларға іздену конкурсын өткізу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Сыйақының мөлшері: |
АЕК |
|||||||
бірінші сыйақы бойынша |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|||
екінші сыйақы бойынша |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|||
үшінші сыйақы бойынша |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Лауреаттар саны |
адам |
|||||||
бірінші сыйақы бойынша |
4 |
1-3 |
1-3 |
1-3 |
1-3 |
|||
екінші сыйақы бойынша |
6 |
1-3 |
1-3 |
1-3 |
1-3 |
|||
үшінші сыйақы бойынша |
5 |
1-3 |
1-3 |
1-3 |
1-3 |
|||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Сыйақылардың саны |
бірлік |
|||||||
бірінші |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
екінші |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
үшінші |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Лауреаттың үлесіне сәйкес сыйақының мөлшері: |
теңге |
|||||||
бірінші сыйақы бойынша |
64 800 |
92 533-277 600 |
100 800-302 400 |
94 200-282 600 |
94 200-282 600 |
|||
екінші сыйақы бойынша |
9 720-48 600 |
69 400-208 200 |
75 600-226 800 |
70 650-211 950 |
70 650-211 950 |
|||
үшінші сыйақы бойыншаи |
19 440-38 880 |
46 266-138 800 |
50 400-151 200 |
47 100-141 300 |
47 100-141 300 |
|||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
647,8 |
809,0 |
881,0 |
836,0 |
836,0 |
||
Бюджеттiк бағдарлама |
056 «Ауыл шаруашылығы өнiмiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру» |
|||||||
Сипаттау |
Жоба ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн әлемдiк стандарттарды, өнiм сапасын бақылаудың қазіргі заманғы жүйесiн енгiзу, агромаркетингтi дамыту, бiлiм тарату (экстеншн) жүйесiн жасау, аграрлық ғылымды жетiлдiру негізінде арттыруға бағытталған. Осы жоба шеңберiнде қолданыстағы ветеринариялық және карантиндік зертханалар желісін жаңарту, ауыл шаруашылығы өнiмi бойынша Ұлттық референттiк зертхананы (ҰРЗ) жобалау жүргізілетін болады. Сонымен бірге ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерiне, қайта өңдеу кәсіпорындарына, ғылым мекемелеріне және жеке сынақ зертханаларына конкурстық негiзде гранттар беру, техникалық регламенттер әзірлеу және стандарттарды гармонизациялау көзделген. |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бiрлiгi |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Ұлттық референттiк зертхананы жобалау |
% |
60 |
30 |
|||||
Мемлекеттiк зертханаларды жаңарту (зертханалық жабдықтарды сатып алу) |
зертхана |
21 |
||||||
Зертхана мамандарын ел iшiнде оқыту |
адам |
80 |
70 |
|||||
Халықаралық консультанттарды шақыру арқылы зертханалық тәжірибені жақсарту |
адам/ай |
2 |
3 |
|||||
Стандарттарды сәйкестендіру халықаралық консультанттарды шақыру арқылы 7 техникалық регламенттердi пысықтау |
адам/ай |
1 |
||||||
Гранттар беру арқылы ИСО 22000:2005 стандарты негiзiнде тамақ өнiмдерінің қауiпсiздiгi менедменті жүйесiн енгiзу |
саны |
10 |
||||||
КГЖ бойынша конкурсқа қатысу үшiн әлеуетті өтінім берушілерді өтiнiмдер қалыптастыру, грант алушыларды кiшi жобаларды іске асыру жөнінде оқыту және КГЖ кiшi жобаларының мониторингі |
адам |
583 |
300 кем емес |
100 кем емес |
80 кем емес |
|||
семинарлар саны |
12 |
12 |
||||||
Жас ғалымдардың бiлiктiлiгiн шетелде арттыру |
адам |
35 |
12 |
|||||
Аграрлық ЖОО және колледждер оқытушыларының бiлiктiлiгiн шетелде арттыру |
адам |
40 |
||||||
Бiлiм тарату және бiлiм беру жүйесi бойынша оқыту |
адам |
100 |
||||||
Зертхана мамандарын шетелде оқыту |
адам |
30 |
||||||
АШМ қызметкерлерiн және Жобаны үйлестiру орталығы қызметкерлерiн халықаралық тағылымдамадан өткізу |
адам |
6 |
6 |
|||||
Жобаны iске асыру барысы туралы семинар |
семинар |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Жобаның веб-сайтының жұмысын қолдау |
веб-сайт |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Жобаның ақпараттық-мониторинг жүйесiнiң жұмысын қолдау |
жүйе |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Бiлiм тарату және беру жүйесiнiң қызметiн қамтамасыз ету |
жүйе |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Қаржылық агентті тарту (сенiм бiлдiрілген банк) |
агент |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
КГЖ бойынша гранттiк ұсыныстарды бағалауға тәуелсiз сарапшыларды тарту |
адам |
113 |
60 |
|||||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Мемлекеттiк зертханаларды қазіргі заманғы жабдықпен жарақтау |
зертхана |
21 |
||||||
Конкурстық грант жүйесі (КГЖ) бойынша берілген гранттардың саны |
саны |
211 |
200 |
|||||
Жеке зертханалар жаңартылды |
саны |
20 |
||||||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
Конкурстың бiрiншi турының нәтижелері бойынша КГЖ бойынша сапалы жасалған конкурстық өтінімдердің үлесі |
% |
57,9 |
65 |
|||||
Шетелде және ел ішінде оқудан өту нәтижесі бойынша алған біліммен және практикалық тағдылармен қанағаттанған зертханалардың жас ғалымдарының, мамандарының, аграрлық ЖОО мен колледж оқытушыларының үлесі |
% |
90 |
90 |
90 |
||||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Ұлттық референттiк зертхананы жобалаудың орташа құны |
мың теңге |
229 922 |
116 636 |
|||||
Қолданбалы ауыл шаруашылығы зерттеулердi дамыту үшiн инновациялық технологияларды енгiзу және маркетингтiк инфрақұрылымды жақсарту бойынша, жеке зертханаларды жаңарту бойынша 1 кіші жобаны іске асыруға жұмсалатын орташа шығын |
3 016 |
3 924 |
2 990 |
|||||
АӨК қызметкерлерiнiң бiлiктiлiгiн арттыру бойынша 1 адамға жұмсалатын орташа шығын |
230,0 |
168,5 |
423,5 |
|||||
Мемлекеттiк зертханаларды жаңартуға (1 зертханалық жабдықты алу) жұмсалатын орташа шығын |
26 325 |
|||||||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
1 603 317,0 |
1 060 281,0 |
1 340 258,0 |
934 743,0 |
|||
Бюджеттік бағдарлама |
057 «Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін өтеусіз негізде ақпараттық қамтамасыз ету» |
|||||||
Сипаттау |
Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін өтеусіз негізде ақпаратпен қамтамасыз ету және ауылшаруашылығы тауарларын өндірушілері арасында білім тарату процестерін ұйымдастыру |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ауылдық ақпараттық-консультациялық орталықтар (ААКО) саны |
бірлік |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
||
Халықаралық сарапшыларды тарту арқылы табынды молықтыру және басқару бойынша семинарлар өткізу |
бірлік |
12 |
||||||
Семинар аясында қамтылған бағыттар саны |
бірлік |
5 |
||||||
Табынды молықтыру және ұстау бойынша консалтинг қызметтерімен қамтылған АӨК субъектілерінің саны |
бірлік |
1 300 |
||||||
Өтеусіз негізде ақпаратпен қамтамасыз етілген субъектілер |
бірлік |
45 000 |
45 000 |
55 000 |
60 000 |
65 000 |
||
Өткізілген ғылыми-тәжірибелік семинарлар саны |
бірлік |
65 |
65 |
80 |
80 |
80 |
||
Оқытылған тыңдаушылар саны |
адам |
1 350 |
1 300 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||
Өткізілген іс-шаралардың саны |
жәрмеңке |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Аналитикалық есептердің саны |
есептер |
8 |
||||||
АӨК субъектілеріне «дербес қызмет көрсету» саны |
адам |
5 000 |
10 000 |
15 000 |
20 000 |
|||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Өтеусіз негізде ақпаратпен қамтамасыз етілген субъектілер үлесі |
% |
25,6 |
25,6 |
31,3 |
34,2 |
37,0 |
||
АӨК субъектілердің жалпы санынан оқумен қамтамасыз етілген АӨК субъектілері үлесі |
% |
0,7 |
0,7 |
1,1 |
1,3 |
1,5 |
||
Жұмыс істейтін ауыл шаруашылығы субъектілерінің жалпы санынан консалтинг қызметтерімен қамтылған субъектілердің үлесі |
% |
0,7 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бір даналық қызметті көрсетуге арналған шығын |
теңге |
2 866,6 |
3 798,0 |
4 061,5 |
3 723,0 |
3 436,6 |
||
1 субъектіге табынды молықтыру және ұстау бойынша консалтинг қызметін көрсетуге жұмсалатын орташа шығын |
теңге |
232 010 |
||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
189 900,0 |
273 907,0 |
756 672,0 |
358 059,0 |
358 059,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
061 «Мемлекеттік ресурстарға астықты сатып алу» |
|||||||
Сипаттау |
Мемлекеттік азық-түліктік астық резервін жаңарту, мемлекеттік сатылатын астық ресурстарын қалыптастыру және ішкі астық рыногін реттеу үшін отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерден мемлекеттік ресурстарға астық сатып алу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Мемлекеттік ресурстарға астықты сатып алу |
мың тонна |
620,8 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
Республика тұрғындарының екі айлық қажеттілігін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік азық-түліктік астық резерві астығының болуы |
мың тонна |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
Астықты мемлекеттік сатып алуға қатысушы ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің саны |
бірлік |
219 |
1 500 |
200 |
200 |
200 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Елдің азық-түліктік астық қажеттілікпен жылдық қажеттіліктен пайыздық қамтамасыз етілуі |
% |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||
Ішкі астық нарығын реттеу үшін мемлекеттік сатылатын астық ресурстарының болуы |
мың тонна |
620,8 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
Есеп беру кезеңінің соңына мемлекеттік азық-түліктік астық резервіне орналастырылған ағымдағы жылғы егін астығының үлесі (ғылыми негізделген нормалар бойынша 30 %-дан кем емес) |
% |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Мемлекеттік ресурстарға қажетті сапалы астықты уақтылы сатып алу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Мемлекеттік ресурстарға сатып алынатын 3-сыныпты жұмсақ бидайдың 1 тоннасының орташа бағасы |
теңге |
18 500 |
22 500 |
25 500 |
25 500 |
25 500 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
11 178 000,0 |
11 250 000,0 |
12 750 000,0 |
12 750 000,0 |
12 750 000,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
062 «Азық-түлік астығы мемлекеттік резервінің астығын сақтау және ауыстыру» |
|||||||
Сипаттау |
Азық-түлік астығы мемлекеттік резервінің астығын сақтау және ауыстыру |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Республиканың астық қабылдау кәсіпорындарында сақтаудағы мемлекеттік азық-түліктік астық резервінің астығының көлемі |
мың тонна |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Республиканың тұрғындарын екі айлық қажеттілігін қамтамасыз ету үшін азық-түліктік астықтың мемлекеттік резервінің үлесі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Бір астық қабылдау кәсіпорындарынан басқасына орны ауыстырылған мемлекеттік азық-түліктік астық резерві астығының үлесі |
% |
24,3 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
||
Елдің азық-түліктік астық қажеттілігінің жылдық қажеттіліктен пайыздық қамтамасыз етілуі |
% |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Мемлекеттік азық-түліктік астық резервінің астығын сандық-сапалық сақтау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Орташа құны: |
||||||||
мемлекеттік азық-түліктік астық резервінің 1 тоннасын сақтау |
теңге |
135 |
135 |
145 |
150 |
155 |
||
мемлекеттік азық-түліктік астық резервінің 1 тоннасын орнын ауыстыру |
теңге |
2 900 |
2 400 |
2 400 |
2 500 |
2 500 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
1 150 291,7 |
850 800,0 |
910 800,0 |
942 500,0 |
972 500,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
064 «Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану» |
|||||||
Сипаттау |
Судың халыққа және экономика салаларының суға келешектегі мұқтаждықтарын қанағаттандыру мақсатында негізгі бағыттар мен шараларды анықтау |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Негізгі өзен алаптары және жалпы мемлекет бойынша су ресурстарын кешенді пайдалану және қорғау сұлбаларын жаңарту |
дана |
2 |
1 |
1 |
||||
Мемлекеттік су кадастрындағы бөлімдерді жаңарту |
дана |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Өзен алаптарының жаңартылған су ресурстарын кешенді пайдалану және қорғау сұлбаларымен қамтылу пайызы (8 су шаруашылығы алабы 100 %-ға теңестірілген) |
% |
20 |
30 |
40 |
||||
Қолда бар әдістемелерге сәйкес су объектілерінің жағдайы, пайдаланылуы және қорғалуы туралы ақпараттың жүйелі жиынтығының қамтылу толықтығы |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Су ресурстарын кешенді пайдалану және қорғау сұлбаларын жаңартудың орташа құны |
мың теңге |
24 670 |
21 023 |
22 495 |
||||
Мемлекеттік су кадастрындағы бөлімдерді жаңартудың орташа құны |
мың теңге |
6 500 |
9 755 |
10 438 |
||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
172 093,0 |
132 355,0 |
55 840,0 |
30 778,0 |
32 933,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
066 «Табиғат қорғауға су жіберуді жүргізу» |
|||||||
Сипаттау |
Су жіберу арқылы Шідерті өзені сағасының көктемгі гидрологиялық табиғи режимін қалпына келтіру және Қызылорда облысының көлдерін қалпына келтіру |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Шідерті өзенінің және Қызылорда облысы көлдері жайылмасының сағаларына табиғат қорғау мақсатында су жіберу |
млн. м3 |
100 |
96,8 |
100 |
100 |
100 |
||
Толтыру кезінде толықтырылады |
өзен |
5 |
5 |
238 |
5 |
5 |
||
Су жіберу кезінде сумен толтырылады |
мың га |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Шынайы көктемгі гидрологиялық тәртібін қалпына келтіру деңгейі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
19,3 мың гектар аумақта орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи қорық қоры объектілерін қорғау, тиімді пайдалану және көбейту |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 текше метр судың құны |
теңге |
4,26 |
5,02 |
0,62 |
5,68 |
5,68 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
425 500,0 |
486 200,0 |
804 584,0 |
568 040,0 |
568 040,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
068 «Ормандарды қорғау, сақтау және ұдайы өсіру, орман шаруашылығы саласында орманды пайдалану және оқу-өндірістік қызметті қамтамасыз ету» |
|||||||
сипаттау |
«Сандықтау оқу-өндірістік орман шаруашылығы» ММ базасында оқу тәжірибесін өткізу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
Жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
Ағымдық/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Сандықтау ОӨОШ ММ базасында ҚазҰАУ студентерінің оқу практикасы өткізілді |
адам |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||
Ормандарды молықтыру жөнінде іс-шаралар орындалды |
га |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Оқу практикасын жүргізу жоспарын қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Ормандарды молықтыру жөніндегі жоспарлық көрсеткіштерді қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Орман шаруашылығын жүргізудің тәжірибелік тәсілдерін студенттерге оқыту |
адам |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Орташа шығындар: |
мың теңге |
|||||||
- студентерінің оқу практикасы өткізуге (1 адамға) |
18,4 |
22,2 |
25,2 |
25,7 |
27,9 |
|||
- ормандарды молықтыру жөнінде іс-шараларды орындауға (1 га) |
118 |
137,9 |
148,1 |
187 |
198,2 |
|||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
31 887,5 |
32 360,0 |
34 668,0 |
39 825,0 |
39 825,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
069 «Орман тұқымы сапасын сараптау, орман тұқымы базасы объектілерін есепке алу және аттестаттау, ормандардың санитарлық жай-күйін бағалау және тұрақты орман тұқымдары базасын қалыптастыру» |
|||||||
Сипаттау |
«Алматы және Көкшетау ОТО» РМҚК-ларының тұрақты орман тұқымы базаларын құруы, мұрагерлік қасиеттері жақсартылған көшет материалын алуы. «Республикалық орман тұқымы мекемесі» ММ-нің тұқымдардың себу сапасын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық залалдану дәрежесін анықтауы. |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
Жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
Ағымдық/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Тұрақты орман тұқымы базаларын аттестациялау |
дана |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
Мұралық сапасы жоғарланған отырғызатын материалдар өсіру |
мың дана |
745,0 |
900 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
Тұқымдардың себу сапасы, олардың энтомологиялық және фитопаталогиялық залалдану дәрежесi анықтау |
кг |
1 120 |
11 300 |
11 400 |
11 500 |
11 500 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Тұрақты орман тұқымы базаларын аттестациялау бойынша жоспарды орындау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Жоспарға сәйкес мұралық сапасы жоғарланған отырғызатын материалдар өсіру |
% |
148 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Орман ұрықтарының сәйкестігіне сертификаттар алынды |
дана |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Орман шаруашылығы орман тұқымы базасы объектілерімен қамтамасыз етіледі |
дана |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
Тұқымдардың себу сапалары, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық залалдану дәрежесін белгілеу бойынша сараптамаларды жүргізу |
саны |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Орташа шығындар: |
мың теңге |
|||||||
- тұқымдардың себу сапасы, олардың энтомологиялық және фитопаталогиялық залалдану дәрежесi анықтау бойынша (1 кг) |
22,8 |
2,10 |
2,38 |
2,36 |
2,36 |
|||
- мұралық сапасы жоғарланған отырғызатын материалдар өсіру бойынша (1 дана) |
149,8 |
78 |
82,6 |
82,7 |
82,7 |
|||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
137 203,0 |
93 961,0 |
109 697,0 |
109 874,0 |
109 874,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
070 «Орман-аңшылық шаруашылығын орналастыру және орман шаруашылығын жобалау, орман және жануарлар дүниесі саласындағы есепке алу және биологиялық негіздемелер» |
|||||||
сипаттау |
Орман орналастыру жұмыстары мен орман шаруашылығын жобалауды жүргізу, ормандарды мемлекеттік есепке алу, орман және аңшылық шаруашылығы мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды, табиғи аумақтарды ғылыми-әдістемелік талдамалармен қамтамасыз ету |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
Жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Мемлекеттік орман қоры аумағында орман орналастыруды жүргізу |
мың га |
891 |
407,4 |
873,1 |
1 070,9 |
958,2 |
||
Орманды өртке қарсы жайластыру жобаларын алу |
дана |
1 |
1 |
13 |
1 |
1 |
||
Ғылыми негізделген ұсыныстар мен әдістемелер әзірлеу |
дана |
2 |
2 |
4 |
4 |
4 |
||
Аумақта киіктер мен аз кездесетін және құрып бара жатқан жабайы тұяқты жануарлардың түрлерінің санын есептеуді жүргізу |
мың га |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
||
Жануарлар дүниесінің объектілерін алуға биологиялық негіздеме дайындау |
есеп |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Киіктер мен жабайы тұяқты жануарлардың құрып бара жатқан түрлері бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу |
есеп |
1 |
1 |
|||||
Аңшылыққа пайдаланылатын жерлерінде шаруашылық аралық аңшылық шаруашылығын орналастыруды жүргізу |
есеп |
1 |
1 |
|||||
Жануарлар дүниесінің кадастры, мониторингі және есебі |
бағдарлама |
1 |
1 |
1 |
||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Республиканың аңшылық аудандарында киіктер мен аз кездесетін және құрып бара жатқан жабайы тұяқты жануарлардың түрлерінің санын анықтау |
% |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
Аумақта аңшылық объектісі болып табылатын жануарлар түрлерінің санын анықтау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Резервтік қордың аңшылыққа пайдаланылатын жерлерінде шаруашылық аралық аңшылық шаруашылығын орналастыруды жүргізу |
% |
2,5 |
2,5 |
6,8 |
||||
Жануарлар дүниесінің мемлекеттік кадастры, мониторингі және есебін жүргізуді автоматтандыру |
% |
100 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Орташа шығындар: |
мың теңге |
|||||||
- мемлекеттік орман қоры аумағында орман орналастыруды жүргізуге (1 га) |
250,8 |
595,1 |
315,4 |
257,1 |
287,4 |
|||
- киіктер мен аз кездесетін және құрып бара жатқан жабайы тұяқты жануарлардың түрлерінің санын есептеуді жүргізуге (1 га) |
0,65 |
0,69 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
|||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
424 377,4 |
421 378,0 |
501 103,0 |
467 807,0 |
467 807,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
071 «Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру» |
|||||||
сипаттау |
Астана қаласының санитарлық-қорғаныстық жасыл аймағын құру |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Астана қаласының санитарлық қорғау жасыл аймағын құру |
мың га |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Астана қаласының қала маңы аумағына жасыл өсімдіктер отырғызылды |
мың га |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||
Астана қаласы жасыл аймағы көлемінің жыл сайын өсуі |
% |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Астана қаласының жасыл аймағының аумағы кеңейтілді |
мың га |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 га жасыл аймақты құрудың орташа шығындары |
мың теңге |
352,9 |
370,1 |
424 |
436 |
466,5 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
1 764 701,0 |
1 850 951,0 |
2 126 470,0 |
2 180 165,0 |
2 332 777,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
072 «Орманды әуеден қорғау» |
|||||||
сипаттау |
Орманды өрттерден, зиянкестер мен аурулардан авиациямен қорғау |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
Жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Мемлекеттік орман қорының аумағын авиациямен қорғау |
мың га |
7 909,6 |
5 639,0 |
9 013 |
9 013 |
9 013 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Қызмет көрсетілетін аумақта орман өрттерін байқау пайызы |
% |
75,0 |
70,4 |
71,0 |
72,0 |
73,0 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Республиканың мемлекеттік орман қоры аймағы тиімді авиациялық қорғаумен қамтамасыз етіледі |
мың га |
5 639,0 |
5 639,0 |
9 013 |
9 013 |
9 013 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 га мемлекеттік орман қорының аумағын авиациямен қорғаудың орташа шығыны |
мың теңге |
130,8 |
178 |
176,9 |
126,6 |
126,6 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
1 034 591,0 |
1 003 817,0 |
1 582 635,0 |
1 140 675,0 |
1 140 675,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
073 «Киіктердің, сирек кездесетін және құрып бара жатқан жабайы жануарлардың түрлерін сақтау және олардың санын қалпына келтіру» |
|||||||
сипаттау |
Сирек кездесетін және жойылып бара жатқан жабайы тұяқты жануарлардың түрлері мен киіктердің таралымдарын кәсіпшілік санына жеткізу үшін табиғи еркіндік жағдайда сақтау және биологиялық жағынан негіздей отырып жыл сайынғы өсімін ұлғайту |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
Жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Қорғалатын аумақтың көлемі |
мың га |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
||
Киіктер мен сирек кездесетін және құрып бара жатқан жабайы жануарлардың санын көбейту және тұрақтандыру: |
мың бас |
|
||||||
Киік |
81 |
90 |
95 |
100 |
115 |
|||
Кермарал |
375-385 |
385-395 |
395-400 |
400-410 |
400-410 |
|||
Құлан |
2 100 |
2 100-2 150 |
2 125-2 200 |
2 200-2 250 |
2 250-23 00 |
|||
Қарақұйрық |
16 100 |
16 200-16 300 |
16 225-16 300 |
16 300-16 350 |
16 350-16 400 |
|||
Арқар |
11 500 |
11 500-11 520 |
11 520-11 540 |
11 540-11 560 |
11 560-11 600 |
|||
Үстірт муфлоны |
1 000 |
1 000-1 010 |
1 010-1 020 |
1 020-1 030 |
1 030-1 045 |
|||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Киіктер мен сирек кездесетін және құрып бара жатқан жабайы жануарлардың санын көбейту және тұрақтандыру пайызы: |
% |
|||||||
Киік |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||
Кермарал |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|||
Құлан |
2 |
4 |
1 |
1 |
1 |
|||
Қарақұйрық |
2 |
4 |
1 |
1 |
1 |
|||
Арқар |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|||
Үстірт муфлоны |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 мың га қорғалатын аумаққа жұмсалатын шығындар |
мың теңге |
1,8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
221 159,0 |
250 087,0 |
250 087,0 |
250 087,0 |
250 087,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
074 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің күрделі шығыстары» |
|||||||
Сипаттау |
Күрделі жөндеуді қамтамасыз ету, орталық аппарат және оның аумақтық бөлімшелерін материалдық-техникалық жарақтандыру |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
күрделі шығыстарды жүзеге асыру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Күрделі жөндеу жүргізілген әкімшілік ғимараттардың саны |
ғимарат |
7 |
4 |
2 |
3 |
3 |
||
Материалдық-техникалық жарақтандырылатын мемлекеттік мекемелер |
бірлік |
37 |
210 |
32 |
38 |
|||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Министрліктің және оның аумақтық бөлімшелерінің ғимараттар мен материалдық-техникалық базасы жағдайын жақсарту |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Көрсетілген бір қызметтің орташа шығыны: |
мың теңге |
|||||||
- күрделі жөндеу бойынша |
10 613,2 |
12 593,5 |
13 036 |
16 666,6 |
16 666,6 |
|||
- материалдық-техникалық жарақтандыру бойынша |
2 111,6 |
6 083,2 |
2 500 |
2 105,3 |
||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
74 292,3 |
128 503,0 |
1 303 555,0 |
130 000,0 |
130 000,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
075 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі мемлекеттік мекемелерінің күрделі шығыстары» |
|||||||
Сипаттау |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі мемлекеттік мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру, үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды күрделі жөндеу және сатып алу шығыстары |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
күрделі шығыстарды жүзеге асыру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Материалдық-техникалық жарақтандырылатын мекемелер |
бірлік |
1 |
7 |
32 |
27 |
18 |
||
Үй-жайлар, ғимараттар, құрылыстарға күрделі жөндеу жүргізетін мекемелер |
бірлік |
1 |
||||||
Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды сатып алу |
бірлік |
1 |
1 |
|||||
Сатып алынатын негізгі құралдарға жататын тауарлар мен техникалар саны |
бірлік |
15 |
466 |
1 129 |
251 |
222 |
||
Сатып алынатын материалдық емес активтер саны |
бірлік |
90 |
12 |
|||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Министрліктің мемлекеттік мекемелерінің ғимараттар мен материалдық-техникалық базасы жағдайын жақсарту |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Көрсетілген бір қызметтің орташа шығыны: |
мың теңге |
|||||||
- материалдық-техникалық жарақтандыру бойынша |
2 400 |
15 925 |
43 386,9 |
14 037,9 |
21 722,2 |
|||
- күрделі жөндеу бойынша |
51 055 |
|||||||
- үй-жайларды сатып алу бойынша |
170 000 |
26 000 |
||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
2 400,0 |
281 475,0 |
1 465 391,0 |
379 024,0 |
391 000,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
078 «Фитосанитария» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның жарғылық капиталын ұлғайту» |
|||||||
Сипаттау |
Бюджеттік инвестициялар арқылы АШМ АӨК МИК «Фитосанитария» ШЖҚ РМК-ның материалдық-техникалық базасын жаңарту және толықтыру. |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Мамандандырылған техниканы сатып алу |
дана |
231 |
||||||
Мамандандырылған жабдықтарды сатып алу |
дана |
12 |
||||||
Өндірістік базаларды сатып алу |
дана |
3 |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Материалдық-техникалық базаны жаңарту және толықтыру |
% |
49,7 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Карантиндік объектілерге қарсы химиялық өңдеулермен қамту пайызы |
% |
92 |
||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Қазақстан Республикасының аумағында карантинді объектілердің таралуына жол бермеу |
% |
92 |
||||||
1 бірлікті сатып алуға жұмсалатын орташа шығындар: |
||||||||
- мамандандырылған техника |
мың теңге |
2 198 |
||||||
- мамандандырылған құрал-жабдық |
мың теңге |
1 544 |
||||||
- өндірістік база |
мың теңге |
62 595 |
||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
714 121,0 |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
079 «Машина-трактор паркін жаңарту және техникалық құралдармен жарақтандыру үшін су шаруашылығы объектілерін пайдаланатын Су ресурстары комитетінің республикалық мемлекеттік кәсіпорындарының жарғылық капиталын ұлғайту» |
|||||||
Сипаттау |
Сумен үздіксіз қамтамасыз ету үшін су шаруашылығы объектілерін пайдаланатын республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың материалды-техникалық базасын толықтыру және қаржылық сауықтыру жолымен өндірістік міндеттерді шешу, су шаруашылығы объектілерін іске қосатын республикалық мемлекеттік кәсіпорындарының жарғылық қорын ұлғайту арқылы еңбек жағдайының өндірістігін жоғарылату және жақсарту |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің республикалық мемлекеттік кәсіпорындарын құрылыс, мелиоративті техника және технологиялық қондырғымен жабдықтауды жақсарту |
техника саны |
90 |
102 |
120 |
||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Су шаруашылығы объектілерін пайдалануға беретін республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың жарғылық қорын ұлғайту пайызы |
% |
10 |
20 |
40 |
||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Сатып алынатын техниканың бір бірлігіне жұмсалатын орташа шығын |
мың теңге |
7 921,1 |
6 989,2 |
5 940,8 |
||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
712 900,0 |
712 900,0 |
712 900,0 |
||||
Бюджеттік бағдарлама |
081 «Ветеринариядағы мониторинг, референция, зертханалық диагностика және тағам қауіпсіздігін қамтамасыз ету» |
|||||||
Сипаттау |
Бағдарлама «Ветеринариядағы ұлттық референттік орталық» ММ-мен жабайы жануарлар фаунасының эпизоотиялық мониторинг жүргізіп, малдар мен құстардың аса қауіпті ауруларының табиғи ошақтарын уақтылы тауып, олардың республика көлемінде таралуынан сақтандыру арқылы Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемін жануарлар мен адамға ортақ аурулардан қорғауға бағытталған, және де бағдарлама аясында мемлекеттік ветеринариялық қадағалау объектілерінде және қоршаған ортада радиоактивті ластануының (радиактивті және улы заттардың деңгейін анықтау) мониторингісін жүргізу, және де осы бағдарлама аясында жануарлар ауруларының диагностикасы жөніндегі референттік зерттеу және тағамдық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, депонитті микроорганизмдер штамдарының Ұлттық коллекциясын жүргізу жүзеге асырылады |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Халықаралық стандарттар деңгейінде референттік зертханалық зерттеулерді жүргізу |
зерттеу |
15 342 |
7 950 |
43 386 |
50 070 |
50 070 |
||
Тұрақты эпизоотиялық мониторингі |
экспедициялар |
24 |
42 |
44 |
45 |
|||
Микроорганизмдер штамдарының Ұлттық коллекциясының сақталуын қамтамасыз ету |
штамдар |
387 |
405 |
415 |
425 |
425 |
||
Зерттеу әдістерін жетілдіру |
зерттеу |
3 |
5 |
6 |
6 |
|||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ұлттық штамдар коллекциясының қуаттылығын демеу |
% |
100 |
29,1 |
29,6 |
29,4 |
29,4 |
||
Малдар мен құс ауруларына референттік зертханалық зерттеу жүргізу, тамақ қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Зерттеулерді жүргізу шығындарының орташа құны: |
теңге |
|||||||
- бактериологиялық |
3 175,67 |
2 813 |
2 489 |
|||||
- вирусологиялық (серологиялық) |
3 164,25 |
2 813 |
2 490 |
|||||
- молекулярно-генетикалық |
3 081,07 |
2 807 |
2 487 |
|||||
- химико-токсикологиялық, биохимиялық |
3 160,08 |
2 772 |
2 491 |
|||||
- радиологиялық |
3 543,42 |
2 817 |
2 497 |
|||||
- патоморфологиялық |
3 313,01 |
2 781 |
2 465 |
|||||
- сақтауға берілген штамдардың ұлттық коллекциясы |
3 413,83 |
2 807 |
2 487 |
|||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
96 316,0 |
106 564,0 |
171 171,0 |
182 083,0 |
201 074,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
082 «Облыстық бюджеттерге Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұқым шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||||
Сипаттау |
Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
||||||
Іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Субсидияланған бірегей тұқымдардың көлемі |
мың тонна |
9,9 |
7,0-10,0 |
7,2-10,2 |
7,5-10,5 |
7,5-10,5 |
||
Субсидияланған элиталық тұқымдардың көлемі |
мың тонна |
60,7 |
60,0-70,0 |
62,0-72,0 |
64,0-74,0 |
64,0-74,0 |
||
Жеміс-жидек дақылдарымен жүзімнің көпжылдық екпелерінің аналықтарының субсидияланған көлемі |
га |
5,9 |
13,59 |
25,22 |
8,74 |
12,86 |
||
Арзандатылған бағамен сатылған көшеттердің көлемі |
мың дана |
1 784,1 |
1 900,0-2 400,0 |
1 900,0-2 400,0 |
1 950,0-2 450,0 |
1 950,0-2 450,0 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама шеңберінде мемлекеттік қолдауға қатысқан ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің саны |
бірлік |
2 000 |
1 500-2 000 |
1 500-2 500 |
1 500-2 500 |
1 500-2 500 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Егістікке қолданылатын кондициялы тұқымның үлес салмағы |
% |
99,4 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылығы дақылдары тұқымдарының орташа арзандатылған құны |
жалпы бағасымен салыстырғандағы % |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
||
1 тонна арзандатылған тұқымның орташа құны: |
мың теңге |
|||||||
- дәнді дақылдар және дәнді бұршақтылар |
24-40 |
24-40 |
25-50 |
27-52 |
29-53 |
|||
- жүгері |
100-155 |
100-160 |
110-170 |
112-172 |
114-174 |
|||
- күнбағыс |
210-252 |
210-260 |
220-270 |
222-272 |
224-274 |
|||
- мақта |
50-75 |
50-75 |
55-75 |
57-77 |
59-79 |
|||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
1 911 124,0 |
2 087 532,0 |
2 422 386,0 |
2 270 416,0 |
2 270 416,0 |
||
Бюджеттiк бағдарлама |
083 «Облыстық бюджеттерге Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||||
Сипаттау |
Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерi сатып алған асыл тұқымды өнiмнiң (материалдың) құнын ішінара арзандату (50 %-ға дейiн) |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы |
өлшем бiрлiгi |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Асыл тұқымды өнiмді (материалды) өткізу, оның iшiнде: |
||||||||
- IҚМ |
мың бас |
10,8 |
7,8 |
7,9 |
||||
- қой, шошқа, жылқы және түйе |
тонна |
2 762,3 |
8 043,5 |
7 186,0 |
11 150,9 |
11 338,6 |
||
- тұқымдық бұқа ұрығы |
мың доза |
157,1 |
208,5 |
268,6 |
288,9 |
|||
- асыл тұқымды жұмыртқа |
мың дана |
7 904,0 |
7 560,0 |
9 641,8 |
6 957,5 |
7 444,6 |
||
- тәулiктiк балапандар |
мың бас |
30,0 |
473,2 |
2 863,5 |
3 064,0 |
|||
Асыл тұқымды малдарды күтіп-бағу, оның iшiнде: |
||||||||
- «Қазақ тұлпары» ЖШС-да асыл тұқымды жылқыларды |
бас |
257 |
265 |
277 |
287 |
297 |
||
- «Асыл түлiк» АМРО АҚ-да асыл тұқымды тұқымдық бұқаларды |
бас |
70 |
72 |
80 |
90 |
90 |
||
- шетелдiк селекцияның IҚМ асыл тұкымды төлiн сатып алу |
бас |
10 979 |
||||||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Жалпы санынан асыл тұқымды малдардың үлестік салмағы |
% |
6,2 |
7,5 |
8,0 |
7,2 |
9,5 |
||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Шаруашылықтардың барлық санаттарындағы ауыл шаруашылығы малдар мен құстардың өнiмдiлiгi, оның ішінде: |
||||||||
- 1 сиырдан сауылатын сүт |
кг |
2 233 |
2 450 |
2 272 |
2 300 |
2 325 |
||
- 1 қойдан қырқылатын жүн (орташа) |
2,8 |
3,1 |
2,9 |
3,0 |
3,1 |
|||
- 1 жұмыртқалайтын тауықтың жұмыртқалауы (орташа) |
дана |
217 |
208 |
218 |
220 |
225 |
||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
2 497 397,0 |
3 429 554,0 |
5 080 349,0 |
4 384 723,0 |
4 479 677,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
086 «Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау жөніндегі жобаға кредит беру» |
|||||||
Сипаттау |
Жоба Қазақстанның барлық облыстарына кредит желісін тарату үшін және ауылдағы микроқаржыландыру, құрылымдық қаржыландыру және ауыл шаруашылығында қолданылатын техника және құрал жабдықтарының лизинг бағдарламасы бойынша қаржыландыру механизмдерін енгізу үшін көзделген |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларын жүзеге асыру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Одан әрі ауылшаруашылық тауар өндірушілерін, өңдеушілерге кредит беру үшін екінші деңгейдегі банктерге кредит беру |
мың теңге |
182 019,4 |
1 115 187,0 |
588 000,0 |
||||
Одан әрі шағын қаржы ұйымдарына кредит беру үшін кредит алушы банктерге кредит беру |
мың теңге |
60 729 |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жобаға қатысу талаптарына сәйкес бағалаудан өткен шағын қаржы ұйымдарының саны |
саны |
4 |
10 |
|||||
Шағын кредит желісі жобасына қатысатын қатысушы шағын қаржылық ұйымдардың саны |
саны |
8 |
||||||
Жобаның кредиттік желісіне қатысатын екінші деңгейдегі банктер мен лизингтік компаниялар саны |
саны |
4 |
5 |
1 |
||||
Шағын кредит желісінің қаражаты бойынша берілген шағын кредит саны |
саны |
50 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Республикалық бюджеттен тиісті жылға қаралған қаражаттар шеңберінде кредиттік және шағын кредит желісі бойынша қаражаттарды субкредит алушыларға (ауылшаруашылық тауар өндірушілер және басқа да жергілікті ауыл өкілдеріне) барынша көп бөлу |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылығы тауар өңдірушілерін кредит ресурстарымен қамтамасыз ету |
шаруашылықтардың саны |
7 |
75 |
14 |
||||
1 түпкі қарыз алушыға берілетін субзаймның орташа мөлшері |
мың теңге |
42 000,0 |
||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
242 748,4 |
1 115 187,0 |
588 000,0 |
||||
Бюджеттiк бағдарлама |
088 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мал шаруашылығы өнiмдерiнiң өнiмдiлiгiн және сапасын арттыруды субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||||
Сипаттау |
Мал шаруашылығы өнімін өндiру үшiн қолданылатын құрама жемнiң (концентрацияланған жем) құнын ішінара арзандату (45 %-ға дейiн) |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
Мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру |
||||||
Iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
Даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы |
өлшем бiрлiгi |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Мал шаруашылығы өнiмін өндiру мен өткізудің субсидияланатын көлемi, оның iшiнде: |
||||||||
- ет |
мың тонна |
79,7 |
74,5 |
115,6 |
146,3 |
146,3 |
||
- жүн |
мың тонна |
0,9 |
0,9 |
1,2 |
1,3 |
1,3 |
||
- сүт |
мың тонна |
170,7 |
166,7 |
204,9 |
155,4 |
155,4 |
||
- тауарлық жұмыртқа |
мың дана |
1 461,6 |
1 389,5 |
1 999,9 |
1 931,4 |
1 931,4 |
||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Шаруашылықтардың барлық санаттарында мал шаруашылығы өнімін өндіру көлемiн ұлғайту, оның iшiнде: |
||||||||
- ет |
мың тонна |
896,3 |
950,0 |
976,0 |
1 015,0 |
1 065,0 |
||
- сүт |
мың тонна |
5 303,9 |
5 800,0 |
5 529,0 |
5 650,0 |
5 820,0 |
||
- тауарлық жұмыртқа |
мың дана |
3 306,4 |
3 150,0 |
4 033,0 |
4 100,0 |
4 300,0 |
||
Өндiрiстің жалпы көлемiндегі ауыл шаруашылығы құрылымдары өндіретін өнiмнiң үлестік салмағын ұлғайту, оның iшiнде: |
||||||||
- ет |
% |
20,6 |
21 |
25,0 |
24,0 |
26,0 |
||
- сүт |
10,1 |
11 |
10,7 |
11,5 |
12,5 |
|||
- жұмыртқа |
59,0 |
57 |
66,4 |
68,6 |
70,8 |
|||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Отандық өндiрiс өнiмдерiн ішкi нарықта тұтынудың үлестік салмағы, оның iшiнде: |
||||||||
- сүт және сүт өнiмдерi |
% |
90,3 |
93 |
93 |
94 |
95 |
||
- құс етi |
35 |
55 |
49 |
56 |
65 |
|||
- тағамдық жұмыртқа |
87 |
91 |
93 |
93 |
95 |
|||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
11 666 580,0 |
13 130 000,0 |
18 839 255,0 |
13 657 666,0 |
13 657 666,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
090 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығы малдарын бірдейлендіруді ұйымдастыру және жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||||
Сипаттау |
Бағдарлама мал шаруашылығы жануарларының (ІҚМ, ҰҚМ, шошқа, жылқы, түйе) бүкіл басын бірдейлендіруге бағытталған |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына |
мемлекеттік функциларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерін атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ауыл шаруашылығы малдарын бірдейлендіруді жүргізу үшін бұйымдар мен атрибуттарды және ұйымдастыру техникасын сатып алу: |
млн. бас |
|||||||
- ІҚМ сырғалар |
- |
|||||||
- ҰҚМ сырғалар |
17,0-22,0 |
|||||||
- шошқаларға, түйелерге сырғалар |
1,5-3,0 |
|||||||
- биркалауға |
мың бірлік |
5,0-5,6 |
||||||
- тавренияға аппарат |
||||||||
- жануарға ветеринарлық паспорт |
млн. бірлік |
20,0-25,0 |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылығы малдарын бірдейлендіру |
% |
100 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Ветеринарлық паспорт пен сырғаның құны |
теңге |
15-100 |
||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
3 131 81 7,0 |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
093 «Су ресурстарын бірыңғай басқару және су пайдаланудың тиімділігін арттыру» |
|||||||
Сипаттау |
Су ресурстарын басқару жүйесін дамыту және қалыптастыру; экономиканың су секторындағы әдістемелік базаны және ғылыми-ақпараттық потенциалды жетілдіру; су пайдалану тиімділігін арттыру; халықаралық бірлестікті және шекаралас су объектілерін басқаруды жетілдіру |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру, мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
Іске асыру тәсіліне байланысты |
бөлінетін |
|||||||
Даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Басталған ғылыми-зерттеу жұмыстардың, техникалық-экономикалық негіздемелердің және әзірлеулердің саны |
дана |
9 |
2 |
14 |
||||
Бассейндер кеңесінің отырысын өткізу |
саны |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Суды пайдаланудың алғашқы есебінің жеделдігін арттыру |
% |
20 |
30 |
|||||
Шекаралас өзендер бойынша шектесетін елдер аясында су тұтынуды бағалау әдісін әзірлеу |
% |
30 |
60 |
100 |
||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Жұмыстардың орташа құны: |
||||||||
- су ресурстарын басқарудың ғылыми-ақпараттық жүйесін қалыптастыру бойынша |
мың теңге |
66 143 |
107 494,5 |
69 147 |
||||
- су ресурстарын басқару саласындағы су заңнамаларын жетілдіру және үйлестіру бойынша |
мың теңге |
10 000 |
||||||
- СРББ экологиялық құрауышын енгізу және су сапасын басқару, суға зиянды әсер салдарын ескерту және жою бойынша |
мың теңге |
17 500 |
18 450 |
21 250 |
||||
- суды тұтыну тиімділігін арттыру бойынша |
мың теңге |
26 650 |
20 000 |
|||||
- халықаралық әріптестікті дамыту және шекаралас су объектілерін басқаруды жетілдіру бойынша |
мың теңге |
43 662,9 |
73 117 |
81 537,5 |
||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
121 812,0 |
193 397,0 |
626 226,0 |
674 374,0 |
500 648,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
094 "Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер" |
|||||||
Сипаттау |
Бюджеттік бағдарламамен ауылдық елді мекендерге жұмысқа және өмір сүруге келіп жатқан денсаулық сақтау, білім, әлеуметтік қамтамасыздандыру, мәдениет және спорт мамандарына тұрғын үй сатып алуға он бес жыл мерзімге бюджеттік кредит беру арқылы әлеуметтік қолдау көзделіп отыр |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік кредиттер беру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Тұрғын үй сатып алуға бюджеттік кредит беру арқылы ауылдық елді мекендерге жұмысқа және өмір сүру үшін денсаулық сақтау, білім, әлеуметтік қамтамасыздандыру, мәдениет және спорт мамандарын тарту |
адам |
4 000 |
4 570 |
4 380 |
4 380 |
|||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Тұрғын үй сатып алуға бюджеттік кредит алған әлеуметтік сала мамандарының осы мамандыққа қажеттілікпен салыстырғандағы үлес салмағы |
% |
48,8 |
83,1 |
76,3 |
77,9 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бір маманға берілетін бюджеттік кредит |
теңге |
890 190 |
2 268 000 |
952 560 |
952 560 |
|||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
3 560 760,0 |
4 372 586,0 |
4 173 120,0 |
4 173 120,0 |
|||
Бюджеттік бағдарлама |
095 «Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||||
Сипаттау |
Бюджеттік бағдарламада мыналар көзделеді: |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік субсидиялар және трансферттерді беру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Көтерме жәрдемақы беру арқылы ауылдық елді мекендерге жұмысқа және өмір сүру үшін денсаулық сақтау, білім, әлеуметтік қамтамасыздандыру, мәдениет және спорт мамандарын тарту |
адам |
6 582 |
5 499 |
6 773 |
5 362 |
5 247 |
||
Сенім білдірілген агент қызметін өтеу |
мың теңге |
106 823 |
238 564 |
369 872 |
514 777 |
|||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Көтерме жәрдемақы алған әлеуметтік сала мамандарының осы мамандыққа қажеттілікпен салыстырғандағы үлес салмағы |
% |
59,5 |
67,1 |
100,0 |
93,3 |
93,3 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бір маманға берілетін көтерме жәрдемақы |
теңге |
90 720 |
98 910 |
105 840 |
105 840 |
105 840 |
||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
611 264,0 |
650 776,0 |
956 176,0 |
937 912,0 |
1 070 849,0 |
||
Бюджеттік бағдарлама |
099 «Ауыл шаруашылығы малдарын бірдейлендіруді ұйымдастыру мен жүргізу қызметі» Ескерту. Кесте алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 23.04.2011 № 439 Қаулысымен. |
Бюджеттiк бағдарлама |
112 «Агроөнеркәсiптiк кешенi салаларын басқарудың бiрыңғай автоматтандырылған «E-Agriculture» жүйесiн құру» |
|||||||
Сипаттау |
«Агроөнеркәсiптiк кешенi салаларын басқарудың бiрыңғай автоматтандырылған «E-Agriculture» жүйесi» (бұдан әрi - БАБЖ) ҚР «электрондық үкiмет» инфрақұрылымына интеграцияланатын агроөнеркәсiптiк кешен салаларын мемлекеттiк басқару үдерiстерiн кешендi автоматтандыруға арналған. Жүйе нақты уақыт ауқымында жұмыс iстейдi және бiрыңғай кешендi қорғалған техникалық, бағдарламалық бағдарламаларға, ақпараттық ресурстарға, ұйымдастыру құжаттарына және аграрлық саланың жоғарғы бiлiктi мамандарға негiзделедi. |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
ағымдағы/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы |
өлшем бiрлiгi |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Автоматтандырылған жұмыс орындарының саны |
бiрлiк |
740 |
1 073 |
1 073 |
||||
Мемлекеттiк электрондық қызмет көрсету |
бiрлiк |
3 |
7 |
|||||
Әзiрленетiн кiшi жүйелер саны |
бiрлiк |
5 |
3 |
|||||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
АӨК субъектілеріне электрондық қызмет көрсету үшін алғышартар құру |
% |
30 |
100 |
|||||
Республиканы БАБЖ-мен қамту |
% |
30 |
100 |
100 |
||||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
Сыртқы ақпараттық жүйелермен интеграциялау |
бiрлiк |
1 |
1 |
|||||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Бизнес-процестердi автоматтандыру есебiнен агроөнеркәсiп тік кешен мамандарының жұмыс уақытының шығындарын қысқарту* |
% |
30 |
||||||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
412 559,8 |
268 946,0 |
66 442,0 |
||||
Ескерту:
* Аталған тиiмдiлiк көрсеткiшi БАБЖ жобасының техникалық-экономикалық негiздемесiне сәйкес көрсетiлген.
Бюджеттiк бағдарлама |
204 «Астық экспорты кезінде көлік шығыстарының құнын арзандату» |
|||||||
Сипаттау |
Ресей Федерациясы аумағы арқылы астықты транзитпен экспортқа тасымалдаған кезде көлік шығындарын өтеу арқылы астық экспорттаушыларын қолдау |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
ағымдағы/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы |
өлшем бiрлiгi |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Астықты транзитпен Ресей Федерациясының аумағы арқылы алыс шетелдеріне экспортқа шығару |
мың тонна |
833,3 |
||||||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
экспортқа жоспарланған тасымалдау шығыстары өтелген астық үлесі |
% |
100 |
||||||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Экспорттаушылар үшін 1 тонна астық тасымалдау шығындарын өтеу мөлшері |
теңге |
6 000 |
||||||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
5 000 000,0 |
||||||
Бюджеттік шығындардың жиынтығы
Ескерту. Кіші бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.04.23 № 439, 2011.12.30 № 1735 Қаулыларымен.
өлшем бірлігі |
есептік 2009 жыл |
ағымдағы 2010 жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
жобаланатын 2014 жыл |
жобаланатын 2015 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік шығындар БАРЛЫҒЫ: |
мың теңге |
152 045 704,4 |
302 984 603,0 |
340 806 079,0 |
273 732 005,0 |
261 813 777,0 |
||
ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
мың теңге |
95 946 889,2 |
118 221 965,0 |
203 967 461,0 |
98 490 696,0 |
98 504 377,0 |
||
бюджеттік даму бағдарламалары |
мың теңге |
56 098 815,2 |
184 762 638,0 |
136 838 618,0 |
175 241 309,0 |
163 309 400,0 |
||