В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры на 2012 – 2016 годы.
2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 марта 2012 года № 414
Стратегический план
Агентства Республики Казахстан
по делам спорта и физической культуры
на 2012 – 2016 годы
Раздел 1. Миссия и видение
Миссия Агентства по делам спорта и физической культуры Республики Казахстан (далее – Агентство) – обеспечение эффективного государственного управления и межотраслевой, межрегиональной координации в целях реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта.
Видение – формирование конкурентоспособной спортивной нации.
Раздел 2. Анализ текущей ситуации
1. Формирование здорового образа жизни казахстанцев
посредством занятий физической культурой и спортом
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности
В 2011 году деятельность отрасли была направлена на выполнение Стратегического плана развития Казахстана «Казахстан 2030», Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года, а также Государственной программы «Саламатты Қазақстан» на 2011 – 2015 годы.
В 2011 году по реализации Стратегического плана на 2011 – 2015 годы осуществлен ряд организационных мер, направленных на дальнейшее развитие инфраструктуры спорта и улучшение материально-технической базы спорта республики в целях приближения к требованиям международных стандартов и развития массового спорта в стране.
В этот период проводилась работа по совершенствованию нормативной правовой базы отрасли. Были внесены поправки в некоторые законодательные акты по вопросам физической культуры и спорта. Разработаны и утверждены подзаконные нормативные правовые акты.
За этот период наблюдается устойчивая тенденция роста числа занимающихся физической культурой и спортом. Если к началу реализации Государственной программы в 2007 году число занимающихся спортом составляло 2,3 млн. человек (15%) от населения страны, в 2008 году возросло до 2,35 млн. человек, в 2009 году – 2,4 млн. человек, в 2010 году – 2,8 млн. человек (17,7%), в 2011 году – 3,3 млн. человек или 20,0%.
За рубежом массовый спорт в первую очередь, является механизмом оздоровления населения, достижения самореализации, самовыражения и развития, а также средством борьбы против асоциальных явлений. Поэтому государства придают вопросам развития массового спорта особую значимость, ставя основной целью вовлечение населения в занятия массовым спортом. Основными характеристиками процессов развития массового спорта являются: повышение роли государства в поддержке массового спорта, а также всех форм организации деятельности в данной сфере, использование массового спорта в профилактических и лечебных мероприятиях, профилактика негативных социальных явлений, использование спорта в нравственном, эстетическом и интеллектуальном развитии молодежи.
Влияние данных процессов привело к росту доходов от:
1) спортивных зрелищ и сектора спортивных услуг;
2) увеличения объемов спортивного телерадиовещания;
3) развития физкультурно-оздоровительной инфраструктуры с учетом потребностей населения;
4) многообразия форм обслуживания, методов и средств предложения услуг массового спорта.
На сегодняшний день количество проводимых по всей стране спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий возрастает, только в 2011 году проведено свыше 18 тысяч спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие свыше 4,1 млн. человек.
За прошедший четырехлетний период традиционными стали спартакиады, турниры по видам спорта, соревнования среди спортивных семей «Стартуем вместе», массовые забеги, а также месячник по сдаче президентских тестов, в каждом из которых принимает участие более 2 млн. человек.
Впервые в 2011 году по всей территории Казахстана одновременно стартовал традиционный международный «Олимпийский день бега», состоялись первые «Молодежные игры».
Активное развитие получили национальные виды спорта, которыми на сегодняшний день занимаются свыше 208,4 тысяч человек (в 2010 году – 166 тысячи человек). Этому способствовало проведение ежегодных чемпионатов, республиканских и международных турниров, в том числе первый Чемпионат мира по тогыз кумалак, первые Молодежные игры, чемпионаты мира и Азии по «қазақ күресі», Игры народного спорта на призы Президента Республики Казахстан, открытие в спортивных школах и клубах отделений по национальным видам спорта.
Важным начинанием в развитии сельского спорта стало создание республиканского сельского физкультурно-спортивного общества «Ел Қайраты».
Введены 3-х часовые занятия по физической культуре в 6769 общеобразовательных школах, что составляет 98% от их общей численности. В 48 высших учебных заведениях республики открыты спортивные клубы.
В стране действует свыше 24 тысяч коллективов физической культуры, в которых занимаются свыше 803 тысяч детей в спортивных секциях, или 33% от общего числа учащихся общеобразовательных школ (2,5 млн. школьников). В республике действует 1978 спортивных клубов, в том числе 106 детско-юношеских клубов физической подготовки, 662 детских подростковых клуба, 1010 физкультурно-оздоровительных клубов и 164 профессиональных клуба по видам спорта, где занимается 376 тысяч человек.
Необходимо отметить, что за прошедшие три года наметилась динамика роста количества лиц с ограниченными возможностями, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом.
В стране более 486 тысяч инвалидов, составляющих 3 % населения, из них 45% человек не имеют противопоказаний к занятиям спортом. Среди данной категории лиц 15,5 тысяч человек занимаются физической культурой и спортом, что составляет 7,7 % (2010 г. – 6,5 %).
Сегодня в республике 193 инвалида являются действующими мастерами спорта Республики Казахстан по различным видам спорта. В 2011 году 57 человек выполнили нормативы мастера спорта, 9 мастера спорта международного класса.
Ежегодно организуются и проводятся более 70-ти спортивно-массовых мероприятий, республиканского и международного уровней среди спортсменов-инвалидов, в которых принимают участие более 5 тыс. человек.
Следствием развития массового физкультурно-спортивного движения в стране являются высокие достижения отечественных спортсменов на Олимпийских и Азиатских играх, чемпионатах мира и Азии.
Количество спортивных сооружений в 2011 году по всей республике составляет 32 816 единиц, из них 21 177 единиц приходится на сельскую местность. Это на 1550 единицы больше по сравнению с 2010 годом, в том числе:
1) число плавательных бассейнов увеличилось на 12 единиц, (в 2009 году – 222, в 2010 году – 231, в 2011 году – 243);
2) количество спортивных залов увеличилось на 199 единиц, что составляет в 2010 году – 7 133, в 2011 году – 7 332 единицы;
3) увеличены теннисные корты на 40 единиц, если в 2010 году – 276, то в 2011 году – 316;
4) хоккейные корты в 2011 году увеличены на 100 единицу, если в 2009 году их число составляло 372, в 2010 году – 423, то в 2011 году – 523.
В рамках подготовки и проведения 7-х зимних Азиатских игр в г.г. Астане и Алматы были построены современные спортивные объекты. Полностью реконструированы «Медеу», «Шымбулак» и Дворец спорта имени Б. Шолака в Алматы с пристройкой раскаточного катка. В республике построены крытый футбольный стадион «Астана-Арена», рассчитанный на 30 тысяч посадочных мест, республиканский велотрек «Сарыарка», раскаточный каток возле Дворца спорта «Казахстан», конькобежный стадион «Алау», комплекс лыжных и биатлонных стадионов «Алатау», международный комплекс лыжных трамплинов в Алматы.
Анализ основных проблем
Вместе с тем, наряду с положительными тенденциями развития существуют проблемы, тормозящие развитие отечественного спорта:
1. Низкий уровень материально-технической базы и спортивной инфраструктуры:
1) одним из проблем является развитие спорта на селе, и прежде всего из-за отсутствия материально-технической базы. Из имеющихся в сельской местности 4483 спортивных залов, 3650 находятся в общеобразовательных школах и используются для проведения учебных занятий. Только 20 % спортивных залов доступны для занятий всего населения;
2) ощущается недостаток не только спортивных сооружений, но и спортивного инвентаря и оборудования в организациях, учебных заведениях, по месту жительства населения и в местах массового отдыха.
2. Слабое развитие массового спорта. Слабо поставлена работа по месту жительства населения, недостаточно развита сеть подростковых клубов, практически нет простейших спортивных площадок и сооружений по месту жительства и местах массового отдыха. Особо остро стоит проблема развития спорта на селе. Имеющиеся спортивные объекты остаются недоступными для большинства населения республики. Остается также и актуальной проблема неактивного участия самих граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
3. Отсутствие научной базы спорта, отвечающей современным требованиям, дефицит квалифицированных специалистов:
отсутствуют методисты по спорту в сельской местности. Как показывает, анализ в 6998 поселках работает всего 784 методиста, что составляет 12 %.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
Оценка имеющихся факторных условий свидетельствует о принятых мерах по совершенствованию физического воспитания детей дошкольного и школьного возраста, физическому воспитанию учащихся и студентов учебных заведений, физкультурно-массового движения среди населения, физической подготовки и спорта среди инвалидов, подготовке спортивного резерва и спортсменов международного класса, пропаганде физической культуры и спорта.
На ситуацию развития физической культуры и спорта воздействует ряд внутренних факторов, в основном социально-экономических и связанных с глобализацией. В рассмотрении внутренних факторов выделяют следующие основные аспекты: недостаточное урегулирование физической активности населения, что обусловлено высокими ценами на обеспечение досуга в спортивных центрах и ограниченностью спортивных сооружений. Недостаточно ведется пропаганда физической культуры и спорта среди детей, подростков и взрослого населения.
2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на
мировой спортивной арене
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности
На XXIX летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине было завоевано 13 олимпийских наград, из них 2 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых, что обеспечило Казахстану 29 общекомандное место в неофициальном зачете.
По общему количеству завоеванных медалей это лучшее достижение за все время выступлений сборной Казахстана, начиная с 1996 года (Атланта, США, 1996 год – 11 медалей; Сидней, Австралия, 2000 г. – 7 медалей; Афины, Греция, 2004 г. – 8 медалей).
В 2010 году казахстанские спортсмены приняли участие на ХХI зимних Олимпийских играх в Ванкувере (Канада). После двенадцатилетнего перерыва на зимней Олимпиаде завоевана серебряная медаль. По итогам выступлений на Олимпиаде в десятку сильнейших спортсменов мира вошли 7 казахстанских атлетов.
В 2011 году на Чемпионатах мира, Кубках мира, Чемпионатах Азии, Чемпионатах Европы и международных турнирах по олимпийским видам спорта завоевано 797 медалей, из них 236 золотых, 262 серебряных, 299 бронзовых медалей, также на чемпионатах мира по неолимпийским видам спорта завоевано 67 медалей, 18 золотых, 22 серебряных и 27 бронзовых медалей.
Впервые в 2010 году молодежная сборная Казахстана приняла участие в 1-х летних Юношеских Олимпийских играх в Сингапуре, по итогам которых завоевано 2 золотых, 2 серебряных, 2 бронзовых медали, обеспечив 24-ое место из 204 стран участниц с количеством 3 500 спортсменов.
По итогам выступлений на 7-х зимних Азиатских играх 2011 года сборная Казахстана завоевала 32 золотых, 21 серебряных и 17 бронзовых наград, заняв первое место и установив рекорд Азиатских игр.
Благодаря предпринятым мерам, обеспечена последовательная и системная работа по подготовке спортсменов во всех областных центрах и городах Астане и Алматы.
На сегодняшний день функционируют 17 центров подготовки олимпийского резерва, в которых повышают спортивное мастерство 1265 спортсменов, 8 республиканских специализированных центров олимпийской подготовки, в которых повышают спортивное мастерство 984 спортсмена и 95 % спортсменов центра входят в основной, молодежный или юношеский составы национальных сборных команд Казахстана.
За период 2007 – 2011 годы были приняты меры по совершенствованию физического воспитания детей школьного возраста.
В период реализации государственной программы на 2007 – 2011 годы в республике создано 16 детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ).
На сегодняшний день в 423 ДЮСШ занимаются свыше 256 тысяч детей или 10,6 % от общего количества учащихся.
Кроме того, создано 11 региональных школ-интернатов для одаренных в спорте детей, где обучаются 3003 перспективных учащихся и 4 республиканских – с общим охватом 1191 человек.
Анализ основных проблем
Наряду с положительными тенденциями казахстанского спорта на мировой спортивной арене имеется ряд проблем.
1. Низкий уровень материально-технической базы и спортивной инфраструктуры:
1) в спорте высших достижений у действующих центров олимпийской подготовки и центров подготовки олимпийского резерва нет собственной материально-технической базы;
2) не имеют собственной спортивной базы республиканские центры олимпийской подготовки и региональные центры подготовки олимпийского резерва. Не соответствуют требованиям и спортивные базы школ-интернатов для одаренных в спорте детей и школ высшего спортивного мастерства.
В этой же плоскости проблемы школ высшего спортивного мастерства - недостаточно финансируется организация учебно-тренировочного процесса, из-за чего не хватает средств на проведение запланированных соревнований и сборов, аренду помещений.
Большинство действующих спортивных сооружений не соответствует усовершенствованным нормативам и требованиям по технической эксплуатации, международных регламентов и правил проведения соревнований и учебно-тренировочного процесса.
2. Слабое развитие детско-юношеского спорта. До настоящего времени не решаются вопросы создания отраслевых спортивных клубов. Сеть детско-юношеских спортивных школ в настоящее время обеспечивает возможность занятий в них только 10,6 % детей школьного возраста республики. Слабая материально-техническая база, отсутствие качественного спортивного инвентаря и оборудования не позволяют организовать на высоком уровне подготовку спортивного резерва.
3. Отсутствие научной базы спорта, отвечающей современным требованиям и дефицит квалифицированных специалистов:
1) отрасль спорта ощущает острый недостаток в квалифицированных кадрах. В спорте высшего мастерства большинство ведущих тренеров республики имеют солидный возраст, а полноценной замены нет. Кроме того, около 3 % общеобразовательных школ сельской местности не имеют преподавателей физкультуры, у 30 % тренерско-преподавательского состава детско-юношеских спортивных школ нет специального образования;
2) отсутствуют специалисты технической эксплуатации спортивных сооружений, уровень подготовки выпускников высших учебных заведений не отвечает современным требованиям.
Отрасль спорта является высоко конкурентной и все новейшие разработки в методике организации учебно-тренировочного процесса, повышения функциональных и физических возможностей, реабилитации и восстановления спортсменов являются стратегическим материалом, что делает невозможным их приобретение в других странах.
Сегодня наши тренеры работают по программам и методикам, разработанным Всесоюзным научно-исследовательским институтом физической культуры еще в 1983 – 1985 годах. Без создания в стране собственной научной базы, дальнейшие методическая и практическая деятельность специалистов по спорту, а также развитие массового спорта и спорта высших достижений в целом, осложняются ввиду возрастающей конкуренции спортсменов на мировой арене. Из-за этого невозможно внедрение единых учебных программ по видам спорта в спортивных школах республики, что мешает обеспечению системного подхода к подготовке спортивного резерва и спортсменов международного класса.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
Оценка ситуации внутри страны свидетельствует о совершенствовании в стране системы физического воспитания населения и развития спорта для повышения конкурентоспособности казахстанских спортсменов на международной арене, что позволило совершенствовать нормативную правовую базу, укрепить и развить материально-техническую базу отрасли.
Оценка имеющихся факторных условий свидетельствует о принятых мерах по подготовке спортивного резерва и спортсменов международного класса; пропаганде физической культуры и спорта.
Вместе с тем, воздействие внешних факторов на развитие отрасли выражается в возрастающей конкуренции спортсменов на мировой арене, что требует принятия своевременных мер для роста профессионального мастерства отечественных спортсменов.
Вместе с тем, международный опыт развития физической культуры и спорта свидетельствует о следующем.
В соответствии с Международной хартией физического воспитания и спорта от 1978 г. с последующими внесенными дополнениями различные страны в зависимости от специфики социально-экономического и политического устройства определяют государственное регулирование развития отрасли, в частности, доступность занятий массовым спортом без дискриминации по каким-либо признакам и создание сети спортивных сооружений.
Так, опыт развития отрасли стран ближнего и дальнего зарубежья осуществляется по следующим основным направлениям: массовый спорт, спорт высших достижений, инвалидный спорт, развитие спортивной инфраструктуры, подготовка специалистов.
К примеру, в США школьный, студенческий и массовый спорт целиком является прерогативой местной власти. Основную долю расходов на детско-юношеский и студенческий спорт несут местные бюджеты в Канаде, Франции, Италии, Финляндии и ряде других стран. В Финляндии и Норвегии 80 % отчислений на спорт направляется на строительство спортивных объектов для всеобщего пользования и на развитие детского и юношеского спорта. У нас же распределение обратное: 80 % идет на команды мастеров и лишь 20 % – на детский спорт. Между тем, спортивная система страны должна создаваться именно с упором на детский спорт.
Серьезные проблемы имеются в организации физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях, организациях и по месту жительства населения. Под предлогом экономической нецелесообразности организации отказываются от содержания спортивных и оздоровительных объектов, сокращают специалистов физической культуры и спорта.
На сегодняшний день по всей стране работают только 530 детских подростковых клубов, утерян опыт деятельности ведомственных спортивных обществ, повышается стоимость физкультурно-оздоровительных услуг. Анализ показал, что широким слоям молодежи спортивно-оздоровительные услуги не доступны из-за высоких цен.
Например, в Финляндии функционирует спортивная организация, объединяющая 54 спортивных союза, 18 территориальных органов, 4335 спортивных клубов и 1,1 млн. членов.
В Швеции работа по линии программы «Спорт для всех» осуществляется в основном Шведским гимнастическим союзом, в котором насчитывается около 360 тыс. официально зарегистрированных членов, принадлежащих более чем к 2 тысячам клубам. В секциях общей гимнастики занимается более 225 тыс. человек.
Основополагающим в подготовке спортсменов высокого класса являются использование современных научных технологий в спортивных тренировках, а также постоянное совершенствование методики подготовки, и в стране остается серьезной проблемой развитие отечественной спортивной науки. Тренерско-преподавательский состав республики в большинстве своем работает по методикам, разработанным в «советский» период, не все владеют современными методами тренировок и восстановления спортсменов.
В Финляндии организации, занимающиеся спортивной наукой, имеют законодательно признанное право на прямое государственное финансирование. При этом не менее 20 % учебного времени подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта отводится научным изысканиям. Кроме того, государство поддерживает организацию любой формы собственности, где ведутся научные исследования в области спорта и физических упражнений.
Несмотря на то, что наблюдается устойчивая тенденция роста инфраструктуры спорта, в основном, остается недостаточным количество спортивных сооружений по республике, особенно в сельской местности. В 7000 селах и поселках 21177 сооружений, из них 13943, т.е. 65,8 % составляют плоскостные сооружения (спортивные площадки, поля и т.д.), и лишь 8,0 % (1712 единиц) стадионы, бассейны, манежы, спортивные комплексы и т.д. в густонаселенных районах сельской местности Актюбинской области вообще отсутствуют спортивные комплексы.
Из имеющихся по всей стране свыше 7 тысяч спортивных залов – 89 % относятся к общеобразовательным школам, при этом, они недостаточно оснащены спортивным инвентарем и не соответствуют имеющимся техническим эксплуатационным требованиям. По данным органов управления физической культуры и спорта, до 40 % спортивных залов и площадок требуют текущего или капитального ремонта.
К примеру, в Российской Федерации на пятилетний периоды утверждается федеральная целевая программа развития отрасли, предусматривающая комплекс совместных мер государственных и общественных организаций по строительству спортивных объектов, развитию массового движения, подготовке спортсменов высшего класса и т.д. К примеру, развитие инфраструктуры включает в себя строительство свыше 3000 спортивных и многофункциональных спортивных залов, 1000 спортивных центров. Первоочередными государственными задачами, как в России, так и странах СНГ являются увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом, обеспеченность спортивной инфраструктурой, рост спортивного мастерства спортсменов.
Необходимо отметить положительный опыт развития массового спорта в Азербайджане, путем активного строительства спортивных объектов.
Показатель обеспеченности населения физкультурно-оздоровительными сооружениями в развитых странах составляет 80 – 100%. Следует отметить, что в странах Европы, массовый спорт также является приоритетом государственной спортивной политики. В частности, в Германии для привлечения населения к занятиям спортом большое значение придается строительству различного рода спортивных сооружений в землях, 80% которых находятся в ведении местных спортивных организаций. Во многих странах отмечается практика значительной доли поступлений в бюджет спортивных организаций от государственных лотерей.
Также характерно развитие предпринимательства как источника финансового ресурса спорта для всех. В этом направлении, учитывая высокую капиталоемкость спортивных услуг, организация коммерческой организации в данной отрасли требует высокого первоначального капитала. В этих целях, во избежание обеспечения потребностей в занятиях спортом только высокодоходных слоев населения, государство напрямую или косвенно принимает участие в деятельности спортивных коммерческих организаций.
Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов
1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегическое направление 1. Формирование здорового образа жизни казахстанцев посредством |
|||||||||
Цель 1.1 Развитие массового спорта в стране |
|||||||||
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 004, 104, 012 |
|||||||||
Целевые индикаторы |
Источник |
Ед. изм. |
В том числе с указанием промежуточного |
||||||
В отчетном |
В плановом периоде |
||||||||
2010 |
2011 г |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Охват граждан, |
Административ- |
% |
17,4 |
20,0 |
21,5 |
23,0 |
25,0 |
26,0 |
27,0 |
2. Охват детей и |
Административ- |
% |
9,5 |
10,6 |
11,0 |
11,5 |
12,0 |
12,6 |
13,0 |
3. Прозрачность |
Данные |
место |
75 |
53 |
46 |
45 |
44 |
43 |
43 |
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
|||||||||
Задача 1.1.1. Вовлечение людей к ежедневным физкультурно-оздоровительным занятиям |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед. изм. |
В отчетном |
В плановом периоде |
|||||
2010 |
2011 г |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Охват |
Административ- |
% |
21,5 |
22,0 |
22,5 |
23,0 |
24,0 |
25,0 |
25,5 |
2. Охват |
Административ- |
% |
23,0 |
24,0 |
25,5 |
26,5 |
27,5 |
28,5 |
29,5 |
3. Доля сельского |
Административ- |
% |
16,0 |
18,0 |
19,0 |
20,0 |
20,5 |
21,0 |
21,5 |
4. Доля инвалидов, |
Административ- |
% |
6,5 |
7,7 |
8,2 |
8,7 |
9,2 |
9,7 |
10,2 |
5. Доля проведенных |
Административ- |
% |
35,0 |
40,0 |
45,0 |
50,0 |
55,0 |
60,0 |
65,0 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Организация и проведение мероприятий по сдаче |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
2. Организация и проведение ежегодного тестирования |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
3. Организация и проведение комплексных спортивных |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
4. Организация форумов, круглых столов, конференций с |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
5. Создание сети детских подростковых дворовых клубов, |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
6. Создание центра по инвалидному спорту |
X |
||||||||
7. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов |
X |
||||||||
8. Разработка и выпуск информационно-пропагандистских |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
9. Реализация мер о расширении доступности спортивной |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Стратегическое направление 2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на |
|||||||||
Цель 2.1 Развитие спорта высших достижений |
|||||||||
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 002, 003, 005, 006, 007, |
|||||||||
Целевые индикаторы |
Источник |
Ед. изм. |
В том числе с указанием промежуточного |
||||||
отчетный |
плановый период |
||||||||
2010 |
2011 г. |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Место Казахстана |
Таблица МОК |
место |
29 |
28 |
28 |
||||
2. Место Казахстана |
Таблица МОК |
место |
24 |
23 |
|||||
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
|||||||||
Задача 2.1.1. Усиление мер по обеспечению конкурентоспособности казахстанских спортсменов |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед. изм. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2010 |
2011 год |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
5 |
9 |
10 |
1. Количество |
Административ- |
кол-во |
660 |
797 |
690 |
726 |
742 |
742 |
742 |
2. Доля числа |
Административ- |
% |
15,0 |
20,0 |
25,0 |
28,0 |
30,0 |
32,0 |
32,5 |
3. Доля учащихся |
Административ- |
% |
8,9 |
19,4 |
24,3 |
25,6 |
26,1 |
26,3 |
26,5 |
4. Доля выпускников |
Административ- |
% |
18,8 |
19,1 |
19,4 |
19,7 |
20,0 |
21,0 |
21,3 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 г |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Проведение спартакиад и молодежных игр республики по |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
2. Проведение учебно-тренировочных сборов для повышения |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
3. Подготовка и участие в международных и республиканских |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
4. Подготовка и участие в XXX Олимпийских играх 2012 года в |
X |
X |
X |
X |
|||||
5. Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
6. Подготовка и участие в комплексных международных |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
7. Строительство и реконструкция спортивных объектов |
X |
X |
X |
||||||
8. Создание и функционирование Национальной антидопинговой |
X |
X |
X |
||||||
Задача 2.1.2 Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов по |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед. изм. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2010 |
2011 г |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
5 |
9 |
10 |
1. Доля зачисленных |
Административ- |
% |
100 |
100 |
|||||
2. Доля выпускников |
Административ- |
% |
75,0 |
78,0 |
80,0 |
85,0 |
87,0 |
90,0 |
91,0 |
3. Доля |
Административ- |
% |
4,5 |
5,0 |
7,0 |
10,0 |
15,0 |
17,0 |
18,0 |
4. Доля |
Административ- |
% |
23,0 |
||||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Отбор спортсменов в возрасте 13-14 лет и направление для |
X |
X |
|||||||
2. Проведение курсов повышения квалификации и переподготовки |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
3. Подписание акта внедрения результатов |
X |
||||||||
4. Реализация мер направленных для поступления выпускников |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
3.2. Соответствие стратегических направлений и целей
государственного органа стратегическим целям государства
Стратегические направления и цели |
Наименование стратегического и (или) |
1 |
2 |
Стратегическое направление 1. Формирование здорового образа жизни казахстанцев |
|
1 |
2 |
Цель. 1.1. Развитие массового спорта в |
Указ Президента Республики Казахстан от 1 |
Стратегическое направление 2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на |
|
Цель 2.1. Развитие спорта высших |
Указ Президента Республики Казахстан от 1 |
Раздел 4. Развитие функциональных возможностей
Наименование стратегического |
Мероприятия по реализации |
Период |
1 |
2 |
3 |
Стратегическое направление 1. Стратегическое, направление 2. |
1. Утверждение новой |
2013 год |
Раздел 5. Межведомственное взаимодействие
Достижение поставленных целей по выбранным стратегическим направлениям Агентства во многом зависит от степени эффективности взаимодействия с другими заинтересованными сторонами.
Показатели задач, для |
Государственный орган, с |
Меры, предполагаемые для |
1 |
2 |
3 |
Стратегическое направление 1. Формирование здорового образа жизни казахстанцев |
||
Цель 1.1 Развитие массового спорта в стране |
||
Задача 1.1.1. Вовлечение людей к ежедневным физкультурно-оздоровительным занятиям |
||
1. Доля сельского населения |
Акиматы областей и г.г. |
1. Создание сети детских |
1. Охват обучающихся |
МОН |
1. Реализация мер по открытию |
Стратегическое направление 2 Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на |
||
Цель 2.1. Развитие спорта высших достижений |
||
Задача 2.1.1. Усиление мер по обеспечению конкурентоспособности казахстанских |
||
1. Количество завоеванных |
Акиматы областей и г.г. |
1. Строительство спортивных |
Задача 2.1.2 Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов |
||
1. Количество обучающихся |
МОН |
Содействие в получении общего |
Раздел 6. Управление рисками
В процессе своей деятельности Агентство может столкнуться с возникновением целого ряда рисков. В зависимости от типа и источника риска для их управления Агентством будут реализовываться стандартные и ситуативные специальные меры. Ниже следует перечень основных рисков.
Наименование возможного |
Возможные последствия, в случае |
Мероприятия по управлению |
1 |
2 |
3 |
Внешние риски |
||
Изменение мировых цен на |
1. Снижение уровня занятости |
1. Принятие мер по оказанию |
Повышение цен в связи с |
Снижение темпов строительства |
Создание условий для |
Вспышка эпидемий (птичий |
Снижение результатов на |
Выработка совместного с МЗ |
Внутренние риски |
||
Некачественная реализация |
Недостижение заданных параметров |
Повышение персональной |
Некачественная реализация |
Получение отрицательных |
Создание системы мониторинга |
Отток квалифицированного |
Резкое снижение профессиональных |
Обеспечение мер по: |
Примечание: расшифровка аббревиатур
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан
МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
СМИ - средства массовой информации
СЭЗ - специальная экономическая зона
МОК - Международный олимпийский комитет
МИО - местный исполнительный орган
МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям
7. Бюджетные программы
Для достижения сформулированных стратегических направлений, целей и задач на 2012 - 2016 годы определены 14 бюджетных программ с указанием показателей прямого и конечного результатов, качества, эффективности и бюджета. Конечные показатели.выполнения бюджетных программ сформулированы исходя из принципов четкости, сравнимости, экономической целесообразности, контролируемости и проверяемости.
Раздел 7. Бюджетные программы
Таблица 7.1.1
Бюджетная |
001 - Формирование государственной политики в сфере физической культуры и спорта |
||||||||
Описание |
Содержание Агентства; разработка государственной политики в областях физической |
||||||||
вид |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
наименование показателей |
ед. |
Отчетный |
Плановый период |
Проектируемый год |
|||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
2016 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
1. Ориентировочное количество |
шт |
1 |
2 |
1 |
|||||
2. Ориентировочное количество |
ед. |
10 |
1 |
3 |
3 |
3 |
|||
3. Ориентировочное количество |
шт |
96 |
96 |
||||||
4. Ориентировочное количество |
шт |
22 |
24 |
||||||
5. Ориентировочное количество |
шт |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||
6. Ориентировочное количество |
шт |
180 |
100 |
100 |
100 |
||||
показатели конечного |
|||||||||
Улучшение системы |
|||||||||
показатели качества |
|||||||||
Качественное и своевременное |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на содержание |
тыс. |
3 600 |
4 305 |
5 143 |
4 773 |
4 923 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
608 352 |
619 935 |
540 063 |
687 305 |
708 917 |
|||
Таблица 7.1.2
Бюджетная |
002 - Обучение и воспитание одаренных в спорте детей |
||||||||
Описание |
Создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видом спорта, |
||||||||
вид |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый год |
|||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
2016 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
Количество обучающихся в |
Чел |
1905 |
1 132 |
1425 |
1545 |
1665 |
|||
Количество учащихся |
Чел |
200 |
240 |
1 105 |
1205 |
1215 |
|||
Количество учащихся |
Чел |
170 |
220 |
348 |
399 |
439 |
|||
Количество получателей |
Чел |
120 |
216 |
324 |
|||||
Количество учащихся, |
Чел |
120 |
240 |
360 |
|||||
показатели конечного |
|||||||||
Количество завоеванных |
шт |
900 |
1 101 |
||||||
Доля выпускников |
% |
18,8 |
19,1 |
19,4 |
19,7 |
20,0 |
|||
Количество подготовленных |
% |
100 |
|||||||
показатели качества |
|||||||||
Доля выпускников колледжа, |
% |
98 |
|||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Средний размер стипендии на |
тыс. |
49 |
95 |
116 |
|||||
Средний размер льготного |
тыс. |
3 |
5 |
6 |
|||||
стоимость затрат на |
тыс. |
861 |
1534 |
1436 |
1466 |
1418 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 641 022 |
1 736 146 |
2 052 738 |
2 286 813 |
2 401 113 |
|||
Примечание: в 2012 году расходы РГКП «Республиканская детско-юношеская спортивная школа по конному спорту» перенесены из бюджетной программы 005 «Развитие спорта высших достижений» на бюджетную программу 002 «Обучение и воспитание одаренных в спорте детей». Кроме того с 1 сентября 2012 года при школах-интернатах созданы четыре колледжа.
Таблица 7.1.3
Бюджетная |
003 - Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, |
||||||||
Описание |
Развитие отрасли по физической культуре и спорту путем обеспечения |
||||||||
вид |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
наименование мероприятий и |
ед. |
Отчетный |
Плановый период |
Проектируемый год |
|||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
2016 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Количество получателей |
чел |
208 |
182 |
216 |
216 |
216 |
|||
Количество учащихся, |
чел |
238 |
238 |
238 |
238 |
238 |
|||
Количество обучающихся в |
чел |
238 |
238 |
338 |
338 |
338 |
|||
Количество учащихся колледжа |
чел |
60 |
130 |
130 |
130 |
||||
Количество учащихся колледжа |
чел |
40 |
90 |
90 |
90 |
||||
показатели конечного |
|||||||||
Социальная поддержка учащихся |
% |
100 |
100 |
||||||
Количество подготовленных |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
показатели качества |
|||||||||
Доля выпускников |
% |
75 |
78 |
80 |
85 |
87 |
|||
показатели эффективности |
|||||||||
Средний размер стипендии на 1 |
тыс. |
71 |
92 |
106 |
106 |
106 |
|||
Средний размер льготного |
тыс. |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
|||
Средняя стоимость затрат на |
тыс. |
700 |
1 105 |
945 |
1 111 |
1 173 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
182 463 |
281 047 |
343 616 |
399 753 |
420 679 |
|||
Таблица 7.1.4
Бюджетная |
004 - Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта |
||||||||
Описание |
Проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по национальным и |
||||||||
вид |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от способа |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
Отчетный |
Плановый период |
Проектируемый |
|||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
1. Количество социально-значимых |
кол- |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|||
2. Количество мероприятий по |
кол- |
16 |
20 |
22 |
24 |
26 |
|||
3. Количество мероприятий по |
кол- |
44 |
48 |
7 |
8 |
9 |
|||
4. Количество мероприятий для |
кол- |
31 |
35 |
36 |
38 |
40 |
|||
5. Количество государственных |
кол- |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||
6. Количество комплексных |
кол- |
2 |
1 |
1 |
|||||
показатели конечного результата |
кол- |
||||||||
1. Охват граждан, занимающихся |
% |
17,4 |
18,8 |
21,5 |
23,0 |
25 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2. Охват детей и подростков, |
% |
9,5 |
10,0 |
|||||
3. Охват детей и подростков, |
% |
11,0 |
11,5 |
12 |
||||
4. Доля инвалидов, систематически |
% |
6,5 |
7,0 |
8,2 |
8,7 |
9,2 |
||
5. Стимулирование журналистов, |
% |
100,0 |
100,0 |
|||||
показатели качества |
||||||||
Пропаганда здорового образа жизни |
X |
X |
X |
X |
X |
|||
Усиление государственной поддержки |
X |
X |
||||||
показатели эффективности |
||||||||
1. Средняя стоимость на 1 |
тыс. |
1 896 |
1690 |
2 807 |
2018 |
3 648 |
||
2. Средняя стоимость на 1 социально |
тыс. |
2 453 |
4 071 |
4 154 |
4 154 |
4 154 |
||
3. Средняя стоимость затрат на |
тыс. |
77 |
82 |
85 |
91 |
97 |
||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
104 058 |
202 818 |
217414 |
172 631 |
306 631 |
Таблица 7.1.5
Бюджетная |
007 - Прикладные научные исследования |
||||||||
Описание |
Научно-исследовательские работы в области спорта |
||||||||
вид |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от способа |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
наименование мероприятий и |
ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый |
|||||
2010 год |
2011 год |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Количество научных исследований |
кол-во |
6 |
6 |
||||||
показатели конечного |
|||||||||
Доля спортивных организаций и |
% |
20 |
|||||||
научно-методические программы по |
кол-во |
||||||||
показатели качества |
|||||||||
Повышение качества подготовки |
X |
X |
|||||||
Количество внедренных в практику |
кол-во |
||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость 1 научного |
тыс. |
7 133 |
7 067 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
42 800 |
42 400 |
||||||
Таблица 7.1.6
Бюджетная |
011 - Формирование туристского имиджа Казахстана |
||||||||
Описание |
Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение туристских |
||||||||
вид |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
наименование мероприятий и |
ед. |
Отчетный |
Плановый период |
Проектируемый |
|||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
1. Участие Казахстана в |
кол- |
8 |
8 |
10 |
10 |
||||
2. Увеличение количества |
кол- |
4 |
4 |
4 |
4 |
||||
3. Количество |
кол- |
20000 |
20 000 |
40 000 |
40 000 |
||||
4. Количество мировых |
кол- |
4 |
4 |
|||||
5. Количество стран и выходов |
кол- |
6/15 |
7/15 |
|||||
показатели конечного результата |
||||||||
Увеличение совокупного дохода |
% |
3,3 |
4,7 |
|||||
Увеличение совокупного дохода |
% |
63,5 |
65 |
|||||
показатели качества |
||||||||
Укрепление туристского имиджа |
X |
X |
X |
X |
||||
показатели эффективности |
||||||||
1. Средняя стоимость 1 |
тыс. |
2 765 |
2 769 |
2 691 |
2 691 |
|||
2. Средняя стоимость 1 |
тыс. |
21056 |
22 547 |
21496 |
21496 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
285 366 |
269 217 |
439 506 |
439 506 |
Таблица 7.1.7
Бюджетная |
005 - Развитие спорта высших достижений |
||||||||
Описание |
Подготовка олимпийского резерва для сборных команд Республики Казахстан по |
||||||||
вид |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
наименование мероприятий и |
ед. |
Отчетный |
Плановый период |
Проектируемый |
|||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
1. Количество проведенных |
кол-во |
598 |
640 |
642 |
645 |
650 |
|||
2. Количество проведенных |
кол-во |
7 |
6 |
32 |
34 |
36 |
|||
3. Количество участия |
кол-во |
353 |
368 |
405 |
370 |
370 |
|||
4. Количество диспансерных |
чел |
6 600 |
6 600 |
6 600 |
6600 |
6600 |
||
5. Количество молодых |
чел |
28 |
28 |
|||||
6. Проведение исследований |
кол-во |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||||
7. Единовременная пропускная |
кол-во |
11000 |
12 500 |
13 200 |
||||
8. Количество произведенных |
кол-во |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||||
показатели конечного |
||||||||
Количество завоеванных |
кол-во |
660 |
671 |
690 |
726 |
742 |
||
Доля числа мастеров спорта |
% |
15 |
20 |
25 |
28 |
30 |
||
показатели качества |
||||||||
Подготовка спортсменов |
чел |
90 |
111 |
127 |
129 |
131 |
||
показатели эффективности |
||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
2 941 |
3 296 |
3 782 |
3801 |
3994 |
||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
4 870 676 |
7 910 353 |
9 754 823 |
9 803 029 |
10 299 373 |
ОИ - Олимпийские игры
ЧМ - Чемпионат Мира
КМ - Кубок Мира
ЧА - Чемпионат Азии
МС - мастер спорта
МСМК - мастер спорта международного класса
ЗМС - заслуженный мастер спорта
АИ - Азиатские игры
МТ - Международный турнир
Таблица 7.1.8
Бюджетная |
006 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и |
||||||||
Описание |
Предоставление трансфертов г. Алматы на содержание ГККП «Международный комплекс |
||||||||
вид |
в зависимости |
Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
Текущая |
||||||||
наименование мероприятий |
ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый |
|||||
2010 год |
2011 год |
2012 |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
Ввод в эксплуатацию |
шт |
1 |
|||||||
Проведение |
|||||||||
показатели конечного |
|||||||||
Обеспечение |
% |
100 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Участие в республиканских |
учас- |
710 |
3045 |
3050 |
3050 |
|||
показатели качества |
||||||||
Повышение уровня |
X |
X |
X |
X |
||||
показатели |
||||||||
Средний расход на 1 |
тыс. |
224 000 |
246 909 |
261 369 |
276 840 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
224 000 |
246 909 |
261 369 |
276 840 |
Таблица 7.1.9
Бюджетная |
007 - Капитальные расходы подведомственных организаций спорта |
||||||||
Описание |
Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий, |
||||||||
вид |
в зависимости от |
Осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
наименование мероприятий и |
ед. изм. |
Отчетный |
Плановый период |
Проектируемый |
|||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Количество оснащаемых |
кол-во |
18 |
18 |
14 |
13 |
13 |
|||
Количество нуждающихся в |
шт |
1 |
|||||||
Количество подлежащих |
шт |
2 |
|||||||
Количество изготовленных |
шт |
3 |
|||||||
показатели конечного |
|||||||||
Уровень оснащенности |
% |
100 |
100 |
||||||
Доля оснащенных |
% |
58,3 |
54,2 |
54,2 |
|||||
Улучшение условий для |
% |
100 |
100 |
||||||
Количество заключений |
3 |
||||||||
Доля республиканских |
% |
8,3 |
|||||||
показатели качества |
|||||||||
Качественная подготовка |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
показатели эффективности |
|||||||||
Средний расход на 1 |
тыс. |
6144 |
2728 |
17 384 |
3778 |
3878 |
|||
Средний расход на 1 здание |
тыс. |
276 311 |
100 756 |
||||||
Средний расход на изготовление |
тыс. |
1 191 |
|||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
386 906 |
49 100 |
448 459 |
49 120 |
50 418 |
|||
Таблица 7.1.10
Бюджетная |
008 - Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по делам спорта и |
||||||||
Описание |
Укрепление материально-технической базы |
||||||||
вид |
в зависимости от |
Осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
наименование мероприятий и |
ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый год |
|||||
2010 |
2011 год |
2012 год |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
Количество приобретаемых |
шт |
10 |
26 |
53 |
70 |
70 |
|||
Проведение капитального |
шт |
1 |
|||||||
показатели конечного |
|||||||||
Обеспеченность Агентства |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Улучшение условий для |
% |
100 |
|||||||
показатели качества |
|||||||||
Эффективное и качественное |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на одного |
тыс. |
23 |
101 |
260 |
101 |
101 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
3 940,0 |
14 474 |
388 341 |
14 503 |
14 503 |
|||
Таблица 7.1.11
Бюджетная |
023 - Организация и проведение 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года |
||||||||
Описание |
Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году |
||||||||
вид |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
наименование показателей |
ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый |
|||||
2010 |
2011 год |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Подготовка и проведение 7-х |
кол-во |
1 |
1 |
||||||
показатели конечного результата |
|||||||||
Завоевание золотых медалей |
кол-во |
X |
26 |
X |
X |
||||
показатели качества |
|||||||||
Проведение на высоком уровне 7-х |
X |
X |
|||||||
показатели эффективности |
X |
X |
X |
X |
|||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
33 108 669 |
1 548 528 |
||||||
Таблица 7.1.12
Бюджетная |
009 - Повышение квалификации и переподготовка кадров в области спорта |
||||||||
Описание |
Проведение повышения квалификации и переподготовки тренерско-преподавательских |
||||||||
вид |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
наименование мероприятий и |
ед. |
Отчетный |
Плановый период |
Проектируемый |
|||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 г |
2016 г |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
1. Предполагаемое среднее |
чел |
161 |
161 |
161 |
|||||
2. Количество обучающихся за |
чел |
26/2 |
26/2 |
26/2 |
|||||
показатели конечного |
|||||||||
Доля |
% |
7,0 |
10,0 |
15,0 |
|||||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Предполагаемая средняя стоимость |
тыс. |
67,5 |
67,5 |
67,5 |
|||||
Средние затраты на обучение 1 |
тыс. |
3044 |
3044 |
3044 |
|||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
96 104 |
96104 |
96104 |
|||||
Таблица 7.1.13
Бюджетная |
010 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и |
|
Описание |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов |
|
вид |
в зависимости от |
Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
в зависимости от |
Индивидуальная |
|
текущая/развитие |
Текущая |
|
наименование мероприятий и |
ед. |
Отчетный |
Плановый период |
Проектируемый год |
||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
2016 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Увеличение размера доплаты за |
ставок |
168,5 |
168,5 |
279 |
279 |
|||
показатели конечного |
||||||||
Полное и своевременное |
% |
100 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 810 |
8 431 |
8 431 |
8 431 |
|||
Таблица 7.1.14
Бюджетная |
104 - Борьба с наркоманией и наркобизнесом |
||||||||
Описание |
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в целях привлечения |
||||||||
вид |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от способа |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
наименование мероприятий и |
ед. |
Отчетный |
Плановый период |
Проектируемый год |
|||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
1. Количество планируемых |
шт |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||
2. Количество планируемых |
шт |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
показатели конечного |
|||||||||
Охват населения привлекаемых к |
чел |
822 |
880 |
2 500 |
3 300 |
3 300 |
|||
показатели качества |
|||||||||
Пропаганда здорового образа жизни |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость затрат на |
тыс. |
1 107 |
1043 |
853 |
1215 |
1300 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
3 320 |
4173 |
2 558 |
4 860 |
5 200 |
|||
Таблица 7.1.15
Бюджетная |
011 - Бюджетные инвестиции в области спорта |
|
Описание |
Строительство, реконструкция, разработка проектно-сметной |
|
вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление бюджетных инвестиций |
в зависимости от |
Индивидуальная |
|
текущая/развитие |
развитие |
|
наименование мероприятий и |
ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый год |
||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
количество строящихся |
ед. |
2 |
2 |
|||||
количество реконструируемых |
1 |
|||||||
Объем выполненных работ |
% |
16,79 |
28,22 |
23,6 |
||||
показатели конечного |
||||||||
ввод в эксплуатацию объектов |
ед. |
1 |
||||||
Охват граждан, занимающихся |
% |
21,5 |
23,0 |
25 |
||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
16 298 296 |
690 619 |
10 165 836 |
20 966 559 |
16 686 556 |
||
Таблица 7.1.16
Бюджетная |
012 - Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||||
Описание |
Целевые трансферты на развитие объектов спорта областным бюджетам, бюджетам |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
развитие |
||||||||
наименование мероприятий и |
ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый |
|||||
2010 год |
2011 год |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
количество строящихся |
ед. |
5 |
6 |
||||||
количество проектируемых |
1 |
||||||||
Объем выполненных работ |
% |
7,87 |
0,25 |
0,25 |
|||||
показатели конечного |
|||||||||
количество введенных в |
ед |
3 |
|||||||
количество разработанных |
1 |
||||||||
Охват граждан, занимающихся |
% |
21,5 |
23,0 |
25 |
|||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
30 640 578 |
4 940 462 |
4 273 987 |
100 000 |
100 000 |
|||
Таблица 7.1.17
Бюджетная |
025 - Развитие и создание инфраструктуры туризма |
||||||||
Описание |
Создание условия для развития инфраструктуры туризма |
||||||||
вид бюджетной |
в |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
Развитие |
||||||||
наименование мероприятий и |
ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый год |
|||||
2010 |
2011 |
2012 год |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
количество проектируемых |
ед. |
1 |
3 |
|||||
показатели конечного |
||||||||
количество разработанных |
ед. |
3 |
||||||
показатели |
||||||||
Средняя стоимость затрат |
тыс. |
702 839 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
100 000 |
2 108 516 |
Таблица 7.1.18
Бюджетная |
029 - Увеличение уставного капитала АО «Исполнительная дирекция |
||||||||
Описание |
Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Развитие |
||||||||
Наименование мероприятий и |
ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый |
|||||
2010 год |
2011 год |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
количество реконструируемых |
ед. |
1 |
|||||||
показатели конечного |
|||||||||
ввод в эксплуатацию спортивных |
ед. |
1 |
|||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
13 204 800 |
1 833 530 |
||||||
Свод бюджетных расходов
Наименование |
Ед.изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый |
||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ВСЕГО бюджетных |
тыс. |
101 481 246 |
22 478 128 |
28 539 279 |
35 289 983 |
31 814 271 |
||
текущие бюджетные |
тыс. |
41 237 572 |
12 905 001 |
14 099 456 |
14 223 424 |
15 027 715 |
||
001 - Формирование |
тыс. |
608 352 |
619 935 |
540 063 |
687 305 |
708 917 |
||
002 - Обучение и |
тыс. |
1 641 022 |
1736 146 |
2 052 738 |
2 286 813 |
2 401 113 |
||
003 - Подготовка |
тыс. |
182 463 |
281 047 |
343 616 |
399 753 |
420 679 |
||
004 - Поддержка |
тыс. |
103 828 |
202 818 |
217 414 |
172 631 |
306 631 |
||
005 - Развитие спорта |
тыс. |
4 870 676 |
7 910 353 |
9 754 823 |
9 803 029 |
10 299 373 |
||
006 - Целевые текущие |
тыс. |
224 000 |
246 909 |
261 369 |
276 840 |
|||
007 - Капитальные |
тыс. |
110 595 |
49 100 |
448 459 |
49 120 |
50 418 |
||
008 - Капитальные |
тыс. |
3 940 |
14 474 |
388 341 |
14 503 |
14 503 |
||
009 - Повышение |
тыс. |
96 104 |
96 104 |
96 104 |
||||
010 - Целевые текущие |
тыс. |
2810 |
8431 |
8431 |
8431 |
|||
104 - Борьба с |
тыс. |
3 320 |
4173 |
2 558 |
4 860 |
5 200 |
||
007 - Прикладные |
тыс. |
42 800 |
42 400 |
|||||
008 - Государственные |
тыс. |
230 |
011 - Формирование |
тыс. |
285 366 |
269 217 |
439 506 |
439 506 |
|||
016 - Капитальный |
тыс. |
276 311 |
||||||
023 - Организация и |
тыс. |
33 108 669 |
1 548 528 |
|||||
бюджетные |
тыс |
60 243 674 |
9 573127 |
14 439 823 |
21 066 559 |
16 786 556 |
||
011 - Бюджетные |
тыс. |
16 298 296 |
690 619 |
10 165 836 |
20 966 559 |
16 686 556 |
||
012 - Целевые |
тыс. |
30 640 578 |
4 940 462 |
4 273 987 |
100 000 |
100 000 |
||
029 - Увеличение |
тыс. |
13 204 800 |
1 833 530 |
|||||
025 - Развитие и |
тыс. |
100 000 |
2 108 516 |
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 31 марта 2012 года № 414
Перечень
утративших силу некоторых решений
Правительства Республики Казахстан
1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 101 «О Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 217).
2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 мая 2011 года № 564 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 101» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 39, ст. 490).
3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2011 года № 1588 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 101 «О Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы».
4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1732 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 101 «О Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы».