3. Количество вновь созданных
объектов инфраструктуры
индустрии туризма вдоль
международного транспортного
коридора «Западная Европа –
Западный Китай»

Официальные
данные

ед

-

-

11

16

5

3

6

3. Обеспеченность международного
транспортного коридора «Западная
Европа – Западный Китай» объектами
инфраструктуры индустрии туризма

Официальные
данные

%

-

-

-

5

12

41

5. Количество посетителей
на сайте «Visitkazakhstan. kz»

Официальные
данные

чел.

-

за 4
месяца
2010 года
150 512

750 000

1 000 000

1 250 000

1 500 000

1 750 000

5. Количество
посетителей на сайте«Visitkazakhstan.kz»

Официальные данные

чел.

-

за 4 месяца 2010 года 150 512

350 000

1 000 000

1 250 000

1 500 000

1 750 000

5. Издание рекламно-информационного
материала о туристском потенциале
Казахстана

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 1.1.3. Регулирование деятельности в сфере игорного бизнеса

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед.
изм

2009
год
(отчет)

плановый период

2010
год
(план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Удельный вес
устраненных
нарушений, в
% к общему
количеству
выявленных
нарушений

Ведомст-
венные
данные

%

-

80

83

86

90

93

Сокращение
количества
плановых
проверок до
2015 года

%

10,0

10,0

10,0

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

срок исполнения в плановом периоде

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1. Совершенствование критериев
оценки степени риска и
осуществление мониторинга и
контроля деятельности в сфере
игорного бизнеса

Х

Х

Х

Х

Х

Бюджетная
программа

003 - Обучение и воспитание одаренных в спорте детей

Описание

Создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видом
спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных
занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной
работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и
всестороннее физическое развитие

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них госуслуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

Факт
2009
года

План
2010
года

плановый период

проекти-
руемый
год

проекти-
руемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата

Количество обучающихся в
республиканских школах-
интернатах для одаренных
в спорте детей

чел

1 832

1 905

1 132

1 215

1 215

Количество учебно-
тренировочных сборов

кол-во

120

196

120

129

138

Количество учащихся
школ-интернатов,
принимающих участие в
республиканских
соревнованиях

чел

190

200

240

305

370

Количество учащихся
школ-интернатов,
принимающих участие в
международных
соревнованиях

чел

160

170

220

280

340

показатели конечного
результата

Количество завоеванных
медалей (на республиканских
и международных турнирах)

шт

880

900

1 101

1 119

1 138

показатели качества

Доля выпускников
школ-интернатов для
одаренных в спорте детей,
выполнивших нормативы
Кандидата в мастера спорта,
Мастера спорта, Мастера
спорта международного класса
от общей численности
выпускников

%

18,8

18,8

19,1

19,4

19,7

показатели эффективности

стоимость затрат на обучение
одного учащегося в
школах-интернатах

тыс. тг.

861

861

1 534

1 554

1 615

объем бюджетных расходов

тыс. тг.

1 578 012

1 641 022

1 736 146

1 887 932

1 962 596

Бюджетная
программа

007 - Прикладные научные исследования

Описание

Научно - исследовательские работы в области спорта

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них госуслуг

в зависимости от
способа
реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

Факт
2009
года

План
2010
года

плановый период

проекти-
руемый
год

проекти-
руемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата

Количество научных
исследований для решения
вопросов по проблемам спорта

кол-во

6

6

6

6

6

показатели конечного
результата

Доля спортивных организаций
и учреждений, использующих
результаты научно-
исследовательских работ

%

-

-

20

23

28

показатели качества

Повышение качества подготовки
высококвалифицированных
спортсменов

Х

Х

Х

Х

Х

показатели эффективности

Средняя стоимость 1 научного
исследования

тыс. тг.

7 067

7 133

7 067

7 133

7 133

объем бюджетных расходов

тыс. тг.

42 400

42 800

42 400

42 800

42 800

Бюджетная
программа

012 - Развитие спорта высших достижений

Описание

Подготовка олимпийского резерва для сборных команд Республики Казахстан
по видам спорта, организация республиканских, международных спортивных
мероприятий и участие сборных команд Республики Казахстан по видам спорта
в международных соревнованиях, организационное медицинское обеспечение
сборной команды республики, патриотическое воспитание и пропаганда
физической культуры и спорта среди населения, создание необходимых
условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд,
социальная поддержка спортсменов и тренеров, подготовка и проведение
мероприятий 7-х зимних Азиатских игр в 2011 году

вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них госуслуг

в зависимости
от способа
реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

Факт
2009
года

План
2010
года

плановый период

проекти-
руемый
год

проекти-
руемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата

1. Кол-во проведенных
республиканских
соревнований

кол-во

360

598

640

684

732

2. Кол-во проведенных
комплексных спортивных
мероприятиях, ЧМ, КМ и ЧА

кол-во

6

7

6

7

7

3. Кол-во участия сборной
команды Казахстана в
комплексных спортивных
мероприятиях, ЧМ, КМ и ЧА

кол-во

344

353

368

415

468

4. Кол-во диспансерных
наблюдений спортсменов

чел

2 560

6 600

6 600

7 062

7 556

5. Количество молодых
спортсменов, обучающихся за
рубежом

чел

28

28

28

28

28

6. Кол-во учебно-
тренировочных сборов

кол-во

680

750

800

825

882

показатели конечного
результата

Количество завоеванных
медалей в комплексных
спортивных мероприятиях,
чемпионата мира, кубка мира,
чемпионата Азии и на
международных турнирах

кол-во

650

660

671

665

697

Доля числа мастеров спорта
международного класса от
общего количества
квалифицированных
спортсменов (мастер спорта)

%

10

15,0

20

25,0

28

показатели качества

Подготовка спортсменов
высокого класса (МС, МСМК, ЗМС)

чел

85

90

111

150

157

показатели эффективности

Средние затраты на
подготовку и участие 1
спортсмена

тыс. тг.

2 448

2 941

3 296

2 863

3 006

объем бюджетных расходов

тыс. тг.

4 932 666

4 870 676

7 910 353

6 871 848

7 214 136

Бюджетная
программа

015 - Капитальные расходы подведомственных организаций спорта

Описание

Укрепление материально-технической базы и проведение капитального
ремонта зданий, сооружений и помещений

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

Осуществление капитальных расходов

в зависимости
от способа
реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

Факт
2009
года

План
2010
года

плановый период

проекти-
руемый
год

проекти-
руемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата

Количество оснащаемых
республиканских организаций
спорта

кол-во
(не менее)

1

18

18

20

19

Количество нуждающихся в
ремонте республиканских
организаций спорта

шт

1

показатели конечного
результата

Уровень оснащенности

%

100

100

100

100

100

Улучшение условий для
подготовки спортсменов

%

100

100

100

показатели качества

Качественная подготовка
спортсменов

Х

Х

Х

Х

Х

показатели эффективности

Средний расход на
1 организацию

тыс.
тг.

1830

6144

2728

2356

2480

Средний расход на 1 здание

тыс.
тг.

276 311

-

-

-

объем бюджетных расходов

тыс.
тг.

1 830

386 906

49 100

47 120

47 120

Бюджетная
программа

017 - Капитальные расходы Министерства туризма и спорта Республики
Казахстан

Описание

Укрепление материально-технической базы

вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

Осуществление капитальных расходов

в зависимости
от способа
реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

Факт
2009
года

План
2010
года

плановый период

проекти-
руемый
год

проекти-
руемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата

Количество приобретаемых
основных средств для
Министерства туризма и
спорта РК

шт

5

10

26

31

41

показатели конечного
результата

Обеспеченность центрального
исполнительного органа, его
ведомств и территориальных
органов компьютерной и
офисной техникой, мебелью,
лицензионными программными
продуктами

%

100

100

100

100

100

показатели качества

Эффективное и качественное
исполнение возложенных
функций на сотрудников
Министерства

Х

Х

Х

Х

Х

показатели эффективности

Средние затраты на одного
государственного служащего

тыс.
тг.

27

23

101

59

66

объем бюджетных расходов

тыс.
тг.

4 587

3 940

14 474

8 477

9 446

Бюджетная программа

104 - Борьба с наркоманией и наркобизнесом

Описание

Организация и проведение спортивно-массовых и туристских мероприятий в целях привлечения молодежи и подростков к занятиям физической культуры, спорта и туризмом

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них госуслуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

Факт
2009
года

План
2010
года

плановый период

проекти-
руемый
год

проекти-
руемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата

1. Кол-во планируемых
спортивно-массовых
мероприятий

шт

1

2

3

3

3

2. Кол-во планируемых
туристских мероприятий

шт

1

1

1

1

1

показатели конечного
результата

Охват населения
привлекаемых к данным
мероприятиям

чел

815

822

880

942

1 008

показатели качества

Пропаганда здорового образа
жизни путем проведения
антинаркотических
мероприятий на
республиканском и
региональном уровнях и
через средства массовой
информации

Х

Х

Х

Х

Х

показатели эффективности

Средняя стоимость затрат на
проведение 1 мероприятия

тыс.
тг.

1 649

1 107

1 043

1 136

1 215

объем бюджетных расходов

тыс.
тг.

3 298

3 320

4 173

4 542

4 860

Бюджетная
программа

009 - Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на развитие объектов спорта и туризма

Описание

Целевые трансферты на развитие объектов спорта и туризма областным
бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации местных
инвестиционных проектов

Вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

предоставление трансфертов

в зависимости
от способа
реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

факт
2009
года

план
2010
года

плановый период

проекти-
руемый
2014 год

проекти-
руемый
2015 год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата

количество строящихся
спортивных объектов

ед.

5

5

5

количество проектируемых
объектов инфраструктуры
туристских центров (ПСД)

ед.

1

показатели конечного
результата

количество введенных
в эксплуатацию спортивных
объектов

ед.

3

количество разработанных
проектов инфраструктуры
туристских центров (ПСД)

ед.

1

объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

12 918 808

30 640 578

4 940 462

Бюджетная
программа

025 - Развитие и создание инфраструктуры туризма

Описание

Создание условия для развития инфраструктуры туризма

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости
от способа
реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование показателей
бюджетной программы

ед. изм.

факт
2009
года

план
2010
года

плановый период

проекти-
руемый
2014 год

проекти-
руемый
2015 год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата

количество проектируемых
объектов инфраструктуры
туристских центров (ПСД, ПДП)

ед.

1

3

показатели конечного
результата

количество разработанных
проектов инфраструктуры
туристских центров (ПСД, ПДП)

ед.

3

показатели эффективности

средняя стоимость затрат на
разработку 1 проекта

тыс.
тенге

702 839

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

100 000

2 108 516

Бюджетная
программа

028 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на увеличение размера доплаты за квалификационную
категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей

Описание

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям
школ-интернатов для одаренных в спорте детей

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Предоставление трансфертов

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

Факт
2009
года

План
2010
года

плановый период

проекти-
руемый
год

проекти-
руемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата

Увеличение размера доплаты
за квалификационную
категорию учителям школ-
интернатов для одаренных в
спорте детей с 1 сентября

ставок

168,5

показатели конечного
результата

Полное и своевременное
перечисление целевых текущих
трансфертов из
республиканского бюджета
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны, Алматы

%

100

показатели качества

показатели эффективности

объем бюджетных расходов

тыс. тг.

-

-

2 810

-

-

Бюджетная
программа

029 - Увеличение уставного капитала АО "Исполнительная дирекция
Организационного комитета 7-х Азиатских игр 2011 года"

Описание

Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году

Вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости
от способа
реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Развитие

Наименование мероприятий и
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

факт
2009
года

план
2010
года

плановый период

проекти-
руемый
2014 год

проекти-
руемый
2015 год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата

количество реконструируемых
спортивных объектов

ед.

1

1

показатели конечного
результата

ввод в эксплуатацию
спортивных объектов

ед.

1

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

16 500 000

13 204 800

1 833 530

Ед.изм.

Факт
2009
года

План
2010
года

Плановый период

2014
год

2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО бюджетных
расходов:

тыс.тг.

60 669 155

101 481 246

22 478 128

10 468 968

10 683 083

текущие бюджетные
программы

тыс.тг.

7 551 327

41 237 572

12 905 001

10 278 350

10 683 083

001 - Формирование
государственной
политики в сфере
туризма, физической
культуры и спорта

тыс.тг.

549 307

608 352

619 935

677 113

697 569

003 - Обучение и
воспитание одаренных в
спорте детей

тыс.тг.

1 578 012

1 641 022

1 736 146

1 887 932

1 962 596

004 - Подготовка
специалистов в
организациях
технического,
профессионального,
послесреднего
образования и оказания
социальной поддержки
обучающимся

тыс.тг.

159 808

182 463

281 047

304 887

315 708

006 - Поддержка
развития массового
спорта и национальных
видов спорта

тыс.тг.

94 212

104 058

202 818

164 414

119 631

007 - Прикладные
научные исследования

тыс.тг.

42 400

42 800

42 400

42 800

42 800

011 - Формирование
туристского имиджа
Казахстана

тыс.тг.

185 207

285 366

269 217

269 217

269 217

012 - Развитие спорта
высших достижений

тыс.тг.

4 932 666

4 870 676

7 910 353

6 871 848

7 214 136

015 - Капитальные
расходы
подведомственных
организаций спорта

тыс.тг.

1 830

386 906

49 100

47 120

47 120

017 - Капитальные
расходы Министерства
туризма и спорта
Республики Казахстан

тыс.тг.

4 587

3 940

14 474

8 477

9 446

104 - Борьба с
наркоманией и
наркобизнесом

тыс.тг.

3 298

3 320

4 173

4 542

4 860

023 - Организация и
проведение 7-х Зимних
Азиатских игр 2011 года

тыс.тг.

-

33 108 669

1 548 528

-

-

014 - Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы
на содержание вновь
вводимых объектов
спорта

тыс.тг.

-

-

224 000

-

-

028 - Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы
на увеличение размера
доплаты за
квалификационную
категорию учителям
школ-интернатов для
одаренных в спорте
детей

тыс.тг.

-

-

2 810

-

-

бюджетные программы
развития

тыс.тг.

53 117 828

60 243 674

9 573 127

190 618

-

005 - Бюджетные
инвестиции в области
спорта

тыс.тг.

23 699 020

16 298 296

690 619

190 618

-

009 - Целевые
трансферты на развитие
областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны
и Алматы на развитие
объектов спорта и
туризма

тыс.тг.

12 918 808

30 640 578

4 940 462

-

-

025 - Развитие и
создание инфраструктуры
туризма

тыс.тг.

-

100 000

2 108 516

-

-

029 - Увеличение
уставного капитала АО
"Исполнительная
дирекция
Организационного
комитета 7-х Азиатских
игр 2011 года"

тыс.тг.

16 500 000

13 204 800

1 833 530

-

-