Примечание РЦПИ!
Вводится в действие с 1 января 2014 года.
В соответствии со статей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2014 – 2018 годы.
2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2014 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан С. Ахметов
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1561
Стратегический план
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
на 2014 – 2018 годы
1. Миссия и видение
Миссия – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (далее – Министерство) формирует и проводит эффективную государственную политику Республики Казахстан в сфере транспорта и коммуникаций, связи и информатизации, а также автоматизации государственных услуг, в целях развития транспортно-коммуникационного комплекса и инфокоммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Видение – высокотехнологичный конкурентоспособный транспортно-коммуникационный комплекс, способный в полном объеме удовлетворять потребности экономики и населения в транспортных услугах, а также развитая и доступная инфокоммуникационная инфраструктура, обеспечивающая переход к информационному обществу и инновационной экономике.
2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития
1. Стратегическое направление 1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан
1. Основные параметры развития
Транспортному комплексу республики, представленному железнодорожным, автомобильным, речным, воздушным видами транспорта, автомобильными и железными дорогами, судоходными путями, отводится важнейшая роль в осуществлении межхозяйственных и межгосударственных связей. Доля транспорта во внутреннем валовом продукте республики составила в 2013 году 7,4 % (оперативные данные за 1-е полугодие
2013 года).
По состоянию на 1 января 2014 года транспортная сеть общего пользования Казахстана состояла из 14,7 тыс. км железных дорог;
97,4 тыс. км автомобильных дорог; 4,04 тыс. км внутренних водных судоходных путей.
Густота путей сообщения в 2013 году на территории республики на 1000 кв. км территории составляет по железнодорожным путям общего пользования 5,5 км, по автомобильным дорогам с твердым покрытием общего пользования 31,5 км.
Объем перевозок грузов всеми видами транспорта с учетом оценки объема перевозок индивидуальными предпринимателями, занимающимися коммерческими перевозками, составил за 10 месяцев 2013 года 2 631,6 млн. тонн, что на 8,6 % больше объема аналогичного периода 2012 года.
Перевозки пассажиров с учетом оценки объема перевозок индивидуальными предпринимателями, занимающимися коммерческими перевозками, за 10 месяцев 2013 года увеличились на 7,6 % и составили 16 409,6 млн. человек.
Железнодорожная отрасль
В транспортной системе Казахстана железнодорожному транспорту принадлежит ведущая роль. Большие расстояния транспортировки, сравнительно дешевые тарифы на перевозки пассажиров и грузов делают железнодорожный транспорт наиболее востребованным со стороны пользователей.
Эксплуатационная длина железных дорог Казахстана составляет 14,7 тысяч км (в том числе двухпутных линий – 4,8 тысяч км (34 %), электрифицированных линий – 4,1 тысяч км (29 %), плотность – 5,5 км на 1000 квадратных км, грузонапряженность – 21,8 миллионов ткм.
Основные производственно-экономические показатели акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темiр жолы» (далее – АО «НК «КТЖ»).
Показатели |
Ед. изм. |
Период |
|||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
10 месяцев 2013 года |
||
Перевезено грузов |
млн. тонн |
267,7 |
248,8 |
294,7 |
287,7 |
Перевезено пассажиров |
млн. пасс. |
213,2 |
223,6 |
235,8 |
230,9 |
Доходы |
млрд. тенге |
15 |
16,5 |
19,5 |
19 |
Расходы |
млрд. тенге |
13991 |
14649 |
16708 |
16917 |
Финансовый результат |
млрд. тенге |
506,4 |
611,9 |
690 |
669,1 |
Доля железнодорожного транспорта в общем грузообороте и пассажирообороте страны составляет около 60 %, при этом его доля в доходах от перевозок всеми видами транспорта 20 %.
При реализации реформ на железнодорожном транспорте в течение последних 10 лет были определены следующие цели:
1) адаптация железнодорожного транспорта к рынку при условии сохранения государственного контроля над магистральной железнодорожной сетью (далее – МЖС);
2) обеспечение доступности, эффективности, безопасности и качества услуг железнодорожного транспорта за счет развития конкуренции в перевозочной и обеспечивающей деятельности;
3) создание институциональных условий для вовлечения частной инициативы и инвестиций в отрасль;
4) развитие импортозамещающей производственной базы железнодорожного транспорта.
В ходе реформы железнодорожной отрасли Республики Казахстан были достигнуты следующие промежуточные результаты:
1) выделены непрофильные виды хозяйственной деятельности и социально-бытовые активы, такие как школы и больницы, и переданы местным органам власти;
2) выделены ремонтные предприятия в конкурентный сектор;
3) осуществлено организационное и финансовое разделение пассажирских и грузовых перевозок. Начато частичное государственное субсидирование пассажирских перевозок.
По итогам 2013 года парк локомотивов насчитывает 1 892 локомотивов, в том числе 556 ед. электровозов, 1 336 ед. тепловозов. Состояние локомотивного парка характеризуется высоким износом, достигающим 66,7 %.
По итогам 2013 года общий парк грузовых вагонов Республики Казахстан составляет 180 138 единиц, из них 65 366 единиц или 36,2 % являются инвентарными, а 114 772 единиц или 63,7 % собственными. Основной проблемой инвентарного парка грузовых вагонов является его высокий износ, достигающий 47,7 %.
Отсутствие ценового регулирования на услуги по предоставлению грузовых вагонов собственников грузовых вагонов создает благоприятные условия для обновления подвижного состава.
По состоянию на 2013 год парк вагонов, предназначенных для перевозки пассажиров, составил 2 043 единиц. Количество вагонов, в течение 2013 года подлежащее исключению из инвентарного парка по сроку эксплуатации, составляет 102 единицы или 5,3 % от инвентарного парка. Для компенсации выбытия пассажирских вагонов с учетом роста пассажирооборота в период до 2014 года необходимо приобрести 757 пассажирских вагонов.
При этом в период 2012 – 2014 годы за счет бюджетных средств на кредитной основе запланировано приобретение 420 пассажирских вагонов «Тальго».
Также приобретено за счет собственных средств:
в 2011 году - 34 пассажирских вагона;
в 2012 году - 49 пассажирских вагонов;
в 2013 году - 49 пассажирских вагонов.
Уровень износа парка в настоящее время составляет 60,2 %.
В настоящее время в республике железнодорожные пассажирские перевозки в межобластных сообщениях осуществляют государственные и частные компании по государственному социальному заказу на конкурсной основе с выделением субсидий.
В конкурентной модели отрасли компаниям, осуществляющим пассажирские перевозки, необходимы полный контроль и ответственность за обновление активов, задействованных в перевозочном процессе, а именно вагонов и локомотивов.
Согласно действующей практике регулирования дифференцированы тарифы в зависимости от вида сообщения и рода груза. В результате доходы от перевозок различаются в зависимости от сегмента рынка, определяемого видом сообщения и родом груза.
Из указанных сегментов перевозок можно выделить три группы:
1 – низкодоходные перевозки: каменный уголь (экспорт, межобластное сообщение), руда (экспорт, межобластное сообщение), строительные грузы (импорт), хлебные грузы (экспорт, межобластное сообщение), остальные грузы (межобластное сообщение);
2 – высокодоходные перевозки: нефтяные грузы (экспорт), черные металлы (экспорт, импорт, межобластное сообщение), химические и минеральные удобрения (экспорт, импорт, межобластное сообщение), остальные грузы (импорт);
3 – самоокупаемые перевозки: каменный уголь (импорт), нефтяные грузы (импорт, межобластное сообщение), руда (импорт), строительные грузы (экспорт, межобластное сообщение), хлебные грузы (импорт), остальные грузы (экспорт).
В настоящее время АО «НК «КТЖ» является единственным перевозчиком грузов на рынке Республики Казахстан. При этом для осуществления перевозок АО «НК «КТЖ» использует подвижной состав АО «Локомотив», АО «Қазтеміртранс», инвентарные вагоны других железнодорожных администраций и частный парк вагонов операторских компаний.
Перевезено грузов по сообщениям:
Показатели |
Ед. изм. |
Период |
|||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||
Внутри-республиканское |
млн. тонн |
140,9 |
148,7 |
158,8 |
123,6 |
экспорт |
96,0 |
97,9 |
100,9 |
81,2 |
|
импорт |
16,9 |
17,9 |
18,7 |
15,9 |
|
транзит |
14,0 |
15,1 |
16,3 |
13 |
К 2018 году планируется оздоровить около 4 тыс. км магистральной сети, приобрести 564 ед. локомотивов и 19 369 ед. грузовых вагонов.
Основные инфраструктурные проекты:
№ п/п |
Проекты |
Ед. изм. |
Стоимость млрд. тг. |
Источник финансирования |
Сроки реализации |
Строительство железнодорожных линий |
|||||
1 |
Бейнеу – Жезказган |
988 км |
561 |
РБ, собственные средства АО «НК «КТЖ», заемные средства |
2012 – 2016 |
2 |
Аркалык – Шубарколь |
214 км |
133 |
РБ, собственные средства АО «НК «КТЖ», заемные средства |
2012 – 2015 |
3 |
Жетыген – Куркудук |
61 км |
27,9 |
Концессия |
2015 - 2017 |
Другие проекты |
|||||
4 |
Строительство вокзального комплекса в |
1 |
158 |
РБ, собственные средства АО «НК «КТЖ», заемные средства |
2013 - 2016 |
Автодорожная отрасль
По состоянию на 2013 год общая протяженность автомобильных дорог в Казахстане составляет около 152 тыс. км. Из них, более 97,4 тыс. км дороги общего пользования (дороги республиканского значения – 23,5 тыс.км, местного – 73,9 тыс. км ), 44 тыс. км улицы населенных пунктов и около 11 тыс. км хозяйственные дороги в виде подъездов к промышленным предприятиям, рудникам, фермерским и лесным хозяйствам, другим производствам, выполняющие роль технологических дорог.
Начиная с 2005 года, строительство и реконструкция всех типов дорог ведется с расчетной нагрузкой на ось до 13 тонн, все международные коридоры реконструируются по параметрам не ниже II технической категории. Внедрен пятиступенчатый контроль качества.
За последние 13 лет на развитие отрасли, включая местную сеть, выделено 1 859,1 млрд. тенге, при этом если в 2001 году профинансировано 27,7 млрд. тенге, то уже в 2013 году 323,2 млрд. тенге. За эти годы из 97,4 тыс. км дорог общего пользования подвергнуто реконструкции и различным видам ремонта более 51,9 тыс. км дорог, в том числе на республиканской сети – 28,0 тыс.км.
Продолжена реализация самого крупного проекта в автодорожной отрасли – реконструкции международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай».
Финансирование данного проекта предусмотрено из 3-х источников: заемные средства, республиканский бюджет и частные инвестиции на концессионной основе.
Основную долю финансирования проекта составляют внешние займы 5 международных финансовых институтов, подписаны соглашения о займах на общую сумму 5,5 млрд. долларов США.
Работы ведутся на территории пяти областей (Алматинской, Актюбинской, Кызылординской, Жамбылской и Южно-Казахстанской). Мобилизовано 4,5 тыс. единиц техники, 30 асфальтобетонных, 28 цементно-бетонных завода и 34 дробильных установки.
Привлечено свыше 35 тыс. дорожных строителей (в т.ч. 34,4 тыс. человек казахстанский персонал и 579 человек – иностранный персонал).
На 1 января 2014 года состояние сети автодорог республиканского значения составляет: хорошее – 31 %; удовлетворительное – 50 %; неудовлетворительное – 19 %;
состояние автодорог местного значения составило: хорошее – 17 %; удовлетворительное – 49 %; неудовлетворительное – 34 %.
За период 2014 – 2018 годы планируются реконструкция и ремонт около 21,6 тыс. км автодорог, в том числе реконструкция 4,0 тыс. км и ремонт 7,6 тыс. км автодорог республиканского значения и 10 тыс. км дорог местного значения.
Новизной является внедрение рыночных подходов и для этих целей немаловажно применение механизмов государственно-частного партнерства с введением платности. По данному направлению планируется реализовать проект «БАКАД».
До 2019 года планируется полностью завершить работы на всех 6-ти международных коридорах, включая международный транзитный коридор «Западная Европа – Западный Китай» и участках соединяющие столицу страны с областными центрами, а также основных выходах на соседние страны. Продолжена работа по реализации проектов, входящих в состав инвестиционных проектов автодорожной отрасли, обозначенных в Государственной программе развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года, а именно работы по реконструкции участков автомобильных дорог Алматы – Астана –Петропавловск, Самара – Шымкент, Омск – Павлодар – Майкапшагай, Астрахань – Атырау – Актау – Туркменбашы, Ташкент – Шымкент – Алматы – Хоргос, Актобе – Мартук, Астана – Костанай – Челябинск, Таскескен –Бахты, Алматы – Усть-Каменогорск, Астана – Шидерты – Павлодар и Курты – Бурылбайтал.
В рамках поручения, данного Президентом Республики Казахстан на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан 23 января 2013 г. будут начаты работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог в трех направлениях:
1) Астана – Караганды – Балхаш – Курты – Капшагай – Алматы – 1257 км;
2) Астана – Павлодар – Семей – Калбатау – Усть-Каменогорск – 951 км;
3) Астана – Аркалык – Шалкар – Бейнеу – Актау – 1 527 км.
В рамках подготовки к «ЭКСПО-2017» планируется реализация следующих проектов:
1) Астана – Темиртау – 178 км;
2) Астана – Павлодар – 413 км;
3) Юго-Западный обход города Астана – 31 км;
4) Щучинск – Зеренда – 80 км
Гражданская авиация
В республике осуществляют деятельность 50 авиакомпаний и эксплуатантов воздушных судов, из них 24 осуществляют коммерческие воздушные перевозки и 1 авиакомпания – некоммерческие воздушные перевозки, 25 эксплуатантов воздушных судов выполняют авиационные работы (авиационно-химические, лесопатрулирование, облет нефте-газопроводов и другие виды работ).
В Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Казахстан состоят на учете 516 воздушных судов.
Казахстанские авиаперевозчики, такие как АО «Эйр Астана», АО «Скат», выполняют полеты на территории 18 иностранных государств. В Казахстан регулярные пассажирские полеты осуществляют 30 иностранных авиакомпаний из 18-ти стран мира. В области внутреннего авиасообщения осуществляются регулярные полеты по 46 маршрутам.
Реализуется программа по модернизации и развитию объектов наземной инфраструктуры. На сегодня из 15 аэропортов, допущенных к обслуживанию международных рейсов, 12 категорированы по стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО): аэропорты гг. Астана и Алматы по категории IIIA, аэропорт г. Атырау по II-й категории, аэропорты гг. Павлодар, Шымкент, Караганда, Жезказган, Актау, Актобе, Усть-Каменогорск, Кызылорда, Кокшетау по I-й категории ИКАО.
В целях обеспечения и повышения уровня безопасности на 2014 – 2015 годы запланирована реконструкция искусственных взлетно-посадочных полос в аэропортах гг. Уральск и Петропавловск, что позволит увеличить количество аэропортов, соответствующим международным стандартам ИКАО.
Большая работа была проведена по дальнейшему развитию транзитного потенциала республики, эффективное использование которого является мерой, направленной на извлечение дополнительных доходов для гражданской авиации и сохранения высокой динамики ее развития.
Рост транзитного движения воздушных судов через воздушное пространство Казахстана за период 2005 – 2008 гг. составлял свыше 10 % в год.
Если в 2005 году транзит составлял 84,8 млн. самолето-километров, то в в 2010 году – 128,4 млн. самолето-километров, в 2011 году – 155,7 млн. самолето-километров, в 2012 году – 164,4 млн. самолето-километров, за 10 месяцев 2013 года – 140,8 млн. самолето-километров.
Международная практика показывает такие крупные авиакомпании, как KLM в Амстердаме, Emirates в Дубаи, Lufthansa во Франкфурте, «Аэрофлот» и «Трансаэро» в Шереметьево и Домодедово – потенциал развития таких авиакомпаний может превышать потребности страны в авиаперевозках, что способствует формированию мощного транзитного узла и значительному расширению сети полетов. Так, «Сингапур Эйрлайнс» ежегодно перевозит через аэропорт Чанги 37 млн. пассажиров, а население всего Сингапура – лишь 4 млн. Аэропорт Франкфурта ежегодно обслуживает свыше 60 млн. человек, 80 % – пассажиры Lufthansa. «Аэрофлот» и «Трансаэро» показывают высокие темпы развития (свыше 25 % в год), открывая все новые направления полетов.
Сеть международных маршрутов АО «Эйр Астана» охватывает более 20 направлений. Доля транзита в общем объеме международных авиаперевозок не превышает 10 %. Между тем, в регионе Центральной Азии уже существует острая конкурентная борьба на примере развития национальных авиакомпаний Узбекистана, Туркменистана и Азербайдажана, включая Россию, где доля трансфертных перевозок составляет от 30 % и более.
На базе трех аэропортовых комплексов г. Астаны как столичного, г. Алматы – как финансового центра и г. Атырау – как центра нефтедобычи развиваются крупнейшие в регионе специализированные «хабы», способные удовлетворить растущие потребности на уровне признанных мировых стандартов.
С 2017 года будет функционировать как «хаб» аэропорт г. Караганды, как индустриальный центр с географически выгодным положением на территории Казахстана.
Водный транспорт
Казахстан является грузообразующим государством в Каспийском бассейне и основными видами экспортируемых грузов являются нефть, металл, зерно и другие.
За 11 месяцев 2013 года объем перевалки грузов через порт Актау составил 9,2 млн.тонн, что ниже на 10 % аналогичного периода прошлого года.
На снижение объемов повлияло введение высоких экспортных пошлин в Иран на ввоз зерна и введение экономического эмбарго на поставку нефти, а также изменение направления экспорта части нефти (использование трубопровода).
За 11 месяцев 2013 года национальной судоходной компанией «Казмортрансфлот» перевезено 8,2 млн. тонн или 75 % от показателя аналогичного периода прошлого года.
На сегодняшний день флот компании состоит из 23 судов, в том числе: 8 нефтеналивных танкеров грузоподъемностью 12-13 тыс. тонн, 2 танкера типа Aframax, 8 барж-площадок грузоподъемностью 3 600 тонн, 5 буксиров.
В целях обеспечения безопасности мореплавания в 2014 году предполагается создание системы управления движением судов.
Речное судоходство осуществляется в трех водных бассейнах: Иртышском, Урало-Каспийском и Или-Балхашском, на участках общей протяженностью 4 040,5 км.
Речной транспорт занимает небольшой удельный вес в общих объемах работы транспорта республики. За 11 месяцев 2013 года судоходным транспортом перевезено 1 092,6 тыс. тонн грузов, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года произошло уменьшение на 14,2 %. Перевезено 92,9 тыс. пассажиров, что на 4,6 % меньше объема аналогичного периода 2012 года.
Автомобильный транспорт
В развитии рыночной инфраструктуры, расширении внутренней и внешней торговли важную роль играет автомобильный транспорт.
Автомобильный парк республики насчитывает 4 млн. 66 тыс. автотранспортных средств, из них 414 тыс. грузовых автомобилей, 98,4 тыс. автобусов, 3 553,8 тыс. легковых. Кроме того, в республике зарегистрировано 50 тыс. мототранспорта, а также 149,3 тыс. автомобильных прицепов.
Автотранспортом республики с учетом оценки объема перевозок индивидуальными предпринимателями, занимающимися коммерческими перевозками, за 10 месяцев 2013 год перевезено грузов – 2 393,5 млн. тонн, грузооборот составил 116,5 млрд. ткм. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года объем перевозок грузов увеличился на 9,9 %, грузооборот увеличился на 10,2 %. Пассажиров перевезено – 16 382,7 млн. человек, пассажирооборот составил 166,6 млрд. пкм. По сравнению с анологичным периодом 2012 года произошло увеличение этих показателей на 7,6 % и 10,9 % соответственно. В международном сообщении в I полугодии 2013 года перевезено 2 174,2 тыс. тонн груза, в том числе в импортном сообщении 1 583 тыс. тонн, в экспортном сообщении 591,2 тыс. тонн груза.
К международным автомобильным перевозкам допущено порядка 20 тыс. автотранспортных средств, из них по системе «международные дорожные перевозки» (далее – МДП) в настоящее время задействовано 6 684 автомобилей. В целях бесперебойного обеспечения перевозки грузов ежегодно проводится обмен бланками разрешений с 38 странами Европы и Азии в количестве порядка 140 тыс. экземпляров.
В настоящее время доля участия казахстанских перевозчиков на рынке перевозок грузов в международном сообщении автомобильным транспортом составляет 36 %.
По регулярному сообщению имеется свыше 137 международных и 254 межобластных регулярных пассажирских маршрутов.
Парк автомобилей характеризуется высоким износом – удельный вес автотранспортных средств, находящихся в эксплуатации свыше 12 лет, составляет 70 %, в том числе 80 % автобусов и 60 % грузовых автомобилей.
В этой связи в республике выбросы в атмосферу вредных веществ от стационарных источников составляют около 2,5 млн. тонн/год, а транспортные выбросы превышают на 1 млн. тонн/год.
Поэтапное введение стандартов Евро позволит ограничить ввоз устаревших автомашин, повысить конкурентоспособность казахстанских автосборочных предприятий, а также качество выпускаемого и импортируемого топлива.
Также с 1 января 2012 года функции по проведению технического осмотра транспортных средств переданы от Министерства внутренних дел Республики Казахстан в конкурентную среду, а полномочия по контролю за организацией и проведением технического осмотра в Министерство.
Согласно новому порядку технический осмотр транспортных средств проводится частными центрами, имеющими стационарные и мобильные линии технического контроля, которые автоматически определяют параметры эффективности тормозной системы, рулевого управления, элементов подвески, выбросов в атмосферу и т.д.
2. Анализ основных проблем
Железнодорожная отрасль
В железнодорожной отрасли недостаточно развита сеть железных дорог, растет износ основных средств, дефицит пассажирского подвижного состава. Присутствуют низкий уровень сервиса и отсутствие конкуренции, также сказывается недостаточное финансирование обновления и развития железнодорожного транспорта. Действующие принципы тарифообразования и механизм регулирования исключают ориентированность перевозчика на клиента. Необходимо максимально эффективно реализовать транзитный потенциал страны и привлечь новых (частных) субъектов на развитие железнодорожных линий, которые в свою очередь позволят сформировать конкурентную среду в транспортно-коммуникационном комплексе и увеличить парк транспортных средств.
Зарубежный опыт субсидирования предусматривает компенсацию выпадающих доходов перевозчика по социально значимым перевозкам с учетом покрытия операционных и инвестиционных потребностей и заключения долгосрочных контрактов между государством и перевозчиком.
Что касается прибыльности пассажирских перевозок, то мнение о том, что все перевозки являются однозначно убыточными, не совсем правильно. Есть страны, в которых пассажирский транспорт приносит прибыль — это, например, Швейцария и Япония. В то же время в большинстве остальных стран, включая США, Францию, Германию и многие другие государства, пассажирский комплекс в целом является убыточным.
С этой точки зрения, Россия, как и США, не может привести пассажирский комплекс дальнего следования к положительному финансовому результату: поезд как вид транспорта имеет и социальное значение. В Европе шансов намного больше, так как на фоне стремительно растущих цен на бензин доля личного автотранспорта в средних перевозках начнет постепенно снижаться.
Структура перевозок железнодорожным транспортом в России деформирована в сторону грузовых перевозок, в то время как в маленьких странах с высокой плотностью населения доля пассажирских перевозок намного выше.
Экономическая политика, допускающая на протяжении многих лет перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых, а также других отраслей экономики (горнодобывающая, строительная и агропромышленный комплекс) за счет падения железнодорожных тарифов относительно роста цен, приводит к «вымыванию» активов отрасли и ухудшению качества транспортной инфраструктуры государства.
Накопленный износ основных фондов отрасли создает опасность потери технологической устойчивости железнодорожного транспорта и определяет значительную потребность в инвестициях в обновление вырабатывающих свой ресурс подвижного состава и объектов инфраструктуры.
Эффективность железнодорожного транспорта, существующий ассортимент, доступность и качество услуг, предоставляемых пользователям, уровень внедрения инноваций в деятельность не в полной мере отвечают современным требованиям рынка.
Учитывая значение работы железнодорожного транспорта для всех отраслей экономики государства, Министерством совместно с
АО «НК «КТЖ» была проведена масштабная, системная работа по разработке комплексных подходов по дальнейшему развитию железнодорожного транспорта Республики Казахстан, составивших основу раздела железнодорожного транспорта Государственной программой развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года.
При этом основной задачей данной программы является формирование оптимальной системы функционирования железнодорожной отрасли и создание условий для конкурентоспособности и развития национальных перевозчиков грузов и пассажиров.
Также программой предусматривается развитие грузовых перевозок, развитие пассажирских перевозок, развитие и модернизация железнодорожной инфраструктуры, модернизация и развитие вокзального хозяйства, обновление и модернизация основных средств производства железнодорожной отрасли, развитие отечественного железнодорожного машиностроения.
Вагоны по состоянию на 2013 год:
Наименование |
Инвентарный парк |
Рабочий парк |
Нерабочий парк |
пассажирские вагоны, ед. |
1 919 |
1 877 |
42 |
грузовые вагоны, ед. |
65 366 |
59 635 |
5 731 |
АО «НК «Қазақстан темір жолы» |
419 |
419 |
- |
АО «Казтеміртранс» |
63 861 |
58 175 |
5 686 |
АО «Казтранссервис» |
477 |
436 |
41 |
ТОО «Ремонтная корпорация Қамкор» |
609 |
605 |
4 |
Локомотивы по состоянию на 2013 год:
Наименование |
Инвентарный парк |
Эксплуатируемый парк |
Неэксплуатируемый парк |
магистральные тепловозы, ед. |
722 |
590 |
132 |
электровозы, ед. |
528 |
447,5 |
80,5 |
маневровые тепловозы, ед. |
538 |
445 |
93 |
Дефицит пассажирских вагонов с нарастающим итогом
Годы |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
дефицит пассажирских вагонов, ед. |
448 |
310 |
183 |
102 |
Автодорожная отрасль
Значительная часть автотранспортной инфраструктуры эксплуатируется за пределами нормативного срока, другая приближается к этому сроку, в связи с чем существенно ухудшается ситуация по безопасности работы транспорта.
Отмечаются высокая изношенность имеющейся дорожно-эксплуатационной техники; высокая капиталоемкость восстановительных работ, недостаточное финансирование развития сети автодорог республиканского значения и соблюдения межремонтных сроков службы дорог, низкие технические параметры существующих автодорог (по расчетной нагрузке на ось, категории и т.д.), высокий риск аварийности и смертности на дорогах с 2-х полосным движением, низкий уровень развития автомобильных дорог областного и районного значений, вследствие недостаточного финансирования из местных бюджетов, и отсутствие подъездных автодорог с твердым покрытием к 1 861 сельским населенным пунктам.
Гражданская авиация
В сфере гражданской авиации основными проблемами являются:
1) устаревший парк региональных воздушных судов, не соответствующий стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО);
2) несоответствие ряда региональных аэропортов международным стандартам ИКАО для приема-выпуска воздушных судов;
3) значительный износ спецтехники, светосигнального оборудования и оборудования электроснабжения, коммуникаций;
4) отсутствие необходимого уровня оснащенности авиатранспортной инфструктуры наземной техникой, грузовыми складами и терминалами;
5) дорогостоящее авиатопливо по сравнению с соседними государствами;
6) нехватка авиационного персонала.
Вышеуказанные проблемы лежат в экономической плоскости и возможности финансирования развития инфраструктуры аэропортов.
Так, обновление воздушных судов зависит от уровня доходности авиаперевозок и развития конкуренции, что стимулирует авиаперевозчиков к обновлению своего парка судов.
Развитие инфраструктуры аэропортов на первоначальном этапе становления отрасли гражданской авиации требует финансовой поддержки из государственного бюджета.
Развитие наземной инфраструктуры, в том числе реконструкция аэропортов, материально-техническая оснащенность наземной инфраструктуры (взлетно-посадочных полос, аэровокзал, спецтехника и другие). Состояние взлетно-посадочных полос некоторых аэропортов не в полной мере отвечает требованиям безопасности.
Формирование кадрового потенциала является одной из проблем отрасли гражданской авиации. Это обусловлено тем, что специальности являются узкопрофильными, а также недостаточным уровнем материально-технической базы учебных заведений, осуществляющих подготовку кадров. Кроме того, выпускники не востребованы на рынке труда, в связи с низким уровнем знания английского языка и отсутствием современных учебных тренажеров, а также недостаточным опытом практических налетов. В этой связи, подготовка кадров на сегодняшний день не в состоянии обеспечить потребности отрасли. При этом аналогичная ситуация наблюдается в соседних странах.
Водный транспорт
В области водного транспорта наблюдаются недостаточная мощность портовой и сервисной инфраструктуры, дефицит квалифицированных отечественных специалистов, несоответствие судоходных шлюзов отдельным требованиям технической безопасности, недостаточное количество торгового флота, износ государственного технического флота.
В этой связи, требуется продолжение работ по приобретению морского торгового флота и флота поддержки морских операций, замене государственного технического речного флота, строительству защитного гидротехнического сооружения Шульбинского шлюза, строительству технологических зданий, созданию специализированных систем управления движением судов и спасательными операциями на море.
Автомобильный транспорт
Экологическая ситуация становится все более значимым фактором развития, влияющим на уровень экономического благополучия государства.
В целях дальнейшего улучшения экологической ситуации в стране постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1372 утвержден Технический регламент «О требованиях к выбросам вредных (загрязняющих) веществ автотранспортных средств, выпускаемых в обращение на территории Республики Казахстан». Данным техническим регламентом установлен запрет на ввоз и производство на территории страны автотранспортных средств, не соответствующих требованиям экологических стандартов Евро. На ввоз автотранспортных средств на территорию Республики Казахстан экологические стандарты категории Евро-3 установлены с 1 января 2013 года. Стандарт Евро-4 внедрен с 1 июля 2013 года.
Данная мера создаст условия для обновления существующего парка автомашин.
Недостаточно эффективный контроль соблюдения мер безопасности на транспорте, неудовлетворительное состояние транспорта и объектов инфраструктуры определяют современную ситуацию с безопасностью на транспорте как достаточно сложную.
В целом наблюдается неразвитость автоматизированных информационных систем, позволяющих осуществлять полноценно мониторинг пассажирских перевозок с помощью современных телекоммуникационных и спутниковых систем.
Организация эффективного контроля за обеспечением безопасности на транспорте одна из первоочередных задач, и является одной из составляющих по обеспечению высокого уровня развития отрасли.
Основными факторами, обуславливающими уровень аварийности на транспорте, являются:
1) недостаточная квалификация и низкая дисциплина участников транспортного процесса;
2) несоблюдение технологических процессов организации перевозок;
3) недостаточная материально-техническая оснащенность органов транспортного контроля;
4) физический износ и неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств;
5) отсутствие повсеместного функционирования систем мониторинга регулярных междугородных и международных автобусных перевозках посредством современных телекоммуникационных и спутниковых систем.
Таким образом, за 9 месяцев 2013 года произошло 15 397 дорожно-транспортных происшествия (далее – ДТП), из которых 10 457 с участием легкового автотранспорта, что составляет 74,5 % от общего количества ДТП. На долю грузового и пассажирского автотранспорта приходится соответственно 2,9 % и 3 % от общего количества ДТП.
При этом 99 % всех ДТП происходит по причине несоблюдения водителями и пешеходами правил дорожного движения. По причине технической неисправности транспортных средств зафиксировано всего 29 ДТП, что составляет 0,2 % от общего количества ДТП.
Свыше 80 % (3,1 млн.) автомобилей находятся в эксплуатации более 7 лет и по западным стандартам являются устаревшими.
Так, по результатам техосмотра центрами в период январь-октябрь 2013 года на техосмотр представлено 1 886 167 единиц автотранспорта, из которых с первого раза не прошли обязательный технический осмотр 246 846 единиц автотранспорта. За аналогичный период 2012 года на техосмотр представлено 1 446 302 единиц автотранспорта, из которых не прошли обязательный технический осмотр 101 999 единиц автотранспорта.
При этом, за указанный период в 2011 году в органах дорожной полиции было проверено более 130 тыс. автомобилей, из них признано неисправными всего 7 %.
Тем самым, результаты новой системы технического осмотра показывают повышение качества и объективности технического осмотра.
По состоянию на 1 ноября 2013 года по республике организована работа 366 центров технического осмотра, имеющих 715 линии технического контроля.
Данным количеством центров техосмотра охвачено 38 города и 80 административных районов (всего 160 адм. района).
Населенные пункты, где отсутствуют центры техосмотра, обслуживаются 291 мобильными линиями.
3. Оценка основных внешних и внутренних факторов
Внешние факторы
1) железнодорожная отрасль:
зависимость объема грузоперевозок от колебаний мировых цен на сырье;
политика сдерживания тарифов, приводящая к сокращению активов отрасли;
снижение спроса на перевозку грузов вследствие строительства промышленных объектов ближе к источникам сырья;
слабая отечественная база машиностроения, соответственно высокая импортозависимость;
2) автодорожная отрасль:
геополитическое расположение Казахстана в центре Евразийского континента;
прохождение основных транзитных коридоров между Европой и Азией по территории Казахстана;
большой потенциал в использовании местных ресурсов;
возможная угроза на казахстанский транзит от соседних стран России и Китая (уход транзита, минуя территорию Казахстана);
внедрение передовых технических и экологических регламентов, стандартов;
3) гражданская авиация:
аэропорты Казахстана в основном расположены на пути воздушных трасс, соединяющих Европу с Азией, Юго-Восточной Азией, вследствие чего имеется существенный потенциал расширения международных воздушных сообщений и увеличения полетов казахстанских авиакомпаний в ближнее и дальнее зарубежье;
наличие нескольких альтернативных международных воздушных коридоров, соединяющих Европу с Азией, Юго-Восточной Азией;
опережающий по сравнению с инфляцией рост внутренних цен на энергоносители приводит к увеличению издержек государственных и частных транспортных предприятий, расходов на приобретение топлива;
сопредельными с Казахстаном странами проводится активная работа по переориентации потоков транзитного воздушного движения через свои территории, что может оказать угрозу транзитному авиатранспортному потенциалу Казахстана;
4) водный транспорт:
геополитическое расположение Республики Казахстан в центре Евразийского континента;
прохождение основных транзитных коридоров между Европой и Азией по территории Казахстана;
расширение международно-договорной базы с прикаспийскими государствами;
высокая конкуренция со стороны прикаспийских стран;
зависимость от портовой инфраструктуры государств-контрагентов;
отсутствие свободного выхода в мировой океан;
5) автомобильный транспорт:
наличие потребности в грузовых и пассажирских перевозках в международном сообщении;
наличие конкуренции на рынке международных автотранспортных услуг со стороны иностранных перевозчиков;
отсутствие практической возможности обновления парка автотранспортных средств с введением высоких пошлин в рамках Таможенного союза.
Внутренние факторы
1) железнодорожная отрасль:
значительный физический и моральный износ основных средств (инфраструктуры и подвижного состава);
дефицит парка подвижного состава;
неполный объем субсидирования убытков перевозчика от перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам из государственного бюджета;
снижение объемов производства основных грузоотправителей, соответственно снижение объемов перевозок грузов;
2) автодорожная отрасль:
автодороги для отдельных регионов являются единственным транспортным сообщением;
низкая плотность железных дорог и водных путей;
высокий уровень дорожно-транспортных происшествий;
высокая транспортная составляющая в стоимости товаров;
3) гражданская авиация:
дорогостоящее авиатопливо и его недостаточное производство на отечественных нефтеперерабатывающих заводах приводят к удорожанию стоимости авиационных услуг;
отсутствие гибкой тарифной политики, жесткое регулирование стоимости услуг государственными органами не позволяют аэропортам в полной мере реализовать мероприятия по привлечению иностранных воздушных судов для технических, транзитных посадок в аэропортах;
износ основных производственных фондов (взлетно-посадочные полосы и терминалы) и отсутствие современной спецтехники для обслуживания воздушных судов западного производства в региональных аэропортах;
сокращение бюджетного финансирования;
4) водный транспорт:
значительный физический и моральный износ основных средств;
низкая плотность водных путей;
зависимость от производства традиционных видов грузов (металл, зерно), которые в экспортном сообщении переваливаются через морской порт Актау;
развитость инфраструктуры смежных видов транспорта;
зависимость от навигационного периода на внутренних водных путях;
5) автомобильный транспорт:
высокий износ и слабое техническое состояние автотранспортных средств;
высокая потребность в перевозках у населения и предприятий экономики страны;
наличие институциональных структур управления и уровень нормативно-правовой базы функционирования автотранспорта;
рыночные механизмы функционирования автотранспорта: свободный доступ юридических и физических лиц к осуществлению перевозок, свободные цены, конкурсная система распределения маршрутов пассажирского транспорта среди перевозчиков.
2. Стратегическое направление 2. Развитие транзитно-транспортного потенциала Республики Казахстан
1. Основные параметры развития
Казахстан находится в центре коммуникационного потока между Европой и Азией и обладает огромным транспортным потенциалом, который способен реализовать национальный транзитный ресурс. Необходимо использовать это уникальное геополитическое положение. Фактически при осуществлении внутриконтинентальных перевозок по большинству маршрутов в направлении Север – Юг и Запад – Восток регион невозможно обогнуть, что тем самым представляет сильную сторону центрально-азиатских транспортных коридоров.
В последние годы в связи с углублением процесса глобализации международных экономических связей на Евразийском континенте и ростом грузопотоков между Восточной Азией и Европой актуальным становится возрождение великого «Шелкового пути» – создание комплексного евразийского трансконтинентального моста.
Активизация торгово-экономических отношений стран Юго-Западной, Южной и Юго-Восточной Азии со странами СНГ и Европы становится важнейшим фактором развития экспортно-импортных и транзитных возможностей Казахстана. Вместе с тем, большие надежды в Центральной Азии возлагаются на создание новых транспортных маршрутов, которые соединят регион с Китаем и дадут возможность переориентировать часть экспортируемых китайских грузов в направлении Ближнего Востока и Европы на центрально-азиатские магистрали.
Одним из важнейших факторов является динамично развивающаяся экономика Китая, демонстрирующего чрезвычайно высокие темпы внешнеторгового оборота (около 1,7 трлн. долл. США по итогам 2006 года), главным партнером которого является ЕС. Более того, Китай заинтересован в осуществлении перевозок товаров из Японии, Кореи и стран Юго-Восточной Азии в Европу, где третья часть маршрута приходится на нашу территорию, что позволит нам получать большие доходы от транзита.
В настоящее время объем товарооборота между Европой и Азией составляет порядка 700 млрд. долл. США, по некоторым прогнозам к
2015 году данный показатель достигнет 1 трлн. долл. США, доход от транзита по Казахстану прогнозируется около 1,5 млрд. долл. США к
2015 году (в 2007 году – 500 млн. долл. США). В целом транзитные потоки в направлениях Юго-Восточная и Восточная Азия – Европа оцениваются примерно в 330-400 млрд. долл. США, при этом до 20 % этих потоков могут проходить через территорию Казахстана.
Иран является важным коридором на пути к портам Персидского залива и Индийского океана, а также к рынку Турции и ЕС, и прилагает серьезные усилия для развития новых транспортных коридоров и инфраструктурных объектов, позволяющих иностранным грузоотправителям более широко использовать иранскую территорию в транзитных операциях.
Наиболее стабильным рынком и ключевым грузополучателем и грузоотправителем в Южной Азии является Индия, что связано с быстрыми темпами промышленного производства и ростом иностранных инвестиций в производственную сферу. Ежегодный рост индийской экономики составляет порядка 9-10 %, экспорт индийских товаров в США сейчас в процентном соотношении растет гораздо быстрее, чем китайский, хотя и в гораздо меньших объемах, а более 2/3 иностранных инвестиций в индийскую экономику были направлены в сферу производства.
Все проекты строительства и электрификации в железнодорожной отрасли в первую очередь направлены на создание новых транзитных коридоров, развитие оптимальной сети, сокращение расстояния и времени доставки.
Развитие транзитного потенциала Республики Казахстан в области осуществления трансконтинентальных перевозок во многом зависит от развития пролегающих по территории республики транспортных коридоров и их ответвлений:
1) Международный транспортный Коридор «Европа – Кавказ – Азия» (далее – ТРАСЕКА): основное направление через порт Туркменбаши – Сарыагаш – Достык, ответвление Актау – Достык (протяженность – 3 836 км; срок доставки по Республике Казахстан – 19 суток, 2010 год –
129,67 тыс. тонн, 2011 год – 51,42 тыс. тонн, 2012 год – 219,56 тыс.тонн, 10 месяцев 2013 года – 183 тыс.тонн);
2) Коридор «Север – Юг»: Северная Европа – страны Персидского залива через Россию и Иран с участием Казахстана на участках «морской порт Актау – регионы Урала России – Никельтау – Актау» и обратно (протяженность – 1 235 км, срок доставки по Республике Казахстан – 7 суток, 2010 год – 17,6 тыс. тонн, 2011 год – 9,8 тыс. тонн, 2012 – 2013 годы – не осуществлялись);
3) «Среднеазиатский» коридор: Сарыагаш – Озинки, Озинки – Сарыагаш (протяженность – 2 147 км, срок доставки по Республике Казахстан – 11 суток, 2010 год – 972 тыс. тонн, 2011 год – 756 тыс. тонн, 2012 год – 766 тыс. тонн, 10 месяцев 2013 года – 498,4 тыс.тонн);
4) «Трансазиатский» коридор (северное направление): Достык – Петропавловск, Петропавловск – Достык (протяженность – 1 910 км, срок доставки по Республике Казахстан – 10 суток, 2010 год – 117 тыс. тонн, 2011 год – 103,6 тыс. тонн, 2012 год – 2 381,6 тыс. тонн, 10 месяцев 2013 года – 1 738,9 тыс.тонн);
5) «Трансазиатский» коридор (центральное направление): Достык – Сарыагаш, Сарыагаш – Достык (протяженность – 1 831 км, срок доставки по Республике Казахстан – 9 суток, 2010 год – 1 828 тыс. тонн, 2011 год – 1 936 тыс. тонн, 2012 год – 2 327 тыс. тонн, 10 месяцев 2013 года – 1 800 тыс.тонн).
Информация о контейнерных поездах, пропущенных по территории Республики Казахстан за 2013 год
назначение |
кол-во |
сообщение |
собственного формирования |
132 |
Аксу – Достык – КНР «Баянаул» |
собственного формирования |
103 |
Алматы – Алтынколь – Хоргос |
собственного формирования |
1 |
Алматы – Достык – КНР |
собственного формирования |
9 |
Жетысу – Достык – КНР |
собственного формирования |
17 |
Жетысу – Алтынколь – КНР |
собственного формирования |
70 |
Защита – Локоть – Находка |
назначением в Казахстан |
3 |
Ляньюньган – Алтынколь – Луговая – Аламедин |
назначением в Казахстан |
728 |
Ляньюньган – Алтынколь –Алматы |
назначением в Казахстан |
6 |
Ляньюньган – Алтынколь - Жетысу |
назначением в Казахстан |
70 |
Находка – Локоть – Защита |
назначением в Казахстан |
2 |
Циндао – Достык – Аблык |
назначением в Казахстан |
17 |
Циндао – Алтынколь –Аблык |
назначением в Казахстан |
1 |
Драугисте – Алматы |
назначением в Казахстан |
35 |
Чунцин – Достык – Дуйсбург |
назначением в Казахстан |
27 |
Чэнду – Достык – Лодзь |
назначением в Казахстан |
8 |
Чжэнджоу – Достык –Гамбург |
назначением в Казахстан |
54 |
Брест – Локоть – Защита |
назначением в Казахстан |
3 |
Паняряй – Кустанай |
назначением в Казахстан |
2 |
Мууга – Петропавловск – Сары-Агаш – Улугбек |
в транзитном сообщении |
214 |
Находка – Локоть – Аблык |
в транзитном сообщении |
23 |
Находка – Локоть – Галаба |
в транзитном сообщении |
28 |
Гамбург – Озинки – Галаба «Балтика-Транзит» |
в транзитном сообщении |
1 |
Гамбург – Актау – Галаба |
в транзитном сообщении |
4 |
Аламедин – Алтынколь – КНР |
в транзитном сообщении |
7 |
Аблык – Алтынколь – КНР |
в транзитном сообщении |
3 |
Жинишке – Рига – Краста «Евразия-1» |
в транзитном сообщении |
1 |
Дуйсбург – Брест – Достык – Чунцин |
ВСЕГО: |
1569 |
К 2016 году планируется реализация проекта по строительству железной дороги «Бейнеу-Жезказган», который сократит расстояние от ст. Достык до морского порта Актау на 1200 км. Проект способствует повышению привлекательности транспортных коридоров Казахстана и уже сегодня реализация проекта является самым ожидаемым событием для регионов Центрального Казахстана.
Через территорию Казахстана проходят 70 международных воздушных коридоров. В аэропортах Алматы, Астаны, Караганды и Атырау регулярно осуществляют дозаправки грузовые воздушные суда Боинг-747 авиакомпаний «EL AL» (Израиль), «KLM» (Нидерланды), «FedEx» (США), и др.
Начата реализация самого крупного в Казахстане проекта по организации трансконтинентального автотранспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай», который проходит по территории Казахстана и России с выходом на страны Западной Европы. В составе проекта предусматривается реконструкция всех выходов на коридор из стран Центральной Азии, в том числе из Узбекистана и Кыргызстана. Общая протяженность маршрута составляет 8 445 км, в том числе: по России – 2 233 км, по Казахстану – 2 787 км (подлежит реконструкции – 2 552 км), по Китаю – 3 425 км.
Порт Актау является составляющей частью трех международных транспортных коридоров: «ТРАСЕКА», «Север – Юг», «Иногейт».
Общий объем грузов, перевозимый в Каспийском бассейне в водном сообщении, составляет порядка 30 млн. тонн. При этом доля порта Актау составляет около 38 % от суммарного объема.
Положение Казахстана в центре Евразийского континента между крупнейшими торговыми партнерами Китаем и Европой формирует главный вызов для развития транспортно-логистической системы Республики Казахстан. Сейчас на долю Казахстана приходится менее 0,5 % от общего объема товарооборота между этими торговыми партнерами. Задача Казахстана – обеспечить увеличение транзитного грузопотока между Китайской Народной Республикой и Европейским Союзом, идущего сухопутным маршрутом через территорию республики. Транзитный маршрут из Китая в Европу через Республику Казахстан имеет ряд преимуществ: он более быстрый по сравнению с морским маршрутом через Суэцкий канал и более дешевый, чем авиаперевозка из Китайской Народной Республики в Европу. Таким образом, он мог бы в будущем привлечь часть грузопотока, как с морского, так и воздушного пути из Европы в Китай.
Наряду с реализацией транзитного потенциала транспортно-логистическая система Республики Казахстан должна удовлетворять потребности казахстанской промышленности в транспортно-логистических услугах.
Транспортно-логистическая система является основным инструментом реализации экономических связей между регионами Казахстана, а также главным проводником экспорта казахстанских товаров на мировые рынки.
Объем экспортных операций Казахстана к 2020 году может вырасти в 1,5 раза с 96 млн. тонн до 147 млн. тонн, что потребует от транспортно-логистической системы обслуживания дополнительных грузопотоков в Россию, Китай и Южную Корею, Европу, Среднюю Азию. Также ожидается, что объем торговых операций между сопредельными Казахстану странами вырастет в 1,5 раза и достигнет 1 трлн. долл. США к 2020 году, что создает потенциал транзита через Республику Казахстан. Наибольший рост товарооборота прогнозируется между Китайской Народной Республикой и странами Европы и Россией. Учитывая это, наиболее перспективным транзитным коридором для развития является коридор «Западный Китай – Западная Европа» и «Западный Китай – Российская Федерация».
Мировые тенденции, рост экспорта и внутренних перевозок повлекут развитие рынка контрактной логистики. К 2015 году потенциал рынка контрактной логистики Казахстана может составить от 320 до
810 млн. долл. США.
2. Анализ основных проблем
Мировая практика международных перевозок свидетельствует о том, что обеспечение конкурентоспособности транспортных маршрутов не исчерпывается решением только технических проблем. Важнейшее значение имеет устранение нефизических препятствий на пути движения транзитных грузопотоков, таких как отсутствие согласованной со всеми заинтересованными сторонами политики по развитию международных транспортных коридоров, несовершенство технологии пропуска грузов через пограничные переходы, недостаточное информационное обеспечение в правовой сфере и др.
Несовместимость некоторых технических параметров транспортной инфраструктуры с международными стандартами и системами действующих торговых партнеров Казахстана является значительным препятствием на пути региональной интеграции и развития торгово-транспортных связей.
На текущий момент в Республике Казахстан несбалансированное размещение транспортно-коммуникационной сети на всей территории страны препятствует развитию единого экономического пространства и росту мобильности населения.
Ключевые проблемы грузовых перевозок можно разделить на следующие группы:
1) инфраструктурные ограничения и дефицит подвижного состава;
2) отсутствие производства грузового АТС (седельные тягачи);
3) низкий уровень логистического сервиса;
4) неразвитая экспедиторская деятельность.
В секторе грузовых перевозок можно отметить недостаточный уровень комплексного логистического сервиса и отсутствие системного управления маршрутами и коридорами, снижающее их привлекательность для грузоотправителей. В пассажирских перевозках к таким «профильным» проблемам относится, в первую очередь, недостаточно высокий уровень удобства и безопасности перевозок.
Увеличение мобильности населения и реализация туристического потенциала Республики Казахстан требуют от транспортной системы качественных услуг; высокого уровня комфорта и безопасности; хорошей транспортной связности ключевых экономических и туристических центров; внутренней связности агломераций; ценовой доступности перевозок. Однако текущее состояние сектора пассажирских перевозок не позволяет соответствовать ни одному из предъявляемых требований.
Ключевые проблемы пассажирских перевозок можно разделить на следующие группы:
1) инфраструктурные ограничения и износ подвижного состава;
2) низкий уровень доступности, качества и безопасности перевозок.
3. Оценка основных внешних и внутренних факторов
Внешние факторы:
1) возрождение великого «Шелкового пути» – создание комплексного евразийского трансконтинентального моста;
2) активизация торгово-экономических отношений стран Юго-Западной, Южной и Юго-Восточной Азии со странами СНГ и Европы.
Внутренние факторы:
1) реализация экспортно-импортных возможностей и национального транзитного ресурса Казахстана;
2) уникальное геополитическое положение Казахстана;
3) наличие дополнительных международных воздушных коридоров;
4) реализация крупного в Казахстане проекта по организации трансконтинентального автотранспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай», проходящего по территории Казахстана и России с выходом на страны Западной Европы;
5) реализация проекта строительства железной дороги «Бейнеу –Жезказган», которая сократит расстояние от ст. Достык до морского порта Актау.
3. Стратегическое направление 3. Развитие услуг, производства и инфраструктуры ИКТ, базирующейся на современных технологиях, ориентированных на предоставление мультимедийных услуг
1. Основные параметры развития
Развитие отрасли ИКТ является одним из приоритетных направлений Государственной программы «Информационный Казахстан – 2020», с целью создания условий для перехода к информационному обществу, что отражает ее значение для экономики современного Казахстана.
Отрасль ИКТ включает сферы услуг и производства в области информационных технологий, телекоммуникаций и телерадиовещания. Развитие данной отрасли взаимосвязано с проникновением технологий связи, распространением информационных технологий, которые наблюдаются в последнее десятилетие по всему миру.
В целях развития данной отрасли перед Министерством стоит задача по значительному увеличению потребления и применения ИКТ и его местного содержания с целью обеспечения долгосрочной конкурентоспособности страны.
Тенденциями отрасли телекоммуникаций являются развитие инфраструктуры, базирующейся на высокоскоростных оптических и беспроводных технологиях, предоставление мультимедийных услуг населению и организациям, внедрение и развитие цифровых технологий телерадиовещания, а также увеличение уровня цифровизации местной телефонной связи.
Развитие сетей связи по обеспечению доступа к сети Интернет идет опережающими темпами. Пользователями сети Интернет являются 69,3 % населения Казахстана (согласно оперативным данным Агентства Республики Казахстан по статистике за 3 квартал 2013 года).
Основной задачей в развитии отрасли телекоммуникаций является обеспечение населения Республики Казахстан услугами широкополосного доступа (далее – ШПД) к сети Интернет с использованием современных технологий, таких как: CDMA/EVDO, FTTН, 3G и 4G.
На сегодняшний день все перспективные и обеспеченные электроэнергией СНП телефонизированы – на 100 %, посредством индивидуального и/-или коллективного доступа.
По состоянию на 1 ноября 2013 года количество абонентов фиксированной связи составило порядка 4,3 млн., соответственно с учетом, количества домохозяйств охваченных фиксированной телефонной связью, что составляет порядка 3,5 млн., наблюдается тенденция насыщения указанного рынка.
Проект по предоставлению услуг широкополосного доступа с использованием технологии CDMA/EVDO на сегодняшний день уже реализован на всей территории Республики Казахстан, завершение проекта планируется до конца 2015 года.
С целью удовлетворения растущего спроса на услуги высокоскоростного ШПД и расширения спектра предоставляемых услуг в 2011 году начато строительство универсальной волоконно-оптической сети доступа Fiber to the Home (FTTH). Проект предусматривает 100 %-ный охват многоквартирных домов и коттеджных застроек в городах Астана, Алматы и областных центрах Республики Казахстан.
Завершение проекта FTTH, с обеспечением городов Астана и Алматы и областных центров Республики Казахстан широкополосным доступом к сети Интернет планируется к концу 2015 года.
Сегодня, на сетях мобильной связи внедряются сети третьего поколения стандарта 3G, данными сетями охвачены города Астана, Алматы, все областные центры и населенные пункты с численностью от 50 тысяч человек и более, а к 2015 году данные услуги получат жители районных центров и населенных пунктов с численностью от 10 тысяч человек.
С 2012 года начата реализация проекта по построению сетей четвертого поколения (стандарта 4G), это перспективное поколение мобильной связи, характеризующееся еще более высокой скоростью передачи данных, внедрение сетей 4G предоставит населению и бизнесу пользоваться услугами мобильного высокоскоростного ШПД.
В конце 2012 года в городах Астане и Алматы введены в эксплуатацию сети мобильной связи стандарта 4G (LTE), к 2014 году эти сети будут развернуты в областных центрах, к 2015 году во всех населенных пунктах с численностью населения от 50 тысяч и более, а к 2018 году во всех районных центрах.
Национальным оператором телерадиовещания АО «Казтелерадио» 18 января 2011 года осуществлен ввод в эксплуатацию Национальной спутниковой сети телерадиовещания с использованием стандарта DVB-S2 формата компрессии MPEG-4, 3 июля 2012 года осуществлен ввод в эксплуатацию эфирного цифрового вещания с использованием стандарта DVB-T2. В настоящее время цифровое эфирное телерадиовещание введено в эксплуатацию в гг. Астане, Алматы, Караганде, Жезказгане, Жанаузене и близлежащих населенных пунктах, охват населения к концу 2012 года составил 23 %. В цифровом эфирном телерадиовещании предусмотрена трансляция на уровне областных центров и гг. Астане, Алматы до 30 телеканалов, в районных центрах и сельских округах – 15 телеканалов.
Проводимые мероприятия по развитию телекоммуникационной отрасли позволили достигнуть показателей приведенных в таблице:
№ |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год* |
1 |
Плотность фиксированных телефонных линий |
На 100 жителей |
24,8 |
25,8 |
26 |
25,9 |
2 |
Плотность абонентов сотовой связи |
На 100 жителей |
124 |
127 |
180,1 |
177,0 |
3 |
Плотность пользователей Интернет |
На 100 жителей |
31,6 |
50,6 |
61,9 |
69,3** |
4 |
Уровень цифровизации местных сетей телекоммуникаций |
% |
92 |
95,5 |
97,3 |
97,9 |
Примечание:
* согласно оперативным данным АС РК на 1 ноября 2013 года
** согласно оперативным данным АС РК на 1 октября 2013 года
В области почтовой связи основным поставщиком рынка услуг остается акционерное общество «Казпочта», являющееся национальным оператором. Оказание услуг осуществляется более чем 3229 отделениями/пунктами почтовой связи, охватывающими всю территорию страны.
В условиях информатизации и движения мирового сообщества к целостности существует необходимость подготовки высококвалифицированных, профессиональных, востребованных на рынке труда специалистов. Современное общество предъявляет высокие требования к уровню профессиональной подготовки специалистов в условиях расширения сфер сотрудничества с зарубежными странами, а также появления новых средств коммуникаций особую актуальность приобретает возможность взаимодействовать с коллегами из разных стран.
В целях развития образования в сфере инфокоммуникаций акционерное общество «Международный университет информационных технологий» (далее – МУИТ) тесно сотрудничает с университетом США Carnegie Mellon.
Кроме того, ведется обучение в магистратуре по специальностям «Вычислительная техника и программное обеспечение», «Информационные системы», «Управление проектами», «Математическое компьютерное моделирование»; открыты PhD докторантуры по специальностям «Вычислительная техника и программное обеспечение» и «Информационные системы». Проводится отбор дополнительных зарубежных партнеров для МУИТ среди высших учебных заведений Малайзии, Сингапура, Кореи и России.
В 2011 году были открыты две R&D лаборатории. Одна на базе МУИТ (open source) и вторая на базе Карагандинского государственного технического университета (информационные технологии).
В структуре IT можно выделить три крупных сектора: сектор производства IT-оборудования, сектор коробочного (лицензионного) программного обеспечения и сектор ИТ-услуг.
В структуре IT-рынка Казахстана сектор производства и реализации IT-оборудования является доминирующим (более 81,9 %) в общем объеме, что является отражением повышенного спроса на компьютеры, сетевое и периферийное компьютерное оборудование, сопровождающего процесс информатизации казахстанского общества.
26 июня 2012 года был создан Корпоративный фонд развития инфокоммуникационных технологий по инициативе и при поддержке Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан,
АО «НИКХ «Зерде» и крупнейших казахстанских коммуникационных компаний: АО «Казахтелеком», ТОО «Кар-Тел» и АО «Кселл». Основная цель Фонда заключается в формировании инновационного предпринимательства и повышении конкурентоспособности отечественной ИКТ – отрасли. Фонд ведет свою деятельность в 2 направлениях: акселерация стартап-проектов в сфере ИКТ, путем вкладывания инвестиций в стартап-проекты на самой ранней стадии, оказание экспертной поддержки и обеспечение необходимой инфраструктурой, а также проведение ежегодной отраслевой выставки-конференции «ASTEX» в рамках Астанинского экономического форума.
Кроме того, реализуется проект по созданию ИКТ-кластера на территории «Парка инновационных технологий». ИКТ-кластер будет представлять собой территорию площадью в 14 га, где предусматривается строительство учебно-исследовательского комплекса, бизнес центра, дата-центра, посевного фонда с функциями бизнес-инкубирования и других необходимых для функционирования ИКТ-кластера институтов развития.
Необходимо отметить, что важным аспектом для успешного развития ИКТ в Республике Казахстан является создание государством вышеуказанных институтов развития отрасли.
2. Анализ основных проблем
Основными проблемами в отрасли информационных и коммуникационных технологий являются:
1) неполный охват домохозяйств услугами ШПД к сети Интернет, связанное с геополитическим положением Республики Казахстан (относительная большая территория с низкой плотностью населения). Для обеспечения полного охвата домохозяйств страны Министерством совместно с операторами связи принимаются меры по развитию сети связи по беспроводным технологиям (CDMA/ EV-DO, 3G и 4G);
2) неполный охват домохозяйств цифровым эфирным телерадиовещанием, планируемый 95 % охвата населения будет обеспечено по мере выделения средств из республиканского бюджета;
3) недостаточная обеспеченность населения компьютерной техникой;
4) низкий уровень отечественного производства средств ИКТ и его зависимость от импорта;
5) отсутствие квалификационного справочника с требованиями по приоритетным специальностям в сфере инфокоммуникаций;
6) низкий уровень развития сотрудничества отечественных вузов с зарубежными университетами в целях трансфера новых образовательных технологий и международных стандартов IT-образования;
7) нехватка квалифицированных специалистов для создания информационной инфраструктуры в стране.
3. Оценка основных внешних и внутренних факторов
Внутренние факторы:
1) развитие отрасли телекоммуникаций, включая услуги ШПД к сети Интернет, напрямую связано с использованием ограниченных ресурсов радиочастотного спектра, ресурса нумерации;
2) развитие цифрового эфирного телерадиовещания в Республике Казахстан осуществляется за счет средств, выделяемых из республиканского бюджета;
3) на рынке программного обеспечения в Казахстане доминирующее положение занимает продукция зарубежных производителей;
4) казахстанские предприятия занимаются в основном реализацией оборудования известных международных производителей и сборкой компьютерной техники.
Внешние факторы:
1) на доходность предприятий связи влияют численность, плотность размещения и движение населения;
2) состояние телекоммуникационного рынка напрямую зависит от экономической активности в стране;
3) высокая зависимость сектора ИКТ от импорта.
4. Стратегическое направление 4. Совершенствование процессов предоставления государственных услуг, технического сопровождения и интеграция информационных систем государственных органов, в том числе создание условий и механизмов для развития информационной инфраструктуры Таможенного союза.
1. Основные параметры развития
Сегодня информационные технологии (далее – IТ) являются важнейшим инструментом для формирования информационного общества, а «проводником» в отношениях государства и населения стало «электронное правительство».
В этой связи применение IТ в государственных органах должно быть в первую очередь направлено на оказание государственных услуг в электронной форме населению и бизнесу, повышение прозрачности и подотчетности государственных органов.
В настоящее время состояние предоставления государственных электронных услуг населению и организациям характеризуется следующими данными:
1) центральными и местными исполнительными органами посредством интернет-ресурсов оказываются интерактивные услуги населению и бизнесу (блоги руководителей, электронные госзакупки, интерактивные опросы и т.д.) и осуществляется переход к оказанию транзакционных услуг;
2) создана инфраструктура «электронного правительства», в рамках которой введены в промышленную эксплуатацию более 20 IТ–проектов;
3) разработаны и утверждены планы мероприятий по оптимизации и автоматизации государственных услуг, 92 лицензий и 80 разрешительных документов;
4) осуществлены работы по созданию архитектуры «электронного правительства» и разработке эталонных моделей. В настоящее время произведено наполнение эталонных моделей по 15 направлениям деятельности (жилищно-коммунальное хозяйство, трудоустроиство и занятость населения, социальное обеспечение населения, здравоохранение, культура и СМИ, международные отношения, охрана окружающей среды, природные ресурсы, связь и почтовые услуги, транспорт и коммуникации, образование, гражданство, миграция и иммиграция, промышленность, юстиции, сельское хозяйство). Планируется продолжение работ по актуализации данных эталонных моделей;
5) проведена работа по внедрению информационной системы
«Е-лицензирование» (далее – ГБД «Е-лицензирование»). В 2012 году данная система внедрена во всех государственных органах-лицензиарах. Количество сформированных электронных лицензий посредством ГБД
«Е-лицензирование» в 2012 году составило 19740, за январь-ноябрь 2013 года – 19 432 электронных лицензий.
Уже сегодня в результате проведения совместных работ заинтересованными государственными органами, всецело направленных на формирование «электронного правительства» для «информационного общества», инфраструктурой «электронного правительства» в электронном виде предоставляются более 344 интерактивных и транзакционных услуг, среди которых более 184 электронных услуг, 81 электронная лицензия и 80 разрешительных документов (согласно Закону Республики Казахстан от 10 июля 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения разрешительных документов и оптимизации контрольных и надзорных функций государственных органов»). В число услуг портала «электронного правительства» входят более 110 электронных услуг, 28 дополнительных сервисов, оплата 21 видов государственных сборов, 17 видов госпошлин, 4 вида налоговых платежей, а также оплата штрафов за нарушения Правил дорожного движения и 3 вида коммунальных услуг. Кроме того, доступны услуги информационного характера.
За 2012 год в городах и районах Казахстана проведены обучающие семинары по теме «электронное правительство и электронные услуги». Так в 2012 году обучено 67 000 чел., в 2013 году – 61 500 чел;
6) ведется работа по переводу центральных государственных органов на электронный документооборот без дублирования документов на бумажном носителе для документов сроком хранения более 10 лет;
7) создана система электронных обращений граждан через веб-портал «электронного правительства» к руководителям государственных и местных исполнительных органов;
8) в рамках развития электронных акиматов реализован проект «Региональный шлюз «электронного правительства» с возможностью автоматизации государственных услуг, оказываемых акиматами, из которых 4 услуги предоставляются на портале «электронного правительства».
В настоящее время проведена большая работа по улучшению деятельности центров обслуживания населения (далее – ЦОН).
В настоящее время в ЦОН оказываются 171 государственная услуга. На сегодняшний день исключены 19 видов документов при предоставлении в ЦОН: из наиболее часто запрашиваемых, например как, копия удостоверения личности гражданина, копия свидетельства о рождении, копия свидетельства о заключении брака, копия свидетельства о расторжении брака, справка по форме № 4 в случае рождения ребенка вне брака, копия правоустанавливающего документа на недвижимое имущество, справка об инвалидности, копия удостоверения пенсионера и т.д.
На постоянной основе проводятся мероприятия по повышению уровня квалификации кадрового состава работников ЦОН.
В рамках повышения уровня квалификации работников ЦОН в 2012 году проведена аттестация работников ЦОН. Аттестовано 5 019, прошло аттестацию 3 919 работников или 78 %, не прошли 1 100 работников.
В целях мониторинга деятельности ЦОН в части качества предоставляемых государственных услуг и обеспечения обратной связи с населением создан и успешно работает Ситуационный центр (далее – центр). Посредством камер, установленных в 162 ЦОН, центром в режиме on-line проводится видео-мониторинг деятельности, что в свою очередь позволяет оперативно реагировать на недостатки в процессе работы, отслеживать коррупционные проявления. Кроме того, функционирование центра позволяет проводить прием граждан руководителями центральных и местных государственных органов, видеоконференции и совещания с подведомственными учреждениями, осуществлять дистанционное обучение работников ЦОН всех регионов.
Благодаря работе центра, время ожидания более 20 минут по вине ЦОН сократилось на 92 %, время оформления более 20 минут по вине ЦОН сократилось на 17 %, оценка «плохо» сократилось на 44 %.
На сегодняшний день модернизированы 252 ЦОН. Во всех ЦОН по стране уже внедрен безбарьерный принцип обслуживания граждан. При модернизации ЦОН реализуются новые бизнес-процессы, мониторинг и оценка качества оказания государственных услуг, создаются благоприятные условия для граждан. Открыты уголки электронного правительства, где граждане могут ознакомиться с услугами портала egov.kz и получить электронную цифровую подпись.
Для удобства граждан оборудованы детские площадки, также предусмотрено внедрение единой электронной очереди, которая позволяет вести контроль за предоставлением государственной услуги, отслеживать время ожидания граждан в очереди. Качество обслуживания оценивается гражданами посредством сенсорных дублирующих мониторов, где каждый гражданин может на месте дать оценку работе работников ЦОН.
На регулярной основе проводятся проверки с использованием «Мystery shopping» - метода исследования, проводимого с целью решения организационных задач, например, измерения уровня соблюдения стандартов обслуживания клиентов сотрудниками в организации.
По итогам проведенных исследований уровень удовлетворенности населения услугами ЦОН составил: в 2010 году – 65 %; в 2011 году – 76 %; в 2012 году – 81,6 %.
Во исполнение послания Президента Республики Казахстан – Лидера нации Н.А. Назарбаева «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана» от 27 января 2012 года Министерством разработан План мероприятий (дорожная карта), в котором предусмотрены меры по открытию в 2012 году специализированных ЦОН.
На сегодняшний день открыты специализированные ЦОНы в гг. Караганде, Алматы, Актау и Астане. В 2013 году планируется открытие специализированного ЦОН в г. Тараз. Также планируется дальнейшее открытие специализированных ЦОН до 2015 года в остальных городах республики: в 2014 году – в городах Кызылорда, Павлодар, Петропавловск и Талдыкорган, в 2015 году – Актобе, Атырау, Кокшетау, Костанай, Уральск, Усть-Каменогорск и Шымкент.
В данных специализированных ЦОН по принципу «одного окна» предоставляются государственные услуги по регистрации автотранспортных средств и выдаче водительских удостоверений с созданием необходимой инфраструктуры и условий для населения.
В этих же ЦОН население сможет сдать теоретические и практические экзамены для получения водительских удостоверений, пройти сверку номерных агрегатов, получить водительское удостоверение, свидетельства о прохождении обязательного технического осмотра и государственных регистрационных номерных знаков.
За счет автоматизации государственных услуг сокращен перечень представляемых населением документов, необходимые сведения будут получаться в электронном формате из баз данных, задействованных государственных органов.
Кроме того, в рамках реализации государственной политики в сфере информатизации Министерством регулируются вопросы противодействия компьютерным инцидентам на государственном уровне, в частности за счет участия в техническом сопровождении национальных электронных информационных ресурсов и информационных систем, интегрируемых в информационную инфраструктуру Республики Казахстан.
В настоящее время необходимо активизировать развитие вычислительных центров (далее – дата-центры) с целью обеспечения спроса на услуги веб-хостинга, первичного и резервного хранения данных и поэтапного выхода на внешние рынки. Наличие инфраструктуры дата-центров является базовым условием для развития «Казнета», электронной коммерции, электронных услуг и «электронного правительства».
Для обеспечения взаимодействия межгосударственных и межведомственных информационных систем при обмене данных возникает необходимость создания межгосударственного шлюза для обмена информацией в рамках Таможенного союза между Казахстаном, Россией и Белоруссией (Национальный сегмент Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза).
Система позволит достичь таких положительных результатов, как развитие экономической интеграции на таможенной территории Таможенного союза и улучшение экономических показателей внешней и взаимной торговли в результате использования интегрированных информационных ресурсов.
В рамках проекта создания Национального сегмента Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза 21 декабря 2012 года были созданы и сданы в опытную эксплуатацию Национальный шлюз Республики Казахстан Таможенного союза (далее – НШ РК ТС) и Доверенная третья сторона Республики Казахстан (далее - ДТС РК).
Для дальнейшего развития и сдачи НШ РК ТС и ДТС РК в промышленную эксплуатацию необходима интеграция с Национальными сегментами Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза и Доверенными третьими сторонами Республики Белоруссия, Российской Федерацией, Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК).
2. Анализ основных проблем
Основными проблемами, сдерживающими развитие электронных услуг «электронного правительства», являются:
1) низкий уровень защищенности информационно-коммуникационных сетей, информационных систем и ресурсов государственных органов;
2) низкие темпы автоматизации бизнес-процессов государственных органов, направленных на оказание государственных услуг в электронной форме;
3) недостаточный уровень оказания государственных услуг в электронной форме по принципу «одного окна»;
4) неразвитость инфраструктуры дата-центров для оказания услуг хостинга;
5) отсутствие и/или наличие неактуальных данных в учетных информационных системах государственных органов;
6) низкое качество функционирования информационных систем и аппаратно-технических средств, задействованных в процессе оказания государственных услуг в электронном формате;
7) недостаточный уровень компьютерной грамотности населения;
8) отсутствие готовности Национальных сегментов Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза и ДТС Российской Федерации и Республики Беларусь, ЕЭК и существует риск просрочки реализации проекта.
3. Оценка основных внешних и внутренних факторов
Внутренние факторы:
1) развитие информационных систем государственных органов для предоставления государственных услуг в электронной форме;
2) устойчивое повышение спроса на услуги обучения в области инфокоммуникаций;
3) продвижение государственных услуг в электронной форме и «электронного правительства»;
4) наличие технических сбоев информационных систем, влияющих на качество и сроки оказания государственных услуг, а также зависимостью от подачи электроэнергии, обеспечения каналами связи, иных факторов способных парализовать работу ЦОН;
5) текучесть кадров ЦОН.
Внешние факторы:
1) быстрые темпы развития инфокоммуникационных технологий;
2) продвижение к информационному обществу и инновационной экономике;
3) высокая конкуренция на международном рынке подготовки IT-специалистов;
4) развитие серверных платформ для хостинга информационных систем оказания электронных услуг местных исполнительных органов в регионах;
5) незавершенность работы по передаче ЦОН всех функций по приему заявлений и выдаче готовых документов по принципу «одного окна» и вызванная данным обстоятельством необходимость создания отдельных зон для уполномоченных органов при оказании государственных услуг.
3. Стратегические направления деятельности, цели, целевые
индикаторы, задачи, мероприятия, показатели результатов
3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
Стратегическое направление 1. Развитие транспортной инфраструктуры
Республики Казахстан
Цель 1.1. Достижение опережающих темпов развития
транспортно-коммуникационного комплекса
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели
001, 002, 003, 005, 006, 009, 014, 015, 016, 019, 020, 028,
030, 033, 051, 052, 054, 055, 056, 069
Целевой индикатор |
Источ. информации |
ед-ца изм. |
в том числе с указанием промежуточного значения |
|||||||||||
в отчетном периоде |
в плановом периоде |
|||||||||||||
2012 год (отчет) |
2013 год (план текущего) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||
1. «Качество дорог» (показатель «ГИК ВЭФ») |
ВЭФ |
место |
117 |
117 |
116 |
115 |
113 |
109 |
105 |
|||||
2. «Качество железнодорожной инфраструктуры» (показатель «ГИК ВЭФ») |
ВЭФ |
место |
29 |
27 |
27 |
26 |
26 |
25 |
25 |
|||||
3. «Качество инфраструктуры портов» (показатель «ГИК ВЭФ») |
ВЭФ |
место |
115 |
135 |
132 |
130 |
127 |
124 |
121 |
|||||
4. «Качество инфраструктуры воздушного транспорта» (показатель «ГИК ВЭФ») |
ВЭФ |
место |
95 |
89 |
87 |
85 |
83 |
81 |
79 |
|||||
5. «Доступность мест на километр» (показатель «ГИК ВЭФ») |
ВЭФ |
место |
61 |
59 |
58 |
57 |
56 |
55 |
54 |
|||||
6. Качество инфраструктуры в целом (показатель «ГИК ВЭФ») |
ВЭФ |
место |
78 |
64 |
63 |
62 |
61 |
60 |
59 |
|||||
7. Прозрачность решений, принимаемых государственными органом (показатель «ГИК ВЭФ») |
ВЭФ |
место |
32 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
|||||
8. Фаворитизм в решениях государственных служащих (показатель «ГИК ВЭФ») |
ВЭФ |
место |
91 |
77 |
76 |
75 |
74 |
73 |
72 |
|||||
9. Общественное доверие политикам (показатель «ГИК ВЭФ») |
ВЭФ |
место |
37 |
35 |
34 |
33 |
32 |
31 |
30 |
|||||
10. Увеличение валовой добавленной стоимости по отрасли транспорта и складирования в реальном выражении к уровню 2008 года |
стат. данные |
% |
20 |
28 |
38 |
47 |
57 |
68 |
80 |
|||||
11. Перевозка грузов |
стат. данные |
млн. тонн |
3 014,3 |
3 397,4 |
3 926,6 |
4 550,3 |
5 050,3 |
5 550,3 |
5 950,3 |
|||||
12. Перевозка пассажиров |
стат. данные |
млн. чел. |
18 483,5 |
18 852,7 |
19 229,8 |
19 614,3 |
20 202,7 |
20 606,7 |
21 019,9 |
|||||
13. Грузооборот |
стат. данные |
млрд. т-км |
368,1 |
427,0 |
476,5 |
537,9 |
582,9 |
632,9 |
982,0 |
|||||
14. Пассажирооборот |
стат. данные |
млрд. п-км |
211,3 |
215,5 |
219,8 |
224,2 |
231,0 |
235,6 |
243,0 |
|||||
15. ИФО транспортных услуг, % к предыдущему году |
стат. данные |
% |
107,2 |
107,0 |
107,0 |
107,0 |
107,0 |
107,0 |
107,0 |
|||||
16. Снижение операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса (получением разрешений, лицензий, сертификатов, аккредитацией, получением консультаций), включая время и затраты к 2015 году по сравнению с 2011 годом |
данные МТК |
% |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
|||||
17. Снижение количества плановых проверок субъектами государственного контроля (согласно ежегодному плану проведения проверок) к уровню предыдущего года |
данные МТК |
% |
10 |
10 |
10 |
- |
- |
- |
- |
|||||
18. Снижение доли транспортных расходов в себестоимости продукции несырьевого сектора не менее чем на 8 % к 2015 году и не менее чем на 15 % к 2020 году |
данные МТК |
% |
- |
- |
- |
8 |
- |
- |
- |
|||||
19. Снижение транспортных происшествий на железнодорожном и водном транспорте (к предыдущему году) |
данные МТК |
% |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||
Задача 1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли |
||||||||||||||
Показатели прямых результатов |
Источ. информации |
ед-ца изм. |
Отчетный период |
плановый период |
||||||||||
2012 год (отчет) |
2013 год (план текущего) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||
1. В среднем 87 % автомобильных дорог республиканского значения находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии |
данные МТК |
% |
79 |
81 |
83 |
85 |
86 |
86,5 |
87 |
|||||
км |
18 529 |
18 997 |
19 466 |
19 935 |
20 196 |
20 313 |
20 437 |
|||||||
2. В среднем 76 % автомобильных дорог местного значения находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии |
данные МТК |
% |
63 |
66 |
68 |
70 |
72 |
74 |
76 |
|||||
км |
44 173 |
48 795 |
50 273 |
51 752 |
53 231 |
54 710 |
56 188 |
|||||||
3. Протяженность дорог республиканского значения, охваченных всеми видами ремонта |
данные МТК |
км |
2215 |
1638 |
2135 |
2057 |
1939 |
2800 |
3105 |
|||||
4. Реконструкция международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай» (в одном направлении) |
данные МТК |
км |
820 |
505 |
493 |
709 |
8 |
- |
- |
|||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом периоде |
|||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
1. Строительство, реконструкция и ремонт около 12 тыс. км автомобильных дорог республиканского значения: |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||
2. Реконструкция около 10 тыс. км автомобильных дорог местного значения |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||
3. Функционирование платной системы на отдельных участках автомобильных дорог республиканского значения |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||
4. Усиление ответственности территориальных дорожных лабораторий, контролирующих качество дорожно-строительных работ |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||
Задача 1.1.2 Повышение уровня развития инфраструктуры железнодорожной отрасли |
||||||||||||||
Показатели прямых результатов |
Источ. информации |
ед-ца изм. |
Отчетный период |
плановый период |
||||||||||
2012 год (отчет) |
2013 год (план текущего) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||
1. Увеличение протяженности сети железных дорог (Бейнеу – Жезказган и Аркалык - Шубарколь) |
данные |
км |
- |
- |
- |
214 |
988 |
- |
- |
|||||
2. Улучшение состояния железных дорог |
данные АО «НК «КТЖ» |
км |
650 |
630 |
800 |
1000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||
3. Доля расходов на перевозки железнодорожным транспортом в себестоимости экспортной продукции снижена на 20 % к 2020 году |
данные АО «НК «КТЖ» |
% |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
|||||
4. Увеличение доли электрифицированных железнодорожных линий в общей протяженности железных дорог |
данные АО «НК «КТЖ» |
% |
28,2 |
28,2 |
28,2 |
28,2 |
30 |
32 |
35 |
|||||
5. Снижение износа основных активов железнодорожного транспорта |
данные |
% |
61,2 |
60 |
58 |
54 |
51 |
48 |
45 |
|||||
6. Повышение скорости грузовых контейнерных поездов по международным транспортным коридорам на 15-20 %, а на участках скоростного движения пассажирских поездов на 20-30 % |
данные АО «НК «КТЖ» |
км/ч |
41,8 |
42,72 |
42,72 |
42,73 |
44,0 |
45,0 |
48,0 |
|||||
49,03 |
49,00 |
49,01 |
49,02 |
52,0 |
55,0 |
58,0 |
||||||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом периоде |
|||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
1. Строительство железнодорожных линий Бейнеу – Жезказган и Аркалык-Шубарколь |
х |
х |
х |
- |
- |
|||||||||
2. Капитальный ремонт верхнего строения пути |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||
3.Электрификация железнодорожного участка Актогай-Мойынты |
- |
- |
х |
х |
х |
|||||||||
4. Внедрение новой системы управления железнодорожным транспортом |
х |
х |
- |
- |
- |
|||||||||
5. Приобретение железнодорожного подвижного состава |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||
6. Капитальный ремонт железнодорожных вокзалов |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||
7. Внедрение скоростных пассажирских маршрутов республиканского значения (Тальго) |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||
8. Доведение количества независимых крупных операторов в области грузовых и пассажирских перевозок до 5, при этом доля рынка для каждого оператора составляет не менее 7 % |
- |
х |
х |
х |
х |
|||||||||
9. Реализация новой тарифной политики в сфере грузовых и пассажирских перевозок |
х |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
10. Утверждение предельных тарифов на услуги магистральной сети на 10 лет |
х |
х |
- |
- |
- |
|||||||||
11. Субсидирование убытков перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров по социально-значимым маршрутам |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||
Задача 1.1.3. Повышение уровня развития инфраструктуры гражданской авиации |
||||||||||||||
Показатели прямых результатов |
Источ. информации |
ед-ца изм. |
Отчетный период |
плановый период |
||||||||||
2012 год (отчет) |
2013 год (план текущего) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||
1. Количество аэропортов, имеющих категорию ИКАО (повышение безопасности) |
данные |
ед. |
11 |
11 |
13 |
13 |
14 |
14 |
16 |
|||||
2. Увеличение числа международных воздушных сообщений |
данные |
ед. |
64 |
78 |
94 |
97 |
103 |
109 |
115 |
|||||
3. Количество международных аэропортов - «хабов» до 4 ед. |
данные |
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
|||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом периоде |
|||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
1. Реконструкция (строительство) взлетно-посадочных полос, пассажирских и грузовых терминалов аэропортов республики |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||
2. Создание условий для привлечения иностранных авиакомпаний |
х |
х |
x |
x |
x |
|||||||||
3. Создание конкурентного рынка воздушных перевозок |
х |
х |
x |
x |
x |
|||||||||
4. Открытие новых международных рейсов |
х |
х |
x |
x |
x |
|||||||||
5. Обеспечение доступности услуг авиатранспорта на регулярные внутренние авиаперевозки для среднестатистического потребителя путем субсидирования |
х |
х |
x |
x |
x |
|||||||||
6. Развитие мультимодальных перевозок через аэропорт - «хаб» г. Караганда |
- |
х |
x |
x |
x |
|||||||||
Задача 1.1.4. Повышение уровня развития инфраструктуры водного транспорта |
||||||||||||||
Показатели прямых результатов |
Источ. информации |
ед-ца изм. |
отчетный период |
плановый период |
||||||||||
2012 год (отчет) |
2013 год (план текущего) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||
1. Пропускная способность морских портов |
данные МТК |
млн. тонн в год |
16,0 |
16,0 |
18,0 |
18,0 |
18,5 |
20,5 |
20,5 |
|||||
2. Количество обновленных судов государственного технического речного флота (повышение безопасности) |
данные МТК |
ед. |
2 |
6 |
3 |
3 |
0 |
7 |
1 |
|||||
3. Доля объема перевозок нефти из портов Республики Казахстан на Каспийском море, обеспечиваемая Национальным морским торговым флотом |
данные МТК |
% |
70 |
76 |
83 |
86 |
87 |
88 |
90 |
|||||
4. Доля объема перевозок сухих грузов из портов Республики Казахстан на Каспийском море, обеспечиваемая Национальным морским торговым флотом |
данные МТК |
% |
- |
- |
- |
59 |
61 |
63 |
65 |
|||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом периоде |
|||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
1. Реализация проектов по реконструкции и модернизации Шульбинского шлюза к 2016 году |
х |
х |
- |
- |
- |
|||||||||
2. Обеспечение безопасного плавания судов в акватории казахстанского сектора Каспийского моря и по внутренним водным путям |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||
3. Строительство судов государственного технического речного флота |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||
4. Техническая модернизация инфраструктуры порта Актау |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||
5. Пополнение торгового флота сухогрузными судами, паромами и танкерами |
- |
х |
х |
х |
х |
|||||||||
6. Внедрение систем управления движением судов |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||
7. Расширение порта Актау в северном направлении |
х |
х |
х |
- |
- |
|||||||||
8. Создание системы изготовления, выдачи и контроля удостоверения личности моряка |
х |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Задача 1.1.5. Повышение уровня развития инфраструктуры автотранспортной отрасли |
||||||||||||||
Показатели прямых результатов |
Источ. информации |
ед-ца изм. |
отчетный период |
плановый период |
||||||||||
2012 год (отчет) |
2013 год (план текущего) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||
1.Уровень удовлетворенности населения качеством автобусных пассажирских перевозок |
данные МТК |
% |
62 |
68 |
71 |
75 |
79 |
83 |
84 |
|||||
2.Охват населенных пунктов регулярными автобусными сообщениями |
данные МТК |
% |
75 |
78 |
81 |
84 |
87 |
90 |
93 |
|||||
3.Доля казахстанских перевозчиков на рынке грузовых международных автоперевозок |
данные МТК |
% |
26 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
|||||
4.Доля инфраструктуры автомобильных пассажирских перевозок, отвечающих установленным требованиям |
данные МТК |
% |
50 |
60 |
70 |
76 |
79 |
82 |
85 |
|||||
5. Снижение времени реагирования экстренных оперативных служб на дорожно-транспортные происшествия на автотранспортных средствах, оснащенных устройствами вызова экстренных оперативных служб |
данные МТК |
мин |
- |
- |
- |
- |
10 |
10 |
10 |
|||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом периоде |
|||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||||||
1. Внедрение государственных стандартов автовокзалов, автостанций и перевозчиков |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||
2. Создание благоприятных условий казахстанским перевозчикам для укрепления их позиций на рынке международных автотранспортных средств |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||
3. Развитие инфраструктуры пассажирских перевозок |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||
4. Развитие систем мониторинга междугородних и международных регулярных автомобильных пассажирских перевозок в режиме реального времени с помощью современных телекоммуникационных и спутниковых систем |
х |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
5. Разработка нормативной правовой базы для создания системы экстренного вызова при авариях и катастрофах (ЭВАК) |
х |
х |
- |
- |
- |
|||||||||
6. Поэтапное оснащение автотранспортных средств устройствами вызова экстренных оперативных служб в сроки, установленные техническим регламентом таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) |
- |
х |
х |
х |
х |
|||||||||
7. Создание и внедрение системы ЭВАК |
х |
х |
- |
- |
- |
|||||||||
8. Внедрение в г.Астана системы «Новая транспортная система» |
х |
х |
х |
- |
- |
Стратегическое направление 2. Развитие транзитно-транспортного
потенциала Республики Казахстан
Цель 2.1. Увеличение объемов транзитных перевозок через территорию
Республики Казахстан
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 010, 011
Целевой индикатор |
Источ. информации |
ед-ца изм. |
в том числе с указанием промежуточного значения |
||||||
в отчетном периоде |
в плановом периоде |
||||||||
2012 год (отчет) |
2013 год (план текущего) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Увеличение объемов перевозок грузов в транзитном направлении |
данные МТК |
млн. тонн |
17,9 |
19,0 |
20,5 |
22,0 |
24,0 |
26,0 |
29,0 |
ж/д транспорт |
данные МТК |
млн. тонн |
16,3 |
17,35 |
18,7 |
19,8 |
20,9 |
22,4 |
24,9 |
авто транспорт |
данные МТК |
млн. тонн |
1,46 |
1,5 |
1,6 |
1,9 |
2,3 |
2,6 |
2,9 |
водный транспорт |
данные МТК |
млн. тонн |
0,16 |
0,15 |
0,2 |
0,3 |
0,8 |
1 |
1,2 |
2. Транзитные авиаперелеты |
данные МТК |
млн. сам/км |
164,4 |
172,6 |
181,2 |
190,2 |
199,8 |
209,7 |
220,2 |
3. Увеличение дохода от транзитных перевозок |
данные МТК |
млрд. тенге |
157,6 |
170 |
190 |
220 |
250 |
290 |
330 |
Задача 2.1.1. Повышение уровня интеграции транспортного комплекса Республики Казахстан в международные транспортные сети |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
ед-ца изм. |
отчетный период |
Плановый период |
|||||
2012 год (отчет) |
2013 год (план текущего) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Увеличение средней скорости движения грузовых поездов по транзитным участкам железных дорог: |
данные МТК |
км/ч |
|||||||
- Северный коридор |
50,06 |
50,57 |
51,20 |
51,83 |
52,35 |
52,87 |
53,4 |
||
- Южный коридор |
47,17 |
47,64 |
48,69 |
49,74 |
50,23 |
50,7 |
51,25 |
||
- Среднеазиатский коридор |
51,07 |
51,12 |
51,67 |
52,23 |
52,75 |
53,28 |
53,81 |
||
- TRAСEСA |
48,99 |
49,48 |
50,2 |
51,06 |
51,57 |
52,09 |
52,6 |
||
- коридор Север-Юг |
49,16 |
49,65 |
50,42 |
51,18 |
51,69 |
52,2 |
52,7 |
||
2. Увеличение количества (создание) транспортно-логистических центров на международных транспортных коридорах |
данные МТК |
шт. |
- |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом периоде |
||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Снижение барьеров при пересечении границ грузовыми поездами |
х |
х |
- |
- |
- |
||||
2. Внедрение экологических стандартов «Евро-4» на производстве автотранспортных средств с 1 января 2014 года |
х |
- |
- |
- |
- |
||||
3. Техническая оснащенность органов транспортного контроля |
х |
х |
- |
- |
- |
||||
4. Создание транспортно-логистических объектов в Казахстане и за пределами Республики Казахстан |
х |
х |
х |
х |
х |
Стратегическое направление 3. Развитие услуг, производства и
инфраструктуры ИКТ, инновации, базирующиеся на современных
технологиях, ориентированные на предоставление мультимедийных услуг
Цель 3.1. Обеспечение достижения роста доли сектора ИКТ в ВВП,
включая развитие инфокоммуникационной инфраструктуры
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели
001, 025, 026, 027, 029, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 057
Целевые индикаторы |
Источ. информации |
Ед. изм. |
в том числе с указанием промежуточного значения |
||||||
в отчетном периоде |
в плановом периоде |
||||||||
2012 год (отчет) |
2013 год (план текущего) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Абоненты сотовой связи (показатель «ГИК ВЭФ») |
ВЭФ |
место |
20 |
10 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
2. Телефонные линии (показатель «ГИК ВЭФ») |
ВЭФ |
место |
47 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
3. Количество пользователей Интернетом (показатель «ГИК ВЭФ») |
ВЭФ |
место |
62 |
61 |
44 |
44 |
43 |
42 |
41 |
4. Количество абонентов широкополосной сети Интернет (показатель «ГИК ВЭФ») |
ВЭФ |
место |
67 |
63 |
50 |
50 |
49 |
48 |
47 |
5. Пропускная способность Интернета (показатель «ГИК ВЭФ») |
ВЭФ |
место |
53 |
54 |
50 |
50 |
49 |
48 |
47 |
6. Количество пользователей мобильным интернетом (показатель «ГИК ВЭФ») |
ВЭФ |
место |
27 |
37 |
26 |
26 |
25 |
24 |
23 |
7. Индекс физического объема отрасли «Связь» |
стат. Данные |
%, к предыдущему году |
105,1 |
107,0 |
107,0 |
107,0 |
107,0 |
107,0 |
107,0 |
8. Увеличение валовой добавленной стоимости в отрасли «Связь» в реальном выражении к уровню 2008 года |
стат. Данные |
% |
- |
63,9 |
77 |
87,6 |
100,7 |
114,8 |
129,8 |
Задача 3.1.1. Уровень доступности базовых услуг в сфере ИКТ и обеспечение 100-процентного охвата домохозяйств Республики Казахстан услугами телефонной связи, широкополосного доступа к Интернету |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
Источ. информации |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2012 год (отчет) |
2013 год (план текущего) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Достижение 100-процентного уровня цифровизации местной телефонной связи |
данные МТК |
% |
96 |
97 |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
В сельской местности |
96 |
97,5 |
98,0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
2. Плотность фиксированных линий телефонной связи |
стат. данные |
на 100 жител. |
26 |
26,1 |
26,2 |
26,3 |
26,4 |
26,5 |
26,6 |
В сельской местности |
15,6 |
15,7 |
15,8 |
15,9 |
16 |
16,1 |
16,3 |
||
3. Плотность абонентов широкополосного доступа к сети Интернет |
стат. данные |
на 100 жител. |
9,4 |
11,0 |
13,0 |
15,0 |
15,1 |
15,3 |
15,5 |
4. Плотность пользователей Интернет |
стат. данные |
на 100 жител. |
61,9 |
63 |
65 |
65 |
67 |
69 |
72 |
5. Пропускная способность Интернета |
данные МТК |
Кб/с на 1 пользователя Интернет |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
30 |
6. Количество абонентов в сельских населенных пунктах, обеспеченных универсальными услугами связи: |
данные МТК |
Абон. |
1 040 670 |
1 059 042 |
1 066 747 |
1 073 433 |
1 073 433 |
1 073 433 |
1 073 433 |
- индивидуальный беспроводной доступ к сети Интернет |
- |
- |
56 973 |
69 004 |
78 499 |
78 499 |
78 499 |
||
7. Доля транзита международных информационных потоков через РК (Европа/Россия-Азия) |
данные МТК |
% |
2,9 |
3 |
3,15 |
3,20 |
3,30 |
3,35 |
3,45 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
Срок реализации в плановом периоде |
||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
1.Установка цифровых коммутационных станций на местных сетях телекоммуникаций |
х |
х |
- |
- |
- |
||||
2. Расширение национальной информационной супермагистрали на основе технологии спектрального уплотнения DWDM |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
3. Модернизация сети телекоммуникаций сельской связи с использованием технологии CDMA |
х |
х |
- |
- |
- |
||||
4. Организация работы совета операторов связи по проблемным вопросам в области связи |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
5. Субсидирование убытков операторов связи, оказывающих универсальные услуги телекоммуникаций в сельской местности |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
6. Строительство сетей FTTH |
х |
- |
- |
- |
- |
||||
7. Мониротинг мероприятий, проводимых операторами связи по увеличению телекоммуникационного транзитного потенциала через Республику Казахстан |
х |
х |
х |
х |
х |
Задача 3.1.2. Обеспечение услугами мобильной связи всех населенных пунктов с численностью от 1000 человек и более |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
Источ. инфор-мации |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2012 год (отчет) |
2013 год (план текущего) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Плотность абонентов сотовой связи |
стат. данные |
на 100 жител. |
180,1 |
170 |
150 |
150 |
150 |
150 |
130 |
2. Количество абонентов сотовой связи, имеющих доступ к широкополосной высокоскоростной передаче данных |
стат. данные |
тыс. ед. |
6 876 |
7 000 |
8 000 |
9 000 |
10 000 |
11 000 |
12 000 |
3. Охват населенных пунктов с численностью от 1000 человек и более услугами сотовой связи |
данные МТК |
% |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Обеспечение услугой переноса абонентских номеров в сетях сотовой связи Республики Казахстан |
данные МТК |
% |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом периоде |
||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
1. Обеспечение операторами услуг сотовой связи сетями третьего поколения стандарта 3G населенных пунктов, с численностью населения от 10 000 и более |
х |
х |
- |
- |
- |
||||
2. Внедрение стандарта нового поколения 4G |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
2-1. во всех областных центрах республики |
х |
- |
- |
- |
- |
||||
2-2. во всех населенных пунктах с численностью населения от 50 тысяч и более |
- |
х |
х |
- |
- |
||||
2-3. во всех районных центрах |
- |
- |
х |
х |
х |
||||
3. Техническое сопровождение системы радиомониторинга |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
4. Техническая реализация переноса абонентских номеров в сетях сотовой связи Республики Казахстан |
- |
х |
- |
- |
- |
Задача 3.1.3. Внедрение цифрового эфирного телерадиовещания в Республике Казахстан |
|||||||||||
Показатели прямых результатов |
Источ. информации |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||||
2012 год (отчет) |
2013 год (план текущего) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
1. Охват цифровым эфирным телерадиовещанием населения Казахстана |
данные МТК |
% |
23 |
51 |
72 |
81 |
95 |
95 |
95 |
||
2. Количество радиотелевизионных станций для цифрового эфирного телерадиовещания |
данные МТК |
ед. |
5 |
34 |
297 |
269 |
222 |
- |
- |
||
3. Количество транслируемых телеканалов цифрового эфирного телерадиовещания: |
данные МТК |
ед. |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||
- в остальных населенных пунктах |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом периоде |
||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
1. Внедрение цифрового эфирного телерадиовещания в регионах республики |
х |
х |
х |
- |
- |
||||||
2. Модернизация и строительство радиотелевизионных станций |
х |
х |
х |
- |
- |
||||||
3. Вывод из эксплуатации аналоговых радиотелевизионных станций |
- |
- |
х |
х |
х |
||||||
4. Проведение мероприятий по международно-правовой защите орбитально-частотного ресурса Республики Казахстан |
х |
х |
- |
- |
- |
||||||
Задача 3.1.4. Доведение уровня отраслевой стандартизации до международных норм и формирование правовой основы, способствующей развитию ИКТ в Республике Казахстан |
|||||||||||
Показатели прямых результатов |
Источ. информации |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||||
2012 год (отчет) |
2013 год (план текущего) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
1. Количество разрабатываемых национальных стандартов в сфере информатизации |
данные МТК |
ед. |
34 |
16 |
- |
- |
- |
30 |
30 |
||
2. Количество разрабатываемых НПА в области ИКТ |
данные МТК |
ед. |
2 |
- |
20 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом периоде |
||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||||
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
1. Разработка национальных стандартов в области ИТ |
- |
- |
- |
х |
х |
||||||
2. Совершенствование нормативной правовой базы в области связи (разработка проектов законов/НПА) |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
3. Проведение мероприятий по стимулированию внедрения систем менеджмента качества в соответствии с международными требованиями |
х |
х |
х |
х |
х |
Задача 3.1.5. Развитие сектора ИТ–услуг, инновации и науки, включая создание условий для повышения уровня компьютерной грамотности |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
Источ. информации |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Доля местного содержания в общем объеме IT-рынка |
стат. данные |
% |
17 |
25 |
32 |
35 |
38 |
41 |
43 |
2. Доля местного содержания в IT-услугах |
стат. данные |
% |
50 |
65 |
80 |
85 |
87 |
88 |
89 |
3. Доля местного содержания в объеме коробочного (лицензионного) ПО |
стат. данные |
% |
8 |
11 |
15 |
17 |
19 |
21 |
23 |
4. Доля местного содержания в объеме сектора IT-оборудования |
стат. данные |
% |
7 |
8 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
5. Количество студентов, обучающихся по IT – специальностям на основе государственного заказа по международным стандартам iCarnegie (к предыдущему году) |
данные МТК |
ед. |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
6.Уровень компьютерной грамотности населения |
стат. данные |
% |
51,7 |
63 |
63,5 |
64 |
64,5 |
65 |
70 |
7. Количество персональных компьютеров на 100 человек |
стат. данные |
ед. |
23 |
24 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом периоде |
||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1.Участие в развитии инфраструктуры СЭЗ ПИТ «Алатау» |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
2. Организация производства высокотехнологичного оборудования |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
3. Взаимодействие с НПО по вопросам развития отрасли IT |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
4. Разработка механизмов по формированию гарантированного заказа на закуп отечественного компьютерно-коммуникационного оборудования и продвижения отечественных IT–продуктов |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
5. Выдача к 2015 году не менее 900 сертификатов iCarnegie |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
6. Проведение олимпиад по актуальным темам ИКТ, среди учащихся и студентов |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
7. Создание профессиональных стандартов по специальностям ИКТ |
х |
х |
х |
- |
- |
||||
8. Оценка реального запроса и прогнозирования потребности экономики Казахстана в подготовке квалифицированных ИКТ кадров и их соответствия требованиям работодателей |
х |
- |
- |
- |
- |
||||
9. Проработка вопросов совершенствования образовательных программ по специальностям технического и профессионального, высшего образования в области ИКТ |
х |
х |
- |
- |
- |
||||
10. Проработка вопросов разработки образовательных программ на основе профессиональных стандартов в области ИКТ |
- |
х |
х |
х |
- |
Задача 3.1.6. Снижение административных барьеров |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
Источ. информации |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2012 год (отчет) |
2013 год (план текущего) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Снижение операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса, включая время и затраты, а также разрешительных процедур к 2015 году по сравнению с 2011 годом |
данные МТК |
% |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
|
2. Доля сокращенных плановых проверок субъектов в области информатизации и связи (согласно годовому плану проверок) от общего количества (к предыдущему году) |
данные МТК |
% |
- |
5 |
3 |
3 |
2 |
2 |
- |
3. Доля разрешительных документов в области связи, выдаваемых в электронной форме |
данные МТК |
% |
30 |
60 |
100 |
- |
- |
- |
- |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом периоде |
||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Общий анализ проведенных плановых проверок уполномоченного органа и его территориальных подразделений |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
2. Составление плана проведения проверок на соответствие системы степени риска субъектов частного предпринимательства |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
3. Организация подачи заявлений и пакета документов на получение разрешительных документов через Интернет–порталы |
х |
- |
- |
- |
- |
Задача 3.1.7. Обеспечение условий развития конкуренции на соответствующих рынках услуг телекоммуникаций и почтовой связи |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
Источ. информации |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2012 год (отчет) |
2013 год (план текущего) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Количество регулируемых услуг телекоммуникаций и почтовой связи выведенных из сферы естественных монополий |
данные МТК |
Ед. |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
2. Количество проведенных экспертиз на оптовые услуги телекоммуникаций |
данные МТК |
Ед. |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
||
3. Снижение платы за присоединение к сети телекоммуникаций общего пользования операторов фиксированной телефонной связи (к предыдущему году) |
данные МТК |
% |
5 |
10 |
5 |
5 |
5 |
- |
- |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом периоде |
||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Мониторинг ежемесячных и ежеквартальных отчетов субъектов естественных монополий и регулируемых рынков |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
2. Проведение экспертизы цен субъектов естественных монополий и регулируемых рынков по мере поступления заявок |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
3. Проведение публичных слушаний при рассмотрении заявок на утверждение тарифов и тарифных смет субъектов естественных монополий |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
4. Проведение внеплановых проверок субъектов естественных монополий и регулируемых рынков |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
5. Проведение анализа сферы естественной монополии в области телекоммуникаций на предмет отнесения услуг к регулируемым |
х |
- |
- |
- |
- |
||||
6. Внесение изменений в перечень регулируемых услуг (товаров, работ) субъектов естественных монополий |
х |
- |
- |
- |
- |
Стратегическое направление 4. Совершенствование процессов
предоставления государственных услуг, технического
сопровождения и интеграция информационных систем
государственных органов, в том числе создание условий и
механизмов для развития информационной инфраструктуры
Таможенного союза
Цель 4.1. Повышение качества оказания государственных услуг в
электронном формате и уровня функционирования центров
обслуживания населения
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели
024, 039, 043, 046, 050, 053
Целевые индикаторы |
Источ. информации |
Ед. изм. |
в том числе с указанием промежуточного значения |
|||||||
в отчетном периоде |
в плановом периоде |
|||||||||
2012 год (отчет) |
2013 год (план текущего) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Доля переведенных в электронный формат государственных услуг от общего количества государственных услуг, подлежащих оптимизации и автоматизации |
данные МТК |
% |
- |
60 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
|
2. Степень удовлетворенности граждан предоставлением государственных услуг ЦОН |
соц. опрос |
% |
75 |
80 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
|
3. Средняя степень автоматизации функций (процессов) центральных государственных и местных исполнительных органов |
данные МТК |
% |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
|
Задача 4.1.1 Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном формате |
||||||||||
1. Доля оказанных в электронном виде государственных услуг от общего количества переведенных в электронный формат государственных услуг |
данные МТК |
% |
- |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
|
2. Ежегодный прирост количества оказанных электронных услуг |
данные из ШЭП |
млн. ед. |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
3. Количество электронных услуг подключенных к Мобильному Правительству |
данные МТК |
ед. |
- |
- |
10 |
31 |
51 |
- |
- |
|
4. Количество автоматизированных государственных услуг |
данные МТК |
ед. |
- |
- |
20 |
20 |
20 |
- |
- |
|
5. Доля разрешительных документов, выданных в электронном виде, от общего количества выданных разрешительных документов |
данные МТК |
% |
- |
7 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
|
6. Количество разработанных сервисов ШЭП |
данные МТК |
шт. |
- |
15 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7. Доля обращений, отработанных первой линией поддержки от общего количества обращений в Единый контакт-центр |
данные из ИС ЕКЦ |
% |
- |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
|
8. Доля зарегистрированных пользователей портала «электронного правительства» от общего количества экономически активного населения Республики Казахстан |
данные из ПЭП и ИС АС РК |
% |
- |
2 |
5 |
10 |
20 |
30 |
35 |
|
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом периоде |
|||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||
1. Перевод государственных услуг и разрешительных документов в электронную форму |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
2. Разработка и утверждение планов мероприятий по оптимизации и автоматизации государственных услуг и разрешительных документов |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
3. Поддержание Единого контакт-центра для оказания консультационных услуг населению |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
4. Обеспечение проведения интернет-конференций на портале «электронного правительства» |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
5. Обеспечение функционирования веб-портала, шлюза и регионального шлюза «электронного правительства» |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
6. Обеспечение функционирования информационной системы «Государственная база данных «Е-лицензирование» |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
7. Развитие информационной системы «Государственная база данных «Е-лицензирование» |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
8. Внедрение информационной системы «Государственная база данных «Е-лицензирование» в государственных органах, выдающих разрешительные документы |
х |
- |
- |
- |
- |
|||||
9. Создание информационной системы «Мобильное правительство» Республики Казахстан» |
х |
- |
- |
- |
- |
|||||
10. Развитие веб-портала и шлюза «электронного правительства» |
х |
х |
х |
- |
- |
|||||
Задача 4.1.2 Обеспечение безопасного доступа граждан и организаций к государственным электронным услугам посредством цифровых сертификатов |
||||||||||
Показатели прямых результатов |
Источ. информации |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год (отчет) |
2013 год (план текущего) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Количество государственных органов, подключенных к единому сall-центру |
данные МТК |
ед. |
- |
26 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. Количество интегрированных государственных баз данных и информационных систем государственных органов посредством ШЭП |
данные МТК |
шт. |
- |
5 |
5 |
5 |
- |
- |
- |
|
3. Количество развертываемых альтернативных DNS-серверов, поддерживающих казахстанские доменные имена верхнего уровня |
данные МТК |
ед. |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
|
4. Количество введенных в промышленную эксплуатацию Центров обработки данных |
данные МТК |
шт. |
- |
7 |
7 |
- |
- |
- |
- |
|
5. Количество обслуживаемых государственных органов и обеспечение их безопасной и бесперебойной работой |
данные МТК |
шт. |
- |
- |
- |
2 |
9 |
9 |
16 |
|
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом периоде |
|||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
1. Проведение оценки эффективности деятельности государственных органов по применению информационных технологий и оказанию государственных услуг в электронной форме |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
2. Обеспечение функционирования межведомственных информационных систем |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
3. Поддержка и развитие системы мониторинга информационно-коммуникационных сетей, предупреждение компьютерных инцидентов |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
4. Проведение аттестации информационных систем на соответствие требованиям информационной безопасности |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
5. Создание информационной системы и инфраструктуры Оперативного центра обеспечения информационной безопасности критически важных объектов информатизаций |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
6. Развитие Единого шлюза доступа государственных органов к сети Интернет, с высокой отказоустойчивостью и пропускной способностью |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
7. Обеспечение должностных лиц государственных органов, имеющих право подписи документов, ключами электронной цифровой подписи |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
8. Актуализация эталонных моделей архитектуры «электронного правительства» и информационных систем |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
9. Создание серверной Интернет платформы для оказания услуг хостинга ГО |
х |
- |
- |
- |
- |
|||||
Задача 4.1.3 Оптимизация процесса предоставления государственных услуг через центры обслуживания населения |
||||||||||
Показатели прямых результатов |
Источ. информации |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год (отчет) |
2013 год (план текущего) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Количество видов электронных государственных услуг оказываемых в ЦОН |
МТК |
ед. |
8 |
10 |
15 |
17 |
19 |
21 |
23 |
|
2. Среднее время ожидания для получения государственной услуги в ЦОН |
данные из ИИС ЦОН |
мин. |
20 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
3. Количество оказанных государственных услуг в ЦОН |
данные из ИИС ЦОН |
млн. |
8,5 |
9,0 |
10,0 |
11,0 |
12,0 |
13,0 |
14,0 |
|
4. Количество бумажных документов, требуемых в среднем для оказания одной государственной услуги, предоставляемой через ЦОН |
данные из ИИС ЦОН |
ед. |
6 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
5. Количество ИС ГО, интегрированных с ИИС ЦОН |
данные МТК |
ед. |
- |
30 |
31 |
- |
- |
- |
- |
|
6. Доля оказанных услуг ЦОН в электронном формате от общего количества оказанных услуг |
данные из ИИС ЦОН |
% |
35 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
|
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом периоде |
|||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
1. Оснащение необходимым оборудованием и каналами связи для видеомониторинга ЦОН |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
2. Создание информационной системы дистанционного обучения, тестирования и аттестации сотрудников ЦОН |
х |
- |
- |
- |
- |
|||||
3.Проведение анализа государственных услуг для подключения к ИИС ЦОН для осуществления мониторинга оказания государственных услуг |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
4. Интеграция информационной системы ЦОН с информационными системами государственных органов |
х |
- |
- |
- |
- |
|||||
5. Развитие Интегрированной информационной системы ЦОН |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
6. Аттестация Интегрированной информационной системы ЦОН |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
7. Обеспечение функционирования Интегрированной информационной системы ЦОН |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
8. Согласование планов по оптимизации и автоматизации государственных услуг |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
9. Согласование стандартов государственных услуг |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
10. Проведение информационно-разъяснительной работы по электронным услугам среди населения |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
11. Проведение заседаний Межведомственной комиссии по отбору государственных услуг через ЦОН |
х |
х |
х |
х |
х |
Цель 4.2. Обеспечение взаимодействия с международными информационными системами в рамках Таможенного союза
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 040
Целевые индикаторы |
Источ. информации |
Ед. изм. |
в том числе с указанием промежуточного значения |
|||||||||
в отчетном периоде |
в плановом периоде |
|||||||||||
2012 год (отчет) |
2013 год (план текущего) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||
1. Объем переданных сообщений через межгосударственный шлюз для обмена информацией в рамках Таможенного союза |
ИС ГО |
Сообщений в час |
- |
- |
30 000 |
50 000 |
70 000 |
70 000 |
80 000 |
|||
Задача 4.2.1. Создание Межгосударственного шлюза по обмену информацией в рамках Таможенного союза |
||||||||||||
Показатели прямых результатов |
Источ. информации |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||||
2012 год (отчет) |
2013 год (план текущего) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||
1. Количество интегрированных ИС ГО с межгосударственным шлюзом для обмена информацией в рамках Таможенного союза |
данные МТК |
ед. |
- |
- |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом периоде |
|||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||||
1. Управление проектом Межгосударственный шлюз для обмена информацией |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
2. Проведение работ по интеграции ИИС Межгосударственный шлюз для обмена информацией в рамках Таможенного союза с ИС ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
3.2. Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства
Стратегические направления и цели государственного органа |
Наименование стратегического и программного документа |
1 |
2 |
Стратегическое направление 1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
|
Цель 1.1 Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного комплекса |
1. Указ Президента Республики Казахстан «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года» от 1 февраля 2010 года № 922 |
Стратегическое направление 2. |
|
Цель 2.1. Увеличение объемов транзитных перевозок через территорию Республики Казахстан |
1. Указ Президента Республики Казахстан «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года» от 1 февраля 2010 года № 922 |
Стратегическое направление 3. |
|
Цель 3.1. Обеспечение достижения роста доли сектора ИКТ в ВВП |
1. Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 «О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы» |
Стратегическое направление 4. |
|
Цель 4.1. Повышение качества оказания государственных услуг в электронном формате и уровня функционирования центров обслуживания населения |
1. Указ Президента Республики Казахстан «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года» от 1 февраля 2010 года № 922 |
Цель 4.2. Обеспечение взаимодействия с международными информационными системами в рамках Таможенного союза |
1. Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года» |
4. Развитие функциональных возможностей
Наименование стратегического направления и цели госоргана |
Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа |
Период реализации |
1 |
2 |
3 |
Стратегическое направление 1. |
1. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации сотрудников Министерства. |
2014 – 2018 годы |
Стратегическое направление 2. |
1. Осуществление оценки эффективности деятельности сотрудников структурных подразделений Министерства |
2014 – 2018 годы |
2. Международные коридоры реконструируются по параметрам не ниже II технической категории |
2014 – 2018 годы |
|
3. Внедрение 5-ти ступенчатого контроля качества |
2014 – 2018 годы |
|
4. Продолжение реализации проекта реконструкции международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай» |
2012 - 2015 годы |
|
Стратегическое направление 3. |
Выработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в области инфокоммуникационных технологий |
2014 – 2018 годы |
Соблюдение принципов гендерного равенства при исполнении профессиональных обязанностей |
постоянно |
|
Стратегическое направление 4. |
Сопровождение веб-портала, шлюза и регионального шлюза «электронного правительства» |
ежегодно |
Сопровождение и развитие ГБД «Е-лицензирование» |
ежегодно |
|
Направление работников на совещания, семинары, курсы по повышению квалификации, обмену опытом |
ежегодно |
|
Задача 4.1.2 Обеспечение безопасного доступа граждан и организаций к государственным электронным услугам посредством цифровых сертификатов |
Популяризация и повышение осведомленности населения о проекте «электронное правительство» |
ежегодно |
Сопровождение платежного шлюза |
ежегодно |
|
Направление работников на совещания, семинары, курсы по повышению квалификации, обмену опытом |
ежегодно |
|
Обследование технической документации информационных систем государственных органов для определения технических требований и форматов взаимодействия интеграции со шлюзом «электронного правительства» |
ежегодно |
|
Задача 4.1.3. Оптимизация процесса предоставления государственных услуг через центры обслуживания населения |
Сопровождение и развитие Интегрированной информационной системы ЦОН |
ежегодно |
Снижение среднего времени ожидания для получения государственной услуги в ЦОН |
ежегодно |
|
Цель 4.2. Обеспечение взаимодействия с международными информационными системами в рамках Таможенного союза |
Интеграция информационных систем госорганов с Межгосударственным шлюзом для обмена информацией в рамках Таможенного союза |
2014 - 2018 годы |
5. Межведомственное взаимодействие
Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие |
Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие |
Меры, предполагаемые для установления межведомственных взаимосвязей |
1 |
2 |
3 |
Стратегическое направление 1. |
||
Цель 1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного комплекса |
||
Задача 1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли |
||
1. В среднем 87 % автомобильных дорог республиканского значения находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии |
МЭБП |
Финансирование проектов, реализация которых предусмотрена за счет республиканского бюджета; развитие проектов на основе государственно-частного партнерства |
2. В среднем 76 % автомобильных дорог местного значения находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии |
МЭБП, МИО |
Выделение целевых трансфертов областным бюджетам; предоставление ежеквартальной информации о состоянии дорог местного значения, находящихся в хорошем, удовлетворительном, неудовлетворительном состоянии |
3. Протяженность дорог республиканского значения, охваченных всеми видами ремонта |
МЭБП |
Финансирование мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет республиканского бюджета; развитие проектов на основе государственно-частного партнерства |
Задача 1.1.2. Повышение уровня развития инфраструктуры железнодорожной отрасли |
||
1. Увеличение протяженности сети железных дорог (Бейнеу – Жезказган и Аркалык-Шубарколь) |
МЭБП, АО «НК «КТЖ» (по согласованию) |
Обеспечение потребного объема софинансирования строительства железнодорожных линий |
2. Снижение износа основных активов железнодорожного транспорта |
АРЕМ, МИНТ, МЭБП, АО «НК «КТЖ» (по согласованию) |
Приобретение и капитальный ремонт подвижного состава за счет реализации новой тарифной политики в сфере перевозок и ежегодного повышения тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в среднем на 15 % с 2011 года по 2014 год с последующей индексацией на уровне инфляции; приобретение железнодорожных пассажирских вагонов и локомотивов за счет собственных средств и заемных средств АО «НК «КТЖ» |
Задача 1.1.3. Повышение уровня развития гражданской авиации |
||
1. Количество аэропортов, имеющих категорию ИКАО |
МИО, МЭБП, АРЕМ, аэропорты, авиакомпании |
Приведение технических характеристик в соответствие с требованиями ИКАО, реконструкция (строительство) взлетно-посадочных полос, пассажирских и грузовых терминалов; финансирование проектов, реализация которых предусмотрена за счет республиканского бюджета; повышение эффективности тарифной политики в отношении субъектов естественной монополии воздушного транспорта |
2. Увеличение числа международных воздушных сообщений |
||
3. Количество международных аэропортов – «хабов» до 4 ед. |
||
Задача 1.1.4. Повышение уровня развития инфраструктуры водного транспорта |
||
1. Пропускная способность морских портов |
АО «НК «Актауский международный морской торговый порт» (по согласованию) |
Контроль за ходом реализации инвестиционного проекта «Расширение порта Актау в северном направлении», автоматизации производственной деятельности Актауского порта, строительства и реконструкции 11-го и 12-го причалов. |
2. Количество обновляемых судов государственного технического речного флота (повышение безопасности) |
МЭБП, республиканские государственные казенные предприятия водных путей |
Обеспечение необходимого объема финансирования для обновления и модернизации государственного технического речного флота. Замена судов технического флота, обеспечивающих безопасность судоходства на государственных внутренних водных путях, имеющих 100 % износ и отработавших свыше 1,5-2 сроков службы. |
3. Доля объема перевозок нефти из портов Республики Казахстан на Каспийском море, обеспечиваемая Национальным морским торговым флотом |
АО «НК «КазМунайГаз» (по согласованию) АО «НК «Казмортрансфлот» (по согласованию) |
Обеспечение необходимого объема финансирования для реализации проектов «строительство/приобретение и эксплуатация 2-х универсальных паромов». |
4. Доля объема перевозок сухих грузов из портов Республики Казахстан на Каспийском море, обеспечиваемая Национальным морским торговым флотом |
АО «НК «КазМунайГаз» (по согласованию) АО «НК «Казмортрансфлот» (по согласованию) |
|
Задача 1.1.5. Повышение уровня развития инфраструктуры автотранспортной отрасли |
||
1. Охват населенных пунктов регулярными автобусными сообщениями |
МИО |
Пересмотр маршрутной сети и мест дислокации автовокзалов и автостанций с учетом генплана развития населенных пунктов, субсидирование нерентабельных социально значимых маршрутов |
2. Доля казахстанских перевозчиков на рынке грузовых международных автоперевозок |
МФ, МИД |
МФ (КТК) - осуществление контроля за проездом иностранных АТС; |
3. Доля инфраструктуры автомобильных пассажирских перевозок, отвечающих установленным требованиям |
МИО, МЭБП |
Приведение существующих объектов инфраструктуры в соответствие нормам Национального стандарта «Услуги автовокзалов, автостанций и пунктов обслуживания пассажиров» и строительство новых; |
Стратегическое направление 2. |
||
Цель 2.1. Увеличение объемов транзитных перевозок через территорию |
||
Задача 2.1.1. Повышение уровня интеграции транспортного комплекса |
||
1. Увеличение объемов перевозок грузов в транзитном направлении |
МИД, МИНТ, МФ (КТК), МРР, МИО, |
МИД – осуществление согласованной международной транспортной политики; |
Стратегическое направление 3. |
||
Цель 3.1. Обеспечение достижения роста доли сектора ИКТ в ВВП, включая развитие инфокоммуникационной инфраструктуры |
||
Задача 3.1.3 Внедрение цифрового эфирного телерадиовещания в Республике Казахстан |
||
Охват эфирным цифровым телерадиовещанием населения Казахстана |
МЭБП, МКИ, МИО |
МЭБП - своевременное финансирование инвестиционного проекта «Внедрение и развитие цифрового эфирного телерадиовещания в РК» в полном объеме; |
Задача 3.1.4. Доведение уровня отраслевой стандартизации до международных норм и |
||
1. Количество разрабатываемых национальных стандартов в сфере информатизации |
МИНТ |
Принятие мер по разработке национальных стандартов в сфере информатизации и включению их в план отраслевой стандартизации |
2. Количество разрабатываемых НПА в области ИКТ |
Центральные государственные и местные исполнительные органы |
Принятие мер по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере информатизации |
Задача 3.1.5. Развитие сектора ИТ–услуг, инновации и науки, включая создание |
||
1. Доля местного содержания в IT-услугах |
МИНТ, МЭБП, МФ |
Определение мер по поддержке отечественных IT-компаний, работающих на экспорт, по получению заказов при предоставлении казахстанских кредитов зарубежным странам |
Центральные государственные и местные исполнительные органы |
Принятие мер по повышению доли местного содержания в IT -услугах, в объемах коробочного (лицензионного) ПО и сектора IT-оборудования |
|
4. Количество студентов, обучающихся по IT–специальностям на основе государственного заказа по международным стандартам iCarnegie (к предыдущему году). |
МОН |
Оказание содействия в выделении грантов для обучения студентов в Международном университете информационных технологий. |
Стратегическое направление 4. |
||
Цель 4.1. Повышение качества оказания государственных услуг в электронном |
||
Задача 4.1.1 Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном формате |
||
Доля переведенных в электронный формат государственных услуг от общего количества государственных услуг, подлежащих оптимизации и автоматизации |
Заинтересованные государственные органы |
Ежегодное увеличение количества предоставляемых государственных электронных услуг |
МЭБП |
Ведение реестра государственных услуг |
|
Заинтересованные государственные органы |
Перевод в электронный формат государственных услуг, подлежащих оптимизации и автоматизации |
|
Цель 4.2. Обеспечение взаимодействия с международными информационными |
||
Задача 4.2.1. Создание Межгосударственного шлюза по обмену |
||
1. Ввод в промышленную эксплуатацию ИС «Межгосударственный шлюз по обмену информацией в рамках Таможенного союза» |
МЭБП, МФ, заинтересованные государственные органы |
Интеграция информационных систем госорганов с Межгосударственным шлюзом для обмена информацией в рамках Таможенного союза |
6. Управление рисками
Наименование возможного риска |
Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками |
Мероприятия по управлению рисками |
1 |
2 |
3 |
Внешние риски |
||
Геополитические риски |
Появление новых альтернативных маршрутов на территории соседних стран, ориентированных на транзитные перевозки. |
На снижение данных рисков повлияет активное взаимодействие с международными и региональными организациями по развитию международных транспортных коридоров Республики Казахстан. |
Реализация проекта развития международного транспортного коридора «Север – Юг», проходящего через территорию Ирана, может быть поставлена под угрозу в случае резкого ухудшения отношений и начала военного конфликта между Ираном и США. |
||
Ценовые риски |
1. Рост цен на энергоносители приводит к увеличению издержек государственных и частных транспортных предприятий. |
1. Развитие механизма государственно-частного партнерства. |
2. Критическим фактором для развития транспортной отрасли остаются мировые цены на энергоносители, которые формируют вместе с продукцией предприятий основную часть грузопотоков. |
1. Снижение данного вида рисков зависит от развития механизма государственно-частного партнерства. |
|
4. Проект «Внедрение и развитие цифрового эфирного вещания» финансируется в соответствии с Финансово-экономическим обоснованием (ФЭО), где цены на оборудование и строительные работы фиксированы без учета уровня инфляции. Срок финансирования по ФЭО – 2012-2014 годы. В случае растягивания финансирования на более длительные сроки стоимость проекта будет дорожать сопоставимо уровню инфляции, либо еще быстрее. |
Финансирование из республиканского бюджета в соответствии с ФЭО проекта, либо своевременное внесение изменений в ФЭО в части удорожания стоимости. |
|
Техногенные и экологические риски |
Крупная техногенная или экологическая катастрофа, вероятность которой повышается по мере износа транспортной инфраструктуры и подвижного состава, потребует серьезных дополнительных капиталовложений и приведет к отвлечению средств с других объектов транспортной системы. |
1. Для снижения данного риска требуются внедрение передовых технических и экологических регламентов, стандартов, модернизация транспортных активов. |
Низкая активность государственных и исполнительных органов в организации механизмов по формированию гарантированного государственного заказа и заключению долгосрочных контрактов |
Недостижение поставленных целей стратегического направления «Развитие услуг, производства и инфраструктуры ИКТ, базирующихся на современных технологиях, ориентированных на предоставление мультимедийных услуг». |
Более эффективное функционирование информационных ресурсов и систем государственных и местных исполнительных органов. |
Возможность не высвобождения радиочастотного спектра гражданского назначения |
Недостижение поставленных целей стратегического направления «Развитие услуг, производства и инфраструктуры ИКТ, инновации, базирующиеся на современных технологиях, ориентированные на предоставление мультимедийных услуг». |
1. Для снижения данного риска повлияют планирование и контроль сроков на каждом этапе жизненного цикла проекта. |
Низкая активность государственных и исполнительных органов в информировании и продвижении услуги по цифровому эфирному вещанию |
Отсутствие заинтересованности населения страны в приобретении и установке клиентского оборудования для приема сигнала цифрового эфирного вещания, вследствие чего невозможность перехода на цифровое эфирное вещание в установленный международным Соглашением «Женева 06» срок. |
Эффективная и слаженная информационная политика государственных и местных исполнительных органов и стимулирование населения к приобретению и установке клиентского оборудования для приема сигнала цифрового эфирного вещания. |
Несвоевременность создания информационных систем государственных органов. |
Недостижение поставленных целей стратегического направления «Совершенствование процессов предоставления государственных услуг, технического сопровождения и интеграции информационных систем государственных органов». |
1. Своевременность создания и межведомственная интеграция информационных систем государственными органами. |
Несвоевременность создания Межгосударственного шлюза по обмену информацией в рамках Таможенного союза |
Отсутствие возможности оперативного обмена информацией в рамках Таможенного союза. |
Интеграция информационных систем государственных органов с межгосударственным шлюзом для обмена информацией в рамках Таможенного союза. |
Внутренние риски |
||
Техногенные риски |
Значительный физический и моральный износ основных средств и как следствие риски аварий и техногенных катастроф. |
Выделение дополнительных средств из республиканского бюджета на обновление основных производственных фондов. |
Отток квалифицированного состава из Министерства |
Снижение престижа и статуса административных государственных служащих, их недостаточное моральное и материальное стимулирование, нерешенность жилищных и других социальных вопросов приведут к оттоку высококвалифицированных специалистов. |
1.Взаимодействие с уполномоченными органами по подготовке, переподготовке кадров. |
Низкое качество функционирования информационных систем и аппаратно-технических средств |
Невозможность предоставления государственных услуг, в том числе в электронном формате. |
Оптимизация и развитие программного обеспечения, развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры «электронного правительства». |
Раздел 7. Бюджетные программы
7.1. Бюджетные программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
001 «Услуги по формированию политики, координации, контроля, развития инфраструктуры и конкурентного рынка в области транспорта, коммуникаций, связи и информатизации». |
||||||||
Описание |
Содержание центрального аппарата, ведомств и территориальных органов Министерства, разработка государственных и отраслевых (секторальных) программ развития транспортно-коммуникационного комплекса, связи и информатизации; разработка законодательных актов, предложений по совершенствованию применения законодательства, а также разработка и принятие нормативных правовых актов, технических условий и иных нормативов в области транспортно-коммуникационного комплекса, связи и информатизации по вопросам, входящим в компетенцию Министерства; разработка прогнозов и своевременное качественное обеспечение потребностей государственных нужд и экономики в перевозках и коммуникациях; разработка стандартов и правил; по решениям Правительства осуществление функций, связанных с владением и пользованием государственными долями и пакетами акций юридических лиц транспортно-коммуникационного комплекса, связи и информатизации; обновление теоретических и практических знаний, умений и навыков по образовательным программам в сфере профессиональной деятельности в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями для эффективного выполнения своих должностных обязанностей и совершенствования профессионального мастерства. Системно-техническое обслуживание и ремонт системно-вычислительной техники. Администрирование, сопровождение локально-вычислительной сети, информационных систем и программных продуктов |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
чел. |
1 353 |
1 063 |
1 063 |
1 063 |
1 063 |
|||
2. Заключение и подписание меморандумов, совместных приказов с государственными органами и общественными объединениями по улучшению деятельности ЦОН |
шт. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
3. Количество разрабатываемых национальных стандартов в области информатизации |
ед. |
34 |
16 |
- |
- |
- |
|||
4. Оказание услуг по оценке реального запроса и прогнозирования потребности экономики Казахстана в подготовке квалифицированных ИКТ кадров и их соответствия требованиям работодателей |
ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
|||
5. Создание профессиональных стандартов по специальностям ИКТ |
ед. |
- |
10 |
||||||
6. Услуги по проведению анализа социально-экономических показателей сферы ИКТ |
ед. |
- |
1 |
||||||
7. Проведение анализа по выявлению спроса ИКТ-товаров и услуг |
ед. |
- |
1 |
||||||
Показатель конечного результата |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
2. Удовлетворенность граждан предоставлением государственных услуг ЦОНами |
% |
75 |
80 |
82 |
83 |
84 |
|||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
2. Безотказное функционирование сетей телекоммуникаций |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели эффективности |
тыс. тенге |
2 831 |
3 879,4 |
2 997 |
3 087 |
3 180 |
|||
2. Эффективное выполнение возложенных на Министерство задач и функций |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
3 820 539 |
4 195 245 |
3 576 263 |
3 569 663 |
3 560 405 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
002 «Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне» |
||||||||
Описание |
Восстановление и развитие сети автомобильных дорог республиканского значения, отвечающей современным требованиям, для безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
км |
1051 |
533 |
740 |
664 |
576 |
|||
Показатели конечного результата |
км |
260 |
888 |
654 |
510 |
695 |
|||
Показатели качества |
шт. |
386 |
350 |
370 |
362 |
364 |
|||
Показатели эффективности |
млн. тенге |
164,2 |
375,1 |
348,6 |
360,9 |
426,1 |
|||
2. Средняя стоимость 1 км строительства дорог: |
млн. тенге |
||||||||
- I категории |
780 |
860 |
950 |
950 |
950 |
||||
- II категории |
325 |
357 |
393 |
393 |
393 |
||||
реконструкции дорог: |
|||||||||
- I категории |
464 |
510 |
521 |
521 |
521 |
||||
- II категории |
118 |
130 |
172 |
172 |
172 |
||||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
172 527 658 |
199 949 751 |
257 998 108 |
239 692 943 |
245 439 545 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
003 «Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения» |
||||||||
Описание |
Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, озеленению, содержанию, управлению эксплуатацией автомобильных дорог и мостов республиканского значения, проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту дорог и мостов и прохождение государственной экспертизы |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
км |
1164 |
1105 |
1395 |
1393 |
1363 |
|||
2. Введение платной системы на отдельных участках автомобильных дорог республиканского значения |
км |
- |
211 |
- |
246 |
214 |
|||
3. В среднем автомобильных дорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии |
% |
79 |
81 |
83 |
85 |
86 |
|||
Показатели конечного результата |
км |
1164 |
1105 |
1150 |
1217 |
1241 |
|||
Показатели качества |
шт. |
513 |
474 |
450 |
430 |
518 |
|||
Показатели эффективности |
млн. тенге |
23,2 |
26,2 |
25,7 |
27,2 |
29,9 |
|||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
26 996 570 |
28 800 000 |
35 880 000 |
37 880 000 |
40 880 000 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
005 «Обеспечение водных путей в судоходном состоянии и содержание шлюзов» |
||||||||
Описание |
Обеспечение безопасности судоходства на внутренних водных путях. |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
км/ сут |
784 825 |
792 247 |
792 355 |
792 355 |
792 355 |
|||
2. Работы по дноуглублению |
тыс. м3 |
2 135 |
2 185 |
3 245 |
3 245 |
3 245 |
|||
3. Выправительные работы |
тыс. м3 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|||
4. Дноочистительные работы |
тыс. тонн |
10,8 |
10,7 |
10,7 |
10,7 |
10,7 |
|||
5. Проведение русловых проектно-изыскательских работ |
км |
190 |
575 |
575 |
515 |
515 |
|||
6. Содержание, текущий ремонт и обеспечение безаварийной работы судоходных шлюзов |
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||
7. Ремонт флота (текущий, средний, капитальный) |
ед. |
150 |
151 |
149 |
154 |
156 |
|||
8. Обновление и модернизация государственного технического речного флота |
ед. |
2 |
6 |
3 |
3 |
0 |
|||
Показатели конечного результата |
км/ сут. |
784 825 |
792 247 |
792 355 |
792 355 |
792 355 |
|||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели эффективности |
км |
4 040,5 |
4 040,5 |
4 040,5 |
4 040,5 |
4050,5 |
|||
2. Обеспеченность водных путей гарантированными габаритами |
км |
4 040,5 |
4 040,5 |
4 040,5 |
4 040,5 |
4 050,5 |
|||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
4 799 890 |
5 121 016 |
5 335 077 |
5 187 261 |
5 080 362 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
006 «Строительство и реконструкция инфраструктуры воздушного транспорта» |
||||||||
Описание |
Осуществление модернизации и развития объектов наземной инфраструктуры аэропортов Республики Казахстан для приведения в соответствие с международными требованиями по обеспечению безопасности полетов. |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
ед. |
||||||||
переходящие проекты: |
1 |
||||||||
новые проекты: |
1 |
||||||||
2. Разработка проектно-сметной документации по реконструкции взлетно-посадочных полос в аэропортах гг. Уральск, Петропавловск |
ед. |
2 |
|||||||
Показатели конечного результата |
ед. |
13 194 |
15 000 |
- |
|||||
2. Количество разработанных проектно-сметных документаций |
ед. |
2 |
|||||||
Показатели качества |
ед. |
1 |
1 |
- |
|||||
2. Реконструкция аэровокзала аэропорта (пропускная способность) |
чел/час |
200 |
- |
- |
|||||
3. Положительное заключение государственной экспертизы |
ед. |
- |
- |
2 |
|||||
Показатели эффективности |
PCN |
50 |
50 |
- |
|||||
2. Пропускная способность |
чел/ час |
200 |
- |
- |
|||||
3. Средняя стоимость разработки проектно-сметной документации |
тыс. тенге |
- |
- |
250 000 |
|||||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
2 325 163 |
4 563 420 |
500 000 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
009 «Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям» |
||||||||
Описание |
Покрытие убытков перевозчиков, связанных с организацией железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым сообщениям |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
ед. |
65 |
66 |
66 |
66 |
66 |
|||
Показатели конечного результата |
млн. чел. |
19 |
19,2 |
19,4 |
19,6 |
19,8 |
|||
2. Пассажирооборот |
млн. пкм |
17 080 |
17 700 |
18 480 |
18 609 |
18 900 |
|||
Показатели качества |
КВР ваг./ приобр. ваг |
19/41 |
30/49 |
0/53 |
0/49 |
0/46 |
|||
Показатели эффективности |
|||||||||
1. Применение временно-понижающего коэффициента к тарифу МЖС |
коэфф. |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
1 |
1 |
|||
2. Увеличение платы за услуги локомотивной тяги |
коэфф. |
1,3 |
- |
- |
- |
- |
|||
3. Увеличение тарифов на ж/д пассажирские перевозки |
% |
10 |
12 |
12 |
10 |
10 |
|||
4. Объем субсидий на 1 пкм |
тыс. тенге |
1,3 |
2 |
2,1 |
2,2 |
2,3 |
|||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
22 180 100 |
25 507 115 |
25 500 000 |
25 500 000 |
25 500 000 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
010 «Прикладные научные исследования в области транспорта и коммуникаций» |
||||||||
Описание |
Проведение прикладных научных исследований в области транспорта и коммуникаций |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
ед. |
||||||||
- автомобильный транспорт; |
1 |
1 |
|||||||
- транзитный потенциал; |
|||||||||
- гражданская авиация новые темы: |
|||||||||
- автомобильный транспорт |
2 |
||||||||
- пилотный проект «Разработка технологий грид-облачной инфраструктуры и их приложений для создания прототипа грид-облачной инфраструктуры и проектных решений по модернизации единой информационной системы здравоохранения» |
1 |
||||||||
Показатели конечного результата |
ед. |
1 |
1 |
1 |
|||||
Показатели качества |
ед. |
2 |
1 |
1 |
|||||
2. Положительное заключение государственной научно-технической экспертизы |
ед. |
1 |
1 |
||||||
Показатели эффективности |
тыс. тенге |
11 350 |
12 000 |
11 400 |
|||||
2. Средняя стоимость 1 чел/час привлекаемых консультантов |
тенге |
500 |
500 |
500 |
|||||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
22 700 |
1 012 000 |
11 400 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
011 «Капитальные расходы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан» |
||||||||
Описание |
Приобретение технических средств, лицензионного программного обеспечения для обеспечения деятельности сотрудников центрального аппарата, ведомств и территориальных подразделений. Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации зданий территориальных подразделений комитетов Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан для создания нормальных трудовых и социально-бытовых условий для государственных служащих. Оснащение органов транспортного контроля |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
ед. |
1 |
1 |
||||||
2. Оснащение органов транспортного контроля передвижными постами транспортного контроля |
ед. |
8 |
8 |
||||||
3. Оснащение центрального аппарата и территориальных подразделений комитетов Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан офисной мебелью, вычислительным и другим оборудованием, транспортными средствами |
ед |
743 |
301 |
933 |
|||||
4. Приобретение служебно-разъездных катеров для территориальных инспекций Комитета транспортного контроля |
ед |
2 |
|||||||
4. Приобретение комплекта оборудования Системы переносимости номера в сетях сотовой связи |
ед |
1 |
|||||||
Показатели конечного результата |
% |
15 |
|||||||
2. Увеличение доли отечественных перевозчиков в сфере международных перевозок |
% |
3 |
|||||||
3. Материально-техническое оснащение Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
ед. |
743 |
301 |
933 |
|||||
4. Обеспечение возможности сохранения абонентского номера при переходе абонента от одного оператора сотовой связи к другому |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели эффективности |
млн. тенге |
- |
15,08 |
19,7 |
|||||
2. Средние затраты на приобретение основных средств |
тыс. тенге |
485 |
1 410 |
1 282 |
|||||
3. Средние затраты на приобретение служебно-разъездного катера |
тыс. тенге |
- |
50,16 |
- |
|||||
4. Обеспечение операторами сотовой связи переносимости абонентских номеров в срок не более двух суток |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
354 468 |
444 295 |
1 196 982 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
014 «Обеспечение классификации и технической безопасности судов внутреннего водного плавания «река-море» |
||||||||
Описание |
Обеспечение технической безопасности судов и других инженерных сооружений, участвующих в процессе судоходства |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
ед. |
557 |
564 |
571 |
576 |
580 |
|||
Показатели конечного результата |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели эффективности |
кол-во судов |
557 |
564 |
571 |
576 |
580 |
|||
2. Средние затраты на 1 освидетельствование |
тыс. тенге |
153,01 |
190,39 |
192 |
197 |
201 |
|||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
85 230 |
118 608 |
109 619 |
113 271 |
116 796 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
015 «Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта Новая транспортная система» |
||||||||
Описание |
Строительство в городе Астана комплекса скоростных автобусных перевозок |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
% |
33 |
33 |
34 |
|||||
2. Строительство подземных переходов |
% |
33 |
33 |
34 |
|||||
Показатели конечного результата |
% |
34 |
33 |
33 |
|||||
2. Строительство выделенных полос |
% |
34 |
33 |
33 |
|||||
Показатели качества |
кол-во |
365 |
365 |
365 |
|||||
2. Соответствие конструкций и систем скоростных автобусных перевозок казахстанским и международным стандартам качества |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
59 040 600 |
56 307 100 |
45 727 900 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
016 «Обеспечение качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ» |
||||||||
Описание |
Осуществление контроля за качеством выполняемых работ по строительству, реконструкции, капитальному, среднему, текущему ремонту автомобильных дорог республиканского значения и применяемыми дорожно-строительными материалами |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
км |
2 868 |
2 443 |
2 672 |
2 316 |
2 440 |
|||
Показатели конечного результата |
км |
2868 |
- |
- |
- |
- |
|||
2. Количество выявленных нарушений (протоколы испытаний, акт отбора и.т.д.) |
шт. |
- |
2 100 |
2 150 |
2 050 |
2 100 |
|||
Показатели качества |
кол-во |
2 735 |
2 600 |
2 650 |
2 680 |
3 008 |
|||
Показатели эффективности |
тыс. тенге |
118 |
159,3 |
185,9 |
229,2 |
152,8 |
|||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
339 620 |
389 096 |
399 089 |
391 775 |
404 063 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
019 «Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок» |
||||||||
Описание |
Обеспечение доступности услуг авиатранспорта на регулярные внутренние авиаперевозки для среднестатистического потребителя путем осуществления гибкой тарифной политики, направленной на поэтапное снижение объемов субсидирования и в дальнейшем переход на полную самоокупаемость |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
ед. |
7 |
10 |
8 |
8 |
8 |
|||
Показатели конечного результата |
% |
58 |
58 |
58 |
58 |
58 |
|||
2. Увеличение пассажирооборота |
млн. пкм |
60,0 |
64,04 |
64,47 |
64,47 |
64,47 |
|||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели эффективности |
ед. |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
2. Объем субсидий на 1 пкм |
тыс. тенге |
13,76 |
31,816 |
31,988 |
32,112 |
31,988 |
|||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
826 316 |
1 451 820 |
1 308 103 |
1 300 000 |
1 300 000 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
020 «Строительство и реконструкция инфраструктуры водного транспорта» |
||||||||
Описание |
Развитие инфраструктуры водного транспорта, отвечающего современным требованиям, для безопасного и бесперебойного обслуживания судов морского и внутренневодного транспорта |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
проект |
||||||||
переходящие проекты: |
2 |
3 |
1 |
1 |
|||||
новые проекты: |
1 |
||||||||
Показатели конечного результата |
% |
49,3 |
76,8 |
87,4 |
100 |
||||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели эффективности |
% |
16 |
10 |
0 |
0 |
||||
2. Увеличение пропускной способности |
шлюзование судов в год |
1 700 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
317 066 |
523 323 |
593 213 |
149 332 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
024 «Организация деятельности центров обслуживания населения по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна» |
||||||||
Описание |
Расходы для оказания государственных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам через ЦОН |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный план |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
чел. |
8707 |
10 445 |
10 445 |
10 445 |
10 445 |
|||
2. Количество оказанных услуг населению |
ед. млн. |
8,5 |
9,0 |
10,0 |
11,0 |
12,0 |
|||
3. Открытие специализированных центров обслуживания населения в г. Астане, Караганде, Алматы и Актау |
ед. |
1 |
- |
- |
- |
||||
Показатель конечного результата |
% |
90 |
90 |
91 |
92 |
93 |
|||
Показатели качества |
% |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
2. Средняя производительность одного сотрудника ЦОН |
услуга в год |
1 000 |
1 000 |
1 149 |
1 263 |
1 378 |
|||
Показатели эффективности |
% |
100 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
15 505 098 |
14 847 623 |
15 595 623 |
15 341 143 |
15 341 143 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
025 «Сопровождение системы управления и мониторинга сетей операторов связи» |
||||||||
Описание |
секретно |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
377 306 |
4 287 206 |
4 287 306 |
4 287 306 |
4 287 306 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
026 «Модернизация системы мониторинга радиочастотного спектра Республики Казахстан» |
||||||||
Описание |
секретно |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
0 |
0 |
2 002 307 |
5 201 242 |
5 201 242 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
027 «Международно-правовая защита и координация орбитально-частотного ресурса Республики Казахстан» |
||||||||
Описание |
Международно-правовая защита и координация орбитально-частотного ресурса Республики Казахстан |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
кол-во экспертиз, ед. |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|||
2. Внедрение специального программного обеспечения по расчету ЭМС между геостационарными и негеостационарными спутниковыми сетями |
комплект |
- |
- |
1 |
- |
- |
|||
3. Проведение координационных работ частотных присвоений с зарубежными администрациями связи |
протокол/ отчет, ед. |
14 |
14 |
14 |
15 |
15 |
|||
Показатели конечного результата |
количество предложений, ед |
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
|||
Показатели качества |
кол-во частотных присвоений |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|||
Показатели эффективности |
кол-во соглашений, ед. |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
152 216 |
125 638 |
151 991 |
79 855 |
79 855 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
028 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие транспортной инфраструктуры» |
||||||||
Описание |
Восстановление и развитие сети автомобильных дорог местного значения, отвечающей современным требованиям, для безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
км |
127 |
153 |
117 |
72 |
60 |
|||
Показатели конечного результата |
км |
63 |
153 |
117 |
72 |
60 |
|||
Показатели качества |
шт. |
105 |
110 |
90 |
85 |
106 |
|||
Показатели эффективности |
млн. тенге |
567,8 |
101,8 |
126,2 |
142,2 |
140,3 |
|||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
77 390 103 |
72 793 049 |
66 980 796 |
76 958 616 |
60 078 141 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
029 «Субсидирование убытков операторов сельской связи по предоставлению универсальных услуг связи» |
||||||||
Описание |
Выплата субсидий на компенсацию убытков операторов сельской связи по предоставлению универсальных услуг связи в сельских населенных пунктах |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
кол-во абонентов |
||||||||
услуги местной телефонной связи |
кол-во абонентов |
1 040 670 |
1 059 042 |
1 066 747 |
1 073 433 |
1 073 433 |
|||
индивидуальный беспроводной доступ к сети Интернет |
кол-во абонентов |
- |
- |
56 973 |
69 004 |
78 499 |
|||
Показатели конечного результата |
абон. на 100 жителей |
13,78 |
13,95 |
14,52 |
14,58 |
14,58 |
|||
Показатели качества |
|||||||||
1) кабельных |
час |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
|||
2) линейно-абонентских |
час |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|||
3) станционных: |
|||||||||
а) на обслуживаемых АТС |
мин |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|||
б) на необслуживаемых АТС |
час |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|||
в) на аналоговых и цифровых системах передачи |
час |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|||
Показатели эффективности |
тенге |
5 101 |
4 748 |
5 631 |
5 344 |
5 344 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
5 308 626 |
5 028 584 |
6 326 591 |
6 105 269 |
6 105 269 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
030 «Содержание здания административно-технологического комплекса «Transport tower» |
||||||||
Описание |
Содержание, техническое и хозяйственное обслуживание здания, а также прилегающей к нему территории. Обслуживание инженерных и коммуникационных сетей, систем водоснабжения, кондиционирования и отопления. Обеспечение пожарной безопасности здания |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
кв. м. |
32 294 |
32 294 |
32 294 |
32 294 |
32 294 |
|||
Показатели конечного результата |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели эффективности |
тыс. тенге |
12,0 |
14,7 |
15,7 |
16,0 |
16,7 |
|||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
385 240 |
475 150 |
468 603 |
469 775 |
480 749 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
033 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на изъятие земельных участков для государственных нужд» |
||||||||
Описание |
Заключение договоров по выкупу земельных участков и строений на них для государственных нужд под строительство и реконструкцию автомобильных дорог республиканского значения |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
участок |
199 |
290 |
327 |
|||||
Показатели конечного результата |
участок |
199 |
203 |
327 |
|||||
Показатели качества |
участок |
6 % |
30 % |
30 % |
|||||
Показатели эффективности |
участок |
199 |
290 |
327 |
|||||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
2 809 508 |
2 800 000 |
2 410 192 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
035 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» |
||||||||
Описание |
Реализация проекта «Создание серверной интернет - платформы для оказания услуг хостинга государственным органам» |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
шт. |
7 |
|||||||
Показатели конечного результата |
шт. |
18 |
|||||||
Показатели качества |
% |
99 |
|||||||
2. Сертифицированный персонал |
чел. |
34 |
|||||||
3. Увеличение количества проектов, использующих услуги аутсорсинга ЦОД |
ед. |
28 |
|||||||
Показатели эффективности |
% |
99,749 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
1 053 000 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
036 «Сопровождение системы мониторинга информационно-коммуникационных сетей» |
||||||||
Описание |
Расходы на сопровождение службы реагирования на компьютерные инциденты |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
шт. |
5 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
Показатели конечного результата |
шт. |
20 |
12 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
|||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
2. Отработка инцидентов информационной безопасности по заявкам пользователей интернет пользователей |
шт. |
300 |
40 |
70 |
100 |
100 |
|||
3. Количество интернет-ресурсов, сканированных на наличие вредоносного программного обеспечения |
шт. |
50 |
70 |
85 |
100 |
100 |
|||
Показатели эффективности |
час |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
6,6 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
280 480 |
255 938 |
234 120 |
234 120 |
234 120 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
037 «Услуги по обучению населения в рамках «Электронного правительства» |
||||||||
Описание |
Услуги по обучению и оказанию консультационной поддержки населению, бизнессообществу, государственным служащим по продвижению электронных услуг портала «электронного правительства»; популяризация проекта «электронного правительства»; организация мероприятий по поддержке развития профессионального ИКТ-сообщества; проведение олимпиад по актуальным темам ИКТ среди учащихся и студентов |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
тыс. чел. |
67 |
61,5 |
- |
- |
- |
|||
2. Публикация статей о развитии ИКТ в Казахстане |
ед. |
- |
- |
6 |
6 |
6 |
|||
3. Услуги по организации и проведению олимпиад по актуальным темам ИКТ среди школьников, студентов колледжей и ВУЗов |
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||
4. Услуги по проведению Конференции по проекту E-participation (ООН) |
ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
|||
5. Мероприятия по популяризации «электронного правительства» |
|||||||||
5.1. Подготовка материалов и размещение в СМИ (опубликованных материалов в двух республиканских газетах) |
ед. |
- |
20 |
- |
- |
- |
|||
5.2. Рекламная полиграфическая продукция |
ед. |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
||||
5.3. Продвижение в сети Интернет |
ед. |
- |
3 |
1 |
1 |
1 |
|||
Показатели конечного результата |
% |
51,7 |
63 |
63,5 |
64 |
64,5 |
|||
Показатели качества |
ед. |
||||||||
- оригинальные баннеры, |
- |
20 |
- |
- |
- |
||||
- специальные проекты в Интернете |
- |
3 |
1 |
1 |
1 |
||||
Показатели эффективности |
ед. |
- |
300 000 |
350 000 |
400 000 |
450 000 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
419 983 |
240 987 |
165 713 |
240 900 |
240 900 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
038 «Техническое сопровождение системы мониторинга радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств» |
||||||||
Описание |
Проведение технического сопровождения системы мониторинга радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
ед. |
35 |
35 |
35 |
35 |
67 |
|||
1) стационарных радиоконтрольных пунктов (СРКП) |
ед. |
21 |
21 |
21 |
21 |
18 |
|||
2) передвижных измерительных пеленгационных комплексов (ПИПК) |
ед. |
14 |
14 |
20 |
24 |
22 |
|||
3) необслуживаемые пункты мониторинга и пеленгации |
ед. |
- |
- |
8 |
21 |
27 |
|||
2. Количество расчетов ЭМС РЭС для различных служб при проведении процедуры международной координации и подбору частот ТВ РВ вещания |
ед. |
2 540 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
|||
Показатели конечного результата |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели эффективности |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
2. Средние затраты на расчет ЭМС одного РЭС различных служб для проведения международной координации частотных присвоений с приграничными государствами |
тыс. тенге |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
271 620 |
313 939 |
325 190 |
325 190 |
325 190 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
039 «Обеспечение функционирования межведомственных информационных систем» |
||||||||
Описание |
Обеспечение функционирования информационной инфраструктуры «электронного правительства» Республики Казахстан, приобретение технических средств и лицензионного программного обеспечения, оплата услуг связи, и аренды помещения, услуги по сопровождению, системно-техническому обслуживанию информационных систем, услуги по обеспечению информационной безопасности инфраструктуры «электронного правительства». |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
% |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
|||
2. Ежегодный прирост количества оказанных электронных услуг |
млн. ед. |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|||
3. Количество разработанных сервисов ШЭП |
шт. |
- |
15 |
- |
- |
- |
|||
4. Доля обращений, отработанных первой линией поддержки от общего количества обращений в Единый контакт-центр |
% |
- |
93 |
94 |
95 |
96 |
|||
5. Доля зарегистрированных пользователей портала «электронного правительства» от общего количества экономически активного населения Республики Казахстан |
% |
- |
2 |
5 |
10 |
20 |
|||
6.Доля оказанных услуг ЦОН в электронном формате от общего количества оказанных услуг |
% |
- |
40 |
41 |
42 |
43 |
|||
7. Количество сопровождаемых/ подключаемых к ЕСЭДО территориальных подразделений ГО |
ед. |
350/100 |
430/80 |
520/80 |
- |
- |
|||
8. Количество электронных документов, отправленных через ЕСЭДО-Ц |
% |
95 |
95 |
95 |
- |
- |
|||
9. Количество сопровождаемых информационных систем и ресурсов |
ед. |
18 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|||
10. Количество оборудований, подлежащих системно-техническому обслуживанию |
ед. |
250 |
205 |
205 |
205 |
205 |
|||
11. Количество проведенных испытаний программных средств и баз данных |
ед. |
40 |
56 |
40 |
40 |
40 |
|||
12. Количество объектов подключенных к системе е-лицензирование |
ед. |
8 |
- |
- |
- |
- |
|||
13. Количество выданных электронных цифровых подписей |
ед. |
300 000 |
1 700 000 |
525 000 |
550 000 |
550 000 |
|||
14. Количество аттестуемых информационных систем |
ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
15. Количество проведенных сеансов видеоконференцсвязи |
ед. |
276 |
250 |
250 |
250 |
250 |
|||
16. Консалтинговые услуги по анализу бизнес-процессов оказания услуг, оказываемых государственными органами на возможность автоматизации с рекомендациями и предложениями по их дальнейшей реализации |
ед. |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|||
17. Количество проведенных он-лайн конференций и консультаций |
ед. |
15 |
- |
- |
- |
- |
|||
18. Количество индексированных веб-ресурсов |
кол-во веб-ресурсов, ед. |
60 000 |
|||||||
19. Количество информационных систем, обеспеченных каналами связи |
ед. |
- |
- |
3 |
3 |
3 |
|||
20. Количество обследуемых государственных органов на предмет перехода на G-Cloud |
ед. |
- |
2 |
9 |
11 |
- |
|||
Показатели конечного результата |
% |
- |
60 |
70 |
75 |
80 |
|||
2. Количество проведенных интернет-конференций на портале «электронного правительства» с участием руководителей местных исполнительных органов |
ед. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|||
3. Ежегодный прирост пользователей портала «электронного правительства» |
польз. |
2 000 000 |
2 300 000 |
2 600 000 |
2 800 000 |
3000 000 |
|||
4. Рост обращений пользователей к сервисам интранет-портала государственных органов |
польз. |
197 000 |
300 000 |
400 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
5.Количество зарегистрированных пользователей ИПГО |
польз. |
- |
22 000 |
24 000 |
26 000 |
||||
6. Сумма транзакций платежного шлюза |
тыс. тенге |
141 200 000 |
900 000 |
1 100 000 |
1 300 000 |
1 500 000 |
|||
7. Количество заявок по услугам лицензирования и выдачи разрешительных документов, поданных в электронном виде |
ед. |
15 000 |
22 000 |
25 000 |
27 000 |
30 000 |
|||
8. Доля лицензий, выдаваемых в электронном виде от общего количества выдаваемых лицензий |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели качества |
% |
90 |
- |
- |
- |
- |
|||
2.Удовлетворенность клиентов уровнем оказания услуг по сопровождению ГБД «Е-лицензирование» |
% |
- |
80 |
80 |
80 |
80 |
|||
3. Выдача разрешительных документов в области связи в электронном виде |
% |
30 |
50 |
70 |
100 |
||||
4. Отсутствие сбоев аппаратно-программного комплекса |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
5. Отсутствие критических уязвимостей |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|||
Показатели эффективности |
ед. |
22 500 |
- |
- |
- |
- |
|||
2. Снижение административных барьеров |
% |
90 |
- |
- |
- |
- |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
6 034 419 |
7 644 419 |
7 471 237 |
7 457 184 |
7 301 011 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
040 «Создание информационной инфраструктуры государственных органов» |
||||||||
Описание |
Обеспечение взаимодействия межгосударственных и межведомственных информационных систем при обмене данных между Казахстаном, Россией и Белоруссией; создание национального сегмента Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
ед. |
- |
- |
1 |
|||||
2. Количество подключенных центров обслуживания населения к системе Интегрированной информационной системе для центров обслуживания населения |
ед. |
20 |
- |
- |
|||||
3. Количество проанализированных государственных услуг для подключения к ИИС ЦОН для осуществления мониторинга оказания государственных услуг |
ед. |
- |
250 |
- |
|||||
4. Количество ИС ГО, интегрированных с ИИС ЦОН |
ед. |
- |
30 |
31 |
|||||
5. Количество видов электронных государственных услуг оказываемых в ЦОН |
ед. |
8 |
10 |
15 |
|||||
6. Количество интегрированных ИС ГО с межгосударственным шлюзом для обмена информацией в рамках Таможенного союза между Казахстаном, Россией и Белоруссией |
ед. |
- |
- |
5 |
|||||
7. Объем переданных сообщений через межгосударственный шлюз для обмена информацией в рамках Таможенного союза между Казахстаном, Россией и Белоруссией |
ед. |
- |
- |
30 000 |
|||||
8. Разработка доверенной третьей стороны |
ед. |
1 |
- |
- |
|||||
Показатели конечного результата |
ед. |
- |
- |
1 |
|||||
2. Интеграция национального шлюза Республики Казахстан с национальным сегментом Российской Федерации |
ед. |
- |
- |
1 |
|||||
3. Подключение к ИИС ЦОН дополнительных государственных услуг для осуществления мониторинга оказания государственных услуг |
ед. |
255 |
170 |
169 |
|||||
Показатели качества |
мин. |
20 |
15 |
15 |
|||||
2. Бесперебойная работа функционирования шлюза и ДТС |
% |
- |
- |
100 |
|||||
Показатели эффективности |
% |
- |
30 |
30 |
|||||
2. Количество документов, переведенных в электронный вид |
ед. |
- |
20 |
30 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
2 838 572 |
1 588 940 |
558 487 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
041 «Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области транспорта и коммуникаций» |
||||||||
Описание |
Увеличение уставного капитала АО «Казтелерадио» для внедрения и развития цифрового эфирного телерадиовещания в Республике Казахстан |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
ед. |
5 |
34 |
297 |
269 |
222 |
|||
Показатели конечного результата |
% |
23 |
51 |
72 |
81 |
95 |
|||
2. Количество населения, охваченного эфирным цифровым вещанием |
млн. чел. |
3,6 |
8,1 |
11,5 |
13,0 |
15,2 |
|||
Показатели качества |
% |
99,944 |
99,944 |
99,944 |
99,944 |
99,944 |
|||
Показатели эффективности |
ед. |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|||
- в остальных населенных пунктах |
ед. |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс.тг. |
2 439 418 |
12 902 272 |
12 417 447 |
14 302 272 |
9 297 072 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
042 «Услуги по проведению оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов по применению информационных технологий» |
||||||||
Описание |
Расходы на услуги независимых неправительственных организаций по проведению оценки эффективности деятельности центральных государственных органов и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы по критериям реализации функций государственных органов в электронном формате и оказания государственных услуг в электронном формате |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
шт. |
195 |
152 |
117 |
117 |
117 |
|||
2. Количество оцененных государственных органов |
шт. |
39 |
38 |
39 |
39 |
39 |
|||
Показатели конечного результата |
шт. |
39 |
38 |
39 |
39 |
39 |
|||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели эффективности |
тыс. тенге |
1 446 |
1 577 |
1 669 |
2 217 |
2 395 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
56 397 |
56 250 |
56 250 |
56 250 |
56 250 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
043 «Развитие государственной базы данных «Е-лицензирование» |
||||||||
Описание |
Доработка Информационной системы государственной базы данных «Е-лицензирование» в части автоматизации разрешительных документов |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
шт. |
10 |
- |
- |
|||||
2. Аттестация Информационной системы государственной базы данных «Е-лицензирование» |
ед. |
- |
- |
1 |
|||||
3.Доля разрешительных документов, выданных в электронном виде от общего количества выданных разрешительных документов |
% |
- |
7 |
15 |
|||||
Показатели конечного результата |
шт. |
80 |
280 |
300 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Удовлетворенность клиентов (пользователей ГБД «Е-лицензирование») качеством реализации программного обеспечения |
% |
- |
80 |
80 |
|||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Количество видов документов, сокращенных в результате оптимизации и автоматизации |
шт. |
120 |
200 |
170 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
613 074 |
884 692 |
1 055 664 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
046 «Развитие электронного правительства» |
||||||||
Описание |
Развитие веб-портала и шлюза «электронного правительства» Республики Казахстан |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
ед. |
20 |
20 |
20 |
|||||
Показатели конечного результата |
тыс. ед |
600 |
680 |
770 |
|||||
Показатели качества |
% |
10 |
15 |
25 |
|||||
Показатели эффективности |
ед. |
50 |
100 |
208 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
961 408 |
1 568 805 |
1 326 853 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
050 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство специализированных центров обслуживания населения» |
||||||||
Описание |
Открытие специализированного центра обслуживания населения в г.г. Алматы, Астана и областных центрах |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
ед. |
- |
2 |
4 |
7 |
- |
- |
- |
|
Показатели конечного результата |
час |
2 |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
|
2. Снижение среднего времени оформления документов по выдаче водительских удостоверений |
час |
2 |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
|
Показатели качества |
услуга |
2 |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
|
Показатель эффективности |
% |
90 |
90 |
92 |
93 |
- |
- |
- |
|
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
1 316 124 |
1 759 505 |
2 444 333 |
3 973 704 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
051 «Услуги по организации работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог» |
||||||||
Описание |
Оказание услуг по организации работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
чел. |
269 |
411 |
||||||
Показатели конечного результата |
% |
100 |
100 |
||||||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
||||||
Показатели эффективности |
тыс. тенге/чел |
2 728 |
4 168 |
||||||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
599 911 |
1 712 887 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
052 «Создание информационной системы экстренного вызова при авариях и катастрофах» |
||||||||
Описание |
Сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб на дорожно-транспортные происшествия с участием автотранспортных средств, оснащенных устройствами вызова экстренных оперативных служб |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
ед. |
1 |
1 |
- |
- |
||||
2. Управление проектом (разработка и утверждение документации с описанием системы ЭВАК и ее компонентов, а также механизмами создания и внедрения системы ЭВАК) |
ед. |
3 |
3 |
3 |
- |
||||
3. Ввод системы ЭВАК в эксплуатацию |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
||||
4. Получение необходимой информации и консультаций для эффективного и оперативного внедрения системы ЭВАК (отчеты, материалы, техническая документация, нормативные правовые акты и т.д.) |
ед. |
10 |
2 |
- |
- |
||||
5. Утверждение документации с описанием системы ЭВАК и ее компонентов, а также механизмами создания и внедрения системы ЭВАК |
ед. |
3 |
3 |
3 |
- |
||||
6. Разработка стандартов в рамках системы ЭВАК |
ед. |
- |
2 |
2 |
- |
||||
7. Приобретение ядра системы ЭВАК |
ед. |
- |
- |
1 |
- |
||||
8. Создание центров обработки данных |
ед. |
- |
2 |
- |
- |
||||
9. Доработка центров обработки данных (программная часть) |
ед. |
- |
- |
2 |
- |
||||
10. Аттестация системы ЭВАК на соответствие требованиям информационной безопасности |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
||||
Показатели конечного результата |
мин. |
- |
- |
- |
10 |
||||
Показатели эффективности |
% |
100 |
100 |
- |
- |
||||
2. Своевременность разработки и утверждения документации с описанием системы ЭВАК и ее компонентов, а также механизмами создания и внедрения системы ЭВАК |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
250 000 |
2 494 796 |
3 744 068 |
5 161 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
053 «Создание информационной системы мобильного Правительства Республики Казахстан» |
||||||||
Описание |
Создание информационной системы «Мобильное правительство» для реализации предоставления электронных услуг посредством мобильных устройств |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата 1.Количество электронных услуг подключенных к Мобильному правительству |
ед. |
10 |
31 |
51 |
|||||
2. Создание и настройка Мобильной платформы |
ед. |
1 |
1 |
1 |
|||||
3. Создание и настройка Мобильной подписи |
ед. |
1 |
1 |
1 |
|||||
Показатели конечного результата |
млн. ед. |
0,5 |
2,5 |
7,5 |
|||||
Показатели качества |
% |
40 |
45 |
50 |
|||||
Показатели эффективности |
млн. ед. |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
993 746 |
1 071 152 |
1 081 767 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
054 «Обеспечение безопасности судоходства» |
||||||||
Описание |
Проведение работ по обследованию Урало-Каспийского бассейна на предмет затонувшего имущества и осуществление комплексных мероприятий по организации, регулированию и контролю за движением судов на базе РГП «Навигационный центр». |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
проект |
1 |
|||||||
2. Проведение работ по обследованию Урало-Каспийского бассейна на предмет затонувшего имущества. |
проект |
1 |
|||||||
3. Определение способа подъема затонувших судов |
% |
100 |
|||||||
Показатели конечного результата |
% |
100 |
|||||||
Показатели эффективности |
% |
100 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
126 000 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
055 «Создание информационной системы по изготовлению, выдаче и контролю удостоверений личности моряка» |
||||||||
Описание |
Обеспечение граждан Казахстана и иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Казахстана, удостоверениями личности моряка. Данный документ выдается лицам, трудящимся по найму, занятым или работающим в любом качестве на борту судов, за исключением военных кораблей, обычно использующихся в международном морском и речном судоходстве. |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
% |
100 |
|||||||
Показатели конечного результата |
шт. |
600 |
|||||||
Показатели эффективности |
% |
100 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
148 904 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
056 «Обеспечение первоначальной подготовки пилотов» |
||||||||
Описание |
Первоначальная подготовка летного и технического состава для гражданской авиации Республики Казахстан и Сил воздушной обороны Республики Казахстан. Летная эксплуатация воздушных судов связанная с обучением и первоначальной подготовкой, переподготовкой пилотов сверхлегкой авиации и техников-механиков воздушных судов сверхлегкой авиации. |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
чел. |
30 |
30 |
30 |
|||||
2. Обучение по специальности «Управление движением и эксплуатация воздушного транспорта» по квалификации «Техник-механик» |
чел. |
45 |
45 |
45 |
|||||
Показатели конечного результата |
шт. |
30 |
30 |
30 |
|||||
2. Выдача свидетельств о профессиональном обучении с присвоением квалификации техник-механик воздушных судов сверхлегкой авиации в год |
шт. |
45 |
45 |
45 |
|||||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
Показатели эффективности |
%. |
100 |
100 |
100 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
160 222 |
160 965 |
162 836 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
057 «Внедрение переносимости номера в сетях сотовой связи Республики Казахстан» |
||||||||
Описание |
Проведение работ по организации и управлению централизованной базы данных абонентских номеров сотовой связи |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
ед. |
1 |
- |
- |
|||||
2. Формирование централизованной базы данных абонентских номеров сотовой связи |
ед. |
1 |
- |
- |
|||||
Показатели конечного результата |
ед. |
- |
100 |
100 |
|||||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
Показатели эффективности |
% |
- |
100 |
100 |
|||||
2. Обеспечение переноса абонентского номера для абонента на безвозмездной (бесплатно) основе. |
% |
- |
100 |
100 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
50 071 |
216 655 |
231 847 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
069 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры» |
||||||||
Описание |
Реализация приоритетных проектов по капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог и мостов областного и районного значения |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели прямого результата |
км |
22 |
|||||||
Показатели конечного результата |
км |
27 |
|||||||
Показатели качества |
шт |
15 |
|||||||
Показатели эффективности |
млн. тенге |
90 |
|||||||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
2 400 000 |
7.2. Свод бюджетных расходов
Ед. изм. |
2012 год |
2013 год |
Плановый период |
|||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||
ВСЕГО бюджетных расходов: |
тыс. тенге |
371 209 220 |
423 047 605 |
524 501 338 |
511 885 816 |
479 845 783 |
||
Текущие бюджетные программы: |
тыс. тенге |
111 438 807 |
127 325 405 |
115 258 529 |
108 916 582 |
111 688 102 |
||
Бюджетные программы развития: |
тыс. тенге |
259 770 413 |
295 722 200 |
409 242 809 |
402 969 234 |
368 157 681 |
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1561
ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу некоторых решений
Правительства Республики Казахстан
1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ферваля 2011 года № 129 «О Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 20, ст. 240).
2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2011 года № 371 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2011 года № 129» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 20, ст. 240).
3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2011 года № 1648 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2011 года № 129 «О Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 12, ст. 229).
4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2011 года № 1649 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2011 года № 129 «О Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 12, ст. 230).
5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2012 года № 505 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2011 года № 129 «О Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 45, ст. 601).
6. Пункт 6 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 1669 «О некоторых вопросах республиканского государственного учреждения «Регистр судоходства» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 5, ст. 103).
7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1752 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2011 года № 129 «О Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 6, ст. 145).
8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1753 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2011 года № 129 «О Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 6, ст. 146).
9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 мая 2013 года № 510 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2011 года № 129 «О Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 35, ст. 510).
10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2013 года № 840 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2011 года № 129 «О Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы».
11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1550 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2011 года № 129 «О Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы».