Рус | Қаз | Eng

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2011 года № 129 "О Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2013 года № 840. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1561

Утратил силу

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1561 (вводится в действие с 01.01.2014).

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2011 года № 129 «О Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 20, ст. 240) следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе 2. «Анализ текущей ситуации и тенденции развития»:
      в стратегическом направлении 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан»:
      в подразделе «2. Анализ основных проблем»:
      в подразделе «Автомобильный транспорт»:
      дополнить частью шестой следующего содержания:
      «В целом наблюдается неразвитость автоматизированных информационных систем, позволяющих осуществлять полноценно мониторинг пассажирских перевозок с помощью современных телекоммуникационных и спутниковых систем.»;
      часть седьмую дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
      «5) отсутствие повсеместного функционирования систем мониторинга регулярных междугородних и международных автобусных перевозок посредством современных телекоммуникационных и спутниковых систем.»;
      в разделе 3. «Стратегические направления деятельности, цели, целевые индикаторы, задачи, мероприятия, показатели результатов»:
      в стратегическом направлении 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан»:
      в цели 1.1 «Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного комплекса»:
      строку «Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели» дополнить цифрами «013», «017», «021», «051», «052»;
      в задаче 1.1.1. «Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли»:
      в графе «2013 год» в показателях прямых результатов:
      строки «3. Протяженность дорог республиканского значения, охваченных всеми видами ремонта» цифры «1 632» заменить цифрами «1 638»;
      «Мероприятия для достижения показателей прямых результатов» дополнить строками следующего содержания:
      «

6. Разработка проектно-сметной документации пункта пропуска на автомобильной дороге «Западная Европа-Западный Китай» Алматинской области

-

-

х

-

-

7. Обслуживание автомобильных дорог общего пользования республиканского значения

-

-

х

-

-

8. Разработка межгосударственных стандартов

-

-

х

-

-

                                                                   »;
      в задаче «1.1.5. Повышение уровня развития инфраструктуры автотранспортной отрасли»;
      «Мероприятия для достижения показателей прямых результатов» дополнить строками следующего содержания:
      «

10. Развитие систем мониторинга междугородних и международных регулярных автомобильных пассажирских перевозок в режиме реального времени с помощью современных телекоммуникационных и спутниковых систем

-

-

х

х

-

11. Создание и внедрение системы ЭВАК

-

-

-

-

х

12. Создание центров обработки вызовов системы ЭВАК

-

-

-

-

х

                                                                   »;
      в стратегическом направлении 3. «Развитие услуг, производства и инфраструктуры ИКТ, инновации, базирующейся на современных технологиях, ориентированной на предоставление мультимедийных услуг»:
      в цели 3.1. «Обеспечение достижения роста доли сектора ИКТ в ВВП, включая развитие инфокоммуникационной инфраструктуры»:
      в задаче 3.1.1. «Уровень доступности базовых услуг в сфере ИКТ и обеспечение 100-процентного охвата домохозяйств Республики Казахстан услугами телефонной связи, широкополосного доступа к Интернету»:
      в графе «2013 год» строки «6. Количество абонентов в сельских населенных пунктах, обеспеченных универсальными услугами связи» цифры «1 053 710» заменить цифрами «1 059 042»;
      в задаче 3.1.4. «Доведение уровня отраслевой стандартизации до международных норм и формирование правовой основы, способствующей развитию ИКТ в Республике Казахстан»:
      в графе «2013 год»:
      в строке «1. Количество гармонизированных стандартов от общего количества стандартов в области ИКТ» цифры «75,5» заменить цифрами «74,4»;
      в строке «2. Количество разрабатываемых государственных стандартов в области ИКТ» цифры «24» заменить цифрами «16»;
      в стратегическом направлении 4. «Совершенствование процессов предоставления государственных услуг, технического сопровождения и интеграция информационных систем государственных органов, в том числе создание условий и механизмов для развития информационной инфраструктуры Таможенного союза»:
      в цели 4.1. «Повышение качества оказания государственных услуг в электронном формате и уровня функционирования центров обслуживания населения»:
      строку:
      «

1. Доля переведенных в электронный формат социально значимых государственных услуг от общего количества социально значимых услуг

Данные МТК

%

-

-

15

60

100

100

100

                                                                    »
      изложить в следующей редакции:
      «

1. Доля переведенных в электронный формат социально значимых государственных услуг от общего количества социально значимых услуг

Данные МТК

%

-

-

15

60

-

-

-

1-1. Доля переведенных в электронный формат государственных услуг от общего количества услуг, подлежащих оптимизации и автоматизации

Данные МТК

%

-

-

-

-

60

70

75

                                                                   »;
      в задаче 4.1.1 «Обеспечение безопасного доступа граждан и организаций к государственным электронным услугам посредством цифровых сертификатов»:
      строки:
      «

1. Доля оказанных в электронном виде социально значимых государственных услуг от общего количества переведенных в электронный формат социально значимых государственных услуг

Данные МТК

%

-

-

-

5

15

35

70

2. Количество выданных электронных документов

Данные МТК

млн. ед.

0,04

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

                                                                    »
      изложить в следующей редакции:
      «

1. Доля оказанных в электронном виде социально значимых государственных услуг от общего количества переведенных в электронный формат социально значимых государственных услуг

Данные МТК

%

-

-

-

5

-

-

-

1-1. Доля оказанных в электронном виде государственных услуг от общего количества услуг, подлежащих оптимизации и автоматизации

Данные МТК

%

-

-

-

-

10

15

20

2. Ежегодный рост количества оказанных электронных услуг

Данные МТК

млн. ед.

0,04

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

2,0

                                                                   »;
      в «Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов»:
      в графе «2013 год» строки «9. Создание информационной системы и инфраструктуры Оперативного центра обеспечения информационной безопасности критически важных объектов информатизации» значение «х» заменить значением «-»;
      раздел 7. «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Приложение           
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 26 августа 2013 года № 840

                           Раздел 7. Бюджетные программы
                              7.1. Бюджетные программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

001 «Услуги по формированию политики, координации, контроля, развития инфраструктуры и конкурентного рынка в области транспорта, коммуникаций, связи и информатизации».
100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию политики, координации, контроля, развития инфраструктуры и конкурентного рынка в области транспорта, коммуникаций, связи и информатизации».
104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственных органов»

Описание

Содержание центрального аппарата, ведомств и территориальных органов Министерства, разработка государственных и отраслевых (секторальных) программ развития транспортно-коммуникационного комплекса, связи и информатизации; разработка законодательных актов, предложений по совершенствованию применения законодательства, а также разработка и принятие нормативных правовых актов, технических условий и иных нормативов в области транспортно-коммуникационного комплекса, связи и информатизации по вопросам, входящим в компетенцию Министерства; разработка прогнозов и своевременное качественное обеспечение потребностей государственных нужд и экономики в перевозках и коммуникациях; разработка стандартов и правил; по решениям Правительства осуществление функций, связанных с владением и пользованием государственными долями и пакетами акций юридических лиц транспортно-коммуникационного комплекса, связи и информатизации; обновление теоретических и практических знаний, умений и навыков по образовательным программам в сфере профессиональной деятельности в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями для эффективного выполнения своих должностных обязанностей и совершенствования профессионального мастерства. Системно-техническое обслуживание и ремонт системно-вычислительной техники. Администрирование, сопровождение локально-вычислительной сети, информационных систем и программных продуктов

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Оказание услуг по формированию политики в области транспорта, коммуникаций, связи и информатизации

чел.

1 360

1 188

1 188

1 353

1 063

1 063

1 063

2. Рассматриваемые технические документации (технико-экономическое обоснование, техническое задание, технические спецификации) на информационные ресурсы и информационные системы

ед.

120

150

170

180

190

200

200

3. Проведение приема граждан в режиме online первыми руководителям центральных и местных государственных органов

шт.

1

10

20

20

20

4. Заключение и подписание меморандумов, совместных приказов с государственными органами и общественными объединениями по улучшению деятельности ЦОН

шт.

2

5

5

5

5

5. Разработка Правил оказания услуг связи (телефонной, сотовой, передачи данных и доступа к сети Интернет)

шт.



1



6. Разработка Правил присоединения сетей телекоммуникаций к сети телекоммуникаций общего пользования и регулирования пропуска трафика по сети телекоммуникаций общего пользования республики

шт.



1



7. Количество разрабатываемых государственных стандартов в области ИКТ

ед.

13

3

1

34

16

20

19

8. Проведение аналитического исследования мирового опыта развития ИКТ

ед.




1


9. Разработка словаря ИКТ терминов на государственном языке

ед.




1


10. Создание отраслевой рамки квалификаций по 3 направлениям ИКТ (ИТ сфера, электронная техника и автоматизация, связь и коммуникаций согласовано ГК 05-2008)

ед.




1

11. Оценка потребности рынка труда в ИКТ специалистах на краткосрочный (5 лет) и долгосрочный (10 и более лет) периоды, определение потребностей в новых специальностях и внесение изменений и дополнения в государственный классификатор занятий

ед.



1

1

1

Показатель конечного результата
1. Эффективная реализация государственной политики в области транспорта, коммуникаций, связи и информатизации

%

100

100

100

100

100

100

100

2. Гармонизированные стандарты с международными требованиями

%

73

74

74,5

75

74,4

76

76,5

3. Степень удовлетворенности граждан предоставлением государственных услуг ЦОН

%

70

75

80

82

85

Показатели качества 
1. Улучшение качества принятия управленческих решений и ускорение процесса принятия решений

%

100

100

100

100

100

100

100

2. Безотказное функционирование сетей телекоммуникаций

%

100

100

100

100

100

Показатели эффективности 
1. Средние затраты на содержание одного государственного служащего в год

тыс. тенге

1 600

2 109

2 529

2 831

3 929,3

3 192

3 416

2. Эффективное выполнение возложенных на Министерство задач и функций

%

100

100

100

100

100

100

100

3. Средние затраты на разработку 1 стандарта

тыс. тенге

1 500

1 500

1 413

1 500

1 500

1 500

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

2 167 081,8

2 504 480,0

3 004 287

3 830 637

4 270 453

4 041 854

4 158 287

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа
(подпрограмма)

002 «Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне»

Описание

Восстановление и развитие сети автомобильных дорог республиканского значения, отвечающей современным требованиям, для безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Проведение дорожно-строительных работ на автомобильных дорогах республиканского значения

км

700

600

912

940

533

690

150

Показатели конечного результата
Завершенные участки по строительству и реконструкции дорог

км

488

280

308

213

888

654

291

Показатели качества
Количество направленных предписаний по устранению замечаний ГУ «Облжоллаборатория»

шт.

450

681

377

386

350

330

320

Показатели эффективности
1. Затраты на 1 км автомобильной дороги

млн. тенге

114,0

206,0

172,9

200

387,5

321

351

2. Средняя стоимость 1 км строительства дорог:

км






- I категории


780

860

950

950

- II категории реконструкции дорог:




325

357

393

393

- I категории


464

510

561

561

- II категории


118

130

143

143

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

70 566 507,5

123 681 027,4

157 704 285

172 529 182

206 547 651

222 169 348

52 661 000

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

003 «Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения»

Описание

Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, озеленению, содержанию, управлению эксплуатацией автомобильных дорог и мостов республиканского значения, проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту дорог и мостов и прохождение государственной экспертизы

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Проведение дорожно-ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения

км

1 290

877

1 238

1 215

1 105

1 208

1 208

2. Введение платной системы на отдельных участках автомобильных дорог республиканского значения

км



211

3. В среднем автомобильных дорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии

%


79

81

83

85

Показатели конечного результата
Протяженность дорог, где завершены ремонтно-восстановительные работы

км

1 290

877

1 238

1 215

1 105

1 208

1 208

Показатели качества
Количество направленных предписаний по устранению замечаний ГУ «Облжоллаборатория»

шт.

800

980

594

513

474

450

430

Показатели эффективности
Затраты на 1 км автомобильной дороги

млн. тенге

16,5

25,0

25,8

22,2

26,2

24,8

24,8

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

21 318 096,6

21 948 865,4

31 879 056

27 000 000

28 800 000

30 000 000

30 000 000

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

004 «Обеспечение безопасности полетов воздушных судов»

Описание

Направлена на реализацию стратегического направления по обеспечению безопасности транспортных процессов, достижение целей по обеспечению безопасности условий передвижения пассажиров и грузов на всех видах транспорта и выполнение задач по повышению безопасности в гражданской авиации

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Повышение квалификации персонала РГП «Центр по обеспечению безопасности полетов» с выдачей подтверждающих сертификатов (кол-во курсов)

ед.



2



2. Приобретение библиотеки ИКАО для получения и формирования базы руководящих документов в области гражданской авиации для РГП «Центр по обеспечению безопасности полетов»

ед.



1



3. Сертификационные и инспекционные работы, в том числе:

ед.






- в авиакомпаниях

26




- в аэропортах

20




- самолетов

217




Показатели конечного результата
1. Количество работников РГП «Центр по обеспечению безопасности полетов», прошедших повышение квалификации

ед.

27



2. Сертификационные и инспекционные работы

ед.

178




Показатели качества
Количество полученных сертификатов

ед.

32



Показатели эффективности
1. Квалифицированный персонал - допуски по типам воздушных судов

%

24



2. Мониторинг поправок к стандартам ИКАО и уведомление ИКАО о существующих различиях со стандартами ИКАО (кол-во различий)

ед.

2



Объем бюджетных средств

тыс. тенге

0

107 331,4

51 930

0

0

0

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

005 «Обеспечение водных путей в судоходном состоянии и содержание шлюзов»

Описание

Обеспечение безопасности судоходства на внутренних водных путях.
Обеспечение гарантированных габаритов судового хода посредством выставления (снятия) и содержания знаков навигационного оборудования; выполнения дноуглубительных (землечерпательных), выправительных, дноочистительных и тральных работ; содержания судоходных гидротехнических сооружений (шлюзов) в безопасном рабочем состоянии

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Выставление (снятие) и обслуживание знаков навигационного оборудования

км/ сут

778 873

778 873

778 873

784 825

792 355

792 355

792 355

2. Работы по дноуглублению

тыс.м3

2 165

1 685

1685

2 135

2 185

2 185

2 185

3. Выправительные работы

тыс.м3

55

55

55

55

55

55

55

4. Дноочистительные работы

тыс. тонн

10,8

10,8

10,8

10,8

10,7

10,7

10,7

5. Тральные работы

км2






6. Проведение русловых проектно-изыскательских работ

км

370

270

220

190

575

450

450

7. Содержание, текущий ремонт и обеспечение безаварийной работы судоходных шлюзов

ед.

3

3

3

3

3

3

3

8. Ремонт флота (текущий, средний, капитальный)

ед.

128

132

143

150

151

151

151

9. Обновление и модернизация государственного технического речного флота

ед.

8

3

5

2

6

3

2

Показатели конечного результата
Продолжительность навигационного периода

км/ сут.

778 873

778 873

778 873

784 825

792 355

792 355

792 355

Показатели качества
Отсутствие аварийных случаев, связанных с обеспечением безопасности судоходства

ед.

0

0

0

0

0

0

Показатели эффективности
1. Протяженность водных путей с гарантированными габаритами судового хода

км

3 983,5

3 983,5

3 983,5

4 040,5

4 040,5

4 040,5

4 040,5

2. Обеспеченность водных путей гарантированными габаритами

км

3 983,5

3 983,5

3 983,5

4 040,5

4 040,5

4 040,5

4 040,5

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

5 256 235

4 540 012

5 009 782

5 018 655

5 121 016

4 934 288

4 766 865

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

006 «Строительство и реконструкция инфраструктуры воздушного транспорта»

Описание

Осуществление модернизации и развития объектов наземной инфраструктуры аэропортов Республики Казахстан для приведения в соответствие с международными требованиями по обеспечению безопасности полетов

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателя
бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Количество обслуженных пассажиров

ед.

63 050

3 284

13 194

15 000

Показатели конечного результата
Количество реконструированных аэропортов

ед.






переходящие проекты:

1

1

1

1


новые проекты:

1

1

1

Показатели качества
1. Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы (категория ИКАО)

ед.

1

1

1

1

1

2. Реконструкция аэровокзала аэропорта (пропускная способность)

чел/ час

500

200

200

200


Показатели эффективности
1. После реконструкции увеличивается классификационное число искусственного покрытия (PCN), характеризующее несущую способность ВПП. Чем больше PCN, тем больше и тяжелее типы воздушных судов может принимать данный аэропорт

PCN

50

52

50

50

50

2. Пропускная способность

чел/ час

500

200

200

200

-

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

2 159 999,7

5 476 205,5

4 200 000

2 530 149

4 631 420

0

0

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

009 «Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям»

Описание

Покрытие убытков перевозчиков, связанных с организацией железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым сообщениям

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Количество маршрутов

ед.

63

63

63

65

64

64

64

Показатели конечного результата
1. Перевезено пассажиров

млн. чел.

18

18,6

19,1

19

19,2

19,4

19,6

2. Пассажирооборот

млн. пкм

15 037

15 067

16 400

17 080

17 700

18 480

18 609

Показатели качества
Качество выполнения пассажирских перевозок

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности
1. Проведение КВР и приобретение вагонов АО «ПЛВК» за счет увеличения арендной ставки

КВР ваг./ приобр. ваг

41/0

113/0

35/22

19/41

30/49

0/53

0/49

2. Применение временно-понижающего коэффициента к тарифу МЖС

коэфф.

0,01

0,1

0,2

0,3

0,3

1

1

3. Увеличение платы за услуги локомотивной тяги

коэфф.


1,3

1,8 к базовому 2011 году

4. Увеличение тарифов на ж/д пассажирские перевозки

%

0

10

10

10

12

10

10

5. Объем субсидий на 1 пкм

тыс. тенге


1,3

2

2,1

2,2

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

10 000 000

16 733 800

19 366 800

22 180 100

25 507 115

28 000 000

31 000 000

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

010 «Прикладные научные исследования в области транспорта и коммуникаций»

Описание

Проведение прикладных научных исследований в области транспорта и коммуникаций

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Проведение прикладных научных исследований в области транспорта и коммуникаций, в том числе:
переходящие темы:

ед.






- автодорожная отрасль;

6

1




- автомобильный транспорт;

2

1

1

1

- транзитный потенциал;

2

1

1



- железнодорожная отрасль;






- гражданская авиация;

1

1




новые темы:






- автомобильный транспорт;


2


- пилотный проект «Разработка технологий грид-облачной инфраструктуры и их приложений для создания прототипа грид-облачной инфраструктуры и проектных решений по модернизации единой информационной системы здравоохранения»



1

Показатели конечного результата
Количество проведенных прикладных научных исследований в области транспорта и коммуникаций

ед.

11

4

1

1

1

1

Показатели качества
1. Отчеты НИР

ед.

11

4

1



2. Положительное заключение государственной научно-технической экспертизы

ед.


2

1

1

Показатели эффективности
1. Средняя стоимость проведения прикладных научных исследований по одной теме

тыс. тенге

9 182

5 668

6 500

11 350

12 000

11 400

2. Средняя стоимость 1 чел/час привлекаемых консультантов

тенге


500

500

500

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

101 002

22 674

6 500

22 700

1 012 000

11 400

0

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

011 «Капитальные расходы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан»

Описание

Приобретение технических средств, лицензионного программного обеспечения для обеспечения деятельности сотрудников центрального аппарата, ведомств и территориальных подразделений. Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации зданий территориальных подразделений комитетов Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан для создания нормальных трудовых и социально-бытовых условий для государственных служащих. Оснащение органов транспортного контроля

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Проведение капитального ремонта и разработка проектно-сметной документации зданий территориальных подразделений комитетов Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

ед.

1

1

2. Оснащение органов транспортного контроля передвижными постами транспортного контроля

ед.

16

8

8

3. Оснащение центрального аппарата и территориальных подразделений комитетов Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан офисной мебелью, вычислительным и другим оборудованием, транспортными средствами

ед


743

301

4. Приобретение служебно-разъездных катеров для территориальных инспекций Комитета транспортного контроля

ед.



2

Показатели конечного результата
1. Приобретение передвижных постов транспортного контроля

%

50

75

100

2. Приобретение офисной мебели, вычислительного и другого оборудования, транспортных средств

%


100

100

3. Оснащение служебно-разъездными катерами для территориальных инспекций Комитета транспортного контроля

ед.



2

Показатели качества
1. Приобретение передвижных постов транспортного контроля, оснащенных весовым оборудованием, газоанализатором, дымомером

ед.

16

8

8

2. Материально-техническое оснащение Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

ед.


743

301

3. Приобретение служебно-разъездных катеров для территориальных инспекций Комитета транспортного контроля

ед.



2

Показатели эффективности
1. Средние затраты на приобретение одного передвижного поста

млн. тенге

16,0

16,0

15,08

2. Средние затраты на приобретение основных средств

тыс. тенге


485

1 410

3. Средние затраты на приобретение служебно-разъездного катера

тыс. тенге



50,16

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

255 871

154 955

360 122

444 295

0

0

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

012 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного, районного значения и улиц населенных пунктов»

Описание

Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, озеленению, содержанию, управлению эксплуатацией автомобильных дорог и мостов республиканского значения, проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту дорог и мостов и прохождение государственной экспертизы

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Проведение дорожно-ремонтных работ на автомобильных дорогах областного и районного значения

км

322

464

566

462

554

719

641

Показатели конечного результата
Протяженность дорог, где завершены ремонтно-восстановительные работы

км

322

226

566

462

554

719

641

Показатели качества
Количество направленных предписаний по устранению замечаний ГУ «Облжоллаборатория»

шт

1028

949

282

265

250

200

160

Показатели эффективности
Затраты на 1 км автомобильной дороги

млн. тенге

48,5

47,7

32,4

41,3

46

50

53

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

15 629 356

22 137 335

18 322 675

19 412 481

20 405 477

23 704 264

19 512 114

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

013 «Строительство пунктов пропуска через государственную границу Республики Казахстан на автомобильных дорогах республиканского значения

Описание

Разработка проектно-сметной документации пункта пропуска на автомобильной дороге «Западная Европа-Западный Китай» Алматинской области

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

Развитие

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Проведение проектно-изыскательских работ

шт



1

Показатели конечного результата
Завершение работ по разработке проектно-сметной документации

шт



1

Показатели качества
Получение заключения Госэкспертизы

шт



1

Показатели эффективности
Средние затраты

тыс. тенге



79 947

Объем бюджетных средств

тыс. тенге



79 947

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

014 «Обеспечение классификации и технической безопасности судов внутреннего водного плавания «река-море»

Описание

Содержание государственного учреждения «Регистр судоходства».
Обеспечение технической безопасности судов и других инженерных сооружений, участвующих в процессе судоходства

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Обеспечение классификации судов и проведение освидетельствований судов

ед.

499

506

550

557

534

540

545

Показатели конечного результата
Транспортные происшествия по техническому состоянию флота

ед.

0

0

0

0

0

0

0

Показатели качества
Соответствие флота требованиям технической безопасности

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности
1. Безаварийная работа флота

кол-во судов

499

506

550

557

534

540

545

2. Средние затраты на 1 освидетельствование

тыс. тенге


99,3

106,3

113,7

122

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

101 951,1

113 679,9

93 437

85 230

119 792

88 151

92 316

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

015 «Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта «Новая транспортная система»

Описание

Строительство легкорельсовой транспортной системы города Астаны

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Создание новых рабочих мест

чел.

22



2. Строительство комплекса легкорельсовой транспортной системы первой очереди

%

30



Показатели конечного результата
1. Переустройство инженерных сетей

км

14



2. Соответствие систем и конструкций легкорельсового транспорта казахстанским и международным стандартам качества

%






Показатели качества
Количество выездов на объект

кол-во

180



Показатели эффективности
Строительство эстакады

км

2



Объем бюджетных средств

тыс. тенге

10 234 976



                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

016 «Обеспечение качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ»

Описание

Осуществление контроля за качеством выполняемых работ по строительству, реконструкции, капитальному, среднему, текущему ремонту автомобильных дорог республиканского значения и применяемыми дорожно-строительными материалами

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Проведение контроля качества дорожно-ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения

км

2 200

2 628

2 863

2 868

2 443

2 672

2 316

Показатели конечного результата
Протяженность реконструированных и отремонтированных участков автомобильных дорог республиканского значения, прошедших контроль качества

км

2 200

2 628

2 863

2868

2 443

2 672

2 316

Показатели качества
Количество выезда на объект

кол-во

2170

2 427

2 500

2 735

2 600

2 650

2 680

Показатели эффективности
Объем затрат на единицу оказанных услуг

тыс. тенге

98,5

98,7

84,1

118

159,3

185,9

229,2

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

216 572,6

259 397,3

240 873

339 685

389 096

317 028

325 237

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

017 «Увеличение уставного капитала АО «Казавтожол» на обеспечение обслуживания автомобильных дорог общего пользования»

Описание

На обеспечение обслуживания автомобильных дорог общего пользования республиканского значения

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Приобретение дорожно-эксплуатационной техники

шт



10

Показатели конечного результата
Обеспечение безопасного и бесперебойного проезда

км



224

Показатели качества
Повышение оперативности содержания

%



66

Показатели эффективности
Средние затраты на покупку техники

тыс. тенге



20 000

Объем бюджетных средств

тыс. тенге



200 000

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

019 «Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок»

Описание

Обеспечение доступности услуг авиатранспорта на регулярные внутренние авиаперевозки для среднестатистического потребителя путем осуществления гибкой тарифной политики, направленной на поэтапное снижение объемов субсидирования и в дальнейшем переход на полную самоокупаемость

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Количество субсидируемых авиамаршрутов

ед.

9

8

7

7

10

10

10

Показатели конечного результата
1. Загрузка пассажиров на воздушном судне

%

56,5

57

58

58

58

58

59

2. Пассажирооборот

млн. пкм


60,0

64,04

65,47

69,14

Показатели качества
Качество выполнения пассажирских перевозок

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности
1. Перевод субсидируемых рейсов на коммерческую основу

ед.

2

0

1

0

1

1

1

2. Объем субсидий на 1 пкм

тыс. тенге


13,76

31,816

32,988

33,112

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

727 771

877 415,3

701 749

826 317

1 513 585

1 300 000

1 300 000

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

020 «Строительство и реконструкция инфраструктуры водного транспорта»

Описание

Развитие инфраструктуры водного транспорта, отвечающего современным требованиям, для безопасного и бесперебойного обслуживания судов морского и внутреннего водного транспорта

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Реконструкция судоходных шлюзов, в том числе:

проект






переходящие проекты

2

2

2

2

2

1

новые проекты


1

1

Показатели конечного результата
Реализация проектов

%

11,5

45,1

65,6

49,3

76,8

100

Показатели качества
Реализация запланированных мероприятий

%

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности
1. Снижение износа шлюзов

%

45

22

18

16

10

0

2. Увеличение пропускной способности

шлюзование судов в год

1 100

1 300

1 500

1 700

2 000

2 000

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

163 408

476 904

289 812

317 066

523 323

583 321

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

021 «Разработка технических регламентов и стандартов в области транспорта и коммуникаций»

Описание

Совершенствование государственной системы стандартизации в автодорожной отрасли. Разработка межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог», а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Разработка межгосударственных стандартов

ед.



11

2. Количество разрабатываемых регламентов и стандартов в железнодорожной отрасли

ед.

100





Показатели конечного результата
1. Обеспечение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»

ед.



11

2. Государственные стандарты и регламенты

ед.

129





Показатели качества
Доля исполнения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»

%



100

Показатели эффективности
Средняя стоимость разработки одного межгосударственного стандарта

тыс. тенге



2 300

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

48 730


25 300

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

023 «Строительство и реконструкция сети постов транспортного контроля»

Описание

Оснащение постов транспортного контроля стационарным весовым оборудованием, включая обустройство дорожного полотна

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

Вид бюджетной программы

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Количество постов транспортного контроля, оснащенных стационарным весовым оборудованием, в том числе:

ед.






переходящие проекты

6

4

2

1


новые проекты

4

2




Показатели конечного результата
Оснащение стационарных постов транспортного контроля весовым оборудованием

%

28

43

43


Показатели качества
Обновление весового оборудования на стационарных постах транспортного контроля

шт.

4

2

1


Показатели эффективности
Средние затраты на строительство и оснащение одного поста транспортного контроля

тыс. тенге

50,0

50,0

50,0

50,0


Объем бюджетных средств

тыс. тенге

108 223,6

124 282

104 440

3 594


                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

024 «Организация деятельности центров обслуживания населения по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна»

Описание

Расходы на содержание центров обслуживания населения

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный план

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Содержание сотрудников центров обслуживания населения

чел.



10 445

2. Количество оказанных услуг населению

ед. млн.


не менее 8,5

не менее 9,0

не менее 9,0

не менее 9,0

3. Открытие специализированных центров обслуживания населения в гг. Астане, Караганде, Алматы и Актау

ед.




4


4. Проведение видеоконференций с ЦОН по координации деятельности ЦОН

шт.


45

45

45

45

Показатель конечного результата
1. Эффективное предоставление государственных услуг населению

%


90

90

90

90

2. Удовлетворенность граждан предоставлением государственных услуг ЦОНами

%


75

80

82

85

Показатели качества
1. Бесперебойная работа центров обслуживания населения

%




90

90

90

90

2. Средняя производительность одного сотрудника ЦОН

услуга в год


не менее 1 000

не менее 1 000

не менее 1 000

не менее 1 000

Показатели эффективности
Модернизация ЦОН

%


100

100

100

100

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге


15 580 082

14 847 623

14 693 029

14 693 029

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

025 «Сопровождение системы управления и мониторинга сетей операторов связи»

Описание

секретно

Бюджетная программа (подпрограмма)

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
секретно







Показатели конечного результата
секретно







Показатели качества
секретно







Показатели эффективности
секретно







Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

0

0

0

377 306

4 287 306

377 306

377 306

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

026 «Модернизация системы мониторинга радиочастотного спектра Республики Казахстан»

Описание

секретно

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
секретно







Показатели конечного результата
секретно







Показатели качества
секретно







Показатели эффективности
секретно







Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

0

0

0

0

0

4 073 343

4 769 682

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

027 «Международно-правовая защита и координация орбитально-частотного ресурса Республики Казахстан»

Описание

Международно-правовая защита и координация орбитально-частотного ресурса Республики Казахстан

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Экспертиза заявляемых в МСЭ зарубежных спутниковых сетей на предмет их совместимости со спутниковыми сетями системы «KazSat»

кол-во экспертиз, ед.


24

24

24

24

2. Выдача технических заключений по обоснованию необходимости координации спутниковых систем «KazSat»

кол-во заключений, ед.




24

24

24

24

3. Внедрение специального программного обеспечения по расчету ЭМС между геостационарными спутниковыми сетями

комплект


-

-

-

-

4. Проведение координационных работ частотных присвоений с зарубежными администрациями связи

протокол/ отчет, ед.


14

14

14

14

5. Подготовка специалистов в области международно-правовой защиты орбитально-частотного ресурса

человек


-

-

-

-

Показатели конечного результата
Предложение по координации частотных присвоений между спутниковыми сетями системы «KazSat» и зарубежными спутниковыми сетями с целью определения условий их использования

количество предложений, ед


1

2

2

3

Показатели качества
Запись частотных присвоений в международную таблицу распределения частот

кол-во частотных присвоений


1

1

1

1

Показатели эффективности
1. Признание орбитально-частотной позиции Республики Казахстан на международном уровне

%


-

-

-

-

2. Координационное соглашение, достигнутое администрацией связи Республики Казахстан с зарубежными администрациями связи

кол-во соглашений, ед.


1

1

2

2

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

0

0

0

152 216

136 991

155 964

63 237

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

028 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие транспортной инфраструктуры»

Описание

Восстановление и развитие сети автомобильных дорог местного значения, отвечающей современным требованиям, для безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Проведение дорожно-ремонтных работ на автомобильных дорогах областного и районного значения

км

322

197

147

127

179

117

72

Показатели конечного результата
Завершенные участки по строительству и реконструкции дорог

км

48

67,6

73

63

179

117

72

Показатели качества
Количество направленных предписаний по устранению замечаний ГУ «Облжоллаборатория»

шт.

135

61

100

105

110

90

85

Показатели эффективности
Затраты на 1 км. автомобильной дороги

млн.

тенге

215,2

399,0

615,8

567,8

101,3

114,6

142,2

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

69 051 064,7

78 613 165

90 532 645

77 390 103

72 799 002

79 907 317

45 421 160

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

029 «Субсидирование убытков операторов сельской связи по предоставлению универсальных услуг связи»

Описание

Выплата субсидий на компенсацию убытков операторов сельской связи по предоставлению универсальных услуг связи в сельских населенных пунктах

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Количество абонентов в сельских населенных пунктах, обеспеченных универсальными услугами связи

кол-во абонентов


1 040 670

1 059 042

1 066 750

1 073 430

Показатели конечного результата
Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам телекоммуникаций во всех сельских населенных пунктах и достижение телефонной плотности на селе

абон. на 100 жителей


13,78

13,95

14,12

14,30

Показатели качества
Время устранения повреждений с момента обнаружения неисправности обслуживающим персоналом или с момента поступления заявки от клиента:







1) кабельных

час


120

120

120

120

2) линейно-абонентских

час


24

24

24

24

3) станционных:









а) на обслуживаемых АТС

мин


60

60

60

60

б) на необслуживаемых АТС

час


24

24

24

24

в) на аналоговых и цифровых системах передачи

час


24

24

24

24

Показатели эффективности
Размер субсидий на одного сельского абонента в год

тенге


5 101

4 748

4 169

3 344

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

0

0

0

5 308 626

5 028 584

4 447 451

3 589 722

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

030 «Содержание здания административно-технологического комплекса «Transport tower»

Описание

Содержание, техническое и хозяйственное обслуживание здания, а также прилегающей к нему территории. Обслуживание инженерных и коммуникационных сетей, систем водоснабжения, кондиционирования и отопления. Обеспечение пожарной безопасности здания

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Техническое и хозяйственное обслуживание здания с целью создания необходимых социально-бытовых условий государственным служащим

кв. м.

32 294

32 294

32 294

32 294

32 294

32 294

32 294

Показатели конечного результата
Обеспечение бесперебойной работы по обслуживанию здания

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели качества
Соблюдение требований безопасности

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности
Средние затраты на 1 кв.м по содержанию здания

тыс. тенге

13,3

13,2

12,9

12,0

18,1

16,1

17,1

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

431 349

425 560,8

416 885

385 240

475 657

458 209

474 112

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

033 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на изъятие земельных участков для государственных нужд»

Описание

Заключение договоров по выкупу земельных участков и строений на них для государственных нужд под строительство и реконструкцию автомобильных дорог республиканского значения

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Выкуп земельных участков и строений, попадающих под полосу отвода автодорог

участок

прогнозируется 102

прогнозируется 127

прогнозируется 334

прогнозируется 118

прогнозируется 59

Показатели конечного результата
Заключение договоров по выкупу земельных участков и строений

участок

прогнозируется 102

прогнозируется 127

прогнозируется 334

прогнозируется 118

прогнозируется 59

Показатели качества
Процентное соотношение количества договоров, заключенных по решениям суда, к общему количеству выкупаемых земельных участков

участок

не более 10%

не более 10%

не более 10%

не более 10%

не более 10%

Показатели эффективности
Завершение выкупа земельных участков с учетом закрытия финансового года

участок

прогнозируется 102

прогнозируется 127

прогнозируется 334

прогнозируется 118

прогнозируется 59

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

894 823

2 809 508

2 800 000

4 500 000

3 813 443

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

034 «Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на субсидирование пассажирских перевозок метрополитеном»

Описание

Покрытие убытков перевозчиков, связанных с организацией пассажирских перевозок на подземном транспорте Метрополитен по городскому сообщению в городе Алматы

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Количество маршрутов

ед.


1

1

1

1

2. Количество рейсов в год

ед.


56 210

59 563

60 120

60 120

Показатели конечного результата
1. Количество перевезенных пассажиров в год

млн. чел.


9,5

7,3

10,2

11,8

2. Увеличение пропускной способности

%


100

100

100

100

3. Пассажирооборот

млн. пкм


2 009,9

43,8

71,4

82,6

Показатели качества
Регулярность перевозок

%


100

100

100

100

Показатели эффективности
Объем субсидий на 1 пкм

тыс. тенге


0,5

0,6

0,4

0,3

Объем бюджетных средств

тыс. тенге


1 000 000

2 933 277

2 816 477

2 733 277

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

036 «Сопровождение системы мониторинга информационно-коммуникационных сетей»

Описание

Расходы на сопровождение службы реагирования на компьютерные инциденты

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Заключение меморандума в сфере противодействия компьютерным инцидентам

шт.


5

2

2

2

Показатели конечного результата
Количество отработанных заявок

шт.


20

40

70

100

Показатели качества
1. Отработка инцидентов ИБ по заявкам владельцев интернет-ресурсов

%


100

100

100

100

2. Отработка инцидентов ИБ по заявкам пользователей интернет-пользователей

шт.


300

40

70

100

3. Количество интернет-ресурсов, сканированных на наличие вредоносного ПО

шт.


50

70

85

100

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

0

0

0

280 480

255 938

255 938

255 938

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

037 «Услуги по обучению населения в рамках «электронного правительства»

Описание

Услуги по обучению и оказанию консультационной поддержки населению, бизнес-сообществу, государственным служащим по продвижению электронных услуг портала «электронного правительства»; популяризация проекта «электронного правительства»; организация мероприятий по поддержке развития профессионального ИКТ-сообщества; проведение олимпиад по актуальным темам ИКТ среди учащихся и студентов

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Количество обученного населения

тыс. чел.


67

61,5

2. Количество проведенных мероприятий, направленных на продвижение электронных услуг

-


-

-

2.1 Обучающие семинары

шт.


900

3500

2.2 Пресс-конференции, пресс-туры, демонстрации для журналистов

шт.


-


2.3 Круглые столы и конференции

шт.


-


2.4 Участие в выставках, в том числе международных

ед.



3

2.5 Олимпиады

ед.



3

2.6 Промо-акции и конкурсы

ед.



4

3. Изготовление учебных материалов (учебные программы, инструкции)

ед.



61 620

4. Мероприятия по популяризации «электронного правительства»







4.1. Подготовка материалов и размещение в СМИ (опубликованных материалов в двух республиканских газетах)

ед.



20

4.2. Рекламная полиграфическая продукция

ед.



140 000

4.3. Продвижение в сети Интернет

ед.



проведение 3-х интернет-спецпроектов в Казнете до конца 2013 года

Показатели конечного результата
1. Уровень компьютерной грамотности населения

%


50

52

2. Повышение уровня осведомленности населения об «электронном правительстве» (промо-акции)

ед.


12


Показатели качества
Повышение уровня доверия к бренду «электронное правительство» (размещение аудиороликов на радиостанциях – 6 мес., видеороликов на телеканалах – 5 мес.)

мес.


5/6


Показатели эффективности
Увеличение количества посещений портала «электронного правительства» (количество посещений в год)

раз


14 000 000

16 000 000

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

0

0

0

439 265

240 987

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

038 «Техническое сопровождение системы мониторинга радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств»

Описание

Проведение технического сопровождения системы мониторинга радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Плотность абонентов сотовой связи

аб. на 100 жителей


128

130

135

135

2. Охват эфирным цифровым телерадиовещанием населения Казахстана

%


23

58

82

95

3. Количество измерительных комплексов, обеспеченных техническим сопровождением, в том числе:

ед.


35

35

35

35

1) стационарных радиоконтрольных пунктов (СРКП)

ед.


21

21

21

21

2) передвижных измерительных пеленгационных комплексов (ПИПК)

ед.


14

14

14

14

4. Количество расчетов ЭМС РЭС для различных служб при проведении процедуры международной координации и подбору частот ТВ РВ вещания

ед.


2 540

6 000

6 000

6 000

Показатели конечного результата
Бесперебойное функционирование СРКП и ПИПК с целью устранения обнаруженных радиопомех и мониторинга радиочастотного спектра

%


100

100

100

100

Показатели качества
1. Время на обнаружение источника радиопомех, в зависимости от удаленности

час


до 96

до 96

до 96

до 96

2. Количество замечаний на блог-платформе Министра транспорта и коммуникаций по неустранению помех

не более, шт.


10

10

10

10

3. Охват радиомониторингом населенных пунктов Республики Казахстан

%


100

100

100

100

Показатели эффективности
1. Защита радиоэфира субъектов рынка

%


100

100

100

100

2. Средние затраты на содержание ПИПК

тыс. тенге


7 230

7 736

8 277

8 853

3. Средние затраты на содержание СРКП

тыс. тенге


22 556

29 471

29 471

29 471

4. Средние затраты на расчет ЭМС одного РЭС различных служб для проведения международной координации частотных присвоений с приграничными государствами

тыс. тенге


12

12

12

12

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

0

0

0

271 620

313 939

283 431

283 431

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

039 «Обеспечение функционирования межведомственных информационных систем»

Описание

Обеспечение функционирования информационной инфраструктуры «электронного правительства» Республики Казахстан, приобретение технических средств и лицензионного программного обеспечения, оплата услуг связи, и аренды помещения, услуги по сопровождению, системно-техническому обслуживанию информационных систем, услуги по обеспечению информационной безопасности инфраструктуры «электронного правительства».

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Ежегодный рост количества оказанных электронных услуг

млн. ед.


1,0

2,0

2,0

2,0

2. Количество сопровождаемых и подключаемых к ЕСЭДО территориальных подразделений ГО

ед.


внедрение не менее 100 ТГО, сопровождение- не менее 350 ТГО

внедрение не менее 80 ТГО, сопровождение- не менее 430 ТГО

внедрение не менее 64 ТГО, сопровождение- не менее 494 ТГО

внедрение не менее 32 ТГО, сопровождение- не менее 526 ТГО

3. Количество электронных документов, отправленных через ЕСЭДО-Ц

%


не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

4. Количество сопровождаемых информационных систем и ресурсов

ед.




18

17

17

17

5. Количество оборудований, подлежащих системно-техническому обслуживанию

ед.


250

205

205

205

6. Количество проведенных испытаний программных средств и баз данных

ед.


40

40

40

40

7. Количество объектов подключенных к системе е-лицензирование

ед.


8


8. Количество выданных электронных цифровых подписей

ед.


300 000

500 000

525 000

550 000

9. Количество аттестуемых информационных систем

ед.


5

5

7

5

10. Количество объектов, обеспеченных сетью VPN

ед.


не менее 1500

2 090

2 090

2 090

11. Количество проведенных сеансов видеоконференцсвязи

ед.


270

382

382

382

12. Количество лицензионного программного обеспечения, подлежащего технической поддержке

ед.


10

10

10

10

13. Консалтинговые услуги по формированию рекомендаций на оценку технико-экономических обоснований на создание информационных систем

ед.


не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

14. Консалтинговые услуги по анализу бизнес-процессов оказания услуг, оказываемых государственными органами на возможность автоматизации с рекомендациями и предложениями по их дальнейшей реализации

ед.


не менее 15

не менее 15

не менее 15

не менее 15

15. Количество проведенных он-лайн конференций и консультаций

ед.


не менее 15


16. Количество индексированных веб-ресурсов

кол-во веб-ресурсов, ед.


60 000


17. Количество обследуемых государственных органов на предмет перехода на G-Cloud

ед.



2

9

11

Показатели конечного результата
1. Доля переведенных в электронный формат социально значимых государственных услуг от общего количества социально значимых услуг

%


60


2. Доля переведенных в электронный формат государственных услуг от общего количества услуг подлежащих оптимизации и автоматизации

%



60

70

75

3. Рост обращений пользователей к сервисам интранет-портала государственных органов

польз.


197 000

300 000

400 000

500 000

4. Количество зарегистрированных пользователей ИПГО

польз.


-

10 000

12 000

15 000

5. Сумма транзакций платежного шлюза

тыс. тенге


141 200

200 000

500 000

800 000

6. Количество заявок по услугам лицензирования и выдачи разрешительных документов, поданных в электронном виде

ед.


15 000

22 000

25 000

27 000

7. Доля лицензий, выданных в электронном виде от общего количества выдаваемых лицензий

%


100

100

100

100

Показатели качества
1. Сокращение времени на обработку заявлений

%


90


2.Удовлетворенность клиентов уровнем оказания услуг по сопровождению ИС ГБД ЕЛ

%



80

80

80

3. Выдача разрешительных документов в области связи в электронном виде

%


30


4. Отсутствие сбоев аппаратно-программного комплекса

%


100

100

100

100

5. Отсутствие критических уязвимостей

%


90

90

90

90

Показатели эффективности
1. Увеличение количества пользователей электронных услуг

ед.


22 500


2. Снижение административных барьеров

%


90


Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

0

0

0

6 130 715

7 777 375

7 733 373

7 733 373

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

040 «Создание информационной инфраструктуры государственных органов»

Описание

Обеспечение взаимодействия межгосударственных и межведомственных информационных систем при обмене данных между Казахстаном, Россией и Белоруссией; создание национального сегмента интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Количество подключенных центров обслуживания населения к системе Интегрированной информационной системе для центров обслуживания населения

ед.


20


2. Количество проанализированных государственных услуг для подключения к ИИС ЦОН для осуществления мониторинга оказания государственных услуг

ед.



250

3. Количество ИС ГО, интегрированных с ИИС ЦОН

ед.


-

Не менее 30

Не менее 30

4. Межгосударственный шлюз для обмена информацией в рамках Таможенного союза между Казахстаном, Россией и Белоруссией

ед.




-

1

5. Разработка доверенной третьей стороны

ед.




1


6. Количество интегрированных ИС ГО с межгосударственным шлюзом для обмена информацией в рамках Таможенного союза между Казахстаном, Россией и Белоруссией

ед.




-

5

7. Объем переданных сообщений через межгосударственный шлюз для обмена информацией в рамках Таможенного союза между Казахстаном, Россией и Белоруссией

ед.




-

50 000

70 000

Показатели конечного результата
1. Количество государственных услуг подключенных к ИИС ЦОН

ед.


255

170

169

2. Интеграция национального шлюза Республики Казахстан с национальным сегментом Республики Беларусь

ед.



1

3. Интеграция национального шлюза Республики Казахстан с национальным сегментом Российской Федерации

ед.



1

Показатели качества
1. Снижение среднего времени ожидания для получения государственной услуги в ЦОН

мин.


не более 20

не более 20

не более 20

2. Бесперебойная работа функционирования шлюза и ДТС

%


-

100

100

Показатели эффективности
1. Сокращение времени оформления документов на импорт/экспорт (IRR)

%



30

30

30

2. Количество документов, переведенных в электронный вид

ед.


-

Не менее 20

Не менее 30

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

0

0

0

2 838 681

1 979 972

259 828

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

041 «Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области транспорта и коммуникации»

Описание

Увеличение уставных капиталов АО «Казтелерадио» для внедрения и развития цифрового эфирного телерадиовещания в Республике Казахстан

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Количество РТС (радиотелевизионных станций), установленных для цифрового эфирного вещания

ед.


5

93

397

332

Показатели конечного результата
Охват эфирным цифровым телерадиовещанием населения Казахстана

%


23

58

82

95

Показатели качества
Количество населения, охваченного эфирным цифровым вещанием

млн.

чел.


3,6

8,9

12,6

14,7

Показатели эффективности
Количество транслируемых телеканалов цифрового эфирного телерадиовещания в гг. Алматы, Астане и областных центрах

ед.


30

30

30

30

в остальных населенных пунктах


15

15

15

15

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

0

0

0

2 439 418

12 902 272

20 314 519

14 302 272

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

042 «Услуги по проведению оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов по применению информационных технологий»

Описание

Расходы на услуги независимых неправительственных организаций по проведению оценки эффективности деятельности центральных государственных органов и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы по критериям реализации функций государственных органов в электронном формате и оказания государственных услуг в электронном формате

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Количество рассмотренных отчетных форм государственных органов

шт.


195

152

152

152

2. Количество оцененных государственных органов

шт.


39

38

38

38

3. Ежегодный рост количества оказанных электронных услуг

млн. ед.


1,0

2,0

2,0

2,0

Показатели конечного результата
Экспертное заключение независимых экспертов и неправительственных организаций по результатам оценки эффективности

шт.


39

38

38

38

Показатели качества
Соблюдение сроков проведения оценки и выдачи заключений

%


100

100

100

100

Показатели эффективности
Средние затраты на экспертное заключение одного государственного органа

тыс. тенге


1 446

1 577

1 704

1 840

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

0

0

0

56 397

56 250

56 250

56 250

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

043 «Развитие государственной базы данных «Е-лицензирование»

Описание

Доработка ИС ГБД ЕЛ в части автоматизации разрешительных документов

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателя бюджетной программы

Ед.

изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Внедрение ИС ГБД ЕЛ во всех уполномоченных государственных органах и территориальных подразделениях, в 14 областных акиматах, 2 акиматах городов республиканского значения

шт.


10


2. Количество автоматизированных разрешительных документов (процедур)

шт.


80

280

500

3. Доля разрешительных документов, выданных в электронном виде от общего количества выданных разрешительных документов

%



7

Показатели конечного результата
Количество услуг по выдаче разрешительных документов, доступных на веб-портале для населения

шт.



70

200

Показатели качества
Удовлетворенность клиентов (пользователей ГБД «Е-лицензирование») качеством реализации программного обеспечения

%



80

80

80

Показатели эффективности
Количество видов документов, сокращенных в результате оптимизации и автоматизации

шт.



200

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

0

0

0

613 075

1 059 849

1 055 664

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

044 «Создание информационной системы «Мобильный офис Правительства Республики Казахстан»

Описание

Автоматизация информационно-обменных видов деятельности (отправка/получение электронных почтовых сообщений, обмен информацией и обсуждения вопросов посредством мгновенных сообщений, форумов)

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Запуск ИС «Мобильный офис Правительства РК» в промышленную эксплуатацию

ед.



1

2. Подключение пользователей к ИС «Мобильный офис Правительства РК»

ед.



250

Показатели конечного результата
Увеличение эффективности совместной работы руководителей Канцелярии Премьер-Министра РК, центральных и местных исполнительных органов и государственных холдингов

%



100

Показатели качества
1. Обеспечение передачи сообщений ИС МОПРК

ед.



5 000

2. Обеспечение взаимодействия в режиме 24 часа 7 дней в неделю (далее - 24х7) вне зависимости от местонахождения пользователей ИС Мобильный Офис Правительства РК.

%



100

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге



307 743

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

048 «Увеличение уставного капитала республиканского государственного предприятия «Центр обслуживания населения»

Описание

Техническое оснащение рабочих мест пользователей интегрированной информационной системы для ЦОН и обеспечение каналов связи в рамках развития ИИС ЦОН, создание специализированных Центров обслуживания населения по вопросам регистрации автотранспорта и выдачи водительских удостоверений

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Открытие специализированных центров обслуживания населения

шт.




-

2. Обеспечение функционирования ИИС ЦОН в центрах обслуживания населения

%




90

Показатели конечного результата
1. Эффективное предоставление государственных услуг населению

%




90

2. Удовлетворенность граждан предоставлением государственных услуг ЦОНами

%




82

Показатели эффективности
Бесперебойная работа центров обслуживания населения

%




90

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге




1 708 935

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

049 «Подготовка и сопровождение концессионного проекта строительства «Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога»

Описание

Оказание содействия Республике Казахстан в реализации сделки ГЧП посредством открытого, конкурентного и прозрачного тендерного процесса путем привлечения солидных инвесторов, имеющих достаточные ресурсы для осуществления пилотного концессионного проекта «БАКАД»

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Корректировка ТЭО

ед.






2. Разработка конкурсной документации

ед.





1

Показатели конечного результата
1. Заключения соответствующих экспертиз на ТЭО

ед.






2. Заключение экспертизы АО «КЦ ГЧП», согласование с МЭРТ и МФ

ед.





1

Показатели качества
1. Утверждение ТЭО

ед.






2. Утверждение конкурсной документации

ед.



1

Показатели эффективности







Договор концессии

ед.




1

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге



251 250

48 750

0

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

050 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство специализированных центров обслуживания населения»

Описание

Открытие специализированного центра обслуживания населения в городах Алматы и Астане

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

Развитие

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Создание специализированного центра обслуживания населения в городах Алматы и Астане по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений

ед.


1

1

Показатели конечного результата
1. Снижение среднего времени по регистрации, перерегистрации автотранспорта

час


Не более 2

Не более 2

2. Снижение среднего времени оформления документов по выдаче водительских удостоверений

час


Не более 2

Не более 2

Показатели качества
Перевод предоставления государственных услуг в сфере регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений в центр обслуживания населения в целях улучшения качества и удобства при получении услуг населением

услуга


1

1

Показатели эффективности
Обеспечение бесперебойного функционирования специализированного центра обслуживания населения

%


100

100

Объем бюджетных средств

тыс. тенге


1 316 124

1 759 505

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

051 «Услуги по организации работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог»

Описание

Административные расходы акционерного общества «Казавтожол»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Оказание услуг по формированию политики в области автомобильных дорог

чел.



269

Показатели конечного результата
Эффективная реализация государственной политики в области автомобильных дорог

%



100

Показатели качества
Улучшение качества принятия управленческих решений и ускорение процесса принятия решений

%



100

Показатели эффективности
Средние затраты на содержание одного работника АО «Казавтожол» в год

тыс. тенге



2 230

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

0

0

0

0

599 911

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

052 «Создание информационной системы экстренного вызова при авариях и катастрофах»

Описание

Сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб на дорожно-транспортные происшествия на автотранспортных средств, оснащенных устройствами вызова экстренных оперативных служб

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Заключение договора на оказание консалтинговых услуг по созданию и внедрению системы ЭВАК

шт.



1

2. Управление проектом (разработка и утверждение документации с описанием системы ЭВАК и ее компонентов, а также механизмами создания и внедрения системы ЭВАК)

ед.



не менее 3

Показатели конечного результата
1. Получение необходимой информации и консультаций для эффективного и оперативного внедрения системы ЭВАК (отчеты, материалы, техническая документация, нормативные правовые акты и т.д.)

ед.



не менее 10

2. Утверждение документации с описанием системы ЭВАК и ее компонентов, а также механизмами создания и внедрения системы ЭВАК

ед.



не менее 3

Показатели эффективности
1. Полнота и своевременность исполнения договора на оказание консалтинговых услуг по созданию и внедрению системы ЭВАК

%



100

2. Своевременность разработки и утверждения документации с описанием системы ЭВАК и ее компонентов, а также механизмами создания и внедрения системы ЭВАК

%



100

Объем бюджетных средств

тыс. тенге



250 000

                                   7.2. Свод бюджетных расходов

Ед. изм.

2009 год

2010 год

Плановый период

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

ВСЕГО бюджетных расходов:

тыс. тенге

252 435 552,1

310 508 007,7

352 159 200,3

371 844 774

430 653 901

458 295 438

242 382 051

Текущие бюджетные программы:

тыс. тенге

105 399 347,5

100 786 178,9

89 078 938,6

111 867 382

127 613 217

128 223 163

125 227 937

Бюджетные программы развития:

тыс. тенге

147 036 204,6

209 721 828,8

263 080 261,7

259 977 392

303 040 684

330 072 275

117 154 114