В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2011 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 25 февраля 2011 года № 183
Стратегический план Министерства здравоохранения
Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы
Содержание
1. Миссия и видение
2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития здравоохранения
3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов Министерства здравоохранения Республики Казахстан
4. Развитие функциональных возможностей
5. Межведомственное взаимодействие
6. Управление рисками
7. Бюджетные программы
Раздел 1. Миссия и видение
Миссия
Улучшение здоровья граждан Казахстана путем эффективного формирования и реализации государственной политики, осуществления межотраслевой координации и государственного регулирования предоставления услуг в области здравоохранения.
Видение
Эффективная и доступная система здравоохранения, отвечающая потребностям населения.
Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции
развития здравоохранения
1. Укрепление здоровья граждан и снижение уровня смертности.
Сноска. Заголовок подраздела 1 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2011 № 1744 (вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию).
Основные параметры развития здравоохранения
Сноска. Глава с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1803 (вводится в действие с 01.01.2013).
За период реализации Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005 - 2010 годы (далее - Госпрограмма) в медико-демографической ситуации и показателях, характеризующих здоровье населения, отмечена следующая положительная динамика:
повышение уровня рождаемости населения с 18,42 (2005 год) до 22,45 (2009 год);
стабилизация показателя смертности - 8,97 (2005 год - 10,37);
увеличение коэффициента естественного прироста населения до 13,48 (2005 год - 8,05) на 1 000 населения.
Численность населения в республике увеличилась по сравнению с 2005 годом на 816,8 тыс. человек и на начало 2010 года составила 16 036,1 тыс. человек.
Ожидаемая продолжительность жизни в 2009 году возросла и составила 68,6 лет (2005 год - 65,9 лет). В сравнении со странами Содружества Независимых Государств (далее - СНГ) самый низкий уровень данного показателя остается в Казахстане и Российской Федерации - 66, 67 лет. Кроме того, ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане значительно ниже, чем в странах Европейского союза - 79,1 лет.
Сохраняется низкий уровень здоровья женщин и детей. Остается актуальной проблема репродуктивного здоровья, до 16 % браков являются бесплодными.
Уровень материнской смертности в сравнении с 2005 годом (40,2) снизился и составил в 2009 году - 36,8 на 100 тысяч родившихся живыми.
При этом самый высокий уровень материнской смертности зарегистрирован в Атырауской (57,0), Мангистауской (48,9), Карагандинской (42,6) и Кызылординской (42,5) областях. Ниже среднереспубликанского уровня материнская смертность в Костанайской (15,5) и Актюбинской (17,9) областях.
Уровень младенческой смертности в 2005 году составлял 15,1 на 1000 родившихся живыми. С 2008 года с введением критериев живорождения и мертворождения показатель младенческой смертности составил 20,7 и в 2009 году отмечается тенденция к снижению до 18,23 на 1000 родившихся живыми. Основными причинами младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде (60,4 %).
Самый высокий уровень младенческой смертности наблюдается в Кызылординской (24,96), Восточно-Казахстанской (22,72), Южно-Казахстанской (20,98) и Мангистауской (20,44) областях, самый низкий - в Алматинской (13,64) и Северо-Казахстанской (13,91) областях.
За прошедший пятилетний период наблюдается снижение некоторых показателей распространенности и смертности населения от социально значимых заболеваний.
Основной причиной смертности населения республики являются сердечно-сосудистые заболевания. В связи с проведением скрининговых исследований заболеваемость болезнями системы кровообращения возросла с 2 255,7 на 10 тысяч населения в 2005 году до 2 273,1 в 2009 году. Показателем эффективности проводимой работы по раннему выявлению заболеваний, лекарственному обеспечению больных является снижение смертности от болезней системы кровообращения соответственно с 535,5 до 416,4 в 2009 году.
Отмечается некоторое снижение показателя заболеваемости злокачественными новообразованиями (с 192,5 до 182,6 на 100 тыс. населения). При этом самый высокий уровень данного показателя регистрируется в регионах, где развита промышленность. Это Павлодарская (271,5), Северо-Казахстанская (264,7) и Восточно-Казахстанская (264,5) области.
Смертность от онкологических заболеваний занимает второе место в структуре смертности населения республики. Мероприятия, направленные на ранее выявление онкологических заболеваний (скрининговые исследования), обеспечение химиопрепаратами, укрепление материально-технической базы медицинских организаций позволили снизить показатель смертности от злокачественных новообразований с 122,6 на 100 тысяч населения в 2005 году до 111,76 в 2009 году.
Травматизм остается одной из важнейших медико-социальных проблем современности не только для Казахстана, но и для большинства стран мира. В Казахстане травмы в структуре заболеваемости населения, временной нетрудоспособности и смертности, а также по первичному выходу на инвалидность занимают третье место. Принятие действенных мер по снижению смертности от дорожно-транспортных происшествий позволили снизить смертность от несчастных случаев и травм со 147,9 на 100 тысяч населения в 2005 году до 108,37 в 2009 году.
Несмотря на снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза (со 147,3 до 105,3 и с 20,8 до 12,9 на 100 тысяч населения соответственно), эпидемиологическая ситуация по туберкулезу остается напряженной.
В рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности (далее - ГИК) Казахстан занимает 94 место по заболеваемости туберкулезом (показатель за 2007 год 130,0) и 111 позицию по влиянию туберкулеза на бизнес. В сравнении со странами СНГ Казахстан по заболеваемости туберкулезом занимает третье место после Молдовы (135,79) и Кыргызстана (109,6).
В разрезе регионов республики самый высокий уровень заболеваемости туберкулезом отмечен в городе Астана (191,8) и Акмолинской области (158,2), самый низкий - в городе Алматы (75,4) и Южно-Казахстанской области (78,1).
По данным Всемирной организации здравоохранения (далее - ВОЗ), Казахстан находится в концентрированной стадии эпидемии ВИЧ/СПИДа (0,2% населения при среднемировом показателе 1,1%). За истекший 2009 год, самая высокая превалентность отмечалась в городе Алматы - 0,326, Павлодарской - 0,264, и в Карагандинской 0,223 областях. В рейтинге ГИК Казахстан занимает 23 позицию по распространенности ВИЧ и 95 позицию по влиянию ВИЧ/СПИДа на бизнес.
В настоящее время одной из актуальных задач, стоящих перед здравоохранением республики, является реализация мер по улучшению и дальнейшей стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и улучшению общественного здоровья.
В результате принимаемых государством мер в последние годы прослеживается позитивная динамика состояния санитарно-эпидемиологической ситуации. Отмечается реальное снижение заболеваемости по многим значимым инфекционным заболеваниям (вирусные гепатиты, особо опасные инфекции, тифопаратифозные заболевания), по ряду вакциноуправляемых инфекций достигнута их полная ликвидация на территории страны (полиомиелит) или ставится задача их элиминации и ликвидации (корь, дифтерия, столбняк).
В последние годы приняты меры по совершенствованию организационной структуры органов и организаций санитарно-эпидемиологической службы, восстановлена вертикаль управления и централизация финансирования, что привело к повышению оперативности деятельности и эффективности управления службой. В результате проведенной модернизации укреплена материально-техническая база лабораторной базы службы, лаборатории оснащены современным оборудованием и приборным парком.
В деятельность санитарно-эпидемиологической службы внедряются современные методы надзора, основанные на оценке системы рисков, осуществляется поэтапная гармонизация нормативной правовой базы, в области санитарно-эпидемиологического благополучия. Результатом является улучшение санитарно-технического состояния эпидемически значимых и других объектов надзора, снижение удельного веса нестандартной продукции, выпускаемой предприятиями пищевой промышленности и реализуемой продукции объектов общественного питания и продовольственной торговли.
В настоящее время подготовку врачей осуществляют 6 медицинских университетов и 1 негосударственный ВУЗ, 3 медицинских факультета многопрофильных университетов. Повышение квалификации проводится на базе Алматинского государственного института усовершенствования врачей, Высшей школы общественного здравоохранения, медицинских университетов, 16 научно-исследовательских институтов и научных центров.
Медицинскую помощь оказывают более 60 тысяч врачей и около 139 тысяч средних медицинских работников. Несмотря на увеличение обеспеченности населения врачебными кадрами всех специальностей (с 36,5 в 2005 году до 37,8 на 10 000 населения в 2009 году), обеспеченность врачами практического профиля на протяжении ряда лет остается на одном уровне. Аналогична обеспеченность населения средним медицинским персоналом. В 2009 году данный показатель составил 86,4 на 10 тысяч населения.
За период реализации Госпрограммы проведена определенная работа по достижению качества подготовки кадров здравоохранения. Создана нормативная база медицинского и фармацевтического образования, с 2007 года реализуются новые образовательные программы высшего медицинского образования, основанные на компетентном подходе и с учетом лучшего мирового опыта. Все государственные медицинские вузы впервые за последние десять лет приобрели современное учебно-клиническое и лабораторное оборудование, 85% медицинских вузов перешли в статус государственных предприятий на праве хозяйственного ведения, получив большую самостоятельность. Поэтапно осуществляется внедрение инновационных образовательных технологий. В настоящее время более 400 преподавателей прошли переподготовку за рубежом и более 500 - в Казахстане с привлечением ведущих зарубежных специалистов. Созданные учебно-клинические центры позволили сделать акцент на клинической подготовке студентов и интернов. Разработаны национальные стандарты институциональной аккредитации базового медицинского образования, основанные на глобальных стандартах улучшения качества Всемирной федерации медицинского образования. Решением Аккредитационного совета Национального аккредитационного центра Министерства образования и науки Республики Казахстан аккредитован АО «Медицинский университет Астана». Начато проведение институциональной аккредитации еще 3-х государственных медицинских университетов.
Усилена нормативная правовая база, регулирующая кадровый потенциал: оптимизирована номенклатура и усовершенствованы квалификационные характеристики медицинских и фармацевтических специальностей и должностей работников здравоохранения. За период реализации Госпрограммы большое внимание было уделено повышению квалификации медицинских кадров за рубежом, организации мастер-классов с привлечением ведущих зарубежных специалистов.
С 2008 года реализуется Концепция реформирования медицинской науки на 2008 – 2012 годы, утвержденная приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 февраля 2008 года № 79, начата работа по подготовке менеджеров медицинской науки.
Анализ основных проблем
Сноска. Глава с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1803 (вводится в действие с 01.01.2013).
Несмотря на положительную динамику медико-демографических показателей, ожидаемая продолжительность жизни остается на низком уровне. В Казахстане, по-прежнему, существует гендерное неравенство по ожидаемой продолжительности жизни. Разница составляет более 10 лет.
Преувеличенные ожидания влияния системы здравоохранения на увеличение продолжительности жизни населения и неэффективное межсекторальное и межведомственное партнерство в вопросах охраны общественного здравоохранения отражаются на низком уровне здоровья населения.
Анализ причин материнской и младенческой смертности указывает на наличие места организационно-тактических ошибок, приводящих к возникновению акушерских кровотечений и тяжелых гестозов, которые явились причиной смерти каждой третьей умершей женщины; септических состояний (Алматинская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская и Южно-Казахстанская области), некачественное наблюдение за беременными на амбулаторном уровне, несоблюдение принципов регионализации перинатальной помощи и стандартов диагностики и лечения, отсутствие системной работы по планированию семьи, доступности к современной контрацепции женщин из группы высокого риска, несоблюдение принципов перинатальной помощи, низкое качество пренатальной диагностики врожденных пороков развития, в частности в Акмолинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской и Южно-Казахстанской областях, недостаточно качественное оказание первичной медико-санитарной помощи (далее - ПМСП), приводящее к высокой досуточной летальности детей первого года жизни.
Также причинами низкого уровня здоровья являются недостаточная информированность, грамотность и мотивация населения в вопросах ведения здорового образа жизни и профилактики болезней, сохранение неблагоприятных условий окружающей среды, водопотребления и питания, социально-экономическое неблагополучие социально уязвимых категорий населения. Кроме того, сохраняется слабая профилактическая активность системы здравоохранения, то есть ориентация на лечение болезней, а не на их предупреждение.
Кроме того, несмотря на проводимое масштабное строительство, реализацию программы лечения туберкулеза "DOTS-плюс", актуальными остаются вопросы эпидемиологического надзора за распространением туберкулеза, развития лекарственной устойчивости и смертности от туберкулеза. Кроме того, уровень заболеваемости туберкулезом в Казахстане самый высокий в сравнении со странами СНГ.
Ухудшение экологической обстановки обуславливает увеличение уровня показателей заболеваемости, связанных с воздействием вредных факторов окружающей среды (болезни органов дыхания, онкологические заболевания, аллергические болезни и пр.).
Во всем мире отмечается рост заболеваемости от неинфекционных хронических заболеваний, связанный, прежде всего, с ростом социально-экономического благополучия стран, увеличения продолжительности жизни, проведения профилактических мероприятий, направленных на выявление онкологических заболеваний, которые являются важной причиной инвалидности и преждевременной смертности, серьезно влияют на показатель продолжительности жизни.
По прогнозам ВОЗ заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований до 2020 года во всем мире увеличатся в 1,5-2 раза. Аналогичная тенденция роста заболеваемости раком характерна и для Республики Казахстан, учитывая рост благосостояния и продолжительности жизни населения, а также увеличение выявляемости злокачественных новообразований с внедрением программ ранней диагностики.
Таким образом, вопросы улучшения здоровья населения требуют не только совершенствования системы оказания медицинской помощи, но и повышения эффективности межсекторального и межведомственного взаимодействия в данных вопросах.
До настоящего времени остаются нерешенными вопросы усиления роли службы в общественном здравоохранении, в том числе по профилактике и снижению заболеваемости неинфекционными заболеваниями.
Остается высоким уровень профессиональной заболеваемости работающего населения, который имеет тенденцию ежегодного роста. Данная проблема приобретает особую актуальность с учетом значительного развития промышленности в рамках принятых программ индустриально-инновационного развития.
В целях дальнейшего повышения эффективности системы государственного санитарно-эпидемиологического надзора требуют продолжения мероприятия по совершенствованию управления системой государственного санитарно-эпидемиологического надзора - осуществление реорганизации органов и организаций санитарно-эпидемиологической службы на транспорте и территориях.
Не в полной мере отвечает международным стандартам качество и оперативность проводимой санитарно-эпидемиологической экспертизы лабораториями санитарно-эпидемиологической службы, слабо развита система аккредитации, недостаточно внедряются международные стандарты лабораторных исследований и оценки рисков факторов внешней среды на здоровье населения. До настоящего времени не проводится ряд актуальных исследований объектов внешней среды на ряд токсических веществ, новых пестицидов, исследования по определению генномодифицированной продукции и других веществ, что не позволяет дать объективную оценку факторов окружающей среды и их влияние на состояние здоровья населения. Не развита система защиты прав потребителей в области обеспечения безопасности продукции и услуг. В целях снижения и снятия существующих барьеров для развития субъектов частного предпринимательства требуется дальнейшее развитие и совершенствование системы прогнозирования, оценки и управления рисками, в том числе в части оптимизации и сокращения проверок субъектов частного предпринимательства.
В рамках вступления республики в Таможенный союз и предстоящего вступления во Всемирную торговую организацию (далее - ВТО) требуется проведение в краткие сроки дальнейшей гармонизации нормативной правовой базы санитарно-эпидемиологической службы, приведение ее в соответствие с требованиями Таможенного союза и ВТО. Несмотря на снижение и ликвидацию вакциноуправляемых инфекций, необходимо дальнейшее расширение Национального календаря профилактических прививок с включением иммунизации против пневмококковой инфекции.
Требуется дальнейшая региональная специализация лабораторий службы, направленная на решение конкретных задач по лабораторной диагностике особо опасных и других инфекционных заболеваний, а также исследований объектов и факторов окружающей среды.
Сохраняется риск осложнения эпидемиологической ситуации, связанной с угрозой завоза особо опасных и других инфекционных заболеваний, вспышки которых регистрируются в приграничных странах и государствах, имеющих прямое транспортное сообщение с Казахстаном (атипичная пневмония, птичий грипп, энтеровирусная инфекция 71 типа и др.).
Несмотря на ежегодное увеличение выпуска подготовленных медицинских кадров, с каждым годом нарастает проблема дефицита кадров.
Имеют место дефицит персонала, оказывающего ПМСП, чрезмерная концентрация медицинских работников в крупных городах, дисбаланс численности медицинских работников, получивших высшее и среднее профессиональное медицинское образование. Так, обеспеченность врачами городского населения по итогам 2009 года составила 58,3 на 10 тысяч населения, а сельского - всего 14,1. Данная ситуация усугубляется большой диспропорцией в разрезе регионов: обеспеченность врачами сельского населения Карагандинской области составляет 20,1, тогда как в Северо-Казахстанской области всего 9,6 на 10 тысяч сельского населения.
Наблюдается тенденция «старения» кадров, несмотря на увеличение притока молодых специалистов в отрасль. Их доля остается недостаточной и составляет не более 4 % от общего числа врачебных кадров.
Помимо этого отсутствуют мотивационные стимулы к работе и недостаточная социальная защищенность работников здравоохранения. Уровень оплаты труда медицинских работников остается низким, а также отсутствует дифференцированный подход к оплате труда, основанный на конечных результатах работы.
Имеют место низкая конкурентоспособность научных исследований и отсутствие инновационных достижений.
Несмотря на предпринятые меры, основными проблемами образовательной деятельности в области здравоохранения Казахстана остаются качество подготовки кадров, уровень квалификации работающих специалистов.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
На уровень показателей, отражающих состояние здоровья населения, оказывают влияние следующие внешние и внутренние факторы.
Внешние факторы:
по данным ВОЗ здоровье человека на 50 % зависит от образа жизни (социально-экономические факторы, уровень образованности, приверженность к вредным привычкам, ведение здорового образа жизни и другие); до 20 % уровень здоровья зависит от состояния окружающей среды.
В настоящее время только 81,8 % населения обеспечено безопасной питьевой водой, что в свою очередь отражается на высоком уровне инфекционной заболеваемости.
В Казахстане на семь ведущих факторов риска приходится почти 60 % общего бремени хронических заболеваний: табакокурение (13,4 %), потребление алкоголя в опасных дозах (12,8 %), повышенное артериальное давление (12,3 %), гиперхолестеринемия (9,6 %), избыточная масса тела (7,4 %), недостаточное потребление фруктов и овощей (5,5 %), низкая физическая активность (3,5 %).
В настоящее время причинами низкого уровня здоровья населения являются недостаточная информированность и мотивация населения в вопросах ведения здорового образа жизни и профилактики заболевании, здорового питания.
Кроме того, на состояние санитарно-эпидемиологической ситуации могут влиять следующие внешние факторы:
напряженная эпидемиологическая ситуация по распространению особо опасных инфекций в приграничных странах и государствах, имеющих прямое транспортное сообщение с Казахстаном;
вступление Казахстана в Таможенный союз.
Внутренние факторы:
недостаточная эффективность проводимых профилактических осмотров и ранней диагностики;
недостаточное внедрение новых методов и протоколов диагностики, лечения и реабилитации заболеваний, основанных на доказательной медицине;
низкая квалификация специалистов;
отсутствие преемственности между ПМСП и стационаром.
На состояние санитарно-эпидемиологической ситуации и эффективности деятельности службы оказывают влияние следующие внутренние факторы:
недостаточная роль службы в общественном здравоохранении, в том числе по профилактике и снижению заболеваемости неинфекционными заболеваниями;
несовершенная нормативная правовая база органов и организации службы, низкий уровень ее гармонизации с международными стандартами;
недостаточная эффективность и оперативность проводимых лабораторных исследований организациями службы;
низкий уровень внедрения в деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы, проводящих лабораторные исследование современных инновационных методов работы;
недостаточный уровень внедрения системы прогнозирования, оценки управления рисками в части оптимизации и сокращения проверок субъектов частного предпринимательства;
низкий уровень развития производственной базы по выпуску медицинских иммунобиологических препаратов, в первую очередь диагностикумов, тест систем и др.
2. Повышение эффективности системы здравоохранения: Основные параметры развития здравоохранения
Сноска. Подраздел 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2011 № 1744 (вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию); от 29.12.2012 № 1803 (вводится в действие с 01.01.2013).
Сегодня сеть организаций здравоохранения с учетом частных структур представлена 967 больничными и 3416 амбулаторно-поликлиническими организациями. В сравнении с 2005 годом увеличилось число амбулаторно-поликлинических организаций (на 63) и снизилось число больничных организаций (на 62). При этом отмечается увеличение доли частного сектора с 20,4 % в 2005 году до 27,3 % в 2009 году.
В 2009 году отмечается снижение показателя обеспеченности больничными койками (в системе Министерства здравоохранения) до 65,9 на 10 тысяч населения против 68,2 в 2005 году. Но, несмотря на это, уровень данного показателя значительно выше среднеевропейского, составляющего 56,4 на 10 тысяч населения.
В разрезе регионов высокий уровень обеспеченности койками отмечен в Северо-Казахстанской (84,5) и Акмолинской (89,4) областях, самый низкий - в Алматинской (43,7) и Южно-Казахстанской (52,4 на 10 тысяч населения) областях.
Анализ коечного фонда за последние пять лет показывает, что сокращение числа коек отмечается в 6 регионах: в Акмолинской (на 280 коек), Актюбинской (на 34 койки), Карагандинской (на 450 коек), Кызылординской (на 340 коек), Павлодарской (на 70 коек) и Южно-Казахстанской (на 25 коек) областях. Снижение числа больничных коек связано с оптимизацией сельских и сокращением коечного фонда городских больниц.
Ежегодно порядка 18 % населения страны госпитализируются в стационары. Вместе с тем, по экспертным оценкам, до 30 % больных не нуждаются в стационарном лечении; увеличивается число вызовов скорой медицинской помощи (с 4 559 298 в 2004 году до 5 446 670 в 2009 году), в т.ч. безрезультатных и необоснованных (со 153 103 до 198 206 соответственно).
Активно развиваются стационарозамещающие технологии. Так, в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических организациях пролечено 434 449 больных (в 2005 году - 278 813), в стационарах дневного пребывания при больницах - 64 514 больных (в 2005 году - 56 728), в стационарах на дому - 159 897 больных (в 2005 году - 155 480 больных).
В 2009 году амбулаторно-поликлиническими организациями здравоохранения выполнено 106,9 млн. посещений пациентов (2005 году - 99,3 млн. посещений), число посещений на 1 жителя осталось на прежнем уровне - 6,7.
В настоящее время в 50 организациях здравоохранения внедрена Единая информационная система здравоохранения (далее - ЕИСЗ). Осуществляется пилотное внедрение ЕИСЗ в медицинских организациях города Астаны и Акмолинской области.
С 2004 года осуществляются работы по реализации инвестиционного проекта "Развитие мобильной и телемедицины в здравоохранении аульной (сельской) местности", в рамках которого в телемедицинские кабинеты на базе центральных районных больниц и телемедицинские центры на базе больниц областного и республиканского уровней поставляется телемедицинское оборудование, оборудование видеоконференцсвязи и интегрированные комплексы ввода, обработки и передачи видео и аудиоинформации, предоставляются услуги по обеспечению каналов передачи данных для проведения телемедицинских консультаций и технической поддержки аппаратно-программного обеспечения Национальной сети телемедицины.
На текущий момент к Национальной сети телемедицины подключены 125 телемедицинских кабинетов, 14 телемедицинских центров областного уровня, 3 телемедицинских центра республиканского уровня, Министерство здравоохранения Республики Казахстан, Центр развития телемедицины и 14 областных управлений здравоохранения.
Для обеспечения доступности медицинской помощи населению, проживающему в отдаленных и труднодоступных местах, с 2010 года местными исполнительными органами за счет средств целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета начат закуп передвижных мобильных комплексов (далее - ПМК) в количестве 14 единиц. В 2011 году будет закуплено еще 36 ПМК.
В республике продолжается переход на новый государственный норматив сети организаций здравоохранения. В реализацию Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" разработан и утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года № 2131 новый государственный норматив сети организаций здравоохранения, что позволит упорядочить сеть государственных организаций здравоохранения, создать сеть многопрофильных больниц, обеспечить доступность ПМСП в первую очередь сельскому населению.
В целях совершенствования инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей равный доступ к медицинским услугам населению, в ближайшие три года планируется завершить строительство 36 объектов здравоохранения в рамках масштабного проекта "Строительство 100 школ и 100 больниц".
Поэтапный перевод медицинских организаций в статус государственных предприятий на праве хозяйственного ведения позволит совершенствовать систему управления, финансирования, инвестиционной политики в здравоохранении, повысить экономическую эффективность деятельности медицинских организаций, а также решить вопросы кадрового обеспечения.
С 1 января 2010 года внедрена Единая национальная система здравоохранения (далее - ЕНСЗ), которая призвана значительно повысить эффективность вкладываемых инвестиций. Кроме того, внедрение ЕНСЗ направлено на создание конкурентной среды на рынке медицинских услуг.
В рамках ЕНСЗ активно внедряются высокотехнологичные медицинские услуги, в том числе на региональном уровне.
Трансферт передовых медицинских и управленческих технологий осуществляется на базе акционерного общества (далее - АО) "Национальный медицинский холдинг" (далее - Холдинг), в который входит пять республиканских научных центров: Национальный научный центр материнства и детства, Республиканский детский реабилитационный центр, Республиканский диагностический центр, Республиканский научный центр нейрохирургии, Научно-исследовательский институт неотложной медицинской помощи, оказывающих высокотехнологичную помощь. В 2011 году планируется завершить строительство еще одного объекта - Республиканского научного центра кардиохирургии.
В рамках внедрения ЕНСЗ Министерством внедрена новая модель финансирования гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее – ГОБМП), ориентированная на конечный результат и оплату за фактические расходы за лечение каждого конкретного заболевания, оплату на основе контроля качества, прозрачность оплаты медицинских услуг, а также внедрен свободный выбор пациентом врача и медицинской организации.
В Республике Казахстан начат процесс оптимизации фармацевтической отрасли для адаптации к международным требованиям. В реализацию Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» разработаны нормативные правовые акты, регулирующие сферу обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники. Меры государственной поддержки направлены на обеспечение ежегодного прироста номенклатуры и объемов производства качественной фармацевтической продукции отечественными производителями.
Совершенствуется деятельность по регистрации, сертификации, обеспечению контроля качества лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, а также их рекламы. Создан Национальный информационный лекарственный центр.
Введено государственное регулирование цен на лекарственные средства, закупаемые за счет республиканского и местного бюджетов, что позволило снизить цены в среднем на 30%. Внедрена формулярная система лекарственного обеспечения, направленная на рациональное применение лекарственных средств, исходя из их терапевтической эффективности, фармакоэкономики и мониторинга побочных действий.
На основе мирового опыта создана Единая система дистрибуции лекарственных средств и изделий медицинского назначения, которая позволила достигнуть значительной экономии финансовых средств и увеличить долю потребления отечественных препаратов в несколько раз.
Для обеспечения физической доступности лекарственной помощи жителям села организована реализация лекарственных средств через объекты ПМСП в более, чем 3000 сельских населенных пунктах, не имеющих аптечных организаций.
Анализ основных проблем
Сноска. Глава с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1803 (вводится в действие с 01.01.2013).
В самой системе здравоохранения имеются проблемы, которые, прежде всего, связаны с тем, что управление и финансирование ориентировано на поддержание мощности сети, а не на ее эффективность. Недостаточно используются эффективные механизмы финансирования (фондодержание, двухкомпонентный подушевой норматив) в виду отсутствия финансирования на стимулирующие выплаты (44 %); несовершенства нормативной правовой базы, отсутствия юридических механизмов (25 %); слабой подготовки менеджеров здравоохранения (6 %).
Необъективная существующая система тарифообразования (не включающая амортизацию), низкая самостоятельность государственных организаций здравоохранения и отсутствие квалифицированных менеджеров существенно тормозят развитие конкурентоспособности поставщиков медицинских услуг.
Все еще наблюдается неравномерное распределение ресурсов по регионам. Так, в 2009 году разброс расходов на ГОБМП в расчете на одного жителя составлял от 12 964 до 21 289 тенге. Финансирование ГОБМП, несмотря на ежегодное увеличение (с 64,8 млрд. тенге в 2003 году до 464,1 млрд. тенге в 2009 году), также нуждается в дополнительных расходах.
Проблемными остаются вопросы, связанные с недостаточным уровнем материально-технического обеспечения медицинских организаций. К примеру, оснащенность скорой медицинской помощи медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения составляет по республике 51,69 %. В ряде регионов страны организации, оказывающие медицинскую помощь (станции скорой медицинской помощи, ПМСП, судебно-медицинская экспертиза и другие), располагаются в нетиповых, приспособленных зданиях. Более 400 (4,3 %) организаций здравоохранения расположены в аварийных зданиях.
Наряду с этим слабо развиваются общая врачебная практика в первичном звене здравоохранения и здоровьесберегающие технологии в профилактической работе с населением. Сохраняется неравномерный доступ к медицинским услугам и низкое качество медицинских услуг.
Несмотря на активное внедрение ЕИСЗ, на сегодняшний день сохраняется недостаточный уровень информационно-коммуникационной инфраструктуры в здравоохранении, низкий уровень компьютерной грамотности среди медицинских работников, отсутствие автоматизации лечебно-профилактического процесса и адекватных мер по оптимизации коечного фонда, необоснованной госпитализации и длительного пребывания в стационарах.
Сельское здравоохранение Казахстана сталкивается с серьезными трудностями, связанными с изолированностью (удаленностью), слабо развитой инфраструктурой, слабой материальной базой, сложными климатическими условиями, недостатком медицинских работников и текучестью кадров.
Состояние здоровья сельского населения и уровень медицинского обслуживания значительно отстают от требуемого. Объем и качество оказания медицинской помощи не удовлетворяют растущие потребности населения. Ухудшение здоровья населения усугубляется неблагоприятной экологической обстановкой, недостатком в снабжении чистой питьевой водой.
Материально-техническая база сельских лечебно-профилактических организаций продолжает оставаться в неудовлетворительном состоянии. Медицинские организации в основном размещены в неприспособленных, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям помещениях, недостаточно оснащены современным медицинским оборудованием, санитарным автотранспортом, мягким и твердым инвентарем. Не все объекты сельского здравоохранения имеют аптечные киоски.
Несмотря на предпринимаемые меры, требует дальнейшего совершенствования система фармацевтического надзора, фармакоэкономических исследований, мониторинга побочных действий лекарственных средств, работа по борьбе с производством и распространением фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств. Также необходимо решить вопрос обеспечения медицинских организаций современным оборудованием с должным сервисным обслуживанием.
Дальнейшего решения требуют вопросы обеспечения доступности лекарственных средств населению, особенно проживающему в сельской местности.
Для интенсивного развития фармацевтической отрасли, необходимо проводить работу по повышению конкурентоспособности производимых лекарственных средств и выходу на международные рынки, в том числе в рамках Таможенного союза, необходим переход от системы контроля качества конечного продукта к системе обеспечения качества производства, дистрибьюторской и аптечной практики.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
Сноска. Глава с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1803 (вводится в действие с 01.01.2013).
На уровень оказания медицинской помощи населению оказывают влияние следующие внешние и внутренние факторы.
Внешние факторы:
недостаточное финансирование отрасли здравоохранения;
климатогеографические особенности Казахстана.
Для устранения негативного влияния указанных факторов необходима повысить эффективность использования выделяемых ресурсов, внедрение ресурсосберегающих технологий, привлечение дополнительных (внебюджетных) источников финансирования. Для обеспечения эффективной медицинской помощи в труднодоступных регионах, а также во время климатических катаклизмов необходимо развитие мобильной и санитарной авиации.
Внутренние факторы:
загруженность медицинских кадров на уровне ПМСП;
отток медицинских кадров из отрасли, дефицит кадров, особенно в сельской местности, а также неготовность и неподготовленность медицинского персонала к проведению телемедицинских консультаций;
несоблюдение этапности в ведении пациентов;
неравномерное финансирование медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом уровне в регионах;
отсутствие мотивации медицинского персонала;
несовершенная дифференцированная оплата труда работников здравоохранения;
недостаточный уровень материально-технической базы медицинских организаций;
низкая самостоятельность медицинских организаций в принятии управленческих решений.
Для повышения эффективности деятельности системы здравоохранения планируется:
создание социально ориентированной модели ПМСП с внедрением социальных работников;
совершенствование финансирования ПМСП: двухкомпонентный подушевой норматив, частичное фондодержание;
совершенствование финансирования стационарной, стационарозамещающей помощи с учетом возмещения затрат на обновление основных средств, включая разработку эффективной методики оплаты медицинских услуг;
дальнейшее развитие ЕНСЗ с внедрением механизмов сооплаты;
дальнейшее совершенствование системы менеджмента качества медицинских услуг;
развитие государственно-частного партнерства;
повышение самостоятельности государственных организаций здравоохранения с внедрением принципов корпоративного управления;
совершенствование инфраструктуры системы здравоохранения;
развитие транспортной медицины, в том числе авиационной медицинской транспортировки.
На повышение доступности и качества лекарственных средств для населения могут влиять следующие внешние и внутренние факторы.
Внешние:
вхождение в ВТО и Таможенный союз.
Для устранения внешних факторов необходимы гармонизация нормативных правовых актов в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, взаимное признание разрешительных документов, создание интегрированной системы инспектирования и контроля качества лекарственных средств в рамках Таможенного союза.
Внутренние факторы:
неконкурентоспособность отечественного фармацевтического рынка;
недостаточный уровень оснащения лабораторий для тестирования фальсифицированной и контрафактной продукции;
неэффективный менеджмент Единой дистрибуции лекарственных средств;
недостаточный уровень мониторинга медицинского оборудования, особенно дорогостоящего.
Для повышения качества, эффективности, безопасности и доступности лекарственных средств населению и эффективности использования медицинского оборудования планируются:
создание координационного центра по централизованному обеспечению и сервису медицинской техники с внедрением лизинговых механизмов поставок оборудования и системы сервисных контрактов;
международная аккредитация государственных лабораторий по сертификации и контролю лекарственных средств.
3. Развитие кадровых ресурсов и медицинской науки
Сноска. Подраздел 3 исключен постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1803 (вводится в действие с 01.01.2013).
4. Совершенствование лекарственного обеспечения
Сноска. Подраздел 4 исключен постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1803 (вводится в действие с 01.01.2013).
Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи,
целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
1. Укрепление здоровья граждан и снижение уровня смертности
Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2012 № 1799.
2. Повышение эффективности системы здравоохранения
3. Исключен постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1799.
3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Сноска. Подраздел 3.1. в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2011 № 1744 (вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию); с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 28.04.2012 № 553; от 29.12.2012 № 1799; от 29.12.2012 № 1803 (вводится в действие с 01.01.2013); от 19.06.2013 № 628; от 26.08.2013 № 834.
Стратегическое направление 1. Укрепление здоровья граждан и снижение уровня смертности
Цель 1.1. Эффективная система профилактики, лечения и реабилитации заболеваний
Коды бюджетной программы, направленной на достижение цели: 001, 005, 006, 008, 009, 010, 016, 021, 036, 038, 062, 103, 104
№ |
Целевой индикатор |
Источник |
Еди- |
отчетный |
план |
Плановый период |
||||
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
||||
1 |
Позиция ГИК по |
данные ВЭФ |
позиция |
108 |
106 |
96 |
96 |
95 |
95 |
95 |
2 |
Позиция ГИК по |
данные ВЭФ |
позиция |
87 |
93 |
90 |
90 |
79 |
74 |
73 |
3 |
Позиция ГИК по |
данные ВЭФ |
позиция |
94 |
103 |
101 |
86 |
86 |
85 |
83 |
4 |
Среднесрочное |
данные ВЭФ |
позиция |
111 |
104 |
102 |
90 |
90 |
89 |
87 |
5 |
Позиция ГИК по |
данные ВЭФ |
позиция |
23 |
22 |
20 |
20 |
18,0 |
18 |
18 |
6 |
Среднесрочное |
данные ВЭФ |
позиция |
95 |
86 |
86 |
80 |
72 |
72 |
72 |
7 |
Прозрачность |
данные ВЭФ |
позиция |
75 |
53 |
46 |
31 |
29 |
27 |
|
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
||||||||||
8 |
Ожидаемая |
АС |
лет |
68,33 |
68,41 |
68,7 |
69,2 |
70,1 |
69,8 |
70,1 |
9 |
Снижение общей |
АС |
на |
8,97 |
9,01 |
8,9 |
8,5 |
8,14 |
7,91 |
7,62 |
10 |
Снижение |
МЗ |
% |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
26,8 |
19,5 |
18,8 |
18,2 |
11 |
Снижение |
МЗ |
% |
16,9 |
16,8 |
16,6 |
16,4 |
15 |
14,5 |
14 |
12 |
Обеспечение охвата |
МЗ |
% от |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
13 |
Количество |
МЗ |
единицы |
110 |
110 |
120 |
125 |
125 |
||
14 |
Доля проектов, |
МЗ |
% |
0 |
0 |
3 |
5 |
5 |
8 |
9 |
15 |
Увеличение |
данные МИО |
% |
25 |
26 |
27 |
35 |
40 |
45 |
50 |
16 |
Увеличение уровня |
МЗ |
% |
10 |
12 |
16 |
20 |
24 |
28 |
30 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов: |
||||||||||
17 |
Разработка и внедрение Национальной скрининговой программы |
X |
||||||||
18 |
Внедрение и проведение мониторинга реализации Национальной |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
19 |
Проведение информационно-разъяснительной работы по |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
20 |
Мониторинг приведения сети организаций ЗОЖ в соответствие |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
21 |
Обеспечение населения печатными |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
22 |
Активизация работы по привлечению НПО, предоставляющих |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
23 |
Охват молодежи пропагандой здорового образа жизни через |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
24 |
Проведение социологического исследования по оценке |
X |
X |
X |
||||||
25 |
Совершенствование нормативной правовой базы, |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
26 |
Укрепление материально-технической базы объектов ПМСП |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
27 |
Внедрение и развитие института социальных работников на |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
27-1 |
Внедрение программы управления здоровьем |
Х |
Х |
Х |
||||||
28 |
Разработка и совершенствование протоколов диагностики и |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Задача 1.1.2. Укрепление здоровья матери и ребенка |
||||||||||
29 |
Снижение |
АС |
на 100 |
36,8 |
34,4 |
32,1 |
22,0 |
17,0 |
20,0 |
18 |
30 |
Снижение |
АС |
на |
18,23 |
17,4 |
17,1 |
14,5 |
14,1 |
13,2 |
12,3 |
31 |
Снижение |
МЗ |
на |
21,28 |
21,0 |
20,5 |
19,0 |
18,0 |
17,0 |
16,0 |
32 |
Исключен постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1799 |
|||||||||
33 |
Доля беременных |
МЗ |
% |
73 |
65 |
70,1 |
72,5 |
72,7 |
73,0 |
75,0 |
34 |
Уровень |
МЗ |
на |
25,6 |
23,3 |
23,0 |
22,8 |
20,8 |
22,0 |
21,0 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов: |
||||||||||
35 |
Регионализация перинатальной медицинской помощи и |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
36 |
Совершенствование материально-технической базы в |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
37 |
Каскадное обучение по безопасному материнству, эффективным |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
38 |
Расширение ГОБМП в части увеличения проведения циклов ЭКО |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
39 |
Проведение конфиденциального аудита материнской смертности |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
40 |
Проведение информационно-разъяснительной и |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Задача 1.1.3. Совершенствование диагностики, лечения и реабилитации основных |
||||||||||
41 |
Снижение |
АС |
на 100 |
416,4 |
403,99 |
401,3 |
299,5 |
251,9 |
284,7 |
279,0 |
42 |
Снижение |
АС |
на 100 |
111,76 |
108,93 |
106,5 |
101,8 |
98,0 |
96,2 |
95,8 |
43 |
Уровень смертности |
МЗ |
на |
8,5 |
8,7 |
8,7 |
8,6 |
8,5 |
8,4 |
8,3 |
44 |
Снижение |
АС |
на 100 |
108,37 |
108,72 |
107,0 |
100,3 |
94,6 |
94,9 |
92,1 |
45 |
Снижение |
АС |
на 100 |
12,9 |
10,6 |
10,4 |
7,9 |
7,1 |
7,4 |
7,2 |
46 |
Снижение |
АС |
на 100 |
105,3 |
95,3 |
95,0 |
84,2 |
79,6 |
79,2 |
76,8 |
47 |
Удержание |
МЗ |
% |
0,2 |
0,6 |
0,6 |
0,3 |
0,3 |
0,5 |
0,6 |
48 |
Число койко-мест в |
МЗ |
коли- |
11 691 |
17 558 |
17 558 |
20 380 |
18 950 |
18 950 |
18 950 |
49 |
Снижение |
данные МИО |
% |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
49-1 |
Увеличение объема |
МЗ |
тыс. |
188,4 |
147,9 |
26,9 |
||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов: |
||||||||||
50 |
Разработать предложения по поэтапному расширению перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи за счет внедрения новых видов высокотехнологичной помощи и в части медицинского обслуживания детей до 16 лет |
X |
||||||||
50-1 |
Разработка и реализация Программы развития онкологической |
X |
X |
X |
X |
|||||
50-2 |
Разработка предложений по созданию Национального научного |
X |
||||||||
51 |
Разработка, совершенствование и дальнейшее внедрение |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
52 |
Внесение в работу доврачебных кабинетов методов |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
53 |
Укрепление материально-технической базы организаций |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
54 |
Усиление надзора за распространением ВИЧ-инфекции |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
55 |
Обеспечить референс-лаборатории РЦ СПИД тест-системами для |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
56 |
Обеспечение доступа ВИЧ-инфицированных к антиретровирусной |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
57 |
Совершенствование материально-технической базы станций |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
58 |
Координация и мониторинг деятельности службы санитарной |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
59 |
Совершенствование службы скорой медицинской помощи и |
Х |
||||||||
60 |
Оснащение бригад скорой помощи мобильными терминалами с |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Задача 1.1.4. Недопущение роста инфекционной заболеваемости |
||||||||||
61 |
Удержание |
АС |
на 100 |
0,13 |
0,2 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
62 |
Снижение |
АС |
на 100 |
3,2 |
4,2 |
4,0 |
3,8 |
3,6 |
3,4 |
3,0 |
63 |
Снижение |
АС |
на 100 |
31,6 |
40,2 |
40,0 |
39,6 |
39,2 |
39,0 |
38,8 |
64 |
Удержание |
АС |
на 100 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
64-1 |
Снижение |
МЗ |
на 100 |
8,1 |
5,5 |
5,0 |
4,8 |
4,6 |
4,3 |
4,2 |
64-2 |
Снижение общей |
МЗ |
на 100 |
1843,4 |
1842,8 |
1841,5 |
1840,5 |
1839,4 |
1839,1 |
1839,0 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов: |
||||||||||
65 |
Гармонизация нормативных правовых актов |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
66 |
Организовать на базе существующих центров сеть |
X |
X |
|||||||
67 |
Создание специализированных лабораторий по контролю за |
X |
X |
X |
X |
|||||
68 |
Разработка стандартов для лабораторий |
X |
||||||||
69 |
Внедрить в деятельность лабораторий |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
70 |
Создание Центральной лаборатории по диагностике особо |
X |
||||||||
71 |
Внедрить в деятельность организаций |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
72 |
Поэтапное внедрение вакцинации детского населения против |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
72-1 |
Обеспечение медицинских организаций вакцинами |
X |
X |
X |
Цель 1.2. Совершенствование системы образования, науки и
внедрение инновационных технологий
Коды бюджетной программы, направленной на достижение цели: 002, 003, 007, 014, 018, 020, 024, 026
№ |
Целевой индикатор |
Источник |
Единица |
отчетный |
план |
Плановый период |
||||
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
||||
73 |
Снижение дефицита |
УЗ |
чел. |
5083 |
5474 |
4583 |
4333 |
3479 |
3833 |
3583 |
73-1 |
Количество научных и инновационных проектов, реализуемых с участием зарубежных организаций |
МЗ |
ед. |
6 |
7 |
7 |
8 |
9 |
11 |
13 |
74 |
Исключена постановлением Правительства РК от 26.08.2013 № 834 |
|||||||||
75 |
Исключена постановлением Правительства РК от 26.08.2013 № 834 |
|||||||||
Задача 1.2.1. Развитие науки и кадровых ресурсов |
||||||||||
76 |
Количество |
МЗ |
ед. |
0 |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
76-1 |
Увеличение доли публикаций в международных рецензируемых изданиях |
МЗ |
% |
6 |
7 |
8 |
9 |
7 |
11 |
12 |
76-2 |
Увеличение доли международных патентов |
МЗ |
% |
2 |
2,5 |
3 |
3,5 |
4,5 |
5 |
5 |
77 |
Доля |
МЗ |
% |
88,0 |
89,0 |
90,0 |
91,0 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
78 |
Количество |
МЗ |
Ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
79 |
Увеличение |
МЗ |
количество |
12 |
15 |
17 |
20 |
25 |
27 |
29 |
80 |
Увеличение доли |
МЗ |
% |
1 |
10 |
27 |
30 |
40 |
34 |
36 |
80-1 |
Охват обучением |
МЗ |
% |
18,7 |
19 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
80-2 |
Количество |
МЗ |
Чел. |
14 242 |
13 700 |
33 333 |
17 112 |
15 337 |
15 203 |
15 221 |
80-3 |
Количество |
ед. |
10 |
14 |
46 |
60 |
105 |
|||
отечественных |
3 |
5 |
28 |
29 |
52 |
|||||
международных |
3 |
4 |
5 |
9 |
15 |
|||||
неинтервенционных |
4 |
5 |
9 |
14 |
20 |
|||||
фармако- |
2 |
4 |
9 |
|||||||
изделий |
2 |
4 |
9 |
|||||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов: |
||||||||||
81 |
Проведение аккредитации медицинских организаций |
X |
X |
X |
||||||
81-1 |
Разработка стандартов институциональной и специализированной аккредитации медицинского образования в соответствии с международными стандартами |
Х |
||||||||
82 |
Исключена постановлением Правительства РК от 26.08.2013 № 834 |
|||||||||
83 |
Создание и оснащение Республиканских центров оценки |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
84 |
Обучение медицинских кадров за рубежом |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
85 |
Строительство 7-и студенческих общежитий по 1000 мест для государственных медицинских ВУЗов при КазНМУ, ГМУС, ЗКГМУ, КГМУ, МУА 2000 мест (2 ед.) и на 500 мест для ЮКГФА |
X |
Х |
|||||||
86 |
Совершенствование нормативной правовой базы в области |
X |
X |
X |
||||||
87 |
Совершенствование Государственных общеобразовательных |
X |
||||||||
88 |
Укрепление материально-технической базы организаций |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
89 |
Увеличение финансирования научно-технических программ |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
90 |
Преобразование организаций науки в государственные |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
91 |
Создание 2 современных научных лабораторий коллективного |
X |
||||||||
92 |
Создание научных кластеров, научных консорциумов для |
X |
X |
X |
||||||
92-1 |
Проведение клинических исследований лекарственных средств |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
92-2 |
Организация обучения специалистов вопросам менеджмента научных исследований, в том числе вопросам поиска и привлечения международных грантов |
Х |
Х |
Х |
Стратегическое направление 2. Повышение эффективности системы здравоохранения
Цель 2.1. Повышение конкурентоспособности организаций здравоохранения
Коды бюджетной программы, направленной на достижение цели: 001, 013, 017, 019, 023, 029, 031
№ |
Целевой индикатор |
Источник |
Единица |
отчет- |
план |
Плановый период |
||||
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
||||
93 |
Уровень |
МЗ, МИО |
% |
70 |
75 |
80 |
85 |
85 |
90 |
90 |
94 |
Лекарственное |
МЗ, |
% |
0 |
50 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
95 |
Уровень потребления |
МЗ, МИО |
число |
1522,6 |
1460 |
1416 |
1372 |
1328 |
1250 |
1172 |
96 |
Обеспеченность |
МЗ |
на 10 |
65,9 |
65,7 |
65 |
64,5 |
57,4 |
62 |
60 |
97 |
Удельный вес частных |
МЗ, МИО |
% |
- |
10 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
98 |
Производство услуг |
МЗ, МТСЗН, |
ИФО в % |
106,6 |
106,6 |
106,6 |
106,7 |
106,7 |
||
98-1 |
Количество |
МЗ |
на 100 |
4,8 |
4,6 |
3,7 |
3,65 |
3,6 |
3,55 |
3,5 |
Задача 2.1.1. Совершенствование управления и финансирования организаций здравоохранения |
||||||||||
99 |
Увеличение доли |
МЗ, данные МИО |
% |
35,4 |
38 |
40 |
45 |
50 |
55 |
60 |
100 |
Увеличение |
МЗ, МИО |
Коли- |
814 |
3 519 |
14 499 |
15 000 |
22 000 |
17 000 |
17 500 |
101 |
Удельный вес |
МЗ |
% |
96,4 |
96,4 |
95 |
95 |
98,5 |
99 |
99,5 |
102 |
Увеличение числа |
МЗ |
ед. |
3000 |
3015 |
3050 |
3100 |
3200 |
3250 |
3300 |
103 |
Доля отечественных |
МЗ |
% |
0 |
23 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
104 |
Снижение |
МЗ |
% |
30 |
30 |
|||||
105 |
Сокращение плановых |
МЗ |
в % от |
2 |
10 |
20 |
30 |
|||
106 |
Количество |
МЗ |
к-во |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
6 |
6 |
107 |
Удельный вес |
МЗ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
108 |
Исключена постановлением Правительства РК от 26.08.2013 № 834 |
|||||||||
109 |
Исключена постановлением Правительства РК от 26.08.2013 № 834 |
|||||||||
110 |
Доля женщин – |
МЗ |
% |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
110-1 |
Удельный вес |
МЗ |
% |
10 |
15 |
20 |
25 |
29 |
31 |
35 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов: |
||||||||||
111 |
Укрепление материально-технической базы организаций |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
112 |
Совершенствование перечня патологий, подлежащих |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
113 |
Укрепление партнерских взаимоотношений с |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
114 |
Разработка системы теоретических основ, стандартов |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
115 |
Организация научно-производственного центра |
X |
||||||||
116 |
Строительство завода по производству препаратов |
X |
X |
X |
X |
|||||
117 |
Совершенствование процедуры аккредитации в области |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
118 |
Разработка и внедрение системы внешнего мониторинга |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
119 |
Обеспечение равных прав граждан на получение ГОБМП |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
120 |
Предоставление электронных услуг здравоохранения |
X |
X |
X |
||||||
121 |
Расширение Национальной телемедицинской сети |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
121-1 |
Разработка Концепции развития электронного здравоохранения Республики Казахстан на 2013 – 2020 годы |
Х |
||||||||
122 |
Развитие формулярной системы |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
123 |
Открытие аптечных организаций, в том числе в |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
124 |
Обучение представителей центрального и местных |
X |
X |
|||||||
125 |
Обучение менеджменту здравоохранения |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
126 |
Поэтапный перевод организаций здравоохранения в |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
127 |
Создание ИТ-инфраструктуры, коммуникаций и |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
127-1 |
Аттестация компонентов ЕИСЗ на соответствие |
X |
||||||||
128 |
Разработка детальных инвестиционных планов развития |
X |
X |
|||||||
129 |
Проведение исследований в области совершенствования |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
130 |
Совершенствование механизмов финансирования |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
131 |
Внедрение Единой национальной системы |
Х |
Х |
Х |
||||||
131-1 |
Разработка механизмов повышения солидарной |
Х |
||||||||
132 |
Совершенствование системы добровольного |
X |
X |
X |
X |
|||||
133 |
Исключена постановлением Правительства РК от 26.08.2013 № 834 |
|||||||||
134 |
Введение наблюдательных советов в республиканские |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
134-1 |
Проведение экспертиз по каждому случаю материнской |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Примечание * - уровень показателей зависит от деятельности местных исполнительных органов
3.2. Соответствие стратегических направлений и целей
стратегическим целям государства
Сноска. Подраздел 3.2 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 29.12.2012 № 1799; от 26.08.2013 № 834.
Стратегические направления и цели |
Наименование стратегического и (или) |
1 |
2 |
Стратегическое направление 1. Укрепление здоровья граждан и снижение уровня смертности: |
Указ Президента Республики Казахстан № 922 |
Указ Президента Республики Казахстан |
|
Указ Президента Республики Казахстан № 1113 от 29 декабря 2010 года «О |
|
Народная платформа народно-демократической |
|
Указ Президента Республики Казахстан № 1113 |
|
Послание Президента страны народу |
|
Послание Президента Республики Казахстан |
|
Послание Президента страны народу |
Стратегические направления и цели |
Стратегические направления и цели |
1 |
2 |
Ключевое направление: Инвестиции в будущее |
Цель: Улучшение здоровья граждан Казахстана |
1. Улучшение оказания медицинской помощи и |
1. Укрепление здоровья граждан |
2. Улучшение системы финансирования и |
2. Повышение эффективности системы |
3. Совершенствование предоставления |
3. Развитие системы кадровых ресурсов и |
4. Повышение доступности и качества |
2. Повышение эффективности системы |
5. Ведение здорового образа жизни |
1. Укрепление здоровья граждан |
Раздел 4. Развитие функциональных возможностей
Сноска. Раздел 4 в редакции постановления Правительства РК от 26.08.2013 № 834.
Наименование стратегического направления и цели |
Мероприятия, реализуемые МЗ по развитию функциональных возможностей |
Период |
Стратегическое направление 1. |
1. Совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность в сфере здравоохранения |
2011-2015 годы |
Стратегическое направление 2. |
2. Разработка стандартов и регламентов государственных услуг в сфере здравоохранения, перевод медицинских услуг в электронный формат |
2011-2015 годы |
3. Обучение работников центрального аппарата и местных исполнительных органов в сфере здравоохранения принципам стратегического планирования и анализа |
2011-2015 годы |
Раздел 5. Межведомственное взаимодействие
Показатели задач, для |
Государственный |
Меры, осуществляемые |
1 |
2 |
3 |
Стратегическое направление 1. Повышение эффективности межсекторального и |
||
Цель 1.1 Межсекторальное взаимодействие по вопросам здорового образа жизни и снижения |
||
Задача 1.1.1. |
||
создание социально неприемлемого |
МТС, МСИ, МОН |
Формирование единой бюджетной |
повышение информированности |
МТС, МСИ, МОН |
|
снижение потребления табачных |
МТС, МСИ, МОН |
|
создание системы раннего выявления |
МЗ, МОН, МВД |
|
проведение информационно- |
МЗ, МВД |
|
обучение врачей психиатров в |
МЗ, МВД |
|
Цель 1.2 Межсекторальное взаимодействие по вопросам здорового питания |
||
Задача 1.2.1. |
||
Включение в рацион питания детей в |
МОН |
Формирование единой бюджетной |
Профилактика заболеваний |
МОН |
|
Цель 1.3 Межсекторальное взаимодействие по вопросам дорожно-транспортной безопасности |
||
Задача 1.3.1. |
||
Создание комплексной системы профилактики и информационной работы с населением, направленной на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения |
МВД |
Формирование единой бюджетной |
Обеспечение вовлечения в профилактическую работу институтов гражданского общества |
МВД |
|
Цель 1.4 Межсекторальное взаимодействие по вопросам экстренной медико-спасательной |
||
Задача 1.4.1. |
||
Повышение оперативности оказания |
МЧС |
Формирование единой бюджетной |
Нормативно-правовое обеспечение, |
МЧС |
|
Цель 1.5 Межсекторальное взаимодействие по вопросам профилактики туберкулеза и |
||
Задача 1.5.1. |
||
Укрепление материально-технического |
МЮ |
Формирование единой бюджетной |
Усиление информационно- |
МЮ |
|
Цель 1.6 Межсекторальное взаимодействие по вопросам профилактики особо опасных |
||
Задача 1.6.1. |
||
Усиление работы по уничтожению |
Акиматы |
Формирование единой бюджетной |
Создание межведомственной рабочей группы по профилактике заболеваемости ККГЛ |
МЗ, МСХ, акиматы |
|
Цель 1.7 Межсекторальное взаимодействие по вопросам здоровья детей и подростков |
||
Задача 1.7.1. |
||
Обеспечить комплексный подход к |
МОН |
Формирование единой бюджетной |
Расшифровка аббревиатур
АС - Агентство Республики Казахстан по статистике МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан
ВЭФ - Всемирный экономический форум
МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан
ГИК - Глобальный индекс конкурентоспособности
ЗОЖ - Здоровый образ жизни
МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
ККГЛ - Конго-Крымская геморрагическая лихорадка
МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан
МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики
МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан
МИО - местные исполнительные органы
НПО - неправительственные организации
УИС - уголовно-исполнительная система
ЭКО - экстракорпоральное оплодотворение
Раздел 6. Управление рисками
Сноска. Раздел 6 в редакции постановления Правительства РК от 26.08.2013 № 834.
№ |
Наименование возможного риска |
Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками |
Мероприятия по управлению рисками |
1 |
Недостаточная работа местных исполнительных органов по достижению индикаторов стратегического плана |
Недостижение индикаторов целей и показателей задач стратегического плана |
Согласование проектов стратегических планов управлений здравоохранения с обязательным отражением ключевых индикаторов стратегического плана Министерства |
2 |
Недостаточная работа государственных органов по достижению индикаторов стратегического плана |
Недостижение индикаторов целей и показателей задач стратегического плана |
Внедрение в Единую бюджетную классификацию распределяемой бюджетной программы по охране общественного здоровья с указанием конкретных индикаторов для каждого государственного органа. Усиление роли Национального координационного совета по охране здоровья граждан |
3 |
Угроза вспышек инфекционных болезней |
Вспышка инфекционных болезней |
Усиление санитарно-эпидемиологического надзора за обеспечением населения безопасной питьевой водой, пищевой продукцией, инфекционной заболеваемостью, санитарным фоном окружающей среды с принятием управленческих решений. Информационно-разъяснительная работа среди населения |
4 |
Массовое развитие различных травм и болезней (в т.ч. инфекционных) вследствие техногенных и экологических катастроф (бедствий) |
Развитие социальной напряженности населения |
Информационно-разъяснительная работа среди населения. Своевременное оказание медицинской помощи в условиях чрезвычайной ситуации |
5 |
Отток медицинских кадров в связи с низким уровнем заработной платы медицинских работников |
Снижение квалифицированных кадров |
Дальнейшее совершенствование дифференцированной системы оплаты труда медицинских работников, ориентированной на конечный результат. Совершенствование методов управления |
Раздел 7. Бюджетные программы
Сноска. Раздел 7. в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2011 № 1744 (вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию).
Бюджетные программы
Сноска. Подраздел с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 28.04.2012 № 553; от 29.12.2012 № 1799; от 29.12.2012 № 1803 (вводится в действие с 01.01.2013); от 26.08.2013 № 834.
Бюджетная |
001 «Формирование государственной политики в области здравоохранения» |
|||||||||
Описание |
Содержание аппаратов Министерства, ведомств и их территориальных органов; |
|||||||||
вид |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, полномочий и |
||||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
подпрог- |
100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области |
|||||||||
наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Ориентировочное |
чел. |
46 |
9 |
||||||
Предполагаемое |
ед. |
9 |
2 |
2 |
3 |
5 |
||||
Предполагаемое |
ед. |
0 |
109 |
16 |
35 |
30 |
30 |
|||
Количество отчетов о |
ед. |
138 |
138 |
138 |
138 |
138 |
138 |
138 |
||
показатели |
Обеспечение отрасли |
чел. |
46 |
46 |
28 |
120 |
106 |
80 |
80 |
|
Количество |
чел. |
65 |
50 |
140 |
70 |
60 |
50 |
30 |
||
показатели |
Средняя стоимость |
тыс. |
1170,2 |
1445,8 |
||||||
Средняя стоимость |
тыс. |
18,7 |
14,4 |
15 |
16 |
17 |
18 |
18,7 |
||
под- |
103 «Проведение социологических, аналитических исследований и |
|||||||||
наименование |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Ориентировочное |
ед. |
12 |
12 |
14 |
6 |
4 |
3 |
||
Ориентировочное |
кол-во |
17 |
25 |
23 |
23 |
23 |
||||
показателя |
Ориентировочное |
ед. |
7 |
6 |
4 |
1 |
||||
Ориентировочное |
ед. |
5 |
6 |
10 |
5 |
4 |
3 |
|||
Ориентировочное |
ед. |
17 |
25 |
23 |
23 |
23 |
||||
показатели |
Средняя стоимость |
тыс. |
6 235,5 |
22 637,5 |
14 745,3 |
16 412 |
4 696,75 |
4 666,6 |
||
подпрог- |
104 "Обеспечение функционирования информационных систем и |
|||||||||
наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Количество |
ед. |
154 |
180 |
183 |
183 |
183 |
183 |
183 |
|
показатели |
Количество |
ед. |
10611 |
10 283 |
10 500 |
11000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
|
показатели |
Средние расходы на |
тыс. |
148,8 |
68,0 |
74,5 |
51,4 |
53,5 |
55,4 |
55,4 |
|
объем бюджетных расходов по |
тыс.тг |
8 900 913 |
10 536 347 |
12 460 564 |
12 784 101 |
13 562 716 |
16 069 022 |
Бюджетная |
002 «Подготовка специалистов в организациях технического и |
|||||||||
Описание |
Обеспечение подготовки квалифицированных кадров отрасли здравоохранения с |
|||||||||
вид |
в |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
||||||||
в |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Ожидаемый прием в |
чел. |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Среднегодовой |
чел. |
1261 |
1325 |
1370 |
1414 |
1449 |
1486 |
1497 |
||
Предполагаемый |
чел. |
964 |
1019 |
1064 |
1078 |
1155 |
1182 |
1236 |
||
показатели |
Ожидаемое количество |
чел. |
374 |
452 |
465 |
508 |
505 |
500 |
500 |
|
показатели |
Своевременная и полная |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Доля трудоустроенных |
% |
88 |
90 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
||
показатели |
Средняя стоимость |
тыс. |
215,5 |
241,8 |
269,3 |
307,4 |
307,4 |
307,4 |
307,4 |
|
Средняя стоимость |
тыс. |
257,8 |
280,7 |
325,7 |
325,7 |
325,7 |
325,7 |
|||
Средний размер |
тенге |
7 500 |
8 906,3 |
12 188 |
12188 |
12 188 |
12 188 |
12 188 |
||
Средний размер |
тенге |
1 125 |
1 335,9 |
1 828,2 |
1 828,2 |
1 828,2 |
1 828,2 |
1 828,2 |
||
Средний размер |
тенге |
6 679,7 |
9 141 |
9 141 |
9 141 |
9141 |
9141 |
|||
Средний размер |
тенге |
2 250 |
2 671,9 |
3 656,4 |
3 656,4 |
3 656,4 |
3 656,4 |
3 656,4 |
||
Средний размер |
тенге |
17 812,5 |
24 376 |
24 376 |
24 376 |
24 376 |
24 376 |
|||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
363 380 |
440 048 |
558 147 |
633 128 |
643 995 |
668 512 |
663 698 |
Бюджетная |
003 «Подготовка специалистов с высшим, послевузовским |
||||||||
Описание |
Обеспечение подготовки квалифицированных кадров отрасли здравоохранения с |
||||||||
вид |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
наименованиe показателей |
ед. |
отчетный |
плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
показатели |
Ожидаемый прием в |
чел. |
5000 |
5000 |
5000 |
4994 |
5000 |
5000 |
5000 |
Ожидаемый прием по |
чел. |
70 |
100 |
150 |
150 |
200 |
250 |
300 |
|
Ожидаемый прием по |
чел. |
10 |
20 |
30 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|
Ожидаемый прием по |
чел. |
278 |
400 |
730 |
682 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
Среднегодовой |
чел. |
18 558 |
21 847 |
25 280 |
27 911 |
28 551 |
29 267 |
29 443 |
|
Среднегодовой |
чел. |
13 547 |
17 142 |
20 629 |
22 154 |
26 163 |
26 827 |
26 987 |
|
Среднегодовой |
чел. |
625 |
665 |
1 102 |
1 643 |
2 188 |
2 632 |
3 038 |
|
показатели |
Количество |
тыс. |
1,3 |
1,5 |
1,9 |
2,8 |
3,9 |
4,4 |
4,4 |
Обеспеченность |
% |
73 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
Обеспеченность |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
показатели |
Доля трудоустроенных |
% |
90,0 |
91 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
Средний балл |
балл |
92,0 |
100,94 |
101,7 |
98 |
98 |
98 |
98 |
|
показатели |
Средняя стоимость |
тыс. |
412,2 |
520,3 |
719,3 |
770,1 |
770,1 |
770,1 |
770,1 |
Средняя стоимость |
тыс. |
318,2 |
444,0 |
543,2 |
606,5 |
606 |
606 |
606 |
|
Средняя стоимость |
тыс. |
412,2 |
520,3 |
578,6 |
637,7 |
637,7 |
637,7 |
637,7 |
|
Средняя стоимость |
тыс. |
318,2 |
349,3 |
558,0 |
609 |
627,7 |
648 |
609 |
|
Средняя стоимость |
тыс. |
318,2 |
349,3 |
399,1 |
444,1 |
444,1 |
444,1 |
444,1 |
|
Средняя стоимость |
тыс. |
47,4 |
57,1 |
69,7 |
106,6 |
106,6 |
106,6 |
106,6 |
|
Средняя стоимость |
тыс. |
541,3 |
578,6 |
665,6 |
666 |
666 |
666 |
||
Средняя стоимость |
тыс. |
260,9 |
303,9 |
895,7 |
996,8 |
996,8 |
996,8 |
996,8 |
|
Средняя стоимость |
тыс. |
260,9 |
303,9 |
807,6 |
854,1 |
854,1 |
854,1 |
854,1 |
|
Средняя стоимость |
тыс. |
260,9 |
303,9 |
752,2 |
815,5 |
815,5 |
815,5 |
815,5 |
|
Средняя стоимость |
тыс. |
260,9 |
303,9 |
644,3 |
672,7 |
672,7 |
672,7 |
672,7 |
|
Средняя стоимость |
тыс. |
406,3 |
486,1 |
863,1 |
945,1 |
945,1 |
945,1 |
945,1 |
|
Средняя стоимость |
тыс. |
406,3 |
486,1 |
729,6 |
802,3 |
802,3 |
802,3 |
802,3 |
|
Средняя стоимость |
тыс. |
406,3 |
486,1 |
717,5 |
780,5 |
780,5 |
780,5 |
780,5 |
|
Средняя стоимость |
тыс. |
406,3 |
486,1 |
584,0 |
696,7 |
696,7 |
696,7 |
696,7 |
|
Средняя стоимость |
тыс. |
771,3 |
786,4 |
1 429,7 |
1 516,0 |
1 516,0 |
1 516,0 |
1 516,0 |
|
Средняя стоимость |
тыс. |
771,3 |
786,4 |
1 410,0 |
1 445,0 |
1 445,0 |
1 445,0 |
1 445,0 |
|
Средняя стоимость |
тыс. |
771,3 |
786,4 |
1 269,6 |
1 302,1 |
1 302,1 |
1 302,1 |
1 302,1 |
|
Размер стипендии |
|||||||||
студентам |
тенге |
9 375 |
9 375 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
|
интернам |
тенге |
16 983 |
16 983 |
27 596 |
27 596 |
27 596 |
27 596 |
27 596 |
|
обучающимся из |
тенге |
30 470 |
30 468 |
30 468 |
30 468 |
30 468 |
|||
магистрантам, |
тенге |
27 552 |
27 552 |
44 772 |
44 772 |
44 772 |
44 772 |
44 772 |
|
докторантам |
тенге |
36 699 |
36 699 |
59 635 |
59 636 |
59 636 |
59 636 |
59 636 |
|
Размер стипендии |
|||||||||
студентам |
тенге |
9 375 |
11719 |
15 235 |
15 235 |
15 |
15 235 |
15 235 |
|
интернам |
тенге |
16 983 |
21228 |
27 596 |
27 596 |
27 596 |
27 596 |
27 596 |
|
обучающимся из |
тенге |
23 438 |
30 470 |
30 468 |
30 468 |
30 468 |
30 468 |
||
магистрантам, |
тенге |
27 552 |
34 440 |
44 772 |
44 772 |
44 772 |
44 772 |
44 772 |
|
докторантам |
тенге |
36 699 |
45 874 |
59 635 |
59 636 |
59 636 |
59 636 |
59 636 |
|
Средний размер |
тенге |
1 406,25 |
1 670 |
2 285,25 |
2 285,25 |
2 285,25 |
2 285,25 |
2 285,25 |
|
Средний размер |
тенге |
2 812,5 |
3 339,9 |
4 570,5 |
4 570,2 |
4 570,2 |
4 570,2 |
4 570,2 |
|
Средний размер |
тенге |
4 218,75 |
5 009,9 |
6 855,75 |
6 855,3 |
6 855,3 |
6 855,3 |
6 855,3 |
|
Средний размер |
тенге |
9 375 |
11 133 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
|
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
8 610 259 |
11 815 647 |
17 541 151 |
22 178 837 |
24 547 501 |
26 342 205 |
27 731 415 |
Бюджетная |
005 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, |
|||||||||
Описание |
Финансовая поддержка местных бюджетов для осуществления строительства |
|||||||||
вид |
в зависимости |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
развитие |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Количество финансируемых |
шт |
83 |
82 |
44 |
55 |
47 |
45 |
25 |
|
в том числе |
5 |
5 |
5 |
9 |
4 |
9 |
||||
показатели |
Количество завершенных |
шт |
18 |
54 |
25 |
18 |
30 |
37 |
24 |
|
в том числе в рамках |
11 |
33 |
9 |
4 |
6 |
9 |
7 |
|||
в том числе в рамках 350 |
5 |
15 |
27 |
|||||||
в том числе |
3 |
4 |
3 |
9 |
4 |
9 |
||||
показатели |
Средняя стоимость одного |
млн. |
2 491 |
2 931,3 |
6 517,8 |
10 577 |
5967,3 |
7 608,4 |
8 235,9 |
|
Средняя стоимость одного |
млн. |
1 051,5 |
1 085,2 |
667,7 |
796,5 |
1 420,9 |
1 551,9 |
1 669,3 |
||
Средняя стоимость одного |
млн. |
2 682,9 |
2 563,9 |
3 078,9 |
||||||
Средняя стоимость одного |
млн. |
145,9 |
534,6 |
61,6 |
66,6 |
106,6 |
166,8 |
|||
Средняя стоимость одного |
млн. |
2023,8 |
1 538,4 |
2 480,0 |
||||||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
61 613 277,1 |
90 887 799 |
46 502 306 |
43 597 587 |
51 279 581 |
72 221 579 |
59 172 998 |
Бюджетная |
006 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия |
|||||||||
Описание |
Профилактика возникновения, распространения и снижение инфекционной, |
|||||||||
вид |
в |
осуществление государственных функций, полномочий и |
||||||||
в |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. изм. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Создание |
к-во |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
|
Обработка площадей |
тыс. |
805,1 |
805,1 |
805,1 |
805,1 |
805,1 |
805,1 |
805,1 |
||
Количество выездов в |
к-во |
68 |
71 |
71 |
72 |
73 |
73 |
73 |
||
Количество выполненных |
млн. ед |
0,086 |
11,1 |
10,87 |
10,87 |
9,5 |
9,4 |
9,3 |
||
Удельный вес охвата |
% |
95 % |
95 % |
95 % |
95 % |
95 % |
95 % |
95 % |
||
показатели |
Удержание |
на 100 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
Удержание показателя |
на 100 |
0,03 |
0 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
||
Снижение общей |
на 100 |
1 843,4 |
1 842,8 |
1 841,5 |
1 840,5 |
1 839,4 |
1 839,1 |
1 839,0 |
||
Снижение заболеваемости |
На 100 |
8,1 |
5,5 |
5,0 |
4,8 |
4,6 |
4,3 |
4,2 |
||
Показатели |
Средние затраты на 1 |
тенге |
357,65 |
443,9 |
541,05 |
605,2 |
675,8 |
723,1 |
737,7 |
|
Средняя стоимость 1 |
тенге |
590,0 |
633,6 |
664,46 |
692,4 |
690,7 |
739,0 |
790,7 |
||
объем бюджетных расходов по |
тыс.тг. |
7 035 875 |
8 252 453 |
9 747 135 |
10 833 032 |
11 190 306 |
11 363 787 |
12 129 978 |
Бюджетная |
007 «Прикладные научные исследования» |
|||||||||
Описание |
Разработка и совершенствование методов и средств профилактики, |
|||||||||
вид |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
||||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
подпрог- |
100 «В области здравоохранения» |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Общее количество |
ед. |
31 |
29 |
31 |
25 |
19 |
11 |
2 |
|
показатели |
Количество |
ед. |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Удельный вес |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели |
Удельный вес |
% |
2 |
2 |
2 |
4 |
4,5 |
4,5 |
4 |
|
Удельный вес публикаций |
% |
6 |
11,1 |
7 |
7 |
8 |
8 |
8 |
||
Показатели |
Средняя стоимость одной |
тыс. |
34 509 |
36 518 |
59 084 |
68 116 |
74 475 |
90 501 |
149 229 |
|
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
1 069 716 |
1 059 029 |
1 831 601 |
1 702 892 |
1 415 022 |
995 512 |
298 458 |
||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
1 069 716 |
1 059 029 |
1 831 601 |
1 702 892 |
1 415 022 |
995 512 |
298 458 |
Бюджетная |
008 «Хранение специального медицинского резерва» |
|||||||||
Описание |
Осуществление организационно-методического руководства органам и учреждениям |
|||||||||
вид |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
||||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
22 984 |
37 087 |
28 908 |
52 629 |
31 035 |
31 439 |
31 871 |
Бюджетная |
009 «Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на |
|||||||||
Описание |
Улучшение технического состояния зданий, помещений и сооружений |
|||||||||
вид |
в зависимости |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Количество финансируемых |
шт |
2 |
7 |
6 |
5 |
||||
показатели |
Количество завершенных |
шт |
7 |
8 |
4 |
|||||
показатели |
Средняя стоимость завершенного капитального ремонта сейсмоусиляемого объекта |
млн. |
145 |
159,3 |
318,0 |
|||||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
361 314 |
640 074 |
1 461 336 |
972 029 |
Бюджетная |
010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
|||||||||||||
Описание |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и |
|||||||||||||
вид |
в зависимости |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||||||
подпрограмма |
100 «Обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной |
|||||||||||||
наименование показателей |
ед. изм. |
отчетный |
плановый период |
|||||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||||
показатели |
Проведение дозорного |
количество |
17 180 |
17 180 |
17 180 |
17 180 |
178 |
|||||||
Охват населения |
чел. |
1 318 211 |
177 975 |
2 713 630 |
2 533 308 |
2 269 515 |
2 487 819 |
2 479 479 |
||||||
Охват населения |
чел. |
22 141 |
1 012 664 |
2 533 308 |
940 717 |
2 487 819 |
2 479 479 |
|||||||
Охват населения |
чел. |
75 000 |
79 553 |
213 866 |
317 162 |
|||||||||
Обеспечение |
чел. |
1396 |
1396 |
1396 |
||||||||||
Охват детей |
чел. |
324 556 |
119 079 |
118 028 |
117 255 |
116 379 |
||||||||
Охват взрослых |
чел. |
270 189 |
125 947 |
260 517 |
259 331 |
|||||||||
Внедрение в |
чел. |
2521/389 |
2147, 75/481,5 |
2125, 25/475,5 |
2147, 75/481,5 |
2147,75/481,5 |
||||||||
Оказание |
чел. |
2 019 |
2 252 |
2 406 |
2 537 |
2 649 |
||||||||
Размещение |
ед. |
110 |
110 |
120 |
125 |
125 |
||||||||
Развитие и |
Кол-во |
17 |
44 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|||||||
Обеспечение |
% к общей |
10 % |
50 % |
55 % |
60 % |
65 % |
70 % |
70 % |
||||||
Выпуск и прокат на телевидении и радио видео-, |
коли- |
4200 |
4500 |
4750 |
4900 |
5150 |
5300 |
|||||||
Показатели |
Общая смертность |
на 1000 |
8,97 |
9,01 |
8,9 |
8,5 |
8,14 |
7,91 |
7,62 |
|||||
Смертность от |
на 100 |
416,4 |
403,99 |
401,3 |
299,5 |
251,9 |
284,7 |
279,0 |
||||||
Распространен- |
% |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
26,8 |
19,5 |
18,8 |
18,2 |
||||||
Распространен- |
% |
16,9 |
16,8 |
16,6 |
16,4 |
15 |
14,5 |
14 |
||||||
Смертность от |
на 100 |
111,76 |
108,93 |
106,5 |
101,8 |
98,0 |
96,2 |
95,8 |
||||||
Показатели |
Увеличение |
% (1 раз |
84 % |
86 % |
88 % |
89 % |
65 % |
91 % |
91 % |
|||||
Готовность |
% (1 раз в 3 |
59 % |
62 % |
|||||||||||
Показатели |
Уровень |
число |
1522,6 |
1460 |
1416 |
1372 |
1328 |
1250 |
1172 |
|||||
Средняя стоимость |
тыс.тенге |
2 199 000 |
1 600 000 |
1 712 000 |
1 831 840 |
1 960 069 |
||||||||
Средняя стоимость |
тенге |
306 430 |
58 000 |
62 060 |
66 404 |
71 052 |
||||||||
Средняя |
тенге |
235 000 |
3 200 000 |
3 424 000 |
3 663 680 |
3 920 138 |
||||||||
Средняя стоимость |
тенге |
47 000 |
1 551 500 |
1 660 105 |
1 776 312 |
1 900 654 |
||||||||
Средняя |
тенге |
120 |
236 |
252,5 |
294,3 |
289,1 |
||||||||
Средняя |
тенге |
100 |
79 |
89,9 |
81,7 |
87,5 |
||||||||
Средняя |
тенге |
3 353,3 |
3489,7 |
4 120 |
3 994 |
|||||||||
Средняя стоимость |
тыс. тенге |
25,4 |
35,6 |
3,9 |
4,4 |
4,7 |
||||||||
Средняя |
тыс. тенге |
52,5 |
2,9 |
4,5 |
4,8 |
|||||||||
Средняя |
тыс. тенге |
21,4 |
21,4 |
21,4 |
21,86 |
22,33 |
||||||||
объем бюджетных расходов по |
тыс.тг. |
15 440 313 |
13 882 136 |
23 482 001 |
53 101 852 |
104 312 908 |
114 098 093 |
120 083 147 |
||||||
подпрог- |
101 «Закуп лекарственных средств, вакцин и других |
|||||||||||||
наименование показателей |
ед. изм. |
отчетный |
плановый период |
|||||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||||
показатели |
Количество |
ед. |
6 373 967 |
4 658 065 |
4 569 954 |
4 825 244 |
4 925 729 |
5 001 152 |
5 017 095 |
|||||
Обеспечение |
чел. |
37 118 |
36 220 |
30 330 |
28 293 |
28 875 |
28 875 |
28 875 |
||||||
Обеспечение |
чел. |
37163 |
41 123 |
41481 |
63 501 |
67 458 |
67 458 |
67 458 |
||||||
Обеспечение |
чел. |
1680 |
1730 |
1451 |
2 283 |
1 728 |
1 728 |
1 728 |
||||||
Обеспечение |
чел. |
5992 |
4793 |
2321 |
2792 |
2792 |
2792 |
|||||||
Обеспечение |
чел. |
385 |
387 |
635 |
668 |
668 |
668 |
|||||||
Обеспечение |
чел. |
820 |
1 035 |
1 218 |
1 218 |
1 218 |
||||||||
Обеспечение |
чел. |
828 |
1121 |
1121 |
1121 |
|||||||||
Обеспечение |
чел. |
1035 |
1335 |
1620 |
2560 |
3045 |
3045 |
3045 |
||||||
Обеспечение |
чел. |
568 |
386 |
233 |
309 |
309 |
309 |
|||||||
Обеспечение |
чел. |
1197 |
1366 |
1366 |
1366 |
|||||||||
Охват вакцинацией |
% |
95 |
96,1 |
95,5 |
96 |
96 |
96 |
96 |
||||||
показатели |
Снижение |
на 100 |
420,7 |
119,04 |
116,0 |
97 |
94 |
91 |
90 |
|||||
Снижение |
на 100 |
12,9 |
10,6 |
10,4 |
7,9 |
7,6 |
7,4 |
7,2 |
||||||
Снижение |
на 100 |
111,76 |
108,93 |
106,5 |
101,8 |
99,5 |
96,2 |
95,8 |
||||||
Снижение |
на 100 |
105,3 |
95,3 |
95,0 |
84,2 |
81,7 |
79,2 |
76,8 |
||||||
Снижение |
на 100 |
31,6 |
40,2 |
40,0 |
39,6 |
39,2 |
39,0 |
38,8 |
||||||
Снижение |
на 100 |
3,2 |
4,2 |
4,0 |
3,8 |
3,6 |
3,4 |
3,0 |
||||||
Выживаемость |
% |
67 |
70 |
70 |
72 |
73 |
74 |
75 |
||||||
Удержание |
на 100 |
0,13 |
0,2 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
показатели |
Средние затраты |
тыс.тг. |
41,4 |
39,5 |
46,1 |
68,3 |
190,74 |
204,09 |
218,38 |
|||||
Средние затраты |
тыс.тг. |
72,7 |
69,94 |
68,8 |
83,8 |
67,39 |
72,1 |
77,15 |
||||||
Средние затраты |
тыс.тг. |
1329,0 |
1401 |
1571,93 |
1681,96 |
1799,70 |
||||||||
Средние затраты |
тыс.тг. |
102,5 |
187,8 |
273,2 |
245,36 |
262,53 |
280,91 |
|||||||
Средние затраты |
тыс.тг. |
- |
9439,05 |
9385,0 |
8728 |
11072,92 |
11848,02 |
12677,38 |
||||||
Средние затраты |
тыс.тг. |
506,4 |
625,2 |
481,62 |
515,34 |
551,41 |
||||||||
Средние затраты |
тыс.тг. |
2 564,0 |
2507,0 |
5196,73 |
6318,57 |
6760,86 |
||||||||
Средние затраты |
тыс.тг. |
617,1 |
660,3 |
207,99 |
222,55 |
238,13 |
||||||||
Средние затраты |
тыс.тг. |
594,4 |
636,0 |
589,31 |
630,56 |
674,70 |
||||||||
Средние затраты |
тыс.тг. |
1 547,8 |
1678,0 |
2191,2 |
1 868,36 |
1 999,15 |
2139,09 |
|||||||
Средние затраты |
тыс.тг. |
2 805,1 |
2535,4 |
2086,75 |
2232,82 |
2389,11 |
||||||||
Средние затраты |
тенге |
1380 |
1967 |
1 380,7 |
1833 |
2307,3 |
2823,7 |
3454,8 |
||||||
объем бюджетных расходов по |
тыс.тг. |
11356 092 |
14 700 984 |
20 863 731 |
37 079 774 |
49 363 958 |
54 836 534 |
60 954 885 |
||||||
объем бюджетных расходов по |
тыс.тг. |
26 796 405 |
28 583 120 |
44 345 732 |
90 181 626 |
153 676 866 |
168 934 627 |
181 038 032 |
Бюджетная |
013 «Капитальные расходы Министерства здравоохранения Республики |
||||||||||
Описание |
Проведение капитального ремонта зданий территориальных органов Министерства |
||||||||||
вид |
в зависимости от |
осуществление капитальных расходов |
|||||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||||
текущая / развитие |
Текущая |
||||||||||
наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
отчетный |
плановый период |
||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
показатели |
Количество организаций, |
ед. |
2 |
1 |
3 |
4 |
4 |
||||
Количество оснащаемых |
ед. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|||
Количество оснащаемых |
ед. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|||
Количество оснащаемых |
ед. |
12 |
25 |
32 |
28 |
31 |
23 |
23 |
|||
показатели |
Обеспеченность |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели качества |
Удельный вес работ, |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Своевременное завершение |
ед. |
2 |
1 |
3 |
4 |
4 |
|||||
показатели |
Средняя стоимость затрат |
млн. |
23,5 |
13,3 |
20,6 |
15,3 |
15,3 |
||||
Средняя стоимость |
тыс. |
5 822,9 |
3 519,5 |
1 314,0 |
537,5 |
703 |
752,1 |
804,8 |
|||
Средняя стоимость |
тыс. |
1 427,2 |
8 462,2 |
659,9 |
2879,2 |
1145,9 |
1089,6 |
||||
Средняя стоимость |
тыс. |
1 685,9 |
2 082,9 |
1 774,1 |
4455,3 |
6245,3 |
7529,0 |
7021,8 |
|||
объем бюджетных расходов по программе |
тыс. |
112 655 |
127 042 |
188 822 |
212 885 |
348 410 |
230 423 |
220 819 |
Бюджетная |
014 «Повышение квалификации и переподготовка кадров |
|||||||||
Описание |
Повышение профессионального уровня кадров государственных организаций |
|||||||||
вид |
в |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
||||||||
в |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Количество |
чел. |
209 |
229 |
137 |
237 |
86 |
151 |
159 |
|
Количество |
чел |
14 242 |
13 700 |
33 333 |
20 019 |
17 026 |
15 203 |
15 221 |
||
Количество |
чел. |
42 |
84 |
35 |
82 |
76 |
26 |
26 |
||
показатели |
Доля врачей, |
% |
18,7 |
19,0 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
показатели эффективности |
Средняя стоимость |
тыс. |
1694,6 |
1447,8 |
1377,9 |
1864,0 |
1885 |
2232 |
2212 |
|
Средняя стоимость |
тыс. |
43,42 |
53,9 |
60,14 |
51,2 |
63 |
67 |
68 |
||
Средняя стоимость |
тыс. |
3289,6 |
3959,3 |
7650,5 |
8193,4 |
830 |
1502 |
1502 |
||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
1098 872 |
1 179 386 |
2 461 291 |
1 544 214 |
1 289 268 |
1 397 519 |
1 419 642 |
Бюджетная |
016 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения» |
|||||||||
Описание |
Формирование инфраструктуры путем строительства и реконструкции объектов |
|||||||||
вид |
в |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||||
в |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
развития |
|||||||||
наименование показателей |
ед. изм. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
Показатели |
Кол-во финансируемых |
шт |
12 |
7 |
7 |
4 |
7 |
3 |
2 |
|
Показатели |
Кол-во завершенных |
шт |
5 |
5 |
3 |
2 |
1 |
2 |
||
Показатели |
Средняя стоимость |
млн. |
7 783,6 |
7927,9 |
7248,5 |
81,9 |
421,8 |
3825,4 |
||
Средняя стоимость |
млн. |
223 |
104,5 |
32,3 |
13,2 |
421,8 |
3825,4 |
|||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
8 041 344,7 |
15 740 877,4 |
2 876 239 |
995 768 |
572 367 |
4 148 471 |
1 179 198 |
Бюджетная |
017 «Услуги по судебно-медицинской экспертизе» |
|||||||||
Описание |
Обеспечение прав и законных интересов лиц, являющихся участниками |
|||||||||
вид |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Количество |
ед. |
228 400 |
196 639 |
180 680 |
180 680 |
180 680 |
180 680 |
180 680 |
|
показатели |
Доля комиссионных |
ед. |
1 120 |
1073 |
1 040 |
1 000 |
1 000 |
950 |
920 |
|
показатели |
Снижение доли повторных |
% |
8,9 |
8,3 |
8 |
7,8 |
7,6 |
7,4 |
7,2 |
|
показатели |
Средняя стоимость одной |
тенге |
6 175 |
8 275 |
10 658 |
11 880 |
12 976 |
13 673 |
13 987 |
|
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
1 410 335 |
1 627 092 |
1 925 727 |
2 146 492 |
2 344 422 |
2 470 483 |
2 527 105 |
Бюджетная |
018 «Услуги по хранению ценностей исторического наследия в области |
|||||||||
Описание |
Обеспечение сохранности историко-культурных ценностей в области |
|||||||||
вид |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
||||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Ориентировочное |
ед. |
54 763 |
54 763 |
55 774 |
55 800 |
56 050 |
56 250 |
56 250 |
|
Ориентировочное |
ед. |
62 |
66 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
||
показатели |
Ориентировочное |
ед. |
3 000 |
3 500 |
3 400 |
3 400 |
3 450 |
3 450 |
3 450 |
|
показатели |
Средние расходы на одного |
тенге |
2417 |
2424 |
2693 |
2980 |
3080 |
3091 |
3161 |
|
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
7 250 |
7 756 |
9 156 |
10 132 |
10 473 |
10 664 |
10 906 |
Бюджетная |
019 «Создание информационных систем здравоохранения» |
||||||||||
Описание |
Создание информационной структуры здравоохранения Республики Казахстан, |
||||||||||
вид |
в зависимости от |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||||
текущая/ |
развитие |
||||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
показатели |
Количество |
шт. |
7 719 |
11 967 |
6 378 |
||||||
Количество |
ед. |
1064 |
1 064 |
1064 |
|||||||
Доля |
% |
38 |
50 |
65 |
80 |
||||||
Доля |
% |
5 |
8 |
11 |
15 |
||||||
Доля |
% |
5 |
7 |
8 |
10 |
||||||
показатели |
Количество |
ед. |
8 |
9 |
9 |
||||||
Количество |
ед. |
1 200 |
1200 |
1 500 |
2 500 |
2500 |
|||||
показатели |
Средние расходы |
тыс. |
171,8 |
171,8 |
171,8 |
||||||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
594 938,5 |
521 815 |
2 296 361 |
1 680 389 |
3 031 444 |
744 706 |
Бюджетная |
020 «Услуги по обеспечению доступа к информации в библиотеках |
|||||||||
Описание |
Повышение интеллектуального уровня населения путем расширения доступа к |
|||||||||
вид бюджетной |
в |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
||||||||
в |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Ориентировочный |
ед. |
348 538 |
350 193 |
351 742 |
353 283 |
353 948 |
355 198 |
356 393 |
|
Ориентировочное |
ед. |
1 520 |
1549 |
1 140 |
1 140 |
1200 |
1250 |
1250 |
||
показатели |
Показатель посещаемости |
ед. |
12,5 |
12,5 |
12,7 |
12,8 |
12,8 |
12,9 |
12,9 |
|
показатели |
Средние расходы на |
тенге |
201,8 |
257,9 |
284,8 |
312,4 |
320,5 |
328,8 |
338,9 |
|
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
9 183 |
11 826 |
13 156 |
14 556 |
14 998 |
15 465 |
15 965 |
Бюджетная |
021 «Капитальные расходы государственных организаций |
|||||||||
Описание |
Проведение капитального ремонта помещений (зданий, сооружений) и получение |
|||||||||
вид |
в |
осуществление капитальных расходов |
||||||||
в |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Количество |
ед. |
15 |
19 |
17 |
12 |
19 |
8 |
2 |
|
Количество оснащаемых |
ед. |
69 |
48 |
31 |
55 |
12 |
39 |
35 |
||
показатели |
Своевременное |
ед. |
16 |
25 |
20 |
12 |
33 |
11 |
2 |
|
Показатели |
Согласно строительным |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
показатели |
Средняя стоимость |
млн. |
32,7 |
31,6 |
34,2 |
41,7 |
33 |
73,9 |
19,3 |
|
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
3 022 222 |
3 631 617 |
6 618 986 |
3 584 470 |
5 027 302 |
6 927 034 |
4 442 093 |
Бюджетная |
023 «Развитие мобильной и телемедицины в здравоохранении аульной |
|||||||||
Описание |
Улучшение диагностических и лечебных возможностей сельских медицинских |
|||||||||
вид |
в |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||||
в |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
развитие |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Количество |
ед. |
154 |
180 |
183 |
|||||
показатели |
Количество проведенных |
ед. |
10 611 |
10 283 |
10 500 |
|||||
показатели |
средние расходы на |
тыс. |
10 255,2 |
3 885,4 |
3 205,2 |
|||||
средние расходы на |
тыс. |
148,8 |
68,0 |
31,0 |
||||||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
1 579 308 |
699 367 |
586 557 |
Бюджетная |
024 «Капитальные расходы государственных организаций образования |
|||||||||
Описание |
Проведение капитального ремонта помещений (зданий, сооружений), разработка |
|||||||||
вид |
в зависимости |
осуществление капитальных расходов |
||||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Количество оснащаемых |
ед. |
0 |
6 |
6 |
5 |
5 |
2 |
3 |
|
Количество финансируемых |
ед. |
5 |
4 |
5 |
4 |
4 |
1 |
2 |
||
показатели |
Своевременное завершение |
ед. |
6 |
7 |
9 |
9 |
7 |
1 |
3 |
|
Показатели |
Согласно строительным |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
показатели |
Средняя стоимость затрат |
млн. |
62,7 |
57,2 |
56,2 |
45,1 |
30,1 |
15,4 |
50,4 |
|
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
376 762 |
568 976 |
755 690 |
1 749 960 |
273 004 |
148 167 |
266 397 |
Бюджетная |
026 «Строительство и реконструкция объектов образования» |
|||||||||
Описание |
Формирование инфраструктуры путем строительства и реконструкции объектов |
|||||||||
вид бюджетной программы |
в |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||||
в |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
развитие |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
Показатели |
Кол-во строящихся |
шт. |
2 |
1 |
4 |
3 |
3 |
7 |
4 |
|
Показатели |
Кол-во завершенных |
шт. |
1 |
4 |
3 |
4 |
||||
Показатели |
Средняя стоимость |
млн. |
2 902,0 |
187,2 |
3,3 |
3,1 |
||||
Средняя стоимость |
млн. |
100 |
29,1 |
3,1 |
||||||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
154 634,3 |
25 316,7 |
306 081 |
87 360 |
34 585 |
11 012 640 |
2 600 000 |
Бюджетная программа |
027 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов здравоохранения» |
||||||||||
Описание |
Финансовая поддержка местных бюджетов для содержания вновь вводимых объектов здравоохранения областей, городов Астаны и Алматы и для сейсмоусиления объектов здравоохранения Алматинской области и города Алматы |
||||||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная |
||||||||||
текущая / развитие |
Текущая |
||||||||||
наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
показатели прямого результата |
Количество финансируемых объектов |
шт. |
1 |
2 |
|||||||
показатели конечного результата |
Количество функционирующих объектов |
шт. |
1 |
2 |
|||||||
показатели эффективности |
Средние расходы на содержание одного вводимого объекта |
млн. тенге |
7 700 |
156 574 |
|||||||
объем бюджетных расходов по программе |
тыс. тг. |
7 700 |
313 148 |
Бюджетная |
029 «Реформирование системы здравоохранения» |
||||||||||||||
Описание |
Модернизация системы финансирования и управления здравоохранением, повышение |
||||||||||||||
вид |
в |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||||||||
в |
индивидуальная |
||||||||||||||
текущая/ |
развития |
||||||||||||||
наименование показателей |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
||||||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||||||
Показатели |
Привлечение |
ед. |
10 |
12 |
2 |
||||||||||
Обеспечение |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||
Обеспечение |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||
Создание |
ед. |
1 |
5 |
13 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|||||||
Оснащение |
ед. |
5 |
|||||||||||||
Обеспечение |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||
Обеспечение |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
Создание и |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||
Привлечение |
2 |
3 |
|||||||||||||
Обеспечение |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||
Обеспечение |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||
Обеспечение |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||
Показатели |
Количество |
ед. |
5 |
20 |
40 |
40 |
40 |
||||||||
Количество |
ед. |
60 |
40 |
30 |
30 |
20 |
|||||||||
Оснащение |
обл |
1 |
2 |
1 |
10 |
||||||||||
Количество |
Кол- |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||||||||
Увеличение |
ед. |
3015 |
3050 |
3100 |
3200 |
3300 |
3400 |
||||||||
Количество |
ед. |
2 |
1 |
3 |
|||||||||||
Показатели качества |
Получение |
% |
40 |
75 |
60 |
70 |
75 |
||||||||
Уровень |
% |
70 |
75 |
80 |
85 |
85 |
85 |
85 |
|||||||
подпрог- |
004 «За счет внешних займов» |
||||||||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
399 115 |
2 457 617 |
1 236 443 |
2 557 219 |
2 022 401 |
0 |
||||||||
подпрограмма |
016 «За счет софинансирования внешних займов из |
||||||||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
941 840 |
1 028 475 |
1 307 803 |
2 814 483 |
5 529 984 |
0 |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
1 340 955 |
3 486 092 |
2 544 246 |
5 371 701 |
7 552 385 |
0 |
Бюджетная |
031 «Внедрение международных стандартов в области больничного |
||||||||||
Описание |
Внедрение международных стандартов в области больничного управления в |
||||||||||
вид бюджетной программы |
в |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
|||||||||
в |
индивидуальная |
||||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
показатели |
Количество |
ед. |
7 |
7 |
8 |
21 |
21 |
21 |
21 |
||
Количество актов |
ед. |
4 |
7 |
3 |
9 |
11 |
11 |
11 |
|||
Количество |
ед. |
4 |
13 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||
Количество иностранных |
человек/ |
55 |
55 |
55 |
55 |
||||||
Число специалистов, |
человек/ |
20 |
35 |
28 |
26 |
33 |
40 |
40 |
|||
Количество клиник |
ед. |
1 |
4 |
||||||||
Количество клиник |
ед. |
1 |
3 |
||||||||
Количество клиник |
ед. |
1 |
4 |
||||||||
Рекомендации по |
ед. |
1 |
|||||||||
Консалтинговые услуги |
ед. |
1 |
|||||||||
Информация по поставкам |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||
Количество менеджеров здравоохранения, обучающихся за рубежом |
чел. |
46 |
7 |
6 |
|||||||
показатели |
Предпроектное |
ед. |
1 |
||||||||
Управление иностранной |
ед. |
1 |
1 |
1 |
|||||||
Внедрение информационной |
ед. |
1 |
|||||||||
Консалтинговые услуги по |
ед. |
1 |
1 |
1 |
|||||||
Разработка комплексной |
ед. |
1 |
|||||||||
показатели |
Уровень |
% |
60 |
70 |
75 |
75 |
80 |
85 |
90 |
||
показатели |
Средний размер стипендии |
тенге |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
730 965 |
974 873 |
1 480 603 |
2 103 719 |
2 676 712 |
2 972 812 |
2 394 808 |
Бюджетная |
036 «Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, |
|||||||||
Описание |
Оказание специализированной, высокоспециализированной, |
|||||||||
вид |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
||||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. изм. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Количество медицинской |
чел. |
3 204 504 |
3 083 529 |
3 246 712 |
3 210 818 |
3 189 142 |
3 189 142 |
||
в том числе: |
||||||||||
количество оказанной |
чел. |
2 337 695 |
2 190 531 |
2 289 529 |
2 206 036 |
2 154 217 |
2 154 217 |
|||
количество оказанной |
чел. |
866 809 |
892 998 |
957 183 |
1 004 782 |
1 034 925 |
1 034 925 |
|||
Количество |
услуги |
483 961 |
655 717 |
835 854 |
860 929 |
860 929 |
886 758 |
|||
Число циклов |
цикл |
0 |
108 |
350 |
600 |
600 |
600 |
750 |
||
Количество |
литры |
172 848 |
172 922 |
180 000 |
185 000 |
190 000 |
193 000 |
193 000 |
||
показатели |
Удельный вес |
% |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
85 |
85 |
|
Уменьшение количества |
чел. |
80 |
41 |
45 |
40 |
50 |
45 |
45 |
||
Увеличение количества |
коли- |
814 |
3 519 |
14 499 |
21 000 |
22 000 |
23 000 |
24 000 |
||
Уровень потребления |
число |
1460 |
1416 |
1372 |
1328 |
1250 |
1172 |
|||
Удельный вес частных |
% |
10 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|||
показатели |
Средняя стоимость |
тыс. |
4 923 |
7 809 |
7 974,5 |
10 734,6 |
13 274,7 |
15 782,1 |
16 886,9 |
|
Средняя стоимость |
тенге |
64 337 |
78 550 |
93 000 |
105 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
23 117 583 |
164 693 101 |
206 364 857 |
234 243 100 |
205 273 925 |
216 316 679 |
233 447 465 |
Бюджетная |
038 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||||
Описание |
Выделение текущих трансфертов из республиканского бюджета бюджетам областей, |
||||||||
вид |
в зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
наименование показателей |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
показатели |
Количество |
ед. |
1713 |
470 |
125 |
527 |
233 |
||
Количество |
ед. |
1081 |
1516 |
4224 |
1031 |
511 |
1180 |
519 |
|
Количество |
ед. |
14 |
36 |
3 |
|||||
показатели |
Уровень |
% |
65 |
67 |
68 |
70 |
60 |
75 |
75 |
показатели |
Средняя стоимость |
тыс. тенге |
86 000,0 |
86 000,0 |
85 500,0 |
41 057 |
|||
Средняя стоимость |
тыс. тенге |
10 242,4 |
22 527,2 |
29 726,7 |
24 464 |
41 057 |
|||
объем бюджетных расходов по |
тыс.тг. |
9 224 678 |
14 873 103 |
17 545 309 |
10 587 778 |
15 190 354 |
12 892 537 |
9 036 875 |
Бюджетная |
062 «Увеличение уставных капиталов акционерных обществ Министерства |
|||||||||
Описание |
Эффективное управление акционерными обществами, находящимися в ведении |
|||||||||
вид |
в |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||||
в |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
развитие |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. изм. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Количество акционерных |
ед. |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
1 |
||
Количество |
ед. |
53 097 |
1 006 080 |
389 541 |
2 034 381 |
1 848 163 |
529 400 |
|||
показатели |
Количество размещаемых |
ед. |
53 097 |
1 006 080 |
389 541 |
2 034 381 |
1 848 163 |
529 400 |
||
показатели эффективности |
Средняя стоимость |
тенге |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
||
объем бюджетных расходов по |
тыс.тг. |
4 186 296 |
53 097 |
1006 080 |
389 541 |
2 034 381 |
1 848 163 |
529 400 |
Бюджетная |
103 «Межсекторальное и межведомственное взаимодействие по вопросам охраны |
||||||||||
Описание |
Реализация мероприятий по межсекторальному и межведомственному взаимодействию по |
||||||||||
вид |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
|||||||||
в зависимости от |
распределяемая |
||||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. изм. |
отчетный |
плановый период |
||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
показатели |
Повышение потенциала |
кол-во |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||||
показатели |
Ожидаемая |
лет |
68,33 |
68,41 |
68,7 |
69,2 |
70,1 |
69,8 |
70,1 |
||
Общая смертность |
на 1000 |
8,97 |
9,01 |
8,9 |
8,5 |
8,14 |
7,91 |
7,62 |
|||
Снижение |
% |
16,9 |
16,8 |
16,6 |
16,4 |
15 |
14,5 |
14 |
|||
Удержание |
% |
0,2 |
0,6 |
0,6 |
0,3 |
0,3 |
0,5 |
0,6 |
|||
объем бюджетных расходов по программе |
тыс.тг. |
15 854 413 |
16 502 210 |
16 546 197 |
2 277 753 |
1 779 061 |
Бюджетная |
104 «Борьба с наркоманией и наркобизнесом» |
|||||||||
Описание |
Внедрение компьютерных программ психологического тестирования рисков |
|||||||||
вид |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
||||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Количество средне- |
Ед. |
75 |
162 |
948 |
935 |
970 |
1000 |
1000 |
|
Количество разработанных |
Ед. |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
Количество обученных |
чел. |
90 |
162 |
347 |
75 |
250 |
113 |
350 |
||
показатели |
Охват групп повышенного |
% |
5 |
10 |
30 |
45 |
60 |
75 |
75 |
|
показатели |
Средняя стоимость |
тыс. тенге |
30,1 |
30,1 |
30,1 |
30,1 |
30,1 |
30,1 |
||
объем бюджетных расходов по |
тыс. тенге |
6000 |
38 265 |
39 934 |
13 600 |
44 500 |
43 800 |
7.2. Свод бюджетных программ
Сноска. Подраздел 7.2 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 28.04.2012 № 553; от 29.12.2012 № 1799; от 29.12.2012 № 1803 (вводится в действие с 01.01.2013); от 26.08.2013 № 834.
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Всего бюджетных |
тыс.тг. |
358 626 526 |
394 541 460 |
464 373 540 |
519 087 411 |
557 578 393 |
557 049 006 |
Текущие бюджетные |
тыс.тг. |
247 212 162 |
338 423 590 |
412 251 194 |
454 582 668 |
467 602 834 |
493 567 410 |
Бюджетные программы |
тыс.тг. |
111 414 664 |
56 117 870 |
52 122 346 |
64 504 743 |
89 975 559 |
63 481 596 |