Рус | Қаз | Eng

О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 158

Обновленный

      В соответствии со статьей 62 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы.
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2011 года и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден        
постановлением Правительства
Республики Казахстан    
от 19 февраля 2011 года № 158

Стратегический план
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
на 2011-2015 годы

      Сноска. По всему тексту слова ", сельских территорий", "и сельских территорий", "и обеспечение роста потенциала сельских территорий" исключены в соответствии с постановлением Правительства РК от 30.12.2011 № 1735 .

Раздел 1. Миссия и видение

      Миссия

      Формирование и реализация аграрной политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства и аграрной науки в целях содействия экономическому росту и достижению качественно нового уровня конкурентоспособности отраслей агропромышленного комплекса.

      Видение

      Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции, обеспечение продовольственной безопасности страны и эффективности управления государственными финансами и материальными активами, достижение высокого уровня координации подведомственных отраслей экономики.

Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития
соответствующих отраслей (сфер) деятельности    

      1. Стратегическое направление 1 "Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса и сельских территорий, рост их конкурентоспособности и обеспечение продовольственной безопасности страны"
       Сноска. Стратегическое направление 1 в редакции постановления Правительства РК от 30.12.2011 № 1735 .

      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности
      Развитие агропромышленного комплекса.
      В настоящее время ситуация в агропромышленном комплексе (далее - АПК) республики характеризуется ростом эффективности производства, развитием рынка финансовых услуг на селе, улучшением качества жизни сельского населения.
      В 2009 году объем валовой продукции сельского хозяйства составил 1 640,1 млрд. тенге, рост производства при этом по сравнению с 2008 годом составил 13,9 %, что является самым высоким показателем за последние 8 лет. Доля сельскохозяйственного производства в объеме ВВП страны составила 6,2 %.
      Уровень безработицы в 2009 году в сельской местности сложился на уровне 5,9 %.
      Ежегодно увеличиваются инвестиции в основной капитал сельского хозяйства. Если в 2002 году вложение инвестиций составляло 15,9 млрд. тенге, то в 2009 году - 77,5 млрд. тенге или в 4,9 раза больше.
      В отрасли растениеводства продолжается работа по осуществлению структурной и технологической диверсификации, расширению посевных площадей приоритетных сельскохозяйственных культур (далее - сельхозкультур) для обеспечения продовольственной безопасности, увеличения производства экспортоориентированной конкурентоспособной продукции.
      В целом по республике в 2009 году посевные площади зерновых культур по сравнению с 2008 годом возросли на 1018,5 тыс. га (6,3 %), в том числе пшеницы - на 1265,4 тыс. га (9,4 %), кукурузы на зерно - на 3,1 тыс. га (3,1 %), риса - на 10,9 тыс. га (14,4 %), зернобобовых культур - на 21,2 тыс. га (47,5 %).
      Расширяются площади внедрения влагоресурсосберегающих технологий. В 2009 году зерновые культуры с применением указанных технологий возделывались на площади 10,3 млн. га, что на 2,7 млн. га или 35 % больше, чем в 2008 году.
      Несмотря на сложные погодные условия в 2009 году получен высокий урожай практически по всем видам сельхозкультур. Так, валовой сбор зерна в весе после доработки составил 20,8 млн. тонн, что на 33,7 % больше уровня 2008 года.
      В 2009 году отгружено на экспорт 6,8 млн. тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте (в 2008 году - 8,2 млн. тонн), в том числе зерна - 3,6 млн. тонн, муки в зерновом эквиваленте - 3,2 млн. тонн. Доля экспорта муки, как продукта с высокой добавленной стоимостью, в общем объеме экспорта зерна ежегодно увеличивается и в 2009 году составила 47 %. В 2009 году Казахстан поставив на внешние рынки 2,2 млн. тонн муки, в третий раз занял первую позицию в мировом рейтинге экспортеров муки.
      Кроме того, экспортировано 69,0 тыс. тонн хлопка-волокна на сумму 83,2 млн. долларов США и 74,6 тыс. тонн масличных культур на сумму 24,1 млн. долларов США.
      Выделенные в 2009 году из республиканского бюджета 1911,1 млн. тенге, позволили поддержать производство 9,9 тыс. тонн оригинальных семян, частично удешевить стоимость приобретенных отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями (далее - сельхозтоваропроизводители) элитных семян в объеме 60,6 тыс. тонн и саженцев плодово-ягодных культур и винограда в количестве 1784,1 тыс. штук, а также полностью возместить затраты на закладку маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур, винограда на площади 5,9 га и обслуживание незавершенного производства заложенных маточников на площади 44,5 га.
      В 2009 году по данным управлений сельского хозяйства областей сельхозтоваропроизводителями было приобретено 117,6 тыс. тонн удешевленных минеральных удобрений, всего приобретено порядка 240 тыс. тонн минеральных удобрений. Однако, данный объем внесенных минеральных удобрений покрывает лишь 8 % от потребности.
      Для эффективного ведения земледелия, сохранения и воспроизводства плодородия почв необходимо дальнейшее стимулирование применения удобрений (за исключением органических).
      На территории республики осуществляется постоянный контроль за фитосанитарной обстановкой и проводятся мероприятия по борьбе с особо опасными вредными и карантинными организмами ежегодно, на площади порядка 3 млн. га.
      Животноводство в республике является одной из основных отраслей аграрного сектора экономики.
      В животноводстве ежегодный стабильный рост численности всех видов скота в среднем составляет 4 %.
      За 2009 год численность крупного рогатого скота увеличилась на 1,7 % и составила 6095,2 тыс. голов; соответственно овец и коз - на 3,6 % и 17369,7 тыс. голов; лошадей - на 5 % и 1438,7 тыс.голов; верблюдов - на 4,8 % и 155,5 тыс. голов; птицы - на 8,4 % и 32686,5 тыс.голов.
      Удельный вес численности крупного рогатого скота от общего поголовья в домашних хозяйствах составил 82 %, в сельскохозяйственных предприятиях (далее - сельхозпредприятие) - 5,2 %, крестьянских (фермерских) хозяйствах -12,8 %; по численности овец - соответственно 66,7 %; 6,2; 27,1 %; коз - 82,5 %; 0,3 и 17,2 %; лошадей - 69,6; 5,9, и 24,5 %; свиней - 77,6 %; 15,9 % и 6,5 %, верблюдов - 66,9 %; 9,6 % и 23,5 %, птицы - 44,0 %, 55,1 % и 0,9 %.
      В результате предпринимаемых мер по поддержке данной отрасли увеличивается производство всех видов животноводческой продукции.
      За 2009 год производство мяса в убойной массе составило 896,3 тыс. тонн и увеличилось по сравнению с 2008 годом на 2,5 %, соответственно молока - 5303,9 тыс. тонн и на 2 %, яиц - 3306,4 млн. штук и на 10,6 %, шерсти - 36,4 тыс. тонн и на 3,3 %.
      В сельскохозяйственных формированиях (далее - сельхозформирование) республики реализация на убой всех видов скота и птицы в убойной массе увеличилась на 13,9 % и составила 184,9 тыс. тонн, соответственно молока на 4,8 % или 542,5 тыс. тонн и яиц - на 18,8 % или 1950,4 млн. штук.
      При этом повышается продуктивность скота и птицы. За 2009 год в сравнении с 2008 годом средний удой молока на 1 корову в сельхозпредприятиях увеличился на 266 кг и составил 3117 кг, средний выход яиц на 1 курицу-несушку увеличился на 18 штук и составил 268 шт., средний настриг шерсти на 1 овцу составил 2,5 кг и остался на уровне 2008 года.
      На позитивные сдвиги в отрасли животноводства определенное оказывает проводимая в животноводстве селекционно-племенная. Племенная база в животноводстве характеризуется стабильным ростом количества племенных хозяйств, ежегодно их число увеличивается 40 - 50 единиц. Однако удельный вес племенных животных в общем поголовье все еще остается низким.
      В области ветеринарии на постоянной основе проводится целенаправленная работа по обеспечению эпизоотического благополучия в республике и безопасности продуктов питания.
      Предприятиями перерабатывающими сельскохозяйственную продукцию в 2009 году произведено 8 % республиканского объема промышленного производства и 25,5 % - обрабатывающей промышленности.
      При этом объем производства пищевой промышленности в 2009 году достиг 750,5 млрд. тенге.
      Среднегодовой темп роста отрасли за последние пять лет составил 106,2 %.
      В 2009 году по сравнению с 2008 годом производство муки увеличилась на 10,4 %, консервов мясных и мясорастительных - 68,1 %, растительных масел - 8,7 %, маргарина - 28,8 %, соков - 11,7 %, консервов фруктовых - на 34,6 %, консервов томатных - на 47,2 %.
      За отчетный период по сравнению с 2008 годом в республике на 24,3 % снизились объемы производства сахара, 10,3 % - обработанного молока, 11 % -сливочного масла, 12,3 % сыров и творога, 44 % - овощных консервов, 7,8 % - фруктовых консервов и на 1,3 % сократилось производство колбасных изделий.
      В целях совершенствования и гармонизации с международными требованиями в области пищевой безопасности разработаны и утверждены 7 технических регламентов по требованиям к безопасности основных видов продуктов переработки сельскохозяйственного сырья.
      Продолжается работа по улучшению качества выпускаемой продукции и переходу предприятий на международные стандарты, в настоящее время систему менеджмента качества, основанную на международных стандартах ИСО и ХАССП, внедрили 323 предприятия отрасли, на стадии разработки подготовки производства к внедрению системы менеджмента качества 84 предприятий.
      Для дальнейшего системного развития потенциала аграрной науки  в 2007 году путем слияния 25 научных организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан создано акционерное общество "КазАгроИнновация" со 100 %-ным участием государства в уставном капитале с целью формирования системы эффективного конкурентоспособного научного и инновационного обеспечения развития АПК.
      В 2006-2008 годы аграрной наукой республики на государственное сортоиспытание передано 187 новых сортов сельскохозяйственны культур; разработано и усовершенствовано 48 агротехнологий по возделыванию основных видов сельскохозяйственных культур; изготовлены 16 опытных образцов приборов и оборудования для водного хозяйства; разработаны 44 технологии переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, 66 рецептур продуктов питания, комбикормов, 55 технических регламентов, условий и стандартов; выведено и (или) апробировано 39 линий и типов сельскохозяйственных животных и др. За данный период получено 79 патентов и 238 инновационных патентов, что свидетельствует о высоком потенциале отечественных научных разработок к внедрению в производство.
      Активизирована работа по внедрению научных разработок в сельскохозяйственное производство.
      В целом, площади под отечественными сортами сельскохозяйственных культур составили в 2009 году около 7,1 млн. га, а применение минимальных и нулевых ресурсосберегающих технологий возделывания зерновых культур увеличились до 10,3 млн. га. Данные результаты стали возможны благодаря системной государственной поддержке сельскохозяйственных исследований и внедрению их в производство.
      В рамках проекта "С дипломом в село" в 2009 году привлечены работы на селе 6 582 специалиста, из них 5136 или 78 % составляют педагоги, 1089 человек (17 %) - специалисты здравоохранения, 226 (3,5 %) - работа культуры, 84 (1,3 %) - спорта, 47 (0,7 %) - специалисты системы социальной защиты населения.
      Анализ основных проблем
      В АПК страны основными общесистемными проблемами отрасли являются: отсталость агротехнологий, физическая и моральная изношенность основных средств производства; сверхнормативные потери поливной воды; мелкотоварность сельскохозяйственного производства; низкий уровень генетического потенциала используемых семян и скота; слабый кормовой недостаток полнорационных комбикормов и, как следствие, ни: продуктивность скота и птицы, нехватка качественного сырья промышленной переработки и низкая доля отечественной продукции глубокой переработки на внутреннем рынке продовольственных товаров; наличие важнейших продуктов питания, по которым не удовлетворяются внутренние потребности страны; низкий уровень привлечения инвестиций в аграрный сектор экономики; недостаточное развитие сельской кооперации.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов
      К основным внешним и внутренним факторам, оказывающим влияние на развитие аграрной отрасли относятся:
      1) внедрение новых агротехнологий;
      2) возможность выхода на внешние рынки;
      3) обеспеченность высококвалифицированными кадрами;
      4) объем привлекаемых инвестиций;
      5) перспектива развития отрасли благодаря растущему спросу на сельскохозяйственную продукцию на внешних рынках, роста населения и уровня его благосостояния;
      6) финансовый риск (мировой финансовый кризис; сокращение объема средств, выделяемых из республиканского бюджета и др.);
      7) ценовой риск (изменение мировых и внутриреспубликанских цен на сельскохозяйственную продукцию);
      8) увеличение импорта со стороны стран Таможенного Союза;
      9) угроза продовольственной безопасности страны;
      10) риски природного характера (засуха, заморозки, вымерзание, недостаток тепла, излишнее увлажнение, град, ливень, буря, ураган, наводнение, сель, глобальное потепление, массовое заболевание растений и животных).
           
      2. Стратегическое направление 2 "Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного водопользования"
      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности
      Развитие рыбного хозяйства.
      Продолжается работа по реализации мер по устойчивому рзвитию рыбного хозяйства.
      В 2009 году улов рыбы составил 47,5 тыс. тонн. За пользование рыбными ресурсами внесено в государственный бюджет платежей на сумму 435,5 млн. тенге.
      Государственными инспекторами по охране рыбных ресурсов прошлый год выявлено и пресечено 9755 факта нарушения рыбоохранного законодательства, наложено штрафов на сумму 44,9 млн. тенге. У нарушителей в общей сложности было изъято 49,8 тонн рыбы, из которых 1,4 тонн осетровых видов.
      Продолжается реализация мероприятий по долгосрочному закреплению рыбохозяйственных водоемов и участков за пользователями, что позволяет планомерно вести работу по вовлечению их средств и инвестиций в развитие рыбного хозяйства.
      За истекший период за 1142 рыбохозяйственными организациями на cрок до 10 лет закреплено 2221 водоемов и участков международного республиканского и местного значений.
      Развитие лесного и охотничьего хозяйства.
      В течение пожароопасного сезона 2009 года в целом на территории государственного лесного фонда республики зарегистрировано 529 лесных пожаров, площадь которых составила 4368 га, в том числе покрытая лесом 2114 га. Из них в лесах, находящихся в ведении акиматов области - других государственных органов произошло 229 случаев пожаров на площади 3526 га, в том числе лесопокрытой 1740 га, а в лесах, находящихся в ведении Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 300 случаев на площади 842 га, в том числе лесопокрытой.
      Ущерб от лесных пожаров за 2009 год по республике составил 90849 тыс. тенге.
      Анализ лесных пожаров за 2009 год показал, что их по сравнению с 2008 годом сократились в 1,7 раз.
      Своевременность обнаружения и ликвидация степных пожаров, угрожающих лесному фонду, достигается и проведением авиационного патрулирования.
      В 2009 году патрулирование было осуществлено в объеме 6200 часов. При этом, службами авиалесоохраны было обнаружено 290 случаев лесных пожаров, что составляет по охраняемой территории 75 % от общего их числа.
      За последние годы в результате принятых мер по совершенствованию нормативной правовой базы лесного хозяйства, увеличению бюджетного финансирования отрасли удалось значительно снизить объемы незаконных рубок леса.
      В целях реализации Программы "Жасыл ел" на 2008-2010 годы в 2009 году воспроизводство лесов и лесоразведение проведено на площади 48,3 тыс. га, в том числе методом посадки 20,9 тыс. га, что выше уровня 2008 года на 10 %.
      Продолжаются работы по созданию зеленой зоны города Астаны. Всего с 1997 года посажено 45 тыс. га лесонасаждений.
      Принимаемые по стабилизации численности копытных животных меры позволили увеличить численность сайгаков с 21 тыс. голов до в 2003 году до 81 тыс. голов в 2009 году.
      Охотничьи угодья в Республике Казахстан занимают 233,4 млн. га территорий, из которых около 49 % закреплены за охотничьими хозяйствами. Только за 2007-2009 годы создано более 200 охотничьих хозяйств и общая численность на 1 января 2010 года составляет 679 хозяйств.
      Эффективной мерой сохранения биологического разнообразия является создание особо охраняемых природных территорий.
      Общая площадь существующих особо охраняемых природных территорий составляет 22 633,2 тыс. га (8,3 % от площади страны), из них, особо охраняемые природные территории со статусом юридического лица, занимают 5 270,3 тыс. га или 1,9 % площади республики.
      В феврале 2009 года решениями Правительства Республики Казахстан расширены территории Каркаралинского национального парка в Карагандинской области на площади 21,7 тыс. га и Чарынского национального парка в Алматинской области на площади 30,1 тыс. га, создан Государственный природный резерват "Акжайык" в Атырауской области на площади 111,5 тыс. га и заказник "Белдеутас" в Карагандинской области на площади 44,6 тыс. га.
      Развитие водных ресурсов.
      В рамках реализации отраслевой программы "Питьевая вода" на 2002 - 2010 годы на решение вопросов обеспечения питьевой водой за период 2002 - 2009 годы выделено и освоено из всех источников более 161,8 млрд. тенге. На эти средства были построены, реконструированы и капитально отремонтированы 12088 км систем питьевого водоснабжения, улучшено водообеспечение 2837 населенных пунктов с численностью более 4,6 млн. человек.
      Завершено строительство и реконструкция Октябрьского группового водопровода в Кызылординской области, Арысского и Сарыагашского групповых водопроводов в Южно-Казахстанской области и Урдинского группового водопровода в Западно-Казахстанской области.
      Завершено строительство и реконструкция систем водоснабжения городов Алга и Эмба Актюбинской области, городов Жаркент Алматинской области, Аягоз Восточно-Казахстанской области, Каражал и Приозерск Карагандинской области, Казалинск Кызылординской области и Жетысай Южно-Казахстанской области.
      Наряду с этим, за счет средств, выделенных из резерва Правительства Республики Казахстан (3,57 млрд. тенге), произведена реконструкция 30 км особо аварийного участка Кокшетауского группового водопровода из 252 км в Акмолинской области, что позволило прекратить забор воды из озера Щучье и озерных систем Щучинско-Боровской курортной зоны и стабилизировать уровень воды.
      В целях сохранения и улучшения мелиоративного состояния земель ведется государственный мониторинг орошаемых земель. В 2009 году выполнено: агромелиоративное обследование орошаемых земель на объектах проектов усовершенствования ирригационных и дренажных систем и управления водными ресурсами и восстановлены земли на общей площади 1 697,2 тыс. га; стационарные гидрогеологические наблюдения за уровенно-солевым режимом грунтовых вод - 48 872 замера; гидрологические наблюдения за стоком коллекторно-дренажных вод - 3018 замеров; текущий ретонт 788 наблюдательных скважин; почвенно-солевая съемка на площади 28,5 тыс. га; 15 607 условных единиц лабораторных анализов, разработаны рекомендации для планирования агромелиоративных, водохозяйственных мероприятий для государственных органов управления, а также эксплуатационных служб и землепользователей на оросительных системах.
      Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельхозтоваропроизводителям из средств республиканского бюджета позволило обеспечить удешевление стоимости подачи воды, используемой на орошение, в объеме 9 897,002 млн. м3.
      Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения, позволило в 2009 году обеспечить подачу питьевой воды по сниженным тарифам с охватом населения в количестве 1761,6 тыс. человек.
      Анализ основных проблем
      К наиболее значимым проблемам лесного, рыбного и водного хозяйств в настоящее время можно отнести:
      слабое развитие товарного рыбоводства. Необходимость интенсификации данного направления обусловлена ограниченностью рыбосырьевых запасов естественных водоемов и необходимостью принятия мер по ограничению промысловой нагрузки на водоемы, в целях предотвращения их истощения;
      в среднем по Казахстану 68,5 % сельского населения обеспечивается водопроводной водой, 30,4 % - водой децентрализованных источников, а остальная часть населения (1,1 %) пользуется привозной водой и водой открытых водоемов; большинство сооружений и сетей систем водоотведения введены в эксплуатацию или капитально отремонтированы более 20-30 лет назад; в целом, по республике более двух третей сетей требуют капитального ремонта или их полной замены; практикуется сброс неочищенных стоков непосредственно на поля фильтрации; только в 41 городе имеются канализационные очистные сооружения с полным технологическим циклом, из них, в 10 городах износ составляет более 70 %;
      на сегодняшний день, до 90 % внутрихозяйственных гидромелиоративных сетей, обслуживающих орошаемые земли, находятся в частной собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей или их объединений - сельских потребительских кооперативов водопользователей.
      Из-за большой затратности, слабой материальной базы сельхозтоваропроизводители не могут проводить своими силами ежегодные мелиоративные мероприятия (очистка внутрихозяйственных оросительных и коллекторно-дренажных сетей, рыхление и планировка площадей орошения, промывка засоленных земель);
      в условиях возрастающего дефицита поливной воды, ухудшения экологического состояния орошаемых земель актуальным становится разработка и внедрение водосберегающих технологий;
      степные пожары оказывают большое влияние на возникновение лесных пожаров. Они также губительно сказываются на состоянии животного мира и в целом биологического разнообразия, наносят значительный ущерб сельскому хозяйству.
      По данным спутникового мониторинга в 2009 году на территории республики произошло значительное количество степных пожаров, но достоверных данных по площадям этих пожаров в местных исполнительных органах нет.
      Государственными инспекторами по охране растительного и животного мира и работниками государственной лесной охраны совместно с правоохранительными органами в 2009 году проведено 23046 рейдов, при этом, выявлено 1216 фактов незаконных рубок леса, объем которых составил 12,4 тыс. кубометров.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов
      К основным внешним и внутренним факторам, оказывающим влияние на развитие лесного, рыбного и водного хозяйств относятся:
      риски техногенного характера (глобальное потепление, массовое заболевание растений и животных в республике и сопредельных странах, превышение предельно допустимого уровня вредных веществ от ракетно-космической деятельности, засуха, гидрологический (маловодность) и гидрохимический режим, антропогенная деятельность, кислородный режим, наводнение, сель, массовое заболевание водных животных в республике и сопредельных государствах, влияние на экосистему проникновения чужеродных видов и др.);
      значительный износ и неудовлетворительное техническое состояние основных мелиоративных фондов;
      низкий уровень технологий полива и применения, современных водосберегающих технологий;
      ухудшение мелиоративного состояния земель;
      возможные потери при миграции диких животных в сопредельные государства;
      неподписание с сопредельными странами новых соглашений по управлению трансграничными водопотоками, а также невыполнение ранее подписанных.

Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов

      Сноска. Раздел 3 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 23.04.2011 № 439; от 30.12.2011 № 1735 .

Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы,
мероприятия и показатели результатов

      Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей
агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности и обеспечение продовольственной безопасности страны.

      Цель 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики
на основе стабильного роста производства продукции АПК
      Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели
001, 002, 003, 004, 005, 009, 011, 013, 021, 023, 026, 030, 039, 043,
051, 052, 053, 061, 062, 074, 075, 078, 081, 082, 083, 088, 090

Целевые
индикаторы
(с указанием
окончательного
срока (периода)
достижения)

Источник
информации

ед-ца
изм.

отчетный
2009 год

план
текущего
2010 год

в плановом периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Индекс
физического
объема валовой
продукции
сельского
хозяйства

статданные

% к
преды-
дущему
году

113,9

87,2

105,0

104,0

104,4

104,8

105,0

2. Валовая
добавленная
стоимость
агропромышлен-
ного комплекса

статданные

% к
преды-
дущему
году

113,2

87,0

104,5

103,9

104,2

104,7

105,3

3. Повышение
производитель-
ности труда в
агропромышлен-
ном комплексе
с 3000 долларов
США в 2009 году
на одного
занятого в
сельском
хозяйстве, не
менее чем в
2 раза к 2015
году

статданные

дол.
США

3000

3100

3300

4200

5000

6000

6500

4. Позиция
Республики
Казахстан в
рейтинге
Глобального
индекса
конкурентоспо-
собности
Всемирного
экономического
форума по
показателю
"Обременитель-
ность аграрной
политики"

отчет
Всемирного
экономи-
ческого
форума

место
в рей-
тинге

78

49

49

49

49

49

49

5. Позиция
Республики
Казахстан в
рейтинге
Глобального
индекса конку-
рентоспособности
Всемирного
экономического
форума по
показателю
"Прозрачность
принимаемых
политических
решений"

отчет
Всемирного
экономи-
ческого
форума

место
в рей-
тинге

78

75

53

46

46

46

46

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача 1.1.1. Повышение
урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной
безопасности, в том числе посредством применения мер государственной поддержки

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

ед-ца
изм.

отчетный
2009 год

план
текущего
2010 года

плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Рост
производства
продукции
растениеводства

статданные

%к предыд ущему

году

123,5

85,0

106,0

104,0

104,6

105,2

105,5

2 Доля площадей
зерновых
культур,
возделываемых
посредством
влагоресурсо-
сберегающих
технологий

отчетные
данные

% от
общей
площади
зерновых
культур

60,0

64,5

66,7

68,1

70,7

73,3

75,9

3. Обеспечение
продовольствен-
ной безопасности
и мобилизационных
нужд Республики
Казахстан,
путем закупа
зерна в
государственные
ресурсы у
отечественных
сельхозтоваро-
производителей
для обновления
государствен-
ного резерва
продовольствен-
ного зерна и
регулирования
внутреннего
рынка зерна

отчетные
данные

тыс.
тонн

620,8

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

срок реализации в плановом периоде

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1. Совершенствование системы
сортоиспытания и экспертизы
качества семян и увеличение доли
кондиционных семян для посева

X

X

X

X

X

2. Развитие производства и
переработки плодоовощных культур с
применением капельного орошения в
южных регионах страны, а также
сопутствующего производства

X

X

X

3. Финансирование мероприятий по
повышению качества зерна, в том
числе посредством закупа

X

X

X

4. Развитие и обеспечение
устойчивости системы
гарантирования исполнения
обязательств по зерновым распискам

X



5. Кредитование субъектов
агропромышленного комплекса

X

X

X

6. Развитие производства
плодоовощных культур в рамках
продовольственного пояса города Астаны

X


Задача 1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

ед-ца
изм.

отчетный
2009 год

план
текущего
2010 года

плановый период

2011 год

2012 год

2013 год

2014

год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Рост
производства
продукции
животноводства

статданные

% к
преды-
дущему
году

102,4

102,8

103,5

104,0

104,2

104,5

105,0

2. Удельный вес
племенного
поголовья в
общей числен-
ности сельско-
хозяйственных
животных

отчетные
данные

%

7,1

7,0

8,0

12,0

14,0

17,0

1. Производство
продукции
товарного
рыбоводства,
в том числе
субсидируемая
продукция

отчетные
данные

тонн

700

1000

2500

6000

6000

272,6



Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

срок реализации в плановом периоде

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1. Увеличение удельного веса
животноводческой продукции,
производимой сельхоз-
формированиями от общего объема
производства: мясо молоко яйцо
шерсть

X

X

X

X

X

2. Реализация крупномасштабной
селекции в племенном
животноводстве

X

X

X

X

X

3. Строительство:
однотипных модульных районных
ветеринарных лабораторий
- биохранилища для хранения
штаммов микроорганизмов
- реконструкция зданий и
вспомогательных помещений

X

X


4. Обеспечение выполнения
запланированного объема
мероприятий по диагностике,
профилактике, ликвидации особо
опасных болезней животных,
мониторингу референции,
лабораторной диагностики и
введении национальной коллекции
штаммов, идентификации
сельскохозяйственных животных

X

X

X

X

X

5. Возмещение затрат на
приобретение рыбопосадочного
материала

X

X

X

X

X

6. Субсидирование кормов,
приобретаемых в целях товарного
рыбоводства (искусственного
выращивания)

X

X

X

X

X

Задача 1.1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих прозводств

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

ед-ца
изм.

отчетный
2009 год

план
текущего
2010 года

плановый период

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Индекс
физического
объема
производства
продуктов питания

статданные

% к
преды-
дущему
году

98,8

101,3

102,0

102,4

103,0

103,5

107,0

2. Доля
отечественных и
иностранных
инвестиций
привлеченных на
переработку
сельскохозяйст-
венной продукции

статданные

% от
общего
объема
инвес-
тиций,
вло-
женных
в пере-
раба-
тываю-
щую
отрасль

4,6

6,0

7,0

7,6

7,8

8,0

8,5

3. Доля
переработки
сельскохозяйст-
венной продукции
в структуре
валовой
внутренней
продукции

расчетным
путем

%

3,78

3,82

3,79

3,83

3,87

3,88

3,89

4. Доля
переработки:
мяса
молока
плодов и овощей

расчетным
путем

%

21,5
27,4
2,6

23,0
31,0
5,0

24,0
34,4
7,0

25,0
36,0
9,0

26,0
38,0
10,0

27,0
40,0
12,0

28,0
42,0
13,0

5. Удельный вес
перерабатывающих
предприятий,
имеющих доступ к
программе
субсидирования
процентной
ставки кредитных
ресурсов банков
второго уровня

отчетные
данные

%

7,0

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

ед.

171

179

179

179

179

179

179

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

срок реализации в плановом периоде

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1. Снижение доли импорта по
отдельным пищевым продуктам к
общему объему потребления:
масло растительное
колбасы
сахар
соки овощные и фруктовые
консервы плодоовощные

X

X

X

X

X

1 2. Увеличение количества
перерабатывающих предприятий,
внедривших стандарты ИСО и ХАССП

X

X

X

X

X

3. Реализация инвестиционных
проектов, направленных на
развитие отраслей переработки
сельскохозяйственного сырья

X

X

X

X

X

      Цель 1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ
отечественной продукции

      Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели
007, 016, 019, 042, 043, 046, 047, 048, 050, 055, 056, 057, 086, 094,
095, 112.

Целевые индикаторы
(с указанием
окончательного
срока (периода)
достижения)

Источник
информации

ед-ца
изм.

отчетный
2009 год

план
текущего
2010 года

в плановом периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Экспортный
потенциал аграрной
отрасли увеличится
до 8 % к 2015 году
по сравнению с 2009
годом в общем объеме
экспорта, в том
числе переработанной
продукции

отчетные
данные

%

3,9

4,3

4,7

5,4

6,5

8,0

8,5

2,0

1,8

2,0

2,7

3,3

3,5

4,0

2. Допущенные к
использованию новые
сорта и гибриды
сельскохозяйственных
и _других_ культур

отчетные
данные

ед.

11

12

15

16

18

20

22

3. Исключена постановлением Правительства РК от 30 декабря 2011 года № 1735

4. Исключена постановлением Правительства РК от 30 декабря 2011 года № 1735

5. Достижение 30 %
представительства
женщин во власти на
уровне принятия
решений к 2016 году

отчетные
данные

%

20

21

22

24

26

28

30

6. Обеспечение
соотношения средней
заработной платы
женщин не менее 70 %
от заработной платы
мужчин к 2015 году и
не менее 80 % к 2020
году

отчетные
данные

%

63

65

67

68

69

70

71

Задача 1.2.1. Производство качественной конкурентоспособной продукции
агропромышленного комплекса для занятия экспортных ниш, путем развития обслуживающей
инфраструктуры отраслей агропромышленного комплекса

Показатели прямых
результатов

Источник
информации

ед-ца
изм.

отчетный
2009

план
текущего
2010
года

плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Охват получателей
услуг специализиро-
ванных организаций

отчетные данные

%

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

2. Доля
казахстанского
содержания в годовом
объеме

отчетные данные

%






государственных
закупок:








в сельском
хозяйстве:

80

80

80

80

80

80

80

в лесном и
охотничьем

90

90

90

90

90

90

95

хозяйстве:








в водном хозяйстве:

70-80

70-80

70-80

70-80

70-80

70-80

70-80

в рыбном хозяйстве

70

70

70

78

80

80

80

в инспекции в
агропромышленном

85

90

90

90

90

90

90

комплексе:








3. Снижение
количества плановых
проверок субъектов
государственного
контроля (согласно
ежегодному плану
проведения проверок):

отчетные данные

ед






в лесном и охотничьем
хозяйстве

442

784

780

700

650

600

550

в водном хозяйстве

817

1152

1323

1224

1125

1026

927 j

в инспекции в
агропромышленном
комплексе

32927

17616

27887

25239

22760

21117

19349

в рыбном хозяйстве

606

417

400

365

340

325

325

4. Продолжительность
проведения проверок
субъектов государст-
венного контроля,
отнесенных к
категориям
незначительной и
средней степени риска:

отчетные
данные

рабо-
чих
днях






в лесном и охотничьем
хозяйстве

10

10

9

8

6

5

5

в водном хозяйстве

8

7

7

7

7

7

7

в рыбном хозяйстве

6

5

5

4

4

4

4

в инспекции в
агропромышленном
комплексе

7

6

5

5

5

5

5

5. Снижение
операционных
издержек, связанных с
регистрацией и
ведением бизнеса
(получением разрешений, лицензий,
сертификатов;
аккредитацией;
получением
консультаций),
включая время и
затраты на 30 % к
2011 году и еще на 30
% к 2015 году по
сравнению с 2011 годом

отчетные данные

%

30


30

6. Количество
проектов, реализуемых
Министерством
сельского хозяйства
Республики Казахстан
и местными
исполнительными
органами совместно с
неправительственными
организациями

отчетные данные

ед.

1

1

2

2

2

7. Доля совместно
реализованных
проектов бизнес
сектора с
неправительственными
организациями

отчетные данные

%

5

5

10

10

10

8. Количество
маточного поголовья
КРС, приобретенного
крестьянскими
фермерскими
хозяйствами за счет
предоставленных
кредитов

отчетные
данные

голов

20000

25000


9. Доля племенного
поголовья крупного
рогатого скота
мясного направления,
приобретенного за
счет бюджетных
инвестиций

отчетные
данные

%

8,67

7,71

0,08

10. Количество
выданных
микрокредитов
сельскому населению
и сельскохозяйствен-
ным товаропроизво-
дителям

отчетные
данные

ед.

3750

1875

3750

1875

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

срок реализации в плановом периоде

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1. Исключена постановлением Правительства РК от 30 декабря 2011 года № 1735

2. Кредитование сельхозтоваро-
производителей через систему
кредитных товариществ для увеличения
производства и переработки
сельскохозяйственной продукции

X

X

X

X

X

3. Кредитование объединений
сельхозтоваропроизводителей и
сельского населения по ведению
совместного производства, заготовке,
переработке, сбыту, хранению,
транспортировке сельскохозяйственной
продукции и снабжению
товарно-материальными ценностями

X

X

X

X

X

4. Кредитование несельскохозяйст-
венных видов предпринимательской деятельности в сельской местности

X

X

5. Кредитование крестьянских
фермерских хозяйств на развитие
животноводетва

X

X


6. Организация и проведение закупа,
производство импортозамещающей
животноводческой продукции,
переработки, транспортировки,
хранения и реализации
животноводческой продукции и
продуктов ее переработки на
внутреннем и внешнем рынках

X



7. Развитие интенсивного
животноводства

X

X


8. Микрокредитование сельского
населения и сельскохозяйственных
товаропроизводителей

X

X

X

9. Кредитование микрокредитных
организаций для дальнейшего
микрокредитования сельского населения
и сельскохозяйственных
товаропроизводителей

X

X

X

10. Кредитование сельскохозяйственных
товаропроизводителей на развитие
животноводства

X

X


11. финансирование приобретения
сельскохозяйственной техники,
племенных сельскохозяйственных
животных, транспортных средств по
перевозке сельскохозяйственной
продукции, а также возмещение
понесенных расходов, непосредственно
связанных с закупом, поставкой и
приведением в рабочее состояние
сельскохозяйственной техники,
транспортных средств по перевозке
сельскохозяйственной продукции, и
расходов, связанных с закупом и
поставкой племенных
сельскохозяйственных животных

X

X

X

X

X

12. Финансирование приобретения
технологического оборудования и
спецтехники, а также возмещение
понесенных расходов, непосредственно
связанных с закупом, поставкой и
приведением в рабочее состояние 1
технологического оборудования и
специальной техники

X

X

X

X

X

13. Финансирование приобретения
оборудования по переработке
сельскохозяйственной и рыбной
продукции, а также возмещение
понесенных расходов, непосредственно
связанных с закупом, поставкой и
приведением в рабочее состояние
оборудования по переработке
сельскохозяйственной и рыбной
продукции

X

X

X

X

X

14. Охват субъектов агропромышленного
комплекса информационно-
консультационными услугами на
безвозмездной основе

X

X

X

X

X

15. Страховая защита посевов
сельскохозяйственных культур

X

X

X

X

X

16. Исключена постановлением Правительства РК от 30 декабря 2011 года № 1735

17. Исключена постановлением Правительства РК от 30 декабря 2011 года № 1735

18. Проведение социологических
исследований, в рамках социального
заказа, на предмет доступности
сельского населения, в т.ч. женщин
предпринимателей, к финансовым
ресурсам, включая специализированные
финансовые институты развития
агропромышленного комплекса

X

X

19. Строительство оптового рынка
сельхозпродукции (с региональными
терминалами), в т.ч.:




- в городе Астана

X

X

- в Южно-Казахстанской области

X

X

X

- в Мангистауской и
Восточно-Казахстанской областях



X

20. Кредитование микрокредитных
организаций для дальнейшего
кредитования сельскохозяйственных
товаропроизводителей на развитие
животноводства

X


21. Финансирование приобретения
племенных сельскохозяйственных
животных, а также возмещение
понесенных расходов, связанных с
закупом и поставкой племенных
сельскохозяйственных животных

X

X

X

Задача 1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития
агропромышленного комплекса за счет построения эффективной системы создания, внедрения
и распространения конкурентоспособных научных разработок и развития человеческого
капитала

Показатели прямых
результатов

Источник
информации

ед-ца
изм.

отчетный
2009 год

план
текущего
2010
года

плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля посевных
площадей зерновых
культур под сортами
отечественной
селекции от общей
посевной площади
зерновых культур

отчетные
данные

%

39,1

40,0

40,5

41,0

41,5

42,0

42,5

2. Охват научным
обеспечением
субъектов АПК в
области земледелия,
защиты и карантина
растений, лесном,
водном и рыбном
хозяйствах,
животноводстве,
механизации и
электрификации
сельского хозяйства,
переработке и
хранении сельско-
хозяйственной продукции

отчетные
данные

дого-
вора
научно-
ис-
сле-
до ва-
тель-
ских
орга-
низа-
ции

100

120

140

160

180

200

3. Районирование
новых сортов и
гибридов сельско-
хозяйственных и
других культур,
отечественной селекции

отчетные
данные

ед.

9

10

11

12

13

14

1 4. Обеспеченность
кадрами аграрного
профиля с высшим,
послевузовским,
техническим и
профессиональным
образованием

отчетные
данные

%

73,3

73,6

74,0

76,6

79,5

82,6

85,8

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

срок реализации в плановом периоде

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1. Создание новых сортов и гибридов
сельскохозяйственных и других культур

X

X

X

X

X

2. Поступление абитуриентов в высшие
учебные заведения по специальностям
для нужд АПК, отраслей водного,
рыбного, лесного и охотничьего
хозяйства в рамках ежегодного
государственного заказа: докторантура
(PhD): сельскохозяйственные науки
ветеринария

X

X

X

X

X

магистратура: сельскохозяйственные
науки ветеринария

X

X

X

X

X

бакалавриатура:
сельскохозяйственные науки ветеринария

X

X

X

X

X

3. Разработка рекомендаций по
технологиям в земледелии, защите и
карантине растений, лесном, водном и
рыбном хозяйстве, животноводстве,
механизации и электрификации
сельского хозяйства, переработки и
хранения сельскохозяйственной
продукции

X

X

X

X

X

4. Обучение специалистов и фермеров
по системе передачи знаний в
производство в аграрной сфере

X

X

X

X

X

5. Привлечение специалистов
социальной сферы для работы в
сельских населенных пунктах

X

X


6. Переподготовка и повышение
квалификации сотрудницами
Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан и обновление их
теоретических и практических знаний и
навыков по образовательным программам

X

X

X

X

X

7. Утверждение приказа Министра
сельского хозяйства Республики
Казахстан по вопросу развития
тендерного равенства в ведомстве

X



      Стратегическое направление 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов,
ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также
создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного
уровня водопользования
      Цель 2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и
рационального использования рыбных, лесных ресурсов, ресурсов
животного мира, объектов природно-заповедного фонда
      Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели
008, 018, 020, 033, 037, 038, 040, 044, 068, 069, 070, 071, 072, 073

Целевые
индикаторы (с
указанием
окончательного
срока (периода)
достижения)

источник
информации

ед-ца
изм.

отчетный
2009 год

план
текущего
2010
года

в плановом периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Объемы
лесопосадок

отчетные
данные

тыс.
га

48,6

50,0

55,0

60,0

62,0

65,0

68,0

2. Доля
закрепления
охотничьих
угодий

отчетные
данные

% общей
пло-
щади
охот-
ничьих
уго-
дий

48,5

49,0

49,0

49,0

49,0

49,0

50,0

3.Объем улова
рыбы и других
водных животных

отчетные
данные

тыс.
тонн

60,0

60,25

60,75

61,25

61,5

61,7

61,7

Задача 2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, предупреждение лесных
пожаров, своевременное их обнаружение и ликвидация, озеленение населенных пунктов,
создание и расширение зеленых зон вокруг них, развитие плантационного выращивания
древесных пород и частного лесного фонда, рациональное использование лесных ресурсов и
сохранение, воспроизводство и рациональное использование ресурсов животного мира и
объектов природно-заповедного фонда

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

ед-ца
изм.

отчетный
2009 год

план
текущего
2010
года

плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Перевод
непокрытых
лесом угодий в
покрытые

отчетные
данные

тыс.
га

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

2. Рост
численности
сайгаков

отчетные
данные

%

32,7

5,5

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

срок реализации в плановом периоде

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1. Проведение лесоустроительных
работ

X

X

X

X

X

2. Получение посадочного
материала с улучшенными
наследственными качествами

X

X

X

X

X

3. Увеличение численности
редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов
диких копытных животных в
ареалах их обитания:




тугайный благородный олень

X

X

X

X

X

кулан

X

X

X

X

X

джейран

X

X

X

X

X

архар

X

X

X

X

X

4. Доведение авиационного
патрулирования территории
государственного лесного фонда
республики от общей территории
лесного фонда

X

X

X

X

X

5. Осуществление
противопожарного обустройства
территории лесного фонда

X

X

X

X

X

Задача 2.1.2. Обеспечение охраны, воспроизводства рыбных ресурсов, государственного
контроля и регулирования рыболовства

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

ед-ца
изм.

отчетный
2009 год

план
текущего
2010
года

плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Сохранение
рыбных ресурсов

расчетные
данные

%

100

100

100

100

100

100

100

2. Доля
закрепления
рыбохозяйствен-
ных водоемов и
их участков на
долгосрочной
основе

отчетные
данные

% от
общего
коли-
честв

а
водо-
емов

70,0

80,0

90,0

95,0

95,0

95, 0

95,0

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

срок реализации в плановом периоде

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1. Охват государственным учетом
и мониторингом водоемов
международного и
республиканского значения
(количество)

X

X

X

X

X

2. Доведение выпуска в
естественные водоемы и
водохранилища жизнестойкой
молоди ценных промысловых рыб
по государственному заказу

X

X

X

X

X

3. Проведение мелиоративных
(дноуглубительных) работ

X

X

X

X

X

      Цель 2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов
      Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели
010, 017, 025, 029, 032, 034, 041, 045, 054, 064, 066, 079, 093.

Целевые индикаторы
(с указанием
окончательного
срока (периода)
достижения)

Источник
информации

ед-ца
изм.

отчетный
2009 год

план
текущего
2010
года

в плановом периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доступ к
централизованному
водоснабжению в
сельской местности

отчетные данные

%

39,0

41,0

41,2

43,0

46,0

50,0

54,0

2. Обеспечение
отраслей
экономики и
потребности
окружающей среды
водой на уровне

отчетные данные

%

75

75

75

75

75

75

75

Задача 2.2.1. Внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами и
устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйтвенных coopужений

Показатели прямых
результатов

Источник
информации

ед-ца
изм.

отчетный
2009 год

план
текущего
2010
года

плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Создание базовой
основы Единой
информационно-
аналитической
системы по
управлению воднымиресурсами

отчетные
данные

% раз-
работки
системы

20

50

80

100


2. Проведение
исследований
(разработок)
в области
использования и
охраны водными
ресурсами

отчетные
данные

Коли-
чество
научно-
иссле-
дова-
тельских
разра-
боток,
шт.

2

4

3

1

1

1

1

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

срок реализации в плановом периоде

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1. Проведение научных исследований,
разработка новых и совершенствование
имеющихся методических основ в целях
совершенствования системы управления
водными ресурсами

X

X

X

X

X

2.Уточнение схем комплексного
использования и охраны водных
ресурсов

X

X

X

X

X

3. Разработка базовой основы Единой
информационно-аналитической системы
по управлению водными ресурсами

X

X


4. Проведение компенсационных
попусков

X

X

X

X

X

5. Эксплуатация водохозяйственных
объектов в соответствии с
установленными требованиями:
республиканских Межгосударственных

X

X

X

X

X

6. Соблюдение установленного водного
режима крупных водных объектов
Республики Казахстан

X

X

X

X

X

7. Обеспечение качественной питьевой
водой сельских населенных пунктов

X

X

X

X

X

8. Поддержание уровня малого
Аральского моря на отметке 42 м по
Балтийской системе;

X

X

X

X

X

9. Поддержание уровня озера Балхаш
на отметке не ниже 341 м по
Балтийской системе

X

X

X

X

X

10. Обеспечение объема ежегодного
природоохранного пропуска реки Иртыш
не ниже 4,55 км3

X

X

X

X

X

                 Соответствие стратегических направлений и целей
             государственного органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели
государственного органа

Наименование стратегического и (или)
программного документа

1

2

Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности и обеспечение продовольственной безопасности страны.

Цель 1.1. Обеспечение продовольственной
безопасности республики на основе стабильного
роста производства продукции АПК

Послание Президента Республики Казахстан
Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 29
января 2010 года "Новое десятилетие -
новый экономически подъем - новые
возможности Казахстана"; Государственная
программа по форсированному
индустриально-инновационному развитию
Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы
утвержденная Указом Президента Республики
Казахстан от 19 марта 2010 года № 958.

Цель 1.2. Развитие национальных конкурентных
преимуществ отечественной продукции

Послание Президента Республики Казахстан
Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 29
января 2010 года "Новое десятилетие -
новый экономически подъем - новые
возможности Казахстана"; Государственная
программа по форсированному
индустриально-инновационному развитию
Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы
утвержденная Указом Президента Республики
Казахстан от 19 марта 2010 года № 958.

Стратегическое направление 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство
рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда,
а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня
водопользования

Цель 2.1. Обеспечение сохранения,
воспроизводства и рационального использования
рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного
мира, объектов природно-заповедного фонда

Послание Президента Республики Казахстан
Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 29
января 2010 года "Новое десятилетие -
новый экономически подъем - новые
возможности Казахстана"; Программа "Жасыл
Даму" на 2010 - 2014 годы утвержденная
постановлением Правительства Республики
Казахстан от 10 сентября 2010 года № 924.

Цель 2.2. Регулирование использования и
охраны водных ресурсов

Программа "Ак-булак" на 2011 - 2020 годы
утвержденная постановлением Правительства
Республики Казахстан от 9 ноября 2010
года № 1176.

            Раздел 4. Развитие функциональных возможностей

Наименование стратегического
направления, цели и задачи
государственного органа

Мероприятия по реализации
стратегического
направления и цели
государственного органа

Период реализации

1

2

3

Стратегическое направление 1.
Устойчивое развитие отраслей
агропромышленного комплекса, рост их
конкурентоспособности и обеспечение
продовольственной безопасности страны.
Цель 1.1. Обеспечение продовольственной
безопасности республики на основе
стабильного роста производства продукции
АПК.
Задача 1.1.1. Повышение урожайности и
качества продукции растениеводства и
обеспечение продовольственной
безопасности, посредством применения мер
государственной поддержки;
Задача 1.1.2. Повышение продуктивности
и качества продукции животноводства;
Задача 1.1.3. Устойчивое развитие и
поддержка перерабатывающих производств.
Цель 1.2. Развитие национальных
конкурентных преимуществ отечественной
продукции.
Задача 1.2.1. Производство качественной
конкурентоспособной продукции
агропромышленного комплекса для занятия
экспортных ниш, путем развития
обслуживающей инфраструктуры отраслей
агропромышленного комплекса;
Задача 1.2.2. Обеспечение ускоренного
научного и технологического развития
агропромышленного комплекса за счет
построения эффективной системы создания,
внедрения и распространения
конкурентоспособных научных разработок и
развития человеческого капитала.
Стратегическое направление 2.
Сохранение, рациональное использование и
воспроизводство рыбных, лесных ресурсов,
ресурсов животного мира, объектов
природио-заповедного фонда, а также
создание условий для устойчивого
водообеспечения и эффективного уровня
водопользования.
Цель 2.1. Обеспечение сохранения,
воспроизводства и рационального
использования рыбных, лесных ресурсов,
ресурсов животного мира, объектов
природно-заповедного фонда.
Задача 2.1.1. Увеличение лесистости
территории республики, предупреждение
лесных пожаров, своевременное их
обнаружение и ликвидация, озеленение
населенных пунктов, создание и
расширение зеленых зон вокруг них,
развитие плантационного выращивания
древесных пород и частного лесного
фонда, рациональное использование лесных
ресурсов и сохранение, воспроизводство и
рациональное использование ресурсов
животного мира и объектов природно-
заповедного фонда;
Задача 2.1.2. Обеспечение охраны,
воспроизводства рыбных ресурсов,
государственного контроля и
регулирования рыболовства.
Цель 2.2. Регулирование использования и
охраны водных ресурсов.
Задача 2.2.1. Внедрение принципов
интегрированного управления водными
ресурсами и устойчивое развитие системы
водоснабжения и водохозяйственных
сооружений.

1. Подготовка,
переподготовка и
повышение квалификации
сотрудников Министерства
сельского хозяйства
Республики Казахстан;
2. Обновление теоретических
и практических знаний,
умений и навыков по
образовательным программам;
3. Повышение материальных
информационных, технических
возможностей
государственных служащих;
4. Проведение капитального
ремонта зданий и
сооружений;
5. Будут приняты все
необходимые меры по
повышению эффективности и
прозрачности использования
выделенных финансовых
средств, как за счет
усиления контроля со
стороны соответствующих
служб Министерства и
совершенствования механизма
субсидирования, так и за
счет повышения роли
общественных объединений,
ассоциаций производителей в
этом деле в соответствии с
мировой практикой;
ведомственное награждение
работников сельского
хозяйства, в целях
морального стимулирования
лиц, внесших существенный
вклад в развитие отрасли;
7. Разработка стандартов
и регламентов
государственных услуг в
сфере агропромышленного
комплекса и лесного
хозяйства;
8. Перевод государственных
услуг в сфере
агропромышленного комплекса
и лесного хозяйства в
электронный формат;
9. Осуществление
рейтинговой оценки
эффективности и качества
деятельности
государственных служащих
Министерства сельского
хозяйства Республики
Казахстан.

2011- 2015 годы

                 Раздел 5. Межведомственное взаимодействие

Показатели задач, для
достижения которых
требуется
межведомственное
взаимодействие

Государственный орган, с
которым осуществляется
межведомственное
взаимодействие

Меры, осуществляемые
государственным органом для
установления межведомстенных
взаимодействий

1

2

3

Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного
комплекса сельских территорий, рост их конкурентоспособности и обеспечение
продовольственной безопасности страны.

Цель 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного
роста производства продукции АПК

Задача 1.1.1. Повышение
урожайности и качества
продукции растениеводства
и обеспечение
продовольственной
безопасности, посредством
применения мер
государственной поддержки

МИО

Внедрение влагоресурсосберегающих
технологии;
Развитие семеноводства;
Внесение удобрений (за
исключением органических);
Повышение производительности
труда в агропромышленном
комплексе;
Увеличение доли переработки
сельскохозяйственной продукции:
(мясо, молоко, плоды и овощи);
Увеличение экспортного потенциала
аграрной отрасли.

МНГ, МИО

Обеспечение горюче-смазочными
материалами сельскохозяйственных
товаропроизводителей для
проведения весенне-полевых и
уборочных работ.

Задача 1.1.2. Повышение
продуктивности и
качества продукции
животноводства

МИО

Развитие племенного животноводства;
Создание устойчивой кормовой базы.

Цель 1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции

Задача 1.2.2.
Обеспечение ускоренного
научного и
технологического
развития АПК за счет
остроения эффективной
истемы создания,
внедрения и
распространения
конкурентоспособных
научных разработок и
развития человеческого
капитала

МОН

Подготовка высоко-квалифицированных
специалистов для нужд АПК, отраслей
водного, рыбного, лесного и
охотничьего хозяйства в рамках
ежегодного государственного заказа.

Стратегическое направление 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство
рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда,
а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня
водопользования

Цель 2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования
рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда

Задача 2.1.1. Увеличение
лесистости территории
республики,
предупреждение
лесных пожаров,
своевременное их
обнаружение и ликвидация,
озеленение населенных
пунктов, создание и
расширение зеленых зон
вокруг них, развитие
плантационного
выращивания
древесных пород и
частного лесного фонда,
рациональное
использование лесных
ресурсов и сохранение,
воспроизводство и
рациональное
использование ресурсов
животного мира и объектов
природно-заповедного
фонда

МТК, МИО

Проведение авиационного
патрулирования территории
государственного лесного фонда
республики от общей территории
лесного фонда.

Цель 2.2. регулирование использования и охраны водных ресурсов

Задача 2.2.1. Внедрение
принципов
интегрированного
управления водными
ресурсами и устойчивое
развитие системы
водоснабжения и
водохозяйственных
сооружений

АУЗР, МИО

Создание пилотного проекта Единой
информационно-аналитической
системы по управлению водными
ресурсами

МИО, МЗ

Доступ к централизованному
водоснабжению в сельской
местности

                       Раздел 6. Управление рисками

Наименование возможного
риска

Возможные последствия в
случае непринятия
мер по управлению
рисками

Мероприятия по управлению рисками

1

2

3

Внешние риски

финансовый риск (мировой
финансовый кризис)

Угроза продовольственной
безопасности;
Снижение объемов
производства;
Увеличение доли импорта.

Увеличение объемов производства
сельскохозяйственной продукции и,
в первую очередь, тех видов
продукции, по которым имеется
дефицит; Совершенствование мер
государственной поддержки
агропромышленного комплекса;
Стимулирование технического и
технологического перевооружения
предприятий;
Создание новых производственных
мощностей основанных на
современных технологиях за счет
реализации инвестиционных
проектов;
Создание продовольственных поясов
вокруг крупных городов.

возможные потери при
миграции диких животных в
сопредельные государства

Сокращение численности
сайгаков.

Подписание двусторонних соглашений
по сохранению численности
животных.

Внутренние риски

ценовой риск (изменение
мировых и внутри-
республиканских цен на
сельскохозяйственную
продукцию)

Угроза продовольственной
безопасности;
Повышение внутри-
республиканских цен на
сельскохозяйственную
продукцию.

Формирование стабилизационных
запасов по социально-значимым
видам продовольственных товаров;
Создание условий по
гарантированному и стабильному
сбыту отечественной продукции;
Постоянный мониторинг цен у
основных производителей-
монополистов;
Заключение соглашений между
основными производителями
(оптовыми поставщиками) и крупными
торговыми сетями, предусматривающие обязательства всех сторон на основе
принципов государственно-частного
партнерства.

риски природного и
техногенного характера
(засуха, заморозки,
вымерзание, недостаток
тепла, излишнее
увлажнение, град, ливень,
буря, ураган, наводнение,
сель, глобальное
потепление, массовое
заболевание растений и
животных в республике и
сопредельных странах,
превышение предельно
допустимого уровня
вредных веществ от
ракетно-космической
деятельности и др.)

Государственная поддержка
обязательного страхования в
растениеводстве от неблагоприятных
природных явлении.
Обеспечение гарантированности
50 процентов страховых выплат
страховым компаниям, осуществившим
свои обязательства по страховым
случаям перед
сельхозтоваропроизводителями.

      Примечание: расшифровка аббревиатур
      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан
      МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан
      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
      АУЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами
      МИО - местные исполнительные органы
      ИСО, ХАССП - международные стандарты качества
      АПК - агропромышленный комплекс
      СНП - сельские населенные пункты
      га - гектар
      млн. -миллион

                    Раздел 7. Бюджетные программы

      Сноска. Раздел 7 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 23.04.2011 № 439; от 30 декабря 2011 года № 1735 .
                       Бюджетные программы

Бюджетная программа

001 "Формирование и реализация политики государства в сфере
развития агропромышленного комплекса, водного, лесного,
охотничьего и рыбного хозяйства, сельских территорий и
аграрной науки"

Описание

Содержание центрального аппарата и территориальных органов
Министерства сельского хозяйства согласно утвержденной
штатной численности

вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
теку-
щего
года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Количество государственных
служащих центрального
аппарата и аппаратов
территориального органа,
обеспечивающих
реализацию государственной
политики в области
агропромышленного
комплекса, лесного,
водного хозяйства,
охотничьего и рыбного
хозяйства,сельских
территорий и аграрной
науки

чел.

8 016

7 260

6 011

6 171

6 171



Проведение аналитического
исследования по
выявлению мировых
тенденций развития
сельскохозяйственного
производства и
определению
потенциальных рынков
сбыта сельскохозяйственной
продукции, производимой
в Казахстане

ед.



1







Проведение аттестации
ЕАСУ отраслями АПК
"e-Agriculture" на
соответствие их
требованиям
информационной
безопасности и принятым
на территории Республики
Казахстан стандартам

ед.



1







Повышение квалификации
государственных служащих

чел.

1 100

1 317

130

749

749



показатели конечного
результата















Создание
конкурентоспособного
сельскохозяйственного
производства,
обеспечение
продовольственной
безопасности страны

%

100

100

100

100

100



Разработка перечня
основных видов
сельскохозяйственной
продукции Казахстана,
основных механизмов
государственного
регулирования
производства
сельскохозяйственной
продукции и оценка
производственных
возможностей по развитию
в Республике Казахстан
основных видов
сельскохозяйственной
продукции, характеризующихся
благоприятными условиями
выхода на внешние рынки

%



100







Доля центрального
аппарата, комитетов и
территориальных органов
МСХ РК, охваченных
проведением
аттестационного
обследования
информационных систем на
соответствие требованиям
информационной
безопасности

%



100







показатели качества















Выполнение мероприятий с
учетом установленных
сроков

%

100

100

100

100

100



показатели эффективности















Затраты на содержание
одного госслужащего

тыс.
тен-
ге

1 041,1

1 267,8

1 662,6

1 820,5

1 820,5



объем бюджетных расходов

тыс.
тен-
ге

8 349 619,5

9 204 742,0

9 993 745,0

11 234 403,0

11 234 406,0



Бюджетная программа

002 "Сохранение мелиоративного состояния земель"

Описание

Проведение ГУ "Зональный гидрогеолого-мелиоративный центр";
ГУ "Кызылординская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция";
ГУ "Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция"
государственного контроля за мелиоративным состоянием и
выполнением мелиоративных мероприятии на орошаемых землях,
разработка рекомендации и мероприятий по сохранению и улучшению
мелиоративного состояния орошаемых земель

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование
показателей бюджетной
программы

ед. изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013год

2014 год

2015год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Агромелиоративное
обследование на
орошаемых землях, в
том числе:

гектар

1 625 600

1 625 600

1 625 600

1 625 600

1 605 600

на объектах Проекта
усовершенствования
ирригационных и
дренажных систем

гектар

71 687

71 687

71 687

71 687

61 715

Стационарные
гидрогеологические
наблюдения за
уровенно-солевым
режимом грунтовых вод

замеры

48 872

48 872

48 872

48 872

48 872

Гидрологические
наблюдения за стоком
коллекторно-дренажных
вод

замеры

3 018

3 018

3 018

3 018

3 018

Содержание скважин

шт.

788

788

788

788

788

Почвенно-
мелиоративные работы

гектар

28 500

28 500

28 500

28 500

28 500

Шабораторные анализы

у.е.

15 600

15 600

15 600

15 600

15 600

показатели конечного
результата







Разработка
рекомендаций и
мероприятий,
направленных на
эффективное и
рациональное
использование земель
и поливной воды,
предотвращение
засоления,
осолонцевания и
ирригационной эррозии
и смягчение
негативного
воздействия на
орошаемых землях

отчеты и
рекомен-
дации

44

44

44

48

50

показатели качества







показатели
эффективности







Средневзвешенная
стоимость затрат по
обоснованию критериев
и оценке
мелиоративного
состояния на 1 гектар
инженерно-подготов-
ленных земель

тенге/ гектар

105,5

108,2

118,6

135

136,7

объем бюджетных
расходов

тыс. тенге

164 838,4

173 112,0

192 869,0

219 438,0

219 438,0

Бюджетная программа

003 "Защита растений"

Описание

Проведение химических обработок для снижения численности
особо опасных вредных организмов до безопасного уровня (ниже
экономического порога вредоносности - ЭПВ), систематическое
наблюдение за появлением, развитием и распространением
вредителей, болезней и сорняков, максимальное выявление
очагов массового развития и распространения карантинных,
вредных и особо опасных вредных организмов ГУ
"Республиканский методический центр фитосанитарной
диагностики и прогнозов"

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Химическая обработка
площадей против особо
опасных (вредителей и
болезней сельско-
хозяйственных культур

тыс. га

3 145,4

3 241,1

3 475,4

3 348,9

3 213,2

(Проведение
мониторинговых
мероприятий

млн. га

114,2

117,6

117,6

117,6

117,6

(показатели конечного
результата







(Охват площадей
химическими обработками в
сравнении с выявленными
площадями по особо
опасным вредным
организмам

% вреди-
телей
% болез-
ней
зерновых

96,4 6,3

100 12,9

100 23,3

100 26,6

100 38,8

Мониторинг за появлением,
развитием и
распространением вредных,
особо опасных вредных и
карантинных организмов

%

100

100

100

100

100

Обеспечение сельско-
хозяйственных
товаропроизводителей
максимально точным
прогнозом развития и
распространения (вредных,
особо опасных вредных и
карантинных организмов

%

100

100

100

100

100

Доля сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
которые удовлетворены
своевременностью и
высоким качеством
проведения химических
обработок против особо
опасных, вредных
организмов

%

85

90

90

90

90

Выявление очагов
массового развития и
распространения вредных,
особо опасных вредных и
карантинных организмов

1 %

100

100

100

100

100

показатели качества







показатели эффективности







Средние затраты на 1 га
сельскохозяйственных
культур и угодий на
проведение мероприятий
против особо опасных
вредных организмов

тенге

844

858

840

1 026,6

1 144,9

Средние затраты на 1 га
по мониторингу за
появлением, развитием и
распространением вредных,
особо опасных вредных и
карантинных организмов

тенге

7,6

9,6

11,4

12

11,9

объем бюджетных расходов

тыс. тенге

3 522011,8

3 874 038,0

4 256 097,0

4 848 476,0

5 079 798,0

Бюджетная
программа

004 "Карантин растений"

Описание

Проведение химических обработок по локализации и ликвидации
карантинных вредителей, болезней растений и сорняков. Содержание
трех государственных учреждений по карантину растений и проведение
ими фитосанитарных лабораторных анализов, экспертиз и выявлению на
скрытую зараженность карантинными объектами (карантинными вредными
организмами).

Вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Проведение
лабораторных
фитосанитарных
анализов и экспертиз
образцов
подкарантинной
продукции

тыс.
экс-
пер-
тиз

44,9

80

60

60

60

Локализация и
ликвидация очагов
распространения
карантинных
вредителей, болезней
растений и сорняков

обра-
бот-
ка,
тыс.
га

147,3

148,7

182,4

178,3

175,4

Проведение посева и
наблюдение сорто-
образцов полевых
культур
Формирование и
передача научным
учреждениям
республики лучших
образцов зерновых
культур
Энтомологическая,
фитопатологическая,
бактериологическая,
гербологическая
оценка посевов

с/ооб-
раз-
цы
тыс.
образ-
цов
тыс.
ана-
лизов

104 6,5 3,7

100 2,0 3,5

100 2,0 3,5

100 2,0 3,5

100 2,0 3,5

Обследование:
- сортообразцы
- живые растения
различных плодово-
ягодных и других
культур

шт.

400 4000

255 4000

260 4000

265 4000

270 4000

Разработка
рекомендации по
предотвращению
распространения
карантинных
объектов на
территории
Республики
Казахстан

шт.

2

2

2

2

2

показатели
конечного
результата







Доля химических
обработок
проведенных в
оптимальные сроки
против карантинных
вредителей,
болезней растений и
сорнякоп

%

100

100

100

100

100

Предотвращение
распространения
карантинных
объектов на
территории
Республики
Казахстан

%

100

100

100

100

Доля сельско-
хозяйственных
товаропроизводи-
телей, которые
удовлетворены
своевременностью и
высоким качеством
проведения
химических
обработок против
карантинных
вредителей,
болезней растений и
сорняков

%

90

90

90

90

90

показатели качества







Обеспечение 100%
достоверности
принадлежности
выявляемых при
экспертизах
биологических
объектов к
карантинным видам

%

100

100

100

100

100

Предотвращение
распространения
карантинных
объектов на
территории
Республики
Казахстан от
импортного
растительного
материала

%

100

100

100

100

100

показатели
эффективности







Средние затраты на
1 га сельско-
хозяйственных
культур и угодий на
проведение
мероприятий против
карантинных
вредителей,
болезней растений и
сорняков

тенге

4 920,6

5 284,4

4 113,6

6 259,8

6 744,1

Средние затраты на
проведение
лабораторных
фитосанитарных
анализов и
экспертиз образцов
подкарантинной
продукции

тенге

608,4

598.8

1 422,0

1 675,4

1 675,4

Средние затраты на
проверку одного
образца подкаран-
тинного материала в
период вегетации
полевых культур

тенге

2 329

2 862

3 650

4 035

4 035

Средние затраты на
проведение
обследований 1
сортообразца и 1 штуки выращенных
живых растений
различных плодово-
ягодных и других
культур

тенге

1 554

1719

1 881

2 190

2 190

объем бюджетных
расходов

тыс. тенге

948 349,7

857 509,0

863 793,0

1 247 743,0

1 315 014,0

Бюджетная программа

005 "Определение сортовых и посевных качеств семенного и
посадочного материала"

Описание

Оказание услуг по экспертизе качества семян
сельскохозяйственных растений для всех отечественных
товаропроизводителей, государственных сортоиспытательных
участков и станций, государственных ресурсов семян,
определения их соответствия действующим государственным
стандартам. Обеспечение посева проверенными на посевные
качества семенами на всей площади.

Вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Проведение экспертизы
качества (исследования
семян) семян

шт.

317 000

330 283

325 910

330 438

330 438

показатели конечного
результата







Обеспечение посева
проверенными на посевные
качества семенами

%

99

99

99

99

99

показатели качества







Доля кондиционных семян

%

90

90

90

90

90

показатели эффективности







Средняя стоимость
исследования

тенге

743

777

831

831

831

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

235 529,9

256 630,0

270 831,0

274 594,0

274 594,0

Бюджетная программа

007 "Строительство и реконструкция объектов образования в
сфере сельского хозяйства"

Описание

Обеспечение отраслей АПК и аграрной науки
высококвалифицированными кадрами и создание условий для
профессиональной подготовки высококвалифицированных
специалистов мирового уровня: строительство учебного
корпуса технического факультета КазАТУ им. С. Сейфуллина.

вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Объем строительных работ

%

47,5

30,8



Количество площади
построенного объекта

м2

8 210,1



число студентов, которые
будут обучаться на
факультете

чел.

570



показатели конечного
результата







Увелечение площади
технического факультета
в целом

%

191



показатели качества







показатели эффективности







Средние затраты на
строительства 1 кв. м

тыс.
тенге

80,7



объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

217 972,0

204 229,0



Бюджетная программа

008 "Строительство объектов инфраструктуры лесного
хозяйства и особо охраняемых природных территории"

Описание

Строительство объектов инфраструктуры особо охраняемых
природных территорий Республики Казахстан

вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Строительство служебных
кордонов

шт.


2


Строительство автогаражей,
административных зданий

шт.

3

1

1



Строительство системы
орошения

шт.

1



показатели конечного
результата







Средняя обеспеченность
административными зданиями

%

100

100

100



Средняя обеспеченность
кордонами

%


45


Обеспеченность водой
выращивание посадочного
материала

%

100



показатели качества







Усиление охраны объектов
государственного природно-
заповедного фонда







Показатели эффективности







Средние затраты на единицу
оказанной услуги:
- по строительству
служебных кордонов
- по строительству
автогаражей,
административных зданий
- по строительству системы
орошения

тыс. тенге

-
 
58 344
 
 
-

-
 
90 472
 
 
-

-
 
47 514
 
 
37 712

38 505
 
-
 
 
-


объем бюджетных расходов

тыс. тенге

175 032,0

90 472,0

85 226,0

77 010,0


Бюджетная программа

009 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на проведение противоэпизоотических
мероприятий"

Описание

Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного
мира от болезней общих для человека, животных и птиц,
сохранения стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным
болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике,
путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и
диагностических мероприятий и включает в себя:
хранение ветеринарных препаратов;
доставка ветеринарных препаратов до мест их назначения;
применение ветеринарных препаратов на местах.

Вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Взятие и доставка проб
крови для серологичес-
ких исследований

млн. проб.

32,0-38,0

43,3

28,0-38,0

28,0-38,0

Хранение, доставка до
места их назначения,
введение животным
ветеринарных препаратов

млн. доз

80-130

80-130

80-130

80-130

показатели конечного
результата







Проведение
запланированных
ветеринарных
мероприятий
(вакцинация) животных
против особо опасных
болезней животных и
птиц с целью
обеспечения
эпизоотического
блогополучия

%

100

100

100

100

показатели качества







показатели
эффективности







Затраты на:
- применение
ветеринарных препаратов
(за 1 дозу)
- взятием и доставкой
проб крови для
серологических
исследований (за 1
пробу)
- хранением
ветеринарных препаратов
(за сутки)

тенге

3-45
 
 

40-55
 
 
 
1 000-1 595

3-49
 
 

45-59
 
 
 
1 000-1 887

3-52
 
 

50-63
 
 
 
1000-2 019

3-55
 
 

60-70
 
 
 
1 000-2 019

объем бюджетных
расходов

тыс. тенге

5 504 538,0

6 283 734,0

6 232 307,0

6 788 930,0

Бюджетная программа

010 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по
подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных
систем водоснабжения, являющихся безальтернативными
источниками питьевого водоснабжения"

Описание

Выделение целевых текущих трансфертов областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости
услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и
локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными
источниками питьевого водоснабжения

вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/разв итие

текущая

наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Системы водоснабжения,
получающие субсидии:
- групповые водопроводы

кол-во

34

34

42

41

41

- канал

1

1

1

1

1

- локальные водопроводы

13

101

176

182

182

Охват населения,
получающего воду по
субсидированному тарифу

чел.

1 674 668

1 981 829

2 094 354

2 149 376

2 149 376

Количество сельских
населенных пунктов,
обеспечивающихся
питьевой водой по
удешевленному тарифу

ед.

398

511

611

613

613

Объем подаваемой
питьевой воды

тыс.
м3

44 761,6

56 738,3

62 965,0

68 079,02

74 886,92

показатели конечного
результата







Снижение стоимости
услуг по подаче питьевой
воды для населения
областей Республики
Казахстан

%

10-94

6-95

9-95

9-95

9-95

показатели качества







показатели эффективности







Размер субсидии за 1 м3
питьевой воды

тенге

9,6-554,2

14,2-789,6

14,2-883,1

14,2-883,1

14,2-883,1

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 176 334,0

3 019 649,0

3 693 082,0

3 499 545,0

3 499 545,0

Бюджетная программа

011 "Строительство, реконструкция и оснащение ветеринарных
лабораторий, биохранилища и здания подведомственного
учреждения"

Описание

Программа направлена на приведение объектов ветеринарных
лабораторий, зданий и помещений, улучшение их
материально-технического оснащения в соответствии с
требованиями международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО,
путем строительства биохранилища и реконструкции зданий и
вспомогательных помещений для ГУ "Национальный референтный
центр в ветеринарии", а также строительства однотипных
модульных областных зданий ветлабораторий и однотипных
модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для
животных РГП "Республиканская ветеринарная лаборатория" МСХ РК,
материально-техническое оснащение и подготовка
квалифицированных специалистов

Вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата















Строительство
однотипных модульных
областных зданий
ветлабораторий с
вивариями для
животных

ед.

5

3




Строительство
однотипных модульных
районных зданий
ветлабораторий с
вивариями для
животных

ед.

8

49

50





Всего введено в
эксплуатацию
лабораторий (в год)

ед.

2

5

18







Строительство
биохранилища для
хранения
микроорганизмов

ед.



1







Реконструкция зданий
и вспомогательных
помещений

ед.



1







Приобретение лабораторных
оборудований и
приборов

ед.

15



8 620





Обучение сотрудников
ветеринарных
лабораторий в
странах дальнего и
ближнего зарубежья

ед.




52





показатели конечного
результата















Соответствие построенных
ветеринарных
лабораторий
требованиям
международных норм,
стандартов и
рекомендаций ВТО и
их материально-
техническое
оснащение

%

100

100

100

100





Соответствие
ветеринарных
лабораторий
требованиям
международных норм,
стандартов и
рекомендаций ВТО и
их материально-
техническое
оснащение

%

7,1

11,1

25,4

65,4





показатели качества















показатели
эффективности















Средняя стоимость
затрат на единицу:

тыс.
тенге













- строительство
ветеринарной
лаборатории



59 298,5

100 183,0





- строительство
биохранилища



142 838







- реконструкция
зданий и
вспомогательных
помещений



110 239
 
 







объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

1 556 069,0

983 625,0

3 158 702,0

10 197 432,0





Бюджетная программа

013 "Услуги по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур"

Описание

Содержание ГУ "Государственная комиссия по сортоиспытанию
сельскохозяйственных культур".
Внедрение в сельскохозяйственное производство республики новых
высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных растений,
отечественной и зарубежной селекции. Использование
отечественными сельхозтоваропроизводителями для посева семян
сортов сельскохозяйственных растений, включенных в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию в Республике Казахстан.

Вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг (

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Количество сортоопытов
по выявлению наиболее
продуктивных и ценных
сортов

ед.

6715

6725

6725

6725

6725

Испытание сортов с
целью внесения
выявленных наиболее
продуктивных и ценных
по качеству сортов в
Государственный реестр
селекционных достижений

шт.

1392

890

890

890

890

показатели конечного
результата







По результатам
сортоиспытания
сельскохозяйственных
культур будут допущены
в производство и
районированы по
областям республики

сорт

116

50

70

70

70

Удельный вес
использования сортов
сельхозкультур,
включенных в
Государственный реестр
селекционных достижений

%

85

до 85

до 85

до 85

до 85

показатели качества







показатели
эффективности







Средние затраты на 1
сортоопыт сельско-
хозяйственных культур

тенге

21274

28 756

36 765

41331

41331

объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

142 856,6

193 384,0

247 247,0

277 950,0

277 950,0

Бюджетная программа

016 "Постприватизационная поддержка сельского хозяйства"

Описание

Проект направлен на распространение кредитной линии на все
области Казахстана и внедрение механизмов финансирования,
таких как: микрофинансирование в сельской местности,
структурное финансирование и программа лизинга сельхозтехники
и оборудования. Методическая помощь в управлении
сельскохозяйственными рисками, модернизация агрометеостанций,
консалтинговые услуги.

вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

развитие

наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011
год

2012
год

2013
год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата















Проведение однодневных
информационных
семинаров для
фермеров в рамках
компонента "Сельские
финансовые
консультационные
службы"

кол-во

162











Количество
модернизированных
агрометеостанций

кол-во



24







Услуги по проведению
анализа и пересмотра
существующей системы
страхования в
растениеводстве
Казахстана,
определение
альтернативно-
возможных продуктов
страхования в
растениеводстве

услуга

1

1







Обучение за рубежом
по обмену опытом
внедрения различных
продуктов страхования
в растениеводстве

услуга



1







Проведение обучения
по долгосрочным
инвестициям, лизингу
и структурному
финансированию в
сельском хозяйстве:

чел.













а) для кредитных
специалистов банков
второго уровня и
лизинговых компаний

139











б) для руководителей
филиалов банков
второго уровня и
лизинговых компаний

51











Количество обученных
участвующих микро-
финансовых учреждений
(УМФУ) по теме
"Институциональное
развитие"

кол-во

47











Количество обученных
УМФУ по теме
"Развитие новых
продуктов сельского
микрофинансирования"
и "Развитие связей с
коммерческими
банками"

кол-во

59











Услуги международного
консультанта по
мониторингу и оценке
проекта

чел.
/мес.


2







показатели конечного
результата















Количество фермеров и
товаропроизводителей,
получивших
консультации по
вопросам кредитования
и развития бизнеса в
сельской местности

кол-во

11 800











Анализ и предложения
по внесению изменений
в нормативно-правовые
акты по реализации
Закона "Об
обязательном
страховании в
растениеводстве";
Комплект документов в
сфере укрепления
страхования в
сельском хозяйстве;
Отчет о роли
государственного
сектора и ключевых
государственных
институтов Казахстана

материал

1

1







Увеличение плотности
расположения
агрометеостанции в
пилотных районах

коэффи-
циент



0,9-2,2







показатели качества















Повышение качества
представления
консалтинговых услуг
на селе

кол-во
аттесто-
ванных
консуль-
тантов

660











Показатели
эффективности















Средние затраты на
единицу оказываемой
услуги:

тыс.
тенге












- международного
консультанта по
мониторингу и оценке
проекта за 1 чел/мес



4 275,0







- по пересмотру
системы страхования в
растениеводстве с
применением
международного опыта
и лучших мировых
практик



18 725,0







- по обучению за
рубежом для обмена
опытом внедрения
различных продуктов
страхования в
растениеводстве



21 000,0







Средние затраты на
закуп агрометео-
станции



7 812,5







объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

101 489,2

24 652,0

256 179,0







Бюджетная программа

017 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения"

Описание

Обеспечение сельских населенных пунктов и малых городов питьевой
водой гарантированного качества и необходимого количества путем
выделения целевых трансфертов на развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы
водоснабжения

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Строительство и
реконструкция
объектов питьевого
водоснабжения

кол-во
объек-
тов

174

254

257

150

114

Разработка
проектно-сметной
документации по
водоснабжению
сельских населенных
пунктов

кол-во
объек-
тов

154

142

1


показатели конечного
результата







Ввод в эксплуатацию
объектов питьевого
водоснабжения

кол-во
объек-
тов

132

105

115

135

112

показатели качества







показатели
эффективности







Средние затраты на
единицу оказанной
услуги:
- по строительству и
реконструкции одного
объекта питьевого
водоснабжения
- по разработке одной
проектно-сметной
документации

тыс.
тенге

132
 
 
173,4

95 767,7
 
 
5 324,7

111 333,2
 
 
6 915,5

173 740
 
 
39 000

228 947,4
 
 
 
 

объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

22 998 170,0

25 145 003,0

29 594 623,0

26 100 000,0

26 100 000,0

Бюджетная программа

018 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения
продуктивности и качества товарного рыбоводства"

Описание

Оказание мер государственной поддержки рыбоводным предприятиям
для повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства

вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011год

2012 год

2013 год

2014год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Приобретение
комбикормов

тонн

1 229,4



Приобретение
рыбопосадочного
материала

тыс. шт.

690,2



Объем субсидируемый
реализуемый рыбы

тонн

272,6



показатели конечного
результата







Доля объема
удешевленной товарной
рыбной продукции

%

7



Увеличение объема
искусственно выращенной
товарной рыбы по
сравнению с предыдущим
периодом

%

75,0



показатели качества







показатели эффективности







Средний размер субсидий
на 1 тонну
реализованный товарной
рыбы

тыс. тенге

574,4



объем бюджетных
расходов

тыс. тенге

156 596,0



Бюджетная программа

019 "Методологические услуги в области охраны водных объектов"

Описание

Проведение ГУ "Республиканский методический центр
"Казагромелиоводхоз" следующих работ: разработка и научное
обоснование единой республиканской нормативно-методической
документации в области мелиорации земель, использования и охраны
водных ресурсов; мониторинг состояния водохозяйственных систем и
сооружений, разработка рекомендаций по использованию и охране
водного фонда удельных норм и нормативов водопользования в
сельском хозяйстве, хозяйственно-питьевом и промышленном
водоснабжении, проведение ведомственной экспертизы
проектно-сметной документации гидромелиоративного и
водохозяйственного назначения.

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

наименование
показателей бюджетной
программы

ед. изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Разработка нормативно
- методических
документации в
области эксплуатации
и охраны водных
объектов

шт.

5

5

5

5

5

показатели конечного
результата







Обеспечение
водохозяйственных
предприятий и
государственных
учреждений водо-
хозяйственной отрасли
нормативно-мето-
дическими
документациями в
области эксплуатации
и охраны водных
объектов

%

100

100

100

100

100

показатели качества







показатели
эффективности







Средняя стоимость
1 (одной) нормативно-
методической
документации

тыс. тенге

2500

2500

2500

2500

2500

объем бюджетных
расходов

тыс. тенге

17 051,3

30 804,0

27 781,0

27 309,0

27 309,0

Бюджетная программа

020 "Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на
создание лесонасаждении вдоль автомобильной дороги
"Астана-Щучинск" на участках "Шортанды-Щучинск"

Описание

Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги
"Астана-Щучинск" на участках "Шортанды-Щучинск" Акмолинской
области

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование
показателей бюджетной
программы

ед. изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Возмещение убытков
землепользователям за
изъятие земельных
участков

га

1 828,7

1 828,7



Разработка земле-
устроительного проекта

шт.

1




Подготовка почвы

га

1 637,1



Посадка леса

га


1 637,1


Дополнение посадок

шт.


1 637,1

1 637,1

Приобретение техники и
оборудования

шт.

127



Приобретение
посадочного материала

млн. шт.


4,5

0,9

Уход за посадками

га


1 637,1


показатели конечного
результата







Создание насаждений

га


1 637,1


показатели качества







Приживаемость лесных
культур

%


65

70

показатели
эффективности







Средние затраты на
единицу оказанной
услуги:

тыс.
тенге






- по приобретению
техники и оборудования
(1 ед.)

2 734,6



- по созданию
лесонасаждений (1 га)

45

396,6

70,4

- по возмещению
убытков земле-
пользователям (1 га)

32,8



объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

56 072,0

481 034,0

649 260,0

115 307,0

Бюджетная программа

021 "Агрометеорологический и космический мониторинг
сельскохозяйственного производства"

Описание

Оказание услуг по проведению агрометеорологического
мониторинга, составлению анализов и прогнозов: о влагозапасах
в почве, о состоянии сельскохозяйственных культур, о возможном
повреждении их неблагоприятными погодными явлениями (заморозки,
морозы, малоснежные зимы, засуха, вредители и болезни), о
сроках сева, созревания, урожайности и условиям уборки яровых
зерновых культур, составления справок и консультаций о
фактических агрометеорологических условиях, складывающихся на
территории республики в разрезе областей и т.д. Проведение
космического мониторинга состояния посевов зерновых культур и
оценка продуктивности сельскохозяйственного производства.

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

титановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Получение информации по
агрометеорологическому
мониторингу для
обеспечения
сельскохозяйственного
производства

ед.
инф.

141

141

141

141

141

Получение информации по
космическому
мониторингу
сельскохозяйственных
угодий и объемов
растениеводческой
продукции

ед.
инф.

7

7

7

7

7

7

7

Количество
административных
районов, охваченных
агрометеорологическими
прогнозами

единиц

69

80

82

85

90

Количество областей
охваченных космическим
мониторингом сельско-
хозяйственных угодий и
объемов растение-
водческой продукции

единиц

4

4

4

4

4

показатели конечного
результата







Обеспечение достоверной
информации о посевных
площадях и состоянии
посевов

%

95

95

97

97

97

показатели качества







Средняя по республике
оправдываемость
агрометеорологическими
прогнозами

%

80

82

82

82

82

показатели
эффективности







Средние затраты на
единицу оказанной
услуги:

тыс.
тенге






- по агрометео-
рологическому
мониторингу для
обеспечения сельско-
хозяйственного
производства

159,2

159,2

170,3

170,3

170,3

- по космическому
мониторингу сельско-
хозяйственных угодий и
объемов растение-
водческой продукции

2 242,0

3 256,6

484,6

3 484,6

3 484,6

объем бюджетных
расходов

тыс. тенге

38 139,0

45 241,0

48 408,0

48 408,0

48 408,0

Бюджетная программа

023 "Кредитование АО "Национальный управляющий холдинг
"КазАгро" для проведения мероприятий по поддержке субъектов
агропромышленного комплекса"

Описание

Кредитование субъектов агропромышленного комплекса

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

предоставление бюджетных кредитов

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование
показателей бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Кредитование субъектов
агропромышленного
комплекса

СХТП

600

600

600

600

показатели конечного
результата







Удовлетворение
потребности в кредитных
ресурсах в
растениеводстве

%

25

15

15

15

показатели качества







показатели
эффективности







Увеличение площадей
посева и ассортимента
выращиваемых культур

млн. га

до 4,6

до 4,6

до 4,6

до 4,6

объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

80 000 000,0

78 000 000,0

80 000 000,0

80 000 000,0

Бюджетная программа

025 "Целевые трансферты на развитие бюджету Жамбылской области на берегоукрепительные работы на реке Шу вдоль Государственной границы Республики Казахстан"

Описание

Аварийно-восстановительные и берегоукрепительные работы на
реке Шу в Сортобинском, Аухатинском, Карасуском, Кордайском
и Сарыбулакском сельских округах Кордайского района
Жамбылской области

вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед. изм.

отчетный
период

план
текущего года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата















Протяженность реки, на
которых произведены
берегоукрепительные
работы

км

3

23

16

14

показатели конечного
результата







Сохранения жилых
строений населенных
пунктов от угрозы
разрушения

%

6,7

51,1

68,9

100

Обеспечение безопасного
функционирования
стратегических объектов
и снижение риска
возникновения
чрезвычайных ситуаций

кол-во участков

2

8

3

7

показатели качества







Показатели эффективности







Затраты на 1 км

тыс. тенге

33 333,3

173 913,0

156 250,0

172 500,0

объем бюджетных расходов

тыс. тенге

100 000,0

4 000 000,0

2 500 000,0

2 415 000,0

Бюджетная программа
 
 

026 "Обеспечение сотрудничества с
Продовольственной Сельскохозяйственной
Организацией при Организации Объединенных
Наций"

Бюджетная программа исключена постановлением Правительства РК от 30.12.2011 № 1735

Бюджетная программа

027 "Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (1-я фаза)"

Описание

Обеспечение сохранения северной части Аральского моря,
восстановление водных ресурсов в дельте реки Сырдарьи,
увеличение производства сельскохозяйственной продукции и
развитие рыбного хозяйства в целях минимизации вероятности
затопления населенных пунктов региона Приаралья путем
строительства гидротехнических сооружений для стабилизации
уровня северной части Аральского моря и регулирования пропуска
расходов воды по руслу реки Сырдарья

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

развитие

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата















Строительство
сооружений

кол-во
 
 

1

1
 
 









Выплата
страховых удержаний

%

17,1

82,9







показатели конечного
результата















Улучшение пропускной
способности реки
Сырдарьи. Пополнение
Аральского моря до
абсолютной балтийской
системы (после
окончания проекта)

метр

42









показатели качества















Сокращение уровня
минерализации воды
(соленность), по
завершению проекта

грамм
/литр

17









Показатели
эффективности















Увеличение площади
Северного Аральского
моря, по завершению
проекта

км2

3 200









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

228 004,4

395 023,0

242 515,0






Бюджетная
программа

029 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения,
гидротехнических сооружений"

Описание

Строительство и реконструкция системы водоснабжения,
гидротехнических сооружений, направленных на обеспечение населения
питьевой водой; улучшение инфраструктуры сельских населенных
пунктов; планирование, восстановление, реабилитация,
предупреждение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций
техногенного характера на системах водоснабжения и
гидротехнических сооружениях

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата















Разработка
проектно-сметной
документации

кол-
во

1

22

59

5




Строительство и
реконструкция
системы
водоснабжения:

кол-
во













- групповые
водопроводы

23

20

22

8

6



- гидротехнические
сооружения

25

40

42

23

11



Строительство систем
водоснабжений в
сельских населенных
пунктах по проекту
"Водоснабжение и
канализация
сельских
территорий" (АБР)

кол-
во

51

1









Строительство
систем
водоснабжении в
сельских населенных
пунктах по проекту
"Сельское
водоснабжение
Карагандинской
области" (ИБР)

кол-
во

7











показатели
конечного
результата















Ввод в эксплуатацию
объектов питьевого
водоснабжения:

кол-во













- групповые
водопроводы

10

17

13

3

5



- по проекту
"Водоснабжение и
канализация
сельских
территорий" (АБР)

50

1









- по проекту
"Сельское
водоснабжение
Карагандинской
области" (ИБР)

3











Доля реконструированных
гидротехнических
сооружений от
общего количества
на соответствующий
год

%

36

55

35,7

52

100



показатели качества















Показатели
эффективности















Средние затраты на
единицу оказанной
услуги:

тыс.
тенге













- по строительству
и реконструкции
одного группового
водопровода

357 665,9

427 694

2 094 456,1

2 666 185,8



- по строительству
и реконструкции
одного
гидротехнического
сооружения

429 205,1

523 273,8

301 285,4

1059 719,7



- по разработке
одной проектно-
сметной
документации

77 979,1

72 922,9

480 324,2




объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

15 824 237,0

27 012 318,0

35 689 221,0

26 086 835,0

27 654 032,0



Бюджетная программа

030 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения урожайности
продукции растениеводства"

Описание

Субсидирование сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному
улучшению орошаемых земель

вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата















Проведение работ по
мелиоративному
улучшению орошаемых
земель

га



77 936,5







показатели конечного
результата















Доля площадей, на
которых субсидируются
затраты
сельхозтоваро-
производителей по
мелиоративному
улучшению орошаемых
земель, от всей
площади используемых
орошаемых земель

%



5,6







показатели качества















показатели
эффективности















Размер субсидий на 1
га

тенге



6 300,0







объем бюджетных расходов

тыс.
тенге



491 000,0







Бюджетная программа

032 "Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных
стоков в городе Усть-Каменогорске"

Описание

Повышение уровня жизни и улучшение здоровья населения городов
Усть-Каменогорска, Семей, Павлодар и населенных пунктов,
расположенных вдоль реки Иртыш, путем предотвращения поступления
токсичных веществ в р. Иртыш и подземные воды, восстановления
окружающей среды и улучшения экологии региона. Улучшение качества
поверхностных и подземных вод для питьевого водоснабжения
населения городов Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар.
Предотвращение загрязнения грунтовых вод и миграции шлейфа
токсичных отходов в сторону жилых районов, источников питьевого
водоснабжения г. Усть-Каменогорск и реки Иртыш. Усиление
институциональных механизмов для мониторинга качества воды из
местных и промышленных источников.

вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата















Закуп оборудования
для обнаружения
утечек из
водопроводных
сетей и контроля
качества воды для
лабораторий
горводоканала и
контрольно-
надзорных служб
региона

кол-во

80

47









Заключение
контрактов на
осуществление
услуг по
мониторингу и
детальному
проектированию

кол-во

4

1

1

1

1



показатели
конечного
результата















Изоляция
источников
загрязнения
подземных вод

%





75

100



показатели
качества















показатели
эффективности















объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

267 220,1

532 557,0

210 142,0

2 300 736,0

1 028 007,0



Бюджетная программа

033 "Целевые трансферты на развитие бюджету Атырауской области
для увелечения уставного капитала коммунального государственного
предприятия "Жайык Балык"

Описание

Целевые трансферты в Атыраускую область для обеспечения
деятельности субъекта государственной монополии в сфере рыбного
хозяйства, осуществляющего закуп осетровых видов рыб, переработку
и реализацию их икры

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальный

текущая/развитие

развитие

наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Укрепление
материально-техни-
ческой базы
предприятия

ед.

18

3 541



показатели конечного
результата







Степень улучшения
материально-техни-
ческой базы
предприятий

%

9,1

11,8



показатели качества







показатели
эффективности







Средняя цена за
единицу
приобретаемого
оборудования

тыс.
тенге

85 870,3

564,8



объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

1 545 665,0

2 000 000,0



Бюджетная программа

034 "Эксплуатация трансграничных и республиканских
водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды"

Описание

Бесперебойная работа водохозяйственных объектов, не связанных
с подачей воды, включая объекты, совместно используемые с
сопредельными государствами путем обеспечения
функционирования водохранилищ и других гидротехнических
сооружений, находящихся в республиканской собственности, не
связанных с подачей воды; совместное использование
водохозяйственных объектов, расположенных на трансграничных
реках.

вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед. изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата















Эксплуатационные
мероприятия на
водохозяйственных
объектах:

кол-во
объек-
тов













- республиканской
собственности

139

142

173

162

162



- межгосударственных
объектах

10

10

11

11

11



Инженерно-техническое
оснащение

46

86







Текущий ремонт,
противопаводковые,
водоохранные
мероприятия



124







Оформление
правоустанавливающих
документов
водохозяйственных
объектов

9

13







Многофакторное
обследование,
метрологическое
обеспечение и
автоматизация водоучета
с современными
электронными приборами



67







показатели конечного результата















Степень улучшения
технического состояния
республиканских и
межгосударственных
водохозяйственных
объектов для их
бесперебойной и
безаварийной работы

%

100

100

100

100

100



показатели качества















показатели
эффективности















Средние затраты
эксплуатационных
мероприятий на
водохозяйственных
объектах:

тыс.
тенге













- республиканской
собственности

6 636

10 408

15 428,6

9 012

9 012



- межгосударственных
объектах

85 964

108 554

109 129

95 712

95 712



объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

1 722 341,0

2 563 500,0

3 869 567,0

2 512 778,0

2 512 778,0



Бюджетная программа

037 "Государственный учет и кадастр рыбных ресурсов"

Описание

Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/
или участков, разработка биологических обоснований,
определение допустимого улова на водоемах международного,
республиканского и местного значений и на резервном фонде.
Проведение комплексных морских исследований по оценке
состояния биологических ресурсов казахстанской части
Каспийского моря.

вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг.

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Биологические
обоснования по
определению оптимально
допустимых уловов

шт.

12

11

11

11

11

Проведение комплексных
морских исследований по
оценке состояния
биоресурсов
казахстанской части
Каспийского моря

шт.

1

1

1

1

1

Количество охваченных
государственным учетом и
мониторингом водоемов
международного и
республиканского значения

шт.

9

9

12

12

12

Количество охваченных
государственным учетом и
мониторингом водоемов
местного значения

шт.

55

108

79

86

86

показатели конечного
результата







Доля охваченных
государственным учетом и
мониторингом водоемов
международного и
республиканского значения

%

0,03

0,03

0,04

0,04

0,04

Доля охваченных
государственным учетом и
мониторингом водоемов
местного значения

%

0,02

0,04

0,03

0,04

0,04

показатели качества







Наличие положительного
Заключения
государственной
экологической экспертизы

шт.

13

12

12

12

12

показатели эффективности







Средние затраты на
исследование 1 водоема:
- международного и
республиканского
значения

тыс.
тенге

13 307,9

13 809,7

9 227,8

13 128,9

14 047,9

- местного значения

2 177,6

1 150,8

395,3

1 831,9

1 960,2

объем бюджетных расходов

тыс. тенге

119 771,7

124 287,0

141 965,0

157 547,0/

168 575,0

Бюджетная программа

038 "Воспроизводство рыбных ресурсов"

Описание

Воспроизводство молоди ценных видов рыб.
Обеспечение прохода рыб к нерестилищам, и их восстановление,
путем проведения дноуглубительных (мелиоративных) работ.

вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Выпуск молоди рыб в
рыбохозяйственные
водоемы

млн.
шт.

156,6

159,9

158,42

158,42

158,42

Проведение
мелиоративных (дно-
углубительных) работ

тыс.
м3

до 698,21

до 751,51

до 698,21

до 698,21

Количество каналов,
восстановленных путем
проведения капитальной
мелиорации

ед.

4

до 5

до 6

до 6

показатели конечного
результата







Увеличение рыбных
запасов отзарыбления
рыбохозяйственных
водоемов

%

1,0

1,1

1,2

1,3

1,6

показатели качества







показатели
эффективности







Средние затраты:
- на выращивание 1
молоди рыб

тенге

2,8

2,8

3,5

3,5

3,5

- на восстановление 1
рыбоходного канала

тыс.
тенге

75 000

63 766

50 000

50 000

объем бюджетных
расходов

тыс. тенге

433 155,0

746 583,0

873 251,0

554 421,0

554 421,0

Бюджетная программа

039 "Возмещение ставки вознаграждения по кредитам на поддержку
сельского хозяйства"

Описание

Возмещение части затрат на уплату заемщиком ставки
вознаграждения по кредитам и лизингу, выдаваемым финансовыми
институтами предприятиям по переработке сельскохозяйственной
продукции и производству продуктов питания, в соответствии с
Правилами субсидирования ставки вознаграждения по кредитам,
выдаваемым на поддержку сельского хозяйства, утверждаемыми
Правительством Республики Казахстан

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Количество предприятий
по переработке сельско-
хозяйственной продукции,
участвовавших в
реализации программы на
получение субсидий по
кредитам, выдаваемым
финансовыми институтами
на пополнение оборотных
средств

ед.

171

179

179

179

179

показатели конечного
результата







Увеличение оборотных
средств (объема закупа
сырья) перерабатывающими
предприятиями к
предыдущему году

%

98,5

115,0

108,0

110,2

112,3

Увеличение производства
готовой продукции к
предыдущему году

%

106,6

120,0

112,6

115,4

117,6

показатели качества







Доля предприятии,
получивших субсидии к
общему количеству
перерабатывающих
предприятий по
республике

%

7,0

7,3

7,3

7,3

7,3

показатели эффективности







Количество привлеченных
удешевленных кредитов
финансовых институтов на
1 тенге бюджетных субсидий

тенге

16,5

11,1

11,1

11,1

11,1

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 299 965,8

5 000 000,0

5 000 000,0

5 000 000,0

5 000 000,0

Бюджетная программа

040 "Обеспечение сохранения и развития особо охраняемых
природных территорий"

Описание

Охрана, обеспечение функционирования и развития объектов
государственного природно-заповедного и лесного фонда
путем содержания 26 природоохранных учреждений

вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Содержание государственных
инспекторов природоохранных
учреждений

чел.

3111

3296

3390

3390

3390

Содержание временных
пожарных сторожей

чел.

6176

6176

6176

6176

6176

Содержание пожарно-
химических станций

шт.

60

62

65

68

68

Устройство минерализованных
полос

км

4143

1419

1450

1450

1450

Уход за минерализованными
полосами

км

44838

37322

29540

31405

32724

Расчистка площадей под
посадки следующего года

тыс. га

9,8

10,8

11,8

11,8

11,8

Содержание и восстановление
лесных питомников

тыс. га

30,5

32,0

33,5

33,5

33,5

Заготовка лесных семян

кг

32500

33500

34500

34500

34500

Показатели конечного
результата







Выполнение плана по
аттестации объектов
постоянной лесосеменной
базы

%

100

100

100

100

100

показатели качества







Сохранение особо охраняемых
природных территорий

тыс.
га

5791,9

6397,9

5724,9

5725,1

5725,6

показатели эффективности







Средние затраты на
сохранение 1 га особо
охраняемых природных
территорий

тенге

614,9

580,9

785

830,2

830,2

объем бюджетных расходов

тыс. тенге

3 561 662,1

3 716 433,0

4 493 846,0

4 752 755,0

4 752 755,0

Бюджетная
программа

041 "Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и
Ишим"

Описание

Повышение уровня жизни населения, проживающего на территории бассейна
реки Нуры путем очистки реки и прилегающих к ней районов от серьезного
ртутного загрязнения, что приведет к безопасному, эффективному, менее
затратному альтернативному источнику водоснабжения для удовлетворения
растущих нужд местных водопользователей, а также возобновит контроль над
расходом в реке для управления паводками и в целях оздоровления
экологической обстановки, путем: 1) снижения содержания ртути в воде,
воздухе, почве на территории проекта (с 3 000 ПДК до ПДК); 2)
реконструкции Ынтымакского водохранилища до возможности регулирования
проектного объема (240 млн. м3), в настоящее время среднегодовой
нерегулируемый объем - 40 млн. м3; 3) технического перевооружения 17
гидрологических постов на реке Нура и 4 лабораторий Карагандинской
области.

вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед. изм.

отчетный период

План текущего года

плановый период

проектируемый

год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата















Выполнение
запланированного
объема
строительных
работ по
строительству
полигона для
захоронения
ртутных отходов

объем
экскавации
(м3)

169 645

87 115

26 321







Выполнение
запланированного
объема
строительных
работ по
реконструкции
Интумакского
водохранилища

%

50

30

26







Выполнение
запланированного
объема
строительных
работ по очистке
русла реки и
болота Жаур

объем
экскавации
(м3)

680 640

113 440

324 747,2







показатели
конечного
результата















Уровень
содержания ртути
в почве, воде,
воздухе
(предельный
уровень
допустимой
концентрации -
2,1 мг/кг)

Мг/кг

2,1

2,1

2,1







Объем
водохранилища

млн. м3



108,9







показатели
качества















показатели
эффективности















Стоимость
захоронения 1 м3
ртутных отходов

тенге

2 500

2 500

2 500







Средняя стоимость
реконструкции 1
м3 водохранилища

тенге

31,6







объем бюджетных
расходов

тыс. тенге

2 340 181,1

3 264 604,0

1 384 957,0







Бюджетная программа

042 "Прикладные научные исследования в области
агропромышленного комплекса"

Описание

Разработки конкурентоспособной научно-технической продукции
в области земледелия и растениеводства, защиты и карантина
растений, водного, лесного, рыбного хозяйства,
животноводства, ветеринарии, механизации, переработки и
хранения сельхозпродукции, экономики АПК и развития
сельских территорий для внедрения в сельскохозяйственное
производство

вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Проведение научно-
исследовательских и
опытно-конструкторских
работ по приоритетным
направлениям АПК, в том
числе: в области
земледелия, растение-
водства, защиты и
карантина растений,
водного и лесного
хозяйства, переработки и
хранения сельско-
хозяйственной продукции,
животноводства и
ветеринарной медицины,
механизации сельского
хозяйства, экономики
сельского хозяйства

проект

40

40

40

40

40

Создание:
новых сортов и гибридов
сельскохозяйственных и
других культур

ед.

36

20

30

25

28

пород, типов и линии
сельскохозяйственных
животных, птиц, рыб, пчел,
штаммов микроорганизмов с
применением генетических,
биотехнологических,
биохимических,
физиологических и других
методов

ед.

2

4

7

2

4

Разработка рекомендации по
технологиям в земледелии,
защите и карантине
растении, лесном, водном и
рыбном хозяйстве,
животноводстве,
механизации и
электрификации сельского
хозяйства, переработки и
хранения сельско-
хозяйственной продукции

ед.

8

15

25

5

17

Создание лечебных
препаратов и вакцин для
животноводства

наи-
мено-
вание

5

7

8

5

8

Разработка технической
документации на новые
образцы машин и
оборудования для отраслей
сельского хозяйства

тех.
доку-
мен-
тация

4

6

8

5

7

Получение охранных
документов:
патентов на изобретение
инновационных патентов

ед.

10

5

10

5

6

на изобретение патентов

ед.

134

50

60

40

55

на селекционные достижения

ед.

22

25

30

15

25

показатели конечного
результата







доля посевных площадей
зерновых культур под
сортами отечественной
селекции от общей посевной
площади зерновых культур;

%

39,1

40

40,5

41

41,5

внедрение ресурсо- и
энергосберегающих
экологически безопасных
технологий в АПК.

млн.
га

10,3

8,0

11,3

11,4

11,5

показатели качества







Поданных заявок на
охранные документы

ед.

156

90

100

90

100

Издано книг, сборников,
рекомендаций

ед.

133

70

75

70

77

Опубликовано научных
статей

ед.

1 372

500

500

500

600

в т.ч. в зарубежных
изданиях

ед.

70

80

90

80

90

показатели эффективности







Средние затраты на
1 проект

тыс.
тенге

67 617,0

70 023,0

80 336,0

87 566,0

87 566,0

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 704 683,0

2 800 921,0

3 213 434,0

3 502 643,0

3 502 643,0

Бюджетная
программа

043 "Увеличение уставного капитала АО "Национальный управляющий
холдинг "КазАгро" для реализации государственной политики по
стимулированию развития агропромышленного комплекса"

Описание

Проведение АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" следующих
мероприятий:
1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных
товариществ, для увеличения производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского
населения по ведению совместного производства, заготовки, сбыта,
переработки, хранения, транспортировки сельхозпродукции и снабжению
товарно-материальными ценностями;
3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской
деятельности в сельской местности;
4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья
и производства продуктов питания;
5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие
животноводства;
6. Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники,
транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, а
также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с
закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние
сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке
сельскохозяйственной продукции;
7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных
животных, а также возмещение понесенных расходов, связанных с
закупом и поставкой племенных сельскохозяйственных животных;
8. Финансирование приобретения технологического оборудования и
специальной техники, а также возмещение понесенных расходов,
непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в
рабочее состояние технологического оборудования и специальной
техники;
9. Финансирование приобретения оборудования по переработке
сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также возмещение
понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом поставкой и
приведением в рабочее состояние оборудования по переработке
сельскохозяйственной и рыбной продукции;
10.Строительство завода по производству сортового семенного
материала хлопчатника;
11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством
кредитования) для проведения весенне-полевых и уборочных работ и
мероприятий по повышению урожайности зерновых культур;
12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения
внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные
изделия;
13. Строительство оптового рынка сельхозпродукции (с региональными
терминалами);
14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с
применением технологий капельного орошения в южных регионах страны,
а также сопутствующего производства;
15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в т.ч.
посредством закупа;
16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках
продовольственного пояса г. Астана;
17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей
животноводческой продукции, переработки, транспортировки, хранения и
реализации животноводческой продукции и продуктов ее переработки на
внутреннем и внешнем рынках;
18. Развитие интенсивного животноводства;
19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования
исполнения обязательств по зерновым распискам;
20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего
микрокредитования сельского населения и сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций;
23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на
развитие животноводства;
24. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего
кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие
животноводства.

вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

развитие

наименование
показателей
бюджетной
программы

ед. изм.

отчетный
год

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012
год

2013
год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ,
для увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции

показатели
прямого
результата







Обеспечение
кредитными
ресурсами
сельхозтова-
ропроизводи-
телей через
систему КТ для
увеличения
производства и
переработки
сельскохо-
зяйственной
продукции

ед.

98

до 161

до 100

до 110

до 110

показатели
конечного
результата:







Количество
участников КТ

ед.

4 125

до 7 083

до 4 250

до 4 500

до 4 500

показатели
качества







показатели
эффективности







объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

1 000 000,0

5 000 000,0

8 000 000,0

5 500 000,0

5 500 000,0

2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по
ведению совместного производства, заготовки, сбыта, переработки, хранения,
транспортировки сельхозпродукции и снабжению товарно-материальными ценностями
(далее - Объединения)

показатели
прямого
результата







Обеспечение
кредитованием
новых
Объединений

ед.

10

до 12

до 4

до 12

до 12

показатели
конечного
результата







Стимулирование
создания
Объединений
путем
льготного
кредитования

ед.

123

до 144

до 40

до 120

до 120

показатели
качества







показатели
эффективности







Средний размер
кредита,
выделенного на
одно
Объединение

тыс.
тенге

70 000,0

125 000,0

125 000,0



объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

700 000,0

1 500 000,0

500 000,0

1 500 000,0

1 500 000,0

3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в
сельской местности (далее - НСХБ)

показатели
прямого
результата







Кредитование
НСХБ в
сельской
местности

ед.

8

до 10

до 10

до 10

показатели
конечного
результата







Кредитование
НСХБ в
сельской
местности

ед.

8

до 10

до 10

до 10

показатели
эффективности







объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

500 000,0

500 000,0

500 000,0

500 000,0

4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства
продуктов питания

показатели
прямого
результата







Финансирование
проектов по
развитию
переработки
сельхозпро-
дукции и
производства
продуктов
питания

ед.

до 8




показатели
конечного
результата







Финансирование
проектов по
развитию
переработки
сельхозпро-
дукции и
производства
продуктов
питания

ед.

до 8




показатели
качества







показатели
эффективности







Насыщение
внутреннего
рынка
отечественной
продукцией и
снижение доли
импорта
пищевой
продукции







объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

5 000 000,0




5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства

показатели
прямого
результата







Обеспечение
кредитными
ресурсами
крестьянских
фермерских
хозяйств на
приобретение
КРС (маточного
поголовья и
быков-произво-
дителей)

тыс.
тенге

3 700  000

4 500

000


показатели
конечного
результата







Кредитование
крестьянских
фермерских
хозяйств на
приобретение
маточного
поголовья КРС

голов

20 000

25 000


показатели эффективности







Средний размер
кредита,
выделенного
заемщику на
приобретение
одной головы
КРС

тыс.
тенге

до    180,0

до 180,0


объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

8200 000,0



6. Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, транспортных средств
по перевозке сельскохозяйственной продукции, а также возмещение понесенных
расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее
состояние сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке
сельскохозяйственной продукции

показатели
прямого
результата







Усредненное
количество
единиц
сельхозтех-
ники,
транспортных
средств по
перевозке
сельскохо-
зяйственной
продукции, в
т.ч. для
последующей
передачи в
лизинг,
планируемых к
приобретению
за счет
бюджетных
инвестиций

ед.

38

до 629

до 398

до  342

до 460

показатели
конечного
результата







Обновление
машинно-
тракторного
парка
сельскохо-
зяйственной
техники,
транспортных
средств по
перевозке
сельскохо-
зяйственной
продукции (в
расчете от
общей
потребности в
обновлении
основных видов
сельскохо-
зяйственной и
специальной
техники
аграрного
сектора в
стоимостном
выражении по
данным
Агентства
Республики
Казахстан по
статистике)

%

0,04

0,35

0,27

0,23

0,31

показатели
качества







показатели
эффективности







Повышение
уровня
технической и
технологи-
ческой
оснащенности
СХТП







объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

500 000,0

4 500 000,0

3 419 000,0

2 935 000,0

3 919 000,0

7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных, а также
возмещение понесенных расходов, связанных с закупом и поставкой племенных
сельскохозяйственных животных

показатели
прямого
результата







Усредненное
количество
единиц
племенных
животных для
дальнейшей
передачи в
лизинг,
планируемых к
приобретению
за счет
бюджетных
инвестиций

ед.

до 10 562

до 10 211

до 117

показатели
конечного
результата







Удовлетворение
потребности в
приобретении племенных
животных (в
расчете от
общей
потребности в
приобретении
племенных
животных в
стоимостном
выражении по
данным
Областных
Управлений
сельского
хозяйства)

%

17,12

14,26

0,16

показатели
качества







показатели
эффективности







объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

15 481 000,0

65 000,0

81 000,0

8. Финансирование приобретения технологического оборудования и специальной
техники, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с
закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние технологического
оборудования и специальной техники

показатели
прямого
результата







Усредненное
количество
единиц
технологи-
ческого
оборудования и
специальной
техники,
планируемых к
приобретению
за счет
бюджетных инвестиций

ед.

47

до 92

до 45

до 45

до 31

показатели
конечного
результата







Обновление
машинно-
тракторного
парка
специальной
техники и
технологи-
ческого
оборудования
(в расчете от
общей
потребности в
обновлении
специальной
техники и
технологи-
ческого
оборудования в
стоимостном
выражении по
данным
Агентства
Республики
Казахстан по
статистике)

%

0,04

0,04

0,14

0,04

0,06

показатели
качества







показатели
эффективности







Закуп
спецтехники и
оборудования
непосредствен-
но у заводов
изготовителей
по ценам ниже
рыночных и с
гарантиро-
ванным
обслуживанием







объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

500 000,0

500 000,0

500 000,0

500 000,0

750 000,0

9. Финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной и
рыбной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно
связанных с закупом поставкой и приведением в рабочее состояние оборудования по
переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции

показатели
прямого
результата







Усредненное
количество
единиц
оборудования
по переработке
сельско-
хозяйственной
и рыбной
продукции,
планируемых
к приобретению
за счет
бюджетных
инвестиций

ед.

3

до 10

до 7

до 7

до 6

показатели
конечного
результата







Обновление
оборудования
предприятий по
переработке
сельскохо-
зяйственной и
рыбной
продукции
оборудования
(в расчете от
общей
потребности в
технологи-
ческом
оборудовании
по переработке
продукции
растение-
водства и
животноводства
в стоимостном
выражении по
данным маркетинговых исследований)

%

0,91

3,02

1,51

1,51

2,27

показатели
качества







показатели
эффективности







Увеличение
объема
производства
предприятий по
переработке
сельскохо-
зяйственной и
рыбной
продукции







объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

300 000,0

1 000 000,0

500 000,0

500 000,0

750 000,0

10. Строительство завода по производству сортового семенного материала
хлопчатника

показатели
прямого
результата







Строительство
завода по
производству
сортового
семенного
материала
хлопчатника

СМР %

100





показатели
конечного
результата







Производствен-
ная мощность
завода по
производству
сортового
семенного
материала
хлопчатника

тыс.
тонн/
в год

1,3

1,6

1,6

2,0

3,0

4,0

показатели
качества







показатели
эффективности







В результате
построен завод
по производству
семенного
материала
хлопчатника с
производствен-
ной мощностью
до 5 тыс. тонн
в год







объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

476 800,0





11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством кредитования)
для проведения весенне-полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению
урожайности зерновых культур

показатели
прямого
результата







Количество
прокредитован-
ных субъектов
АПК

кол-во
субъек-
тов
АПК

2





показатели
конечного
результата







Обеспечение
кредитными
ресурсами
субъектов АПК

тыс.
тенге

1 000 000,0





показатели
качества







показатели
эффективности







объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

1 000 000,0





12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего
рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия

показатели
прямого
результата







Объем
закупленного
зерна для
обеспечения
внутреннего
рынка страны в
целях
стабилизации
цен на
хлебобулочные
изделия

тыс.
тонн

до 150*




показатели
конечного
результата







Объем
финансирования
мероприятий по
закупу зерна
урожая 2010
года для
обеспечения
внутреннего
рынка страны в
целях
стабилизации
цен на
хлебобулочные
изделия

тыс.
тенге

3 110 000,0*




Примечание:
* на закуп зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях
стабилизации цен на хлебобулочные изделия предусмотрены средства в сумме 3 110, 0
млн. тенге, из них 1 000,0 млн. тенге - средства 2009 года реинвестированы с
проекта "Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с
региональными терминалами)»

показатели
качества







показатели
эффективности







объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

2 110 000,0




13. Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными
терминалами)

показатели
прямого
результата







Строительство
оптового рынка
сельскохо-
зяйственной
продукции (с
региональными
терминалами),
в т.ч.:







- в Южно-
Казахстанской
области

Разра-
ботка
ТЭО,
ПСД

1





- городе
Астана

Разра-
ботка/
коррек-
тировка
ТЭО,
ПСД

1

1



- в Мангистауской
и Восточно-
Казахстанской
областях

Разра-
ботка
ТЭО

1





показатели
конечного
результата







- в Южно-
Казахстанской
области

СМР %



30

60

100

- городе
Астана


60

100

- в Мангистауской
и Восточно-
Казахстанской
областях





100

показатели
качества







показатели
эффективности







Строительство
оптового рынка
в городе
Астана и
региональных
терминалов
позволит
частично
решить
проблему
развития
оптовой
торговли и
сервисно-
заготови-
тельных услуг
в регионах, в
том числе:
вопросы
логистики,
гарантирован-
ного сбыта
сельхоз-
продукции,
сократить
число
посредников,
торговую
наценку,
контролировать
качество
продукции







объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

3 110 000,0**



Примечание:
** реализация проекта "Строительство оптового рынка сельскохозяйственной
продукции (с региональными терминалами)" планируется за счет реинвестированных
средств с освоением в 2012 году.

14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением
технологий капельного орошения в южных регионах страны, а также сопутствующего
производства

показатели
прямого
результата







Объем
выращенных и
собранных
овощей и
фруктов

тонн/
в год

34 200

до 40 000

до 11 454,6

до 68 850

до 79 225

Объем
переработки
плодоовощной
продукции

тонн/
в год

до 3 700

до 735,7

до 6 020

до 6 020

Объем хранения
плодоовощной
продукции

тонн/
в год


до 6 000

до 6 000

показатели
конечного
результата







Освоение
земель

га

1 020

до 1 310

до 2 217

до 2 875

до 3 635

показатели
качества







показатели
эффективности







В результате
реализации
проекта будут
построены
мощности по
производству,
хранению,
переработке и
консервирова-
нию плодоовощной
продукции,
создано
производство
капельных лент
для систем
капельного
орошения,
создано
производство
посадочного
материала
путем
строительства
теплицы
площадью 2 га,
освоены
залежные земли
в Алматинской
и Южно-
Казахстанской
областях для
выращивания
плодовоовощных
культур







объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

800 000,0

500  000,0

2 000 000,0


15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в т.ч. посредством
закупа

показатели
прямого
результата







Объем
закупленного
зерна

тыс.
тонн


до 290

до 390

до 500

показатели
конечного
результата







Объем
финансирования
мероприятий по
повышению
качества
зерна, в т.ч.
посредством
закупа

тыс.
тенге

7 700 000

2 500 000

3 000 000

показатели
качества







показатели
эффективности







Увеличение
объемов закупа
высокока-
чественного и
высокопро-
теинового
зерна для
занятия
экспортных ниш







объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

7 700 000,0

2 500

000,0

3 000

000,0

16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках продовольственного пояса
г. Астана

показатели
прямого
результата







Объем
выращенных и
собранных
овощей

тонн/
в год


до 16 200


Объем хранения
плодоовощной
продукции

тонн/
в год


до 7 940


показатели
конечного
результата:







Освоение
земель

га


до 650


показатели
качества







показатели
эффективности







объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

500 000,0



17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей
животноводческой продукции, переработки, транспортировки, хранения и реализации
животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем
рынках

показатели
прямого
результата







Закуп мяса и
мясной
продукции

тонн

2 614,0

до 2 512,1



Закуп шерсти

тонн

300,0

до 300



Закуп кожсырья

тонн

375,0

до 150,0



показатели
конечного
результата







Удельный вес
объема
заготовки
животновод-
ческой
продукции
(мясо)

%

1,2

1,96



Удельный вес
реализации на
экспорт
животновод-
ческой
продукции от
объема закупа
(шерсть)

%

до 15

до 15



Объем экспорта
продукции
переработки
кожсырья

тыс. м2

до 62,5

до 25



показатели
качества







показатели
эффективности







Обеспечение
стабильного
рынка сбыта
продукции для
сельхозпроиз-
водителей;
обеспечением
сырья для
перерабаты-
вающих
предприятий;
увеличение
объемов
экспорта
животновод-
ческой
продукции







объем
бюджетных расходов

тыс.
тенге

1 500 000,0

1 500 000,0



18. Развитие интенсивного животноводства

показатели
прямого
результата







Финансирование
создания
современной
откормочной
площадки с
развитой
инфраструктурой

ед.

2

1

до 2



Финансирование
создания
племенных
хозяйств-
репродукторов

ед.

до 2




Поддержка
субъектов АПК
путем передачи в
финансовый
лизинг
племенных
пород КРС

субъек-
ты
АПК

до 2



Финансирование
субъектов АПК
для развития
традиционных
направлений
животноводства

субъек-
ты
АПК

1

до 2



показатели
конечного
результата







Закуп
племенных
пород КРС в
целях создания
и воспроиз-
водства
племенного
стада

голов

до 1 655

до 1 000


Закуп поголовья
мелкого рогатогоскота

голов

до 7 000

до 1 550

до 7 000


Закуп поголовья
лошадей

голов

до 150



показатели
качества







показатели
эффективности







Обеспечение
формирования
конкуренто-
способной
животноводческой
продукции,
потенциальные
рынки сбыта
стимулируют
сельхозтоваро-
производителей
и компании на
увеличение
производства.
Создание
основы для
накопления
маточного
поголовья с
применением
передовых
технологий по
воспроизводству
стада;
обеспечение
откормочных
площадок мясными
бычками, что
будет
способствовать
увеличению доли
племенного и
товарного
скота мясного
направления.
Увеличение
племенного
маточного
поголовья
мелкого
рогатого
скота;
организация
отгонного
овцеводства.
Увеличение
племенного
маточного
поголовья
лошадей







объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

3 000 000,0

1 300 000,0



19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения
обязательств по зерновым распискам

показатели
прямого
результата







Объем
гарантированного
зерна

тыс.
тонн

до 1 665



показатели
конечного
результата







Обеспечение
единовременной выплаты
при наступлении
гарантийного
случая

тыс.
тонн

до 83,4



показатели
эффективности







Увеличение объема
кредитования
субъектов АПК
под залог
гарантированных
зерновых расписок
приведет к притоку
инвестиций в
аграрный сектор







объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

500 000,0



20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных
товаропроизводителей

показатели
прямого результата







Количество
выданных
микрокредитов

ед.

3 750

1 875

до 3 750

1 875

показатели
конечного
результата







Прирост
количества
выданных
микрокредитов

%

3,3

3,2

3,1

показатели
качества







Доля просроченной
задолженности
к кредитному
портфелю

%

14,5

13,4

12,1

показатели
эффективности







Формирование
устойчивой системы
микрокредитования
в сельской
местности







объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

1 500 000,0

4 500 000,0

1 500 000,0

1 500 000,0

21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования
сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей

показатели
прямого
результата







Количество
выданных
микрокредитов

ед.

2 488

1 250

625

625

625

показатели
конечного
результата







Прирост
количества
выданных
микрокредитов

%

5,3

5,1

4,8

показатели
качества







Снижение
просроченной
задолженности

%

14,5

13,4

12,1

показатели
эффективности







Формирование
устойчивой системы
микрокредитования
в сельской
местности







объем
бюджетных
расходов

тыс. тенге

1 000 000,0

500 000,0

500 000,0

500 000,0

500 000,0

22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций

показатели
прямого
результата







Создание
Центра
поддержки
микрокредитных
организаций

ед.

1




показатели
конечного
результата







Количество
МКО,
получивших
кредитные
рейтинги


3

3

3

показатели
качества







показатели
эффективности







Обеспечение
развития
финансовой
инфраструктуры
на селе путем
институци-
онального
укрепления
микрокредитных
организаций







объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

300 000,0




23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие
животноводства

показатели
прямого
результата







Количество,
выданных
займов

ед.

270

200


показатели
конечного
результата







Доля,
произведенного
в результате
инвестиций
мяса в общем
количестве
прогнозного
объема в
убойном весе

%



0,13

0,24

показатели
качества







показатели
эффективности







объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

4 000  000,0



24. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего кредитования
сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства

показатели
прямого
результата







Количество,
выданных займов
конечным заемщикам

ед.


до 100


показатели
конечного
результата







Доля,
произведенного
в результате
инвестиций
мяса в общем
количестве
прогнозного
объема в
убойном весе

%




0,06

показатели
качества







показатели
эффективности







объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

1 000  000,0



Всего объем
бюджетных
расходов по
программе

тыс.
тенге

5 976 800,0

35 410 000,0

50 900 000,0

18 000

000,0

18 000 000,0

Бюджетная программа

044 "Сохранение лесов и увеличение лесистости территории
республики"

Описание

Сохранение и восстановление лесных массивов республики

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

выполнение обязательств государства

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Проведение
консалтинговых услуг

кол-во

8

7

26

29


Проведение семинаров
и обучения

кол-во

2

2

25

23


Приобретение техники
и оборудования

шт.

76

446

91

3


Построено объектов
противопожарного и
лесохозяйственного
назначения

объект

1

4

3

4


Воспроизводство лесов

га

8 478

8 600

14 301

13 900

13 000

показатели конечного
результата







Переведено лесных
культур в покрытые
лесом площади

га



500

Средняя оснащенность
государственных
лесных природных
резерватов

%

61

80

81


показатели качества







показатели
эффективности







Средние затраты на
проведение
мероприятий по
воспроизводству лесов
на 1 га

тыс.
тенге

65,6

229,9

168,2

86,3

33,9

объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

556 026,5

1 977 055,0

2 404 959,0

1 199 641,0

441 175,0

Бюджетная программа

045 "Проведение обследований водохозяйственных систем и
гидротехнических сооружений"

Описание

Проведение обследований водохозяйственных систем и
гидротехнических сооружений необходимого количества для
дальнейщего улучшения инфраструктуры сельских населенных пунктов
и для планирования, восстановления, реабилитации, строительства
систем водоснабжения и гидротехнических сооружений

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Обследование
объектов питьевого
водоснабжения

кол-во объектов

561

346

346

511

Многофакторное
обследование
технического
состояния
гидротехнических
сооружений

2

36

22


показатели конечного
результата







Выдача технического
задания на
проектирование, в
котором будут
отражены современные
методы строительства
и реконструкция
систем водоснабжения
и гидротехнических
сооружений

%

100

100

100

100

показатели качества







показатели
эффективности







Средние затраты на
единицу оказанной
услуги:
- по обследованию
объектов питьевого
водоснабжения

тыс.
тенге

891,3

1 445,1

1 838,4

1 448,5

- по многофакторному
обследованию
гидротехнических
сооружений

25 000

41 577,8

36 523,2


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

550 000,0

1 996 800,0

1 439 611,0

740 209,0

Бюджетная программа

046 "Нормативно-методическое обеспечение развития отраслей
агропромышленного комплекса, водного и лесного хозяйства"

Описание

Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов и методик,
которые будут способствовать скорейшей адаптации существующего
нормативно-методического обеспечения агропромышленного
комплекса, водного, лесного и охотничьего хозяйства к рыночным
условиям и необходимым международным требованиям в рамках
процесса вступления Казахстана во Всемирную Торговую
Организацию

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Приобретение
рекомендаций,
нормативов,
стандартов,
инструкций и методик

тема

24

35-40

35

31

26

показатели конечного
результата







Применение
разработанных
нормативно-методи-
ческих тем в целях
скорейшей адаптации к
рыночным условиям

%

100

100

100

100

100

показатели качества







показатели
эффективности







Ориентировочная
стоимость
приобретения 1 темы

тыс.
тг.

4 165,1

3 046,0

2 872,2

3 258,0

3 961,5

объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

99 963,1

100 527,0

100 527,0

101 000,0

103 000,0

Бюджетная
программа

047 "Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним,
самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и
дорожно-строительных машин и механизмов"

Описание

Обеспечение владельцев тракторов, прицепов к ним, самоходных
сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и
механизмов государственными регистрационными номерными знаками,
техническими паспортами, удостоверениями тракториста-машиниста,
свидетельствами о регистрации залога машин

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед. изм.

отчетный
период

план
текущего года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата







Приобретение
для выдачи
владельцам
тракторов,
прицепов к ним,
самоходных
сельскохо-
зяйственных
мелиоративных и
дорожно-
строительных
машин и
механизмов:
- технических
паспортов

ед.

93 900

65 050

28 400

65 050

65 050

- государственных
регистрационных
номерных знаков

88 902

62 500

31 700

62 500

62 500

- удостоверений
тракториста-
машиниста

31 700

25 000

18 200

25 000

25 000

- бланков
свидетельств о
регистрации
залога машин

10 482

3 450

1 000

3 450

3 450

показатели
конечного
результата







Оформлено
самоходных
сельскохо-
зяйственных,
мелиоративных и
дорожно-
строительных
машин и
механизмов от
общего
количества
поступивших
заявок

%

100

100

100

100

100

показатели
качества







показатели
эффективности







Средняя
стоимость за
единицу
изготовления:







- технических
паспортов

тен-
ге

118,12

280

280

280

280

- государственных
регистрационных
номерных знаков

1 189,15

1 189,15

1 220

1220

1220

- удостоверении
тракториста-
машиниста

118,08

280

280

280

280

- бланков
свидетельств о
регистрации
залога машин

16

40

40

40

40

Государственная
регистрация
документов
залога машин с
выдачей
свидетельства о
государственной
регистрации
залога

%

100

100

100

100

100

объем бюджетных
расходов

тыс.
тен-
ге

120 720,4

99 674,0

51 762,0

101 602,0

101 602,0

Бюджетная программа

048 "Увеличение уставного капитала АО "КазАгроИнновация" для
научно-технического развития агропромышленного комплекса"

Описание

Обеспечение деятельности АО "КазАгроИнновация" позволит
создать систему эффективного конкурентоспособного научного
обеспечения АПК с целью содействия продовольственной
безопасности страны

вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Институциональное развитие АО "КазАгроИнновация"

показатели прямого
результата







Перерегистрация
имущества АО
"КазАгроИнновация":







- здания и сооружения

ед.

477





- земельные участки

га

176





Развитие Аналитического
центра экономической
политики в АПК:







- объем выполненных
работ по созданию
информационной системы
"Карта индустриализации
в АПК"

%

50

50



- объем выполненных
работ по разработке
модели прогнозирования в
АПК совместно с FAO

%

50

50



показатели конечного
результата







показатели качества







показатели эффективности







объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

120 388,0

67 655,0




2. Развитие системы трансферта и коммерциализации агротехнологий

показатели прямого
результата







Количество новых
инновационных
(инвестиционных)
проектов/компании

ед.

2

3

2

2

3

Количество полученных
охранных документов

ед.

4

2

3

4

показатели конечного
результата







Добавленная стоимость к
ВВП за счет деятельности
ЦТКА

млн.
тенге

175

300

350

Создание новых рабочих
мест

ед.

27

50

30

30

45

показатели качества







Посещение сайта ЦТКА

ед.

100

170

200

Количество заявок,
размещенных в
информационной системе
"at2-system"

ед.

25

40

50

показатели эффективности







Количество технологий,
переданных путем
заключения лицензионных
соглашений

ед.



2

Количество контрактов,
заключенных ЦТКА с
бизнесом на проведение
исследований и
консультаций

ед.


4

7

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

895 866,0

493 338,0

292 072,0

995 344,0

657 641,0

3. Развитие семеноводства

показатели прямого
результата







Количество с/х техники и
оборудования,
приобретенной для
развития семеноводства

ед.

63

20

61

61

32

Строительство завода по
производству миниклубней
картофеля

завод


1



Поточные семя-
очистительные линии

линия

2

3




показатели конечного
результата







Доля посевных площадей
зерновых культур под
сортами отечественной
селекции от общей
посевной площади
зерновых культур

%

40

41

43

Количество миниклубней
картофеля в год

тыс.
шт.


500

1 500

показатели качества







показатели эффективности







Увеличение производства
оригинальных семян
отечественных сортов
сельскохозяйственных
культур

%


1

2

Доход дочерних
организаций от
деятельности по
производству
оригинальных семян
отечественных сортов
сельскохозяйственных
культур из расчета на
одного научного
сотрудника

млн.
тенге

0,16

0,17

0,18

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

640 719,0

548 000,0

559 423,0

500 500,0

184 500,0

4. Создание лабораторной сети

показатели прямого
результата







Создание лабораторной
сети

кол-во

1

1

1

показатели конечного
результате







Создание сортов и
гибридов сельско-
хозяйственных и других
культур

ед.


6

7

Создание лечебных
ветпрепаратов и вакцин

ед.


2

4

показатели качества







показатели эффективности







Повышение
результативности
(точности,
достоверности,
количества исследований
и т.п.) эксперименталь-
ных исследований

%



20

Доход дочерних
организаций от
деятельности по
выполнению научно-
исследовательских и
опытно-конструктивных
работ (НИОКР) из расчета
на одного научного
сотрудника (в рамках
госзаказа, международных
проектов и др.)

млн.
тенге

2,39

2,44

2,5

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

547 105,0

200 000,0

562 235,0

261 851,0

400 000,0

5. Модернизация и развитие научно-технической инфраструктуры

показатели прямого
результата







Модернизация научно-
технической инфраструктуры

кол-во

8

2

5

2

Разработка ПСД для
строительства опытно-
экспериментального
центра сельхоз-
машиностроения

ПСД

2



показатели конечного
результата







Количество
модернизированных
объектов научно-
технической
инфраструктуры

ед.

2

5

2

показатели качества







показатели эффективности







Снижение объемов
потребления энерго-
ресурсов (водо-, газо-,
электроснабжения)

%


20

15

Доход дочерних
организаций от
деятельности по
выполнению НИОКР (в
рамках госзаказа,
международных проектов и
др.) из расчета на
одного научного
сотрудника

млн.
тенге

2,67

2,8

2,84

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

545 990,0

479 276,0

865 524,0

704 985,0

1 057 148,0

6. Строительство селекционных теплиц и имитатора-хранилища

показатели прямого
результата







Строительство
селекционных теплиц на
базе отдельных НИО

теплица

1

1

1



Разработка ПСД

ПСД



5

показатели конечного
результата







показатели качества







Создание сортов

ед.

2

6

9

показатели эффективности







Сокращение сроков
селекционных работ по
выведению новых сортов
сельскохозяйственных
культур

%


30

30

Доход дочерних
организаций от
деятельности по
выполнению НИОКР (в
рамках госзаказа,
международных проектов и
др.) из расчета на
одного научного
сотрудника

млн.
тенге

2,46

2,51

2,56

объем бюджетных расходов

тыс. тенге

164 482,0

305 917,0

123 600,0

426 991,0

7. Создание Центров распространения знаний и демонстрационных площадок

показатели прямого
результата







Создание Центров
распространения знаний

созда-
ние
ЦРЗ

2

2

3

2

1

созда-
ние
демон-
стра-
цион-
ных
площа-
док

1




Приобретение
автотранспорта для
прямого консультирования
сельхозтоваропроизводи-
телей

ед.



4

4

4

показатели конечного
результата







Количество новых учебных
мест для единовременного
обучения

кол-во
учеб-
ных
мест

40

40

60

40

20

показатели качества







показатели эффективности







Доля сельхозтоваро-
производителей,
прошедших обучение в
центрах распространения
знаний

%

0,8

0,8

1,1

1,4

1,5

Затраты произведенные
для обучения одного
слушателя

тенге

45 000

45 144

55 200

55 200

55 200

объем бюджетных расходов

тыс. тенге

46 571,0

64 700,0

92 526,0

110 000,0

80 000,0

8. Крупномасштабная селекция в скотоводстве

показатели прямого
результата







Создание стационарных
лабораторий по
трансплантации эмбрионов

лабо-
рато-
рия

2




Создание передвижных
лабораторий по
трансплантации эмбрионов

3




Создание лабораторий по
анализу качества молока

1

2



Создание лабораторий по
анализу кормов

22




Формирование базы данных
племенных животных

числ.
пого-
ловья,
заре-
гистр.
в базе

25 000

50 000

100 000

показатели конечного
результата







Получение эмбрионов

кол-во

603

1 000

1 500

2 000

2 000

показатели качества







показатели эффективности







Снижение себестоимости
услуг по трансплантации
эмбрионов

тенге
за
услугу
по
пере-
садке
одного
эмб-
риона

35 000

25 000

22 500

22 500

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

20 000,0

385 000,0

288 138,0

301 138,0

191 138,0

Всего объем бюджетных
расходов по программе

тыс.
тенге

2 981 121,0

2 543 886,0

2 659 918,0

2 997 418,0

2 997 418,0

Бюджетная программа

050 "Поддержка страхования в растениеводстве"

Описание

Поддержка обязательного страхования в растениеводстве путем
возмещения 50 % затрат страховщика по страховым выплатам,
выплаченным сельхозтоваропроизводителям. Оплата услуг агента для
управления бюджетными средствами для государственной
поддержки обязательного страхования в растениеводстве в порядке,
утвержденном Правительством Республики Казахстан.

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Всего застраховано
площади

млн.
га

14,6

13,1

12,8

13,3

13,9

показатели конечного
результата







Доля площадей
охваченных
страхованием

%

83

65

70

73

76

показатели качества







Размер страховых
премий

млн.
тенге

1112,9

1018,7

1099,5

1146,5

1231,5

показатели
эффективности







Отношение размера
страховых премий к
застрахованной
площади

тенге

76,2

85,6

85,9

86,2

88,6

объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

100 000,0

100 000,0

1 203 295,0

100 000,0

100 000,0

Бюджетная программа

051 «Субсидирование систем управления производством сельскохозяйственной продукции»

Описание

Частичное возмещение (до 50 %) стоимости услуг по разработке, внедрению и сертификации международных стандартов субъектов агропромышленного комплекса, в соответствии с Правилами
бюджетного субсидирования систем управления производством сельскохозяйственной продукции, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

план текущего года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Количество предприятий, участвующих в программе

ед.

43

30-40

20-30

30-40

30-40

показатели конечного результата







Доля предприятий АПК, внедривших международные стандарты ИСО, ХАССП к общему числу предприятий

%

9,9

11,1

17,9

12,5

13,5

показатели качества







В результате увеличения количества предприятий, внедривших международные стандарты, доля произведенной ими продукции по отношению к общему объему произведенной продукции субъектами АПК составляет по:

растительному маслу

%

30,0

34,0

38,0

39,0

40,0

молочной

21,3

23,0

25,0

27,0

29,0

мясной

40,5

43,0

45,5

46,0

47,0

зерну

16,8

18,0

18,3

23,0

25,0

муке

15,7

17,5

17,7

22,0

23,0

Показатели эффективности







Объем бюджетных субсидий на 1 тенге затрат по внедрению международного стандарта ИСО, ХАССП

тенге

0,32

0,33

0,33

0,35

0,35

объем бюджетных расходов

тыс. тенге

33 702,3

42 609,0

40 000,0

60 000,0

60 000,0

Бюджетная программа

052 "Диагностика заболеваний животных"

Описание

Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира
от болезней общих для человека, животных и птиц, путем проведения
диагностических исследований, включая серологические,
бактериологические, вирусологические и паразитологические
исследования по болезням животных и птиц в соответствии с
перечнем, утвержденным Правительством Республики Казахстан

Вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Проведение
диагностических
исследований
поголовья животных с
внедрением
современных
диагностических
методов в
соответствие с
требованиями МЭБ

млн.
иссл.

34,1

36,4

46,9

32-38

32-38

показатели конечного
результата







Своевременное
выявление
положительно
реагирующих животных
по особо опасным
болезням животных и
птиц

%

100

100

100

100

100

показатели качества







показатели
эффективности







Средняя стоимость
затрат проведения
диагностических
исследований:
- серологических

тенге

487,0

487,0

487,0

- вирусологических

5 412,0

5 412,0

5 412,0

- бактериологических

1 584,0

1 584,0

1 584,0

- паразитологических

321,0

321,0

321,0

объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

4 282 425,0

4 698 725,0

6 730 226,0

5 111 830,0

5 111 830,0

Бюджетная
программа

053 "Противоэпизоотические мероприятия, ликвидация очагов острых и
хронических инфекционных заболеваний животных и птиц"

Описание

Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира
от болезней общих для человека, животных и птиц, сохранения
стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням
сельскохозяйственных животных и птиц в республике путем
своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и
диагностических мероприятий и включает в себя: закуп ветеринарных
препаратов, в том числе пополнение республиканского запаса
ветеринарных препаратов;
хранение ветеринарных препаратов.
Также программа направлена на защиту граждан Казахстана и
животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц,
путем проведения локализационных и ликвидационных мероприятий.
В рамках данной программы ГУ "Республиканский
противоэпизоотический отряд" осуществляются следующие мероприятия:
хранение республиканского запаса ветеринарных препаратов;
доставку ветеринарных препаратов и дезинфицирующих средств;
уничтожение трупов павших животных и птиц путем сжигания;
сдачу больных животных на перерабатывающие предприятия;
возмещение стоимости изъятых и уничтоженных животных, кормов,
кормовых добавок и ветеринарных препаратов;
вынужденную вакцинацию животных и птиц в эпизоотическом очаге и в
угрожаемой зоне;
дезинфекцию помещений, где содержались больные животные и птицы;
взятие и доставку проб крови или патологического материала для
лабораторных исследований;
проведение контрольных исследований на хронические инфекции
(исследований животных до получения двукратного отрицательного
результата);
установку карантинных постов, дезинфекционных барьеров и
организацию на них круглосуточного дежурства на время карантина.
При возникновении в сопредельных государствах вспышек особо
опасных инфекционных заболеваний животных и птиц осуществляется
организация временных приграничных карантинных постов по
недопущению заноса инфекции в республику, которая включает:
доставку дезинфицирующих средств до этих постов из
республиканского запаса;
сооружение временных дезинфекционных барьеров или ремонт
существующих дезинфекционных барьеров и организацию на них
круглосуточного дежурства для дезинфекции транспортных средств до
стабилизации эпизоотической ситуации в сопредельном государстве.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функции,
полномочии и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Закуп и хранение
ветеринарных
препаратов для
профилактики особо
опасных болезней
животных и птиц и
пополнение
республиканского
запаса ветеринарных
препаратов и
дезинфицирующего
средства

млн.
доз

104

80-140

80-140

80-140

80-140

Возмещение ущерба
изъятых и
уничтоженных:

МРС

тыс. гол.

28,0-35,0

28,0-60,0

28,0-35,0

28,0-35,0

КРС

0,1-0,3

0,1-0,3

0,1-0,3

0,1-0,3

птиц

1,5-3,0

1,5-3,0

1,5-3,0

1,5-3,0

продуктов и
сырья животного
происхождения:

ед.

350-450

350-450

350-450

350-450

Передача местным
исполнительным
органам областей
(города
республиканского
значения, столицы)
закупленных
ветеринарных
препаратов для
профилактики особо
опасных болезней
животных и птиц, за
исключением
республиканского
запаса ветеринарных
препаратов

млн. доз

80-130

80-130

80-130

80-130

Проведение
ветеринарных
мероприятии по
локализации,
ликвидации
выявленных очагов

очаг

229

150-200

50-300

50-300

50-300

Сооружение временных
дезинфекционных
барьеров на
приграничных
карантинных постах
(при возникновении в
сопредельных
государствах вспышек
особо опасных
инфекционных
заболеваний животных
и птиц)

ед.

50

50

0-50

0-50

0-50

показатели конечного
результата







Проведение
запланированных
ветеринарных
мероприятий
(вакцинация)
животных против
особо опасных
болезней животных и
птиц с целью
обеспечения
эпизоотического
благополучия

%

100

100

100

100

100

Санация, локализация
и ликвидация
выявленных
неблагополучных
пунктов особо
опасных, хронических
инфекционных
заболеваний животных
и птиц

%

100

100

100

100

100

показатели качества







показатели
эффективности







Стоимость затрат на
приобретение одной
дозы ветеринарного
препарата

тенге

3-3000

3-3000

3-3000

Возмещение
владельцам ущерба
изъятых и
уничтоженных:







- животных (за 1
голову)

МРП

0,12-73

0,12-73

0,12-73

- продуктов и сырья
животного
происхождения (за
кг)

0,02-0,22

0,02-0,22

0,02-0,22

объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

7 230 115,2

2 862 618,0

3 628 243,0

3 726 570,0

3 735 770,0

Бюджетная программа

054 "Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных
участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных
сооружений"

Описание

Проведение капитального ремонта на водохозяйственных объектах, направленных на улучшение функционирования систем сельскохозяйственного водопользования

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

план текущего года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Капитальный ремонт особо аварийных объектов

кол-во

12

13

22

2

1

показатели конечного результата







Доля объектов от общего количество на соответствующий год, на которых проведен капитальный ремонт для улучшения технического состояния особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелио-ративных сооружений

%

25

31

59,1

50

100

показатели качества







показатели эффективности







Средние затраты на проведения ремонтных работ:

- магистральных каналов и коллекторов

тыс. тенге

37 765,1

57 626,4

101 520,2

74 036,0


- водохранилищ

43 304,9

58 200,1

68 992,9



- гидроузлов

47 731,0

59 573,4

191 686,8



- скважину вертикального дренажа

19 520,5

13 397,3

13 397,3

Коэффициент полезного действия оросительных систем

КПД

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8


объем бюджетных расходов

тыс. тенге

493 413,9

756 706,0

4 992 205,0

2 030 036,0

1 956 000,0

Бюджетная программа

055 "Государственные премии в области аграрной науки"

Описание

Проведение ежегодного конкурса на соискание премий имени А.И.
Бараева для стимулирования деятельности ученых, в т.ч. талантливой
молодежи, за лучшие научные работы в области АПК

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Размер премии:







по первой премии

МРП

200

200

200

200

200

по второй премии

150

150

150

150

150

по третьей премии

100

100

100

100

100

Количество
лауреатов:







по первой премии

человек

4

1-3

1-3

1-3

1-3

по второй премии

6

1-3

1-3

1-3

1-3

по третьей премии

5

1-3

1-3

1-3

1-3

показатели конечного
результата







Количество премий:







первая

ед.

1

1

1

1

1

вторая

1

1

1

1

1

третья

1

1

1

1

1

показатели качества







показатели
эффективности







Размер премии в
зависимости от доли
участия лауреата:







по первой премии

тенге

64800

92533- 277600

100800-302400

94200- 282600

94200- 282600

по второй премии

9720- 48600

69400-208200

75600-226800

70650-211950

70650-211950

по третьей премии

19440-38880

46266- 138800

50400-151200

47100- 141300

47100- 141300

объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

647,8

809,0

881,0

836,0

836,0

Бюджетная
программа

056 "Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции"

Описание

Проект направлен на повышение конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции на основе внедрения мировых
стандартов, современной системы контроля качества продукции,
развития агромаркетинга, создания системы распространения знаний
(экстеншн), совершенствования аграрной науки. В рамках данного
проекта будет проведена модернизация существующей сети ветеринарных
и карантинных лабораторий, проектирование Национальной Референтной
Лаборатории (НРЛ) по сельскохозяйственной продукции. Также
предусматривается выделение на конкурсной основе грантов
сельхозтоваропроизводителям, перерабатывающим предприятиям, научным
учреждениям и частным испытательным лабораториям, разработка
технических регламентов и гармонизация стандартов.

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

з зависимости от
способа реализации

индивидуально

текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед. изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата















Проектирование
Национальной
референтной
лаборатории

%

60

30





Модернизация
государственных
лабораторий (закуп
лабораторного
оборудования)

лабора-
тория

21








Обучение
специалистов
лабораторий внутри
страны

чел.

80

70






Улучшение
лабораторной
практики
посредством
привлечения
международных
консультантов

чел/мес

2

3






Доработка 7
технических
регламентов
посредством
привлечения
международных
консультантов по
гармонизации
стандартов

чел/мес

1











Внедрение системы
менеджмента
безопасности
пищевых продуктов
на основе
стандарта ИСО
22000:2005
посредством выдачи
грантов

кол-во

10











Обучение
потенциальных
заявителей по
составлению заявок
для участия в
конкурсе по СКГ,
грантополучателей
по реализации
подпроектов и
мониторинг
подпроектов СКГ

чел.
кол-во
семи-
наров

583

Не менее 300

Не менее 100



12

Не менее 80



12





Повышение
квалификации
молодых ученых за
рубежом

чел.

35

12







Повышение
квалификации
преподавателей
аграрных ВУЗов и
колледжей за
рубежом

чел.

40











Обучение по
системе
распространения и
передачи знаний

чел.

100











Обучение
специалистов
лабораторий за
рубежом

чел.

30











Международные
стажировки
сотрудников МСХ и
сотрудников
Координационного
центра проекта

чел.

6

6







Семинар о ходе
реализации проекта

семинар

1

1

1

1





Поддержка работы
веб-сайта проекта

веб-сайт

1

1

1

1





Поддержка работы
информационно-
мониторинговой
системы проекта

система

1

1

1

1





Обеспечение
деятельности
системы по
распространению и
передаче знаний

система

1

1

1

1





Привлечение
финансового агента
(банк-поверенный)

агент

1

1

1

1





Привлечение
независимых
экспертов для
оценки грантовых
предложений по СКГ

чел.

113

60









показатели
конечного
результата















Оснащение
государственных
лабораторий
современным
оборудованием

лабора-
тория

21











Количество
выданных грантов
по Системе
конкурсных грантов
(СКГ)

кол-во

211

200









Модернизированы
частные
лаборатории

кол-во

20







показатели
качества















Доля качественно
составленных
конкурсных заявок
по СКГ по
результатам
первого тура
конкурса

%

57,9

65









Доля молодых
ученых,
специалистов
лабораторий,
преподавателей
аграрных ВУЗов и
колледжей
удовлетворенных
полученными
знаниями и
практическими
навыками в
результате
прохождения
обучения за
рубежом и внутри
страны

%

90

90









показатели
эффективности















Средняя стоимость
проектирования
Национальной
референтной
лаборатории

тыс.
тенге

229 922

116 636





Средние затраты на
реализацию 1
подпроекта по
внедрению
инновационных
технологий и
улучшения
маркетинговой
инфраструктуры, по
модернизации
частных
лабораторий, для
развития
прикладных
сельскохозяйствен-
ных исследований

3 016

3 924

2 990






Средние затраты на
человека по
повышению
квалификации
сотрудников АПК

230,0

168,5

423,5






Средние затраты на
модернизацию
государственных
лабораторий (закуп
1 лабораторного
оборудования)

26 325








объем бюджетных
расходов

тыс.

1 603 317,0

1 060 281,0

1 340 258,0

934 743,0





Бюджетная программа

057 "Информационное обеспечение субъектов агропромышленного
комплекса на безвозмездной основе"

Описание

Предоставление на безвозмездной основе субъектам агропромышленного
комплекса информации, а также организация процессов по
распространению знаний среди сельхозтоваропроизводителей

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







количество сельских
информационно-
консультационных
центров (СИКЦ)

ед.

160

160

160

160

160

Проведение семинаров
по воспроизводству и
управлению стадом с
привлечением
международных
экспертов

ед.

12



Количество
направлений
охваченных в рамках
семинаров

ед.

5



Количество субъектов
АПК, охваченных
услугами консалтинга
по воспроизводству и
содержанию стада

ед.

1 300



Субъекты АПК,
охваченные на
безвозмездной основе
информацией

ед.

45 000

45 000

55 000

60 000

65 000

Количество
проведенных
научно-практических
семинаров

ед.

65

65

80

80

80

Количество обученных
слушателей

чел.

1350

1300

2000

2000

2000

Количество
проведенных
мероприятий

ярмарка

1

1

1

1

Количество
аналитических
отчетов

отчеты

8



Количество субъектов
АПК, получившие
услугу "персональное
обслуживание"

чел.

5 000

10 000

15 000

20 000

показатели конечного
результата







Доля субъектов АПК,
охваченных на
безвозмездной основе
информацией

%

25,6

25,6

31,3

34,2

37,0

Доля субъектов АПК,
охваченных обучением
от общего количества
действующих
субъектов АПК

%

0,7

0,7

1,1

1,3

1,5

Доля субъектов
охваченных услугами
консалтинга от
общего количества
действующих
субъектов сельского
хозяйства

%

0,7



показатели качества







показатели
эффективности







Объем затрат на
единицу оказанной
услуги

тенге

2866,6

3798,0

4061,5

3723,0

3436,6

Средние затраты на
оказание услуг
консалтинга по
воспроизводству и
содержанию стада на
1 субъект

тенге

232 010



объем бюджетных
расходов

тыс. тенге

189 900,0

273 907,0

756 672,0

358 059,0

358 059,0

Бюджетная программа

061 "Закуп зерна в государственные ресурсы"

Описание

Закуп зерна в государственные ресурсы у отечественных
сельскохозяйственных товаропроизводителей для освежения
государственного резерва продовольственного зерна,
формирования государственных реализационных ресурсов и
регулирования внутреннего рынка

Вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/разв итие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Закуп зерна в
государственные
ресурсы

тыс.
тонн

620,8

500,0

500,0

500,0

500,0

Наличие зерна
государственного
резерва
продовольственного
зерна для обеспечения
двухмесячной
потребности населения
республики

тыс. тонн

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Количество
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
участвующих в
государственном
закупе зерна

ед.

219

1500

200

200

200

показатели конечного
результата







Обеспеченность
потребности населения
страны в
продовольственном
зерне от годовой
потребности

%

15

15

15

15

15

Наличие
государственных
реализационных
ресурсов зерна для
регулирования
внутреннего рынка

тыс. тонн

620,8

500,0

500,0

500,0

500,0

Доля зерна урожая
текущего года,
размещенного в
государственном
резерве
продовольственного
зерна, на конец
отчетного периода (по
научно-обоснованным
нормам - не менее
30 %)

%

30

30

30

30

30

показатели качества







Своевременный закуп
зерна надлежащего
качества в
государственные
ресурсы

%

100

100

100

100

100

показатели
эффективности







Средняя стоимость 1
тонны зерна,
закупаемого в
государственные
ресурсы пшеницы
мягкой 3 класса

тенге

18 500

22 500

25 500

25 500

25 500

объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

11 178 000,0

11 250 000,0

12 750 000,0

12 750 000,0

12 750 000,0

Бюджетная программа

062 "Хранение и перемещение зерна государственного резерва
продовольственного зерна"

Описание

Хранение и перемещение государственного резерва продовольственного
зерна

Вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Объем зерна
государственного
резерва
продовольственного
зерна, хранящегося
на хлебоприемных
предприятиях
республики

тыс. тонн

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

показатели конечного
результата







Доля зерна
государственного
резерва
продовольственного
зерна для
обеспечения
двухмесячной
потребности
населения республики

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Доля зерна
государственного
резерва
продовольственного
зерна, перемещенного
с одного хлебо-
приемного
предприятия на другое

%

24,3

3,4

3,4

3,4

3,4

Обеспеченность
потребности
населения страны в
продовольственном
зерне от годовой
потребности

%

15

15

15

15

15

показатели качества







Количественно-
качественная
сохранность зерна
государственного
резерва
продовольственного
зерна

%

100

100

100

100

100

показатели
эффективности







Средняя стоимость:
хранения 1 тонны
государственного
резерва
продовольственного
зерна

тенге

135

135

145

150

155

перемещения 1 тонны
государственного
резерва
продовольственного
зерна

тенге

2900

2400

2400

2500

2500

объем бюджетных
расходов

тыс. тенге

1 150 291,7

850 800,0

910 800,0

942 500,0

972 500,0

Бюджетная программа

064 "Охрана и рациональное использование водных ресурсов"

Описание

Определение основных направлений и мер для удовлетворения
перспективных потребностей в воде населения и отраслей экономики

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Обновление схем
комплексного
использования и
охраны водных
ресурсов по основным
бассейнам рек и в
целом по стране

шт.

2

1

1

Обновление разделов
Государственного
водного кадастра

шт.

1

1

1

1

1

показатели конечного
результата







Процент охвата
речных бассейнов
обновленными схемами
комплексного
использования и
охраны водных
ресурсов (из расчета
8 водохозяйственных
бассейнов - 100 %)

%

20

30

40

Полнота охвата
систематизированным
сводом сведений о
состоянии,
использовании и
охране водных
объектов в
соответствии с
имеющимися
методиками

%

100

100

100

показатели качества







показатели
эффективности







Средняя стоимость
обновления схем
комплексного
использования и
охраны водных
ресурсов

тыс.
тенге

24 670

21 023

22 495

Средняя стоимость
обновления разделов
Государственного
водного кадастра

тыс.
тенге

6 500

9 755

10 438

объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

172 093,0

132 355,0

55 840,0

30 778,0

32 933,0

Бюджетная программа

066 "Проведение природоохранных попусков"

Описание

Восстановление естественного весеннего гидрологического режима в
низовьях реки Шидерты и восстановление озер Кызылординской
области путем проведения попуска

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Компенсационный
природоохранный
попуск в низовья
поймы реки Шидерты и
озер Кызылординской
области

млн.
м3

100

96,8

1 300

100

100

Количество озер,
пополняемых водой
при затоплении

кол-во

5

5

238

5

5

Площадь, затопляемая
водой в период попуска

тыс.
га

19,3

19,3

19,3

19,3

19,3

показатели конечного
результата







Степень
восстановления
естественного
весеннего
гидрологического
режима

%

100

100

100

100

100

Сохранение,
рациональное
использование и
воспроизводство
лесных ресурсов,
ресурсов животного
мира, объектов
природно-заповедного
фонда на площади
19,3 тыс.га

%

100

100

100

100

100

показатели качества







показатели
эффективности







Затраты на 1 м3 воды

тенге

4,26

5,02

0,62

5,68

5,68

объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

425 500,0

486 200,0

804 584,0

568 040,0

568 040,0

Бюджетная
программа

068 "Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов,
лесопользования и учебно-производственной деятельности в области
лесного хозяйства"

Описание

Проведение учебных практик на базе ГУ "Сандыктауское
учебно-производственное лесное хозяйство"

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/разв итие

текущая

наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Проведены на базе
Сандыктауского УПЛХ
учебные практики
студентов КазНАУ

чел.

30

30

30

30

30

Выполнены
мероприятия по
воспроизводству
лесов

га

20

20

20

20

20

показатели
конечного
результата







Обеспечение плана
проведения учебной
практики

%

100

100

100

100

100

Обеспечение
планового
показателя по
воспроизводству
лесов

%

100

100

100

100

100

показатели качества







Обучение студентов
практическим
навыкам ведению
лесного хозяйства

чел.

30

30

30

30

30

показатели
эффективности







Средние затраты:
- на проведение
учебных практик
студентов (1 чел.)

тыс.
тенге

18,4

22,2

25,2

25,7

27,9

- на выполнение
мероприятия по
воспроизводству
лесов (1 га)

118

137,9

148,1

187

198,2

объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

31 887,5

32 360,0

34 668,0

39 825, 0

39 825, 0

Бюджетная программа

069 "Экспертиза качества лесных семян, учет и аттестация
объектов лесосеменной базы, оценка санитарного состояния лесов
и формирование постоянной лесосеменной базы"

Описание

Создание постоянных лесосеменных баз, получение посадочного
материала с улучшенными наследственными качествами РГКП
"Алматинский и Кокшетауский ЛСЦ". Определение посевных качеств
семян, степени их энтомологической и фитопатологической
зараженности ГУ "Республиканское лесосеменное учреждение".

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Аттестация объектов
постоянной
лесосеменной базы

шт.

50

50

50

50

50

Выращивание
посадочного материала
с улучшенными
наследственными
качествами

тыс.
шт.

745,0

900

1000

1000

1000

Определены посевные
качества семян,
степени их
энтомологической и
фитопатологической
зараженности

кг

1120

11300

11400

11500

11500

показатели конечного
результата







Выполнение плана по
аттестации объектов
постоянной
лесосеменной базы

%

100

100

100

100

100

Выращивание
посадочного материала
с улучшенными
наследственными
качествами согласно
плана

%

148

100

100

100

100

Получены сертификаты
соответствия лесных
семян

шт.

110

110

110

110

110

показатели качества







Лесное хозяйство будет
обеспечено объектами
лесосеменной базы

шт.

50

50

50

50

50

Проведение экспертиз
по определению
посевных качеств
семян, степени их
энтомологической и
фитопатологической
зараженности

кол-во

110

110

110

110

110

показатели
эффективности







Средние затраты:
- на определение
посевных качеств
семян, степени их
энтомологической и
фитопатологической
зараженности (1 кг)

тыс.
тенге

22,8

2,10

2,38

2,36

2,36

- на выращивание
посадочного материала
с улучшенными
наследственными
качествами (1 шт)

149,8

78

82,6

82,7

82,7

объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

137 203,0

93 961,0

109 697,0

109 874,0

109 874,0

Бюджетная программа

070 "Лесоохотоустройство и лесохозяйственное проектирование,
учет и биологические обоснования в области лесов и животного
мира"

Описание

Проведение лесоустроительных работ и лесохозяйственного
проектирования, ведение государственного учета лесов,
обеспечение лесного и охотничьего хозяйства и особо
охраняемых природных территорий научно-методическими разработками

вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Проведение
лесоустройства на
территории
государственного лесного
фонда

тыс. га

891

407,4

873,1

1070,9

958,2

Получение проектов
противопожарного
обустройства лесов

шт.

1

1

13

1

1

Разработка научно
обоснованных
рекомендаций и методик

шт.

2

2

4

4

4

Проведение учета
численности редких и
исчезающих видов
копытных животных и
сайгаков на площади

тыс. га

123 000

123 000

123 000

123 000

123 000

Подготовка
биологического
обоснования на изъятие
объектов животного мира

отчет

1

1

1

1

1

Проведение научных
исследований по редким и
исчезающим видам
копытных животных и
сайгаков

отчет

1

1




Проведение
межхозяйственного
охотоустройства
охотничьих угодий

отчет

1

1




Кадастр, мониторинг и
учет животного мира

прог-
рамма

1

1

1

показатели конечного
результата







Определение численности
редких и исчезающих
видов копытных животных
и сайгаков на площади
охотничьих угодий
республики

%

50

50

50

50

50

Определение численности
видов животных
являющихся объектом
охоты на площади

%

100

100

100

100

100

Проведение
межхозяйствениых
охотоустройство
охотничьих угодий
резервного фонда

%

2,5

2,5

6,8



Автоматизация ведения
государственного
кадастра, мониторинга и
учета животного мира

%

100



показатели качества







показатели эффективности







Средние затраты: - на
проведение
лесоустройства на
территории
государственного лесного
фонда (1 га)

тыс. тенге

250,8

595,1

315,4

257,1

287,4

- на проведение учета
численности редких и
исчезающих видов
копытных животных и
сайгаков (1 га)

0,65

0,69

0,75

0,75

0,75

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

424 377,4

421 378,0

501 103,0

467 807,0

467 807,0

Бюджетная программа

071 "Создание зеленой зоны города Астаны"

Описание

Создание зеленой зоны города Астаны

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Создание санитарной
защитной зеленой зоны
города Астаны

тыс.
га

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

показатели конечного
результата







Произведены посадки
зеленых насаждений в
пригородной зоне
города Астаны

тыс.
га

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Еежегодное увеличение
площади зеленой зоны
города Астаны

%

6

6

6

6

6

показатели качества







Расширена территория
зеленой зоны города
Астаны

тыс.
га

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

показатели
эффективности







Средние затраты на
создание 1 га зеленой
зоны

тыс.
тенге

352,9

370,1

424

436

466,5

объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

1 764 701,0

1 850 951,0

2 126 470,0

2 180 165,0

2 332 777,0

Бюджетная программа

072 "Авиаохрана леса"

Описание

Авиационная охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней леса

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Авиационная охрана
территории
государственного
лесного фонда

тыс.
га

7 909,6

5 639,0

9 013,0

9 013

9 013

показатели конечного
результата







Процент обнаружения
лесных пожаров на
обслуживаемой
территории

%

75,0

70,4

71,0

72,0

73,0

показатели качества







Территория
государственного
лесного фонда
республики обеспечена
эффективной
авиационной охраной

тыс.
га

5 639,0

5 639,0

9 013

9 013

9 013

показатели
эффективности







Средние затраты на
авиационную охрану 1
га государственного
лесного фонда

тыс.
тенге

130,8

178

176,9

126,6

126,6

объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

1 034 591,0

1 003 817,0

1 582 635,0

1 140 675,0

1 140 675,0

Бюджетная программа

073 "Сохранение и восстановление численности сайги, редких и
исчезающих видов диких животных"

Описание

Охрана, обеспечение сохранения популяций редких и исчезающих
видов диких копытных животных и сайгаков в состоянии
естественной свободы для достижения их промысловой численности
и биологическое обоснование увеличения ежегодного прироста

вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Площадь охраняемой
территории

тыс.
га

123 000

123 000

123 000

123 000

123 000

Увеличение и
стабилизация
численности сайгаков,
редких и находящихся
под угрозой
исчезновения видов
диких копытных
животных:
сайгаков

тыс.
гол.

81

90

95

100

115

тугайный благородный
олень

375-385

385-395

395-400

400-410

400-410

кулан

голов

2100

2100-2150

2125-2200

2200-2250

2250-2300

джейран

16100

16200-16300

16225-16300

16300-16350

16350-16400

архар

11500

11500-11520

11520-11540

11540-11560

11560-11600

устюртский муфлон

1000

1000-1010

1010-1020

1020-1030

1030-1045

показатели конечного
результата







Увеличение и
стабилизация
численности сайгаков,
редких и находящихся
под угрозой
исчезновения видов
диких копытных
животных в процентах:
сайгаков

%

10

10

10

10

10

тугайный благородный олень

2

2

1

1

1

кулан

2

4

1

1

1

джейран

2

4

1

1

1

архар

2

2

1

1

1

устюртский муфлон

2

2

1

1

1

показатели качества







показатели
эффективности







Средние затраты на 1
тыс. га охраняемой
территории

тыс. тенге

1,8

2

2

2

2

объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

221 159,0

250 087,0

250 087,0

250 087,0

250 087,0

Бюджетная программа

074 "Капитальные расходы Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан"

Описание

Обеспечение капитального ремонта, материально-техническое
оснащение центрального аппарата и его территориальных
подразделений

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Количество
административных
зданий, в которых
проведен капитальный
ремонт

здание

7

4

2

3

3

Количество
учреждений, в
которых улучшается
материально-
техническое
состояние

ед.

37

210

32

38

показатели конечного
результата







Улучшение состояния
зданий, материально-
технической базы
министерства и его
территориальных
органов

%

100

100

100

100

100

показатели качества







показатели
эффективности







Средние затраты на
единицу оказанной
услуги:
- по капитальному
ремонту

тыс.
тенге

10 613,2

12 593,5

13 036

16 666,6

16 666,6

- по материально-
техническому
оснащению

2 111,6

6 083,2

2 500

2 105,3

объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

74 292,3

128 503,0

1 303 555,0

130 000,0

130 000,0

Бюджетная программа

075 "Капитальные расходы государственных учреждений Министерства
сельского хозяйства Республики Казахстан"

Описание

Материально-техническое оснащение, капитальный ремонт,
приобретение помещений, зданий и сооружений для государственных
учреждений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Количество
учреждений, в
которых улучшается
материально-
техническое
состояние

ед.

1

7

32

27

18

Количество
административных
зданий, в которых
проведен капитальный
ремонт

ед.

1



Приобретение
помещений, зданий и
сооружений

ед.

1

1



Количество
приобретаемых
техники и товаров,
относящихся к
основным средствам

ед.

15

466

1 129

251

222

Количество
приобретаемых
нематериальных
активов

ед.

90

12



показатели конечного
результата







Улучшение состояния
зданий,
материально-
технической базы
государственных
учреждений
Министерства

%

100

100

100

100

100

показатели качества







показатели
эффективности







Средние затраты на
единицу оказанной
услуги:
- по материально-
техническому
оснащению

тыс. тенге

2 400

15 925

43 386,9

14 037,9

21 722,2

- по капитальному
ремонту

51 011




- по приобретению
помещений

170 000

26 000



объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

2 400,0

281 475,0

1 465 391,0

379 024,0

391 000,0

Бюджетная программа

078 "Увеличение уставного капитала" республиканского
государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
"Фитосанитария"

Описание

Обновление и пополнение материально-технической базы РГП на ПХВ
"Фитосанитария" КГИ в АПК МСХ РК путем бюджетных инвестиций

Вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

б

7

8

9

показатели прямого
результата







Приобретение
специализированной
техники

шт.

231



Приобретение
специализированного
оборудования

шт.

12



Приобретение
производственных баз

шт.

3



показатели конечного
результата







Обновление и
пополнение
материально-
технической базы

%

49,7



показатели качества







Процент охвата
химических обработок
против карантинных
объектов

%

92



показатели
эффективности







Предотвращение
распространения
карантинных объектов
на территории
Республики Казахстан

%

92



Средние затраты на
приобретение
1 единицы:







- специализированной техники

тыс. тенге

2 198



- специализированного
оборудования

тыс. тенге

1 544



- производственной
базы

тыс. тенге

62 595



объем бюджетных
расходов

тыс. тенге

714 121,0



Бюджетная программа

079 "Увеличение уставного капитала республиканских
государственных предприятий Комитета по водным ресурсам,
эксплуатирующих водохозяйственные объекты для обновления
машинно-тракторного парка и оснащения техническими средствами"

Описание

Обеспечение бесперебойной подачи воды путем решения
производственных задач, финансового оздоровления и пополнение
материально-технической базы республиканских государственных
предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты,
повышение производительности и улучшение условий труда путем
выделения средств, для увеличения уставного фонда
республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих
водохозяйственные объекты

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Улучшение оснащенности
Республиканских
государственных
предприятий Комитета
по водным ресурсам
Министерства сельского
хозяйства Республики
Казахстан строительной,
мелиоративной
техникой и
технологическим
оборудованием

кол-во
тех-
ники

90

102

120



показатели конечного
результата







Процент увеличения
уставного фонда
республиканских
государственных
предприятий,
эксплуатирующие
водохозяйственные
объекты

%

10

20

40



показатели качества







показатели
эффективности







Средние затраты на
единицу приобретаемой
техники

тыс.
тенге

7 921,1

6 989,2

5 940,8



объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

712 900,0

712 900,0

712 900,0



Бюджетная программа

081 "Мониторинг, референция, лабораторная диагностика и
обеспечение пищевой безопасности в ветеринарии"

Описание

Программа направлена на защиту граждан Казахстана и
животного мира от болезней общих для человека путем
осуществления ГУ "Национальный референтный центр в
ветеринарии" эпизоотического мониторинга дикой фауны,
позволяющего своевременно определить природные очаги особо
опасных болезней животных и птиц, предупредить их
распространение на территории республики, также проведение
мониторинга радиоактивной загрязненности объектов
госветнадзора и внешней среды (определение уровня содержания
радиоактивных и токсических веществ), а также в рамках
данной программы осуществляются функции по проведению
референтных исследований заболеваний животных и птиц,
обеспечению пищевой безопасности и ведению Национальной
коллекции штаммов микроорганизмов

Вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Проведение референтных
лабораторных исследований
на уровне международных
стандартов

исслед.

15 342

7 950

43 386

50 070

50 070

Постоянный эпизоотический
мониторинг

экспед.

24

42

44

45


Обеспечение хранения и
ведения Национальной
коллекции штаммов
микроорганизмов

штамм

387

405

415

425

425

Совершенствование методов
исследований

исслед.

3

5

6

6

показатели конечного
результата







Поддержание активности
штаммов Национальной
коллекции

%

100

29,1

29,6

29,4

29,4

Проведение референтных
исследований по
диагностике болезней
животных и птиц,
обеспечение пищевой
безопасности

%

100

100

100

100

100

показатели качества







показатели эффективности







Средняя стоимость затрат
проведения исследований:
- бактериологические

тенге

3 175,67

2 813

2 489

- вирусологические (серологические)

3 164,25

2813

2 490

- молекулярно-генетические

3 081,07

2 807

2 487

- химико-
токсикологические,
биохимические

3 160,08

2 772

2 491

- радиологические

3 543,42

2 817

2 497

- патоморфологические

3 313,01

2 781

2 465

- национальная коллекция
депонированных штаммов

3 413,83

2 807

2 487

объем бюджетных расходов

тыс. тенге

96 316,0

106 564,0

171 171,0

182 083,0

201 074,0

Бюджетная программа

082 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на поддержку семеноводства"

Описание

Субсидирование развития семеноводства

Вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Объем просубсидированных
оригинальных семян

тыс.
тонн

9,9

7,0-10,0

7,2-10,2

7,5-10,5

7,5-10,5

Объем просубсидированных
элитных семян

тыс.
тонн

60,7

60,0-70,0

62,0-72,0

64,0-74,0

64,0-74,0

Площади
просубсидированных
маточников многолетних
насаждений плодово-
ягодных культур и
винограда

га

5,9

13,59

25,22

8,74

12,86

Объем реализации саженцев
по удешевленной стоимости

тыс.
штук

1784,1

1900,0-2400,0

1900,0-2400,0

1950,0-2450,0

1950,0-2450,0

показатели конечного
результата







Количество сельхоз-
товаропроизводителй,
получивших господдержку
в рамках бюджетной
программы

ед.

2000

1500-2000

1500-2500

1500-2500

1500-2500

показатели качества







Доля используемых для
посева кондиционных семян

%

99,4

90

90

90

90

показатели эффективности







Средняя стоимость
удешевленных семян
сельскохозяйственных
культур

% от
общей
стои-
мости

60

60

60

60

60

Средняя стоимость 1 тонны
удешевленных семян:

тыс. тенге






- зерновых и зернобобовых

24-40

24-40

25-50

27-52

29-53

- кукурузы

100-155

100-160

110-170

112-172

114-174

- подсолнечника

210-252

210-260

220-270

222-272

224-274

- хлопчатника

50-75

50-75

55-75

57-77

59-79

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

1 911 124,0

2 087 532,0

2 422 386,0

2 270 416,0

2 270 416,0

Бюджетная программа

083 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на поддержку племенного
животноводства"

Описание

Частичное (до 50 %) удешевление стоимости приобретенной
товаропроизводителями племенной продукции (материала)

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед. изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого
результата















Реализация племенной
продукции
(материала), в том
числе:















- КРС

тыс.
гол



10,8

7,8

7,9



- овец, свиней,
лошадей и верблюдов

тонн

2 762,3

8 043,5

7 186,0

11 150,9

11 338,6



- семени быков
производителей

тыс.
доз

157,1

208,5

268,6

288,9



- племенного яйца

тыс.
шт

7 904,0

7 560,0

9 641,8

6 957,5

7 444,6



- суточных цыплят

тыс.
гол

30,0

473,2

2 863,5

3 064,0



Содержание племенных
животных, в том
числе:















- племенных лошадей в ТОО "Казак тулпары"

голов

257

265

277

287

297



- племенных быков-
производителей в АО
РЦПЖ "Асыл тулик"

голов

70

72

80

90

90



- закуп племенного
молодняка КРС
зарубежной селекции

голов



10 979







Показатели конечного
результата















Удельный вес
племенных животных
от общей численности

%

6,2

7,5

8,0

7,2

9,5



Показатели качества















Показатели эффективности















Продуктивность
сельскохозяйственных
животных и птицы во
всех категориях
хозяйств, в том
числе:















- удой на 1 корову

кг

2 233

2 450

2 272

2 300

2 325



- настриг шерсти с 1 овцы (средний)

кг

2,8

3,1

2,9

3,0

3,1



- яйценоскость 1
курицы несушки
(средняя)

шт.

217

208

218

220

225



объем бюджетных
расходов

тыс. тенге

2 497 397,0

3 429 554,0

5 080 349,0

4 384 723,0

4 479 677,0



Бюджетная
программа

086 "Кредитование проекта по постприватизационной поддержке
сельского хозяйства"

Описание

Проект направлен на распространение кредитной линии на все
области Казахстана и внедрение механизмов финансирования,
таких как: микрофинансирование в сельской местности,
структурное финансирование и программа лизинга
сельхозтехники и оборудования

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости
от способа
реализации

индивидуально

текущая/развитие

развитие

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Кредитование банков
второго уровня для
последующего кредитования
сельхозтоваропроизводи-
телй, переработчиков

тыс.
тенге

182 019,4

1 115 187,0

588 000,0



Кредитование
банка-заемщика для
последующего кредитования
микрофинансовых
учреждений

тыс.
тенге

60 729





показатели конечного
результата







Количество участвующих
микрокредитных
учреждений, прошедших
оценку на предмет
соответствия критериям
правомочности участия в
Проекте

число

4

10




Количество участвующих
микрокредитных
организаций в
микрокредитной линии
проекта

кол-во

8




Количество участвующих
банков второго уровня и
лизинговых компаний в
кредитной линии проекта

кол-во

4

5

1



Количество
предоставленных
микрокредитов из средств
микрокредитнон линии

кол-во

50




показатели качества







Максимальное выделение
средств кредитной и
микрокредитной линии
субзаемщикам
(сельхозтоваропроизводи-
телям и др. представителям
сельской местности), в
пределах средств,
предусмотренных
республиканским бюджетом
на соответствующий год

%

100

100

100



показатели эффективности







Обеспеченность
сельхозтоваропроизводи-
телей кредитными
ресурсами

кол-во
хозяйств

7

75

14



Средний размер субзайма
на 1 конечного заемщика

тыс.
тенге

42 000,0



объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

242 748,4

1 115 187,0

588 000,0



Бюджетная
программа

088 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и
качества продукции животноводства"

Описание

Частичное удешевление (до 45 %) стоимости комбикормов
(концентрированных кормов), используемых для производства
животноводческой продукции

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед. изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата















Субсидируемый
объем
производства и
реализации
животноводческой
продукции, в том
числе:















- мясо

тыс.
тонн

79,7

74,5

115,6

146,3

146,3



- шерсть

тыс.
тонн

0,9

0,9

1,2

1,3

1,3



- молоко

тыс.
тонн

170,7

166,7

204,9

155,4

155,4



- товарное яйцо

тыс.
шт.

1 461,6

1 389,5

1 999,9

1 931,4

1 931,4



показатели
конечного
результата















Увеличение
объемов
производства
животноводческой
продукции во всех
категориях
хозяйств, в том
числе:















- мясо

тыс.
тонн

896,3

950,0

976,0

1 015,0

1 065,0



- молоко

тыс.
тонн

5 303,9

5 800,0

5 529,0

5 650,0

5 820,0



- товарное яйцо

тыс.
шт.

3 306,4

3 150,0

4 033,0

4 100,0

4 300,0



Увеличение
удельного веса
продукции,
производимой
сельхозформиро-
ваниями, от
общего объема
производства, в
том числе:















- мяса

%

20,6

21

25,0

24,0

26,0



- молока

10,1

11

10,7

11,5

12,5



- яйца

59,0

57

66,4

68,6

70,8



показатели
качества















показатели
эффективности















Удельный вес
потребления на
внутреннем рынке
продукции
отечественного
производства, в
том числе:

%













- молоко и
молокопродукты

90,3

93

93

94

95



- мясо птицы

35

55

49

56

65



- пищевое яйцо

87

91

93

93

95



объем бюджетных
расходов

тыс. тенге

11 666 580,0

13 130 000,0

18 839 255,0

13 657 666,0,

13 657 666,0



Бюджетная программа

090 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на организацию и проведение
идентификации сельскохозяйственных животных"

Описание

Программа направлена на проведение идентификации всего
поголовья сельскохозяйственных животных (КРС, МРС, свиньи,
лошади, верблюды)

Вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

Наименование
показателей

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Закуп атрибутов и
изделий, оргтехники для
идентификации поголовья
сельскохозяйственных
животных:







- ушных бирок для КРС
- ушных бирок для МРС
- ушных бирок для
свиньи, верблюдов

млн.
голов

-
17,0-22,0
1,5-3,0



- аппарат для
биркования
таврения

тыс.
ед.

5,0-5,6



- ветеринарный паспорт на животное

млн.
ед.

20,0-25,0



показатели конечного
результата







Идентификация
сельскохозяйственных
животных

%

100



показатели качества







показатели эффективности







Стоимость ветеринарного
паспорта и ушных бирок

тенге

15-100



объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

3 131 8 17,0



Бюджетная программа

093 "Интегрированное управление водными ресурсами и повышение
эффективности водопользования"

Описание

Формирование и развитие системы управления водными ресурсами;
совершенствование методической базы и научно-информационного
потенциала в водном секторе экономики; повышение эффективности
водопользования; развитие международного сотрудничества и
совершенствование управления трансграничными водными объектами

вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

осуществление бюджетных инвестиций,
осуществление государственных функций,
полномочии и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

распределяемая

текущая/развитие

развитие

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Количество начатых
научно-исследовательских
работ, технико-
экономических
обоснований и разработок

шт.

9

2

14



Проведение заседаний
Бассейновых советов

кол-во

15

15

15

15

15

показатели конечного
результата







Повышение оперативности
первичного учета
использования вод

%


20

30

Разработка метода оценки
водопотребления в
пределах сопредельных
стран по трансграничным
рекам

%

30

60

100

показатели качества







показатели эффективности







Средняя стоимость работ:







- по формированию
научно-информационной
системы управления
водными ресурсами

тыс.
тен-
ге

66 143

107 494,5

69 147

- по совершенствованию и
гармонизации водного
законодательства в
области управления
водными ресурсами

тыс.
тен-
ге

10 000



- по внедрению
экологического
компонента ИУВР и
управлению качеством
вод, предупреждения и
ликвидации последствий
вредного воздействий вод

тыс.
тен-
ге

17 500

18 450

21 250

- по повышению
эффективности
водопользования

тыс.
тен-
ге

26 650

20 000


- по развитию
международного
сотрудничества и
совершенствованию
управления
трансграничными водными
объектами

тыс.
тен-
ге

43 662,9

73 117

81 537,5

объем бюджетных расходов

тыс.
тен-
ге

121 812,0

193 397,0

626 226,0

674 374,0

500 648,0

Бюджетная программа

094 "Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов"

Описание

Бюджетной программой предусматривается предоставление
социальной поддержки специалистам здравоохранения,
образования, социального обеспечения, культуры и спорта,
прибывшим для работы и проживания в сельские населенные
пункты, в виде бюджетного кредита на приобретение жилья
сроком на пятнадцать лет

вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

предоставление бюджетных кредитов

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Привлечение специалистов
здравоохранения,
образования, социального
обеспечения, культуры и
спорта для работы и
проживания в сельские
населенные пункты путем
предоставления бюджетного
кредита на приобретение
жилья

чел.

4 000

4 570

4 380

4 380

показатели конечного
результата







Удельный вес специалистов
социальной сферы
получивших бюджетный
кредит на получения жилья
к потребности в данных
специалистах

%

48,8

83,1

76,3

77,9

показатели качества







показатели эффективности







Размер бюджетного кредита
на одного специалиста

тенге

890 190

2 268 000,0

952 560

952 560

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

3 560 760,0

4 372 586,0

4 173 120,0

4 173 120,0

Бюджетная программа

095 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации мер социальной поддержки специалистов"

Описание

Бюджетной программой предусматривается:
1) предоставление социальной поддержки специалистам
здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и
спорта, прибывающим для работы и проживания в сельские населенные
пункты;
2) возмещение стоимости услуг (операционных затрат) Поверенного
(агента) осуществляющего, в соответствии с договором поручения,
обязательства по обслуживанию бюджетного кредита на приобретение
жилья специалистами социальной сферы сельских населенных пунктов.

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Привлечение
специалистов
здравоохранения,
образования,
социального
обеспечения,
культуры и спорта
для работы и
проживания в
сельские населенные
пункты путем
предоставления
подъемного пособия

чел.

6 582

5 499

6 773

5 362

5 247

Возмещение
операционных услуг
Поверенного (агента)

тыс.
тенге

-

106 823

238 564

369 872

514 777

показатели конечного
результата







Удельный вес
специалистов
социальной сферы
получивших подъемное
пособие к
потребности в данных
специалистах

%

59,5

67,1

100,0

93,3

93,3

показатели качества







показатели
эффективности







Размер подъемного
пособия на одного
специалиста

тенге

90 720

98 910

105 840

105 840

105 840

объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

611 244,0

650 776,0

956 176,0

937 912,0

1 070 849,0

Бюджетная программа

099 "Услуги по организации и проведению идентификации
сельскохозяйственных животных"

Сноска. Таблица исключена постановлением
Правительства РК от 23.04.2011 № 439.

Бюджетная программа

112 "Создание единой автоматизированной системы управления
отраслями агропромышленного комплекса "E-Agriculture"

Описание

"Единая автоматизированная система управления отраслями
агропромышленного комплекса "E-Agriculture" (далее - ЕАСУ)
предназначена для комплексной автоматизации процессов
государственного управления отраслями агропромышленного комплекса
"E-Agriculture", интегрируемая в инфраструктуру "электронного
правительства" РК. Система будет функционировать в реальном
масштабе времени и базироваться на едином комплексе защищенных
технических, программных средств, информационных ресурсов,
организационных документов и высококвалифицированных специалистов
аграрной отрасли.

Вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития

наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

Отчетный
период

план
текущего года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Количество
автоматизированных
рабочих мест

ед.

740

1073

1073



Предоставление
государственных
электронных услуг

ед.

3

7



Количество
разрабатываемых
подсистем

ед.

5

3




показатели конечного
результата







Создание предпосылок
для предоставления
электронных услуг для
субъектов АПК

%

30

100



Охват республики ЕАСУ

%

30

100

100



показатели качества







Интеграция с внешними
информационными
системами

ед.

1

1



показатели
эффективности







Сокращение затрат
рабочего времени
сотрудников
агропромышленного
комплекса за счет
автоматизации
бизнес-процессов*

%

30



объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

412 559,8

268 946,0

66 442,0



Бюджетная
программа

204 "Удешевление стоимости затрат на транспортные расходы при экспорте
зерна"

Описание

Поддержка экспортеров зерна путем возмещения транспортных расходов при
перевозке зерна на экспорт транзитом через территорию Российской
Федерации

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата















поставка зерна на
экспорт в страны
дальнего
зарубежья
транзитом через
территорию
Российской
Федерации

тыс. тонн



833,3







показатели
конечного
результата















доля зерна, по
которым возмещены
расходы на
перевозку к
планируемому на
экспорт

%



100







показатели
качества















показатели
эффективности















Размер возмещения
для экспортеров
затрат на
перевозку 1 тонны
зерна

тенге



6 000







объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге



5 000 000,0








      Примечание:
      * Данный показатель эффективности указан в соответствии с технико-экономическим обоснованием проекта ЕАСУ.

                      Свод бюджетных расходов

      Сноска. Подраздел с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 23.04.2011 № 439; от 30.12.2011 № 1735 .

Ед.изм

отчетный
2009 год

план
текущего
2010 года

плановый период

проек-
тируемый
2014 год

проек-
тируемый
2015 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО бюджетных
расходов:

тыс.
тг.

152 045 704,4

302 984 603,0

340 806 079,0

273 732 005,0

261 813 777,0

текущие бюджетные
программы

тыс.
тг.

95 946 889,2

118 221 965,0

203 967 461,0

98 490 696,0

98 504 377,0

бюджетные
программы
развития

тыс.
тг.

56 098 815,2

184 762 638,0

136 838 618,0

175 241 309,0

163 309 400,0