В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 "О Системе государственного планирования в Республике Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на 2010-2014 годы.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2010 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 22 февраля 2010 года № 105
Стратегический план
Министерства энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан на 2010-2014 годы
1. Миссия и видение
Миссия Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан - развитие минерально-сырьевого и топливно-энергетического секторов экономики в целях обеспечения высокого уровня конкурентоспособности и национальной безопасности, обеспечение растущих потребностей экономики в энергоресурсах, развитие научно-технологического потенциала, направленного на эффективное использование минеральных ресурсов, региональная и международная интеграция в секторе энергетики.
Видение Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан:
Совершенствование системы геологических исследований, направленной на выявление дополнительных запасов полезных ископаемых, обеспечение рационального и комплексного использования недр.
Дальнейшее развитие нефтегазовой промышленности с завершенным технологическим циклом добычи, переработки и производства базовой и с высокой добавленной стоимостью нефтехимической продукции.
Усиление позиций государства в качестве влиятельного и ответственного участника международных энергетических рынков.
Обеспечение энергобезопасности страны.
Обеспечение потребностей внутреннего и внешнего рынков в угольной продукции.
Дальнейшее развитие систем транспортировки энергоресурсов.
Создание ядерно-энергетической отрасли.
Внедрение энергосберегающих технологий в отраслях топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
2. Анализ текущей ситуации
Геология. В 2008 году проводились государственное геологическое изучение, мониторинг подземных вод и опасных геологических процессов, прикладные научные исследования, ликвидация нефтяных и самоизливающихся гидрогеологических скважин.
Геологическое доизучение площадей (ГДП-200) позволило получить современную геологическую основу и выделить 104 объекта, перспективных на выявление месторождений различных видов твердых полезных ископаемых, на которых теперь необходимо продолжить работы с утверждением запасов.
В результате выполнения геологоразведочных работ прирост запасов по некоторым основным видам полезных ископаемых составил: золота - 50 тонн; меди - 840 тыс. тонн; никеля - 407 тыс. тонн; марганцевой руды - 6 млн. тонн; железной руды - 82 млн. тонн; нефти - 61 млн. тонн; газа - 4 млрд. куб. м.
Необходима активизация дальнейших геологических, исследований, поскольку минеральные ресурсы составляют основу экономики Казахстана и обеспечивают устойчивое развитие предприятий горно-металлургического комплекса, являющихся градообразующими.
Формирование геологической информации позволяет обеспечить государственные органы и недропользователей полной и достоверной информацией о недрах и недропользовании.
Продолжаются работы по созданию Государственного компьютерного Банка данных о недрах и недропользовании, по оцифровке геологических материалов, созданию информационных систем с целью накопления и обработки цифровой геологической информации.
Обеспечены запасами питьевой воды 509 сельских населенных пунктов.
Ликвидировано 8 аварийных нефтяных скважин в зоне затопления Каспийским морем, 130 самоизливающихся скважин.
В перспективе необходимо продолжить планомерную работу в отрасли согласно Программе развития ресурсной базы минерально-сырьевого комплекса страны на 2003-2010 годы.
Недропользование. Объем инвестиций в минерально-сырьевой комплекс в 2008 году по сравнению с 2007 годом вырос на 25,3 % и составил 22,3 млрд. долл. США, из которых на развитие социальной сферы и местной инфраструктуры направлено 334 млн. долларов, на обучение казахстанского персонала - 135,4 млн. долларов. 73 % от общего объема инвестировано в объекты недропользования по углеводородному сырью.
За 9 месяцев 2009 года объем инвестиций в минерально-сырьевой комплекс составил 14,8 млрд. долл. США.
В области недропользования при проведении мониторинга исполнения лицензионно-контрактных обязательств актуальной проблемой является недостаточное взаимодействие компетентного и уполномоченных органов. Кроме того, выявляется необходимость оперативного обмена информацией между недропользователями и компетентными государственными органами.
Необходимо провести работу по систематизации существующего законодательства о недрах.
Электроэнергетика. Производство электроэнергии в 2008 году увеличилось на 4,8 % по сравнению с 2007 годом и составило 80,0 млрд. кВтч.
Потребление электроэнергии составило 80,6 млрд. кВтч, что на 5,5 % выше прошлогоднего показателя.
В 2009 году ожидаемое производство электроэнергии составит 78,72 млрд. кВтч.
Единая электроэнергетическая система (ЕЭС) Республики Казахстан работает устойчиво в параллельном режиме с энергосистемами Российской Федерации и стран Центральной Азии.
Для решения стратегических задач электроэнергетической отрасли по обеспечению энергетической безопасности и устойчивого развития экономики страны был разработан и утвержден распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 31 мая 2007 года № 147-р План мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли Республики Казахстан на 2007-2015 годы.
На основе прогноза уровней электропотребления и электрических нагрузок до 2015 года определены ожидаемые дефициты мощности южной зоны ЕЭС Казахстана, вводы мощностей на электростанциях, подготовлены обоснования и предложения по размещению базовой электростанции в южной зоне (Балхашской ТЭС) и предварительная схема выдачи мощности от нее, а также рассчитаны необходимые инвестиции в развитие электроэнергетики Республики Казахстан.
Приказами Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 26 июня 2009 года № 153, № 154 утверждены балансы электроэнергии до 2015 года и перечень объектов электроэнергетики, подлежащих реконструкции, модернизации и расширению, а также строительства новых энергетических объектов.
По трем энергетическим зонам Казахстана осуществляется разработка инвестиционных проектов по расширению, модернизации и реконструкции энергогенерирующих мощностей, электрических сетей.
По данным за 2009 год Всемирного экономического форума индикатор "Качество инфраструктуры - электричество" Глобального индекса конкурентоспособности повысился в рейтинге на 4 позиции и занимает 77-ое место (с 81-го).
В угледобывающей отрасли в 2008 году добыто 104,9 млн. тонн угля, что больше на 11,2 млн. тонн по сравнению с 2007 годом. Впервые за последние 10 лет преодолен 100-миллионный рубеж добычи угля. Угледобывающими компаниями поставлено на экспорт - 33,0 млн. тонн, рост к 2007 году - 128 %, энергетическим предприятиям Казахстана - 47,3 млн. тонн угля, рост - 106 %, коммунально-бытовым потребителям и населению - 11,2 млн. тонн.
В целом угольная отрасль в 2008 году обеспечила как экспортные возможности, так и растущие внутренние потребности.
На отдельных угледобывающих предприятиях достигнута высокая степень концентрации производства и управления. Осуществляется промышленно-технологическая политика, предусматривающая устойчивое развитие и эффективное извлечение балансовых запасов угля.
Вместе с тем, в 2009 году в условиях экономического кризиса наблюдается снижение объемов добычи угля. Ожидаемый объем добычи угля в 2009 году составит 93,4 млн. тонн, что на 11,5 млн. тонн или на 10,9 % ниже уровня 2008 года.
Основными причинами падения объемов добычи угля являются снижение потребления угольной продукции в целом электростанциями Республики Казахстан и Российской Федерации из-за экономического кризиса, а также теплая зима по сравнению с 2008 годом.
Учитывая сложившуюся ситуацию, угледобывающими предприятиями будет продолжена работа по выполнению намеченных мер согласно Концепции развития угольной отрасли Республики Казахстан на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2008 года № 644.
Энергосбережение. В настоящее время практически во всех промышленно развитых государствах мира интенсивно решаются вопросы энергосбережения.
Разработка современной нормативно-правовой базы является основным условием развития энергосбережения и энергоэффективности в стране. В этой связи, проект Закона "Об энергосбережении" внесен на рассмотрение в Парламент Республики Казахстан.
Энергосбережение - это задача общегосударственного масштаба, а не только профильного министерства. Принятие адекватных мер по энергосбережению должно быть обеспечено во всех отраслях промышленности и жилищно-коммунальной сфере.
Законопроектом "Об энергосбережении" предусматриваются следующие меры для снижения электропотребления в промышленности:
1) предусматривается норма, запрещающая ввод в эксплуатацию новых объектов без установки в них приборов учета и систем регулирования расхода топливно-энергетических ресурсов;
2) установление таможенных льгот для тех, кто ввозит энергоэффективные устройства;
3) формирование Государственного реестра данных об энергосбережении, в который будут включены крупные предприятия и организации для последующего мониторинга;
4) установление обязанности в проведении своевременных ремонтов и модернизации имущества с наложением административной ответственности за неисполнение данной обязанности;
5) нормативы энергопотребления.
Законопроектом предусматривается утверждение нормативов энергопотребления; установление прав и обязанностей потребителей и производителей электроэнергии и установление их административной ответственности на неисполнение норм закона; обязательное энергетическое обследование используемых помещений и устройств; обязательная экспертиза проектов строительства; запрет на строительство новых объектов, уровень энергоэффективности которых превышает нормативный; введение реестра объектов, подлежащих мониторингу на предмет энергосбережения; регламентация контрольных и надзорных функций государственных органов.
Возобновляемые источники энергии. Одним из приоритетных направлений развития электроэнергетики и решения экологических проблем Казахстана является использование возобновляемых энергетических ресурсов. Потенциал возобновляемых энергетических ресурсов (гидроэнергия, ветровая и солнечная энергия) в Казахстане весьма значителен. Выступая на внеочередном XII съезде партии НДП "Hуp Отан" "Индустриально-технологическое развитие Казахстана ради нашего будущего" Президент Республики Казахстан отметил, что важным направлением является развитие возобновляемых источников энергии за счет использования силы ветра и солнечного света.
Для территории Казахстана наиболее перспективны следующие виды возобновляемых источников энергии: малые гидроэлектростанции; солнечные установки для производств тепловой и электрической энергии; ветроэнергетика.
4 июля 2009 года был принят Закон Республики Казахстан "О поддержке использования возобновляемых источников энергии", предусматривающий ряд мер по поддержке возобновляемых источников энергии.
Идет рост использования возобновляемых источников энергии по всему миру.
Нефтяная промышленность. В 2008 году добыча нефти и газового конденсата в республике составила 70,6 млн. тонн, увеличившись на 5 % по сравнению с предыдущим годом.
Экспортировано 62,8 млн. тонн нефти. Поставлено на внутренний рынок и переработано более 12 млн. тонн нефти, рост составил 2 %. Произведено: бензина 2491,1 тыс. тонн (94,8 %), дизельного топлива - 3986,9 тыс. тонн (101,7 %), мазута - 3134,6 тыс. тонн (121,7 %), авиакеросина - 399,2 тыс. тонн (154,7 %).
В 2009 году ожидаемая добыча нефти и газового конденсата в республике составит 75,77 млн. тонн. Экспорт нефти составит 68 млн. тонн. Переработка нефти составит 12,1 млн. тонн нефти. Будет произведено: бензина - 2590 тыс. тонн, дизельного топлива - 3800 тыс. тонн, мазута - 3270 тыс. тонн, авиакеросина - 370 тыс. тонн.
За 2009-2014 годы добыча нефти и газового конденсата в республике будет увеличиваться за счет реализации проектов месторождений Тенгиз, Карачаганак, а также за счет начала добычи на месторождении Кашаган.
На отечественных нефтеперерабатывающих заводах планируются мероприятия по реконструкции и модернизации установок существующих перерабатывающих мощностей. При этом предполагается обеспечить потребителей республики качественными нефтепродуктами, соответствующими требованиям ЕВРО-3, 4, снизить вредное воздействие на окружающую среду, обеспечить потребности Республики Казахстан в автомобильном и авиационном топливе, а так же довести суммарную мощность нефтеперерабатывающих заводов по переработке нефти до 17 млн. тонн в год.
Министерство осуществляет организацию и контроль за реализацией Плана мероприятий на 2006-2010 годы (II этап) по реализации Государственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского моря.
Обеспечивается поставка мазута на производственно-социальные объекты республики и дизельного топлива на весенне-осенние полевые работы для сельхозтоваропроизводителей и утверждение графика закрепления аэропортов республики за основными ресурсодержателями нефти и нефтепродуктов по поставке авиакеросина.
Увеличение объемов добычи нефти требует развития нефтетранспортной инфраструктуры. Актуальной является работа по созданию новых и расширению существующих экспортных систем. Прорабатываются вопросы поэтапного расширения нефтепровода Каспийского Трубопроводного Консорциума до 67 млн. тонн в год, в т.ч. по РК до 50 млн. тонн в год. Присоединение Казахстанской Каспийской Системы Транспортировки, включающий нефтепровод Ескене - Курык (пропускная способность нефтепровода Ескене - Курык на начальном этапе 23 млн. тонн в год, с последующим увеличением до 56 млн. тонн в год) и Транскаспийскую систему (терминал на казахстанском побережье Каспийского моря, танкеры и суда, терминал на азербайджанском побережье Каспийского моря и соединительные сооружения) к трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.
Завершено строительство 1-ой очереди второго этапа строительства нефтепровода Казахстан-Китай, участка Кенкияк-Кумколь.
Газовая промышленность. Добыча природного и попутного газа в 2008 году составила 33,5 млрд. куб. м, рост по сравнению с 2007 годом - на 13,1 %. За 2008 год на нефте- и газоперерабатывающих предприятиях республики произведено 1445,1 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа, рост составил 101 %. Из них на экспорт отгружено порядка 1008 тыс. тонн и на внутренний рынок отгружено 437,1 тыс. тонн (95 % к 2007 году).
Объем потребления природного газа областями РК в 2008 году республики составил 9,0 млрд. куб. м и на 3,9 % превысил объем потребления газа в 2007 году. Объем экспорта газа составил 5,7 млрд. куб. м (без учета объема карачаганакского газа, направляемого по обменным операциям на внутренний рынок Республики Казахстан).
В 2009 году ожидаемая добыча газа составит 35,6 млрд. куб. м. Объем потребления природного газа составит 8,2 млрд. куб. м. Объем экспорта газа составит 7,0 млрд. куб. м.
Для обеспечения внутреннего рынка газом в 2006 году подписано Соглашение о встречных поставках газа между ОАО "Газпром", НХК "Узбекнефтегаз" и АО "НК "КазМунайГаз".
В соответствии с исторически сложившейся системой магистральных газопроводов и газораспределительных сетей в Казахстане южные регионы традиционно обеспечиваются узбекским газом. Потребность Юга республики за последние годы возросла с 1,7 до 3,8 млрд. куб. м. Вместе с тем, учитывая падение объемов добычи природного газа и возрастающую потребность газом в Узбекистане зимой, ежегодно в осенне-зимние периоды ограничиваются поставки узбекского газа.
Строительство газопровода Бейнеу-Шымкент будет способствовать повышению энергетической безопасности Казахстана и позволит обеспечить перетоки газа из западных газодобывающих регионов страны в южные, и тем самым снизить зависимость от поставок узбекского газа.
Основываясь на принципах многовекторности поставок углеводородов на внутренние и внешние рынки, Казахстан стремится развивать все экономически выгодные маршруты по транзиту и экспортным поставкам природного газа.
20 декабря 2007 года в г. Москве было подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстан, Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в строительстве Прикаспийского газопровода.
Также, 18 августа 2007 года подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода Казахстан-Китай.
Реализация данных Соглашений позволит повысить транзитный и экспортный потенциал страны, и, соответственно, будет способствовать развитию экономики Казахстана.
В целях совершенствования нормативной базы в сфере транспортировки газа внесены изменения и дополнения в Правила поставки, перевозки и пользования сжиженными углеводородными газами, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2003 года № 568, которые направлены на упорядочение взаимоотношений между поставщиками и потребителями сжиженного газа путем государственного урегулирования процессов учета потребления газа, эксплуатации приборов коммерческого учета, ценообразования (постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2008 года № 22).
Разработаны 30 методических указаний по расчету норм расхода горюче-смазочных материалов, оборудования, запасных частей и материалов, аварийного запаса, энергетических ресурсов на линейной части магистральных газопроводов, компрессорных станциях, подземных газохранилищах, норм расхода газа на собственные нужды и технологические потери при транспортировке газа по магистральным газопроводам, на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и внедрение новых технологий на магистральных газопроводах.
Разработаны около 40 государственных стандартов, касающихся эксплуатации магистральных и газораспределительных сетей, обслуживания и ремонта, норм расхода, из них большая часть на основе стандартов ИСО.
В нефтехимической отрасли по созданию в республике производственных мощностей глубокой переработки углеводородного сырья и выпуску нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью министерство совместно с АО "НК "КазМунайГаз", ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." и другими нефтехимическими предприятиями приступили к этапу реализации конкретных прорывных инвестиционных проектов. Основные мероприятия по их реализации определены в Программе развития нефтехимической промышленности на 2008-2013 годы.
В декабре 2007 года Указом Главы государства создана специальная экономическая зона (СЭЗ) "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" на различных географических площадках Атырауской области. Территория СЭЗ составляет 3475,9 гектара.
В целях реализации данного Указа принято постановление Правительства Республики Казахстан от 2 апреля 2008 года № 314 "О неотложных мерах по обеспечению деятельности специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк"", которым предусматривается определение Министерства энергетики и минеральных ресурсов (МЭМР) уполномоченным органом СЭЗ, создание государственного учреждения по администрированию СЭЗ и отвод земель ГУ СЭЗ.
Приказом МЭМР от 16 апреля 2008 года № 116 создано ГУ "Администрация специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк"". Решение земельных вопросов будет производиться в соответствии с Земельным кодексом.
Строительство интегрированного газохимического комплекса мирового уровня по получению базовой нефтехимической продукции мощностью 1,3 млн. тонн продукции в год, в том числе полиэтилена 800 тыс. тонн и полипропилена 500 тыс. тонн будет осуществлено вблизи железнодорожной станции Карабатан и Тенгизской площадке (установка сепарации газа) Атырауской области.
Государство решило оказать поддержку Проекту в строительстве объектов инфраструктуры, поэтому работа по строительству Проекта ведется одновременно по двум направлениям:
- разработка ПСД и строительство инфраструктуры (11 физических объектов) будет осуществлено при финансовой поддержке государства в объеме 96 млрд. тенге, из них 14 млрд. тенге - бюджетный кредит, выделенный в 2008-2009 годах; 82 млрд. тенге планируется выделить в виде облигационных займов из Национального фонда (2010-2012 годы);
- разработка ПСД и строительство основных установок комплекса из собственных и заемных инвестиционных средств. В настоящее время отрабатываются источники и объемы привлеченного финансирования строительства комплекса.
При разработке инвестиционных проектов создания нефтехимических производств и подготовке их к реализации были также учтены технологические возможности и производственные ресурсы Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ), в перспективе будут определены и вовлечены ресурсные и технологические возможности и других нефтегазоперерабатывающих заводов в соответствии с мероприятиями Комплексного плана развития нефтеперерабатывающих заводов в Республике Казахстан на 2009-2015 годы, утвержденного постановлением Правительства РК от 14 мая 2009 года № 712.
В рамках СЭЗ министерство и АО "НК "КазМунайГаз" подготовили к строительству следующие проекты:
- строительство комплекса по производству ароматических углеводородов на Атырауском НПЗ (2010-2013 годы);
- строительство производства дорожных битумов на Актауском заводе пластических масс (2010-2011 годы).
Атомная промышленность. Объем добычи урана в Республике Казахстан за 2008 год составил 8512 тонн или 128 % относительно 2007 года. Объем производства закиси-окиси урана составил 8130 тонн, увеличение по сравнению с 2007 годом составило 30 %. Объем выпуска топливных таблеток составил 176 тонн. Объем производства по выпуску порошков диоксида урана из собственного сырья сохранился на уровне 2007 года и составил 34,7 тонн.
Выпуск бериллиевой продукции составил 1689 тонн. В сравнении с предыдущим годом объем производства был увеличен на 6,3 %. Объем выпуска танталовой продукции составил 306 тонн. Выпуск танталовой продукции к уровню 2007 года увеличен на 74,9 %. Объем производства ниобиевой продукции составил 65 тонн. В сравнении с предыдущим годом объем производства был увеличен на 40 %.
В 2009 году ожидаемая добыча урана составит 13462 тонн.
Продолжаются работы по увеличению объемов добычи урана на действующих рудниках и вводятся в эксплуатацию новые рудники. Созданы совместные предприятия по добыче с Россией, Японией, Канадой.
Осуществляются поставки природного урана на экспорт, топливных таблеток, услуг ядерно-топливного цикла по переработке скрапов для французской "АРЕВА" и американской "General Electric". Ведется работа по сертификации топливных таблеток для реакторов западного дизайна.
В рамках Соглашения о сотрудничестве с японскими компаниями "Kansai Electric" и "Sumitomo" ведется работа по продвижению казахстанских услуг топливного цикла на японский рынок и поставок компонентов ядерного топлива для японских АЭС.
Создание конкурентоспособной отрасли топливного обеспечения атомной энергетики позволит в первую очередь решить проблему снабжения отечественных атомных электростанций (АЭС) топливом, а в дальнейшем обеспечит Республике Казахстан самостоятельную позицию на мировом рынке высокотехнологичной урановой продукции.
Для решения этой задачи предусматривается построение вертикально-интегрированной компании полного ядерного топливного цикла на базе АО "НАК "Казатомпром". С этой целью создаются предприятия по производству высокотехнологичной урановой продукции: создано совместное казахстанско-российское предприятие по обогащению урана в г. Ангарске (РФ), подписано соглашение с канадской корпорацией "Саmесо" по созданию с АО "НАК "Казатомпром" совместного предприятия по производству гексафторида урана на базе АО "Ульбинский металлургический завод"; подписано соглашение с французской компанией "АРЕВА" по созданию совместного предприятия с АО "НАК "Казатомпром" по производству тепловыделяющих сборок (ТВС) для ядерных реакторов - конечного продукта производства ядерного топлива для АЭС.
Требуется продолжение работ по выводу из эксплуатации реактора БН-350 в г. Актау. Для чего необходимо решить вопросы транспортировки отработавшего ядерного топлива из г. Актау в г. Курчатов и сооружения резервных емкостей для хранения жидких радиоактивных отходов на территории ТОО "МАЭК-Казатомпром".
В декабре 2008 года завершен прорывной проект по созданию производства высокоемких танталовых порошков, реализуется проект по реконструкции танталового производства с целью выпуска мишеней и проволоки.
Ядерная энергетика. Рост энергетических потребностей во всем мире, нестабильность цен на нефть и природный газ; экологические ограничения в связи с использованием органического топлива; озабоченность в отношении надежности энергоснабжения в ряде стран делают актуальной своевременную подготовку новой энергетической технологии. Активные исследования новых возобновляемых источников энергии и управляемого термоядерного синтеза пока не позволяют рассматривать их в качестве реалистичных конкурентоспособных способов крупномасштабного замещения традиционного топлива.
Атомная энергетика обладает важными принципиальными особенностями по сравнению с другими энерготехнологиями:
ядерное топливо имеет в миллионы раз большую концентрацию энергии и практически неисчерпаемые ресурсы;
отходы атомной энергетики имеют относительно малые объемы и могут быть надежно локализованы, а наиболее опасные из них можно "дожигать" в ядерных реакторах;
ядерный топливный цикл может быть реализован таким образом, что радиоактивность и радиотоксичность отходов не превысят их значений для руды, из которой добывается уран.
Таким образом, ядерная энергетика потенциально обладает всеми необходимыми качествами для постепенного замещения значительной части энергетики на ископаемом органическом топливе и становления в качестве доминирующей энерготехнологии.
Анализ динамики производства и потребления электроэнергии в различных регионах Казахстана показывает значительное увеличение темпов роста электропотребления, и эта тенденция сохранится в будущем. Значительное увеличение темпов роста электропотребления обусловлено развитием предприятий корпорации Евразийской промышленной ассоциации, ростом темпов жилищного строительства, восстановлением производства на предприятиях промышленности, созданием сельскохозяйственных и агропромышленных кластеров, ростом объемов добычи нефти и газа. Диверсификация производства электроэнергии и тепла предусматривает структурную перестройку и модернизацию существующего топливно-энергетического комплекса страны. Для гарантированного обеспечения энергетической безопасности страны в долговременной перспективе предполагается строительство и ввод в эксплуатацию АЭС, что позволит вовлечь в топливный цикл значительные запасы урана, и более оптимально использовать имеющиеся углеводородные ресурсы.
Регулирование безопасности в сфере использования атомной энергии осуществляется Комитетом по атомной энергетике Министерства. Элементами государственного регулирования безопасности являются лицензирование, осуществление надзора и контроля за обеспечением ядерной и радиационной безопасности, разработка нормативных документов.
В целом, предполагается снижение количества разрешительных документов в 2014 году по сравнению с 2010 годом на 30 %.
3. Стратегические направления, цели и задачи деятельности
Стратегическое направление 1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования |
||||||||
Цель 1.1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами минерального |
||||||||
Целевой индикатор: |
||||||||
Задача 1.1.1. Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных |
||||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
1. Геологическое |
тыс. |
41,63 |
35,0 |
50,4 |
43,9 |
58,4 |
38,0 |
40,0 |
золота |
тонн |
150 |
100 |
110 |
105,0 |
170 |
100 |
80 |
меди |
млн. |
1,2 |
0,8 |
1,0 |
1,0 |
1,5 |
1,0 |
1,0 |
полиметаллов |
млн. |
6,5 |
4,5 |
6,1 |
6,0 |
7,5 |
5,0 |
5,0 |
Охват территории |
% |
79,72 |
81 |
84,2 |
87,0 |
93,2 |
95,6 |
97,9 |
2. Геолого- |
тыс. |
16,5 |
15,0 |
8,3 |
12,0 |
16,0 |
30,0 |
30,0 |
золота |
тонн |
2,1 |
1,8 |
2,3 |
2,4 |
2,5 |
2,2 |
2,4 |
меди |
млн. |
0,2 |
0,1 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
полиметаллов |
млн. |
3,1 |
0,3 |
3,3 |
3,4 |
3,3 |
3,0 |
3,2 |
Охват территории |
% |
8,8 |
13,0 |
26,8 |
31,2 |
38,0 |
45,0 |
50,0 |
3. Гидрогеологическое |
тыс. |
20,93 |
19,02 |
22,07 |
19,48 |
25,0 |
36,0 |
36,0 |
Площадь, требующая |
% |
2,2 |
3,4 |
4,8 |
6,1 |
7,6 |
9,9 |
12,3 |
4. Прогноз месторождений |
тыс. |
70,0 |
73,3 |
83,3 |
||||
Охват территории |
% |
7,8 |
15,8 |
24,9 |
||||
Задача 1.1.2. Выявление региональных и локальных закономерностей размещения |
||||||||
1. Прикладные научные |
проект |
5 |
2 |
2 |
10 |
10 |
||
а) научные разработки, внедренные в производство геолого- |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
2. Новые опытно- |
проект |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
||
а) опытно-конструктор- |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
Задача 1.1.3. Прирост запасов по видам полезных ископаемых, в том числе по |
||||||||
1. Поисково-оценочные |
учас- |
12 |
8 |
14 |
14 |
10 |
25 |
25 |
золота |
тонн |
10 |
10 |
11 |
11 |
9 |
14 |
14 |
меди |
тыс. |
50 |
150 |
80 |
100 |
100 |
120 |
120 |
полиметаллов |
тыс. |
100 |
0 |
100 |
120 |
120 |
120 |
120 |
2. Проведение геолого- |
объект |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
|
3. Поисково-разведочные |
объект |
1 |
1 |
1 |
||||
Задача 1.1.4. Обеспечение своевременной информацией государственных органов о |
||||||||
1. Уточнение ресурсного |
проект |
6 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
2. Подготовка |
проект |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3. Ежеквартальный выпуск |
журнал |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Задача 1.1.5 Формирование банка данных геологической информации и |
||||||||
1. Формирование |
меро- |
16 |
16 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
2. Создание |
система |
1 |
4 |
1 |
1 |
|||
3. Наполнение банка |
% |
10 |
15 |
25 |
75 |
95 |
||
Цель 1.2. Обеспечение населения подземной питьевой водой |
||||||||
Целевой индикатор: |
||||||||
Задача 1.2.1. Разведка запасов месторождений подземных вод для обеспечения |
||||||||
1. Поисково-разведочные |
село |
197 |
108 |
51 |
102 |
104 |
112 |
|
Всего 1650 сельских |
% |
24,9 |
30,8 |
30,8 |
33,5 |
43,2 |
49,5 |
56,3 |
2. Доразведка с переоценкой запасов месторождений пресных подземных вод |
место- |
2 |
9 |
28 |
28 |
28 |
||
Всего 194 месторождения |
% |
1,0 |
1,0 |
5,5 |
29,9 |
44,3 |
58,7 |
|
3. Переоценка запасов Атбасарского, Атбасар-Приишимского, Нуринского и Рождественского (Верхне-Романовский участок) месторождений подземных вод |
место- |
4 |
||||||
Цель 1.3. Обеспечение своевременной информацией о качестве ресурсного потенциала подземных вод и опасных геологических процессов на всей территории Казахстана |
||||||||
Целевой индикатор: |
||||||||
Задача 1.3.1. Оценка и прогноз состояния подземных вод и опасных геологических |
||||||||
1. Мониторинг подземных |
пункт |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5023 |
5043 |
2) на постах по изучению |
пост |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
19 |
26 |
3) на полигонах |
поли- |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
8 |
4) ведение государст- |
ка- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5) создание постов по |
пост |
6 |
7 |
5 |
||||
6) создание пунктов |
пункт |
23 |
20 |
20 |
||||
7) создание полигона |
поли- |
1 |
2 |
1 |
||||
2. Мониторинг опасных |
||||||||
1) на постах |
пост |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
62 |
94 |
2) на полигонах |
поли- |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3) создание постов |
пост |
20 |
32 |
40 |
||||
4) сопровождение |
объект |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Задача 1.3.2. Ликвидация и консервация самоизливающихся гидрогеологических и |
||||||||
1. Ликвидация |
сква- |
85 |
58 |
обсле- |
200 |
210 |
220 |
230 |
Всего - 2149 скважин |
% |
21,3 |
24,0 |
- |
33,3 |
43,0 |
53,3 |
64 |
2. Ликвидация нефтяных |
сква- |
4 |
19 |
обсле- |
10 |
10 |
10 |
10 |
3. Обследование нефтяных |
||||||||
на море |
сква- |
1900 |
||||||
на суше |
сква- |
11000 |
||||||
гидрогеологических |
сква- |
3500 |
||||||
Цель 1.4. Обеспечение устойчивого роста инвестиций в минерально-сырьевом комплексе |
||||||||
Целевой индикатор: |
||||||||
Задача 1.4.1. Создание и развитие Единой государственной системы управления |
||||||||
1. Охват государственных |
||||||||
% |
20 |
|||||||
2) На этапе ввода в |
% |
50 |
||||||
3) На этапе включения в |
% |
100 |
||||||
4) На этапе промышленной |
100 |
100 |
100 |
|||||
2. Охват всех контрактов |
||||||||
1) На этапе создания и |
% |
10 |
||||||
2) На этапе ввода в |
% |
30 |
||||||
3) На этапе включения в |
% |
70 |
||||||
4) На этапе промышленной |
100 |
100 |
100 |
|||||
Задача 1.4.2. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере недропользования |
||||||||
Разработка проектов |
проект |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
Задача 1.4.3. Повышение качественного уровня государственного управления в сфере |
||||||||
1. Повышение уровня |
% |
70 |
75 |
80 |
80 |
81 |
82 |
|
2. Обеспечение интересов |
чел/ |
10600 |
10000 |
3333 |
3333 |
3333 |
3333 |
3333 |
Задача 1.4.4. Прохождение Республикой Казахстан валидации в 2009 году и получение |
||||||||
1. Достижение |
кри- |
5, 6, 8, |
7, 11, |
7, 11, |
7, 11, |
11, 12, |
11, 12, |
11, 12, |
2. Обеспечение участия всех добывающих компаний нефтегазового и горнорудного секторов, владеющих правами недропользования, в инициативе прозрачности деятельности добывающих отраслей, предоставления ими соответствующего отчета. |
% |
48 |
60 |
70-75 |
75-80 |
80-85 |
85-90 |
90-95 |
Цель 1.5. Повышение доли казахстанского содержания в контрактах на недропользование |
||||||||
Целевой индикатор: |
||||||||
Задача 1.5.1. Создание эффективной системы мониторинга казахстанского содержания в |
||||||||
1. Подготовка |
акт |
4 |
2 |
1 |
||||
1.1. выработка алгоритма |
акт |
1 |
||||||
1.2. разработка |
акт |
1 |
||||||
2. Обеспечение |
мероп- |
4 |
4 |
4 |
2 |
2 |
||
3. Комплексное |
мероп- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
4. Проведение |
меро- |
4 |
4 |
4 |
2 |
2 |
||
Стратегическое направление 2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса |
||||||||
Цель 2.1. Эффективное использование энергетических ресурсов и мощностей |
||||||||
Целевой индикатор: |
||||||||
Задача 2.1.1. Разработка и реализация мер по энерго- и ресурсосбережению в |
||||||||
1. Разработка и |
кол-во |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
2. Разработка |
кол-во |
3 |
3 |
3 |
2 |
6 |
6 |
|
3. Охват надзором и |
кол-во |
117 |
108 |
117 |
117 |
117 |
117 |
|
4. Разработка |
кол-во |
9 |
||||||
5. Формирование |
реестр |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Цель 2.2. Обеспечение растущей потребности экономики в электроэнергии |
||||||||
Целевой индикатор: |
||||||||
Задача 2.2.1. Повышение инвестиционной привлекательности электроэнергетической отрасли |
||||||||
Разработка нормативных |
коли- |
2 |
2 |
|||||
Задача 2.2.2. Реконструкция, модернизация существующих и строительство новых |
||||||||
1. Строительство I - |
ин- |
начало |
завер- |
|||||
2. Строительство |
ин- |
начало |
заверше- |
|||||
3. Строительство |
ин- |
завер- |
||||||
4. Строительство ГТЭС |
ин- |
начало |
завер- |
|||||
5. Строительство ГТЭС |
ин- |
начало |
завер- |
|||||
6. Расширение |
ин- |
завер- |
||||||
7. Восстановление |
ин- |
начало |
завер- |
|||||
8. Восстановление |
ин- |
начало |
завер- |
|||||
Задача 2.2.3. Строительство электросетевых объектов |
||||||||
1. Реализация проекта |
ин- |
согла- |
начало |
завер- |
||||
2. Строительство |
инве- |
согла- |
начало |
завер- |
||||
3. Целевые трансферты |
инвес- |
13 |
30 |
24 |
14 |
9 |
||
Цель 2.3. Повышение эффективности использования нефтяных ресурсов |
||||||||
Целевой индикатор: |
||||||||
Задача 2.3.1. Обеспечение внутренних потребностей экономики в углеводородах |
||||||||
1. Ежегодное увеличение |
тыс. |
70617 |
75770 |
80000 |
81000 |
83000 |
83000 |
85000 |
(по отношению к |
% |
105,0 |
107,3 |
105,6 |
101,3 |
102,5 |
100,0 |
102,4 |
2. Ежегодное увеличение |
тыс. |
12288,7 |
12300 |
12700 |
13500 |
14000 |
14500 |
15000 |
(по отношению к |
% |
102,1 |
100,1 |
103,3 |
106,3 |
103,7 |
103,6 |
103,5 |
3. Объем производства |
тыс. |
2491,1 |
2590,0 |
2667,0 |
2829,4 |
2916,9 |
3014,7 |
4553,6 |
(по отношению к |
% |
94,8 |
104,0 |
103,0 |
106,1 |
103,1 |
103,4 |
151,0 |
4. Объем производства |
тыс. |
3986,9 |
3800,0 |
3810,0 |
4206,4 |
4362,8 |
4519,2 |
4961,2 |
(по отношению к |
% |
101,7 |
95,3 |
100,3 |
110,4 |
103,7 |
103,6 |
109,8 |
5. Объем производства |
тыс. |
399,2 |
370,0 |
418,0 |
461,3 |
479,9 |
498,4 |
1006,3 |
(по отношению к |
% |
154,1 |
92,7 |
113,0 |
110,4 |
104,0 |
103,9 |
201,9 |
6. Объем производства |
тыс. |
3134,6 |
3270,0 |
3175,0 |
2923,6 |
3031,0 |
3135,6 |
3210,1 |
(по отношению к |
% |
121,7 |
104,3 |
97,1 |
92,1 |
103,7 |
103,5 |
102,4 |
Задача 2.3.2. Диверсификация маршрутов транспортировки нефти на внешние рынки |
||||||||
1. Объем экспорта нефти |
млн. |
62,82 |
69,0 |
73,5 |
73,5 |
74,0 |
74,0 |
75,0 |
(по отношению к |
% |
104,2 |
109,8 |
106,5 |
100,0 |
100,7 |
100,0 |
101,4 |
Задача 2.3.3. Совершенствование нормативной правовой базы в нефтяной отрасли |
||||||||
1. Разработка |
кол-во |
4 |
3 |
|||||
2. Разработка |
кол-во |
1 |
1 |
|||||
Цель 2.4. Повышение социально-экономического эффекта от рационального и |
||||||||
Целевой индикатор: |
||||||||
Задача 2.4.1. Увеличение объемов добычи газа |
||||||||
Рост добычи газа (по |
% |
113,1 |
106,2 |
118,8 |
104,6 |
100,3 |
115,4 |
105,6 |
Задача 2.4.2. Бесперебойное и стабильное обеспечение газом растущих потребностей |
||||||||
1. Строительство |
млрд. |
до 5,0 |
до 5,0 |
до 10,0 |
||||
* Примечание - ежегодные объемы газа возможно будут корректироваться в связи с |
||||||||
2. Строительство |
млрд. |
ввод в |
||||||
* Примечание - вопрос финансирования проекта строительства 3-го этапа |
||||||||
3. Потребление |
% |
103,9 |
108,0 |
111,8 |
118,3 |
125,0 |
102,7 |
103,0 |
4. Потребление |
% |
108,6 |
108,0 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
5. Целевые трансферты, |
кол-во |
44 |
24 |
9 |
7 |
2 |
40 |
40 |
* Количество целевых трансфертов подлежит корректировке (в зависимости от принятых |
||||||||
Задача 2.4.3. Модернизация и строительство новых газотранспортных мощностей |
||||||||
1. Экспорт природного |
% |
125,8 |
112,0 |
119,4 |
94,9 |
69,2 |
144,2 |
89,4 |
2. Экспорт сжиженного |
% |
108,4 |
104,8 |
105,9 |
108,4 |
108,0 |
109,0 |
110,0 |
3. Международный транзит |
% |
100,5 |
96,7 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
104,0 |
105,0 |
4. Строительство |
млрд. |
13,0 |
15,0 |
25,0 |
30,0 |
30,0 |
||
* Примечание - ежегодные объемы газа, возможно, будут корректироваться в связи с |
||||||||
5. Строительство |
млрд. |
2,5 |
9,35 |
15,4 |
20,0 |
|||
*Примечание - ежегодные объемы газа, возможно, будут корректироваться в связи с |
||||||||
Задача 2.4.4. Повышение уровня нормативного регулирования газовой отрасли |
||||||||
1. Разработка |
кол-во |
прора- |
прора- |
прора- |
||||
2. Разработка |
кол-во |
5 |
прора- |
прораба- |
прора- |
|||
Задача 2.4.5. Совершенствование взаимодействия компетентного и полномочного органа |
||||||||
Охват всех |
% |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Цель 2.5. Обеспечение потребности в угольной продукции внутреннего и внешнего рынков |
||||||||
Целевой индикатор: |
||||||||
Задача 2.5.1. Создание условий для повышения конкурентоспособности и качества |
||||||||
1. Разработка |
кол-во |
18 |
16 |
23 |
24 |
|||
2. Разработка изменений |
кол-во |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
3. Разработка каталогов |
кол-во |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||
4. Разработка |
кол-во |
1 |
||||||
5. Доля обеспеченности |
% |
42,9 |
58,6 |
78,9 |
100 |
|||
Стратегическое направление 3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья |
||||||||
Цель 3.1. Создание условий для развития нефтехимических производств |
||||||||
Целевой индикатор: |
||||||||
Задача 3.1.1. Организация деятельности специальной экономической зоны |
||||||||
1. Функционирование ГУ |
субъект |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2. Строительство |
акты на |
8 |
8 |
|||||
ПСД |
2 |
1 |
||||||
объекты |
1 |
1 |
7 |
7 |
7 |
|||
3. Разработка |
кол-во |
4 |
2 |
1 |
1 |
1 |
||
Задача 3.1.2. Создание производственных мощностей глубокой переработки |
||||||||
1. Мониторинг |
объект |
4 |
5 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2. Мониторинг |
объект |
1 |
3 |
2 |
2 |
3 |
2 |
|
3. Строительство |
ПСД |
1 |
1 |
|||||
объекты |
7 |
4 |
8 |
5 |
||||
4. Разработка |
кол-во |
4 |
1 |
1 |
||||
Стратегическое направление 4. Создание ядерно-энергетической отрасли |
||||||||
Цель 4.1. Создание конкурентоспособной отрасли топливного обеспечения атомной |
||||||||
Целевой индикатор: |
||||||||
Задача 4.1.1 Ввод новых урановых рудников и развитие существующих рудников |
||||||||
1. Ввод новых урановых |
рудник |
6 |
4 |
1 |
2 |
2 |
1 |
|
2. Развитие существующих |
рудник |
11 |
11 |
14 |
11 |
7 |
6 |
6 |
Задача 4.1.2. Создание новых производств для формирования полного ядерного |
||||||||
1. Создание |
ПСД |
1 |
начало |
прод. |
прод. |
прод. |
прод. |
|
2. Создание |
ТЭО |
1 |
1 |
начало |
оконча- |
|||
Задача 4.1.3. Проведение сертификации топливных таблеток для реакторов западного |
||||||||
1. Сертификация |
серти- |
начало |
оконча- |
|||||
2. Сертификация |
серти- |
начало |
оконча- |
|||||
Цель 4.2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и |
||||||||
Целевой индикатор: |
||||||||
Задача 4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры |
||||||||
1. Разработка нормативно- |
комп- |
1 |
||||||
2. Проведение |
комп- |
1 |
1 |
|||||
3. Разработка ТЭО |
комп- |
1 |
||||||
4. Создание |
комп- |
13,1 |
19,09 |
4,36 |
||||
5. Создание Центра |
||||||||
5.1. строительство |
СМР (%) |
7 |
22 |
22 |
49 |
|||
5.2. реконструкция |
СМР (%) |
100 |
||||||
5.3. строительство |
СМР (%) |
20 |
30 |
50 |
||||
6. Создание технопарка |
комп- |
1 |
1 |
1 |
||||
7. Реализация |
мето- |
5 |
6 |
6 |
8 |
5 |
4 |
5 |
техно- |
2 |
3 |
||||||
экспе- |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
3 |
||
проекты |
1 |
1 |
1 |
|||||
8. Реализация программы |
пакет |
2 |
1 |
2 |
2 |
3 |
1 |
1 |
матема- |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
||
системы |
4 |
3 |
5 |
4 |
2 |
1 |
1 |
|
техно- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
9. Реализация программы |
техно- |
1 |
||||||
мембра- |
2000 |
20000 |
50000 |
75000 |
75000 |
75000 |
||
методи- |
6 |
4 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Стратегическое направление 5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности |
||||||||
Цель 5.1. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения Карагандинской |
||||||||
Целевой индикатор: |
||||||||
Задача 5.1.1. Завершение закрытия нерентабельных шахт Карагандинского угольного |
||||||||
Доля закрытых |
% |
84,6 |
100,0 |
|||||
Задача 5.1.2. Ликвидация стволов, шурфов, скважин, отвалов и карьеров бывшего |
||||||||
Доля ликвидированных |
% |
71,0 |
85,5 |
86,9 |
89,9 |
94,2 |
100,0 |
|
Задача 5.1.3. Реализация прав граждан на возмещение ущерба, нанесенного здоровью |
||||||||
Количество работников |
чел. |
608 |
635 |
606 |
606 |
606 |
606 |
606 |
Цель 5.2. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||||
Целевой индикатор: |
||||||||
Задача 5.2.1. Исследование, выявление и паспортизация радиационно-опасных |
||||||||
1. Обеспечение |
||||||||
1.1. Мониторинг границ |
терри- |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
знак |
1060 |
600 |
800 |
800 |
800 |
1000 |
1000 |
|
физич. |
15 |
20 |
25 |
|||||
субъект |
50 |
55 |
64 |
54 |
55 |
55 |
||
иссле- |
50 |
100 |
200 |
200 |
200 |
|||
1.2. Обеспечение |
соору- |
3 |
2 |
3 |
3 |
3 |
4 |
5 |
штольня |
26 |
20 |
25 |
25 |
25 |
29 |
29 |
|
1.3. Проведение |
площадь |
3000 |
560 |
850 |
850 |
900 |
1000 |
1000 |
площадь |
0,020 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
|||
инвен- |
5 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||
1.4. Оценка масштабов |
объекты |
60 |
70 |
10 |
20 |
|||
паспор- |
8 |
11 |
10 |
2 |
2 |
2 |
||
монито- |
3 |
3 |
3 |
10 |
5 |
5 |
||
монито- |
39 |
44 |
||||||
1.5. Формирование |
слои |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
||
интер- |
1 |
|||||||
брошюра |
10 |
15 |
20 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
лекции |
10 |
10 |
8 |
8 |
8 |
10 |
10 |
|
обнов- |
1 |
1 |
||||||
2. Исследования влияния |
обсле- |
10 |
||||||
кв. км |
265 |
|||||||
насе- |
3 |
|||||||
ликви- |
30 |
10 |
||||||
восс- |
4 |
6 |
||||||
пост |
4 |
6 |
||||||
отчет о |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
заклю- |
1 |
|||||||
Задача 5.2.2. Ликвидация и консервация радиационно-опасных объектов, захоронение |
||||||||
1. Консервация уранодобывающих предприятий и ликвидация последствий разработки |
||||||||
1.1. Количество |
кол-во |
3 |
2 |
3 |
||||
1.2. Проведение работ по |
||||||||
1.2.1. комплектация |
% от |
25 |
25 |
50 |
||||
1.2.2. демонтаж |
% от |
2 |
28 |
40 |
||||
1.2.3. переработка ЖРО |
м3 |
90 |
60 |
|||||
1.2.4. вывоз и |
т |
15 |
600 |
500 |
||||
1.2.5. рекультивация |
м2 |
13360 |
||||||
1.2.6. размещение в |
м3 |
2590 |
||||||
1.2.7. мониторинг |
шт |
31 |
31 |
31 |
31 |
|||
2. Обеспечение безопасного вывода из эксплуатации реактора БН-350 в г. Актау |
||||||||
2.1. Размещение |
% |
20 |
60 |
20 |
||||
2.2. Строительство |
% |
35 |
65 |
|||||
2.3. Сооружение |
% |
60 |
40 |
|||||
2.4. Строительство 1-го |
% |
45 |
55 |
|||||
2.5. Проведение |
% |
100 |
||||||
2.6. Разработка рабочей |
% |
16 |
30 |
|||||
2.7. Разработка |
% |
4 |
11 |
|||||
2.8. Строительство КП |
% |
4 |
10 |
|||||
Задача 5.2.3. Регулирование безопасности в сфере использования ядерной энергии |
||||||||
1. Рассмотрение |
кол-во |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
2. Проведено инспекций |
кол-во |
31 |
31 |
31 |
33 |
34 |
55 |
55 |
3. Разработано |
кол-во |
11 |
7 |
7 |
8 |
10 |
10 |
|
Задача 5.2.4. Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по |
||||||||
1. Перевод архива |
объем |
800 |
950 |
970 |
1000 |
|||
объем |
150 |
190 |
190 |
200 |
||||
2. Модернизация системы |
восст. |
1 |
1 |
1 |
||||
внедре- |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
3. Передислокация |
ТЭО |
1 |
||||||
проект |
1 |
1 |
||||||
рабочая |
2 |
|||||||
измери- |
2 |
|||||||
СМР, % |
10 |
60 |
30 |
|||||
тести- |
1 |
|||||||
серти- |
1 |
|||||||
4. Обеспечение |
обслу- |
11 |
11 |
11 |
13 |
13 |
||
обслу- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
обслу- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Задача 5.2.5. Обеспечение ядерной безопасности и режима нераспространения ядерного |
||||||||
1. Обеспечение |
||||||||
2. Обеспечение |
||||||||
Стратегическое направление 6. Развитие возобновляемой энергетики. |
||||||||
Цель 6.1. Вовлечение в баланс возобновляемых источников энергии |
||||||||
Целевой индикатор: |
||||||||
Задача 6.1.1. Разработка и реализация мер по увеличению и развитию доли возобновляемых |
||||||||
1. Разработка и |
кол-во |
1 |
2 |
2 |
2 |
|||
2. Реализация проектов в |
кол-во |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
||
3. Разработка программы |
кол-во |
1 |
||||||
4. Разработка ТЭО по |
кол-во |
1 |
||||||
5. Разработка ТЭО по |
кол-во |
1 |
1 |
|||||
Соответствие стратегических целей Министерства энергетики и
минеральных ресурсов Республики Казахстан стратегическим целям
государства
Стратегические |
Стратегические цели государства, на |
Наименование |
Стратегическое направление 1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования |
||
Цель 1.1. |
Долгосрочное партнерство с главными |
Стратегия развития |
Цель 1.2. |
Предотвращение заболеваний подразумевает |
Стратегия развития |
2. Основные принципы и приоритеты, цель |
Концепция перехода |
|
Цель 1.3. |
3.5. Экологическая устойчивость |
Концепция перехода |
Цель 1.4. |
1. Мы должны на порядок повысить |
Стратегия развития |
1. Долгосрочное партнерство с известными |
Стратегия развития |
|
Третья задача - повысить эффективность |
Послание Президента |
|
Цель 1.5. Повышение |
Подготовка соответствующей |
Указ Президента |
Стратегическое направление 2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса |
||
Цель 2.1. |
Пятое направление - Значительное |
Послание Президента |
Второе - опережающее инфраструктурное |
Послание Президента |
|
Цель 2.2. |
Двенадцатое направление - Развитие |
Послание Президента |
3.4. Устойчивый экономический прогресс. |
Концепция перехода |
|
Мы продолжим финансирование и реализацию |
Послание Президента |
|
Цель 2.3. Повышение |
Третья задача - повысить эффективность |
Послание Президента |
Цель 2.4. Повышение |
Второе - опережающее инфраструктурное |
Послание Президента |
Цель 2.5. |
Третья задача - повысить эффективность |
Послание Президента |
Стратегическое направление 3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья |
||
Цель 3.1. Создание условий для развития нефтехимических производств |
1. Первый приоритет: |
Послание Президента |
2. Второй приоритет: Дальнейшая |
Послание Президента |
|
Часть I |
Послание Президента |
|
Третье. Программа "30 корпоративных |
Послание Президента |
|
Стратегическое направление 4. Создание ядерно-энергетической отрасли |
||
Цель 4.1. Создание |
Третья задача - повысить эффективность |
Послание Президента |
Цель 4.2. |
Двенадцатое направление - Развитие |
Послание Президента |
Второе - опережающее инфраструктурное |
Послание Президента |
|
Стратегическое направление 5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности |
||
Цель 5.1. |
Экологическая устойчивость |
Концепция перехода |
Цель 5.2. Обеспечение радиационной безопасности |
Предотвращение заболеваний подразумевает |
Стратегия развития |
Стратегическое направление 6. Развитие возобновляемой энергетики |
||
Цель 6.1. Вовлечение |
Устойчивое развитие в области |
Выступление Президента |
4. Функциональные возможности Министерства
энергетики и минеральных ресурсов и управление рисками
Для развития кадрового потенциала проводится работа по повышению квалификации персонала, привлечению квалифицированных специалистов, в том числе выпускников ВУЗов, и стимулированию работников по их вкладу в работу Министерства.
В целях реализации государственной политики, координации процесса управления в областях электроэнергетики, атомной энергетики, минеральных ресурсов, угольной, нефтехимической, нефтегазовой и атомной промышленности, необходимо финансирование бюджетной программы 001 "Обеспечение деятельности уполномоченного органа в сфере энергетики и минеральных ресурсов" с включением расходов:
аппарата центрального органа и территориальных органов;
повышения квалификации государственных служащих;
материально-технического оснащения государственных органов;
обеспечения функционирования информационных систем и информационно-технического обеспечения государственных органов.
Численность Комитета геологии и недропользования составляет 58 человек, необходимо увеличение до 68 человек, численность территориальных органов Комитета геологии и недропользования составляет 218 человек, необходимо увеличение на 89 человек.
Геология. Во исполнение Послания Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года предусматривается увеличение объемов разведочных работ по открытию новых месторождений полезных ископаемых для обеспечения устойчивой работы горнопромышленного комплекса страны.
Возможными рисками проведения работ в соответствии с ресурсной Программой могут быть невосполнение минерального сырья, что может привести к остановке горнометаллургического комплекса и к социально-экономической напряженности в регионе, угроза здоровью населения в связи с необеспечением качественной питьевой водой. Меры противодействия: увеличение финансирования геологоразведочных работ.
В сфере недропользования поставлена задача повышения эффективности и экономической отдачи топливно-энергетического комплекса и добывающих секторов экономики, обеспечение прозрачности их функционирования. Это требует повышения эффективности государственной системы управления недропользованием (ЕГСУ НП) за счет улучшения качества его информационно-аналитического обеспечения путем внедрения современных информационных технологий.
Степень риска невостребованности проекта низкая. Реализация проекта позволит повысить эффективность государственного управления в сфере недропользования. Учитывая, что вопросы недропользования входят в долгосрочные приоритеты (№ 3 и № 5) Стратегии развития Казахстана до 2030 года, они являются актуальными и на сегодняшний день. В связи с этим риск недоиспользования проектных мощностей системы ЕГСУ НП является минимальным.
В случае ухудшения экономической ситуации и падении цен на нефть, металлы и другие полезные ископаемые, объем инвестиций от недропользователей может упасть. Также, причиной этому, наряду с экономической ситуацией, могут служить как обстоятельства техногенного порядка, так и ухудшение горно-геологических, технологических условий разработки месторождений полезных ископаемых.
Достижение 100 %-го охвата информационной системы ЕГСУ НП, реализуемой в рамках проекта, возможно путем принятия соответствующих нормативно-правовых актов и регламентов.
Повышение прозрачности деятельности добывающих отраслей, доступности информации о доходах государства от данного сектора является важным аспектом устойчивого развития государства.
В электроэнергетической отрасли. В связи с прогнозируемым ростом объемов потребления электрической энергии невыполнение мероприятий по реконструкции, модернизации существующих и строительству новых генерирующих мощностей, а также электросетевому строительству приведет к зависимости от поставок электрической энергии от сопредельных стран.
В нефтяной отрасли к возможным рискам относится снижение мировых цен на нефть и основные виды энергоресурсов на мировом рынке. Меры противодействия: выполнение установленных планов по добыче нефти и переработке, увеличение объемов выработки бензина и дизельного топлива.
В атомной промышленности уменьшен риск возникновения радиационной опасности в связи с началом выполнения работ по размещению на долговременное хранение отработанного ядерного топлива реактора БН-350, а также по созданию резервной емкости для хранения жидких радиоактивных отходов и приобретению контейнеров для хранения твердых радиоактивных отходов, осуществляемых в рамках выполнения работ по обеспечению безопасного вывода из эксплуатации реактора БН-350.
Возможны риски из-за секвестрирования или частичного выделения средств от планируемых на соответствующий период на реализацию проектов из государственного бюджета в ядерной энергетике. Недофинансирование и секвестрирование бюджета может привести к срыву своевременного ввода в действие научных и технологических инфраструктурных объектов ядерно-энергетической отрасли.
Разработаны и подготовлены к реализации несколько взаимосвязанных инвестиционных проектов создания нефтехимических производств мирового уровня.
Были учтены не только ресурсные возможности освоенных нефтегазовых месторождений, но и технологические, производственные, ресурсные возможности модернизированного Атырауского нефтеперерабатывающего завода, в перспективе будут вовлечены ресурсные и технологические возможности и других нефте- газоперерабатывающих заводов.
Учитывая высокую капиталоемкость нефтехимических комплексов, их строительство будет осуществлено в рамках специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк". Это позволит снизить затраты на себестоимость планируемой к производству продукции, что обеспечит конкурентоспособность казахстанской нефтехимической продукции на международном рынке.
В 2009-2011 годах в рамках бюджетного финансирования будет осуществлено строительство современной инфраструктуры СЭЗ, в том числе ограждения территорий СЭЗ и строительство административного здания СЭЗ.
По обеспечению интегрированного газохимического комплекса мирового уровня необходимыми объемами сырьевых ресурсов в 1 квартале 2008 года подписаны договора на поставку гарантированных объемов сырья с Тенгизского месторождения для последующей глубокой переработки.
В 2009-2011 годах строительство объектов инфраструктуры интегрированного газохимического комплекса будет осуществлено за счет средств бюджетного кредита через АО "Банк Развития Казахстана" конечному заемщику ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc" (оператор проекта), в 2008 году выделены 10 млрд. тенге из республиканского бюджета.
Возможными рисками, связанными с реализацией инвестиционных проектов, может быть отмена льготного налогообложения СЭЗ, которая приведет к ухудшению экономики проектов и их рентабельности, себестоимость конечной нефтехимической продукции будет неконкурентоспособна, что осложнит обеспечение рынка сбыта, а также своевременное привлечение внешнего (заемного) финансирования. Меры противодействия: сохранение условий СЭЗ для реализации капиталоемких инвестиционных нефтехимических проектов, своевременное выделение и освоение средств бюджетного кредита, привлечение и освоение внешнего финансирования.
Межведомственное взаимодействие
Стратегическое направление, цель, |
Мероприятия, требующие межотраслевой координации |
Стратегическое направление 1. |
МОН - подготовка казахстанских специалистов в |
Задача 1.4.4. Получение Республикой |
МФ (Налоговый комитет, Таможенный комитет, |
Стратегическое направление 2. |
МИТ - общие методологические требования к |
Стратегическое направление 3. |
МЭБП, МФ, АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по |
Стратегическое направление 5. |
МИД - взаимодействие с международными |
Стратегическое направление 6. |
МИТ - предоставление инвестиционных преференций |
5. Нормативные правовые и иные акты,
на основе которых разработан Стратегический план
1) Водный Кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года (статьи 58, 59, 60);
2) Закон Республики Казахстан от 28 июня 1995 года "О нефти";
3) Закон Республики Казахстан от 27 января 1996 года "О недрах и недропользовании";
4) Закон Республики Казахстан от 14 апреля 1997 года "Об использовании атомной энергии";
5) Закон Республики Казахстан от 23 апреля 1998 года "О радиационной безопасности населения";
6) Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании";
7) Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года "О лицензировании";
8) Закон Республики Казахстан от 4 июля 2009 года "О поддержке использования возобновляемых источников энергии";
9) Закон Республики Казахстан от 7 декабря 2009 года "О республиканском бюджете на 2010-2012 годы";
10) Указ Президента Республики Казахстан от 16 мая 2003 года № 1095 "О государственной программе освоения казахстанского сектора Каспийского моря";
11) Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года № 310 "О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года";
12) Указ Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2007 года № 495 "О создании специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк";
13) Указ Президента Республики Казахстан от 27 января 2009 года № 733 "О некоторых вопросах казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, приобретаемых организациями и государственными органами";
14) постановление Правительства Республики Казахстан от 18 октября 1996 года № 1288 "Об утверждении Правил государственной экспертизы недр Республики Казахстан";
15) постановление Правительства Республики Казахстан от 27 января 1997 года № 106 "Об утверждении Положения о государственном мониторинге недр в Республике Казахстан";
16) постановление Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 1999 года № 1479 "О дальнейшем закрытии нерентабельных шахт карагандинского угольного бассейна";
17) постановление Правительства Республики Казахстан от 21 января 2000 года № 108 "Об утверждении Правил предоставления права недропользования в Республике Казахстан";
18) постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июля 2001 года № 1006 "Об утверждении Программы консервации уранодобывающих предприятий и ликвидации последствий разработки урановых месторождений на 2001-2010 годы";
19) постановление Правительства Республики Казахстан 20 августа 2002 года № 926 "О Концепции развития урановой промышленности и атомной энергетики Республики Казахстан на 2002-2030 годы";
20) постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2002 года № 1444 "О порядке создания Единой государственной системы мониторинга недропользования Республики Казахстан";
21) постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2002 года № 1449 "Об утверждении Программы развития ресурсной базы минерально-сырьевого комплекса страны на 2003-2010 годы";
22) постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2003 года № 568 "Об утверждении Правил поставки, транспортировки и реализации природного газа, Правил поставки, перевозки и пользования сжиженными углеводородными газами";
23) постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1378 "Об утверждении Правил ведения государственного водного кадастра";
24) постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2004 года № 78 "Об утверждении Программы развития урановой промышленности Республики Казахстан на 2004-2015 годы";
25) постановление Правительства Республики Казахстан от 26 января 2004 года № 85 "Об утверждении Правил ведения государственного мониторинга водных объектов, государственного учета вод и их пользования";
26) постановление Правительства Республики Казахстан от 29 января 2004 года № 101 "Об утверждении Программы развития нефтехимической промышленности Республики Казахстан на 2008-2013 годы";
27) постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2004 года № 669 "Об утверждении Программы развития газовой отрасли Республики Казахстан на 2004-2010 годы";
28) постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1105 "Вопросы Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан";
29) постановление Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2008 года № 142 дсп "О Соглашении о реализации поставок сырья";
30) постановление Правительства Республики Казахстан от 2 апреля 2008 года № 314 "О неотложных мерах по обеспечению деятельности специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк";
31) постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2008 года № 644 "О Концепции развития угольной промышленности Республики Казахстан на период до 2020 года".
6. Бюджетные программы
Бюджетная программа 001
Услуги
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
001 "Услуги по координации деятельности в областях электроэнергетики, |
||||||
Описание |
Обеспечение функционирования министерства, ведомств и территориальных |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
347 единицы штатная |
ед. |
334 |
347 |
347 |
347 |
347 |
Показатели |
292 единиц штатная |
ед. |
218 |
292 |
292 |
292 |
292 |
Показатели |
Обучение |
ед. |
190 |
92 |
67 |
81 |
86 |
Показатели |
Обучение английскому |
ед. |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
Показатели |
Повышение квалификации |
ед. |
27 |
27 |
21 |
25 |
25 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
Эффективное выполнение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на |
Средства |
тыс. |
772804 |
1452846 |
1519733 |
1786729 |
1937955 |
Бюджетная программа 002
Услуги
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
002 "Обеспечение ведения учета государственного имущества, право |
||||||
Описание |
Обеспечение бухгалтерского учета государственного имущества, право |
||||||
Стратегическое |
2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса |
||||||
направление |
|||||||
Цель |
2.4. Повышение социально-экономического эффекта от рационального и |
||||||
Задачи |
2.4.5. Совершенствование взаимодействия компетентного и полномочного |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Ведение бухгалтерского учета государственного имущества в нефтегазовом секторе |
|||||||
Показатели |
Количество штатных |
ед. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
Показатели |
Ведение учета в |
||||||
Показатели |
Затраты на содержание |
тыс. |
1137,0 |
1419,6 |
1280,8 |
1482,69 |
1619 |
Показатели |
Ведение реестра |
реестр |
реестр |
реестр |
реестр |
реестр |
|
Расходы на |
Средства |
тыс. |
18125,0 |
22714 |
20493 |
23723 |
25904 |
Бюджетная программа 003
Услуги
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
003 "Прикладные научные исследования в области геологии и |
||||||
Описание |
Научно-исследовательские работы по прогнозированию месторождений |
||||||
Стратегическое |
1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами |
||||||
Задачи |
1.1.2. Выявление региональных и локальных закономерностей размещения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели количества |
Научные разработки по |
проект |
5 |
2 |
2 |
||
Опытно-конструкторские |
проект |
2 |
2 |
1 |
|||
Показатели |
Количество |
объект |
3 |
2 |
2 |
||
Показатели |
Количество научных |
проект |
5 |
2 |
1 |
||
Количество опытно- |
проект |
2 |
1 |
||||
Показатели |
Научные разработки по |
отчет |
5 |
2 |
2 |
||
Разработка опытно- |
отчет |
2 |
2 |
4 |
|||
Расходы на |
Средства |
тыс. |
99881 |
68222 |
32000 |
0 |
0 |
Бюджетная программа 004
Услуги
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
004 "Прикладные научные исследования технологического характера в |
||||||
Описание |
Разработка наукоемких ядерных технологий, методов и систем, |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры |
|||||||
Стратегическое |
4. Создание ядерно-энергетической отрасли |
||||||
Цель |
4.2. Обеспечение диверсификации источников производства |
||||||
Задача |
4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов |
||||||
1. Реализация научно-технической программы развития атомной энергетики в |
|||||||
Показатели |
Разработка химико-аналитических методик |
шт. |
3 |
2 |
2 |
3 |
5 |
Разработка проектов |
шт. |
3 |
3 |
3 |
|||
Создание |
шт. |
1 |
2 |
2 |
2 |
||
Разработка проектов |
шт. |
1 |
1 |
3 |
|||
Разработка технологии |
шт. |
1 |
1 |
1 |
|||
Разработка и внедрение |
шт. |
1 |
2 |
2 |
3 |
1 |
|
Разработка |
шт. |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
Экспериментальные |
шт. |
1 |
2 |
3 |
|||
Теоретические и |
шт. |
5 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
Разработанные проекты |
шт. |
1 |
2 |
||||
Показатели |
Соответствие ГОСТу |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Кол-во авторских |
шт. |
1 |
2 |
3 |
2 |
|
Кол-во патентов |
шт. |
2 |
1 |
2 |
1 |
3 |
|
Кол-во публикаций |
шт. |
50 |
50 |
75 |
80 |
92 |
|
Кол-во аттестованных и |
шт. |
5 |
6 |
6 |
8 |
7 |
Стратегическое |
4. Создание ядерной энергетической отрасли |
||||||
Цель |
4.2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и |
||||||
Задача |
4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры |
||||||
2. Реализация программы научно-технической поддержки создания и эксплуатации |
|||||||
Показатели |
Пакет программ |
пакет |
2 |
1 |
2 |
2 |
3 |
Теоретические и |
матем. |
1 |
1 |
2 |
2 |
||
Разработка и внедрение |
системы |
4 |
3 |
5 |
4 |
2 |
|
Технологические |
разра- |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Методики исследования |
мето- |
1 |
1 |
1 |
2 |
||
Показатели |
Публикации в |
ед. |
6 |
2 |
2 |
2 |
1 |
Участие в совместных |
1 |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Создание научных основ |
техно- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Стратегическое |
4. Создание ядерной энергетической отрасли |
||||||
Цель |
4.2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и |
||||||
Задача |
4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры |
||||||
3. Реализация программы развития комплексных научных исследований в области физики, |
|||||||
Показатели |
Производство трековых |
кв. м. |
2000 |
20000 |
75000 |
75000 |
|
Показатели |
Отклонение |
% |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Показатели |
Внедрение передовой |
техно- |
1 |
||||
Показатели |
Трековые мембраны на |
кв. м. |
2000 |
20000 |
75000 |
75000 |
|
Комплексная технология |
техно- |
1 |
|||||
Базы данных по |
база |
6 |
4 |
6 |
6 |
6 |
|
Нормативно-методические |
метод. |
6 |
4 |
3 |
2 |
2 |
|
Расходы на |
Средства |
тыс. |
898900 |
844834 |
884205 |
957584 |
827938 |
Бюджетная программа 005
Инвестпроект
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
005 "Создание Казахстанского термоядерного материаловедческого |
||||||
Описание |
Работы по созданию Казахстанского термоядерного материаловедческого |
||||||
Стратегическое |
4. Создание ядерно-энергетической отрасли |
||||||
Цель |
4.2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической |
||||||
Задачи |
4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Первая в Республике |
комп- |
13,1 |
19,09 |
4,36 |
8,0 |
|
Показатели |
В соответствии с ПСД |
м |
0,9 |
||||
Малый радиус плазмы а |
м |
0,45 |
|||||
Аспектное отношение |
А |
2 |
|||||
Вытянутость сечения |
1,7 |
||||||
Тороидальное магнитное |
Тл |
1 |
|||||
Ток плазмы IР |
МА |
0,75 |
|||||
Длительность плато тока |
с |
1-5 |
|||||
Мощность |
МВт |
5 |
|||||
Тепловая нагрузка на |
МВт/кв. м. |
2-20 |
|||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Выполнение объема работ |
% |
75,38 |
94,9 |
100 |
||
Экспериментальная база |
ед. |
1 |
|||||
Расходы на |
Средства |
тыс. |
758090 |
1100000 |
250895 |
0 |
0 |
Бюджетная программа 006
Услуги
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
006 "Совершенствование нормативно-технической базы в |
||||||
Описание |
Разработка государственных стандартов, изменений к действующим |
||||||
Стратегическое |
2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Обеспечение научно-технической документации для создания условий |
|||||||
Цель |
2.5. Обеспечение потребности в угольной продукции внутреннего и |
||||||
Задача |
2.5.1. Создание условий для повышения конкурентоспособности и |
||||||
Показатели |
1. Разработка |
кол-во |
18 |
16 |
23 |
24 |
|
2. Разработка изменений |
кол-во |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
3. Разработка каталогов |
кол-во |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
4. Разработка |
кол-во |
1 |
|||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Доля обеспеченности |
% |
42,9 |
58,6 |
78,9 |
100 |
|
Обеспечение нормативными документами в целях |
|||||||
Цель |
2.4. Повышение социально-экономического эффекта от рационального и |
||||||
Задача |
2.4.4. Повышение уровня нормативного регулирования газовой отрасли |
||||||
Показатели |
Разработка технических |
кол-во |
|||||
Разработка нормативно- |
кол-во |
5 |
|||||
Показатели |
Нормативная база, |
||||||
Показатели |
Устранение пробелов в |
||||||
Показатели |
Обеспеченность газовой |
шт. |
5 |
||||
Разработка нормативно-правовых актов в нефтяной отрасли |
|||||||
Стратегическое |
2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса |
||||||
Цель |
2.3. Повышение эффективности использования нефтяных ресурсов |
||||||
Задача |
2.3.3. Совершенствование нормативной базы в нефтяной отрасли |
||||||
Показатели |
Разработка технических |
кол-во |
4 |
3 |
|||
Показатели |
Разработка нормативных |
кол-во |
1 |
1 |
|||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Совершенствование |
% |
45 |
50 |
|||
Разработка технических регламентов и нормативно-правовых актов в атомной энергетике |
|||||||
Стратегическое |
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Цель |
5.2. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||
Задача |
5.2.3. Регулирование безопасности в сфере использования ядерной энергии |
||||||
Показатели |
Разработка технических |
3 8 |
7 |
7 |
8 |
||
Показатели |
Нормативная база, |
||||||
Показатели |
Устранение пробелов в |
||||||
Показатели |
Обеспечение нормативной |
шт. |
11 |
7 |
7 |
8 |
|
Разработка нормативно-технической документации |
|||||||
Стратегическое |
2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса. |
||||||
Цель |
2.1. Эффективное использование энергетических ресурсов и мощностей. |
||||||
Задача |
2.1.1. Разработка и реализация мер по энерго- и ресурсосбережению в |
||||||
Показатели |
НТД (методические |
шт. |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Разработка методических |
шт. |
3 |
3 |
3 |
2 |
||
Показатели |
Нормативно-правовое |
||||||
Показатели |
Снижение энергоемкости |
||||||
Показатели |
1. Повысить |
шт. |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Расходы на |
Средства |
тыс. |
99799 |
191566 |
151506 |
167379 |
127200 |
Бюджетная программа 007
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
007 "Создание технопарка "Парк ядерных технологий" в городе Курчатове" |
||||||
Описание |
Создание инновационной инфраструктуры и внедрение новых технологий и |
||||||
Стратегическое |
4. Создание ядерно-энергетической отрасли |
||||||
Цель |
4.2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и |
||||||
Задачи |
4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Количественные |
комп- |
продол- |
1 |
1 |
продол- |
1 |
Показатели |
Обеспечение потребности |
клиент |
2 |
5 |
9 |
18 |
24 |
Показатели |
Повышение инновационной |
||||||
Показатели |
Объем оказанных услуг |
тыс. |
3102 |
29806 |
50018 |
54789 |
|
Созданные наукоемкие |
произ- |
2 |
2 |
4 |
7 |
10 |
|
Объем произведенной |
тыс. |
30100 |
1192000 |
1402000 |
1402000 |
||
Расходы на |
Средства |
тыс. |
2685000 |
0 |
0 |
829695 |
523535 |
Бюджетная программа 008
Услуги
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
008 "Консервация и ликвидация урановых рудников, захоронение |
||||||
Описание |
Консервация и ликвидация урановых рудников, рекультивация территорий |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Ликвидация и консервация радиационно-опасных объектов, захоронение техногенных отходов |
|||||||
Стратегическое |
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Цель |
5.2. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||
Задача |
5.2.2. Ликвидация и консервация радиационно-опасных объектов, |
||||||
Показатели |
Количество |
рудник |
3 |
2 |
3 |
||
Отчет о результатах |
отчет |
1 |
|||||
Мониторинговые работы |
рудник |
3 |
|||||
Комплектация |
% от |
25 |
25 |
50 |
|||
Демонтаж оборудования |
% от |
2 |
28 |
40 |
|||
Переработка ЖРО из цеха |
м3 |
90 |
60 |
||||
Вывоз ТРО из цеха 22а |
т |
15 |
600 |
500 |
|||
м3 |
42 |
630 |
720 |
||||
Проектирование |
% |
100 |
|||||
Создание ирригационной |
% |
100 |
|||||
Показатели |
В соответствии с |
||||||
Соответствие МЭД всех |
Зв/ч |
меньше |
|||||
Показатели |
Уровень радиационного |
||||||
Рекультивация |
кв. м. |
13360 |
|||||
Размещение в траншеях |
куб. м. |
2590 |
|||||
Показатели |
Уровень радиационного |
||||||
Мониторинг сточных |
шт. |
31 |
31 |
31 |
31 |
||
Проектирование |
% |
100 |
|||||
Создание ирригационной |
% |
100 |
|||||
Обеспечение безопасного вывода из эксплуатации реактора БН-350 в г. Актау |
|||||||
Показатели |
Размещение |
% |
20 |
60 |
20 |
||
Строительство комплекса |
% |
35 |
65 |
||||
Сооружение резервного |
% |
60 |
40 |
||||
Строительство 1-го и |
% |
45 |
55 |
||||
Разработка рабочей и |
% |
16 |
30 |
||||
Разработка |
% |
4 |
11 |
||||
Строительство КП ЖРО, |
% |
4 |
10 |
||||
Проведение госэкспертиз |
% |
100 |
|||||
Показатели |
Соответствие МЭД всех |
Зв/ч |
меньше |
||||
Показатели |
Уровень радиационного |
мкЗв/ч |
0,3-0,6 |
0,3-0,6 |
0,3-0,6 |
||
Расходы на |
Средства |
тыс. |
635812 |
261061 |
1546404 |
2327827 |
3565978 |
Бюджетная программа 009
Услуги
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
009 "Обеспечение закрытия шахт Карагандинского угольного бассейна" |
||||||
Описание |
Выполнение технических мероприятий по ликвидации шахт Карагандинского |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения Карагандинской |
|||||||
Стратегическое |
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Цель |
5.1.Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Задача |
5.1.1. Завершение закрытия нерентабельных шахт Карагандинского |
||||||
Показатели |
Закрытие нерентабельных |
кол-во |
1 |
2 |
|||
Показатели |
Выполнение работ в |
||||||
Показатели |
Общий объем |
га |
3476,8 |
3578,8 |
X |
X |
X |
Показатели |
Завершение |
ликви- |
ликви- |
||||
Задача |
5.1.2. Ликвидация стволов, шурфов, скважин, отвалов и карьеров |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Ликвидация последствий |
||||||
ликвидация стволов, |
шт. |
46 |
9 |
||||
ликвидация отвалов; |
шт. |
3 |
1 |
1 |
2 |
||
ликвидация карьеров |
шт. |
||||||
Показатели |
Выполнение работ в |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
1. Доля |
% |
71 |
85,5 |
86,9 |
89,9 |
|
2. Общий объем |
га |
18,6 |
210 |
105 |
154 |
||
Всего расходы |
Средства |
тыс. |
533499 |
512514 |
543951 |
581000 |
621670 |
Бюджетная программа 011
Услуги
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
011 "Обеспечение радиационной безопасности на территории Республики |
||||||
Описание |
Обеспечение радиационной и ядерной безопасности территорий Казахстана |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Создание безопасных условий жизнедеятельности населения |
|||||||
1. Обеспечение безопасности бывшего СИП |
|||||||
Стратегическое |
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Цель |
5.2. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||
Задачи |
5.2.1. Исследование, выявление и паспортизация радиационно-опасных |
||||||
Показатели |
1. Мониторинг |
терри- |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
знак |
1060 |
600 |
800 |
800 |
800 |
||
физи- |
15 |
||||||
субъект |
50 |
55 |
64 |
54 |
|||
иссле- |
50 |
100 |
200 |
||||
2. Обеспечение |
соору- |
3 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
штольня |
26 |
20 |
25 |
25 |
25 |
||
3. Проведение комплекса |
площадь |
3000 |
560 |
850 |
850 |
900 |
|
площадь |
0,02 |
0,025 |
0,025 |
||||
инвен- |
5 |
10 |
10 |
||||
4. Оценка масштабов |
объекты |
60 |
70 |
10 |
20 |
||
паспор- |
8 |
11 |
10 |
2 |
|||
монито- |
3 |
3 |
3 |
10 |
|||
5. Формирование |
слои |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
|
интер- |
1 |
||||||
брошюра |
10 |
15 |
20 |
15 |
15 |
||
лекции |
10 |
10 |
8 |
8 |
8 |
||
Показатели |
Работы соответствуют |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
Общий объем |
% |
5 |
4 |
6 |
5 |
6 |
Количество |
шт. |
3 |
8 |
11 |
10 |
2 |
|
Карты радиационной |
% от |
8 |
4 |
6 |
6 |
6 |
|
2. Исследования влияния полигона Азгир на экологическое состояние подземных вод |
|||||||
Стратегическое |
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Цель |
5.2. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||
Задачи |
5.2.1. Исследование, выявление и паспортизация радиационно-опасных |
||||||
Показатели количества |
Комплексное |
площад- |
10 |
||||
кв. км. |
265 |
||||||
насе- |
3 |
||||||
Восстановление |
скважи- |
4 |
6 |
||||
Техническая база |
пост |
4 |
6 |
||||
Разработка технологий |
модель |
1 |
|||||
техно- |
1 |
||||||
Разработка технологий |
геофи- |
1 |
|||||
регла- |
1 |
||||||
Мониторинг радионуклид- |
отчет |
2 |
2 |
2 |
|||
проба |
20 |
45 |
45 |
||||
резуль- |
20 |
45 |
45 |
||||
Показатели |
Мониторинг радионуклид- |
отчет |
2 |
2 |
2 |
||
Показатели |
Эффективность для |
кв. км. |
100 |
||||
Показатели |
Комплексное |
площад- |
10 |
||||
кв. км |
265 |
||||||
насел. |
3 |
||||||
Ликвидированные пятна |
пятно |
30 |
10 |
||||
Мониторинг радионуклид- |
отчет |
2 |
2 |
2 |
|||
Заключение об |
заклю- |
1 |
|||||
3. Обеспечение безопасности (секретно) |
|||||||
Стратегическое |
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Цель |
5.2. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||
Задачи |
5.2.5. Обеспечение ядерной безопасности и режима нераспространения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
4. Обеспечение сохранности (секретно) |
|||||||
Стратегическое |
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Цель |
5.2. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||
Задачи |
5.2.5. Обеспечение ядерной безопасности и режима нераспространения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Всего расходы |
Средства |
тыс. |
862385 |
825168 |
932055 |
936336 |
1347987 |
Бюджетная программа 012
Услуги
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
012 "Формирование геологической информации" |
||||||
Описание |
Учет недр и выполнение условий недропользования, анализ инвестиций в |
||||||
Стратегическое |
1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами |
||||||
Задачи |
1.1.5. Формирование банка данных геологической информации и |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Мероприятия, |
меро- |
16 |
16 |
18 |
18 |
18 |
Показатели |
Отчетность, |
меро- |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Показатели |
Поступления от |
тыс. |
823200 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
Показатели |
Своевременное обеспече- |
обзор |
ежек- |
ежек- |
ежек- |
ежек- |
ежек- |
Расходы на |
Средства |
тыс. |
123802 |
140990 |
191250 |
253695 |
267103 |
Бюджетная программа 013
Услуги
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
013 "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и |
||||||
Описание |
Проведение региональных и геолого-съемочных работ, поисково-оценочных |
||||||
Стратегическое |
1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами |
||||||
Задачи |
1.1.1. Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели количества |
Площади проведения |
тыс. |
41,63 |
35,0 |
50,4 |
43,9 |
58,4 |
Площади проведения |
тыс. |
20,93 |
19,02 |
22,07 |
19,48 |
25,0 |
|
Площади проведения |
тыс. |
16,5 |
15,0 |
8,3 |
12,0 |
16,0 |
|
Количество отчетов в |
отчет |
7 |
1 |
8 |
5 |
5 |
|
Количество участков |
участок |
12 |
8 |
14 |
14 |
10 |
|
Поисково-оценочные |
объект |
2 |
1 |
1 |
1 |
||
Доразведка месторож- |
местор. |
2 |
9 |
28 |
|||
Обеспечение сельских |
пункт |
197 |
108 |
51 |
102 |
||
Обеспечение г. Аркалык |
объект |
1 |
|||||
Обеспечение запасами |
объект |
1 |
|||||
Площади проведения |
тыс. |
70,0 |
73,3 |
83,3 |
|||
Показатели |
Площадь выделенных |
кв. км. |
1000 |
700 |
1800 |
2200 |
2500 |
Объем прогнозных |
тонн |
150 |
100 |
110 |
105 |
170 |
|
- меди |
млн. |
1,2 |
0,8 |
1,0 |
1,0 |
1,5 |
|
- полиметаллов |
млн. |
6,5 |
4,5 |
6,1 |
6,0 |
7,5 |
|
Геолого-минерагеничес- |
тонн |
2,1 |
1,8 |
2,3 |
2,4 |
2,5 |
|
- меди |
млн. |
0,2 |
0,1 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
|
- полиметаллов |
млн. |
3,1 |
0,3 |
3,3 |
3,4 |
3,3 |
|
Ценность в недрах |
млрд. |
3,36 |
2,16 |
2,8 |
2,9 |
3,9 |
|
- меди |
8,5 |
4,7 |
5,1 |
5,0 |
10,6 |
||
- полиметаллов |
18,9 |
10,1 |
15,0 |
15,3 |
20,2 |
||
Выявление |
струк- |
1 |
1 |
1 |
|||
участок |
1 |
||||||
Площадь выделенных |
кв. км. |
15 |
5 |
5 |
5 |
8 |
|
Обеспечение населенных |
% |
24,9 |
30,8 |
30,8 |
33,5 |
43,2 |
|
Площадь выделенных |
кв. км. |
1500 |
1550 |
1650 |
|||
Показатели |
Отношение ценности |
% |
35,9 |
21,0 |
39,5 |
40,7 |
41,0 |
- меди |
% |
2,9 |
1,7 |
3,4 |
3,6 |
3,6 |
|
- полиметаллов |
% |
22,4 |
19,5 |
25,2 |
26,9 |
26,5 |
|
Отношение количества вложенных бюджетных средств к ценности выявленных полезных ископаемых |
% |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
Показатели |
Количество |
участок |
10 |
8 |
15 |
16 |
16 |
Прирост запасов твердых |
тонн |
10 |
10 |
11 |
11 |
9 |
|
- меди |
т. тонн |
50 |
150 |
80 |
100 |
100 |
|
- полиметаллов |
т. тонн |
100 |
100 |
120 |
120 |
||
Прирост запасов |
куб. |
35,5 |
19,4 |
18,3 |
18,7 |
||
Отношение площадей |
% |
0,7 |
0,66 |
0,69 |
|||
Расходы на |
Средства |
тыс. |
3208032 |
2943697 |
3241425 |
4488202 |
5415079 |
Бюджетная программа 014
Услуги
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
014 "Мониторинг минерально-сырьевой базы, недропользования, подземных |
||||||
Описание |
Ведение мониторинга минерально-сырьевой базы на постоянной основе с |
||||||
Стратегическое направление |
1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования |
||||||
Цель |
1.1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами |
||||||
Задачи |
1.1.4. Обеспечение своевременной информацией государственных |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
1. Мониторинг за |
проект |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
журнал |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||
2. Мониторинг подземных |
пункт |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
|
2) на постах по изучению |
пост |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
3) на полигонах |
поли- |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
4) ведение государствен- |
ка- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
3. Мониторинг опасных геологических процессов, |
пост |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
|
2) на полигонах |
поли- |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
4. Сопровождение |
объект |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Показатели |
Обеспечение пользователей |
отчет |
4 |
4 |
3 |
2 |
2 |
журнал |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||
Обеспечение пользователей |
отчет |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
Показатели |
1. Средние затраты на |
тыс. |
6552,22 |
5897,0 |
5897,0 |
5897,0 |
5897,0 |
2. Мониторинг |
тенге |
62000 |
62000 |
62000 |
62000 |
62000 |
|
ведение наблюдений по |
тенге |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
ведение наблюдений на 1 |
тенге |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
|
ведение государственного |
тенге |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
|
3. Мониторинг опасных |
тенге |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 |
|
ведение наблюдений за |
тенге |
27850 |
27850 |
28750 |
28750 |
28750 |
|
4. Сопровождение |
тенге |
7130 |
8584 |
8584 |
8584 |
8584 |
|
Показатели |
Геологические отчеты, |
отчет |
17 |
18 |
17 |
17 |
17 |
Расходы на реализацию программы |
Средства |
тыс. тенге |
663674 |
663674 |
743237 |
743315 |
743315 |
Бюджетная программа 015
Капитальные затраты
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
015 "Материально-техническое оснащение Министерства энергетики и |
||||||
Описание |
Обеспечение функционирования министерства, ведомств и территориальных |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Материально-техническое |
тыс. |
74126,1 |
18000 |
16802 |
2282 |
2282 |
Показатели |
Обеспечение |
тыс. |
419258 |
391710 |
|||
Показатели |
Обеспечение |
квар- |
84 |
||||
кв. |
1187,3 |
||||||
Материально-техническое |
% |
100 |
100 |
100 |
|||
Расходы на |
Средства республиканского |
тыс. |
473973 |
419366 |
16802 |
2282 |
2282 |
Бюджетная программа 017
Услуги
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
017 "Ликвидация и консервация самоизливающихся нефтяных и |
||||||
Описание |
Ликвидация и консервация нефтяных и самоизливающихся гидрогеологических |
||||||
Стратегическое |
1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования |
||||||
Цель |
1.3. Обеспечение своевременной информацией о качестве ресурсного |
||||||
Задачи |
1.3.2. Ликвидация и консервация самоизливающихся гидрогеологических и |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
1. Ликвидация 99 нефтяных |
сква- |
4 |
19 |
10 |
10 |
|
2. Ликвидация и |
сква- |
85 |
58 |
200 |
210 |
||
3. Обследование |
сква- |
1900 |
|||||
11000 |
|||||||
4. Обследование |
сква- |
3500 |
|||||
Показатели |
1. Предотвращение |
кв. |
2062,8 |
2324,1 |
3224,8 |
4170,7 |
|
куб. |
297700 |
335400 |
465400 |
601900 |
|||
Показатели |
Средние затраты на |
сква- |
22 |
61 |
47 |
||
до 500 м - 4210,0 тыс. |
20 |
99 |
102 |
||||
до 1000 м - 8230,0 млн. |
16 |
40 |
61 |
||||
Показатели |
Акты приемки |
ин- |
еже- |
еже- |
еже- |
еже- |
еже- |
Расходы на |
Средства |
тыс. |
692770 |
687479 |
450000 |
598248 |
598248 |
Бюджетная программа 018
Услуги
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
018 "Представление интересов государства в контрактах на проведение |
||||||
Описание |
Консультационные услуги по обеспечению интересов государства в |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Стратегическое |
1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования |
||||||
Цель |
1.4. Обеспечение устойчивого роста инвестиций в минерально-сырьевом |
||||||
Задача |
1.4.3. Повышение качественного уровня государственного управления в |
||||||
Показатели |
Количество принятых |
акт |
3 |
3 |
|||
Экспертные заключения, |
чел/ |
2000 |
|||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Привлечение инвестиций в минерально-сырьевой комплекс |
||||||
Затраты |
30000 |
||||||
Задача |
1.4.3. Повышение качественного уровня государственного управления в |
||||||
Показатели |
Экспертные заключения, |
чел/ |
5333 |
||||
Показатели |
Повышение уровня |
% |
70 |
||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Привлечение инвестиций в минерально-сырьевой комплекс |
||||||
Затраты |
80000 |
||||||
Задача |
1.4.3. Повышение качественного уровня государственного управления в |
||||||
Показатели |
Аналитическая оценка и |
чел/ |
2667 |
3333 |
3333 |
3333 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Разрешение спорных вопросов по недропользованию |
||||||
Расходы на |
Средства |
тыс. |
293500 |
146617 |
50000 |
50000 |
50000 |
Бюджетная программа 019
Трансферты
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
019 "Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных |
||||||
Описание |
Выплаты по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом |
||||||
Стратегическое |
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Цель |
5.1. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Задача |
5.1.3. Реализация прав граждан на возмещение ущерба, нанесенного |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Количество бенефициаров |
чел. |
608 |
635 |
606 |
606 |
606 |
Показатели |
ежемесячно своевременная |
еже- |
еже- |
еже- |
еже- |
еже- |
|
Расходы на |
Средства республиканского бюджета |
тыс. |
117990 |
130686 |
138260 |
150296 |
160418 |
Бюджетная программа 020
Инвестпроект
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
020 "Создание Центра ядерной медицины и биофизики" |
||||||
Описание |
Обеспечение условий для создания и освоения новых методик |
||||||
Стратегическое |
4. Создание ядерно-энергетической отрасли |
||||||
Цель |
4.2. Обеспечение диверсификации источников производства |
||||||
Задачи |
4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Строительство корпуса |
%/кв. |
7 |
22 |
22 |
49 |
|
Изготовление циклотрона |
% |
14 |
20 |
56 |
10 |
||
Изготовление "горячих |
% |
20 |
16 |
55 |
9 |
||
Реконструкция |
СМР % |
100 |
|||||
Строительство Корпуса |
СМР % |
20 |
|||||
Показатели |
Условия производства |
% |
100 |
||||
Показатели |
Выполнение объема работ |
% |
7,79 |
15,0 |
16,44 |
49,76 |
|
В 2012 году введен в |
прои- |
1 |
|||||
Расходы на |
Средства |
тыс. |
0 |
290900 |
500000 |
1000000 |
1410600 |
Бюджетная программа 022
Услуги
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
022 "Обеспечение функционирования специальной экономической зоны |
||||||
Описание |
Обеспечение функционирования специальной экономической зоны |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Услуги по реализации функции уполномоченного органа специальной экономической зоны |
|||||||
Стратегическое |
3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья |
||||||
Цель |
3.1. Создание условий для развития нефтехимических производств |
||||||
Задача |
3.1.1. Организация деятельности СЭЗ "Национальный индустриальный |
||||||
Показатели |
Количество штатных единиц |
ед. |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Содержание 1 работника Охрана территории СЭЗ |
тыс. |
2045,3 |
2081,6 117500 |
1993,3 115213 |
2592,0 110135 |
|
Расходы на |
Средства |
тыс. |
0 |
21553,0 |
138316,0 |
135146,0 |
136055,0 |
Бюджетная программа 024
Целевые трансферты
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
024 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам |
||||||
Описание |
Обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро- и |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Перечисление целевых трансфертов |
|||||||
Стратегическое |
2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса |
||||||
Цель |
2.2. Обеспечение растущей потребности экономики в электроэнергии |
||||||
Задача |
2.2.3. Строительство электро- и теплосетевых объектов |
||||||
Показатели |
Трансферты, направленные |
кол-во |
13 |
30 |
24 |
14 |
9 |
Показатели |
Соответствие СН и П |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Реализация |
||||||
Перечисление целевых |
тыс. |
42525827 |
57763017 |
38801951 |
37948859 |
||
Перечисление целевых трансфертов |
|||||||
Стратегическое |
2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса |
||||||
Цель |
2.4. Повышение социально-экономического эффекта от рационального и |
||||||
Задача |
2.4.2. Бесперебойное и стабильное обеспечение газом растущих |
||||||
Показатели |
Трансферты, направленные |
кол-во |
44 |
24 |
9 |
7 |
2 |
Показатели |
Соответствие СН и П |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Реализация |
||||||
Перечисление целевых |
тыс. |
6892549 |
6799833 |
6744019 |
387810 |
||
Расходы на |
Средства |
тыс. |
33599201 |
49418376 |
64562850 |
45545970 |
38336669 |
Бюджетная программа 027
Инвестпроект
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
027 "Передислокация геофизической обсерватории "Боровое" |
||||||
Описание |
Строительство на новом месте инфраструктуры Геофизической |
||||||
Стратегическое |
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Цель |
5.2. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||
Задачи |
5.2.4. Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
1. Кол-во разработанных |
ТЭО |
1 |
||||
2. Кол-во разработанных |
проект |
1 |
1 |
||||
рабо- |
2 |
||||||
3. Объем выполненных |
% |
10 |
60 |
30 |
|||
3.1. Выполнение |
|||||||
Лабораторный корпус |
шт. |
1 |
|||||
Реконструкция системы |
систе- |
1 |
|||||
Реконструкция сетей на |
комплекс |
1 |
|||||
Обустройство инженерных |
комплекс |
1 |
|||||
Капитальный ремонт |
|||||||
- КПП |
шт. |
1 |
|||||
- Подстанция |
шт. |
1 |
|||||
- Ангар |
шт. |
1 |
|||||
3.2. Выполнение |
|||||||
4. Измерительные |
шт. |
2 |
|||||
Показатели |
Технические требования к |
||||||
Показатели |
Оснащение структур |
||||||
Работа станций в составе |
|||||||
Показатели |
Выполнение объема работ |
% |
0,34 |
31,1 |
77,58 |
96,17 |
|
Увеличение |
% |
30 |
|||||
Расходы на |
Средства |
тыс. |
0 |
15000 |
1333588 |
2012931 |
805172 |
Бюджетная программа 029
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
029 "Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих |
||||||
Описание |
1. Привлечение "компании по сверке" для проведения сверок отчетов о |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Привлечение аудиторской компании для проведения сверок отчетов о |
|||||||
Стратегическое |
1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования |
||||||
Цель |
1.4. Обеспечение устойчивого роста инвестиций в минерально-сырьевом |
||||||
Задача |
1.4.4. Прохождение Республикой Казахстан валидации в 2005 году и |
||||||
Показатели |
1) Обеспечение |
кри- |
5, 6, 8, |
7, 11, |
7, 11, |
7, 11, |
11, 12, |
2) Подготовка отчета о |
отчет |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
Показатели |
Обеспечение соответствия |
кри- |
5, 6, 8, |
7, 11, |
7, 11, |
7, 11, |
11, 12, |
Показатели |
Реализация критериев |
кри- |
5, 6, 8, |
7, 11, |
7, 11, |
7, 11, |
11, 12, |
Показатели |
1) Выполнение 18 |
кри- |
5, 6, 8, |
7, 11, |
7, 11, |
7, 11, |
11, 12, |
2) Отчет о поступлениях |
отчет |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
Расходы на |
Средства |
тыс. |
12300 |
42000 |
16050 |
16050 |
28890 |
Бюджетная программа 030
Услуги
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
030 "Мониторинг ядерных испытаний" |
||||||
Описание |
Обеспечение надежного хранения и передачи информации о ядерных |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по |
|||||||
1. Перевод архива исторических сейсмограмм ядерных взрывов и землетрясений, |
|||||||
Стратегическое |
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Цель |
5.2. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||
Задача |
5.2.4. Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по |
||||||
Показатели |
Объем сейсмограмм |
сейсмо- |
800 |
950 |
970 |
1000 |
|
Объем базы данных по |
Мб |
150 |
190 |
190 |
200 |
||
Показатели |
Требования к форматам хранения сейсмических записей и созданной базе |
||||||
Показатели эффективности |
Предотвращение утраты уникальных архивных записей ядерных взрывов и |
||||||
Показатели результата |
Объем сохраненных |
сейсмо- |
950 |
970 |
970 |
1000 |
|
2. Модернизация системы сейсмического группирования "Курчатов-Крест" с полной |
|||||||
Стратегическое |
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Цель |
5.2. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||
Задача |
5.2.4. Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по |
||||||
Показатели |
Количество введенных в |
техно- |
1 |
1 |
1 |
||
1) Проведение ремонтно- |
км. (с |
4 |
4 |
||||
км. |
53 |
15 |
15 |
15 |
|||
на сооружениях |
куб. м. |
1800 |
75 |
||||
2) Приобретение |
станция |
5 |
5 |
||||
сейсмо- |
10 |
10 |
|||||
система |
1 |
1 |
1 |
||||
комп- |
1 |
1 |
1 |
||||
3) Восстановление сетей |
пог. м |
400 |
50 |
80 |
50 |
||
4) Восстановление |
станция |
1 |
|||||
комп- |
1 |
||||||
5) Восстановление |
1 |
||||||
комп- |
1 |
||||||
6) Измерительно- |
комп- |
1 |
|||||
комп- |
1 |
||||||
Показатели |
Технические требования к |
||||||
Показатели |
Расширение числа |
техно- |
1 |
1 |
1 |
||
Увеличение |
% |
15 |
30 |
||||
Показатели |
Восстановленная и |
% |
5 |
25 |
30 |
40 |
|
3. Обеспечение функционирования инфраструктуры Казахстанской системы ядерного |
|||||||
Показатели |
Количество обслуживаемых |
шт. |
11 |
11 |
11 |
||
Количество обслуживаемых |
шт. |
1 |
1 |
1 |
|||
Количество обслуживаемых |
шт. |
1 |
1 |
1 |
|||
Показатели |
Соответствие требованиям к международным форматам данных, разработанным |
||||||
Показатели |
Внедрение международных технологий сбора, передачи и обработки данных |
||||||
Показатели |
Получаемый объем данных |
Гб |
190 |
190 |
190 |
||
Расходы на |
Средства |
тыс. |
56245 |
68000 |
136352 |
133211 |
126267 |
Бюджетная программа 064
Инвестпроекты
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
064 "Строительство инфраструктуры и ограждений территорий специальной |
||||||
Описание |
Строительство объектов инфраструктуры специальной экономической зоны |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Инвестиционный проект Строительство административного здания и ограждений |
|||||||
Стратегическое |
3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья |
||||||
Цель |
3.1. Создание условий для развития нефтехимических производств |
||||||
Задача |
3.1.1. Организация деятельности СЭЗ "Национальный индустриальный |
||||||
Показатели |
1) Землеустроительные |
ед. |
8 |
||||
2) Разработка ПСД |
ед. |
2 |
|||||
3) Площадь застройки |
кв. м. |
800 |
|||||
4) Периметр огражденной |
км. |
41 |
|||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
1) введенный в |
% |
80 |
20 |
|||
кол-во |
1 |
||||||
2) введенная в |
% |
100 |
|||||
кол-во |
1 |
||||||
3) разработанные ПСД |
ед. |
2 |
|||||
4) акты на земельные |
ед. |
8 |
|||||
2. Инвестиционный проект Строительство объектов инфраструктуры специальной |
|||||||
Стратегическое |
3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья |
||||||
Цель |
3.1. Создание условий для развития нефтехимических производств |
||||||
Задача |
3.1.1. Организация деятельности СЭЗ "Национальный индустриальный |
||||||
Показатели |
1) Землеустроительные |
ед. |
8 |
||||
2) Разработка ПСД |
ед. |
1 |
|||||
3) Строительство |
ед. |
7 |
|||||
Показатели |
В соответствии со СНиПами |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Акты на земельные |
ед. |
8 |
||||
Выполнение объема работ |
% |
39,0 |
68,48 |
||||
Всего расходов |
Средства |
тыс. |
0 |
31358 |
918000 |
2612000 |
1973803 |
Бюджетная программа 112
Администратор |
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
112 "Создание электронного правительства" |
||||||
Описание |
Система ЕГСУ НП предназначена для повышения качественного уровня |
||||||
Стратегическое |
1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования |
||||||
Цель |
1.4. Обеспечение устойчивого роста инвестиций в минерально-сырьевом |
||||||
Задачи |
Задача 1.4.1. Создание и развитие Единой государственной системы |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Охват всех государ- |
% |
20 |
50 |
100 |
100 |
|
Охват всех контрактов |
% |
10 |
30 |
70 |
100 |
||
Показатели |
Повышение качественного |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Увеличение поступления в бюджет от недропользования |
||||||
Расходы на |
Средства |
тыс. |
57400 |
143057 |
69953 |
54114 |
0 |
Свод бюджетных расходов
Администратор программ: Министерство энергетики и минеральных
ресурсов Республики Казахстан
Код |
Программы |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Всего |
66873497 |
61536455 |
78387325 |
65405733 |
59032068 |
|
Текущие бюджетные программы |
13507389 |
9570057 |
10752039 |
13351023 |
15982289 |
|
001 |
Услуги по координации |
772804 |
1452846 |
1519733 |
1786729 |
1937955 |
002 |
Обеспечение ведения учета |
18125 |
22714 |
20493 |
23723 |
25904 |
003 |
Прикладные научные |
99881 |
68222 |
32000 |
0 |
0 |
004 |
Прикладные научные |
898900 |
844834 |
884205 |
957584 |
827938 |
006 |
Совершенствование нормативно- |
99799 |
191566 |
151506 |
167379 |
127200 |
008 |
Консервация и ликвидация |
635812 |
261061 |
1546404 |
2327827 |
3565978 |
009 |
Обеспечение закрытия шахт |
533499 |
512514 |
543951 |
581000 |
621670 |
011 |
Обеспечение радиационной |
862385 |
825168 |
932055 |
936336 |
1347987 |
012 |
Формирование геологической |
123802 |
140990 |
191250 |
253695 |
267103 |
013 |
Региональные, геологосъе- |
3208032 |
2943697 |
3241425 |
4488202 |
5415079 |
014 |
Мониторинг минерально-сырьевой |
663675 |
663674 |
743237 |
743315 |
743315 |
015 |
Материально-техническое |
473973 |
419366 |
16802 |
2282 |
2282 |
017 |
Ликвидация и консервация |
692770 |
687479 |
450000 |
598248 |
598248 |
018 |
Представление интересов |
293500 |
146617 |
50000 |
50000 |
50000 |
019 |
Возмещение ущерба работникам |
117990 |
130686 |
138260 |
150296 |
160418 |
022 |
Обеспечение функционирования |
0 |
21553 |
138316 |
135146 |
136055 |
026 |
Обеспечение стабильного |
2679945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
029 |
Реализация инициативы |
12300 |
42000 |
16050 |
16050 |
28890 |
030 |
Мониторинг ядерных испытаний |
56245 |
68000 |
136352 |
133211 |
126267 |
049 |
Подготовительная работа по |
763953 |
127070 |
0 |
0 |
0 |
056 |
Целевые текущие трансферты |
500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджетные программы развития |
53366108 |
51966398 |
67635286 |
52054710 |
43049779 |
|
005 |
Создание Казахстанского |
758090 |
1100000 |
250895 |
0 |
0 |
007 |
Создание технопарка "Парк |
2685000 |
0 |
0 |
829695 |
523535 |
016 |
Развитие информационных систем |
447860 |
490226 |
0 |
0 |
0 |
020 |
Создание центра ядерной |
0 |
290900 |
500000 |
1000000 |
1410600 |
021 |
Целевые трансферты на развитие |
988857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
024 |
Целевые трансферты на развитие |
33599201 |
49418376 |
64562850 |
45545970 |
38336669 |
027 |
Передислокация геофизической |
0 |
15000 |
1333588 |
2012931 |
805172 |
028 |
Разработка проектно-сметной |
2000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
031 |
Предоставление кредитных |
2534700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
036 |
Увеличение уставного капитала |
95000 |
477481 |
0 |
0 |
0 |
053 |
Предоставление кредитных |
10000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
057 |
Повышение уровня энергоэффек- |
200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
064 |
Строительство инфраструктуры и |
0 |
31358 |
918000 |
2612000 |
1973803 |
112 |
Создание электронного |
57400 |
143057 |
69953 |
54114 |
0 |
Распределение расходов по стратегическим направлениям, целям,
задачам и бюджетным программам на 2010-2012 годы
Администратор программ: Министерство энергетики и минеральных
ресурсов Республики Казахстан
код |
Программы |
План |
Годы |
||
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Устойчивое развитие минерально-сырьевого комплекса страны |
|||||
Всего |
5325962 |
4793915 |
6203624 |
7102635 |
|
013 |
Региональные, геолого-съемочные, |
2943697 |
3241425 |
4488202 |
5415079 |
003 |
Прикладные научные исследования в |
68222 |
32000 |
0 |
0 |
014 |
Мониторинг минерально-сырьевой базы |
663674 |
743237 |
743315 |
743315 |
012 |
Формирование геологической |
140990 |
191250 |
253695 |
267103 |
016 |
Развитие информационных систем в |
490226 |
0 |
0 |
0 |
017 |
Ликвидация и консервация |
687479 |
450000 |
598248 |
598248 |
112 |
Создание электронного правительства |
143057 |
69953 |
54114 |
0 |
018 |
Представление интересов государства |
146617 |
50000 |
50000 |
50000 |
029 |
Реализация инициативы прозрачности |
42000 |
16050 |
16050 |
28890 |
2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса |
|||||
Всего |
49632656 |
64734849 |
45737072 |
38489773 |
|
006 |
Совершенствование нормативно- |
191566 |
151506 |
167379 |
127200 |
024 |
Целевые трансферты на развитие |
49418376 |
64562850 |
45545970 |
38336669 |
002 |
Обеспечение ведения учета |
22714 |
20493 |
23723 |
25904 |
3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья |
|||||
Всего |
52911 |
1056316 |
2747146 |
2109858 |
|
022 |
Обеспечение функционирования |
21553 |
138316 |
135146 |
136055 |
064 |
Строительство инфраструктуры и |
31358 |
918000 |
2612000 |
1973803 |
4. Создание ядерно-энергетической отрасли |
|||||
Всего |
2362804 |
1635100 |
2787279 |
2762073 |
|
005 |
Создание Казахстанского |
1100000 |
250895 |
0 |
0 |
004 |
Прикладные научные исследования |
844834 |
884205 |
957584 |
827938 |
007 |
Создание технопарка "Парк ядерных |
0 |
0 |
829695 |
523535 |
049 |
Подготовительная работа по |
127070 |
0 |
0 |
0 |
020 |
Создание центра ядерной медицины и |
290900 |
500000 |
1000000 |
1410600 |
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
|||||
Всего |
1812429 |
4630610 |
6141601 |
6627492 |
|
009 |
Обеспечение закрытия шахт |
512514 |
543951 |
581000 |
621670 |
019 |
Возмещение ущерба работникам |
130686 |
138260 |
150296 |
160418 |
011 |
Обеспечение радиационной |
825168 |
932055 |
936336 |
1347987 |
030 |
Мониторинг ядерных испытаний |
68000 |
136352 |
133211 |
126267 |
008 |
Консервация и ликвидация урановых |
261061 |
1546404 |
2327827 |
3565978 |
027 |
Передислокация геофизической |
15000 |
1333588 |
2012931 |
805172 |
6. Прочие |
|||||
Всего |
2349693 |
1536535 |
1789011 |
1940237 |
|
001 |
Услуги по координации деятельности |
1452846 |
1519733 |
1786729 |
1937955 |
015 |
Материально-техническое оснащение |
419366 |
16802 |
2282 |
2282 |
036 |
Увеличение уставного капитала АО |
477481 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО (25 программ) |
61536455 |
78387325 |
65405733 |
59032068 |
|
Развитие (7 программ) |
51966398 |
67635286 |
52054710 |
43049779 |
|
Текущие (18 программ) |
9570057 |
10752039 |
13351023 |
15982289 |
|
Примечание: расшифровка аббревиатур:
МИД - Министерство иностранных дел Республики
Казахстан
МФ - Министерство финансов Республики
Казахстан
МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан
МОН - Министерство образования и науки
Республики Казахстан
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Казахстан
МЗ - Министерство здравоохранения Республики
Казахстан
МИТ - Министерство индустрии и торговли
Республики Казахстан
МООС - Министерство охраны окружающей среды
Республики Казахстан
МЭБП - Министерство экономики и бюджетного
планирования Республики Казахстан
МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан
АИС - Агентство Республики Казахстан по
информатизации и связи
АРЕМ - Агентство Республики Казахстан по
регулированию естественных монополий
АДСЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
КТРМ МИТ - Комитет по техническому регулированию и
метрологии Министерства индустрии и
торговли Республики Казахстан
ГП - Генеральная прокуратура Республики
Казахстан
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального
благосостояния "Самрук-Казына"