В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства финансов Республики Казахстан на 2010-2014 годы.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2010 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 30 декабря 2009 года № 2304
Стратегический план Министерства финансов
Республики Казахстан на 2010-2014 годы
1. Миссия и видение
Обеспечение прозрачности и своевременного осуществления, достоверного учета и надежного контроля операций при образовании и использовании государственных финансовых и материальных ресурсов в целях содействия экономическому росту и достижения высокой конкурентоспособности экономики Республики Казахстан.
Эффективно функционирующая система управления государственными финансами, классифицируемая мировым финансовым сообществом как одна из наиболее развитых, устойчивых и прогрессивно эволюционирующих финансовых систем.
2. Анализ текущего состояния
В Послании Президента страны народу Казахстана от 1997 года "Казахстан - 2030 Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев" Глава государства поставил перед Правительством Республики Казахстан ряд важнейших стратегических задач, направленных на рост качества жизни казахстанцев и построение конкурентоспособного государства.
В соответствии с поручениями Президента Республики Казахстан Правительством страны принимаются меры по минимизации последствий мирового экономического кризиса, выработке превентивных мер защиты отечественной экономики от потенциальных внешних рисков.
В целях решения поставленных задач Министерство финансов Республики Казахстан (далее - Министерство финансов), являющееся одним из главных экономических ведомств страны и уполномоченным органом по исполнению бюджета, обеспечивает, прежде всего, реализацию государственной политики в области налогообложения, таможенного дела, исполнения бюджета, а так же формирование государственной политики в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности, государственных закупок и ряд других не менее важных видов деятельности.
2.1. Стратегическое направление 1. Улучшение качества исполнения бюджета и увеличение активов Национального фонда Республики Казахстан
Сноска. Заголовок и текст подраздела с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 27.12.2010 № 1419.
Одной из ключевых функций Министерства финансов является обеспечение полного и своевременного исполнения бюджета, поэтому Министерство финансов продолжает работу по повышению качества казначейского обслуживания исполнения бюджетов и счетов государственных учреждений, оптимизации и повышению эффективности процесса государственных закупок, а также предупреждению финансовых нарушений при использовании средств государственного бюджета.
В настоящее время в системе Казначейства обслуживается порядка 15 тысяч государственных учреждений, около 3 тысяч пользователей системы Казначейства в режиме реального времени осуществляют операции в информационной системе Казначейства, производя процедуры зачисления и расходования средств государственного бюджета. Ежедневно проводится в среднем 25 тысяч платежей, из Казахстанского центра межбанковских расчетов ежедневно поступают в среднем 30 тысяч поступлений. В конце месяца эти показатели увеличиваются вдвое, так как в этот период проводятся основные платежи государственными учреждениями (заработная плата, пособия, налоги и другие). В этой связи, а также учитывая важность процедур исполнения бюджета, прямой задачей Казначейства является обеспечить, при увеличении нагрузки на производительность системы, своевременное проведение каждой финансовой операции.
Основной проблемой являются задержки в обработке документов и выдаче форм отчетности в связи с ростом трафика и увеличением нагрузки на производительность системы.
В этой связи, учитывая динамику роста финансовых документов, в Стратегическом плане предусмотрена задача по совершенствованию информационной системы Казначейства в части взаимодействия между Казначейством и клиентом (государственным учреждением). В рамках развития Казначейской системы в 2008 году разработан программный продукт по созданию электронного документооборота с государственными учреждениями "Казначейство-Клиент" (далее - Система).
Целью Системы является повышение эффективности взаимодействия Казначейства с обслуживаемыми государственными учреждениями посредством предоставления современной, интегрированной и высокоэффективной информационной среды, в целом внедрение Системы позволит ускорить процедуры предоставления услуг государственным органам.
Развитие и тиражирование Системы должно обеспечить эффективное решение следующих управленческих задач:
унификация, упрощение и ускорение автоматизированного ввода данных документов в информационную систему Казначейства, с применением современных высокоэффективных технологий хранения и обработки информации.
2. Повышение оперативности, точности, надежности, прозрачности данных обрабатываемых казначейством.
3. Интеграция с современными средствами защиты информации - Электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) - для подтверждения достоверности документов, упрощения процесса согласования документов и использования средств защиты каналов связи.
На сегодняшний день проводятся работы по вводу Системы в опытную эксплуатацию в пилотной зоне. Разработаны и утверждены документы, регламентирующие взаимодействие заинтересованных сторон, а также инструкции по применению Системы, проводятся обучающие семинары для пользователей Системы. С целью обеспечения государственных учреждений юридически значимыми средствами ЭЦП в Системе была проведена интеграция с Национальным удостоверяющим центром Республики Казахстан.
Планируется, что в результате запуска системы "Казначейство-Клиент" начиная с 2011 года будет обеспечено дистанционное обслуживание государственных учреждений, что значительно повысит эффективность работы органов казначейства при взаимодействии с государственными учреждениями и, соответственно, улучшит качество исполнения бюджетов.
В части процедур проведения государственных закупок Министерством финансов создана информационная система "электронных государственных закупок" - веб-портал госзакупок в целях централизации и осуществления государственных закупок по принципу "одного окна".
По итогам полугодия 2009 года на веб-портале зарегистрировано 19384 участников электронных государственных закупок (далее - ЭГЗ). При этом выдано 20546 имен пользователей и паролей представителям заказчиков, организаторов и потенциальных поставщиков ЭГЗ.
Только за 1 квартал 2009 года условная экономия от использования электронных закупок в процентном выражении составила 31,68 % (при суммарной выделенной сумме в бюджете в размере 829 млн. тенге, общая сумма, предложенная победителями ЭГЗ, составила 566 млн. тенге).
Проводились информационные компании и разъяснительные работы во всех регионах Казахстана по вопросам осуществления закупок в электронном формате, по получению сертификатов аутентификации и ЭЦП.
Вместе с тем, уровень доли ЭГЗ в государственных закупках способом запроса ценовых предложений остается низким. Это обусловлено прежде всего отсутствием инициативы со стороны потенциальных поставщиков к участию в электронных государственных закупках, а также тем, что:
большое количество потенциальных поставщиков не имеют компьютерной и оргтехникой, соответственно не имеют навыков работы в ЭГЗ;
в отдаленных сельских районах недостаточное обеспечение компьютерной техникой, позволяющей работать на веб-портале. Технические параметры линий телефонной связи не везде обеспечивают бесперебойную работу модема.
Таким образом, реализация идеи "бесконтактного" проведения процедур закупок товаров, работ, услуг возможна только, если все альтернативные варианты будут заменены на единственный возможный - проводить закупки только в электронном виде, поэтому на веб-портале государственных закупок разработаны модули:
статистики сбора и обобщения отчетности, а также информации об объемах казахстанского содержания при закупках товаров, работ, услуг;
представления годовых планов государственных закупок;
закупки способом запроса ценовых предложений.
При этом реализация мероприятия невозможна без внесения изменений в действующую законодательную базу и дальнейшего совершенствования информационно-коммуникационных возможностей веб-портала госзакупок (в настоящее время разрабатываются модули ЭГЗ способом конкурса и способом из одного источника), поэтому в Стратегическом плане предусмотрена задача, направленная на внедрение системы государственных закупок с использованием информационных систем.
Также особо актуальными в настоящее время остаются вопросы, связанные с обеспечением эффективного исполнения бюджета, и соответственно, с эффективным функционированием системы внутреннего финансового контроля.
При профилактике финансовых нарушений по использованию средств государственного бюджета возникают проблемы, связанные с тем, что государственные органы не всегда эффективно и по назначению используют выделенные им бюджетные средства, а при выявлении данных нарушений, с несвоевременным исполнением представлений на их устранение.
Так, в 2007 году было выявлено финансовых нарушений в сумме 42,1 млрд. тенге, что составило 2 % от общей охваченной контролем суммы 2150 млрд. тенге, в 2008 году общий охват контролем составил 4390,2 млрд. тенге, при этом из них было выявлено финансовых нарушений на сумму 85,5 млрд. тенге или 1,95 % удельного веса нарушений.
В январе 2010 года в Послании Президента Республики Казахстан народу страны "Новое десятилетие - новый экономический подъем - новые возможности Казахстана" были определены приоритеты дальнейшего развития государства в рамках реализации Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года и Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010-2014 годы, направленные на подготовку к посткризисному развитию, обеспечение устойчивого роста экономики за счет ускорения диверсификации через индустриализацию и повышение конкурентоспособности человеческого капитала.
В отношении Национального фонда (далее - Фонд) была поставлена задача определить новые подходы к формированию и использованию средств Фонда, которые станут логическим продолжением проводимой политики сбережения, показавшей свою действенность в период мирового финансово-экономического кризиса. Такая задача определена ввиду использования значительной части средств Фонда для финансирования антикризисной программы в течение 2008-2009 годов.
Так, Указом Президента Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 962 была одобрена новая Концепция формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан (далее - Концепция), в соответствии с которой основной целью Фонда является сбережение финансовых ресурсов посредством формирования накоплений для будущих поколений и снижения зависимости республиканского бюджета от ситуации на мировых сырьевых рынках.
Согласно Концепции Фонд по-прежнему выполняет две функции: для выполнения сберегательной функции устанавливается неснижаемый остаток в Фонде, а также не ограничивается максимальный размер фонда; реализация стабилизационной функции предполагает обеспечение гарантированного трансферта в республиканский бюджет.
Важнейшим положением в Концепции является фиксирование ежегодного гарантированного трансферта в бюджет в размере 8 миллиардов долларов США, начиная с 2010 года. Кроме того, запрещается внебюджетное финансирование (приобретение казахстанских ценных бумаг субъектов государственного, квазигосударственного и частного секторов, кредитование юридических и физических лиц, использование активов в качестве обеспечения исполнения обязательств) и выделение целевых трансфертов в республиканский бюджет.
В соответствии с новыми подходами к формированию и использованию средств Фонда будет предотвращено замещение накопления средств Фонда правительственным заимствованием. Обеспечение экономической безопасности страны требует не только правильного планирования заимствований государственного сектора, но и квазигосударственного. В частности, в целях регулирования и удержания долга квазигосударственного сектора на безопасном уровне будут разработаны механизмы, регулирующие ограничение заимствования квазигосударственного сектора.
Новая концепция предполагает продолжение политики сбережения финансовых ресурсов, накопленных от реализации невозобновляющихся природных ресурсов для будущих поколений, снижение зависимости бюджета от ситуации на мировых сырьевых рынках.
Полагается, что следование установленным в Концепции подходам, позволит средствам Фонда к 2020 году возрасти до 90 млрд. долларов США, что составит не менее 30 % к ВВП.
Из 7217 представлений об устранении нарушений, направленных объектам контроля в 2007 году, было исполнено 5377, или 74,5 %. В 2008 году из 8916 представлений объектами контроля исполнено 6954, что составляет 78 %. Мерами, способствующими к снижению нарушений и повышению финансовой дисциплины объектов контроля служит постоянный анализ допускаемых и выявленных фактов нарушений, выработка системных рекомендаций и предложений по их предупреждению и пресечению.
2.2. Стратегическое направление 2. Совершенствование налоговой системы и повышение эффективности деятельности органов налоговой службы
Сноска. Заголовок с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 27.12.2010 № 1419.
Сегодня казахстанская налоговая служба находится на качественно новом этапе своего развития, проведен ряд реформ, направленных на создание основы для дальнейшего успешного функционирования.
В последние годы сделаны существенные шаги и достигнуты значительные улучшения в области налоговой политики и налогового администрирования. При самом активном участии представителей частного сектора была усовершенствована нормативная правовая основа, в 2008 году принят новый Налоговый кодекс. В настоящее время активно используются различные информационные системы.
При этом в целях увеличения налоговых поступлений необходимо сосредоточить внимание на резервах, скрытых в теневой экономике, и направить деятельность на их выявление. Необходимо повышать эффективность проверок крупных предприятий, особенно по контролю за трансфертными ценами, активизировать борьбу со лжепредпринимательством, усилить администрирование убыточных предприятий, обратить внимание на нерезидентов, существенно повысить поступление налогов от подакцизной (особенно от алкогольной) отрасли. Увеличение доходной части бюджета должно проводиться за счет совершенствования налогового администрирования с параллельным снижением налоговой нагрузки. Недостатки или недоработки налогового администрирования могут привести к снижению поступлений налогов в бюджет, увеличить вероятность налоговых правонарушений, в конечном итоге создать социальную напряженность в обществе.
Достижение данной задачи предусмотрено в рамках стратегической цели "Обеспечение полноты поступления налогов путем улучшения налогового администрирования" путем повышения охвата налогоплательщиков налоговым контролем.
Вместе с тем для стимулирования бизнес - активности приняты меры по снижению налогового бремени.
Однако снижение ставок само по себе не приведет к совершенствованию налоговой системы. По мере снижения налоговых ставок и расширения налоговой базы возможности по увеличению поступлений будут все больше зависеть от улучшений в сфере администрирования, целью которых является поддержка большей степени соблюдения налогового законодательства.
Кроме того, наряду с прорывными шагами в совершенствовании деятельности органов налоговой службы, основанными на использовании передового международного опыта на базе информационных систем, существует ряд проблем, требующих их решения.
По результатам опроса населения, проведенного исследовательским центром "Сандж" за 2008 год, наиболее значимыми барьерами, с которыми столкнулись потребители при получении налоговых услуг, были:
большие очереди - 33,2 %;
отправляют от одного к другому - 27,4 %;
отсутствие удобного места ожидания - 27,0 %;
отсутствие справочного окна - 25,3 %.
То есть это проблемы, прежде всего, связанные с оснащенностью налогового органа, информированностью налогоплательщиков.
Решения этих проблем предусмотрены в рамках обеспечения стратегической цели "Обеспечение роста уровня удовлетворенности общества деятельностью органов налоговой службы" путем повышения качества предоставляемых налоговых услуг (сокращение среднего времени ожидания в очереди, повышение удовлетворенности качеством работы программного обеспечения по оказанию электронных видов государственных услуг (по результатам опроса), упрощение исчисления налогов - среднее время, затрачиваемое на подготовку и сдачу налоговой отчетности в год, строительство Центров приема и обработки информации налоговых органов), повышения информированности общества в налоговых вопросах путем внедрения в практику работы органов налоговой службы прогрессивных форм и методов разъяснительной работы, в том числе с использованием современных информационных технологий.
В настоящее время модернизация налоговой службы является первостепенной задачей, поставленной Президентом Республики Казахстан и Правительством Республики Казахстан и рассматриваемой как важнейший элемент повышения конкурентоспособности Казахстана и создания привлекательных условий для ведения бизнеса.
2.3. Стратегическое направление
3. Совершенствование таможенной системы и повышение эффективности деятельности таможенных органов
Сноска. Заголовок с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 27.12.2010 № 1419.
Учитывая тенденцию экономического развития Казахстана за последние годы, таможенной службой предпринимаются активные шаги в сторону совершенствования таможенного администрирования, упрощения таможенных процедур, создания благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и населения в целом.
В целях способствования развитию предпринимательской деятельности в Казахстане, а также для повышения позиций Казахстана в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности (далее - ГИК) Всемирного экономического форума (далее - ВЭФ) "Нагрузка таможенных процедур" Министерством финансов продолжается реализация мер, направленных на снижение административных барьеров и улучшения условий развития бизнес среды.
Так с февраля 2008 года осуществлен переход от трехэтапной процедуры таможенного оформления к одноэтапной, что позволило упростить процедуру оформления посредством регистрации и оформления ГТД по системе "одного окна" и сократить время осуществления таможенных процедур.
Для упрощения уплаты таможенных платежей и налогов для физических лиц и снижения коррупционных проявлений установлена унифицированная специфическая ставка взимания таможенного платежа (0,6 евро за 1 кг), что сократит администрирование и потребует минимум форм контроля.
Введен интегрированный таможенный контроль, в соответствии с которым на таможенные органы возложены функции по координации действий контролирующих органов на границе, действует комплекс электронного декларирования "Web-декларант".
При этом согласно отчету Международного банка реконструкции и развития в рейтинге по ведению международной торговли Казахстан занимает 178 место в мире, так как для осуществления сделки по импорту в нашей стране необходимо представить 18 документов, по экспорту - 14, продолжительность их оформления может быть до 60 дней, из данных документов только 3 являются таможенными - учетная карточка участника ВЭД, Гарантийное обязательство о доставке товаров, Таможенная декларация (грузовая, пассажирская), поэтому в рамках поставленной перед Министерством финансов задачи по гармонизации и унификации таможенных процедур в соответствии с международными стандартами в интересах участников ВЭД планируется исключить 2 вспомогательных таможенных документа и оставить обязательным лишь один - Таможенную декларацию.
Также для обеспечения экономической безопасности страны таможенными службами активно проводятся мероприятия по внедрению в преступную среду сотрудников с целью выявления схем контрабанды и установления причастных к этому сотрудников таможенных и других госорганов. В результате собственными силами в отношении своих сотрудников возбуждаем до 61 % уголовных дел и в 82 % случаях выявляем коррупционные правонарушения.
Так, за 1 полугодие 2009 года сотрудниками таможенных органов совершено 96 коррупционных правонарушений, из них 79 тоже выявлено собственными силами, что также в 1,5 раза больше показателя аналогичного периода 2008 года.
Дальнейшее нивелирование данной проблемы планируется путем, например, сокращения процента физического досмотра товаров и транспортных средств в 2010 году до 55 с помощью реализации Проекта развития таможенной службы, осуществляемого совместно со Всемирным банком, при этом согласно отчетности в 2008 году данный показатель составил 70 %.
В практике прошлых лет таможенные органы проверяли всех "под гребенку" без ранжирования, причиняя наибольшие неудобства участникам ВЭД замедленным режимом досмотра и прохождения таможенного контроля.
Поэтому Министерством финансов проведено комплексное испытание разработанной информационной системы "Селективный контроль и управление рисками". В текущем году запланировано ее внедрение в опытную эксплуатацию. Это позволит обеспечить оперативную выдачу рекомендаций для сотрудников таможенных органов, принимающих решения на этапе оформления товаров.
Кроме того, положительным эффектом от внедрения данной системы является повышение достоверности данных, осуществление внутреннего контроля исходя из степени риска, снижение времени таможенного оформления и, конечно, исключение человеческого фактора.
В области правоохранительной деятельности таможенных служб наблюдается как рост количества возбужденных уголовных дел, так и эффективное возмещение ущерба, причиненного государству.
Так, по отчетным данным с начала года таможенными органами возбуждено 634 уголовных дела и 5 282 административных дела.
За первое полугодие 2009 года сумма возмещенного ущерба государству по фактам контрабанды составила 3,458 млрд.тенге, что в 10 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (321,8 млн.тенге).
Особое внимание уделяется пресечению экономических преступлений, связанных с незаконным оборотом товаров народного потребления на казахстанско-китайском направлении. Введена практика проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий, по результатам которых возросла выявляемость контрабанды товаров, валюты и наркотиков.
Совместно с правоохранительными и специальными органами принято участие в 12-и оперативно-розыскных мероприятиях по методу "контролируемая поставка", из них успешно завершено 7, пресечена деятельность организованных международных преступных сообществ, осуществлявших контрабандные поставки крупных партий наркотиков из южных республик СНГ через Республику Казахстан в Россию.
Эта постоянная работа, поэтому планируется продолжить правоохранительную деятельность по созданию надежного заслона для контрабанды, путем проведения масштабных операций, что предусмотрено в рамках достижения поставленной цели Стратегического плана в части формирования эффективно функционирующей системы обнаружения товаров, незаконно перемещаемых через таможенную границу.
Вместе с тем, по отчетным данным ВЭФ в 2009 году произошло снижение рейтинга конкурентоспособности страны по показателю "Нагрузка таможенных процедур". Так Казахстан, занимавший в 2008 году 104-е место, переместился в 2009 году на 106 место из 134 стран.
В этой связи, помимо вышеуказанных мер, таможенными органами планируется в первой половине 2010 года провести ряд встреч с представителями бизнес среды, входящих в число предполагаемых респондентов рейтинга ВЭФ, провести информационно-разъяснительную работу для предпринимательства о принимаемых мерах по упрощению процедур ведения бизнеса. Итогом проводимой работы станет достижение показателя "Нагрузка таможенных процедур" в данном рейтинге, опубликованном отчете в 2010 году, 96 место (прогноз).
2.4. Стратегическое направление
4. Повышение качества и доступности финансовой информации
Одной из ключевых составляющих успешной интеграции Казахстана в мировую экономику является применение международных стандартов финансовой отчетности (далее - МСФО) и международные стандарты аудита (далее - МСА), в связи, с чем Министерство финансов продолжает работу в данном направлении.
В текущий период обеспечена публикация МСФО версии 2008 года на государственном языке.
При этом изученный международный опыт и проведенная в 2008 году работа по выявлению количества юридических лиц, не перешедших на МСФО, свидетельствует о необходимости наличия системы контроля за соблюдением применения в Казахстане МСФО.
Так по итогам проведенной работы из 200 организаций республиканской государственной собственности переход на МСФО осуществили 178. По состоянию на 1 января 2009 года из 1068 организаций коммунальной государственной собственности переход на МСФО осуществили 471, при этом не перешли 509, а 88 находятся на стадии ликвидации.
Отсутствие контрольных функций до недавнего времени не позволяло Министерству финансов осуществлять эффективный анализ по количеству юридических лиц, перешедших на МСФО, что в свою очередь не давало полной картины происходящего в стране.
В этой связи было инициировано внесение изменений в законодательство Республики Казахстан по вопросам, касающимся бухгалтерского учета и финансовой отчетности, в частности, создания эффективной системы контроля и мониторинга.
Однако, внедрение данных законодательных норм, как оказалось, не достаточно, поскольку в Казахстане не до конца созданы условия для стремительного развития бухгалтерской и аудиторской деятельности.
Узкая база подготовки и переподготовки кадров для работников в сфере аудиторской деятельности и бухгалтерского учета, низкая информированность общественности в отдаленных регионах страны, отсутствие применения международных стандартов на практике, все это вносит свой отрицательный вклад в развитие МСФО.
Также, существует риск отказа в заключение договора на официальный перевод и (или) публикацию на государственный и (или) русский языки как по МСФО, так и по МСА, что вынудит применять данные стандарты без учета последних изменений, а это является неблагоприятным фактором для развития сфер аудиторской деятельности и бухгалтерского учета.
Учитывая сложившуюся ситуацию, Министерство финансов организует семинары по подготовке и переподготовке работников в сфере бухгалтерского учета в регионах страны, регулярно публикует в средствах массовой информации (далее - СМИ) обновленную информацию по вопросам МСФО и МСА, кроме того, на постоянной основе ведутся переговоры с Фондом Комитета по МСФО (далее - ФКМСФО) и Международной федерации бухгалтеров (далее - МФБ) по пролонгации договоров.
Также в рамках осуществления перехода аудиторских организаций на МСА, Министерство финансов осуществляет проверки деятельности аккредитованных профессиональных, аудиторских организаций на предмет соответствия их деятельности законодательству Республики Казахстан об аудиторской деятельности.
При этом по результатам мониторинга и отчета ВЭФ в текущем году позиция Казахстана в рейтинге ГИК ВЭФ "Степень стандартов аудирования и отчетности" на 2008 год составило 94 место, при прогнозируемом 90 и переместилась в 2009 году на 98 место из 134 стран.
Вместе с тем, в качестве одной из причин ухудшения позиций страны по данному рейтингу можно указать фактор не полной осведомленности среди бухгалтеров/бухгалтерских организаций, аудиторов/аудиторских организаций в области внедрения МСФО и МСА.
В этой связи Министерством финансов совместно с аккредитованными профессиональными аудиторскими организациями, аккредитованными профессиональными бухгалтерскими организациями, аккредитованными организациями по профессиональной сертификации бухгалтеров, в целях широкого освещения значимости показателя в данном рейтинге для страны, планирует постоянно проводить информационно-разъяснительную работу среди бухгалтеров, аудиторов и соответствующих организаций.
В настоящее время в Казахстане в бухгалтерском учете и финансовой отчетности государственных учреждений применяется кассовый метод. Однако, анализ прошлых лет показывает наличие проблем, связанных с недостаточной прозрачностью использования бюджетных средств, так как при использовании данного метода у государства отсутствует возможность оценивать эффективность использования денежных средств, выделенных из государственного бюджета, в связи с чем, назрела необходимость совершенствования бухгалтерского учета и финансовой отчетности государственных учреждений.
В этой связи, в целях проведения реформы в государственном секторе, было принято решение взять за основу международные стандарты финансовой отчетности для общественного сектора (далее - МСФООС), являющимися своего рода уникальными стандартами, разработанными для учета активов и обязательств в данной сфере. В настоящее время МСФООС внедрены и применяются в ряде развитых стран, как Великобритания, Франция, Новая Зеландия, Аргентина.
Планируется, что новая система позволит оценивать эффективность финансирования деятельности государственного сектора и его реальную потребность в денежных средствах для выполнения своих функций, также повысит прозрачность финансовой информации для принятия управленческих решений, планирования будущих требований в финансировании.
В этой связи ведется подготовка методологической базы в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности государственных учреждений в соответствии с МСФООС. В дальнейшем, планируется начать обучение составителей, пользователей финансовой отчетностью, внешних и внутренних аудиторов, а также иные организационные мероприятия, в том числе, по реализации "пилотной программы" внедрения новой системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности и, в конечном итоге, осуществление перевода всех государственных учреждений на данную систему.
2.5. Стратегическое направление
5. Повышение эффективности системы управления республиканской
государственной собственностью и собственностью в отраслях
экономики, имеющих стратегическое значение
Современное состояние экономики Республики Казахстан в условиях мирового экономического кризиса, потребовало принятия более жестких требований к прозрачности деятельности предприятий всех форм собственности в целях обеспечения государственных органов, от которых зависит формирование государственной политики, исчерпывающей информацией, достаточной для принятия своевременных управленческих решений. При этом, прозрачность должна обеспечиваться путем совершенствования системы учета состояния государственной собственности, и развитием системы мониторинга собственности и более широкого использования его результатов.
Система учета состояния государственной собственности основывается на "Реестре государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале", и ведется в электронном виде. Информацию о деятельности юридических лиц с государственным участием заполняют и передают в электронном виде сами юридические лица. Проблема в том, что возможности такой поставки не обеспечивают полного охвата всех юридических лиц с государственным участием. Так, в частности, в 2008 году только 70 % юридических лиц обеспечивало поступление информации в Реестр. Кроме того, вне контроля находится государственное имущество за рубежом, в этой связи по итогам 2008 года такое имущество не учтено.
Такое положение значительно затрудняет совершенствование государственного регулирования такого важного компонента экономики, как государственный сектор.
В этой связи в Стратегическом плане предусмотрено увеличение указанных показателей.
Комплексный мониторинг эффективности управления собственностью юридических лиц с участием государства, осуществляемый с целью изучения процессов, происходящих в предприятиях и компаниях с государственным участием, а также государственный мониторинг собственности, проводимый во исполнение Закона РК "О государственном мониторинге собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение", принятый в 2003 году, позволяет осуществлять контроль и анализ процессов, происходящих в экономике в целом.
Однако, большое количество объектов мониторинга, и ограничения, связанные с финансированием этих мероприятий из республиканского бюджета, не позволяют обеспечить постоянный контроль и соответствующий анализ деятельности крупных компаний и юридических лиц с государственным участием и, следовательно, возможность своевременного анализа текущей ситуации в экономике и выработки решений по корректировке государственной политики в стратегических отраслях экономики.
В связи с чем, Министерством финансов на пятилетний период предусмотрено совершенствование механизма проведения комплексного и государственного мониторинга, в части увеличения количества предприятий и расширения перечня показателей в рамках камерального контроля, проводимого на основе представляемой периодической информации.
Использование государственного имущества государственными предприятиями, юридическими лицами с государственным участием, негосударственными юридическими лицами, продолжает оставаться недостаточно эффективным, имеют место факты нецелевого его использования.
В 2008 году осуществлены проверки 740 республиканских государственных юридических лиц, на предмет целевого и эффективного и использования имуществ. Выявлено 10391 излишних и неиспользуемых объектов, из них: 9865 предложено списать, 328 объект передать на приватизацию, 108 задействовать для уставных целей, 80 передать на балансы других государственных юридических лиц, 10 объектов передать в коммунальную собственность.
Для дальнейшего совершенствования процесса пользования государственного имущества, Министерством финансов предусмотрено усиление контроля и совершенствования проверок на целевое и эффективное его использование.
Учитывая приведенные условия, Министерство финансов определяет для себя стратегическое направление на предстоящий пятилетний период - повышение эффективности системы управления республиканской государственной собственностью и собственностью в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение.
2.6. Стратегическое направление
6. Повышение эффективности регулирования в сфере банкротства
Сноска. Подраздел с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 27.12.2010 № 1419.
Вступление экономики Казахстана в рыночные отношения, открытие отечественного рынка для товаров зарубежных предприятий поставило большинство организаций в сложное финансовое и экономическое положение. Результатом этого явились рост неплатежеспособности и последующее банкротство организаций.
При применении процедуры реабилитации в недостаточной мере уделяется внимание финансово-экономическому оздоровлению неплатежеспособных организаций, основными проблемами были и остаются запоздалое реагирование кредиторов, в том числе государства в лице кредитора по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, на уровень платежеспособности должника, недостаточная их роль в восстановлении платежеспособности организаций, в их реабилитации. Так с 2002 по 2006 годы из общего количества предприятий, завершивших реабилитационную процедуру, средний показатель успешно завершивших реабилитационную процедуру составил всего 34,8 %.
В 2007 году Главой государства в своем ежегодном послании народу Казахстана "Стратегия вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира" было отмечено, что будет расточительством попытка "списать" работающие убыточные предприятия - банкротство должно стать последним шагом при невозможности восстановить деятельность убыточных предприятий.
В целях решения задач, обозначенных главой государства, 5 июля 2008 года был принят Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам банкротства". Законопроект в целом направлен на финансово-экономическое оздоровление неплатежеспособных организаций путем вовлечения их в процедуры реабилитации, определение единого уполномоченного органа в сфере банкротства, установление ответственности администраторов внешнего наблюдения, конкурсных и реабилитационных управляющих, усиление санкций и норм уголовного законодательства, предусматривающих ответственность за совершение преступлений в сфере банкротства, а также предусмотрен ряд стимулов для должника, таких как: упрощение порядка представления документов на применение реабилитации; увеличение срока реабилитации для предприятий, имеющих стратегическое значение; освобождение реабилитационных управляющих от уплаты государственной пошлины при подаче исков в пользу реабилитационного производства и возможность участвовать в процессе государственных закупок.
В последние годы идет тенденция к увеличению роста доли предприятий, успешно завершивших реабилитационную процедуру, так в 2007 году процент их был 81,8 и в 2008 году - 83,3 %.
Однако существуют определенные проблемы, которые могут отрицательно повлиять на восстановление платежеспособности нерентабельных организаций, не поддающиеся контролю со стороны уполномоченного органа.
При попытках вовлечь предприятие в реабилитационную процедуру уполномоченный орган сталкивается с несогласием залоговых кредиторов на осуществление реабилитационной процедуры в отношении должника. В период осуществления реабилитационной процедуры существует риск не погашения кредиторской задолженности, ввиду отсутствия возможности взыскания дебиторской задолженности (не реальная к взысканию, банкротство дебитора и т.д.), износ основных средств. Кроме того, существует проблема преднамеренного и ложного банкротства, которая вытекает из-за несвоевременного реагирования кредиторов на незаконные действия руководителей или учредителей по выводу основной массы имущества организаций.
В этой связи в качестве механизма противодействия незаконному выводу должниками активов и преднамеренного банкротства в законодательство введен институт внешнего наблюдения.
В настоящее время для оперативного и своевременного решения перечисленных проблем уполномоченным органом совместно с налоговыми и местными исполнительными органами созданы рабочие группы для принятия мер финансово-экономического оздоровления должников. Кроме того, заключаются меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве между территориальными подразделениями уполномоченного органа и местными социально-предпринимательскими корпорациями для их возможного участия в реабилитационной процедуре в качестве санатора, а также в приобретении производственных активов предприятий-банкротов на торгах и на их базе создания новых производств.
К 2014 году планируется увеличение доли организаций, платежеспособность которых будет восстановлена до 56 %.
По оценке Всемирного банка в Казахстане время проведения процедуры ликвидации составляет 3,3 года, затраты - 18 % от стоимости имущества и коэффициента взыскания долга - 25,3 (рассчитывается по специальной формуле). Эти данные получены Всемирным банком путем опроса респондентов.
Анализ действующего законодательства Республики Казахстан и практики в сфере банкротства показали, что в Казахстане время проведения процедуры ликвидации составляет 1,7 года, затраты 16,2 %.
Для улучшения показателя Казахстана в рейтинге "Doing Business" проводится работа с респондентами по разъяснению действующего законодательства в сфере банкротства, а также по информированию их и представителей Всемирного банка о действительном положении дел в области ликвидации предприятий через процедуры банкротства.
Кроме того, планируется увеличение доли предприятий, ликвидированных в срок до 9 месяцев, к 2014 году до 90 % при установленном законодательством о банкротстве максимальном сроке 12 месяцев.
Так согласно проведенному анализу по итогам 2009 года, от общего количества ликвидированных, 82 % организаций ликвидировано в срок до 9 месяцев.
В этой связи, в целях достижения указанных в Стратегическом плане показателей, Министерство финансов обеспечит контроль за действиями конкурсных управляющих по своевременному выполнению мероприятий в рамках конкурсного производства в срок до 9 месяцев с начала процедуры ликвидации.
Однако, это не всегда возможно в связи с рядом внешних факторов, влияющих на продление сроков конкурсного производства, а именно судебных разбирательств в различных инстанциях с участием должников, взысканием дебиторской задолженности, возвратом имущества и т.д.
Одной из целей повышения эффективности регулирования в сфере банкротства является усовершенствование механизмов банкротства юридических лиц, которая позволит в правовом поле найти решение изложенных выше проблем.
Стратегическая цель в области усовершенствования механизмов банкротства юридических лиц к 2012 году предусмотрена Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922.
Одним из пяти ключевых направлений Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года является подготовка к посткризисному развитию. В процессе подготовки к восстановлению экономики Казахстан должен ускоренно реализовать реформы, которые позволят повысить его конкурентоспособность. Подготовка к посткризисному развитию включает меры по созданию более благоприятной бизнес-среды, укрепления финансового сектора и создания надежной правовой системы.
Стратегическая цель в области банкротства по совершенствованию законодательства и нормотворчества реализуется путем усовершенствования механизмов банкротства юридических лиц к 2012 году. С целью улучшения показателя данного целевого индикатора к 2012 году предполагается исполнение следующих задач: внесение изменений и дополнений в законодательные акты Республики Казахстан по вопросам банкротства с учетом международного опыта, направленные на своевременное принятие мер по оздоровлению несостоятельных должников и защиту интересов кредиторов, обеспечение прозрачности и упрощение процедур банкротства, устранение административных барьеров и условий, способствующих коррупционным правонарушениям.
После принятия Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам банкротства" будут приведены в соответствие с принятым законом подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие сферу банкротства.
В рамках пропагандистской работы, с целью привлечения общественности к обсуждению планируемых нововведений в сфере банкротства и информации населения о принятых нововведениях в законодательство о банкротстве, планируется проведение работы по публикации соответствующих материалов в СМИ.
2.7. Стратегическое направление
7. Формирование системы финансового мониторинга
В 2008 году в структуре Министерства финансов был образован Комитет финансового мониторинга, деятельность которого направлена на предупреждение, выявление и пресечение операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, или финансированием терроризма.
В нынешних условиях глобальной экономической нестабильности, влияние которой распространилось далеко за пределы финансового сектора, особое место занимают усилия, как развитых, так и развивающихся государств по оказанию поддержки отечественным финансовым системам.
Сложившаяся ситуация предоставляет правительствам многих стран уникальную возможность по новому взглянуть на архитектуру своих финансовых систем, оценить необходимость их реформирования и осуществить соответствующие изменения в относительно короткие сроки.
Основные изменения, позволяющие повысить надежность финансовых институтов и транспарентность финансовых потоков, должны быть осуществлены в первую очередь в сфере регулирования, надзора и мониторинга деятельности финансовых организаций. Также целесообразно уделить особое внимание мерам по борьбе с непрерывно совершенствующейся практикой использования финансовой системы в противоправных целях.
Несмотря на происходящие кризисные явления в мировой экономике, не потеряла своей актуальности глобальная проблема нынешнего времени - деятельность террористических и экстремистских организаций.
На текущем этапе становления Министерством финансов в данной сфере разработана законопроектная база, начаты набор и переподготовка сотрудников в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма, а также иные организационные мероприятия, в том числе по созданию Единой информационной аналитической системы финансового мониторинга.
3. Стратегические направления, цели,
задачи и показатели деятельности Министерства финансов
Республики Казахстан
Сноска. Раздел с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 27.12.2010 № 1419.
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2008 |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 гол |
||
Стратегическое направление 1. Улучшение качества исполнения бюджета и увеличение активов Национального фонда Республики Казахстан |
||||||||
Цель 1.1. Повышение качества казначейского обслуживания исполнения бюджетов и счетов |
||||||||
Целевой индикатор. Сокращение времени обслуживания государственных учреждений и обработки |
||||||||
Задача 1.1.1. Совершенствование информационной системы казначейства |
||||||||
% интеграции |
% |
10 |
10 |
45 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Цель 1.2. Оптимизация и повышение эффективности процесса государственных закупок |
||||||||
Целевой индикатор. Увеличение доли электронных государственных закупок в общем объеме |
||||||||
Задача 1.2.1. Оптимизация и совершенствование законодательства в сфере государственных |
||||||||
Внесение изменений и |
Ед. |
1 |
2 |
1 |
- |
- |
- |
- |
Задача 1.2.2. Внедрение системы государственных закупок с использованием информационных |
||||||||
Удельный вес |
% |
- |
16 |
50 |
60 |
65 |
70 |
75 |
Цель 1.3. Предупреждение финансовых нарушений при использовании средств государственного |
||||||||
Целевой индикатор. Снижение удельного веса нарушений в расходах государственных |
||||||||
Задача 1.3.1. Пресечение и профилактика финансовых нарушений при использовании средств |
||||||||
Повышение уровня |
% |
75 |
80 |
85 |
88 |
90 |
90 |
90 |
Задача 1.3.2. Повышение эффективности контроля путем перехода к системе управления |
||||||||
Автоматизация системы |
Ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
Внедрение |
% |
- |
- |
11 |
100 |
- |
- |
- |
Цель 1.4 Увеличение размеров активов Национального фонда Республики Казахстан |
||||||||
Целевой индикатор. К 2020 году активы Национального фонда составят не |
||||||||
Задача 1.4.1. Увеличение размеров активов Национального фонда Республики |
||||||||
Размер активов |
в млрд. |
27,5 |
30,5 |
33,6 |
36,5 |
39,2 |
40,9 |
45,9 |
Стратегическое направление 2. Совершенствование налоговой системы и повышение эффективности деятельности органов налоговой службы |
||||||||
Цель 2.1. Обеспечение полноты поступления налогов путем улучшения налогового |
||||||||
Целевой индикатор. Исполнение прогноза по доходам республиканского и местных бюджетов, |
||||||||
Задача 2.1.1. Повышение охвата налогоплательщиков налоговым контролем |
||||||||
Увеличение удельного |
% |
98,1 |
96 |
97 |
98 |
98 |
98 |
98 |
Доля недоимки по |
% |
0,6 |
2 |
1,8 |
1,6 |
1,4 |
1,2 |
1 |
Темп снижения количества |
% |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
Уменьшение сроков |
Раб. |
57 |
77 |
57 |
45 |
42 |
41 |
40 |
Увеличение удельного |
% |
20,9 |
15,9 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
Задача 2.1.2. Совершенствование налоговой политики |
||||||||
Совершенствование |
про- |
- |
- |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Цель 2.2. Обеспечение роста уровня удовлетворенности общества деятельностью органов |
||||||||
Целевой индикатор. Уровень удовлетворенности качеством оказанных налоговых услуг должен |
||||||||
Задача 2.2.1. Повышение качества предоставляемых налоговых услуг |
||||||||
Сокращение среднего |
Мин. |
28 |
33,8 |
24 |
22 |
20 |
20 |
20 |
Повышение удовлетворен- |
% |
45,4 |
51,2 |
66,5 |
78,3 |
90 |
90 |
90 |
Строительство центров |
Ед. |
14 |
11 |
10 |
- |
- |
- |
- |
Индикатор "Налогообложение" |
по- |
61 |
52 |
50 |
48 |
46 |
44 |
42 |
Задача 2.2.2. Повышение информированности общества в налоговых вопросах |
||||||||
Повышение уровня |
% |
58 |
55 |
72 |
81 |
90 |
90 |
90 |
Стратегическое направление 3. Совершенствование таможенной системы и повышение эффективности деятельности таможенных органов |
||||||||
Цель 3.1. Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной системы, |
||||||||
Показатель Глобального индекса конкурентоспособности (позиция). Нагрузка таможенных |
||||||||
Целевой индикатор. Уровень удовлетворенности участников ВЭД и других заинтересованных лиц |
||||||||
Задача 3.1.1. Сокращение времени обслуживания участников внешнеэкономической деятельности |
||||||||
Модернизация основных |
% |
10 |
71 |
88,8 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Сокращение среднего |
Раб. |
от 2 |
от 2 |
от 2 |
< 2 |
< 2 |
< 2 |
< 2 |
Повышение профессиональ- |
Чел. |
3525 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
3600 |
3240 |
Задача 3.1.2. Гармонизация и унификация таможенных процедур в соответствии с |
||||||||
Количество документов, |
Ед. |
14-13/3 |
12/1 |
11/1 |
10/1 |
9/1 |
9/1 |
9/1 |
Стандартизация таможен- |
Ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Сокращение процента |
% |
70 |
70 |
55 |
40 |
30 |
30 |
30 |
Задача 3.1.3. Совершенствование таможенной политики |
||||||||
Совершенствование |
про- |
- |
- |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Цель 3.2. Формирование эффективно функционирующей системы профилактики правонарушений, |
||||||||
Целевой индикатор. Увеличение сумм возмещения ущерба, нанесенного государству |
||||||||
Задача 3.2.1. Обеспечение профилактики правонарушений |
||||||||
Обеспечение правовой |
Ед. |
3 |
2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Количество принятых мер |
Ед. |
72 |
75 |
77 |
80 |
81 |
82 |
83 |
Проведение совместных |
Ед. |
2 |
1 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
Задача 3.2.2. Повышение качества уголовного и административного производства |
||||||||
Увеличение количества |
Ед. |
332 |
324 |
354 |
356 |
358 |
400 |
402 |
Уменьшение количества |
Ед. |
44 |
15 |
10 |
9 |
8 |
7 |
5 |
Задача 3.2.3. Борьба с контрабандой и коррупцией |
||||||||
Количество республикан- |
Ед. |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Участие в международных |
Ед. |
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Цель 3.3. Обеспечение полноты поступления таможенных платежей и налогов в республиканский |
||||||||
Целевой индикатор. Исполнение прогноза по доходам республиканского бюджета, относящимся к |
||||||||
Задача 3.3.1. Повышение уровня доходности республиканского бюджета при осуществлении |
||||||||
Процент прироста |
% |
101 |
85 |
104 |
115 |
128 |
144 |
159 |
Увеличение дополнитель- |
% |
76 |
14 |
43 |
58 |
76 |
98 |
118 |
Стратегическое направление 4. Повышение качества и доступности финансовой информации |
||||||||
Цель 4.1. Совершенствование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, в том |
||||||||
Показатель Глобального индекса конкурентоспособности (позиция). Степень стандартов |
||||||||
Целевые индикаторы. Удельный вес юридических лиц, перешедших на МСФО, в 2008 году - 1 %, |
||||||||
Задача 4.1.1. Обеспечение регламентирующими документами по МСФО |
||||||||
Пролонгация договора с |
Ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
Публикация официального |
Ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Задача 4.1.2. Исключена постановлением Правительства РК от 27.12.2010 № 1419 |
||||||||
Задача 4.1.3. Выявление юридических лиц с долей участия государства, не перешедших на |
||||||||
Снижение количества |
% |
- |
30 |
15 |
5 |
3 |
2 |
2 |
Задача 4.1.4. Информационное обеспечение МСФО |
||||||||
Публикации по вопросам |
Ед. |
7 |
5 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Задача 4.1.5. Создание системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в |
||||||||
Утверждение нормативных |
Ед. |
- |
- |
5 |
- |
- |
- |
- |
Обучение составителей, |
Чел. |
- |
- |
- |
свыше |
свыше |
- |
- |
Разработка технического |
Ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
Создание программного |
Ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
Внедрение системы |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
Задача 4.1.6. Обеспечение соответствия деятельности аудиторских организаций требованиям |
||||||||
Охват исследованиями на |
% |
16,8 |
80 |
90 |
95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
Задача 4.1.7 Упрощение процедур, связанных с осуществлением аудиторской деятельности и бухгалтерского учета |
||||||||
Внесение изменений и |
Ед. |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
1 |
Стратегическое направление 5. Повышение эффективности системы управления республиканской |
||||||||
Цель 5.1. Увеличение прозрачности деятельности государственных предприятий и юридических |
||||||||
Целевой индикатор. Процент обеспечения финансовой информацией и результатами мониторинга |
||||||||
Задача 5.1.1. Развитие системы учета состояния государственной собственности |
||||||||
Процент организаций, |
% |
70 |
75 |
76 |
79 |
82 |
85 |
88 |
Процент государственного |
% |
- |
70 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Количество юридических |
% |
0,3 |
0,6 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Задача 5.1.2. Развитие системы мониторинга собственности и использование его результатов |
||||||||
Процент обследованных |
% |
15 |
0 |
10 |
9,8 |
11,9 |
10 |
9,8 |
Процент обследованных |
% |
0 |
0 |
23,3 |
23,6 |
21,4 |
23,3 |
23,6 |
Процент обследованных |
% |
33 |
0 |
31 |
39 |
30 |
31 |
39 |
Процент организаций, |
% |
67 |
100 |
69 |
61 |
70 |
69 |
61 |
Цель 5.2. Эффективное использование имущества, закрепленного за республиканскими |
||||||||
Целевой индикатор. Процент изымаемого излишнего, неиспользуемого, либо используемого не |
||||||||
Задача 5.2.1. Оптимизация государственного имущества, закрепленного за республиканскими |
||||||||
Охват республиканских |
% |
29 |
30 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
Стратегическое направление 6. Повышение эффективности регулирования в сфере банкротства |
||||||||
Цель 6.1. Усовершенствование механизма банкротства юридических лиц и повышение уровня финансово-экономического оздоровления неплатежеспособных организаций |
||||||||
Показатель "Doing Business" (позиция). Улучшение и (или) недопущение снижения позиции |
||||||||
Целевой индикатор. Увеличение доли предприятий, платежеспособность которых будет |
||||||||
Задача 6.1.1. Реабилитация и ликвидация нерентабельных хозяйствующих субъектов |
||||||||
Удовлетворение требований |
Млн. |
430,5 |
661,3 |
1 000,0 |
1 200,0 |
1 500,0 |
1 700,0 |
2 000,0 |
Доля предприятий, |
% |
89 |
90 |
85 |
86 |
87 |
89 |
90 |
Задача 6.1.2. Совершенствование законодательства в сфере банкротства |
||||||||
Внесение изменений и |
про- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
Стратегическое направление 7. Формирование системы финансового мониторинга |
||||||||
Цель 7.1. Противодействие легализации (отмыванию) незаконных доходов и финансированию |
||||||||
Целевой индикатор. Охват системой финансового мониторинга видов субъектов финансового |
||||||||
Задача 7.1.1. Создание и развитие Единой информационной аналитической системы финансового |
||||||||
Создание и развитие |
Ед. |
- |
- |
1 (в |
1 |
1 |
- |
- |
3.1. Межсекторальное взаимодействие
(на основе соглашений между государственными органами)
3.1.1. Обеспечение полноты поступления налогов путем улучшения
налогового администрирования и роста уровня удовлетворенности
общества деятельностью органов налоговой службы
Сноска. Подраздел в редакции постановления Правительства РК от 27.12.2010 № 1419.
Мероприятия, реализуемые МФ |
Мероприятия, требующие межотраслевой |
Повышения информированности по |
Министерство связи и информации |
3.1.2. Формирование устойчивой, эффективно функционирующей
таможенной системы, отвечающей международным стандартам,
ориентированной на качество предоставляемых услуг
Сноска. Подраздел в редакции постановления Правительства РК от 27.12.2010 № 1419.
Мероприятия, реализуемые МФ |
Мероприятия, требующие межотраслевой |
Развитие и внедрение современной |
Министерство индустрии и новых технологий |
3.2. Соответствие стратегических направлений и целей
государственного органа стратегическим целям государства
Сноска. Подраздел с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 27.12.2010 № 1419.
Стратегические направления и |
Стратегические цели |
Наименование |
Стратегическое направление 1. Улучшение качества исполнения бюджета и увеличение активов Национального фонда Республики Казахстан |
||
Цель 1.1. Повышение качества |
Центральный уполномоченный |
Бюджетный кодекс |
Цель 1.2. Оптимизация и |
Пункт 4, статьи 12. |
Закон Республики |
Стратегическое направление 2. Совершенствование налоговой системы и повышение эффективности деятельности органов налоговой службы |
||
Цель 2.1. Обеспечение полноты |
Долгосрочный приоритет 3 |
Послание Президента |
Обеспечение роста налоговых |
Указ Президента |
|
Цель 2.2. Обеспечение роста |
Двадцать четвертое направление |
Послание Президента |
Стратегическое направление 3. Совершенствование таможенной системы и повышение эффективности деятельности таможенных органов |
||
Цель 3.1. Формирование |
Седьмое направление - |
Послание Президента |
Цель 3.2. Формирование |
3. Специальная часть, раздел |
Таможенный кодекс |
Статья 209. Экономическая |
Уголовный кодекс |
|
Глава 26 Административные |
Кодекс Республики |
|
Статья 6. Органы, осуществляю- |
Закон Республики |
|
Стратегическое направление 4. Повышение качества и доступности финансовой |
||
Цель 4.1. Совершенствование |
Седьмое направление - |
Послание Президента |
Пункт 2 статьи 20 "Особенности |
Закон Республики |
|
Седьмое направление - |
Послание Президента |
|
Стратегическое направление 5. Повышение эффективности системы управления |
||
Цель 5.1. Увеличение |
"Эффективное управление |
Послание Президента |
Цель 5.2. Эффективное |
Пункт 2 статьи 4 "Целью |
Закон Республики |
Стратегическое направление 6. Повышение эффективности регулирования в сфере |
||
Цель 6.1. Усовершенствование |
Второй приоритет "Дальнейшая |
Послание Президента страны народу |
Усовершенствование механизмов банкротства юридических лиц к 2012 году. |
Стратегический план развития Республики |
|
4. Функциональные возможности
Министерства финансов Республики Казахстан и возможные риски
4.1. Функциональные возможности Министерства финансов
Республики Казахстан
Функциональными возможностями Министерства финансов, способствующими реализации Стратегического плана являются:
постоянная актуализация нормативных правовых актов по компетенции Министерства финансов;
комплексная автоматизация административных процедур (бизнес-процессов) по исполнению Министерством финансов и его структурными подразделениями государственных функций и предоставлению государственных услуг;
рейтинговая оценка эффективности и качества деятельности территориальных подразделений ведомств Министерства финансов, основанная на ряде показателей деятельности территориальных подразделений и проводимая соответствующими комитетами;
взаимодействие с услугополучателями - оперативное размещение информации на Web-сайте Министерства финансов, обеспечение публикации в СМИ, ответы на запросы;
постоянное повышение кадрового потенциала, привлечение квалифицированных специалистов, в том числе выпускников высших учебных заведений, повышение уровня квалификации, а также стимулирование работников.
4.2. Возможные риски
В ходе своей деятельности Министерство финансов может столкнуться с возникновением ряда рисков (обстоятельств, которые могут помешать достижению целей) или внешних факторов, не поддающихся контролю со стороны Министерства финансов, которые могут препятствовать достижению целей.
Наименование цели |
Наименование риска |
Механизмы и меры противодействия |
Повышение качества |
Низкий уровень обеспе- |
Применение совокупных мер по |
Обеспечение роста |
Увеличение текучести |
Совершенствование системы мотивации |
Неадекватная работа |
Переход на новые IT-технологии |
|
Формирование устойчи- |
Низкий уровень |
Повышение уровня информированности |
Сокращение объемов |
Ограничение секвестирования по |
|
Формирование эффектив- |
Низкий уровень |
Повышение межведомственного |
Увеличение транзитного |
Увеличение количества принятых |
|
Совершенствование |
Отказ в заключение |
Официальные переговоры и переписки |
Отсутствие возможности |
Проведение работы по выявлению |
|
Отсутствие в Казахстане |
Обучение казахстанских специалистов |
|
Обеспечение перехода |
Отказ в заключение |
Официальные переговоры и переписки |
Финансово-экономичес- |
Наличие кредиторской |
Прекращение начисления неустойки |
Зависимость оценки |
Постоянное сотрудничество с |
|
Продление сроков |
Большой объем имущества, наличие |
|
Продление сроков |
Постановление Правительства |
5. Нормативные правовые акты
1. Таможенный кодекс Республики Казахстан от 5 апреля 2003 года;
2. Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года;
3. Налоговый кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года;
4. Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года "О государственном предприятии";
5. Закон Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года "О приватизации";
6. Закон Республики Казахстан от 21 января 1997 года "О банкротстве";
7. Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года "Об аудиторской деятельности";
8. Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции";
9. Закон Республики Казахстан от 7 апреля 2003 года "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов";
10. Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах";
11. Закон Республики Казахстан от 12 июня 2003 года "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий";
12. Закон Республики Казахстан от 4 ноября 2003 года "О государственном мониторинге собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение";
13. Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности";
14. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О государственных закупках";
15. Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года "О трансфертном ценообразовании";
16. Закон Республики Казахстан от 7 декабря 2009 года № 219-IV "О республиканском бюджете на 2010-2012 годы";
17. Указ Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 735 "О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Республики Казахстан до 2030 года";
18. Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2006 года № 234 "О Концепции по управлению государственным и валовым внешним долгом";
19. Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 "О Системе государственного планирования в Республике Казахстан";
20. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 июля 2001 года № 998 "О внедрении системы комплексного мониторинга функционирования и эффективности управления объектами государственной собственности, а также объектами, в которых государство имеет долю собственности";
21. Прогноз социально-экономического развития на 2010-2014 годы, одобренный на заседании Правительства Республики Казахстан 27 августа 2009 года № 32.
Раздел 6.
Бюджетная программа, направленная на
предоставление услуг по обеспечению
деятельности государственного органа
Сноска. Раздел 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 27.12.2010 № 1419.
Администратор |
Министерство финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
001 Обеспечение бюджетного планирования, исполнения и контроля за |
||||||
Описание |
Совершенствование бюджетного законодательства. Осуществление |
||||||
Факторный анализ исполнения республиканского бюджета и освоения |
|||||||
Формирование и представление достоверной, полной, соответствующей |
|||||||
Реализация государственной стратегии развития, регулирования и |
|||||||
Формирование государственной политики в области государственных |
|||||||
Поддержание жизненного цикла вычислительной техники и |
|||||||
Обеспечение формирования и реализация государственной политики в |
|||||||
Осуществление налогового контроля, обеспечение полноты поступления |
|||||||
Обслуживание исполнения республиканского и местных бюджетов, счетов |
|||||||
Осуществление контроля на соответствие, финансовой отчетности, при |
|||||||
Мониторинг неплатежеспособных и несостоятельных организаций. |
|||||||
Повышение квалификации |
|||||||
Реализация государственной политики в области управления |
|||||||
Обеспечение противодействия легализации (отмыванию) незаконных доходов |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1. Услуги по обеспечению бюджетного планирования и исполнения |
|||||||
Стратегическое |
4. Повышение качества и доступности финансовой информации |
||||||
Цель |
4.1. Совершенствование системы бухгалтерского учета и финансовой |
||||||
Задачи |
4.1.1. Обеспечение регламентирующими документами по МСФО |
||||||
4.1.2. Обеспечение повышения квалификации специалистов финансовой |
|||||||
4.1.3. Выявление юридических лиц с долей участия государства, не |
|||||||
4.1.4. Информационное обеспечение МСФО |
|||||||
4.1.6. Обеспечение соответствия деятельности аудиторских |
|||||||
Показатели |
Реализация положений |
шт. |
3 |
2 |
не |
2 |
2 |
Разработка и внесение |
раз |
11 |
не |
не |
не |
не |
|
Представление полных и |
шт. |
892 |
600 |
900 |
900 |
900 |
|
Выпуск Статистического |
шт. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Подготовка отчетных |
шт. |
35 |
33 |
53 |
53 |
53 |
|
Внесение изменений и |
ед. |
1 |
продол- |
про- |
про- |
про- |
|
Пролонгация договора с |
ед. |
1 |
|||||
Публикация официального |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Перевод Международных |
стра- |
1 060 |
1 060 |
1 |
1 |
1 |
|
Перевод глоссария |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Перевод Международных |
стра- |
1 266 |
1 080 |
1 |
1 |
1 |
|
Ведение депозитария |
депо- |
1 |
1 |
1 |
|||
Закупка бланков |
шт. |
20 |
|||||
Закупка бланков |
шт. |
24 |
5 |
||||
Закупка бланков |
шт. |
24 |
5 |
||||
Закупка бланков |
шт. |
20 |
10 |
||||
Повышение квалификации |
чел. |
3 355 |
4 007 |
||||
Выпуск книги |
шт. |
2 000 |
|||||
Осуществление проверки |
про- |
2 |
не |
не |
не |
не |
|
Участие в |
поезд- |
1 |
|||||
Снижение количества |
% |
30 |
15 |
5 |
3 |
||
Публикации по вопросам |
ед. |
7 |
5 |
4 |
3 |
3 |
|
Охват исследованиями |
% |
16,8 |
80 |
90 |
95 |
не |
|
Заключение договора с |
1 |
||||||
Перевод МСФООС с |
ед. |
1 |
1 |
1 |
|||
Обеспечение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Обеспечение технической |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Обеспечение |
% |
100 |
|||||
Обеспечение |
% |
100 |
|||||
Получение услуг доступа |
Мбит/ |
8 |
|||||
Получение услуг VPDN |
Кбит/ |
512 |
|||||
Показатели |
Обеспечение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели |
Удельный вес |
% |
1 |
1,2 |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
Доля аудиторских |
% |
16,8 |
80 |
85 |
90 |
не |
|
Показатели |
Постановление |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Удельный вес |
% |
1 |
1,2 |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
|
Доля аудиторских |
% |
16,8 |
80 |
85 |
90 |
не |
|
2. Реализация таможенной политики в Республике Казахстан |
|||||||
Стратегическое |
3. Совершенствование таможенной системы и повышение эффективности |
||||||
Цель |
3.1. Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной |
||||||
3.2. Формирование эффективно функционирующей системы профилактики |
|||||||
Задача |
3.1.1. Сокращение времени обслуживания участников внешнеэкономической |
||||||
3.2.1. Обеспечение профилактики правонарушений |
|||||||
3.2.3. Борьба с контрабандой и коррупцией |
|||||||
Показатели |
Рассмотрение заявлений |
ед. |
3 221 |
3 100 |
|||
Количество внесенных |
ед. |
1 |
|||||
Увеличение доли |
% |
10 |
20 |
||||
Анализ и определение |
ед. |
5 |
5 |
||||
Количество |
ед. |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
|
Участие в международных |
ед. |
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
|
Ведение таможенной |
отчет |
4 660 |
4 660 |
||||
Обучение |
чел. |
220 |
200 |
||||
Проведение совместных |
ед |
2 |
1 |
3 |
3 |
4 |
|
Количество принятых мер |
ед |
72 |
75 |
77 |
80 |
81 |
|
Обеспечение правовой |
ед |
3 |
2 |
2 |
3 |
4 |
|
Показатели |
Пост-таможенный |
% |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Увеличение |
% |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Увеличение сумм |
% |
15 |
15 |
15 |
20 |
||
Показатели |
Исполнение |
% |
100 |
100 |
100 |
||
Условная стоимость |
тыс. |
3 136 |
|||||
Показатели |
Стандартизация |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3. Таможенное оформление и таможенный контроль товаров и транспортных средств, |
|||||||
Стратегическое |
3. Совершенствование таможенной системы и повышение эффективности |
||||||
Цель |
3.1. Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной |
||||||
3.2. Формирование эффективно функционирующей системы профилактики |
|||||||
Задача |
3.1.1. Сокращение времени обслуживания участников внешнеэкономической |
||||||
3.2.2. Повышение качества уголовного и административного производства |
|||||||
3.2.3. Борьба с контрабандой и коррупцией |
|||||||
Показатели |
Оформление грузовых |
тыс. |
534,4 |
590 |
|||
При проведении |
ед. |
153 |
200 |
||||
Количество |
ед. |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
|
Участие в международных |
ед. |
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
|
Повышение |
чел. |
3 525 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|
в том числе обучение |
чел. |
2 110 |
2 941 |
||||
Показатели |
Пост-таможенный |
% |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Увеличение |
% |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Показатели |
Сокращение среднего |
раб. |
от 2 |
от 2 |
от 2 |
не |
не |
Условная стоимость |
тыс. |
1 462 |
|||||
Показатели |
Увеличение количества |
ед. |
332 |
324 |
354 |
356 |
358 |
Уменьшение количества |
ед. |
44 |
15 |
10 |
9 |
8 |
|
Уменьшение количества |
% |
8,5 |
|||||
Уменьшение доли |
% |
2,1 |
|||||
4. Обеспечение функционирования информационных систем Комитета таможенного контроля |
|||||||
Стратегическое |
3. Совершенствование таможенной системы и повышение эффективности |
||||||
Цель |
3.1. Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной |
||||||
Задача |
3.1.1. Сокращение времени обслуживания участников внешнеэкономической |
||||||
Показатели |
Обеспечение |
тыс. |
75 980 |
284 596 |
|||
Системно-техническая |
тыс. |
140 860 |
328 341 |
||||
Приобретение расходных |
тыс. |
26 540 |
|||||
Оплата имеющихся |
тыс. |
177 380 |
543 688 |
||||
Показатели |
Бесперебойное |
||||||
Показатели |
Средние расходы на |
тыс. |
5 634 |
13 134 |
|||
Условная стоимость |
тыс. |
1 061 |
|||||
Условная стоимость |
тыс. |
2 847 |
|||||
Условная стоимость |
тыс. |
1 130 |
11 384 |
||||
Показатели |
Электронное |
% |
|||||
5. Услуги по обеспечению поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет |
|||||||
Стратегическое |
2. Совершенствование налоговой системы и повышение эффективности |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение полноты поступления налогов путем улучшения налогового |
||||||
2.2. Обеспечение роста уровня удовлетворенности общества деятельностью |
|||||||
Задачи |
2.1.1. Повышение охвата налогоплательщиков налоговым контролем |
||||||
2.2.1. Повышение качества предоставляемых налоговых услуг |
|||||||
2.2.2. Повышение информированности общества в налоговых вопросах |
|||||||
Показатели |
Объектов |
тыс. шт. |
1 162 |
||||
Прогнозирумое |
шт. |
501 518 |
450 000 |
||||
Прогнозирумое |
шт. |
1 317 650 |
2 126 534 |
1 594 357 |
1 618 272 |
1 441 270 |
|
Прогнозирумое |
шт. |
306 283 |
365 655 |
402 220 |
442 442 |
486 686 |
|
Прогнозирумое |
шт. |
6 913 |
7 604 |
8 365 |
8 490 |
8 615 |
|
Прогнозирумое |
шт. |
9 323 167 |
6 847 918 |
9 586 043 |
9 729 834 |
||
Прогнозируемое |
случай |
237 662 |
261 428 |
287 571 |
291 885 |
310 000 |
|
Прогнозирумое |
тыс. |
170 000 |
250 000 |
255 000 |
260 000 |
280 000 |
|
Прогнозирумое |
шт. |
4 196 |
6 020 |
6 150 |
6 110 |
6 170 |
|
Прогнозирумое |
случай |
14 |
3 |
||||
Прогнозирумое |
случай |
1 035 |
1 100 |
1 115 |
1 120 |
1 000 |
|
Прогнозирумое |
случай |
2 |
1 |
||||
Показатели |
Увеличение удельного |
% |
98,1 |
96 |
97 |
98 |
98 |
Темп снижения |
% |
1 |
1 |
||||
Уменьшение сроков |
рабо- |
57 |
77 |
57 |
45 |
42 |
|
Увеличение удельного |
% |
20,9 |
15,9 |
19 |
20 |
21 |
|
Показатели |
Доля недоимки по |
% |
0,6 |
2,0 |
1,8 |
1,6 |
1,4 |
Показатели |
Исполнение прогноза |
% |
97,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6. Услуги по повышению информированности общества по налоговым вопросам |
|||||||
Стратегическое |
2. Совершенствование налоговой системы и повышение эффективности |
||||||
Цель |
2.2. Обеспечение роста удовлетворенности общества деятельностью органов |
||||||
Задачи |
2.2.1. Повышение качества предоставляемых налоговых услуг |
||||||
2.2.2. Повышение информированности общества в налоговых вопросах |
|||||||
Показатели |
Распространение |
шт. |
4 752 516 |
7 009 462 |
7 009 462 |
||
Распространение памяток |
шт. |
571 655 |
|||||
Распространение |
шт. |
538 264 |
762 875 |
1 277 285 |
11 797 807 |
12 023 307 |
|
Показатели |
Повышение уровня |
% |
58 |
55 |
72 |
81 |
90 |
Показатель |
Упрощение исчисления |
рабо- |
18,4 |
12 |
|||
Индикатор |
позиция |
61 |
52 |
50 |
48 |
46 |
|
Показатели |
Уровень |
||||||
для субъектов |
% |
81,0 |
52,9 |
85,5 |
87,8 |
90 |
|
для населения |
% |
72,0 |
60,8 |
81,0 |
85,5 |
90 |
|
7. Услуги по обеспечению бланочной продукцией и пломбами на контрольно-кассовые |
|||||||
Стратегическое |
2. Совершенствование налоговой системы и повышение эффективности |
||||||
Цель |
2.2. Обеспечение роста уровня удовлетворенности общества деятельностью |
||||||
Задачи |
2.2.1. Повышение качества предоставляемых налоговых услуг |
||||||
Показатели |
Обеспечение бланками |
шт. |
23 024 029 |
27 825 802 |
17 154 013 |
26 443 205 |
26 461 930 |
Обеспечение бланками |
шт. |
3 574 388 |
2 683 880 |
3 257 500 |
3 257 500 |
3 257 500 |
|
Изготовление пломб на |
шт. |
106 236 |
461 154 |
150 000 |
150 000 |
||
Изготовление |
шт. |
9 000 |
|||||
Показатели |
Удовлетворенность |
% |
74,9 |
77 |
79 |
81 |
83 |
Показатели |
Затраты на 1 единицу |
тенге |
3,3 |
3,4 |
3,6 |
2,4 |
2,6 |
Показатели |
Уровень |
||||||
для субъектов |
% |
81,0 |
52,9 |
85,5 |
87,8 |
90 |
|
для населения |
% |
72,0 |
60,8 |
81,0 |
85,5 |
90 |
|
8. Обеспечение обслуживания исполнения государственного бюджета |
|||||||
Стратегическое |
1. Улучшение качества исполнения бюджета и увеличение активов |
||||||
Цель |
1.1. Повышение качества казначейского обслуживания исполнения бюджетов |
||||||
Задача |
1.1.1. Совершенствование информационной системы казначейства |
||||||
Показатели |
Количество обработанных |
шт. |
216 056 |
231 180 |
|||
Количество |
шт. |
3 884 |
3 884 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
|
Количество |
шт. |
15 026 |
15 275 |
14 500 |
14 500 |
14 500 |
|
Количество проведенных |
шт. |
4 318 000 |
6 580 500 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Количество |
шт. |
446 009 |
695 500 |
695 500 |
695 500 |
695 500 |
|
Количество введенных |
шт. |
487 446 |
651 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|
Количество обработанных |
шт. |
9 381 021 |
9 670 009 |
10 200 000 |
10 600 000 |
10 900 000 |
|
Процент привлеченных |
% |
65 |
80 |
||||
Процент привлечения |
% |
25 |
65 |
||||
Показатели |
Процент проведенных |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Процент предоставленных |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Процент проведения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Уровень |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Сокращение времени |
рабо- |
3 |
3 |
2 |
до 1 |
до 1 |
|
Показатели |
Стоимость одной |
тенге |
287 |
267 |
299,6 |
331,4 |
268,6 |
Показатели |
Сокращение времени |
рабо- |
3 |
3 |
2 |
до 1 |
до 1 |
9. Услуги по контролю за эффективным использованием государственных финансовых |
|||||||
Стратегическое |
1. Улучшение качества исполнения бюджета и увеличение активов |
||||||
Цель |
1.3. Предупреждение финансовых нарушений при использовании средств |
||||||
Задача |
1.3.1. Пресечение и профилактика финансовых нарушений при использовании |
||||||
1.3.2. Повышение эффективности контроля путем перехода к системе |
|||||||
Показатели |
Автоматизация системы |
ед. |
1 |
||||
Количество охваченных |
объект |
8 678 |
8 500 |
||||
Показатели |
Повышение качества |
% |
50 |
50 |
55 |
60 |
65 |
Внедрение системы |
% |
разра- |
|||||
Показатели |
Повышение уровня |
% |
75 |
80 |
85 |
88 |
90 |
Показатели |
Снижение удельного веса |
% |
1,95 |
1,9 |
1,85 |
1,8 |
1,75 |
Внедрение |
% |
11 |
100 |
||||
10. Услуги по повышению эффективности при проведении процедур банкротства |
|||||||
Стратегическое |
6. Повышение эффективности регулирования в сфере банкротства |
||||||
Цель |
6.1. Усовершенствование механизма банкротства юридических лиц и |
||||||
Задача |
6.1.1. Реабилитация и ликвидация нерентабельных хозяйствующих субъектов |
||||||
Показатели |
Удовлетворение |
млн. |
430,5 |
661,3 |
1 000 |
1 200 |
1 500 |
Показатели |
Доля предприятий, |
% |
83,3 |
51 |
52 |
53 |
54 |
Показатели |
Оздоровление и |
% |
83,3 |
51 |
52 |
53 |
54 |
Показатели |
Увеличение доли |
% |
83,3 |
51 |
52 |
53 |
54 |
11. Услуги по реализации государственной политики в области управления |
|||||||
Стратегическое |
5. Повышение эффективности системы управления государственной |
||||||
Цель |
5.2. Эффективное использование имущества, закрепленного за |
||||||
Задача |
5.2.1. Оптимизация государственного имущества, закрепленного за |
||||||
Показатели |
Охват республиканских |
% |
29 |
30 |
33 |
33 |
33 |
Обеспеченность |
% |
100 |
|||||
Показатели |
Процент выставленных |
% |
98 |
93 |
95 |
97 |
99 |
Показатели |
Процент проданных |
% |
80 |
82 |
83 |
84 |
85 |
Показатели |
Процент переданных |
% |
80 |
82 |
|||
Процент изымаемого |
% |
66 |
70 |
70 |
75 |
80 |
|
12. Услуги по противодействию легализации (отмыванию) незаконных доходов и |
|||||||
Стратегическое |
|||||||
Цель |
|||||||
Задача |
|||||||
Показатели количества |
Принятие Законов РК |
ед. |
2 |
||||
Осуществление |
% |
20 |
50 |
65 |
|||
Показатели |
Создание и развитие |
% |
20 |
50 |
65 |
||
Показатели |
Выполнение |
% |
20 |
50 |
65 |
||
Показатели |
Охват системой |
% |
20 |
50 |
65 |
||
Расходы на |
тыс. |
27 600 481 |
33 015 442 |
35 969 699 |
41 353 526 |
45 375 107 |
|
Администратор |
Министерство финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
002 Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями |
||||||
Описание |
Организация привлечения аудиторов и получение готовых аудиторских |
||||||
Стратегическое |
|||||||
Цель |
|||||||
Задачи |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 год |
|||
Показатели |
Предполагаемое количество |
шт. |
11 |
10 |
14 |
16 |
13 |
Показатели |
Своевременное и полное |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели |
Отношение количества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели |
Способствование повышению |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Расходы на |
тыс. |
16 500 |
16 305 |
24 378 |
28 000 |
28 000 |
|
Администратор |
Министерство Финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
003 Проведение процедур ликвидации и банкротства |
||||||
Описание |
Ликвидация отсутствующих и бездействующих должников, в том числе не |
||||||
Стратегическое |
6. Повышение эффективности регулирования в сфере банкротства |
||||||
Цель |
6.1. Усовершенствование механизма банкротства юридических лиц и повышение уровня финансово-экономического оздоровления неплатежеспособных организаций |
||||||
Задача |
6.1.1. Реабилитация и ликвидация нерентабельных хозяйствующих субъектов |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество ликвидированных |
орг. |
21 54 |
1 430 |
1 440 |
1 450 |
1 460 |
Показатели |
Своевременность ликвидации |
% |
89 |
90 |
85 |
92 |
93 |
Показатели |
Ликвидация несостоятельных |
орг. |
2154 |
1430 |
1440 |
1450 |
1460 |
Показатели |
Улучшение и (или) |
пози- |
100 |
54 |
60 |
не |
не |
Доля предприятий |
% |
89 |
90 |
85 |
92 |
93 |
|
Расходы на |
тыс. |
130 730 |
128 713 |
130 302 |
131 938 |
131 938 |
|
Администратор |
Министерство финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
004 Разработка или корректировка, а также проведение необходимых |
||||||
Описание |
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых |
||||||
Стратегическое |
|||||||
Цель |
|||||||
Задача |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Финансирование |
тыс. |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Подготовка и |
% |
100 |
100 |
100 |
||
Расходы на |
тыс. |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||
Администратор |
Министерство финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
006 Приобретение акций международных финансовых организаций |
||||||
Описание |
Осуществление выплат для поддержания доли Республики Казахстан в |
||||||
Стратегическое |
|||||||
Цель |
|||||||
Задачи |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Осуществление выплат для |
тыс. |
12 025 117 |
649 529 |
656 723 |
616 264 |
208 903 |
Показатели |
Своевременное осуществле- |
% |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели |
Выполнение запланированных |
% |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели |
Объем участия государства |
тыс. |
12 025 117 |
649 529 |
656 723 |
616 264 |
208 903 |
Расходы на |
тыс. |
12 025 117 |
649 529 |
656 723 |
616 264 |
208 903 |
|
Администратор |
Министерство финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
008 Проведение мониторинга бюджетных инвестиционных проектов |
||||||
Описание |
Проведение мониторинга бюджетных инвестиционных проектов |
||||||
Стратегическое |
|||||||
Цель |
|||||||
Задача |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Проведение |
тыс. |
11 550 |
54 503 |
58 863 |
||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Проведение |
% |
100 |
100 |
100 |
||
Расходы на |
тыс. |
11 550 |
54 503 |
58 863 |
|||
Администратор |
Министерство финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
009 Услуги кинологического центра |
||||||
Описание |
Обеспечение содержания Кинологического центра Комитета таможенного |
||||||
Стратегическое |
3. Совершенствование таможенной системы и повышение эффективности деятельности таможенных органов |
||||||
Цель |
3.1. Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной |
||||||
Задача |
3.1.1. Сокращение времени обслуживания участников внешнеэкономической |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Подготовка специалистов - |
чел. |
55 |
30 |
40 |
42 |
44 |
Переподготовка |
чел. |
20 |
55 |
17 |
19 |
20 |
|
Выращенное поголовье на |
гол. |
25 |
30 |
30 |
30 |
35 |
|
Показатели |
Увеличение числа |
75 |
85 |
57 |
61 |
64 |
|
Показатели |
Условная стоимость затрат |
тыс. |
310 |
501,6 |
1 420 |
1 553 |
1 483 |
Условная стоимость затрат |
тыс. |
94,4 |
406 |
177,2 |
177,6 |
177,5 |
|
Показатели |
Процент задержания |
% |
65 |
70 |
70 |
72 |
73 |
Расходы на |
тыс. |
69 297 |
77 099 |
78 503 |
90 569 |
97 366 |
|
Администратор |
Администраторы республиканских бюджетных программ, местные |
||||||
Бюджетная |
010 Резерв Правительства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
100 Чрезвычайный резерв Правительства Республики Казахстан для |
||||||
101 Резерв Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты |
|||||||
102 Резерв Правительства Республики Казахстан на исполнение |
|||||||
Описание |
Обеспечение финансирования расходов, определенных Правительством |
||||||
Стратегическое |
|||||||
Цель |
|||||||
Задачи |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Обеспечение выделения |
тыс. |
63 097 126 |
43 779 364 |
56 043 224 |
55 511 156 |
|
Обеспечение выделения |
тыс. |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||
Показатели |
Своевременное выделение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели |
Выполнение мероприятий в |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели |
Обеспечение стабильности и |
% |
100 |
100 |
100 |
||
Расходы на |
тыс. |
63 097 126 |
43 779 364 |
56 043 224 |
55 511 156 |
||
Администратор |
Министерство финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
011 Выполнение обязательств по государственным гарантиям |
||||||
Описание |
Исполнение обязательств за заемщиков по государственным гарантиям |
||||||
Стратегическое |
|||||||
Цель |
|||||||
Задача |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Объем выполнения |
тыс. |
3 075 436 |
1 982 054 |
1 887 592 |
1 747 853 |
410 827 |
Показатели |
Своевременное и полное |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели |
Выполнение запланированных |
% |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели |
Обеспечение полной и |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на |
тыс. |
3 075 436 |
1 982 054 |
1 887 592 |
1 747 853 |
410 827 |
|
Администратор |
Министерство финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
012 Резерв Правительства Республики Казахстан на покрытие дефицита |
||||||
Описание |
Кредитование нижестоящих бюджетов на покрытие дефицита наличности |
||||||
Стратегическое |
|||||||
Цель |
|||||||
Задачи |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Предоставление кредитов |
тыс. |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
Показатели |
Выделение в полном объеме |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели |
Своевременное выделение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели |
100 % покрытие дефицита |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Расходы на |
тыс. |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||
Администратор |
Министерство финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
013 Обслуживание правительственного долга |
||||||
Подпрограмма |
100 Выплата вознаграждений по займам |
||||||
101 "Выплата комиссионных за размещение займов" |
|||||||
Описание |
Выплата вознаграждения (интереса), комиссионных и прочих платежей по |
||||||
Стратегическое |
|||||||
Цель |
|||||||
Задача |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Объем финансирования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели |
Своевременное и полное |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели |
Исполнение обязательств |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели |
Своевременность и полнота |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на |
тыс. |
57 709 353 |
69 842 424 |
95 360 386 |
155 425 073 |
188 291 513 |
|
Администратор |
Министерство финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
014 Модернизация таможенной службы |
||||||
Подпрограмма |
004 За счет внешних займов |
||||||
016 За счет софинансирования внешних займов из республиканского |
|||||||
Описание |
Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной |
||||||
Стратегическое |
3. Совершенствование таможенной системы и повышение эффективности деятельности таможенных органов |
||||||
Цель |
3.1. Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной |
||||||
Задача |
3.1.1. Сокращение времени обслуживания участников внешнеэкономической деятельности |
||||||
3.1.2. Гармонизация и унификация таможенных процедур в соответствии с международными стандартами, в интересах участников внешнеэкономической деятельности |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Консалтинговые услуги |
тыс. |
396 074 |
37 367 |
243 408 |
243 408 |
|
Обучение должностных лиц |
тыс. |
148 579 |
|||||
Ознакомительные и учебные |
тыс. |
12 780 |
12 870 |
||||
Приобретение учебной |
тыс. |
3 639 |
|||||
Приобретение товаров, |
тыс. |
29 246 |
21 166 |
30 600 |
30 600 |
||
Приобретение |
тыс. |
144 840 |
144 840 |
||||
Приобретение прочих |
тыс. |
4 556 |
4 556 |
||||
Операционные расходы |
тыс. |
48 864 |
|||||
Показатели |
Сокращение среднего |
раб. |
от 2 |
от 2 |
от 2 |
не |
не |
Стандартизация таможенных |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Показатели |
Сокращение процента |
% |
70 |
70 |
55 |
40 |
30 |
Количество документов, |
ед. |
14-13/3 |
12/1 |
11/1 |
10/1 |
9/1 |
|
Модернизация основных |
% |
10 |
71 |
88,8 |
100 |
100 |
|
Показатели |
Уровень удовлетворенности |
% |
45,8 |
53,2 |
58,4 |
63,3 |
75,0 |
Расходы на |
тыс. |
0 |
590 318 |
120 267 |
423 404 |
423 404 |
|
Администратор |
Министерство финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
016 Приватизация, управление государственным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
||||||
Описание |
Оптимизация государственного имущества, закрепленного за |
||||||
Стратегическое |
|||||||
Цель |
|||||||
Задача |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Процент переданных |
% |
80 |
82 |
|||
Процент проданных |
% |
80 |
82 |
83 |
84 |
85 |
|
Количество объектов |
ед. |
28 220 |
27 000 |
26 700 |
25 800 |
25 000 |
|
Показатели |
Процент выставленных |
% |
98 |
93 |
95 |
97 |
99 |
Количество приказов по |
ед. |
39 276 |
34 000 |
36 000 |
38 000 |
38 000 |
|
Показатели |
Процент проданных |
% |
80 |
82 |
83 |
84 |
85 |
Процент объектов учета |
% |
2 |
1,9 |
1,9 |
1,8 |
1,8 |
|
Показатели |
Процент переданных |
% |
80 |
82 |
|||
Процент проданных |
% |
80 |
82 |
83 |
84 |
85 |
|
Использование данных |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Расходы на |
тыс. |
435 314 |
431 262 |
383 455 |
426 925 |
426 690 |
|
Сноска. Бюджетная программа 017 исключена постановлением Правительства РК от 27.12.2010 № 1419.
Администратор |
Министерство финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
019 Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам |
||||||
Описание |
Смягчение социальных последствий от изменений обменного курса тенге |
||||||
Стратегическое |
|||||||
Цель |
|||||||
Задача |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Объем выплат курсовой |
тыс. |
25 289 |
12 017 |
12 601 |
24 680 |
26 531 |
Показатели |
Обеспечение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели |
Процент объема выплат к |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели |
Обеспечение полноты и |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на |
тыс. |
25 289 |
12 017 |
12 601 |
24 680 |
26 531 |
|
Администратор |
Министерство финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
021 Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений Министерства |
||||||
Описание |
Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных |
||||||
Стратегическое |
|||||||
Цель |
|||||||
Задачи |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Проведение капитального |
зданий |
50 |
2 |
6 |
7 |
6 |
Разработка проектно- |
2 |
2 |
|||||
Проведение капитального |
ед. |
2 |
1 |
1 |
|||
Проведение капитального |
кол-во |
20 |
4 |
9 |
2 |
||
Проведение капитального |
ед. |
17 |
|||||
Проведение капитального |
зданий |
3 |
2 |
||||
Показатели |
Согласно строительным |
% |
100 |
100 |
100 |
||
Своевременное завершение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели |
Стоимость одной |
тенге |
287 |
267 |
299,6 |
331,4 |
268,6 |
Повышение уровня |
% |
75 |
80 |
85 |
88 |
90 |
|
Упрощение исчисления |
рабо- |
18,4 |
12 |
10 |
9 |
8 |
|
Процент проданных |
% |
80 |
82 |
83 |
84 |
85 |
|
Условная (средняя) |
тыс. |
9 093 |
|||||
Показатели |
Своевременное завершение |
ед. |
50 |
6 |
7 |
6 |
|
Своевременное завершение |
ед. |
2 |
1 |
1 |
|||
Своевременное завершение |
ед. |
20 |
4 |
9 |
2 |
||
Своевременное завершение |
ед. |
3 |
2 |
||||
Расходы на |
тыс. |
1 122 874 |
14 750 |
244 720 |
184 784 |
184 784 |
|
Администратор |
Министерство финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
022 Материально-техническое оснащение Министерства финансов |
||||||
Описание |
Материально-техническое оснащение Министерства финансов, комитетов и |
||||||
Информационно-техническое обеспечение Министерства финансов, комитетов |
|||||||
Оснащение таможенных органов необходимой техникой, оборудованием, |
|||||||
Стратегическое |
|||||||
Цель |
|||||||
Задачи |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Приобретение |
ед. |
4 |
1 |
|||
Приобретение служебного |
ед. |
60 |
|||||
Обеспечение необходимой |
ед. |
5 686 |
2 166 |
2 475 |
|||
Обеспечение необходимой |
ед. |
121 |
131 |
130 |
130 |
||
Приобретение приборов и |
ед. |
15 |
22 |
22 |
|||
Приобретение основных |
ед. |
51 |
64 |
63 |
|||
Приобретение основных |
ед. |
145 |
20 |
20 |
|||
Приобретение основных |
шт. |
10 |
|||||
Приобретение основного |
наи- |
30 |
13 |
4 |
4 |
4 |
|
Приобретение |
шт. |
1 |
|||||
Приобретение компьютерно- |
ед. |
63 |
40 |
18 |
|||
Приобретение оргтехники и |
шт. |
15 |
|||||
Приобретение основных |
шт. |
59 |
122 |
108 |
55 |
||
Обеспечение необходимой |
ед. |
89 |
|||||
Приобретение технических |
ком- |
46 |
|||||
Приобретение технических |
шт. |
236 |
|||||
Приобретение оборудования |
ед. |
2 |
|||||
Показатели |
Обеспечение собственными |
% |
95 |
95 |
|||
Обеспечение казначейства |
% |
56 |
|||||
Показатели |
Приобретение |
% |
100 |
100 |
100 |
||
Обеспечение необходимой |
ед. |
89 |
|||||
Техническое оснащение |
% |
65 |
65 |
74 |
82 |
90 |
|
Расходы на |
тыс. |
2 953 332 |
763 998 |
1 401 922 |
1 270 310 |
870 375 |
|
Администратор |
Министерство финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
023 Проведение таможенной экспертизы |
||||||
Описание |
Содержание центральной и региональных таможенных лабораторий, |
||||||
Стратегическое |
3. Совершенствование таможенной системы и повышение эффективности деятельности таможенных органов |
||||||
Цель |
3.1. Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной |
||||||
Задача |
3.1.1. Сокращение времени обслуживания участников внешнеэкономической |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Проведение исследований |
экс- |
812 |
510 |
515 |
515 |
490 |
Показатели |
Защита от ввоза и |
экс- |
25 |
30 |
35 |
40 |
|
Показатели |
Условная стоимость затрат |
тыс. |
35 |
33 |
35 |
8 |
8 |
Показатели |
Дополнительное |
млн. |
274,2 |
160 |
|||
Выдача экспертных |
заклю- |
515 |
515 |
490 |
|||
Расходы на |
тыс. |
19 344 |
16 986 |
17 960 |
19 576 |
19 576 |
|
Администратор |
Министерство финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
024 Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения |
||||||
Описание |
Обеспечение государственной поддержки развития системы жилищных |
||||||
Стратегическое |
|||||||
Цель |
|||||||
Задача |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Объем выплат премий по |
тыс. |
656 007 |
1 010 157 |
1 804 675 |
2 474 715 |
3 409 149 |
Показатели |
Процент объема - выплат к |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели |
Развитие системы жилищных |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели |
Обеспечение полноты и |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на |
тыс. |
656 007 |
1 010 157 |
1 804 675 |
2 474 715 |
3 409 149 |
|
Администратор |
Министерство финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
025 Услуги учебно-методического центра |
||||||
Описание |
Содержание учебно-методических центров Комитета таможенного контроля |
||||||
Стратегическое |
3. Совершенствование таможенной системы и повышение эффективности деятельности таможенных органов |
||||||
Цель |
3.1. Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной |
||||||
Задача |
3.1.1. Сокращение времени обслуживания участников внешнеэкономической |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Обучение вновь принятых |
чел. |
322 |
300 |
300 |
300 |
300 |
Переподготовка и |
чел. |
105 |
110 |
275 |
275 |
275 |
|
Показатели |
Использование полученных |
чел. |
427 |
410 |
575 |
575 |
575 |
Показатели |
Условная стоимость затрат |
тенге |
85 396 |
103 634 |
82 997 |
101 409 |
101 541 |
Показатели |
Обновление теоретических |
чел. |
390 |
410 |
575 |
575 |
575 |
Расходы на |
тыс. |
36 464 |
42 490 |
47 723 |
55 535 |
62 034 |
|
Администратор |
Министерства финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
026 Строительство объектов таможенного контроля и таможенной |
||||||
Описание |
Строительные работы на продолжающихся объектах таможенного контроля, |
||||||
Стратегическое |
3. Совершенствование таможенной системы и повышение эффективности деятельности таможенных органов |
||||||
Цель |
3.1. Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной |
||||||
Задача |
3.1.2. Гармонизация и унификация таможенных процедур в соответствии с |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Завершение строительства |
объек- |
4 |
7 |
4 |
||
Разработка проектно-сметной |
объек- |
1 |
|||||
Разработка проектно-сметной |
объек- |
4 |
|||||
Разработка проектно-сметной |
объек- |
1 |
|||||
Завершение строительства Единого контрольно- |
объек- |
1 |
|||||
Разработка проектно-сметной |
объек- |
430 |
|||||
Разработка проектно-сметной |
объек- |
4 |
|||||
Показатели |
Согласно строительным |
% |
100 |
||||
Показатели |
Условная (средняя) |
тыс. |
105 004 |
68 504 |
8 886 |
||
Показатели |
Уровень удовлетворенности |
% |
45,8 |
53,2 |
58,4 |
||
Обеспечение жильем сотрудников |
объек- |
434 |
|||||
Расходы на |
тыс. |
2 205 089 |
1 644 097 |
3 954 073 |
|||
Администратор |
Министерство финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
027 Проведение мониторинга собственности и использование его |
||||||
Описание |
Организация и проведение комплексных обследований хозяйствующих |
||||||
Стратегическое |
5. Повышение эффективности системы управления государственной |
||||||
Цель |
5.1. Увеличение прозрачности деятельности государственных предприятий |
||||||
Задача |
5.1.2. Развитие системы мониторинга собственности и использование его |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Процент обследованных |
% |
15 |
10 |
9,8 |
11,9 |
|
Процент обследованных |
% |
33 |
31 |
39 |
30 |
||
Показатели |
Полнота раскрытия |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели эффективности |
Количество принятых к |
% |
20 |
20 |
22 |
25 |
|
Показатели |
Процент обследованных |
% |
15 |
10 |
9,8 |
11,9 |
|
Процент организаций, |
% |
67 |
100 |
69 |
61 |
70 |
|
Расходы на |
тыс. |
279 786 |
0 |
283 838 |
283 838 |
283 838 |
|
Администратор |
Министерство Финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
029 Создание информационной системы казначейства |
||||||
Описание |
Обеспечение стабильного и бесперебойного функционирования |
||||||
Стратегическое |
1. Улучшение качества исполнение бюджета и увеличение активов Национального фонда Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Повышение качества казначейского обслуживания исполнения |
||||||
Задача |
1.1.1. Совершенствование информационной системы казначейства |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Процент интеграции |
% |
10 |
10 |
45 |
||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Сокращение времени |
рабо- |
3 |
3 |
2 |
||
Расходы на |
тыс. |
256 031 |
1 407 640 |
350 122 |
|||
Администратор |
Министерство финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
031 Создание информационной системы "ТАИС" и "Электронная таможня" |
||||||
Описание |
Обеспечение прозрачности и эффективности деятельности таможенных |
||||||
Стратегическое |
3. Совершенствование таможенной системы и повышение эффективности деятельности таможенных органов |
||||||
Цель |
3.1. Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной |
||||||
Задача |
3.1.1. Сокращение времени обслуживания участников внешнеэкономической |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Создание |
единиц |
1604 |
||||
Приобретение |
единиц |
942 |
|||||
Приобретение серверов |
единиц |
121 |
14 |
||||
Приобретение |
единиц |
80 |
|||||
коммутаторов |
единиц |
80 |
2 |
2 |
|||
ленточной библиотеки |
единиц |
1 |
|||||
расширение дискового |
единиц |
3 |
1 |
||||
оборудования АСКУЭ |
единиц |
45 |
|||||
Оптимизация трафика на |
ед. |
34 |
4 |
||||
Приобретение системных |
лицен- |
200 |
252 |
451 |
451 |
||
Развитие и внедрение |
систе- |
3 |
3 |
2 |
2 |
||
Развитие и внедрение |
систе- |
1 |
|||||
Инсталляция УПАТС Meridian CS1000E |
единиц |
16 |
|||||
Интегрированная система |
систе- |
1 |
|||||
Внедрение системы |
систе- |
1 |
|||||
Маршрутизатор с |
единиц |
1 |
|||||
Оптимизация трафика на |
единиц |
1 |
|||||
Разработка и внедрение "ППО ТАИС-2" |
услуга |
3 |
|||||
Показатели |
Сокращение среднего |
раб. |
от 2 |
от 2 |
от 2 |
не |
не |
Показатели |
Исполнение запланирован- |
% |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели |
Электронное |
% |
70 |
100 |
100 |
||
Модернизация основных |
% |
10 |
71 |
88,8 |
100 |
100 |
|
Расходы на |
тыс. |
1 241 604 |
616 976 |
477 886 |
500 000 |
500 000 |
|
Администратор |
Министерство финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
033 Развитие автоматизированной, интегрированной информационной |
||||||
Описание |
Развитие и расширение функциональности автоматизированной |
||||||
Стратегическое |
1. Улучшение качества исполнение бюджета и увеличение активов Национального фонда Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.2.1. Оптимизация и повышение эффективности процесса государственных |
||||||
Задачи |
1.2.2. Внедрение системы государственных закупок с использованием |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Разработка и развитие |
1 |
|||||
Внедрение, тиражирование |
шт. |
1 |
|||||
Обучение администраторов |
шт. |
1 |
|||||
Приобретение технических |
шт. |
1 |
|||||
Приобретение |
шт. |
2 |
|||||
Количество пользователей |
чел. |
700 |
2500 |
||||
Количество участников |
ед. |
500 |
2000 |
||||
Показатели качества |
Доля пользователей, |
% |
60 |
70 |
|||
Валовой объем |
млрд. тенге |
1 |
2 |
||||
Показатели эффективности |
Удельный вес |
% |
2,7 |
2,7 |
|||
Степень охвата |
% |
20 |
30 |
||||
Удельный вес |
% |
16 |
50 |
||||
Показатели |
Внесение изменений и |
ед. |
1 |
2 |
|||
Условная экономия |
% |
9 |
10 |
||||
Увеличение доли |
% |
0,1 |
5 |
10 |
|||
Расходы на |
тыс. |
0 |
391 841 |
70 070 |
|||
Администратор |
Министерство финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
035 Строительство и реконструкция объектов Казначейства |
||||||
Описание |
Строительство административного здания |
||||||
Стратегическое |
|||||||
Цель |
|||||||
Задача |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Разработка проектно- |
шт. |
1 |
||||
Строительство |
шт. |
1 |
|||||
Показатели |
Своевременная |
% |
100 |
||||
Своевременное |
% |
100 |
|||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Собственные |
шт. |
1 |
||||
Расходы на |
тыс. |
80 755 |
3 723 |
||||
Администратор |
Министерство финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
036 Модернизация информационных систем налоговых органов, связанных с изменением налогового законодательства |
||||||
Описание |
Создание и развитие информационной системы в связи с модернизацией |
||||||
Стратегическое |
2. Совершенствование налоговой системы и повышение эффективности деятельности органов налоговой службы |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение полноты поступления налогов путем улучшения |
||||||
2.2. Обеспечение роста уровня удовлетворенности общества деятельностью |
|||||||
Задачи |
2.1.1. Повышение охвата налогоплательщиков налоговым контролем |
||||||
2.2.1. Повышение качества предоставляемых налоговых услуг |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Приобретение серверного |
шт. |
59 |
8 |
|||
Количество |
шт. |
17 |
15 |
8 |
7 |
||
Программно-аппаратный |
шт. |
1 |
|||||
Компьютерное |
шт. |
6166 |
2 542 |
||||
Приобретение |
шт. |
117 |
145 |
||||
Лицензионное ПО |
шт. |
500 |
1 |
||||
Показатели |
Упрощение исчисления |
рабо- |
18,4 |
12 |
|||
Сокращение среднего |
мин. |
28 |
33,8 |
24 |
22 |
20 |
|
Показатели |
Повышение удовлетворен- |
% |
45,4 |
51,2 |
66,5 |
78,3 |
90 |
Индикатор |
пози- |
61 |
52 |
50 |
48 |
46 |
|
Показатели |
Уровень удовлетвореннос- |
||||||
для субъектов |
81,0 |
52,9 |
85,5 |
87,8 |
90 |
||
для населения |
72,0 |
60,8 |
81,0 |
85,5 |
90 |
||
Расходы на |
тыс. |
2 839 893 |
1 845 161 |
205 301 |
205 301 |
||
Администратор |
Министерство финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
040 Строительство центров приема и обработки информации налоговых |
||||||
Описание |
Строительство центров приема и обработки информации территориальных |
||||||
Стратегическое |
2. Совершенствование налоговой системы и повышение эффективности деятельности органов налоговой службы |
||||||
Цель |
2.2. Обеспечение роста уровня удовлетворенности общества деятельностью |
||||||
Задачи |
2.2.1. Повышение качества предоставляемых налоговых услуг |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Строительство Центров |
ед. |
14 |
11 |
10 |
||
Показатели |
Удовлетворенность |
% |
76 |
78 |
80 |
||
Показатели |
Затраты на 1 единицу |
тыс. |
47 581 |
55 554 |
59 403 |
||
Показатели |
Уровень удовлетвореннос- |
||||||
для субъектов |
81,0 |
52,9 |
85,5 |
||||
для населения |
72,0 |
60,8 |
81,0 |
||||
Расходы на |
тыс. |
666 138 |
611 095 |
594 030 |
|||
Администратор |
Министерство финансов Казахстан Республики |
||||||
Бюджетная |
042 Расходы на новые инициативы |
||||||
Описание |
|||||||
Стратегическое |
|||||||
Цель |
|||||||
Задача |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Расходы на |
тыс. |
322 113 468 |
264 547 566 |
||||
Администратор |
Министерство финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
055 Создание и развитие информационной системы финансового мониторинга |
||||||
Описание |
Реализация государственной политики в области противодействия |
||||||
Стратегическое |
7. Формирование системы финансового мониторинга |
||||||
Цель |
7.1. Противодействие легализации (отмыванию) незаконных доходов и |
||||||
Задачи |
7.1.1. Создание и развитие подсистемы "финансовый мониторинг" |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Принятие Законов РК "О |
ед. |
2 |
||||
Разработка технического |
ед. |
1 |
|||||
Создание программного |
ед. |
1 (в |
|||||
Закупка вычислительного |
ед. |
240 |
|||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Охват системой |
% |
20 |
||||
Расходы на |
тыс. |
859 954 |
399 706 |
||||
Администратор |
Министерство финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
061 Создание интегрированной автоматизированной информационной системы "е-Минфин" |
||||||
Описание |
Комплексная автоматизация административных процедур (бизнес-процессов) |
||||||
Стратегическое |
|||||||
Цель |
|||||||
Задачи |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество функциональ- |
ед. |
3 |
9 |
9 |
||
Обеспечение необходимой |
% |
10 |
100 |
100 |
|||
Показатели |
Внешний контроль |
% |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели |
Увеличение перечня |
ед. |
17 |
55 |
55 |
||
Показатели |
Количество внутренних |
польз. |
60 |
24 516 |
24 516 |
||
Количество внешних |
польз. |
1 262 312 |
1 262 312 |
||||
Расходы на |
тыс. |
2 113 049 |
847 109 |
7 131 676 |
|||
Администратор |
Министерство финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
062 Увеличение уставного капитала АО "Информационно-учетный центр" |
||||||
Описание |
АО "Информационно-учетный центр" создано в соответствии с |
||||||
Стратегическое |
|||||||
Цель |
|||||||
Задачи |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Оплата деньгами акций АО |
тыс. |
117 820 |
||||
Показатели |
Сохранение АО |
шт. |
1 |
||||
Показатели |
Размещение в соответст- |
шт. |
41 100 |
||||
Показатели |
Осуществление АО |
шт. |
116 |
||||
Расходы на |
тыс. |
117 820 |
|||||
Администратор |
Министерство финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
067 Финансирование политических партий |
||||||
Описание |
Финансирование политических партий |
||||||
Стратегическое |
|||||||
Цель |
|||||||
Задачи |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Средства из |
тыс. |
719 830 |
5 217 850 |
851 338 |
919 453 |
|
Расходы на |
тыс. |
719 830 |
5 217 850 |
851 338 |
919 453 |
||
Администратор |
Министерство финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
070 Учет арендованного имущества комплекса "Байконур" |
||||||
Описание |
Содержание государственного учреждения для осуществления |
||||||
Стратегическое |
|||||||
Цель |
|||||||
Задачи |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество работников |
чел. |
15 |
15 |
15 |
||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Предоставление |
Своев- |
Своев- |
Своев- |
|||
Расходы на |
тыс. |
16 643 |
19 167 |
21 872 |
|||
Администратор |
Министерство финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
071 Оценка объектов комплекса "Байконур" и регистрация прав на |
||||||
Описание |
Проведение работ по государственному техническому обследованию |
||||||
Стратегическое |
|||||||
Цель |
|||||||
Задачи |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Процент от общего |
% |
33 |
47 |
20 |
||
Показатели |
Процент от общего |
% |
33 |
47 |
20 |
||
Показатели |
Закрепление на балансе |
ед. |
18 655 |
26 568 |
11 306 |
||
тыс. |
2 038 |
2 903 |
1 236 |
||||
Показатели |
Закрепление на балансе |
ед. |
18 655 |
26 568 |
11 306 |
||
тыс. |
2 038 |
2 903 |
1236 |
||||
Расходы на |
тыс. |
337 359 |
473 336 |
205 382 |
|||
Администратор |
Министерство финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
072 Реформирование системы налогового администрирования |
||||||
Подпрограмма |
004 За счет внешних займов |
||||||
016 За счет софинансирования внешних займов из республиканского |
|||||||
Описание |
Основная цель проекта - формирование устойчивой, эффективно |
||||||
Стратегическое |
2. Совершенствование налоговой системы и повышение эффективности деятельности органов налоговой службы |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение полноты поступления налогов путем улучшения |
||||||
Задачи |
2.1.1. Повышение охвата налогоплательщиков налоговым контролем |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Разработка методологии |
шт. |
|||||
Учебные туры по |
шт. |
||||||
Показатели |
Увеличение удельного |
% |
98,1 |
96 |
97 |
||
Показатели |
Доля недоимки по |
% |
0,6 |
2 |
1,8 |
||
Показатели |
Исполнение прогноза по |
% |
97,3 |
100 |
100 |
||
Расходы на |
тыс. |
35 706 |
|||||
Администратор |
Министерство финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
104 Борьба с наркоманией и наркобизнесом |
||||||
Описание |
Техническое оснащение таможенных органов для проведения качественного |
||||||
Стратегическое |
3. Совершенствование таможенной системы и повышение эффективности деятельности таможенных органов |
||||||
Цель |
3.2. Формирование эффективно функционирующей системы профилактики |
||||||
Задача |
3.2.3. Борьба с контрабандой и коррупцией |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Технические средства |
кт |
72 |
47 |
|||
Телевизионные эндоскопы |
шт |
6 |
10 |
11 |
|||
Экспресс-тесты |
кт |
70 |
37 |
||||
Имитаторы наркотических |
кт |
65 |
30 |
31 |
|||
Специальный транспорт для |
ед. |
2 |
|||||
Служебно-розыскные собаки |
гол |
12 |
|||||
Показатели |
Сокращение среднего |
раб. |
от 2 |
от 2 |
не |
||
Показатели |
Исполнение запланирован- |
% |
100 |
100 |
|||
Показатели |
Приобретение запланиро- |
% |
100 |
100 |
|||
Расходы на |
тыс. |
15 319,4 |
7 428 737 |
6 572 210 |
|||
Администратор |
Министерство финансов Республики Казахстан, местные исполнительные |
||||||
Бюджетная |
400 Субвенции областным бюджетам |
||||||
Описание |
Обеспечение поступления в местные бюджеты всей суммы субвенции для |
||||||
Стратегическое |
|||||||
Цель |
|||||||
Задачи |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Субвенции областным |
тыс. |
44 906 155 |
526 926 835 |
645 354 441 |
521 827 027 |
603 645 582 |
Показатели |
Своевременное |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели |
Обеспечение поступления в |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели |
Отсутствие кредиторской |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на |
тыс. |
449 066 155 |
526 926 835 |
645 354 441 |
521 827 027 |
603 645 582 |
|
Свод бюджетных расходов
Министерства финансов Республики Казахстан
Сноска. Свод в редакции постановления Правительства РК от 27.12.2010 № 1419.
(тыс.тенге)
Наименование |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|
1. Действующие программы |
649 937 917 |
729 191 062 |
851 832 034 |
1 115 794 781 |
1 174 727 994 |
Текущие бюджетные |
548 258 043 |
719 139 192 |
841 093 698 |
1 113 202 703 |
1 166 258 710 |
001 Обеспечение бюджетного |
27 600 481 |
33 015 442 |
35 969 699 |
41 353 526 |
45 375 107 |
002 Осуществление аудита |
16 500 |
16 305 |
24 378 |
28 000 |
28 000 |
003 Проведение процедур |
130 730 |
128 713 |
130 302 |
131 938 |
131 938 |
004 Разработка или |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||
008 Проведение мониторинга |
11 550 |
54 503 |
58 863 |
||
009 Услуги кинологического |
69 297 |
77 099 |
78 503 |
90 569 |
97 366 |
010 Резерв Правительства |
63 097 126 |
43 779 364 |
56 043 224 |
55 511 156 |
|
подпрограмма 100 |
3 500 000 |
2 798 201 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
подпрограмма 101 |
58 997 126 |
40 381 163 |
51 943 224 |
51 411 156 |
|
подпрограмма 102 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
011 Выполнение |
3 075 436 |
1 982 054 |
1 887 592 |
1 747 853 |
410 827 |
012 Резерв Правительства |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
013 Обслуживание |
57 709 353 |
69 842 424 |
95 360 386 |
155 425 073 |
188 291 513 |
подпрограмма 100 Выплата |
57 709 353 |
69 602 424 |
94 370 386 |
155 425 073 |
188 291 513 |
подпрограмма 101 Выплата |
240 000 |
990 000 |
|||
016 Приватизация, |
435 314 |
431 262 |
383 455 |
426 925 |
426 690 |
017 Содержание и |
912 025 |
361 704 |
431 108 |
431 108 |
|
019 Выплата курсовой |
25 289 |
12 017 |
12 601 |
24 680 |
26 531 |
021 Капитальный ремонт |
1 122 874 |
14 750 |
244 720 |
184 784 |
184 784 |
022 Материально- |
2 938 013 |
763 998 |
1 401 922 |
1 270 310 |
870 375 |
023 Проведение таможенной |
19 344 |
16 986 |
17 960 |
19 576 |
19 576 |
024 Выплата премий по |
656 007 |
1 010 157 |
1 804 675 |
2 474 715 |
3 409 149 |
025 Услуги учебно- |
36 464 |
42 490 |
47 723 |
55 535 |
62 034 |
027 Проведение мониторинга |
279 786 |
283 838 |
283 838 |
283 838 |
|
028 Совершенствование |
40 000 |
||||
042 Расходы на новые |
322 113 468 |
264 547 566 |
|||
054 Целевые текущие |
4 149 655 |
||||
056 Предоставление взноса |
15 000 000 |
||||
057 Целевые текущие |
5 040 000 |
||||
067 Финансирование |
719 830 |
5 217 850 |
851 338 |
919 453 |
|
070 Учет арендованного |
16 643 |
19 167 |
21 872 |
||
071 Оценка объектов |
337 359 |
473 336 |
205 382 |
||
104 Борьба с наркоманией |
15 319 |
7 428 737 |
6 572 210 |
||
400 Субвенции областным |
449 066 155 |
526 926 835 |
645 354 441 |
521 827 027 |
603 645 582 |
Бюджетные программы |
101 679 875 |
10 051 870 |
10 738 336 |
2 592 078 |
8 469 284 |
006 Приобретение акций |
12 025 117 |
649 529 |
656 723 |
616 264 |
208 903 |
014 Модернизация |
590 318 |
120 267 |
423 404 |
423 404 |
|
подпрограмма 004 |
261 653 |
26 722 |
127 021 |
127 021 |
|
подпрограмма 016 За счет |
328 665,0 |
93 545 |
296 383 |
296 383 |
|
026 Строительство объектов |
2 205 089 |
1 644 097 |
3 954 073 |
||
029 Создание |
256 031 |
1 407 640 |
350 122 |
||
030 Создание и развитие |
177 896 |
183 772 |
|||
031 Создание |
1 241 604 |
616 976 |
477 886 |
500 000 |
500 000 |
032 Развитие |
20 000 |
25 000 |
|||
033 Развитие |
391 841 |
70 070 |
|||
035 Строительство и |
80 755 |
3 723 |
|||
036 Модернизация |
2 839 893 |
1 845 161 |
205 301 |
205 301 |
|
037 Увеличение уставного |
151 000 |
||||
039 Формирование |
451 235 |
||||
040 Строительство центров |
666 138 |
611 095 |
594 030 |
||
041 Формирование и |
52 040 168 |
||||
052 Кредитование АО |
23 560 000 |
||||
053 Институциональное |
6 600 000 |
||||
055 Создание и развитие |
859 954 |
399 706 |
|||
061 Создание |
2 113 049 |
847 109 |
7 131 676 |
||
062 Увеличение |
117 820 |
||||
072 Реформирование |
35 706 |
||||
подпрограмма 004 |
7 313 |
||||
подпрограмма 016 За счет |
28 393 |
||||
112 Создание электронного |
2 436 597 |
||||
102 Развитие |
2 249 502 |
||||
103 Развитие |
187 095 |
||||
2. Программы, предлагаемые |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Текущие бюджетные |
|||||
Бюджетные программы |
|||||
ВСЕГО расходов, из них: |
649 937 917 |
729 191 062 |
851 832 034 |
1 115 794 781 |
1 174 727 994 |
Текущие бюджетные |
548 258 043 |
719 139 192 |
841 093 698 |
1 113 202 703 |
1 166 258 710 |
Бюджетные программы |
101 679 875 |
10 051 870 |
10 738 336 |
2 592 078 |
8 469 284 |
3. Платные услуги: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступления |
|||||
Расходы |
|||||
ИТОГО |
649 937 917 |
729 191 062 |
851 832 034 |
1 115 794 781 |
1 174 727 994 |
Распределение расходов Министерства финансов
по стратегическим направлениям, целям, задачам
и бюджетным программам на 2010 - 2012 годы
Сноска. Распределение в редакции постановления Правительства РК от 27.12.2010 № 1419.
(тыс.тенге)
Стратегическое направление, |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Итого по Министерству |
31 715 527 |
39 844 902 |
49 839 686 |
47 628 291 |
44 952 798 |
Стратегическое направление 1. |
6 510 122 |
7 846 039 |
7 893 350 |
8 750 015 |
9 626 183 |
Цель 1.1. Повышение |
5 203 396 |
5 949 720 |
6 186 649 |
6 810 306 |
7 505 883 |
Задача 1.1.1. |
5 203 396 |
5 949 720 |
6 186 649 |
6 810 306 |
7 505 883 |
Бюджетная программа: 001 |
4 947 365 |
5 689 080 |
5 916 222 |
6 810 306 |
7 505 883 |
Бюджетная программа: 029 |
256 031 |
260 640 |
270 427 |
||
Цель 1.2. Оптимизация и |
0 |
391 841 |
70 070 |
0 |
0 |
Задача 1.2.1. Оптимизация |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 1.2.2. Внедрение |
0 |
391 841 |
70 070 |
0 |
0 |
Бюджетная программа: 033 |
391 841 |
70 070 |
|||
Цель 1.3. Предупреждение |
1 306 726 |
1 504 478 |
1 636 631 |
1 939 709 |
2 120 300 |
Задача 1.3.1. Пресечение и |
1 306 726 |
1 504 478 |
1 636 631 |
1 939 709 |
2 120 300 |
Задача 1.3.2. Повышение |
|||||
Бюджетная программа: 001 |
1 306 726 |
1 504 478 |
1 636 631 |
1 939 709 |
2 120 300 |
Стратегическое направление 2. |
13 691 171 |
18 940 638 |
19 176 163 |
19 358 909 |
21 248 257 |
Цель 2.1. Обеспечение |
7 973 893 |
15 644 916 |
11 785 336 |
12 283 501 |
14 023 949 |
Задача 2.1.1. Повышение |
7 973 893 |
15 644 916 |
11 785 336 |
12 283 501 |
14 023 949 |
Бюджетная программа: 001 |
7 973 893 |
14 224 969 |
10 827 049 |
12 180 850 |
13 921 298 |
Бюджетная программа: 036 |
1 419 947 |
922 581 |
102 651 |
102 651 |
|
Бюджетная программа: 072 |
35 706 |
||||
Цель 2.2. Обеспечение роста |
5 717 278 |
3 295 722 |
7 390 827 |
7 075 408 |
7 224 308 |
Задача 2.2.1. Повышение |
5 653 700 |
3 228 904 |
7 221 618 |
6 885 596 |
7 034 496 |
Бюджетная программа: 001 |
4 987 562 |
1 197 863 |
5 705 008 |
6 782 946 |
6 931 846 |
Бюджетная программа: 036 |
1 419 946 |
922 580 |
102 650 |
102 650 |
|
Бюджетная программа: 040 |
666 138 |
611 095 |
594 030 |
0 |
0 |
Задача 2.2.2. Повышение |
63 578 |
66 818 |
169 209 |
189 812 |
189 812 |
Бюджетная программа: 001 |
63 578 |
66 818 |
169 209 |
189 812 |
189 812 |
Стратегическое направление |
10 267 254 |
11 030 212 |
20 990 959 |
17 956 817 |
12 397 103 |
Цель 3.1. Формирование |
10 183 082 |
10 925 183 |
13 502 222 |
11 324 607 |
12 337 103 |
Задача 3.1.1. Сокращение |
7 977 993 |
8 985 927 |
9 488 016 |
11 049 394 |
12 061 890 |
Бюджетная программа: 001 |
6 611 284 |
7 937 217 |
8 805 810 |
10 235 523 |
11 234 723 |
Бюджетная программа: 009 |
69 297 |
77 099 |
78 503 |
90 569 |
97 366 |
Бюджетная программа: 014 |
0 |
295 159 |
60 134 |
148 191 |
148 191 |
Бюджетная программа: 023 |
19 344 |
16 986 |
17 960 |
19 576 |
19 576 |
Бюджетная программа: 025 |
36 464 |
42 490 |
47 723 |
55 535 |
62 034 |
Бюджетная программа: 031 |
1 241 604 |
616 976 |
477 886 |
500 000 |
500 000 |
Задача 3.1.2. Гармонизация |
2 205 089 |
1 939 256 |
4 014 206 |
275 213 |
275 213 |
Бюджетная программа: 014 |
295 159 |
60 133 |
275 213 |
275 213 |
|
Бюджетная программа: 026 |
2 205 089 |
1 644 097 |
3 954 073 |
||
Цель 3.2. Формирование |
84 172 |
105 029 |
7 488 737 |
6 632 210 |
60 000 |
Задача 3.2.1. Обеспечение |
84 172 |
105 029 |
7 488 737 |
6 632 210 |
60 000 |
Задача 3.2.2. Повышение |
|||||
Задача 3.2.3. Борьба с |
|||||
Бюджетная программа: 001 |
68 853 |
105 029 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
Бюджетная программа: 104 |
15 319 |
7 428 737 |
6 572 210 |
||
Стратегическое направление |
8 650 |
59 340 |
35 538 |
38 736 |
38 736 |
Цель 4.1. Совершенствование |
8 650 |
59 340 |
35 538 |
38 736 |
38 736 |
Задача 4.1.1. Улучшение |
8 650 |
19 340 |
35 538 |
38 736 |
38 736 |
Задача 4.1.2. Обеспечение |
|||||
Задача 4.1.3. Выявление |
|||||
Задача 4.1.4. |
|||||
Задача 4.1.6. Обеспечение |
|||||
Бюджетная программа: 001 |
8 650 |
19 340 |
35 538 |
38 736 |
38 736 |
Задача 4.1.5. Создание |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
Бюджетная программа: 028 |
40 000 |
||||
Стратегическое направление 5. |
763 396 |
564 105 |
819 459 |
923 423 |
993 648 |
Цель 5.1. Увеличение |
279 786 |
283 838 |
283 838 |
283 838 |
|
Задача 5.1.1. Развитие |
|||||
Задача 5.1.2. Развитие |
279 786 |
283 838 |
283 838 |
283 838 |
|
Бюджетная программа: 027 |
279 786 |
283 838 |
283 838 |
283 838 |
|
Цель 5.2. Эффективное |
483 610 |
564 105 |
535 621 |
639 585 |
709 810 |
Задача 5.2.1. Оптимизация |
483 610 |
564 105 |
535 621 |
639 585 |
709 810 |
Бюджетная программа: 001 |
483 610 |
564 105 |
535 621 |
639 585 |
709 810 |
Стратегическое направление |
474 934 |
544 614 |
524 511 |
600 391 |
648 871 |
Цель 6.1. Усовершенствование |
474 934 |
544 614 |
524 511 |
600 391 |
648 871 |
Задача 6.1.1. Реабилитация |
474 934 |
544 614 |
524 511 |
600 391 |
648 871 |
Бюджетная программа: 001 |
344 203 |
415 901 |
394 209 |
468 453 |
516 933 |
Бюджетная программа: 003 |
130 730 |
128 713 |
130 302 |
131 938 |
131 938 |
Стратегическое направление 7. |
0 |
859 954 |
399 706 |
0 |
0 |
Цель 7.1. Противодействие |
0 |
859 954 |
399 706 |
0 |
0 |
Задача 7.1.1. Создание и |
0 |
859 954 |
399 706 |
0 |
0 |
Бюджетная программа: 055 |
859 954 |
399 706 |
|||
Бюджетные программы не относящиеся к задачам Стратегического плана |
|||||
Итого по Министерству |
618 222 391 |
689 346 160 |
801 992 348 |
1 068 166 490 |
1 129 775 196 |
001 Обеспечение бюджетного |
804 757 |
1 290 642 |
1 884 402 |
2 007 606 |
2 145 766 |
002 Осуществление аудита |
16 500 |
16 305 |
24 378 |
28 000 |
28 000 |
004 Разработка или |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||
006 Приобретение акций |
12 025 117 |
649 529 |
656 723 |
616 264 |
208 903 |
008 Проведение мониторинга |
11 550 |
54 503 |
58 863 |
||
010 Резерв Правительства |
63 097 126 |
43 779 364 |
56 043 224 |
55 511 156 |
|
011 Выполнение обязательств |
3 075 436 |
1 982 054 |
1 887 592 |
1 747 853 |
410 827 |
012 Резерв Правительства |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
013 Обслуживание |
57 709 353 |
69 842 424 |
95 360 386 |
155 425 073 |
188 291 513 |
016 Приватизация, |
435 314 |
431 262 |
383 455 |
426 925 |
426 690 |
017 Содержание и |
912 025 |
361 704 |
0 |
431 108 |
431 108 |
019 Выплата курсовой разницы |
25 289 |
12 017 |
12 601 |
24 680 |
26 531 |
021 Капитальный ремонт |
1 122 874 |
14 750 |
244 720 |
184 784 |
184 784 |
022 Материально-техническое |
2 938 013 |
763 998 |
1 401 922 |
1 270 310 |
870 375 |
024 Выплата премий по |
656 007 |
1 010 157 |
1 804 675 |
2 474 715 |
3 409 149 |
029 Создание информационной |
1 147 000 |
79 695 |
|||
030 Создание и развитие |
177 896 |
183 772 |
|||
032 Развитие информационной |
20 000 |
25 000 |
|||
035 Строительство и |
80 755 |
3 723 |
|||
037 Увеличение уставного |
151 000 |
||||
039 Формирование уставного |
451 235 |
||||
041 Формирование и |
52 040 168 |
||||
042 Расходы на новые |
322 113 468 |
264 547 566 |
|||
052 Кредитование АО |
23 560 000 |
||||
053 Институциональное |
6 600 000 |
||||
054 Целевые текущие |
4 149 655 |
||||
056 Предоставление взноса |
15 000 000 |
||||
057 Целевые текущие |
5 040 000 |
||||
061 Создание |
2 113 049 |
847 109 |
7 131 676 |
||
062 Увеличение уставного |
117 820 |
||||
067 Финансирование |
719 830 |
5 217 850 |
851 338 |
919 453 |
|
070 Учет арендованного |
16 643 |
19 167 |
21 872 |
||
071 Оценка объектов |
337 359 |
473 336 |
205 382 |
||
112 Создание электронного |
2 436 597 |
||||
400 Субвенции областным |
449 066 155 |
526 926 835 |
645 354 441 |
521 827 027 |
603 645 582 |
Всего по Министерству |
649 937 917 |
729 191 062 |
851 832 034 |
1 115 794 781 |
1 174 727 994 |