Оформи подписку на Портал Учёт и участвуй в розыгрыше трёх iPhone 11

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Астаны за 2015 год

Решение маслихата города Астаны от 26 мая 2016 года № 12/4-VI

Действующий

      Рассмотрев, отчет об исполнении бюджета города Астаны за 2015 год, представленный акиматом города Астаны, маслихат города Астаны отмечает, что бюджет города Астаны, утвержденный 11 декабря 2014 года № 303/45-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы» с учетом изменений, внесенных решениями маслихата города Астаны от 31 марта 2015 года № 351/49-V, от 12 июня 2015 года № 373/53-V, от 10 сентября 2015 года № 405/56-V, от 16 октября 2015 года № 418/58-V, от 4 декабря 2015 года № 425/60-V, исполнен по доходам на 102,4 процентов (план 349 879 411,0 тыс.тенге, поступило 358 451 288,3 тыс.тенге), по затратам – 99,8 процента (план 340 740 759,8 тыс.тенге, исполнено 340 026 885,4 тыс.тенге) от соответствующих утвержденных показателей.
      Чистое бюджетное кредитование составило 22 662 531,1 тыс.тенге, в том числе по бюджетным кредитам - 23 514 499,0 тыс.тенге (100%), погашению бюджетных кредитов - 851 967,9 тыс.тенге.
      Сальдо по операциям с финансовыми активами составило 11 468 433,2 тыс.тенге, в том числе:
      приобретению финансовых активов - 11 633 505,0 тыс.тенге;
      поступлению от продажи финансовых активов государства - 165 071,8 тыс.тенге.
      Дефицит бюджета составил (-15 706 561,4) тыс.тенге.
      Финансирование дефицита бюджета составило 15 706 561,4 тыс.тенге.
      В течение финансового года произведено погашение долга местного исполнительного органа в сумме 9 740 681,7 тыс.тенге.
      Остатки бюджетных средств на конец года составили 9 286 416,3 тыс.тенге.
      Маслихат города Астаны РЕШИЛ:
      1. Утвердить отчет о кассовом исполнении бюджета города Астаны за 2015 год по доходам в сумме 358 451 288,3 тыс.тенге, затратам в сумме 340 026 885,4 тыс.тенге, чистому бюджетному кредитованию – 22 662 531,1 тыс.тенге, сальдо по операциям с финансовыми активами – 11 468 433,2 тыс.тенге, дефициту бюджета – (-15 706 561,4) тыс.тенге, финансирование дефицита бюджета – 15 706 561,4 тыс.тенге (прилагается).
      2. Утвердить отчет Ревизионной комиссии по городу Астане об исполнении бюджета города Астаны за 2015 год.
      3. Рекомендовать администраторам бюджетных программ принять необходимые меры по качественной и эффективной реализации бюджетных программ с достижением целей, предусмотренных в бюджетных программах, обеспечив при этом соблюдение бюджетного законодательства и законодательства о государственных закупках.
      4. Рекомендовать акимату города Астаны принять меры по:
      - улучшению координации работы между администраторами бюджетных программ при реализации бюджетных инвестиционных проектов;
      - исполнению рекомендаций Ревизионной комиссии, содержащихся в отчете об исполнении бюджета города Астаны за 2015 год.
      5. Признать утратившими силу некоторые решения маслихата города Астаны по перечню согласно приложению 2 к настоящему решению.

      Председатель сессии
      маслихата города Астаны                    М. Шекенов

      Секретарь маслихата
      города Астаны                              Ж. Нурпиисов

Приложение 1          
к решению маслихата города Астаны
от 26 мая 2016 года № 12/4-VI  

     Отчет об исполнении бюджета города Астаны за 2015 год

тыс. тенге

Категория

Наименование

Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2014 года № 303/45-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)

Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны от 4 декабря 2015 года № 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)

Скорректированный бюджет на 2015 год

Принятые обязательства

Неоплаченные обязательства

Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)

Отклонение
(+,-) от скорректированного бюджета

%  исполнения к скорректированному бюджету


Класс


Подкласс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12




I. ДОХОДЫ

335 436 871,0

326 928 751,0

349 879 411,0



358 451 288,3

8 571 877,3

102,4




НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

146 128 266,0

164 482 562,0

164 482 562,0



170 739 685,8

6 257 123,8

103,8

1



Налоговые поступления

146 128 266,0

164 482 562,0

164 482 562,0



170 739 685,8

6 257 123,8

103,8


01


Подоходный налог

66 238 936,0

76 074 504,0

76 074 504,0



78 422 812,4

2 348 308,4

103,1



2

Индивидуальный подоходный налог

66 238 936,0

76 074 504,0

76 074 504,0



78 422 812,4

2 348 308,4

103,1


03


Социальный налог

54 416 783,0

58 806 789,0

58 806 789,0



61 502 483,9

2 695 694,9

104,6



1

Социальный налог

54 416 783,0

58 806 789,0

58 806 789,0



61 502 483,9

2 695 694,9

104,6


04


Hалоги на собственность

19 270 298,0

20 797 705,0

20 797 705,0



21 281 320,0

483 615,0

102,3



1

Hалоги на имущество

14 264 132,0

15 544 398,0

15 544 398,0



15 790 377,1

245 979,1

101,6



3

Земельный налог

1 322 372,0

1 197 205,0

1 197 205,0



1 209 083,1

11 878,1

101,0



4

Hалог на транспортные средства

3 683 794,0

4 055 808,0

4 055 808,0



4 281 103,5

225 295,5

105,6



5

Единый земельный налог

0,0

294,0

294,0



756,3

462,3

257,2


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 238 541,0

5 029 921,0

5 029 921,0



5 251 287,9

221 366,9

104,4



2

Акцизы

209 702,0

220 289,0

220 289,0



225 163,7

4 874,7

102,2



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 440 833,0

2 758 625,0

2 758 625,0



2 854 747,0

96 122,0

103,5



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 235 838,0

1 776 582,0

1 776 582,0



1 886 629,5

110 047,5

106,2



5

Налог на игорный бизнес

352 168,0

274 425,0

274 425,0



284 747,7

10 322,7

103,8


07


Прочие налоги

0,0

0,0

0,0



185,0

185,0

0,0



1

Прочие налоги

0,0

0,0

0,0



185,0

185,0

0,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 963 708,0

3 773 643,0

3 773 643,0



4 281 596,5

507 953,5

113,5



1

Государственная пошлина

1 963 708,0

3 773 643,0

3 773 643,0



4 281 596,5

507 953,5

113,5




НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

711 012,0

6 945 930,0

6 945 930,0



7 015 744,6

69 814,6

101,0

2



Неналоговые поступления

711 012,0

6 945 930,0

6 945 930,0



7 015 744,6

69 814,6

101,0


01


Доходы от государственной собственности

357 899,0

529 820,0

529 820,0



546 479,0

16 659,0

103,1



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

69 246,0

13 744,0

13 744,0



13 744,7

0,7

100,0



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

54 193,0

8 080,0

8 080,0



9 101,7

1 021,7

112,6



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

0,0

62 643,0

62 643,0



63 982,8

1 339,8

102,1



5

Доходы от аренды  имущества, находящегося в государственной собственности

221 500,0

431 776,0

431 776,0



445 533,5

13 757,5

103,2



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

12 960,0

13 544,0

13 544,0



13 564,9

20,9

100,2



9

Прочие доходы от государственной собственности

0,0

33,0

33,0



551,5

518,5

1 671,1


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0

0,0

0,0



0,2

0,2

0,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0

0,0

0,0



0,2

0,2

0,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0

226,0

226,0



1 117,4

891,4

494,4



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0

226,0

226,0



1 117,4

891,4

494,4


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 996,0

3 356 954,0

3 356 954,0



3 253 550,7

-103 403,3

96,9



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 996,0

3 356 954,0

3 356 954,0



3 253 550,7

-103 403,3

96,9


06


Прочие неналоговые поступления

351 117,0

3 058 930,0

3 058 930,0



3 214 597,3

155 667,3

105,1



1

Прочие неналоговые поступления

351 117,0

3 058 930,0

3 058 930,0



3 214 597,3

155 667,3

105,1




ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

13 122 500,0

10 151 353,0

10 151 353,0



12 396 292,0

2 244 939,0

122,1

3



Поступления от продажи основного капитала

13 122 500,0

10 151 353,0

10 151 353,0



12 396 292,0

2 244 939,0

122,1


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 740 876,0

8 149 239,0

8 149 239,0



10 293 990,2

2 144 751,2

126,3



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 740 876,0

8 149 239,0

8 149 239,0



10 293 990,2

2 144 751,2

126,3


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 381 624,0

2 002 114,0

2 002 114,0



2 102 301,8

100 187,8

105,0



1

Продажа земли

2 717 582,0

1 241 102,0

1 241 102,0



1 299 757,8

58 655,8

104,7



2

Продажа нематериальных активов

664 042,0

761 012,0

761 012,0



802 544,0

41 532,0

105,5




ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

175 475 093,0

145 348 906,0

168 299 566,0



168 299 566,0

0,0

100,0

4



Поступления трансфертов

175 475 093,0

145 348 906,0

168 299 566,0



168 299 566,0

0,0

100,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

175 475 093,0

145 348 906,0

168 299 566,0



168 299 566,0

0,0

100,0



1

Трансферты из республиканского бюджета

175 475 093,0

145 348 906,0

168 299 566,0



168 299 566,0

0,0

100,0




II. ЗАТРАТЫ

290 074 033,0

317 790 099,8

340 740 759,8

340 440 242,4

413 357,1

340 026 885,4

-713 874,4

99,8

01



Государственные услуги общего характера

3 273 475,0

3 321 883,0

3 325 069,4

3 322 259,2

0,2

3 322 259,0

-2 810,4

99,9


111


Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы

91 976,0

85 693,0

85 693,0

85 692,2

0,0

85 692,2

-0,8

100,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы

90 689,0

84 545,0

84 545,0

84 544,4

0,0

84 544,4

-0,6

100,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 287,0

1 148,0

1 148,0

1 147,8

0,0

1 147,8

-0,2

100,0


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы

1 296 080,0

1 259 565,0

1 259 565,0

1 259 532,6

0,0

1 259 532,6

-32,4

100,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы

841 340,0

836 205,0

836 205,0

836 175,4

0,0

836 175,4

-29,6

100,0



002

Создание информационных систем

379 100,0

342 413,0

342 413,0

342 412,1

0,0

342 412,1

-0,9

100,0



003

Капитальные расходы государственного органа

6 240,0

17 432,0

17 432,0

17 431,7

0,0

17 431,7

-0,3

100,0



013

Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы

69 400,0

63 515,0

63 515,0

63 513,4

0,0

63 513,4

-1,6

100,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

648 792,0

783 177,0

783 177,0

783 099,3

0,0

783 099,3

-77,7

100,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима  района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

642 199,0

774 235,0

774 235,0

774 159,0

0,0

774 159,0

-76,0

100,0



022

Капитальные расходы государственного органа

6 593,0

8 942,0

8 942,0

8 940,3

0,0

8 940,3

-1,7

100,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

310 137,0

278 228,0

281 414,4

281 409,1

0,0

281 409,1

-5,3

100,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью

270 060,0

252 237,0

252 237,0

252 233,4

0,0

252 233,4

-3,6

100,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

8 761,0

22 434,0

22 434,0

22 434,0

0,0

22 434,0

0,0

100,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

8 621,0

2 346,0

2 346,0

2 345,4

0,0

2 345,4

-0,6

100,0



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

19 260,0

1 211,0

1 211,0

1 210,0

0,0

1 210,0

-1,0

99,9



014

Капитальные расходы государственного органа

3 435,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



115

Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов  за счет средств резерва  местного исполнительного органа

0,0

0,0

3 186,4

3 186,4

0,0

3 186,4

0,0

100,0


357


Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы

294 373,0

281 292,0

281 292,0

281 266,8

0,0

281 266,8

-25,2

100,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

290 938,0

280 357,0

280 357,0

280 332,3

0,0

280 332,3

-24,7

100,0



004

Капитальные расходы государственного органа

3 435,0

935,0

935,0

934,5

0,0

934,5

-0,5

100,0


364


Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы

103 473,0

100 767,0

100 767,0

100 765,9

0,0

100 765,9

-1,1

100,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

101 636,0

98 930,0

98 930,0

98 928,9

0,0

98 928,9

-1,1

100,0



004

Капитальные расходы государственного органа

1 837,0

1 837,0

1 837,0

1 837,0

0,0

1 837,0

0,0

100,0


369


Управление по делам религий города республиканского значения, столицы

170 716,0

164 178,0

164 178,0

161 567,3

0,0

161 567,3

-2 610,7

98,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне

42 942,0

49 127,0

49 127,0

49 126,6

0,0

49 126,6

-0,4

100,0



003

Капитальные расходы государственного органа

200,0

135,0

135,0

134,4

0,0

134,4

-0,6

99,6



004

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0

27 000,0

27 000,0

27 000,0

0,0

27 000,0

0,0

100,0



005

Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе

127 574,0

87 916,0

87 916,0

85 306,3

0,0

85 306,3

-2 609,7

97,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

150 075,0

10 020,0

10 020,0

10 010,0

0,0

10 010,0

-10,0

99,9



061

Развитие объектов государственных органов

150 075,0

10 020,0

10 020,0

10 010,0

0,0

10 010,0

-10,0

99,9


379


Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы

207 853,0

224 166,0

224 166,0

224 120,9

0,2

224 120,7

-45,3

100,0



001

Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы

197 115,0

213 538,0

213 538,0

213 493,6

0,2

213 493,4

-44,6

100,0



003

Капитальные расходы государственного органа

10 738,0

10 628,0

10 628,0

10 627,2

0,0

10 627,2

-0,8

100,0


398


Управление коммунального имущества и государственных закупок города республиканского значения, столицы

0,0

134 797,0

134 797,0

134 795,1

0,0

134 795,1

-1,9

100,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области коммунального имущества и государственных закупок на местном уровне

0,0

79 874,0

79 874,0

79 873,8

0,0

79 873,8

-0,2

100,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0

54 223,0

54 223,0

54 221,3

0,0

54 221,3

-1,7

100,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

0,0

700,0

700,0

700,0

0,0

700,0

0,0

100,0

02



Оборона

429 576,0

393 835,0

393 835,0

393 824,9

0,0

393 824,9

-10,1

100,0


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы

336 636,0

367 913,0

367 913,0

367 902,9

0,0

367 902,9

-10,1

100,0



010

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

181 971,0

109 490,0

109 490,0

109 488,5

0,0

109 488,5

-1,5

100,0



011

Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы

52 610,0

62 291,0

62 291,0

62 288,8

0,0

62 288,8

-2,2

100,0



012

Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы

27 600,0

126 971,0

126 971,0

126 967,0

0,0

126 967,0

-4,0

100,0



014

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы

74 455,0

69 161,0

69 161,0

69 158,6

0,0

69 158,6

-2,4

100,0


387


Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

92 940,0

25 922,0

25 922,0

25 922,0

0,0

25 922,0

0,0

100,0



005

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы

92 940,0

25 922,0

25 922,0

25 922,0

0,0

25 922,0

0,0

100,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

10 173 206,0

9 735 495,0

9 735 495,0

9 735 473,8

0,3

9 735 473,5

-21,5

100,0


352


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

8 008 451,0

7 439 553,0

7 439 553,0

7 439 532,5

0,3

7 439 532,2

-20,8

100,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы

6 586 887,0

6 209 728,0

6 209 728,0

6 209 721,2

0,3

6 209 720,9

-7,1

100,0



003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

13 000,0

13 000,0

13 000,0

12 999,9

0,0

12 999,9

-0,1

100,0



004

Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане

15 000,0

14 995,0

14 995,0

14 993,5

0,0

14 993,5

-1,5

100,0



007

Капитальные расходы государственного органа

1 292 956,0

1 105 600,0

1 105 600,0

1 105 597,9

0,0

1 105 597,9

-2,1

100,0



012

Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места  жительства и документов

70 098,0

67 229,0

67 229,0

67 224,7

0,0

67 224,7

-4,3

100,0



013

Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке

30 510,0

29 001,0

29 001,0

28 995,4

0,0

28 995,4

-5,6

100,0


368


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны

995 635,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



007

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

995 635,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

1 169 120,0

169 117,0

169 117,0

169 116,3

0,0

169 116,3

-0,7

100,0



004

Развитие объектов органов внутренних дел

1 169 120,0

169 117,0

169 117,0

169 116,3

0,0

169 116,3

-0,7

100,0


384


Управление пассажирского транспорта города республиканского значения, столицы

0,0

2 126 825,0

2 126 825,0

2 126 825,0

0,0

2 126 825,0

0,0

100,0



004

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

0,0

2 126 825,0

2 126 825,0

2 126 825,0

0,0

2 126 825,0

0,0

100,0

04



Образование

48 469 847,0

47 442 289,0

47 480 485,0

47 459 456,9

40 639,2

47 418 817,8

-61 667,2

99,9


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

7 035 950,0

6 467 640,0

6 467 640,0

6 466 429,3

0,0

6 466 429,2

-1 210,8

100,0



004

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

2 636 296,0

2 388 665,0

2 388 665,0

2 388 191,8

0,0

2 388 191,7

-473,3

100,0



041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

4 399 654,0

4 078 975,0

4 078 975,0

4 078 237,5

0,0

4 078 237,5

-737,5

100,0


352


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

12 875,0

7 778,0

7 778,0

7 777,9

0,0

7 777,9

-0,1

100,0



006

Повышение квалификации и переподготовка кадров

12 875,0

7 778,0

7 778,0

7 777,9

0,0

7 777,9

-0,1

100,0


353


Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы

688 703,0

483 300,0

483 300,0

480 064,6

0,0

480 064,6

-3 235,4

99,3



003

Повышение квалификации и переподготовка кадров

194 796,0

145 987,0

145 987,0

145 987,0

0,0

145 987,0

0,0

100,0



034

Капитальные расходы государственных организаций образования системы  здравоохранения

51 019,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

347 996,0

271 874,0

271 874,0

268 639,0

0,0

268 639,0

-3 235,0

98,8



044

Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования

94 892,0

65 439,0

65 439,0

65 438,6

0,0

65 438,6

-0,4

100,0


359


Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны

1 162 299,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

1 162 299,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

26 424 939,0

24 642 607,0

24 680 803,0

24 664 221,8

314,8

24 663 906,9

-16 896,1

99,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

177 560,0

159 073,0

159 073,0

159 003,5

0,0

159 003,5

-69,5

100,0



003

Общеобразовательное обучение

19 210 756,0

17 028 596,0

17 028 596,0

17 027 365,0

16,4

17 027 348,6

-1 247,4

100,0



004

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам

200 852,0

191 196,0

191 196,0

191 195,2

291,6

190 903,6

-292,4

99,8



005

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

241 833,0

320 199,0

320 199,0

319 674,1

0,0

319 674,1

-524,9

99,8



006

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы

7 633,0

4 200,0

4 200,0

4 200,0

0,0

4 200,0

0,0

100,0



007

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы

481 500,0

1 052 389,0

1 052 389,0

1 052 389,0

0,0

1 052 389,0

0,0

100,0



008

Дополнительное образование для детей

1 470 052,0

1 481 779,0

1 481 779,0

1 478 885,9

0,0

1 478 885,9

-2 893,1

99,8



009

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы

42 733,0

45 376,0

45 376,0

45 376,0

0,0

45 376,0

0,0

100,0



011

Капитальные расходы государственного органа

2 622,0

2 722,0

2 722,0

2 722,0

0,0

2 722,0

0,0

100,0



013

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

44 775,0

38 681,0

38 681,0

38 373,9

1,0

38 372,9

-308,1

99,2



014

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

89 004,0

83 990,0

83 990,0

83 082,7

5,9

83 076,9

-913,1

98,9



019

Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы

22 315,0

22 315,0

22 315,0

22 313,4

0,0

22 313,4

-1,6

100,0



021

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

138 361,0

138 361,0

138 361,0

128 411,7

0,0

128 411,7

-9 949,4

92,8



024

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

3 793 805,0

3 560 059,0

3 560 059,0

3 560 055,4

0,0

3 560 055,4

-3,6

100,0



027

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

8 946,0

10 727,0

10 727,0

10 719,6

0,0

10 719,6

-7,4

99,9



029

Методическая работа

67 576,0

74 701,0

74 701,0

74 697,9

0,0

74 697,9

-3,1

100,0



038

Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках реализации  Дорожной карты занятости 2020

0,0

0,0

38 196,0

38 007,9

0,0

38 007,9

-188,1

99,5



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

421 753,0

425 380,0

425 380,0

424 920,7

0,0

424 920,7

-459,3

99,9



068

Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения

2 863,0

2 863,0

2 863,0

2 828,0

0,0

2 828,0

-35,0

98,8


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

13 145 081,0

14 774 291,0

14 774 291,0

14 774 290,5

40 324,3

14 733 966,1

-40 324,9

99,7



037

Строительство и реконструкция объектов образования

13 145 081,0

14 774 291,0

14 774 291,0

14 774 290,5

40 324,3

14 733 966,1

-40 324,9

99,7


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

0,0

1 066 673,0

1 066 673,0

1 066 673,0

0,0

1 066 673,0

0,0

100,0



006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

0,0

1 066 673,0

1 066 673,0

1 066 673,0

0,0

1 066 673,0

0,0

100,0

05



Здравоохранение

42 205 071,0

40 141 820,0

40 281 595,9

40 280 724,8

0,0

40 280 724,8

-871,1

100,0


353


Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы

29 293 172,0

28 763 508,0

28 903 283,9

28 902 417,0

0,0

28 902 417,0

-866,9

100,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения

130 336,0

126 084,0

126 084,0

126 070,0

0,0

126 070,0

-14,0

100,0



005

Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения

769 327,0

948 339,0

948 339,0

948 339,0

0,0

948 339,0

0,0

100,0



006

Услуги по охране материнства и детства

273 891,0

259 424,0

259 424,0

259 421,5

0,0

259 421,5

-2,5

100,0



007

Пропаганда здорового образа жизни

183 663,0

183 663,0

183 663,0

183 663,0

0,0

183 663,0

0,0

100,0



008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

376 003,0

365 718,0

365 718,0

365 701,7

0,0

365 701,7

-16,3

100,0



009

Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ

4 013 635,0

3 905 288,0

3 905 288,0

3 905 288,0

0,0

3 905 288,0

0,0

100,0



011

Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета

2 446 945,0

2 351 383,0

2 351 383,0

2 351 383,0

0,0

2 351 383,0

0,0

100,0



012

Реализация социальных проектов на профилактику ВИЧ-инфекции среди лиц находящихся и освободившихся из мест лишения свободы в рамках Государственной программы «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы

0,0

0,0

2 038,0

2 037,2

0,0

2 037,2

-0,8

100,0



013

Проведение патологоанатомического вскрытия

190 266,0

181 632,0

181 632,0

181 632,0

0,0

181 632,0

0,0

100,0



014

Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне

1 468 891,0

1 842 269,0

1 842 269,0

1 842 269,0

0,0

1 842 269,0

0,0

100,0



016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

3 327,0

712,0

712,0

711,4

0,0

711,4

-0,6

99,9



017

Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора

1 255,0

1 204,0

1 204,0

1 204,0

0,0

1 204,0

0,0

100,0



018

Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения

59 009,0

66 009,0

66 009,0

66 009,0

0,0

66 009,0

0,0

100,0



019

Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами

288 050,0

271 262,0

271 262,0

271 260,7

0,0

271 260,7

-1,3

100,0



020

Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами

446 316,0

439 299,0

439 299,0

439 290,7

0,0

439 290,7

-8,3

100,0



021

Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами

217 758,0

174 982,0

174 982,0

174 824,9

0,0

174 824,9

-157,1

99,9



022

Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек

784 015,0

756 474,0

756 474,0

756 468,3

0,0

756 468,3

-5,7

100,0



026

Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией

263 759,0

274 159,0

274 159,0

274 156,4

0,0

274 156,4

-2,6

100,0



027

Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

1 444 485,0

1 321 866,0

1 321 866,0

1 321 839,1

0,0

1 321 839,1

-26,9

100,0



028

Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения

94 205,0

155 368,0

155 368,0

155 368,0

0,0

155 368,0

0,0

100,0



029

Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы

74 397,0

70 537,0

70 537,0

70 534,9

0,0

70 534,9

-2,1

100,0



030

Капитальные расходы государственного органа

968,0

1 166,0

1 166,0

1 163,1

0,0

1 163,1

-2,9

99,8



033

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

1 793 488,0

1 249 152,0

1 249 152,0

1 248 527,9

0,0

1 248 527,9

-624,1

100,0



036

Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда

5 516,0

5 438,0

5 438,0

5 436,4

0,0

5 436,4

-1,6

100,0



038

Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

180 885,0

170 451,0

170 451,0

170 451,0

0,0

170 451,0

0,0

100,0



039

Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и  амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

9 541 591,0

9 108 717,0

9 108 717,0

9 108 717,0

0,0

9 108 717,0

0,0

100,0



045

Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения

568 556,0

608 556,0

608 556,0

608 556,0

0,0

608 556,0

0,0

100,0



046

Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

3 672 635,0

3 924 356,0

3 924 356,0

3 924 356,0

0,0

3 924 356,0

0,0

100,0



115

Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов  за счет средств резерва  местного исполнительного органа

0,0

0,0

137 737,9

137 737,8

0,0

137 737,8

-0,1

100,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

12 911 899,0

11 378 312,0

11 378 312,0

11 378 307,8

0,0

11 378 307,8

-4,2

100,0



038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

12 911 899,0

11 378 312,0

11 378 312,0

11 378 307,8

0,0

11 378 307,8

-4,2

100,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

8 214 599,0

8 011 472,0

8 216 432,0

8 203 892,1

360,7

8 203 531,4

-12 900,6

99,8


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

208 724,0

185 981,0

185 981,0

185 440,3

0,0

185 440,3

-540,7

99,7



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

208 724,0

185 981,0

185 981,0

185 440,3

0,0

185 440,3

-540,7

99,7


355


Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы

7 017 713,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

208 887,0

0,0

0,0



0,0

0,0




002

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа

520 455,0

0,0

0,0



0,0

0,0




003

Программа занятости

785 065,0

0,0

0,0



0,0

0,0




006

Государственная адресная социальная помощь

32 297,0

0,0

0,0



0,0

0,0




007

Оказание жилищной помощи

168 944,0

0,0

0,0



0,0

0,0




008

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

2 237 465,0

0,0

0,0



0,0

0,0




009

Социальная поддержка инвалидов

303 620,0

0,0

0,0



0,0

0,0




012

Государственные пособия на детей до 18 лет

41 808,0

0,0

0,0



0,0

0,0




013

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

5 067,0

0,0

0,0



0,0

0,0




015

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соотвествии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

554 767,0

0,0

0,0



0,0

0,0




016

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

154 561,0

0,0

0,0



0,0

0,0




019

Размещение государственного социального заказа  в неправительственном секторе

139 974,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



020

Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)

465 068,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



021

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах

342 895,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



022

Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими паталогиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)

580 692,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



026

Капитальные расходы государственного органа

2 622,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

80 165,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



030

Обеспечение деятельности центров занятости

22 171,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



044

Реализация миграционных мероприятий на местном уровне

5 656,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



045

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов

54 521,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



052

Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне

155 366,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



053

Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам

72 750,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

82 897,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

922 236,0

1 050 129,0

1 050 129,0

1 049 808,4

0,0

1 049 808,4

-320,6

100,0



016

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

601 763,0

544 380,0

544 380,0

544 059,9

0,0

544 059,9

-320,1

99,9



017

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

272 563,0

466 201,0

466 201,0

466 200,5

0,0

466 200,5

-0,5

100,0



037

Социальная реабилитация

47 910,0

39 548,0

39 548,0

39 548,0

0,0

39 548,0

0,0

100,0


370


Управление по инспекции труда города Астаны

65 926,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне

65 926,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

0,0

10,0

10,0

10,0

0,0

10,0

0,0

100,0



039

Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения

0,0

10,0

10,0

10,0

0,0

10,0

0,0

100,0


395


Управление занятости, труда и социальной защиты города республиканского значения, столицы

0,0

6 775 352,0

6 980 312,0

6 968 633,4

360,7

6 968 272,7

-12 039,3

99,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения, регулирования трудовых отношений на местном уровне

0,0

278 645,0

278 645,0

278 492,8

0,5

278 492,3

-152,7

99,9



002

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа

0,0

428 986,0

428 986,0

428 981,3

0,0

428 981,3

-4,7

100,0



003

Программа занятости

0,0

595 221,0

719 843,0

718 796,0

0,0

718 796,0

-1 047,0

99,9



004

Государственная адресная социальная помощь

0,0

24 006,0

24 006,0

23 705,9

0,0

23 705,9

-300,1

98,7



007

Оказание жилищной помощи

0,0

92 654,0

92 654,0

92 366,0

0,0

92 365,9

-288,1

99,7



008

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

0,0

2 538 216,0

2 538 216,0

2 536 509,3

0,0

2 536 509,3

-1 706,7

99,9



009

Социальная поддержка инвалидов

0,0

371 439,0

371 439,0

365 479,2

0,0

365 479,2

-5 959,8

98,4



012

Государственные пособия на детей до 18 лет

0,0

43 008,0

43 008,0

42 347,6

0,0

42 347,6

-660,4

98,5



013

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

0,0

5 767,0

5 767,0

5 396,3

0,0

5 396,3

-370,7

93,6



015

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

0,0

533 258,0

533 258,0

533 049,0

0,0

533 049,0

-209,0

100,0



016

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

0,0

136 608,0

136 608,0

136 072,7

96,3

135 976,3

-631,7

99,5



019

Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе

0,0

128 561,0

128 561,0

128 477,2

0,0

128 477,2

-83,8

99,9



020

Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)

0,0

429 353,0

429 353,0

429 324,1

0,0

429 324,1

-28,9

100,0



021

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах

0,0

38 766,0

38 766,0

38 760,4

0,0

38 760,4

-5,6

100,0



022

Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)

0,0

543 438,0

543 438,0

543 279,8

0,0

543 279,8

-158,2

100,0



026

Капитальные расходы государственного органа

0,0

3 967,0

3 967,0

3 964,7

0,0

3 964,7

-2,3

99,9



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

0,0

101 593,0

101 593,0

101 578,1

0,2

101 577,8

-15,2

100,0



030

Обеспечение деятельности центров занятости

0,0

31 837,0

112 175,0

112 147,0

242,4

111 904,6

-270,4

99,8



044

Реализация миграционных мероприятий на местном уровне

0,0

4 436,0

4 436,0

4 332,3

20,6

4 311,7

-124,3

97,2



045

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов

0,0

58 521,0

58 521,0

58 513,4

0,6

58 512,7

-8,3

100,0



052

Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне

0,0

144 420,0

144 420,0

144 419,5

0,0

144 419,5

-0,5

100,0



053

Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам

0,0

75 112,0

75 112,0

75 110,1

0,0

75 110,1

-1,9

100,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0

167 540,0

167 540,0

167 530,9

0,0

167 530,9

-9,1

100,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

86 368 690,0

79 174 163,0

79 938 249,1

79 936 460,5

220 385,3

79 716 075,2

-222 173,9

99,7


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

26 678 963,0

28 673 029,0

28 673 029,0

28 673 028,2

0,0

28 673 028,2

-0,8

100,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 901 533,0

1 710 533,0

1 710 533,0

1 710 533,0

0,0

1 710 533,0

0,0

100,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13 354 423,0

15 213 198,0

15 213 198,0

15 213 197,4

0,0

15 213 197,4

-0,6

100,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

117 708,0

146 708,0

146 708,0

146 708,0

0,0

146 708,0

0,0

100,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 305 299,0

11 602 590,0

11 602 590,0

11 602 589,9

0,0

11 602 589,9

-0,1

100,0


353


Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы

0,0

3 450,0

33 890,0

33 888,5

0,0

33 888,5

-1,5

100,0



037

Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020

0,0

3 450,0

33 890,0

33 888,5

0,0

33 888,5

-1,5

100,0


354


Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы

956 704,0

1 218 891,0

1 218 891,0

1 218 889,3

2 260,9

1 216 628,4

-2 262,6

99,8



017

Развитие благоустройства города

956 704,0

1 218 891,0

1 218 891,0

1 218 889,3

2 260,9

1 216 628,4

-2 262,6

99,8


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

0,0

7 491,0

74 370,0

74 290,1

2 581,2

71 708,9

-2 661,1

96,4



035

Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020

0,0

7 491,0

74 370,0

74 290,1

2 581,2

71 708,9

-2 661,1

96,4


367


Управление коммунального хозяйства города Астаны

35 471 081,0

27 018 990,0

27 328 485,7

27 328 106,5

51,0

27 328 055,5

-430,2

100,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства

79 075,0

158 637,0

158 637,0

158 631,3

0,0

158 631,3

-5,7

100,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 179,0

5 440,0

5 440,0

5 439,4

0,0

5 439,4

-0,6

100,0



005

Развитие коммунального хозяйства

2 978 642,0

4 449 698,0

4 449 698,0

4 449 695,1

31,0

4 449 664,1

-33,9

100,0



006

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

270 258,0

311 502,0

311 502,0

311 502,0

0,0

311 502,0

0,0

100,0



007

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

15 635 083,0

17 226 284,0

17 226 284,0

17 226 274,9

16,3

17 226 258,6

-25,4

100,0



008

Проектирование, развитие и (или) обустройство  инженерно-коммуникационной инфраструктуры

16 235 630,0

4 633 684,0

4 633 684,0

4 633 325,0

3,7

4 633 321,3

-362,7

100,0



041

Проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний)

271 214,0

233 745,0

233 745,0

233 743,7

0,0

233 743,7

-1,3

100,0



106

Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера

0,0

0,0

185 988,3

185 988,2

0,0

185 988,2

-0,1

100,0



108

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов

0,0

0,0

81 324,0

81 323,5

0,0

81 323,5

-0,5

100,0



115

Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов  за счет средств резерва  местного исполнительного органа

0,0

0,0

42 183,4

42 183,3

0,0

42 183,3

-0,1

100,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

17 991 252,0

13 984 224,0

13 984 224,0

13 983 329,0

172 047,0

13 811 282,1

-172 941,9

98,8



012

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

11 643 785,0

9 864 110,0

9 864 110,0

9 864 108,7

2,2

9 864 106,5

-3,5

100,0



013

Развитие благоустройства города

2 368 097,0

119 026,0

119 026,0

119 025,2

0,5

119 024,7

-1,3

100,0



017

Проектирование, развитие и (или) обустройство  инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 979 370,0

4 001 088,0

4 001 088,0

4 000 195,2

172 044,3

3 828 151,0

-172 937,0

95,7


374


Управление жилья города Астаны

4 598 706,0

6 975 925,0

6 985 229,0

6 985 072,6

1,4

6 985 071,2

-157,8

100,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья

70 329,0

87 060,0

87 060,0

86 979,7

1,4

86 978,3

-81,7

99,9



004

Снос аварийного и ветхого жилья

24 208,0

142 718,0

142 718,0

142 718,0

0,0

142 718,0

0,0

100,0



005

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

4 369 163,0

6 599 317,0

6 599 317,0

6 599 242,2

0,0

6 599 242,2

-74,8

100,0



006

Организация сохранения государственного жилищного фонда

133 433,0

130 624,0

130 624,0

130 624,0

0,0

130 624,0

0,0

100,0



008

Капитальные расходы государственного органа

1 573,0

2 521,0

2 521,0

2 520,6

0,0

2 520,6

-0,4

100,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0

13 685,0

13 685,0

13 684,1

0,0

13 684,1

-0,9

100,0



106

Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера

0,0

0,0

6 686,0

6 686,0

0,0

6 686,0

0,0

100,0



107

Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты

0,0

0,0

858,0

858,0

0,0

858,0

0,0

100,0



115

Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов  за счет средств резерва  местного исполнительного органа

0,0

0,0

1 760,0

1 760,0

0,0

1 760,0

0,0

100,0


382


Управление жилищной инспекции города Астаны

271 984,0

285 581,0

448 954,4

448 943,9

0,0

448 943,9

-10,5

100,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области жилищного фонда на территории города республиканского значения, столицы

200 075,0

213 864,0

213 864,0

213 855,4

0,0

213 855,4

-8,6

100,0



005

Капитальные расходы государственного органа

1 539,0

1 539,0

1 539,0

1 538,9

0,0

1 538,9

-0,1

100,0



006

Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

57 245,0

57 053,0

57 053,0

57 052,2

0,0

57 052,2

-0,8

100,0



008

Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов

13 125,0

13 125,0

13 125,0

13 124,2

0,0

13 124,2

-0,8

100,0



106

Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера

0,0

0,0

160 579,6

160 579,5

0,0

160 579,5

-0,1

100,0



107

Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты

0,0

0,0

2 793,8

2 793,7

0,0

2 793,7

-0,1

100,0


386


Управление энергетики города Астаны

400 000,0

986 072,0

986 072,0

986 071,2

43 443,9

942 627,3

-43 444,7

95,6



005

Развитие объектов коммунального хозяйства

400 000,0

986 072,0

986 072,0

986 071,2

43 443,9

942 627,3

-43 444,7

95,6


395


Управление занятости, труда и социальной защиты города республиканского значения, столицы

0,0

20 510,0

205 104,0

204 841,1

0,0

204 841,1

-262,9

99,9



031

Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020

0,0

20 510,0

205 104,0

204 841,1

0,0

204 841,1

-262,9

99,9

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

19 303 787,0

22 842 399,0

22 842 399,0

22 841 629,9

0,0

22 841 629,9

-769,1

100,0


358


Управление архивов и документации города республиканского значения, столицы

129 785,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом

41 472,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



002

Обеспечение сохранности архивного фонда

81 396,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



005

Капитальные расходы государственного органа

917,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 000,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0


359


Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны

4 393 140,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере туризма, физической культуры и спорта

69 893,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



003

Проведение спортивных соревнований на уровне столицы

153 804,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



004

Подготовка и участие членов  сборных команд столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

4 002 023,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



008

Капитальные расходы государственного органа

1 329,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



013

Регулирование туристской деятельности

66 091,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

100 000,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0


361


Управление культуры города республиканского значения, столицы

12 585 912,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры

84 975,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

1 632 547,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



005

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

334 219,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



007

Поддержка театрального и музыкального искусства

1 708 126,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



009

Обеспечение функционирования городских библиотек

174 472,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



010

Капитальные расходы государственного органа

1 573,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



012

Проведение социально значимых и культурных мероприятий

8 650 000,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0


362


Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы

992 555,0

1 082 382,0

1 082 382,0

1 081 819,9

0,0

1 081 819,9

-562,1

99,9



001

Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне

215 160,0

276 720,0

276 720,0

276 705,8

0,0

276 705,8

-14,2

100,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

775 822,0

799 202,0

799 202,0

799 202,0

0,0

799 202,0

0,0

100,0



007

Капитальные расходы государственного органа

1 573,0

6 460,0

6 460,0

5 912,2

0,0

5 912,2

-547,8

91,5


363


Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы

238 986,0

226 936,0

226 936,0

226 923,4

0,0

226 923,4

-12,6

100,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков

57 952,0

55 931,0

55 931,0

55 918,5

0,0

55 918,5

-12,5

100,0



002

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

181 034,0

171 005,0

171 005,0

171 004,9

0,0

171 004,9

-0,1

100,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

251 942,0

253 561,0

253 561,0

253 561,0

0,0

253 561,0

0,0

100,0



014

Развитие объектов культуры

140 320,0

10 320,0

10 320,0

10 320,0

0,0

10 320,0

0,0

100,0



015

Развитие объектов спорта

111 622,0

243 241,0

243 241,0

243 241,0

0,0

243 241,0

0,0

100,0


377


Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы

711 467,0

881 839,0

881 839,0

881 798,1

0,0

881 798,1

-40,9

100,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики

62 484,0

59 777,0

59 777,0

59 774,7

0,0

59 774,7

-2,3

100,0



004

Капитальные расходы государственного органа

1 070,0

1 070,0

1 070,0

1 070,0

0,0

1 070,0

0,0

100,0



005

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

647 913,0

812 992,0

812 992,0

812 953,4

0,0

812 953,4

-38,6

100,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0

8 000,0

8 000,0

8 000,0

0,0

8 000,0

0,0

100,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

0,0

4 160 509,0

4 160 509,0

4 160 506,6

0,0

4 160 506,6

-2,4

100,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

0,0

67 328,0

67 328,0

67 326,8

0,0

67 326,8

-1,2

100,0



002

Проведение спортивных соревнований на местном уровне

0,0

116 576,0

116 576,0

116 576,0

0,0

116 576,0

0,0

100,0



003

Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

0,0

3 924 678,0

3 924 678,0

3 924 677,5

0,0

3 924 677,5

-0,5

100,0



005

Капитальные расходы государственного органа

0,0

1 303,0

1 303,0

1 303,0

0,0

1 303,0

0,0

100,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0

50 624,0

50 624,0

50 623,3

0,0

50 623,3

-0,7

100,0


396


Управление культуры, архивов и документации города республиканского значения, столицы

0,0

16 237 172,0

16 237 172,0

16 237 020,8

0,0

16 237 020,8

-151,2

100,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, архивов и документации

0,0

125 876,0

125 876,0

125 874,5

0,0

125 874,5

-1,5

100,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0

1 623,0

1 623,0

1 622,3

0,0

1 622,3

-0,7

100,0



004

Проведение социально значимых и культурных мероприятий

0,0

11 574 940,0

11 574 940,0

11 574 930,0

0,0

11 574 930,0

-10,0

100,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы

0,0

1 754 105,0

1 754 105,0

1 754 098,2

0,0

1 754 098,2

-6,8

100,0



007

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

0,0

372 882,0

372 882,0

372 882,0

0,0

372 882,0

0,0

100,0



008

Поддержка театрального и музыкального искусства

0,0

1 941 476,0

1 941 476,0

1 941 476,0

0,0

1 941 476,0

0,0

100,0



010

Обеспечение функционирования городских библиотек

0,0

150 982,0

150 982,0

150 850,1

0,0

150 850,1

-131,9

99,9



011

Обеспечение сохранности архивного фонда

0,0

86 787,0

86 787,0

86 787,0

0,0

86 787,0

0,0

100,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0

228 501,0

228 501,0

228 500,8

0,0

228 500,8

-0,2

100,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

25 919 895,0

37 764 039,0

37 990 960,2

37 951 575,7

62 639,6

37 888 936,1

-102 024,1

99,7


386


Управление энергетики города Астаны

25 919 895,0

37 764 039,0

37 990 960,2

37 951 575,7

62 639,6

37 888 936,1

-102 024,1

99,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики

86 970,0

149 728,0

149 728,0

149 727,4

0,0

149 727,4

-0,6

100,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 442,0

694,0

694,0

693,2

0,0

693,2

-0,8

99,9



012

Развитие теплоэнергетической системы

25 831 483,0

37 613 617,0

37 613 617,0

37 574 233,9

62 638,6

37 511 595,3

-102 021,7

99,7



108

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов

0,0

0,0

84 816,0

84 816,0

1,0

84 815,0

-1,0

100,0



115

Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов  за счет средств резерва  местного исполнительного органа

0,0

0,0

142 105,2

142 105,2

0,0

142 105,2

0,0

100,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

4 451 293,0

4 948 114,0

5 054 343,0

5 054 062,4

6,0

5 054 056,4

-286,6

100,0


351


Управление земельных отношений города республиканского значения, столицы

94 066,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения, столицы

93 149,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



008

Капитальные расходы государственного органа

917,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0


354


Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы

4 188 496,0

4 548 587,0

4 554 078,0

4 554 061,2

6,0

4 554 055,2

-22,8

100,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей  среды на местном уровне

80 258,0

80 937,0

80 937,0

80 930,6

0,0

80 930,6

-6,4

100,0



004

Мероприятия по охране окружающей среды

203 121,0

634 843,0

634 843,0

634 842,5

6,0

634 836,5

-6,5

100,0



005

Развитие объектов охраны окружающей среды

1 765 372,0

1 865 433,0

1 865 433,0

1 865 431,9

0,0

1 865 431,9

-1,1

100,0



012

Капитальные расходы государственного органа

917,0

917,0

917,0

910,6

0,0

910,6

-6,4

99,3



016

Создание «зеленого пояса»

1 911 488,0

1 911 488,0

1 911 488,0

1 911 486,5

0,0

1 911 486,5

-1,5

100,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

227 340,0

54 969,0

54 969,0

54 968,2

0,0

54 968,2

-0,8

100,0



108

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов

0,0

0,0

5 491,0

5 491,0

0,0

5 491,0

0,0

100,0


375


Управление сельского хозяйства города республиканского значения, столицы

168 731,0

252 035,0

352 773,0

352 510,9

0,0

352 510,9

-262,1

99,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

53 060,0

87 475,0

87 475,0

87 474,9

0,0

87 474,9

-0,1

100,0



008

Организация санитарного убоя больных животных

20,0

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

-20,0

0,0



010

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

8 831,0

8 831,0

8 831,0

8 831,0

0,0

8 831,0

0,0

100,0



011

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

197,0

197,0

197,0

0,0

0,0

0,0

-197,0

0,0



014

Капитальные расходы государственного органа

655,0

2 165,0

2 165,0

2 165,0

0,0

2 165,0

0,0

100,0



016

Проведение противоэпизоотических мероприятий

12 237,0

27 619,0

27 619,0

27 619,0

0,0

27 619,0

0,0

100,0



020

Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур

0,0

13 294,0

13 294,0

13 250,0

0,0

13 250,0

-44,0

99,7



021

Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур

6 089,0

6 089,0

6 089,0

6 089,0

0,0

6 089,0

0,0

100,0



025

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

23 521,0

63 527,0

63 527,0

63 527,0

0,0

63 527,0

0,0

100,0



041

Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений

2 581,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



043

Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов

2 259,0

3 250,0

3 250,0

3 249,0

0,0

3 249,0

-1,0

100,0



044

Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)

10 713,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



050

Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях

39 568,0

39 568,0

39 568,0

39 568,0

0,0

39 568,0

0,0

100,0



051

Субсидирование в рамках страхования и гарантирования займов субъектов агропромышленного комплекса

9 000,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



109

Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты

0,0

0,0

100 738,0

100 738,0

0,0

100 738,0

0,0

100,0


394


Управление земельных отношений и по контролю за использованием и охраной земель города республиканского значения, столицы

0,0

147 492,0

147 492,0

147 490,2

0,0

147 490,2

-1,8

100,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, контроля за использованием и охраной земель на территории города республиканского значения, столицы

0,0

144 475,0

144 475,0

144 473,2

0,0

144 473,2

-1,8

100,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0

3 017,0

3 017,0

3 017,0

0,0

3 017,0

0,0

100,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

1 574 913,0

1 986 115,0

2 181 475,5

2 181 468,0

0,0

2 181 468,0

-7,5

100,0


365


Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы

1 104 531,0

1 416 356,0

1 416 356,0

1 416 355,8

0,0

1 416 355,8

-0,2

100,0



001

Услуги по реализации государственной политики  в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне

131 629,0

128 297,0

128 297,0

128 296,8

0,0

128 296,8

-0,2

100,0



002

Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов

970 936,0

1 193 393,0

1 193 393,0

1 193 393,0

0,0

1 193 393,0

0,0

100,0



005

Капитальные расходы государственного органа

1 966,0

1 966,0

1 966,0

1 966,0

0,0

1 966,0

0,0

100,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0

92 700,0

92 700,0

92 700,0

0,0

92 700,0

0,0

100,0



373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

170 382,0

194 939,0

390 299,5

390 292,9

0,0

390 292,9

-6,6

100,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

168 951,0

193 508,0

193 508,0

193 501,4

0,0

193 501,4

-6,6

100,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 431,0

1 431,0

1 431,0

1 431,0

0,0

1 431,0

0,0

100,0



108

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов

0,0

0,0

132 779,0

132 779,0

0,0

132 779,0

0,0

100,0



115

Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов  за счет средств резерва  местного исполнительного органа

0,0

0,0

62 581,5

62 581,5

0,0

62 581,5

0,0

100,0


386


Управление энергетики города Астаны

300 000,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

0,0

300 000,0

0,0

100,0



040

Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры

300 000,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

0,0

300 000,0

0,0

100,0


390


Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения, столицы

0,0

74 820,0

74 820,0

74 819,2

0,0

74 819,2

-0,8

100,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля

0,0

70 269,0

70 269,0

70 268,2

0,0

70 268,2

-0,8

100,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0

4 551,0

4 551,0

4 551,0

0,0

4 551,0

0,0

100,0

12



Транспорт и коммуникации

27 131 961,0

45 448 936,0

67 776 639,6

67 736 430,1

89 274,4

67 647 155,7

-129 483,9

99,8


354


Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы

50 000,0

44 643,0

44 643,0

44 642,9

0,0

44 642,9

-0,1

100,0



020

Обеспечение проведения путевых работ на судоходном участке реки Есиль в пределах административно-территориальной границы города Астаны

50 000,0

44 643,0

44 643,0

44 642,9

0,0

44 642,9

-0,1

100,0


368


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны

27 081 961,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



001

Услуги по реализации государственной политики  в области транспорта и коммуникаций на местном уровне

87 204,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



002

Развитие транспортной инфраструктуры

23 190 951,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



003

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

3 500 000,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



005

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним собщениям

301 969,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



010

Капитальные расходы государственного органа

1 837,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0


384


Управление пассажирского транспорта города республиканского значения, столицы

0,0

422 415,0

19 422 415,0

19 422 381,9

0,0

19 422 381,9

-33,1

100,0



001

Услуги по реализации государственной политики  в области  пассажирского транспорта на местном уровне

0,0

6 316,0

6 316,0

6 286,5

0,0

6 286,5

-29,5

99,5



003

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям

0,0

415 499,0

415 499,0

415 499,0

0,0

415 499,0

0,0

100,0



007

Капитальные расходы государственного органа

0,0

600,0

600,0

596,4

0,0

596,4

-3,6

99,4



109

Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты

0,0

0,0

19 000 000,0

19 000 000,0

0,0

19 000 000,0

0,0

100,0


385


Управление автомобильных дорог города республиканского значения, столицы

0,0

44 981 878,0

48 309 581,6

48 269 405,4

89 274,4

48 180 131,0

-129 450,6

99,7



001

Услуги по реализации государственной политики  в сфере автомобильных дорог на местном уровне

0,0

731 622,0

731 622,0

731 588,9

0,0

731 588,9

-33,1

100,0



003

Развитие транспортной инфраструктуры

0,0

37 992 085,0

37 992 085,0

37 952 128,9

89 274,4

37 862 854,6

-129 230,4

99,7



004

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

0,0

6 256 934,0

6 256 934,0

6 256 934,0

0,0

6 256 934,0

0,0

100,0



007

Капитальные расходы государственного органа

0,0

1 237,0

1 237,0

1 050,0

0,0

1 050,0

-187,0

84,9



109

Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты

0,0

0,0

3 322 815,0

3 322 815,0

0,0

3 322 815,0

0,0

100,0



115

Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов  за счет средств резерва  местного исполнительного органа

0,0

0,0

4 888,6

4 888,5

0,0

4 888,5

-0,1

100,0

13



Прочие

5 083 554,0

7 508 707,0

6 452 948,3

6 272 153,0

51,3

6 272 101,6

-180 846,7

97,2


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

782 602,0

932 136,0

180 787,3

0,0

0,0

0,0

-180 787,3

0,0



013

Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы

782 602,0

932 136,0

180 787,3

0,0

0,0

0,0

-180 787,3

0,0


357


Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы

374 871,0

304 410,0

0,0



0,0

0,0

0,0



003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов

374 871,0

304 410,0

0,0



0,0

0,0

0,0


364


Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы

2 697 770,0

4 485 937,0

4 485 937,0

4 485 937,0

0,0

4 485 937,0

0,0

100,0



002

Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

0,0

15 000,0

0,0

100,0



003

Поддержка предпринимательской деятельности

5 164,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



007

Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности

4 669,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



017

Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»

2 612 937,0

4 410 937,0

4 410 937,0

4 410 937,0

0,0

4 410 937,0

0,0

100,0



018

Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»

60 000,0

60 000,0

60 000,0

60 000,0

0,0

60 000,0

0,0

100,0


367


Управление коммунального хозяйства города Астаны

25 029,0

60 377,0

60 377,0

60 375,2

42,9

60 332,4

-44,6

99,9



020

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»

25 029,0

60 377,0

60 377,0

60 375,2

42,9

60 332,4

-44,6

99,9


372


Управление администрирования специальной экономической зоны «Астана-новый город»

954 573,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



001

Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне

76 787,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



003

Капитальные расходы государственного органа

857,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



004

Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности города Астаны

729 183,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



005

Подготовка к проведению Всемирной выставки «EXPO-2017»

147 746,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0


386


Управление энергетики города Астаны

248 709,0

253 224,0

253 224,0

253 217,9

8,4

253 209,5

-14,5

100,0



020

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»

248 709,0

253 224,0

253 224,0

253 217,9

8,4

253 209,5

-14,5

100,0


397


Управление по инвестициям и развитию города Астаны

0,0

1 472 623,0

1 472 623,0

1 472 622,8

0,0

1 472 622,8

-0,2

100,0



001

Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне

0,0

79 837,0

79 837,0

79 836,8

0,0

79 836,8

-0,2

100,0



004

Капитальные расходы государственного органа

0,0

857,0

857,0

857,0

0,0

857,0

0,0

100,0



005

Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности города Астаны

0,0

1 244 183,0

1 244 183,0

1 244 183,0

0,0

1 244 183,0

0,0

100,0



006

Подготовка к проведению Всемирной выставки «EXPO-2017»

0,0

147 746,0

147 746,0

147 746,0

0,0

147 746,0

0,0

100,0

14



Обслуживание долга

1 652,0

2 035,0

2 035,0

2 034,4

0,0

2 034,4

-0,6

100,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

1 652,0

2 035,0

2 035,0

2 034,4

0,0

2 034,4

-0,6

100,0



018

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета

1 652,0

2 035,0

2 035,0

2 034,4

0,0

2 034,4

-0,6

100,0

15



Трансферты

7 472 514,0

9 068 797,8

9 068 797,8

9 068 796,8

0,0

9 068 796,8

-1,0

100,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

7 472 514,0

9 068 797,8

9 068 797,8

9 068 796,8

0,0

9 068 796,8

-1,0

100,0



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0

1 596 283,8

1 596 283,8

1 596 282,8

0,0

1 596 282,8

-1,0

100,0



007

Бюджетные изъятия

7 472 514,0

7 472 514,0

7 472 514,0

7 472 514,0

0,0

7 472 514,0

0,0

100,0




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

-351 968,0

22 662 531,0

22 662 531,0



22 662 531,1






БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

500 000,0

23 514 499,0

23 514 499,0

23 514 499,0

0,0

23 514 499,0

0,0

100,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

0,0

22 714 499,0

22 714 499,0

22 714 499,0

0,0

22 714 499,0

0,0

100,0


386


Управление энергетики города Астаны

0,0

22 714 499,0

22 714 499,0

22 714 499,0

0,0

22 714 499,0

0,0

100,0



046

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепловодоснабжения и водоотведения

0,0

22 714 499,0

22 714 499,0

22 714 499,0

0,0

22 714 499,0

0,0

100,0

13



Прочие

500 000,0

800 000,0

800 000,0

800 000,0

0,0

800 000,0

0,0

100,0


364


Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы

500 000,0

800 000,0

800 000,0

800 000,0

0,0

800 000,0

0,0

100,0



010

Кредитование АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

500 000,0

800 000,0

800 000,0

800 000,0

0,0

800 000,0

0,0

100,0




ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

851 968,0

851 968,0

851 968,0



851 967,9

-0,1

100,0

5



Погашение бюджетных кредитов

851 968,0

851 968,0

851 968,0



851 967,9

-0,1

100,0


01


Погашение бюджетных кредитов

851 968,0

851 968,0

851 968,0



851 967,9

-0,1

100,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

851 968,0

851 968,0

851 968,0



851 967,9

-0,1

100,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

39 873 930,0

11 469 097,0

11 469 097,0



11 468 433,2






ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

39 873 930,0

11 633 506,0

11 633 506,0

11 633 505,0

0,0

11 633 505,0

-1,0

100,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

191 888,0

427 214,0

427 214,0

427 214,0

0,0

427 214,0

0,0

100,0


382


Управление жилищной инспекции города Астаны

191 888,0

427 214,0

427 214,0

427 214,0

0,0

427 214,0

0,0

100,0



007

Увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций

191 888,0

427 214,0

427 214,0

427 214,0

0,0

427 214,0

0,0

100,0

12



Транспорт и коммуникации

38 102 290,0

2 124 614,0

2 124 614,0

2 124 614,0

0,0

2 124 614,0

0,0

100,0


368


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны

38 102 290,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



012

Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта «Новая транспортная система»

38 102 290,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0


384


Управление пассажирского транспорта города республиканского значения, столицы

0,0

2 124 614,0

2 124 614,0

2 124 614,0

0,0

2 124 614,0

0,0

100,0



015

Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта «Новая транспортная система»

0,0

2 124 614,0

2 124 614,0

2 124 614,0

0,0

2 124 614,0

0,0

100,0

13



Прочие

1 579 752,0

9 081 678,0

9 081 678,0

9 081 677,0

0,0

9 081 677,0

-1,0

100,0


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы

37 775,0

77 063,0

77 063,0

77 063,0

0,0

77 063,0

0,0

100,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

37 775,0

77 063,0

77 063,0

77 063,0

0,0

77 063,0

0,0

100,0


354


Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы

131 777,0

543 136,0

543 136,0

543 135,0

0,0

543 135,0

-1,0

100,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

131 777,0

543 136,0

543 136,0

543 135,0

0,0

543 135,0

-1,0

100,0


364


Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы

0,0

355 600,0

355 600,0

355 600,0

0,0

355 600,0

0,0

100,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0

355 600,0

355 600,0

355 600,0

0,0

355 600,0

0,0

100,0


367


Управление коммунального хозяйства города Астаны

110 200,0

654 937,0

654 937,0

654 937,0

0,0

654 937,0

0,0

100,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

110 200,0

654 937,0

654 937,0

654 937,0

0,0

654 937,0

0,0

100,0


368


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны

1 300 000,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

1 300 000,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0


384


Управление пассажирского транспорта города республиканского значения, столицы

0,0

7 450 942,0

7 450 942,0

7 450 942,0

0,0

7 450 942,0

0,0

100,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0

7 450 942,0

7 450 942,0

7 450 942,0

0,0

7 450 942,0

0,0

100,0




ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА

0,0

164 409,0

164 409,0



165 071,8

662,8

100,4

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

164 409,0

164 409,0



165 071,8

662,8

100,4


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

164 409,0

164 409,0



165 071,8

662,8

100,4



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,0

164 409,0

164 409,0



165 071,8

662,8

100,4




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

5 840 876,0

-24 992 976,8

-24 992 976,8



-15 706 561,4

9 286 415,4





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

-5 840 876,0

24 992 976,8

24 992 976,8



15 706 561,4






ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ

3 900 000,0

27 248 913,0

27 248 913,0



27 248 913,0

0,0

100,0

7



Поступления займов

3 900 000,0

27 248 913,0

27 248 913,0



27 248 913,0

0,0

100,0


01


Внутренние государственные займы

3 900 000,0

27 248 913,0

27 248 913,0



27 248 913,0

0,0

100,0



2

Договоры займа

3 900 000,0

27 248 913,0

27 248 913,0



27 248 913,0

0,0

100,0




ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ

9 740 876,0

9 740 682,0

9 740 682,0

9 740 681,7

0,0

9 740 681,7

-0,3

100,0

16



Погашение займов

9 740 876,0

9 740 682,0

9 740 682,0

9 740 681,7

0,0

9 740 681,7

-0,3

100,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

9 740 876,0

9 740 682,0

9 740 682,0

9 740 681,7

0,0

9 740 681,7

-0,3

100,0



009

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

9 740 876,0

9 740 682,0

9 740 682,0

9 740 681,7

0,0

9 740 681,7

-0,3

100,0




ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

0,0

7 484 745,8

7 484 745,8



-1 801 669,9



Приложение 2       
к решению маслихата   
города Астаны      
от 26 мая 2016 года    
№ 12 /4-VI        

Перечень некоторых решений маслихата города Астаны,
утративших силу

      1. Решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2014 года № 303/45-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 5 января 2015 года № 869, опубликовано в газетах «Астана ақшамы» от 13 января 2015 года № 3, «Вечерняя Астана» от 13 января 2015 года № 3).
      2. Пункт 6 решения маслихата города Астаны от 18 марта 2015 года № 345/48-V «О внесении изменений в некоторые решения маслихата города Астаны» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 30 апреля 2015 года № 903, опубликовано в газетах «Астана ақшамы» от 5 мая 2015 года № 47, «Вечерняя Астана» от 5 мая 2015 года № 47).
      3. Решение маслихата города Астаны от 31 марта 2015 года № 351/49-V «О внесении изменений и дополнения в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2014 года № 303/45-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 24 апреля 2015 года № 900, опубликовано в газетах «Астана ақшамы» от 30 апреля 2015 года № 46, «Вечерняя Астана» от 30 апреля 2015 года № 46).
      4. Решение маслихата города Астаны от 12 июня 2015 года № 373/53-V «О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2014 года № 303/45-V «О бюджете города Астаны на 2015 - 2017 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 22 июня 2015 года № 918, опубликовано в газетах «Астана ақшамы» от 27 июня 2015 года № 69, «Вечерняя Астана» от 27 июня 2015 года № 69).
      5. Решение маслихата города Астаны от 10 сентября 2015 года № 405/56-V «О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2014 года № 303/45-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 8 октября 2015 года № 949, опубликовано в газетах «Астана ақшамы» от 15 октября 2015 года № 115, «Вечерняя Астана» от 15 октября 2015 года № 115).
      6. Решение маслихата города Астаны от 16 октября 2015 года № 418/58-V «О внесении изменений и дополнения в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2014 года № 303/45-V "О бюджете города Астаны на 2015-2017 года» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 9 ноября 2015 года № 964, опубликовано в газетах «Астана ақшамы» от 12 ноября 2015 года № 127, «Вечерняя Астана» от 12 ноября 2015 года № 127).
      7. Решение маслихата города Астаны от 4 декабря 2015 года № 425/60-V «О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2014 года № 303/45-V "О бюджете города Астаны на 2015-2017 года» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 11 декабря 2015 года № 979, опубликовано в газетах «Астана ақшамы» от 19 декабря 2015 года № 142, «Вечерняя Астана» от 19 декабря 2015 года № 142).