Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы

Көрсеткіштер

Өлшем бірлігі

Кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жылдың 11 айы

Тасымалданған жүк

млн.тонна

268,9 (+3%)

247,7 (-7,9%)

243,2

Тасымалданған жолаушылар

млн. жолаушылар

16,6 (-2%)

18,9 (+5,9%)

17,6

Кіріс

млрд. теңге

433,7

432,3 (-0,3%)

545,8

Шығыс

млрд. теңге

392,0

416,0 (+6,1%)

447,5

Қаржылық нәтиже

млрд. теңге

41,8

16,3 (-61%)

98,3

Көрсеткіштер

Өлш. бірл.

Кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жылдың 11 айы

республикаішілік

млн. тонна

140,0 (-0,2)

131,5 (-6,1%)

126,9

экспорт

93,4 (+10,1%)

85,6 (-8,3%)

86,9

импорт

20,0 (-10%)

15,8 (-21,3%)

15,1

транзит

15,5 (+17,4%)

14,8 (-4,5%)

12,7

Атауы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Барлығы

Құны, млрд. теңге

Магистральдық желі

60,6*

65,5*

86,9*

78,4*

92,1*

383,5*

Локомотивті шаруашылық

17**

29,7**

40,4**

55,7**

77,2**

220**

Вагон шаруашылығы

12,9***

23,1***

77***

32,5***

72***

217,5***

Барлығы

90,5

118,3

204,3

166,6

241,3

821

Р/с
№

Жобалар

Ұзақтығы км

Құны млрд. тг.

Қаржыландыру көздері

Іске асыру мерзімдері

Темір жол желілерін салу

1

Өзен - Түрікменстанмен шекара

146

65

Республикалық бюджет және «ҚТЖ» ҰК» АҚ қарыз қаражаты

2009-2011

2

Қорғас - Жетіген

293,2

153,2

Республикалық бюджет, «ҚТЖ» ҰК» АҚ өзінің және қарыз қаражаты

2009-2012

3

Ералиев - Құрық

14,4

7,5

Концессия

2011-2013

4

Бейнеу - Жезқазған

988

343,9

Анықталмаған

2015-2019

5

Арқалық - Шобаркөл

248

100

Анықталмаған

2012-2015

Атауы

мүкәммал паркі

жұмыс паркі

жұмыс істемейтін паркі

жолаушы вагондары, бірлік

1785

1557

228

жүк вагондары, бірлік

53 328

46 036

7 292

Жылдар

2009

2010

2011

2012

2013

жолаушы вагондарының тапшылығы, бірлік

411

448

522

730

877

Атауы

Мүкәммал паркі

Пайдаланылатын парк

Пайдаланылмайтын парк

магистральдық тепловоздар, бірлік

576,5

464

112,5

электровоздар, бірлік

530,5

409

121,5

маневрлік тепловоздар, бірлік

463

395

68

АКҚ түрлері

пайдалану мерзімдері бойынша бөлу

Жиыны

2 жылға дейін

2 ден 7 жылға дейін

7 ден 12 жылға дейін

12 жылдан астам

Жеңіл

86 086 (5%)

207 856 (12%)

420 589 (24%)

1 030 542 (59%)

1 745 073

Жүк

15 963 (5%)

18 716 (6%)

15 429 (5%)

26 1720 (84%)

311 828

Автобустар

6 127 (8%)

16 733 (22%)

9 723 (13%)

42 459 (57%)

75 042

Жиыны

108 443 (5%)

243 093 (11%)

441 768 (21%)

1 338 639 (63%)

2 131 943

Күшті жақтары

Әлсіз жақтары

1) Көліктің барлық түрлерінің жүк айналымында теміржол көлігінің үлесі 60% астамды құрайды;
2) Транзиттік теміржол халықаралық дәліздерінің болуы;
3) 1520 мм табанды көлік кеңістігінің темір жол жүйесімен толық технологиялық үйлесімділігі;
4) Географиялық қамтылу;
5) Жаппай ақтарылмалы жүктерді тасымалдау кезінде темір жолға баламаның болмауы;
6) Өткізу қабілетінің резервтері;
7) Теміржол көлігі қызметтерін барлық жыл мезгілінде тәулік бойы көрсету қабілеті;
8) ҚР Еуразия құрлығының ортасында геосаяси орналасуы

1) Негізгі құралдардың физикалық және моралдық жағынан барынша тозуы (инфрақұрылымдар мен жылжымалы құрам);
2) Жылжымалы құрам паркінің тапшылығы
3) Инновацияны енгізу мен үдерістерді автоматтандырудың төмен деңгейі;
4) Жүк пен кірісі төмен және кірісі жоғары жолаушы тасымалдарының есебінен қиылысты субсидияландыру;
5) Тасымалдар нарығына кіруде кедергілердің жоғары болуынан монополиялануы;
6) Саланың жетілдірілмеген институциялық құрылымы;
7) Ескірген технологиялар мен ескірген техникалық нормативтер базасы;
8) Шығынды және өнім бермейтін технологиялар мен өндірісті басқару әдістері;
9) Темір жол көлігіндегі көрсетілетін қызметтердің сапасы мен түрлерінің жеткіліксіз деңгейі;
10) Отандық ғылыми-зерттеу орталықтары желісінің болмауы

Мүмкіндіктер

Қауіптер

1) МЖӘ тетігін дамыту;
2) Алдыңғы қатарлы техникалық және экологиялық регламенттер, стандарттарды енгізу, активтерді жетілдіру;
3) Темір жол тасымалы мен оған ілеспе қызметтерге деген тұрақты сұраныс;
4) Ашық нарық арқылы және мемлекеттік компаниялардың акциялар пакетін сатудың есебінен инвестициялар тарту мүмкіндігі;
5) Нарықтағы қызметтер ұсынысын ынталандыру және тасымалдар тарифтерін қайта реттеу кезінде бәсекелестікті дамытудың есебінен сапасын жоғарылату;
6) Әлеуметтік маңызы бар жүктерді тасымалдауды мемлекеттен субсидиялау туралы шешімдер;
7) Жолаушылар тасымалына қатыстырылатын жылжымалы құрамды жаңартуды мемлекеттен субсидиялау туралы шешімдер;
8) Автокөлік тасымалы сегментінде оның бәсекеге қабілеттілігін (сапасы, түрлері) жоғарылатудың есебінен қызметтерді қайта реттеу кезінде жалпы жүк айналымы мен жолаушы айналымында темір жол көлігінің үлесін ұлғайту.

1) Негізгі құралдар мен ескірген технологиялардың моралдық және физикалық жағынан тозуына қарай темір жол көлігінің қаржылық тұрақтылығын жоғалту;
2) Темір жол көлігінде жабдықтардың қатты тозуы мен істен шығуының нәтижесінде авариялар мен техногендік апаттардың тәуекелі;
3) Әлеуметтік маңызы бар бағыттар бойынша жолаушылар тасымалының шығындарын мемлекеттік бюджеттен субсидиялаудың толық емес көлемі;
4) Жүк тасымалы көлемінің шикізаттың дүниежүзілік бағасының ауытқуына тәуелділігі;
5) Бағалық және бағалық емес монополияға қарсы реттеудің қолданыстағы қағидаттары, тетіктері мен саласы сақталған кезде келешектегі стратегиялық сценарийлердің толық анықталмауы;
6) Жеке және мемлекеттік тасымалдаушылар арасында нарықтың кірісті және шығынды сегменттерін бөлуге алып келетін нарықтың ашық сегменттерінде Ұлттық компанияға («ҚТЖ» ҰК» АҚ) қатысты кемсітушілік реттеуді сақтау;
7) Саланың активтерін қысқартуға алып келетін тарифтерді ұстап тұру саясаты;
8) Әлеуметтік маңызы бар тасымалдарды мемлекеттік бюджеттен субсидиялаудан бас тарту және субсидиялау көлемін қысқарту;
9) Өнеркәсіп объектілерінің құрылысын шикізат көздеріне жақын жерде салу арқылы жүк тасымалына сұраныстың төмендеуі;
10) Транзиттік тасымалдарға бағдарланған көрші елдердің аумағындағы жаңа баламалы бағыттардың пайда болуы.

Күшті жақтары

Әлсіз жақтары

1) Қазақстанның Еуразия құрлығының ортасында геосаяси орналасуы
2) Еуропа мен Азия арасындағы негізгі транзиттік дәліздердің Қазақстан аумағы арқылы өтуі
3) Жергілікті ресурстарды пайдаланудағы үлкен әлеует

1) Негізгі өндірістік қорлардың тозуы (ЖПУ, ЖПЖ, жол-пайдалану механизмдер мен техникалардың) және автомобиль жолдарына қызмет көрсетуге арналған қазіргі заманғы арнайы техникалардың болмауы (цемент-бетондық жабыны бар жолдарды қоса алғанда)
2) Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын пайдалануды қаржыландырудың жетіспеушілігі
3) Жергілікті бюджеттен облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын қаржыландырудың жетіспеушілігі
4) Көпірлер мен автомобиль жолдарының қанағаттарлықсыз техникалық жағдайы және барынша тозуы
5) Жол-көлік оқиғаларының жоғары деңгейі

Мүмкіндіктер

Қауіптер

1) Барлық қажетті ресурстармен жолдарды жаңадан салу, қолданыстарды автомобиль жолдарын қайта жаңарту
2) Мемлекеттік-жекеменшік әріптестік тетігін дамыту
3) ҚР халықаралық көліктік дәліздерін дамыту бойынша халықаралық және өңірлік ұйымдармен белсенді өзара іс-әрекет
4) Алдыңғы қатарлы техникалық және экологиялық регламенттерді, стандарттарды енгізу

1) Салада білікті кадрлардың тапшылығы байқалады
2) Ресей және Қытай көрші елдерінен Қазақстан транзитіне мүмкін қаупі (транзиттің Қазақстан аумағын айналып өтуі)

Күшті жақтары

Әлсіз жақтары

1) Қазақстанның 2уежайлары негізінен Еуропаны Азиямен, Оңтүстік Шығыс Азиямен байланыстыратын әуе трассаларының жолында орналасқан, соның негізінде халықаралық әуе қатынастарын кеңейтуде және қазақстандық авиакомпаниялардың таяу және алыс шетелдерге ұшуларын ұлғайтуда елеулі әлеуеттің болуы;
2) Еуропаны Азиямен, Оңтүстік-Шығыс Азиямен байланыстыратын бірнеше баламалы халықаралық әуе дәліздерінің болуы;
3) Көліктің аралас түрлерінің инфрақұрылымын дамуы

1) Саланың жетілдірілмеген институционалдық құрылымы;
2) Икемді тарифтік жүйесінің болмауы, мемлекеттік органдардың қызметтер құнын қатаң реттеуі әуежайларға толық көлемде әуежайларда техникалық, транзиттік қону үшін шетелдік ӘК тарту бойынша іс-шараларды іске асыруға мүмкіндік бермейді;
3) Авиаотынның қымбаттылығы және отандық мұнай өңдеу зауыттарында оны жеткіліксіз өндіру авиациялық қызметтер құнының көтерілуіне алып келеді;
4) Өңірлік әуежайларда негізгі өндірістік қорлардың (ұшу-қону жолақтары мен терминалдар) тозуы және батыс өндірісінің әуе кемелеріне қызмет көрсетуге арналған қазіргі заманғы арнайы техникалардың болмауы

Мүмкіндіктер

Қауіптер

1) Көлік саласында нарық үдерістерін дамыту үшін жағдайлар жасау;
2) Энергия сақтаушы технологияларды енгізу және көлік жұмысының үнемділігін арттыру;
3) МЖӘ тетігін дамыту;
4) ҚР халықаралық көлік дәліздерін дамыту бойынша халықаралық және өңірлік ұйымдармен белсенді өзара қатынас жасау;
5) Алдыңғы қатарлы техникалық және экологиялық регламенттерді, стандарттарды енгізу, көлік активтерін жаңғырту;
6) Қазақстанда авиатасымалдауларға төлеуге қабілетті сұраныстың өсу әлеуеті бар;
7) Қазақстанның зор экономикалық әлеуеті бар және ыңғайлы географиялық жағдайда орналасқан. Авиакомпаниялардың әуе қатынастары желісі қанағаттанарлық деңгейде жұмыс істейді;
8) Саланың құқықтық және нормативтік-техникалық базасының жетілдіруі, техникалық реттеуге көшу.

1) Макроэкономикалық тәуекелдерді іске асыру жағдайда көліктік қызметтерге сұраныстың төмендеуі мүмкін, бұл мақсатты көрсеткіштерге әсер етеді;
2) Инфляциямен салыстырғанда энергия тасымалдағыштардың ішкі бағаларының алға қарай өсуі мемлекеттік және жеке меншік көлік кәсіпорындары шығындарының және отын сатып алу шығыстарының өсуіне алып келеді;
3) Бюджеттік қаржыландырудың қысқаруы;
4) Жабдықтың жоғары тозу мен істен шығуы нәтижесінде авариялар мен техногендік апаттар тәуекелдері;
5) Қазақстанға іргелес елдермен өз аумақтары арқылы транзиттік әуе қозғалысы ағындарын қайта бағыттау бойынша жұмыс белсенді жүргізілуде, ол Қазақстанның транзиттік авиакөлік әлеуетіне қауіп төндіруі мүмкін;
6) Авиакомпаниялардың әуежайлардан бөлінуіне және авиакомпаниялардың нарықтан орын іздестіруіне байланысты проблемалар мен қиындықтар;
7) Ескірген және көп үлгідегі ұшақтар паркінің болуы оларды дұрыс техникалық жағдайда ұстау отынға қатысты алғанда әлемнің көпшілік елдерінде қабылданған және жолаушылар үшін тартымдылғы төмен экологиялық нормаларға сәйкес келмейтін экономикалық жағынан тиімсіз елеулі күштер мен құралдарды талап етеді;
8) Рентабельдігі төмен авиажелілердің едәуір саны олар авиакомпаниялардың қажетті мұқтаждықтары және экономикалық ақталмайды.

Күшті жақтары

Әлсіз жақтары

1) ҚР Еуразия құрлығының ортасында геосаяси орналасуы;
2) Еуропа мен Азияның арасындағы негізгі транзиттік дәліздердің Қазақстанның аумағы бойынша өтуі;
3) Көліктің аралас түрлері инфрақұрылымының дамуы
4) Экспортқа бағытталған жүк базасының болуы;
5) Каспий маңы мемлекеттерімен халықаралық-шарттық базасын кеңейту.

1) Негізгі құралдардың моральдық және физикалық жағынан барынша тозуы;
2) Су жолдары тығыздығының төмендігі;
3) Ішкі су жолдарының навигациялық кезеңге тәуелділігі;
4) Каспий маңы елдері тарапынан жоғары бәсекелестіктің болуы;
5) Контрагент-мемлекеттердің порт инфрақұрылымына тәуелділігі;
6) Дүниежүзілік мұхитқа еркін шыға алмауы;

Мүмкіндіктер

Қауіптер

1) Көлік саласында нарықтық үдерістерді дамытуға арналған жағдайларды жасау;
2) Энергия сақтаушы технологияларды енгізу және көліктің жұмыс үнемділігін көтеру;
3) МЖӘ тетігін дамыту;
4) ҚР халықаралық көлік дәліздерін дамыту жөніндегі халықаралық және өңірлік ұйымдармен белсенді қарым-қатынаста болу;
5) Алдыңғы қатарлы техникалық және экологиялық регламенттер мен стандарттарды енгізу, көлік активтерін жаңғырту;
6) Құрғақ жүк көлемінің бір бөлігін отандық тасымалдаушыларға қарай қайта бағдарлау;
7) Су көлігімен облысішілік тасымалдаудың рентабельдігін жоғарылату;
8) Қазақстандық теңіз мамандарының мәртебесін көтеру.

1) Макроэкономикалық тәуекелдерді іске асырған жағдайда көлік қызметтеріне деген сұраныс төмендеуі мүмкін, ол мақсатты көрсеткіштерге әсер етеді;
2) Инфляциямен салыстырғанда энергия тасымалдағыштардың ішкі бағаларының алға қарай өсуі мемлекеттік және жеке меншік көлік кәсіпорындары шығындарының және отын сатып алу шығыстарының өсуіне алып келеді;
3) Техногендік және экологиялық;
4) Отандық теңіз тасымалдаушысына мемлекеттік қолдау көрсету шараларының жеткіліксіздігі және олардың бәсекеге қабілеттілігінің төмендеуі;
5) Көліктің дәстүрлі түрлеріне бейілділік;
6) Теңіз саласы тартымдылығының төмендеуі.

Күшті жақтары

Әлсіз жақтары

1) Тасымалдаудағы бәсекелестікті дамыту;
2) Көліктің басқа түрлерімен салыстырғанда жоғары жылдамдығы және ұтқырлығы;
3) Барлық көлік түрлерімен тасымалданатын жалпы жолаушылар көлеміндегі автомобиль көлігінің үлесі 99 %-ды құрайды;
4) Барлық көлік түрлерімен тасымалданатын жалпы жүк көлеміндегі автомобиль көлігінің үлесі 87 %-ды құрайды;
5) Халықаралық тасымалдар бойынша ел Үкіметтерінің арасында келісімдердің жасалуы;
6) Транзиттік дәліздердің дамуы;
7) Географиялық жағынан кеңінен қамту;
8) Жолаушылар мен жүктерді жақын және орта қашықтықтарға тасымалдау кезінде автомобиль көлігіне баламаның болмауы;
9) Тәулік бойы қызмет көрсету қабілеті;
10) Кейбір өңірлер үшін автожолдар жалғыз көлік қатынасы болып табылады.

1) Автокөлік құралдарының қатты тозуы және әлсіз техникалық жағдайы;
2) Жол-көлік оқиғаларының жоғары деңгейі;
3) Жүргізушілер біліктілігінің және көлік тәртібінің төмендігі;
4) Атмосфераға шығарылатын зиянды шығарындылардың жоғары деңгейі;
5) Жүргізушілер құрамын рейске шығар алдында бақылаудың әлсіздігі;
6) Көптеген жүйелі емес тасымалдаушылардың қауіпсіздік талаптарына сәйкессіздігі;
7) Автомобильдердің артық тиелуіне бақылаудың жеткіліксіздігі.

Мүмкіндіктер

Қауіптер

1) Көлік және жол қызметтері сапасының деңгейін көтеру;
2) Экологиялық қауіпсіз технологияларды енгізу;
3) Автотасымалдау қауіпсіздігін жоғарылату мақсатында цифрлық тахографтарды енгізу;
4) Энергия сақтау технологиясын енгізу, жұмыстардың экономикалық тиімділігін жоғарылату;
5) Мультимодальдық, контейнерлік, контрейлерлік тасымалдар деңгейін көтеру;
6) Көліктік логистикалық жүйені дамыту;
7) Жаңа инфрақұрылымдардың құрылысын салу, қолда барын қайта жаңарту және жетілдіру;
8) Диспетчерлік басқарудың орталықтандырылған жүйесін енгізу;
9) Халықаралық талаптармен үйлестіре отырып жаңа стандарттар әзірлеу және қолданыстағыларын қайта өңдеу;
10) Автомобиль тасымалдаушыларының қызметін лицензиялау.

1) Автокөлік құралдарының физикалық жағынан қатты тозуының нәтижесінде авариялықтың ұлғаюы;
2) Ірі қалалардың көшелерінде автокөлік құралдарының мөлшерден тыс жинақталуынан тасымалдау жылдамдығының төмендеуі;
3) Автокөлік құралдары көп жиналған жерлердегі экологиялық қауіптілік;
4) Басқа мемлекеттерде жасанды кедергілерді жасау арқылы көлік қызметтерін көрсетудің халықаралық нарығында қазақстандық тасымалдаушылардың санын азайту.

тағайындалуы

саны

қатынас

жеке қалыптастырылған

153

Алматы - Алашанькоу

жеке қалыптастырылған

17

Ақсу 1 - Достық - Чиндао

жеке қалыптастырылған

4

Ақсу 1 - Тобыл - Рига - Краста

жеке қалыптастырылған

1

Жіңішке - Рига - Краста

Қазақстанға тағайындаумен

415

Ляньюньган - Алматы

Қазақстанға тағайындаумен

46

Тяньцзинь - Алматы

транзитті қатынаста

92

Находка - Локоть - Сарыағаш

транзитті қатынаста

1

Ляньюньган - Защита

транзитті қатынаста

134

Гамбург - Ақтау - Галаба

транзитті қатынаста

30

Гамбург - Рига - Озинки - Галаба

транзитті қатынаста

3

Гамбург - Зиемельблазма - Озинки-Галаба

транзитті қатынаста

23

Ляньюньган - Достық - Сарыағаш - Ташкент

транзитті қатынаста

1

Ляньюныан - Достық - Сарыағаш - Сіргелі

1-стратегиялық бағыт. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

1.1.-мақсат. Көлік-коммуникация кешенін дамытудың озыңқы қарқынына қол жеткізу

Осы мақсаттарға бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары 001, 002, 003, 005, 006, 009, 012, 014, 016, 019, 020, 028, 30 -нысаналы индекторлары

Нысаналы индикатор

Ақпарат көзі

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. 2015 жылға қарай көлік бойынша жалпы қосылған құнның 63%-ға өсуіне қол жеткізу үшін көлік-коммуникация кешенінің негізгі көрсеткіштерін ұлғайту

стат. деректер

%

7,9%

16,2

24,7

33,5

43,6

54,7%

64,3%

- жүк тасымалдары

стат. деректер

млн. тонна

1 939,2

1 968,5

1 987,7

2 064,7

2 136,9

2 222,4

2 343,5

- жолаушылар тасымалдары

стат. деректер

млн. адам

11 798,9

11 861,6

11 984,5

12 162,3

12 587,9

13 091,5

13 651,4

- жүк айналымы

стат. деректер

млрд. т-км

262,7

267,2

278,3

278,0

278,8

299,3

314,7

- жолаушылар айналымы

стат. деректер

млрд. ж-км

130,5

132,5

135,9

142,5

147,5

153,4

161,6

2. ЕҚДБ (BEEPS) кәсіпорнының және Дүниежүзілік банктің іскери климатының шолуындағы және жұмыс істеу тиімділігіндегі «Көліктік инфрақұрылымның даму деңгейі» позициясын жақсарту

ЕҚДБ және Халықаралық банктің деректері

орын

3

3

3. ФКИ көлік қызметтері, алдыңғы жылға қарағанда %

стат. деректер

%

89,3

105,0

103,0

102,2

102,1

103,0

108,4

4. Бизнесті тіркеу және жүргізумен (рұқсаттар, лицензиялар, сертификаттар алуға, аккредитацияға; консультациялар алуға) байланысты операциялық шығындарды азайту 2011 жылға қарай уақыт пен шығынды қоса алғанда, 30% және 2015 жылға қарай 2011 жылмен салыстырғанда тағы 30%-ға төмендету

ККМ деректері

%

-

-

30

-

-

30

-

5. Мемлекеттік бақылау субъектілерінің жоспарлы тексерулер санын қысқарту (жыл сайынғы тексеру жүргізу жоспарына сәйкес)

ККМ деректері

%

-

-

-

10

10

10

-

6. БҚЖИ-дың «Мемлекеттік органдар қабылдайтын шешімдердің ашықтығы» 2.01-тармағындағы позициясы

СЭФ

орын

-

75

-

46

-

-

-

7. Шикізатсыз сектор өнімінің өзіндік құнындағы көліктік шығыстар үлесі 2015 жылға қарай кемінде 8%-ға және 2020 жылғы қарай 15% төмендеу

ККМ деректері

%

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1 -міндет. Автожол саласындағы инфрақұрылымның даму деңгейін арттыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

1. 2015 жылға қарай орташа алғанда республикалық маңызы бар автомобиль жолдардың 80 %-ы жақсы және қанағаттанарлық жағдайда болады

ККМ деректері

%

70

77

77,5

80

82

85

87

16446

18091

18209

18796

19266

19971

20440

2. 2015 жылға қарай орташа алғанда жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының 65 %-ы жақсы және қанағаттанарлық жағдайда болады

ККМ деректері

%

55

57

58

63

66

70

72

38564

39966

40667

44173

46276

49081

50483

3. Жөндеудің барлық түрімен қамтылған республикалық маңызы бар жолдардың ұзындығы

ККМ деректері

км

1931

1427

2234

2300

2450

2599

3000

4. «Батыс Еуропа - Батыс Қытай» халықаралық көлік транзит дәлізін қайта жаңарту

ККМ деректері

км

417

1000

1035

5. БҚЖИ-дың «Жолдардың сапасы» 2.02-тармағындағы позициясы

СЭФ

орын

116

124

122

121

120

118

117

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

1

2

3

4

5

6

1. Шамамен 12 мың км республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу және қайта жаңарту

X

X

X

X

X

2. 2015 жылға қарай шамамен 10 мың км жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарын қайта жаңарту

X

X

X

X

X

3. 2012 жылға қарай республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жекелеген учаскелеріне ақылы жүйені енгізу

X

X

4. Жолқұрылыс жұмыстарының сапасын бақылаушы аумақтық жол зертханаларының жауапкершілігін арттыру

X

X

X

X

X

1.1.2-міндет. Теміржол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Жаңа теміржолдардың ұзындығы

ККМ деректері

KM

-

-

439

-

14,4

-

-

2. Теміржол көлігінің негізгі активтерінің тозуы 60 %-ға төмендеген

ККМ деректері

%

70

69

67

65

63

61

60

3. Экспорттық өнімнің өзіндік құнындағы теміржол көлігімен тасымалдау шығыстарының үлесі 2020 жылға қарай 20%-ға төмендейді

«ҚТЖ» ҰК» АҚ

%

-

-

-

-

-

-

-

4. БҚЖИ-дың «Теміржол инфрақұрылымының сапасы» 2.03-тармағындағы позициясы

СЭФ

орын

32

32

31

31

30

30

29

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуі арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

1

2

3

4

5

6

1. 2013 жылға қарай Қорғас-Жетіген теміржол желісін салу

X

X

X

2. 2012 жылға қарай Өзен - Түрікменстанмен мемлекеттік шекара теміржол желісін салу

X

X

3. 2013 жылға қарай Ералиев - Құрық теміржол желісін салу

Х

Х

Х

4. 2020 жылға қарай теміржол саласында «құрылысты қаржыландырудың кенінде 50 % жеке инвестициялар есебінен жүзеге асырылады»

Х

Х

5. 2013 жылға қарай темір жол көлігін басқарудың жаңа жүйесін енгізу

Х

Х

Х

6. Теміржол қозғалмалы құрылымын сатып алу

Х

Х

Х

Х

Х

7. Жүк және жолаушы тасымалдары саласындағы тәуелсіз ірі операторлар санын 5-ке дейін жеткізу, бұл ретте нарық үлесі әрбір оператор үшін кемінде 7%-ды құрайды

Х

8. Жүк және жолаушыларды тасымалдау саласында жаңа тарифтік саясат іске асырылған

Х

Х

Х

9. 2013 жылға қарай магистральдық желі қызметтерінің шектік тарифтерін 10 жылға бекіту

Х

Х

Х

10. «Экспорттық өнімнің өзіндік құнындағы темір жол көлігімен тасымалдау шығыстарының үлесі» көрсеткіш есебінің әдістемесін әзірлеу

Х

Х

1.1.3.-міндет. Азаматтық авиация инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

1. ИКАО санатына ие әуежайлар саны

ККМ деректері

бірл.

9

10

10

11

11

11

11

2. Халықаралық әуе қатынастары санының ұлғаюы

ККМ деректері

бірл.

41

47

53

64

78

94

97

3. Халықаралық әуежай - «хабтардың» саны 4-ке дейін

ККМ деректері

бірл.

3

3

3

3

3

3

4

4. БҚЖИ-дың «Әуе көлігі инфрақұрылымының сапасы» 2.05-тармағындағы позициясы

СЭФ

орын

94

95

94

93

92

90

89

5. БҚЖИ-дың «Километрдегі орынның қол жетімділігі» 2.06- тармағындағы позициясы

СЭФ

орын

64

67

66

65

64

63

63

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

1

2

3

4

5

6

1. Республиканың 14 әуежайында ұшу-қону жолақтарын, жолаушы және жүк терминалдарын қайта жаңарту (салу)

X

X

X

X

2. 2016 жылға қарай еуропалық авиациялық стандарттарды толығымен енгізу

X

X

X

X

X

3. Шетелдік авиакомпанияларды тарту үшін жағдай жасау

X

X

X

X

X

4. Әуе тасымалында бәсекелес нарықты құру

X

X

X

X

X

1.1.4.-міндет. Су көлігінің инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

өлшем бірлігі

есептік кезең

жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Теңіз порттарының өткізу қабілеті 48 млн. тоннаға жеткізілді

ККМ деректері

жылына млн. тонна

12,7

13,0

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

2. 2015 жылға қарай сауда флотының санын 11 бірлікке, соның ішінде 9 танкер және 2 құрлықтағы жүк кемесіне жеткізу:

ККМ деректері

бірл.

5

2

4

- танкерлер

ККМ деректері

бірл.

5

2

2

- құрғақ жүк тасушы кемелер

ККМ деректері

бірл.

2

3. 2015 жылға қарай мемлекеттік техникалық өзен флотын 24 бірлік мөлшерінде жаңарту және жаңғырту

ККМ деректері

бірл.

124

3

5

2

6

8

-

4. «Порт инфрақұрылымының сапасы» 2.04-тармағындағы позиция

СЭФ

орын

110

111

110

109

108

107

106

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

1

2

3

4

5

6

1. 2015 жылға қарай Өскемен, Бұқтырма және Шүлбі шлюздерін қайта жаңарту және 1 жаңғырту бойынша жобаларды іске асыру

X

X

X

X

2. 2015 жылға қарай Каспий теңізінің қазақстандық секторының акваториясында және I ішкі суларында кемелердің қауіпсіз жүзуін қамтамасыз ету

X

X

X

X

X

3. Ақтау портының инфрақұрылымын техникалық жаңғырту

X

X

X

X

X

4. Ұлттық теңіз сауда флоты Каспий теңізіндегі Қазақстан Республикасының порттарынан мұнай тасмалдарының 2/3 көлемдерін және құрғақ жүктер тасымалдарының 1/2 көлемін қамтамасыз етеді

X

X

X

X

X

5. Кемелер қозғалысын басқару жүйелерін енгізу

X

X

2-стратегиялық бағыт. Қазақстан Республикасы транзит-көлік әлеуетін дамыту

2.1-мақсат. Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттік тасымалдар көлемдерін ұлғайту

Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары 010, 011, 023 - нысаналы индекторлары

Нысаналы индикаторлар

Ақпарат көзі

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Транзиттік бағыттағы жүк тасымалдарының көлемін ұлғайту

стат. деректер

млн. тонна

15,4

15,7

16,5

17,5

18,4

19,4

20,3

- темір жол көлігі

стат. деректер

млн. тонна

14,7

13,7

14,1

14,7

15,4

16,3

17,3

- автомобиль көлігі

стат. деректер

млн. тонна

0,7

0,77

0,84

0,91

0,98

1,05

1,12

- әуе көлігі

стат. деректер

ұшақ/км

113,7

118,0

120,4

121,0

122,0

123,5

124,1

2. Транзиттік тасымалдардан түсетін кірістің ұлғаюы

стат. деректер

млрд. теңге

68,4

92,3

89,5

92,8

97,7

103,5

110,4

2.1.1.-міндет. ҚР көлік кешенін халықаралық көлік желісіне интеграциялау деңгейін арттыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

1

2

3

4

5.

6

7

8

9

10

1. Транзитті темір жол учаскелері бойынша жүк поездары қозғалысының орташа жылдамдығын арттыру:

КМ деректері

км/сағат

- Солтүстік дәліз;

49,45

49,69

49,57

50,06

50,57

51,20

51,83

- Оңтүстік дәліз;

40,24

46,04

46,70

47,17

47,64

48,69

49,74

- Ортаазиялық дәліз;

50,23

51,33

51,02

51,07

51,12

51,67

52,23

- TRASEKA;

47,52

47,76

48,50

48,99

49,48

50,2

51,06

- Солтүстік-оңтүстік дәліз.

48,04

48,95

48,67

49,16

49,65

50,42

51,18

2. Автомобиль транзит дәліздері бойынша жүктің орташа қозғалыс жылдамдығының өсуі

ККМ деректері

км/сағат

45,0

46,8

49,6

53,4

55,8

58,5

61,5

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

1

2

3

4

5

6

1. Жүк поездары шекарадан өткен кездегі кедергілерді азайту

х

х

х

х

х

2. «Шикізатсыз сектор өнімінің өзіндік құнындағы көліктік шығыстар үлесінің төмендеу» көрсеткіш есебінің әдістемесін әзірлеу

х

х

3. 2012 жылға қарай «Еуро-3» экологиялық стандарттарын енгізу

х

х

4. 2012 жылға қарай халықаралық тасымалдарда цифрлы тахографтарды енгізу

х

х

х

х

х

5. Көлік бақылау органдарының техникалық жабдықталуы

х

х

х

х

Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттары

Стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттың атауы

1

2

1-стратегиялық бағыт. Қазақстан Республикасының көліктік инфрақұрылымын дамыту
1.1-мақсат. Көлік-коммуникация кешенін дамытудың озыңқы қарқынына қол жеткізу

1.Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары
2.Үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама
3. Қазақстан Республикасында көлік инфрақұрылымын дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған салалық бағдарламасы

2-стратегиялық бағыт. Қазақстан Республикасы транзит-көлік әлеуетін дамыту
2.1-мақсат. Қазақстан Республикасы аумағы арқылы транзиттік тасымалдар көлемін ұлғайту

1. Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары
2.Үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама
3. Қазақстан Республикасында көлік инфрақұрылымын дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған салалық бағдарламасы

Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттың атауы, мақсаты мен міндеттері

Мемлекеттік органның стратегиялық бағыты мен мақсаттарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру кезеңі

1

2

3

1.1.1.-міндет. Автожол саласындағы инфрақұрылымның даму деңгейін арттыру
1.1.2.-міндет. Теміржол инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру
1.1.3.-міндет. Азаматтық авиация инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру
1.1.4.-міндет. Су көлігі инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру
2.1.1.-міндет. ҚР көлік кешенін халықаралық көлік желісіне интеграциялау деңгейін арттыру

1. ҚР Көлік және коммуникация министрлігінің қызметкерлерін даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру;
2. Тағылымдамаларды өткізу, халықаралық ұйымдардың оқыту бағдарламаларын енгізуі;
3. Тиісті бұзушылықтардың алдын алу мақсатында ақпараттық қауіпсіздік бойынша іс-шараларын түсіндіру;
4. Мемлекеттік тілде құжат дайындаудың сапасын арттыру, қызметкерлерді мемлекеттік тілге оқыту бойынша іс-шаралар өткізу;
5. Басқарушы қызметте әйелдер өкілдігін кемінде 30% қамтамасыз ету;
6. Министрліктің мемлекеттік қызметшілері қызметінің тиімділігі мен сапасын рейтингтік бағалауды жүзеге асыру
7. Көлік және коммуникация саласында мемлекеттік қызметтер стандарттары мен регламенттерін әзірлеу

2011-2015 ж.

Қол жеткізу үшін, ведомствоаралық өзара іс-қимыл талап етілетін міндеттер көрсеткіштері

Ведомствоаралық өзара іс-қимыл жүзеге асырылатын мемлекеттік орган

Ведомствоаралық өзара бойынша орнату үшін болжанды шаралар

1

2

3

1-стратегиялық бағыт. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

l.l.-мақсат. Көлік-коммуникация кешенін дамытудың озыңқы қарқынына қол жеткізу

2015 жылға қарай көлік бойынша жалпы қосылған құнның 63%-ға өсуіне қол жеткізу үшін көлік-коммуникация кешенінің негізгі көрсеткіштерін ұлғайту

СА

ЖҚҚ бойынша статистикалық деректер беру (тоқсан сайын)

ЕҚДБ (BEEPS) кәсіпорнының және Дүниежүзілік банктің іскери климатының шолуындағы және жұмыс істеу тиімділігіндегі «Көліктік инфрақұрылымның даму деңгейі» позициясын жақсарту

ЭДСМ

Іскер климатты шолудағы қолдап отырған ұстаным және көліктік инфрақұрылымды дамыту деңгейі бойынша ЕҚДБ мен Дүниежүзілік банктері кәсіпорындарының (BEEPS) тиімді жұмысы туралы есеп беру

ФКИ көлік қызметтері, алдыңғы жылға қарағанда %

СА

Көліктік қызметтердің ФКИ бойынша статистикалық деректерді беру (ай сайын, тоқсан сайын, жарты жылдық бойынша, жыл сайын)

l.l.l.-міндет. Автожол саласындағы инфрақұрылымның даму деңгейін арттыру

2015 жылға қарай орташа алғанда республикалық маңызы бар автомобиль жолдардың 80%-ы жақсы және қанағаттанарлық жағдайда болады

Қаржымині, ЭДСМ

Іске асырылуы республикалық бюджет есебінен көзделген жобаларды қаржыландыру
МЖӘ негізінде жобаларды дамыту (МЖӘ орталығы)

2015 жылға қарай орташа алғанда жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының 65%-ы жақсы және қанағаттанарлық жағдайда болады

Қаржымині, ЖАО

Облыстық бюджеттерге нысаналы трансферттерді бөлу;
Жақсы, қанағаттанарлық, қанағаттанарлық емес жай-күйдегі жергілікті маңызы бар жолдардың күйі туралы ақпаратты тоқсан сайын беру

Жөндеудің барлық түрімен қамтылған республикалық маңызы бар жолдардың ұзындығы

Қаржымині, ЭДСМ

Іске асырылуы республикалық бюджет есебінен көзделген іс-шараларды қаржыландыру;
МЖӘ негізінде жобаларды дамыту (МЖӘ орталығы)

1.1.2-міндет. Теміржол инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

Жаңа теміржолдардың ұзындығы

Қаржымині, ИЖТМ, ЭДСМ, Қоршағанортамині, ҚТКШІА, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша), «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша)

Республикалық бюджеттен темір жол желілерін салуды қоса қаржыландырудың қажет етілген көлемді қамтамасыз ету;
Концессия мәселелері бойынша заңнаманы жетілдіру арқылы магистральдық темір жол желілерін пайдалану саласында концессияның (МЖӘ) жаңа нысандарын дамыту;
Жобалардың экономикалық, экологиялық, мемлекеттік сараптамасын жүргізу

Теміржол көлігінің негізгі активтерінің тозуы 60 % төмендеген

ТМРА, ИЖТМ, Қаржымині, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша), «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша)

Тасымалдар саласындағы жаңа тарифтік саясатты іске асыру және кейіннен инфляция деңгейінде индексациямен 2011 жылдан 2014 жылға дейін темір жол көлігімен жүктерді тасымалдау тарифтерін орташа алғанда 15%-ға жыл сайын арттыру есебінен жылжымалы құрамды сатып алу және күрделі жөндеу;
Республикалық бюджет есебінен темір жол жолаушылар вагондары мен локомотивтерді сатып алу

1.1.3.-міндет. Азаматтық авиация инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

ИКАО санатына ие әуежайлар саны

ЖАО, ҚМ, ТМРА

Техникалық сипаттамаларды ИКАО талаптарына сәйкес келтіру, ұшу-қону жолақтарын, жолаушылар және жүк терминалдарын қайта жаңарту (салу);
Іске асыруы республикалық бюджет есебінен көзделген жобаларды қаржыландыру;
Әуе көлігінің табиғи монополия субъектілеріне қатысты тарифтік саясаттың тиімділігін арттыру

Халықаралық әуе қатынастары санының ұлғаюы

2016 жылға қарай халықаралық әуежай - «хабтардың» саны 4-ке дейін

2-стратегиялық бағыт. Қазақстан Республикасының транзит-көлік әлеуетін дамыту

2.1-мақсат. Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттік тасымалдар көлемдерін ұлғайту

2.1.1-міндет. ҚР көлік кешенін халықаралық көлік желісіне интеграциялау деңгейін арттыру

Транзиттік бағытта жүк тасымалдарының көлемдерін ұлғайту
Транзиттік тасымалдардан түсетін кірісті ұлғайту
Темір жол транзиттік учаскелері бойынша жүк поездарының орташа қозғалыс жылдамдығын ұлғайту
Автомобиль транзит дәліздері бойынша жүктің орташа қозғалыс жылдамдығының өсуі

СІМ, ИЖТМ, ТСМ, Қаржымині (КБК, ҰК), «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша)

СІМ - келісілген халықаралық көлік саясатын жүзеге асыру;
ИЖТМ - мультимодальді көлік-логистикалық орталықтар жүйесін құру;
ТСМ - халықаралық туристік көлік маршруттарын дамыту;
Қаржымині (КБК, ҰК) - шекара маңындағы ынтымақтастық, шекараларды өту кезінде кеден және фискалдық рәсімдерді жеңілдету;
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ - халықаралық транзиттік жобаларды іске асыруға дүниежүзілік тәжірибені және капиталды (қатысушылар, әріптестер, консультанттар, консорциумдар) тарту, континенталды маңызы бар жаңа транзиттік көлік магистральдарын, транс және еуразиялық құрлықтағы көлік дәліздерін құру.

Қазақстан аумағы бойынша өткен транзит арқылы автокөлік құралдары санының өсуі

ЭДСМ, Қаржымині (КБК), ИЖТМ

Әкімшілік кедергілерді азайту

Ықтимал тәуекел атауы

Тәуекелдерді басқару бойынша шараларды қолданбау жағдайдағы ықтимал салдарлар

Тәуекелдерді басқару бойынша іс-шаралар

1

2

3

Сыртқы тәуекелдер

Геосаяси тәуекелдер

1. Халықаралық көлік желілері көрші елдердегі тұрақты саяси жағдайға көп байланысты
2. Атап айтқанда, Иран мен АҚШ арасындағы қарым-қатынастардың күрт нашарлауы және екіжақты әскери қақтығыс басталған жағдайда Иран аумағы арқылы өтетін «Солтүстік-Оңтүстік» халықаралық көлік дәлізін дамыту жобасын іске асыру қауіпте болады

1. Осы тәуекелдерді төмендетуге Қазақстан Республикасы халықаралық көлік дәліздерін дамыту бойынша халықаралық және өңірлік ұйымдармен белсенді өзара іс-қимылы ықпал етеді.

Техногендік және экологиялық тәуекелдер

1. Көлік инфрақұрылымының және жылжымалы құрамның тозу шамасына қарай көтерілетін ірі техногендік немесе экологиялық апат салмақты қосымша қаражатты талап етеді және көлік жүйесінің басқа объектілерінен қаражатты аударуға әкеліп соғады

1. Осы тәуекелдерді төмендету үшін алдыңғы қатарлы техникалық және экологиялық регламенттерді, стандарттарды енгізу, көлік активтерін жаңарту қажет.
2. ҚР ТЖМ және басқа мүдделі мемлекеттік органдарымен бірлесіп Құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және авариялық жағдайларды жою жөніндегі іс-қимыл жоспарын әзірлеу

Бағалық тәуекелдер

1. Ресейлік жүк ағымдарының негізгі бөлігін металлургиялық кәсіпорындарының өнімдерімен бірге құратын көліктік саланы дамытуға арналған әлемдік энергия тасымалдағыш бағалары болып табылады.
2. Осы сегменттерде әлем конъюнктурасының нашарлауы тек жүк айналымдары көрсеткіштерінің төмендеуіне ғана әкеп соқпайды, көліктік кәсіпорындары табыстарының төмендеуіне келтіреді, сондай-ақ инфрақұрылымдық жобалардың инвестициялық мүмкіндіктерінің төмендеуіне әкеп соғады.

1. Аталған тәуекел түрлерінің төмендеуі мемлекеттік-жеке-меншік серіктестік механизмдерінің дамуына байланысты.

Ішкі тәуекелдер

Білікті құрамның Министрліктен кетуі

Әкімшілік және мемлекеттік қызметшілердің беделі мен мәртебесінің төмендеуі, олардың моральдық және материалдық ынталаендырудың жетіспеушілігі, тұрғын-үй және басқа да әлеуметтік мәселелер білікті мамандардың кетуіне әкеп соғады.

1. ҚР Білім және ғылым министрлігімен және оқу орындарымен қажетті мамандықтар бойынша өзара қарым-қатынас, қолайлы еңбек жағдайымен қамтамасыз ету аталған тәуекел түрлерінің төмендеуінің негізгі себептері болып табылады.
2. Қызметкерлердің біліктілігін көтеру;
3. Моральдық ынталандыру
Көліктік сала шеңберінде еркектер мен әйелдердің құқықтары мен тең мүмкіндіктері олардың ерекшеліктері мен гендерлік аспектілерін сәтті жүзеге асырылып жатқаны туралы айтқан жөн: Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникация министрлігінде жалпы қызметкерлер санының 40%-дан астамын әйелдер құрайды.

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

001 «Көлік және коммуникация саласында саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау бойынша қызметтер»

Сипаттау

Көлік-коммуникациялық кешенін дамытудың мемлекеттік және салалық (секторлық) бағдарламасын, заң актілерін, заңнаманы қолдануды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу, сондай-ақ нормативтік- құқықтық актілерді, Министрліктің құзыретіне кіретін көлік-коммуникациялық кешені саласындағы техникалық талаптар мен басқа да нормативтерді әзірлеу және қабылдау; Болжамдарды әзірлеу және мемлекеттің мұқтаждығы мен экономикасының тасымалдар мен коммуникациялардағы қажеттілікті уақтылы сапалы қамтамасыз ету; көлік-коммуникациялық кешенінің мемлекеттік үлестеріне және заңды тұлғалардың акция пакеттерімен иелік ету мен пайдалануға қатысты Үкіметтің шешімдері бойынша функцияларды жүзеге асыру; Біліктілік талаптарына сәйкес өз лауазымдық міндеттерін тиімді орындау және кәсіби шеберлігін жетілдіру үшін кәсіптік қызмет саласындағы білім бағдарламасы бойынша теориялық және практикалық білімдерді, шеберлікті, машықтарды жаңарту. Жүйелі техникалық қызмет көрсету және жүйелі-есептік техниканы жөндеу. Жергілікті есептік жүйені, ақпараттық жүйелер мен бағдарлама өнімдеріне әкімшілік ету, сүйемелдеу.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

жүзеге асыру тәсіліне қарай

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері

Көрсеткішінің атауы

Бірлік өлшемі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің және оның аумақтық органдарының қызметін үйлестіру

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Көлік саласында саясатты қалыптастыру бойынша қызметтер

адам

1360

1 188

1 188

1 188

1 188

Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Жүктелген міндеттерді тиімді орындау, көлік-коммуникация кешенін қалыптастыру мен дамыту

%

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері

Басқарушылық шешімдер қабылдау сапасын жақсарту; шешім қабылдау үдерісін жақсарту

%

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

Жылда бір мемлекеттік қызыметшіні күтіп ұстауына арналған орта шығындар

мың теңге

1600

2109

2360

2359

2406

Бюджеттік қаражатының көлемі

мың теңге

2 175 977

2 506 079

2 803 086

2 860 405

2 915 441

0

0

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

002 «Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту»

Сипаттама

Көлік құралдарының үздіксіз және қауіпсіз өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының желілерін қайта қалпына келтіру және дамыту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Күрделі шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу

KM

700

600

1099

1162

1100

Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Құрылыс және қайта жаңарту аяқталған учаскелері

KM

488

280

308

745

1198

Сапа көрсеткіштері

«Облжолзертханасы» MM ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдар саны

дана

450

681

750

937

786

Тиімділік көрсеткіштері

1 км автомобиль жолына арналған шығындар

млн. теңге

114,0

206,0

177,0

200,0

180,0

Бюджеттік қаражатының көлемі

мың теңге

79 768 823

126 226 685

194 484 942

232 282 746

197 451 693

0

0

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

003 «Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру»

Сипаттама

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпірлерге күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпірлерді күрделі жөндеу бойынша жобалау-іздестіру жұмыстары мен мемлекеттік сараптамадан өткізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Күрделі шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері

Көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргізу

км

1290

877

1 138

1 138

1350

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жекелеген учаскелерінде ақылы жүйені енгізу

км

224

Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Жөндеу-қайта қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдардың ұзақтығы

KM

1290

877

1 138

1 138

1 350

Сапа көрсеткіштері

«Облжолзертханасы» MM ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдар саны

дана

800

980

1078

1010

930

Тиімділік көрсеткіштері

1 км автомобиль жолына арналған шығындар

млн. теңге

16,5

25,0

23,7

23,7

20

Бюджеттік қаражатының көлемі

мың теңге

21 318 097

21 950 000

27 000 000

27 000 000

27 000 000

0

0

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

005 «Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау»

Сипаттама

Ішкі су жолдарындағы кеме қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Навигациялық жабдықтар белгілерін қою (алу) және күтіп ұстау арқылы кеме жүруінің кепілдендірілген өлшемдерін қамтамасыз ету: түбін тереңдету (жерді қарпу), түзету, түбін тазарту және трал жұмыстарын орындау; кеме жүретін гидротехникалық құрылыстарды (шлюздерді) қауіпсіз жұмыс жағдайында ұстау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметтерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетулер

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері

Көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

навигациялық жабдықтарды орнату (алып тастау) және қызмет көрсету

км

3 983,5

3 983,5

3 983,5

3 983,5

3 983,5

түбін тереңдету бойынша жұмыстар

мың м³

2 165

1685

1685

1685

1 685

түзету жұмыстары

мың м

55

55

55

55

60

түбін тазарту жұмыстары

мың тонна

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

трал жұмыстары

км²

-

-

-

-

-

арналық жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу

KM

370

270

220

220

250

кеме қатынасы шлюздерін ұстау, ағымдағы жөндеу және авариясыз жұмысын қамтамасыз ету

бірлік

3

3

3

3

3

флоттарды жөндеу (ағымдағы, орташа, күрделі)

бірлік

128

132

143

151

157

мемлекеттік техникалық өзен флотын жаңарту және жаңғырту

бірлік

8

3

5

2

6

Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Навигациялық кезеңінің ұзақтығы

км/тәулік

778 873

778 873

778 873

778 873

778 873

Сапа көрсеткіштері

Кеме қатынасын қамтамасыз етумен байланысты авариялық жағдайларды болдырмауы

бірлік

0

0

0

0

0

Тиімділік көрсеткіштері

Кеме қатынасының кепіддендірілген габариттерімен су жолдарының ұзындығы

KM

3 983,5

3 983,5

3 983,5

3 983,5

3 983,5

Су жолдарының кепіддендірілген габариттерімен қамтылуы

KM

3 983,5

3 983,5

3 983,5

3 983,5

3 983,5

Бюджеттік қаражатының көлемі

мың теңге

5 256 235

4 540 012

5 009 782

5 149 436

5 291 311

0

0

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

006 «Әуе көлігі инфрақұрылымын салу және қайта жаңарту»

Сипаттама

Ұшулардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша халықаралық талаптарға сәйкес келтіру үшін Қазақстан Республикасы әуежайларының жер бетіндегі инфрақұрылымы нысандарын дамытуды және жаңғыртуды жүзеге асыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттік инвестицияны іске асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Даму бюджеттік бағдарламасы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері

Көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Қайта жаңартылған әуежайлар саны

бірлік

ауыспалы жобалар:

1

1

1

1

жаңа жобалар:

1

1

Сапа көрсеткіштері

Жасанды ұшу-қону жолағын қайта жаңарту әуежайлардың саны (ИКАО санаты)

бірлік

1

1

1

Әуежайдың аэровокзалын қайта жаңарту (өткізу қабілеттілігі)

адам/сағ

500

200

200

200

Тиімділік көрсеткіштері

Қайта жаңартудан кейін ҰҚЖ қабілеттілігін сипаттайтын жасанды төсемнің біліктендірілген саны (PCN) артады. PCN артық болған сайын, аталған әуежай соғұрлым көп және ауыр әуе кемелер типін қабылдай алады.

PCN

50

52

50

50

Өткізу қабілеттілігі

Адам/сағ

500

200

200

200

Бюджеттік қаражатының көлемі

мың теңге

2 160 000

5 476 206

4 200 000

136 800

0

0

0

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

009 «Әлеуметтік мәні бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау»

Сипаттама

Әлеуметтік мәні бар қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыруға байланысты тасымалдаушылардың шығындарын жабу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттік субсидияларды ұсыну

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіші

Көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Субсидияланатын маршруттардың саны

бірлік

63

63

63

63

63

Түпкі нәтиже көрсеткіштері

жолаушылар тасымалдары

млн. адам

18

18,6

19,1

19,5

19,9

жолаушылар айналымы

млн. пкм

15 037

15 067

16 400

16 700

17 000

Сапа көрсеткіштері

Жолаушылар тасымалын орындау сапасы

%

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

Жалдау құнын арттыру есебінен КҚКЖ өткізу және «ПЛВК» АҚ вагондарын сатып алу

КҚКЖ ваг./ Вагон сатып алу

41/0

113/0

35/22

19/41

19/41

МЖС тарифіне уақытша төмендететін коэффициентті қолдану

Коэфф.

0,01

0,1

0,2

0,3

1

Локомотивті тартқыш қызметтеріне төлем ақысын арттыру

Коэфф.

1,3

т/ж жолаушылар тасымалына тарифтерді арттыру

%

0

10

10

10

10

Бюджеттік қаражатының көлемі

мың теңге

10 000 000

16 733 800

19 366 800

22 180 100

25 507 115

0

0

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

010 «Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»

Сипаттама

Көлік және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері

Көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Көлік және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу, оның ішінде ауыспалы тақырыптар:

бірлік

- автожол саласы;

6

1

- автомобиль көлігі;

2

1

- транзит әлеуеті;

2

1

1

- темір жол саласы;

- азаматтық авиация

1

1

Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Көлік және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулердің жүргізу саны

бірлік

11

4

1

Сапа көрсеткіштері

ҒЗЖ есептері

бірлік

11

4

1

Тиімділік көрсеткіштері

Қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу бойынша бір тақырыбының орташа құны

мың теңге

9 182

5 668

6 500

Бюджеттік қаражатының көлемі

мың теңге

101 002

22 674

6 500

0

0

0

0

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

011 «Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің күрделі шығыстары»

Сипаттама

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарын мемлекеттік қызметкер үшін қалыпты еңбек және әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау үшін күрделі жөндеу және жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Күрделі шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері

Көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарын күрделі жөндеу және жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу

бірлік

1

Көліктік бақылау органдарын қозғалмалы көліктік бақылау бекеттермен жарақтандыру

бірлік

16

8

Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Қозғалмалы көліктік бақылау бекеттерін сатып алу

%

50

75

Сапа көрсеткіштері

Түтін өлшеммен, газанализатормен, таразы жабдығымен жарақтандырылған қозғалмалы көліктік бақылау бекеттерін сатып алу

бірлік

16

8

Тиімділік көрсеткіштері

Бір қозғалмалы бекетін сатып алуға арналған орта шығындар

мың теңге

16,0

16,0

Бюджеттік қаражатының көлемі

мың теңге

0

256 000

154 955

0

0

0

0

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

012 «Облыстық бюджеттерге, облыстық және аудандық маңызы бар және Астана мен Алматы қалаларының автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеуге мақсатты ағымдағы трансферттер»

Сипаттама

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпірлерге күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу жүргізу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпірлерді күрделі жөндеу бойынша жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу және мемлекеттік сараптамадан өту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Трансферттерді ұсыну

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері

Көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштерін

Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргізу

км

322

464

430

370

300

Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Жол жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдар ұзақтығы

KM

322

226

415,4

370

300

Сапа көрсеткіштері

«Облжолзертхана» MM ескертулері бойынша ұйғарымдардың жіберілген саны

дана

1028

949

450

436

394

Тиімділік көрсеткіштері

1 км автомобиль жолына арналған шығындар

мың теңге

48,5

47,7

35,8

53,9

74,4

Бюджеттік қаражатының көлемі

мың теңге

15 629 356

22 137 335

15 381 601

19 945 973

22 313 426

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

014 «Ішкі суларда жүзетін «өзен-теңіз» кемелерін сыныптауды және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету»

Сипаттама

«Кеме қатынасы тіркелімі» мемлекеттік мекемесін ұстау.
Кеме жүзу процесіне қатысушы кемелердің және өзге де инженерлік құрылыстардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және осыдан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетулер

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері

Көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Кемелердің сыныпталуын қамтамасыз ету және кемелерді куәландыруды жүргізу

бірлік

499

506

550

550

550

Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Флоттың техникалық жағдайы бойынша көлік оқиғалары

бірлік

0

0

0

0

0

Сапа көрсеткіштері

Флоттың техникалық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі

%

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

Флоттың авариясыз жұмысы

кеменің саны

499

506

550

550

550

Өткен жылға орай жүк тасымалы көлемінің ұлғаюы

млн. тонна

1,2

1,21

1,23

1,26

1,26

Бюджеттік қаражатының көлемі

мың теңге

101 952

119 467

93 437

92 676

87 009

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

016 «Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету»

Сипаттама

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту, күрделі, орташа, ағымдағы жөндеу бойынша орындалып жатқан жұмыстардың және қолданылып жатқан жол-құрылыс материалдарының сапасына бақылауды жүзеге асыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметтерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның  көрсеткіштері

Көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы жол-жөндеу жұмыстарының сапасын бақылауды жүргізу

км

2200

2 628

2 852

2 852

2 852

Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Бақылау сапасын өткен, жөнделген және қайта жаңартылған республикалық маңызы бар автомобиль жолдары учаскелерінің ұзақтығы

KM

2200

2 628

2 852

2 852

2 852

Сапа көрсеткіштері

Объектіге шығу саны

саны

2 170

2 427

2 500

2 735

2 850

Тиімділік көрсеткіштері

Көрсетілген қызмет бірлігіне шығын көлемі

мың теңге

98,5

98,7

84,5

92,4

96,3

Бюджеттік қаражатының көлемі

мың теңге

216 604

259 431

240 873

263 522

274 603

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

019 Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

Сипаттама

Субсидиялау көлемін кезең-кезеңімен төмендетуге және одан әрі өзін-өзі толық өтеуге бағытталған икемді тариф саясатын жүзеге асыру жолымен орташа статистикалық тұтынушы үшін тұрақты ішкі авиатасымалына авиакөлік, қызметтерінің қол жетімділігін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметтерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның  көрсеткіштері

Көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Субсидияланатын авиабағыттардың саны

бірлік

9

8

12

12

12

Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Жолаушыларды әуе кемесіне отырғызу

%

56,5

57

58

59

60

Сапа көрсеткіштері

Жолаушылар тасымалының орындалу сапасы

%

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

Субсидияланатын рейстерді коммерциялық негізге ауыстыру

бірлік

2

0

1

1

1

Бюджеттік қаражатының көлемі

мың теңге

727 771

881 489

921 124

985 235

1 054 201

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

020 «Су көлігі инфрақұрылымын салу және қайта құру»

Сипаттама

Теңіз және ішкі су көлігінің кемелеріне қауіпсіз және үздіксіз қызмет көрсету үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап бере алатын су көлігінің инфрақұрылымын дамыту

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

Бюджеттік инвестицияның жүзеге асуы

іске асыру әдісіне қарай

Жеке бюджеттік бағдарлама

даму/ағымдағы

Бюджеттік даму бағдарламасы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері

Көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

кеме қатынасы шлюздерін қайта жаңарту, оның ішінде ауыспалы жобалар:

жоба

2

2

2

2

2

Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Жобаларды іске асыру

%

11,5

45,1

65,6

94,1

100

Сапа көрсеткіштері

Жоспарланған іс-шараларды іске асыру

%

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

Шлюздердің тозуын төмендету

%

45

22

18

16

10

Өткізу қабілетін ұлғайту

жылда кеменің шлюзденуі

1100

1300

1500

1700

2000

Бюджеттік қаражатының көлемі

мың теңге

163 408

476 904

289 812

405 426

82 896

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

023 «Көліктік бақылау посттарының желілерін салу және қайта жаңарту»

Сипаттама

Жол төсемдерін жайластыруды қоса алғанда, көліктік бақылау посттарын тұрақты таразы құралдарымен жабдықтау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

бюджеттік даму бағдарламасы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері

Көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Тұрақты таразы жабдығымен жарақтанған көліктік бақылау посттарының саны, оның ішінде

бірлік

өтпелі жобалар:

6

4

2

1

жаңа жобалар:

4

2

1

1

Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Тұрақты көліктік бақылау бекеттерін таразы жабдықтарымен жарақтандыру

%

-

28

43

57

Сапа көрсеткіштері

Тұрақты көліктік бақылау бекеттерінде таразы жабдықтарын жаңарту

дана

-

4

2

2

Тиімділік көрсеткіштері

Бір көліктік бақылау бекетін салуға және жарақтандыруға арналған орта шығындар

мың теңге

50,0

50,0

50,0

50,0

Бюджеттік қаражатының көлемі

мың теңге