Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 62-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары бекітілсін.
2. Осы қаулы 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов
Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2011 жылғы 8 ақпандағы
№ 94 қаулысымен
бекiтілген
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
1. Миссиясы мен пайымдауы
Қазақстан Республикасының экономикалық өсуін және экономикасының жоғары бәсекелі қабілеттілігіне қол жеткізуге жәрдемдесу мақсатында мемлекеттік қаржының тұрақтылығын, сенімділігін және теңгерімділігін қамтамасыз ету.
Неғұрлым дамыған, орнықты және прогрессивті эволюцияланатын жүйелердің бірі ретінде әлемдік қоғамдастық саралайтын мемлекеттік қаржының тиімді жұмыс істейтін жүйесі.
2. Ағымдағы ахуалды және қызметтің тиісті салаларын (аяларын) дамыту үрдістерін талдау
1-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік қаржының тұрақтылығы
Реттелетін салаларды немесе қызмет аясын дамытудың негізгі параметрлері.
Ұлттық қор қаражатын 2006 жылдың ортасынан берi қолданылған ел экономикасына бағыттау схемасында республикалық бюджетке кепiлдендiрiлген және нысаналы трансферттер, сондай-ақ қаражатты отандық бағалы қағаздарға ұзақ мерзiмдi инвестициялау көзделген. Бұл ретте кепiлдендiрiлген трансферттi айқындау кезiндегi шектеу республикалық бюджет әзiрленетiн жылдың алдындағы жылдың соңындағы Ұлттық қор активтерiнiң үштен бiр бөлiгiнен аспауы болып табылды.
Қабылданған саясаттың нәтижесiнде экономикалық өсу кезеңiнде валютаның шамадан тыс түсуiн зарарсыздандыру, теңгенi айырбастау бағамына және инфляцияға қысымды азайту қамтамасыз етiлдi. Дағдарысқа қарсы белсендi саясат жүргiзу үшiн қаржы резервтерi құрылып, оның шеңберiнде Ұлттық қордан 10 млрд. АҚШ доллары мөлшерiнде қаражат пайдаланылды және жинақтау саясаты сақталды. 2009 жылдың соңына қаражат 4,5 трлн. теңгенi құрады, оның 750,0 млрд. теңгесi iшкi активтерге («Самұрық-Қазына» ұлттық әл-әуқат қоры» акционерлiк қоғамы мен «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингi» акционерлiк қоғамының облигацияларына), 24,4 млрд. АҚШ доллары - шетелдiк активтерге орналастырылды.
Құрылған уақытынан берi, яғни 2001 жылғы маусым - 2009 жылғы 31 желтоқсан аралығында Ұлттық қордың кiрiстiлiгi Қордың базалық валютасында (АҚШ долларымен) 55%-ды құрады, бұл жылдық мәнде 5,2%-ды құрайды.
Жинақтау функциясын орындау үшiн Ұлттық қорда азайтылмайтын қалдық белгiленедi, сондай-ақ Ұлттық қордың ең жоғарғы мөлшерiне шек қойылмайды. Тұрақтандыру функциясын iске асыру республикалық бюджетке кепiлдендiрiлген трансферттi қамтамасыз етудi көздейдi. Қаражатты пайдаланудың келесi онжылдыққа арналған жаңа тәсiлiне сәйкес 2010 жылдан бастап абсолюттi мәнi 8 млрд. АҚШ доллары мөлшерiндегi кепiлдендiрiлген трансферттi республикалық бюджетке тiркеу оның жаңалығы болып табылады.
Дүниежүзілік тұтынудың жаһандық қысқаруы салдарынан Қазақстанның экономика салаларындағы іскерлік белсенділіктің бәсеңдеуіне байланысты 2009 жылы бюджет жүйесі табысының күрт төмендеуі байқалды. Егер 2008 жылы ЖІӨ 25,1% мемлекеттік бюджет арқылы қайта бөлінсе, 2009 жылы айтылған көрсеткіш 20,6%-ды құрады. Мемлекеттік бюджеттің табыстары 2009 жылы өткен жылмен салыстырғанда 13,1%-ға қысқарды.
Ел үкіметі мемлекеттік бюджеттің едәуір тапшылығына бюджет шығыстарын оңтайландыру, әлеуметтік төлемдерді арттыру және дағдарысқа қарсы шараларды іске асырумен тұтынушылық сұранысты бюджеттік ынталандыру арқылы жол бермеді. Республикалық бюджет тапшылығын кезең-кезеңмен төмендету жоспарлануда, яғни 2013 жылда ЖІӨ-ге шаққанда 1,5%-ға құру керек.
Мемлекеттік (үкіметтік) борыштың өсуі байқалады, себебі республикалық бюжетті тапшылықпен бірге қалыптастыруда болып табылады. Жыл сайын мемлекеттік (үкіметтік) борыш қарыз алу есебінен курстық айырмасымен бірге қаржыландыру тапшылығы соммасы өсуде. Егер 2009 жылдың басында мемлекеттік (үкіметтік) борышқа қатысты ЖІӨ-ге шаққанда 6,4%, ал 2010 жылдың басында – 9,5% құрды. 2010 жылдың аяғында мемлекеттік (үкіметтік) борыш 2 366 млрд. теңгені немесе ЖІӨ-ге шаққанда 12,3% құрайды деп күтілуде.
Негізгі проблемаларды талдау.
Республикалық бюджеттің теңгерімділігі және шығыстарының құрылымы, салықтар түсімдерінің және кедендік төлемдердің толықтылығы, салықтық және кедендік жүйені жақсарту, сондай-ақ үкіметтік борыштың мөлшерін қауіпсіз деңгейде ұстап тұру мәселелері өзекті болып қалуда.
Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау.
Экономикалық ахуалдың нашарлауы немесе жақсаруы анықтаушы сыртқы фактор болып табылады, ол республикалық бюджетке түсетін түсімдердің деңгейіне, Ұлттық қордың мөлшеріне, қарыз алу мүмкіндігі мен жағдайына әсер етеді. Негізгі ішкі факторға сапалы жоспарлау мен республикалық бюджеттің орындалуы жатады.
2-стратегиялық бағыт. Банкроттық саласындағы реттеу тиімділігін арттыру және бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін, соның ішінде мемлекеттік мекемелерде де жетілдіру
Реттелетін салаларды немесе қызмет сферасын дамытудың негізгі параметрлері.
Банкроттық саласында.
2002 жылдан бастап барлығы 21098 борышкер таратылған, оның ішінде борышкерлердің жоқ және болмаған мүлкі (активтері) 18277 немесе 86% құрайды.
Таратылған ұйымдардың банкроттық рәсімдерінің инвесторлары 90% жағдайда салық органдары болып табылады.
Қазақстандағы тарату рәсімін жүргізудің мерзімі мүлік құнының 16,2% 1,7 жылды құрайды.
Банкроттық саласындағы Қаржы министрлігінің қызметі оңалту рәсімдері арқылы ұйымдардың төлем қабілеттілігін сауықтыруға және қалпына келтіруге бағытталған. Бірнеше басымдық қатарының болуына қарамастан кәсіпкерліктің субъектілеріне осы рәсім өте сирек қолданылады, мәселен 2009 жылы оңалту рәсімі 14 ұйымға қатысты ғана пайдаланылған.
Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік саласында.
Қазақстанда заң шығаратын деңгейде қаражаттық есептілік халықаралық стандарттарының (бұдан әрі – ХҚЕС) және Халықаралық аудиттің стандарттарының (бұдан әрі – ХАС) қолданылу мәселелері реттелген. Шағын және орта бизнес Ұлттық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қаржылық есептілікті жасау мен бухгалтерлік есептілікті енгізуді жүзеге асырады.
Қазақстан Республикасының аумақтарында ХҚЕС және ХАС-ны таратуына арналған жағдайлар жасалған. Қормен шарт жасаудың негізінде халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының комитетімен (Ұлыбритания) ХҚЕС мемлекеттік тілде аудару мен тарату жүзеге асырылады.
Қаржы министрлігіне аудиттің халықаралық стандарттары, сапа кепілдемесі мен кәсіби этика анықтамалығы бойынша қазақ тіліне көшіру мен жаңғыртуды рұқсат ететін Халықаралық бухгалтерлер федерациясының шартына (ІFАС) қол қойылды.
Мемлекеттік мекемелердің қолданыстағы бухгалтерлік есеп жүйесі кассалық әдіске негізделген. 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап барлық мемлекеттік мекемелер есептеу әдісіне және қоғамдық секторға арналған Халықаралық бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік стандарттарына (бұдан әрі – ҚСХҚЕС) сәйкес бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікке көшуді жүзеге асырады.
Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепті қайта қалыптастыру мақсаты – бұл мемлекеттік сектордың операциялары мен ахуалы туралы толық және бәрін қамтитын деректерді қалыптастыру, мемлекеттік сектордың активтері, міндеттемелері мен қызметінің нәтижелері туралы деректерді объективті көрсететін транспарентті және салыстырмалы қаржылық есептілікті қалыптастыру.
Негізгі проблемаларды талдау.
Банкроттық саласында.
Банкроттық рәсімдер «аянышты» жағдайға дейін жеткен және жұмыс істемейтін, мүлкі мүлдем жоқ, тиісінше тарату кезінде кредиторлардың көптеген талаптары өтелмей қалатын борышкерлерге қолданылады.
Бұл қасақана және жалған банкроттық фактілерге байланысты. Қасақана және жалған банкроттық проблемасы, ол кредит берушінің, оның ішінде мемлекеттің ұйым мүлкінің негізгі массасын шығару бойынша басшылардың немесе құрылтайшылардың заңсыз әрекеттеріне уақтылы ден қоймауынан туындайды.
Бұдан басқа банкроттық рәсімінде заңсыз шығарылған мүлікті қайтару бойынша конкурстық басқарушылардың қызметі мынадай проблемалар қатарымен күрделенген: борышкердің қаржы-шаруашылық қызметі туралы құжаттаманың болмауы, борышкердің мәмлелері бойынша талап қою-қуыну көнелігі мерзімінің аяқталуы, ел бойынша бірыңғай автоматтандырылған базаның болмауына байланысты мемлекеттік органдардан және өзге де ұйымдардан мүлік туралы ақпаратты алудың ұзақтығы, сот даулары және т.б.
Банкроттық рәсіміндегі сауықтыру тетігі не борышты өндіріп алу ретінде кәсіпкерлік субъектілер іс жүзінде қарастырылмайды.
Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік саласында.
Кассалық әдіске негізделген мемлекеттік мекемелерде қолданыстағы бухгалтерлік есеп жүйесінің бірқатар кемшіліктері бар:
- барлық мемлекеттік активтер мен міндеттемелер қаржы есептерінде ескерілмейді және көрсетілмейді;
- есептеу жүйесі айтарлықтай деңгейде қағидаттарға емес, ал ескірген және жүйелік және жан жақты қайта қарауды талап ететін ережелерге негізделген;
- активтер мен міндеттемелерді есептеу халықаралық тәжірибеге сәйкес келмейді.
Ақша қаражатының ағынын қадағалауға мүмкіндік беретін және мемлекеттік экономика секторы шеңберінде активтер мен міндеттемелер туралы толығымен таныстырмайтын кассалық есепке алу әдісіне қарағанда, есептеу әдісі бюджеттік бағдарламалардың орындалу нәтижелерін бағалауға мүмкіндік береді.
Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау.
Банкроттық саласында.
Негізгі сыртқы факторлар:
- соттарды органдарда қуыну талаптарын қарау мезгілдері;
- мүлікті, қаржы-шаруашылық қызметінің аудитін, аукционисті бағалау бойынша ұйымды тарту жөніндегі қызметтің жоғарғы құны.
Негізгі ішкі факторлар:
- уәкілетті органдардың және басқа да банкроттық рәсімдерге қатысушылардың жеткіліксіз хабардар болуы;
- қасақана және жалған банкроттық белгілерді анықтау және заңсыз анықталған мүліктің конкурстық массасын барынша қайтару бойынша барлық шараларды қабылдау үшін мемлекеттік органдарды тіркейтін сыртқы ақпараттық жүйелермен интеграциялаудың болмауы;
- төлем қабілеті жоқ борышкерлердің базасын қалыптастыру және қаржы-экономикалық сауықтыру шараларын дер кезінде қабылдау үшін сыртқы ақпараттық жүйелермен интеграциялаудың.
Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік саласында.
Қаржылық есептілікті жасаушылардың, пайдаланушылардың кәсіби құзыреттілігі ҚСХҚЕС сәйкес бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептікті жасауды енгізу жаңа әдіснамасын анықтаушы болып табылады.
3. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар және іс-шаралар мен нәтижелер көрсеткіштері
3.1 Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар және іс-шаралар мен нәтижелер көрсеткіштері
Ескерту. 3.1-кіші бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.04.05 № 370, 2011.04.07 N 383 Қаулыларымен.
1-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік қаражат тұрақтылығы
1.1-мақсат. Республикалық бюджеттің теңгерімділігі, Ұлттық қор активтерін 2020 жылда ЖІӨ-ге шаққанда кемінде 30% деңгейге жеткізу және қолайлы деңгейде үкіметтің борыш көлемін қолдау
Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламаның коды 001, 036, 072
Нысаналы индикатор |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
«Мемлекеттік бюджет балансы (профицит, тапшылығы)» Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикатор |
Дүниежүзілік экономикалық форумның есебі |
позиция |
32 |
37 |
30 |
29 |
27 |
26 |
25 |
«Мемлекеттік борыш» Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикатор |
Дүниежүзілік экономикалық форумның есебі |
позиция |
7 |
10 |
11 |
16 |
16 |
16 |
16 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық қор активтерінің мөлшері (ивестициялық кірістерді есептемегенде) |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі |
ЖІӨ % |
26,5 |
26,8 |
26,5 |
26,2 |
25,6 |
24,8 |
23,5 |
Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, тәсілдері мен әдістері: |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (есеп) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Республикалық бюджет дефициті |
Дефицит *100/ ЖІӨ |
ЖІӨ % |
3 |
2,6 |
3 |
2,5 |
1,5 |
||
«Мемлекеттік шығын сырапшылдығы» Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикатор |
Дүниежүзілік экономикалық форумның есебі |
позиция |
55 |
53 |
51 |
49 |
47 |
45 |
43 |
«Елдік төлем қабілеттілігі рейтингі» Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикатор |
Дүниежүзілік экономикалық форумның есебі |
позиция |
- |
73 |
73 |
73 |
72 |
72 |
71 |
Мемлекеттік (үкіметтік) борыштың мөлшері |
Үкімет борышы *100/ ЖІӨ |
ЖІӨ % |
9,5 |
12,5 |
14,0 |
15,3 |
15,5 |
||
Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
іске асыру мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
Нәтижелілік қағидатын ескере отырып, республикалық бюджетті әзірлеу |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Республикалық бюджеттің атқарылуын мониторингілеу |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Мемлекеттік сатып алу жүйесін аукцион тәсілімен ақпараттық жүйені қолдану арқылы енгізу |
х |
х |
- |
- |
- |
||||
Мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландырылатын және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі сметалары (бюджет) Қазақстан Республикасы орган қызметкерлерінің еңбек ақысы бірыңғай жүйесін бекіту бойынша Қазақстан Республикасы Президенті Жарлығының жобасын әзірлеу |
х |
- |
- |
- |
- |
||||
Үкімет борышы мониторингі |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Үкіметтік және мемлекет кепілдік берген борыштың тәуекелдерін бағалау |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Үкіметтік борыштың қауіпсіз деңгейін қолдау кезінде табыс ауытқымасын құру үшін қор нарығында тиісті бағдар белгілеу үшін қажетті Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі шығаратын МБҚ-нің жеткілікті көлемін қолдау |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Үкімет қарызы бойынша қарыз беруші алдында сыйақыны төлеу (мүдде) бойынша толық және уақытылы міндеттерін орындау |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Шағын кредит беру құралдарына және оны жүзеге асыру тетіктеріне қол жеткізуді кеңейту мәселелері бойынша заңнамалық базаны жетілдіру |
х |
||||||||
Шағын кредит беру құралдарына қол жеткізуді кеңейтуге бағытталған шаралар кешенін қабылдау |
х |
||||||||
Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, құралдары мен әдістері: |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Мониторингпен қамтылған квазимемлекеттік сектор ұйымдарының үлесі |
Мониторингпен қамтылған квазимемлекеттік сектор ұйымдарының саны/квазимемлекеттік сектор ұйымдарының жалпы саны * 100 |
% |
- |
- |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
іске асыру мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сыртқы борышының қалыптасу, өзгеру және оған қызмет көрсету үдерісін есепке алуды ұйымдастыру |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сыртқы борышының қалыптасу, өзгеру және оған қызмет көрсету үдерісін талдау |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сыртқы борышы жай-күйінің шешуші көрсеткіштерін және тәуекелдер деңгейін бағалау, ден қою шараларын қолдану |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, тәсілдері мен әдістері: |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Салық қызметі органдарының құзыретіне жататын республикалық және жергілікті бюджеттердің кірістері бойынша болжамның орындалуы |
Факт / болжам * 100 |
% |
105,2 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Ұлттық қорға бағытталатын салықтық түсімдер бойынша болжамның орындалуы |
Факт / болжам * 100 |
% |
98,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Кеден органдарының құзыретіне жататын республикалық бюджеттің кірістері бойынша болжамның орындалуы |
Факт / болжам* 100 Қазынашылықтық жинақ деректері |
% |
105,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Бүкіләлемдік банктің «Doing Business» рейтингінің «Салық салу» индикаторы |
Бүкіләлемдік банктің есебі |
позиция |
53 |
39 |
38 |
38 |
37 |
37 |
36 |
«Салық салудың дәрежесі және тиімділігі» Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикатор |
Дүниежүзілік экономикалық форумның есебі |
позиция |
74 |
74 |
74 |
73 |
73 |
72 |
72 |
«Кедендік рәсімдердің жүктемесі» Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикатор |
Дүниежүзілік экономикалық форумның есебі |
позиция |
107 |
106 |
105 |
104 |
103 |
102 |
101 |
Кедендік шекара арқылы өткізу пункттерінде кедендік рәсімдерінен өтуге жұмсалатын уақыт |
Кедендік шекара арқылы өтетін пункттерден мемлекеттік бақылаудан өту туралы талонға сәйкес |
мин. |
150 |
135 |
110 |
100 |
85 |
75 |
65 |
Өндіріп алуға үмітсіз бересіні есепке алмағанда шоғырландырылған бюджет кірістерінің жалпы көлемінде салық түсімдері бойынша бересі үлесі (жалған кәсіпкерлік белгілері бар салық төлеушілерді салықтық тексеру нәтижелері бойынша) |
Бересіні шегере отырып-2 салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бересі/ мемлекеттік кірістер * 100 |
% |
1,3 |
1,8 |
1,6 |
1,4 |
1,2 |
1 |
0,8 |
Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
іске асыру мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015жыл |
|||||
Салық және кедендік төлем төлеу бойынша льготалар мен ҚҚС бойынша кейінге қалдыру және есеп беруін бақылау |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Тауарларды кедендік тазарту кезінде сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес тауарлардың жіктелуін бақылау |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде кедендік бақылаудың автоматтандырылған құралдарын енгізу |
х |
- |
- |
- |
- |
||||
Кеден органдарының сыртқы экономикалық қызметіне қатысушының алдын-ала ақпараттандыруын енгізу. |
- |
- |
х |
- |
- |
||||
Салық салынатын базаны кеңейту, бюджеттің кіріс бөлігіне салықтардың түсуін арттыру мақсатында ірі мұнайгаз секторындағы компанияларында салық тексерулерін жүргізу |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Салық комитетінің Деректерді өңдеу орталықтарының (ДӨО) құрулуын және енгізілуін жүзеге асыратын ұйымның («КазЦОД» АҚ) жарғылық капиталын қалыптастыру |
х |
- |
- |
- |
- |
||||
Салық комитетінің Деректерді өңдеу орталықтарын (ДӨО) құру және енгізу бойынша жобаны жүзеге асыру |
- |
х |
х |
х |
х |
||||
Салық қызметтерінің жалпы көлеміндегі электрондық және ішінара автоматтандырылған салық қызметтерінің үлесін кемінде 20 % деңгейінде ұстап тұру |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Салық органдарының ақпаратын қабылдау және өңдеу орталықтарын салу |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
2-стратегиялық бағыт. Банкроттық саласындағы реттеу тиімділігін арттыру және бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін, соның ішінде мемлекеттік мекемелерде де жетілдіру
2.1-мақсат Банкроттау тетігін жетілдіру
Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламаның коды 001
Нысаналы индикатор |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
Дүниежүзілік банктің «Doing Business» рейтингінің «Кәсіпорындарды жабу» индикаторы |
Дүниежүзілік банкінің есебі |
позиция. |
54 |
48 |
48 |
48 |
48 |
47 |
46 |
|
Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, тәсілдері мен әдістері: |
||||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
Банкроттық рәсімдеуге қатысқан дәрменсіз ұйымдар құрылымында сауықтырылатын ұйымдар үлесін ұлғайту |
Банкроттау рәсімдерін өтетін дәрменсіз борышкерлердің жалпы санына сауықтырылатын борышкерлер санының қатынасы * 100 |
% |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
1,2 |
1,3 |
|
Конкурстық масса құнына кәсіпорынды жоюға жұмсалатын шығындар үлесін азайту |
Конкурстық басқарушылар беретін есептілікті талдау нәтижесі негізінде |
% |
16 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
16 |
|
Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
іске асыру мерзімі |
|||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||||
Халықаралық тәжірибені ескере отырып банкроттау саласындағы заңнаманы жетілдіру бойынша Дүниежүзілік банкпен экономикалық зерттеу бағдарламасы шеңберінде бірге жүргізген жұмысты ескере отырып жұмыс жүргізу және 2 заңнама бойынша құрайтын заңды құқық индексі банкроты туралы Дүниежүзілік банктің «Doing Business» рейтингінің «Кредиттерді алу» индикаторын қарастыру |
x |
х |
- |
- |
- |
|||||
Банкроттау мәселелері бойынша семинар-жиналыстар, дөңгелек үстелдер, БАҚ-тағы басылымдар |
x |
x |
х |
х |
х |
|||||
«Банкроттық» ақпараттық жүйесін құру және дамыту |
х |
x |
х |
х |
х |
|||||
Веб-порталды құру және дамыту |
x |
х |
х |
х |
х |
|||||
Сыртқы бақылау әкімшілерінің, оңалту және конкурстық басқарушылардың қызметін бақылау үшін тәуекелдерді басқару жүйесін енгізу |
- |
х |
х |
- |
- |
|||||
Мемлекеттік органдардың және басқа ұйымдардың өзара іс-қимыл жасау тиімділігін арттыру |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
2.2-мақсат. Қаржылық есептілік аудиті мен стандарттарының деңгейін арттыру
Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламаның коды 001
Нысаналы индикатор |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
«Аудиттеу мен есептілік стандарттарының деңгейі» Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикатор |
Дүниежүзілік экономикалық форумның жыл сайынғы есебі |
позиция |
98 |
97 |
96 |
95 |
94 |
93 |
92 |
Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, тәсілдері мен әдістері: |
|||||||||
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Мемлекеттік мекемелердің ҚСХҚЕС-қа сәйкес бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікке көшу үлесі |
ҚСХҚЕС-қа сәйкес бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікке көшкен/ мем.мекемелердің |
% |
- |
- |
- |
1 |
100 |
||
Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
іске асыру мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
Кестеге сәйкес барлық мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік қызметтерін ҚСХҚЕС негіздеріне, есептілікті трансформациялауға, ҚСХҚЕС-ке сәйкес әзірленген бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік саласындағы нормативтік құқықтық актілерге көшуге оқыту |
х |
х |
- |
- |
- |
||||
ХҚЕС және/немесе ҚСХҚЕС-ті соңғы нұсқасына сәйкес мемлекеттік және (немесе) орыс тілдеріне ресми аударуды ұйымдастыру |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
ХАС-ты соңғы нұсқасына сәйкес мемлекеттік және (немесе) орыс тілдеріне ресми аударуды және оның жариялануын (ХАС өзгерген және IFAC-тан ұсынылған жағдайда) қамтамасыз ету |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
ҚСХҚЕС-тің мемлекеттік және/немесе орыс тілдеріндегі ресми аудармасын жариялау мақсатында ХБФ-пен (IFAC) шартты ұзарту |
- |
х |
- |
- |
- |
||||
ХҚЕС-тің мемлекеттік тілдегі ресми аудармасын жариялау мақсатында ХҚЕСКҚ-пен келісім мерзімін ұзарту |
- |
- |
- |
- |
х |
||||
3.2. Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына сәйкестігі
Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттары |
Стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттың атауы |
1-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік қаражат тұрақтылығы 1.1-мақсат. Республикалық бюджеттің теңгерімділігі, Ұлттық қор активтерін 2020 жылда ЖІӨ-ге шаққанда кемінде 30 % деңгейге жеткізу және қолайлы деңгейде үкіметтің борыш көлемін қолдау |
Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары. |
2-стратегиялық бағыт. Банкроттық саласындағы реттеу тиімділігін арттыру және бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін, соның ішінде мемлекеттік мекемелерде де жетілдіру |
Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары. |
4. Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту
Стратегиялық бағыттың атауы, мемлекеттік органның мақсаттары мен міндеттері |
Стратегиялық бағытты іске асыру жөніндегі іс-шаралар және мемлекеттік органның мақсаты |
Іске асыру кезеңі |
1-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік қаражат тұрақтылығы |
- Кадр қызметі жұмысының тиімділігін жақсы принцип негізінде және адам ресурсын басқару әдісімен қамтамсыз ету; |
2011 - 2015 жылдар |
- Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі көрсететін мемлекеттік қызмет регламенті мен стандарттарын әзірлеу; |
2011 жыл |
|
- «Мемлекеттік органдардың өз құзіретіне кіретін электрондық мемлекеттік қызмет көрсетуді қамтамасыз ету мерзімдері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 19 қазандағы № 1080 қаулысы сәйкес мемлекеттік қызмет көрсету процесін электронды форматқа көшіру |
2012 - 2013 жылдар |
|
1-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік қаражат тұрақтылығы |
«Қазақстан Республикасында құқық қорғау қызметі мен сот жүйесінің тиімділігін арттыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 17 тамыздағы № 1039 Жарлығын іске асыру бойынша іс-шара жоспарының 15 тармағын сәйкес іс-шараны өткізу |
2011 жыл |
2-стратегиялық бағыт. Банкроттық саласындағы реттеу тиімділігін арттыру және бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін, соның ішінде мемлекеттік мекемелерде де жетілдіру |
- «Банкроттық» ақпараттық жүйесін құру және дамыту |
2011 жыл 2012-2013 жылдар |
5. Ведомствоаралық іс-қимыл
Қол жеткізу үшін ведомствоаралық іс-әрекетті талап ететін міндеттердің көрсеткіштері |
Ведомствоаралық іс-әрекет жүзеге асырылатын мемлекеттік орган |
Мемлекеттік органдармен іске асырылатын шаралар |
1 |
2 |
3 |
Республикалық бюджеттің тапшылығын азайту |
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері, жергілікті атқарушы органдар |
- басым емес ағымдағы шығындарды және даму бюджетін қысқарту; |
Мемлекеттік шығыстардың тиімділігін арттыру |
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері, жергілікті атқарушы органдар |
- мемлекеттік саясаттың басымдылықтарына сәйкес нақты нәтижені алуға арналған бюджеттік қаражаттың формальды игерілуінен мемлекеттік органның қызметін қайта бағдарлау; |
Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті |
- бюджеттік қаражаттың нысаналы және тиімді пайдаланылуын жүйелік бақылауды жүзеге асыру, бюджеттік қаражатты пайдаланудың тиімділігін арттыру жөнінде ұсынымдар әзірлеу. |
6. Тәуекелдерді басқару
Болуы ықтимал тәуекелдің атауы |
Тәуекелдерді басқару жөніндегі шаралар қабылданбаған жағдайда болуы ықтимал салдарлар |
Тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар |
1 |
2 |
3 |
Сыртқы тәуекелдер |
||
Өңірлердің бюджеттік тәуелділігінің өсуі |
Өңірлердің даму бюджетінің және ағымдағы шығыстарының республикалық бюджеттен толығымен (үнемі) тәуелділігі |
- ЖӨӨ өсуін ынталандыру жөніндегі әсерлі шараларды қабылдау; |
Әлемдік Банк бағалауы әдістемесінің өзгерісі |
«Кәсіпорындарды жабу» «Doing Business» Әлемдік Банк рейтингісінің «Кәсіпорындарды жабу» индикаторы бойынша позициясының алдын-ала болжамсыздығы |
Әлемдік банктің сарапшыларымен өзара іс-әрекет және банкроттау саласында объективті мәліметтер беру |
Мемлекеттік органдардың банкроттаудың ақпараттық жүйесімен интеграциялауға дайынсыздығы |
Мүдделі тұлғалардың саны мен айқындылық деңгейінің төмендеуі |
Мемлекеттік органдармен жүйелер арасында интеграциялау процесін келісу |
Ішкі тәуекелдер |
||
Республикалық және мемлекеттік бюджеттер тапшылығының өсуі |
ЖІӨ-ге қарағанда үкіметтік борыштың өсуі, бюджеттің Ұлттық қорғау тәуелділігі |
- бюджеттік қаражатты қатаң үнемдеу және шығыстардың басым емес түрлерін қысқарту; |
Бюджеттік қаражатты басқарудың тиімділігін бағалау тетігінің жоқ болуы |
Ағымдағы бюджеттің жыл сайынғы өсуімен сметалық қаржыландыру, даму бюджетін азайту |
- бюджеттік заңнама саласындағы нормативтік құқықтық базаны одан әрі жетілдіру; |
Қазақстанда ҚСХҚЕС саласындағы мамандардың жоқтығы |
ҚСХҚЕС-қа сапалы көшу мүмкіндігінің жоқтығы |
ҚСХҚЕС-ті енгізу жөніндегі тәжірибенің орнын басу, сондай-ақ оқыту үшін шетел консультанттарын тарту мақсатында, оның ішінде халықаралық шарттардың шеңберінде бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік саласындағы қазақстандық мамандарды шетелге шығумен ҚСХҚЕС-ке оқыту |
Банкроттаудың массалық конкурсының жоқтығы немесе өтімшіліксіздігі, сауықтандыратын басқарушылардың, КБ, СБ біліктілігінің жоқтығы, кредиторлардың борышкердi банкрот деп тану туралы сотқа беймезгіл арыз беруі |
Конкурстық масса құнына кәсіпорынды таратуға шығындарды азайту бойынша көрсеткіштің орындалмауы |
Борышкерге кредиторларға қатысты уақытылы шараларды қабылдауға қызығушылығын жоғарлатуға қатысты заңнамаларды жетілдіру және банкроттаудың шығарып алынған мүлкін қайтару бойынша мониторинг пен жұмыстың тиімділігін арттыру |
Кредиторлық берешектің маңызды көлемі, өндіріп алынбаған дебиторлық берешек, негізгі қорлардың тозуы, сатып алушылық қабілетінің төмендеуі, тапсырыс берушілердің жағынан, борышкердің қызметін тұтынушылар жағынан келісім-шарт міндеттерінің орындалмауы |
Дәрменсіз ұйымдар құрылымында сауықтырылатын ұйымдар үлесін арттыру мүмкіндігінің жоқтығы |
Борышкерге кредиторларға қатысты уақытылы шараларды қабылдауға қызығушылығын жоғарлатуға қатысты заңнамаларды жетілдіру және банкроттаудың шығарып алынған мүлкін қайтару бойынша мониторинг пен жұмыстың тиімділігін арттыру |
7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар
Ескерту. 7-бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.04.07 N 383, 2011.04.28 N 452 Қаулыларымен.
Бюджеттік бағдарламалар
Бюджеттік бағдарлама |
001 Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету |
||||||||
Сипаттамасы |
Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуын бақылауды |
||||||||
Кедендік бақылау саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыруды қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеу мен кедендік бақылау |
|||||||||
Салық бақылауын жүзеге асыру, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің толық түсуін, сондай-ақ этил спирті мен алкоголь өнімінің, темекі бұйымдарының, мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерінің өндірілуі мен айналымын мемлекеттік реттеуді қамтамасыз ету, халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру |
|||||||||
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының, жергілікті бюджеттердің орындалуына қызмет көрсету және республикалық бюджеттің атқарылу міндетін жүзеге асыру. Бюджеттік қаржыны басқару |
|||||||||
Ішкі мемлекеттік қаржылық бақылауды жүзеге асыру |
|||||||||
Банкроттық рәсімдерді жүргізуді бақылау саласында мемлекеттік саясатты жүзеге асыруды және қалыптастыруды қамтамасыз ету (банктерді, сақтандыру (қайта сақтандыру) мекемелерін және жинақтаушы зейнетақы қорларын қоспағанда) |
|||||||||
Мемлекеттік мүлікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру |
|||||||||
Заңсыз табыстарды жария ету (жылыстату) мен терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-әрекеттерді қамтамасыз ету |
|||||||||
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң орталық аппаратын, комитеттердi және олардың аумақтық органдарын ұстау. |
|||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Штат саны |
бірлік |
22 808 |
20 316 |
20 281 |
20 316 |
20 316 |
|||
Салық қызметі органдарының құзыретіне жататын республикалық және жергілікті бюджеттердің кірістері бойынша болжамның орындалуы |
% |
105,2 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Ұлттық қорға бағытталатын салықтық түсімдер бойынша болжамның орындалуы |
% |
98,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Кеден органдарының құзыретіне жататын республикалық бюджеттің кірістері бойынша болжамның орындалуы |
% |
105,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Банкроттық рәсімдеуге қатысқан дәрменсіз ұйымдар құрылымында сауықтырылатын ұйымдар үлесін ұлғайту |
% |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1 |
|||
Конкурстық масса құнына кәсіпорынды жоюға жұмсалатын шығындар үлесін азайту |
% |
16 |
20 |
19 |
18 |
17 |
|||
Мемлекеттік мекемелердің ҚСХҚЕС-қа сәйкес бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікке көшу үлесі |
% |
1 |
100 |
||||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне және оның комитеттеріне жүктелген функцияларды уақтылы орындау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Кедендік шекара арқылы өткізу пункттерінде кедендік рәсімдерінен өтуге жұмсалатын уақыт |
мин. |
150 |
135 |
110 |
100 |
85 |
|||
Бүкіләлемдік банктің «Doing Business» рейтингінің «Салық салу» индикаторы |
позиция |
53 |
39 |
38 |
38 |
37 |
|||
«Салық салудың дәрежесі және тиімділігі» Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикатор |
позиция |
74 |
74 |
74 |
73 |
73 |
|||
«Кедендік рәсімдердің жүктемесі» Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикатор |
позиция |
107 |
106 |
105 |
104 |
103 |
|||
Дүниежүзілік банктің «Doing Business» рейтингінің «Кәсіпорындарды жабу» индикаторы |
позиция |
54 |
48 |
48 |
48 |
48 |
|||
«Аудиттеу мен есептілік стандарттарының деңгейі» Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикатор |
позиция |
98 |
97 |
96 |
95 |
94 |
|||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Өндіріп алуға үмітсіз бересіні есепке алмағанда шоғырландырылған бюджет кірістерінің жалпы көлемінде салық түсімдері бойынша бересі үлесі (жалған кәсіпкерлік белгілері бар салық төлеушілерді салықтық тексеру нәтижелері бойынша) |
% |
1,3 |
1,8 |
1,6 |
1,4 |
1,2 |
|||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың тг. |
32 979 923 |
35 764 589 |
45 805 948 |
47 183 669 |
47 964 008 |
|||
Бюджеттік бағдарлама |
002 Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитін жүзеге асыру |
||||||||
Сипаттамасы |
Аудиторларды тартуды ұйымдастыру және кейіннен халықаралық қаржы ұйымдарына жіберу үшін жылдық аудиторлық есептерді алу |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Аудиттелетін жобалардың болжалды саны |
дана |
11 |
10 |
15 |
19 |
18 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Қарыз туралы келісімдерде көзделген Қазақстан Республикасы міндеттемелерін уақтылы және толық орындау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Аудиттен өткен инвестициялық жобалар санының, аудитке жататын инвестициялық жобалар санына қатысы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
16 305 |
24 378 |
30000 |
41800 |
39600 |
|||
Бюджеттік бағдарлама |
003 Тарату және банкроттық рәсімдерді жүргізу |
||||||||
Сипаттамасы |
Банкроттық рәсімдерді жүргізуді тиімді бақылауды қамтамасыз ету |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Таратылған ұйымдардың саны |
ұйым |
2522 |
1440 |
633 |
633 |
633 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Дәрменсіз борышкерлерді тарату |
ұйым |
2522 |
1440 |
633 |
633 |
633 |
|||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
128 710 |
130 302 |
63 827 |
63 827 |
63 827 |
|||
Бюджеттік бағдарлама |
004 Республикалық бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптама жүргізу |
||||||||
Сипаттамасы |
Республикалық бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптама жүргізу |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Республикалық бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажетті сараптама жүргізуді қаржыландыру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Республикалық бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін дайындау және сараптау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||
Бюджеттік бағдарлама |
006 Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу |
||||||||
Сипаттамасы |
Халықаралық қаржы ұйымдарының жарғылық капиталында Қазақстан Республикасының үлесін қолдау үшін төлемдерді жүзеге асыру |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Халықаралық қаржы ұйымдарының жарғылық капиталында Қазақстан Республикасының үлесін қолдау үшін төлемдерді жүзеге асыру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Халықаралық қаржы ұйымдарының жарғылық капиталында Қазақстан Республикасының үлесін қолдау үшін төлемдерді уақтылы жүзеге асыру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
649 529 |
656 723 |
1 231 484 |
989 800 |
826 229 |
|||
Бюджеттік бағдарлама |
008 Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу |
||||||||
Сипаттамасы |
Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізуді қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу туралы есеп |
есеп |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
11 550 |
54 503 |
58 863 |
58 863 |
||||
Бюджеттік бағдарлама |
009 Кинология орталығының қызметтері |
||||||||
Сипаттамасы |
Кедендік бақылау комитетінің Кинологиялық орталығын ұстауды қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасының кеден органдарын асыл тұқымды қызметтік-іздестіру иттерімен, құрғақ азықпен, ветеринарлық-медициналық препараттармен және қоспалармен, вакциналармен, керек-жарақтармен, жарылғыш және есірткі заттарына (құралдарына) ұқсатқыштармен қамтамасыз ету. Кеден органдары үшін есірткі құралдарының заңсыз айналымын анықтау және жолын кесу мақсатында есірткі құралдарын, жарылғыш заттарды және қару-жарақты іздеуге арналған қызметтік-іздестіру иттерімен маман – кинологтарды оқыту |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзега асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Есірткі құралдарын, жарылғыш заттар мен валюталарды іздеуге маман – кинологтарды даярлау (3 айлық оқу курсы) |
адам |
57 |
40 |
42 |
44 |
44 |
|||
Есірткі құралдарын, жарылғыш заттар мен валюталарды іздеуге маман – кинологтарды қайта даярлау (1 айлық оқу курсы) |
адам |
18 |
17 |
19 |
20 |
21 |
|||
Питомник базасында иттерді өсіру |
бас |
30 |
30 |
30 |
35 |
35 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Кинологиялық орталықта үйретуден өткен қызметтік-іздестіру иттерін пайдалану нәтижесінде ұсталған есірткілердің пайызы |
% |
73 |
70 |
72 |
73 |
74 |
|||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Кеден органының бір кинологын дайындауға арналған шығынның шартты құны |
мың теңге |
501,6 |
1 420 |
1 372 |
1 250 |
1 248 |
|||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
77 057 |
78 503 |
116 755 |
107 354 |
110 419 |
|||
Бюджеттік бағдарлама |
010 Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві |
||||||||
Сипаттамасы |
Қазақстан Республикасы Үкіметі анықтаған және табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайларды жою, Қазақстан Республикасының басқа мемлекеттерге ресми гуманитарлық көмек көрсету бойынша іс-шаралар жүргізуге бағытталған шығыстарды қаржыландыруды қамтамасыз ету; Қазақстан Республикасының саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылығына немесе оның әкімшілік-аумақтық бірлігіне, сондай-ақ адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жағдайларды жою бойынша, өзге де көзделмеген шығыстарға, сондай-ақ Үкімет, орталық мемлекеттік органдар, аумақтық бөлімшелер және жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелері бойынша сот шешімдерін орындауға бағытталған шығыстарды қаржыландыруды қамтамасыз ету |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
бөлінетін |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдеріне сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен қаражатты тарату |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
43 779 364 |
44 100 000 |
42 153 770 |
41 219 191 |
||||
Бюджеттік бағдарлама |
011 Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау |
||||||||
Сипаттамасы |
Қарыз алушылар үшін мемлекеттік кепілдіктер бойынша мiндеттемелерді орындау |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттің міндеттемелерін орындау |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелердің уақтылы және толық орындалуын қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
1 919 764 |
1 887 592 |
1 747 853 |
363 970 |
269 904 |
|||
Бюджеттік бағдарлама |
012 Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң бюджеттер бойынша қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған резерві |
||||||||
Сипаттамасы |
Қолма-қол ақшаның тапшылығын жабуға арналған төмендегі бюджеттерді кредиттеу |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
бюджеттік кредиттерді беру |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
бөлінетін |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдері болған кезде қолма-қол ақша тапшылығын жабуға төмен тұрған бюджеттерге кредиттер беру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелердің уақтылы және толық орындалуын қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
Бюджеттік бағдарлама |
013 Үкіметтік борышқа қызмет көрсету |
||||||||
Сипаттамасы |
Сыртқы және ішкі үкіметтік қарыздар бойынша сыйақылар (мүдделер), комиссиялық және басқа да төлемдер төлеу |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттің міндеттемелерін орындау |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджет қажеттілігіне сәйкес бюджет тапшылығын қаржыландыру көлемі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджеттік бағдарламаларды қаржыландырудың уақытылығы және толықтығы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
69 202 531 |
95 360 386 |
126 076 848 |
176 585 794 |
214 937 032 |
|||
Бюджеттік бағдарлама |
014 Кеден қызметін жаңғырту |
||||||||
Сипаттамасы |
Экономикалық дамуына ықпал ететін және Қазақстан Республикасы экономикасының бәсекелестік қабілетін арттыратын тұрақты, тиімді қызмет ететін кеден жүйесін қалыптастыру |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Консалтингтік қызмет көрсетулер (ТЭО әзірлеуді қоса алғанда) |
мың теңге |
7430,6 |
37 367 |
216 366 |
216 608 |
||||
Негізгі құрал-жабдық тауарларын сатып алу (арнаулы жабдықтар) |
мың теңге |
10142,8 |
21 166 |
10 121 |
10 121 |
||||
Материалдық емес активтерді сатып алу |
мың теңге |
3100 |
93 235 |
93 235 |
|||||
Операциялық шығыстар |
мың теңге |
48 864 |
103 682 |
103 440 |
|||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
СЭҚ-қа қатысушылардың және басқа мүдделі тұлғалардың көрсетілетін кедендік қызмет көрсетулеріне қанағаттану деңгейі |
% |
52,0 |
58,4 |
63,3 |
75,0 |
||||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
69 202 531 |
95 360 386 |
131 698 191 |
176 585 794 |
214 937 032 |
|||
Бюджеттік бағдарлама |
016 Жекешелендіру, мемлекеттік мүлікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет, осымен байланысты дауларды реттеу |
||||||||
Сипаттамасы |
Республикалық мемлекеттік заңды тұлғаларға тіркелген мемлекеттік мүлікті оптимизациялау, мемлекеттік меншік Тізілімін жүргізу |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Жекешелендіруге жататын объектілердің санына сатылған объектілердің пайызы |
% |
94,8 |
83 |
84 |
86 |
86 |
|||
Мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелердің, жарғылық капиталына мемлекеттің қатысы бар заңды тұлғалардың Тізілімінде тіркелген есепке алу объектілерінің көлемі |
бірлік |
27 000 |
26 700 |
27 600 |
27 640 |
||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Жекешелендіруге жататын объектілердің санына сатылған объектілердің пайызы |
% |
94,8 |
83 |
84 |
86 |
86 |
|||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Мемлекеттік меншікті тиімді басқару мақсатында Тізілім деректерін пайдалану |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
353 815 |
383 455 |
425 660 |
426 925 |
426 925 |
|||
Бюджеттік бағдарлама |
019 Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу |
||||||||
Сипаттамасы |
«Тұрғынүйқұрылысбанкі» ЖАҚ жеңілдікті тұрғын үй кредиттерін алған азаматтар үшін теңгенің бос өзгермелі айырбас бағамы режиміне көшудің әлеуметтік салдарын жұмсарту |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттің міндеттемелерін орындау |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Жеңілдетілген тұрғын үй несиелерін алған азаматтарды мемлекеттік қолдауды қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Бағам айырмасын төлеудің толықтығы қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
12 016 |
12 601 |
14 397 |
15 425 |
15 425 |
|||
Бюджеттік бағдарлама |
021 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнің күрделі шығындары |
||||||||
Сипаттамасы |
Мемлекеттік органдардың ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу. Жобалардың жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу. Қаржы министрлігін, комитеттерді және олардың аумақтық бөлімшелерін материалдық-техникалық жарақтандыру. |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
күрделі шығыстарды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Комиттеттердің аумақтық бөлімшелерінің әкімшілік ғимараттарына, үй-жайлары мен құрылыстарына күрделі жөндеу жүргізу, жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу |
бірлік |
4 |
16 |
18 |
11 |
2 |
|||
Әкімшілік ғимараттар сатып алу |
бірлік |
2 |
2 |
2 |
|||||
Қызметтік автокөлік сатып алу |
бірлік |
19 |
|||||||
Қазынашылық комитетінің орталық аппараты мен аумақтық бөлімшелерін қажетті техникамен, жабдықпен және жиһазбен қамтамасыз ету |
бірлік |
5 686 |
206 |
||||||
Қаржылық бақылау комитетінің орталық аппараты мен аумақтық бөлімшелерін қажетті техникамен, жабдықпен қамтамасыз ету |
бірлік |
131 |
364 |
488 |
488 |
||||
Кедендік сараптама жүргізуге арналған құралдар мен зертханалық жабдықтарды сатып алу |
бірлік |
15 |
4 |
39 |
14 |
||||
Кедендік бақылау комитетіне және оның аумақтық органдарына негізгі құралдарды сатып алу |
бірлік |
11 |
2878 |
||||||
Кедендік бақылаудың техникалық құрал-жабдықтарын сатып алу (кеден бекеттерін жарақтандыру) |
жиынтық |
46 |
102 500 |
120 081 |
138 215 |
||||
Аумақтық салық органдары мен Орталық аппарат үшін негізгі жабдықты сатып алу |
атауы |
11 |
4 |
8 |
|||||
Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті мен оның аумақтық органдары үшін ұйымдастыру техникасы мен жабдықты сатып алу |
бірлік |
1 |
|||||||
Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Қаржы мониторингі комитетін және оның аумақтық бөлімшесін қажетті техникамен, жабдықпен және жиһазбен қамтамасыз ету |
бірлік |
89 |
56 |
75 |
81 |
||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Бағам айырмасын төлеудің толықтығы қамтамасыз ету |
бірлік |
4 |
16 |
18 |
11 |
2 |
|||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
643 200 |
1 646 642 |
1 831 252 |
1 012 610 |
928 541 |
|||
Бюджеттік бағдарлама |
023 Кедендік сараптама жүргізу |
||||||||
Сипаттамасы |
Орталық және өңірлік кеден зертханасын ұстау, зерттеу мүмкіндіктерін кеңейту, тарифтік және тарифтік емес реттеу шараларын дұрыс қолдану, сапасыз тауарларды әкелуден және радиациялық-қауіпті жүктердің транзитінен қорғау, кеден органдары қызметкерлерінің |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Оларды Сыртқы экономикалық қызметтің Тауарлық номенклатурасына сәйкестігін дұрыс жіктеу үшін Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлардың сапалы құрамын анықтау үшін зерттеулер жүргізу |
сараптама |
1669 |
515 |
1200 |
1300 |
1500 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Кедендік сараптама жүргізу нәтижесі бойынша бюджетке кедендік төлемдер мен салықтардың қосымша түсуі |
млн. теңге |
1669 |
515 |
1200 |
1300 |
1500 |
|||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Халықтың денсаулығы үшін радиациялық қауіпті және улы жүктердің, сапасыз, жасанды өнімдерді әкелуден және транзитінен қорғау |
сараптама |
3 |
30 |
30 |
35 |
40 |
|||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бір сараптаманы өткізуге арналған шығынның шартты құны |
мың теңге |
7,7 |
35,0 |
16,3 |
15,1 |
13,1 |
|||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
16 779 |
17 960 |
19 576 |
19 576 |
19 576 |
|||
Бюджеттік бағдарлама |
024 Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу |
||||||||
Сипаттамасы |
«Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 желтоқсандағы Заңына сәйкес Қазақстан Республикасында тұрғын үй жинақ жүйесін дамытуды мемлекеттік қолдауды қамтамасыз ету |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
трансферттер мен бюджеттік субсидияларды беру |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеуді қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеудің толықтығы қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
1 010 157 |
1 804 675 |
2 921 422 |
5 010 926 |
6 669 106 |
|||
Бюджеттік бағдарлама |
025 Оқу-әдістемелік орталығының қызметтері |
||||||||
Сипаттамасы |
Кедендік бақылау комитетінің Алматы және Атырау қалаларындағы оқу-әдістемелік орталықтарын ұстау. Кеден органдарына жаңадан қабылданған қызметкерлерді оқытуды ұйымдастыру, сондай-ақ кеден органдарының лауазымды тұлғаларын қайта даярлау мен біліктілігін арттыру. Қазақстан Республикасы кеден қызметінің негізгі іс-әрекеттері бойынша оқу-әдістемелік материалдарды дайындау. |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Кеден органдарына жаңадан қабылданған қызметкерлерді оқыту |
адам |
354 |
300 |
400 |
425 |
440 |
|||
Кеден органдарының лауазымды тұлғаларын қайта даярлау мен біліктілігін арттыру |
адам |
110 |
275 |
375 |
475 |
500 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Қойылған біліктілік талаптарына сәйкес өзінің қызметтік міндеттерін тиімді орындап және кәсіби шеберлігін жетілдіру үшін, теориялық және тәжірибелік білімді, кәсіби қызметі саласындағы шеберлікті және дағдыны жаңарту |
адам |
464 |
575 |
775 |
900 |
940 |
|||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Кеден органдарының бір қызметкерін бастапқы оқыту мен біліктілігін арттыруға шығындардың шартты құны |
адам |
91551 |
82 997 |
87 271 |
75 359 |
73 319 |
|||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
42 480 |
47 723 |
73 641 |
67 823 |
68 920 |
|||
Бюджеттік бағдарлама |
026 Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу |
||||||||
Сипаттамасы |
Кедендік бақылау объектілерінде жалғастырылып жатқан құрылыс жұмыстары, жобалық-сметалық құжаттарды өңдеу және бекіту, техникалық-экономикалық жобаларды дәлелдеу, Қазақстан Республикасы аймақтарында кедендік бақылау объектілерінің құрылысын аяқтау. |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Оңтүстік Қазақстан, Маңғыстау және Алматы облыстарындағы объектілердің құрылысын аяқтау |
объектілер |
7 |
4 |
1 |
|||||
Жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу, Мемлекеттік сараптама өткізу және Шығыс Қазақстан облысында Бірыңғай бақылау-өткізу пункті құрылысының басталуы |
объектілер |
1 |
|||||||
Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу, Мемлекеттік сараптама өткізу және Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Алматы облыстарының кеден бекеттерінде қайта жаңғырту құрылысының басталуы |
объектілер |
4 |
|||||||
Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу, мемлекеттік сараптама өткізу және Оңтүстік Қазақстан облысында кеден бекетінің құрылысының басталуы |
объектілер |
1 |
|||||||
Жамбыл облысында «Нововоскресеновка» бірыңғай бақылау-өткізу пункті құрылысының аяқталуы |
объектілер |
1 |
|||||||
Жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу, Мемлекеттік сараптама өткізу және Алматы, Жамбыл, Маңғыстау, Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан облыстарында тез салынатын қызметтік тұрғын үй құрылысының басталуы |
объектілер |
430 |
|||||||
Жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу, Мемлекеттік сараптама өткізу және Алматы облысында инженерлік қамтамасыз етілген 18 пәтерлі тұрғын үйі құрылысының басталуы |
объектілер |
4 |
|||||||
Жамбыл облысы Меркі ауданы Андас батыр ауылындағы Жамбыл облысы бойынша кедендік бақылау Департаментінің «Сыпатай батыр» бірыңғай бақылау-өткізу пункті құрылысы |
объектілер |
1 |
|||||||
Оңтүстік шекарада үш кеден бекеттерінің (Бахты, Кулан, Калжат) және үш бірыңғай бақылау-өткізу пунктерінің (Майкапчагай, Атамекен, Карасу) құрылысы және қайта жаңғыртуы |
объектілер |
6 |
|||||||
Кеден бекет қызметкерлеріне 434 тез салынатын қызметтік тұрғын үйлер және жатақханалар құрылысы |
объектілер |
434 |
|||||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Кеден бекеттеріндегі жаңаларды пайдалануға енгізу және жұмыс істеп тұрған бақылау өткізу пункттерін қайта жаңғырту |
объектілерді |
7 |
|||||||
Шекара маңындағы аудандарда кеден органдары қызметкерлерін тұрғын жаймен қамтамасыз ету |
объектілерді |
434 |
434 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
1 634 809 |
3 954 073 |
8 011 588 |
|||||
Бюджеттік бағдарлама |
027 Меншікке мониторинг өткізу және оның нәтижелерін пайдалану |
||||||||
Сипаттамасы |
Шаруашылық субъектілердің кешенді тексеруін ұйымдастыру және жүргізу және мониторинг жүргізу кезінде пайда болған ұсыныстарды іске асыру бойынша іс-шараларды жүзеге асыру |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Мемлекеттің қатысуы бар заңды тұлғалардың басқарушылық шешімдер қабылдау мақсатында тексерілген меншікті басқару тиімділігінің кешенді мониторинг объектілерінің пайызы |
% |
10 |
18 |
11,8 |
10,1 |
||||
Мемлекеттік меншікті мониторингілеу жүргізілетін стратегиялық маңызы бар жалпы Тізілім объектілерінен экономиканың салаларындағы тексерілген мемлекеттік меншік мониторингі объектілерінің проценті |
% |
31 |
34 |
33 |
33 |
||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Мемлекеттік меншікті мониторингілеу жүргізілетін стратегиялық маңызы бар жалпы Тізілім объектілерінен экономиканың салаларындағы мемлекеттік меншікті мониторингілеу объектілерінің қызметі бойынша жедел ақпарат беретін ұйымдардың пайызы |
% |
69 |
100 |
100 |
100 |
||||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Мониторинг бағдарламасында көрініс тапқан тапсырмалар бойынша ақпаратты ашудың толықтығы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Іске асыруға қабылданған ұсыныстар саны |
% |
20 |
17 |
16 |
16 |
||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
283 838 |
283 838 |
283 838 |
283 838 |
||||
Бюджеттік бағдарлама |
029 Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін құру |
||||||||
Сипаттамасы |
Қазынашылықтың ақпараттық жүйесінің тұрақты және үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
1 192 120 |
350 122 |
33 974 |
|||||
Бюджеттік бағдарлама |
031 «КААЖ» және «Электрондық кеден» ақпараттық жүйесін құру |
||||||||
Сипаттамасы |
Ақпараттық технологияларды дамыту негізінде кеден органдары қызметінің айқындығы мен тиімділігін қамтамасыз ету. Кеден органдарының автоматтандырылған ақпараттық жүйесін дамыту және жетілдіру, елдің Электронды үкімет инфрақұрылымын құру шеңберінде оның базасында электрондық кеден қызметіне өтуді жасау және қамтамасыз ету |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Серверлік жабдықтарды сатып алу |
бірлік |
14 |
1 |
||||||
Кластердің дискілі массивін кеңейту |
бірлік |
1 |
|||||||
Телекоммуникациялық жабдықтарды сатып алу |
бірлік |
34 |
23 |
||||||
Жүйелік өнімдерді сатып алу, лицензиялар |
лицензия және басқа |
252 |
451 |
451 |
|||||
Ақпараттық жүйелерді дамыту және енгізу |
жүйе |
3 |
2 |
6 |
1 |
||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Кеден қызметінің бағдарламалық-аппаратты кешенін және телекоммуникациялық жабдықтарды жетілдіру және жаңғырту |
% |
71 |
71 |
80 |
90 |
||||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Кеден органдарының міндетін орындаудың жылдамдығы мен сапасын арттрыу және адами факторды азайту |
% |
30 |
45 |
55 |
70 |
||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Кеден органдары қызметінің айқындығы мен бақылауды күшейту |
% |
30 |
45 |
55 |
70 |
||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
616 935 |
477 886 |
732 954 |
460 483 |
||||
Бюджеттік бағдарлама |
033 «Электрондық мемлекеттік сатып алу» автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту |
||||||||
Сипаттамасы |
«Электрондық мемлекеттік сатып алу» автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйені дамыту және функционалдығын кеңейту |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Бюджеттік қаражаттардың шартты үнемдеуі |
% |
9 |
10 |
15 |
|||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Мемлекеттік сатып алудың жалпы көлеміндегі электрондық мемлекеттік сатып алудың үлесі молаюы |
% |
1,4 |
11 |
12 |
|||||
сапа көрсеткіштері |
% |
||||||||
Электрондық мемлекеттік сатып алу жүйесі жұмыс істеуімен қанағаттанған пайдаланушылырдың үлесі |
% |
60 |
70 |
75 |
|||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Электрондық мемлекеттік сатып алу жүйесімен тапсырыс берушілермен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылардың қамтуы дәрежесі |
% |
20 |
30 |
100 |
|||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
347 584 |
70 070 |
1 347 817 |
|||||
Бюджеттік бағдарлама |
036 Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту |
||||||||
Сипаттамасы |
Салық әкімшілігін жаңартуға байланысты ақпараттық жүйені құру және дамыту; салық органдарын кем дегенде серверлік жабдықтармен жарақтандыру; лицензиялық БҚ сатып алу |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Серверлік жабдықтарды сатып алу |
дана |
9 |
8 |
8 |
15 |
||||
Жаңартылатын кіші жүйелердеің саны |
дана |
9 |
15 |
9 |
9 |
||||
Жалғаспалы жабдықтарды сатып алу |
дана |
137 |
145 |
2 529 |
|||||
Лицензиялық бағдарламалармен қамтамсыз ету |
дана |
613 |
1 |
176 |
100 |
100 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Бүкіләлемдік банктің «Doing Business» рейтингінің «Салық салу» индикаторы |
позиция |
53 |
39 |
38 |
38 |
37 |
|||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Кезек күтуге кететін орташа уақытты қысқарту |
мин. |
30 |
24 |
22 |
20 |
20 |
|||
тиімділік көрсеткіштері |
% |
||||||||
Өндіріп алуға үмітсіз бересіні есепке алмағанда шоғырландырылған бюджет кірістерінің жалпы көлемінде салық түсімдері бойынша бересі үлесі (жалған кәсіпкерлік белгілері бар салық төлеушілерді салықтық тексеру нәтижелері бойынша) |
% |
1,3 |
1,8 |
1,6 |
1,4 |
1,2 |
|||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
2 485 476 |
1 845 161 |
3 607 926 |
7 423 917 682 |
917 682 |
|||
Бюджеттік бағдарлама |
038 «Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» шеңберінде сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау |
||||||||
Сипаттамасы |
Бір кредиттік желі шеңберінде банктердің бар кредиттері бойынша және жаңа берешекке пайыздық ставканы субсидиялау |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беруге |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Субсидияланатын кредиттердің саны |
бірлік |
25 |
|||||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Бірлесіп субсидияланатын кредитор саны |
бірлік |
25 |
|||||||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
7 050 207 |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама |
040 Салық органдарының ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын салу |
||||||||
Сипаттамасы |
Аумақтық салық органдарының ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын салу |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
Бюджет инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Салық органдарының ақпаратты қабылдау және қайта өңдеу орталықтарын салу |
9 |
10 |
4 |
||||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
566 876 |
594 030 |
220 075 |
|||||
Бюджеттік бағдарлама |
042 Жаңа бастамаларға арналған шығыстар |
||||||||
Сипаттамасы |
Жаңа бастамаларға арналған шығыстар |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
бөлінетін |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
57 339 215 |
267 879 579 |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
043 «Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» шеңберінде консультанттардың қызметіне ақы төлеу |
||||||||
Сипаттамасы |
50 пайыз мөлшерінде консультанттардың қызметіне ақы төлеу жөніндегі шығыстарға республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру. Бұл ретте әрбір әлеуетті қатысушыны қайта қаржыландырудың ең жоғарғы сомасы сауықтыру жоспарын сүйемелдеу құнын қоса алғанда, 35 миллион теңгеден аспауы тиіс |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Консультанттардың бірлесіп қаржыландырылатын қызметтерінің саны |
бірлік |
49 |
|||||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Сауықтыру жоспарларының саны |
бірлік |
49 |
|||||||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
1 715 000 |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама |
055 Қаржылық бақылау жүргізудің ақпараттың жүйесін құру және дамыту |
||||||||
Сипаттамасы |
Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстауға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
бюджет инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
334 673 |
399 706 |
2 249 |
|||||
Бюджеттік бағдарлама |
061 «е-Қаржымині» интеграцияланған автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жасау |
||||||||
Сипаттамасы |
ҚР Қаржы министрлігінің және оның құрылымдық бөлімшелерімен мемлекеттік атқарымдарды орындау және мемлекеттік қызмет көрсету үшін басқару рәсімін (бизнес үдерістерін) кешенді автоматтандыру |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атау |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Өндіріс пайдалануға енгізілген «е-Қаржымині» БААЖ-нің функционалды компоненттер саны (жыл соңына) |
бірлік |
3 |
9 |
9 |
|||||
е-Қаржымині қажетті инфрақұрылымын қамту |
% |
10 |
100 |
100 |
|||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Ішкі пайдаланушылардың саны |
пайд. |
60 |
24 516 |
24 516 |
|||||
Сыртқы пайдаланушылардың саны |
пайд. |
1 262 312 |
1 262 312 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
«е-Қаржымині» БААЖ құру кезеңдерінің нәтижелері бойынша Сапасын сыртқы бақылау |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Көрсетілетін электрондық қызметтер тізбесін арттыру (жыл соңына) |
бірлік |
17 |
55 |
55 |
|||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
2 113 049 |
3 080 746 |
5 072 067 |
|||||
Бюджеттік бағдарлама |
067 Саяси партияларды қаржыландыру |
||||||||
Сипаттамасы |
Саяси партияларды қаржыландыру |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес қаржыландырылатын саяси партиялардың болжалды саны |
бірлік |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Саяси партияларды уақтылы қаржыландыру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
719 830 |
5 217 850 |
5 583 574 |
5 974 004 |
6 391 723 |
|||
Бюджеттік бағдарлама |
070 «Байқоңыр» кешенінің жалға алынған мүлкін есепке алу |
||||||||
Сипаттамасы |
«Байқоңыр» кешенінің жалға берілген мүлкін және объектілерін түгендеуді жүзеге асыру, бухгалтерлік есебін жүргізу үшін мемлекеттік мекемені ұстау |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
«Байқоңыр» кешенінің жалға алынған мүлкін есепке алуды қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Ресей Федерациясы жалға алған «Байқоңыр» кешенінің жалға берілген мүлкі және объектілері бойынша жедел және дұрыс ақпарат беру |
Уақтылы, толық көлемде |
Уақтылы, толық көлемде |
Уақтылы, толық көлемде |
Уақтылы, толық көлемде |
|||||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
16 643 |
19 480 |
21 769 |
22 152 |
||||
Бюджеттік бағдарлама |
071 «Байқоңыр» кешенінің объектілерін бағалау және жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу |
||||||||
Сипаттамасы |
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі «Байқоңырбаланс» мемлекеттік мекемесіне жедел басқару құқығын тіркеу үшін жылжымайтын мүлік объектілері мен оларға теңестірілген «Байқоңыр» кешені объектілеріне мемлекеттік техникалық тексеру жөнінде жұмыстар жүргізу және олардың нәтижелері бойынша техникалық паспорттар жасау |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
«Байқоңырбаланс» ММ теңгеріміне бекітуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының әділет органдарында жедел басқару құқығын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыруға жататын «Байқоңыр» кешені объектілерінің жалпы санының пайызы |
% |
33 |
39 |
14 |
14 |
||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
«Байкоңыр» кешені объектілерінің құнын бағалау бойынша жұмыстар жүргізу |
бірлік |
27 933 |
|||||||
км |
928,6 |
||||||||
«Байқоңырбаланс» ММ теңгеріміне «Байқоңыр» кешенінің объектілерін бекіту, сондай-ақ Қазақстан Республикасының әділет органдарында жедел басқару құқығын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру |
бірлік |
18 655 |
1 007 |
1 007 |
1 007 |
||||
км |
2 038 |
354 |
354 |
354 |
|||||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
«Байқоңырбаланс» ММ теңгеріміне бекітуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының әділет органдарында жедел басқару құқығын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыруға жататын «Байқоңыр» кешені объектілерінің жалпы санының пайызы |
% |
33 |
39 |
14 |
14 |
||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
«Байқоңырбаланс» ММ теңгеріміне «Байқоңыр» кешенінің объектілерін бекіту, сондай-ақ Қазақстан Республикасының әділет органдарында жедел басқару құқығын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру |
бірлік |
18 655 |
1 0007 |
1 007 |
1 007 |
||||
км |
2 038 |
354 |
354 |
354 |
|||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
337 359 |
398 718 |
140 000 |
140 000 |
||||
Бюджеттік бағдарлама |
072 Салық әкімшілігі жүйесін реформалау |
||||||||
Сипаттамасы |
Жобаның негізгі мақсаты – Қазақстан Республикасының экономикалық дамуына және экономикасының бәсекелестік қабілетін көтерілуіне жағдай жасайтын тұрақты, тиімді жұмыс жасайтын салық жүйесін қалыптастыру |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Салық қызметі органдарының құзыретіне жататын республикалық және жергілікті бюджеттердің кірістері бойынша болжамның орындалуы |
% |
105 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Ұлттық қорға бағытталатын салықтық түсімдер бойынша болжамның орындалуы |
% |
98,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Бүкіләлемдік банктің «Doing Business» рейтингінің «Салық салу» индикаторы |
позиция |
53 |
39 |
38 |
38 |
37 |
|||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Нәтижелі жоспарлы тексерулердің үлес салмағы |
% |
96 |
97 |
98 |
98 |
98 |
|||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Өндіріп алуға үмітсіз бересіні есепке алмағанда шоғырландырылған бюджет кірістерінің жалпы көлемінде салық түсімдері бойынша бересі үлесі (жалған кәсіпкерлік белгілері бар салық төлеушілерді салықтық тексеру нәтижелері бойынша) |
% |
1,3 |
1,8 |
1,6 |
1,4 |
1,2 |
|||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
35 706 |
1 860 285 |
3 507 580 |
2 286 672 |
||||
Бюджеттік бағдарлама |
104 Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес |
||||||||
Сипаттамасы |
Кеден органдарын кедендік бақылауды сапалы жүргізу үшін техникалық жарақтандыру, Қазақстан Республикасында нашақорлық және есірткі бизнесін таратуға мемлекеттік және қоғамдық қарсы әрекет нығайту |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Кедендік бақылаудың техникалық құралдары (ИДК, АСКДТ, ЭПП және басқа) |
жинақтама |
72 |
47 |
||||||
Телевизиялық эндоскоптар |
дана |
10 |
11 |
||||||
Есірткі заттарының экспресс-тестері |
жинақтама |
70 |
37 |
||||||
Есірткі құралдарының имитаторлары |
жинақтама |
30 |
31 |
||||||
Қызметтік-іздестіру иттері |
бас |
12 |
|||||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Кеден органдары үшін жоспарланған жабдықтарды сатып алу |
% |
100 |
100 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
7 428 737 |
6 572 210 |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
400 Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру |
||||||||
Сипаттамасы |
Жергілікті бюджеттің бірінші қатардағы шығыстарын уақытылы қаржыландыру үшін жергілікті бюджетке субвенцияның барлық сомасының түсуін қамтамасыз ету |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
трансферттер мен бюджеттік субсидияларды беру |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
бөлінетін |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Жергілікті бюджеттерді уақтылы қаржыландыру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Жергілікті бюджетке субвенцияның барлық сомасының түсуін қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
526 926 835 |
645 354 441 |
789 938 833 |
880 645 461 |
865 844 050 |
|||
Бюджеттік бағдарлама |
039 «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту |
||||||||
Сипаттамасы |
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ тұрғын-үй құрылыс жинақтау жүйесін дамыту мақсатында Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 16 сәуірдегі № 364 қаулысына сәйкес құрылған. Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2011 - 2014 жылдарға арналған бағдарламасында тұрғын үй құрылысының көлемін сақтап қалу мақсатында құрылысты одан әрі қаржыландыру үшін екінші деңгейдегі банктерді қорландыруға негізделген мемлекеттің қолдауды жүзеге асыру көзделеді. |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
жобаланатын жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Бір жай акциясы үшін бағасы 10 000 теңге болатын «ҚТҚЖБ» АҚ-ның жай акцияларының санын көбейту |
дана |
5 700 000 |
|||||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Екінші деңгейдегі банктерде депозиттер орналастырудың көлемі |
мың теңге |
57 000 000 |
|||||||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
57 000 000 |
|||||||
Бюджет шығыстарының жиынтығы
Ескерту. Кестеге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.04.07 N 383, 2011.04.28 N 452 Қаулыларымен.
Атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
|||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Қолданыстағы бағдарламалар |
мың тг. |
662 566 985 |
851 832 034 |
1 113 696 044 |
1 236 693 855 |
1 458 710 262 |
0 |
0 |
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
мың тг. |
654 366 327 |
841 093 698 |
1 036 143 542 |
1 218 816 619 |
1 454 679 679 |
0 |
0 |
Бюджеттік даму бағдарламалары |
мың тг. |
8 200 658 |
10 738 336 |
77 552 502 |
17 877 236 |
4 030 583 |
0 |
0 |