Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы

Нысаналы индикатор

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

«Мемлекеттік бюджет балансы (профицит, тапшылығы)» Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикатор

Дүниежүзілік экономикалық форумның есебі

позиция

32

37

30

29

27

26

25

«Мемлекеттік борыш» Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикатор

Дүниежүзілік экономикалық форумның есебі

позиция

7

10

11

16

16

16

16

Қазақстан Республикасының Ұлттық қор активтерінің мөлшері (ивестициялық кірістерді есептемегенде)

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

ЖІӨ %

26,5

26,8

26,5

26,2

25,6

24,8

23,5

Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, тәсілдері мен әдістері:
1.1.1-міндет. Республикалық бюджеттің тапшылығын азайту, мемлекеттік шығыстар құрылымының тиімділігін арттыру, үкіметтік борышты қолайлы деңгейде ұстап тұру және шағын кредит беруді дамыту

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (есеп)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Республикалық бюджет дефициті

Дефицит *100/ ЖІӨ

ЖІӨ %

3

2,6

 3

2,5

1,5

«Мемлекеттік шығын сырапшылдығы» Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикатор

Дүниежүзілік экономикалық форумның есебі

позиция

55

53

 51

 49

 47

 45

 43

«Елдік төлем қабілеттілігі рейтингі» Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикатор

Дүниежүзілік экономикалық форумның есебі

позиция

-

73

 73

 73

 72

 72

 71

Мемлекеттік (үкіметтік) борыштың мөлшері

Үкімет борышы *100/ ЖІӨ

ЖІӨ %

9,5

12,5

14,0

15,3

15,5

Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар

 іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Нәтижелілік қағидатын ескере отырып, республикалық бюджетті әзірлеу

 х

 х

 х

х

 х

Республикалық бюджеттің атқарылуын мониторингілеу

 х

 х

 х

 х

х

Мемлекеттік сатып алу жүйесін аукцион тәсілімен ақпараттық жүйені қолдану арқылы енгізу

 х

 х

-

 -

 -

Үкімет борышы мониторингі

 х

 х

 х

 х

 х

Үкіметтік және мемлекет кепілдік берген борыштың тәуекелдерін бағалау

 х

х

 х

 х

х

Үкіметтік борыштың қауіпсіз деңгейін қолдау кезінде табыс ауытқымасын құру үшін қор нарығында тиісті бағдар белгілеу үшін қажетті Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі шығаратын МБҚ-нің жеткілікті көлемін қолдау

 х

 х

 х

 х

 х

Үкімет қарызы бойынша қарыз беруші алдында сыйақыны төлеу (мүдде) бойынша толық және уақытылы міндеттерін орындау

 х

 х

 х

 х

 х

Шағын кредит беру құралдарына және оны жүзеге асыру тетіктеріне қол жеткізуді кеңейту мәселелері бойынша заңнамалық базаны жетілдіру

х

Шағын кредит беру құралдарына қол жеткізуді кеңейтуге бағытталған шаралар кешенін қабылдау

х

Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, құралдары мен әдістері:
1.1.1-1 міндет. Квазимемлекеттік сектордың сыртқы борышының мониторингі

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Мониторингпен қамтылған квазимемлекеттік сектор ұйымдарының үлесі

Мониторингпен қамтылған квазимемлекеттік сектор ұйымдарының саны/квазимемлекеттік сектор ұйымдарының жалпы саны * 100

%

-

-

50

100

100

100

100

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сыртқы борышының қалыптасу, өзгеру және оған қызмет көрсету үдерісін есепке алуды ұйымдастыру

х

х

х

х

х

Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сыртқы борышының қалыптасу, өзгеру және оған қызмет көрсету үдерісін талдау

х

х

х

х

х

Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сыртқы борышы жай-күйінің шешуші көрсеткіштерін және тәуекелдер деңгейін бағалау, ден қою шараларын қолдану

х

х

х

х

х

Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, тәсілдері мен әдістері:
1.1.2-міндет. Салық түсімі мен кеден төлемдерінің толықтығы, салық және кеден жүйесін жақсарту

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Салық қызметі органдарының құзыретіне жататын республикалық және жергілікті бюджеттердің кірістері бойынша болжамның орындалуы

Факт / болжам * 100

%

105,2

100

100

100

100

100

100

Ұлттық қорға бағытталатын салықтық түсімдер бойынша болжамның орындалуы

Факт / болжам * 100

%

98,5

100

100

100

100

100

100

Кеден органдарының құзыретіне жататын республикалық бюджеттің кірістері бойынша болжамның орындалуы

Факт / болжам* 100 Қазынашылықтық жинақ деректері

%

105,5

100

100

100

100

100

100

Бүкіләлемдік банктің «Doing Business» рейтингінің «Салық салу» индикаторы

Бүкіләлемдік банктің есебі

позиция

53

39

38

38

37

37

36

«Кедендік рәсімдердің жүктемесі» Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикатор

Дүниежүзілік экономикалық форумның есебі

позиция

107

106

105

104

103

102

101

Кедендік шекара арқылы өткізу пункттерінде кедендік рәсімдерінен өтуге жұмсалатын уақыт

Кедендік шекара арқылы өтетін пункттерден мемлекеттік бақылаудан өту туралы талонға сәйкес

мин.

150

135

110

100

85

75

65

Өндіріп алуға үмітсіз бересіні есепке алмағанда шоғырландырылған бюджет кірістерінің жалпы көлемінде салық түсімдері бойынша бересі үлесі (жалған кәсіпкерлік белгілері бар салық төлеушілерді салықтық тексеру нәтижелері бойынша)

Бересіні шегере отырып-2 салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бересі/ мемлекеттік кірістер * 100

%

1,3

1,8

1,6

1,4

1,2

1

0,8

Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар

іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015жыл

Салық және кедендік төлем төлеу бойынша льготалар мен ҚҚС бойынша кейінге қалдыру және есеп беруін бақылау

х

х

х

х

х

Тауарларды кедендік тазарту кезінде сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес тауарлардың жіктелуін бақылау

х

х

х

х

х

Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде кедендік бақылаудың автоматтандырылған құралдарын енгізу

х

-

-

-

-

Кеден органдарының сыртқы экономикалық қызметіне қатысушының алдын-ала ақпараттандыруын енгізу.

-

-

х

-

-

Салық салынатын базаны кеңейту, бюджеттің кіріс бөлігіне салықтардың түсуін арттыру мақсатында ірі мұнайгаз секторындағы компанияларында салық тексерулерін жүргізу

х

х

х

х

х

Салық комитетінің Деректерді өңдеу орталықтарының (ДӨО) құрулуын және енгізілуін жүзеге асыратын ұйымның («КазЦОД» АҚ) жарғылық капиталын қалыптастыру

х

-

-

-

-

Салық комитетінің Деректерді өңдеу орталықтарын (ДӨО) құру және енгізу бойынша жобаны жүзеге асыру

-

х

х

х

х

Салық қызметтерінің жалпы көлеміндегі электрондық және ішінара автоматтандырылған салық қызметтерінің үлесін кемінде 20 % деңгейінде ұстап тұру

х

х

х

х

х

Салық органдарының ақпаратын қабылдау және өңдеу орталықтарын салу

х

х

х

х

х

Нысаналы индикатор

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Дүниежүзілік банктің «Doing Business» рейтингінің «Кәсіпорындарды жабу» индикаторы

Дүниежүзілік банкінің есебі

позиция.

54

48

48

48

48

47

46

Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, тәсілдері мен әдістері:
2.1.1-міндет. Ұйымдарды жоюға, сауықтырылатын ұйымдардың үлесін көбейтуге

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Банкроттық рәсімдеуге қатысқан дәрменсіз ұйымдар құрылымында сауықтырылатын ұйымдар үлесін ұлғайту

Банкроттау рәсімдерін өтетін дәрменсіз борышкерлердің жалпы санына сауықтырылатын борышкерлер санының қатынасы * 100

%

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,2

1,3

Конкурстық масса құнына кәсіпорынды жоюға жұмсалатын шығындар үлесін азайту

Конкурстық басқарушылар беретін есептілікті талдау нәтижесі негізінде

%

16

20

19

18

17

16

16

Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар

іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Халықаралық тәжірибені ескере отырып банкроттау саласындағы заңнаманы жетілдіру бойынша Дүниежүзілік банкпен экономикалық зерттеу бағдарламасы шеңберінде бірге жүргізген жұмысты ескере отырып жұмыс жүргізу және 2 заңнама бойынша құрайтын заңды құқық индексі банкроты туралы Дүниежүзілік банктің «Doing Business» рейтингінің «Кредиттерді алу» индикаторын қарастыру

x

х

-

-

-

Банкроттау мәселелері бойынша семинар-жиналыстар, дөңгелек үстелдер, БАҚ-тағы басылымдар

x

x

х

х

х

«Банкроттық» ақпараттық жүйесін құру және дамыту

х

x

х

х

х

Веб-порталды құру және дамыту

x

х

х

х

х

Сыртқы бақылау әкімшілерінің, оңалту және конкурстық басқарушылардың қызметін бақылау үшін тәуекелдерді басқару жүйесін енгізу

-

х

х

-

-

Мемлекеттік органдардың және басқа ұйымдардың өзара іс-қимыл жасау тиімділігін арттыру

х

х

х

х

х

Нысаналы индикатор

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

«Аудиттеу мен есептілік стандарттарының деңгейі» Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикатор

Дүниежүзілік экономикалық форумның жыл сайынғы есебі

позиция

98

97

96

95

94

93

92

Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, тәсілдері мен әдістері:
2.2.1-міндет. Мемлекеттік мекемелерде халықаралық практикаға сәйкес келетін бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін құру, ХҚЕС, ҚСХҚЕС, ХАС-ті ақпараттық қамтамасыз ету, ХҚЕС, ҚСХҚЕС, ХАС бойынша заңнамалық негізді жақсарту және регламенттеуші құжаттармен қамтамасыз ету

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Мемлекеттік мекемелердің ҚСХҚЕС-қа сәйкес бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікке көшу үлесі

ҚСХҚЕС-қа сәйкес бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікке көшкен/ мем.мекемелердің

%

-

-

-

1

100

Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар

іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Кестеге сәйкес барлық мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік қызметтерін ҚСХҚЕС негіздеріне, есептілікті трансформациялауға, ҚСХҚЕС-ке сәйкес әзірленген бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік саласындағы нормативтік құқықтық актілерге көшуге оқыту

х

х

-

-

-

ХҚЕС және/немесе ҚСХҚЕС-ті соңғы нұсқасына сәйкес мемлекеттік және (немесе) орыс тілдеріне ресми аударуды ұйымдастыру

х

х

х

х

х

ХАС-ты соңғы нұсқасына сәйкес мемлекеттік және (немесе) орыс тілдеріне ресми аударуды және оның жариялануын (ХАС өзгерген және IFAC-тан ұсынылған жағдайда) қамтамасыз ету

х

х

х

х

х

ҚСХҚЕС-тің мемлекеттік және/немесе орыс тілдеріндегі ресми аудармасын жариялау мақсатында ХБФ-пен (IFAC) шартты ұзарту

-

х

-

-

-

ХҚЕС-тің мемлекеттік тілдегі ресми аудармасын жариялау мақсатында ХҚЕСКҚ-пен келісім мерзімін ұзарту

-

-

-

-

х

Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттары

Стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттың атауы

1-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік қаражат тұрақтылығы 1.1-мақсат. Республикалық бюджеттің теңгерімділігі, Ұлттық қор активтерін 2020 жылда ЖІӨ-ге шаққанда кемінде 30 % деңгейге жеткізу және қолайлы деңгейде үкіметтің борыш көлемін қолдау

Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары.

2-стратегиялық бағыт. Банкроттық саласындағы реттеу тиімділігін арттыру және бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін, соның ішінде мемлекеттік мекемелерде де жетілдіру
2.1-мақсат. Банкроттау тетігін жетілдіру

Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары.

Стратегиялық бағыттың атауы, мемлекеттік органның мақсаттары мен міндеттері

Стратегиялық бағытты іске асыру жөніндегі іс-шаралар және мемлекеттік органның мақсаты

Іске асыру кезеңі

1-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік қаражат тұрақтылығы
2-стратегиялық бағыт. Банкроттық саласындағы реттеу тиімділігін арттыру және бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін, соның ішінде мемлекеттік мекемелерде де жетілдіру

- Кадр қызметі жұмысының тиімділігін жақсы принцип негізінде және адам ресурсын басқару әдісімен қамтамсыз ету;
- Бюджеттік жоспарлау, бюджеттің атқарылуы және оның атқарылуын бақылау саласындағы қызметкерлердің біліктілігін арттыру
- Кадрлық сұрақтарды шешу кезінде гендерлік теңдікті қамтамасыз ету;
- Мемлекеттік тілді дамыту, ел бірлігін нығайтудың маңызды факторы;
- Үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимылы;
- Бюджеттік процесті ақпараттандыру;
- ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету.

2011 - 2015 жылдар

- Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі көрсететін мемлекеттік қызмет регламенті мен стандарттарын әзірлеу;

2011 жыл

- «Мемлекеттік органдардың өз құзіретіне кіретін электрондық мемлекеттік қызмет көрсетуді қамтамасыз ету мерзімдері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 19 қазандағы № 1080 қаулысы сәйкес мемлекеттік қызмет көрсету процесін электронды форматқа көшіру

2012 - 2013 жылдар

1-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік қаражат тұрақтылығы
1.1–мақсат. Республикалық бюджеттің теңгерімділігі, Ұлттық қор активтерін 2020 жылда ЖІӨ-ге шаққанда кемінде 30 % деңгейге жеткізу және қолайлы деңгейде үкіметтің борыш көлемін қолдау
1.2.1–міндет. Салық түсімі мен кеден төлемдерінің толықтығы, салық және кеден жүйесін жақсарту

«Қазақстан Республикасында құқық қорғау қызметі мен сот жүйесінің тиімділігін арттыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 17 тамыздағы № 1039 Жарлығын іске асыру бойынша іс-шара жоспарының 15 тармағын сәйкес іс-шараны өткізу

2011 жыл

2-стратегиялық бағыт. Банкроттық саласындағы реттеу тиімділігін арттыру және бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін, соның ішінде мемлекеттік мекемелерде де жетілдіру
2.1 – мақсат. Банкроттық тетігін жетілдіру

- «Банкроттық» ақпараттық жүйесін құру және дамыту
- Веб-порталды құру және дамыту

2011 жыл 2012-2013 жылдар

Қол жеткізу үшін ведомствоаралық іс-әрекетті талап ететін міндеттердің көрсеткіштері

Ведомствоаралық іс-әрекет жүзеге асырылатын мемлекеттік орган

Мемлекеттік органдармен іске асырылатын шаралар

1

2

3

Республикалық бюджеттің тапшылығын азайту

Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері, жергілікті атқарушы органдар

- басым емес ағымдағы шығындарды және даму бюджетін қысқарту;
- әкімшілік шығындарды оңтайландыру;
- бюджет үшін ең төмен шығындармен мемлекеттік қызмет көрсету.

Мемлекеттік шығыстардың тиімділігін арттыру

Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері, жергілікті атқарушы органдар

- мемлекеттік саясаттың басымдылықтарына сәйкес нақты нәтижені алуға арналған бюджеттік қаражаттың формальды игерілуінен мемлекеттік органның қызметін қайта бағдарлау;
- тән емес функцияларды бәсекелі ортаға беру;
- бюджеттік қаражатты қатаң үнемдеу және шығыстардың басым емес түрлерін қысқарту;

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті

- бюджеттік қаражаттың нысаналы және тиімді пайдаланылуын жүйелік бақылауды жүзеге асыру, бюджеттік қаражатты пайдаланудың тиімділігін арттыру жөнінде ұсынымдар әзірлеу.

Болуы ықтимал тәуекелдің атауы

Тәуекелдерді басқару жөніндегі шаралар қабылданбаған жағдайда болуы ықтимал салдарлар

Тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар

1

2

3

Сыртқы тәуекелдер

Өңірлердің бюджеттік тәуелділігінің өсуі

Өңірлердің даму бюджетінің және ағымдағы шығыстарының республикалық бюджеттен толығымен (үнемі) тәуелділігі

- ЖӨӨ өсуін ынталандыру жөніндегі әсерлі шараларды қабылдау;
- өңірлер бюджеттерінде жеке табыстың үлесін арттыру.

Әлемдік Банк бағалауы әдістемесінің өзгерісі

«Кәсіпорындарды жабу» «Doing Business» Әлемдік Банк рейтингісінің «Кәсіпорындарды жабу» индикаторы бойынша позициясының алдын-ала болжамсыздығы

Әлемдік банктің сарапшыларымен өзара іс-әрекет және банкроттау саласында объективті мәліметтер беру

Мемлекеттік органдардың банкроттаудың ақпараттық жүйесімен интеграциялауға дайынсыздығы

Мүдделі тұлғалардың саны мен айқындылық деңгейінің төмендеуі

Мемлекеттік органдармен жүйелер арасында интеграциялау процесін келісу

Ішкі тәуекелдер

Республикалық және мемлекеттік бюджеттер тапшылығының өсуі

ЖІӨ-ге қарағанда үкіметтік борыштың өсуі, бюджеттің Ұлттық қорғау тәуелділігі

- бюджеттік қаражатты қатаң үнемдеу және шығыстардың басым емес түрлерін қысқарту;
- кәсіпкерлік қызметті жандандыруға, және де салық базасын ұлғайтуға мүмкіндік беретін елдегі макроэкономикалық жағдайда жақсарту жөніндегі жүйелік шараларды қабылдау.

Бюджеттік қаражатты басқарудың тиімділігін бағалау тетігінің жоқ болуы

Ағымдағы бюджеттің жыл сайынғы өсуімен сметалық қаржыландыру, даму бюджетін азайту

- бюджеттік заңнама саласындағы нормативтік құқықтық базаны одан әрі жетілдіру;
- мемлекеттік саясаттың басымдылықтарына сәйкес бюджеттік қаражатты формальды игеруден нақты нәтижелерді алуға мемлекеттік органдардың қызметін қайта бағдарлау.

Қазақстанда ҚСХҚЕС саласындағы мамандардың жоқтығы

ҚСХҚЕС-қа сапалы көшу мүмкіндігінің жоқтығы

ҚСХҚЕС-ті енгізу жөніндегі тәжірибенің орнын басу, сондай-ақ оқыту үшін шетел консультанттарын тарту мақсатында, оның ішінде халықаралық шарттардың шеңберінде бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік саласындағы қазақстандық мамандарды шетелге шығумен ҚСХҚЕС-ке оқыту

Банкроттаудың массалық конкурсының жоқтығы немесе өтімшіліксіздігі, сауықтандыратын басқарушылардың, КБ, СБ біліктілігінің жоқтығы, кредиторлардың борышкердi банкрот деп тану туралы сотқа беймезгіл арыз беруі

Конкурстық масса құнына кәсіпорынды таратуға шығындарды азайту бойынша көрсеткіштің орындалмауы

Борышкерге кредиторларға қатысты уақытылы шараларды қабылдауға қызығушылығын жоғарлатуға қатысты заңнамаларды жетілдіру және банкроттаудың шығарып алынған мүлкін қайтару бойынша мониторинг пен жұмыстың тиімділігін арттыру

Кредиторлық берешектің маңызды көлемі, өндіріп алынбаған дебиторлық берешек, негізгі қорлардың тозуы, сатып алушылық қабілетінің төмендеуі, тапсырыс берушілердің жағынан, борышкердің қызметін тұтынушылар жағынан келісім-шарт міндеттерінің орындалмауы

Дәрменсіз ұйымдар құрылымында сауықтырылатын ұйымдар үлесін арттыру мүмкіндігінің жоқтығы

Борышкерге кредиторларға қатысты уақытылы шараларды қабылдауға қызығушылығын жоғарлатуға қатысты заңнамаларды жетілдіру және банкроттаудың шығарып алынған мүлкін қайтару бойынша мониторинг пен жұмыстың тиімділігін арттыру

Бюджеттік бағдарлама

001 Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

Сипаттамасы

Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуын бақылауды

Кеден ісі саласындағы саясатты қалыптастыруға, жүргізуге және оны іске асыруға қатысу. Кедендік декларациялау мен кедендік бақылауды жүзеге асыру және жетілдіру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өтетін тауар айналымын жеделдету жөніндегі міндеттерді іске асыру

Салық бақылауын жүзеге асыру, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің толық түсуін, сондай-ақ этил спирті мен алкоголь өнімінің, темекі бұйымдарының, мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерінің өндірілуі мен айналымын мемлекеттік реттеуді қамтамасыз ету, халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының, жергілікті бюджеттердің орындалуына қызмет көрсету және республикалық бюджеттің атқарылу міндетін жүзеге асыру. Бюджеттік қаржыны басқару

Ішкі мемлекеттік қаржылық бақылауды жүзеге асыру

Банкроттық рәсімдерді жүргізуді бақылау саласында мемлекеттік саясатты жүзеге асыруды және қалыптастыруды қамтамасыз ету (банктерді, сақтандыру (қайта сақтандыру) мекемелерін және жинақтаушы зейнетақы қорларын қоспағанда)

Мемлекеттік мүлікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру

Заңсыз табыстарды жария ету (жылыстату) мен терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-әрекеттерді қамтамасыз ету

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң орталық аппаратын, комитеттердi және олардың аумақтық органдарын ұстау.
Мемлекеттiк қызметкерлердiң бiлiктiлiгiн арттыру, мемлекеттiк және ағылшын тілдерін оқыту.
Ақпараттық жүйелердi қамтамасыз ету және пайдалану, есептеу техникасының жүйелi-техникалық қызмет көрсетуi.
Байланыс қызметiне, ағымдағы ғимараттарды, үй-жайларды, жабдықтарды, негiзгi құралдарды, ғимараттарды жөндеу.
Үй-жайларды, автокөлік құралдарын жалдау.
Тауарларды, шығыс және қосалқы материалдарды сатып алу.
Өзге де қызмет көрсетулер мен жұмыстар

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Штат саны

бірлік

22 808

20 316

20 265

20 316

20 316

Салық қызметі органдарының құзыретіне жататын республикалық және жергілікті бюджеттердің кірістері бойынша болжамның орындалуы

%

105,2

100

100

100

100

Ұлттық қорға бағытталатын салықтық түсімдер бойынша болжамның орындалуы

%

98,5

100

100

100

100

Кеден органдарының құзыретіне жататын республикалық бюджеттің кірістері бойынша болжамның орындалуы

%

105,5

100

100

100

100

Банкроттық рәсімдеуге қатысқан дәрменсіз ұйымдар құрылымында сауықтырылатын ұйымдар үлесін ұлғайту

%

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Конкурстық масса құнына кәсіпорынды жоюға жұмсалатын шығындар үлесін азайту

%

16

20

19

18

17

Мемлекеттік мекемелердің ҚСХҚЕС-қа сәйкес бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікке көшу үлесі

%

1

100

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне және оның комитеттеріне жүктелген функцияларды уақтылы орындау

%

100

100

100

100

100

Кедендік шекара арқылы өткізу пункттерінде кедендік рәсімдерінен өтуге жұмсалатын уақыт

мин.

150

135

110

100

85

Бүкіләлемдік банктің «Doing Business» рейтингінің «Салық салу» индикаторы

позиция

53

39

38

38

37

«Кедендік рәсімдердің жүктемесі» Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикатор

позиция

107

106

105

104

103

Дүниежүзілік банктің «Doing Business» рейтингінің «Кәсіпорындарды жабу» индикаторы

позиция

54

48

48

48

48

«Аудиттеу мен есептілік стандарттарының деңгейі» Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикатор

позиция

98

97

96

95

94

сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

Өндіріп алуға үмітсіз бересіні есепке алмағанда шоғырландырылған бюджет кірістерінің жалпы көлемінде салық түсімдері бойынша бересі үлесі (жалған кәсіпкерлік белгілері бар салық төлеушілерді салықтық тексеру нәтижелері бойынша)

%

1,3

1,8

1,6

1,4

1,2

бюджет шығыстарының көлемі

мың тг.

32 979 923

35 764 589

45 949 384

47 183 669

47 964 008

Бюджеттік бағдарлама

002 Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитін жүзеге асыру

Сипаттамасы

Аудиторларды тартуды ұйымдастыру және кейіннен халықаралық қаржы ұйымдарына жіберу үшін жылдық аудиторлық есептерді алу

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Аудиттелетін жобалардың болжалды саны

дана

11

10

15

19

18

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Қарыз туралы келісімдерде көзделген Қазақстан Республикасы міндеттемелерін уақтылы және толық орындау

%

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

Аудиттен өткен инвестициялық жобалар санының, аудитке жататын инвестициялық жобалар санына қатысы

%

100

100

100

100

100

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

16 305

24 378

27 165

41800

39600

Бюджеттік бағдарлама

003 Тарату және банкроттық рәсімдерді жүргізу

Сипаттамасы

Банкроттық рәсімдерді жүргізуді тиімді бақылауды қамтамасыз ету

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Таратылған ұйымдардың саны

ұйым

2522

1440

633

633

633

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Дәрменсіз борышкерлерді тарату

ұйым

2522

1440

633

633

633

сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

128 710

130 302

61 979

63 827

63 827

Бюджеттік бағдарлама

006 Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

Сипаттамасы

Халықаралық қаржы ұйымдарының жарғылық капиталында Қазақстан Республикасының үлесін қолдау үшін төлемдерді жүзеге асыру

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Халықаралық қаржы ұйымдарының жарғылық капиталында Қазақстан Республикасының үлесін қолдау үшін төлемдерді жүзеге асыру

%

100

100

100

100

100

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Халықаралық қаржы ұйымдарының жарғылық капиталында Қазақстан Республикасының үлесін қолдау үшін төлемдерді уақтылы жүзеге асыру

%

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

649 529

656 723

2 208 351

989 800

826 229

Бюджеттік бағдарлама

008 Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу

Сипаттамасы

Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізуді қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу туралы есеп

есеп

2

2

2

2

сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

11 550

54 503

58 863

58 863

Бюджеттік бағдарлама

009 Кинология орталығының қызметтері

Сипаттамасы

Кедендік бақылау комитетінің Кинологиялық орталығын ұстауды қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасының кеден органдарын асыл тұқымды қызметтік-іздестіру иттерімен, құрғақ азықпен, ветеринарлық-медициналық препараттармен және қоспалармен, вакциналармен, керек-жарақтармен, жарылғыш және есірткі заттарына (құралдарына) ұқсатқыштармен қамтамасыз ету. Кеден органдары үшін есірткі құралдарының заңсыз айналымын анықтау және жолын кесу мақсатында есірткі құралдарын, жарылғыш заттарды және қару-жарақты іздеуге арналған қызметтік-іздестіру иттерімен маман – кинологтарды оқыту

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзега асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Есірткі құралдарын, жарылғыш заттар мен валюталарды іздеуге маман – кинологтарды даярлау (3 айлық оқу курсы)

адам

57

40

42

44

44

Есірткі құралдарын, жарылғыш заттар мен валюталарды іздеуге маман – кинологтарды қайта даярлау (1 айлық оқу курсы)

адам

18

17

19

20

21

Питомник базасында иттерді өсіру

бас

30

30

30

35

35

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Кинологиялық орталықта үйретуден өткен қызметтік-іздестіру иттерін пайдалану нәтижесінде ұсталған есірткілердің пайызы

%

73

70

72

73

74

сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

Кеден органының бір кинологын дайындауға арналған шығынның шартты құны

мың теңге

501,6

1 420

1 372

1 250

1 248

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

77 057

78 503

116 755

107 354

110 419

Бюджеттік бағдарлама

010 Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасы Үкіметі анықтаған және табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайларды жою, Қазақстан Республикасының басқа мемлекеттерге ресми гуманитарлық көмек көрсету бойынша іс-шаралар жүргізуге бағытталған шығыстарды қаржыландыруды қамтамасыз ету; Қазақстан Республикасының саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылығына немесе оның әкімшілік-аумақтық бірлігіне, сондай-ақ адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жағдайларды жою бойынша, өзге де көзделмеген шығыстарға, сондай-ақ Үкімет, орталық мемлекеттік органдар, аумақтық бөлімшелер және жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелері бойынша сот шешімдерін орындауға бағытталған шығыстарды қаржыландыруды қамтамасыз ету

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

бөлінетін

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдеріне сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен қаражатты тарату

%

100

100

100

100

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

43 779 364

67 260 188

42 153 770

41 219 191

Бюджеттік бағдарлама

011 Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

Сипаттамасы

Қарыз алушылар үшін мемлекеттік кепілдіктер бойынша мiндеттемелерді орындау

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттің міндеттемелерін орындау

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

жобалы жыл

жобалы жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелердің уақтылы және толық орындалуын қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

1 919 764

1 887 592

1 672 062

363 970

269 904

Бюджеттік бағдарлама

012 Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң бюджеттер бойынша қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған резерві

Сипаттамасы

Қолма-қол ақшаның тапшылығын жабуға арналған төмендегі бюджеттерді кредиттеу

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік кредиттерді беру

іске асыру тәсіліне қарай

бөлінетін

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

жобалы жыл

жобалы жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдері болған кезде қолма-қол ақша тапшылығын жабуға төмен тұрған бюджеттерге кредиттер беру

%

100

100

100

100

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелердің уақтылы және толық орындалуын қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

600 000

600 000

600 000

600 000

Бюджеттік бағдарлама

013 Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

Сипаттамасы

Сыртқы және ішкі үкіметтік қарыздар бойынша сыйақылар (мүдделер), комиссиялық және басқа да төлемдер төлеу

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттің міндеттемелерін орындау

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

жобалы жыл

жобалы жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Бюджет қажеттілігіне сәйкес бюджет тапшылығын қаржыландыру көлемі

%

100

100

100

100

100

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Бюджеттік бағдарламаларды қаржыландырудың уақытылығы және толықтығы

%

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

69 202 531

95 360 386

122 458 241

176 585 794

214 937 032

Бюджеттік бағдарлама

014 Кеден қызметін жаңғырту

Сипаттамасы

Экономикалық дамуына ықпал ететін және Қазақстан Республикасы экономикасының бәсекелестік қабілетін арттыратын тұрақты, тиімді қызмет ететін кеден жүйесін қалыптастыру

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

жобалы жыл

жобалы жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Консалтингтік қызмет көрсетулер (ТЭО әзірлеуді қоса алғанда)

мың теңге

7430,6

37 367

216 366

216 608

Негізгі құрал-жабдық тауарларын сатып алу (арнаулы жабдықтар)

мың теңге

10142,8

21 166

10 121

10 121

Материалдық емес активтерді сатып алу

мың теңге

3100

93 235

93 235

Операциялық шығыстар

мың теңге

48 864

103 682

103 440

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

СЭҚ-қа қатысушылардың және басқа мүдделі тұлғалардың көрсетілетін кедендік қызмет көрсетулеріне қанағаттану деңгейі

%

52,0

58,4

63,3

75,0

сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

69 202 531

95 360 386

131 698 191

176 585 794

214 937 032

Бюджеттік бағдарлама

016 Жекешелендіру, мемлекеттік мүлікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет, осымен байланысты дауларды реттеу

Сипаттамасы

Республикалық мемлекеттік заңды тұлғаларға тіркелген мемлекеттік мүлікті оптимизациялау, мемлекеттік меншік Тізілімін жүргізу

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

жобалы жыл

жобалы жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелердің, жарғылық капиталына мемлекеттің қатысы бар заңды тұлғалардың Тізілімінде тіркелген есепке алу объектілерінің көлемі

бірлік

27 000

26 700

27 600

27 640

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Жекешелендіруге жататын объектілердің санына сатылған объектілердің пайызы

%

94,8

83

84

86

86

сапа көрсеткіштері

Мемлекеттік меншікті тиімді басқару мақсатында Тізілім деректерін пайдалану

%

100

100

100

100

100

тиімділік көрсеткіштері

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

353 815

383 455

420 075

426 925

426 925

Бюджеттік бағдарлама

019 Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

Сипаттамасы

«Тұрғынүйқұрылысбанкі» ЖАҚ жеңілдікті тұрғын үй кредиттерін алған азаматтар үшін теңгенің бос өзгермелі айырбас бағамы режиміне көшудің әлеуметтік салдарын жұмсарту

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттің міндеттемелерін орындау

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

жобалы жыл

жобалы жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Жеңілдетілген тұрғын үй несиелерін алған азаматтарды мемлекеттік қолдауды қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Бағам айырмасын төлеудің толықтығы қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

12 016

12 601

13 718

15 425

15 425

Бюджеттік бағдарлама

021 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнің күрделі шығындары

Сипаттамасы

Мемлекеттік органдардың ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу. Жобалардың жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу. Қаржы министрлігін, комитеттерді және олардың аумақтық бөлімшелерін материалдық-техникалық жарақтандыру.

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

күрделі шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

жобалы жыл

жобалы жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Комиттеттердің аумақтық бөлімшелерінің әкімшілік ғимараттарына, үй-жайлары мен құрылыстарына күрделі жөндеу жүргізу, жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу

бірлік

4

16

31

11

2

Әкімшілік ғимараттар сатып алу

бірлік

3

2

2

Қызметтік автокөлік сатып алу

бірлік

23

Қазынашылық комитетінің орталық аппараты мен аумақтық бөлімшелерін қажетті техникамен, жабдықпен және жиһазбен қамтамасыз ету

бірлік

5 686

271

Қаржылық бақылау комитетінің орталық аппараты мен аумақтық бөлімшелерін қажетті техникамен, жабдықпен қамтамасыз ету

бірлік

131

364

488

488

Кедендік сараптама жүргізуге арналған құралдар мен зертханалық жабдықтарды сатып алу

бірлік

15

4

39

14

Кедендік бақылау комитетіне және оның аумақтық органдарына негізгі құралдарды сатып алу

бірлік

11

2878

Кедендік бақылаудың техникалық құрал-жабдықтарын сатып алу (кеден бекеттерін жарақтандыру)

жиынтық

46

102 500

120 081

138 215

Аумақтық салық органдары мен Орталық аппарат үшін негізгі жабдықты сатып алу

атауы

11

4

9

Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті мен оның аумақтық органдары үшін ұйымдастыру техникасы мен жабдықты сатып алу

бірлік

1

Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Қаржы мониторингі комитетін және оның аумақтық бөлімшесін қажетті техникамен, жабдықпен және жиһазбен қамтамасыз ету

бірлік

89

56

75

81

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Бағам айырмасын төлеудің толықтығы қамтамасыз ету

бірлік

4

16

18

11

2

сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

643 200

1 646 642

2 292 102

1 012 610

928 541

Бюджеттік бағдарлама

023 Кедендік сараптама жүргізу

Сипаттамасы

Орталық және өңірлік кеден зертханасын ұстау, зерттеу мүмкіндіктерін кеңейту, тарифтік және тарифтік емес реттеу шараларын дұрыс қолдану, сапасыз тауарларды әкелуден және радиациялық-қауіпті жүктердің транзитінен қорғау, кеден органдары қызметкерлерінің

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

жобалы жыл

жобалы жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Кеден ісі саласындағы міндеттерді шешу үшін арнайы және ғылыми танымдарды пайдалана отырып, кедендік операцияларды жасау кезінде зерттеулер жүргізу

сараптама

1669

515

2000

1300

1500

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Кедендік бақылау жүргізу кезінде туындаған мәселелер бойынша кеден сарапшысының қорытындысын беру

Қорытынды

1669

515

2000

1300

1500

сапа көрсеткіштері

Халықтың денсаулығы үшін радиациялық қауіпті және улы жүктердің, сапасыз, жасанды өнімдерді әкелуден және транзитінен қорғау

сараптама

3

30

30

35

40

тиімділік көрсеткіштері

Бір сараптаманы өткізуге арналған шығынның шартты құны

мың теңге

7,7

35,0

16,3

15,1

13,1

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

16 779

17 960

19 576

19 576

19 576

Бюджеттік бағдарлама

025 Оқу-әдістемелік орталығының қызметтері

Сипаттамасы

Кедендік бақылау комитетінің Алматы және Атырау қалаларындағы оқу-әдістемелік орталықтарын ұстау. Кеден органдарына жаңадан қабылданған қызметкерлерді оқытуды ұйымдастыру, сондай-ақ кеден органдарының лауазымды тұлғаларын қайта даярлау мен біліктілігін арттыру. Қазақстан Республикасы кеден қызметінің негізгі іс-әрекеттері бойынша оқу-әдістемелік материалдарды дайындау.

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Кеден органдарына жаңадан қабылданған қызметкерлерді оқыту

адам

354

300

400

425

440

Кеден органдарының лауазымды тұлғаларын қайта даярлау мен біліктілігін арттыру

адам

110

275

375

475

500

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Қойылған біліктілік талаптарына сәйкес өзінің қызметтік міндеттерін тиімді орындап және кәсіби шеберлігін жетілдіру үшін, теориялық және тәжірибелік білімді, кәсіби қызметі саласындағы шеберлікті және дағдыны жаңарту

адам

464

575

775

900

940

сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

Кеден органдарының бір қызметкерін бастапқы оқыту мен біліктілігін арттыруға шығындардың шартты құны

адам

91551

82 997

87 271

75 359

73 319

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

42 480

47 723

73 641

67 823

68 920

Бюджеттік бағдарлама

026 Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу

Сипаттамасы

Кедендік бақылау объектілерінде жалғастырылып жатқан құрылыс жұмыстары, жобалық-сметалық құжаттарды өңдеу және бекіту, техникалық-экономикалық жобаларды дәлелдеу, Қазақстан Республикасы аймақтарында кедендік бақылау объектілерінің құрылысын аяқтау.

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Оңтүстік Қазақстан, Маңғыстау және Алматы облыстарындағы объектілердің құрылысын аяқтау

объектілер

7

4

1

Жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу, Мемлекеттік сараптама өткізу және Шығыс Қазақстан облысында Бірыңғай бақылау-өткізу пункті құрылысының басталуы

объектілер

1

Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу, Мемлекеттік сараптама өткізу және Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Алматы облыстарының кеден бекеттерінде қайта жаңғырту құрылысының басталуы

объектілер

4

Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу, мемлекеттік сараптама өткізу және Оңтүстік Қазақстан облысында кеден бекетінің құрылысының басталуы

объектілер

1

Жамбыл облысында «Нововоскресеновка»  бірыңғай бақылау-өткізу пункті құрылысының аяқталуы

объектілер

1

Жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу, Мемлекеттік сараптама өткізу және Алматы, Жамбыл, Маңғыстау, Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан облыстарында тез салынатын қызметтік тұрғын үй құрылысының басталуы

объектілер

430

Жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу, Мемлекеттік сараптама өткізу және Алматы облысында инженерлік қамтамасыз етілген 18 пәтерлі тұрғын үйі құрылысының басталуы

объектілер

4

Жамбыл облысы Меркі ауданы Андас батыр ауылындағы Жамбыл облысы бойынша кедендік бақылау Департаментінің «Сыпатай батыр» бірыңғай бақылау-өткізу пункті құрылысы

объектілер

1

Оңтүстік шекарада үш кеден бекеттерінің (Бахты, Кулан, Калжат) және үш бірыңғай бақылау-өткізу пунктерінің (Майкапчагай, Атамекен, Карасу) құрылысы және қайта жаңғыртуы

объектілер

6

Алматы облысындағы кеден бекеттерінің қызметкерлері үшін қызметтік тұрғын үйлер салу

объекті

4

Кеден бекеті қызметкерлеріне қызметтік тұрғын үйлер және жатақханалар салу

объекті

44

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Кеден бекеттеріндегі жаңаларды пайдалануға енгізу және жұмыс істеп тұрған бақылау өткізу пункттерін қайта жаңғырту

объектілерді

5

Шекара маңындағы аудандарда кеден органдары қызметкерлерін тұрғын жаймен қамтамасыз ету

объектілерді

434

4

сапа көрсеткіштері

Құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес

%

100

100

100

тиімділік көрсеткіштері

бюджет шығыстарының көлемі

мың  теңге

1 634 809

3 954 073

5 314 092