Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 94 Қаулысы

Жаңартылған

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 62-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары бекітілсін.
      2. Осы қаулы 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң     
2011 жылғы 8 ақпандағы
№ 94 қаулысымен  
бекiтілген    

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары

1. Миссиясы мен пайымдауы

      Қазақстан Республикасының экономикалық өсуін және экономикасының жоғары бәсекелі қабілеттілігіне қол жеткізуге жәрдемдесу мақсатында мемлекеттік қаржының тұрақтылығын, сенімділігін және теңгерімділігін қамтамасыз ету.
      Неғұрлым дамыған, орнықты және прогрессивті эволюцияланатын жүйелердің бірі ретінде әлемдік қоғамдастық саралайтын мемлекеттік қаржының тиімді жұмыс істейтін жүйесі.

2. Ағымдағы ахуалды және қызметтің тиісті салаларын (аяларын) дамыту үрдістерін талдау

1-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік қаржының тұрақтылығы

      Реттелетін салаларды немесе қызмет аясын дамытудың негізгі параметрлері.
      Ұлттық қор қаражатын 2006 жылдың ортасынан берi қолданылған ел экономикасына бағыттау схемасында республикалық бюджетке кепiлдендiрiлген және нысаналы трансферттер, сондай-ақ қаражатты отандық бағалы қағаздарға ұзақ мерзiмдi инвестициялау көзделген. Бұл ретте кепiлдендiрiлген трансферттi айқындау кезiндегi шектеу республикалық бюджет әзiрленетiн жылдың алдындағы жылдың соңындағы Ұлттық қор активтерiнiң үштен бiр бөлiгiнен аспауы болып табылды.
      Қабылданған саясаттың нәтижесiнде экономикалық өсу кезеңiнде валютаның шамадан тыс түсуiн зарарсыздандыру, теңгенi айырбастау бағамына және инфляцияға қысымды азайту қамтамасыз етiлдi. Дағдарысқа қарсы белсендi саясат жүргiзу үшiн қаржы резервтерi құрылып, оның шеңберiнде Ұлттық қордан 10 млрд. АҚШ доллары мөлшерiнде қаражат пайдаланылды және жинақтау саясаты сақталды. 2009 жылдың соңына қаражат 4,5 трлн. теңгенi құрады, оның 750,0 млрд. теңгесi iшкi активтерге («Самұрық-Қазына» ұлттық әл-әуқат қоры» акционерлiк қоғамы мен «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингi» акционерлiк қоғамының облигацияларына), 24,4 млрд. АҚШ доллары - шетелдiк активтерге орналастырылды.
      Құрылған уақытынан берi, яғни 2001 жылғы маусым - 2009 жылғы 31 желтоқсан аралығында Ұлттық қордың кiрiстiлiгi Қордың базалық валютасында (АҚШ долларымен) 55%-ды құрады, бұл жылдық мәнде 5,2%-ды құрайды.
      Жинақтау функциясын орындау үшiн Ұлттық қорда азайтылмайтын қалдық белгiленедi, сондай-ақ Ұлттық қордың ең жоғарғы мөлшерiне шек қойылмайды. Тұрақтандыру функциясын iске асыру республикалық бюджетке кепiлдендiрiлген трансферттi қамтамасыз етудi көздейдi. Қаражатты пайдаланудың келесi онжылдыққа арналған жаңа тәсiлiне сәйкес 2010 жылдан бастап абсолюттi мәнi 8 млрд. АҚШ доллары мөлшерiндегi кепiлдендiрiлген трансферттi республикалық бюджетке тiркеу оның жаңалығы болып табылады.
      Дүниежүзілік тұтынудың жаһандық қысқаруы салдарынан Қазақстанның экономика салаларындағы іскерлік белсенділіктің бәсеңдеуіне байланысты 2009 жылы бюджет жүйесі табысының күрт төмендеуі байқалды. Егер 2008 жылы ЖІӨ 25,1% мемлекеттік бюджет арқылы қайта бөлінсе, 2009 жылы айтылған көрсеткіш 20,6%-ды құрады. Мемлекеттік бюджеттің табыстары 2009 жылы өткен жылмен салыстырғанда 13,1%-ға қысқарды.
      Ел үкіметі мемлекеттік бюджеттің едәуір тапшылығына бюджет шығыстарын оңтайландыру, әлеуметтік төлемдерді арттыру және дағдарысқа қарсы шараларды іске асырумен тұтынушылық сұранысты бюджеттік ынталандыру арқылы жол бермеді. Республикалық бюджет тапшылығын кезең-кезеңмен төмендету жоспарлануда, яғни 2013 жылда ЖІӨ-ге шаққанда 1,5%-ға құру керек.
      Мемлекеттік (үкіметтік) борыштың өсуі байқалады, себебі республикалық бюжетті тапшылықпен бірге қалыптастыруда болып табылады. Жыл сайын мемлекеттік (үкіметтік) борыш қарыз алу есебінен курстық айырмасымен бірге қаржыландыру тапшылығы соммасы өсуде. Егер 2009 жылдың басында мемлекеттік (үкіметтік) борышқа қатысты ЖІӨ-ге шаққанда 6,4%, ал 2010 жылдың басында – 9,5% құрды. 2010 жылдың аяғында мемлекеттік (үкіметтік) борыш 2 366 млрд. теңгені немесе ЖІӨ-ге шаққанда 12,3% құрайды деп күтілуде.
      Негізгі проблемаларды талдау.
      Республикалық бюджеттің теңгерімділігі және шығыстарының құрылымы, салықтар түсімдерінің және кедендік төлемдердің толықтылығы, салықтық және кедендік жүйені жақсарту, сондай-ақ үкіметтік борыштың мөлшерін қауіпсіз деңгейде ұстап тұру мәселелері өзекті болып қалуда.
      Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау.
      Экономикалық ахуалдың нашарлауы немесе жақсаруы анықтаушы сыртқы фактор болып табылады, ол республикалық бюджетке түсетін түсімдердің деңгейіне, Ұлттық қордың мөлшеріне, қарыз алу мүмкіндігі мен жағдайына әсер етеді. Негізгі ішкі факторға сапалы жоспарлау мен республикалық бюджеттің орындалуы жатады.

2-стратегиялық бағыт. Банкроттық саласындағы реттеу тиімділігін арттыру және бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін, соның ішінде мемлекеттік мекемелерде де жетілдіру

      Реттелетін салаларды немесе қызмет сферасын дамытудың негізгі параметрлері.
      Банкроттық саласында.
      2002 жылдан бастап барлығы 21098 борышкер таратылған, оның ішінде борышкерлердің жоқ және болмаған мүлкі (активтері) 18277 немесе 86% құрайды.
      Таратылған ұйымдардың банкроттық рәсімдерінің инвесторлары 90% жағдайда салық органдары болып табылады.
      Қазақстандағы тарату рәсімін жүргізудің мерзімі мүлік құнының 16,2% 1,7 жылды құрайды.
      Банкроттық саласындағы Қаржы министрлігінің қызметі оңалту рәсімдері арқылы ұйымдардың төлем қабілеттілігін сауықтыруға және қалпына келтіруге бағытталған. Бірнеше басымдық қатарының болуына қарамастан кәсіпкерліктің субъектілеріне осы рәсім өте сирек қолданылады, мәселен 2009 жылы оңалту рәсімі 14 ұйымға қатысты ғана пайдаланылған.
      Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік саласында.
      Қазақстанда заң шығаратын деңгейде қаражаттық есептілік халықаралық стандарттарының (бұдан әрі – ХҚЕС) және Халықаралық аудиттің стандарттарының (бұдан әрі – ХАС) қолданылу мәселелері реттелген. Шағын және орта бизнес Ұлттық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қаржылық есептілікті жасау мен бухгалтерлік есептілікті енгізуді жүзеге асырады.
      Қазақстан Республикасының аумақтарында ХҚЕС және ХАС-ны таратуына арналған жағдайлар жасалған. Қормен шарт жасаудың негізінде халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының комитетімен (Ұлыбритания) ХҚЕС мемлекеттік тілде аудару мен тарату жүзеге асырылады.
      Қаржы министрлігіне аудиттің халықаралық стандарттары, сапа кепілдемесі мен кәсіби этика анықтамалығы бойынша қазақ тіліне көшіру мен жаңғыртуды рұқсат ететін Халықаралық бухгалтерлер федерациясының шартына (ІFАС) қол қойылды.
      Мемлекеттік мекемелердің қолданыстағы бухгалтерлік есеп жүйесі кассалық әдіске негізделген. 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап барлық мемлекеттік мекемелер есептеу әдісіне және қоғамдық секторға арналған Халықаралық бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік стандарттарына (бұдан әрі ҚСХҚЕС) сәйкес бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікке көшуді жүзеге асырады.
      Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепті қайта қалыптастыру мақсаты – бұл мемлекеттік сектордың операциялары мен ахуалы туралы толық және бәрін қамтитын деректерді қалыптастыру, мемлекеттік сектордың активтері, міндеттемелері мен қызметінің нәтижелері туралы деректерді объективті көрсететін транспарентті және салыстырмалы қаржылық есептілікті қалыптастыру.
      Негізгі проблемаларды талдау.
      Банкроттық саласында.
      Банкроттық рәсімдер «аянышты» жағдайға дейін жеткен және жұмыс істемейтін, мүлкі мүлдем жоқ, тиісінше тарату кезінде кредиторлардың көптеген талаптары өтелмей қалатын борышкерлерге қолданылады.
      Бұл қасақана және жалған банкроттық фактілерге байланысты. Қасақана және жалған банкроттық проблемасы, ол кредит берушінің, оның ішінде мемлекеттің ұйым мүлкінің негізгі массасын шығару бойынша басшылардың немесе құрылтайшылардың заңсыз әрекеттеріне уақтылы ден қоймауынан туындайды.
      Бұдан басқа банкроттық рәсімінде заңсыз шығарылған мүлікті қайтару бойынша конкурстық басқарушылардың қызметі мынадай проблемалар қатарымен күрделенген: борышкердің қаржы-шаруашылық қызметі туралы құжаттаманың болмауы, борышкердің мәмлелері бойынша талап қою-қуыну көнелігі мерзімінің аяқталуы, ел бойынша бірыңғай автоматтандырылған базаның болмауына байланысты мемлекеттік органдардан және өзге де ұйымдардан мүлік туралы ақпаратты алудың ұзақтығы, сот даулары және т.б.
      Банкроттық рәсіміндегі сауықтыру тетігі не борышты өндіріп алу ретінде кәсіпкерлік субъектілер іс жүзінде қарастырылмайды.
      Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік саласында.
      Кассалық әдіске негізделген мемлекеттік мекемелерде қолданыстағы бухгалтерлік есеп жүйесінің бірқатар кемшіліктері бар:
      - барлық мемлекеттік активтер мен міндеттемелер қаржы есептерінде ескерілмейді және көрсетілмейді;
      - есептеу жүйесі айтарлықтай деңгейде қағидаттарға емес, ал ескірген және жүйелік және жан жақты қайта қарауды талап ететін ережелерге негізделген;
      - активтер мен міндеттемелерді есептеу халықаралық тәжірибеге сәйкес келмейді.
      Ақша қаражатының ағынын қадағалауға мүмкіндік беретін және мемлекеттік экономика секторы шеңберінде активтер мен міндеттемелер туралы толығымен таныстырмайтын кассалық есепке алу әдісіне қарағанда, есептеу әдісі бюджеттік бағдарламалардың орындалу нәтижелерін бағалауға мүмкіндік береді.
      Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау.
      Банкроттық саласында.
      Негізгі сыртқы факторлар:
      - соттарды органдарда қуыну талаптарын қарау мезгілдері;
      - мүлікті, қаржы-шаруашылық қызметінің аудитін, аукционисті бағалау бойынша ұйымды тарту жөніндегі қызметтің жоғарғы құны.
      Негізгі ішкі факторлар:
      - уәкілетті органдардың және басқа да банкроттық рәсімдерге қатысушылардың жеткіліксіз хабардар болуы;
      - қасақана және жалған банкроттық белгілерді анықтау және заңсыз анықталған мүліктің конкурстық массасын барынша қайтару бойынша барлық шараларды қабылдау үшін мемлекеттік органдарды тіркейтін сыртқы ақпараттық жүйелермен интеграциялаудың болмауы;
      - төлем қабілеті жоқ борышкерлердің базасын қалыптастыру және қаржы-экономикалық сауықтыру шараларын дер кезінде қабылдау үшін сыртқы ақпараттық жүйелермен интеграциялаудың.
      Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік саласында.
      Қаржылық есептілікті жасаушылардың, пайдаланушылардың кәсіби құзыреттілігі ҚСХҚЕС сәйкес бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептікті жасауды енгізу жаңа әдіснамасын анықтаушы болып табылады.

3. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар және іс-шаралар мен нәтижелер көрсеткіштері

3.1 Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар және іс-шаралар мен нәтижелер көрсеткіштері

      Ескерту. 3.1-кіші бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.04.05 № 370, 2011.04.07 N 383, 2011.12.23 N 1584 Қаулыларымен.

1-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік қаражат тұрақтылығы
1.1-мақсат. Республикалық бюджеттің теңгерімділігі, Ұлттық қор активтерін 2020 жылда ЖІӨ-ге шаққанда кемінде 30% деңгейге жеткізу және қолайлы деңгейде үкіметтің борыш көлемін қолдау
Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламаның коды 001, 036, 072

Нысаналы индикатор

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті кезең


Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары)


2011 жыл


2012 жыл


2013 жыл


2014 жыл


2015 жыл

«Мемлекеттік бюджет балансы (профицит, тапшылығы)» Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикатор

Дүниежүзілік экономикалық форумның есебі

позиция

32

37


30


29


27


26


25

«Мемлекеттік борыш» Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикатор

Дүниежүзілік экономикалық форумның есебі

позиция

7

10


11


16


16


16


16

Қазақстан Республикасының Ұлттық қор активтерінің мөлшері (ивестициялық кірістерді есептемегенде)

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

ЖІӨ %

26,5

26,8


26,5


26,2


25,6


24,8


23,5

Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, тәсілдері мен әдістері:
1.1.1-міндет. Республикалық бюджеттің тапшылығын азайту, мемлекеттік шығыстар құрылымының тиімділігін арттыру, үкіметтік борышты қолайлы деңгейде ұстап тұру және шағын кредит беруді дамыту

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті кезең


Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (есеп)


2011 жыл


2012 жыл


2013 жыл


2014 жыл


2015 жыл

Республикалық бюджет дефициті

Дефицит *100/ ЖІӨ

ЖІӨ %

3

2,6

 3

2,5

1,5



«Мемлекеттік шығын сырапшылдығы» Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикатор

Дүниежүзілік экономикалық форумның есебі

позиция

55

53

 51

 49

 47

 45

 43

«Елдік төлем қабілеттілігі рейтингі» Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикатор

Дүниежүзілік экономикалық форумның есебі

позиция

-

73

 73

 73

 72

 72

 71

Мемлекеттік (үкіметтік) борыштың мөлшері

Үкімет борышы *100/ ЖІӨ

ЖІӨ %

9,5

12,5

14,0

15,3

15,5




Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар

 іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Нәтижелілік қағидатын ескере отырып, республикалық бюджетті әзірлеу

 х

 х

 х

х

 х

Республикалық бюджеттің атқарылуын мониторингілеу

 х

 х

 х

 х

х

Мемлекеттік сатып алу жүйесін аукцион тәсілімен ақпараттық жүйені қолдану арқылы енгізу

 х

 х

-

 -

 -

Үкімет борышы мониторингі

 х

 х

 х

 х

 х

Үкіметтік және мемлекет кепілдік берген борыштың тәуекелдерін бағалау

 х

х

 х

 х

х

Үкіметтік борыштың қауіпсіз деңгейін қолдау кезінде табыс ауытқымасын құру үшін қор нарығында тиісті бағдар белгілеу үшін қажетті Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі шығаратын МБҚ-нің жеткілікті көлемін қолдау

 х

 х

 х

 х

 х

Үкімет қарызы бойынша қарыз беруші алдында сыйақыны төлеу (мүдде) бойынша толық және уақытылы міндеттерін орындау

 х

 х

 х

 х

 х

Шағын кредит беру құралдарына және оны жүзеге асыру тетіктеріне қол жеткізуді кеңейту мәселелері бойынша заңнамалық базаны жетілдіру

х





Шағын кредит беру құралдарына қол жеткізуді кеңейтуге бағытталған шаралар кешенін қабылдау

х





Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, құралдары мен әдістері:
1.1.1-1 міндет. Квазимемлекеттік сектордың сыртқы борышының мониторингі

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең




2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Мониторингпен қамтылған квазимемлекеттік сектор ұйымдарының үлесі

Мониторингпен қамтылған квазимемлекеттік сектор ұйымдарының саны/квазимемлекеттік сектор ұйымдарының жалпы саны * 100

%

-

-

50

100

100

100

100

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сыртқы борышының қалыптасу, өзгеру және оған қызмет көрсету үдерісін есепке алуды ұйымдастыру

х

х

х

х

х

Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сыртқы борышының қалыптасу, өзгеру және оған қызмет көрсету үдерісін талдау

х

х

х

х

х

Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сыртқы борышы жай-күйінің шешуші көрсеткіштерін және тәуекелдер деңгейін бағалау, ден қою шараларын қолдану

х

х

х

х

х

Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, тәсілдері мен әдістері:
1.1.2-міндет. Салық түсімі мен кеден төлемдерінің толықтығы, салық және кеден жүйесін жақсарту

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары)


2011 жыл


2012 жыл


2013 жыл


2014 жыл


2015 жыл

Салық қызметі органдарының құзыретіне жататын республикалық және жергілікті бюджеттердің кірістері бойынша болжамның орындалуы

Факт / болжам * 100

%

105,2

100


100


100


100


100


100

Ұлттық қорға бағытталатын салықтық түсімдер бойынша болжамның орындалуы

Факт / болжам * 100

%

98,5

100


100


100


100


100


100

Кеден органдарының құзыретіне жататын республикалық бюджеттің кірістері бойынша болжамның орындалуы

Факт / болжам* 100 Қазынашылықтық жинақ деректері

%

105,5

100


100


100


100


100


100

Бүкіләлемдік банктің «Doing Business» рейтингінің «Салық салу» индикаторы

Бүкіләлемдік банктің есебі

позиция

53

39


38


38


37


37


36

«Кедендік рәсімдердің жүктемесі» Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикатор

Дүниежүзілік экономикалық форумның есебі

позиция

107

106


105


104


103


102


101

Кедендік шекара арқылы өткізу пункттерінде кедендік рәсімдерінен өтуге жұмсалатын уақыт

Кедендік шекара арқылы өтетін пункттерден мемлекеттік бақылаудан өту туралы талонға сәйкес

мин.

150

135


110


100


85


75


65

Өндіріп алуға үмітсіз бересіні есепке алмағанда шоғырландырылған бюджет кірістерінің жалпы көлемінде салық түсімдері бойынша бересі үлесі (жалған кәсіпкерлік белгілері бар салық төлеушілерді салықтық тексеру нәтижелері бойынша)

Бересіні шегере отырып-2 салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бересі/ мемлекеттік кірістер * 100

%

1,3

1,8


1,6


1,4


1,2


1


0,8

Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар


іске асыру мерзімі


2011 жыл


2012 жыл


2013 жыл


2014 жыл


2015жыл

Салық және кедендік төлем төлеу бойынша льготалар мен ҚҚС бойынша кейінге қалдыру және есеп беруін бақылау


х


х


х


х


х

Тауарларды кедендік тазарту кезінде сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес тауарлардың жіктелуін бақылау


х


х


х


х


х

Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде кедендік бақылаудың автоматтандырылған құралдарын енгізу


х


-


-


-


-

Кеден органдарының сыртқы экономикалық қызметіне қатысушының алдын-ала ақпараттандыруын енгізу.


-


-


х


-


-

Салық салынатын базаны кеңейту, бюджеттің кіріс бөлігіне салықтардың түсуін арттыру мақсатында ірі мұнайгаз секторындағы компанияларында салық тексерулерін жүргізу


х


х


х


х


х

Салық комитетінің Деректерді өңдеу орталықтарының (ДӨО) құрулуын және енгізілуін жүзеге асыратын ұйымның («КазЦОД» АҚ) жарғылық капиталын қалыптастыру


х


-


-


-


-

Салық комитетінің Деректерді өңдеу орталықтарын (ДӨО) құру және енгізу бойынша жобаны жүзеге асыру


-


х


х


х


х

Салық қызметтерінің жалпы көлеміндегі электрондық және ішінара автоматтандырылған салық қызметтерінің үлесін кемінде 20 % деңгейінде ұстап тұру

х

х

х

х

х

Салық органдарының ақпаратын қабылдау және өңдеу орталықтарын салу

х

х

х

х

х

2-стратегиялық бағыт. Банкроттық саласындағы реттеу тиімділігін арттыру және бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін, соның ішінде мемлекеттік мекемелерде де жетілдіру

2.1-мақсат Банкроттау тетігін жетілдіру

Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламаның коды 001

Нысаналы индикатор

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Дүниежүзілік банктің «Doing Business» рейтингінің «Кәсіпорындарды жабу» индикаторы

Дүниежүзілік банкінің есебі

позиция.

54

48

48

48

48

47

46

Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, тәсілдері мен әдістері:
2.1.1-міндет. Ұйымдарды жоюға, сауықтырылатын ұйымдардың үлесін көбейтуге

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Банкроттық рәсімдеуге қатысқан дәрменсіз ұйымдар құрылымында сауықтырылатын ұйымдар үлесін ұлғайту

Банкроттау рәсімдерін өтетін дәрменсіз борышкерлердің жалпы санына сауықтырылатын борышкерлер санының қатынасы * 100

%

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,2

1,3

Конкурстық масса құнына кәсіпорынды жоюға жұмсалатын шығындар үлесін азайту

Конкурстық басқарушылар беретін есептілікті талдау нәтижесі негізінде

%

16

20

19

18

17

16

16

Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар

іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Халықаралық тәжірибені ескере отырып банкроттау саласындағы заңнаманы жетілдіру бойынша Дүниежүзілік банкпен экономикалық зерттеу бағдарламасы шеңберінде бірге жүргізген жұмысты ескере отырып жұмыс жүргізу және 2 заңнама бойынша құрайтын заңды құқық индексі банкроты туралы Дүниежүзілік банктің «Doing Business» рейтингінің «Кредиттерді алу» индикаторын қарастыру

x

х

-

-

-

Банкроттау мәселелері бойынша семинар-жиналыстар, дөңгелек үстелдер, БАҚ-тағы басылымдар

x

x

х

х

х

«Банкроттық» ақпараттық жүйесін құру және дамыту

х

x

х

х

х

Веб-порталды құру және дамыту

x

х

х

х

х

Сыртқы бақылау әкімшілерінің, оңалту және конкурстық басқарушылардың қызметін бақылау үшін тәуекелдерді басқару жүйесін енгізу

-

х

х

-

-

Мемлекеттік органдардың және басқа ұйымдардың өзара іс-қимыл жасау тиімділігін арттыру

х

х

х

х

х

2.2-мақсат. Қаржылық есептілік аудиті мен стандарттарының деңгейін арттыру

      Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламаның коды 001

Нысаналы индикатор

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

«Аудиттеу мен есептілік стандарттарының деңгейі» Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикатор

Дүниежүзілік экономикалық форумның жыл сайынғы есебі

позиция

98

97

96

95

94

93

92

Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, тәсілдері мен әдістері:
2.2.1-міндет. Мемлекеттік мекемелерде халықаралық практикаға сәйкес келетін бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін құру, ХҚЕС, ҚСХҚЕС, ХАС-ті ақпараттық қамтамасыз ету, ХҚЕС, ҚСХҚЕС, ХАС бойынша заңнамалық негізді жақсарту және регламенттеуші құжаттармен қамтамасыз ету

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Мемлекеттік мекемелердің ҚСХҚЕС-қа сәйкес бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікке көшу үлесі

ҚСХҚЕС-қа сәйкес бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікке көшкен/ мем.мекемелердің

%

-

-

-

1

100



Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар

іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Кестеге сәйкес барлық мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік қызметтерін ҚСХҚЕС негіздеріне, есептілікті трансформациялауға, ҚСХҚЕС-ке сәйкес әзірленген бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік саласындағы нормативтік құқықтық актілерге көшуге оқыту

х

х

-

-

-

ХҚЕС және/немесе ҚСХҚЕС-ті соңғы нұсқасына сәйкес мемлекеттік және (немесе) орыс тілдеріне ресми аударуды ұйымдастыру

х

х

х

х

х

ХАС-ты соңғы нұсқасына сәйкес мемлекеттік және (немесе) орыс тілдеріне ресми аударуды және оның жариялануын (ХАС өзгерген және IFAC-тан ұсынылған жағдайда) қамтамасыз ету

х

х

х

х

х

ҚСХҚЕС-тің мемлекеттік және/немесе орыс тілдеріндегі ресми аудармасын жариялау мақсатында ХБФ-пен (IFAC) шартты ұзарту

-

х

-

-

-

ХҚЕС-тің мемлекеттік тілдегі ресми аудармасын жариялау мақсатында ХҚЕСКҚ-пен келісім мерзімін ұзарту

-

-

-

-

х

3.2. Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына сәйкестігі

Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттары

Стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттың атауы

1-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік қаражат тұрақтылығы 1.1-мақсат. Республикалық бюджеттің теңгерімділігі, Ұлттық қор активтерін 2020 жылда ЖІӨ-ге шаққанда кемінде 30 % деңгейге жеткізу және қолайлы деңгейде үкіметтің борыш көлемін қолдау

Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары.

2-стратегиялық бағыт. Банкроттық саласындағы реттеу тиімділігін арттыру және бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін, соның ішінде мемлекеттік мекемелерде де жетілдіру
2.1-мақсат. Банкроттау тетігін жетілдіру

Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары.

4. Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту

Стратегиялық бағыттың атауы, мемлекеттік органның мақсаттары мен міндеттері

Стратегиялық бағытты іске асыру жөніндегі іс-шаралар және мемлекеттік органның мақсаты

Іске асыру кезеңі

1-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік қаражат тұрақтылығы
2-стратегиялық бағыт. Банкроттық саласындағы реттеу тиімділігін арттыру және бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін, соның ішінде мемлекеттік мекемелерде де жетілдіру

- Кадр қызметі жұмысының тиімділігін жақсы принцип негізінде және адам ресурсын басқару әдісімен қамтамсыз ету;
- Бюджеттік жоспарлау, бюджеттің атқарылуы және оның атқарылуын бақылау саласындағы қызметкерлердің біліктілігін арттыру
- Кадрлық сұрақтарды шешу кезінде гендерлік теңдікті қамтамасыз ету;
- Мемлекеттік тілді дамыту, ел бірлігін нығайтудың маңызды факторы;
- Үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимылы;
- Бюджеттік процесті ақпараттандыру;
- ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету.

2011 - 2015 жылдар

- Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі көрсететін мемлекеттік қызмет регламенті мен стандарттарын әзірлеу;

2011 жыл

- «Мемлекеттік органдардың өз құзіретіне кіретін электрондық мемлекеттік қызмет көрсетуді қамтамасыз ету мерзімдері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 19 қазандағы № 1080 қаулысы сәйкес мемлекеттік қызмет көрсету процесін электронды форматқа көшіру

2012 - 2013 жылдар

1-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік қаражат тұрақтылығы
1.1–мақсат. Республикалық бюджеттің теңгерімділігі, Ұлттық қор активтерін 2020 жылда ЖІӨ-ге шаққанда кемінде 30 % деңгейге жеткізу және қолайлы деңгейде үкіметтің борыш көлемін қолдау
1.2.1–міндет. Салық түсімі мен кеден төлемдерінің толықтығы, салық және кеден жүйесін жақсарту

«Қазақстан Республикасында құқық қорғау қызметі мен сот жүйесінің тиімділігін арттыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 17 тамыздағы № 1039 Жарлығын іске асыру бойынша іс-шара жоспарының 15 тармағын сәйкес іс-шараны өткізу

2011 жыл

2-стратегиялық бағыт. Банкроттық саласындағы реттеу тиімділігін арттыру және бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін, соның ішінде мемлекеттік мекемелерде де жетілдіру
2.1 – мақсат. Банкроттық тетігін жетілдіру

- «Банкроттық» ақпараттық жүйесін құру және дамыту
- Веб-порталды құру және дамыту

2011 жыл 2012-2013 жылдар

5. Ведомствоаралық іс-қимыл

Қол жеткізу үшін ведомствоаралық іс-әрекетті талап ететін міндеттердің көрсеткіштері

Ведомствоаралық іс-әрекет жүзеге асырылатын мемлекеттік орган

Мемлекеттік органдармен іске асырылатын шаралар

1

2

3

Республикалық бюджеттің тапшылығын азайту

Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері, жергілікті атқарушы органдар

- басым емес ағымдағы шығындарды және даму бюджетін қысқарту;
- әкімшілік шығындарды оңтайландыру;
- бюджет үшін ең төмен шығындармен мемлекеттік қызмет көрсету.

Мемлекеттік шығыстардың тиімділігін арттыру

Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері, жергілікті атқарушы органдар

- мемлекеттік саясаттың басымдылықтарына сәйкес нақты нәтижені алуға арналған бюджеттік қаражаттың формальды игерілуінен мемлекеттік органның қызметін қайта бағдарлау;
- тән емес функцияларды бәсекелі ортаға беру;
- бюджеттік қаражатты қатаң үнемдеу және шығыстардың басым емес түрлерін қысқарту;


Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті

- бюджеттік қаражаттың нысаналы және тиімді пайдаланылуын жүйелік бақылауды жүзеге асыру, бюджеттік қаражатты пайдаланудың тиімділігін арттыру жөнінде ұсынымдар әзірлеу.

6. Тәуекелдерді басқару

Болуы ықтимал тәуекелдің атауы

Тәуекелдерді басқару жөніндегі шаралар қабылданбаған жағдайда болуы ықтимал салдарлар

Тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар

1

2

3

Сыртқы тәуекелдер

Өңірлердің бюджеттік тәуелділігінің өсуі

Өңірлердің даму бюджетінің және ағымдағы шығыстарының республикалық бюджеттен толығымен (үнемі) тәуелділігі

- ЖӨӨ өсуін ынталандыру жөніндегі әсерлі шараларды қабылдау;
- өңірлер бюджеттерінде жеке табыстың үлесін арттыру.

Әлемдік Банк бағалауы әдістемесінің өзгерісі

«Кәсіпорындарды жабу» «Doing Business» Әлемдік Банк рейтингісінің «Кәсіпорындарды жабу» индикаторы бойынша позициясының алдын-ала болжамсыздығы

Әлемдік банктің сарапшыларымен өзара іс-әрекет және банкроттау саласында объективті мәліметтер беру

Мемлекеттік органдардың банкроттаудың ақпараттық жүйесімен интеграциялауға дайынсыздығы

Мүдделі тұлғалардың саны мен айқындылық деңгейінің төмендеуі

Мемлекеттік органдармен жүйелер арасында интеграциялау процесін келісу

Ішкі тәуекелдер

Республикалық және мемлекеттік бюджеттер тапшылығының өсуі

ЖІӨ-ге қарағанда үкіметтік борыштың өсуі, бюджеттің Ұлттық қорғау тәуелділігі

- бюджеттік қаражатты қатаң үнемдеу және шығыстардың басым емес түрлерін қысқарту;
- кәсіпкерлік қызметті жандандыруға, және де салық базасын ұлғайтуға мүмкіндік беретін елдегі макроэкономикалық жағдайда жақсарту жөніндегі жүйелік шараларды қабылдау.

Бюджеттік қаражатты басқарудың тиімділігін бағалау тетігінің жоқ болуы

Ағымдағы бюджеттің жыл сайынғы өсуімен сметалық қаржыландыру, даму бюджетін азайту

- бюджеттік заңнама саласындағы нормативтік құқықтық базаны одан әрі жетілдіру;
- мемлекеттік саясаттың басымдылықтарына сәйкес бюджеттік қаражатты формальды игеруден нақты нәтижелерді алуға мемлекеттік органдардың қызметін қайта бағдарлау.

Қазақстанда ҚСХҚЕС саласындағы мамандардың жоқтығы

ҚСХҚЕС-қа сапалы көшу мүмкіндігінің жоқтығы

ҚСХҚЕС-ті енгізу жөніндегі тәжірибенің орнын басу, сондай-ақ оқыту үшін шетел консультанттарын тарту мақсатында, оның ішінде халықаралық шарттардың шеңберінде бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік саласындағы қазақстандық мамандарды шетелге шығумен ҚСХҚЕС-ке оқыту

Банкроттаудың массалық конкурсының жоқтығы немесе өтімшіліксіздігі, сауықтандыратын басқарушылардың, КБ, СБ біліктілігінің жоқтығы, кредиторлардың борышкердi банкрот деп тану туралы сотқа беймезгіл арыз беруі

Конкурстық масса құнына кәсіпорынды таратуға шығындарды азайту бойынша көрсеткіштің орындалмауы

Борышкерге кредиторларға қатысты уақытылы шараларды қабылдауға қызығушылығын жоғарлатуға қатысты заңнамаларды жетілдіру және банкроттаудың шығарып алынған мүлкін қайтару бойынша мониторинг пен жұмыстың тиімділігін арттыру

Кредиторлық берешектің маңызды көлемі, өндіріп алынбаған дебиторлық берешек, негізгі қорлардың тозуы, сатып алушылық қабілетінің төмендеуі, тапсырыс берушілердің жағынан, борышкердің қызметін тұтынушылар жағынан келісім-шарт міндеттерінің орындалмауы

Дәрменсіз ұйымдар құрылымында сауықтырылатын ұйымдар үлесін арттыру мүмкіндігінің жоқтығы

Борышкерге кредиторларға қатысты уақытылы шараларды қабылдауға қызығушылығын жоғарлатуға қатысты заңнамаларды жетілдіру және банкроттаудың шығарып алынған мүлкін қайтару бойынша мониторинг пен жұмыстың тиімділігін арттыру

7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар

      Ескерту. 7-бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.04.07 N 383, 2011.04.28 N 452, 2011.12.23 N 1584 Қаулыларымен.

Бюджеттік бағдарламалар

Бюджеттік бағдарлама

001 Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

Сипаттамасы

Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуын бақылауды

Кеден ісі саласындағы саясатты қалыптастыруға, жүргізуге және оны іске асыруға қатысу. Кедендік декларациялау мен кедендік бақылауды жүзеге асыру және жетілдіру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өтетін тауар айналымын жеделдету жөніндегі міндеттерді іске асыру

Салық бақылауын жүзеге асыру, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің толық түсуін, сондай-ақ этил спирті мен алкоголь өнімінің, темекі бұйымдарының, мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерінің өндірілуі мен айналымын мемлекеттік реттеуді қамтамасыз ету, халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының, жергілікті бюджеттердің орындалуына қызмет көрсету және республикалық бюджеттің атқарылу міндетін жүзеге асыру. Бюджеттік қаржыны басқару

Ішкі мемлекеттік қаржылық бақылауды жүзеге асыру

Банкроттық рәсімдерді жүргізуді бақылау саласында мемлекеттік саясатты жүзеге асыруды және қалыптастыруды қамтамасыз ету (банктерді, сақтандыру (қайта сақтандыру) мекемелерін және жинақтаушы зейнетақы қорларын қоспағанда)

Мемлекеттік мүлікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру

Заңсыз табыстарды жария ету (жылыстату) мен терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-әрекеттерді қамтамасыз ету

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң орталық аппаратын, комитеттердi және олардың аумақтық органдарын ұстау.
Мемлекеттiк қызметкерлердiң бiлiктiлiгiн арттыру, мемлекеттiк және ағылшын тілдерін оқыту.
Ақпараттық жүйелердi қамтамасыз ету және пайдалану, есептеу техникасының жүйелi-техникалық қызмет көрсетуi.
Байланыс қызметiне, ағымдағы ғимараттарды, үй-жайларды, жабдықтарды, негiзгi құралдарды, ғимараттарды жөндеу.
Үй-жайларды, автокөлік құралдарын жалдау.
Тауарларды, шығыс және қосалқы материалдарды сатып алу.
Өзге де қызмет көрсетулер мен жұмыстар

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Штат саны

бірлік

22 808

20 316

20 265

20 316

20 316



Салық қызметі органдарының құзыретіне жататын республикалық және жергілікті бюджеттердің кірістері бойынша болжамның орындалуы

%

105,2

100

100

100

100



Ұлттық қорға бағытталатын салықтық түсімдер бойынша болжамның орындалуы

%

98,5

100

100

100

100



Кеден органдарының құзыретіне жататын республикалық бюджеттің кірістері бойынша болжамның орындалуы

%

105,5

100

100

100

100



Банкроттық рәсімдеуге қатысқан дәрменсіз ұйымдар құрылымында сауықтырылатын ұйымдар үлесін ұлғайту

%

0,6

0,7

0,8

0,9

1



Конкурстық масса құнына кәсіпорынды жоюға жұмсалатын шығындар үлесін азайту

%

16

20

19

18

17



Мемлекеттік мекемелердің ҚСХҚЕС-қа сәйкес бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікке көшу үлесі

%




1

100



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне және оның комитеттеріне жүктелген функцияларды уақтылы орындау

%

100

100

100

100

100



Кедендік шекара арқылы өткізу пункттерінде кедендік рәсімдерінен өтуге жұмсалатын уақыт

мин.

150

135

110

100

85



Бүкіләлемдік банктің «Doing Business» рейтингінің «Салық салу» индикаторы

позиция

53

39

38

38

37



«Кедендік рәсімдердің жүктемесі» Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикатор

позиция

107

106

105

104

103



Дүниежүзілік банктің «Doing Business» рейтингінің «Кәсіпорындарды жабу» индикаторы

позиция

54

48

48

48

48



«Аудиттеу мен есептілік стандарттарының деңгейі» Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикатор

позиция

98

97

96

95

94



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Өндіріп алуға үмітсіз бересіні есепке алмағанда шоғырландырылған бюджет кірістерінің жалпы көлемінде салық түсімдері бойынша бересі үлесі (жалған кәсіпкерлік белгілері бар салық төлеушілерді салықтық тексеру нәтижелері бойынша)

%

1,3

1,8

1,6

1,4

1,2



бюджет шығыстарының көлемі

мың тг.

32 979 923

35 764 589

45 949 384

47 183 669

47 964 008



Бюджеттік бағдарлама

002 Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитін жүзеге асыру

Сипаттамасы

Аудиторларды тартуды ұйымдастыру және кейіннен халықаралық қаржы ұйымдарына жіберу үшін жылдық аудиторлық есептерді алу

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

















Аудиттелетін жобалардың болжалды саны

дана

11

10

15

19

18





түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

















Қарыз туралы келісімдерде көзделген Қазақстан Республикасы міндеттемелерін уақтылы және толық орындау

%

100

100

100

100

100





сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Аудиттен өткен инвестициялық жобалар санының, аудитке жататын инвестициялық жобалар санына қатысы

%

100

100

100

100

100





бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

16 305

24 378

27 165

41800

39600




Бюджеттік бағдарлама

003 Тарату және банкроттық рәсімдерді жүргізу

Сипаттамасы

Банкроттық рәсімдерді жүргізуді тиімді бақылауды қамтамасыз ету

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

















Таратылған ұйымдардың саны

ұйым

2522

1440

633

633

633





түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

















Дәрменсіз борышкерлерді тарату

ұйым

2522

1440

633

633

633





сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

128 710

130 302

61 979

63 827

63 827





Бюджеттік бағдарлама

006 Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

Сипаттамасы

Халықаралық қаржы ұйымдарының жарғылық капиталында Қазақстан Республикасының үлесін қолдау үшін төлемдерді жүзеге асыру

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Халықаралық қаржы ұйымдарының жарғылық капиталында Қазақстан Республикасының үлесін қолдау үшін төлемдерді жүзеге асыру

%

100

100

100

100

100



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Халықаралық қаржы ұйымдарының жарғылық капиталында Қазақстан Республикасының үлесін қолдау үшін төлемдерді уақтылы жүзеге асыру

%

100

100

100

100

100



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

649 529

656 723

2 208 351

989 800

826 229





Бюджеттік бағдарлама

008 Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу

Сипаттамасы

Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

















Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізуді қамтамасыз ету

%



100

100

100

100





түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

















Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу туралы есеп

есеп



2

2

2

2





сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге



11 550

54 503

58 863

58 863



Бюджеттік бағдарлама

009 Кинология орталығының қызметтері

Сипаттамасы

Кедендік бақылау комитетінің Кинологиялық орталығын ұстауды қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасының кеден органдарын асыл тұқымды қызметтік-іздестіру иттерімен, құрғақ азықпен, ветеринарлық-медициналық препараттармен және қоспалармен, вакциналармен, керек-жарақтармен, жарылғыш және есірткі заттарына (құралдарына) ұқсатқыштармен қамтамасыз ету. Кеден органдары үшін есірткі құралдарының заңсыз айналымын анықтау және жолын кесу мақсатында есірткі құралдарын, жарылғыш заттарды және қару-жарақты іздеуге арналған қызметтік-іздестіру иттерімен маман – кинологтарды оқыту

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзега асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Есірткі құралдарын, жарылғыш заттар мен валюталарды іздеуге маман – кинологтарды даярлау (3 айлық оқу курсы)

адам

57

40

42

44

44





Есірткі құралдарын, жарылғыш заттар мен валюталарды іздеуге маман – кинологтарды қайта даярлау (1 айлық оқу курсы)

адам

18

17

19

20

21





Питомник базасында иттерді өсіру

бас

30

30

30

35

35





түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

















Кинологиялық орталықта үйретуден өткен қызметтік-іздестіру иттерін пайдалану нәтижесінде ұсталған есірткілердің пайызы

%

73

70

72

73

74





сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Кеден органының бір кинологын дайындауға арналған шығынның шартты құны

мың теңге

501,6

1 420

1 372

1 250

1 248



бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

77 057

78 503

116 755

107 354

110 419



Бюджеттік бағдарлама

010 Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасы Үкіметі анықтаған және табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайларды жою, Қазақстан Республикасының басқа мемлекеттерге ресми гуманитарлық көмек көрсету бойынша іс-шаралар жүргізуге бағытталған шығыстарды қаржыландыруды қамтамасыз ету; Қазақстан Республикасының саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылығына немесе оның әкімшілік-аумақтық бірлігіне, сондай-ақ адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жағдайларды жою бойынша, өзге де көзделмеген шығыстарға, сондай-ақ Үкімет, орталық мемлекеттік органдар, аумақтық бөлімшелер және жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелері бойынша сот шешімдерін орындауға бағытталған шығыстарды қаржыландыруды қамтамасыз ету

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

бөлінетін

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдеріне сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен қаражатты тарату

%


100

100

100

100



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге


43 779 364

67 260 188

42 153 770

41 219 191



Бюджеттік бағдарлама

011 Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

Сипаттамасы

Қарыз алушылар үшін мемлекеттік кепілдіктер бойынша мiндеттемелерді орындау

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттің міндеттемелерін орындау

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

жобалы жыл

жобалы жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелердің уақтылы және толық орындалуын қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

1 919 764

1 887 592

1 672 062

363 970

269 904



Бюджеттік бағдарлама

012 Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң бюджеттер бойынша қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған резерві

Сипаттамасы

Қолма-қол ақшаның тапшылығын жабуға арналған төмендегі бюджеттерді кредиттеу

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік кредиттерді беру

іске асыру тәсіліне қарай

бөлінетін

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

жобалы жыл

жобалы жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдері болған кезде қолма-қол ақша тапшылығын жабуға төмен тұрған бюджеттерге кредиттер беру

%


100

100

100

100



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелердің уақтылы және толық орындалуын қамтамасыз ету

%


100

100

100

100



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге



600 000

600 000

600 000

600 000



Бюджеттік бағдарлама

013 Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

Сипаттамасы

Сыртқы және ішкі үкіметтік қарыздар бойынша сыйақылар (мүдделер), комиссиялық және басқа да төлемдер төлеу

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттің міндеттемелерін орындау

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

жобалы жыл

жобалы жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Бюджет қажеттілігіне сәйкес бюджет тапшылығын қаржыландыру көлемі

%

100

100

100

100

100



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Бюджеттік бағдарламаларды қаржыландырудың уақытылығы және толықтығы

%

100

100

100

100

100





сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

69 202 531

95 360 386

122 458 241

176 585 794

214 937 032



Бюджеттік бағдарлама

014 Кеден қызметін жаңғырту

Сипаттамасы

Экономикалық дамуына ықпал ететін және Қазақстан Республикасы экономикасының бәсекелестік қабілетін арттыратын тұрақты, тиімді қызмет ететін кеден жүйесін қалыптастыру

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

жобалы жыл

жобалы жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Консалтингтік қызмет көрсетулер (ТЭО әзірлеуді қоса алғанда)

мың теңге

7430,6

37 367

216 366

216 608




Негізгі құрал-жабдық тауарларын сатып алу (арнаулы жабдықтар)

мың теңге

10142,8

21 166

10 121

10 121




Материалдық емес активтерді сатып алу

мың теңге

3100



93 235

93 235




Операциялық шығыстар

мың теңге



48 864

103 682

103 440




түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









СЭҚ-қа қатысушылардың және басқа мүдделі тұлғалардың көрсетілетін кедендік қызмет көрсетулеріне қанағаттану деңгейі

%

52,0

58,4

63,3

75,0







сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

69 202 531

95 360 386

131 698 191

176 585 794

214 937 032



Бюджеттік бағдарлама

016 Жекешелендіру, мемлекеттік мүлікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет, осымен байланысты дауларды реттеу

Сипаттамасы

Республикалық мемлекеттік заңды тұлғаларға тіркелген мемлекеттік мүлікті оптимизациялау, мемлекеттік меншік Тізілімін жүргізу

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

жобалы жыл

жобалы жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелердің, жарғылық капиталына мемлекеттің қатысы бар заңды тұлғалардың Тізілімінде тіркелген есепке алу объектілерінің көлемі

бірлік

27 000

26 700

27 600

27 640





түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Жекешелендіруге жататын объектілердің санына сатылған объектілердің пайызы

%

94,8

83

84

86

86





сапа көрсеткіштері









Мемлекеттік меншікті тиімді басқару мақсатында Тізілім деректерін пайдалану

%

100

100

100

100

100





тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

353 815

383 455

420 075

426 925

426 925



Бюджеттік бағдарлама

019 Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

Сипаттамасы

«Тұрғынүйқұрылысбанкі» ЖАҚ жеңілдікті тұрғын үй кредиттерін алған азаматтар үшін теңгенің бос өзгермелі айырбас бағамы режиміне көшудің әлеуметтік салдарын жұмсарту

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттің міндеттемелерін орындау

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

жобалы жыл

жобалы жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Жеңілдетілген тұрғын үй несиелерін алған азаматтарды мемлекеттік қолдауды қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Бағам айырмасын төлеудің толықтығы қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

12 016

12 601

13 718

15 425

15 425



Бюджеттік бағдарлама

021 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнің күрделі шығындары

Сипаттамасы

Мемлекеттік органдардың ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу. Жобалардың жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу. Қаржы министрлігін, комитеттерді және олардың аумақтық бөлімшелерін материалдық-техникалық жарақтандыру.

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

күрделі шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

жобалы жыл

жобалы жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Комиттеттердің аумақтық бөлімшелерінің әкімшілік ғимараттарына, үй-жайлары мен құрылыстарына күрделі жөндеу жүргізу, жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу

бірлік

4

16

31

11

2



Әкімшілік ғимараттар сатып алу

бірлік




3

2

2



Қызметтік автокөлік сатып алу

бірлік




23





Қазынашылық комитетінің орталық аппараты мен аумақтық бөлімшелерін қажетті техникамен, жабдықпен және жиһазбен қамтамасыз ету

бірлік



5 686

271





Қаржылық бақылау комитетінің орталық аппараты мен аумақтық бөлімшелерін қажетті техникамен, жабдықпен қамтамасыз ету

бірлік



131

364

488

488





Кедендік сараптама жүргізуге арналған құралдар мен зертханалық жабдықтарды сатып алу

бірлік



15

4

39

14





Кедендік бақылау комитетіне және оның аумақтық органдарына негізгі құралдарды сатып алу

бірлік

11



2878









Кедендік бақылаудың техникалық құрал-жабдықтарын сатып алу (кеден бекеттерін жарақтандыру)

жиынтық



46

102 500

120 081

138 215





Аумақтық салық органдары мен Орталық аппарат үшін негізгі жабдықты сатып алу

атауы

11

4

9









Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті мен оның аумақтық органдары үшін ұйымдастыру техникасы мен жабдықты сатып алу

бірлік





1









Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Қаржы мониторингі комитетін және оның аумақтық бөлімшесін қажетті техникамен, жабдықпен және жиһазбен қамтамасыз ету

бірлік



89

56

75

81





түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
















Бағам айырмасын төлеудің толықтығы қамтамасыз ету

бірлік

4

16

18

11

2





сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

643 200

1 646 642

2 292 102

1 012 610

928 541



Бюджеттік бағдарлама

023 Кедендік сараптама жүргізу

Сипаттамасы

Орталық және өңірлік кеден зертханасын ұстау, зерттеу мүмкіндіктерін кеңейту, тарифтік және тарифтік емес реттеу шараларын дұрыс қолдану, сапасыз тауарларды әкелуден және радиациялық-қауіпті жүктердің транзитінен қорғау, кеден органдары қызметкерлерінің

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

жобалы жыл

жобалы жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Кеден ісі саласындағы міндеттерді шешу үшін арнайы және ғылыми танымдарды пайдалана отырып, кедендік операцияларды жасау кезінде зерттеулер жүргізу

сараптама

1669

515

2000

1300

1500



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Кедендік бақылау жүргізу кезінде туындаған мәселелер бойынша кеден сарапшысының қорытындысын беру

Қорытынды

1669

515

2000

1300

1500





сапа көрсеткіштері









Халықтың денсаулығы үшін радиациялық қауіпті және улы жүктердің, сапасыз, жасанды өнімдерді әкелуден және транзитінен қорғау

сараптама

3

30

30

35

40





тиімділік көрсеткіштері









Бір сараптаманы өткізуге арналған шығынның шартты құны

мың теңге

7,7

35,0

16,3

15,1

13,1



бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

16 779

17 960

19 576

19 576

19 576



Бюджеттік бағдарлама

025 Оқу-әдістемелік орталығының қызметтері

Сипаттамасы

Кедендік бақылау комитетінің Алматы және Атырау қалаларындағы оқу-әдістемелік орталықтарын ұстау. Кеден органдарына жаңадан қабылданған қызметкерлерді оқытуды ұйымдастыру, сондай-ақ кеден органдарының лауазымды тұлғаларын қайта даярлау мен біліктілігін арттыру. Қазақстан Республикасы кеден қызметінің негізгі іс-әрекеттері бойынша оқу-әдістемелік материалдарды дайындау.

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Кеден органдарына жаңадан қабылданған қызметкерлерді оқыту

адам

354

300

400

425

440



Кеден органдарының лауазымды тұлғаларын қайта даярлау мен біліктілігін арттыру

адам

110

275

375

475

500



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Қойылған біліктілік талаптарына сәйкес өзінің қызметтік міндеттерін тиімді орындап және кәсіби шеберлігін жетілдіру үшін, теориялық және тәжірибелік білімді, кәсіби қызметі саласындағы шеберлікті және дағдыны жаңарту

адам

464

575

775

900

940



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Кеден органдарының бір қызметкерін бастапқы оқыту мен біліктілігін арттыруға шығындардың шартты құны

адам

91551

82 997

87 271

75 359

73 319



бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

42 480

47 723

73 641

67 823

68 920



Бюджеттік бағдарлама

026 Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу

Сипаттамасы

Кедендік бақылау объектілерінде жалғастырылып жатқан құрылыс жұмыстары, жобалық-сметалық құжаттарды өңдеу және бекіту, техникалық-экономикалық жобаларды дәлелдеу, Қазақстан Республикасы аймақтарында кедендік бақылау объектілерінің құрылысын аяқтау.

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері










Оңтүстік Қазақстан, Маңғыстау және Алматы облыстарындағы объектілердің құрылысын аяқтау

объектілер

7

4

1





Жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу, Мемлекеттік сараптама өткізу және Шығыс Қазақстан облысында Бірыңғай бақылау-өткізу пункті құрылысының басталуы

объектілер



1











Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу, Мемлекеттік сараптама өткізу және Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Алматы облыстарының кеден бекеттерінде қайта жаңғырту құрылысының басталуы

объектілер



4











Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу, мемлекеттік сараптама өткізу және Оңтүстік Қазақстан облысында кеден бекетінің құрылысының басталуы

объектілер



1











Жамбыл облысында «Нововоскресеновка»  бірыңғай бақылау-өткізу пункті құрылысының аяқталуы

объектілер



1











Жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу, Мемлекеттік сараптама өткізу және Алматы, Жамбыл, Маңғыстау, Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан облыстарында тез салынатын қызметтік тұрғын үй құрылысының басталуы

объектілер



430











Жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу, Мемлекеттік сараптама өткізу және Алматы облысында инженерлік қамтамасыз етілген 18 пәтерлі тұрғын үйі құрылысының басталуы

объектілер



4











Жамбыл облысы Меркі ауданы Андас батыр ауылындағы Жамбыл облысы бойынша кедендік бақылау Департаментінің «Сыпатай батыр» бірыңғай бақылау-өткізу пункті құрылысы

объектілер





1









Оңтүстік шекарада үш кеден бекеттерінің (Бахты, Кулан, Калжат) және үш бірыңғай бақылау-өткізу пунктерінің (Майкапчагай, Атамекен, Карасу) құрылысы және қайта жаңғыртуы

объектілер





6









Алматы облысындағы кеден бекеттерінің қызметкерлері үшін қызметтік тұрғын үйлер салу

объекті



4





Кеден бекеті қызметкерлеріне қызметтік тұрғын үйлер және жатақханалар салу

объекті



44





түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Кеден бекеттеріндегі жаңаларды пайдалануға енгізу және жұмыс істеп тұрған бақылау өткізу пункттерін қайта жаңғырту

объектілерді





5









Шекара маңындағы аудандарда кеден органдары қызметкерлерін тұрғын жаймен қамтамасыз ету

объектілерді



434

4









сапа көрсеткіштері









Құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес

%

100

100

100





тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың  теңге

1 634 809

3 954 073

5 314 092





Бюджеттік бағдарлама

027 Меншікке мониторинг өткізу және оның нәтижелерін пайдалану

Сипаттамасы

Шаруашылық субъектілердің кешенді тексеруін ұйымдастыру және жүргізу және мониторинг жүргізу кезінде пайда болған ұсыныстарды іске асыру бойынша іс-шараларды жүзеге асыру

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Мемлекеттің қатысуы бар заңды тұлғалардың басқарушылық шешімдер қабылдау мақсатында тексерілген меншікті басқару тиімділігінің кешенді мониторинг объектілерінің пайызы

%



10

18

11,8

10,1





Мемлекеттік меншікті мониторингілеу жүргізілетін стратегиялық маңызы бар жалпы Тізілім объектілерінен экономиканың салаларындағы тексерілген мемлекеттік меншік мониторингі объектілерінің проценті

%



31

34

33

33





түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Мемлекеттік меншікті мониторингілеу жүргізілетін стратегиялық маңызы бар жалпы Тізілім объектілерінен экономиканың салаларындағы мемлекеттік меншікті мониторингілеу объектілерінің қызметі бойынша жедел ақпарат беретін ұйымдардың пайызы

%



69

100

100

100





сапа көрсеткіштері









Мониторинг бағдарламасында көрініс тапқан тапсырмалар бойынша ақпаратты ашудың толықтығы

%



100

100

100

100





тиімділік көрсеткіштері









Іске асыруға қабылданған ұсыныстар саны

%



20

17

16

16



бюджет шығыстарының көлемі

мың  теңге


283 838

283 838

283 838

283 838



Бюджеттік бағдарлама

029 Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін құру

Сипаттамасы

Қазынашылықтың ақпараттық жүйесінің тұрақты және үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

1 192 120

350 122

33 974





Бюджеттік бағдарлама

031 «КААЖ» және «Электрондық кеден» ақпараттық жүйесін құру

Сипаттамасы

Ақпараттық технологияларды дамыту негізінде кеден органдары қызметінің айқындығы мен тиімділігін қамтамасыз ету. Кеден органдарының автоматтандырылған ақпараттық жүйесін дамыту және жетілдіру, елдің Электронды үкімет инфрақұрылымын құру шеңберінде оның базасында электрондық кеден қызметіне өтуді жасау және қамтамасыз ету

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Серверлік жабдықтарды сатып алу

бірлік

14



1




Кластердің дискілі массивін кеңейту

бірлік




1




Телекоммуникациялық жабдықтарды сатып алу

бірлік



34

23




Жүйелік өнімдерді сатып алу, лицензиялар

лицензия және басқа

252

451

451





Ақпараттық жүйелерді дамыту және енгізу

жүйе

3

2

6

1




түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Кеден қызметінің бағдарламалық-аппаратты кешенін және телекоммуникациялық жабдықтарды жетілдіру және жаңғырту

%

71

71

80

90







сапа көрсеткіштері









Кеден органдарының міндетін орындаудың жылдамдығы мен сапасын арттрыу және адами факторды азайту

%

30

45

55

70




тиімділік көрсеткіштері









Кеден органдары қызметінің айқындығы мен бақылауды күшейту

%

30

45

55

70




бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

616 935

477 886

732 954

460 483




Бюджеттік бағдарлама

033 «Электрондық мемлекеттік сатып алу» автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту

Сипаттамасы

«Электрондық мемлекеттік сатып алу» автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйені дамыту және функционалдығын кеңейту

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Бюджеттік қаражаттардың шартты үнемдеуі

%

9

10

15









түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Мемлекеттік сатып алудың жалпы көлеміндегі электрондық мемлекеттік сатып алудың үлесі молаюы

%

1,4

11

12









сапа көрсеткіштері

%








Электрондық мемлекеттік сатып алу жүйесі жұмыс істеуімен қанағаттанған пайдаланушылырдың үлесі

%

60

70

75





тиімділік көрсеткіштері









Электрондық мемлекеттік сатып алу жүйесімен тапсырыс берушілермен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылардың қамтуы дәрежесі

%

20

30

100





бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

347 584

70 070

1 347 817





Бюджеттік бағдарлама

036 Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту

Сипаттамасы

Салық әкімшілігін жаңартуға байланысты ақпараттық жүйені құру және дамыту; салық органдарын кем дегенде серверлік жабдықтармен жарақтандыру; лицензиялық БҚ сатып алу

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Серверлік жабдықтарды сатып алу

дана

9

8

7

15




Жаңартылатын кіші жүйелердеің саны

дана

9

15

9

9




Жалғаспалы жабдықтарды сатып алу

дана

137

145

2 529





Лицензиялық бағдарламалармен қамтамсыз ету

дана

613

1

176

100

100



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Бүкіләлемдік банктің «Doing Business» рейтингінің «Салық салу» индикаторы

позиция

53

39

38

38

37



сапа көрсеткіштері









Кезек күтуге кететін орташа уақытты қысқарту

мин.

30

24

22

20

20



тиімділік көрсеткіштері

%








Өндіріп алуға үмітсіз бересіні есепке алмағанда шоғырландырылған бюджет кірістерінің жалпы көлемінде салық түсімдері бойынша бересі үлесі (жалған кәсіпкерлік белгілері бар салық төлеушілерді салықтық тексеру нәтижелері бойынша)

%

1,3

1,8

1,6

1,4

1,2



бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

2 485 476

1 845 161

3 526 273

7 423 917 682

917 682



Бюджеттік бағдарлама

038 «Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» шеңберінде сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау

Сипаттамасы

Бір кредиттік желі шеңберінде банктердің бар кредиттері бойынша және жаңа берешекке пайыздық ставканы субсидиялау

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беруге

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Субсидияланатын кредиттердің саны

бірлік



14





түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Бірлесіп субсидияланатын кредиттер саны

бірлік



14





сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге



4 766 720





Бюджеттік бағдарлама

040 Салық органдарының ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын салу

Сипаттамасы

Аумақтық салық органдарының ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын салу

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

Бюджет инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Салық органдарының ақпаратты қабылдау және қайта өңдеу орталықтарын салу


 бірл.
 


9

10

4









түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

566 876

594 030

237 626





Бюджеттік бағдарлама

042 Жаңа бастамаларға арналған шығыстар

Сипаттамасы

Жаңа бастамаларға арналған шығыстар

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

бөлінетін

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге




57 339 215

267 879 579



Бюджеттік бағдарлама

043 «Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» шеңберінде консультанттардың қызметіне ақы төлеу

Сипаттамасы

50 пайыз мөлшерінде консультанттардың қызметіне ақы төлеу жөніндегі шығыстарға республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру. Бұл ретте әрбір әлеуетті қатысушыны қайта қаржыландырудың ең жоғарғы сомасы сауықтыру жоспарын сүйемелдеу құнын қоса алғанда, 35 миллион теңгеден аспауы тиіс

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Консультанттардың бірлесіп қаржыландырылатын қызметтерінің саны

бірлік



14





түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Сауықтыру жоспарларының саны

бірлік



14





сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге



490 000





Бюджеттік бағдарлама

055 Қаржылық бақылау жүргізудің ақпараттың жүйесін құру және дамыту

Сипаттамасы

Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстауға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджет инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

334 673

399 706

2 249





Бюджеттік бағдарлама

061 «е-Қаржымині» интеграцияланған автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жасау

Сипаттамасы

ҚР Қаржы министрлігінің және оның құрылымдық бөлімшелерімен мемлекеттік атқарымдарды орындау және мемлекеттік қызмет көрсету үшін басқару рәсімін (бизнес үдерістерін) кешенді автоматтандыру

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атау

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Тәжірибелік пайдалануға енгізілген «е-Қаржымині» ИААЖ функционалдық кіші жүйелерінің саны (жыл соңына)

бірлік


3

9

9




Аппараттық қамтамасыз ету бөлігінде е-Қаржыминінің қажетті инфрақұрылымын қамтамасыз ету

%


10

100

100




түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Барлық кіші жүйелер бойынша «е-Қаржымині» ИААЖ тіркелген пайдаланушыларының саны (жыл соңына)

пайд.




130





Барлық кіші жүйелер бойынша Қаржымині «е-Қаржымині» ИААЖ тіркелген пайдаланушы - қызметкерлерінің саны (жыл соңына)

пайд.





115





Сыртқы тіркелмеген пайдаланушылардың саны (порталдың қонақтары)

пайд.



500





сапа көрсеткіштері









«е-Қаржымині» БААЖ құру кезеңдерінің нәтижелері бойынша Сапасын сыртқы бақылау

%


100

100

100




тиімділік көрсеткіштері









Автоматтандырылған ақпараттық және электрондық қызметтердің саны (жыл соңына)

бірлік


17

3

55




бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге


2 113 049

2 284 505

5 072 067




Бюджеттік бағдарлама

067 Саяси партияларды қаржыландыру

Сипаттамасы

Саяси партияларды қаржыландыру

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес қаржыландырылатын саяси партиялардың болжалды саны

бірлік

1

1

1

1

1



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Саяси партияларды уақтылы қаржыландыру

%


100

100

100

100



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

719 830

5 217 850

5 583 574

5 974 004

6 391 723



Бюджеттік бағдарлама

070 «Байқоңыр» кешенінің жалға алынған мүлкін есепке алу

Сипаттамасы

«Байқоңыр» кешенінің жалға берілген мүлкін және объектілерін түгендеуді жүзеге асыру, бухгалтерлік есебін жүргізу үшін мемлекеттік мекемені ұстау

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









«Байқоңыр» кешенінің жалға алынған мүлкін есепке алуды қамтамасыз ету

%


100

100

100

100



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Ресей Федерациясы жалға алған «Байқоңыр» кешенінің жалға берілген мүлкі және объектілері бойынша жедел және дұрыс ақпарат беру





Уақтылы, толық көлемде

Уақтылы, толық көлемде

Уақтылы, толық көлемде

Уақтылы, толық көлемде



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге


16 643

19 480

21 769

22 152



Бюджеттік бағдарлама

071 «Байқоңыр» кешенінің объектілерін бағалау және жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі «Байқоңырбаланс» мемлекеттік мекемесіне жедел басқару құқығын тіркеу үшін жылжымайтын мүлік объектілері мен оларға теңестірілген «Байқоңыр» кешені объектілеріне мемлекеттік техникалық тексеру жөнінде жұмыстар жүргізу және олардың нәтижелері бойынша техникалық паспорттар жасау

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









«Байқоңырбаланс» ММ теңгеріміне бекітуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының әділет органдарында жедел басқару құқығын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыруға жататын «Байқоңыр» кешені объектілерінің жалпы санының пайызы

%


33

67

14

14



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









«Байқоңыр» кешені объектілерінің құнын бағалау бойынша жұмыстар жүргізу

бірлік



1 207





км



928,6






«Байқоңырбаланс» ММ теңгеріміне «Байқоңыр» кешенінің объектілерін бекіту, сондай-ақ Қазақстан Республикасының әділет органдарында жедел басқару құқығын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру

бірлік


18 655

1 007

1 007

1 007



км


2 038

3 200

354

354



сапа көрсеткіштері









«Байқоңырбаланс» ММ теңгеріміне бекітуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының әділет органдарында жедел басқару құқығын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыруға жататын «Байқоңыр» кешені объектілерінің жалпы санының пайызы

%


33

39

14

14



тиімділік көрсеткіштері









«Байқоңырбаланс» ММ теңгеріміне «Байқоңыр» кешенінің объектілерін бекіту, сондай-ақ Қазақстан Республикасының әділет органдарында жедел басқару құқығын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру

бірлік


18 655

1 0007

1 007

1 007



км


2 038

354

354

354



бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге



337 359

374 500

140 000

140 000



Бюджеттік бағдарлама

072 Салық әкімшілігі жүйесін реформалау

Сипаттамасы

Жобаның негізгі мақсаты – Қазақстан Республикасының экономикалық дамуына және экономикасының бәсекелестік қабілетін көтерілуіне жағдай жасайтын тұрақты, тиімді жұмыс жасайтын салық жүйесін қалыптастыру

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Салық қызметі органдарының құзыретіне жататын республикалық және жергілікті бюджеттердің кірістері бойынша болжамның орындалуы

%

105

100

100

100

100



Ұлттық қорға бағытталатын салықтық түсімдер бойынша болжамның орындалуы

%

98,5

100

100

100

100



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Бүкіләлемдік банктің «Doing Business» рейтингінің «Салық салу» индикаторы

позиция

53

39

38

38

37



сапа көрсеткіштері









Нәтижелі жоспарлы тексерулердің үлес салмағы

%

96

97

98

98

98



тиімділік көрсеткіштері









Өндіріп алуға үмітсіз бересіні есепке алмағанда шоғырландырылған бюджет кірістерінің жалпы көлемінде салық түсімдері бойынша бересі үлесі (жалған кәсіпкерлік белгілері бар салық төлеушілерді салықтық тексеру нәтижелері бойынша)

%

1,3

1,8

1,6

1,4

1,2



бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге


35 706

283 020

3 507 580

2 286 672





Бюджеттік бағдарлама

104 Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

Сипаттамасы

Кеден органдарын кедендік бақылауды сапалы жүргізу үшін техникалық жарақтандыру, Қазақстан Республикасында нашақорлық және есірткі бизнесін таратуға мемлекеттік және қоғамдық қарсы әрекет нығайту

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Кедендік бақылаудың техникалық құралдары (ИДК, АСКДТ, ЭПП және басқа)

жинақтама


72

47





Телевизиялық эндоскоптар

дана


10

11





Есірткі заттарының экспресс-тестері

жинақтама


70

37





Есірткі құралдарының имитаторлары

жинақтама


30

31





Қызметтік-іздестіру иттері

бас



12





түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Кеден органдары үшін жоспарланған жабдықтарды сатып алу

%


100

100





сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың  теңге


7 428 737

6 218 264





Бюджеттік бағдарлама

400 Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру

Сипаттамасы

Жергілікті бюджеттің бірінші қатардағы шығыстарын уақытылы қаржыландыру үшін жергілікті бюджетке субвенцияның барлық сомасының түсуін қамтамасыз ету

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

трансферттер мен бюджеттік субсидияларды беру

іске асыру тәсіліне қарай

бөлінетін

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Жергілікті бюджеттерді уақтылы қаржыландыру

%

100

100

100

100

100



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Жергілікті бюджетке субвенцияның барлық сомасының түсуін қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың  теңге

526 926 835

645 354 441

789 938 833

880 645 461

865 844 050




Бюджеттік бағдарлама

058 Батыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне өңірдің шығасыларын өтеуді және экономикалық орнықтылығын қамтамасыз етуге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

Сипаттамасы

Өңірдің экономикалық орнықтылығын қамтамасыз етуге Батыс Қазақстан облысының бюджетіне берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

трансферттер мен бюджеттік субсидияларды беру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Уақтылы трансферттер бөлу

%



100





түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Жергілікті бюджетке трансферттердің барлық сомасының түсуін қамтамасыз ету

%



100





сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге



12 485 670





Бюджет шығыстарының жиынтығы

      Ескерту. Кестеге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.04.07 N 383, 2011.04.28 N 452, 2011.12.23 N 1584 Қаулыларымен.

Атауы

Өлшем бірлігі

есепті кезең

Жоспарлы кезең

жобалы жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Қолданыстағы бағдарламалар

мың тг.

662 566 985

851 832 034

1 076 574 533

1 236 693 855

1 458 710 262

0

0

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

мың тг.

654 366 327

841 093 698

1 061 463 288

1 218 816 619

1 454 679 679

0

0

Бюджеттік даму бағдарламалары

мың тг.

8 200 658

10 738 336

15 111 245

17 877 236

4 030 583

0

0