О внесении изменений в решение Урджарского районного маслихата от 22 декабря 2020 года № 57-742/VI "О бюджете Урджарского района на 2021-2023 годы"

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)

Класс

Подкласс

Наименование

1

2

3

4

5

I. Доходы

16 877 791,3

1

Налоговые поступления

1 470 915,0

01

Подоходный налог

721 751,0

1

Корпоративный подоходный налог

65 557,0

2

Индивидуальный подоходный налог

656 194,0

03

Социальный налог

618 749,0

1

Социальный налог

618 749,0

04

Hалоги на собственность

85 011,0

1

Hалоги на имущество

85 011,0

05

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

35 552,0

2

Акцизы

6 510,0

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

15 644,0

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

13 398,0

08

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

9 852,0

1

Государственная пошлина

9 852,0

2

Неналоговые поступления

13 062,0

01

Доходы от государственной собственности

3 308,0

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

3 275,0

7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

33,0

04

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

854,0

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

854,0

06

Прочие неналоговые поступления

8 900,0

1

Прочие неналоговые поступления

8 900,0

3

Поступления от продажи основного капитала

22 889,0

01

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 786,0

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 786,0

03

Продажа земли и нематериальных активов

13 103,0

1

Продажа земли

13 103,0

4

Поступления трансфертов

15 370 925,3

01

Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

44,4

02

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15 370 880,9

Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)

Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

1

2

3

4

5

6

II. Затраты

16 942 057,4

01

Государственные услуги общего характера

712 210,4

1

Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

323 299,9

112

Аппарат маслихата района (города областного значения)

26 640,0

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

26 640,0

122

Аппарат акима района (города областного значения)

296 659,9

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

188 075,0

003

Капитальные расходы государственного органа

16 540,0

113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

92 044,9

2

Финансовая деятельность

19 156,0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

19 156,0

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

12 788,0

010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

6 368,0

9

Прочие государственные услуги общего характера

369 754,5

454

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

41 564,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

41 564,0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

208 114,5

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

25 397,3

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 482,7

113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

181 234,5

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

65 596,0

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

57 296,0

015

Капитальные расходы государственного органа

8 300,0

801

Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

54 480,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния

40 588,0

113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

13 892,0

02

Оборона

26 266,0

1

Военные нужды

16 722,0

122

Аппарат акима района (города областного значения)

16 722,0

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

16 722,0

2

Организация работы по чрезвычайным ситуациям

9 544,0

122

Аппарат акима района (города областного значения)

9 544,0

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

9 544,0

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

0,0

9

Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

0,0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйст-ва, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

0,0

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

1 304 519,3

1

Социальное обеспечение

705 623,0

801

Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состоя-ния района (города областного значения)

705 623,0

010

Государственная адресная социальная помощь

705 623,0

2

Социальная помощь

574 708,3

801

Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состоя-ния района (города областного значения)

574 708,3

004

Программа занятости

209 566,0

006

Оказание социальной помощи на приоб-ретение топлива специалистам здраво-охранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и вете-ринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

101 093,0

007

Оказание жилищной помощи

8 480,0

009

Материальное обеспечение детей-инва-лидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

7 876,0

011

Социальная помощь отдельным катего-риям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

87 997,0

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

60 838,3

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

24 686,0

023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

74 172,0

9

Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

24 188,0

801

Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

24 188,0

018

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

9 441,0

050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

14 747,0

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

5 146 137,0

1

Жилищное хозяйство

630 346,0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

143 800,0

004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

143 800,0

466

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

486 546,0

003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

486 546,0

004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

0,0

2

Коммунальное хозяйство

4 438 330,0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

54 852,0

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

37 498,0

026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

17 354,0

466

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

4 383 478,0

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

4 383 478,0

3

Благоустройство населенных пунктов

77 461,0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

77 461,0

015

Освещение улиц в населенных пунктах

5 551,0

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

71 910,0

08

Культура, спорт, туризм и информацио-нное пространство

491 915,0

1

Деятельность в области культуры

297 238,0

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

297 238,0

003

Поддержка культурно-досуговой работы

297 238,0

2

Спорт

28 381,0

465

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

28 381,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

13 804,0

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

14 577,0

3

Информационное пространство

77 334,0

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

56 455,0

006

Функционирование районных (городских) библиотек

55 761,0

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

694,0

456

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

20 879,0

002

Услуги по проведению государственной информационной политики

20 879,0

9

Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

88 962,0

455

Отдел культуры и развития языков райо-на (города областного значения)

35 599,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

12 599,0

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

23 000,0

456

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

53 363,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

23 192,0

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

21 871,0

006

Капитальные расходы государственного органа

8 300,0

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

51 671,0

6

Земельные отношения

34 200,0

463

Отдел земельных отношений района (города областного значения)

34 200,0

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

34 200,0

9

Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

17 471,0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

17 471,0

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

17 471,0

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

33 616,0

2

Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

33 616,0

466

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

33 616,0

001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улуч-шения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

33 616,0

12

Транспорт и коммуникации

276 187,0

1

Автомобильный транспорт

265 037,0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйст-ва, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

265 037,0

022

Развитие транспортной инфраструктуры

0,0

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

265 037,0

9

Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

11 150,0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйст-ва, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

11 150,0

024

Организация внутрипоселковых (внутри-городских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

11 150,0

13

Прочие

406 548,0

9

Прочие

406 548,0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйст-ва, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

376 411,0

040

Реализация мер по содействию эконо-мическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

73 851,0

062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

302 560,0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

30 137,0

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

30 137,0

466

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

0,0

079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0

14

Обслуживание долга

287 720,0

1

Обслуживание долга

287 720,0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

287 720,0

021

Обслуживание долга местных испол-нительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

287 720,0

15

Трансферты

8 205 267,7

1

Трансферты

8 205 267,7

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

8 205 267,7

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

8 437,7

024

Целевые текущие трансферты из ниже-стоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

7 694 495,0

038

Субвенции

502 335,0

III. Чистое бюджетное кредитование

32 315,0

Бюджетные кредиты

61 257,0

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

61 257,0

9

Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

61 257,0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

61 257,0

018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

61 257,0

5

Погашение бюджетных кредитов

28 942,0

01

Погашение бюджетных кредитов

28 942,0

1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

28 942,0

IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

Приобретение финансовых активов

0,0

Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

V. Дефицит ( профицит) бюджета

-96 581,1

VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

96 581,1

Поступления займов

61 257,0

7

Поступления займов

61 257,0

01

Внутренние государственные займы

61 257,0

2

Договоры займа

61 257,0

16

Погашение займов

28 942,0

1

Погашение займов

28 942,0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

28 942,0

005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

28 942,0

8

Используемые остатки бюджетных средств

64 266,1

01

Остатки бюджетных средств

64 266,1

1

Свободные остатки бюджетных средств

64 266,1

Функциональная группа

2021 год

2022 год

2023 год

Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

4 870 024,0

650 272,0

106 550,0

1

Жилищное хозяйство

486 546,0

0,0

0,0

466

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

486 546,0

0,0

0,0

003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

486 546,0

0,0

0,0

За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

215 486,0

0,0

0,0

в том числе инвестиционные проекты:

Строительство 60-ти квартирного жилого дома селе Урджар, Урджарского района, ВКО (без наружных инженерных сетей)

215 486,0

0,0

0,0

За счет средств местного бюджета

271 060,0

0,0

0,0

в том числе инвестиционные проекты:

Строительство 60-ти квартирного жилого дома селе Урджар, Урджарского района, ВКО (без наружных инженерных сетей)

271 060,0

0,0

0,0

2

Коммунальное хозяйство

4 383 478,0

650 272,0

106 550,0

466

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

4 383 478,0

650 272,0

106 550,0

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

4 383 478,0

650 272,0

106 550,0

За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

4 041 593,0

0,0

0,0

в том числе инвестиционные проекты:

Реконструкция водопроводных сетей в селе Маканчи, Урджарского района, ВКО

751 609,0

0,0

0,0

Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Кабанбай, Урджарского района, ВКО

400 000,0

0,0

0,0

Строительство водопроводных сетей в селе Бахты Урджарского района ВКО

401 131,0

0,0

0,0

Реконструкция водопроводных сетей в селе Урджар, Урджарского района, ВКО (3 очередь)

700 000,0

0,0

0,0

Строительство водопроводных сетей в селе Елтай, Урджарского района, ВКО

486 468,0

0,0

0,0

Строительство водопроводных сетей в селе Жогаргы Егинсу, Урджарского района, ВКО

405 438,0

0,0

0,0

Строительство водопроводных сетей в селе Акжар, Урджарского района, ВКО

446 947,0

0,0

0,0

Строительство водопроводных сетей в селе Шолпан, Урджарского района, ВКО

250 000,0

0,0

0,0

Строительство водопроводных сетей в селе Баркытбел, Урджарского района, ВКО

200 000,0

0,0

0,0

За счет средств местного бюджета

341 885,0

650 272,0

106 550,0

в том числе инвестиционные проекты:

Реконструкция водопроводных сетей в селе Маканчи, Урджарского района, ВКО

141 876,0

0,0

0,0

Реконструкция водопроводных сетей в селе Урджар, Урджарского района, ВКО (3 очередь)

0,0

149 416,0

0,0

Строительство водопроводных сетей в селе Бахты Урджарского района ВКО

40 183,0

0,0

0,0

Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Кабанбай, Урджарского района, ВКО

0,0

84 218,0

0,0

Строительство водопроводных сетей в селе Елтай, Урджарского района, ВКО

58 414,0

0,0

0,0

Строительство водопроводных сетей в селе Акжар, Урджарского района, ВКО

54 142,0

0,0

0,0

Строительство водопроводных сетей в селе Жогаргы Егинсу, Урджарского района, ВКО

47 270,0

0,0

0,0

Строительство водопроводных сетей в селе Жанай, Урджарского района, ВКО

0,0

21 000,0

21 000,0

Строительство водопроводных сетей в селе Егинсу, Урджарского района, ВКО

0,0

16 500,0

16 500,0

Строительство водопроводных сетей в селе Айтбай, Урджарского района, ВКО

0,0

21 500,0

21 500,0

Строительство водопроводных сетей в селе Каратал, Урджарского района, ВКО

0,0

27 500,0

27 500,0

Строительство канализационных стоков на побережье Алаколь, в селе Кабанбай, Урджарского района, ВКО

0,0

238 825,0

0,0

Строительство водопроводных сетей в селе Баркытбел, Урджарского района, ВКО

0,0

71 263,0

0,0

Строительство водопроводных сетей в селе Лайбулак, Урджарского района, ВКО

0,0

20 050,0

20 050,0

12

Транспорт и коммуникации

0,0

0,0

0,0

1

Автомобильный транспорт

0,0

0,0

0,0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0

0,0

0,0

022

Развитие транспортной инфраструктуры

0,0

0,0

0,0

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

0,0

в том числе инвестиционные проекты:

Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта в селе Урджар, Урджарского района, ВКО

0,0

0,0

0,0

всего

4 870 024,0

650 272,0

106 550,0