О внесении изменений в решение маслихата города Семей от 21 декабря 2016 года № 9/66-VI "О бюджете города Семей на 2017-2019 годы"

Категория

Сумма (тысяч тенге)

Класс

Подкласс

Наименование

1

2

3

4

5

I. Доходы

30 628 727,6

1

Налоговые поступления

15 206 237,2

01

Подоходный налог

6 937 674,0

2

Индивидуальный подоходный налог

6 937 674,0

03

Социальный налог

5 184 169,2

1

Социальный налог

5 184 169,2

04

Налоги на собственность

2 385 486,0

1

Налоги на имущество

1 472 963,0

3

Земельный налог

157 439,0

4

Налог на транспортные средства

752 400,0

5

Единый земельный налог

2 684,0

05

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

558 432,0

2

Акцизы

49 213,0

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

122 000,0

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

363 993,0

5

Налог на игорный бизнес

23 226,0

08

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

140 476,0

1

Государственная пошлина

140 476,0

2

Неналоговые поступления

51 642,0

01

Доходы от государственной собственности

37 501,0

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

37 501,0

04

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 641,0

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 641,0

06

Прочие неналоговые поступления

12 500,0

1

Прочие неналоговые поступления

12 500,0

3

Поступления от продажи основного капитала

2 262 337,2

01

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 027 337,2

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 027 337,2

03

Продажа земли и нематериальных активов

235 000,0

1

Продажа земли

215 000,0

2

Продажа нематериальных активов

20 000,0

4

Поступления трансфертов

13 108 511,2

02

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13 108 511,2

2

Трансферты из областного бюджета

13 108 511,2

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

Функциональная подгруппа

Администратор

Программа

Наименование расходов

1

2

3

4

5

6

II. Затраты

32 795 111,0

01

Государственные услуги общего характера

658 953,1

1

Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

526 039,2

112

Аппарат маслихата района (города областного значения)

21 174,0

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

21 174,0

122

Аппарат акима района (города областного значения)

280 815,7

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

276 907,7

003

Капитальные расходы государственного органа

3 908,0

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

224 049,5

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

216 080,3

022

Капитальные расходы государственного органа

7 969,2

2

Финансовая деятельность

79 954,9

452

Отдел финансов района (города областного значения)

79 954,9

001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

74 287,2

010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

2 596,7

018

Капитальные расходы государственного органа

3 071,0

5

Планирование и статистическая деятельность

52 959,0

453

Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

52 959,0

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

51 041,0

004

Капитальные расходы государственного органа

1 022,0

061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

896,0

02

Оборона

78 801,5

1

Военные нужды

58 691,5

122

Аппарат акима района (города областного значения)

58 691,5

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

58 691,5

2

Организация работы по чрезвычайным ситуациям

20 110,0

122

Аппарат акима района (города областного значения)

20 110,0

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

7 779,0

007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

12 331,0

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

82 696,7

9

Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

82 696,7

485

Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

53 130,6

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

53 130,6

499

Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

29 566,1

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

28 966,1

003

Капитальные расходы государственного органа

600,0

04

Образование

13 163 269,3

1

Дошкольное воспитание и обучение

2 419 111,4

464

Отдел образования района (города областного значения)

2 419 111,4

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 027 949,4

040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

1 391 162,0

2

Начальное, основное среднее и общее среднее образование

9 918 083,2

464

Отдел образования района (города областного значения)

9 826 947,2

003

Общеобразовательное обучение

9 173 075,3

006

Дополнительное образование для детей

653 871,9

465

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

91 136,0

017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

91 136,0

4

Техническое и профессиональное, послесреднее образование

174 078,0

464

Отдел образования района (города областного значения)

174 078,0

018

Организация профессионального обучения

174 078,0

9

Прочие услуги в области образования

651 996,7

464

Отдел образования района (города областного значения)

651 996,7

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

53 021,3

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

326 787,0

007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

31 186,4

012

Капитальные расходы государственного органа

11 000,0

015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

81 193,0

022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

1 708,0

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

147 101,0

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

2 050 245,3

1

Социальное обеспечение

123 653,0

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

107 125,0

005

Государственная адресная социальная помощь

22 432,0

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

26 055,0

025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

58 638,0

464

Отдел образования района (города областного значения)

16 528,0

030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

16 528,0

2

Социальная помощь

1 647 961,0

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 647 961,0

002

Программа занятости

531 195,0

004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

8 271,0

006

Оказание жилищной помощи

57 945,0

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

306 888,0

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

62 577,0

013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

94 459,0

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

162 377,0

015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

237 281,8

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

128 187,2

023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

58 780,0

9

Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

278 631,3

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

278 631,3

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

113 034,3

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 444,0

021

Капитальные расходы государственного органа

2 981,0

050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

153 732,0

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 440,0

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

9 384 738,5

1

Жилищное хозяйство

7 007 656,1

467

Отдел строительства района (города областного значения)

4 180 797,2

003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1 331 908,4

004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 588 695,8

025

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

100 000,0

072

Строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройка общежитий для молодежи в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

160 193,0

479

Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

18 020,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

17 860,0

07

1

479

005

Капитальные расходы государственного органа

160,0

497

Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

2 808 838,9

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

110 147,0

003

Капитальные расходы государственного органа

950,0

004

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

3 727,6

005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

2 061,8

006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

78 661,0

031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

5 300,8

033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

154 111,7

053

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

2 453 879,0

2

Коммунальное хозяйство

624 778,9

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

592,5

014

Организация водоснабжения населенных пунктов

592,5

467

Отдел строительства района (города областного значения)

176 158,0

005

Развитие коммунального хозяйства

18 350,0

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

3 808,0

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

154 000,0

497

Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

448 028,4

016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

167 280,3

026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

224 171,0

028

Развитие коммунального хозяйства

10 910,0

029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

45 667,1

3

Благоустройство населенных пунктов

1 752 303,5

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 534,0

008

Освещение улиц населенных пунктов

1 534,0

497

Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 750 769,5

025

Освещение улиц в населенных пунктах

294 176,6

030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

125 041,5

034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

1 506,4

035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 330 045,0

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 957 143,0

1

Деятельность в области культуры

328 424,0

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

324 424,0

003

Поддержка культурно-досуговой работы

324 424,0

467

Отдел строительства района (города областного значения)

4 000,0

011

Развитие объектов культуры

4 000,0

2

Спорт

2 289 292,1

465

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

118 276,5

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

24 379,0

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

11 787,0

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

52 912,5

007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

29 198,0

467

Отдел строительства района (города областного значения)

2 171 015,6

008

Развитие объектов спорта

2 171 015,6

3

Информационное пространство

244 292,0

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

155 167,0

006

Функционирование районных (городских) библиотек

144 055,0

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

11 112,0

456

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

89 125,0

002

Услуги по проведению государственной информационной политики

89 125,0

9

Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

95 134,9

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

28 803,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

25 501,0

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3 302,0

456

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

66 331,9

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

45 241,9

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

21 090,0

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

980 617,3

1

Топливо и энергетика

980 617,3

467

Отдел строительства района (города областного значения)

980 617,3

009

Развитие теплоэнергетической системы

980 617,3

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

231 104,3

1

Сельское хозяйство

176 344,3

462

Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

39 926,3

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

39 336,3

006

Капитальные расходы государственного органа

590,0

473

Отдел ветеринарии района (города областного значения)

136 418,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

31 968,0

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

12 652,0

008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

5 306,0

009

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

960,0

011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

85 532,0

6

Земельные отношения

49 964,0

463

Отдел земельных отношений района (города областного значения)

49 964,0

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

49 462,9

007

Капитальные расходы государственного органа

501,1

9

Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

4 796,0

453

Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

4 796,0

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

4 796,0

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

197 525,5

2

Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

197 525,5

467

Отдел строительства района (города областного значения)

65 480,3

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

65 480,3

468

Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

132 045,2

001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

30 760,0

003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

101 232,2

004

Капитальные расходы государственного органа

53,0

12

Транспорт и коммуникации

2 344 517,4

1

Автомобильный транспорт

2 259 168,3

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

11 547,7

013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

11 547,7

485

Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 247 620,6

022

Развитие транспортной инфраструктуры

61 135,8

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

2 186 484,8

9

Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

85 349,1

485

Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

85 349,1

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

85 161,1

003

Капитальные расходы государственного органа

188,0

13

Прочие

543 064,5

3

Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

40 509,0

469

Отдел предпринимательства района (города областного значения)

40 509,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

40 509,0

9

Прочие

502 555,5

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 677,0

040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 677,0

452

Отдел финансов района (города областного значения)

350 404,0

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

350 404,0

453

Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

18 663,5

003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

18 663,5

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

5 944,0

040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

5 944,0

464

Отдел образования района (города областного значения)

8 367,0

041

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

8 367,0

497

Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

117 500,0

065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

117 500,0

14

Обслуживание долга

736,3

1

Обслуживание долга

736,3

452

Отдел финансов района (города областного значения)

736,3

013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

736,3

15

Трансферты

121 698,3

1

Трансферты

121 698,3

452

Отдел финансов района (города областного значения)

121 698,3

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

49 272,2

024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

761,1

051

Трансферты органам местного самоуправления

35 416,0

054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

36 249,0

III. Чистое бюджетное кредитование

-163 997,3

Бюджетные кредиты

6 771,0

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

6 771,0

1

Сельское хозяйство

6 771,0

453

Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

6 771,0

006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

6 771,0

Погашение бюджетных кредитов

170 768,3

IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

Приобретение финансовых активов

0,0

Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 002 386,1

VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 002 386,1

№

Наименование сельского округа, поселка

Всего

в том числе по программам

001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа"

008 "Освещение улиц населенных пунктов"

014 "Организация водоснабжения населенных пунктов"

1

Абралинский

11 955,0

11 544,0

56,0

2

Айнабулакский

13 242,0

12 851,0

3

Акбулакский

19 009,6

18 603,6

4

Алгабасский

15 681,7

12 050,0

5

Достыкский

15 148,2

13 829,0

6

Жиеналинский

14 010,0

12 543,0

7

Знаменский

28 998,8

24 899,2

290,0

592,5

8

Иртышский

15 304,2

14 079,4

9

Караоленский

20 355,9

17 613,0

891,0

10

Новобаженовский

17 020,5

16 006,0

11

Озерский

19 578,8

17 224,1

12

Приречный

16 835,0

15 036,0

297,0

13

П. Шульбинск

17 859,0

17 008,0

14

П. Чаган

14 402,0

12 794,0

Всего по бюджету

239 400,7

216 080,3

1 534,0

592,5

№

Наименование сельского округа, поселка

Всего

в том числе по программам

013 "Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах"

022 "Капитальные расходы государственного органа"

040 "Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года"

1

Абралинский

11 955,0

355,0

2

Айнабулакский

13 242,0

391,0

3

Акбулакский

19 009,6

406,0

4

Алгабасский

15 681,7

1 326,0

2 305,7

5

Достыкский

15 148,2

824,2

495,0

6

Жиеналинский

14 010,0

1 001,0

466,0

7

Знаменский

28 998,8

1 185,1

355,0

1 677,0

8

Иртышский

15 304,2

744,8

480,0

9

Караоленский

20 355,9

1 471,9

380,0

10

Новобаженовский

17 020,5

650,0

364,5

11

Озерский

19 578,8

1 999,7

355,0

12

Приречный

16 835,0

1 147,0

355,0

0,0

13

П. Шульбинск

17 859,0

851,0

14

П. Чаган

14 402,0

1 198,0

410,0

Всего по бюджету

239 400,7

11 547,7

7 969,2

1 677,0