В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и пункта 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95, решением областного маслихата от 13 декабря 2010 года № 333 «Об областном бюджете на 2011-2013 годы» и постановлением акимата Актюбинской области от 22 декабря 2010 года № 405 «О реализации решения областного маслихата «Об областном бюджете на 2011-2013 годы» районный маслихат РЕШАЕТ:
1. Утвердить районный бюджет на 2011-2013 годы согласноприложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2011 год в следующих объемах:
1) доходы 9 054 324,6 тысяч тенге,
в том числе по:
налоговым поступлениям 7 593 947 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям 33 333 тысяч тенге;
поступлениям от продажи
основного капитала 17 500 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов 1 199 544,6 тысяч тенге;
2) затраты 9 246 125,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное
кредитование 24 348,2 тысяч тенге;
в том числе:
бюджетные кредиты 25 951,2 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов 1 602,4 тысяч тенге;
4) дефицит бюджета -216 149,2 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита
бюджета 216 149,2 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решениями маслихата Мугалжарского района Актюбинской области от 07.02.2011 № 229; от 31.03.2011 № 237; от 03.05.2011 № 250 (вводится в действие с 01.01.2011).
2. Установить, что в доход районного бюджета зачисляются:
индивидуальный подоходный налог;
социальный налог;
налог на имущество физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
земельный налог;
единый земельный налог;
налог на транспортные средства;
акцизы на:
все виды спирта, произведенные на территории Республики Казахстан;
бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо;
плата за пользование земельными участками;
сбор за государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей;
лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности;
сбор за государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств, а также их перерегистрацию;
сбор за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
сбор за государственную регистрацию движимого имущества и ипотеки судна или строящегося судна;
плата за размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования районного значения и в населенных пунктах;
государственная пошлина, кроме консульского сбора и государственных пошлин, зачисляемых в республиканский бюджет;
доходы от коммунальной собственности:
доходы от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения);
штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из бюджета района (города областного значения);
другие неналоговые поступления в бюджет района (города областного значения);
поступления от продажи земельных участков, за исключением земельных участков сельскохозяйственного назначения.
3. В соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2011-2013 годы» отрицательное сальдо, образовавшееся по состоянию на 31 декабря 1998 года в результате превышения сумм начисленных работодателями пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, на погребение, выплачивавшихся из Фонда государственного социального страхования, над начисленной суммой отчислений в указанный фонд, ежемесячно засчитывается в счет уплаты социального налога в пределах 4 процентов от фонда заработной платы.
4. Принять к сведению и руководству, что в соответствии состатьей 8 Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2011 - 2013 годы» установлено:
с 1 января 2011 года:
1) минимальный размер заработной платы – 15 999 тенге;
2) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 1 512 тенге;
3) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 15 999 тенге.
5. Учесть в районном бюджете на 2011 год распределение общей суммы поступлений от налогов в следующих размерах:
1) индивидуальный подоходный налог - 54 процента;
2) социальный налог - 54 процента.
6. Учесть в районном бюджете на 2011 год размер бюджетного изъятия в областной бюджет в размере 4 078 030 тысяч тенге.
7. Учесть в районном бюджете на 2011 год поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета:
38 411 тысяча тенге – на проведение противоэпизоотических мероприятий;
3 171,5 тысяч тенге – для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов;
25 951,2 тысяч тенге – на бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в соответствии с условиями, определяемыми Правительством Республики Казахстан;
72 990 тысяч тенге – на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
8 194 тысяч тенге – на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования;
11 082 тысяч тенге – на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования.
2 750 тысяч тенге – на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому;
16 394 тысяч тенге – на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей;
на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования -25 427 тысяч тенге.
Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов определяется на основании постановления акимата района.
Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными решением маслихата Мугалжарского района Актюбинской области от 31.03.2011 № 237 (вводится в действие с 01.01.2011).
8. Учесть в районном бюджете на 2011 год поступление целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета на поддержку частного предпринимательства в регионах в рамках программы «Дорожной карты бизнеса – 2020» в сумме 7 800 тысяч тенге.
на реализацию Программы занятости 2020 - 23 664 тысяч тенге;
на выплату единовременной материальной помощи инвалидам и участникам ВОВ - 331,6 тысяч тенге.
Распределение указанной суммы целевых текущих трансфертов определяется на основании постановления акимата района.
Сноска. Пункт 8 с изменениями, внесенными решениями маслихата Мугалжарского района Актюбинской области от 31.03.2011 № 237; от 03.05.2011 № 250 (вводится в действие с 01.01.2011).
9. Предусмотреть в районном бюджете на 2011 год целевые текущие трансферты и трансферты на развитие, в том числе:
на проведение областной молодежной марафон-эстафеты «Расцвет села – расцвет Казахстана» – 34 522 тысяч тенге;
на строительство и реконструкцию объектов образования – 228 113 тысяч тенге;
на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 87 778 тысяч тенге;
на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда в сумме 35 299 тысяч тенге;
на развитие объектов водного хозяйства – 57 839 тысяч тенге;
на развитие системы водоснабжения – 256 145,0 тысяч тенге;
на развитие коммунального хозяйства – 113 268 тысяч тенге;
на организацию работы по выдаче разовых талонов – 1 150 тысяч тенге;
на приобретение зданий для учреждений культуры - 25 000 тысяч тенге;
на строительство здания акимата в городе Кандыагаш Мугалжарского района - 100 000 тысяч тенге;
на строительство административного здания в городе Кандыагаш Мугалжарского района - 50 000 тысяч тенге.
Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.
Сноска. Пункт 9 с изменениями, внесенными решениями маслихата Мугалжарского района Актюбинской области от 07.02.2011 № 229; от 31.03.2011 № 237; от 03.05.2011 № 250 (вводится в действие с 01.01.2011).
10. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2011 год в сумме 3 200 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 10 с изменениями, внесенными решением маслихата Мугалжарского района Актюбинской области от 07.02.2011 № 229 (вводится в действие с 01.01.2011).
11. Утвердить перечень районных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения районного бюджета на 2011 год, согласно приложению 4.
12. Утвердить перечень бюджетных программ аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа на 2010 год согласно приложению 5.
13. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель сессии,
секретарь районного
маслихата С.Салыкбаев
Приложение № 1
к решению районного маслихата
от 23 декабря 2010 года № 214
Районный бюджет на 2011 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата Мугалжарского района Актюбинской области от 03.05.2011 № 250 (вводится в действие с 01.01.2011).
Категория |
Сумма (тыс. тенге) |
|||
Группа |
||||
Подгруппа |
||||
Наименование доходов |
||||
1. ДОХОДЫ |
9 054 324,6 |
|||
1 |
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
7 803 947,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
667 622,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
667 622,0 |
||
03 |
Социальный налог |
544 590,0 |
||
1 |
Социальный налог |
544 590,0 |
||
04 |
Налоги на собственность |
6 275 900,0 |
||
1 |
Налоги на имущество |
6 193 800,0 |
||
3 |
Земельный налог |
16 500,0 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
63 000,0 |
||
5 |
Единный земельный налог |
2 600,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
283 300,0 |
||
2 |
Акцизы |
217 000,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
59 000,0 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
5 800,0 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
1 500,0 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
32 535,0 |
||
1 |
Государственная пошлина |
32 535,0 |
||
2 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
33 333,0 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
6 000,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
6 000,0 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемые из государственного бюджета |
0,0 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимисяи финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Нацианального Банка РК |
16 500,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
10 833,0 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
10 833,0 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
17 500,0 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
17 500,0 |
||
1 |
Продажа земли |
17 500,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
1 199 544,6 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
1 199 544,6 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1 199 544,6 |
||
Целевые текущие трансферты |
271 102,6 |
|||
Целевые трансферты на развитие |
928 442,0 |
|||
функциональная группа |
сумма (тыс) тенге |
||||
функциональная подгруппа |
|||||
администратор бюджетных программ |
|||||
программа |
|||||
Наименование |
|||||
ІІ. ЗАТРАТЫ |
9 246 125,6 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
272 883,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
239 331,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
17 003,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
16 683,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
320,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
61 067,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
46 327,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
14 740,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
161 261,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
160 961,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
300,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
17 918,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
17 918,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения и контроля за исполнением бюджета района и управления коммунальной собстенностью района (города областного значения) |
16 168,0 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
600,0 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
1 150,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
15 634,0 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения) |
15 634,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
15 414,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
220,0 |
|||
02 |
Оборона |
10 525,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
1 775,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
1 775,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
1 775,0 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
8 750,0 |
|||
122 |
Аппарат (города областного значения) акима района |
8 750,0 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
3 250,0 |
|||
007 |
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
5 500,0 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
7 200,0 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
7 200,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
7 200,0 |
|||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
7 200,0 |
|||
04 |
Образование |
3 228 003,6 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
367 109,6 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
367 109,6 |
|||
003 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
367 109,6 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
2 572 071,0 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
2 572 071,0 |
|||
004 |
Общеобразовательное обучение |
2 529 483,0 |
|||
005 |
Дополнительное образование для детей и юношества |
42 588,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
288 823,0 |
|||
467 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
228 113,0 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
228 113,0 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
60 710,0 |
|||
008 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) |
5 697,0 |
|||
009 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
8 302,0 |
|||
010 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
1 600,0 |
|||
020 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
16 934,0 |
|||
023 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому |
2 750,0 |
|||
025 |
Увиличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования |
25 427,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
321 615,6 |
|||
2 |
Социальная помощь |
295 963,6 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
2 427,0 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
2 427,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
293 536,6 |
|||
002 |
Программа занятости |
136 370,0 |
|||
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
5 000,0 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
2 500,0 |
|||
006 |
Жилишная помощь |
3 500,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
83 831,6 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
15 441,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
32 600,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
3 500,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости |
10 794,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
25 652,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)і |
25 652,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения |
24 552,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
600,0 |
|||
021 |
Капитальные расходы государственных органов |
500,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
592 486,0 |
|||
1 |
Жилищно хозяйство |
131 091,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
6 314,0 |
|||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
5 714,0 |
|||
004 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
600,0 |
|||
466 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
124 777,0 |
|||
003 |
Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
35 299,0 |
|||
004 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
89 478,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
365 920,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
99 752,0 |
|||
011 |
Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов |
28 000,0 |
|||
026 |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
37 794,0 |
|||
027 |
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
458,0 |
|||
029 |
Развитие системы водоснабжения |
33 500,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
266 168,0 |
|||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
266 168,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
95 475,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
58 620,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
31 402,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
9 045,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
323,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
17 850,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
36 855,0 |
|||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
2 000,0 |
|||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
333,0 |
|||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
34 522,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
205 006,0 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
133 277,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
133 277,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
133 277,0 |
|||
2 |
Спорт |
4 200,0 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
4 200,0 |
|||
014 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
2 100,0 |
|||
015 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
2 100,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
51 460,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
40 460,0 |
|||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
39 460,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
1 000,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
11 000,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
10 000,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
1 000,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространство |
16 069,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
9 397,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
9 397,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
6 672,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
6 172,0 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
500,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
355 475,5 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
25 455,5 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения) |
3 171,5 |
|||
099 |
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета |
3 171,5 |
|||
466 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
4 500,0 |
|||
010 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
4 500,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
17 784,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
14 484,0 |
|||
005 |
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) |
800,0 |
|||
006 |
Организация санитарного убоя больных животных |
1 500,0 |
|||
008 |
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения |
1 000,0 |
|||
2 |
Водное хозяйство |
283 984,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
283 984,0 |
|||
012 |
Развитие объектов водного хозяйства |
283 984,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
7 625,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
7 625,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
7 625,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
38 411,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
38 411,0 |
|||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
38 411,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
38 982,0 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
38 982,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
38 982,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) |
7 082,0 |
|||
013 |
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов |
31 900,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
81 000,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
81 000,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
70 500,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах |
70 500,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
10 500,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
10 500,0 |
|||
13 |
Прочие |
49 714,0 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
480,0 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения) |
480,0 |
|||
005 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
480,0 |
|||
9 |
Прочие |
49 234,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
7 800,0 |
|||
022 |
Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
7 800,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
6 516,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
6 516,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
8 096,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
7 726,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственных органов |
370,0 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
26 822,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта |
26 822,0 |
|||
15 |
Трансферты |
4 083 234,9 |
|||
1 |
Трансферты |
4 083 234,9 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
4 083 234,9 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
5 204,9 |
|||
007 |
Бюджетные изъятия |
4 078 030,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
24 348,2 |
||||
Бюджетное кредитование |
25 951,2 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
25 951,2 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
25 951,2 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения) |
25 951,2 |
|||
004 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
25 951,2 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 603,0 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 603,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
1 603,0 |
|||
V. Дефицит бюджета |
-216 149,2 |
||||
VI. Финансирование дефицита бюджета |
216 149,2 |
категория |
сумма (тыс) тенге |
||||
класс |
|||||
подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
7 |
Поступление займов |
15 133,0 |
|||
01 |
Внутренние государственные займы |
15 133,0 |
|||
2 |
Договора займа |
15 133,0 |
|||
функциональная группа |
сумма (тыс) тенге |
||||
функциональная подгруппа |
|||||
администратор бюджетных программ |
|||||
программа |
|||||
Наименование |
|||||
16 |
Погашение займов |
1 603,0 |
|||
1 |
Погашение займов |
1 603,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
1 603,0 |
|||
008 |
Погашение займов местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
1 603,0 |
|||
категория |
сумма (тыс) тенге |
||||
класс |
|||||
подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
202 619,2 |
|||
01 |
Свободные остатки бюджетных средств |
202 619,2 |
|||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
202 619,2 |
|||
Приложение № 2
к решению районного маслихата
от 23 декабря 2010 года № 214
Районный бюджет на 2012 год
Сноска. Приложение 2 в редакции решения маслихата Мугалжарского района Актюбинской области от 07.02.2011 № 229 (вводится в действие с 01.01.2011).
Категория |
Сумма |
|||
Группа |
||||
Подгруппа |
||||
Наименование доходов |
||||
1. ДОХОДЫ |
8 609 140 |
|||
1 |
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
8 234 814 |
||
01 |
Подоходный налог |
745 719 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
745 719 |
||
03 |
Социальный налог |
604 206 |
||
1 |
Социальный налог |
604 206 |
||
04 |
Налоги на собственность |
6 480 718 |
||
1 |
Налоги на имущество |
6 384 628 |
||
3 |
Земельный налог |
19 299 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
73 844 |
||
5 |
Единый земельный налог |
2 947 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
358 246 |
||
2 |
Акцизы |
278 221 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
70 609 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
7 916 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
1 500 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
45 925 |
||
1 |
Государственная пошлина |
45 925 |
||
2 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
39 811 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
7 800 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
7 800 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемые из государственного бюджета |
0 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка РК |
17 450 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
14 561 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
14 561 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
18 320 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
18 320 |
||
1 |
Продажа земли |
18 320 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
316 195 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
316 195 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
316 195 |
||
Целевые текущие трансферты |
158 881 |
|||
Целевые трансферты на развитие |
157 314 |
|||
функциональная группа |
сумма (тыс) |
||||
функциянальная подгруппа |
|||||
администратор бюджетных программ |
|||||
программа |
|||||
Наименование |
|||||
ІІ. ЗАТРАТЫ |
8 609 140 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
250 951 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
217 093 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
18 303 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
18 303 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
47 025 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
47 025 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
151 765 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
151 765 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
18 768 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
18 768 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения и контроля за исполнением бюджета района и управления коммунальной собстенностью района (города областного значения) |
15 668 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
600 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
2 500 |
|||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
15 090 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
15 090 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
15 090 |
|||
02 |
Оборона |
9 628 |
|||
1 |
Военные нужды |
1 775 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
1 775 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
1 775 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
7 853 |
|||
122 |
Аппарат (города областного значения) акима района |
7 853 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
7 853 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
7 200 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
7 200 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
7 200 |
|||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
7 200 |
|||
04 |
Образование |
2 925 013 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
270 497 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
270 497 |
|||
003 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
270 497 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
2 500 766 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
2 500 766 |
|||
004 |
Общеобразовательное обучение |
2 460 342 |
|||
005 |
Дополнительное образование для детей и юношества |
40 424 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
153 750 |
|||
467 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
120 569 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
120 569 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
33 181 |
|||
009 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
6 200 |
|||
010 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
1 600 |
|||
020 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
16 934 |
|||
022 |
Обеспечение доступа организаций образования доступа к сети Интернет |
5 697 |
|||
023 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому |
2 750 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
245 487 |
|||
2 |
Социальная помощь |
222 182 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
2 541 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
2 541 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
219 641 |
|||
002 |
Программа занятости |
103 500 |
|||
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
5 200 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
2 500 |
|||
006 |
Жилищная помощь |
3 500 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
71 000 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
15 441 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
15 000 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
3 500 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
23 305 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
23 305 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения |
22 705 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
600 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
102 663 |
|||
1 |
Жилищно хозяйство |
69 546 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
6 469 |
|||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
6 469 |
|||
466 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
63 077 |
|||
003 |
Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
35 299 |
|||
004 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
27 778 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
12 794 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
10 794 |
|||
011 |
Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов |
2 000 |
|||
026 |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
794 |
|||
029 |
Развитие системы водоснабжения |
8 000 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
2 000 |
|||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
2 000 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
20 323 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
20 323 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
15 000 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
3 000 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
323 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
2 000 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
166 658 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
104 720 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
104 720 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
104 720 |
|||
2 |
Спорт |
4 200 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
4 200 |
|||
014 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
2 100 |
|||
015 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
2 100 |
|||
3 |
Информационное пространство |
40 504 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
38 504 |
|||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
37 504 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
1 000 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
2 000 |
|||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
1 000 |
|||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
1 000 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространство |
17 234 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
10 693 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
10 693 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
6 541 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
6 041 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
500 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
114 001 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
16 911 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения) |
2 847 |
|||
099 |
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета |
2 847 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
14 064 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
14 064 |
|||
2 |
Водное хозяйство |
57 839 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
57 839 |
|||
012 |
Развитие объектов водного хозяйства |
57 839 |
|||
6 |
Земельные отношения |
7 625 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
7 625 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
7 625 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
31 626 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
31 626 |
|||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
31 626 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
6 889 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
6 889 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
6 889 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) |
6 889 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
2 000 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
2 000 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
1 000 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах |
1 000 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 000 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
1 000 |
|||
13 |
Прочие |
44 553 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
700 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения) |
700 |
|||
005 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
700 |
|||
9 |
Прочие |
43 853 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
7 800 |
|||
022 |
Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
7 800 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
3 000 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
3 000 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
7 661 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
7 661 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
25 392 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта |
25 392 |
|||
15 |
Трансферты |
4 734 097 |
|||
1 |
Трансферты |
4 734 097 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
4 734 097 |
|||
007 |
Бюджетные изъятия |
4 734 097 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
13 530,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
15 133,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
15 133,0 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения) |
15 133,0 |
|||
004 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
15 133,0 |
|||
категория |
сумма (тыс) |
|||
класс |
||||
подкласс |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 603,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 603,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
1 603,0 |
||
V. Дефицит бюджета |
-15 133,0 |
|||
VI. Финансирование дефицита бюджета |
15 133,0 |
|||
категория |
сумма (тыс) |
|||
класс |
||||
подкласс |
||||
Наименование |
||||
7 |
Поступление займов |
15 133,0 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
15 133,0 |
||
2 |
Договора займа |
15 133,0 |
||
функциональная группа |
сумма (тыс) |
||||
функциянальная подгруппа |
|||||
администратор бюджетных программ |
|||||
программа |
|||||
Наименование |
|||||
16 |
Погашение займов |
1 603,0 |
|||
1 |
Погашение займов |
1 603,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
0,0 |
|||
008 |
Погашение займов местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
0,0 |
|||
Приложение № 3
к решению районного маслихата
от 23 декабря 2010 года № 214
Районный бюджет на 2013 год
Сноска. Приложение 3 в редакции решения маслихата Мугалжарского района Актюбинской области от 07.02.2011 № 229 (вводится в действие с 01.01.2011).
Категория |
Сумма (тыс. |
|||
Группа |
||||
Подгруппа |
||||
Наименование доходов |
||||
1. ДОХОДЫ |
9 644 020 |
|||
1 |
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
9 052 406 |
||
01 |
Подоходный налог |
745 719 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
745 719 |
||
03 |
Социальный налог |
604 206 |
||
1 |
Социальный налог |
604 206 |
||
04 |
Налоги на собственность |
7 270 147 |
||
1 |
Налоги на имущество |
7 166 850 |
||
3 |
Земельный налог |
20 746 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
79 383 |
||
5 |
Единый земельный налог |
3 168 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
381 715 |
||
2 |
Акцизы |
300 335 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
70 609 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
8 510 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
2 261 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
50 619 |
||
1 |
Государственная пошлина |
50 619 |
||
2 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
41 706 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
8 386 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
8 386 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемые из государственного бюджета |
0 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка РК |
18 759 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
14 561 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
14 561 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
19 600 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
19 600 |
||
1 |
Продажа земли |
19 600 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
530 308 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
530 308 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
530 308 |
||
Целевые текущие трансферты |
162 902 |
|||
Целевые трансферты на развитие |
367 406 |
|||
функциональная группа |
сумма (тыс) |
||||
функциянальная подгруппа |
|||||
администратор бюджетных программ |
|||||
программа |
|||||
Наименование |
|||||
ІІ. ЗАТРАТЫ |
9 644 020 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
250 951 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
217 093 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
18 303 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
18 303 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
47 025 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
47 025 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
151 765 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
151 765 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
18 768 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
18 768 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения и контроля за исполнением бюджета района и управления коммунальной собстенностью района (города областного значения) |
15 668 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
600 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
2 500 |
|||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
15 090 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
15 090 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
15 090 |
|||
02 |
Оборона |
9 628 |
|||
1 |
Военные нужды |
1 775 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
1 775 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
1 775 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
7 853 |
|||
122 |
Аппарат (города областного значения) акима района |
7 853 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
7 853 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
7 200 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
7 200 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
7 200 |
|||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
7 200 |
|||
04 |
Образование |
2 986 183 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
270 497 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
270 497 |
|||
003 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
270 497 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
2 561 936 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
2 561 936 |
|||
004 |
Общеобразовательное обучение |
2 521 512 |
|||
005 |
Дополнительное образование для детей и юношества |
40 424 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
153 750 |
|||
467 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
120 569 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
120 569 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
33 181 |
|||
009 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
6 200 |
|||
010 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
1 600 |
|||
020 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
16 934 |
|||
022 |
Обеспечение доступа организаций образования доступа к сети Интернет |
5 697 |
|||
023 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому |
2 750 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
245 487 |
|||
2 |
Социальная помощь |
222 182 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
2 541 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
2 541 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
219 641 |
|||
002 |
Программа занятости |
103 500 |
|||
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
5 200 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
2 500 |
|||
006 |
Жилищная помощь |
3 500 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
71 000 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
15 441 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
15 000 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
3 500 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
23 305 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
23 305 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения |
22 705 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
600 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
102 663 |
|||
1 |
Жилищно хозяйство |
69 546 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
6 469 |
|||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
6 469 |
|||
466 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
63 077 |
|||
003 |
Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
35 299 |
|||
004 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
27 778 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
12 794 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
10 794 |
|||
011 |
Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов |
2 000 |
|||
026 |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
794 |
|||
029 |
Развитие системы водоснабжения |
8 000 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
2 000 |
|||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
2 000 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
20 323 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
20 323 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
15 000 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
3 000 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
323 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
2 000 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
166 658 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
104 720 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
104 720 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
104 720 |
|||
2 |
Спорт |
4 200 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
4 200 |
|||
014 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
2 100 |
|||
015 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
2 100 |
|||
3 |
Информационное пространство |
40 504 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
38 504 |
|||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
37 504 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
1 000 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
2 000 |
|||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
1 000 |
|||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
1 000 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространство |
17 234 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
10 693 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
10 693 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
6 541 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
6 041 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
500 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
114 001 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
16 911 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения) |
2 847 |
|||
099 |
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета |
2 847 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
14 064 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
14 064 |
|||
2 |
Водное хозяйство |
57 839 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
57 839 |
|||
012 |
Развитие объектов водного хозяйства |
57 839 |
|||
6 |
Земельные отношения |
7 625 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
7 625 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
7 625 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
31 626 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
31 626 |
|||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
31 626 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
6 889 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
6 889 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
6 889 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) |
6 889 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
2 000 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
2 000 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
1 000 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах |
1 000 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 000 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
1 000 |
|||
13 |
Прочие |
44 553 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
700 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения) |
700 |
|||
005 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
700 |
|||
9 |
Прочие |
43 853 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
7 800 |
|||
022 |
Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
7 800 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
3 000 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
3 000 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
7 661 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
7 661 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
25 392 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта |
25 392 |
|||
15 |
Трансферты |
5 707 807 |
|||
1 |
Трансферты |
5 707 807 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
5 707 807 |
|||
007 |
Бюджетные изъятия |
5 707 807 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
15 133,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
15 133,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
15 133,0 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения) |
15 133,0 |
|||
004 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
15 133,0 |
|||
категория |
сумма (тыс) |
|||
класс |
||||
подкласс |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 603,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 603,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
0,0 |
||
V. Дефицит бюджета |
-15 133,0 |
|||
VI. Финансирование дефицита бюджета |
15 133,0 |
|||
категория |
сумма (тыс) |
|||
класс |
||||
подкласс |
||||
Наименование |
||||
7 |
Поступление займов |
15 133,0 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
15 133,0 |
||
2 |
Договора займа |
15 133,0 |
||
функциональная группа |
сумма (тыс) |
||||
функциянальная подгруппа |
|||||
администратор бюджетных программ |
|||||
программа |
|||||
Наименование |
|||||
16 |
Погашение займов |
1 603,0 |
|||
1 |
Погашение займов |
1 603,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
0,0 |
|||
008 |
Погашение займов местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
0,0 |
|||
Приложение № 4
к решению районного маслихата
от 23 декабря 2010 года № 214
Перечень районных бюджетных программ, не подлежащих
секвестру в процессе исполнения районного бюджета на 2011 год
Функциональная группа |
||||
Функциональная подгруппа |
||||
Администратор бюджетной программы |
||||
Программа |
||||
Подпрограмма |
||||
Наименование |
||||
04 |
Образование |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
|||
004 |
Общеобразовательное обучение |
|||
Приложение № 5
к решению районного маслихата
от 23 декабря 2010 года № 214
Бюджетные программы аппарата акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского)
округа на 2011 год
Сноска. Приложение 5 в редакции решения маслихата Мугалжарского района Актюбинской области от 03.05.2011 № 250 (вводится в действие с 01.01.2011).
№ п/н |
Наименование с/о |
001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа" |
003 "Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому" |
008 "Освещение улиц населенных пунктов" |
1 |
Аппарат акима города Кандыагаш |
23637,0 |
11170,0 |
|
2 |
Аппарат акима города Эмба |
16107,0 |
4500,0 |
|
3 |
Аппарат акима города Жем |
19518,0 |
3200,0 |
|
4 |
Ащесайский аульный округ |
7590,0 |
2500,0 |
|
5 |
Аккемирский аульный округ |
8161,0 |
426,0 |
390,0 |
6 |
Батпаккольский аульный округ |
9759,0 |
598,0 |
|
7 |
Енбекский а/о |
8543,0 |
2600,0 |
|
8 |
Егиндыбулакский аульный округ |
9114,0 |
644,0 |
150,0 |
9 |
аульный округ им. К. Жубанова |
8635,0 |
430,0 |
|
10 |
Журынский аульный округ |
8427,0 |
955,0 |
364,0 |
11 |
Кумсайский аульный округ |
7739,0 |
402,0 |
1630,0 |
12 |
Кумжарганский аульный округ |
9329,0 |
820,0 |
|
13 |
Каиндинский аульный округ |
8291,0 |
||
14 |
Талдысайский аульный округ |
7422,0 |
3050,0 |
|
15 |
село Мугалжар |
8689,0 |
||
Итого |
160961,0 |
2427,0 |
31402,0 |
продолжение таблицы
№ п/н |
Наименование с/о |
009 "Обеспечение санитарии населенных пунктов" |
010 "Содержание мест захоронений и погребение безродных" |
011 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов" |
1 |
Аппарат акима города Кандыагаш |
4400,0 |
223,0 |
17850,0 |
2 |
Аппарат акима города Эмба |
2144,0 |
100,0 |
|
3 |
Аппарат акима города Жем |
400,0 |
||
4 |
Ащесайский аульный округ |
152,0 |
||
5 |
Аккемирский аульный округ |
173,0 |
||
6 |
Батпаккольский аульный округ |
66,0 |
||
7 |
Енбекский а/о |
269,0 |
||
8 |
Егиндыбулакский аульный округ |
204,0 |
||
9 |
аульный округ им. К. Жубанова |
162,0 |
||
10 |
Журынский аульный округ |
245,0 |
||
11 |
Кумсайский аульный округ |
83,0 |
||
12 |
Кумжарганский аульный округ |
162,0 |
||
13 |
Каиндинский аульный округ |
140,0 |
||
14 |
Талдысайский аульный округ |
262,0 |
||
15 |
село Мугалжар |
183,0 |
||
Итого |
9045,0 |
323,0 |
17850,0 |
продолжение таблицы
№ п/н |
Наименование с/о |
013 "Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, паселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах" |
022 "Капитальные расходы государственных органов" |
Всего (тыс.тенге) |
1 |
Аппарат акима города Кандыагаш |
66000,0 |
123280,0 |
|
2 |
Аппарат акима города Эмба |
4500,0 |
27351,0 |
|
3 |
Аппарат акима города Жем |
23118,0 |
||
4 |
Ащесайский аульный округ |
10242,0 |
||
5 |
Аккемирский аульный округ |
9150,0 |
||
6 |
Батпаккольский аульный округ |
10423,0 |
||
7 |
Енбекский а/о |
11412,0 |
||
8 |
Егиндыбулакский аульный округ |
10112,0 |
||
9 |
аульный округ им. К. Жубанова |
200,0 |
9427,0 |
|
10 |
Журынский аульный округ |
9991,0 |
||
11 |
Кумсайский аульный округ |
9854,0 |
||
12 |
Кумжарганский аульный округ |
100,0 |
10411,0 |
|
13 |
Каиндинский аульный округ |
8431,0 |
||
14 |
Талдысайский аульный округ |
10734,0 |
||
15 |
село Мугалжар |
8872,0 |
||
Итого |
70500,0 |
300,0 |
292808,0 |