Примечание РЦПИ!
Вводится в действие с 1 января 2014 года.
В соответствии со статьей 62 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2014 – 2018 годы.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2014 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан С. Ахметов
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1581
Стратегический план
Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан на 2014 – 2018 годы
Раздел 1. Миссия и видение
Миссия
Создание конкурентоспособного агропромышленного комплекса путем эффективного формирования и реализации политики государства в агропромышленном комплексе.
Видение
Конкурентоспособный агропромышленный комплекс.
Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития
соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Стратегическое направление 1. Развитие агропромышленного комплекса
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности
Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в 2012 году составил 1999,0 млрд. тенге, что на 14,3 % меньше, чем в 2011 году.
Основной причиной снижения данного показателя являются неблагоприятные погодные условия (засуха) 2012 года.
Производительность труда в сельском хозяйстве в 2012 году составила 3,9 тыс. долл. США.
Приток инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2012 году возрос на 22 % и составил порядка 133,9 млрд. тенге.
В 2012 году на поддержку агропромышленного комплекса (далее – АПК) из республиканского бюджета направлено 230,2 млрд. тенге (2011 год – 253 млрд. тенге).
При этом государственная поддержка основных потребителей (благополучателей), которыми являются сельскохозяйственные товаропроизводители (далее – СХТП) и население, осуществлялась путем субсидирования, льготного кредитования, льготного налогообложения, оказания на безвозмездной основе услуг и др.
Растениеводство.
По данным Агентства Республики Казахстан по статистике посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2012 году составила 21,5 млн. га, что на 1,4 % больше уровня 2011 года.
Площади под зерновыми культурами увеличились относительно 2011 года на 45,0 тыс. га (на 0,3 %), под пшеницей сократились на 360 тыс. га (2,6 %).
При этом по сравнению с 2011 годом в 2012 году увеличены площади следующих культур: ячменя ярового – на 294,0 тыс. га, кукурузы – на 2,3 тыс. га, зернобобовых – на 34,2 тыс. га, сафлора – на 20,5 тыс. га, рапса – на 71,1 тыс. га, сои – на 11,5 тыс. га, льна – на 93,2 тыс. га, овоще-бахчевых культур – на 13,2 тыс. га, картофеля – на 5,6 тыс. га, кормовых культур – на 220,4 тыс. га, плодово-ягодных культур и винограда – на 3,5 тыс. га, овощей закрытого грунта – на 211,3 га.
Валовой сбор зерна в весе после доработки в 2012 году составил 12,9 млн. тонн при урожайности 8,6 ц/га.
В 2012 году по данным областных управлений сельского хозяйства влагоресурсосберегающие технологии применены на площади 12,4 млн. га (на 76,5 % зернового клина), что на 7 % больше уровня 2011 года, площади капельного орошения достигли 28,1 тыс. га, что на 63,4 % больше уровня 2011 года.
Валовой сбор масличных культур составил 976,8 тыс. тонн, что позволяет обеспечить внутреннюю потребность в растительном масле на 197 %.
Внутренняя потребность в овощных культурах покрывается на 178 %, картофеле – на 265 % (в текущем году валовой сбор по данным культурам составил более 6,0 млн. тонн (картофель – 3,1, овощи – 3,0 млн. тонн).
В 2012 году площадь овощей закрытого грунта составила 504,9 га, из них 20,9 га занимают высокотехнологичные теплицы. При этом валовой сбор составил 60,2 тыс. тонн, что позволяет обеспечить внутреннюю потребность страны в период межсезонья на 66 %.
Анализ основных проблем
В отрасли растениеводства существуют следующие проблемы: высокая зависимость от природно-климатических условий, низкое качество семенного материала, дефицит мощностей хранения, недостаток знаний и низкий уровень внедрения агротехнологий СХТП, недостаток финансовых средств при проведении весенне-полевых и уборочных работ, отсутствие должного высоколиквидного залогового обеспечения, высокая кредитная задолженность СХТП перед финансовыми институтами.
Состояние гидрогеолого-мелиоративной службы характеризуется недостаточным финансированием для выполнения мониторинга орошаемых земель. Имеющиеся автотранспортные средства и буровое оборудование характеризуется износом более 80 %, в таком же состоянии находится компьютерная и офисная техника, а также специальное полевое и лабораторное оборудование. В последние годы финансирование приобретения активов по программе материально-технического оснащения прекращено.
Из-за низкой оплаты труда работников службы ощущается недостаток кадров и не происходит ротация.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
В целях решения существующих в отрасли растениеводства проблем и повышения привлекательности сектора будет продолжена государственная поддержка через субсидирование затрат СХТП (благополучателей) при производстве продукции растениеводства.
Так с целью повышения экономической доступности товаров, работ и услуг, необходимых благополучателям в производственном процессе будет продолжено субсидирование стоимости закладки и выращивания плодово-ягодных садов и виноградников, проведения весенне-полевых и уборочных работ.
В целях стимулирования СХТП на проведение мероприятий направленных на повышение урожайности и качества продукции растениеводства, планируется осуществление государственной поддержки, направленной на повышение экономической доступности минеральных удобрений и гербицидов, а также планируется обеспечить экспертизу сортовых и посевных качеств семян.
Развитие зернового рынка республики стимулировало развитие семеноводства зерновых культур в необходимых по научно-обоснованным нормам объемах. Вместе с тем, по таким культурам, как твердая пшеница, ячмень пивоваренного назначения, бобовые, крупяные, масличные, сахарная свекла уровень производства элитных семян не удовлетворяет потребность в них.
Учитывая важность и приоритетность вопроса развития семеноводства, будет продолжено его субсидирование.
С целью повышения экономической доступности услуг по экспертизе качества отечественного хлопка-волокна и хлопка-сырца планируется продолжить выделение субсидий на проведение указанного вида экспертиз. Проведение экспертиз позволяет сертифицировать продукцию и реализовать ее по более высокой стоимости, что поддерживает доходы СХТП и переработчиков хлопка-сырца.
В целях возмещения затрат водопользователей за полученные услуги по подаче воды для орошения сельскохозяйственных культур, в пределах утвержденного лимита водопользования будет продолжена государственная поддержка СХТП.
При этом в целях реализации положений Концепции новой бюджетной политики Республики Казахстан финансирование и реализация данных мероприятий передана в базу расходов местных бюджетов. Соответственно показатели эффективности данных мер государственной поддержки будут отражены в программах развития территорий областей.
Учитывая высокую зависимость сельскохозяйственного производства от природно-климатических условий, как внешнего фактора влияния на развитие отрасли существует необходимость дальнейшего развития системы страхования в растениеводстве для гарантирования стабильности производства сельскохозяйственной продукции (далее – сельхозпродукция).
В этой связи, в целях повышения экономической доступности услуг для СХТП по обязательному страхованию в растениеводстве планируется осуществление государственной поддержки СХТП в форме субсидирования страховых выплат, выплаченных страховыми компаниями.
С целью повышения экономической доступности финансов СХТП будет оказана государственная поддержка в виде субсидирования процентной ставки по кредитам и лизингу сельскохозяйственной техники (далее – сельхозтехника).
Кроме того, с целью выявления высокопродуктивных сортов для внедрения в производство будет продолжено проведение государственных испытаний на хозяйственную полезность и экспертизы на патентоспособность новых сортов отечественной и зарубежной селекции с выявлением лучших сортов сельскохозяйственных культур по комплексу хозяйственно-ценных признаков и свойств.
Также будет продолжено предоставление услуги по определению агрохимического состава почв с целью рационального и эффективного использования земель и повышения их плодородия.
В целях повышения эффективности использования орошаемых земель, сохранения и улучшения мелиоративного состояния необходимо проведение мониторинга с применением современных методов и приборов для диагностирования состояния земель по степени засоления, использование систем позиционирования и картографирования, применение спутниковой информации.
В перспективе предполагается расширение зоны деятельности гидрогеолого-мелиоративной службы с захватом мониторинга орошаемых земель республики (на площади 2,1 млн. га.).
Учитывая прямую зависимость притока молодых специалистов от уровня заработной платы, существует необходимость дальнейшего совершенствования системы оплаты труда гражданских служащих (для работников сельского хозяйства).
Животноводство.
В 2012 году удельный вес численности крупного рогатого скота (далее – КРС) от общего поголовья в домашних хозяйствах составил 72,3 %, в сельскохозяйственных предприятиях (далее – сельхозпредприятие) – 6,8 %, крестьянских фермерских хозяйствах – 30 %; по численности овец и коз – соответственно 65,1 %; 4,6 % и 30,3 %; лошадей – 58,9 %; 6,2 % и 34,9 %; свиней – 66,5 %; 22,7 % и 10,8 %; верблюдов – 60,9 %; 9 % и 30,1 %; птицы – 38,1 %; 60,9 % и 1 %.
За 2012 год в сравнении с 2011 годом численность КРС снизилась на 0,2 % и составила 5690,0 тыс. голов; соответственно овец и коз – на 2,5 % и 17633,3 тыс. голов; свиней – на 14,3 % и 1031,6 тыс. голов; верблюдов – на 4,9 % и 164,8 тыс. голов.
Вместе с тем, численность лошадей возросла на 4,9 % и составила
1686,2 тыс. голов, птицы на 1,8 % и 33474,0 тыс. голов.
При этом, снижение наблюдается только в личных подсобных хозяйствах.
Итоги 2012 года показали положительную динамику в численности поголовья сельхозяйственных животных (далее – сельхозживотные) и производстве животноводческой продукции в агроформированиях.
Так, численность КРС по сравнению с 2011 годом увеличилась на 18,9 %, лошадей – на 15,7 %, овец – на 3 %, коз – на 3,4 %, птиц – на 6,6 %.
За 2012 год производство мяса в убойной массе составило 934,1 тыс. тонн и уменьшилось по сравнению с 2011 годом на 0,6 %, соответственно молока – 4851,6 тыс. тонн или на 7,3 %, яиц – 3673,5 млн. штук или на 1,2 %, шерсти – 38,4 тыс. тонн или на 0,1 %.
При этом в агроформированиях в 2012 году реализация на убой всех видов скота и птицы в убойной массе увеличилась на 12,7 % и составила 259,4 тыс. тонн, соответственно молока на 14,6 % или 710,4 тыс. тонн.
Вместе с тем, повышается продуктивность скота и птицы. За 2012 год в сравнении с 2011 годом средний удой молока на 1 корову в сельхозформированиях увеличился на 359 л и составил 5654 л.
По состоянию на 1 января 2013 года база племенного животноводства представлена 581 хозяйствующими субъектами. Из них занимаются выращиванием и реализацией племенного молодняка сельхозживотных 557 субъектов, из которых 42 племенных завода и 515 племенных хозяйства.
Производством и реализацией семени производителей сельхозживотных занимаются 24 субъектов в области племенного животноводства, в том числе 2 племенных и 22 дистрибьютерных центра.
Вместе с тем животноводство республики все еще характеризуется низким уровнем генетического потенциала сельхозживотных.
По состоянию на 1 января 2013 года удельный вес племенного поголовья КРС в республике составил 8,2 % от общего поголовья, овец – 14,0 %, свиней – 19,1 %, лошадей – 6,8 %, верблюдов – 10,6 % и птицы – 11,8 %.
Анализ основных проблем
В связи с тем, что большая доля сельхозживотных находится в личных подсобных хозяйствах населения, отрасли животноводства присущи такие характеристики как низкий генетический потенциал животных, низкое использование современных технологий содержания, кормления и других технологий, что приводит к низкой продуктивности и качеству продукции, не позволяет обеспечить растущий спрос на внутреннем рынке, ведет к высокой себестоимости животноводческой продукции и снижению конкурентоспособности, приводит к формированию импортозависимости.
Кроме того, не используется потенциал естественных пастбищ в связи с недоступностью источников воды для поения животных.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
Для развития отрасли животноводства и стимулирования СХТП к технологической модернизации производства, а также повышению объемов и качества производимой животноводческой продукции предполагается продолжить государственную поддержку производителей животноводческой продукции. Государственная поддержка будет направлена на возмещение затрат СХТП (благополучателей) на производство животноводческой продукции.
В целях повышения удельного веса племенных животных и увеличения продуктивных качеств сельхозживотных будет продолжено возмещение затрат СХТП по приобретению племенного материала (животных, семени и эмбрионов) и оказана поддержка товаропроизводителям, занимающимся улучшением качественного состава и породных качеств сельхозживотных, в виде субсидирования затрат по содержанию племенного маточного поголовья и племенных быков-производителей, а также по проведению селекционных и племенных работ.
Государственная поддержка СХТП будет также распространяться на развитие овцеводства, коневодства, верблюдоводства и птицеводства, что создаст условия для увеличения доли племенного поголовья в общем стаде сельхозживотных и повысит их продуктивность.
Будет оказана поддержка отечественным птицефабрикам по приобретению племенного материала (суточных цыплят и инкубационного яйца).
При этом в целях реализации положений Концепции новой бюджетной политики Республики Казахстан реализация данных мероприятий передана в базу расходов местных бюджетов. Соответственно показатели эффективности данных мер государственной поддержки будут отражены в программах развития территорий областей.
С целью повышения экономической доступности финансов СХТП будет оказана государственная поддержка в виде субсидирования процентной ставки по кредитам.
Помимо этого в целях развития отгонного животноводства и обеспечения необходимой инфраструктурой пастбищных участков будет внедрено инвестиционное субсидирование затрат СХТП.
Производство и переработка продукции АПК.
Объемы производства продуктов питания в 2012 году в денежном выражении составили 833 млрд. тенге, что на 2,9 % больше, чем 2011 году.
В 2012 году по сравнению с 2011 годом отмечается рост производства муки, крупы, растительного масла, молока обработанного, сыра и творога, кисломолочных продуктов, колбасных изделий, мясных консервов.
Объем внешнеторгового товарооборота по продуктам переработки сельскохозяйственного сырья и пищевой промышленности страны в 2012 году составил 4 057,3 млн. долл. США, что на 5,7 % больше объема 2011 года (3 838,5 млн. долл. США).
При этом объем экспорта по продуктам переработки сельскохозяйственного сырья и пищевой промышленности увеличился на 11,5 % (с 1 001,8 до 1 117,1 млн. долл. США). В частности, увеличились объемы экспорта муки на 18 %, растительных масел и макаронных изделий в 2 раза, маргарина на 2 % и кисломолочных продуктов на 34 %.
Объем импорта в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличился на 3,6 % и составил 2 940,2 млн. долл. США.
В натуральном выражении основной объем импорта приходится на плодоовощные консервы, молочные продукты, мясо птицы, кондитерские изделия, завозимые в основном из стран Таможенного Союза и дальнего зарубежья.
Анализ основных проблем
Основными сдерживающими факторами развития перерабатывающего сектора являются низкое качество и дефицит сырья, неразвитость торгово-логистической инфраструктуры и логистики по заготовке, транспортировке и хранению сырья, моральный и физический износ оборудования перерабатывающих предприятий, отсутствие оборотных средств на закуп сырья.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
В сфере переработки сельхозпродукции будет продолжена работа по техническому и технологическому перевооружению производства, с тем, чтобы повысить качество отечественной продукции, расширить ассортимент продовольственных товаров и тем самым создать равные условия для конкуренции с основными торговыми партнерами по Таможенному Союзу.
В этой связи, будет продолжена государственная поддержка предприятий по переработке сельхозпродукции путем субсидирования процентной ставки кредитов полученных на приобретение основных и оборотных средств.
Техническое оснащение АПК.
СХТП в последние пять лет приобретается более высокопроизводительная техника ведущих мировых производителей.
В 2012 году приобретено более 1,0 тыс. зерноуборочных комбайнов, 1,8 тыс. тракторов, 203 посевных комплекса. При этом в 2012 году общий процент обновления составил порядка 1,6 %, в том числе: комбайнов – 2,3 %, тракторов – 1,2 %, посевных комплексов – 7 %, жаток – 1,9 %.
В результате в 2012 году энергообеспечение сельскохозяйственного производства возросло по сравнению с 2002 годом на 19,6 % и составило 168 лошадиных сил или 125 кВт на 100 га пашни.
Анализ основных проблем
Несмотря на динамику роста абсолютного количества машин и оборудования 80 % парка сельхозтехники Республики Казахстан изношено. Средний возраст более 80 % зерноуборочных комбайнов и тракторов составляет 13-14 лет, при нормативном сроке эксплуатации 8-10 лет, списанию подлежит 71 % зерноуборочных комбайнов, 93 % тракторов и 95 % сеялок.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
В целях обновления и расширения парка сельхозтехники будет продолжена государственная поддержка СХТП путем субсидирования ставки вознаграждения по лизингу выданным субъектам АПК на приобретение сельхозтехники.
Научное обеспечение АПК.
В структуре Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (далее – МСХ РК) в 2007 году создано Акционерное общество «КазАгроИнновация» (далее – АО «КазАгроИнновация», в состав которого вошли отраслевые научно-исследовательские организации и сельскохозяйственные опытные станции.
С 2009 года в составе АО «КазАгроИнновация» действуют система распространения знаний, отраслевой офис коммерциализации технологий, республиканский центр племенного животноводства «Асыл-Тулик» и издательство «Бастау».
Объем финансирования научных исследований в среднем за последние три года составил 3,3 млрд. тенге в год, что составляло 0,17 – 0,25 % от валового продукта отрасли.
В результате проведения селекционных и биологических (физиолого-биохимических, биотехнологических, иммунологических, технологических) исследований, широкого экологического сортоиспытания научно-исследовательскими организациями Казахстана создано и передано на государственное сортоиспытание 39 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.
Доля посевных площадей зерновых культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади составила 42,1 % или 6,8 млн. га.
Созданы 3 заводские линии казахской белоголовой породы, 4 заводские линии: Мергена, Сарыайгыра, Палуанторы и Баумугалжарской породы лошадей, заводской тип казахских мясных скороспелых полутонкорунных овец (КМСП), коллекционный банк источника дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) овец смушковой породы разных окрасок в количестве 208 образцов, 3 рецепта комбикормов, 1 рецептура комбикорма для стерляди.
В области ветеринарии разработаны 2 моюще-дезинфицирующих средства, 5 лечебно-профилактических препаратов. Выпущены 5 рекомендаций, 1 практикум по гельминтологическому исследованию животных.
Подготовка кадров.
Подготовка кадров для АПК осуществляется в более 10 высших учебных заведениях по 18 специальностям и 168 сельских учебных заведениях технического и профессионального образования по 25 специальностям.
Наиболее востребованы агрономы, зоотехники, ветеринарно-санитарные врачи и фельдшеры, фермер-менеджеры, инженер-механики, инженер-технологи мясных и молочных продуктов, по переработке зерна и хлебопекарного производства, техники-технологи, техники-электрики, техники-землеустроители, мастера-наладчики, электромонтеры, трактористы-машинисты и др.
Анализ основных проблем
Современное состояние аграрной науки Казахстана характеризуется недостаточным финансированием, трудностями во внедрении научных разработок, недостаточным развитием системы распространения знаний, отсутствием доступного финансирования на начальных этапах внедрения инноваций, неразвитым спросом на инновационные разработки и др.
Кроме того, аграрный сектор постоянно испытывает острый недостаток в высококвалифицированных кадрах. Это, прежде всего, связано со спецификой отрасли. Во-первых, отрасль остается одной из низкооплачиваемых (по данным Агенства Республики Казахстан по статистике на 1 января 2011 года среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве составила 36332 тенге, в промышленности – 93043 тенге, в целом по республике – 77482 тенге).
Во-вторых, в сравнении с городской социальная инфраструктура сельской местности все еще значительно отстает.
В-третьих, условия труда сельских работников намного труднее, чем работников других отраслей. Все эти причины обуславливают низкий уровень трудоустройства выпускников аграрных специальностей.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
С целью обеспечения субъектам агробизнеса доступа к современным технологиям и передовым научным разработкам в АПК будет продолжена работа по реформированию отечественной системы аграрной науки.
Конечной целью реформирования будет являться построение устойчивой системы генерации и распространения конкурентоспособных инноваций в АПК.
Со стороны государства, в целях повышения результативности, эффективности и конкурентоспособности результатов научных исследований будут созданы необходимые организационные условия и выделены финансовые ресурсы для завершения реформирования отечественной аграрной науки и ее дальнейшего развития.
С целью развития государственно-частного партнерства в сфере создания и внедрения инноваций в АПК будут созданы условия для привлечения частных инвестиций в данную сферу с последовательным увеличением доли частных инвестиций до уровня стран с интенсивным сельским хозяйством.
С целью повышения экономической доступности образовательных услуг и результатов аграрной науки работа по внедрению научных разработок предполагает осуществление государственной поддержки агробизнеса в виде субсидий.
В целях поддержания эффективной обратной связи между субъектами АПК и государственными структурами, аграрной наукой и системой профессионального образования будет продолжено предоставление бесплатной консультационной помощи СХТП в рамках системы распространения знаний.
Учитывая, что подготовка кадров является смежной с АПК сферой деятельности и входит в компетенцию Министерства образования и науки Республики Казахстан, МСХ РК ежегодно в соответствии с мониторингом обеспеченности аграрного сектора кадрами направляет в Министерство образования и науки Республики Казахстан заявку о потребности кадров по специальностям АПК для формирования государственного образовательного заказа на текущий учебный год.
Фитосанитарная безопасность.
Уровень фитосанитарной безопасности в Республике Казахстан находится в удовлетворительном состоянии с низким количеством случаев запрета на вывоз продукции растениеводства из Казахстана.
Анализ основных проблем
Ключевыми проблемами развития системы фитосанитарной безопасности являются устаревшие методы и недостаточный уровень проведения мониторинговых мероприятий и лабораторных экспертиз по определению видового состава карантинных объектов, отсутствие систематического анализа фитосанитарного риска, слабое оснащение государственных учреждений в области фитосанитарной безопасности.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
В целях обеспечения фитосанитарной безопасности необходимо своевременное проведение мониторинга за развитием и распространением карантинных, особо опасных и вредных организмов, составление прогноза их распространения с применением современного оборудования, определение координат их распространения для проведения мероприятий по локализации и ликвидации очагов распространения карантинных вредных организмов и по борьбе с вредными и особо опасными организмами.
Ветеринарная и пищевая безопасность.
В 2012 году было зарегистрировано 166 очагов острых инфекционных болезней. По сравнению с 2011 годом количество зарегистрированных очагов имеют тенденцию снижения и уменьшилось на 61 очага (зарегистрировано 166 против 227 очагов). Отмечается уменьшение количества вспышек бешенства на 43 очага, эмкара на 15, пастереллеза на 9, листериоза на 3 очага.
Анализ основных проблем
Имеется ряд факторов сдерживающих развитие системы ветеринарной безопасности. Такие как, несовершенство законодательной базы в области ветеринарии, институциональное несовершенство системы ветеринарии, недостатки в развертывании ветеринарной сети организаций и их оснащение, низкое качество проведения ветеринарных мероприятий, несоответствие международным стандартам и слабая интеграция с международными организациями.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
В целях приведения деятельности ветеринарных лабораторий с требованиями международных стандартов с 2007 года проводится работа по строительству и модернизации их материально-технического состояния. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 48 объектов, в том числе 11 областных и 37 районных ветеринарных лабораторий.
В целях обеспечения качества к закупаемым ветеринарным препаратам и диагностикумам ужесточены требования к ним, в частности в 2011 году по некоторым диагностикумам закуп был осуществлен с учетом международных требований.
Планируемое вступление во Всемирную Торговую Организацию требует от СХТП поставку качественной и безопасной продукции, соответствующей международным стандартам пищевой безопасности. В этой связи, в рамках сотрудничества с международными организациями планируется проработать вопрос совершенствования законодательной базы, пересмотреть стратегии борьбы с заболеваниями животных, создать развернутую сеть лабораторий с интегрированной информационной системой для контроля, надзора и мониторинга за заболеваниями.
Кроме того, в основу эффективности проведения профилактических мероприятий будет заложена система использования ветеринарных диагностических и иммунопрофилактических препаратов, соответствующих международным стандартам, в т.ч. GMP/GLP с поэтапным развитием отечественной биопромышленности, где примут участие ведущие производители мира.
Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Раздел 3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегическое направление 1.
Развитие агропромышленного комплекса.
Цель 1.1. Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК Республики Казахстан.
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: 001, 023, 074, 212, 224, 225, 227.
Целевые индикаторы |
Источник информации |
Ед-ца |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Валовая добавленная стоимость сельского хозяйства |
статданные |
% к предыдущему году |
81,2 |
103 |
88 |
110 |
103 |
104 |
103 |
2. Рост производства продукции растениеводства |
статданные |
% к предыдущему году |
72,4 |
106 |
79,1 |
116 |
103,3 |
102 |
103 |
3. Рост производства продукции животноводства |
статданные |
% к предыдущему году |
96,2 |
102,5 |
99,5 |
108,4 |
105 |
105,5 |
106 |
4. Производительность труда в сельском хозяйстве |
статданные |
тыс. тенге |
410,9 |
515 |
720 |
750 |
800 |
900 |
1000 |
5. Объем экспорта АПК |
отчетные данные |
млрд. долларов США |
3,1 |
1,7 |
1,4 |
1,8 |
1,8 |
1,9 |
2 |
6. Доля отечественного производства продовольственных товаров в общем объеме их ресурсов |
статданные |
% |
73 |
75 |
76 |
80 |
80 |
80 |
80 |
7. Рост посевных площадей сельскохозяйственных культур |
статданные |
млн. га |
21,5 |
21,5 |
21,8 |
22 |
22,2 |
22,4 |
22,6 |
8. Урожайность зерновых культур |
статданные |
ц/га |
8,6 |
11,5 |
11,6 |
11,7 |
11,9 |
12 |
12,1 |
9. Затраты воды на орошение |
отчетные данные |
м3/т |
1250 |
1250 |
1000 |
750 |
650 |
600 |
550 |
10. Оросительная норма воды в среднем по республике |
отчетные данные |
м3/га |
9200 |
9200 |
9180 |
9120 |
9100 |
9080 |
8900 |
11. Доля поливных площадей на которых внедрена система капельного орошения и другие водосберегающие технологии |
отчетные данные |
% |
3,5 |
4,0 |
4,5 |
7,0 |
8,0 |
9,0 |
10,0 |
12. Доля переработки: |
расчетным путем |
% |
|||||||
мяса |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
||
молока |
34,4 |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
45 |
||
томатов |
10 |
11 |
12 |
12,5 |
13 |
13,5 |
14 |
||
13. Позиция Республики Казахстан в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума по показателю «Обременительность аграрной политики» |
Отчет Всемирного экономического форума |
место в рейтинге |
48 |
40 |
39 |
38 |
37 |
36 |
35 |
14. Позиция Республики Казахстан в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума по показателю «Прозрачность принимаемых решений государственными органами» |
Отчет Всемирного экономического форума |
место в рейтинге |
32 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
15. Позиция Республики Казахстан в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума по показателю «Фаворитизм в решениях государственных служащих» |
отчет Всемирного экономического форума |
место в рейтинге |
91 |
77 |
76 |
75 |
74 |
73 |
72 |
16. Позиция Республики Казахстан в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума по показателю «Общественное доверие политикам» |
отчет Всемирного экономического форума |
место в рейтинге |
37 |
35 |
34 |
33 |
32 |
31 |
30 |
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора
Задача 1.1.1. Повышение экономической доступности
страхования в растениеводстве
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед-ца измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Доля посевных площадей, охваченных страхованием |
отчетные данные |
% |
74 |
73 |
74 |
74 |
80 |
85 |
90 |
Мероприятия для достижения |
Срок реализации в плановом периоде |
||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Осуществить субсидирование страховых выплат при страховании в растениеводстве |
X |
X |
Х |
Х |
Х |
||||
Задача 1.1.2. Повышение экономической доступности кредитов и лизинга
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед-ца измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Сумма кредитов, включая лизинг, выданных субъектам АПК за счет субсидирования ставок вознаграждения |
отчетные данные |
млрд. тенге |
- |
100 |
92,5 |
92,5 |
93,9 |
747,2 |
886,8 |
2. Количество прокредитованных субъектов АПК |
отчетные данные |
ед. |
2245 |
400 |
585 |
695 |
821 |
- |
- |
Мероприятия для достижения |
Срок реализации в плановом периоде |
||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Возместить ставки вознаграждения по кредитам и лизингу, выданным субъектам АПК на пополнение основных и оборотных средств |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
2. Обеспечить кредитование специализированных организаций в целях проведения мероприятий по поддержке субъектов АПК |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
||||
Задача 1.1.3. Финансовое оздоровление.
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед-ца измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Объем субсидирования процентной ставки по займам в рамках финансового оздоровления субъектов АПК |
отчетные данные |
млрд. тенге |
- |
0,02 |
14,6 |
19,3 |
17,9 |
9,6 |
7,9 |
Мероприятия для достижения |
Срок реализации в плановом периоде |
||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Осуществить субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов АПК |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Задача 1.1.4 Повышение экономической доступности образовательных
услуг, результатов аграрной науки и консультационных услуг
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед-ца измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Количество субъектов АПК, охваченных услугами системы распространения знаний |
отчетные данные |
ед. |
2 375 |
5 675 |
2 625 |
2 625 |
2 625 |
2 625 |
2 625 |
Мероприятия для достижения |
Срок реализации в плановом периоде |
||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Осуществить научное обеспечение АПК, в том числе: |
|||||||||
программно-целевое |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
грантовое финансирование |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
базовое финансирование |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
2. Осуществить развитие системы передачи знаний |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
3. Осуществить информационно-консультационное обеспечение субъектов АПК |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Цель 1.2. Развитие государственных систем обеспечения субъектов АПК.
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: 201, 214, 215, 216.
Целевые индикаторы (с указанием окончательного срока (периода) достижения) |
Источник информации |
Ед-ца измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Коэффициент угрозы распространения карантинных и особо опасных вредных организмов |
отчетные данные |
коэффициент |
- |
1,02 |
1 |
0,98 |
0,96 |
0,94 |
0,92 |
2. Доля диагностических исследований на особо опасные болезни животных с использованием ветеринарных препаратов, производство которых сертифицировано по международному стандарту |
отчетные данные |
% |
- |
7 |
40 |
40 |
40 |
80 |
80 |
3. Доля пищевой продукции, подверженной мониторинговым лабораторным исследованиям |
отчетные данные |
% |
- |
- |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,27 |
0,32 |
Задача 1.2.1. Развитие системы фитосанитарной безопасности
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед-ца измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Охват площадей химическими обработками в сравнении с выявленными площадями по особо опасным вредным организмам, в том числе |
отчетные данные |
% |
|||||||
вредителей |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
болезней зерновых |
64,9 |
37,5 |
31,5 |
21,2 |
35,3 |
100 |
100 |
||
Мероприятия для достижения |
Срок реализации в плановом периоде |
||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Провести химическую обработку против особо опасных вредителей, болезней сельскохозяйственных культур и карантинных объектов |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
2. Провести маршрутные обследования по выявлению особо опасных вредителей, болезней сельскохозяйственных культур и карантинных объектов |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
3. Осуществить оснащение современным оборудованием лабораторий по исследованию вредителей, сорняков и болезней растений и подведомственных организаций в области фитосанитарной безопасности |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Задача 1.2.2. Развитие системы ветеринарной безопасности
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед-ца измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Доля применяемых иммунопрофилактических ветеринарных препаратов против особо опасных болезней животных, производство которых сертифицировано по международному стандарту (в т.ч. GMP-стандарту) |
отчетные данные |
% |
- |
25 |
30 |
30 |
30 |
70 |
70 |
Мероприятия для достижения |
Срок реализации в плановом периоде |
||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Провести диагностические исследования заболеваний животных на особо опасные инфекции с использованием ветеринарных препаратов, производство которых сертифицировано по международному стандарту |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
2. Провести противоэпизоотические мероприятия на местном уровне |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
3. Провести референтные исследования по ветеринарии |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
4. Обеспечить материально-техническое оснащение ветеринарных лабораторий |
Х |
||||||||
5. Обеспечить своевременное выявление, локализацию и оздоровление очагов инфекции по особо опасным заболеваниям животных |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
6. Обеспечить закуп ветеринарных препаратов против особо опасных болезней животных, производство которых сертифицировано по международному стандарту |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
7. Обеспечить материально-техническое оснащение подведомственных организаций МСХ РК |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
8. Провести мониторинг пищевой продукции на наличие остаточных веществ в продуктах животного происхождения |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Задача 1.2.3. Повышение эффективности государственного
сортоиспытания сельскохозяйственных культур
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед-ца измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Количество испытаний сортов по выявлению наиболее продуктивных и ценных по качеству сортов |
отчетные данные |
шт. |
1418 |
1286 |
1149 |
1149 |
1149 |
1149 |
1149 |
Мероприятия для достижения |
Срок реализации в плановом периоде |
||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Оказать услуги по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Задача 1.2.4. Повышение эффективности агрохимического
обслуживания сельского хозяйства
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед-ца измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Площадь агрохимического обследования пахотных земель |
отчетные данные |
млн. га |
1,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
Мероприятия для достижения |
Срок реализации в плановом периоде |
||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Оказать научно-методические услуги по определению агрохимического состава почв |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Задача 1.2.5. Сохранение и улучшение мелиоративного
состояния орошаемых земель
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед-ца измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Агромелиоративное обследование на орошаемых землях |
отчетные данные |
тыс. гектар |
1611,4 |
1474 |
1474 |
1474 |
1474 |
1590 |
1590 |
Мероприятия для достижения |
Срок реализации в плановом периоде |
||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Разработать рекомендации и мероприятия, направленные на эффективное и рациональное использование земель и поливной воды, предотвращение засоления, осолонцевания и ирригационной эрозии и смягчение негативного воздействия на орошаемых землях |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
3.2. Соответствие стратегических направлений и целей
государственного органа стратегическим целям государства
Стратегические направления и цели государственного органа |
Наименование стратегического и (или) |
1 |
2 |
Стратегическое направление 1. Развитие АПК. |
|
Цель 1.1. Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК Республики Казахстан |
Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 29 января 2010 года «Новое десятилетие -новый экономически подъем – новые возможности Казахстана»; Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 28 января 2011 года «Построим будущее вместе!»; Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 27 января 2012 года «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана»; Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства»; Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958, Республиканский Форум работников АПК, Программа по развитию АПК в Республике Казахстан на 2013 – 2020 годы «Агробизнес – 2020», утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2013 года № 151. |
Цель 1.2. Развитие государственных систем обеспечения субъектов АПК. |
|
Раздел 4. Развитие функциональных возможностей
Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа |
Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа |
Период реализации |
Стратегическое направление 1. Развитие АПК |
Провести мониторинг исполнения актов и поручений высшего руководства Республики Казахстан, находящихся на контроле |
2014-2018 годы |
Обеспечить проведение ревизии всех действующих норм положенности, нормативов затрат, используемых МСХ РК и подведомственными учреждениями при формировании бюджетных заявок |
||
Обеспечить продвижение по карьерной лестнице перспективных специалистов |
||
Провести конкурсы на замещение вакантных административных должностей |
||
Направить государственных служащих согласно установленному лимиту на курсы повышения квалификации и переподготовки в Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан |
||
Направить государственных служащих согласно установленному лимиту на курсы повышения квалификации |
||
Обеспечить полноту и качество информации на сайте МСХ РК по разделам в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года «Об административных процедурах». |
||
Провести автоматизацию государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам МСХ РК |
||
Обеспечить проведение правового мониторинга нормативно-правовых актов в АПК |
||
Обеспечить проведение качественной правовой экспертизы представленных проектов подзаконных нормативно-правовых актов |
Раздел 5. Межведомственное взаимодействие
Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие |
Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие |
Меры, осуществляемые государственными органами |
1 |
2 |
3 |
Стратегическое направление 1. Развитие АПК. |
||
Цель 1.2. Развитие государственных систем обеспечения субъектов АПК |
||
Задача 1.2.1. Развитие системы фитосанитарной безопасности. |
Местные исполнительные органы |
Обеспечить проведение химических обработок для снижения численности особо опасных, вредных организмов до безопасного уровня (ниже экономического порога вредности). |
Задача 1.2.2. Развитие системы ветеринарной безопасности |
Местные исполнительные органы |
Обеспечить комплекс мероприятий, направленных на защиту населения и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий. |
Раздел 6. Управление рисками
Наименование возможного риска |
Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками |
Мероприятия по |
1 |
2 |
3 |
Внешние риски |
||
мировой финансовый кризис |
Недостижение следующих целевых индикаторов и прямых показателей Стратегического плана: |
В случае наступления мирового финансового кризиса будут реализованы следующие альтернативные мероприятия: |
Внутренние риски |
||
риски природного характера (засуха, заморозки, вымерзание, недостаток тепла, излишнее увлажнение, град, ливень, буря, ураган, наводнение, сель, глобальное потепление) |
Недостижение следующих целевых индикаторов и прямых показателей Стратегического плана: |
Государственная поддержка обязательного страхования в растениеводстве от неблагоприятных природных явлении. |
Раздел 7. Бюджетные программы
Бюджетные программы
Бюджетная |
001 «Планирование, регулирование, управление в сфере сельского хозяйства» |
||||||||
Описание |
Содержание центрального аппарата и территориальных органов МСХ РК согласно утвержденной штатной численности. |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
проектируемый год |
||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество государственных служащих центрального аппарата и аппаратов территориального органа, обеспечивающих реализацию государственной политики в области АПК и аграрной науки |
чел. |
6 011 |
4 134 |
4 134 |
4 134 |
4 134 |
|||
Количество государственных служащих прошедших курсы по повышению квалификации |
чел. |
1 693 |
1 121 |
1 008 |
1 008 |
1 008 |
|||
Проведение аналитического исследования по выявлению мировых тенденций развития сельскохозяйственного производства, определению потенциальных рынков сбыта сельхозпродукции, производимой в Казахстане и совершенствованию мер государственной поддержки ключевых отраслей аграрного сектора (1, 2 этап) |
ед. |
1 |
|||||||
Разработка долгосрочных мер и механизмов обеспечения продовольственной безопасности Республики Казахстан |
ед. |
1 |
|||||||
Разработка концепции развития информационных технологий |
ед. |
1 |
|||||||
Оценка ресурсного потенциала регионов республики |
ед. |
1 |
1 |
||||||
Услуги по управлению проектами в рамках реализации Программы по развитию АПК в Республике Казахстан на 2013-2020 годы (Агробизнес – 2020) |
услуга |
1 |
|||||||
Проведение аттестации и аудита Единая автоматизированная система управления отраслями АПК «e-Agriculture» (далее – ЕАСУ) на соответствие их требованиям информационной безопасности и принятым на территории Республики Казахстан стандартам |
ед. |
1 |
|||||||
Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов, инструкций и методик |
тема |
14 |
39 |
22 |
|||||
Количество сельских информационно-консультационных центров |
ед. |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
|||
Субъекты АПК, охваченные на безвозмездной основе информацией |
ед. |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|||
Количество субъектов АПК, получивших услугу «персональное обслуживание» |
чел. |
10 000 |
10 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
|||
Количество слушателей обученных на семинарах: |
|||||||||
научно-практических |
чел. |
2 375 |
2 375 |
2 625 |
2 625 |
2 625 |
|||
по мясному животноводству |
чел. |
3 300 |
|||||||
Количество СХТП охваченных консалтинговыми услугами с привлечением зарубежных экспертов по основам ведения мясного и молочного животноводства |
ед. |
120 |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Масштаб реализации проекта ЕАСУ |
% |
100 |
|||||||
Доля субъектов АПК, охваченных на безвозмездной основе информацией (от общего количества действующих субъектов АПК) |
% |
30,3 |
30,3 |
30,8 |
30,8 |
30,8 |
|||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Затраты на содержание одного госслужащего |
тыс. |
1 854,4 |
2 164 |
1 910,8 |
1 909,9 |
1 909,9 |
|||
Затраты на обучение одного госслужащего |
39 |
50,1 |
46,3 |
46,3 |
46,3 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
11 973 412 |
10 764 359 |
9 582 495 |
9 254 502 |
9 254 502 |
|||
Бюджетная программа |
023 «Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для проведения мероприятий по поддержке субъектов АПК» |
||||||||
Описание |
Кредитование специализированных организаций в целях проведения мероприятий по поддержке субъектов АПК, в том числе для кредитования субъектов АПК на проведение весенне-полевых и уборочных работ, а также для последующего финансирования СХТП путем осуществления закупок сельхозпродукции и пополнения оборотных средств |
||||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление бюджетных кредитов |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
отчетный |
план текущего года |
плановый период |
проектируемый год |
||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Кредитование субъектов АПК |
СХТП |
2 245 |
400 |
585 |
695 |
821 |
|||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Удовлетворение потребности в кредитных ресурсах в растениеводстве |
% |
14,3 |
9,2 |
5 |
5 |
5 |
|||
Охват площадей посева выращиваемых культур |
млн. га |
4 |
1,9 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
80 000 000 |
60 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||
Бюджетная программа |
074 «Капитальные расходы МСХ РК» |
||||||||
Описание |
Обеспечение капитального ремонта, материально-техническое оснащение центрального аппарата и его территориальных подразделений |
||||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
проектируемый год |
||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество учреждений, в которых улучшается материально-техническое состояние |
ед. |
63 |
33 |
35 |
16 |
16 |
|||
Модернизация серверного помещения |
услуга |
1 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Доля организации, в которых улучшается материально-техническое оснащение от общего количества учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
48,5 |
48,5 |
|||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу оказанной услуги: |
тыс. |
||||||||
по материально-техническому оснащению |
2 063,5 |
8 477 |
4 286,8 |
4 688 |
4 691 |
||||
по модернизации серверного помещения |
19 492 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
149 492 |
279 754 |
150 038 |
75 017 |
75 060 |
|||
Бюджетная программа |
077 «Погашение налоговой и иной задолженности» |
||||||||
Описание |
Погашение кредиторской задолженности ликвидируемого РГКП «Коктальский» МСХ РК в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2007 года № 27 |
||||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости |
выполнение обязательств государства |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Погашение задолженности по заработной плате |
% |
87,6 |
12,4 |
||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Снижение кредиторской задолженности по обязательствам ликвидированных предприятий |
% |
12,6 |
88,3 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
6 172 |
46 535 |
||||||
Бюджетная программа |
201 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций МСХ РК» |
||||||||
Описание |
Материально-техническое оснащение, капитальный ремонт, приобретение помещений, зданий и сооружений для подведомственных государственных учреждений и организаций МСХ РК |
||||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости |
осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество организаций, в которых улучшается материально-техническое состояние |
ед. |
13 |
4 |
5 |
|||||
Количество оснащенных районных ветеринарных лабораторий |
ед. |
37 |
|||||||
Количество приобретаемых техники и товаров, относящихся к основным средствам |
ед. |
458 |
589 |
397 |
|||||
Количество приобретаемых нематериальных активов |
ед. |
27 |
77 |
15 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Доля учреждений, в которых улучшается материально-техническое оснащение от общего количества организаций |
% |
24,5 |
36,3 |
45,4 |
|||||
Доля оснащенных в соответствии с международными требованиями и стандартами, ветеринарных лабораторий от общего количества построенных |
% |
32,1 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу оказанной услуги: |
тыс. тенге |
51 895,4 |
222 679,2 |
143 429 |
|||||
по материально-техническому оснащению одной ветеринарной лабораторий |
31 900 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
674 640,2 |
2 240 980 |
717 145 |
|||||
Бюджетная программа |
212 «Научные исследования и мероприятия в области АПК» |
||||||||
Описание |
Разработка конкурентоспособной научно-технической продукции в области земледелия и растениеводства, защиты и карантина растений, мелиорации сельского хозяйства, товарного рыбоводства, животноводства, ветеринарии, механизации, переработки и хранения сельхозпродукции, экономики АПК для внедрения в сельскохозяйственное производство. |
||||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
отчетный период |
план |
плановый период |
проектируемый год |
||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям АПК, в том числе: в области земледелия, растениеводства, защиты и карантина растений, мелиорации сельского хозяйства, товарного рыбоводства, переработки и хранения сельхозпродукции, животноводства и ветеринарной медицины, механизации сельского хозяйства, экономики сельского хозяйства |
приоритетное направление |
5 |
5 |
5 |
|||||
Создание: |
ед. |
39 |
28 |
33 |
|||||
пород, типов и линий сельскохозяйственных животных, птиц, рыб, пчел, штаммов микроорганизмов с применением генетических, биотехнологических, биохимических, физиологических и других методов |
ед. |
8 |
4 |
5 |
|||||
Разработка рекомендаций по технологиям в земледелии, защите и карантине растений, мелиорации сельского хозяйства, товарном рыбоводстве, животноводстве, механизации и электрификации сельского хозяйства, переработке и хранении сельхозпродукции |
ед. |
45 |
13 |
27 |
|||||
Создание лечебных препаратов и вакцин для животноводства |
наименование |
5 |
8 |
9 |
|||||
Количество карантинных вредных организмов, для которых будет разработан анализ фитосанитарного риска |
ед. |
64 |
|||||||
Разработка технической документации на новые образцы машин и оборудования для отраслей сельского хозяйства |
тех. документация |
15 |
7 |
9 |
|||||
Получение охранных документов: |
|||||||||
патентов на изобретение |
ед. |
5 |
6 |
10 |
|||||
инновационных патентов на изобретение |
ед. |
40 |
54 |
65 |
|||||
патентов на селекционные достижения |
ед. |
18 |
25 |
32 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Доля посевных площадей зерновых культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади зерновых культур |
% |
42,1 |
42,2 |
47,9 |
|||||
Внедрение ресурсо- и энергосберегающих экологически безопасных технологий в АПК |
млн. га |
12,4 |
11,8 |
12,6 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Количество поданных заявок на охранные документы |
ед. |
262 |
100 |
110 |
|||||
Количество изданных книг, сборников, рекомендаций |
ед. |
234 |
77 |
78 |
|||||
Количество опубликованных научных статей |
ед. |
2 823 |
600 |
750 |
|||||
в т.ч. в зарубежных изданиях |
ед. |
700 |
90 |
130 |
|||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
3 326 643 |
3 365 387 |
5 254 578 |
|||||
Бюджетная программа |
214 «Развитие растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности» |
||||||||
Описание |
Развитие растениеводства |
||||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Испытание сортов с целью внесения выявленных наиболее продуктивных и ценных по качеству сортов в Государственный реестр селекционных достижений |
шт. |
1418 |
1286 |
1149 |
1149 |
1149 |
|||
Обследованная на основные агрохимические показатели и микроэлементы площадь пахотных земель сельскохозяйственного назначения |
млн. га |
1,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|||
Получение информации по агрометеорологическому мониторингу для обеспечения сельскохозяйственного производства |
ед. инф. |
141 |
141 |
141 |
141 |
141 |
|||
Получение информации по космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции |
ед. инф. |
23 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|||
Общая площадь застрахованных посевов |
тыс. га |
13,9 |
13,5 |
13,4 |
13,5 |
14,5 |
|||
Закуп зерна в государственные реализационные ресурсы |
тыс. тонн |
170,7 |
188,6 |
181,5 |
181,5 |
181,5 |
|||
Объем зерна государственного резерва продовольственного зерна, хранящегося на хлебоприемных предприятиях республики |
тыс. тонн |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||
Объем зерна государственного резерва продовольственного зерна, перемещенного с одного хлебоприемного предприятия на другое |
тыс. тонн |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Доля наиболее продуктивных и ценных сортов и гибридов, выявленных в процессе Государственного сортоиспытания |
% |
5,7 |
3,9 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
|||
Информационный банк данных об агрохимическом состоянии пахотных земель сельскохозяйственного назначения |
тыс. банк единиц |
200,6 |
791,4 |
989,3 |
989,3 |
989,3 |
|||
Доля посевных площадей, охваченных страхованием |
% |
74 |
73 |
74 |
74 |
80 |
|||
Доля освежения государственного резерва продовольственного зерна |
% |
34,1 |
30 |
33 |
33 |
33 |
|||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу оказанной услуги: |
|||||||||
по агрометеорологическому мониторингу для обеспечения сельскохозяйственного производства |
тыс. |
170,3 |
170,3 |
170,3 |
170,3 |
170,3 |
|||
по космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции |
тыс. |
1 123,3 |
1 123,3 |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
|||
Средняя стоимость 1 тонны зерна (пшеницы мягкой 3 класса), закупаемого в государственные ресурсы |
тенге |
40 000 |
28 000 |
39 000 |
39 000 |
39 000 |
|||
Средняя стоимость хранения 1 тонны государственного резерва продовольственного зерна в месяц |
тенге |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|||
Средняя стоимость перемещения 1 тонны государственного резерва продовольственного зерна |
тенге |
2 464 |
2 440 |
3 300 |
3 300 |
3 300 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
8 582 465,9 |
8 040 377 |
9 858 793 |
9 846 620 |
9 753 524 |
|||
Бюджетная программа |
215 «Обеспечение фитосанитарной безопасности» |
||||||||
Описание |
Проведение химических обработок для снижения численности особо опасных вредных организмов до безопасного уровня (ниже экономического порога вредоносности - ЭПВ), систематическое наблюдение за появлением, развитием и распространением вредителей, болезней и сорняков, максимальное выявление очагов массового развития и распространения карантинных, вредных и особо опасных вредных организмов, локализация и ликвидация карантинных вредителей, болезней растений и сорняков. Содержание четырех государственных учреждений по карантину растений и проведение ими определения видового состава карантинных объектов и выявления на скрытую зараженность карантинными объектами (карантинными вредными организмами). |
||||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Проведение определения видового состава карантинных объектов в образцах подкарантинной продукции |
тыс. экспертиз |
48,8 |
50 |
45,5 |
45,5 |
45,5 |
|||
Химическая обработка против особо опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур и карантинных объектов |
тыс. га |
4 540,8 |
4 115,2 |
5 360,9 |
4 879 |
4 397,2 |
|||
Проведение мониторинговых мероприятий по защите и карантину растений: |
|||||||||
маршрутные обследования |
млн. га |
117, 6 |
75,4 |
75,4 |
75,4 |
75,4 |
|||
систематические обследования |
базовые хозяйства |
571 |
571 |
571 |
571 |
||||
Проведение посева и наблюдение сортообразцов полевых культур |
сортообразцы |
101 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Формирование и передача научным учреждениям республики лучших образцов зерновых культур |
тысяч образцов |
2,1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
Энтомологическая, фитопоталогическая, бактериологическая, гербологическая оценка посевов |
тысяч анализов |
3,8 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|||
Обследование, в том числе: |
|||||||||
сортообразцы |
штук |
307 |
270 |
275 |
280 |
280 |
|||
живые растения различных плодово-ягодных и других культур |
штук |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Охват площадей химическими обработками в сравнении с выявленными площадями по особо опасным вредным организмам |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
% |
64,9 |
37,5 |
31,5 |
21,2 |
35,3 |
||||
Охват площадей химическими обработками в сравнении с выявленными площадями по карантинным объектам |
% |
100 |
100 |
44,1 |
42,4 |
42,7 |
|||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Коэффициент возможности распространения карантинных и особо опасных вредных организмов |
ед. |
1,04 |
1,02 |
1 |
0,98 |
0,96 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
5 357 743,8 |
6 184 468 |
9 061 817 |
8 419 958 |
8 708 872 |
|||
Бюджетная программа |
216 «Ветеринарные мероприятия и обеспечение пищевой безопасности» |
||||||||
Описание |
Комплекс ветеринарных мероприятий, направленных на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, сохранения стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике, путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий. |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
проектируемый год |
||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Проведение диагностических исследований поголовья животных с внедрением современных диагностических методов в соответствие с требованиями Международного эпизоотического бюро (МЭБ) |
млн. исслед. |
39,6 |
26 |
24,8 |
24,8 |
24,8 |
|||
Закуп и хранение ветеринарных препаратов для профилактики особо опасных болезней животных и птиц и пополнение республиканского запаса ветеринарных препаратов и дезинфицирующего средства |
млн. доз |
123,4 |
121,3 |
134,1 |
134,1 |
134,1 |
|||
тыс. литр |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
||||
Возмещение ущерба изъятых и уничтоженных: |
тыс. гол. |
||||||||
МРС |
41 |
43,5 |
8 |
8 |
8 |
||||
КРС |
3,5 |
2,5 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
||||
птиц |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
||||||
лошади |
0,1 |
0,013 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
||||
свиньи |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||||||
верблюды |
0,02 |
0,007 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
||||
Обеспечение выполнения запланированных мероприятий по диагностике, профилактике особо опасных болезней животных, мониторингу референции, лабораторной диагностике и введению Национальной коллекции штаммов микроорганизмов |
тыс. исслед. |
77 |
77,8 |
92,3 |
92,3 |
92,3 |
|||
Обеспечение выполнения запланированных мероприятий по исследованиям на безопасность пищевой продукции |
тыс. исслед. |
4,4 |
4,4 |
4,4 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Доля особо опасных заболеваний животных охваченных диагностическими исследованиями |
% |
40 |
40 |
40 |
|||||
Доля применяемых иммунопрофилактических ветеринарных препаратов против особо опасных болезней животных, производство которых сертифицировано по международному стандарту (включая GMP-стандарту) |
% |
25 |
30 |
30 |
30 |
||||
Доля пищевой продукции, подверженной мониторинговым лабораторным исследованиям |
% |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость затрат проведения диагностических исследований: |
тенге |
||||||||
серологических |
141,8 |
274 |
287,0 |
287,0 |
287,0 |
||||
бактериологических |
1 355,8 |
1 418,3 |
1418,3 |
1418,3 |
1418,3 |
||||
вирусологических |
2 513,9 |
1 603,8 |
1295,0 |
1295,0 |
1295,0 |
||||
паразитологических |
321 |
321 |
321 |
321 |
321 |
||||
Стоимость затрат на: |
тенге |
||||||||
приобретение одной дозы ветеринарного препарата |
0,89-500 |
3-3 197 |
3-3 200 |
3-3 200 |
3-3 200 |
||||
хранение ветеринарных препаратов (за сутки) на франко-складе |
13 960 |
13 975 |
14 584 |
14 584 |
14 584 |
||||
Средняя стоимость затрат проведения референтных исследований: |
тенге |
3 857,1 |
56 305 |
8 744 |
8 744 |
8 744 |
|||
вирусологических (серологических) |
2 707,3 |
1 588 |
4 872 |
4 872 |
4 872 |
||||
молекулярно-генетических |
2 977,3 |
5 348 |
11 710 |
11 710 |
11 710 |
||||
химико-токсикологических, биохимических |
3 358,2 |
2 703 |
|||||||
радиологических |
3 563,5 |
||||||||
патоморфологических |
3 461,5 |
5 568 |
|||||||
по освежению (поддержанию активности) штаммов микроорганизмов Национальной коллекции |
3 846,2 |
152 246 |
15 468 |
15 468 |
15 468 |
||||
по мониторингу безопасности пищевой продукции |
120 500 |
13 540 |
|||||||
по мониторингу качества ветеринарных препаратов |
5 867 |
342 000 |
342 000 |
342 000 |
|||||
по эпизоотическому мониторингу дикой фауны |
2 512 |
16 510 |
16 510 |
16 510 |
|||||
Средняя стоимость затрат проведения мониторинговых исследований по обеспечению пищевой безопасности: |
|||||||||
микробиологических |
43 505 |
43 505 |
43 505 |
||||||
по определению количества в предельно-допустимых концентрациях токсических элементов (соли тяжелых металлов) |
14 712 |
14 712 |
14 712 |
||||||
по определению количества в предельно-допустимых концентрациях токсических элементов (соли тяжелых металлов, диоксины и диоксина подобных веществ (ПХБ)) |
547 173 |
547 173 |
547 173 |
||||||
радиологических |
13 267 |
13 267 |
13 267 |
||||||
паразитологических |
22 015 |
22 015 |
22 015 |
||||||
по определению остаточного количества загрязняющих веществ (гормоны и антибиотики) |
16 649 |
16 649 |
16 649 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс.тенге |
10 891 799,4 |
15 194 793 |
16 467 559 |
16 467 559 |
16 467 559 |
|||
Бюджетная программа |
224 «Мониторинг и оценка мелиоративного состояния орошаемых земель» |
|||||||||
Описание |
Проведение РГУ «Зональный гидрогеолого-мелиоративный центр»; РГУ «Кызылординская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция»; РГУ «Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция» мониторинга и оценки за мелиоративным состоянием орошаемых земель, разработка рекомендаций и мероприятий по сохранению и улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель. |
|||||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Агромелиоративное обследование на орошаемых землях |
тыс. гектар |
1 611,4 |
1 474 |
1 474 |
1 474 |
1 474 |
||||
Разработка нормативно-методических документаций в области мелиорации земель |
шт. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Разработка рекомендаций и мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование земель и поливной воды, предотвращение засоления, осолонцевания и ирригационной эрозии и смягчение негативного воздействия на орошаемых землях |
отчеты и рекомендации |
47 |
47 |
45 |
45 |
45 |
||||
Показатели качества |
||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Средневзвешенная стоимость затрат по обоснованию критериев и оценке мелиоративного состояния на 1 гектар инженерно-подготовленных земель |
тенге/ гектар |
129,7 |
152 |
162,8 |
162,8 |
162,8 |
||||
Средняя стоимость работ по разработке нормативно-методической базы в области мелиорации земель |
тыс. тенге |
6 275,9 |
6 058,6 |
6 165,2 |
6 165,2 |
6 165,2 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
249 772,3 |
254 424 |
270 848 |
270 848 |
270 848 |
||||
Бюджетная программа |
225 «Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов АПК» |
||||||||
Описание |
Бюджетной программой предусматриваются: |
||||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Объем субсидирования процентной ставки по займам в рамках финансового оздоровления субъектов АПК |
млрд. тенге |
0,02 |
14,6 |
19,3 |
17,9 |
||||
Количество рассмотренных кредитных и лизинговых договоров для включения в процесс финансового оздоровления |
единиц |
11 |
100 |
80 |
50 |
||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Сумма пролонгированных обязательств по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках финансового оздоровления субъектов АПК (с нарастающим итогом) |
млрд. тенге |
3,7 |
64,7 |
153,7 |
163,7 |
||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Размер снижения процентной ставки вознаграждения кредитных и лизинговых обязательств в рамках финансового оздоровления субъектов АПК |
% |
7 |
7 |
7 |
7 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
39 369 |
14 700 000 |
19 470 136 |
18 070 136 |
||||
Бюджетная программа |
227 «Возмещение ставки вознаграждения по кредитам (лизингу) на поддержку сельского хозяйства» |
||||||||
Описание |
Бюджетной программой предусматриваются: |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
Отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество предприятий по переработке сельхозпродукции, участвовавших в реализации программы на получение субсидий по кредитам (лизингу), выдаваемым финансовыми институтами |
ед. |
92 |
100-108 |
||||||
Объем субсидирования процентной ставки по кредитам и лизингу |
млрд. тенге |
6,5 |
6,5 |
6,6 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Доля предприятий, получивших субсидии, к общему количеству перерабатывающих предприятий по республике |
% |
4,6 |
5,1 |
||||||
Обновление парка основных видов сельхозтехники (с учетом имеющейся техники с 2001 года выпуска) |
% |
50,9 |
|||||||
Сумма кредитов, включая лизинг, выданных субъектам АПК за счет субсидирования ставок вознаграждения |
млрд. тенге |
92,5 |
92,5 |
93,9 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Количество привлеченных удешевленных кредитов финансовых институтов на 1 тенге бюджетных субсидий |
тенге |
9,7 |
10,4 |
||||||
Размер снижения процентной ставки вознаграждения кредитных и лизинговых обязательств субъектов АПК |
% |
7 |
7 |
7 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс.тенге |
1 724 719 |
3 952 443 |
6 574 892 |
6 574 892 |
6 749 784 |
|||
Свод бюджетных расходов
Ед. изм. |
отчетный 2012 год |
план текущего 2013 года |
плановый период |
проектируемый |
||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ВСЕГО бюджетных расходов: |
тыс. тенге |
295 318 265,7 |
199 284 346 |
112 684 700 |
110 379 532 |
109 350 285 |
||
Текущие бюджетные программы |
тыс. тенге |
237 194 769,1 |
179 116 655 |
112 684 700 |
110 379 532 |
109 350 285 |
||
Бюджетные программы развития |
тыс. тенге |
58 123 496,6 |
20 167 691 |
|||||