Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан

      В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства финансов Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы.
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2011 года и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 8 февраля 2011 года № 94

Стратегический план
Министерства финансов Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы

1. Миссия и видение

Обеспечение стабильности, надежности и сбалансированности государственных финансов в целях содействия экономическому росту и достижения высокой конкурентоспособности экономики Республики Казахстан.
Эффективно функционирующая система государственных финансов, классифицируемая мировым сообществом как одна из наиболее развитых, устойчивых и прогрессивно эволюционирующих систем.

2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих
отраслей (сфер) деятельности

Стратегическое направление 1.
Стабильность государственных финансов

      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
      Действовавшая с середины 2006 года схема направления средств Национального фонда в экономику страны предусматривала гарантированный и целевые трансферты в республиканский бюджет, а также долгосрочное инвестирование средств в отечественные ценные бумаги. При этом ограничением при определении гарантированного трансферта являлось не более одной третьей части активов Национального фонда на конец года, предшествующего году разработки республиканского бюджета.
      В результате принятой политики в периоды экономического роста были обеспечены стерилизация избыточного притока валюты, снижение давления на обменный курс тенге и инфляцию. Были созданы финансовые резервы для проведения активной антикризисной политики, в рамках которой из Национального фонда были использованы средства в размере 10 млрд. долларов США и соблюдена политика накопления. Средства на конец 2009 года составили 4,5 трлн. тенге, из которых 750,0 млрд. тенге размещены во внутренние активы (облигации акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"), 24,4 млрд. долл. США - в зарубежные активы.
      Доходность Национального фонда с начала создания, то есть с июня 2001 года по 31 декабря 2009 года, в базовой валюте Фонда (долларах США) составила 55 %, что в годовом выражении составляет 5,2 %.
      Для выполнения сберегательной функции устанавливается неснижаемый остаток в Национальном фонде, а также не ограничивается максимальный размер Национального фонда. Реализация стабилизационной функции предполагает обеспечение гарантированного трансферта в республиканский бюджет. В соответствии с новым подходом по использованию средств нововведением является фиксирование гарантированного трансферта в республиканский бюджет в абсолютном значении в размере 8 млрд. долларов США.
      В 2009 году наблюдалось резкое сокращение доходов бюджетной системы в связи с замедлением деловой активности в отраслях экономики Казахстана вследствие глобального сокращения потребления в мире. Так, если в 2008 году 25,1 % ВВП перераспределялось через государственный бюджет, то аналогичный показатель по итогам 2009 года составил 20,6 %. Доходы государственного бюджета в 2009 году сократились на 13,1 % в сравнении с предыдущим годом.
      Правительству страны удалось избежать значительного дефицита республиканского бюджета путем оптимизации расходов и их переориентации с целью бюджетного стимулирования потребительского спроса посредством повышения социальных выплат и реализации антикризисных мер. По итогам 2009 года дефицит республиканского бюджета вырос до 3 % к ВВП. Планируется поэтапное снижение дефицита республиканского бюджета, который в 2013 году должен составить 1,5 % ВВП.
      Наблюдается рост государственного (правительственного) долга, причиной которого является формирование республиканского бюджета с дефицитом. Ежегодно государственный (правительственный) долг увеличивается на сумму финансирования дефицита за счет заимствования с учетом курсовой разницы. Так, отношение государственного (правительственного) долга к ВВП на начало 2009 года составило 6,4 %, а на начало 2010 года - 9,5 %. На конец 2010 года ожидается, что государственный (правительственный) долг составит 2 366 млрд. тенге или 12,3 % к ВВП.
      Анализ основных проблем.
      Продолжают оставаться актуальными вопросы сбалансированности и структуры расходов республиканского бюджета, полноты поступлений налогов и таможенных платежей, улучшения налоговой и таможенной систем, а также поддержание размера правительственного долга на безопасном уровне.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов.
      Ухудшение или улучшение экономической ситуации является определяющим внешним фактором, который влияет на уровень поступлений в республиканский бюджет и Национальный фонд, структуру бюджетных расходов, возможность и условия заимствования. К основным внутренним факторам относятся качество планирования и исполнения республиканского бюджета.

Стратегическое направление 2. Повышение эффективности
регулирования в сфере банкротства и совершенствование системы
бухгалтерского учета и финансовой отчетности, в том числе и
в государственных учреждениях

      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
      В сфере банкротства.
      С 2002 года всего ликвидировано 21 098 должников, из них 18 277 или 86 % составляют отсутствующие и не имеющие имущества (активов) должников.
      Инициаторами процедуры банкротства ликвидированных организаций в 90 % случаев являются налоговые органы.
      Сроки проведения процедуры ликвидации в Казахстане составляют 1,7 года, затраты 16,2 % от стоимости имущества.
      Деятельность Министерства финансов в сфере банкротства направлена на содействие оздоровлению и восстановление неплатежеспособных организаций через процедуры реабилитации. Несмотря на наличие ряда преимуществ, данная процедура субъектами предпринимательства используется очень редко, например в 2009 году процедуры реабилитации введены лишь в отношении 14 организаций.
      В сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
      В Казахстане на законодательном уровне урегулированы вопросы применения Международных стандартов финансовой отчетности (далее - МСФО) и Международных стандартов аудита (далее - МСА). Предприятия малого и среднего бизнеса осуществляют ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии с Национальными стандартами финансовой отчетности.
      Созданы условия для распространения МСФО и МСА на территории Республики Казахстан. На основе договора с Фондом Комитета международных стандартов финансовой отчетности (Великобритания) осуществляется перевод и распространение МСФО на государственном языке.
      Министерством финансов подписан Договор с Международной федерацией бухгалтеров (IFAC), разрешающий воспроизводить, опубликовывать и распространять переводы на государственный и русский языки по Справочнику по международным стандартам аудита, гарантии качества и профессиональной этике.
      Действующая система бухгалтерского учета государственных учреждений основана на кассовом методе. С 1 января 2013 года все государственные учреждения осуществят переход на ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности в соответствии с методом начисления и Международными стандартами финансовой отчетности для общественного сектора (далее - МСФООС).
      Цель реформирования бухгалтерского учета в государственных учреждениях - это формирование полных и всеобъемлющих данных об операциях и состоянии государственного сектора, формирование транспарентной и сопоставимой финансовой отчетности, объективно отражающей данные об активах, обязательствах и результатах деятельности государственного сектора.
      Анализ основных проблем.
      В сфере банкротства.
      Процедуры банкротства применяются к должникам, которые уже доведены до "плачевного" состояния и не работают, имущество практически отсутствует, соответственно при ликвидации большинство требований кредиторов остаются не погашенными.
      В немалой степени это связано с фактами преднамеренного и ложного банкротства. Проблема преднамеренного и ложного банкротства вытекает из-за отсутствия законодательных рычагов реагирования кредиторов, в том числе государства, на незаконные действия руководителей или учредителей по выводу основной массы имущества организаций на ранней стадии возникновения неплатежеспособности.
      Кроме того, в процессе банкротства деятельность конкурсных управляющих по возврату незаконно выведенного имущества осложнена рядом проблем: отсутствует документация о финансово-хозяйственной деятельности должника, истекают сроки исковой давности по сделкам должника, длительность получения информации об имуществе из государственных органов и иных организаций за отсутствием единой автоматизированной базы по стране, судебных разбирательств и др.
      Субъекты предпринимательства процедуру банкротства в качестве механизма оздоровления, либо взыскания долга практически не рассматривают.
      В сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
      Действующая система бухгалтерского учета государственных учреждений, основанная на кассовом методе, обладает рядом недостатков:
      не все государственные активы и обязательства учитываются и отражаются в финансовых отчетах;
      система учета в значительной степени основывается не на принципах, а на правилах, которые уже устарели и требуют систематического и всестороннего пересмотра;
      учет активов и обязательств не соответствует международной практике.
      В отличие от кассового метода учета, позволяющего отследить потоки денежных средств и не дающего полного представления об активах и обязательствах в рамках государственного сектора экономики, метод начислений позволит оценивать результат исполнения бюджетных программ.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов.
      В сфере банкротства.
      Основные внешние факторы:
      сроки рассмотрения исков в судебных органах;
      высокая стоимость услуг по привлечению организаций по оценке имущества, аудиту финансово-хозяйственной деятельности, аукциониста.
      Основные внутренние факторы:
      недостаточная осведомленность уполномоченных органов и других участников процедур банкротства;
      отсутствие интеграции с внешними информационными системами регистрирующих государственных органов, для выявления признаков преднамеренного и ложного банкротства и принятии всех мер по максимальному возврату в конкурсную массу незаконно выведенного имущества;
      отсутствие интеграции с внешними информационными системами, для формирования базы неплатежеспособных должников и своевременного принятия мер финансово-экономического оздоровления.
      В сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
      Профессиональная компетентность составителей, пользователей финансовой отчетностью является определяющей при внедрении новой методологии ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в соответствии с МСФООС.

3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов
3.1 Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов

Стратегическое направление 1. Стабильность государственных финансов
Цель 1.1. Сбалансированность республиканского бюджета, доведение активов Национального фонда к 2020 году до уровня не менее 30 % ВВП и поддержание размера правительственного долга на приемлемом уровне
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001, 036, 072

Целевой индикатор	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
Целевой индикатор	Источник информации	Ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план теку- щего)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Индикатор Глобального индекса конкурентоспособ- ности «Баланс государственного бюджета (профицит/дефицит)»	Отчет Всемирного экономичес- кого форума	пози- ция	32	37	30	29	27	26	25
Индикатор Глобального индекса конкурентоспособ- ности «Государственный долг»	Отчет Всемирного экономичес- кого форума	пози- ция	7	10	11	16	16	16	16
Размер активов Национального фонда Республики Казахстан (без учета инвестиционного дохода)	Националь- ный банк Республики Казахстан	% ВВП	26,5	26,8	26,5	26,2	25,6	24,8	23,5
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача 1.1.1 Снижение дефицита республиканского бюджета, повышение эффективности структуры государственных расходов и удержание правительственного долга на приемлемом уровне
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план теку- щего)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Дефицит республиканского бюджета	Дефицит* 100/ ВВП	% ВВП	3	4,2	2,8	2,5	1,5
Индикатор Глобального индекса конкурентоспособ- ности «Расточительность в государственных расходах»	Отчет Всемирного экономичес- кого форума	пози- ция	55	53	51	49	47	45	43
Индикатор Глобального индекса конкурентоспособ- ности «Рейтинг платежеспособности страны»	Отчет Всемирного экономичес- кого форума	пози- ция	-	73	73	73	72	72	71
Размер государственного (правительственно- го) долга	Правитель- ственный долг*100/ ВВП	% ВВП	9,5	12,3	13,9	15,2	15,3
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					срок реализации
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Разработка республиканского бюджета с учетом принципа результативности					X	X	X	X	X
Мониторинг исполнения республиканского бюджета					X	X	X	X	X
Внедрение системы государственных закупок с использованием информационных систем способом аукциона					X	X	-	-	-
Разработка проекта Указа Президента Республики Казахстан по утверждению единой системы оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка Республики Казахстан					X	-	-	-	-
Мониторинг правительственного долга					X	X	X	X	X
Полное и своевременное выполнение обязательств перед заимодателями по выплате вознаграждения (интересов) по правительственным займам					X	X	X	X	X
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача 1.1.2 Полнота поступлений налогов и таможенных платежей, улучшение налоговой и таможенной систем
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план теку- щего)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Исполнение прогноза по доходам республиканского и местных бюджетов, относящимся к компетенции органов налоговой службы	Факт / прогноз*100	%	105,2	100	100	100	100	100	100
Исполнение прогноза по налоговым поступлениям, направляемых в Национальный фонд	Факт / прогноз * 100	%	98,5	100	100	100	100	100	100
Исполнение прогноза по доходам республиканского бюджета относящихся к компетенции таможенных органов	Факт / прогноз * 100 Сводные данные Казначейст- ва	%	105,5	100	100	100	100	100	100
Индикатор «Налогообложение» рейтинга Всемирного банка «Doing Business»	Отчет Всемирного банка	пози- ция	53	39	38	38	37	37	36
Индикатор Глобального индекса конкурентоспособ- ности «Степень и эффект налогообложения»	Отчет Всемирного экономичес- кого форума	пози- ция	74	74	74	73	73	72	72
Индикатор Глобального индекса конкурентоспособ- ности «Нагрузка таможенных процедур»	Отчет Всемирного экономичес- кого форума	пози- ция	107	106	105	104	103	102	101
Время, затрачиваемое для прохождения таможенных процедур в пунктах пропуска через таможенную границу	согласно талона о прохождении госконтроля в пункте пропуска через таможенную границу	мин.	150	135	110	100	85	75	65
Доля недоимки по налоговым поступлениям в общем объеме доходов консолидированного бюджета без учета недоимки, безнадежной к взысканию (по результатам налоговых проверок налогоплательщиков, имеющих признаки лжепредприниматель- ства)	недоимка по налогам и другим обязатель- ным платежам в бюджет, за минусом недои- мки-2,/ государст- венные доходы *100	%	1,3	1,8	1,6	1,4	1,2	1	0,8
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					срок реализации
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Контроль предоставления зачетов и отсрочек по НДС и льгот по уплате таможенных платежей и налогов					X	X	X	X	X
Контроль за классификацией товаров, в соответствии с товарной номенклатурой внешней экономической деятельности, при таможенной очистке товаров					X	X	X	X	X
Внедрение автоматизированных средств таможенного контроля в пунктах пропуска через таможенную границу Таможенного союза					X	-	-	-	-
Внедрение предварительного информирования участником внешнеэкономической деятельности таможенных органов					-	-	X	-	-
Проведение налоговых проверок в крупных компаниях нефтегазового сектора с целью расширения налогооблагаемой базы увеличения поступления налогов в доходную часть бюджета					X	X	X	X	X
Формирование уставного капитала организации (АО «КазЦОД»), осуществляющей создание и внедрение Центров обработки данных (ЦОД) Налогового комитета					X	-	-	-	-
Реализация проекта по строительству и внедрению Центров обработки данных (ЦОД) Налогового комитета					-	X	X	X	X

Стратегическое направление 2. Повышение эффективности
регулирования в сфере банкротства и совершенствование системы
бухгалтерского учета и финансовой отчетности, в том числе и в
государственных учреждениях
Цель 2.1. Усовершенствование механизма банкротства
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001

Целевой индикатор	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период			Плановый период
Целевой индикатор	Источник информации	Ед. изм.	2009 год (отчет)		2010 год (план текущего)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Индикатор «Ликвидация предприятий» рейтинга Всемирного банка «Doing Business»	Отчет Всемирного банка	позиция	54		48	48	48	48	47	46
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача 2.1.1 Сокращение затрат на ликвидацию организаций, увеличение доли реабилитируемых организаций
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.		Отчетный период		Плановый период
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.		2009 год (отчет)	2010 год (план текущего)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Увеличение доли реабилитируемых организаций в структуре несостоятельных организаций, вовлеченных в процедуры банкротства	отношение количества реабилити- руемых должников к общему количеству несостоя- тельных должников, проходящих процедуры банкротства *100	%		0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3
Снижение доли затрат на ликвидацию предприятия к стоимости конкурсной массы	На основе результатов анализа отчетности, предостав- ляемых конкурсными управляющи- ми	%		16	20	19	18	17	16	16
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов						срок реализации
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов						2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Проведение работ по совершенствованию законодательства в сфере банкротства с учетом международного опыта, включая совместную работу с Всемирным банком в рамках программы совместных экономических исследований и рассмотрение 2 составляющих по законодательству о банкротстве индекса юридических прав индикатора «Получение кредитов» рейтинга Всемирного банка «Doing Business»						X	X	-	-	-
Семинар - совещания, круглые столы, публикации в СМИ по вопросам банкротства						X	X	X	X	X
Создание и развитие информационной системы «Банкротство»						X	X	X	X	X
Создание и развитие Вэб-портала						X	X	X	X	X
Внедрение системы управления рисками для контроля деятельности администраторов внешнего наблюдения, реабилитационных и конкурсных управляющих						-	X	X	-	-
Повышение эффективности взаимодействия государственных органов и других организаций						X	X	X	X	X

Цель 2.2.Повышение уровня аудита и стандартов финансовой отчетности
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001

Целевой индикатор	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
Целевой индикатор	Источник информации	Ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план теку- щего)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Индикатор Глобального индекса конкурентоспособнос- ти «Степень стандартов аудита и отчетности»	Ежегодный отчет Всемирного экономичес- кого форума	пози- ция	98	97	96	95	94	93	92
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача 2.2.1. Создание системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в государственных учреждениях соответствующей международной практике, информационное обеспечение МСФО, МСФООС МСА, улучшение законодательной базы и обеспечение регламентирующих документов по МСФО, МСФООС и МСА
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план теку- щего)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Доля государственных учреждений перешедших на бухгалтерский учет и финансовую отчетность в соответствии с МСФООС в 2013 году - 100 %	Кол-во гос. учреждений перешедших на МСФООС/ общее кол-во гос. учреждений * 100	%	-	-	-	1	100
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					срок реализации
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Обучение бухгалтерских служб всех государственных учреждений согласно графику обучения основам МСФООС, трансформации отчетности и переходу на нормативные правовые акты в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности, разработанные в соответствии с МСФООС.					X	X	-	-	-
Организация официального перевода МСФО и/или МСФООС на государственном и (или) русском языках в соответствии с последней версией					X	X	X	X	X
Организация официального перевода МСА на государственном и/или русском языках в соответствии с последней версией и его публикация (в случае изменения МСА и представления от IFАС)					X	X	X	X	X
Пролонгация договора с МФБ (IFАС) в целях публикации официального перевода МСФООС на государственном и/или русском языках					-	X	-	-	-
Пролонгация договора с ФКМСФО в целях публикации официального перевода МСФО на государственном и русском языках					-	-	-	-	X

3.2. Соответствие стратегических направлений и целей
государственного органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели государственного органа	Наименование стратегического и (или) программного документа
Стратегическое направление 1. Стабильность государственных финансов Цель 1.1. Сбалансированность республиканского бюджета и поддержание размера правительственного долга на приемлемом уровне	Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом Президента от 1 февраля 2010 года № 922
Стратегическое направление 2. Повышение эффективности регулирования в сфере банкротства и совершенствование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, в том числе и в государственных учреждениях Цель 2.1. Усовершенствование механизма банкротства	Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом Президента от 1 февраля 2010 года № 922

4. Развитие функциональных возможностей

Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа	Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа	Период реализации
Стратегическое направление 1. Стабильность государственных финансов Стратегическое направление 2. Повышение эффективности регулирования, в сфере банкротства и совершенствование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, в том числе и в государственных учреждениях	- Обеспечение эффективной работы кадровых служб на основе лучших принципов и методов управления человеческими ресурсами; - Повышение квалификации работников сферы бюджетного планирования, исполнения бюджета и контроля его исполнения; - Обеспечение гендерного равенства при решении кадровых вопросов; - Развитие государственного языка, как важнейшего фактора укрепления национального единства; - Взаимодействие с неправительственными организациями; - Информатизация бюджетного процесса; - Обеспечение информационной безопасности.	2011-2015 годы
	Разработка стандартов и регламентов государственных услуг, оказываемых Министерством финансов Республики Казахстан	2011 год
	- Перевод процесса оказания государственных услуг в электронный формат согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 19 октября 2010 года № 1080 «О сроках обеспечения государственными органами оказания входящих в их компетенцию электронных услуг»	2012-2013 годы
Стратегическое направление 1. Стабильность государственных финансов Цель 1.1. Сбалансированность республиканского бюджета, доведение активов Национального фонда к 2020 году до уровня не менее 30 % ВВП и поддержание размера правительственного долга на приемлемом уровне Задача 1.1.2 Полнота поступлений налогов и таможенных платежей, улучшение налоговой и таможенной систем	Проведение мероприятий в соответствии с пунктом 15 плана мероприятий по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 17 августа 2010 года № 1039 «О мерах по повышению эффективности правоохранительной деятельности и судебной системы в Республике Казахстан»	2011 год
Стратегическое направление 2. Повышение эффективности регулирования в сфере банкротства и совершенствование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, в том числе и в государственных учреждениях Цель 2.1. Усовершенствование механизма банкротства	- Создание и развитие информационной системы «Банкротство»; - Создание и развитие Вэб-портала.	2011-2015 годы 2011-2015 годы

5. Межведомственное взаимодействие

Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие	Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие	Меры, осуществляемые государственными органами
1	2	3
Снижение дефицита республиканского бюджета	Администраторы бюджетных программ, местные исполнительные органы	- сокращение неприоритетных текущих затрат и бюджета развития; - оптимизации административных затрат; - оказание государственных услуг с наименьшими затратами для бюджета.
Повышение эффективности государственных расходов	Администраторы бюджетных программ, Местные исполнительные органы,	- переориентация деятельности государственных органов с формального освоения бюджетных средств на получение конкретных результатов в соответствии с приоритетами государственной политики; - передача несвойственных функций в конкурентную среду; - жесткая экономия бюджетных средств и сокращение неприоритетных видов расходов;
Повышение эффективности государственных расходов	Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета	- осуществление системного контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выработка рекомендаций по повышению эффективности использования бюджетных средств.

6. Управления рисками

Наименование возможного риска	Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками	Мероприятия по управлению рисками
1	2	3
Внешние риски
Рост бюджетной зависимости регионов	Полная (хроническая) зависимость бюджета развития и текущих расходов регионов от республиканского бюджета	- принятие действенных мер по стимулированию роста ВРП; - увеличение доли собственных доходов в бюджетах регионов.
Изменение методики оценки Всемирного Банка	Непредсказуемость позиции в рейтинге по индикатору «Ликвидация предприятий» рейтинга Всемирного Банка «Doing Business»	Взаимодействие с экспертами Всемирного банка и предоставление объективных данных в сфере банкротства
неподготовленность государственных органов к интеграции с информационной системой банкротства	Снижение уровня прозрачности и количества заинтересованных лиц	согласование с государственными органами процесса интегрирования между системами
Внутренние риски
Рост дефицита республиканского и государственного бюджетов	Рост правительственного долга по отношению к ВВП, зависимость и сокращение неприоритетных видов бюджета от Национального фонда	- жесткая экономия бюджетных средств и сокращение неприоритетных видов расходов; - принятие системных мер по улучшению макроэкономической ситуации в стране, способствующей оживлению предпринимательской деятельности, и как следствие, увеличению налоговой базы.
Отсутствие механизма оценки эффективности управления бюджетными средствами	Сметное финансирование с ежегодным ростом текущего бюджета, снижение бюджета развития	- дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы в области бюджетного законодательства; - переориентация деятельности государственных органов с формального освоения бюджетных средств на получение конкретных результатов в соответствии с приоритетами государственной политики.
Отсутствие в Казахстане специалистов в области МСФООС	Невозможность качественного перехода на МСФООС	Обучение казахстанских специалистов в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности МСФООС с выездом за рубеж, с целью преемственности опыта по внедрению МСФООС, а также привлечение иностранных консультантов для обучения, в том числе в рамках международных проектов
Неликвидность либо отсутствие конкурсной массы банкротов, недостаточность квалификации КУ, РУ, несвоевременное обращение в суд кредиторами о признании должника банкротом.	Неисполнение показателя по сокращению затрат на ликвидацию предприятия к стоимости конкурсной массы	Совершенствование законодательства в части повышения заинтересованности кредиторов в своевременном принятии мер к должнику и повышение эффективности мониторинга и работы по возврату выведенного имущества банкротов
Значительный объем кредиторской задолженности, не взысканная дебиторская задолженность, износ основных средств, снижение покупательской способности, неисполнение договорных обязательств со стороны заказчиков, потребителей услуг должника.	Отсутствие возможности увеличить долю реабилитируемых организаций в структуре несостоятельных организаций	Совершенствование законодательства в части повышения заинтересованности кредиторов в своевременном принятии мер к должнику и повышение эффективности мониторинга несостоятельных должников

Раздел 7. Бюджетные программы
Бюджетные программы

Бюджет- ная програм- ма	001 Обеспечение бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета
Описание	Бюджетное планирование, исполнение и контроль за исполнением государственного бюджета
	Обеспечение формирования и реализация государственной политики в области таможенного контроля. Таможенное оформление и таможенный контроль товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Республики Казахстан
	Обеспечение полноты поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет путем улучшения налогового администрирования, а также государственного регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, табачных изделий, отдельных видов нефтепродуктов, осуществление международного сотрудничества
	Осуществление функций исполнения республиканского бюджета и обслуживание исполнения местных бюджетов. Национального фонда Республики Казахстан. Управление бюджетными деньгами
	Осуществление внутреннего государственного финансового контроля
	Обеспечение формирования и реализация государственной политики в области контроля за проведением процедур банкротства (за исключением банков, страховых (перестраховочных) организаций и накопительных пенсионных фондов)
	Реализация государственной политики в области управления государственным имуществом
	Обеспечение противодействия легализации (отмыванию) незаконных доходов и финансированию терроризма
	Содержание центрального аппарата Министерства финансов Республики Казахстан, комитетов и их территориальных органов. Повышение квалификации государственных служащих, обучение государственному и английскому языкам. Сопровождение и эксплуатация информационных систем, системно-техническое обслуживание вычислительной техники. Оплата услуг связи, текущий ремонт зданий, помещений, основных средств, оборудования. Аренда зданий, помещений, автотранспортных средств. Приобретение товаров, расходных и комплектующих материалов. Прочие услуги и работы
видбюджетнойпрограммы	в зависимости от содержания		осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная
	текущая/развитие		текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный год		плановый период			проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Штатная численность		ед.	22 808	20 316	20 316	20 316	20 316
Исполнение прогноза по доходам республиканского и местных бюджетов, относящимся к компетенции органов налоговой службы		%	105,2	100	100	100	100
Исполнение прогноза по налоговым поступлениям, направляемых в Национальный фонд		%	98,5	100	100	100	100
Исполнение прогноза по доходам республиканского бюджета относящихся к компетенции таможенных органов		%	105,5	100	100	100	100
Увеличение доли реабилитируемых организаций в структуре несостоятельных организаций, вовлеченных в процедуры банкротства		%	0,6	0,7	0,8	0,9	1
Снижение доли затрат на ликвидацию предприятия к стоимости конкурсной массы		%	16	20	19	18	17
Доля государственных учреждений перешедших на бухгалтерский учет и финансовую отчетность в соответствии с МСФООС		%				1	100
показатели конечного результата
Своевременное выполнение функций возложенных на Министерство финансов Республики Казахстан и его комитетов		%	100	100	100	100	100
Время, затрачиваемое для прохождения таможенных процедур в пунктах пропуска через таможенную границу		мин.	150	135	110	100	85
Индикатор «Налогообложение» рейтинга Всемирного банка «Doing Business»		пози- ция	53	39	38	38	37
Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Степень и эффект налогообложения»		пози- ция	74	74	74	73	73
Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Нагрузка таможенных процедур»		пози- ция	107	106	105	104	103
Индикатор «Ликвидация предприятий» рейтинга Всемирного банка «Doing Business»		пози- ция	54	48	48	48	48
Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Степень стандартов аудирования и отчетности»		пози- ция	98	97	96	95	94
показатели качества
показатели эффективности
Доля недоимки по налоговым поступлениям в общем объеме доходов консолидированного бюджета без учета недоимки, безнадежной к взысканию (по результатам налоговых проверок налогоплательщиков, имеющих признаки лжепредпринимательства)		%	1,3	1,8	1,6	1,4	1,2
объем бюджетных расходов		тыс тг.	32 979 923	35 764 589	42 494 398	47 183 669	47 964 008

Бюджетная программа	002 Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями
Описание	Организация привлечения аудиторов и получение готовых аудиторских отчетов для дальнейшего направления их в международные финансовые организации
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
	текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный год		плановый период			проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план теку- щего года)	2011 год	2012 год	2013 год	проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Предполагаемое количество аудируемых проектов		шт.	11	14	15	19	18
показатели конечного результата
Своевременное и полное выполнение обязательств Республики Казахстан предусмотренных Соглашениями о займе		%	100	100	100	100	100
показатели качества
показатели эффективности
Отношение количества инвестиционных проектов, прошедших аудит, к количеству инвестиционных проектов, подлежащих аудиту		%	100	100	100	100	100
объем бюджетных расходов		тыс. тг.	16 305	24 378	38 000	41800	39 600

Бюджетная программа	003 Проведение процедур ликвидации и банкротства
Описание	Обеспечение эффективного контроля при проведении процедур банкротства
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
	текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный год		плановый период			проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план теку- щего года)	2011 год	2012 год	2013 год	проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Количество ликвидированных организаций		орг.	2522	1440	633	633	633
показатели конечного результата
Ликвидация несостоятельных должников		орг.	2522	1440	633	633	633
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов		тыс. тг.	128 710	130 302	63 827	63 827	63 827

Бюджетная программа	004 Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований республиканских бюджетных инвестиционных проектов
Описание	Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований республиканских бюджетных инвестиционных проектов
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	распределяемая
	текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный год		плановый период			проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план теку- щего года)	2011 год	2012 год	2013 год	проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз технико-экономических обоснований республиканских бюджетных инвестиционных проектов		%		100	100	100	100
показатели конечного результата
Подготовка и экспертиза технико-экономических обоснований республиканских бюджетных инвестиционных проектов		%		100	100	100	100
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов		тыс. тг.		700 000	700 000	700 000	700 000

Бюджетная программа	006 Приобретение акций международных финансовых организаций
Описание	Осуществление выплат для поддержания доли Республики Казахстан в уставном капитале международных финансовых организаций
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
	текущая/развитие	развития
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный год		плановый период			проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план текуще- го года)	2011 год	2012 год	2013 год	проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Осуществление выплат для поддержания доли Республики Казахстан в уставном капитале международных финансовых организаций		%	100	100	100	100	100
показатели конечного результата
Своевременное осуществление выплат для поддержания доли Республики Казахстан в уставном капитале международных финансовых организаций		%	100	100	100	100	100
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов		тыс тг.	649 529	656 723	1 231484	989 800	826 229

Бюджетная программа	008 Проведение мониторинга бюджетных инвестиционных проектов
Описание	Проведение мониторинга бюджетных инвестиционных проектов
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
	текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный год		плановый период			проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план текуще- го года)	2011 год	2012 год	2013 год	проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Обеспечение проведения мониторинга бюджетных инвестиционных проектов		%		100	100	100	100
показатели конечного результата
Отчет о проведении мониторинга бюджетных инвестиционных проектов		отчет		2	2	2	2
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов		тыс тг.		11550	54 503	58 863	58 863

Бюджетная программа	009 Услуги кинологического центра
Описание	Обеспечение содержания Кинологического центра Комитета таможенного контроля. Обеспечение таможенных органов Республики Казахстан племенными, служебными собаками, сухими кормами, ветеринарно-медицинскими препаратами и добавками, вакциной, снаряжением. Обучение специалистов-кинологов со служебно-розыскными собаками на поиск наркотических средств, взрывчатых веществ и оружия в целях выявления и пресечения незаконного оборота наркотических средств для таможенных органов
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
	текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный год		плановый период			проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Подготовка специалистов-кинологов на поиск наркотических средств, валюты и взрывчатых веществ (3-х мес. курсы обучения)		чел.	57	40	42	44	44
Подготовка специалистов-кинологов на поиск наркотических средств, валюты и взрывчатых веществ (курс обучения - 1 месяц)		чел.	18	17	19	20	21
Выращенное поголовье на базе питомника		гол.	30	30	30	35	35
показатели конечного результата
Процент задержания наркотиков в результате применения служебно-розыскных собак, прошедших обучение в Кинологическом центре		%	73	70	72	73	74
показатели качества
показатели эффективности
Условная стоимость затрат на подготовку одного кинолога таможенных органов		тыс. тт.	501,6	1420	1372	1250	1248
объем бюджетных расходов		тыс. тг.	77 057	78 503	102 355	107 354	110 419

Бюджетная Программа	010 Резерв Правительства Республики Казахстан
Описание	Обеспечение финансирования расходов, определенных Правительством Республики Казахстан и направленных на проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказание официальной гуманитарной помощи Республикой Казахстан другим государствам; по устранению ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности Республики Казахстан или ее административно-территориальной единице, а также жизни и здоровью людей, на иные непредвиденные затраты, а также обеспечение финансирования расходов, направленных на исполнение решений судов по обязательствам Правительства, центральных государственных органов, территориальных подразделений и местных исполнительных органов
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	распределяемая
	текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный год		плановый период			проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план текуще- го года)	2011 год	2012 год	2013 год	проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Распределение средств из резерва Правительства Республики Казахстан в соответствии с решениями Правительства Республики Казахстан		%		100	100	100	100
показатели конечного результата
показатели качества
Показатели эффективности
объем бюджетных расходов		тыс. тг.		43 779 364	44 100 000	42 153 770	41 219 191

Бюджетная программа	011 Выполнение обязательств по государственным гарантиям
Описание	Исполнение обязательств за заемщиков по государственным гарантиям
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	выполнение обязательств государства
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
	текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный год		плановый период			проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план теку- щего года)	2011 год	2012 год	2013 год	проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Обеспечение выполнения обязательств по государственным гарантиям		%	100	100	100	100	100
показатели конечного результата
Обеспечение полной и своевременной выплаты обязательств по государственным гарантиям		%	100	100	100	100	100
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов		тыс. тг.	1 919 764	1 887 592	1 747 853	363 970	296 904

Бюджетная программа	012 Резерв Правительства Республики Казахстан на покрытие дефицита наличности по бюджетам
Описание	Кредитование нижестоящих бюджетов на покрытие дефицита наличности
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление бюджетных кредитов
	в зависимости от способа реализации	распределяемая
	текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный год		плановый период			проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план теку- щего года)	2011 год	2012 год	2013 год	проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Предоставление кредитов нижестоящим бюджетам на покрытие дефицита наличности при наличии решений Правительства Республики Казахстан		%		100	100	100	100
показатели конечного результата
100 % покрытие дефицита наличности по нижестоящим бюджетам		%		100	100	100	100
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов		тыс. тг.		600 000	600 000	600 000	600 000

Бюджетная программа	013 Обслуживание правительственного долга
Описание	Выплата вознаграждения (интереса), комиссионных и прочих платежей по внешним и внутренним правительственным займам
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	выполнение обязательств государства
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
	текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный год		плановый период			проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план теку- щего года)	2011 год	2012 год	2013 год	проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Объем финансирования дефицита бюджета в соответствии с потребностью бюджета		%	100	100	100	100	100
показатели конечного результата
Своевременность и полнота финансирования бюджетных программ		%	100	100	100	100	100
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов		тыс. тг.	69 202 531	95 360 386	131 698 191	176 585 794	214 937 032

Бюджетная программа	014 Модернизация таможенной службы
Описание	Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной системы, повышению конкурентоспособности экономики Республики Казахстан способствующей экономическому развитию и
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
	текущая/развитие	развития
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный год		плановый период			проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план теку- щего года)	2011 год	2012 год	2013 год	проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Консалтинговые услуги (включая разработку ТЭО)		тыс. тг.	7 430,6	37 367	216 366	216 608
Приобретение товаров, относящихся к основным средствам (спецоборудование)		тыс. тт.	10142,8	21 166	10 121	10 121
Приобретение нематериальных активов		тыс. тт.	3100		93 235	93 235
Операционные расходы		тыс. тг.		48 864	103 682	103 440
показатели конечного результата
Уровень удовлетворенности участников ВЭД и других заинтересованных лиц предоставляемыми таможенными услугами составит		%	52,0	58,4	63,3	75,0
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов		тыс тг.	20 673	120 267	423 404	423 404

Бюджетная программа	016 Приватизация, управление государственным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
Описание	Оптимизация государственного имущества, закрепленного за республиканскими государственными юридическими лицами, ведение Реестра государственной собственности
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
	текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный год		плановый период			проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план текуще- го года)	2011 год	2012 год	2013 год	проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Процент проданных объектов к количеству объектов, подлежащих приватизации		%	94,8	83	84	86	86
Количество объектов учета, зарегистрированных в Реестре государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале		ед.	27 000	26 700	27 600	27 640	27 680
показатели конечного результата
Процент проданных объектов к количеству объектов, подлежащих приватизации		%	94,8	83	84	86	86
показатели качества
Использование данных Реестра в целях эффективного управления государственной собственностью		%	100	100	100	100	100
показатели эффективности
объем бюджетных расходов		тыс тг.	353 815	383 455	426 925	426 925	426 925

Бюджетная программа	019 Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам
Описание	Смягчение социальных последствий от изменений обменного курса тенге для граждан, получивших льготные жилищные кредиты ЗАО «Жилстройбанк»
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	выполнение обязательств государства
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
	текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный год		плановый период			проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план теку- щего года)	2011 год	2012 год	2013 год	проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Обеспечение государственной поддержки граждан, получивших льготные жилищные кредиты		%	100	100	100	100	100
показатели конечного результата
Обеспечение полноты выплат курсовой разницы		%	100	100	100	100	100
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов		тыс. тг.	12 016	12 601	14 397	15 425	15 425

Бюджетная программа	021 Капитальные расходы Министерства финансов Республики Казахстан
Описание	Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов. Разработка проектно-сметной документации. Материально-техническое оснащение Министерства финансов, комитетов и их территориальных подразделений
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление капитальных расходов
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
	текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный год		плановый период			проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	2009 год (от- чет)	2010 год (план теку- щего года)	2011 год	2012 год	2013 год	проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Проведение капитального ремонта административных зданий, помещений и сооружений территориальных подразделений комитетов, разработка проектно-сметной документации		ед.	4	16	18	11	2
Приобретение административных зданий		ед.			2	2	2
Приобретение служебного автотранспорта		ед.			19
Обеспечение необходимой техникой, оборудованием и мебелью центрального аппарата и территориальных подразделений Комитета казначейства		ед.		5 686	206
Обеспечение необходимой техникой и оборудованием центрального аппарата и территориальных подразделений Комитета финансового контроля		ед.		131	364	488	488
Приобретение приборов и лабораторного оборудования для проведения таможенной экспертизы		ед.		15	4	39	14
Приобретение основных средств и нематериальных активов для Комитета таможенного контроля и его территориальных подразделений		ед.	11		2878
Приобретение технических средств таможенного контроля (дооснащение таможенных постов)		ком- плект		46	102 500	120 081	138 215
Приобретение основного оборудования для территориальных налоговых органов и Центрального аппарата		наи- мен.	11	4	8
Приобретение оргтехники и оборудования для Комитета государственного имущества и приватизации и его территориальных подразделений		ед.			1
Обеспечение необходимой техникой, оборудованием и мебелью Комитета по финансовому мониторингу Республики Казахстан		ед.		89	56	75	81
показатели конечного результата
Своевременное завершение запланированного объема работ по капитальному ремонту административных зданий, помещений и сооружений территориальных подразделений комитетов, разработка проектно-сметной документации		ед.	4	16	18	11	2
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов		тыс. тг.	643 200	1 646 642	1 790 973	1 012 610	928 541

Бюджетная программа	023 Проведение таможенной экспертизы
Описание	Содержание центральной и региональных таможенных лабораторий по расширению исследовательских возможностей, правильное применение мер тарифного и нетарифного регулирования, защита от ввоза недоброкачественных товаров и транзита радиационно-опасных грузов, проведение работ по контролю уровня радиологического заражения сотрудников таможенных органов (индивидуальный дозиметрический контроль)
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
	текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. иэм.	отчетный год		плановый период			проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
наименование показателей бюджетной программы		ед. иэм.	2009 год (отчет)	2010 год (план текуще- го года)	2011 год	2012 год	2013 год	проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Проведение исследований для определения качественного состава товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Казахстан для их правильной классификации в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности		экс- пер- тиза	1669	515	1200	1300	1500
показатели конечного результата
Выдача экспертных заключений по качественному составу товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Казахстан		зак- люче- ние	1669	515	1200	1300	1500
показатели качества
Защита от ввоза и транзита радиационно-опасных и токсичных грузов, недоброкачественной, фальсифицированной, опасной для здоровья населения продукции		экс- пер- тиза	3	30	30	35	40
показатели эффективности
Условная стоимость затрат на проведение одной экспертизы		тыс. тг.	7,7	35,0	16,3	15,1	13,1
объем бюджетных расходов		тыс тг.	16 779	17 960	19 576	19 576	19 576

Бюджетная программа	024 Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения
Описание	Обеспечение государственной поддержки развития системы жилищных сбережений в Республике Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 декабря 2000 года «О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан»
вид бюджетной программы	в зависимости от содержании	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
	текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный год		плановый период			проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план теку- щего года)	2011 год	2012 год	2013 год	проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
1		2	3	4	5	б	7	8	9
показатели прямого результата
Обеспечение выплат премий по вкладам в жилстроительные сбережения		%	100	100	100	100	100
показатели конечного результата
Обеспечение полноты выплат премий по вкладам в жилищные строительные сбережения		%	100	100	100	100	100
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов		тыс. тг.	1 010 157	1 804 675	2 934 327	5 010 926	6 669 106

Бюджетная программа	025 Услуги учебно-методического центра
Описание	Содержание учебно-методических центров Комитета таможенного контроля в городах Алматы и Атырау. Организация обучения сотрудников таможенных органов вновь принятых на работу, а также переподготовка и повышение квалификации должностных лиц таможенных органов. Подготовка учебно-методических материалов по основной деятельности таможенной службы Республики Казахстан
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
	текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный год		плановый период			проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Обучение вновь принятых на работу сотрудников таможенных органов		чел.	354	300	400	425	440
Переподготовка и повышение квалификации должностных лиц таможенных органов		чел.	110	275	375	475	500
показатели конечного результата
Обновление теоретических и практических знаний, умений и навыков в сфере профессиональной деятельности в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями для эффективного выполнения своих должностных обязанностей и совершенствования профессионального мастерства		чел.	464	575	775	900	940
показатели качества
показатели эффективности
Условная стоимость затрат на обучение, переподготовку и повышение квалификации одного сотрудника таможенных органов		тенге	91 551	82 997	87 271	75 359	73 319
объем бюджетных расходов		тыс. тг.	42 480	47 723	60 713	67 823	68 920

Бюджетная программа	026 Строительство объектов таможенного контроля и таможенной инфраструктуры
Описание	Строительные работы на продолжающихся объектах таможенного контроля, разработка и утверждение проектно-сметной документации, технико-экономического обоснования проектов, завершение строительства объектов таможенного контроля в регионах Республики Казахстан
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
	текущая/развитие	развития
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный год		плановый период			проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план теку- щего года)	2011 год	2012 год	2013год	проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Завершение строительства объектов в Южно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской и Алматинской областях		объек- тов	7	4
Разработка проектно-сметной документации, проведение Государственной экспертизы и начало строительства Единого контрольно-пропускного пункта в Восточно-Казахстанской области		объек- тов		1
Разработка проектно-сметной документации, проведение Государственной экспертизы и начало строительства по проекту реконструкции таможенных постов в Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областях		объек- тов		4
Разработка проектно-сметной документации, проведение Государственной экспертизы и начало строительства таможенного поста в Южно-Казахстанской области		объек- тов		1
Завершение строительства Единого контрольно-пропускного пункта «Нововоскресеновка» в Жамбылской области		объек- тов		1
Разработка проектно-сметной документации, проведение Государственной экспертизы и начало строительства быстровозводимых служебных жилых домов в Алматинской, Жамбылской, Мангистауской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях		объек- тов		430
Разработка проектно-сметной документации, проведение Государственной экспертизы и начало строительства 18-ти квартирных жилых домов с инженерным обеспечением в Алматинской области		объек- тов		4
Строительство единого контрольно-пропускного пункта «Сыпатай батыр» Департамента таможенного контроля по Жамбылской области в ауле Андас батыр Меркенского района Жамбылской области		объек- тов			1
Строительство и реконструкция трех таможенных постов (Бахты, Кулан, Калжат) и трех единых контрольно-пропускных пунктов (Майкапчагай, Атамекен, Карасу) на южной границе		объек- тов			6
Строительство 434 быстровозводимых служебных жилых домов и общежитий для сотрудников таможенных постов		объек- тов			434
показатели конечного результата
Ввод в эксплуатацию новых и реконструкция действующих контрольно-пропускных пунктов на таможенных постах		объек- тов			7
Обеспечение жильем сотрудников таможенных органов в приграничных районах		объек- тов		434	434
показатели качества
Согласно строительным нормам и правилам		%	100	100	100
показатели эффективности
объем бюджетных расходов		тыс. тг.	1 634 809	3 954 073	6 004 628

Бюджетная программа	027 Проведение мониторинга собственности и использование его результатов
Описание	Организация и проведение комплексных обследований хозяйствующих субъектов и осуществление мероприятий по реализации выработанных в ходе мониторинга рекомендаций
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
	текущая/развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный год		плановый период			проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Процент обследованных объектов комплексного мониторинга эффективности управления собственности юридических лиц с участием государства в целях принятия управленческих решений		%		10	18	11,8	10,1
Процент обследованных объектов государственного мониторинга собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение от общего Перечня объектов, в отношении которых осуществляется государственный мониторинг собственности		%		31	34	33	33
показатели конечного результата
Процент организации, представляющих оперативную информацию по деятельности объектов государственного мониторинга собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение от общего Перечня объектов, в отношении которых осуществляется государственный мониторинг собственности		%		69	100	100	100
показатели качества
Полнота раскрытия информации по заданиям, отраженным в программе мониторинга		%		100	100	100	100
показатели эффективности
Количество принятых к реализации рекомендаций		%		20	17	16	16
объем бюджетных расходов		тыс. тг.		283 838	283 838	283 838	283 838

Бюджетная программа	031 Создание информационной системы «ТАИС» и «Электронная таможня»
Описание	Обеспечение прозрачности и эффективности деятельности таможенных органов на основе развития информационных технологий. Развитие и совершенствование автоматизированной информационной системы таможенных органов, создание и обеспечение на ее базе перехода к электронным таможенным услугам, в рамках создания инфраструктуры Электронного правительства страны
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
	текущая/развитие	развития
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный год		плановый период			проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Приобретение серверного оборудования		еди- ниц	14			1
Расширение дискового массива кластера		еди- ниц				1
Приобретение телекоммуникационного оборудования		еди- ниц			34	23
Приобретение системных продуктов, лицензий		ли- цен- зии и др.	252	451	451
Развитие и внедрение информационных систем		сис- тема	3	2	4	1
показатели конечного результата
Усовершенствование и модернизация программно-аппаратного комплекса и телекоммуникационного оборудования таможенной службы		%	71	71	80	90
показатели качества
Увеличение скорости и качества выполнения задач таможенных органов и минимизация человеческого фактора		%	30	45	55	70
показатели эффективности
Повышение прозрачности и контроля деятельности таможенных органов		%	30	45	55	70
объем бюджетных расходов		тыс. тг.	616 935	477 886	639 720	460 483

Бюджетная программа	033 Развитие автоматизированной, интегрированной информационной системы «Электронные государственные закупки»
Описание	Развитие и расширение функциональности автоматизированной интегрированной информационной системы «Электронные государственные закупки»
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
	текущая/развитие	развития
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный год		плановый период			проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Условная экономия бюджетных средств		%	9	10	15
показатели конечного результата
Увеличение доли электронных государственных закупок в общем объеме государственных закупок		%	1,4	11	12
показатели качества
Доля пользователей, удовлетворенных работой системы электронных государственных закупок		%	60	70	75
показатели эффективности
Степень охвата заказчиков и организаторов государственных закупок системой электронных государственных закупок		%	20	30	100
объем бюджетных расходов		тыс тг.	347584	70 070	1 347 817

Бюджетная программа	036 Модернизация информационных систем Налоговых органов, связанных с изменением налогового законодательства
Описание	Создание и развитие информационной системы в связи с модернизацией налогового администрирования; оснащение налоговых органов в среднем серверным оборудованием; приобретение лицензионных ПО
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
	текущая/развитие	развития
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный год		плановый период			проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Приобретение серверного оборудования		шт.	9	8	8	15
Количество модернизируемых подсистем		шт.	9	15	9	9	9
Приобретение сопутствующего оборудования		шт.	137	145	2 529
Лицензионное ПО		шт.	613	1	176	100	100
показатели конечного результата
Индикатор «Налогообложение» рейтинга Всемирного банка «Doing Business»		по- зи- ция	53	39	38	38	37
показатели качества
Сокращение среднего времени ожидания в очереди		мин.	30	24	22	20	20
показатели эффективности
Доля недоимки по налоговым поступлениям в общем объеме доходов консолидированного бюджета без учета недоимки, безнадежной к взысканию (по результатам налоговых проверок налогоплательщиков, имеющих признаки лжепредпринимательства)		%	1,3	1,8	1,6	1,4	1,2
объем бюджетных расходов		тыс тг.	2 485 476	1 845 161	3 607 926	7 423 902	917 682

Бюджетная программа	042 Расходы на новые инициативы
Описание	Расходы на новые инициативы
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	распределяемая
	текущая/ развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный год		плановый период			проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план текуще- го года)	2011 год	2012 год	2013 год	проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
показатели конечного результата
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов		тыс. тт.				57 339 215	267 879 579

Бюджетная программа	061 Создание интегрированной автоматизированной информационной системы «е-Минфин»
Описание	Комплексная автоматизация административных процедур (бизнес-процессов) по исполнению Министерством финансов и его структурными подразделениями государственных функций и предоставлению государственных услуг
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
	текущая/развитие	развития
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный год		плановый период			проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	2009 год (от- чет)	2010 год (план теку- щего года)	2011 год	2012 год	2013 год	проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Количество функциональных компонент ИАИС «е-Минфин», введенных в опытную эксплуатацию (на конец года)		ед.		3	9	9
Обеспечение необходимой инфраструктуры е-Минфина		%		10	100	100
показатели конечного результата
Количество внутренних пользователей		польз.		60	24 516	24 516
Количество внешних пользователей		польз.			1262 312	1262 312
показатели качества
Внешний контроль качества по итогам этапов создания ИАИС «е-Минфин»		%		100	100	100
показатели эффективности
Увеличение перечня оказываемых электронных услуг (на конец года)		ед.		17	55	55
объем бюджетных расходов		тыс. тг.		2 113 049	2 463 103	5 072 067

Бюджетная программа	067 Финансирование политических партий
Описание	Финансирование политических партий
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
	текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный год		плановый период			проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план теку- щего года)	2011 год	2012 год	2013 год	проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Ориентировочное количество финансируемых политических партий в соответствии с законодательством Республики Казахстан		ед.	1	1	1	1	1
показатели конечного результата
Своевременное финансирование политических партий		%		100	100	100	100
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов		тыс. тт.	719 830	5 217 850	5 583 574	5 974 004	6 391 723

Бюджетная программа	070 Учет арендованного имущества комплекса «Байконур»
Описание	Содержание государственного учреждения для осуществления инвентаризации, ведения бухгалтерского учета арендованного имущества и объектов комплекса «Байконур»
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
	текущая/развитие	развития
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный год		плановый период			проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план текущего года)	2011 год	2012 год	2013 год	проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Обеспечение учета арендованного имущества комплекса «Байконур»		%		100	100	100	100
показатели конечного результата
Предоставление оперативной и достоверной информации по арендованным имуществам и объектам комплекса «Байконур» арендуемых Российской Федерацией				Своевре- менное, в полном объеме	Свое- вре- мен- ное, в полном объеме	Свое- вре- мен- ное, в пол- ном объе- ме	Сво- ев- ре- мен- ное, в пол- ном объ- еме
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов		тыс. тт.		16 643	19 480	21769	22 152

Бюджетная программа	071 Оценка объектов комплекса «Байконур» и регистрация прав на недвижимое имущество
Описание	Проведение работ по государственному техническому обследованию объектов недвижимости и приравненным к ним объектов комплекса "Байконур" и изготовление по их результатам технических паспортов для регистрации права оперативного управления за государственным учреждением "Байконырбаланс" Министерства финансов Республики Казахстан
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
	текущая/развитие	развития
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный год		плановый период			проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	2009 год (от- чет)	2010 год (план теку- щего года)	2011 год	2012 год	2013 год	проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Процент от общего количества объектов комплекса «Байконур», подлежащих закреплению на балансе ГУ «Байконырбаланс», а также осуществлению государственной регистрации права оперативного управления в органах юстиции Республики Казахстан		%		33	39	14	14
показатели конечного результата
Проведение работ по оценки стоимости объектов комплекса "Байконур"		ед.			27 933
		км			928,6
Закрепление на балансе ГУ «Байконырбаланс» объектов комплекса «Байконур», а также осуществление государственной регистрации права оперативного управления в органах юстиции Республики Казахстан		ед.		18 655	1007	1007	1007
		км		2 038	354	354	354
показатели качества
Процент от общего количества объектов комплекса «Байконур», подлежащих закреплению на балансе ГУ "Байконырбаланс", а также осуществлению государственной регистрации права оперативного управления в органах юстиции Республики Казахстан		%		33	39	14	14
показатели эффективности
Закрепление на балансе ГУ "Байконырбаланс" объектов комплекса «Байконур», а также осуществление государственной регистрации права оперативного управления в органах юстиции Республики Казахстан		ед.		18 655	1007	1007	1007
		км		2 038	354	354	354
объем бюджетных расходов		тыс. тг.		337 359	398 718	140 000	140 000

Бюджетная программа	072 Реформирование системы налогового администрирования
Описание	Основная цель проекта - формирование устойчивой, эффективно функционирующей налоговой системы, способствующей экономическому развитию и повышению конкурентоспособности экономики Республики Казахстан
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
	текущая/развитие	развития
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный год		плановый период			проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Исполнение прогноза по доходам республиканского и местных бюджетов, относящимся к компетенции органов налоговой службы		%	105,2	100	100	100	100
Исполнение прогноза по налоговым поступлениям, направляемых в Национальный фонд		%	98,5	100	100	100	100
показатели конечного результата
Индикатор «Налогообложение» рейтинга Всемирного банка «Doing Business»		пози- ция	53	39	38	38	37
показатели качества
Удельный вес результативных плановых проверок		%	96	97	98	98	98
показатели эффективности
Доля недоимки по налоговым поступлениям в общем объеме доходов консолидированного бюджета без учета недоимки, безнадежной к взысканию (по результатам налоговых проверок налогоплательщиков, имеющих признаки лжепредпринимательства)		%	1,3	1,8	1,6	1,4	1,2
объем бюджетных расходов		тыс тг.		35 706	1 860 285	3 507 580	2 286 672

Бюджетная программа	104 Борьба с наркоманией и наркобизнесом
Описание	Техническое оснащение таможенных органов для проведения качественного таможенного контроля, укрепление основных звеньев системы эффективного государственного и общественного противодействия дальнейшего распространению наркомании и наркобизнеса в Республике Казахстан
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
	текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный год		плановый период			проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	2009 год (от- чет)	2010 год (план текуще- го года)	2011 год	2012 год	2013 год	проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Технические средства таможенного контроля (ИДК, АСКДТ, ЭПП и др.)		комплект		72	47
Телевизионные эндоскопы		шт.		10	11
Экспресс-тесты наркотических веществ		комплект		70	37
Имитаторы наркотических средств		комплект		30	31
Служебно-розыскные собаки		голова			12
показатели конечного результата
Приобретение запланированного оборудования для таможенных органов		%		100	100
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов		тыс тг.		7 428 737	6 572 210

Бюджетная программа	400 Субвенции областным бюджетам
Описание	Обеспечение поступления в местные бюджеты всей суммы субвенции для своевременного финансирования первоочередных расходов местных бюджетов
Вид бюджетной программы:	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	распределяемая
	текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный год		плановый период			проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план текуще- го года)	2011 год	2012 год	2013 год	проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Своевременное финансирование местных бюджетов		%	100	100	100	100	100
показатели конечного результата
Обеспечение поступления в местные бюджеты всей суммы субвенции		%	100	100	100	100	100
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов		тыс. тг.	526 926 835	645 354 441	789 938 833	880 645 461	865 844 050

Свод бюджетных расходов

Наименование	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
Наименование	Ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	проек- тируе- мый год	проек- тируе- мый год
1	2	3	4	5	б	7	8	9
ВСЕГО бюджетных расходов	тыс. тг.	662 566 985	851 832 034	1 047 221 058	1 236 693 855	1 458 710 262	0	0
Текущие бюджетные программы	тыс. тг.	654 366 327	841 093 698	1 029 642 691	1 218 816 619	1 454 679 679	0	0
Бюджетные программы развития	тыс. тг.	8 200 658	10 738 336	17 578 367	17 877 236	4 030 583	0	0

Параметр	Значение
Статус	Действующий
Дата изменения акта	08.02.2011
Дата принятия акта	08.02.2011
Форма акта
Сфера правоотношений	Финансы Министерства и иные центральные исполнительные органы
Орган, принявший акт	Правительство Республики Казахстан (Премьер-Министр РК) (старое название: Кабинет Министров Казахской ССР; Кабинет Министров РК; Премьер-Министр Казахской ССР; Совет Министров Казахской ССР; Совет народных комиссаров Казахской ССР)
Юридическая сила	Постановление правительства
Регион действия	Республика Казахстан
Регистрационный номер НПА, присвоенный нормотворческим органом	94
Дата вступления в силу	08.02.2011
Место принятия	г. Астана

№	Название документа	Форма НПА и орган, принявший акт	Дополнительная информация	Дата изменения	Статус НПА
1	О Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы	Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 94		08.02.2011	Действующий
2	О Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы	Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 94		05.04.2011	Обновленный
3	О Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы	Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 94		07.04.2011	Обновленный
4	О Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы	Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 94	"Егемен Қазақстан" 2011 жылғы 14 мамырдағы № 196-199 (26601); САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 211	28.04.2011	Обновленный
5	О Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы	Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 94	"Егемен Қазақстан" 2011 жылғы 14 мамырдағы № 196-199 (26601); САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 211	23.12.2011	Обновленный
6	О Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы	Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 94	"Егемен Қазақстан" 2011 жылғы 14 мамырдағы № 196-199 (26601); САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 211	13.01.2012	Обновленный
7	О Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы	Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 94	"Егемен Қазақстан" 2011 жылғы 14 мамырдағы № 196-199 (26601); САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 211	19.04.2012	Обновленный
8	О Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы	Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 94	"Егемен Қазақстан" 2011 жылғы 14 мамырдағы № 196-199 (26601); САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 211	28.12.2012	Обновленный
9	О Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы	Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 94	"Егемен Қазақстан" 2011 жылғы 14 мамырдағы № 196-199 (26601); САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 211	29.12.2012	Обновленный
10	О Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы	Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 94	"Егемен Қазақстан" 2011 жылғы 14 мамырдағы № 196-199 (26601); САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 211	01.01.2013	Обновленный
11	О Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы	Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 94	"Егемен Қазақстан" 2011 жылғы 14 мамырдағы № 196-199 (26601); САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 211	24.04.2013	Обновленный
12	О Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы	Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 94	"Егемен Қазақстан" 2011 жылғы 14 мамырдағы № 196-199 (26601); САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 211	30.04.2013	Обновленный
13	О Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы	Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 94	"Егемен Қазақстан" 2011 жылғы 14 мамырдағы № 196-199 (26601); САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 211	05.08.2013	Обновленный
14	О Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы	Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 94.	"Егемен Қазақстан" 2011 жылғы 14 мамырдағы № 196-199 (26601); САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 211	31.12.2013	Обновленный

О Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 94

Стратегический план Министерства финансов Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы

1. Миссия и видение

2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности

Стратегическое направление 1. Стабильность государственных финансов

Информация о документе

История изменения документа

Стратегический план
Министерства финансов Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы

2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих
отраслей (сфер) деятельности

Стратегическое направление 1.
Стабильность государственных финансов