В соответствии с
пунктом 4
статьи 62
Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2009-2011 годы.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2009 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 23 декабря 2008 года № 1215
Стратегический план
Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан
на 2009-2011 годы
Астана, 2008 год
Структура Стратегического плана
1.
Миссия
и видение Министерства сельского хозяйства Республики
Казахстан
2.
Анализ
текущей ситуации
3.
Стратегические
направления деятельности, цели, задачи и целевые
индикаторы
4.
Функциональные
возможности Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан и возможные риски
5.
Межсекторальное
взаимодействие
6.
Перечень
программных и иных нормативных правовых документов
7.
Бюджетные
программы
Миссия Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Формирование и реализация аграрной политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства, сельских территорий и аграрной науки в целях содействия экономическому росту и достижению качественно нового уровня конкурентоспособности отраслей агропромышленного комплекса.
Видение Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Результатом реализации мер Стратегического плана в 2009-2011 годах станет обеспечение устойчивого развития отраслей АПК, увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства к 2011 году по сравнению с 2007 годом на 20,7 %, развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции, обеспечение продовольственной безопасности страны и эффективности управления государственными финансами и материальными активами, достижение высокого уровня координации подведомственных отраслей экономики.
Развитие агропромышленного комплекса
В настоящее время ситуация в агропромышленном комплексе республики характеризуется ростом эффективности производства, развитием рынка финансовых услуг на селе, улучшением качества жизни сельского населения.
По итогам 2007 года объем валовой продукции сельского хозяйства превысил один трлн. тенге и составил 1121,8 млрд. тенге, а рост производства составил более 8 %.
В настоящее время производство валовой продукции на 1 занятого в отрасли составляет более $ 3800.
Уровень безработицы в 2007 году в сельской местности сложился на уровне 6,2 %.
Ежегодно увеличиваются инвестиции в основной капитал сельского хозяйства. Если в 2002 году вложение инвестиций составляло 17,3 млрд. тенге, то в 2007 году - 55,9 млрд. тенге или в 3,2 раза больше.
В 2007 году валовой сбор зерновых культур составил 20,1 млн. тонн при урожайности 13,3 ц/га, что, соответственно, на 3,6 млн. тонн и 1,6 ц/га больше уровня, достигнутого в 2006 году. Данный объем позволил обеспечить внутреннюю потребность страны до нового урожая и экспортный потенциал в 9 млн. тонн.
Производство пшеницы на душу населения достигло 1058 килограммов, что позволило Казахстану в прошлом году выйти на 1-е место в мире по этому показателю, опередив Австралию. Казахстан по экспорту пшеницы занимает 7-е место в мире.
Увеличение производства зерна достигнуто благодаря широкому применению влагоресурсосберегающих технологий, площади которых в 2007 году составили треть зернового клина республики (5,2 млн. га), увеличению доли высеваемых кондиционных семян, доли семян 1-2 классов - до 78,9 %, а семян высоких репродукций - до 84 %, и росту объемов государственной поддержки отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Вместе с тем, сократились посевные площади подсолнечника и сафлора, в основном из-за уменьшения посевов указанных культур в Восточно-Казахстанской, Алматинской и Южно-Казахстанской областях, связанного с освоением севооборотов. Сократились также посевные площади сахарной свеклы из-за низкой реализационной цены, установленной сахарными заводами, а также высокой себестоимости выращенной продукции, что не стимулирует сельскохозяйственные формирования заниматься возделыванием указанной культуры.
Кроме этого, в растениеводстве существует ряд сдерживающих развитие проблем: экстенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур; недостаточное развитие отечественной селекции и семеноводства, что ведет к отсутствию высококачественных сортов и гибридов казахстанской селекции; импорт маслосемян для загрузки мощностей перерабатывающих предприятий; низкая техническая оснащенность производственных процессов сортоиспытания; низкая эффективность использования орошаемых земель; низкий уровень химизации; не соблюдаются научно-обоснованные агротехнологии, не выдерживаются оптимальные сроки агротехнических работ, что обуславливает низкую урожайность сельскохозяйственных культур; отсутствие современных технически оснащенных хранилищ для овощей, фруктов и картофеля, не налажена их заготовка и переработка; старовозрастность и сокращение площадей многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда.
Для решения указанных проблем необходимо дальнейшее стимулирование диверсификации растениеводства через совершенствование форм и направлений государственной поддержки.
Анализ потребности и потребления плодов и винограда в республике указывает на необходимость закладки дополнительных садов и виноградников. Для обеспечения населения фруктами и ягодами необходимо заложить не менее 13,5 тыс. га площадей плодовых культур и 3,1 тыс. га винограда.
Осуществляется постоянный контроль за фитосанитарной обстановкой на территории республики. Вместе с тем, имеется ряд проблем: распространение очагов карантинных, вредных и особо опасных вредных организмов, наносящих ущерб сельскохозяйственному производству; увеличение потока подкарантинной продукции растительного происхождения, завозимой из стран дальнего и ближнего зарубежья, в том числе из стран неблагополучных в карантинном отношении; недостаточная материально-техническая оснащенность пограничных постов по карантину растений; отсутствие научного и методического обеспечения мероприятий по карантину растений. Не проводятся в полном объеме фитосанитарные мероприятия (против особо опасных вредных организмов на площади 5,1 млн. га, по ликвидации очагов карантинных объектов на площади 350,0 тыс. га).
В 2007 году было внесено 205 тыс. тонн минеральных удобрений в физическом весе и удобренная площадь составила 2
279,0 тыс. га, что в 7 раз превышает показатель 2003 года. Однако, данный объем внесенных минеральных удобрений составляет лишь 9 % от потребности.
Для эффективного ведения земледелия, сохранения и воспроизводства плодородия почв необходимо дальнейшее стимулирование применения удобрений (за исключением органических).
В отрасли животноводства рост численности скота и птицы во всех категориях хозяйств в 2007 году в сравнении с 2006 годом составил 3-5 %, а производства продукции животноводства 3-7 %. Определенное влияние на развитие отрасли оказывает проводимая в животноводстве селекционно-племенная работа.
Однако, здесь имеется ряд сдерживающих факторов: около 80 % от всего поголовья сельхозживотных находится в личных подворьях; низким остается удельный вес племенного поголовья и составляет лишь 5-8 %; примитивные технологии содержания и кормления животных, устаревшая технология производства и переработки продукции, низкий уровень механизации и автоматизации процессов в животноводстве; недостаточное развитие специализированных хозяйств со средне- и крупнотоварным производством; слабая кормовая база, недостаток полнорационных комбикормов и, как следствие, низкая продуктивность скота и птицы; несоответствие содержания сельскохозяйственных животных зоогигиеническим и ветеринарно-санитарным требованиям; слабая работа местных исполнительных органов по идентификации животных, строительству скотомогильников и убойных пунктов.
В области ветеринарии проведена целенаправленная работа по обеспечению эпизоотического благополучия в республике и безопасности продуктов животноводства.
Вместе с тем, обеспечение полного ветеринарного благополучия страны сдерживают следующие проблемные вопросы: проведение не в полном объеме противоэпизоотических мероприятий против особо опасных болезней животных и птиц, недостаточное количество подразделений ветеринарного контроля на предприятиях переработки сельхозсырья; содержание сельскохозяйственных животных без соблюдения зоогигиенических и ветеринарно-санитарных требований; низкий уровень материально-технического оснащения ветеринарных лабораторий; слабая организация местными исполнительными органами строительства скотомогильников и убойных пунктов, не налаженная система идентификации животных, низкий уровень квалификаций ветспециалистов-лицензиатов.
Современное состояние перерабатывающего подкомплекса АПК можно оценить как стабильное и имеющее значительный потенциал для роста производства. Объемы переработки сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов с каждым годом увеличиваются.
В 2007 году в сравнении с 2006 годом увеличилась доля переработанного сельскохозяйственного сырья к общему объему его производства: молока - до 33 % (2006 год - 26,6 %), зерновых - до 37 % (28,2 %), масличных - до 98 % (75 %), мяса - до 24 % (17,8 %).
За 2007 год перерабатывающими предприятиями произведено продукции на сумму 573,8 млрд. тенге, что на 7,4 % больше в 2006 году и составляет 7,3 % республиканского объема промышленного производства, 19,4 % от всей обрабатывающей промышленности.
Продолжается работа по улучшению качества выпускаемой продукции и переходу предприятий на международные стандарты, в настоящее время систему менеджмента качества, основанную на международных стандартах ИСО и ХАССП, внедрили 184 предприятия отрасли, на стадии разработки и подготовки производства к внедрению СМК 89 предприятий.
В то же время, имеется ряд проблем: высокая степень износа технологического оборудования предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции (свыше 50 %), низкий уровень промышленной обработки сельхозсырья и недозагруженность мощностей перерабатывающих предприятий из-за отсутствия качественного сырья, недостаточный уровень конкурентоспособности продуктов переработки и как результат высокая доля импорта по некоторым из них, недостаточная работа по внедрению принципов ХАССП.
В отрасли сельскохозяйственного машиностроения промышленный потенциал регионов республики представлен 120 машиностроительными предприятиями. Мощности многих предприятий загружены на 10-15 %. Износ основных промышленно-производственных фондов составляет 43-80 %, машин и оборудования - до 40 %. Технологические процессы и оборудование морально устарели и отстали от передовых. Предприятиями производятся сельскохозяйственные машины устаревших конструкций, отсутствует производство тракторов и комбайнов.
Импорт сельскохозяйственных машин, узлов, агрегатов и запасных частей к ним в настоящее время находится на достаточно высоком уровне по отношению к внутреннему производству.
С целью снижения зависимости от импорта отсутствующей в производстве техники, проводится работа по организации совместных сборочных производств на территории Республики Казахстан.
Для решения указанных проблем необходимо разработать инструменты государственного стимулирования машиностроительных предприятий.
Проводится целенаправленная работа по обновлению машинно-тракторного парка. В 2007 году приобретено более 4,2 тысяч основных видов сельскохозяйственной техники.
Приобретение высокопроизводительной, энергонасыщенной техники стран ближнего и дальнего зарубежья позволило повысить энергообеспеченность сельскохозяйственного производства в сравнении с 2002 годом на 19,5 %.
Однако, существующий парк сельскохозяйственных машин Казахстана имеет износ до 80 %. При среднем сроке службы основной сельскохозяйственной техники 8-10 лет, возрастной состав тракторов более 10 лет эксплуатации составляет около 94,5 %, зерноуборочных комбайнов - 77,7 %. При этом, ежегодное обновление тракторов составляет в среднем 0,87 %, зерноуборочных комбайнов - 3,2 %.
Продолжается устойчивая тенденция роста объема экспорта. Так, в 2007 году экспортировано сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров на общую сумму около 2,3 млрд. долларов США. Самой крупной экспортной позицией продолжает оставаться зерно и продукты его переработки. В 2007 году отгружено на экспорт 6,9 млн. тонн зерна, что на 49,2 % больше уровня 2006 года, также экспортировано около 1,5 млн. тонн муки, что на 29,5 % больше уровня 2006 года.
Динамичному развитию отрасли способствовала эффективность оказываемой государственной поддержки.
В прошлом году объемы государственной поддержки агропромышленного комплекса существенным образом увеличились. Если в 2002 году на эти цели из республиканского бюджета было направлено 27,3 млрд. тенге, то в 2007 году - 77,9 млрд. тенге или больше в 2,8 раза, в том числе объем субсидий составил 21,5 млрд. тенге, кредитов - 26,2 млрд. тенге. В 2008 году всего выделено 137,0 млрд. тенге, в том числе субсидий - 21,6 млрд. тенге, кредитов - 52,6 млрд. тенге.
Лесное и охотничье хозяйство
Продолжается реализация
Программы
"Жасыл ел" и
Программы
по сохранению и рациональному использованию водных ресурсов, животного мира и развитию сети особо охраняемых природных территорий до 2010 года. В 2007 году работы по воспроизводству лесов и лесоразведению проведены на площади 41,1 тыс. га, что на 23 % выше планируемых объемов по Программе "Жасыл ел".
Проводятся работы по созданию санитарно-защитной зеленой зоны города Астаны. Весной прошлого года произведены посадки на площади 5 тыс. га. Всего с 1997 года посажено 35 тыс. га лесонасаждений.
В пожароопасный сезон 2007 года на территории государственного лесного фонда, находящегося в ведении: акиматов областей произошло 211 случаев лесных пожаров (за аналогичный период 2006 года - 384 пожаров) на площади 138,4 тыс. га (в 2006 году - 13,6 тыс. га), министерства - 294 случая лесных пожаров (за аналогичный период 2006 года 575 пожаров) на площади 938 га (в 2006 году - 32,5 тыс. га). Основными причинами допущения крупных лесных пожаров явились: переход степных пожаров на территорию гослесфонда, слабая укомплектованность материально-технической базы лесоохранных учреждений, не укомплектованность штатов государственной лесной охраны.
Государственными инспекторами и работниками государственной лесной охраны за прошлый год проведено 25,9 тыс. рейдов, в ходе которых было выявлено 1351 случаев незаконной рубки леса, объемом 41,7 тыс. м
3
, 40 случаев браконьерства, ущерб от которых составил 14,4 млн. тенге.
Охотничьи угодья в Республике Казахстан занимают 235,2 млн. га, из которых 48,2 % закреплены за 655 охотничьими хозяйствами, остальные являются угодьями общего пользования.
Проведен учет численности редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков. Численность сайги по результатам учета в 2008 году составила 61,0 тыс. особей.
Вместе с тем, в среднесрочном периоде планируется провести работы по дальнейшему воспроизводству лесов и лесоразведению, охране растительного и животного мира, созданию новых особо охраняемых природных территорий, сокращению лесных пожаров, увеличению численности редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков.
Водное хозяйство и мелиорация сельскохозяйственных земель
В рамках реализации
отраслевой программы
"Питьевая вода" на 2002-2010 годы и в целях решения вопросов обеспечения питьевой водой за период 2002-2007 годы были проведены работы по строительству новых и восстановлению существующих систем питьевого водоснабжения, улучшено водообеспечение 1887 населенных пунктов с численностью 4,8 млн. человек.
За 2007 год выполнено агромелиоративное обследование орошаемых земель и на объектах проекта усовершенствования ирригационных и дренажных систем, проекта управления водными ресурсами и восстановления земель на общей площади 1689,3 тыс. га, по результатам полевых наблюдений, исследовательских и лабораторных работ ведется государственный мониторинг орошаемых земель.
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения позволило в 2007 году обеспечить подачу питьевой воды по сниженным тарифам в объеме 34697,5 тыс. м
3
с охватом населения в количестве 1167,9 тыс. человек.
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельхозтоваропроизводителям из средств республиканского бюджета позволило обеспечить удешевление стоимости подачи воды используемой на орошение в объеме 7423,4 млн. м
3
.
В тоже время существует ряд проблем: в среднем по Казахстану только 34,1 % сельского населения обеспечивается водопроводной водой, 60,6 % водой децентрализованных источников, а остальная часть населения пользуется привозной водой и водой открытых водоемов; большинство сооружений и сетей систем водоотведения введены в эксплуатацию или капитально отремонтированы более 20-30 лет назад; в целом по республике более двух третей сетей требуют капитального ремонта или их полной замены; практикуется сброс неочищенных стоков непосредственно на поля фильтрации; только в 41 городах имеются канализационные очистные сооружения с полным технологическим циклом, из них в 10 городах износ составляет более 70 %.
Рыбное хозяйство
Продолжается работа по системному реформированию рыбной отрасли, внедрению рыночных взаимоотношений и приближению их к требованиям международных требований и стандартов. За 2006-2007 годы было закреплено за 956 пользователями рыбных ресурсов 1466 водоемов и участков международного, республиканского и местного значений, со сроком закрепления 10 лет. Охрану закрепленных водоемов осуществляют свыше 1400 егерей рыбохозяйственных организаций.
В связи с ростом инвестиций в рыбную отрасль, вызванного введением принципа долгосрочного закрепления резко возрос и уровень освоения утвержденных лимитов вылова рыбы. Так, в 2007 году при лимите 50,5 тыс. тонн освоение составило 49,2 тыс. тонн, достигнув впервые за годы независимости отметки 97 %. Одной из причин, негативно влияющих на освоение утвержденных лимитов вылова рыбы, является отсутствие морского промысла рыб и других водных животных из-за морального и физического износа основных средств рыбовоспроизводящих и рыбодобывающих предприятий.
Рыбное хозяйство наращивает внешнеторговый потенциал. Объем экспортируемой рыбной продукции в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, увеличен на 2,7 тыс. тонн или 8 %, при этом стоимость увеличилась на 63 % и составила 79 млн. долл. США.
По мере роста доходов населения увеличивается потребление рыбных продуктов. В этой связи, объемы импорта также увеличились по сравнению с 2006 годом на 12 803 тонн и составили 56 тыс. тонн.
К наиболее значимым проблемам отрасли в настоящее время можно отнести, слабое развитие товарного рыбоводства. Необходимость интенсификации данного направления обусловлена ограниченностью рыбосырьевых запасов естественных водоемов и необходимостью принятия мер по ограничению промысловой нагрузки на водоемы, в целях предотвращения их истощения.
В среднесрочном периоде планируется осуществление мероприятий по созданию благоприятных условий для развития товарного рыбоводства, морского рыболовства и привлечения инвестиций в добывающую и перерабатывающую отрасли.
Развитие сельских территорий
Согласно
Плана
мероприятий на 2007-2009 годы по реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 апреля 2007 года № 286 осуществляются мероприятия по развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов (далее - СНП).
По итогам проведенного мониторинга в 2007 году количество СНП с высоким потенциалом развития, в сравнении с 2003 годом увеличилось на 779 единиц, а СНП с низким экономическим потенциалом сократилось на 641 единицу.
В 2007 году построено и реконструировано 96 объектов образования, 79 объектов здравоохранения, 215 объектов водоснабжения и более 250 км дорог местного значения. За этот период выдано 11 370 микрокредитов на сумму 2 249,7 млн. тенге.
В тоже время, на сегодняшний день 200 школ находятся в аварийном состоянии, в 47 сельских школах обучение проводится в 3-4 смены, 5 412 объектов здравоохранения находятся в приспособленных помещениях и 340 СНП пользуются привозной водой. Данные объекты в среднесрочной перспективе необходимо привести в соответствие с установленными нормативами.
Кроме этого, в настоящее время наблюдается большой недостаток специалистов социальной сферы в сельской местности. Это негативно отражается на качестве предоставляемых услуг здравоохранения, образования, культуры и спорта. Для решения этого вопроса необходимо принятие мер по привлечению молодых специалистов для работы в сельской местности.
Стратегические направления деятельности
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО.
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования.
3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала сельских территорий через интегрирование программ сельского развития.
Стратегические направления деятельности, цели, задачи
и целевые индикаторы
Наименование |
Ед.
|
Отчетный
|
Плановый период |
|||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного
|
||||||
Цель 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного
|
||||||
Целевые индикаторы: |
||||||
Рост производства валовой продукции
|
% |
108,9 |
95,0 |
103,0 |
104,0 |
105,0 |
Удержание коэффициента зависимости от
|
% |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Обеспечение роста производительности труда
|
% |
128,8 |
112,0 |
113,0 |
114,0 |
116,0 |
|
||||||
Задача 1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение
|
||||||
Обеспечение роста производства продукции
|
% |
113,8 |
85,0 |
102,0 |
103,0 |
105,0 |
Обеспечение увеличения площадей зерновых
|
% |
27,2 |
38,3 |
50,0 |
51,3 |
52,7 |
Обеспечение агротехнического цикла
|
млн.
|
18,9 |
20,0 |
21,1 |
21,2 |
22,0 |
15,8 |
19,3 |
20,7 |
20,8 |
21,6 |
||
Обеспечение увеличения объемов применения
|
% |
|
|
103,0 |
105,0 |
107,0 |
Совершенствование системы сортоиспытания
|
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
Развитие семеноводства сельскохозяйствен-
|
|
|
|
|
|
|
обеспечение объема производства
|
тыс.
|
7,4 |
6,5-9,5 |
6,5-9,5 |
7,0-
|
7,5-
|
обеспечение объема реализации элитных
|
55,1 |
60,0-
|
57,0-
|
60,0-
|
60,0-
|
|
Увеличение площади орошаемых земель,
|
млн.
|
1,39 |
1,42 |
1,44 |
1,47 |
1,5 |
Повышение коэффициента полезного действия
|
коэфф. |
0,46 |
0,50 |
0,54 |
0,58 |
0,62 |
Обеспечение поливной водой орошаемых
|
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
- |
0,10 |
0,11 |
0,12 |
0,13 |
||
Проведение химической борьбы на
|
|
|
|
|
|
|
особо опасных вредных организмов и
|
млн.
|
3,2 |
3,1 |
3,2 |
3,4 |
3,2 |
карантинных вредителей, болезней растений
|
тыс.
|
197,1 |
221,8 |
147,3 |
147,3 |
147,3 |
Обеспечение продовольственной безопасности
|
тыс.
|
344,9 |
389,4 |
до
|
до
|
до
|
Рост производства продукции плодоводства и
|
|
|
|
|
|
|
площади плодовых культур |
тыс.
|
35,1 |
35,6 |
38,2 |
40,8 |
43,4 |
площади винограда |
10,3 |
11,0 |
11,9 |
12,8 |
13,7 |
|
Совершенствование нормативной правовой
|
НПА |
|
|
1 |
|
|
Позиция Республики Казахстан в рейтингах
|
пози-
|
85 |
93 |
удержание позиции |
||
Задача 1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства |
||||||
Обеспечение роста производства продукции
|
% |
103,8 |
104,0 |
104,2 |
104,5 |
105,0 |
Реализация племенной продукции
|
|
|
|
|
|
|
КРС |
жив.
|
2689,4 |
3012,1 |
2745,3 |
3901,0 |
4225,5 |
овец |
4767,4 |
4355,5 |
6617,0 |
6392,7 |
6900,0 |
|
свиней |
1175,6 |
1243,0 |
1491,4 |
1750,0 |
1965,0 |
|
лошадей |
1209,1 |
1210,5 |
1531,8 |
1540,0 |
1563,0 |
|
верблюдов |
473,2 |
575,0 |
581,5 |
720,0 |
810,0 |
|
семени быков-производителей |
тыс.
|
1083,4 |
748,8 |
339,4 |
424,2 |
509,1 |
племенного яйца (посредством
|
тыс.
|
7182,7 |
4572,0 |
4750,0 |
5000,0 |
5250,0 |
Развитие племенного животноводства и
|
% |
5,0 |
5,5 |
6,0 |
7,5 |
9,0 |
Увеличение удельного веса животноводческой
|
|
|
|
|
|
|
мясо |
% |
18 |
19 |
21 |
23 |
26 |
молоко |
10 |
10 |
11 |
13 |
15 |
|
яйцо |
50 |
53 |
55 |
57 |
60 |
|
шерсти (посредством субсидирования) |
28 |
30 |
31 |
33 |
35 |
|
Обеспечение эпизоотического благополучия
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Строительство модульных ветеринарных
|
|
|
|
|
|
|
областных |
ед. |
|
6 |
5 |
|
|
районных |
|
1 |
2 |
55 |
57 |
|
биохранилища для хранения микроорганизмов |
|
|
1 |
|
|
|
по определению генетически
|
|
|
|
1 |
|
|
Реконструкция и модернизация фабрик по
|
ед. |
|
|
1 |
1 |
1 |
Задача 1.1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств |
||||||
Обеспечение роста производства продукции
|
% |
107,2 |
100,8 |
102,8 |
105,0 |
106,0 |
Доведение удельного веса перерабатывающих
|
% |
4,4 |
4,7 |
6,4 |
6,6 |
6,8 |
141 |
145 |
156 |
156 |
156 |
||
Доля импорта по отдельным пищевым
|
% |
|
|
|
|
|
масло сливочное |
29,3 |
31,0 |
30,0 |
28,0 |
27,0 |
|
масло растительное |
29,8 |
47,0 |
46,0 |
44,0 |
43,5 |
|
колбасы |
38,6 |
41,0 |
39,0 |
38,0 |
36,0 |
|
сыры |
56,0 |
58,0 |
56,0 |
52,0 |
48,0 |
|
сахар |
29,4 |
27,2 |
25,5 |
24,0 |
20,0 |
|
соки овощные и фруктовые |
32,3 |
38,0 |
36,0 |
33,0 |
31,0 |
|
консервы плодоовощные |
94,5 |
92,5 |
90,6 |
85,0 |
80,0 |
|
Обеспечение увеличения количества
|
ед. |
184 |
224 |
254 |
284 |
319 |
доля
|
5,7 |
6,9 |
7,8 |
8,7 |
10 |
|
|
||||||
Цель 1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции |
||||||
Целевые индикаторы: |
||||||
Обеспечение роста производства на
|
% |
|
|
|
|
|
растениеводческой продукции |
5 |
7 |
10 |
10 |
15 |
|
животноводческой продукции |
2 |
3 |
5 |
5 |
7 |
|
Формирование экспортоориентированного брэнда казахстанской экологически и биологически
|
||||||
Ускорение в 2 раза сроков создания конкурентоспособных сортов сельскохозяйственных
|
||||||
|
||||||
Задача 1.2.1. Производство качественной конкурентоспособной продукции АПК для занятия
|
||||||
Строительство зернового терминала на
|
|
|
|
|
|
ТЭО |
Строительство завода по глубокой пере-
|
|
|
|
ТЭО,
|
|
|
Строительство откормочных площадок с
|
тонн |
|
ТЭО,
|
|
|
|
говядина |
|
|
|
2200 |
2200 |
2200 |
Строительство завода по производству
|
ед. |
|
ТЭО,
|
1 |
|
|
Обеспечение реализации на экспорт рыбной
|
тыс.
|
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
Увеличение объемов экспорта шерсти (в
|
тыс.
|
11,0 |
11,0 |
11,4 |
11,8 |
12,2 |
в том числе через АО «Мал өнімдері
|
0,16 |
0,35 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
Обеспечение реализации на экспорт
|
тыс.
|
|
|
1022,2 |
1047,8 |
1073,9 |
в том числе по АО «Мал өнімдері
|
27,5 |
715,0 |
500,0 |
580,0 |
650,0 |
|
Обеспечение реализации на экспорт готовой
|
млн.
|
|
|
766,7 |
785,8 |
805,5 |
в том числе через АО «Мал өнімдері
|
|
|
15,0 |
17,4 |
19,5 |
|
Задача 1.2.2.
Обеспечение ускоренного
научного и технологического развития АПК
|
||||||
Создание новых сортов и гибридов сельско-
|
ед. |
64 |
40 |
15 |
20 |
30 |
Внедрение новых сортов и гибридов
|
% |
8 |
10 |
10 |
12 |
15 |
Увеличение посевных площадей культур под
|
% |
40 |
45 |
47 |
50 |
55 |
Создание технологий в земледелии, лесном,
|
ед. |
16 |
27 |
5 |
15 |
25 |
Внедрение технологий в земледелии, лесном,
|
% |
10 |
14 |
16 |
19 |
22 |
Поступление абитуриентов в высшие учебные
|
чел. |
1910 |
2030 |
3350 |
3390 |
3480 |
сельскохозяйственные науки |
|
|
230 |
260 |
330 |
|
технические науки и технологии |
|
|
90 |
90 |
110 |
|
ветеринария |
|
|
30 |
40 |
40 |
|
на получение высшего образования: |
|
|
|
|
|
|
сельскохозяйственные науки |
1420 |
1520 |
2410 |
2380 |
2360 |
|
ветеринария |
490 |
510 |
590 |
620 |
640 |
|
Обучение специалистов и фермеров по
|
чел. |
|
150 |
810 |
810 |
810 |
|
||||||
Цель 1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической
|
||||||
Целевые индикаторы: |
||||||
Увеличение охвата получателей услуг
|
% |
6,7 |
7,4 |
7,4 |
7,8 |
8,1 |
Доля обновленной сельскохозяйственной
|
% |
15 |
17 |
17,5 |
17,8 |
18 |
Полноценное информационное обеспечение
|
% |
- |
- |
30 |
100 |
100 |
|
||||||
Задача 1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК |
||||||
Кредитование сельхозпроизводства и несельскохозяйственного бизнеса |
||||||
Кредитование производства и переработки
|
ед. |
153 |
161 |
161 |
161 |
161 |
Стимулирование создания путем льготного
|
ед. |
74 |
119 |
125 |
133 |
141 |
Развитие несельскохозяйственных видов
|
ед. |
72 |
50 |
35 |
35 |
35 |
Создание специализированного
|
ед. |
|
|
|
|
1 |
Снижение рисков в растениеводстве |
|
|
|
|
|
|
Развитие и обеспечение устойчивости
|
тыс.
|
|
|
|
|
|
по зерну |
40,02 |
600,0 |
900,0 |
1 349,3 |
1 530,1 |
|
по хлопку-волокну (инвестиции) |
|
96,0 |
93,7 |
98,1 |
103,2 |
|
Обеспечение страховой защиты посевов
|
млн.
|
11,8 |
12,0 |
12,1 |
12,2 |
12,3 |
Информационно-маркетинговое и нормативно-методическое обеспечение АПК |
||||||
Доведение количества субъектов АПК,
|
тыс.
|
50 |
50 |
45 |
50 |
55 |
Строительство выставочно-ярмарочного
|
ед. |
|
|
ТЭО,
|
|
1 |
Строительство оптового рынка
|
ед. |
|
ТЭО |
ПСД |
|
1 |
Проведение конкурса среди сельхозпредприя-
|
ед. |
|
|
1 |
|
|
Проведение круглого стола на тему:
|
ед. |
|
|
1 |
|
|
Задача 1.3.2. Техническое и технологическое перевооружение |
||||||
Увеличение темпов обновления машинно-
|
% |
2 |
2,1 |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
% |
0,37 |
0,55 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
|
|
||||||
Стратегическое направление 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство
|
||||||
Цель 2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных
|
||||||
Целевые индикаторы: |
||||||
Увеличение объемов лесопосадок |
тыс.
|
41,0 |
42,0 |
47,6 |
60,0 |
65,0 |
Перевод непокрытых лесом угодий в покрытые |
тыс.
|
|
|
4,0 |
4,5 |
5,0 |
Расширение особо охраняемых природных
|
% |
1,8 |
1,9 |
2,1 |
2,2 |
- |
Закрепление охотничьих угодий |
% |
45 |
46 |
47 |
50 |
52 |
Увеличение количества закрепленных
|
% |
53,6 |
65,0 |
70,0 |
80,0 |
90,0 |
Увеличение улова рыбы и других водных
|
тыс.
|
49,2 |
50,0 |
50,25 |
50,75 |
51,25 |
|
||||||
Задача 2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение населенных
|
||||||
Доведение периодичности проведения
|
лет |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Получение посадочного материала с
|
тыс.
|
617,5 |
745,0 |
800,0 |
900,0 |
1000,0 |
Увеличение площади, вновь создаваемых
|
тыс.
|
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Доведение авиационного патрулирования
|
% |
40 |
40 |
40 |
40 |
50 |
Задача 2.1.2. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование ресурсов
|
||||||
Стабилизация численности редких и
|
голов |
|
|
|
|
|
тугайный благородный олень |
300-350 |
-//- |
-//- |
-//- |
-//- |
|
кулан |
1600-
|
|
|
|
|
|
джейран |
19000-
|
|
|
|
|
|
архар |
10000-
|
|
|
|
|
|
устюртский муфлон |
800-900 |
|
|
|
|
|
Обеспечение роста численности сайгаков
|
% |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Создание новых особо охраняемых природных
|
ед. |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
га |
924 594 |
140 834 |
452 610 |
250 000 |
136 811 |
|
расширение существующих: (расходы) |
ед. |
3 |
|
|
|
1 |
га |
75 739 |
403 550 |
|
|
48 100 |
|
Задача 2.1.3. Обеспечение охраны, воспроизводства рыбных ресурсов, государственного
|
||||||
Охват государственным учетом и
|
% |
90 |
93 |
95 |
97 |
100 |
водоемов местного значения: (расходы) |
40 |
47 |
55 |
60 |
70 |
|
Доведение выпуска в естественные водоемы и
|
млн.
|
|
|
|
|
|
по государственному заказу |
167,2 |
167,5 |
156,4 |
156,4 |
156,4 |
|
из средств природопользователей (расходы) |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
|
|
||||||
Цель 2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов |
||||||
Целевые индикаторы: |
||||||
Обеспечение увеличения доступа населения
|
% |
64,0 |
68,0 |
72,0 |
77,0 |
80,0 |
Обеспечение отраслей экономики и
|
% |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
Сокращение потерь воды от существующего
|
% |
15,0 |
14,0 |
13,0 |
12,0 |
10,0 |
|
||||||
Задача 2.2.1. Внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами |
||||||
Охват территории республики Единой
|
%
|
|
|
5 |
10 |
20 |
Проведение научных исследований,
|
шт. |
|
|
2 |
3 |
4 |
Проведение исследований и разработка новых
|
шт. |
|
|
1 |
3 |
4 |
Проведение исследований и разработка
|
%
|
|
|
30 |
60 |
100 |
Задача 2.2.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов |
||||||
Обеспечение отраслей экономики
|
% |
60 |
75 |
85 |
95 |
100 |
Проведение компенсационных попусков
|
млн.
|
50 |
50 |
100 |
100 |
100 |
Задача 2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем водоснабжения,
|
||||||
Эксплуатация водохозяйственных объектов в
|
ед. |
|
|
|
|
|
республиканских |
129 |
130 |
130 |
150 |
152 |
|
межгосударственных (расходы) |
10 |
10 |
10 |
15 |
15 |
|
Строительство полигона опасных отходов и
|
объем
|
45 850 |
770 640 |
850 285 |
200 555 |
9 170 |
Обновление основных средств республикан-
|
% |
|
|
10 |
20 |
40 |
Задача 2.2.4. Устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных сооружений |
||||||
Охват качественной питьевой водой сельских
|
кол-во
|
321 |
350 |
950 |
1 100 |
1 213 |
Укрепление берегов русел рек для
|
км |
2 |
4 |
3 |
4 |
4 |
|
||||||
Стратегическое направление 3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула)
|
||||||
Цель 3.1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и обеспечение роста
|
||||||
Целевые индикаторы: |
||||||
Увеличение количества сельских населенных
|
ед. |
1754 |
1841 |
1902 |
1964 |
2025 |
Снижение доли населения, имеющего доходы
|
% |
18,1 |
18,0 |
17,0 |
16,0 |
15,0 |
Обеспечение потребности в специалистах
|
% |
|
|
42 |
30 |
28 |
|
||||||
Задача 3.1.1. Устойчивое развитие сельских территорий республики на основе
|
||||||
Увеличение централизованных источников
|
% |
34 |
34,2 |
34,4 |
34,6 |
34,8 |
Разработка схемы оптимального расселения
|
ед. |
|
|
1 |
|
|
Разработка законопроекта, регулирующего
|
ед. |
|
1 |
|
|
|
Задача 3.1.2. Обеспечение доступа сельского населения к микрокредитным ресурсам |
||||||
Охват микрокредитованием целевых групп
|
% |
3,5 |
4,2 |
3,6 |
2,5 |
2,5 |
Создание центра технической поддержки
|
ед. |
|
|
|
1 |
|
Выдача микрокредитов сельскому населению
|
чел. |
31 656 |
47 632 |
50 382 |
54 007 |
56 831 |
Функциональные возможности Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан
С целью реализации государственной политики, осуществления государственного надзора, улучшения и качественного предоставления государственной услуги в регулируемой сфере, повышения профессионального уровня сотрудников Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, обновления теоретических и практических знаний, умений и навыков по образовательным программам, повышения технических возможностей будет своевременно обеспечена деятельность аппаратов центрального и территориальных органов путем:
материально- и информационно-технического оснащения;
повышения квалификации государственных служащих;
проведения закупа товаров и услуг;
проведения капитального ремонта зданий и сооружений.
Кроме этого, будут приняты все необходимые меры по повышению эффективности и прозрачности использования выделенных финансовых средств, как за счет усиления контроля со стороны соответствующих служб министерства и совершенствования механизма субсидирования, так и за счет повышения роли общественных объединений, ассоциаций товаропроизводителей в этом деле в соответствии с мировой практикой.
В процессе деятельности и реализации мер Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан может столкнуться с возникновением следующего ряда рисков (обстоятельств, явлений), которые могут не поддаваться контролю со стороны государственного органа и помешать достижению целей:
финансовый риск (мировой финансовый кризис; сокращение объема средств, выделяемых из республиканского бюджета и др.);
ценовой риск (изменение мировых и внутриреспубликанских цен на сельскохозяйственную продукцию);
риски природного и техногенного характера (засуха, заморозки, вымерзание, недостаток тепла, излишнее увлажнение, град, ливень, буря, ураган, наводнение, сель, глобальное потепление, массовое заболевание растений и животных в республике и сопредельных странах, превышение предельно допустимого уровня вредных веществ от ракетно-космической деятельности и др.);
возможные потери при миграции диких животных в сопредельные государства;
неподписание с сопредельными странами новых соглашений по управлению трансграничными водопотоками, а также не выполнение ранее подписанных.
Межсекторальное взаимодействие
Наименование задачи |
Гос.
|
Совместные мероприятия с
|
Повышение урожайности
|
МИО
|
Внедрение влагоресурсосберегающих
|
МИТ, МФ,
|
Обеспечение фитосанитарного
|
|
МИТ, МИО |
Увеличение объемов производства
|
|
МЭМР, МИО |
Обеспечение горюче-смазочными
|
|
Повышение продуктивности
|
МИО |
Развитие племенного животноводства;
|
МИТ, МФ,
|
Обеспечение эпизоотического
|
|
Устойчивое развитие и
|
МИТ, МИО |
Снижение доли импорта по отдельным
|
Обеспечение ускоренного
|
МОН |
Подготовка высококвалифицированных
|
Развитие обслуживающей
|
МИТ, МФ,
|
Дальнейшее развитие единой автома-
|
Увеличение лесистости
|
МТК, МИО |
Доведение авиационного
|
Сохранение, воспроизвод-
|
МВД,
|
Обеспечение роста численности
|
Внедрение принципов
|
МООС,
|
Создание пилотного проекта Единой
|
Устойчивое развитие
|
МИО |
Обеспечение качественной питьевой
|
Устойчивое развитие
|
МТК,
|
Увеличение количества сельских
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
является соисполнителем по мероприятиям, направленным на
улучшение позиций Казахстана по показателям Глобального
индекса конкурентоспособности определяемого Всемирным
экономическим форумом
Фактор |
Наименование показателя |
Институты |
Бремя государственного регулирования |
|
Прозрачность принятия политических решений |
Макроэкономическая
|
Инфляция (стат. данные) |
Высшее образование
|
Местная доступность специализированных
|
Эффективность
|
Интенсивность местной конкуренции |
|
Распространенность торговых ограничений |
|
Распространенность иностранной собственности |
|
Степень потребительской ориентации |
|
Присутствие обязательных стандартов |
|
Степень региональных продаж |
|
Широта международных рынков |
Эффективность
|
Оплата и производительность |
Уровень
|
Доступность последних технологий |
|
Использование технологий на уровне компаний |
|
Прямые иностранные инвестиции и технологии |
Объем рынка |
Объем внешнего рынка (стат. данные) |
|
Импорт в % к ВВП |
|
Экспорт в % к ВВП |
Условия для
|
Количество местных поставщиков |
|
Качество местных поставщиков |
|
Кластерное развитие |
|
Природа конкурентоспособного преимущества |
|
Длина цепочки добавленной стоимости |
|
Контроль за международным распространением |
|
Условия для развития продукта |
|
Границы маркетинга |
Инновации |
Научное сотрудничество университета с
|
|
Приобретение государством передовых
|
Перечень программных и иных нормативных правовых документов
1.
Послание
Президента страны народу Казахстана от 6 февраля 2008 года "Рост благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики";
2.
Водный кодекс
Республики Казахстан;
3.
Лесной кодекс
Республики Казахстан;
4.
Закон
Республики Казахстан "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий";
5.
Закон
Республики Казахстан "Об обязательном страховании в растениеводстве";
6.
Закон
Республики Казахстан "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира";
7.
Закон
Республики Казахстан "Об особо охраняемых природных территориях";
8.
Закон
Республики Казахстан "О защите растений";
9.
Закон
Республики Казахстан "О карантине растений";
10.
Закон
Республики Казахстан "О безопасности пищевой продукции";
11.
Закон
Республики Казахстан "О зерне";
12.
Закон
Республики Казахстан "О семеноводстве";
13.
Закон
Республики Казахстан "О развитии хлопковой отрасли";
14.
Закон
Республики Казахстан "Об охране селекционных достижений";
15.
Программа
Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года № 310 "О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года;
16.
Общенациональный план
основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года № 310;
17. "
Стратегия
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы", утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года № 1096;
18. "
Стратегия
территориального развития Республики Казахстан до 2015 года", утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 28 августа 2006 года № 167;
19.
Государственная программа
развития науки Республики Казахстан на 2007-2012 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 20 июня 2007 года № 348;
20.
Государственная программа
развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 10 июля 2003 года № 1149;
21. Концепция устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы, одобренная протоколом заседания Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2005 года № 10;
22.
Концепция
развития водного сектора экономики и водохозяйственной политики Республики Казахстан до 2010 года, одобренная постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 января 2002 года № 71;
23.
Концепция
достижения качественно нового уровня конкурентоспособности и экспортных возможностей экономики Республики Казахстан на 2008-2015 годы, одобренная постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года № 1332;
24.
Концепция
развития рыбного хозяйства Республики Казахстан на 2007-2015 годы, одобренная постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2006 года № 963;
25.
План мероприятий
по реализации Концепции развития сети микрокредитных организаций для кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Казахстан, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2006 года № 675;
26.
Соглашение
между Правительством Республики Казахстан и Программой Развития Организации Объединенных Наций по проекту "Национальный план по интегрированному управлению водными ресурсами и водосбережению для Республики Казахстан, одобренное постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2006 года № 978;
27.
Постановление
Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2005 года № 310 "О некоторых вопросах Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан";
28.
План мероприятий
по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2007 года № 319;
29.
Отраслевая программа
"Питьевая вода" на 2002-2010 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 января 2002 года № 93;
30.
Программа
по сохранению и рациональному использованию водных ресурсов, животного мира и развитию сети особо охраняемых природных территорий до 2010 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2007 года № 914;
31.
Программа
"Жасыл ел" на 2008-2010 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2007 года № 958;
32. "
Комплекс мер
по устойчивому развитию АПК Республики Казахстан на 2009-2011 годы", утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2008 года № 1106;
33.
План
по разработке технических регламентов на 2007-2009 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 мая 2007 года № 361;
34.
План мероприятий
на 2007-2009 годы по реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 апреля 2007 года № 286;
35. План мероприятий по реализации поручений Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А., данных в ходе его рабочей поездки в Акмолинскую область 23-25 июля 2007 года, утвержденный Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан А. Джаксыбековым от 16 августа 2007 года № 41-8.89.
Примечание: расшифровка аббревиатур
АО - акционерное общество
АПК - агропромышленный комплекс
АФН - Агентство Республики Казахстан по регулированию и
надзору финансового рынка и финансовых организаций
АИС - Агентство по информатизации и связи Республики
Казахстан
АУЗР - Агентство по управлению земельными ресурсами
Республики Казахстан
ВВП - валовый внутренний продукт
ВТО - Всемирная торговая организация
га - гектар
ИСО, ХАССП - международные стандарты качества
МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан
МИО - Местные исполнительные органы
МФ - Министерство финансов Республики Казахстан
МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан
МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан
МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики
Казахстан
МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
млн - миллион
НПА - нормативные правовые акты
КРС - крупный рогатый скот
Приложение 2
к Стратегическому плану
Соответствие стратегических целей государственного
органа стратегическим целям государства
Стратегические
|
Стратегические цели
|
Наименование
|
Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей
|
||
Цель 1. Обеспечение
|
"Должна быть обеспечена
|
Послание
Президента
|
Стратегическое направление 2. Сохранение, рациональное использование
|
||
Цель 1. Обеспечение
|
60. Принятие действенных
|
План мероприятий
по
|
Цель 2: Регулирование
|
270. Внедрение передовых
|
|
Стратегическое направление 3. Создание нормальных условий
|
||
Цель 1. Создание
|
"Повышение качества жизни
|
Послание Президента
|
Приложение 3
к Стратегическому плану
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
001 "Формирование и реализация политики государства в сфере развития
|
||||||
Описание |
Содержание центрального аппарата и территориальных органов Министерства
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
|
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Обеспечение деятельности аппарата центрального органа |
|||||||
Показатели
|
Количество
|
чел |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Обеспечение выполнения
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
685 679,0 |
646 218,0 |
823 245,0 |
1 008 469,0 |
1 273 022,0 |
2. Обеспечение деятельности аппаратов территориального органа |
|||||||
Показатели
|
Количество
|
чел |
7705 |
7705 |
7705 |
7705 |
7705 |
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Обеспечение выполнения
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
6 121 903,0 |
5 921 676,0 |
7 548 765,0 |
10 880 971,0 |
13 121 678,0 |
3. Повышение квалификации государственных служащих |
|||||||
Показатели
|
Количество работников,
|
чел |
1500 |
1260 |
1100 |
1100 |
1100 |
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Результаты повышения
|
% |
18,5 |
15,5 |
13,6 |
13,6 |
13,6 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
47 266,0 |
48 591,0 |
43 410,0 |
43 410,0 |
43 410,0 |
4. Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое
|
|||||||
Показатели
|
информационно-
|
еди-
|
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Обеспечение выполнение
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на
|
|
тыс. тенге |
27 532,0 |
72 155,0 |
68 783,0 |
74 974,0 |
81 293,0 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
6 882 380,0 |
6 688 640,0 |
8 484 203,0 |
12 007 824,0 |
14 519 403,0 |
Администратор
|
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
002 «Сохранение мелиоративного состояния земель» |
||||||
Описание |
Государственный контроль за мелиоративным состоянием и выполнением
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
|
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
ГУ Жетысусская
|
|
|
|
|
|
|
Агромелиоративное
|
га. |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
На объектах Проекта
|
га |
21 332 |
21 332 |
21 332 |
21 332 |
21 332 |
|
Стационарное гидрогео-
|
замеры |
8 400 |
8 400 |
8 400 |
8 400 |
8 400 |
|
Гидрологические
|
замеры |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
|
Содержание скважин |
шт. |
490 |
490 |
490 |
490 |
490 |
|
Почвенно-мелиоративные
|
га. |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
|
ГУ Кызылординская
|
|
|
|
|
|
|
|
Агромелиоративное
|
га. |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
На объектах Проекта
|
га. |
1 034 |
1 034 |
1 034 |
1 034 |
1 034 |
|
Стационарное гидрогео-
|
замеры |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Гидрологические
|
замеры |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
Содержание скважин |
шт. |
143 |
143 |
143 |
143 |
143 |
|
Почвенно-мелиоративные
|
га. |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
ГУ Южно-Казахстанская
|
|
|
|
|
|
|
|
Агромелиоративное
|
га. |
624 600 |
624 600 |
624 600 |
624 600 |
624 600 |
|
На объектах Проекта
|
га. |
49 231 |
49 231 |
49 231 |
49 231 |
49 231 |
|
Стационарное гидрогео-
|
замеры |
30 472 |
30 472 |
30 472 |
30 472 |
30 472 |
|
Гидрологические
|
замеры |
2 268 |
2 268 |
2 268 |
2 268 |
2 268 |
|
Содержание скважин |
шт. |
155 |
155 |
155 |
155 |
155 |
|
Почвенно-мелиоративные
|
га |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Показатели
|
ГУ Жетысусская
|
КЗИ |
0,7 |
0,7 |
0,75 |
0,8 |
0,85 |
ГУ Кызылординская
|
0,7 |
0,7 |
0,75 |
0,8 |
0,85 |
||
ГУ Южно-Казахстанская
|
0,81 |
0,82 |
0,83 |
0,83 |
0,85 |
||
Показатели
|
ГУ Жетысусская
|
тенге/
|
105,2 |
93,01 |
105,8 |
125,2 |
152,6 |
ГУ Кызылординская
|
122,7 |
119,4 |
131,3 |
158,2 |
197,1 |
||
ГУ Южно-Казахстанская
|
90,1 |
90,4 |
107,9 |
129,07 |
159,47 |
||
Показатели
|
ГУ Жетысусская
|
отчеты
|
16 |
16 |
16 |
17 |
18 |
ГУ Кызылординская
|
12 |
12 |
12 |
13 |
14 |
||
ГУ Южно-Казахстанская
|
16 |
16 |
16 |
18 |
18 |
||
Расходы на
|
|
тыс.
|
144 735,0 |
152 155,0 |
170 237,0 |
205 850,0 |
255 612,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
003 "Борьба с особо опасными вредными организмами сельскохозяйственных
|
||||||
Описание |
Оказание услуг по систематическому наблюдению за появлением, развитием и
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
|
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Услуги по химической
|
тыс.
|
3 209,26 |
3 098,68 |
3 260,50 |
3 432,20 |
3 218,30 |
Показатели
|
Процент
|
Про-
|
90 % |
более
|
более
|
более
|
более
|
Показатели
|
Общие затраты на 1 га
|
тенге |
1074,8 |
863,0 |
825,6 |
854,9 |
993,7 |
Показатели
|
Охват площадей
|
1) %
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2) %
|
37,9 |
13 |
11,9 |
4,6 |
13,6 |
||
Расходы на
|
|
тыс.
|
2 448 952,0 |
2 456 641,0 |
2 691 804,0 |
2 934 065,0 |
3 198 131,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
004 "Проведение лабораторного анализа и выявление на скрытую
|
||||||
Описание |
Оказание услуг по проведению фитосанитарных лабораторных анализов,
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
|
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Проведение лаборатор-
|
тыс.
|
35 |
35 |
35 |
40 |
40 |
Проведение посева и
|
с/об-
|
93 |
95 |
100 |
100 |
100 |
|
Формирование и
|
тыс.
|
1,9 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
Энтомологическая,
|
тыс.
|
2,5 |
3,0 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|
Обследование: |
|
|
|
|
|
|
|
сортообразцы; |
штук |
240 |
245 |
250 |
255 |
260 |
|
живые растения
|
штук |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
|
Обеспечение 100 %
|
процент |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
|
Совершенствование
|
Отчеты |
50 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
Предотвращение
|
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели
|
Общие затраты на 1 га
|
обсле-
|
39,5 |
54 |
58 |
64 |
71 |
пред-
|
16192 |
17486,8 |
17810 |
19500 |
21550,8 |
||
обра-
|
3131,3 |
3285,8 |
5244,3 |
5766 |
6343,3 |
||
Выявление случаев; |
штук |
1 260 |
|
|
|
|
|
Выявление видов карантинных объектов |
штук |
18 |
|
|
|
|
|
Средние затраты на
|
тыс.
|
179 |
147 |
171 |
376 |
262 |
|
Средние затраты на
|
тенге |
1 114 |
1 162 |
1 554 |
1 719 |
2 191 |
|
Показатели
|
Предотвращение
|
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Обеспечение организа-
|
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Предотвращение
|
Реко-
|
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
37 164,0 |
41 162,0 |
52 481,0 |
59 338,0 |
73 816,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
005 "Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного
|
||||||
Описание |
Оказание услуг по экспертизе качества семян сельскохозяйственных
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
|
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Проведение исследова-
|
тыс.
|
255 |
300 |
317 |
317 |
317 |
Показатели
|
Доля кондиционных
|
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
Показатели
|
Средняя стоимость
|
тыс.
|
697,4 |
720 |
743 |
743 |
743 |
Показатели
|
Обеспечение проверки
|
% |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
177 839,0 |
216 000,0 |
235 531,0 |
235 531,0 |
235 531,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
006 "Возмещение ставки вознаграждения (интереса) по финансовому лизингу
|
||||||
Описание |
Возмещение ставки вознаграждение по лизингу сельскохозяйственной техники |
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение
|
||||||
Задача |
1.3.2. Техническое и технологическое перевооружение |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Удешевление расходов
|
тыс.
|
158 194 |
118 646 |
79 098 |
39 549 |
|
Показатели
|
Увеличение основных
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
1. Увеличение
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Обновление машинно-
|
% |
0,011 |
0,009 |
0,006 |
0,003 |
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
158 194,0 |
118 646,0 |
79 098,0 |
39 549,0 |
|
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
007 «Строительство и реконструкция объектов образования в сфере
|
||||||
Описание |
Обеспечение отраслей АПК и аграрной науки высококвалифицированными
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной
|
||||||
Задачи |
1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития АПК
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Доработка проектно-
|
% |
- |
- |
100,0 |
- |
- |
Строительство учебного
|
% |
32,0 |
0,0 |
20,0 |
- |
- |
|
Показатели
|
X |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
X |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Строительство учебного
|
чел. |
1368 |
1421 |
1400 |
- |
- |
Расходы на
|
|
тыс.
|
205 117,0 |
62 210,0 |
80 686,0 |
- |
- |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
008 "Строительство объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо
|
||||||
Описание |
Строительство объектов инфраструктуры особо охраняемых природных
|
||||||
Стратегическое
|
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования
|
||||||
Задачи |
2.1.2. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование ресурсов
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
строительство
|
шт. |
10 |
13 |
1 |
2 |
8 |
строительство
|
шт. |
- |
12 |
3 |
1 |
4 |
|
строительство
|
шт. |
- |
1 |
- |
3 |
3 |
|
бурение противопо-
|
шт. |
- |
11 |
3 |
2 |
1 |
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
особо охраняемые
|
шт. |
10 |
37 |
7 |
8 |
16 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
55 691,0 |
278 567,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
Администратор
|
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
|
||||||
Описание |
Обеспечение доступа населения к питьевой воде гарантированного качества
|
||||||
Стратегическое
|
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных
|
||||||
Цель |
2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов |
||||||
Задача |
2.2.4. Устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Системы водоснабжения
|
коли-
|
|
|
48 |
48 |
48 |
Показатели
|
Охват населения
|
чело-
|
|
|
1 761 582 |
1 761 582 |
1 761 582 |
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Снижение стоимости
|
% |
|
|
10-94 |
10-94 |
10-94 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
1 112 752,0 |
1 761 364,0 |
2 034 034,0 |
2 219 894,0 |
2 375 291,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
011 «
Строительство
, реконструкция и оснащения ветеринарных лабораторий,
|
||||||
Описание |
Программа направлена на приведение объектов ветеринарных лабораторий,
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
|
||||||
Задача |
1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
строительство
|
ед. |
|
6 |
5 |
|
|
строительство
|
ед. |
|
1 |
|
55 |
59 |
|
строительство
|
ед. |
|
|
1 |
|
|
|
приобретение лабора-
|
ед. |
|
|
21 |
20 |
2354 |
|
обучение специалистов
|
чел. |
|
|
|
10 |
52 |
|
разработка проектно-
|
ед. |
127 |
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Проведение запланиро-
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
435 790,0 |
1 999 006,0 |
2 300 000,0 |
6 148 486,0 |
5 134 814,0 |
Администратор
|
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
012 «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части
|
||||||
Описание |
Обеспечение сохранения северной части Аральского моря, восстановление
|
||||||
Стратегическое
|
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных
|
||||||
Цель |
2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов |
||||||
Задача |
2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010
|
2011
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Разработка ТЭО,
|
коли-
|
0 |
0 |
1 ТЭО |
|
|
Показатели
|
Получение положительного
|
шт,
|
|
|
1 эколог
|
|
|
Показатели
|
Увеличение площади
|
м3 |
|
|
|
|
|
Показатели
|
Улучшение пропускной
|
метров
|
42 |
42 |
42 |
|
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
97 654 |
38 801,0 |
81 000,0 |
|
|
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
013 «Услуги по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур» |
||||||
Описание |
Внедрение в сельскохозяйственное производство республики новых
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
|
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Испытание сортов с
|
шт |
890 |
890 |
890 |
890 |
890 |
Показатели
|
Удельный вес ис-
|
% |
85 |
до 85 |
до 85 |
до 85 |
до 85 |
Показатели
|
Средние затраты на
|
тенге |
20 041 |
18 454 |
21 017 |
26 498 |
33 687 |
Показатели
|
по результатам
|
сорт |
50 |
до 50 |
до 50 |
до 50 |
до 50 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
110 495,0 |
120 876,0 |
142 142,0 |
179 285,0 |
226 873,0 |
Администратор
|
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
014 «Усовершенствование ирригационных и дренажных систем»
|
||||||
Описание |
Повышение конкурентноспособности аграрного сектора, повышение
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
|
||||||
Задачи |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Изыскательские работы |
тыс.
|
|
|
15 |
45 |
|
Работы по разработке
|
тыс.
|
|
|
15 |
30 |
45 |
|
Реконструкция |
тыс.
|
|
|
0 |
5 |
30 |
|
Показатели
|
Выполнения работ по
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
На 1 000 000 тенге: |
|
|
|
|
|
|
Выход площади охвата
|
га |
|
|
не менее
|
не менее
|
|
|
Выход площади охвата
|
га |
|
|
не менее
|
не менее
|
не менее
|
|
Выход площади охвата
|
га |
|
|
0 |
не менее
|
не менее
|
|
Показатели
|
Изыскательские работы |
|
|
|
7 |
7 |
10 |
Разработка ПСД |
|
|
|
|
15 |
18 |
|
Реконструкция |
|
|
|
|
1 |
9 |
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
|
|
90 000,0 |
618 432,0 |
4 607 362,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
016 «Постприватизационная поддержка сельского хозяйства»
|
||||||
Описание |
Проект направлен на распространение кредитной линии на все области
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение
|
||||||
Задачи |
1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Еди-
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
1. В рамках компо-
|
|
|
|
|
|
|
а) Обучение
|
кол-во |
60 |
|
|
|
|
|
б) Обучение
|
кол-во |
|
600 |
|
|
|
|
в) Проведение
|
кол-во |
|
|
120 |
|
|
|
Количество
|
кол-во |
|
|
40 |
|
|
|
Услуги компании по
|
услуга |
|
|
1 |
1 |
|
|
Количество семина-
|
кол-во |
|
|
1 |
3 |
|
|
Услуги компании по
|
услуга |
|
|
1 |
1 |
|
|
3. Проведение обу-
|
|
|
|
|
|
|
|
а) для кредитных
|
чел. |
70 |
120 |
90 |
|
|
|
б) для руководи-
|
чел. |
30 |
60 |
30 |
|
|
|
Количество обучен-
|
кол-во |
50 |
12 |
50 |
|
|
|
Количество обучен-
|
кол-во |
|
|
55 |
|
|
|
Аудит лизинговых
|
кол-во |
|
|
1 |
9 |
10 |
|
Услуги
|
чел./
|
|
|
2 |
|
|
|
Сумма выделенных
|
тыс.
|
22 000 |
125 |
150 000 |
250 000 |
400 000 |
|
Сумма выделенных
|
тыс.
|
|
|
50 000 |
50 000 |
100 000 |
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Количество
|
число |
|
4 |
8 |
10 |
|
Количество
|
кол-во |
|
|
4 |
8 |
10 |
|
Количество
|
кол-во |
4 |
4 |
4 |
5 |
6 |
|
Количество
|
кол-во |
|
|
25 |
50 |
85 |
|
Количество ферме-
|
кол-во |
|
500 |
2 500 |
|
|
|
Предложения по
|
мате-
|
|
|
1 |
1 |
|
|
Анализ и
|
мате-
|
|
|
1 |
1 |
|
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
148 154,0 |
76 093,0 |
495 995,0 |
325 721,0 |
556 061,0 |
Администратор
|
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
017 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов
|
||||||
Описание |
Обеспечение сельских населенных пунктов, городов и малых городов
|
||||||
Стратегическое
|
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных
|
||||||
Цель |
2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов |
||||||
Задача |
2.2.4. Устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Строительству и
|
кол-во |
180 |
262 |
150-180 |
150-180 |
150-180 |
Показатели
|
Соответствие качества
|
СНиП |
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Ввод в эксплуатацию
|
кол-во |
80-100 |
120-150 |
150-372 |
150-180 |
150-180 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
12 725 214,0 |
19 158 848,0 |
26 346 806,0 |
19 000 000,0 |
19 000 000,0 |
Администратор
|
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
019 «Методологические услуги в области охраны водных объектов» |
||||||
Описание |
Разработка и научное обоснование единой республиканской нормативно-
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
|
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
|
||||||
Показатели |
|||||||
|
Наименование
|
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Разработка нормативно-
|
штук |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Показатели
|
Качественное и
|
штук |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Показатели
|
Средняя стоимость 1-ой
|
тысяч
|
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
Показатели
|
Утверждение
|
штук |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
14 521,0 |
14 910,0 |
17 279,0 |
20 432,0 |
25 819,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
021 «Агрохимическое и агроклиматическое обеспечение
|
||||||
Описание |
Оказание услуг по проведению агрометеорологического мониторинга,
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение
|
||||||
Задача |
1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Получение информации
|
единиц
|
182 |
182 |
141 |
141 |
141 |
Получение информации по космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции |
единиц
|
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Показатели
|
Обеспечение досто-
|
% |
85 |
85 |
85 |
90 |
90 |
Совершенствование
|
отчеты,
|
500 |
1000 |
1500 |
2000 |
2500 |
|
Показатели
|
Заблаговременное
|
число
|
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
Затраты на 1 га
|
тенге |
103,4 |
64,8 |
77,8 |
91 |
111 |
|
Показатели
|
Количество
|
единиц |
2448 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
45 241,0 |
45 241,0 |
45 241,0 |
45 241,0 |
49 241,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
022 "Методологические услуги по осуществлению фитосанитарного
|
||||||
Описание |
Оказание услуг по систематическому наблюдению за появлением, развитием и
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
|
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Услуги по мониторин-
|
млн. га |
114,2 |
114,2 |
114,2 |
114,2 |
114,2 |
Показатели
|
Охват мониторинговых
|
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели
|
Выявление очагов
|
тыс. га |
2 963 |
|
|
|
|
Показатели
|
Обеспечение
|
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
602 646,0 |
759 263,0 |
907 371,0 |
1 082 487,0 |
1 322 700,0 |
Администратор
|
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
027 «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части
|
||||||
Описание |
Обеспечение сохранения северной части Аральского моря, восстановление
|
||||||
Стратегическое
|
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных
|
||||||
Цель |
2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов |
||||||
Задача |
2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Строительство
|
коли-
|
1 |
1 |
|
|
|
Выплата страховых
|
% |
|
|
50 % |
50 % |
|
|
Показатели
|
Сокращение уровня
|
грамм/
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Увеличение площади
|
м3 |
|
|
|
|
|
Показатели
|
Улучшение пропускной
|
метров
|
42 |
42 |
42 |
42 |
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
295 827,0 |
325 881,0 |
662 718,0 |
105 000,0 |
|
Администратор
|
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
029 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения»
|
||||||
Описание |
Обеспечение населения питьевой водой гарантированного качества и
|
||||||
Стратегическое
|
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных
|
||||||
Цель |
2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов |
||||||
Задача |
2.2.4. Устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Строительство и
|
Кол-во |
40-50 |
50-70 |
50-70 |
40-60 |
40-60 |
Показатели
|
Выполнение строитель-
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Ввод в эксплуатацию
|
Кол-во |
30-40 |
40-60 |
50-80 |
40-70 |
40-60 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
4 882 206,0 |
7 276 009,0 |
13 352 052,0 |
11 061 681,0 |
11 200 000,0 |
Администратор
|
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
031 «Реконструкция гидротехнических сооружений» |
||||||
Описание |
Реконструкция гидротехнических сооружений направленных на предупреждение
|
||||||
Стратегическое
|
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных
|
||||||
Цель |
2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов |
||||||
Задача |
2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Количество объектов на
|
коли-
|
1 |
1 |
28 |
18 |
9 |
Количество разработан-
|
1 |
1 |
2 |
|
|
||
Показатели
|
Соответствие качества
|
СНиП |
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Обеспечение нормально-
|
коли-
|
1 |
1 |
12 |
8 |
4 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
711 363,0 |
1 064 587,0 |
7 043 327,0 |
7 978 222,0 |
5 627 333,0 |
Администратор
|
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
032 «Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных
|
||||||
Описание |
Повышение уровня жизни и улучшение здоровья населения городов
|
||||||
Стратегическое
|
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных
|
||||||
Цель |
2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов |
||||||
Задача |
2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Закуп оборудования для
|
единиц |
|
|
80 |
|
|
Заключение контрактов
|
кон-
|
|
|
4 |
|
|
|
Выполнение
|
% |
|
|
|
22 |
65 |
|
Показатели
|
В соответствии со
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Стоимость закупаемого
|
тысяч
|
|
|
73 006 |
|
|
Стоимость обучения
|
|
|
11 000 |
4 484 |
|
||
Стоимость
|
|
|
|
92 489 |
233 333 |
||
Стоимость строитель-
|
|
|
|
400 000 |
1 500 000 |
||
Показатели
|
Обеспечение лаборато-
|
коли-
|
0 |
|
5 |
0 |
0 |
Изоляция источников
|
коли-
|
0 |
|
0 |
0 |
3 |
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
2 107,0 |
|
840 114,0 |
1 140 667,0 |
3 121 877,0 |
Администратор
|
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
034 «Эксплуатация республиканских водохозяйственных объектов, не
|
||||||
Описание |
Бесперебойная работа водохозяйственных объектов, не связанных с подачей
|
||||||
Стратегическое
|
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных
|
||||||
Цель |
2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов |
||||||
Задача |
2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Эксплуатационные меро-
|
коли-
|
131 |
140 |
140 |
140 |
140 |
Показатели
|
В соответствии с
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Улучшится техническое
|
коли-
|
131 |
140 |
140 |
140 |
140 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
1 542 647,0 |
1 980 141,0 |
1 722 341,0 |
1 862 865,0 |
2 019 555,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
037 «Государственный учет и кадастр рыбных ресурсов» |
||||||
Описание |
Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/или
|
||||||
Стратегическое
|
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования
|
||||||
Задачи |
2.1.3. Обеспечение охраны, воспроизводства рыбных ресурсов,
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Разработка
|
шт. |
3 |
4 |
12 |
12 |
12 |
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показателя
|
Охват гос. учетом и
|
% |
90 |
93 |
95 |
97 |
100 |
Охват гос. учетом и
|
% |
40 |
47 |
55 |
60 |
70 |
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
117 720,0 |
124 043,0 |
132 603,0 |
132 603,0 |
144 538,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
038 «Воспроизводство рыбных ресурсов» |
||||||
Описание |
Воспроизводство молоди ценных видов рыб
|
||||||
Стратегическое
|
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования
|
||||||
Задачи |
2.1.3. Обеспечение охраны, воспроизводства рыбных ресурсов,
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период. |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Выпуск в водоемы
|
млн.
|
167,2 |
167,5 |
156,4 |
156,4 |
156,4 |
Разработка биоло-
|
шт |
|
|
1 |
|
|
|
Разработка
|
шт |
|
|
1 |
|
|
|
Проведение дноуг-
|
тыс. куб. м |
575,7 |
932,1 |
441,2 |
850,5* |
892,4* |
|
Укрепление
|
шт. |
|
|
15 |
|
|
|
Показатели
|
Процент
|
% |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Показатели
|
Увеличение рыбных
|
% |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Показатели
|
Восстановление и
|
% |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
11,2 |
16,3 |
Количество
|
шт |
|
|
1 |
|
|
|
Процент обновления
|
% |
7,6 |
|
60,8 |
74,6 |
80,0 |
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
725 850,0 |
723 112,0 |
779 502,0 |
473 607,0 |
516 231,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
040 "Обеспечение сохранения и развития особо охраняемых природных
|
||||||
Описание |
Охрана, обеспечение функционирования и развития объектов
|
||||||
Стратегическое
|
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования
|
||||||
Задачи |
2.1.2. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Содержание государ-
|
чел. |
2962 |
3025 |
3268 |
3631 |
3631 |
Содержание временных
|
чел. |
5924 |
6050 |
6176 |
6302 |
6428 |
|
Содержание пожарно-
|
шт. |
59 |
59 |
60 |
62 |
62 |
|
Устройство минерализо-
|
км |
2615 |
6349 |
4143 |
1419 |
1450 |
|
Уход за минерализован-
|
км |
34346 |
40695 |
44838 |
46257 |
47676 |
|
Расчистка площадей под
|
тыс.
|
3,83 |
7,8 |
9,8 |
10,8 |
11,8 |
|
Содержание и
|
га |
27,2 |
28,7 |
30,5 |
32 |
33,5 |
|
Заготовка лесных семян; |
кг |
25313 |
31500 |
32500 |
33500 |
34500 |
|
Выращивание
|
шт. |
59377 |
71200 |
|
|
|
|
Показатели
|
Сохранение особо
|
тыс.
|
4817,3 |
5332,3 |
5791,9 |
6041,9 |
6111,1 |
Своевременное проведе-
|
тыс.
|
|
|
|
|
|
|
Воспроизводство лесов
|
тыс.
|
4,6 |
5,2 |
6,2 |
7 |
8,2 |
|
Показатели
|
Сокращение среднего
|
тыс.
|
|
|
|
|
|
Увеличение общей пло-
|
тыс.
|
1000,3 |
515 |
459,6 |
250 |
69,2 |
|
Повышение квалификации
|
чел. |
48 |
48 |
46 |
52 |
52 |
|
Показатели
|
Сохранность объектов
|
|
|
|
|
|
|
Повышение квалификации
|
чел. |
48 |
48 |
46 |
52 |
52 |
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
2 534 567,0 |
3 121 777,0 |
3 657 801,0 |
4 126 844,0 |
4 793 154,0 |
Администратор
|
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
041 «Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура -
|
||||||
Описание |
Повышение уровня жизни населения, проживающего на территории бассейна
|
||||||
Стратегическое
|
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных
|
||||||
Цель |
2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов |
||||||
Задача |
2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Строительство полигона
|
Объем
|
45 850 |
146 720 |
169 645 |
87 115 |
9 170 |
Проведение реконструк-
|
% |
|
50 |
50 |
|
|
|
Очистка русла реки и
|
Объем
|
|
623 920 |
680 640 |
113 440 |
|
|
Показатели
|
Снижение содержания
|
Мг/кг |
3,3 |
3,0 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
Показатели
|
Стоимость захоронения
|
тенге |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
Показатели
|
Строительство полигона
|
Объем
|
45 850 |
146 720 |
169 645 |
87 115 |
9 170 |
Проведение реконструкции Интумакского водохранилища |
% |
|
50 |
50 |
|
|
|
Очистка русла реки и болота Жаур |
Объем
|
|
623 920 |
680 640 |
113 440 |
|
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
1 372 216,0 |
2 695 083,0 |
3 744 220,0 |
2 698 781,0 |
1 256 147,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
042 «Прикладные научные исследования в области агропромышленного
|
||||||
Описание |
Разработки конкурентоспособной научно-технической продукции в области
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной
|
||||||
Задача |
1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития АПК
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Проведение научно-
|
Зада-
|
478 |
462 |
|
|
|
про-
|
|
|
1 |
1 |
1 |
||
Показатели
|
Создание:
|
единиц |
64 |
40 |
15 |
20 |
30 |
пород, типов и линий
|
единиц |
9 |
6 |
2 |
4 |
7 |
|
технологий в
|
шт. |
16 |
27 |
5 |
15 |
25 |
|
лечебных препаратов и
|
шт. |
6 |
14 |
5 |
7 |
8 |
|
опытных образцов
|
шт. |
7 |
12 |
4 |
6 |
8 |
|
Ежегодный прирост
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение посевных
|
% |
40 |
45 |
47 |
50 |
55 |
|
внедрение ресурсо- и
|
млн.
|
5,2 |
7,0 |
7,5 |
8,0 |
8,5 |
|
Получение охранных
|
|
|
|
|
|
|
|
патентов на
|
ед. |
4 |
23 |
5 |
5 |
10 |
|
инновационных патен-
|
ед. |
93 |
55 |
40 |
50 |
60 |
|
патентов на селек-
|
ед. |
24 |
40 |
20 |
25 |
30 |
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
2 650 930,6 |
2 704 683,0 |
2 704 683,0 |
2 800 921,0 |
2 900 000,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный холдинг «КазАгро»
|
||||||
Описание |
Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
|
||||||
Задача |
1.1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Закуп животноводчес-
|
|
|
|
|
|
|
молоко и
|
тонн |
1545 |
1319,8 |
|
935,8 |
859,2 |
|
мясо и мясная
|
тонн |
1536,1 |
787,9 |
|
300 |
300 |
|
Показатели
|
х |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
х |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Удельный вес объема
|
|
|
|
|
|
|
молоко и
|
% |
0,51 |
0,47 |
|
0,29 |
0,25 |
|
мясо и мясная
|
% |
1,6 |
0,6 |
|
0,21 |
0,19 |
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
1 454 227,0 |
789 174,0 |
|
234 472,2 |
228 172,2 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный холдинг «КазАгро»
|
||||||
Описание |
Разработка ТЭО проекта «Строительство железнодорожного зернового
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной
|
||||||
Задача |
1.2.1. Производство качественной конкурентоспособной продукции АПК для
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Разработка технико-
|
ед. |
|
|
|
|
1 |
Строительство завода
|
объем
|
|
|
|
30 |
100 |
|
Строительство завода
|
объем
|
|
20 |
100 |
|
|
|
Закуп животноводчес-
|
|
|
|
|
|
|
|
шерсти |
тонн |
1 706,1 |
1 842,8 |
|
700 |
700 |
|
кожсырья |
тонн |
1 470,1 |
1 495,5 |
|
500 |
500 |
|
Показатели
|
х |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
х |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Утверждение технико-
|
ед. |
|
|
|
|
1 |
Производственная
|
тыс.
|
|
|
|
|
50 |
|
Производственная
|
тыс.
|
|
|
|
1,3 |
1,6 |
|
Удельный вес реали-
|
|
|
|
|
|
|
|
шерсти |
% |
16 |
13,5 |
|
10 |
15 |
|
кожсырья |
% |
10 |
45 |
|
10 |
10 |
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
1 602 073,0 |
1 823 226,0 |
476 800,0 |
707 027,8 |
2 195 757,8 |
* При расчетах были использованы коэффициенты перевода для
приведения разных единиц измерения в единую (кожсырье
1 кв. м = 5,7 кг; обувь 1 пара = 4,5 кг).
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный холдинг «КазАгро»
|
||||||
Описание |
Кредитование производства и переработки сельскохозяйственной продукции,
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение
|
||||||
Задача |
1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Создание кредитных
|
ед. |
7 |
8 |
0 |
0 |
0 |
Стимулирование
|
ед. |
31 |
45 |
6 |
8 |
8 |
|
Количество прокреди-
|
ед. |
72 |
50 |
35 |
35 |
35 |
|
Количество хлебо-
|
ед. |
40 |
42 |
44 |
45 |
47 |
|
Прирост доли охвата
|
% |
|
|
|
|
6 |
|
Строительство
|
объем
|
|
|
|
50 |
100 |
|
Строительство оптово-
|
объем
|
|
10 |
30 |
70 |
100 |
|
Показатели
|
х |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
х |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Кредитование
|
ед. |
153 |
161 |
161 |
161 |
161 |
Кредитование
|
ед. |
74 |
119 |
125 |
133 |
141 |
|
Кредитование несель-
|
ед. |
72 |
50 |
35 |
35 |
35 |
|
Объем гарантирования
|
тыс.
|
40,02 |
600,0 |
900,0 |
1349,3 |
1530,1 |
|
Увеличение спектра
|
коли-
|
|
|
|
|
до 20 |
|
Завершение строитель-
|
ед. |
|
|
|
|
1 |
|
Завершение строитель-
|
ед. |
|
|
|
|
1 |
|
Завершение строитель-
|
ед. |
|
|
|
|
3 |
|
Обеспеченность
|
|
|
|
|
|
|
|
фрукты, овощи |
тыс.
|
|
|
|
|
96 |
|
мясо/рыба |
тыс.
|
|
|
|
|
40 |
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
10 686 900 |
10 381 200,0 |
3 200 000,0 |
9 038 000,0 |
10 427 540 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный холдинг «КазАгро»
|
||||||
Описание |
Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники,
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение
|
||||||
Задача |
1.3.2. Техническое и технологическое перевооружение |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Приобретение
|
ед. |
1096 |
до 489 |
до 33 |
29 |
26 |
Приобретение технологи-
|
ед. |
132 |
до 132 |
до 2 |
до 34 |
до 32 |
|
Приобретение оборудова-
|
ед. |
6 |
до 6 |
до 3 |
до 6 |
до 6 |
|
Показатели
|
х |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
х |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Обновление машинно-
|
% |
0,37 |
0,55 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
Обновление машинно-
|
% |
0,05 |
0,24 |
0,04 |
0,06 |
0,12 |
|
Обновление оборудования
|
% |
3,13 |
9,07 |
0,91 |
2,11 |
2,11 |
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
7 000 000,0 |
13 054 600,0 |
1 300 000,0 |
1 962 000,0 |
2 672 460,0 |
Количество приобретаемой техники, оборудования и спецтехники может
меняться в зависимости от спроса лизингополучателей и цен
поставщиков.
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный холдинг «КазАгро»
|
||||||
Описание |
Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего
|
||||||
Стратегическое
|
3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе
|
||||||
Цель |
1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и
|
||||||
Задача |
3.1.2. Обеспечение доступа сельского населения к микрокредитным ресурсам |
||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Количество, выданных
|
ед. |
7 549 |
8 123 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
Оснащенность МКО прог-
|
ед. |
|
|
|
50 |
50 |
|
Оказание содействия МКО
|
ед. |
|
|
|
5 |
5 |
|
Оказание содействия МКО
|
ед. |
|
|
|
10 |
10 |
|
Показатели
|
X |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
X |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Охват целевых групп
|
% |
0,6 |
0,7 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
Создание Центра техни-
|
ед. |
|
|
|
1 |
|
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
2 009 600,0 |
2 800 000,0 |
1 000 000,0 |
1 300 000,0 |
1 000 000,0 |
Примечание: * охват домохозяйств с доходами ниже прожиточного
минимума и средними доходами без учета количества микрокредитов,
выданных за счет реинвестированных средств
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
044 "Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики" |
||||||
Описание |
Сохранение и восстановление лесных массивов республики |
||||||
Стратегическое
|
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования
|
||||||
Задачи |
2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2067 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Проведение консал-
|
кол-во |
- |
15 |
8 |
5 |
9 |
Проведение семи-
|
кол-во |
2 |
11 |
2 |
0 |
3 |
|
Приобретение
|
шт. |
7 |
100 |
91 |
15 |
0 |
|
Строительство
|
объект |
- |
11 |
2 |
1 |
6 |
|
Проведение
|
га |
|
500 |
2000 |
3375 |
10000 |
|
Выращивание поса-
|
тыс.
|
|
0 |
4400 |
3000 |
8041 |
|
Заготовка семян |
кг |
|
|
700 |
0 |
2200 |
|
Проведение
|
шт. |
|
|
4 |
3 |
0 |
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Получение посадоч-
|
|
|
|
4400 |
19400 |
8041 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
94 274,0 |
282 970,0 |
824 842,0 |
836 422,0 |
839 252,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
046 «Нормативно-методическое обеспечение развития отраслей
|
||||||
Описание |
Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов и методик, которые
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение
|
||||||
Задачи |
1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
ориентировочная
|
тыс.
|
1 991 |
4 740 |
3 032 |
3 140 |
3 340 |
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
приобретено реко-
|
тема |
52 |
48 |
45-50 |
45-50 |
45-50 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
135 587,0 |
143 591,0 |
142 527,0 |
145 200,0 |
145 200,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
047 "Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним,
|
||||||
Описание |
Обеспечение владельцев тракторов, прицепов к ним, самоходных
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение
|
||||||
Задача |
1.3.2. Техническое и технологическое перевооружение |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Оснащение владель-
|
|
|
|
|
|
|
техническими
|
шт |
27 000 |
81 600 |
93 900 |
84 510 |
84 510 |
|
государственными
|
шт |
45 000 |
84 000 |
88 902 |
91 819 |
91 819 |
|
удостоверениями
|
шт |
10 000 |
31 700 |
31 700 |
28 530 |
28 530 |
|
бланками
|
шт |
12 000 |
10 500 |
10 482 |
9 434 |
9 434 |
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Охват оформления
|
% |
75 |
80 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
214 709,0 |
133 124,0 |
144 048,0 |
144 048,0 |
144 048,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
048 - Формирование уставного капитала АО "КазАгроИнновация" для
|
||||||
Описание |
Обеспечение деятельности АО "КазАгроИнновация" позволит создать систему
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной
|
||||||
Задачи |
1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития АПК
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Консультационные
|
кол-во |
X |
3 |
2 |
2 |
3 |
Оснащение рабочих
|
кол-во |
х |
65 |
х |
х |
х |
|
Перерегистрация
|
НИО |
X |
X |
19 |
0 |
0 |
|
Создание Центра
|
|
|
|
|
|
|
|
инновационных
|
кол-во |
0 |
0 |
3 |
6 |
8 |
|
патентование
|
кол-во |
0 |
0 |
8 |
8 |
8 |
|
увеличение объемов
|
% |
0 |
0 |
30 |
30 |
50 |
|
создание лабораторной
|
кол-во |
0 |
0 |
1 |
х |
1 |
|
модернизация
|
кол-во |
X |
X |
10 |
6 |
14 |
|
строительство
|
теп-
|
X |
X |
1 |
2 |
0 |
|
разработка ПСД для
|
ПСД |
X |
X |
0 |
0 |
3 |
|
разработка ПСД для
|
ПСД |
х |
х |
2 |
х |
х |
|
капитальный ремонт
|
объек-
|
х |
х |
2 |
х |
х |
|
создание четырех
|
кол-во |
X |
X |
0 |
2 |
2 |
|
Показатели
|
х |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
х |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Создание инновацион-
|
кол-во |
0 |
0 |
3 |
6 |
8 |
Создание рабочих мест |
кол-во |
0 |
0 |
120 |
420 |
920 |
|
Повышение уровня
|
млн.
|
0 |
0 |
0 |
1800 |
7200 |
|
% |
0 |
0 |
0 |
0,14 |
0,53 |
||
Повышение
|
млн.
|
0 |
0 |
0 |
265 |
1058 |
|
Количество проектов
|
кол-во |
0 |
0 |
2 |
4 |
4 |
|
Реконструированные
|
кол-во |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
0 |
400 000 |
2 981 121 |
3 031 420 |
3 304 250 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
049 "Выявление, локализация и ликвидация карантинных вредителей,
|
||||||
Описание |
Оказание услуг по выявлению, локализации и ликвидации карантинных
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
|
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Выявление, локали-
|
обсле-
|
3150 |
1810 |
3363,3 |
3363,3 |
1365,5 |
пред-
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
обра-
|
197,1 |
221,8 |
147,3 |
147,3 |
147,3 |
||
Показатели
|
Процент сельскохо-
|
процент |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
Показатели
|
Общие затраты на
|
обсле-
|
39,5 |
54,0 |
41,6 |
48,0 |
53,0 |
обсле-
|
16192 |
17486,8 |
17810 |
19412 |
21000 |
||
обра-
|
3131,3 |
3285,8 |
4920,6 |
5609,0 |
6131 |
||
Показателя
|
Процент химических
|
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Предотвращение
|
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
784 354,0 |
832 437,0 |
907 326,0 |
988 985,0 |
1 077 993,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
050 «Поддержка страхования в растениеводстве» |
||||||
Описание |
Государственная поддержка обязательного страхования в растениеводстве от
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение
|
||||||
Задачи |
1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Обеспечение гаран-
|
% от
|
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Застрахованные
|
млн.
|
11,7 |
12,1 |
12,5 |
13,1 |
13,8 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
300 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
Администратор
|
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
051 «Субсидирование систем управления производством сельскохозяйственной
|
||||||
Описание |
Частичное возмещение (до 50 %) стоимости услуг по разработке, внедрению и
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
|
||||||
Задачи |
1.1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Количество предприятий
|
ед. |
70 |
40-60 |
30-40 |
35-45 |
35-45 |
Показатели
|
В результате увеличе-
|
|
|
|
|
|
|
растительному маслу |
% |
27,0 |
30,0 |
32,0 |
34,0 |
37,0 |
|
молочной |
% |
16,4 |
19,0 |
21,0 |
23,0 |
26,0 |
|
мясной |
% |
33,5 |
37,0 |
40,0 |
43,0 |
44,0 |
|
зерну |
% |
11,2 |
14,0 |
16,0 |
18,0 |
21,0 |
|
муке |
% |
12,1 |
14,0 |
15,5 |
17,5 |
20,0 |
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Количество предприятий
|
ед. |
184 |
224 |
254 |
284 |
319 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
67 404,0 |
55 000,0 |
60 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
052 «Диагностика заболеваний животных» |
||||||
Описание |
Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
|
||||||
Задача |
1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Внедрение современных
|
млн.
|
23,9 |
18,3 |
28-36 |
18-23 |
19-25 |
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Проведение
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Своевременное
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Охват диагностическими
|
% |
80,7 |
71,4 |
100 |
65,4 |
62,5 |
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
1 971 543,0 |
2 370 625,0 |
4 282 425,0 |
2 583 980,0 |
2 816 540,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
053 «Проведение противоэпизоотических мероприятий» |
||||||
Описание |
Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
|
||||||
Задача |
1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
совершенствование мер
|
|
|
|
|
|
|
1) закуп ветеринарных
|
млн.
|
125,4 |
99,5 |
80-140 |
90-105 |
90-110 |
|
2) применение ветери-
|
|
|
|
|
|
|
|
взятие и доставку проб
|
млн.
|
23,9 |
18,2 |
25-34 |
18-23 |
19-25 |
|
введение животным
|
млн.
|
125,4 |
99,5 |
80-130 |
87-90 |
84-90 |
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Проведение запланиро-
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Взятие проб крови и
|
% |
80,7 |
71,4 |
100 |
67,8 |
67,8 |
|
Создание стойкого
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
3 103 324,2 |
4 543 712,0 |
6 504 912,0 |
4 952 646,0 |
5 349 395,0 |
Администратор
|
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
054 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков
|
||||||
Описание |
Проведение капитального ремонта на водохозяйственных объектах
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
|
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Капитальный ремонт
|
коли-
|
13 |
8 |
10-15 |
10-15 |
10-15 |
Показатели
|
Соответствие
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Повышение коэффи-
|
% |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Показатели
|
Ежегодно улучшение
|
|
13 |
8 |
10-15 |
10-15 |
10-15 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
431 335,0 |
749 591,0 |
499 591,0 |
550 000,0 |
550 000,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
055 «Государственные премии в области аграрной науки» |
||||||
Описание |
Проведение конкурса на соискание премий имени А.И. Бараева в области
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции |
||||||
Задачи |
1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития АПК
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
размер премии
|
МРП |
|
|
|
|
|
первая |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
вторая |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
||
третья |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Количество
|
человек |
|
|
|
|
|
первая |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
вторая |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
||
третья |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Расходы на
|
|
тыс.
|
325,0 |
651,0 |
670,0 |
700,0 |
720,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
056 «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции» |
||||||
Описание |
Проект направлен на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение
|
||||||
Задачи |
1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Строительство Нацио-
|
% |
- |
- |
- |
|
47,3 |
Проектирование Нацио-
|
% |
- |
- |
50 |
50 |
- |
|
Модернизация государ-
|
лабора-
|
0 |
69 |
21 |
0 |
|
|
Обучение специалистов
|
чел |
0 |
0 |
80 |
0 |
|
|
Улучшение лаборатор-
|
чел/мес |
1 |
2 |
2 |
3 |
|
|
Разработка техничес-
|
кол-во |
4 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
Доработка 7 техни-
|
чел/мес |
- |
- |
2 |
- |
- |
|
Внедрение системы
|
кол-во |
5 |
8 |
10 |
0 |
0 |
|
Обучение с/х
|
чел. |
|
570 |
- |
- |
- |
|
Обучение потенциаль-
|
чел. |
900 |
не менее
|
не менее
|
не менее
|
не менее
|
|
Повышение
|
чел. |
5 |
|
35 |
20 |
|
|
Повышение квалифика-
|
чел. |
10 |
|
40 |
40 |
30 |
|
Обучение по системе
|
чел. |
87 |
|
100 |
512 |
512 |
|
Обучение специалистов
|
чел. |
20 |
|
30 |
|
|
|
Международные стажи-
|
чел. |
8 |
|
12 |
6 |
3 |
|
Проведение вводного
|
семинар |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Разработка государ-
|
кол-во |
18 |
19 |
0 |
0 |
0 |
|
Разработка руководств
|
кол-во |
4 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
Поддержка работы
|
веб-
|
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Поддержка работы
|
система |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Обеспечение
|
система |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Привлечение
|
агент |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Привлечение
|
чел. |
25 |
30 |
60 |
60 |
60 |
|
Показатели
|
Повышено качество
|
% |
30 |
35 |
60 |
65 |
65 |
Не менее __% молодых
|
% |
90 |
|
90 |
90 |
|
|
Не менее_% преподава-
|
% |
90 |
|
90 |
90 |
|
|
Повышение эффектив-
|
% |
|
|
25 |
30 |
35 |
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Национальная рефе-
|
лабора-
|
|
|
|
|
1 |
Оснащение государ-
|
лабора-
|
|
69 |
21 |
|
|
|
Разработка техничес-
|
тех.
|
4 |
3 |
|
|
|
|
Повышение квалифика-
|
чел |
|
570 |
|
|
|
|
Не менее__% заявите-
|
% |
21 |
30 |
35 |
40 |
45 |
|
Выдано грантов по СКГ |
кол-во |
82 |
100 |
120 |
140 |
160 |
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
600 956,0 |
1 075 823,0 |
1 877 541,0 |
1 581 984,0 |
1 577 563,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
057 «Информационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса на
|
||||||
Описание |
Предоставление на безвозмездной основе субъектам агропромышленного
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение
|
||||||
Задача |
1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК |
||||||
Показатели |
|||||||
|
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Количество
|
единиц |
161 |
161 |
161 |
161 |
161 |
Показатели
|
х |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
х |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Количество
|
субъек-
|
50 000 |
50 000 |
45 000 |
50 000 |
55 000 |
Количество
|
единиц |
|
|
26 |
26 |
26 |
|
Количество
|
субъек-
|
|
|
790 |
790 |
790 |
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
110 000,0 |
110 000,0 |
189 900,0 |
201 200,0 |
211 600,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
059 «Ликвидация очагов острых и хронических инфекционных заболеваний
|
||||||
Описание |
Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
|
||||||
Задача |
1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Локализация и лик-
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
организация вре-
|
ед. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Локализация и лик-
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Проведение дезин-
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
519 039,0 |
827 029,0 |
727 029,0 |
792 462,0 |
863 783,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
061 «Закуп зерна в государственные ресурсы» |
||||||
Описание |
Закуп зерна в государственные ресурсы в объеме до 500,0 тыс. тонн у
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
|
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Закуп зерна в
|
тыс.
|
344,9 |
389,4* |
до
|
до
|
до
|
Показатели
|
100 %-ный своевремен-
|
тыс.
|
344,9 |
389,4* |
до
|
до
|
до
|
Показатели
|
Средняя стоимость 1
|
тенге |
17 995 |
30 375* |
27 600* |
30 375* |
30 375* |
Показатели
|
Наличие зерна государ-
|
тыс.
|
500,0 |
500,0* |
500,0* |
500,0* |
500,0* |
% обеспеченности
|
% |
до 15 |
до 15* |
до 15* |
до 15* |
до 15* |
|
Наличие государствен-
|
тыс.
|
344,9 |
389,4* |
до
|
до
|
до
|
|
Доля зерна урожая те-
|
% |
порядка
|
порядка
|
порядка
|
порядка
|
порядка
|
|
Количество
|
ед. |
2278 |
не менее
|
не менее
|
не менее
|
не менее
|
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
6 208 382,0 |
11 829 382,0 |
11 178 000,0 |
15 187 500,0 |
15 187 500,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
062 «Хранение и перемещение зерна государственного резерва
|
||||||
Описание |
Хранение и перемещение государственного резерва продовольственного зерна |
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
|
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Объем зерна госу-
|
тыс.
|
500,0 |
500,0* |
500,0* |
500,0* |
500,0* |
Объем зерна государ-
|
тыс.
|
17,0 |
17,0* |
17,0* |
17,0* |
17,0* |
|
Показатели
|
Количественно-
|
% |
100 |
100* |
100* |
100* |
100* |
Показатели
|
Средняя стоимость:
|
тенге |
до 130,0 |
130,0-
|
184* |
до 138,5* |
до 138,5* |
Перемещения 1 тонны
|
тенге |
1200-1300 |
1200-
|
до 2900* |
до
|
до
|
|
Показатели
|
% обеспеченности
|
% |
до 15 |
до 15* |
до 15* |
до 15* |
до 15* |
Наличие зерна
|
тыс.
|
500,0 |
500,0* |
500,0* |
500,0* |
500,0* |
|
Доля зерна урожая
|
% |
порядка
|
порядка
|
порядка
|
порядка
|
порядка
|
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
779 050,0 |
831 000,0 |
1 153 300,0 |
852 500,0 |
852 500,0 |
|
в том числе:
|
тыс.
|
758 050,0 |
810 000,0 |
1 104 000, 0 |
831 000,0 |
831 000,0 |
перемещение зерна
|
тыс.
|
21 000,0 |
21 000,0 |
49 300,0 |
21 500,0 |
21 500,0 |
Примечание: * - планируется.
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
063 «Научно-методические услуги по определению агрохимического состава
|
||||||
Описание |
Проведение мониторинга агрохимического состояния пахотных почв
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение
|
||||||
Задача |
1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК. |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Проведение
|
млн.
|
1,5 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
Проведение хими-
|
тыс.
|
20 |
20-30 |
30 |
30 |
30 |
|
Пополнение банка
|
тыс.
|
150 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
Подготовка
|
тыс. |
4,2 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
Проведение научно-
|
опыт |
30 |
35 |
40 |
40 |
40 |
|
Показатели
|
Дальнейшее
|
отче-
|
500 |
1000 |
1500 |
2000 |
2500 |
Показатели
|
Затраты на 1 га
|
тенге |
103,4 |
64,8 |
71,3 |
84,6 |
101,8 |
Показатели
|
Научно-методичес-
|
реко-
|
10 |
20 |
50 |
70 |
75 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
119 074,0 |
112 578,0 |
128 381,0 |
152 222,0 |
183 275,0 |
Администратор
|
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
064 «Разработка схем, водохозяйственных балансов, нормативов в области
|
||||||
Описание |
Определение основных направлений и мер для удовлетворения перспективных
|
||||||
Стратегическое
|
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных
|
||||||
Цель |
2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов |
||||||
Задача |
2.2.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
разработка схем
|
шт. |
3 |
4 |
2 |
1 |
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
разработка схем
|
шт. |
3 |
2 |
1 |
1 |
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
162 015,0 |
158 278,0 |
160 933,0 |
127 650,0 |
|
Администратор
|
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
065 «Составление государственного водного кадастра» |
||||||
Описание |
Обеспечение отраслей экономики необходимыми данными о водных ресурсах и
|
||||||
Стратегическое
|
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных
|
||||||
Цель |
2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов |
||||||
Задача |
2.2.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
обновление разделов
|
Шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
обновление разделов
|
Шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
11 600,0 |
12 605,0 |
11 160,0 |
12 009,0 |
12 889,0 |
Администратор
|
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
066 «Проведение природоохранных попусков» |
||||||
Описание |
Восстановление естественного весеннего гидрологического режима в низовья
|
||||||
Стратегическое
|
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных
|
||||||
Цель |
2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов |
||||||
Задача |
2.2.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов |
||||||
Показатели |
|||||||
|
Наименование
|
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
компенсационный
|
млн/
|
50 |
50 |
100 |
100 |
100 |
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
компенсационный
|
млн/
|
50 |
50 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
172 500,0 |
171 000,0 |
425 500,0 |
442 560,0 |
442 560,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
067 "Экспертиза качества лесных семян, учет и аттестация объектов
|
||||||
Описание |
Определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и
|
||||||
Стратегическое
|
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования
|
||||||
Задачи |
2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
получены сертификаты
|
шт. |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
определены посевные
|
кг |
11200 |
11200 |
11300 |
11400 |
11500 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
17 543,0 |
18 036,0 |
26 042,0 |
29 299,0 |
34 349 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
068 "Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесопользования
|
||||||
Описание |
Проведение учебных практик на базе ГУ "Сандыктауское
|
||||||
Стратегическое
|
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования
|
||||||
Задачи |
2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
проведены на базе
|
чел. |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
подготовлены новые
|
чел. |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
29 858,0 |
29 886,0 |
32 887,0 |
35 542,0 |
38 741,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
069 "Формирование постоянной лесосеменной базы" |
||||||
Описание |
Создание постоянных лесосеменных баз, получение посадочного материала с
|
||||||
Стратегическое
|
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования
|
||||||
Задачи |
2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
аттестация объектов
|
шт. |
157 |
50 |
50 |
50 |
50 |
выращивание посадоч-
|
тыс.
|
617,5 |
745 |
800 |
900 |
1000 |
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
аттестованы объекты
|
шт. |
157 |
50 |
50 |
50 |
50 |
выращен посадочный
|
тыс.
|
617,5 |
745 |
800 |
900 |
1000 |
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
34 962,0 |
51 743,0 |
111 637,0 |
70 178,0 |
77 032,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
070 "Лесоохотустройство и лесохозяйственное проектирование, учет и
|
||||||
Описание |
Проведение лесоустроительных работ и лесохозяйственного проектирования,
|
||||||
Стратегическое
|
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования
|
||||||
Задачи |
2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Проведение
|
тыс.
|
949,2 |
407,4 |
609 |
548,8 |
882,5 |
Получение проектов
|
шт. |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Разработка научно
|
шт. |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Проведено
|
тыс.
|
949,2 |
407,4 |
609 |
548,8 |
882,5 |
Получены проекты
|
шт. |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Разработаны научно
|
шт. |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
324 251,0 |
389 338,0 |
424 378,0 |
462 572,0 |
498 594,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
071 «Создание зеленой зоны города Астаны» |
||||||
Описание |
Создание санитарно-защитной зеленой зоны г. Астана |
||||||
Стратегическое
|
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования
|
||||||
Задачи |
2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Создание санитарной
|
тыс. га |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Произведены посадки
|
тыс. га |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
1 293 331,0 |
1 641 435,0 |
1 764 701,0 |
1 718 161,0 |
1 718 161,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
072 «Авиаохрана леса» |
||||||
Описание |
Авиационная охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней леса |
||||||
Стратегическое
|
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования
|
||||||
Задачи |
2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Авиационная охрана
|
тыс. га |
5639 |
5639 |
5639 |
5639 |
5639 |
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Снижение среднего
|
тыс.
|
993,8 |
993,8 |
458,9 |
458,9 |
458,9 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
786 947,0 |
833 094,0 |
1 034 591,0 |
1 003 817,0 |
1 094 160,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
073 «Сохранение и восстановление численности сайги, редких и исчезающих
|
||||||
Описание |
Охрана, обеспечение сохранения популяций редких и исчезающих видов диких
|
||||||
Стратегическое
|
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования
|
||||||
Задачи |
2.1.2. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование ресурсов
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Площадь охраняемой
|
тыс.
|
123000 |
123000 |
123000 |
123000 |
123000 |
Показатели
|
Полный охват охра-
|
тыс.
|
123000 |
123000 |
123000 |
123000 |
123000 |
Показатели
|
Увеличение
|
% |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Показатели
|
Увеличена
|
% |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
182 505,0 |
192 062,0 |
221 159,0 |
255 827,0 |
303 075,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
074 "Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений Министерства
|
||||||
Описание |
Обеспечение капитального ремонта |
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение продовольственной безопасности республики, стабильного
|
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Количество администра-
|
здание |
|
12 |
3 |
4 |
2 |
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Удельный вес админис-
|
% |
|
4,8 |
1,2 |
1,6 |
0,8 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
0,0 |
107 720,0 |
75 451,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
075 "Материально-техническое оснащение государственных учреждений
|
||||||
Описание |
Материально-техническое оснащение государственных учреждений
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
|
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Приобретение зданий
|
еди-
|
1 |
6 |
1 |
1 |
0 |
Количество оснащен-
|
еди-
|
13 |
20 |
6 |
10 |
11 |
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Обеспечение выпол-
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
224 314,0 |
669 318,0 |
310 931,0 |
268 769,0 |
430 690,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
076 "Материально-техническое оснащение Министерства сельского хозяйства
|
||||||
Описание |
Материально-техническое оснащение центрального аппарата и его
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение продовольственной безопасности республики, на основе
|
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
|
||||||
Показатели |
|||||||
Haименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Материально-
|
еди-
|
245 |
245 |
245 |
245 |
245 |
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Обеспечение выпол-
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
607 447,0 |
382 758,0 |
254 089,0 |
156 258,0 |
153 797,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
077 «Погашение налоговой и иной задолженности ликвидированных ведомств
|
||||||
Описание |
Погашение налоговой и иной задолженности ликвидированных ведомств
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
|
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010
|
2011
|
|||
Показатели
|
Погашение задолженности
|
единиц |
|
|
8 |
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Регистрация прекращения
|
% |
|
|
100 |
|
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
|
|
73 533,0 |
|
|
Администратор
|
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
079 «Увеличение уставного капитала республиканских государственных
|
||||||
Описание |
Обеспечение бесперебойной подачи воды путем решения производственных
|
||||||
Стратегическое
|
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных
|
||||||
Цель |
2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов |
||||||
Задача |
2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Улучшение оснащеннос-
|
% |
|
|
10 % |
10 % |
20 % |
Показатели
|
Развитие эффективной
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Повышение материаль-
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Обеспечения надежной
|
Кол. |
|
|
157-160 |
165 |
167 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
|
|
712 900 |
712 900 |
712 900 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
080 "Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных
|
||||||
Описание |
Проведение капитального ремонта |
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
|
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010
|
2011
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
б |
7 |
8 |
Показатели
|
Капитальный ремонт здания
|
объект |
1 |
1 |
2 |
|
|
Капитальный ремонт
|
объект |
|
|
1 |
|
|
|
Капитальный ремонт здания |
объект |
|
2 |
1 |
|
|
|
Капитальный ремонт
|
объект |
1 |
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт
|
объект |
|
4 |
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
проведен капитальный ремонт
|
объект |
2 |
7 |
4 |
|
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
64 559,0 |
128 521,0 |
102 000,0 |
|
|
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
081 «Мониторинг, референция, лабораторная диагностика и методология в
|
||||||
Описание |
Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
|
||||||
Задача |
1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели количества |
Проведение рефе-
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
мониторинг дикой
|
% |
1,5-3,0 |
1,5-3,0 |
1,5-3,0 |
3,5-4,0 |
4,0-5,0 |
|
обеспечение
|
штаммы |
87 |
95 |
410 |
415 |
420 |
|
разработка методи-
|
ед. |
20 |
30 |
8 |
10 |
12 |
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Совершенствование
|
мето-
|
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
Проведение рефе-
|
исслед. |
7632 |
7715 |
7920 |
7950 |
8100 |
|
Постоянный
|
экспед. |
38 |
40 |
40 |
42 |
44 |
|
Поддержание
|
штамм |
22 |
26 |
113 |
118 |
123 |
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
82 379,0 |
89 475,0 |
99 814,0 |
112 534,0 |
126 393,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
082 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
|
||||||
Описание |
Субсидирование развития семеноводства |
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
|
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
|
||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Объем
|
тыс.
|
7,4 |
6,5-9,5 |
6,5-9,5 |
7,0-10,0 |
7,5-10,5 |
Объем реализации
|
тыс.
|
55,1 |
60,0-70,0 |
57,0-
|
60,0-
|
60,0-
|
|
Площади просубсидиро-
|
га |
17,2 |
25,0 |
5,86 |
до 25,0 |
до 25,0 |
|
Объем реализации
|
тыс.
|
109,4 |
1500,0-
|
1500,0-
|
1500,0-
|
1500,0-
|
|
Показатели
|
Количество сельхозто-
|
ед. |
1746 |
1500-2000 |
1500-
|
1500-
|
1500-
|
Показатели
|
Средняя стоимость
|
% от
|
порядка
|
порядка
|
порядка
|
порядка
|
порядка
|
Показатели
|
Доли используемых для
|
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
996 253,0 |
1 134 415,0 |
1 911 124,9 |
2 087 532,0 |
2 087 532,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
083 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
|
||||||
Описание |
Частичное удешевление (до 50 %) стоимости реализованного
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
|
||||||
Задача |
1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Реализация племенной
|
|
|
|
|
|
|
КРС |
жив.
|
2689,4 |
3012,1 |
2745,3 |
3901,0 |
4225,5 |
|
овец |
4767,4 |
4355,5 |
6617,0 |
6392,7 |
6900,0 |
||
свиней |
жив.
|
1175,6 |
1243,0 |
1491,4 |
1750,0 |
1965,0 |
|
лошадей |
1209,1 |
1210,5 |
1531,8 |
1540,0 |
1563,0 |
||
верблюдов |
473,2 |
575,0 |
581,5 |
720,0 |
810,0 |
||
семени быков-
|
тыс.
|
1083,4 |
748,8 |
339,4 |
424,2 |
509,1 |
|
племенного яйца |
тыс.
|
7182,7 |
4572,0 |
4750,0 |
5000,0 |
5250,0 |
|
Показатели
|
Размер субсидий за
|
|
|
|
|
|
|
КРС |
тенге |
83 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
овец |
89 |
125 |
125 |
125 |
125 |
||
свиней |
100 |
120 |
120 |
120 |
120 |
||
Лошадей, в том числе: |
|
|
|
|
|
||
продуктивного
|
88 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
спортивного
|
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
||
верблюдов |
75 |
75 |
75 |
75 |
80 |
||
Размер субсидий за
|
210 |
290 |
1000 |
1000 |
1000 |
||
Размер субсидий за
|
28 |
38 |
38 |
38 |
38 |
||
Показатели
|
Увеличение удельного
|
% |
|
|
|
|
|
КРС |
3,0 |
4,5 |
7 |
8,5 |
10 |
||
овец |
5,6 |
8 |
11 |
15 |
18 |
||
свиней |
5,2 |
7,5 |
12 |
14 |
16 |
||
лошадей |
2,3 |
5 |
9 |
13 |
18 |
||
верблюдов |
7,9 |
11 |
14 |
17 |
20 |
||
птицы |
1,4 |
6 |
7 |
10 |
15 |
||
Повышение продуктив-
|
|
|
|
|
|
|
|
удой на 1 корову |
кг |
2205 |
2320 |
2400 |
2450 |
2500 |
|
средний настриг
|
кг |
2,9 |
3 |
3 |
3,1 |
3,2 |
|
средняя годовая
|
штук |
194 |
200 |
205 |
208 |
210 |
|
Показатели
|
За счет реализации по
|
|
34 |
34 |
40 |
40 |
45 |
Повысится продуктив-
|
% |
|
|
|
|
|
|
продуктивность
|
|
5 |
6 |
6,3 |
6,5 |
||
продуктивность овец
|
|
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,5 |
||
продуктивность птицы
|
|
2,1 |
2,5 |
2,6 |
2,7 |
||
Расходы на
|
|
тыс.
|
2 004 648,0 |
1 879 495,0 |
2 497 397,0 |
2 706 052,0 |
2 949 597,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
084 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
|
||||||
Описание |
Поддержка отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей путем
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
|
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Удешевление стои-
|
|
|
|
|
|
|
дизельного топлива |
тыс.
|
731 |
1073 |
1178,22 |
1228 |
1275 |
|
гербицидов |
тыс/
|
1971,9 |
13267,7 |
14000 |
14650 |
15300 |
|
протравителей семян |
тонн |
342,5 |
2153,3 |
2250 |
2350 |
2450 |
|
Показатели
|
Повышение
|
ц/га |
13,3 |
10 |
10,2 |
10,4 |
10,6 |
Показатели
|
Удешевление стои-
|
% |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
Частичное удешевле-
|
% |
18 |
16 |
20 |
20 |
20 |
|
Увеличение объемов
|
|
|
|
|
|
|
|
пшеница |
тыс.
|
16446,2 |
13300 |
13500 |
13750 |
13900 |
|
рис |
тыс.
|
311,1 |
300 |
310 |
320 |
320 |
|
Показатели
|
Обеспечение агро-
|
млн.
|
15,81 |
19,2 |
19,2 |
19,96 |
20,8 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
12 805 000,0 |
12 805 000,0 |
16 418 000,0 |
16 418 000,0 |
16 418 000,0 |
Администратор
|
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
085 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
|
||||||
Описание |
Обеспечение поливной водой сельскохозяйственных товаропроизводителей
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
|
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
|
||||||
Показатели |
|||||||
Haименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Количество
|
Коли-
|
|
|
127 |
127 |
127 |
Показатели
|
Процент водообеспе-
|
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Снижение стоимости
|
% |
25-80 |
25-80 |
25-80 |
25-80 |
25-80 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
731 166,0 |
775 036,0 |
1 062 338,0 |
1 062 338,0 |
1 062 338,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
087 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
|
||||||
Описание |
Субсидирование отрасли плодоводства и виноградарства |
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
|
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Размер площади заклад-
|
га |
484,5 |
2 584,8 |
1 993,2 |
1 839,1 |
1 594,2 |
Размер площади
|
га |
656,2 |
1 059,7 |
834,0 |
687,7 |
676,0 |
|
Урожайность плодовых
|
ц/га |
50,4 |
- |
- |
- |
51,0 |
|
Урожайность винограда
|
ц/га |
50,0 |
- |
- |
- |
50,5 |
|
Показатели
|
Размер субсидий на
|
тыс.
|
402,7 |
425,5 |
425,5 |
425,5 |
425,5 |
Размер субсидий на
|
тыс.
|
855,8 |
212,9 |
212,9 |
212,9 |
212,9 |
|
Размер субсидий на
|
тыс.
|
0 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
|
Размер субсидий на
|
тыс.
|
0 |
325,5 |
325,5 |
325,5 |
325,5 |
|
Размер субсидий на
|
тыс.
|
0 |
0 |
29,1 |
29,1 |
29,1 |
|
Размер субсидий на
|
тыс.
|
0 |
0 |
81,2 |
81,2 |
81,2 |
|
Размер субсидий на
|
тыс.
|
0 |
0 |
0 |
86,0 |
86,0 |
|
Размер субсидий на
|
тыс.
|
0 |
0 |
0 |
162,9 |
162,9 |
|
Показатели
|
Увеличение площадей
|
тыс.
|
35,1 |
35,6 |
38,2 |
40,8 |
43,4 |
Увеличение площадей
|
тыс.
|
10,3 |
11,0 |
11,9 |
12,8 |
13,7 |
|
Показатели
|
% обеспеченности
|
% |
51,7 |
- |
- |
- |
67,0 |
% обеспеченности
|
% |
63,9 |
- |
- |
- |
96,8 |
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
800 002,0 |
1 185 756,0 |
1 506 312,0 |
1 562 880,0 |
1 615 109,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
088 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
|
||||||
Описание |
Частичное удешевление (до 45 %) стоимости комбикормов используемых в
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
|
||||||
Задача |
1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показателя
|
Субсидируемый объем
|
|
|
|
|
|
|
говядина |
тонн |
9546,7 |
7171,3 |
19752,7 |
15698,6 |
17111,5 |
|
свинина |
тонн |
4865,5 |
3600,0 |
10103,1 |
3923,0 |
4276,1 |
|
баранина |
тонн |
|
5555,5 |
|
|
|
|
шерсть |
тонн |
|
|
1063,8 |
1213,7 |
1322,8 |
|
мясо птицы |
тонн |
|
22528,1 |
44566,0 |
49553,1 |
54013,0 |
|
молоко |
тонн |
|
123076,9 |
185866,0 |
166526,5 |
181513,9 |
|
товарное яйцо |
тыс.
|
|
|
1389529,2 |
813970,0 |
887227,3 |
|
Показатели
|
Размер субсидий за
|
|
|
|
|
|
|
говядина |
тенге |
90 |
125,5 |
134,5 |
134,5 |
134,5 |
|
свинина |
88 |
98 |
98 |
98 |
98 |
||
шерсть |
|
|
142 |
142 |
142 |
||
мясо птицы |
47 |
66 |
66 |
66 |
66 |
||
молоко |
|
6 |
12 |
12 |
12 |
||
товарное яйцо |
|
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
||
Показатели
|
Увеличение объемов
|
|
|
|
|
|
|
мяса |
тыс.
|
838,7 |
880 |
925 |
974 |
1030 |
|
молока |
тыс.
|
4926,0 |
5073,2 |
5500 |
5800 |
6200 |
|
яйца |
млн.
|
2664,2 |
2494,7 |
2900,0 |
3150,0 |
3300,0 |
|
Увеличение удельного
|
|
|
|
|
|
|
|
мяса |
% |
18 |
19 |
21 |
23 |
26 |
|
молока |
10 |
10 |
11 |
13 |
15 |
||
яйца |
50 |
53 |
55 |
57 |
60 |
||
Показатели
|
Удельный вес потребле-
|
|
|
|
|
|
|
молоком и
|
% |
89,9 |
90,3 |
93 |
94 |
95 |
|
мясом птицы |
30 |
35 |
45 |
55 |
65 |
||
пищевым яйцом |
86 |
87 |
89 |
91 |
94 |
||
Расходы на
|
|
тыс.
|
2 539 656,0 |
3 739 656,0 |
11 666 580,0 |
9 625 178,0 |
10 491 444,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
089 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
|
||||||
Описание |
Субсидирование отрасли хлопководства в соответствии с
Законом
Республики
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной
|
||||||
Задача |
1.2.1. Производство качественной конкурентоспособной продукции АПК для
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Количество кип |
шт. |
261 700 |
480 387 |
564 000* |
564 000* |
564 000* |
Показатели
|
Стоимость одной
|
тыс.
|
до 372,0 |
до 372,0 |
до 450,0* |
до 450,0* |
до 450,0* |
Показатели
|
Количество
|
ед. |
45 000 |
45 000 |
45 000* |
45 000* |
45 000* |
Показатели
|
Рост доходности
|
% |
до 5 |
до 5 |
до 5* |
до 5* |
до 5* |
Расходы на
|
|
тыс.
|
111 630,0 |
178 704,0 |
253 704,0 |
253 704,0 |
253 704,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
091 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
|
||||||
Описание |
Субсидирование 1 тонны минеральных удобрений |
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
|
||||||
Задача |
1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Увеличения удобряемой
|
% |
|
|
3 |
5 |
7 |
Показатели
|
Повышение качества
|
% |
|
|
3 |
5 |
7 |
Показатели
|
Снижение зависимости
|
% |
|
|
3 |
5 |
7 |
Показатели
|
Обеспечение увеличения
|
% |
|
|
3 |
5 |
7 |
Расходы по
|
|
тыс.
|
|
|
3 581 705,0 |
3 904 050,0 |
4 255 420,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
092 «Строительство ветеринарной лаборатории по исследованию генетически
|
||||||
Описание |
Программа направлена на строительство ветеринарной лаборатории по
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
|
||||||
Задача |
1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Разработка ПСД на
|
ед. |
|
|
1 |
|
|
Строительство вете-
|
ед. |
|
|
|
1 |
|
|
Материально-
|
% |
|
|
|
|
100 |
|
обучение специалис-
|
чел. |
|
|
|
|
15 |
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Проведение заплани-
|
% |
|
|
100 |
100 |
100 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
|
|
47 850,0 |
800 000,0 |
126 558,0 |
Администратор
|
212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
093 «Интегрированное управление водными ресурсами и повышение
|
||||||
Описание |
Создание условий для устойчивого водообеспечения республики, содействие
|
||||||
Стратегическое
|
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных
|
||||||
Цель |
2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов |
||||||
Задача |
2.2.1. Внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Пилотный проект
|
% охвата
|
|
|
5 |
5 |
10 |
Разработка новых
|
Шт. |
|
|
2 |
2 |
2 |
|
Проведение ис-
|
Коли-
|
|
|
4 |
3 |
4 |
|
Проработка
|
% выпол-
|
|
|
20 |
30 |
50 |
|
Внедрение инфор-
|
% внед-
|
|
|
|
5 |
10 |
|
Внедрение
|
% внед-
|
|
|
|
5 |
10 |
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Пилотный проект
|
% охвата
|
|
|
5 |
5 |
10 |
Разработка новых
|
Шт. |
|
|
2 |
2 |
2 |
|
Проведение ис-
|
Коли-
|
|
|
4 |
3 |
4 |
|
Проработка
|
% выпол-
|
|
|
|
|
|
|
Внедрение инфор-
|
% внед-
|
|
|
|
5 |
10 |
|
Внедрение
|
% внед-
|
|
|
|
5 |
10 |
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
|
|
176 700,0 |
604 900,0 |
719 300,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
094 «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер
|
||||||
Описание |
Бюджетной программой предусматривается предоставление мер социальной
|
||||||
Стратегическое
|
3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе
|
||||||
Цель |
1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и
|
||||||
Задача |
3.1.1. Устойчивое развитие сельских территорий республики на основе
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Потребность в
|
чел. |
|
|
|
11 069 |
15 515 |
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Закрепление кадров
|
% |
|
|
|
100 |
100 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 103 760,0 |
9 832 491,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
095 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
|
||||||
Описание |
Бюджетной программой предусматривается:
|
||||||
Стратегическое
|
3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе
|
||||||
Цель |
1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и
|
||||||
Задача |
3.1.1. Устойчивое развитие сельских территорий республики на основе
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2019 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Потребность в спе-
|
чел. |
|
|
11 069 |
8 191 |
7 324 |
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Закрепление кадров
|
% |
|
|
100 |
100 |
100 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
0,0 |
0,0 |
986 359,0 |
1 210 592,0 |
1 349 533,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
096 «Субсидирование ставки вознаграждения (интереса) по кредитам,
|
||||||
Описание |
Частичное удешевление суммы платежей, уплачиваемых предприятиями по
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
|
||||||
Задачи |
1.1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Количество предприятий
|
ед. |
|
|
156 |
156 |
156 |
Показатели
|
Доля предприятий,
|
% |
|
|
6,4 |
6,6 |
6,8 |
Показатели
|
Количество привлечен-
|
тенге |
|
|
7,8 |
7,8 |
7,8 |
Показатели
|
Увеличение оборотных
|
% |
|
|
114 |
118 |
123 |
увеличение
|
|
|
118 |
122 |
124 |
||
Расходы на
|
|
тыс.
|
992 747,0 |
981 803,0 |
2 300 000,0 |
2 300 000,0 |
2 300 000,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
097 «Возмещение ставки вознаграждения (интереса) по финансовому лизингу
|
||||||
Описание |
Удешевление стоимости оборудования, передаваемого в лизинг предприятиям
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
|
||||||
Задачи |
1.1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Размер плавающей
|
% |
5,44 |
5,4 |
5,5 |
5,5 |
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
удешевление расходов
|
тысяч
|
4 762,4 |
3 555,0 |
2 370,0 |
1 185,0 |
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
4 762,0 |
3 555,0 |
2 370,0 |
1 185,0 |
|
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
098 Реконструкция и модернизация РГКП «Атырауский осетровый рыбоводный
|
||||||
Описание |
Проведение реконструкции, с целью увеличения объема выпуска молоди
|
||||||
Стратегическое
|
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования
|
||||||
Задачи |
2.1.3. Обеспечение охраны, воспроизводства рыбных ресурсов,
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Разработка ПСД |
шт. |
|
|
|
|
1 |
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Количество
|
шт. |
|
|
|
|
1 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
|
|
|
|
62 973,0 |
Администратор
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
112 «Создание Единой автоматизированной системы управления отраслями
|
||||||
Описание |
Единая автоматизированная система управления отраслями агропромышленного
|
||||||
Стратегическое
|
1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их
|
||||||
Цель |
3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение
|
||||||
Задачи |
1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Количество
|
единиц |
213 |
330 |
698 |
1073 |
1073 |
Показатели
|
х |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
х |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Количество разрабаты-
|
единиц |
3 |
7 |
5 |
3 |
|
Охват республики ЕАСУ |
% |
|
|
30 |
100 |
100 |
|
Расходы на
|
|
тыс.
|
343 233 |
401 435 |
414 135 |
269 713 |
66 442 |
Приложение 4
к Стратегическому плану
|
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Действующие
|
110 467 121,0 |
138 369 762,0 |
159 851 915,0 |
164 085 466,0 |
170 857 283,0 |
Текущие бюджетные
|
60 681 473,5 |
71 264 044,0 |
92 628 558,0 |
96 382 869,0 |
102 366 614,0 |
Бюджетные
|
49 785 647,5 |
67 105 718,0 |
67 223 357,0 |
67 702 597,0 |
68 490 669,0 |
2. Программы,
|
0,0 |
0,0 |
5 669 047,0 |
14 481 589,0 |
21 666 537,0 |
Текущие бюджетные
|
0,0 |
0,0 |
4 641 597,0 |
4 641 597,0 |
5 604 953,0 |
Бюджетные
|
|
|
1 027 450,0 |
9 839 992,0 |
16 061 584,0 |
ВСЕГО расходов,
|
110 467 121,0 |
138 369 762,0 |
165 520 962,0 |
178 567 055,0 |
192 523 820,0 |
Текущие бюджетные
|
60 681 473,5 |
71 264 044,0 |
97 270 155,0 |
101 024 466,0 |
107 971 567,0 |
Бюджетные
|
49 785 647,5 |
67 105 718,0 |
68 250 807,0 |
77 542 589,0 |
84 552 253,0 |
3. Платные услуги: |
|
|
|
|
|
Поступления |
300,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
Расходы |
300,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
Приложение 5
к Стратегическому плану
Распределение расходов по стратегическим направлениям,
целям, задачам и бюджетным программам
тыс. тенге
Стратегические
|
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2007 год
|
2008 год
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Стратегическое
|
72 471 531,0 |
90 080 916,0 |
96 927 655,0 |
111 557 702,0 |
123 450 684,0 |
Цель 1. Обеспечение
|
48 039 407,0 |
59 159 111,0 |
82 313 125,0 |
90 759 051,2 |
98 662 822,2 |
Задача 1.1.1 Повышение
|
34 863 539,0 |
41 880 581,0 |
51 824 748,0 |
60 432 056,0 |
68 206 126,0 |
084 - Целевые текущие
|
12 805 000,0 |
12 805 000,0 |
16 418 000,0 |
16 418 000,0 |
16 418 000,0 |
091 - Целевые текущие
|
0,0 |
0,0 |
3 581 705,0 |
3 904 050,0 |
4 255 420,0 |
082 - Целевые текущие
|
996 253,0 |
1 134 415,0 |
1 911 124,0 |
2 087 532,0 |
2 087 532,0 |
087 - Целевые текущие
|
800 002,0 |
1 185 756,0 |
1 506 312,0 |
1 562 880,0 |
1 615 109,0 |
003 - Борьба с особо
|
2 448 952,0 |
2 456 641,0 |
2 691 804,0 |
2 934 065,0 |
3 198 131,0 |
022 - Методологические
|
602 646,0 |
759 263,0 |
907 371,0 |
1 082 487,0 |
1 322 700,0 |
004 - Проведение
|
37 164,0 |
41 162,0 |
52 481,0 |
59 338,0 |
73 816,0 |
049 - Выявление,
|
784 354,0 |
832 437,0 |
907 326,0 |
988 985,0 |
1 077 993,0 |
005 - Определение
|
177 839,0 |
216 000,0 |
235 531,0 |
235 531,0 |
235 531,0 |
013 - Услуги по
|
110 495,0 |
120 876,0 |
142 142,0 |
179 285,0 |
226 873,0 |
001 - Формирование и
|
6 882 380,0 |
6 688 640,0 |
8 484 203,0 |
12 007 824,0 |
14 519 403,0 |
074 - Капитальный
|
0,0 |
107 720,0 |
75 451,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
075 - Материально-
|
224 314,0 |
669 318,0 |
310 931,0 |
268 769,0 |
430 690,0 |
076 - Материально-
|
607 447,0 |
382 758,0 |
254 089,0 |
156 258,0 |
153 797,0 |
080 - Капитальный
|
64 559,0 |
128 521,0 |
102 000,0 |
0,0 |
0,0 |
077 - Погашение налого-
|
0,0 |
0,0 |
73 533,0 |
0,0 |
0,0 |
061 - Закуп зерна в
|
6 208 382,0 |
11 829 382,0 |
11 178 000,0 |
15 187 500,0 |
15 187 500,0 |
062 - Хранение и пере-
|
779 050,0 |
831 000,0 |
1 153 300,0 |
852 500,0 |
852 500,0 |
002 - Сохранение
|
144 735,0 |
152 155,0 |
170 237,0 |
205 850,0 |
255 612,0 |
019 - Методологические
|
14 521,0 |
14 910,0 |
17 279,0 |
20 432,0 |
25 819,0 |
054 - Капитальный
|
431 335,0 |
749 591,0 |
499 591,0 |
550 000,0 |
550 000,0 |
085 - Целевые текущие
|
731 166,0 |
775 036,0 |
1 062 338,0 |
1 062 338,0 |
1 062 338,0 |
014 - Усовершенствова-
|
9 396,0 |
0,0 |
90 000,0 |
618 432,0 |
4 607 362,0 |
078 - Совершенствование
|
3 549,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Задача 1.1.2 Повышение
|
10 656 728,0 |
15 448 998,0 |
28 126 007,0 |
27 721 338,0 |
27 858 524,0 |
743 - Строительство
|
349,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
83 - Целевые текущие
|
2 004 648,0 |
1 879 495,0 |
2 497 397,0 |
2 706 052,0 |
2 949 597,0 |
88 - Целевые текущие
|
2 539 656,0 |
3 739 656,0 |
11 666 580,0 |
9 625 178,0 |
10 491 444,0 |
011 - Строительство,
|
435 790,0 |
1 999 006,0 |
2 300 000,0 |
6 148 486,0 |
5 134 814,0 |
081 - Мониторинг,
|
82 379,0 |
89 475,0 |
99 814,0 |
112 534,0 |
126 393,0 |
052 - Диагностика
|
1 971 543,0 |
2 370 625,0 |
4 282 425,0 |
2 583 980,0 |
2 816 540,0 |
053 - Проведение
|
3 103 324,0 |
4 543 712,0 |
6 504 912,0 |
4 952 646,0 |
5 349 395,0 |
059 - Ликвидация очагов
|
519 039,0 |
827 029,0 |
727 029,0 |
792 462,0 |
863 783,0 |
092 - Строительство
|
0,0 |
0,0 |
47 850,0 |
800 000,0 |
126 558,0 |
Задача 1.1.3 Устойчивое
|
2 519 140,0 |
1 829 532,0 |
2 362 370,0 |
2 605 657,2 |
2 598 172,2 |
043 - Увеличение
|
1 454 227,0 |
789 174,0 |
|
234 472,2 |
228 172,2 |
051 - Субсидирование
|
67 404,0 |
55 000,0 |
60 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
096 - Субсидирование
|
992 747,0 |
981 803,0 |
2 300 000,0 |
2 300 000,0 |
2 300 000,0 |
097 - Возмещение ставки
|
4 762,0 |
3 555,0 |
2 370,0 |
1 185,0 |
0,0 |
Цель 2. Развитие
|
4 570 076,0 |
5 169 474,0 |
6 497 664,0 |
6 793 772,8 |
8 654 431,8 |
Задача 1.2.1
|
1 713 703,0 |
2 001 930,0 |
730 504,0 |
960 731,8 |
2 449 461,8 |
089 - Целевые текущие
|
111 630,0 |
178 704,0 |
253 704,0 |
253 704,0 |
253 704,0 |
043 - Увеличение
|
1 602 073,0 |
1 823 226,0 |
476 800,0 |
707 027,8 |
2 195 757,8 |
Задача 1.2.2 Обеспече-
|
2 856 373,0 |
3 167 544,0 |
5 767 160,0 |
5 833 041,0 |
6 204 970,0 |
048 - Увеличение
|
0,0 |
400 000,0 |
2 981 121,0 |
3 031 420,0 |
3 304 250,0 |
007 - Строительство и
|
205 117,0 |
62 210,0 |
80 686,0 |
0,0 |
0,0 |
055 - Государственные
|
325,0 |
651,0 |
670,0 |
700,0 |
720,0 |
042 - Прикладные
|
2 650 931,0 |
2 704 683,0 |
2 704 683,0 |
2 800 921,0 |
2 900 000,0 |
Цель 3. Развитие
|
19 862 048,0 |
25 752 331,0 |
8 116 866,0 |
14 004 878,0 |
16 133 430,0 |
Задача 1.3.1 Развитие
|
12 489 145,0 |
12 445 961,0 |
6 593 720,0 |
11 859 281,0 |
13 316 922,0 |
021 - Агрохимическое и
|
45 241,0 |
45 241,0 |
45 241,0 |
45 241,0 |
49 241,0 |
063 - Научно-
|
119 074,0 |
112 578,0 |
128 381,0 |
152 222,0 |
183 275,0 |
057 - Информационное
|
110 000,0 |
110 000,0 |
189 900,0 |
201 200,0 |
211 600,0 |
112 - Создание единой
|
343 233,0 |
401 435,0 |
414 135,0 |
269 713,0 |
66 442,0 |
046 - Нормативно-
|
135 587,0 |
143 591,0 |
142 527,0 |
145 200,0 |
145 200,0 |
050 - Поддержка
|
300 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
043 - Увеличение
|
10 686 900,0 |
10 381 200,0 |
3 200 000,0 |
9 038 000,0 |
10 427 540,0 |
016 - Постприватиза-
|
126 210,0 |
75 968,0 |
295 995,0 |
25 721,0 |
56 061,0 |
056 - Повышение
|
600 956,0 |
1 075 823,0 |
1 877 541,0 |
1 581 984,0 |
1 577 563,0 |
086 - Кредитование
|
21 944,0 |
125,0 |
200 000,0 |
300 000,0 |
500 000,0 |
Задача 1.3.2 Техничес-
|
7 372 903,0 |
13 306 370,0 |
1 523 146,0 |
2 145 597,0 |
2 816 508,0 |
006 - Возмещение ставки
|
158 194,0 |
118 646,0 |
79 098,0 |
39 549,0 |
0,0 |
047 - Государственный
|
214 709,0 |
133 124,0 |
144 048,0 |
144 048,0 |
144 048,0 |
043 - Увеличение
|
7 000 000,0 |
13 054 600,0 |
1 300 000,0 |
1 962 000,0 |
2 672 460,0 |
Стратегическое
|
29 285 601,0 |
42 828 660,0 |
66 606 948,0 |
57 395 001,0 |
56 891 112,0 |
Цель 1. Обеспечение
|
6 197 499,0 |
7 686 063,0 |
9 293 143,0 |
9 427 872,0 |
10 403 260,0 |
Задача 2.1.1 Увеличение
|
2 581 166,0 |
3 246 502,0 |
4 219 078,0 |
4 155 991,0 |
4 300 289,0 |
067 - Экспертиза
|
17 543,0 |
18 036,0 |
26 042,0 |
29 299,0 |
34 349,0 |
068 - Обеспечение
|
29 858,0 |
29 886,0 |
32 887,0 |
35 542,0 |
38 741,0 |
069 - Формирование
|
34 962,0 |
51 743,0 |
111 637,0 |
70 178,0 |
77 032,0 |
070 - Лесоохотустройст-
|
324 251,0 |
389 338,0 |
424 378,0 |
462 572,0 |
498 594,0 |
071 - Создание зеленой
|
1 293 331,0 |
1 641 435,0 |
1 764 701,0 |
1 718 161,0 |
1 718 161,0 |
072 - Авиаохрана леса |
786 947,0 |
833 094,0 |
1 034 591,0 |
1 003 817,0 |
1 094 160,0 |
044 - Сохранение лесов
|
94 274,0 |
282 970,0 |
824 842,0 |
836 422,0 |
839 252,0 |
Задача 2.1.2 Сохране-
|
2 772 763,0 |
3 592 406,0 |
4 161 960,0 |
4 665 671,0 |
5 379 229,0 |
040 - Обеспечение
|
2 534 567,0 |
3 121 777,0 |
3 657 801,0 |
4 126 844,0 |
4 793 154,0 |
073 - Сохранение и
|
182 505,0 |
192 062,0 |
221 159,0 |
255 827,0 |
303 075,0 |
008 - Строительство
|
55 691,0 |
278 567,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
Задача 2.1.3 Обеспече-
|
843 570,0 |
847 155,0 |
912 105,0 |
606 210,0 |
723 742,0 |
037 - Государственный
|
117 720,0 |
124 043,0 |
132 603,0 |
132 603,0 |
144 538,0 |
038 - Воспроизводство
|
725 850,0 |
723 112,0 |
779 502,0 |
473 607,0 |
516 231,0 |
098 - Реконструкция и
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62 973,0 |
Цель 2. Регулирование
|
23 088 102,0 |
35 142 597,0 |
57 313 805,0 |
47 967 129,0 |
46 487 852,0 |
Задача 2.2.1 Внедрение
|
0,0 |
0,0 |
176 700,0 |
604 900,0 |
719 300,0 |
093 - Интегрированное
|
0,0 |
0,0 |
176 700,0 |
604 900,0 |
719 300,0 |
Задача 2.2.2 Охрана и
|
346 115,0 |
341 883,0 |
597 593,0 |
582 219,0 |
455 449,0 |
064 - Разработка схем,
|
162 015,0 |
158 278,0 |
160 933,0 |
127 650,0 |
0,0 |
065 - Составление
|
11 600,0 |
12 605,0 |
11 160,0 |
12 009,0 |
12 889,0 |
066 - Проведение приро-
|
172 500,0 |
171 000,0 |
425 500,0 |
442 560,0 |
442 560,0 |
Задача 2.2.3 Обеспече-
|
4 021 815,0 |
6 604 493,0 |
14 806 620,0 |
14 498 435,0 |
12 737 812,0 |
012 - Регулирование
|
97 654,0 |
38 801,0 |
81 000,0 |
0,0 |
0,0 |
027 - Регулирование
|
295 827,0 |
325 881,0 |
662 718,0 |
105 000,0 |
0,0 |
031 - Реконструкция
|
711 364,0 |
1 064 587,0 |
7 043 327,0 |
7 978 222,0 |
5 627 333,0 |
032 - Развитие объектов
|
2 107,0 |
0,0 |
840 114,0 |
1 140 667,0 |
3 121 877,0 |
034 - Эксплуатация
|
1 542 647,0 |
1 980 141,0 |
1 722 341,0 |
1 862 865,0 |
2 019 555,0 |
039 - Целевые
|
0,0 |
500 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
041 - Реабилитация и
|
1 372 216,0 |
2 695 083,0 |
3 744 220,0 |
2 698 781,0 |
1 256 147,0 |
079 - Увеличение
|
0,0 |
0,0 |
712 900,0 |
712 900,0 |
712 900,0 |
Задача 2.2.4 Устойчивое
|
18 720 172,0 |
28 196 221,0 |
41 732 892,0 |
32 281 575,0 |
32 575 291,0 |
010 - Целевые текущие
|
1 112 752,0 |
1 761 364,0 |
2 034 034,0 |
2 219 894,0 |
2 375 291,0 |
017 - Целевые
|
12 725 214,0 |
19 158 848,0 |
26 346 806,0 |
19 000 000,0 |
19 000 000,0 |
029 - Строительство и
|
4 882 206,0 |
7 276 009,0 |
13 352 052,0 |
11 061 681,0 |
11 200 000,0 |
Стратегическое
|
2 009 600,0 |
2 800 000,0 |
1 986 359,0 |
9 614 352,0 |
12 182 024,0 |
Цель 1. Создание
|
2 009 600,0 |
2 800 000,0 |
1 986 359,0 |
9 614 352,0 |
12 182 024,0 |
Задача 3.1.1 Устойчивое
|
0,0 |
0,0 |
986 359,0 |
8 314 352,0 |
11 182 024,0 |
094 - Бюджетные кредиты
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 103 760,0 |
9 832 491,0 |
095 - Целевые текущие
|
0,0 |
0,0 |
986 359,0 |
1 210 592,0 |
1 349 533,0 |
Задача 3.1.2
|
2 009 600,0 |
2 800 000,0 |
1 000 000,0 |
1 300 000,0 |
1 000 000,0 |
043 - Увеличение
|
2 009 600,0 |
2 800 000,0 |
1 000 000,0 |
1 300 000,0 |
1 000 000,0 |
Итого бюджет
|
110 467 121,0 |
138 369 762,0 |
165 520 962,0 |
178 567 055,0 |
192 523 820,0 |