категория

Сумма тысяч тенге

класс

подкласс

Наименование

1 . ДОХОДЫ

21 514 103,6

1

Налоговые поступления

18 568 172

01

Подоходный налог

7 365 129

2

Индивидуальный подоходный налог

7 365 129

03

Социальный налог

5 048 001

1

Социальный налог

5 048 001

04

Hалоги на собственность

4 340 725

1

Hалоги на имущество

3 008 957

3

Земельный налог

263 612

4

Hалог на транспортные средства

1 068 156

05

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 008 158

2

Акцизы

32 491

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

265 802

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

660 356

5

Налог на игорный бизнес

49 509

07

Прочие налоги

567 608

1

Прочие налоги

567 608

08

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

238 551

1

Государственная пошлина

238 551

2

Неналоговые поступления

207 195

01

Доходы от государственной собственности

36 802

1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

25

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

35 104

9

Прочие доходы от государственной собственности

1 673

03

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

736

1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

736

04

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26 607

1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26 607

06

Прочие неналоговые поступления

143 050

1

Прочие неналоговые поступления

143 050

3

Поступления от продажи основного капитала

1 878 184,6

01

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

992 750,6

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

992 750,6

03

Продажа земли и нематериальных активов

885 434

1

Продажа земли

791 637

2

Продажа нематериальных активов

93 797

4

Поступления трансфертов

860 552

02

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

860 552

2

Трансферты из областного бюджета

860 552

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге

Администратор бюджетных программ 

Программа 

Наименование

2. ЗАТРАТЫ

21 580 883,6

01

Государственные услуги общего характера

284 219

112

Аппарат маслихата района (города областного значения)

19 978

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

19 873

003

Капитальные расходы государственного органа

105

122

Аппарат акима района (города областного значения)

150 010

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

109 753

003

Капитальные расходы государственного органа

40 257

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

22 704

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

22 494

022

Капитальные расходы государственного органа

210

452

Отдел финансов района (города областного значения)

52 384

001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

22 465

010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

28 569

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 350

453

Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

14 997

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

14 644

004

Капитальные расходы государственного органа

353

475

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

24 146

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии

24 146

02

Оборона

26 206

122

Аппарат акима района (города областного значения)

26 206

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

26 206

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

60 783

485

Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

41 115

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

41 115

499

Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

19 668

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

19 398

003

Капитальные расходы государственного органа

270

04

Образование

10 907 705

464

Отдел образования района (города областного значения)

10 706 204

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

31 767

003

Общеобразовательное обучение

5 740 272

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

281 396

006

Дополнительное образование для детей

422 331

007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

23 189

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 947 851

012

Капитальные расходы государственного органа

1 000

015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

45 471

022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

175

040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

1 242 095

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

970 657

467

Отдел строительства района (города областного значения)

36 974

024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

35 154

037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

1 820

465

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

164 527

017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

164 527

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

1 588 328

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

397

003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

397

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 586 140

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

61 559

002

Программа занятости

252 570

005

Государственная адресная социальная помощь

25 577

006

Оказание жилищной помощи

81 868

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

702 943

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

10 891

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 875

013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

46 618

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

119 941

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

12 452

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

203 020

023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

32 736

025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

33 090

464

Отдел образования района (города областного значения)

969

030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

969

485

Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

822

050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

822

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

5 126 100,3

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

90 083

008

Освещение улиц населенных пунктов

3 417

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 787

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 137

014

Организация водоснабжения населенных пунктов

66 742

467

Отдел строительства района (города областного значения)

2 216 431,3

003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

15 739

004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 002 689

005

Развитие коммунального хозяйства

53 922

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

26 938

007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

117 143,3

479

Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

11 284

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

10 542

005

Капитальные расходы государственного органа

742

497

Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

2 808 302

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

54 399

005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

10 000

025

Освещение улиц в населенных пунктах

633 964

026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

9 937

030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

891 890

034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

14 473

035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 193 639

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

705 636

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

326 571

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

11 930

003

Поддержка культурно-досуговой работы

262 909

006

Функционирование районных (городских) библиотек

44 004

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

5 625

010

Капитальные расходы государственного органа

103

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 000

456

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

133 818

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

36 807

002

Услуги по проведению государственной информационной политики

20 258

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

76 753

465

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

76 570

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

15 520

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

21 875

007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

13 175

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

26 000

467

Отдел строительства района (города областного значения)

168 677

008

Развитие объектов спорта

8 677

011

Развитие объектов культуры

160 000

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

359 775

467

Отдел строительства района (города областного значения)

358 724

009

Развитие теплоэнергетической системы

310 229

036

Развитие газотранспортной системы

48 495

497

Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 051

009

Развитие теплоэнергетической системы

1 051

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

52 086

453

Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

479

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

479

475

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

21 539

006

Организация санитарного убоя больных животных

50

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

3 862

012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

16 541

013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

1 086

463

Отдел земельных отношений района (города областного значения)

30 068

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

22 848

003

Земельно-хозяйственное обустройство населенных пунктов

5 720

007

Капитальные расходы государственного органа

1 500

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

49 056

467

Отдел строительства района (города областного значения)

27 780

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

27 677

017

Капитальные расходы государственного органа

103

468

Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

21 276

001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

21 171

004

Капитальные расходы государственного органа

105

12

Транспорт и коммуникации

2 164 872

485

Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 164 872

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

16 892

022

Развитие транспортной инфраструктуры

1 519 905

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

571 730

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

53 800

045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

2 545

13

Прочие

186 290

475

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

8 171

014

Поддержка предпринимательской деятельности

8 171

452

Отдел финансов района (города областного значения)

26 000

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

26 000

453

Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

2 119

003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

2 119

467

Отдел строительства района (города областного значения)

150 000

077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

150 000

14

Обслуживание долга

2 750,6

452

Отдел финансов района (города областного значения)

2 750,6

013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

2 750,6

15

Трансферты

67 076,7

452

Отдел финансов района (города областного значения)

67 076,7

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

64 013,7

051

Трансферты органам местного самоуправления

3 063

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

892 852

Бюджетные кредиты

893 052

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

889 648

467

Отдел строительства района (города областного значения)

889 648

003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

889 648

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

3 404

453

Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

3 404

006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

3 404

5

Погашение бюджетных кредитов

200

01

Погашение бюджетных кредитов

200

1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

200

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0

Приобретение финансовых активов

0

Поступления от продажи финансовых активов государства

0

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-959 632,0

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

959 632,0

Поступление займов

893 052

Погашение займов

200

Используемые остатки бюджетных средств

66 780