Категория

2012 год, сумма тыс. тенге

Класс

Подкласс

Наименование

1

2

3

1. ДОХОДЫ

7801611

1

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1178684

01

Подоходный налог

261036

2

Индивидуальный подоходный налог

261036

03

Социальный налог

214099

1

Социальный налог

214099

04

Hалоги на собственность

573652

1

Hалоги на имущество

520028

3

Земельный налог

7736

4

Hалог на транспортные средства

42745

5

Единый земельный налог

3143

05

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

123202

2

Акцизы

114330

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2359

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

6513

08

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

6695

1

Государственная пошлина

6695

2

НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

16793

01

Доходы от государственной собственности

4451

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

4451

02

Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3386

1

Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3386

04

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

7580

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

7580

06

Прочие неналоговые поступления

1376

1

Прочие неналоговые поступления

1376

3

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

11398

03

Продажа земли и нематериальных активов

11398

1

Продажа земли

11398

4

ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

6594736

02

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

6594736

2

Трансферты из областного бюджета

6594736

Функциональная группа

2012 год, сумма тысяч тенге

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

2. ЗАТРАТЫ

7819695

01

Государственные услуги общего характера

341642

112

Аппарат маслихата района (города областного значения)

14911

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

14451

003

Капитальные расходы государственных органов

460

122

Аппарат акима района (города областного значения)

89687

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

74924

002

Создание информационных систем

9773

003

Капитальные расходы государственных органов

4990

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

209086

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

206876

022

Капитальные расходы государственных органов

2210

452

Отдел финансов района (города областного значения)

14354

001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собстенностью района (города областного значения)

13687

011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

407

018

Капитальные расходы государственных органов

260

453

Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

13604

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

13344

004

Капитальные расходы государственных органов

260

02

Оборона

3249

122

Аппарат акима района (города областного значения)

3249

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

3249

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

1890

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1890

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

1890

04

Образование

4807016

464

Отдел образования района (города областного значения)

549698

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

544098

021

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини центров, школ-интернатов общего типа, специальных (коррекционных) специализированных для одаренных детей, организации образования для детей сирот и детей, оставщихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета

5600

464

Отдел образования района (города областного значения)

2864373

003

Общеобразовательное обучение

2771518

006

Дополнительное образование для детей и юношества

42433

063

Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета

3422

064

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организации начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты:(общего типа, специальных (коррекционных) специализированных для одаренных детей организации для детей-сирот и детей оставщихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета

47000

464

Отдел образования района (города областного значения)

132270

001

Услуги по обеспечению деятельности отдела образования

17505

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

56207

012

Капитальные расходы государственного органа

2310

015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета

42866

020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета

13382

466

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

1260675

037

Строительство и реконструкция объектов образования

1260675

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

274263

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

2490

003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2490

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

243960

002

Программа занятости

51930

004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

4000

005

Государственная адресная социальная помощь

8100

006

Жилищная помощь

17000

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

10145

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

4842

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

9959

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

108000

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

13375

023

Обеспечение деятельности центров занятости

16609

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

27813

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

26033

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1400

021

Капитальные расходы государственных органов

380

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

1350326

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

52413

024

Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020

52413

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

16569

003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

13240

004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

3329

464

Отдел образования района (города областного значения)

18226

026

Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020

18226

466

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

26377

004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

8375

074

Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020

18002

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

29451

014

Организация водоснабжения населенных пунктов

29451

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

11238

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

3683

028

Развитие коммунального хозяйства

7555

466

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

1068192

005

Развитие коммунального хозяйства

7032

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1061160

123

Освещение улиц населенных пунктов

104889

008

Обеспечение санитарии населенных пунктов

64064

009

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1630

011

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

39195

458

Освещение улиц в населенных пунктах

22971

015

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2800

016

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1482

018

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

18689

08

216789

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

102923

003

Поддержка культурно-досуговой работы

102923

465

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

7000

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

2500

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

2000

007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

2500

455

Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

46542

006

Функционирование районных (городских) библиотек

45892

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

650

456

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

18294

002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

18294

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

7553

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

7423

010

Капитальные расходы государственного органа

130

456

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

32212

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

11847

003

Реализация региональной программы в сфере молодежной политики

20235

006

Капитальные расходы государственного органа

130

465

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

2265

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области физической культуры и спорта

2265

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

152398

454

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

4137

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

4137

466

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

8823

010

Развитие объектов сельского хозяйства

8823

473

Отдел ветеринарии района (города областного значения)

28723

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

13913

003

Капитальные расходы государственного органа

1845

005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

497

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

1500

008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

8281

009

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

833

010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

1854

463

Отдел земельных отношений района (города областного значения)

8690

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

8085

006

Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов

425

007

Капитальные расходы государственного органа

180

473

Отдел ветеринарии района (города областного значения)

102025

011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

102025

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

22269

466

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

22269

001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

12139

013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

10000

015

Капитальные расходы государственного органа

130

12

Транспорт и коммуникации

209497

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

39334

013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах

39334

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

170163

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

170163

13

Прочие

42546

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

11915

040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

11915

452

Отдел финансов района (города областного значения)

5000

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

5000

454

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

14079

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства

13949

007

Капитальные расходы государственного органа

130

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

11552

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

9696

013

Капитальные расходы государственного органа

1856

14

Обслуживание долга

2

452

Отдел финансов района (города областного значения)

2

013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

2

15

Трансферты

397808

452

Отдел финансов района (города областного значения)

397808

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2511

007

Бюджетные изъятия

395297

3. Чистое бюджетное кредитование

17933

Бюджетные кредиты

29124

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

29124

454

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

29124

009

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

29124

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Погашение бюджетных кредитов

11191

Категория

Класс

Подкласс

5

Погашение бюджетных кредитов

11191

01

Погашение бюджетных кредитов

11191

1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

11191

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

4.Сальдо по операциям с финансовыми активами:

27000

Приобретение финансовых активов

27000

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

013

Прочие

27000

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

20500

065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

20500

473

Отдел ветеринарии района (города областного значения)

6500

065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

6500

Категория

Класс

Подкласс

Поступлениями от продажи финансовых активов государства

0

01

Поступлениями от продажи финансовых активов государства

0

1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

5.Дефицит (профицит) бюджета

-63017

6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета:

63017

Категория

Класс

Подкласс

7

Поступления займов

29124

01

Внутренние государственные займы

29124

2

Договоры займа

29124

Погашение займов

16

Погашение займов

1662

452

Отдел финансов района (города областного значения)

1662

008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

1662

Движение остатков бюджетных средств

35555