Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан 31 декабря 2010 года № 1531 «О Стратегическом плане Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе «2. Анализ текущей ситуации»:
подраздел «1. Повышение конкурентоспособности страны и модернизация национальной экономики» изложить в следующей редакции:
«
1. Повышение конкурентоспособности страны и модернизация национальной экономики
За прошедшее десятилетие состояние казахстанской экономики во многом определялось внешней конъюнктурой на энергоресурсы и другие виды минерального сырья. В 2000 - 2007 годах экспорт товаров в среднем составлял 45 % к валовому внутреннему продукту (далее – ВВП). В 2008 году, когда цена на нефть доходила до рекордного исторического уровня 147 долларов США за баррель экспорт вырос до 53,9 % к ВВП. При падении мировых цен на энергоресурсы вследствие глобального экономического кризиса объем экспорта в 2009 году снизился до 40,3 % к ВВП.
Начавшиеся в 2008 году замедление мировой экономики, сокращение потребления ресурсов, снижение мировых цен на нефть, металлы, металлопрокат, являющиеся основными составляющими товарного экспорта Казахстана, способствовали замедлению темпов роста казахстанской экономики. По итогам 2008 года реальный рост ВВП составил 3,3 %, по сравнению с 8,9 % в 2007 году. Сократился объем продукции сельского хозяйства, снизились темпы роста в промышленности, строительстве, а также в сфере услуг.
В 2009 году развитие экономики Казахстана проходило в условиях адаптации к глубокому мировому экономическому кризису. По итогам 2009 года темпы роста реального ВВП снизились до 1,2 %. Положительный рост экономики в 2009 году был обеспечен за счет увеличения валовой продукции сельского хозяйства на 13,8 %, увеличения объемов добычи нефти на 8,1 %, а также антикризисных мер государства по стимулированию спроса и активности в секторах экономики.
С начала 2010 года наметилась положительная динамика в отраслях экономики, что в определенной степени обусловлено оживлением мировой экономики.
В 2010 году реальный ВВП вырос на 7,3 % к 2009 году. Для сравнения в других странах прирост ВВП в 2010 году составил: в США 3,0 %, в Китае – 10,3 %, в Германии – 3,5 %, в Японии – 4,0 %, в Великобритании – 1,3 %, в России – 4 %, в Беларуси – 7,6 %.
На фоне улучшения конъюнктуры на внешних рынках объем производства промышленной продукции в 2010 году увеличился на 10,0 %, в том числе за счет роста в горнодобывающей промышленности и разработки карьеров – на 5,3 %, обрабатывающей промышленности - на 18,4 %.
Развитие отраслей экономики, характеризующееся увеличением объемов производства товаров и предоставления услуг, способствовало росту занятости.
Уровень безработицы в 2010 году составил 5,5 % к численности экономически активного населения, что на 0,8 процентных пункта меньше, чем в 2009 году. Для сравнения в других странах в 2010 году безработица составила: в США 9,6 %, в Китае – 4,1 %, в Германии – 7,1 %, в Японии – 5,1 %, в Великобритании – 7,8 %, в России – 7,5 %, в Беларуси – 0,7 %.
Вместе с тем, рост отечественной экономики на фоне восстановления мировой экономики и роста уровня цен на мировых товарных рынках способствует повышению внутренних цен. Уровень инфляции в декабре 2010 года составил 7,8 %, что на 1,6 процентных пункта выше к декабрю 2009 года.
Зависимость состояния отечественной экономики от внешних ценовых факторов сохраняется вследствие присущей для нее структурной поляризации. На одном полюсе - это быстро развивающиеся, высокодоходные сырьевые отрасли и отрасли металлургии, работающие почти полностью на мировой рынок, доходы которых целиком зависят от ситуации в мировой экономике и конъюнктуры внешних рынков. Сюда также можно отнести и сельское хозяйство. На другом полюсе - отрасли обрабатывающего сектора, ориентированные преимущественно на внутренний рынок, с низкой рентабельностью и добавленной стоимостью.
Таким образом, состояние экономики во многом определяется развитием сырьевых экспортоориентированных отраслей. Такая структура экономики не позволяет обеспечивать ее стабильный рост. Поэтому в перспективе устойчивые темпы роста экономики должны обеспечиваться преимущественно развитием несырьевого сектора.
За 2010 год оборот розничной торговли составил 3197,1 миллиарда тенге или увеличился по сравнению с 2009 годом на 17,9 % (2551,4 миллиарда тенге). Оборот оптовой торговли за 2010 год составил 8152,4 миллиарда тенге или 111,9 % к уровню предыдущего года (6872,3 миллиарда тенге).
В 2010 году в Республике Казахстан действовало 60 брокерско-дилерских организаций и 8 товарных бирж, на которых было заключено 10407 сделок со спот-товаром.
За 2010 год общий объем биржевых сделок составил 86,5 миллиарда тенге и увеличился на 57,3 % по сравнению с 2009 годом (55 миллиардов тенге) и более чем в 6 раз по сравнению с 2008-м (13,7 миллиарда тенге). При этом объем выставляемых на торги спот-товаров вырос более чем в 9 раз (884 миллиарда тенге) по сравнению с 2009 годом (94,5 миллиарда тенге) и более чем в 35 раз по сравнению с 2008 годом (25,3 миллиарда тенге).
В современных условиях розничная торговля приобретает все большее значение, соединяя производство, распределение, обмен и потребление, формируя тем самым единый комплекс.
За последнее время современная торговля претерпела серьезные структурные изменения: произошли сокращение стихийно организованных рынков, укрупнение розничных сетей, экспансия зарубежных операторов, обострение конкуренции между крупными розничными сетями.
Так, розничный товарооборот в настоящее время формируется в основном коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность в стационарных сетях.
Важно отметить, что состояние потребительского рынка на сегодняшний день характеризуется жесткой структуризацией и вводом в действие новых форматов и подформатов организации торговли. Более того, современное развитие розничной торговли сопровождается большими изменениями в типах магазинов, методах продаж и формах обслуживания.
Министерство акцентирует внимание на развитии и создании в Казахстане практики применения мелкооптовой торговли по принципу «Кэш энд Кэрри» – «склад-прилавок», данный вид торговли нашел широкое распространение в развитых странах. В Казахстане уже существуют компании, работающие по принципу «склад-прилавок», такие, как «РАМСТОР», «АСТЫҚ ЖАН», «АРЗАН», «МЭТРО» и другие.
Позитивные тенденции развития внутренней торговли сопровождаются сохранением ряда проблем.
На торговых рынках сосредоточены значительный объем теневого оборота, высокий уровень реализации контрабандной и контрафактной продукции; широкое использование поддельных сертификатов качества на реализуемые товары.
Эффективно действующая товарная биржа может существенным образом повысить открытость, финансовые возможности и эффективность рынка. Торговля через товарные биржи позволит сократить число посредников, что будет способствовать сокращению теневого сектора экономики. Актуален вопрос привлечения товаропроизводителей к реализации товаров через товарные биржи.
Следует отметить, что отсутствие в стране целостной картины по планированию и реализации инвестиционных проектов приводит к неэффективной их реализации, дисбалансу в отраслях экономики и отсутствию ресурсного обеспечения проектов после ввода в эксплуатацию.
С принятием Закона Республики Казахстан «О концессиях» заложено правовое поле, позволяющее частному сектору инвестировать финансовые и технологические ресурсы для реализации инвестиционных проектов с использованием механизма концессии.
В настоящее время на стадии реализации 3 объекта с общей стоимостью строительства объектов в сумме 45,6 миллиарда тенге.
Правительством Республики Казахстан сформирован перечень объектов, предлагаемых к передаче в концессию на среднесрочный период.
Как отметил Глава государства на 21-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан, важно систематизировать меры государственной поддержки, продвигать инструменты государственно-частного партнерства при реализации проектов на местном уровне, особенно при строительстве объектов социальной и жилищно-коммунальной сфер.
Продолжают оставаться актуальными вопросы сбалансированности и структуры расходов республиканского бюджета, полноты поступлений налогов и таможенных платежей, улучшения налоговой и таможенной систем.
В целях обеспечения эффективной политики в сферах естественных монополий и регулируемых рынков создается соответствующая нормативная правовая база.
Так, в действующее законодательство внесены изменения, направленные на повышение прозрачности инвестиционной деятельности электростанций, субъектов естественных монополий и регулируемого рынка, их ответственности за выполнение инвестиционных обязательств, а также на обеспечение потребности экономики Казахстана в электрической энергии и мощности за счет внедрения рынка мощности.
Также, изменениями в законодательстве в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности предусмотрены сокращение государственного вмешательства в экономику и введение государственной монополии только в исключительных случаях, требующих участия государства в целях обеспечения национальной безопасности, обороноспособности государства, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья населения страны; гармонизация антимонопольного законодательства в рамках формирования ЕЭП; снижение административных барьеров для субъектов рынка; усиление ответственности субъектов рынка за нарушение антимонопольного законодательства.
Анализ формирования политики в сфере естественных монополий и области защиты конкуренции позволяет выделить несколько проблем:
1) недостаточное принятие мер государственными органами по формированию рыночных отношений на основе развития конкуренции и необходимость совершенствования мер по ограничению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции;
2) наличие износа активов субъектов естественных монополий и как следствие рост тарифов на регулируемые услуги.
На эффективность политики в сферах естественных монополий и защиты конкуренции влияют институциональные, экономические и социальные факторы.
Так, к факторам институционального характера следует отнести совершенствование нормативной правовой базы в сферах естественных монополий и защиты конкуренции.
Экономический фактор, который отражает насколько экономические условия способствуют ведению бизнеса, включает в себя уровень действующих тарифов и цен на услуги субъектов естественных монополий и регулируемых рынков, а также степень защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности, производительность товаров и услуг, применение инновационных технологий.
К социальным факторам можно отнести предпринимательскую активность, которая выражается в улучшении качества произведенной продукции, значимость адвокатирования (пропаганда) конкуренции.
К группе основных внешних факторов воздействия относятся глобализация мировой экономики, развитие интеграционных процессов в рамках СНГ, Евразийского экономического сообщества, Единого экономического пространства, которые позволят усовершенствовать и гармонизировать как антимонопольное, так и отраслевые законодательства.
Проведенный анализ государственного долга показывает рост абсолютных и относительных показателей государственного долга на протяжении последних четырех лет. Так, отношение государственного долга к валовому внутреннему продукту (далее – ВВП) составило в 2009 году – 12,3 %, в 2010 году – 14,4 %, в 2011 году наблюдалось снижение до 11,8 %, которое сложилось за счет резкого роста ВВП, в 2012 году – 12,7 %.
В дальнейшем с целью удержания правительственного долга на безопасном уровне планируется сокращение размера дефицита республиканского бюджета.
Средства Национального фонда Республики Казахстан на конец 2012 года составили 10446,5 миллиарда тенге или 34,7 % к ВВП. Таким образом, удержание активов Национального фонда не менее неснижаемого остатка в размере 20 % от ВВП соблюдается. По сравнению с предыдущим годом данный показатель увеличился на 5,8 %.
На 1 января 2013 года активы БВУ Республики Казахстан составили 13 870,3 миллиарда тенге, увеличившись по сравнению с 1 января 2012 года на 1 052,4 миллиарда тенге, или на 8,2 %. Данный объем активов обеспечен 38 банками второго уровня.
В Казахстане, как и во многих странах, независимо от уровня их развития, существует проблема чрезмерного регулирования экономической деятельности.
Динамика развития казахстанской экономики, как составляющей мировой экономической системы, во многом зависит от динамики мировой экономики.
Расширение долгосрочного кредитования реальной экономики ограничено, среди прочего, качеством кредитного портфеля банков, поскольку высокая доля неработающих займов вынуждает банки формировать значительные суммы провизий.
В целях решения проблемы низкого качества активов банков реализуются комплекс мер, а также функционирование дочернего АО «Фонд проблемных кредитов».
Также, в последние годы участились природные катаклизмы, подвергшие разрушение десятка тысяч объектов строения, в том числе зданий и жилых сооружений.
В этой связи, на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан 23 января 2013 года Глава государства поручил Правительству Республики Казахстан в срок до 1 октября 2013 года совместно с Национальным банком Республики Казахстан разработать и внести в Мажилис Парламента Республики Казахстан законопроект, предусматривающий внесение изменений в законодательные акты в части внедрения системы страхования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
На сегодняшний день одобрены основные подходы по вопросам страхования, предусматривающее обязательное страхование, виды рисков, объекты страхования от чрезвычайных ситуаций, а также создание Государственного фонда катастрофических рисков.
Во исполнение поручения Главы государства по выходу из капитала банков до конца 2013 года, Министерством разработан проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу дальнейшего развития банков второго уровня, осуществивших реструктуризацию», который направлен на совершенствование законодательной базы, регулирующий процесс реорганизации банков второго уровня.
Разработка проекта Закона Республики Казахстан по вопросу дальнейшего развития банков второго уровня, осуществивших реструктуризацию, обусловлена необходимостью совершенствования законодательства Республики Казахстан по вопросам акционерных обществ, рынка ценных бумаг и банковской деятельности в целях консолидации финансового сектора, оптимизации участия государства Республики Казахстан в банках, осуществивших реструктуризацию, а также сокращения сопутствующих дополнительных расходов.
В условиях слабого роста мировой экономики темпы роста ВВП в 2012 году сложились несколько ниже запланированных параметров.
Неблагоприятным фактором, негативно повлиявшим на рост ВПП, в 2012 году явились природно-климатические условия.
Основным внешним фактором, оказывающим влияние на экономику Казахстана, является динамика цен на нефть и металлы на мировом рынке.
Ключевым внутренним фактором, позволившим обеспечить благоприятные темпы роста экономики, является увеличение спроса на потребительском рынке за счет роста потребления государственного и частного секторов.
В целях нивелирования последствий внешних условий, особый акцент будет уделяться экономическому росту за счет внутренних источников и резервов.
Кроме этого, развитию экономики будет способствовать рост внешних и внутренних инвестиций особенно в несырьевые сектора экономики.
Для развития несырьевых секторов экономики помимо «прямых» мер, принимаемых Правительством Республики Казахстан, в рамках компетенции Министерства проводится дальнейшая интеграция казахстанской экономики в мировую торговую систему.
В частности, будет продолжена работа по реализации интеграционных инициатив в рамках Евразийского экономического сообщества и завершению переговорного процесса по вступлению Казахстана во Всемирную торговую организацию (далее - ВТО) на экономически выгодных условиях.
На сегодня одним из значимых интеграционных прорывов Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) является практическая реализация с 1 января 2010 года проекта Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, который представляет собой реализацию режима зоны свободной торговли товарами с применением единого таможенного тарифа и единой торговой политики в отношении третьих стран, не входящих в Таможенный союз.
Функционирование Таможенного союза стало площадкой для перехода к более углубленной форме интеграции - формированию Единого экономического пространства, предполагающего свободное перемещение услуг, капитала и рабочей силы. Равный доступ к транспортной инфраструктуре позволит сократить издержки и время при движении казахстанских товаров до рынков сбыта дальнего зарубежья.
Подписаны и вступили в силу в 2012 году 17 соглашений, формирующих договорно-правовую базу Единого экономического пространства, продолжается реализация календарного плана разработки документов в целях реализации соглашений, формирующих Единое экономическое пространство.
В целом, интеграционные процессы в рамках ЕврАзЭС открывают новые возможности для раскрытия экономического потенциала страны, выхода на мировой рынок с высокой конкурентоспособностью путем создания совместных, взаимодополняемых производств, а также осуществления взаимной торговли на более выгодных условиях.
Надлежащая координация и содержательная проработка интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС являются важным средством, обеспечивающим комплексный учет национальных интересов Республики Казахстан в достижении эффективной реализации интеграционных инициатив.
Продолжается работа по приведению казахстанского законодательства в полное соответствие с положениями обязательных соглашений ВТО.
С началом практической реализации Таможенного союза переговорный процесс по вступлению в ВТО претерпел некоторые изменения, которые, прежде всего, связаны с необходимостью создания условий для полноценного функционирования Таможенного союза после вступления стран-членов в ВТО.
В этих целях нашими странами переговоры по присоединению к ВТО проводятся на основе гармонизированной позиции по тем вопросам, которые относятся к компетенции Комиссии Таможенного союза.
На сегодня Казахстан завершил двусторонние переговоры по доступу на казахстанский рынок товаров и услуг с 29 странами-членами ВТО с подписанием соответствующих протоколов.»;
в разделе «3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
в подразделе «1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
в стратегическом направлении 1. «Повышение конкурентоспособности страны и модернизация национальной экономики»:
в цели 1. «Обеспечение увеличения казахстанской экономики к 2020 году более чем на треть в реальном выражении по отношению к уровню 2009 года»:
в целевых индикаторах:
в строке 2 «ИФО несырьевого сектора»:
в графе «2013 год» цифры «106,6» заменить цифрами «106,2»;
строку 10:
«
10. Недопущение факторов, препятствующих эффективному функционированию товарных рынков (путем повышения эффективности государственной политики по вопросам защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности) |
Информация МЭБП |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
»
исключить;
в строке 13 «Доля правительственного долга»:
в графе «2013 год» цифры «12,3» заменить цифрами «12,0»;
в задаче 1.4. «Проведение бюджетной политики и бюджетного планирования, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и достижение стратегических целей и задач развития Республики Казахстан»:
в показателях прямых результатов:
в графе «2013 год»:
в строке 1 «Доля гарантированного трансферта в общем объеме поступлений республиканского бюджета» цифры «25,4» заменить цифрами «26,3»;
в строке 2 «Дефицит республиканского бюджета» цифры «2,1» заменить цифрами «2,5»;
в мероприятиях для достижения показателей прямых результатов:
подпункты 7) и 8) изложить в следующей редакции:
«
7) проведение мониторинга реализации бюджетных инвестиционных проектов |
Х |
Х |
Х |
||
8) проведение мониторинга реализации бюджетных инвестиций, планируемых посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц |
Х |
Х |
Х |
»;
подпункт 11) изложить в следующей редакции:
«
11) разработка и внесение в Парламент Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на трехлетний период» |
Х |
Х |
Х |
»;
в задаче 1.6. «Совершенствование политики в областях государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий и регулируемых рынков, защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности»:
в показателях прямых результатов:
строку 3:
«
3. Удельный вес работы по повышению эффективности антимонопольной политики |
Информация МЭБП |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
»
исключить;
в мероприятиях для достижения показателей прямых результатов:
подпункты 1), 2) и 3) изложить в следующей редакции:
«
1) разработка и согласование проектов нормативных правовых и правовых актов в сфере естественных монополий и на регулируемых рынках |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
2) разработка и согласование проектов нормативных правовых и правовых актов по вопросам защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
3) проведение и участие в совещаниях по вопросам улучшения индикатора «Эффективность антимонопольной политики» с участием заинтересованных государственных органов, объединений субъектов частного предпринимательства, неправительственных и международных организаций |
Х |
Х |
Х |
Х |
»;
в задаче 1.7. «Проведение политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора, направленного на обеспечение макроэкономической стабильности и достижение стратегических целей и задач развития Республики Казахстан»:
в показателях прямых результатов:
в графе «2013 год»:
в строке 1 «Удержание активов Национального фонда Республики Казахстан не менее неснижаемого остатка в размере 20 % от ВВП» цифры «31,7» заменить цифрами «36,5»;
в цели 2. «Создание эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических интересов республики путем интеграции в мировую торгово-экономическую систему»:
в целевых индикаторах:
в графе «2013 год»:
в строке 1 «Темп роста внешнеторгового оборота» цифры «101,0» заменить цифрами «108,2»;
в строке 3 «Средневзвешенная торговая тарифная ставка1» цифры «10,3» заменить цифрами «8,7»;
в задаче 2.1. «Завершение формирования Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества»:
в мероприятиях для достижения показателей прямых результатов:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«
1) проведение переговоров по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета и коллегии ЕЭК, а также по кодификации международных договоров, составляющих договорно-правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства, с привлечением представителей НПО |
X |
X |
X |
X |
X |
»;
подпункт 3) изложить в следующей редакции:
«
3) участие в заседаниях рабочих групп по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета и коллегии ЕЭК, а также по кодификации международных договоров, составляющих договорно-правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства, с привлечением представителей НПО |
X |
X |
X |
X |
»;
в стратегическом направлении 2. «Создание результативного государственного сектора»:
в цели 1. «Внедрение новой модели государственного управления на принципах корпоративного управления, результативности, транспарентности и подотчетности обществу к 2015 году»:
в задаче 1.1. «Повышение качества оказания государственных услуг»:
мероприятия для достижения показателей прямых результатов дополнить подпунктами 4), 5) и 6) следующего содержания:
«
4) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг с привлечением НПО |
Х |
Х |
Х |
||
5) публичное обсуждение проектов стандартов государственных услуг с участием НПО |
Х |
Х |
Х |
||
6) публичное обсуждение отчетов о деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов в сфере |
Х |
Х |
Х |
»;
в задаче 1.2. «Совершенствование и полноценное функционирование системы государственного управления, ориентированного на результат»:
в мероприятиях для достижения показателей прямых результатов:
подпункт 12) исключить;
в задаче 1.3. «Повышение эффективности деятельности квазигосударственного сектора»:
в мероприятиях для достижения показателей прямых результатов:
подпункт 8) изложить в следующей редакции:
«
8) кредитование проектов АО «ФНБ «Самрук-Казына» |
Х |
Х |
»;
в разделе «4. Развитие функциональных возможностей»:
строку 1:
«
1. Актуализация нормативных правовых актов, входящих в компетенцию Министерства |
На постоянной основе |
»
изложить в следующей редакции:
«
1. Правовой мониторинг нормативных правовых актов, разработанных и (или) принятых Министерством |
Раз в полугодие |
»;
строку 11:
«
11. Проведение научной экономической экспертизы законопроектов |
На постоянной основе |
»
изложить в следующей редакции:
«
11. Рассмотрение объединениями субъектов частного предпринимательства законопроектов, разрабатываемых Министерством (из числа подлежащих рассмотрению объединениями субъектов частного предпринимательства) |
На постоянной основе |
»;
в разделе «5. Межведомственное взаимодействие»:
в стратегическом направлении 1. «Повышение конкурентоспособности страны и модернизация национальной экономики»:
в цели 1. «Обеспечение увеличения казахстанской экономики к 2020 году более чем на треть в реальном выражении по отношению к уровню 2009 года»:
после строк:
«
Задача 1.7. Проведение политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора, направленного на обеспечение макроэкономической стабильности и достижение стратегических целей и задач развития Республики Казахстан |
||
1. Удержание активов Национального фонда Республики Казахстан не менее неснижаемого остатка в размере 20% от ВВП |
МФ, НБ |
Обеспечение дальнейшей политики накопления средств в Национальном фонде Республики Казахстан в целях нивелирования экономики страны от возможных будущих внешних угроз |
»
дополнить задачей 1.8. следующего содержания:
«
Задача 1.8. Проведение миграционной политики, направленной на обеспечение достижения стратегических целей и задач развития Республики Казахстан |
||
Совершенствование миграционного законодательства |
МВД, МТСЗН |
1. Представление информации по вопросам трудовой миграции. |
»;
в разделе «6. Управление рисками»:
во внешних рисках:
строку «Волатильность мировых цен на экспортируемые Казахстаном энергоресурсы» изложить в следующей редакции:
«
Волатильность мировых цен на экспортируемые Казахстаном энергоресурсы |
При росте цен: |
1. Совершенствование системы оперативного мониторинга за происходящими экономическими процессами в стране и мире |
При снижении цен: |
»;
строку «Замедление темпов роста мировой экономики» изложить в следующей редакции:
«
Замедление темпов роста мировой экономики |
1. Снижение темпов роста ВВП. |
Выработка предложений по оптимизации государственного бюджета и секвестру не приоритетных расходов, увеличению размера дефицита бюджета |
»;
внутренние риски дополнить строками следующего содержания:
«
Превышение уровня инфляции над заданными параметрами и появление факторов, препятствующих эффективному функционированию товарных рынков |
Ухудшение макроэкономической стабильности |
Усиление контроля за качеством законотворческой работы в областях тарифной политики и защиты конкуренции |
Несвоевременное принятие решений и соответствующих нормативных правовых актов, необходимых для эффективной тарифной политики и защиты конкуренции |
Недостижение целей Министерства |
Усиление контроля за качеством законотворческой работы в обеих сферах (областях) |
»;
раздел «7. Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан С. Ахметов
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 6 августа 2013 года
№ 800
7. Бюджетные программы
Для достижения сформулированных стратегических направлений, целей и задач на 2013 - 2015 годы определены 34 бюджетных программ с указанием показателей прямого и конечного результатов, качества, эффективности и бюджета. Конечные показатели выполнения бюджетных программ сформулированы исходя из принципов четкости, сравнимости, экономической целесообразности, контролируемости и проверяемости.
Бюджетная программа |
001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления» 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления» |
||||||||
Описание |
Обеспечение деятельности уполномоченного органа, в которой предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, обеспечение канцелярскими товарами, услугами связи, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств и на представительские расходы; мониторинг стратегических и программных документов; привлечение АО «Институт экономических исследований» к оценке эффективности деятельности государственных органов; проведение научной экономической экспертизы законопроектов; аналитическое сопровождение мероприятий в сфере экономики, торговли и государственного управления. |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый 2014 год |
Проектируемый 2015 год |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Отклонение фактически сложившихся темпов роста экономики от целевых показателей роста ВВП |
% |
101,1 |
102,0 |
98-102 |
95-105 |
95-105 |
95-105 |
95-105 |
|
К 2020 году доля продукции малого и среднего бизнеса в ВВП увеличится на 7-10% в сравнении с 2009 годом |
% к 2009 году |
100,0 |
101,0 |
101,3 |
102,0 |
- |
103,0 |
103,5 |
|
Снижение операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса (получением разрешений, лицензий и сертификатов; аккредитацией; получением консультаций), включая время и затраты |
% |
30 по сравнению с 2009 годом |
30 по сравнению с 2011 годом |
||||||
Снижение процентной ставки по кредитам банков второго уровня для субъектов предпринимательства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»: |
%-ная ставка |
||||||||
1) реализующих проекты в несырьевых секторах экономики; |
7 |
7 |
7 |
- |
Будут определены решением Правительства Республики Казахстан |
||||
2) экспортирующих продукцию на внешние рынки |
8 |
8 |
8 |
- |
|||||
Количество предпринимателей, малого и среднего бизнеса, прошедших обучение на территории Казахстана и за рубежом в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» |
чел. |
200 |
710 |
- |
500 |
600 |
|||
Согласование проектов конкурсной документации на реализацию концессионных проектов |
кол-во проектов |
1 |
3 |
3 |
3 |
||||
Темп роста розничного товарооборота |
% к предыдущему году |
100 |
102 |
103 |
104 |
106 |
106 |
||
Увеличение доли крупных торговых объектов и торговых сетей в общем объеме розничного товарооборота, в целях повышения качества обслуживания в сфере торговли |
% к 2009 году |
50 |
|||||||
Увеличение доли объема торговых операций через биржи в общем объеме оптового товарооборота в целях повышения прозрачного ценообразования |
% от общего объема оптового товарооборота |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
|
Достижение целевого индикатора Программы «Развитие регионов» по обеспечению роста ВРП в реальном выражении к предыдущему году |
% |
- |
- |
- |
99 |
- |
100 |
||
Количество аулов (сел), в которых проведены мероприятия по благоустройству в рамках решения актуальных вопросов местного значения |
ед. |
- |
- |
- |
480 |
- |
6 500 |
6 500 |
|
Количество моногородов, в которых проведены мероприятия по обустройству в рамках Программы «Развитие моногородов на 2012-2020 годы» |
ед. |
- |
- |
- |
27 |
- |
27 |
27 |
|
Удержание активов Национального фонда Республики Казахстан не менее неснижаемого остатка в размере 20% от ВВП |
% ВВП |
26,5 |
26,3 |
27,9 |
31,9 |
36,5 |
31,6 |
30,8 |
|
Совершенствование налогового и таможенного законодательства |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Совершенствование миграционного законодательства |
% |
100 |
|||||||
Доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ВВП |
% |
13,0 |
|||||||
Количество принятых решений на заседаниях Совета Евразийской экономической комиссии по вопросам Таможенного союза |
кол-во решений |
20 |
20 |
20 |
20 |
||||
Количество принятых решений на заседаниях Коллегии Евразийской экономической комиссии по вопросам Таможенного союза |
кол-во решений |
40 |
40 |
40 |
35 |
||||
Унификация ставок импортных таможенных пошлин стран-членов Таможенного союза (Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации) |
доля в % |
38,8 |
96,0 |
96,0 |
97,0 |
99,0 |
99,0 |
100,0 |
|
Завершение формирования правовой базы Единого экономического пространства |
кол-во соглашений |
- |
17 |
По итогам переговорного процесса по формированию Единого экономического пространства |
- |
- |
- |
||
Подписание международных договоров и иных документов в целях реализации Соглашений, формирующих договорно-правовую базу ЕЭП |
шт. |
13 |
8 |
1 |
1 |
||||
Завершение двусторонних переговоров по вступлению в ВТО со странами-членами Рабочей группы |
кол-во протоколов |
1 |
2 |
3 |
3 |
||||
Унификация казахстанского законодательства с ключевыми соглашениями ВТО, способствующими улучшению конкурентоспособности отечественных товаров |
% |
100 |
|||||||
Содействие в расширении географии экспорта |
кол-во стран |
87 |
89 |
91 |
93 |
95 |
97 |
100 |
|
Рост экспорта казахстанской продукции в Российскую Федерацию (без учета объемов поставки нефти и газа) |
% к предыдущему году |
43,5 |
142,0 |
130,0 |
132,0 |
134,0 |
134,0 |
135,0 |
|
Доля государственных услуг, включенных в Реестр государственных услуг от количества выявленных государственных услуг |
% |
60 |
80 |
100 |
100 |
||||
Охват оценкой эффективности деятельности центральных государственных органов |
кол-во госорганов |
2 |
24 |
23 |
24 |
24 |
24 |
||
Охват оценкой эффективности деятельности местных исполнительных органов |
кол-во регионов |
1 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||
Формирование информационно-аналитической базы по проведению мониторинга реализации стратегических и программных документов и стратегических планов государственных органов |
% |
100 |
|||||||
Охват ревизии государственных и отраслевых программ |
% |
100 |
|||||||
Разработка единых подходов по формированию ключевых показателей (индикаторов), включая показатели международных индикаторов конкурентоспособности |
ед. |
1 |
|||||||
Формирование единого перечня показателей (индикаторов) для местных исполнительных органов |
ед. |
1 |
|||||||
Обеспечение качества корпоративного управления акционерных обществ с участием государства в уставном капитале |
кол-во АО |
6 |
8 |
10 |
12 |
||||
Доля (из числа опрошенных) информированного населения Республики Казахстан о задачах и условиях участия в Программе «Народное IPO» |
% |
10 |
30 |
50 |
70 |
80 |
|||
Количество проводимых исследований, оказание аналитических и консалтинговых услуг в сфере экономики, торговли и государственного управления |
шт. |
31 |
23 |
30 |
30 |
||||
Количество проводимых научных экономических экспертиз законопроектов |
шт. |
70 |
98 |
100 |
100 |
||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
ИФО ВВП* |
% к предыдущему году |
101, 2 |
105,0 |
107 |
105,4 |
106,0 |
106,1 |
107,6 |
|
ИФО несырьевого сектора |
% к предыд. году |
98,4 |
105,1 |
107,4 |
107,4 |
106,1 |
107,0 |
107,6 |
|
Рост объема инвестиций в основной капитал |
% к предыдущему году |
102,1 |
102,9 |
112,8 |
103,5 |
104,7 |
109,2 |
108,2 |
|
Улучшение показателей по рейтингу Всемирного Банка «Легкость ведения бизнеса» («Doing Business») к 2020 году |
место в рейтинге |
63 |
58 |
47 |
46 |
- |
44 |
43 |
|
Размер теневой экономики |
% к ВВП |
19,5 (оценка 2008 года) |
не выше 20 |
не выше 20 |
не выше 20 |
не выше 20 |
не выше 20 |
не выше 20 |
|
Снижение различий между регионами по ВРП на душу населения |
разы |
11,5 |
10,0 |
9,8 |
9,75 |
- |
9,25 |
9,0 |
|
Улучшение показателя «Степень и эффект налогообложения» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ |
место в рейтинге |
89 |
41 |
39 |
38 |
37 |
36 |
35 |
|
Улучшение показателя «Бремя правительственного регулирования» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ |
место в рейтинге |
65 |
52 |
51 |
- |
49 |
48 |
||
Улучшение показателя «Эффективность антимонопольной политики» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ |
место в рейтинге |
92 |
121 |
95 |
95 |
94 |
94 |
93 |
|
Доля потребления домашних хозяйств |
% к ВВП |
60 |
60 |
60 |
60 |
||||
Доля потребления государственного управления |
% к ВВП |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||
Недопущение необоснованного повышения регулируемых тарифов и исполнения коридора инфляции, ежегодно определяемого Правительством Республики Казахстан (путем повышения эффективности государственной политики в сфере естественных монополий и на регулируемых рынках) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Недопущение факторов, препятствующих эффективному функционированию товарных рынков (путем повышения эффективности государственной политики по вопросам защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Общая налоговая ставка (нагрузка), % прибыли в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ |
место в рейтинге |
50 |
31 |
31 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
Прозрачность принимаемых решений в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ |
место в рейтинге |
53 |
32 |
31 |
31 |
30 |
30 |
||
Доля правительственного долга |
% ВВП |
9,5 |
10,3 |
10,0 |
11,8 |
12,0 |
12,5 |
12,2 |
|
Увеличение кредитования экономики Банками второго уровня |
% к предыдущему году |
- |
- |
- |
105,7 |
105,4 |
105,1 |
104,9 |
|
ИФО торговли |
% к предыдущему году |
97,5 |
108,0 |
112,0 |
114,3 |
113,0 |
112,2 |
112,5 |
|
Увеличение количества концессионных предложений |
в % к базовому году |
10 |
30 |
50 |
70 |
||||
Ненефтяной дефицит бюджета |
% к ВВП |
-7,5 |
-5,9 |
-4,6 |
-3,9 |
||||
Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ «Баланс государственного бюджета (профицит/дефицит)» |
место в рейтинге |
12,0 |
|||||||
Темп роста внешнеторгового оборота |
% к предыдущему году |
66,0 |
112,1 |
112,1 |
111,5 |
108,2 |
109,7 |
112,2 |
|
Увеличение доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта согласно классификации по широким экономическим категориям (статистическая классификация секретариата) |
% к 2009 году |
40 |
|||||||
Средневзвешенная торговая тарифная ставка1 |
% от таможенной стоимости |
6,2 |
10,6 |
10,6 |
10,6 |
8,7 |
10,1 |
10,1 |
|
Контроль международной дистрибуции |
место в рейтинге ГИК ВЭФ |
108 |
90 |
89 |
88 |
87 |
86 |
||
Совершенство маркетинга |
место в рейтинге ГИК ВЭФ |
85 |
84 |
83 |
82 |
81 |
80 |
||
Величина торговых барьеров |
место в рейтинге ГИК ВЭФ |
112 |
64 |
63 |
62 |
61 |
60 |
||
Торговые пошлины (размер ставок), % |
место в рейтинге ГИК ВЭФ |
102 |
102 |
98 |
94 |
90 |
89 |
||
Международная торговля (Doing Business) |
место в рейтинге Всемирного Банка (Doing Business) |
182 |
181 |
180 |
179 |
178 |
|||
Уровень охвата стандартизацией и регламентацией государственных услуг от количества выявленных государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам. |
% |
60 |
80 |
85 |
100 |
||||
Увеличение среднего уровня эффективности деятельности государственных органов ежегодно на 5% |
% |
60,2 |
63,2 |
66,4 |
69,7 |
73,2 |
|||
Повышение уровня декомпозиции показателей Стратегического плана – 2020 в нижестоящие документы системы государственного планирования |
% |
90 |
|||||||
Уровень охвата оценкой эффективности управления государственным имуществом государственных предприятий, АО (ТОО), с государственным участием |
% |
60 |
100 |
100 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Своевременное выполнение функций возложенных на Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Отсутствие замечаний к заключениям со стороны Экспертной комиссии и рабочего органа Экспертной комиссии |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности** |
тыс. тенге |
715 |
3 035 |
1 953 |
2 768 |
3 777,0 |
2 783,1 |
2 813,6 |
|
Средние расходы на оценку 1 центрального государственного органа, 1 региона *** |
тыс. тенге |
2 382 |
2 359,4 |
2 445,6 |
2 590,7 |
||||
Стоимость экспертизы 1 законопроекта**** |
тыс. тенге |
1 720 |
1 720 |
1 720 |
1720 |
||||
Средний объем затрат на единицу исследования |
тыс. тенге |
63 480,5 |
86 846,5 |
49 209,7 |
49 209,7 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
1 017 906 |
1 252 871 |
1 214 299 |
3 639 094 |
3 919 946 |
3 179 995 |
3 180 669 |
|
*ИФО ВВП, ИФО торговли с учетом 7%-го роста
** расчет прилагается
*** в 2012 году 92 900 (объем бюджетных расходов) / 39 (16 местных гос. органов + 23 центральных гос. органа) = 2 382 т.т.; в 2013 году 94 374 / 40= 2 359,4 т.т.; в 2014 году 97 825 / 40 = 2 445,6 т.т.; в 2015 году 103 629 / 40 = 2 590,7 т.т.
**** в 2012 году 120 400 (объем бюджетных расходов) / 70 (количество законопроектов) = 1 720 т.т., в 2013 году 168 560 (объем бюджетных расходов) / 98 (количество законопроектов) = 1 720 т.т., в 2014, 2015 годах 172 000 (объем бюджетных расходов) / 100 (количество законопроектов) = 1 720 т.т.
Бюджетная программа |
002 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов»* |
||||||||
Описание |
Подготовка технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, оказание консультативного сопровождения концессионных проектов |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
распределяемая бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый 2014 год |
Проектируемый 2015 год |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Распределение годовой утвержденной суммы расходов между администраторами бюджетных программ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Количество проектов, по которым разрабатываются технико-экономические обоснования |
кол-во проектов |
14 |
13 |
13 |
13 |
||||
Количество оказанных услуг по консультативному сопровождению концессионных проектов |
кол-во услуг по проектам |
0 |
2 |
2 |
2 |
||||
Обеспечение финансирования разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов, одобренных бюджетной комиссией |
% |
100 |
100 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Полнота включения в Перечень бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований, которых осуществляются на основе инвестиционных и концессионных предложений, одобренных бюджетной комиссией |
% от общего кол-ва одобренных инвестиционных предложений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели эффективности |
|||||||||
Предполагаемые затраты на разработку и экспертизу технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов |
тыс. тенге |
287 837 |
579 659 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|||
Предполагаемые затраты на разработку и экспертизу технико-экономических обоснований концессионных проектов |
тыс. тенге |
172 360 |
24 092 |
14 497 |
132 000 |
132 000 |
132 000 |
||
Предполагаемые затраты на консультативное сопровождение концессионных проектов |
тыс. тенге |
1 178 798 |
115 380 |
0 |
0 |
106 000 |
106 000 |
106 000 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
115 380 |
311 929 |
594 156 |
588 000 |
588 000 |
588 000 |
||
*Данная бюджетная программа исполнялась в рамках бюджетной программы 004 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов», в 2012 году исполнялась в рамках бюджетной программы 025 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов» согласно Закону Республики Казахстан от 24 ноября 2011 года № 496-IV «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы», с 2013 года бюджетная программа 025 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов» в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 марта 2013 года № 312 «О корректировке показателей республиканского бюджета на 2013 год» исполняется в рамках бюджетной программы 002 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов».
Бюджетная |
003 «Проведение мониторинга бюджетных инвестиционных проектов» |
||||||||
Описание |
Проведение мониторинга бюджетных инвестиционных проектов |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый 2014 год |
Проектируемый год 2015 год |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Отчет о проведении мониторинга бюджетных инвестиционных проектов |
отчет |
2 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Повышение эффективности планирования бюджетных инвестиционных проектов |
% |
100 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Полнота проведения мониторинга бюджетных инвестиционных проектов |
% |
100 |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Применение результатов мониторинга при формировании республиканского бюджета |
% |
100 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
58 863 |
|||||||
Бюджетная программа |
004 «Донорский взнос Казахстана в Азиатский фонд развития»* |
||||||||
Описание |
Осуществление вклада Республики Казахстан в Азиатский фонд развития (АФР) в сумме 5,2 млн. долл. США |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
выполнение обязательств государства |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый 2014 год |
Проектируемый 2015 год |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Осуществление вклада Республики Казахстан в Азиатский фонд развития (АФР) в сумме 5,2 млн. долл. США |
% |
100 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Присвоение Казахстану статуса донора в Азиатском Банке Развития (АБР). Закрепление статуса лидера в регионе, получение признания АБР и его стран-участниц; участие в процессе принятия решений донорства АБР, а также в распределении технической помощи, одобрении займов, политики по странам Центральной Азии и продвижение инициатив Казахстана в регионе через АБР. |
% |
100 |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Сумма вклада |
тыс. тенге |
780 000 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
780 000 |
|||||||
*Данная бюджетная программа исполнялась в рамках бюджетной программы 030 «Донорский взнос Казахстана в Азиатский фонд развития» согласно Закону Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 54-V «О республиканском бюджете на 2013 - 2015 годы».
Бюджетная программа |
005 «Услуги по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации» (секретно) |
||||||||
Описание |
|||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый 2014 год |
Проектируемый 2015 год |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план текущего) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
47 823 |
47 823 |
47 823 |
47 823 |
||||
Бюджетная программа |
006 «Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и концессии» |
||||||||
Описание |
Проведение АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» экспертиз по вопросам бюджетных инвестиций и концессии, а также проведения оценки реализации концессионных проектов, в том числе на условии софинансирования из бюджета |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый 2014 год |
Проектируемый 2015 год |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Проведение и подготовка АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» экспертизы по вопросам бюджетных инвестиций и концессии |
кол-во заключений |
75 |
134 |
112 |
117 |
143 |
145 |
145 |
|
Проведение и подготовка АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» оценки реализации концессионных проектов, в том числе на условии софинансирования из бюджета |
кол-во заключений |
6 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
|
Показатели конечного результата |
|||||||||
Перечень объектов, предлагаемых к передаче в концессию |
кол-во проектов |
5 |
4 |
13 |
14 |
||||
Показатели качества |
|||||||||
Полнота проведения качественных экспертиз на поступившие проекты по вопросам бюджетных инвестиций и концессии |
% от общего кол-ва поступивших на экспертизу |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Полнота проведения качественной оценки реализации концессионных проектов, в том числе на условии софинансирования из бюджета |
% от общего кол-ва поступивших на оценку |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость проведения одной экспертизы и оценки документации |
тыс. тенге |
4 668,5 |
3 240,4 |
3 783,4 |
2 586,7 |
3 245,1 |
3 290,1 |
3 290,1 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
378 153 |
443 943 |
423 739 |
302 643 |
477 032 |
477 065 |
477 065 |
|
Бюджетная программа |
007 «Участие Казахстана в Центрально-Азиатской инициативе Евразийской программы конкурентоспособности Организации экономического сотрудничества и развития»* |
||||||||
Описание |
Финансирование членского взноса Казахстана для получения статуса сопредседателя Центрально-азиатской инициативы Евразийской Программы Конкурентоспособности Организации экономического сотрудничества и развития |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
выполнение обязательств государства |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый год 2014 |
Проектируемый год 2015 |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Членский взнос Казахстана для получения статуса сопредседателя Центрально-азиатской инициативы Евразийской Программы Конкурентоспособности Организации экономического сотрудничества и развития |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Присвоение Казахстану статуса сопредседателя Центрально-азиатской инициативы Евразийской Программы Конкурентоспособности ОЭСР |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Выполнение обязательств, предусмотренных Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития для получения статуса сопредседателя Центрально-азиатской инициативы Евразийской Программы Конкурентоспособности ОЭСР |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Сумма взноса |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||
*Данная бюджетная программа исполнялась в рамках бюджетной программы 063 «Участие Казахстана в Центрально-Азиатской инициативе Евразийской программы конкурентоспособности Организации экономического сотрудничества и развития» согласно Закону Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 54-V «О республиканском бюджете на 2013 - 2015 годы».
Бюджетная программа |
007 «Проведение прикладных исследований в сфере экономики, торговли и государственного управления»* |
||||||||
Описание |
Проведение исследований по приоритетам социально-экономического развития Республики Казахстан в соответствии со стратегическим планами социально-экономического развития страны до 2020 года; достижение целевых индикаторов развития, предусмотренных Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года; улучшение бизнес среды; экономическая интеграция на пространстве Евразийского экономического сообщества и вступление во Всемирную торговую организацию; реформирование системы государственного управления |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый |
Проектируемый |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество проводимых прикладных исследований в сфере экономики, торговли и государственного управления |
шт. |
21 |
29 |
23 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Выработка предложений по повышению устойчивости и сбалансированности роста экономики, эффективности торговли и государственного управления |
|||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Применяемость результатов исследований в сферах экономики, торговли и государственного управления |
% от общего количества |
98,6 |
100 |
100 |
|||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средний объем затрат на единицу исследования |
тыс. тенге |
44 496,8 |
50 665,5 |
68 660,4 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
921 692 |
1 469 300 |
1 579 189 |
|||||
Бюджетная программа |
008 «Проведение мониторинга реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц» |
||||||||
Описание |
Проведение мониторинга реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый |
Проектируемый |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Отчет о проведении мониторинга бюджетных инвестиций |
отчет |
2 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Повышение эффективности планирования бюджетных инвестиций |
% |
100 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Полнота проведения мониторинга бюджетных инвестиций |
% |
100 |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Применение результатов мониторинга при формировании республиканского бюджета |
% |
100 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
62813 |
|||||||
Бюджетная программа |
009 «Услуги по организации международных имиджевых выставок»* |
||||||||
Описание |
Продвижение казахстанских товаров на экспорт, поддержка экспортоориентированных предприятий |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый 2014 год |
Проектируемый 2015 год |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Создание условий для сбыта экспортной продукции путем обеспечения участия экспортоориентированных предприятий в международных выставках |
кол-во контракт |
10 |
10 |
10 |
|||||
Подготовка и публикация справочников по биржевой деятельности, защите внутреннего рынка и внутренней торговли |
экз. |
2 000 |
|||||||
Проведение семинаров и конференций о деятельности товарных бирж и развития торговой инфраструктуры |
кол-во мероприятий |
5 |
|||||||
Проведение мероприятий по обеспечению проведения Экспо-2017 в городе Астане |
кол-во мероприятий |
1 |
1 |
1 |
|||||
Увеличение количества пользователей информационно-маркетингового центра Республики Казахстан по продвижению товаров и услуг на национальные рынки государств-участников СНГ |
ед. |
300 |
500 |
800 |
1 000 |
1 100 |
1 200 |
||
Участие в международных выставках, конференциях и форумах |
ед. |
2 |
1 |
2 |
1 |
||||
Выпуск специализированного журнала «Экспортер» |
шт. |
1 200 |
1 800 |
2 000 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Темп роста внешнеторгового оборота |
% к предыдущему году |
66,0 |
112,1 |
112,1 |
103,8 |
101,0 |
109,7 |
112,2 |
|
Позиционирование Республики Казахстан на международных экономических площадках |
кол-во мероприятий |
3 |
1 |
||||||
Содействие в расширении географии экспорта |
кол-во стран |
87 |
89 |
91 |
93 |
95 |
97 |
100 |
|
Количество экспортеров в поиске сбыта экспортной продукции |
ед. |
300 |
500 |
800 |
1 000 |
1 100 |
1 200 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
1 474 815 |
1 295 766 |
3 059 620 |
3 445 396 |
1 486 250 |
2 010 024 |
||
*Данная бюджетная программа исполнялась в рамках бюджетной программы 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» согласно Закону Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 54-V «О республиканском бюджете на 2013 - 2015 годы».
Бюджетная программа |
010 «Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами по вопросам пересмотра суверенного кредитного рейтинга Республики Казахстан» |
||||||||
Описание |
Осуществление оплаты международным рейтинговым агентствам за оказание услуг по присвоению суверенного кредитного рейтинга Казахстану |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый |
Проектируемый |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество организованных ежегодных визитов аналитиков международных рейтинговых агентств Standard&Poor’s, Fitch и Moody’s с целью пересмотра или подтверждения суверенного кредитного рейтинга Республики Казахстан |
визит |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Показатели конечного результата |
|||||||||
Сохранение суверенных кредитных рейтингов страны на уровне «инвестиционного класса» |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели качества |
|||||||||
Получение от рейтинговых агентств отчетов и/или пресс-релизов с объективным обоснованием подтверждения или изменения суверенного кредитного рейтинга страны |
отчет или пресс-релиз |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Показатели эффективности |
|||||||||
Сумма взносов по международным рейтинговым агентствам, в том числе: |
тыс. тенге |
28 037,0 |
30 900 |
53 790 |
31 220 |
103 435 |
32 100 |
32 100 |
|
Standard&Poor’s |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 750 |
60 400 |
8 250 |
8 250 |
||
Moody’s |
7 774 |
7 800 |
16 050 |
8 525 |
16 610 |
8 250 |
8 250 |
||
Fitch |
12 763 |
15 600 |
30 240 |
14 945 |
26 425 |
15 600 |
15 600 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
28 037 |
30 900 |
53 790 |
31 220 |
135 440 |
32 100 |
32 100 |
|
Бюджетная программа |
011 «Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями» |
||||||||
Описание |
Реализация Программы совместных экономических исследований между Правительством Республики Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития, Казахстанско-американской программы по экономическому развитию между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый |
Проектируемый |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество исследований и проектов, осуществляемых совместно с международными организациями |
кол-во исслед., не менее |
28 |
26 |
34 |
22 |
33 |
30 |
10 |
|
Показатели конечного результата |
|||||||||
Применимость результатов исследований* |
% от общего кол-ва |
50 |
55 |
70 |
70 |
65 |
65 |
70 |
|
Показатели качества |
|||||||||
Количество не принятых отчетов в рамках Казахстанско-Американской программы по экономическому развитию и Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка |
кол-во отчетов |
- |
- |
- |
- |
||||
Количество не принятых отчетов в рамках |
количество отчетов |
- |
- |
- |
|||||
Количество не принятых отчетов в рамках |
количество отчетов |
- |
- |
- |
|||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Доля Республики Казахстан в рамках Казахстанско-Американской программы по экономическому развитию |
% |
50 |
66,6 |
67 |
67 |
- |
- |
||
Доля ЮСАИД в рамках Казахстанско-Американской программы по экономическому развитию |
% |
50 |
33,3 |
33 |
33 |
||||
Доля Республики Казахстан в рамках Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка. |
% |
71 |
68,5 |
76 |
80,5 |
85,5 |
72,0 |
||
Доля Всемирного Банка в рамках Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка |
% |
29 |
31,5 |
34 |
19,5 |
14,5 |
28 |
||
Доля Республики Казахстан в рамках Программы по обмену знаниями и опытом между Правительством РК и АБР |
% |
50 |
50 |
50 |
|||||
Доля АБР в рамках Программы по обмену знаниями и опытом между Правительством РК и АБР |
% |
50 |
50 |
50 |
|||||
Доля Республики Казахстан в |
% |
50 |
50 |
50 |
|||||
Доля ЕБРР в рамках Программы технического сотрудничества между Правительством РК и ЕБРР |
% |
50 |
50 |
50 |
|||||
Доля Республики Казахстан в рамках Программы деловых консультационных услуг между МЭБП и BAS ЕБРР |
% |
|
83 |
83 |
|||||
Доля ЕБРР в рамках Программы деловых консультационных услуг между МЭБП и BAS ЕБРР |
% |
|
17 |
17 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
2 405 014 |
856 500 |
1 050 000 |
1 298 250 |
1 348 250 |
1 530 731 |
1 188 331 |
|
За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета |
тыс. тенге |
1 484 601 |
540 750 |
726 750 |
975 000 |
812 500 |
917 499 |
672 592 |
|
За счет гранта |
тыс. тенге |
920 413 |
315 750 |
323 250 |
323 250 |
535 750 |
613 232 |
515 739 |
|
*Показатели конечного результата будут достигнуты путем оценки применимости результатов исследований. Учитывая, что некоторые мероприятия представляется возможным оценить сразу по завершении проектов, а некоторые из них ввиду своей специфики могут быть применимы в последующие годы, прогнозируемые показатели конечного результата запланированы следующим образом: 2012 г. - 70%, 2013 г. - 65%, 2014 г. - 67,5%, 2015 г. – 70%
Бюджетная программа |
012 «Совершенствование государственного управления» |
||||||||
Описание |
Повышение конкурентоспособности регионов путем привлечения иностранных инвестиций |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая /развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый 2014 год |
Проектируемый 2015 год |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Многоуровневый анализ в целом системы государственного управления, в том числе на уровне государственных органов |
шт. (анализ) |
1 |
1 |
1 |
|||||
Количество семинаров для государственных служащих местных исполнительных органов и представителей НПО по эффективной системе планирования, реализации, мониторингу и оценке программ и бюджетов на местном уровне с учетом наилучших интересов уязвимых групп населения |
семинары |
5 |
7 |
||||||
Проведение обучающих семинаров, международных конференций, круглых столов |
кол-во |
3 |
5 |
||||||
Количество районов Восточно-Казахстанской области, проекты которых были профинансированы за счет средств проекта, выделенных на решение проблем местного значения |
районы |
3 |
3 |
- |
3 |
3 |
|||
Количество НПО, которые исполняют превентивные программы по поддержанию диалога с властями, учреждениями здравоохранения, культуры и образования и донорскими организациями |
гранты |
5 |
5 |
||||||
Анализ регионального развития и конкурентных преимуществ по привлечению ПИИ в МСБ на примере Восточно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской областей |
шт. (анализ) |
- |
1 |
1 |
|||||
Разработка стратегии привлечения ПИИ в МСБ для Восточно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской областей с возможностью дальнейшей ее имплементацией в других областях |
стратегия |
- |
1 |
1 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Количество государственных служащих местных исполнительных органов, получивших свои знания по практике планирования, реализации, мониторинга и оценки социально-экономических программ с целью более эффективной защиты прав и интересов уязвимых групп населения |
чел. |
30 |
40 |
- |
60 |
60 |
|||
Численность населения Восточно-Казахстанской области, которое получит улучшенный доступ к медицинским, социальным и экономическим услугам |
чел. |
85 800 |
162 000 |
- |
221 000 |
221 000 |
|||
Оценка качества предоставления государственных услуг в регионах республики |
кол-во |
4 |
4 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Выработанные подходы по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления, одобренные Правительством Республики Казахстан |
отчет в Правительство Республики Казахстан |
1 |
1 |
1 |
|||||
Участие первых руководителей местных исполнительных органов в Комитете по управлению программой для мониторинга исполнения программы и координации усилий с международными организациями |
чел. |
10 |
10 |
- |
10 |
10 |
|||
Оценка эффективности проводимых мер через опрос заинтересованных лиц для извлечения уроков, которые имеют значения для выработки политики в области местного самоуправления и улучшения |
оценка (по 5 бальной системе) |
5 |
5 |
- |
5 |
5 |
|||
Совершенствование нормативной правовой базы в сфере государственных услуг |
инф-я в Правительство РК |
1 |
|||||||
Совершенствование методологии оценки эффективности деятельности государственных органов |
инф-я в Правительство РК |
1 |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Стоимость обучения одного государственного служащего и представителя НПО |
тыс. тенге |
327,5 |
327,5 |
- |
327,5 |
327,5 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
857 321 |
1 138 074 |
281 500 |
700 827 |
476 736 |
|||
За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета |
тыс. тенге |
571 721 |
538 162 |
56 250 |
338 129 |
276 188 |
|||
За счет гранта |
тыс. тенге |
285 600 |
599 912 |
225 250 |
362 698 |
200 548 |
|||
Бюджетная программа |
014 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020 » |
||||||||
Описание |
Подведение недостающей индустриальной инфраструктуры как для индивидуальных проектов, так и в рамках промышленных площадок |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый 2014 год |
Проектируемый 2015 год |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество проектов обеспеченных недостающей инфраструктурой |
шт. |
50 |
55 |
90 |
- |
65 |
65 |
||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего бизнеса |
% к предыдущему году |
100,9 |
102 |
102,1 |
- |
102,3 |
102,3 |
||
Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП |
% |
11 |
11,1 |
11,1 |
- |
11,3 |
11,3 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Своевременное подведение недостающей инфраструктуры по заявкам участников Программы |
% |
100 |
100 |
100 |
- |
100 |
100 |
||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию |
месяцы |
6 |
6 |
6 |
- |
6 |
6 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
4 800 000 |
15 546 000 |
16 696 810 |
0 |
15 546 000 |
15 546 000 |
||
Бюджетная программа |
015 «Услуги по реализации торговой политики»* |
||||||||
Описание |
Обеспечение деятельности торговых представительств для продвижения казахстанских товаров на экспорт |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый |
Проектируемый |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Организация и проведение конференции по привлечению инвестиций и современных технологий в экономику Казахстана |
кол-во конференций |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
|||
Участие в международных форумах, конференциях, круглых столах по вопросам торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и России |
кол-во участий |
6 |
6 |
6 |
6 |
7 |
|||
Работа над коммерческими предложениями предпринимателей Республики Казахстан и Российской Федерации, оказание содействия при заключении контрактов. |
кол-во рассмотренных коммерческих предложений и проведенных консультаций |
1 300 |
1400 |
1 500 |
1 550 |
1 600 |
|||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Заключение документов о сотрудничестве (протоколы намерений, меморандумы) между казахстанскими и российскими компаниями производителями |
кол-во документов |
130 |
2 |
2 |
2 |
3 |
|||
Показатели качества |
|||||||||
Проведение мероприятий своевременно и на высоком уровне |
ед. |
125 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
Показатели эффективности |
|||||||||
Широкое информирование российского бизнес-сообщества о возможностях сотрудничества с РК |
кол-во регионов РФ |
100 |
89 |
89 |
89 |
89 |
|||
Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности: |
тыс. тенге |
16 152 |
3 963 |
4 510 |
4 272 |
4 222 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
237 404 |
392 195 |
502 340 |
385 733 |
384 541 |
|||
*Данная бюджетная программа исполнялась в рамках бюджетной программы 009 «Обеспечение деятельности торговых представительств за рубежом», в 2012 году данная бюджетная программа исполнялась в рамках бюджетной программы 029 «Услуги по реализации торговой политики» согласно Закону Республики Казахстан от 24 ноября 2011 года № 496-IV «О республиканском бюджете на 2012 - 2014 годы», с 2013 года бюджетная программа 029 «Услуги по реализации торговой политики» в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 марта 2013 года № 312 «О корректировке показателей республиканского бюджета на 2013 год» исполняется в рамках бюджетной программы 015 «Услуги по реализации торговой политики».
Бюджетная программа |
015 «Оздоровление и усиление предпринимательского потенциала в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
||||||||
Описание |
Субсидирование процентной ставки по кредитам банков, предоставление отсрочки по налогам и другим платежам в бюджет, прочие меры по оздоровлению предприятий |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый |
Проектируемый 2015 |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество субсидируемых (гарантируемых) кредитов |
шт. |
88 |
88 |
30 |
- |
30 |
30 |
||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Количество субъектов малого и среднего бизнеса, оздоровивших свое финансовое положение |
шт. |
88 |
20 |
88 |
- |
30 |
30 |
||
Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП |
% |
11 |
11,1 |
11,1 |
- |
11,3 |
11,3 |
||
Количество участников, получивших сертификат прошедших курсы повышения квалификации в АО «Назарбаев Университет» |
чел. |
210 |
210 |
- |
420 |
420 |
|||
Показатели качества |
|||||||||
Своевременное и оперативное субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня по заявкам участников Программы |
% |
100 |
100 |
100 |
- |
100 |
100 |
||
Показатели эффективности |
|||||||||
Субсидирование процентной ставки вознаграждения по новым кредитам банков второго уровня |
% |
7 |
5 |
5 |
- |
Будут определены решением Правительства Республики Казахстан |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс.тенге |
1 250 000 |
2 964 000 |
6 039 345 |
0 |
4 759 000 |
4 355 000 |
||
Бюджетная программа |
016 «Услуги по обеспечению проведения Астанинского экономического Форума»* |
||||||||
Описание |
Обеспечение проведения Астанинского экономического форума |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый 2014 год |
Проектируемый 2015 год |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество стран, участвующих в Астанинском экономическом форуме |
количество стран |
50 |
50 |
90 |
80 |
80 |
80 |
||
Количество участников Астанинского экономического форума |
чел. |
2 000 |
2 500 |
8 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
||
Участие высокопоставленных политических деятелей, ученых с мировым именем (нобелевские лауреаты, лауреаты премии Адама Смита) и т.д., а также первых руководителей коммерческих структур |
чел. |
400 |
600 |
1000 |
700 |
700 |
700 |
||
Анализ материалов СМИ, опубликованных в преддверии, в период и по итогам Астанинского экономического форума |
количество материалов СМИ |
400 |
500 |
600 |
500 |
600 |
600 |
||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Разработка рекомендаций участниками форума для руководителей стран-участниц 20 ведущих экономик мира (G20) |
рекомендация |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Количество контрактов (меморандумы, соглашения, протокола), заключенных в рамках Астанинского экономического форума |
документ |
30 |
30 |
44 |
44 |
44 |
44 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Отсутствие нареканий, замечаний, чрезвычайных ситуаций во время проведения Астанинского экономического форума |
кол-во нареканий |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Показатели эффективности |
|||||||||
Реализация достигнутых договоренностей в рамках Астанинского экономического форума |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
284 416 |
289 497 |
370 756 |
386 000 |
386 000 |
386 000 |
||
*Данная бюджетная программа исполнялась в рамках бюджетной программы 033 «Услуги по обеспечению проведения Астанинского экономического Форума» согласно Закону Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 54-V «О республиканском бюджете на 2013 - 2015 годы».
Бюджетная программа |
016 «Оплата услуг оператора и финансового агента оказываемых в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
|||||||||
Описание |
Оплата услуг оператора и финансового агента |
|||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый |
Проектируемый |
|||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Количество обслуженных проектов |
кол-во |
126 |
150 |
150 |
- |
350 |
350 |
|||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Получение субъектами предпринимательства услуг финансового в регионах страны |
кол-во |
16 |
16 |
16 |
- |
16 |
16 |
|||
Показатели качества |
||||||||||
Своевременное и оперативное оказание услуг финансового агента по запросам участников Программы |
% |
100 |
100 |
100 |
- |
100 |
100 |
|||
Показатели эффективности |
Мониторинг реализации Программы |
14 470 |
14 470 |
|||||||
Оплата услуг финансового агента |
Заключение договоров субсидирования |
351 |
351 |
- |
560 |
560 |
||||
Выработка рекомендации |
604,4 |
604,4 |
||||||||
Перечисление средств, для субсидирования |
10 |
10 |
- |
15 |
15 |
|||||
Оплата услуг оператора Программы |
33 467 |
33 467 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс.тенге |
366 000 |
502 000 |
473 340 |
0 |
800 000 |
800 000 |
|||
Бюджетная программа |
017 «Капитальные расходы Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан»* |
||||||||
Описание |
Приобретение основных средств для материально-технической обеспеченности сотрудников Министерства и его ведомств |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый |
Проектируемый |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Кол-во закупаемой компьютерной техники |
шт. |
65 |
242 |
102 |
124 |
70 |
100 |
||
Кол-во закупаемых принтеров |
шт. |
65 |
89 |
0 |
25 |
20 |
62 |
||
Кол-во закупаемого серверного оборудования |
шт. |
3 |
0 |
||||||
Кол-во закупаемой организационной техники и оборудования |
шт. |
21 |
53 |
15 |
10 |
5 |
|||
Кол-во закупаемых комплектов мебели |
комп. |
19 |
175 |
37 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Материально-техническая обеспеченность сотрудников Министерства |
% |
95 |
96 |
96 |
96 |
97,2 |
98 |
98 |
|
Показатели качества |
|||||||||
Бесперебойная работа средств вычислительной и организационной техники, улучшение материально-технической базы, улучшение условий труда работников |
% |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели эффективности |
|||||||||
Обновление парка вычислительной техники и серверного оборудования |
% |
14 |
57 |
18,6 |
33 |
7 |
17 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
27 063 |
6 797 |
156 127 |
15 300 |
85 698 |
13 050 |
13 050 |
|
*Данная бюджетная программа исполнялась в рамках бюджетной программы 044 «Капитальные расходы Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан» согласно Закону Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 54-V «О республиканском бюджете на 2013 - 2015 годы».
Бюджетная программа |
017 «Обеспечение управления процессами планирования и реализации государственных, отраслевых и региональных программ»* |
||||||||
Описание |
Управление государственными, отраслевыми и региональными программами и их мониторинг, оценка их влияния на социально-экономическое развитие Республики Казахстан |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый |
Проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата Создание информационно-аналитической базы данных по сбору и проведению мониторинга документов Системы государственного планирования |
ед. |
1 |
|||||||
Показатели конечного результата Управление процессами планирования и реализации государственных, отраслевых и региональных программ |
% |
100 |
|||||||
Показатели качества Полнота учета документов Системы государственного планирования |
% |
100 |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс.тенге |
68 000 |
|||||||
* Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года будет исполняться в рамках программы 001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления» подпрограмму 103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг».
Бюджетная программа |
018 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»* |
||||||||
Описание |
Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» с последующим увеличением уставного капитала: |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый |
Проектируемый |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Обеспечение эффективной реализации низкорентабельных проектов в электроэнергетической отрасли и восполнение минерально-сырьевой базы Республики путем капитализации дочерних компаний АО «Самрук-Казына» в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств (Кол-во дочерних предприятий, у которых предполагается увеличение уставного капитала) |
ед. |
5 |
2 |
1 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Прирост трансформаторной мощности для увеличения потребности г. Астана |
МВА (Мегавольт ампер) |
330 |
330 |
||||||
Поисково-оценочные работы АО «Казгеология» на твердые полезные ископаемые |
км2 |
520 |
|||||||
Поисково-разведочные работы АО «Казгеология» для обеспечения запасами подземных вод сельских населенных пунктов РК |
села |
249 |
|||||||
Протяженность новой железнодорожной линии Жезказган-Бейнеу |
км |
988 |
|||||||
Протяженность новой железнодорожной линии Аркалык-Шубарколь |
км |
214 |
|||||||
Протяженность газопровода для газификации центрального Казахстана |
км |
1 297 |
|||||||
Прирост мощности для увеличения потребности южного региона Казахстана |
МВт |
1 320 |
|||||||
Завершение строительства линейной части газопровода на участке «Бозой-Шымкент» |
км |
1 166 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Своевременное выполнение функций по развитию энергетического комплекса |
% |
100 |
100 |
||||||
Создание прямого выхода грузов с Центрального региона Казахстана и станции Достык на Западный регион Казахстана и далее в Европу с сокращением расстояния перевозок |
км |
1 200 |
|||||||
Транспортное обслуживание Шубаркольского угольного месторождения и примыкающих к нему рудных месторождений с сокращением расстояния перевозок в северном направлении |
км |
537 |
|||||||
Поставки газа в центральные регионы Казахстана |
млрд.куб.м газа / год |
5,5 |
|||||||
Своевременное исполнение поручения Президента Республики Казахстан по восполнению минерально-сырьевой базы Республики. |
% |
100 |
|||||||
Показатель эффективности |
|||||||||
Средняя сумма выделяемых бюджетных средств на 1 проект |
тыс.тенге |
2 400 000 |
4 659 950,5 |
418 117 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс.тенге |
- |
12 000 000 |
9 319 901 |
418 117 |
||||
*Данная бюджетная программа исполнялась в рамках бюджетной программы 051 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» согласно Закону Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 54-V «О республиканском бюджете на 2013 - 2015 годы».
Бюджетная программа |
018 «Участие Казахстана в Наблюдательном Комитете Центрально-азиатской инициативы Евразийской Программы Конкурентоспособности Организации экономического сотрудничества и развития »* |
||||||||
Описание |
Оплата взноса для вступления Казахстана в наблюдательный комитет Евразийской Программы Конкурентоспособности |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
выполнение обязательств государства |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый 2014 год |
Проектируемый 2015 год |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Подписание Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития по вступлению в наблюдательный комитет Евразийской Программы Конкурентоспособности |
пакет документов |
1 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Расширение участия Республики Казахстан в деятельности Организации экономического сотрудничества |
% |
100 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
169 100 |
|||||||
*С 1 января 2012 года данная программа исключена
Бюджетная программа |
020 «Проведение исследований в рамках социальной модернизации Республики Казахстан»* |
||||||||
Описание |
Проведение исследований в рамках поручений Главы государства, данных в статье «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к обществу всеобщего труда» |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
распределяемая бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый |
Проектируемый |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Распределение годовой утвержденной суммы расходов между администраторами бюджетных программ |
% |
100 |
|||||||
Количество проведенных исследований |
шт. |
8 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Выработка предложений по определению общих методических подходов социальной модернизации и внедрению минимальных социальных стандартов |
кол-во сфер |
7 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Применимость результатов исследований** |
% от общего кол-ва |
70 |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средний объем затрат на единицу исследования |
тыс. тенге |
22 120 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
176 961 |
|||||||
*Данная бюджетная программа исполнялась в рамках бюджетной программы 140 «Проведение исследований в рамках социальной модернизации Республики Казахстан» согласно Закону Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 54-V «О республиканском бюджете на 2013 - 2015 годы».
**Показатели качества будут достигнуты путем оценки применимости результатов исследований. Некоторые мероприятия представляется возможным оценить сразу по завершении проектов, а некоторые из них ввиду своей специфики могут быть применимы в последующие годы.
Бюджетная программа |
020 «Услуги по оказанию консультативной помощи регионам при подготовке проектов государственно-частного партнерства для реализации проектов в социальном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве по механизму государственно-частного партнерства» |
||||||||
Описание |
Расходы предусматриваются на оказание консультативной помощи регионам при подготовке проектов государственно-частного партнерства для реализации проектов в социальном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве по механизму государственно-частного партнерства |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый |
Проектируемый |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Разработка и предоставление типового руководства по подготовке ГЧП проектов для местных исполнительных органов с целью внедрения механизма ГЧП в регионах: |
шт. |
1 |
|||||||
Ориентировочное количество оказанных услуг по консультативному сопровождению проектов государственно-частного партнерства |
кол-во семинаров |
31 |
|||||||
Оказание практической помощи при разработке проектов по механизму государственно-частного партнерства |
кол-во предложений (заявок) |
5 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Обеспечение МИО базовыми знаниями по вопросу реализации инвестиционных проектов через механизм ГЧП |
кол-во регионов, обеспеченных типовым руководством |
16 |
|||||||
Обеспечение информированности МИО по вопросу реализации инвестиционных проектов через механизм государственно-частного партнерства (проведение тестирования) |
% к общему количеству участников семинаров |
85 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Исполнение обязательств в рамках договора |
% |
100 |
100 |
||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Затраты на: |
тыс. тенге |
||||||||
- подготовку типового руководства по подготовке и реализации ГЧП проектов; |
9 833,6 |
||||||||
- проведение анализа применения механизмов ГЧП в регионах с выездом в области и обсуждение проекта типового руководства с местными исполнительным органами; - издание, выпуск и рассылка местным исполнительным органам типового руководства по подготовке ГЧП проектов |
1 360,0 4 306,4 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
15 500 |
50 000 |
||||||
Бюджетная программа |
023 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» |
||||||||
Описание |
Расходы на оказание содействия экономическому развитию регионов и системе расселения населения, а также обустройство аульных (сельских) округов в рамках Программы «Развития регионов» |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый |
Проектируемый |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество рассмотренных и одобренных заявок, полученных от местных исполнительных органов на получение финансовой поддержки регионов на оказание содействия экономическому развитию регионов и системе расселения населения |
ориентировочное кол-во проектов (мероприятий) |
|
16 |
16 |
|||||
Количество аулов (сел), в которых проведены мероприятия по благоустройству в рамках решения актуальных вопросов местного значения |
СНП |
480 |
|
6500 |
6500 |
||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Оказание финансовой поддержки регионов для повышения их конкурентоспособности и рациональной пространственной организации экономического потенциала и расселения населения в пределах выделенных лимитов |
% |
100 |
|
100 |
100 |
||||
Степень охвата сельских населенных пунктов финансовой поддержкой государства для решения задач местного значения (ежегодно) |
% |
14 |
|
94 |
94 |
||||
Показатели качества |
|||||||||
Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой в рамках Программы «развитие регионов» |
% |
100 |
|
100 |
100 |
||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
1 000 000 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
Бюджетная программа |
042 «Повышение квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики» |
||||||||
Описание |
Оказание услуг по повышению квалификации руководящих работников и менеджеров работников в сфере экономики в рамках компонента «Деловые связи» программы «Дорожная карта бизнеса -2020» |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый 2014 год |
Проектируемый 2015 год |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество руководящих работников и менеджеров, прошедших повышение квалификации |
чел. |
450 |
500 |
500 |
500 |
|
500 |
500 |
|
Количество руководящих работников и менеджеров, направляемых на стажировку в Германию |
чел. |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
60 |
60 |
|
Показатели конечного результата |
|||||||||
Заключение договоров на поставку оборудования, сырья, материалов предпринимателей, получивших поддержку в рамках 4 направления «Дорожной карты бизнеса 2020» |
количество документов |
13 |
15 |
20 |
10 |
|
10 |
10 |
|
Количество обучившихся менеджеров, расширивших свой бизнес после окончания программы повышения квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики |
чел. |
- |
100 |
100 |
120 |
|
150 |
150 |
|
Показатели качества |
|||||||||
Участие первых руководителей компаний и организаций в программе повышения квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики |
чел. |
247 |
320 |
320 |
350 |
|
350 |
350 |
|
Оценка качества преподавания путем опроса среди менеджеров, прошедших обучение по программе повышения квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики |
оценка (по 5 бальной шкале) |
- |
4,7 |
4,7 |
5 |
|
5 |
5 |
|
Показатели эффективности |
|||||||||
Стоимость обучения одного руководящего работника и менеджера |
тыс. тенге |
363,9 |
327,5 |
327,5 |
327,5 |
- |
327,5 |
327,5 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
0 |
163 772 |
163 772 |
|
Бюджетная программа |
050 «Услуги по аналитическому сопровождению оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов»* |
||||||||
Описание |
Привлечение АО «Институт экономических исследований» к оценке эффективности деятельности 40 государственных органов |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый 2014 год |
Проектируемый 2015 год |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Экспертно-аналитическое, методологическое и организационное сопровождение оценки эффективности деятельности центральных государственных органов |
кол-во госорганов |
24 |
|||||||
Экспертно-аналитическое, методологическое и организационное сопровождение оценки эффективности деятельности местных исполнительных органов |
кол-во госорганов |
16 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Увеличение среднего уровня эффективности деятельности государственных органов ежегодно на 10% |
% |
60,2 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Отсутствие замечаний к заключениям со стороны Экспертной комиссии и рабочего органа Экспертной комиссии |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние расходы на оценку 1 центрального государственного органа, 1 региона |
2 173 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
86 900 |
|||||||
*Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года исполняется в рамках программы 001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления» подпрограмму 103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг».
Бюджетная программа |
052 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» |
||||||||
Описание |
Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для последующего кредитования: |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление бюджетных кредитов |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый 2014 год |
Проектируемый 2015 год |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Предоставление льготного бюджетного кредитования АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для реализации инвестиционных проектов с низкой рентабельностью |
шт. |
3 |
1 |
||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Сокращение дальности транспортировки грузов по железной дороге в Восточно-Казахстанской области |
км |
328 |
|||||||
Обновление общего числа основных средств предприятий Республики Казахстан |
% |
3 |
|||||||
Приобретение новых пассажирских вагонов |
шт. |
123 |
140 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Улучшение транспортной инфраструктуры Восточно-Казахстанской области |
% |
100 |
|||||||
Своевременное выполнение функций по модернизации производственной инфраструктуры |
% |
100 |
|||||||
Своевременная замена вагонного парка национального перевозчика в связи с высокой степенью износа |
% |
100 |
100 |
||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средняя сумма предоставленных кредитов на 1 проект |
тыс. тенге |
5 095 080 |
18 931 411 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
- |
15 285 239 |
18 931 411 |
|||||
Бюджетная программа |
053 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на решение вопросов обустройства моногородов» |
||||||||
Описание |
Расходы предусмотрены областным бюджетам на решение вопросов обустройства моногородов в рамках Программы «Развитие моногородов на 2012-2020 годы» |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый 2014 год |
Проектируемый 2015 год |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество рассмотренных и одобренных заявок, полученных от местных исполнительных органов на решение вопросов обустройства моногородов |
ориентировочное кол-во проектов |
27 |
|||||||
Количество моногородов в которых будут проведены мероприятия по обустройству в рамках «Программы развития моногородов на 2012-2020 годы» |
кол-во моногородов |
27 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Оказание финансовой поддержки для решения вопросов обустройства моногородов в пределах выделенных лимитов |
% |
100 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой в рамках «Программы развития моногородов на 2012-2020 годы» |
% |
100 |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
6 000 000 |
|||||||
Бюджетная программа |
054 «Целевые текущие трансферты бюджету Мангистауской области на поддержку предпринимательства в городе Жанаозен» |
||||||||
Описание |
Расходы предусмотрены г. Жанаозен Мангистауской области на поддержку предпринимательства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса-2020» |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый 2014 год |
Проектируемый 2015 год |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество субсидируемых (гарантируемых) кредитов |
шт. |
2 |
- |
20 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Оказание финансовой поддержки для развития предпринимательства в пределах выделенных средств |
% |
100 |
- |
100 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» |
% |
100 |
- |
100 |
|||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Субсидирование и гарантирование процентной ставки вознаграждения по новым и действующим кредитам банков второго уровня |
% |
100 |
- |
100 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
30 000 |
0 |
200 000 |
|||||
Бюджетная программа |
055 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» |
||||||||
Описание |
Расходы предусмотрены областным бюджетам на оказание содействия развитию инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
развития |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый 2014 год |
Проектируемый 2015 год |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество рассмотренных и одобренных заявок, полученных от местных исполнительных органов на развитие инженерной инфраструктуры |
ориентировочное кол-во проектов |
54 |
|
22 |
22 |
||||
Количество населенных пунктов, в которых будут проведены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры |
кол-во населенных пунктов |
24 |
|
15 |
15 |
||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Оказание финансовой поддержки для развития инженерной инфраструктуры в пределах выделенных лимитов |
% |
100 |
|
100 |
100 |
||||
Показатели качества |
|||||||||
Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой для развития инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» |
% |
100 |
|
100 |
100 |
||||
Показатели эффективности |
|
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
14 000 000 |
0 |
14 000 000 |
14 000 000 |
||||
Бюджетная программа |
056 «Услуги по обеспечению проведения ежегодного заседания Азиатского банка развития в городе Астана» |
||||||||
Описание |
Обеспечение проведения Ежегодного заседания совета управляющих АБР в 2014 году |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый 2014 год |
Проектируемый 2015 год |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество стран, участвующих в Ежегодном Заседании Совета Управляющих АБР |
кол-во стран |
67 |
|||||||
Количество участников Ежегодного Заседания Совета Управляющих АБР |
чел. |
3 500 |
|||||||
Участие управляющих от стран-членов АБР, руководители крупных банков и финансовых организаций, а также ведущие специалисты государственных, неправительственных и иных организаций |
чел. |
500 |
|||||||
Анализ материалов СМИ, опубликованных в преддверии, в период и по итогам Ежегодного Заседания Совета Управляющих АБР |
количество материалов СМИ |
500 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Принятие отчета АБР за 2013 год и план работы за 2014 год |
кол-во отчета и плана |
1 |
|||||||
Количество контрактов (меморандумы, соглашения, протокола), заключенных в рамках Ежегодного заседания совета управляющих АБР |
документ |
||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Отсутствие нареканий, замечаний, чрезвычайных ситуаций во время проведения Астанинского экономического форума |
кол-во нареканий |
- |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Участие стран членов АБР |
% |
100 |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
1 031 391 |
|||||||
Бюджетная программа |
059 «Информационное обеспечение предпринимателей в моногородах» |
||||||||
Описание |
Информационное обеспечение предпринимателей в моногородах |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый 2014 год |
Проектируемый 2015 год |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество центров поддержки предпринимательства |
ед. |
- |
27 |
27 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Количество субъектов малого и среднего бизнеса и населения с предпринимательской инициативой, получившие консультационные услуги |
шт. |
- |
4860 |
4860 |
|||||
Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП |
% |
- |
11 |
11 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Своевременное и оперативное предоставление информации |
% |
- |
100 |
100 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс.тенге |
0 |
136 202 |
136 202 |
|||||
Бюджетная программа |
060 «Кредитование областных бюджетов на содействие развитию предпринимательства в моногородах» |
||||||||
Описание |
Расходы на кредитование областным бюджетам на оказание мер по содействию развитию предпринимательства в моногородах (микрокредитование) в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление бюджетных кредитов |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый 2014 год |
Проектируемый 2015 год |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество выданных микрокредитов |
тыс. ед. |
- |
до 1,2 |
до 1,3 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Охват микрокредитованием участников Программы, одобренных региональным координационным советом |
% |
- |
100,0 |
100,0 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Максимальное выделение средств микрокредитной линии в пределах средств, предусмотренных Республиканским бюджетом на соответствующий год |
% |
- |
100,0 |
100,0 |
|||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средний размер микрокредита |
тыс. тенге |
- |
1 500,0 |
1 500,0 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
0 |
1 908 813 |
2 083 846 |
|||||
Бюджетная программа |
061 «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов» |
||||||||
Описание |
Бюджетной программой предусматривается предоставление бюджетных кредитов местным исполнительным органам под 0,01 % годовых для последующего кредитования специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты на приобретение жилья в сумме, не превышающей одну тысячу пятисоткратный размер месячного расчетного показателя сроком на пятнадцать лет по ставке вознаграждения в размере 0,01 % годовых |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление бюджетных кредитов |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый 2014 год |
Проектируемый 2015 год |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления бюджетного кредита на приобретение жилья |
чел. |
|
2 593 |
2 593 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии, получивших бюджетный кредит на получения жилья, к потребности в данных специалистах |
% |
|
54,2 |
79,3 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Размер бюджетного кредита на одного специалиста |
тенге |
- |
2 596 500 |
2 596 500 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
0 |
6 732 725 |
6 732 725 |
|||||
Бюджетная программа |
062 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам для реализации мер социальной поддержки специалистов» |
||||||||
Описание |
Бюджетной программой предусматривается: |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый 2014 год |
Проектируемый 2015 год |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления подъемного пособия |
чел. |
- |
5 634 |
5 589 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии получивших подъемное пособие к потребности в данных специалистах |
% |
- |
100 |
100 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Размер подъемного пособия на одного специалиста |
тенге |
- |
121 170 |
121 170 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
0 |
1 509 171 |
1 705 700 |
|||||
Бюджетная программа |
117 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на поддержку частного предпринимательства в регионах в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
||||||||
Описание |
Субсидирование процентной ставки по кредитам банков, частичное гарантирование кредитов, оказание сервисной поддержки, подготовка и переподготовка кадров, а также молодежная практика |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый |
Проектируемый |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
1. Снижение процентной ставки по кредитам банков второго уровня для субъектов предпринимательства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»: |
|||||||||
а) реализующих проекты в несырьевых секторах экономики; |
%-ная ставка |
7 |
7 |
7 |
|
Будут определены решением Правительства Республики Казахстан |
|||
б) экспортирующих продукцию на внешние рынки |
8 |
8 |
8 |
|
|||||
Количество субсидируемых (гарантируемых) кредитов, гранты |
шт. |
100 |
80 |
100 |
|
100 |
100 |
||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего бизнеса |
% к предыдущему году |
100,9 |
101 |
102,1 |
|
100,9 |
100,9 |
||
Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП |
% |
11 |
11,1 |
11,1 |
|
11,3 |
11,3 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Своевременное и оперативное субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня по заявкам участников Программы |
% |
100 |
100 |
100 |
|
100 |
100 |
||
Показатели эффективности |
|||||||||
Количество активных субъектов МСБ |
единиц |
675 937 |
696 215 |
720 582 |
|
783 128 |
783 128 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
9 005244 |
9 136 562 |
13 285 934 |
0 |
13 764 266 |
13 454 744 |
||
Бюджетная программа |
132 «Реализация текущих мероприятий в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы» |
||||||||
Описание |
Расходы на реализацию мероприятий в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
распределяемая бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый 2014 год |
Проектируемый 2015 год |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
1. Снижение процентной ставки по кредитам банков второго уровня для субъектов предпринимательства в рамках Программы развития моногородов |
%-ная ставка |
10 |
|
Будут определены решением Правительства Республики Казахстан |
|||||
Количество субсидируемых кредитов |
кол-во |
|
200 |
200 |
|||||
Количество планируемых к выдаче грантов |
кол-во |
|
100 |
100 |
|||||
Количество рассмотренных и одобренных проектов, на развитие инженерной инфраструктуры |
кол-во |
168 |
|
110 |
105 |
||||
Количество моногородов, в которых будут проведены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры |
кол-во |
27 |
|
27 |
27 |
||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего бизнеса |
% к предыдущему году |
|
100,1 |
100,1 |
|||||
Оказание финансовой поддержки для решения актуальных проблем жизнеобеспечивающей инфраструктуры моногородов в пределах выделенных лимитов финансирования |
% |
|
100 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Своевременное рассмотрение проектов по развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры моногородов |
% |
|
100 |
100 |
|||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Увеличение количества активных субъектов МСБ в сравнении к 2011 году |
кратность |
в 2,0 раза |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
0 |
9 165 294 |
9 595 404 |
|||||
Бюджетная программа |
133 «Реализация бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы» |
||||||||
Описание |
Расходы на реализацию бюджетных инвестиционных в рамках программы "Развитие моногородов на 2012-2020 годы |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
распределяемая бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
развития |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый 2014 год |
Проектируемый 2015 год |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество проектов обеспеченных недостающей инфраструктурой |
кол-во |
- |
27 |
27 |
|||||
Количество рассмотренных и одобренных проектов, на развитие инженерной инфраструктуры |
кол-во |
- |
80 |
70 |
|||||
Количество моногородов, в которых будут проведены мероприятия по развитию социально-инженерной инфраструктуры |
кол-во |
- |
27 |
27 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего бизнеса |
% к предыдущему году |
- |
100,1 |
100,1 |
|||||
оказание финансовой поддержки для решения актуальных проблем жизнеобеспечивающей инфраструктуры моногородов в пределах выделенных лимитов финансирования |
% |
- |
100 |
100 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Своевременное подведение недостающей инфраструктуры по заявкам участников Программы |
% |
- |
100 |
100 |
|||||
Своевременное рассмотрение проектов по развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры моногородов |
% |
- |
100 |
100 |
|||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию |
месяцы |
- |
6 |
6 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
0 |
26 571 992 |
36 476 623 |
|||||
Свод бюджетных расходов
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый |
Проектируемый |
||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Всего бюджетных расходов: |
тыс. тенге |
100 155 243 |
21 689 803 |
36 149 015 |
95 913 571 |
21 815 963 |
131 665 728 |
121 034 355 |
Текущие бюджетные программы |
тыс. тенге |
5 056 406 |
16 779 568 |
20 603 015 |
37 931 522 |
12 496 062 |
56 198 208 |
55 011 732 |
Бюджетные программы развития |
тыс. тенге |
95 098 837 |
4 910 235 |
15 546 000 |
57 982 049 |
9 319 901 |
75 467 520 |
66 022 623 |
