Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 «О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 218) следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе 1 «Миссия и видение»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Создание условий, способствующих развитию новых, высокотехнологичных, конкурентоспособных производств и условий для развития туризма»;
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«интеграция Казахстана в международное туристское сообщество в качестве лидера туризма Центрально-Азиатского региона»;
в разделе 2 «Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности» дополнить подразделом следующего содержания:
«Развитие туристской сферы деятельности
По итогам первого года реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы наблюдается увеличение туристских потоков по всем направлениям.
В 2010 году количество обслуженных посетителей составило 16 598,9 тыс. человек (в 2009 году – 14 799,4 тыс.человек).
Общее число посетителей по итогам 2010 года по сравнению с 2009 годом увеличилось на 12,2 %. Общий объем оказанных услуг в туристской отрасли увеличился на 11 % и составил 73 094,5 млн. тенге. Так, количество посетителей въездного туризма увеличилось на 8,8 % (в 2009 году – 4 329,8 тыс. человек, в 2010 году – 4 712,6), объем выездного туризма вырос на 15,6 % (в 2009 году – 6 413,9 тыс. человек, в 2010 году – 4 474,0 тыс. человек), в объеме внутреннего туризма наблюдается увеличение количества посетителей на 10,3 % (в 2009 году – 4 055,7 тыс. человек, в 2010 году – 4474,0 тыс. человек).
В отчетном периоде 1 252 туристские фирмы и 98 индивидуальных предпринимателей, занимающихся туристской деятельностью, обслужили 486,5 тыс. посетителей, что больше на 31,8 % чем в 2009 году.
В целом совокупный доход от туристской деятельности в 2010 году составил 110,1 млрд. тенге, по сравнению с 2009 годом увеличился на 32,8 % (82,9 млрд.тенге) и по сравнению с 2008 годом прирост составляет 62,6 % (67,7 млрд.тенге).
Действующие в республике 1 273 предприятия и индивидуальные предприниматели, занимающиеся размещением посетителей, обслужили 2 548,9 тысяч человек и оказали услуг на 58 261,9 млн. тенге. По итогам отчетного периода на объектах размещения насчитывается 34 353 номеров, их единовременная вместимость составила 76 053 койко-места. Объем услуг мест размещений (без учета услуг ресторанов) в сопоставимых ценах увеличился в отчетном периоде по сравнению с 2009 годом на 11,6 %.
На сегодняшний день существует ряд проблемных вопросов, решение которых позволит достичь намеченной цели – становления Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона:
1. Недостаточное развитие туристской и транспортной инфраструктуры. Материальная база объектов размещения, включая гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, а также санаторно-курортные учреждения, характеризуется высокой степенью морального и физического износа. На сегодняшний день масштабы туризма, виды, качество и предложения мест проживания для туристов не соответствуют международным требованиям.
2. Невысокий уровень сервиса и труднодоступность знаковых исторических мест на казахстанском отрезке Великого Шелкового пути не привлекают как казахстанских, так и иностранных туристов. Качественного пересмотра требуют и международная пропаганда и продвижение туристских маршрутов нашего исторического наследия.
Учитывая, что развитие туризма напрямую связано с состоянием транспортной инфраструктуры, существенной проблемой становятся ограниченность географии пассажирских авиа- и железнодорожных перевозок, отсутствие гибкой системы льгот и скидок на проездные билеты всех видов транспорта для групповых поездок туристов как для внутренних, так и для въезжающих туристов.
3. Слабый уровень подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров и отсутствие научной базы туризма, отсутствие специализированных туристских кадров в обслуживающей сфере. Это относится не только к проблеме отсутствия квалифицированного персонала на объектах индустрии туризма, но и к качеству подготовки кадров для туристской отрасли.
4. Низкое качество предоставляемых услуг в туристской индустрии. Проблема взаимосвязана с предыдущей, так как низкое качество в обслуживающей сфере ведет к низкому качеству предоставляемых услуг на объектах индустрии туризма. Кроме того, это относится к срокам оформления туристских виз в Казахстан, процедурам регистрации, таможенному и паспортному контролю иностранных туристов.
5. Мероприятия по продвижению позитивного туристского имиджа страны носят несистемный характер, участие на выставках по туризму не обеспечивает в полной мере эффективность рекламной деятельности государства. До настоящего времени не решается вопрос открытия и функционирования туристских представительств (отделов по туризму при загранучреждениях) в странах, которые в плане привлечения туристов являются для Казахстана рынками первого приоритета – Германии, Великобритании, Южной Кореи. Между тем, опыт развитых в сфере туризма стран, принимающих огромное количество туристов ежегодно (Франция, Испания, Германия), свидетельствует о необходимости решения данного вопроса.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
При сохранении сложившегося уровня конкурентоспособности туризма Казахстана на мировом туристском рынке возможности развития отечественного туристского рынка будут недостаточными для повышения уровня жизни и увеличения занятости населения, удовлетворения растущего спроса на качественные туристские услуги и формирования условий для устойчивого развития туризма в стране.
На развитие туристской отрасли основное влияние оказывают внешние факторы: экономическая и политическая ситуация как внутри страны, так и зарубежом и др.
На сегодняшний день основой для развития туристской отрасли является Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010–2014 годы (Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 «О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010–2014 годы и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан») (далее – ГПФИИР).
В рамках ГПФИИР разработана отраслевая Программа по развитию перспективных направлений туристской индустрии Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы.
Также на развитие отрасли влияют и внутренние факторы, к которым можно отнести кадровую политику (подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации, организация труда), профессиональный маркетинг отечественного туристского продукта и правовое регулирование.
На сегодняшний день подготовка кадров для туристской отрасли осуществляется в организациях высшего и послевузовского, технического и профессионального образования. По данным Министерства образования и науки Республики Казахстан существует 77 учебных заведений ТиПО (технического и профессионального образования) в сфере туризма по 11 специальностям и по 33 квалификациям.
Ведется постоянная работа Министерства по информационной пропаганде туризма Казахстана посредством трансляции рекламных видеороликов на ведущих телеканалах мира, проведения информационных туров, но все это не может обеспечить высокий спрос на казахстанский туристский продукт. В этом направлении необходима усиленная работа туроператоров по привлечению туристов из зарубежных стран, что обеспечит стабильность не только въездного туристского потока, но и повысит доходность туристской отрасли.»;
в разделе 3:
заголовок изложить в следующей редакции:
«Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов»;
в подразделе «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов»:
в стратегическом направлении 1. «Создание условий для индустриально-инновационного развития»:
в цели 1.1. «Развитие национальной инновационной системы»:
задачу 1.1.1. «Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики» изложить в следующей редакции:
«
Задача 1.1.1. Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед-ца |
Отчетный |
Отчет- |
В плановом периоде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Доля инновационно активных |
АС |
% |
4 |
4,3 |
4,2 |
6,8 |
8,8 |
10 |
12 |
Увеличение количества |
МЮ |
Ед. |
12 |
15 |
17 |
18 |
30 |
32 |
35 |
Увеличение количества |
АС |
Ед. |
- |
- |
7 |
20 |
50 |
100 |
200 |
Количество внедренных |
АС |
Ед. |
15 |
13 |
13 |
10 |
13 |
13 |
13 |
Количество |
МИНТ |
Ед. |
- |
- |
4 |
4 |
5 |
5 |
|
Количество созданных |
МИНТ |
Ед. |
- |
0 |
2 |
2 |
2 |
3 |
4 |
»;
в Стратегическом направлении «2. Развитие отраслей промышленности» заголовок изложить в следующей редакции:
«2. Развитие отраслей промышленности и туризма»;
в цели 2.1. «Развитие обрабатывающей промышленности»:
строку «Увеличение доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта» исключить;
в задаче 2.1.1. «Развитие горно-металлургического комплекса»:
строки
«
Доля горно-металлургической |
АС |
% |
- |
- |
18 |
19 |
20 |
21 |
21 |
Удвоение экспорта |
АС |
млрд. |
1008 |
1069 |
1508 |
1648 |
1742 |
2016 |
2016 |
Увеличение |
АС |
% |
61 |
103 |
120 |
126 |
138 |
150 |
150 |
ИФО добычи металлических |
АС |
% |
- |
112,2 |
106 |
107,5 |
108 |
109 |
105 |
ИФО Металлургической |
АС |
% |
- |
98,2 |
112 |
115 |
116 |
118 |
104,9 |
ИФО производства готовых |
АС |
% |
- |
- |
115 |
108 |
105 |
106 |
105 |
»
изложить в следующей редакции:
«
Доля горно-металлургической |
АС |
% |
- |
- |
15,9 |
3,9 |
4,1 |
4,2 |
4,2 |
Удвоение экспорта |
АС |
млрд. |
1008 |
1069 |
1684 |
1648 |
1742 |
2016 |
2016 |
Увеличение |
АС |
% |
61 |
103 |
120,6 |
126 |
138 |
150 |
150 |
ИФО добычи металлических |
АС |
% |
- |
112,2 |
100,4 |
107,5 |
108 |
109 |
105 |
ИФО металлургической |
АС |
% |
- |
98,2 |
106,5 |
115 |
116 |
118 |
104,9 |
ИФО производства готовых |
АС |
% |
- |
- |
112,2 |
108 |
105 |
106 |
105 |
»;
в задаче 2.1.2. «Развитие машиностроительной отрасли Казахстана»:
строки
«
Доля машиностроительной отрасли в |
АС |
% |
- |
- |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
Увеличение производительности труда |
АС |
% |
81,5 |
123,9 |
124,1 |
136 |
143 |
150 |
- |
ИФО машиностроительной отрасли |
АС |
% |
85,7 |
158,6 |
119,9 |
114,8 |
116 |
120 |
104,9 |
»
изложить в следующей редакции:
«
Доля машиностроительной отрасли |
АС |
% |
- |
- |
1,0 |
0,9 |
1,0 |
1,1 |
1,0 |
Увеличение производительности |
АС |
% |
81,5 |
123,9 |
124,1 |
136 |
143 |
150 |
- |
ИФО машиностроительной отрасли |
АС |
% |
85,7 |
133,6 |
116 |
109,3 |
110 |
108 |
105 |
»;
в задаче 2.1.3. «Развитие стройиндустрии и строительных материалов»:
строки
«
Доля стройиндустрии и |
АС |
% |
1 |
- |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
Увеличение доли отечественного |
АС |
% |
55,2 |
47,8 |
49,2 |
51 |
54 |
60 |
- |
Объем экспорта от производства в |
КТК |
% |
2,5 |
13,2 |
8 |
8,5 |
16 |
20 |
22 |
Увеличение производительности труда |
АС |
% |
67,7 |
97,6 |
110 |
118 |
130 |
150 |
- |
ИФО производства прочей |
АС |
% |
93,3 |
111,5 |
109 |
110 |
111 |
115 |
115 |
»
изложить в следующей редакции:
«
Доля производства прочей |
АС |
% |
1 |
- |
1,5 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
Увеличение доли отечественного |
АС |
% |
55,2 |
47,8 |
49,2 |
51 |
54 |
60 |
- |
Объем экспорта прочей |
КТК МФ |
% |
2,5 |
13,2 |
8 |
8,5 |
10 |
20 |
22 |
Увеличение производительности труда |
АС |
% |
67,7 |
97,6 |
110 |
118 |
130 |
150 |
- |
ИФО производства прочей |
АС |
% |
93,3 |
111,5 |
109 |
110 |
111 |
115 |
115 |
»;
дополнить целью 2.2.: «Цель 2.2. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии» следующего содержания:
«
Цель 2.2. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии |
||||||||||||||||||
Коды бюджетной программы: 001, 006, 007, 008, 012, 01.5, 017, 018, 019, 022, 023, |
||||||||||||||||||
Целевые индикаторы |
Источник |
Ед-ца |
Отчет- |
Отчет- |
В плановом периоде |
|||||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||||||||||
Улучшение в рейтинге ГИК |
Отчет ВЭФ |
место |
92 |
92 |
92 |
92 |
91 |
90 |
90 |
|||||||||
Задача 2.2.1. Формирование национального туристского продукта и его продвижение на |
||||||||||||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед-ца |
Отчет- |
Отчет- |
В плановом периоде |
|||||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||||||||||
Обеспечение роста показателя |
АС |
ИФО в |
95,5 |
112,0 |
105,0 |
105,7 |
106,0 |
106,0 |
107,0 |
|||||||||
Рост объема въездного |
АС |
% |
1 |
1,3 |
1,6 |
2 |
||||||||||||
Рост объема внутреннего |
АС |
% |
1,5 |
1,8 |
2,5 |
3 |
»;
Разделы 5 «Межведомственное взаимодействие» и 7 «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 28 апреля 2012 года № 555
Раздел 5. Межведомственное взаимодействие
Показатели задач, для |
Государственный |
Меры, предполагаемые для |
1 |
2 |
3 |
Стратегическое направление 1. Создание условий для индустриально-инновационного |
||
Цель 1.1. Развитие национальной инновационной системы |
||
Снижение энергоемкости |
АДСиЖКХ |
В рамках реализации политики в сфере |
МЭРТ |
разработка механизма оценки |
|
Цель 1.3. Развитие системы технического регулирования и метрологии |
||
Задача 1.3.1. Создание условий для производства продукции соответствующей мировым |
||
Разработка и принятие |
МТК, МООС, МВД, МЧС, |
Проведение анализа действующих |
Акиматы областей, гг. |
Реализация региональных планов по |
|
Количество предприятий, |
МООС, МТК, МСХ, МЧС, |
Проработать вопрос внедрения в |
МНГ, МООС, МСХ, |
Рассмотрение возможности внедрения |
|
Задача 1.3.2. Ограничение отечественного рынка от опасной и некачественной |
||
Разработка и принятие |
МТК, МООС, МВД, МЧС, |
Своевременная разработка технических |
Стратегическое направление 2. Развитие отраслей промышленности и туризма |
||
Цель 2.1. Развитие обрабатывающей промышленности |
||
Улучшение в рейтинге ГИК |
МЭРТ, МСХ, МНГ, Акимы |
Оказание содействия в модернизации и |
АО «КИРИ», АО «НИФ» |
1. Реализация проектов в рамках |
|
МТК |
Развитие логистических центров |
|
Улучшение в рейтинге ГИК |
МЭРТ, МОН, МТК, МНГ, |
Оказание содействия в создании и Развитие пищевого кластера |
МТК |
Обеспечение достижения уровня развития |
|
МСХ, Акимы областей, |
Углубление уровня и повышение |
|
АО «Kaznex» |
Развитие предприятий текстильного |
|
АО «NАDLoC» |
Наполнение Реестра товаров (работ, |
|
Улучшение в рейтинге ГИК |
МЭРТ, Акимы областей, |
Оказание содействия в модернизации и |
МСХ, МНГ, Акимы |
Углубление уровня и повышение |
|
МЗ |
Заключение долгосрочных договоров по |
|
МОН |
Оказание содействия в обеспечении |
|
АО «КИРИ», АО «НИФ» |
1. Реализация проектов в рамках |
|
Задача 2.1.1. Развитие горно-металлургического комплекса |
||
Увеличение |
МЭРТ, Акиматы областей |
Развитие сырьевой товарной биржи в |
Акиматы областей и |
Мониторинг действующих крупных и |
|
МОН, МТСЗН |
Организация разработки |
|
ИФО добычи металлических |
МТК |
Обеспечение подвижным составом |
Акиматы областей |
Исследование рынка сбыта продукции |
|
ИФО металлургической |
МТК |
Обеспечение подвижным составом |
Акиматы областей |
Исследование рынка сбыта предприятий |
|
Задача 2.1.2. Развитие машиностроительной отрасли Казахстана, включая |
||
Доля машиностроительной |
Акиматы областей |
Реализация отраслевой программы по |
АС |
Предоставление статистических данных |
|
Все Госорганы, АО «ФНБ |
Увеличение закупок продукции у |
|
Увеличение |
МОН, МФ, Акимат ВКО |
Строительство Межрегионального центра |
Акиматы областей |
Реализация отраслевой программы по |
|
ИФО машиностроительной |
Акиматы областей |
Реализация отраслевой программы по |
Все Госорганы, АО «ФНБ |
Увеличение закупок продукции у |
|
Задача 2.1.3. Развитие стройиндустрии и строительных материалов |
||
Доля производства прочей |
АДСиЖКХ |
Загрузка действующих и введенных |
АО ФНБ «Самрук-Казына» |
Предоставление информации по |
|
АС |
Предоставление статистических данных |
|
МФ |
Предоставление списка предприятий |
|
МТК |
Предоставление информации по |
|
МЭРТ |
Предоставление списка предприятий |
|
Увеличение доли |
МТК |
Представление информации по |
Акиматы областей, гг. |
Представление следующей информации: |
|
АС |
Предоставление следующих |
|
Объем экспорта прочей |
МФ |
Представление списка предприятий |
Акиматы областей, гг. |
Представление следующей информации: |
|
Увеличение |
Акиматы областей, гг. |
Представление следующей информации: |
ИФО производства прочей |
Акиматы областей, гг. |
Представление следующей информации: |
Задача 2.1.4. Развитие химической промышленности |
||
Доля химической |
МСХ |
Расширение ассортимента субсидируемых |
МОН |
Строительство профессионального лицея |
|
МЭРТ |
Участие в проведении антидемпингового |
|
АО «ФНБ |
Проработка вопроса привлечения |
|
Акиматы областей, гг. |
Контроль за производственными |
|
МТК |
Развитие инфраструктуры |
|
МНГ |
Обеспечение сырьем |
|
Увеличение |
АО «ФНБ |
Проработка вопроса привлечения |
Акиматы областей, гг. |
Контроль за производственными |
|
ИФО продуктов химической |
АО «ФНБ |
Проработка вопроса привлечения |
Акиматы областей, гг. |
Контроль за производственными |
|
ИФО производства |
АО «ФНБ |
Проработка вопроса привлечения |
Акиматы областей, гг. |
Контроль за производственными |
|
МНГ |
Развитие производства пластмассовых |
|
Задача 2.1.5. Развитие фармацевтической промышленности |
||
Доля отечественных |
ТОО "СК-Фармация |
Государственный закуп лекарственных |
Увеличение |
МЗ, МЭРТ |
Гармонизация законодательной базы по |
ИФО производства |
АО «Казнекс Инвест» |
Оказание содействия в продвижении |
МЗ, Ассоциация |
Обучение специалистов фарм. |
|
АО «Казнекс Инвест», |
Привлечение инвестиции в создание |
|
Акиматы областей и |
Реализация инвестиционных проектов: АО |
|
Задача 2.1.6. Развитие легкой промышленности |
||
Увеличение |
Акиматы областей, гг. |
Повышение производительности путем |
МЭРТ, акиматы |
Модернизация предприятий легкой |
|
Акиматы областей, гг. |
Мониторинг по действующим предприятиям |
|
МОН, АДСиЖКХ, акимат |
Строительство Межрегионального центра |
|
МТСЗН, МОН |
Организация разработки |
|
МТСЗН |
Утвердить единый |
|
МОН, акиматы областей, |
Предусмотреть в ВУЗах и ТиПО обучение |
|
ИФО легкой |
МО, МЧС, МВД, РГ, СОП |
Увеличение доли казахстанского |
Акиматы областей, гг. |
Анализ закупок импортной продукции |
|
МСХ, акиматы областей |
Принять меры по увеличению загрузки |
|
Акиматы областей, гг. |
Разработать меры по развитию |
|
Цель 2.2. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии |
||
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Индекс конкурентоспособности путешествий |
||
Задача 2.2.1. Формирование национального туристского продукта и его продвижение на |
||
Обеспечение роста |
Акиматы Актюбинской, |
Содействие в строительстве объектов |
Рост объема въездного |
МИД |
Содействие по участию в мероприятиях, |
Рост объема внутреннего |
МВД, МСХ, МЗ, МООС, |
Обеспечение роста следующих |
Стратегическое направление 3. Обеспечение растущей потребности экономики в энергии |
||
Цель 3.1. Развитие энергетического комплекса |
||
Производство энергии из |
Акиматы областей, гг. |
Обеспечение потребности населения и |
Задача 3.1.1. Развитие электроэнергетики и угольной промышленности |
||
Доведение выработки |
МФ, АО «ФНБ |
Реализация проектов в области |
АРЕМ, АО «ФНБ |
Согласование и утверждение |
|
Начало строительства |
МЭРТ, МФ, МООС, |
Обеспечение начала строительства |
Обеспечение к 2014 |
МТК, АО «КТЖ» (по |
Обеспечение бесперебойной перевозки |
Задача 3.1.2 Развитие возобновляемых источников энергии |
||
Достижение объема |
МЭРТ, МСХ, МТК, МООС, |
Выработка предложений и своевременное |
Акиматы областей, гг. |
Согласование проектов в области |
|
Стратегическое направление 4. Обеспечение экономики сырьевыми ресурсами |
||
Цель 4.1. Развитие геологии и недропользования |
||
Задача 4.1.1. Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных |
||
Крупномасштабные |
АО «НГК |
Развитие государственно-частного |
Задача 4.1.2. Прирост запасов по основным видам полезных ископаемых |
||
Поисково-оценочные |
АО «НГК |
Развитие государственно-частного |
Задача 4.1.4. Доразведка с целью переоценки запасов месторождений подземных вод для |
||
Количество сел, |
МСХ, АДСиЖКХ |
Своевременное представление перечня |
Раздел 7. Бюджетные программы
7.1. Бюджетные программы
Бюджетная программа |
001 «Услуги по обеспечению конкурентоспособности |
|||||||
Описание |
Формирование государственной политики |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости |
осуществление государственных |
||||||
в зависимости |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ |
Текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной |
тыс. |
|||||||
Выполнение функции лицензиаров |
тыс. |
545 |
545 |
545 |
||||
Покупка и испытание образцов |
тыс. |
65 700 |
65 700 |
65 700 |
||||
Поддержание и улучшение |
тыс. |
24 510 |
24 510 |
24 510 |
||||
Содержание 19 передвижных |
тыс. |
27 949 |
27 949 |
27 949 |
||||
Сопровождение информационных систем |
тыс. |
155 591 |
130 541 |
130 541 |
||||
Организация и проведение пленарного |
тыс. |
52 500 |
21 935 |
23 470,5 |
||||
Организация и проведение единой |
тыс. |
24 940 |
||||||
Организация и проведение |
тыс. |
7 776 |
||||||
Организация и проведение |
тыс. |
8 300 |
8 881 |
9502,7 |
||||
Организация и проведение заседания |
тыс. |
19 000 |
20 330 |
21 753,1 |
||||
Организация и проведение |
тыс. |
48000 |
51360 |
54955,2 |
||||
Исследование международных рынков |
тыс. |
|||||||
Изготовление (разработка и печать) |
тыс. |
1 800 |
1 926 |
2 060,8 |
||||
Размещение информационных |
тыс. |
2 000 |
2 140 |
2 289,8 |
||||
Изготовление (разработка и печать) |
тыс. |
10 000 |
10 700 |
11 449 |
||||
Изготовление и прокат видеоролика в |
тыс. |
905 |
968,4 |
1036,1 |
||||
Проведение Конкурса «Лучший |
тыс. |
19999,4 |
||||||
Оказание консультационных услуг |
тыс. |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Расходы на содержание Министерства |
730 435 |
704 114 |
709 316 |
|||||
Расходы на содержание Комитета |
тыс. |
644 255 |
619 209 |
619 214 |
||||
Расходы на содержание Комитета |
193 297 |
193 297 |
193 297 |
|||||
Расходы на содержание Комитета по |
тыс. |
132915,4 |
115027,6 |
123079,5 |
||||
Расходы на содержание Комитета |
тыс. |
527 236 |
528 253 |
526 847 |
||||
Расходы на содержание Комитета |
тыс. |
265 838 |
237 748 |
237 748 |
||||
Расходы на содержание Комитета |
тыс. |
83 096 |
83 084 |
83 086 |
||||
Расходы на содержание Комитета |
тыс. |
96 942 |
115 111 |
116 298 |
129 712 |
129 324 |
131 764 |
131 764 |
Разработка системного плана |
тыс. |
300 000 |
||||||
Разработка системного плана |
тыс. |
350 000 |
||||||
Разработка системного плана |
тыс. |
81 972 |
||||||
Разработка системного плана |
тыс. |
300 000 |
||||||
Разработка мастер-плана кластерной |
тыс. |
219 000 |
||||||
Проведение анализа и исследования |
тыс. |
40 000 |
||||||
Проведение исследования в части |
тыс. |
50 000 |
||||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Содержание центрального аппарата и |
Чел. |
566 |
985 |
837 |
837 |
837 |
837 |
|
Изготовление бланков строгой |
шт. |
3 300 |
3 300 |
3 300 |
- |
- |
- |
|
Приобретение образцов товаров |
Шт. |
5760 |
5760 |
5760 |
5 760 |
5 760 |
5 760 |
|
Приобретение фасованных товаров в |
Шт. |
768 |
768 |
768 |
768 |
768 |
768 |
|
Обучение специалистов по новым |
Чел. |
15 |
15 |
- |
- |
- |
||
Взаимодействие с Секретариатом |
раз |
1 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
|
Количество уведомлений от |
Шт. |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
||||
Количество информационных систем в |
Шт. |
4 |
4 |
4 |
||||
Проведение выставки инвестиционных |
кол- |
- |
- |
1 |
- |
- |
||
Организация и проведение единой |
выс- |
1 |
1 |
|||||
Организация и проведение пленарного |
про- |
2 |
1 |
не |
не |
не |
не |
|
Организация и проведение |
про- |
2 |
1 |
не |
не |
не |
не |
|
Организация и проведение заседания |
про- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Организация и проведение |
биз- |
16 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
Исследование международных рынков |
исс- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Изготовление (разработка и печать) |
бук- |
10000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
|
Размещение информационных |
Раз- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Изготовление (разработка и печать) |
спра- |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
|
Изготовление и прокат видеоролика в |
Изго- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Организация и проведение конкурса |
кон- |
1 |
||||||
Разъяснения по |
Чел/ |
9 999 |
9 999 |
9 999 |
||||
Подготовка отчета по |
Ед. |
1 |
||||||
Подготовка отчета по результатам |
Ед. |
1 |
||||||
Подготовка отчета по результатам |
Ед. |
1 |
||||||
Подготовка отчета по результатам |
Ед. |
1 |
||||||
Подготовка отчета по результатам |
Ед. |
1 |
||||||
Ориентировочное количество |
шт |
198 |
180 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Проведение исследования в части |
Кол- |
1 |
||||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Увеличение экспертов аудиторов |
Чел. |
15 |
15 |
- |
- |
- |
- |
|
Формирование внутреннего |
Ед. |
4 |
4 |
- |
- |
- |
- |
|
Защита потребителей от |
||||||||
Количество пользователей |
Ед. |
50 |
60 |
70 |
||||
Количество пользователей |
Ед. |
600 |
650 |
700 |
||||
Доля прямых иностранных инвестиций |
% |
17.2 |
13,4 |
14 |
14,5 |
17,6 |
17,6 |
|
анализ состояния контрактов |
ана- |
10 |
10 |
10 |
||||
Применимость результатов разработок |
% от |
50 |
||||||
Обеспечение материально-сырьевой |
Шт. |
6 |
||||||
Разработка комплекса мер по |
Ед. |
1 |
||||||
Показатели качества |
||||||||
Своевременное выполнение функций |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Разработка системных планов |
% |
100 |
||||||
Модернизация предприятий |
% |
100 |
||||||
Показатель эффективности |
||||||||
Средние затраты на содержание одной |
тыс. |
5 776,7 |
2 255,7 |
2 799,2 |
3 201,3 |
3 117,6 |
3 122,5 |
|
Средняя стоимость на одну |
тыс. |
253 800 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
3 269 584,9 |
2 221 877 |
2 392 316 |
4 417 986 |
2 609 409 |
2 613 516 |
Бюджетная программа |
006 «Прикладные научные исследования |
|||||||
Описание |
Разработка 3 (трех) новых противоинфекционных |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление государственных |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируе- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной |
тыс. |
|||||||
1. НТП "Научно-техническое |
тыс. |
267 000 |
||||||
2. Научно-техническое обеспечение |
тыс. |
1 348 903 |
908326 |
971908 |
||||
3. НТП "Разработка новых |
тыс. |
803 937 |
836673 |
895240 |
||||
4. Разработка и создание в РК |
тыс. |
65 000 |
||||||
5. Реализация научно-технической |
тыс. |
395 967 |
423684 |
453342 |
||||
6. Реализация программы |
тыс. |
87 810 |
93956 |
100533 |
||||
7. Реализация программы развития |
тыс. |
53 913 |
57687 |
61725 |
||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Разработка проектов нормативно- |
Шт. |
- |
3 |
3 |
- |
- |
- |
|
Разработка химико-аналитических |
Шт. |
2 |
2 |
3 |
3 |
2 |
2 |
|
Создание экспериментальных |
Шт. |
- |
- |
- |
1 |
2 |
1 |
|
Разработка методик, моделей, |
шт |
- |
- |
- |
4 |
4 |
1 |
|
Разработка технологии производства |
Шт. |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
|
Разработка и внедрение ядерных и |
Шт. |
2 |
2 |
3 |
- |
- |
- |
|
Разработка геофизических технологий |
Шт. |
2 |
1 |
1 |
- |
1 |
1 |
|
Теоретические и экспериментальные |
Шт. |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
1 |
|
Разработанные проекты вывода |
Шт. |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
|
Экспериментальные комплексы в |
Шт. |
- |
2 |
- |
1 |
1 |
- |
|
Теоретические и экспериментальные |
ма- |
1 |
2 |
- |
- |
1 |
||
Испытание опытных тепловыделяющих |
шт |
- |
1 |
- |
||||
Разработка технологий получения |
шт |
1 |
1 |
- |
||||
База данных для создания |
Базы |
- |
- |
1 |
||||
Проведение комплексных исследований |
шт |
1 |
1 |
- |
||||
Создание стенда для измерений |
шт |
1 |
- |
- |
||||
Программы обработки данных, |
пакет |
1 |
2 |
1 |
||||
Проведение доклинических |
Шт. |
- |
3 |
1 |
2 |
2 |
2( ИФ, |
|
Проведение клинических испытаний |
Шт. |
ФС-1 |
ФС-1 |
ФС-1 |
ФС-1 |
ФС-1 |
ФС-1 |
|
Количество опытно-промышленных |
Шт. |
2 |
1 |
1 |
5 |
|||
Технологии переработки минерального |
10 |
|||||||
Проведение опытно-промышленных |
10 |
|||||||
Разработка систем диагностики |
сис- |
2 |
3 |
1 |
- |
|||
Технологические разработки в |
раз- |
- |
1 |
- |
||||
Методики исследования свойств |
мето- |
3 |
1 |
1 |
||||
Комплексная технология очистки |
тех- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
- |
|
Базы данных по результатам |
база |
6 |
4 |
5 |
2 |
2 |
2 |
|
Нормативно - методическая база для |
Мето- |
4 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Показатели конечного результата |
||||||||
Количество патентов по |
Шт. |
1 |
1 |
|||||
Количество публикаций в журналах по |
Шт. |
50 |
75 |
80 |
90 |
90 |
90 |
|
Количество аттестованных или |
Шт. |
6 |
6 |
2 |
3 |
2 |
4 |
|
Количество технологических |
шт |
1 |
- |
2 |
||||
Количество патентов (заявок), |
Ед. |
2 |
2 |
2 |
||||
Создание научных основ для |
Тех- |
1 |
1 |
- |
||||
Комплексная технология очистки |
тех- |
- |
1 |
- |
||||
Публикации по ДЦ 60 |
шт |
10 |
10 |
10 |
||||
Доклады на международных |
ед |
3 |
3 |
3 |
||||
Техническая, технологическая и |
10 |
|||||||
Разработан технологический |
Шт. |
2 |
1 |
1 |
1 |
|||
Количество патентов (заявок), |
Ед. |
(5) |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
Разработка технической документации |
Компл. |
2 |
- |
1 |
- |
|||
Изготовление опытного образца |
Шт. |
- |
2 |
3 |
2 |
|||
Показатель качества |
||||||||
Соответствие ГОСТу 7.32-2001 |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Международное патентование. |
Шт. |
2 |
1 |
1 |
2 |
|||
% внедренных технологических |
% |
- |
20 |
20 |
20 |
20 |
||
Показатель эффективности |
||||||||
Средняя стоимость НИР и ОКР по |
тыс. |
999 222 |
964 000 |
851 444 |
54 000 |
|||
Средняя стоимость разработки |
тыс. |
15 000 |
12 150 |
14 735 |
13 860 |
14 200 |
||
Средняя стоимость разработки |
тыс. |
116 970 |
118 000 |
116 000 |
120 000 |
150 000 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
3 120 572 |
2 114 176 |
2 513 111 |
3 022 530 |
2 320 326 |
2 482 748 |
Бюджетная программа |
007 «Прикладные научные исследования в области |
|||||||
Описание |
1. Прикладные научные исследования в области |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в |
осуществление государственных |
||||||
в |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной |
тыс. |
|||||||
1. Прикладные научные исследования |
тыс. |
20 539 |
23 184 |
24 807 |
||||
2. Прикладные научные исследования |
тыс. |
20 913 |
23 503 |
25 148 |
||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Подготовка отчетов по результатам |
Ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Подготовка отчетов по результатам |
Ед. |
1 |
1 |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
Подготовка рекомендаций по |
Ед. |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
Показатели конечного результата |
||||||||
Количество внешних пользователей |
Ед. |
- |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
|
Количество внешних пользователей |
Ед. |
- |
- |
- |
3 |
3 |
3 |
|
Разработка стандартных образцов |
Ед. |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
3 |
|
Показатели качества |
||||||||
Охват проведенных исследований в |
Ед. |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Охват проведенных исследований в |
Ед. |
- |
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
33 347 |
35 814 |
41 567 |
41 452 |
46 687 |
49 955 |
Бюджетная программа |
008 «Обеспечение хранения информации» (секретно) |
|||||||
Описание |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в |
осуществление государственных |
||||||
в |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Показатели конечного |
||||||||
Показатели качества |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
274 511 |
290 918 |
330746 |
364 229 |
379 317 |
379 317 |
|
Бюджетная программа |
011 «Поддержка создания новых, модернизация и |
|||||||
Описание |
Повышение конкурентоспособности промышленных |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление государственных |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ развитие |
Текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной |
тыс. |
|||||||
1. На разработку плана внедрения |
тыс. |
85 000 |
165 000 |
165 000 |
||||
2. Внедрение современных |
тыс. |
100 000 |
270000 |
270000 |
||||
3. Привлечение |
тыс. |
135 000 |
540000 |
540000 |
||||
4. Привлечение квалифицированных |
тыс. |
150 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
5. Услуги Оператора инструмента |
тыс. |
30 000 |
94 195 |
94 195 |
||||
6. Услуги Оператора программы |
тыс. |
103 367 |
158 083 |
158 083 |
||||
7. Разработка комплексного плана |
тыс. |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Софинансирование затрат на |
ед. |
25 |
50 |
50 |
50 |
|||
Привлечение квалифицированных |
ед. |
5 |
5 |
|||||
Количество обученных сотрудников |
Чел. |
270 |
100 |
270 |
270 |
|||
Количество предприятий, внедрившие |
Пред- |
27 |
10 |
27 |
27 |
|||
Показатель конечного |
||||||||
Повышение технологического уровня |
% |
40 |
- |
40 |
40 |
|||
Внедрение современных |
% |
10 |
15 |
15 |
||||
Показатель качества |
||||||||
Обеспечение государственной |
ед. |
25 |
50 |
50 |
50 |
|||
Показатель эффективности |
||||||||
Средние затраты на один проект |
тыс. |
2 800 |
||||||
Средние затраты на разработку или |
тыс. |
3750 |
3750 |
3750 |
||||
Средние затраты на внедрение |
тыс. |
18000 |
18000 |
18000 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
- |
764 910 |
790 867 |
1 609 446 |
1 609 446 |
Бюджетная программа |
012 «Оплата услуг институтов национальной |
|||||||
Описание |
Реализация государственной политики инновационного |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление государственных |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ развитие |
Текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной |
тыс. |
|||||||
1. Технологическое прогнозирование |
тыс. |
91 040 |
115 613 |
115 613 |
||||
2. Стимулирование рынка услуг по |
тыс. |
145 782 |
145 782 |
145 782 |
||||
3. Управление процессами |
тыс. |
339 626 |
339 626 |
339 626 |
||||
4. Управление инновационной |
тыс. |
173 079 |
173 079 |
173 079 |
||||
5. Обеспечение предприятий |
тыс. |
128 527 |
||||||
6. Материально-техническая |
тыс. |
154 427 |
154 426 |
154 426 |
||||
7. Услуги по сопровождению |
тыс. |
5 619 |
5 619 |
5 619 |
||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Количество проектов, получивших |
кол-во |
0 |
30 |
40 |
20 |
20 |
20 |
|
Технологические соглашения |
кол-во |
0 |
4 |
6 |
2 |
2 |
2 |
|
Количество приобретенной |
кол-во |
- |
6 |
5 |
3 |
3 |
3 |
|
Предоставление услуг по |
мероп- |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
|
Содействие в развитии офисов |
кол-во |
9 |
6 |
6 |
6 |
|||
Обоснование концепций на |
кол-во |
18 |
20 |
28 |
28 |
|||
Отчет о тенденциях развития |
кол-во |
1 |
- |
1 |
1 |
|||
Отчет о состоянии инновационных |
кол-во |
1 |
- |
1 |
1 |
|||
Показатели конечного |
||||||||
Количество одобренных технологий |
шт. |
5 |
5 |
- |
7 |
7 |
||
Количество созданных или |
шт. |
10 |
25 |
25 |
20 |
20 |
||
Количество разработанной |
шт. |
- |
2 |
6 |
6 |
10 |
10 |
|
Количество используемой |
шт. |
8 |
8 |
8 |
8 |
|||
Количество концепций по |
шт |
18 |
38 |
18 |
18 |
|||
Разработка целевых технологических |
ед. |
10 |
10 |
13 |
15 |
|||
Уровень инновационной активности |
4,0 |
4,2 |
4,8 |
6,8 |
8,8 |
8,8 |
||
Показатель качества |
||||||||
Количество сертифицированной |
шт. |
- |
3 |
5 |
2 |
5 |
5 |
|
Показатель эффективности |
||||||||
Средние затраты на оплату услуг |
тыс. |
- |
250 000 |
420 000 |
360 000 |
370 000 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
- |
500 000 |
1 003 504 |
1 038 100 |
934 145 |
934 145 |
Бюджетная программа |
013 «Услуги в сфере технического регулирования и |
|||||||
Описание |
1. Проведение конкурса на соискание премии |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. изм. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектиру- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной |
тыс. |
|||||||
1. Проведение конкурса на соискание |
тыс. |
119 500 |
120000 |
120000 |
||||
2. Разработка и приобретение |
тыс. |
643 178 |
650000 |
650000 |
||||
3. Проведение отраслевых и |
тыс. |
3 573 |
4073 |
4073 |
||||
4. Ведение системы классификации и |
тыс. |
6 332 |
7300 |
7300 |
||||
5. Развитие и сопровождение Единого |
тыс. |
40 986 |
28 012 |
28 012 |
||||
6. Модернизация эталонного |
тыс. |
326 344 |
326 344 |
326 344 |
||||
7. Работы по вступлению Казахстана |
тыс. |
61 827 |
62 827 |
62 827 |
||||
8. Сопровождение реестра |
тыс. |
14 916 |
15 763 |
15 763 |
||||
9. Содержание Эталонного центра в |
тыс. |
180 926 |
180 926 |
180926 |
||||
10. Сопровождение и обслуживание |
тыс. |
182 676 |
215 610 |
215 610 |
||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Количество участников конкурсов в |
Предпр |
30 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
|
Количество конкурсов в области |
Ед. |
- |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
|
Разработка государственных |
Ед. |
350 |
350 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Количество приобретенных |
Ед. |
300 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
- |
- |
- |
|
Количество принятых |
Ед. |
- |
150 |
- |
- |
- |
- |
|
Количество проведенных |
Ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Ведение Депозитария САПК ЕНСИ РК |
Ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Сопровождение Единого фонда |
Ед. |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
|
Сопровождение и обслуживание |
Ед. |
- |
- |
- |
101 |
101 |
101 |
|
60-кратная модернизация |
Ед. |
8 |
16 |
10 |
- |
- |
- |
|
Модернизация (дооснащение) |
Ед. |
- |
- |
- |
10 |
10 |
14 |
|
Сопровождение реестра |
Ед. |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
|
Сопровождение Единого реестра |
Ед. |
- |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
|
Количество внешних пользователей |
Ед. |
- |
- |
70 |
- |
- |
- |
|
Создание Единого реестра органов |
Ед. |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
|
Отчеты по оценке органа по |
Отчет |
Отчет |
От- |
От- |
От- |
От- |
- |
|
Количество экспертов-аудиторов по |
Ед. |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|
Проведение межлабораторных |
Ед. |
5 |
6 |
- |
- |
- |
- |
|
Показатели конечного |
||||||||
Повышение конкурентоспособности |
||||||||
Количество отраслей экономики |
Ед. |
- |
- |
- |
10 |
10 |
10 |
|
Количество предприятий, внедривших |
Ед. |
2249 |
2300 |
2400 |
4 000 |
4 200 |
4 400 |
|
Количество распространяемых в |
Ед. |
30 |
35 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
Количество нормативных документов |
Ед. |
56 838 |
57 270 |
58 630 |
65000 |
66500 |
68000 |
|
Обеспечение метрологической |
Ед. |
- |
- |
- |
9 |
10 |
11 |
|
Количество внешних пользователей |
Ед. |
- |
- |
- |
80 |
90 |
100 |
|
Сопровождение и обслуживание |
Ед. |
101 |
101 |
101 |
- |
- |
- |
|
Количество проведенных поверок |
Ед. |
501 |
530 |
580 |
- |
- |
- |
|
Количество проведенных испытаний |
Ед. |
23 |
20 |
25 |
- |
- |
- |
|
Вступление Казахстана полным |
Полное |
- |
ILAC |
- |
- |
- |
Чле- |
|
Количество внешних пользователей |
Ед. |
- |
- |
- |
250 |
300 |
350 |
|
Наличие высококвалифицированных |
Ед. |
55 |
55 |
- |
- |
- |
- |
|
Обеспечение контроля |
% |
50 |
55 |
- |
- |
- |
- |
|
Показатели качества |
||||||||
Уровень гармонизации |
% |
65 |
68 |
70 |
72 |
74 |
76 |
|
Количество актуальных тем, |
Ед. |
- |
- |
- |
Не |
Не |
Не |
|
Количество слушателей на одном |
Ед. |
- |
- |
- |
Не |
Не |
Не |
|
Количество актуализированных |
Ед. |
- |
- |
- |
12 |
12 |
12 |
|
Передача размера единицы величины |
Ед. |
- |
- |
- |
600 |
630 |
650 |
|
Увеличение видов испытаний по ЭМС |
Ед. |
2 |
5 |
7 |
- |
- |
- |
|
Своевременность и полнота |
отчет |
- |
от- |
От- |
от- |
от- |
от- |
|
Своевременное выполнение этапов |
отчет |
отчет |
от- |
от- |
от- |
От- |
- |
|
Положительные результаты тестов по |
Ед. |
55 |
55 |
- |
- |
- |
- |
|
Отзывы лабораторий, участвовавших |
Ед. |
100 |
110 |
- |
- |
- |
- |
|
Показатели эффективности |
||||||||
Средние затраты на проведение |
тыс. |
952 |
1038 |
1 038 |
1 018 |
1 018 |
1 018 |
|
Стоимость разработки одного |
тыс. |
- |
- |
- |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
|
Средние затраты на издание, |
тыс. |
500 |
Не |
Не |
Не |
Не |
Не |
|
Количество работ на |
- |
- |
- |
60 |
65 |
70 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 067 513 |
1 976 722 |
1 891 264 |
1 580 258 |
1 610 855 |
1 610 855 |
* - отразить стоимость разработки одного государственного стандарта не представляется возможным, так как она зависит от сложности разрабатываемого стандарта и его объема
** - увеличение затрат на проведение семинаров при постоянном их количестве связано с тем, что количество участников (слушателей) одного семинара планируется увеличивать в год на 25 человек
*** - отразить стоимость приобретенных международных, региональных и национальных стандартов не представляется возможным, так как она зависит от вида стандарта и его объема
Бюджетная программа |
016 «Совершенствование нормативно-технической базы |
|||||||
Описание |
Разработка государственных стандартов, изменений к |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. изм. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектиру- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной |
тыс. |
|||||||
1. Обеспечение научно-технической |
тыс. |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
||||
2. Разработка |
тыс. |
40 000 |
- |
- |
||||
3. Разработка НТД в области |
тыс. |
40 000 |
44 000 |
50 000 |
||||
4. Создание нормативной базы |
тыс. |
- |
128 369 |
68 083 |
84 273 |
|||
5. Развитие энергетического |
||||||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Разработка государственных |
Кол-во |
16 |
23 |
10 |
13 |
13 |
18 |
|
Разработка межгосударственных |
- |
- |
14 |
15 |
15 |
12 |
||
Разработка изменений к действующим |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
||
Разработка каталогов и |
3 |
3 |
3 |
- |
- |
- |
||
Разработка технического |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Разработка Методических указаний и |
Кол-во |
20 |
22 |
25 |
||||
Разработка правил, инструкции и |
Ед |
10 |
- |
- |
||||
Разработка нормативно-технических |
нормы |
- |
- |
7 |
- |
- |
||
Показатели конечного |
||||||||
Доля обеспеченности угольной |
% |
58,6 |
78,9 |
100,0 |
||||
Утвержденные |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Разработка нормативно-технических |
проект |
- |
- |
- |
- |
- |
||
нормы времени на проведение |
1 |
|||||||
нормы времени на проведение |
1 |
|||||||
нормы времени на проведение |
1 |
|||||||
нормы времени на цифровое |
1 |
|||||||
нормы времени на гидрологию и |
1 |
|||||||
нормы времени на разведочное |
1 |
|||||||
нормы времени на |
1 |
|||||||
Показатели качества |
||||||||
Соответствие стандартов угольной |
% |
58,6 |
78,9 |
100,0 |
100 |
100 |
100 |
|
Соответствие нормативно – |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Акты приемки выполненных работ, |
ед. |
- |
- |
7 |
- |
- |
||
Показатели эффективности |
||||||||
Средняя стоимость разработки |
тыс. |
1743 |
1889 |
2020 |
1500 |
1500 |
1500 |
|
Средняя стоимость разработки |
тыс. |
- |
- |
2020 |
2500 |
2500 |
2500 |
|
Средняя стоимость разработки |
тыс. |
1177 |
1287 |
1405 |
1500 |
1500 |
1500 |
|
Средняя стоимость разработки |
тыс. |
2648 |
2894 |
3129 |
- |
- |
- |
|
Средняя стоимость разработки |
тыс. |
8000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Средние затраты на разработку |
тыс. |
- |
- |
312,7 |
- |
- |
||
Средняя стоимость разработки |
тыс. |
- |
- |
- |
- |
10 500 |
11 500 |
|
Средняя стоимость разработки |
тыс. |
2620 |
3240 |
2554 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
191 566 |
150 656 |
70 616 |
268 369 |
172 083 |
194 273 |
Бюджетная программа |
017 «Услуги по обеспечению стимулирования |
|||||||
Описание |
Реализация государственной политики инновационного |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление государственных |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ развитие |
Текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектиру- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной |
тыс. |
|||||||
1. Реализация комплексной |
тыс. |
134 156 |
263 656 |
263 656 |
||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Проведение инновационного |
меро- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Проведение конкурса инновационных |
меро- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Сопровождение инновационного |
меро- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Выпуск журнала 50KZ |
меро- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Проведение конкурса |
меро- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Семинары по популяризации |
меро- |
- |
2 |
2 |
||||
Показатели конечного |
||||||||
Увеличение количества участников в |
единиц |
100 |
120 |
10 |
10 |
|||
Количество посещений |
посе- |
1 000 |
1500 |
2000 |
2000 |
|||
Количество номеров журнала 50KZ |
кол-во/ |
12/3000 |
12/3000 |
12/3000 |
12/3000 |
|||
Увеличение количества участников в |
единиц |
70 |
75 |
10 |
10 |
|||
Показатель эффективности |
||||||||
Динамика осведомленности населения |
% |
2 |
3 |
5 |
7 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
186 570 |
307 091 |
134 156 |
263 656 |
263 656 |
Бюджетная программа |
018 «Услуги по сопровождению |
|||||||
Описание |
Реализация государственной политики |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление государственных |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ развитие |
Текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектиру- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной |
тыс. |
|||||||
1. Услуги по информационному |
тыс. |
9000 |
9000 |
9000 |
||||
2. Создание системы управления |
тыс. |
72679 |
72679 |
72679 |
||||
3. Анализ, мониторинг, оценка |
тыс. |
80030 |
80030 |
80030 |
||||
4. Проведение Телемостов по |
тыс. |
120600 |
120600 |
120600 |
||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Анализ, мониторинг, оценка |
анализ |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Организовать по итогам первого и |
Кол-во |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
Информационно-аналитическое |
Кол-во |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||
Создание системы управления |
Кол-во |
1 |
- |
- |
||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Презентация проектов Карты |
Кол-во |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
Выработка предложений по повышению |
шт |
15 |
7 |
6 |
6 |
6 |
||
Доля проектов включенных в Карту |
% |
90 |
90 |
90 |
||||
Показатель качества |
||||||||
Формирование качественных |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатель эффективности |
||||||||
Средние затраты на проведение |
тыс. |
70 000 |
31 800 |
10003,75 |
10003,75 |
10003,75 |
||
Средние затраты на проведение |
тыс. |
60 300 |
60300 |
60300 |
60300 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
- |
479 598 |
409 688 |
282 309 |
282 309 |
282 309 |
Бюджетная программа |
020 «Содействие привлечению инвестиций в |
|||||||
Описание |
Привлечение инвестиций в Республику Казахстан |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление государственных |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной |
тыс. |
|||||||
1. Услуги по привлечению инвестиций |
тыс. |
832 630 |
843 522 |
846 941 |
||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Проведение сравнительного |
Кол-во |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Разработка и сопровождение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Пресс-конференции в 2-х регионах |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
Подготовка и выпуск брошюр по |
шт. |
10 000 |
22 100 |
3500 |
3500 |
3500 |
||
Проведение бизнес-форумов по |
Кол-во |
14 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
Изготовление и трансляция в |
ед. |
245 |
240 |
240 |
240 |
|||
Изготовление и трансляция в |
ед. |
90 |
60 |
60 |
60 |
|||
Публикация рекламно-информационных |
ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||
Публикация рекламно-информационных |
ед. |
12 |
- |
12 |
12 |
|||
Услуги по привлечению и |
ед. |
10 |
12 |
12 |
12 |
12 |
||
Разработка и сопровождение базы |
ед. |
100 |
200 |
300 |
400 |
400 |
||
Доля прямых иностранных инвестиций |
% |
17,2 |
11,8 |
14 |
17,5 |
17,6 |
17,7 |
17,8 |
Количество привлеченных целевых |
ед. |
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по |
место |
101 |
93 |
92 |
91 |
90 |
89 |
88 |
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по |
место |
108 |
100 |
99 |
98 |
97 |
96 |
95 |
Показатели конечного результата |
||||||||
Увеличение отечественных и |
% |
2 |
5 |
8 |
11 |
11 |
||
Показатель эффективности |
||||||||
Средняя стоимость 1 публикации |
тыс. |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
|||
Средняя стоимость 1 публикации |
600 |
- |
600 |
600 |
||||
Средняя стоимость 1 трансляций |
648 |
648 |
648 |
648 |
||||
Средняя стоимость 1 трансляций |
141 |
141 |
141 |
141 |
||||
Средняя стоимость встречи и |
2 857 |
3 057 |
3 271 |
3 271 |
3 057 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тг |
364 200 |
822 396 |
832 630 |
843 522 |
846 941 |
Бюджетная программа |
022 «Содействие продвижению экспорта |
|||||||
Описание |
Содействие продвижению экспорта казахстанских |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление государственных |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ развитие |
Текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. изм. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проекти- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной |
тыс. |
|||||||
1. Предоставление аналитической |
тыс. |
88 463 |
93 534 |
98 959 |
||||
2. Развитие экспортной способности |
тыс. |
60 480 |
63 664 |
67 070 |
||||
3. Продвижение экспорта |
тыс. |
241 031 |
243 247 |
254 105 |
||||
4. Продвижение казахстанской |
тыс. |
24 602 |
25 374 |
26 381 |
||||
5. Проведение PR-мероприятий, |
тыс. |
63 976 |
48 380 |
68 923 |
||||
6. Открытие и содержание |
тыс. |
49 444 |
52 005 |
56 608 |
||||
7. Возмещение затрат экспортерам |
тыс. |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||
8. Журнал экспортер |
тыс. |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Предоставление аналитической |
ед. |
25/24 |
15/20 |
8/10 |
5/10 |
5/10 |
5/10 |
|
Обучение предпринимателей |
ед. |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
Продвижение казахстанской |
ед. |
- |
- |
3 |
5 |
7 |
7 |
|
Проведение мероприятий для СМИ |
ед. |
- |
16 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
Открытие зарубежного |
ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Объемы предоставленных экспортных |
млн. |
- |
141 |
203 |
693 |
693 |
693 |
|
Показатели конечного результата |
||||||||
Сумма экспортных контрактов, |
млн. |
120 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
Количество предприятий, получивших |
предпри- |
- |
- |
- |
85 |
85 |
90 |
|
Показатель качества |
||||||||
Количество предприятий, получивших |
предпри- |
180 |
230 |
250 |
300 |
320 |
350 |
|
Показатели эффективности |
||||||||
Средняя стоимость бюджетных затрат |
тыс. |
1 670 |
5 451 |
5 353 |
5 822 |
5 840 |
5 713 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
300 000 |
1 253 950 |
848 265 |
1 245 996 |
1 244 204 |
1 290 046 |
Бюджетная программа |
023 «Повышение квалификации и переподготовка |
|||||||
Описание |
Проведение обучающих курсов (семинаров) в области |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление государственных |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ развитие |
Текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. изм. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектиру- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной |
тыс. |
|||||||
Повышение квалификации и |
тыс. |
8 294 |
8 294 |
8 294 |
||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Количество государственных |
Ед. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели конечного результата |
||||||||
Увеличение квалифицированных |
Ед. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели качества |
||||||||
Количество направлений, освещаемых |
Ед. |
не |
не |
не |
не |
не |
не |
|
Показатели эффективности |
||||||||
Средние затраты на обучение 1 |
тыс. |
108,28 |
118,03 |
109,68 |
82,94 |
82,94 |
82,94 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
10 828 |
11 803 |
10 968 |
8 294 |
8 294 |
8 294 |
Бюджетная программа |
026 «Предоставление инновационных грантов в |
|||||||
Описание |
Предоставление грантов субъектам малого и |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление государственных |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ развитие |
Текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной |
||||||||
1. Предоставление грантов субъектам |
тыс. |
3 350 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
||||
2. На услуги поверенного |
тыс. |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Число предоставленных инновационных |
Кол-во |
70 |
||||||
выполнение опытно-конструкторских |
шт. |
10 |
45 |
- |
40 |
40 |
||
подготовку ТЭО инновационного |
4 |
6 |
- |
20 |
20 |
|||
патентование объекта |
5 |
3 |
- |
15 |
15 |
|||
приобретение инновационных |
6 |
13 |
- |
5 |
5 |
|||
Показатели конечного результата |
||||||||
Повышения инновационной активности |
% |
4,2 |
4,8 |
6,8 |
8,8 |
8,8 |
||
Показатель качества |
||||||||
Количество внедренных инновационных |
шт. |
2 |
3 |
4 |
4 |
|||
Показатель эффективности |
||||||||
Средняя сумма предоставляемого |
тыс. |
69 000,0 |
88 235,3 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
- |
1 725 000 |
7 500 000 |
3 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Бюджетная программа |
027 «Услуги по регламентации деятельности, |
|||||||
Описание |
Содержание и укрепление материально-технической |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
Осуществление государственных |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ развитие |
Текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной |
||||||||
1. Содержание и укрепление |
тыс. |
25 627 |
25 626 |
25 626 |
||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Количество зарегистрированных |
Ед. |
23 |
30 |
60 |
75 |
100 |
100 |
|
Показатели конечного результата |
||||||||
Содержание ГУ СЭЗ ПИТ |
тыс. |
19 781,3 |
23 157 |
27 495 |
25 627 |
25 626 |
25 626 |
|
Показатель качества |
||||||||
Своевременное выполнение функций |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатель эффективности |
||||||||
Средние затраты на содержание одной |
тыс. |
1 318,8 |
1 543,8 |
1 699,7 |
1 888,1 |
1 902,5 |
1 902,5 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
19 781,3 |
23 157 |
27 495 |
25 627 |
25 626 |
25 626 |
Бюджетная программа |
029 «Реализация инициативы прозрачности |
|||||||
Описание |
1. Привлечение "компании по сверке" для |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление государственных |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ развитие |
Текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной |
тыс. |
|||||||
1. Реализация инициативы |
тыс. |
27 197 |
16 050 |
|||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Подготовка отчета о поступлениях и |
отчет |
2 |
- |
1 |
1 |
1 |
||
Заключение валидатора |
1 |
- |
1 |
|||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Соответствие требованиям программы |
% |
- |
100 |
|||||
Показатель качества |
||||||||
Обеспечение соответствия Республики |
крите- |
7, 11, 12, 13, 16 |
- |
7, 11,12, 13, 16 |
11, 12, 13 |
11, 12, 13 |
||
Показатель эффективности |
||||||||
Стоимость отчета не более |
тыс. |
15 000 |
- |
16 050 |
16 050 |
16 050 |
||
Стоимость привлечения валидатора не |
тыс. |
1 200 |
- |
11 147 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
42 000 |
- |
16 050 |
27 197 |
16 050 |
- |
Бюджетная программа |
031 «Капитальные расходы Министерства индустрии и |
|||||||
Описание |
1. Материально-техническое оснащение министерства |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление капитальных |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ развитие |
Текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной |
тыс. |
|||||||
Материально-техническое оснащение |
тыс. |
73 360 |
15 221 |
16 573 |
||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Модернизация телефонии (АТС) |
ед. |
1 |
- |
|||||
Обновление парка серверного |
шт. |
10 |
- |
- |
- |
|||
Создание новой структурно-кабельной |
шт. |
1 |
1 |
- |
- |
|||
Приобретение лицензионного |
шт. |
- |
- |
6 |
||||
Обновление парка компьютерной |
шт. |
318 |
||||||
Количество оснащаемых структурных |
Ед. |
- |
- |
7 |
||||
Количество приобретаемых авто |
Шт. |
8 |
||||||
Обновление парка серверного |
шт. |
1 |
||||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Соответствие структурно-кабельной |
шт. |
1 |
||||||
Обновление системы блоков |
% |
95 |
||||||
Обновление мониторов центрального |
% |
14 |
||||||
Обновление компьтерной техники МИНТ |
% |
50 |
||||||
Показатели качества |
||||||||
Бесперебойная работа средств |
% |
80 |
95 |
95 |
95 |
- |
- |
|
Показатели эффективности |
||||||||
Обновление парка вычислительной |
% |
14 |
50 |
55 |
70 |
- |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 679,3 |
133 573 |
79 324 |
73 360 |
15 221 |
16 573 |
Бюджетная программа |
033 «Обеспечение представления интересов |
|||||||
Описание |
1. Изучение европейского опыта по надзору за |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление государственных |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ развитие |
Текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Изучение европейского опыта по |
||||||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Направление специалистов КТРМ МИТ |
Ед. |
4 |
6 |
6 |
||||
Количество выставленных |
Ед. |
10 |
10 |
10 |
||||
Количество выставленных |
Ед. |
6 |
6 |
6 |
||||
Количество заключенных Договоров о |
Шт. |
60 |
- |
- |
||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Гармонизация с международной |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели качества |
||||||||
Выход на российскую сеть трансферта |
Профили |
3 |
5 |
10 |
||||
Показатели эффективности |
||||||||
Средние затраты на одного |
тыс. |
622 |
833,3 |
693,1 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
21 595,3 |
17 368 |
18 027 |
Бюджетная программа |
034 «Консервация и ликвидация урановых рудников, |
|||||||
Описание |
повышение радиационной безопасности территории |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление государственных |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
Текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной |
тыс. |
|||||||
1. Проведение работ по ликвидации |
тыс. |
28 791 |
22 500 |
42 600 |
||||
2. Обеспечение безопасного вывода |
тыс. |
42 000 |
42 000 |
42 000 |
||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Комплектация производства по |
% от |
55 |
20 |
- |
- |
- |
||
Демонтаж оборудования и |
% от |
- |
28 |
40 |
30 |
- |
||
Переработка ЖРО из цеха 22а |
м3 |
- |
90 |
60 |
- |
- |
||
Вывоз и размещение на длительное |
т |
- |
600 (630) |
500 (720) |
210 (450) |
- |
||
Мониторинг сточных и грунтовых вод |
Шт. |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|
Проектирование площадки хранения |
Шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
||
Услуги по созданию площадки |
||||||||
Разработка проекта рекультивации |
Шт. |
2 |
||||||
Проведение дополнительного |
Шт. |
1 |
||||||
Размещение отработавшего ядерного |
% |
20 |
60 |
20 |
- |
- |
||
Долговременное безопасное хранение |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели конечного результата |
||||||||
Годовая эффективная доза облучения |
мЗв |
- |
- |
- |
0,9 |
0,9 |
||
Показатель качества |
||||||||
Соответствие стандартам ЕСКД, |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатель эффективности |
||||||||
Средняя стоимость ликвидации |
тыс. |
48,4 |
52,3 |
69,9 |
129,9 |
- |
- |
|
Средняя стоимость хранения 1 |
тыс. |
632 |
812 |
1009 |
700 |
700 |
700 |
|
Объем бюджетных расходов, в том |
тыс. |
261 061 |
871 298 |
120 535 |
70 791 |
64 500 |
84 600 |
Бюджетная программа |
035 «Обеспечение закрытия шахт Карагандинского |
|||||||
Описание |
Выполнение технических мероприятий по ликвидации |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление государственных |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной |
тыс. |
|||||||
1. Выполнение технических |
тыс. |
581 000 |
621 670 |
621 670 |
||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Закрытие нерентабельных шахт |
шт. |
46 |
9 |
- |
- |
- |
13 |
|
- шахта №3 АООТ "Карагандакомир" |
||||||||
Ликвидация последствий деятельности |
||||||||
- рекультивация нарушенных земель |
||||||||
- обеспечение ликвидационных работ |
||||||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Выполнение работ в соответствии с |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатель качества |
||||||||
Ликвидировано стволов и скважин |
шт. |
46 |
9 |
- |
- |
- |
13 |
|
Ликвидировано отвалов и карьеров |
шт. |
3 |
1 |
1 |
2 |
2 |
5 |
|
Общий объем рекультивированных и |
га |
19,39 |
211,14 |
105 |
112,4 |
112,4 |
112,4 |
|
Показатель эффективности |
||||||||
Средняя стоимость ликвидации 1 |
тыс. |
3374,0 |
3574,0 |
9296,0 |
9296,0 |
|||
Средняя стоимость рекультивации 1 |
1377,7 |
2090,2 |
5501,2 |
5674,0 |
5366,0 |
5366,0 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
512 514 |
543 951 |
581 000 |
581 000 |
621 670 |
621 670 |
Бюджетная программа |
038 «Обеспечение радиационной безопасности на |
|||||||
Описание |
Обеспечение радиационной безопасности |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление государственных |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. |
|||||||
1. «Обеспечение безопасности бывшего |
тыс. |
197 269 |
207 919 |
207 919 |
||||
2. «Исследования влияния полигона |
тыс. |
15 200 |
11 150 |
Х |
||||
3. (секретно) «Обеспечение |
тыс. |
44 883 |
44 883 |
44 883 |
||||
4. (секретно) «Обеспечение |
тыс. |
334 523 |
334 523 |
334 523 |
||||
Показатели прямого результата |
||||||||
1. Мониторинг границ бывшего |
терри- |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
|
знак |
600 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
||
физиче- |
- |
- |
- |
34,6 |
34,6 |
34,6 |
||
субъект |
50 |
55 |
64 |
54 |
55 |
55 |
||
иссле- |
- |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
2. Обеспечение безопасности ядерных и |
соору- |
2 |
3 |
3 |
- |
- |
- |
|
штольня |
20 |
25 |
25 |
20 |
20 |
20 |
||
3. Проведение комплекса мероприятий |
площадь |
560 |
850 |
850 |
800 |
920 |
920 |
|
площадь |
- |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
||
инвен- |
- |
5 |
10 |
8 |
8 |
8 |
||
4. Оценка масштабов поствзрывных |
объекты |
60 |
70 |
10 |
15 |
30 |
30 |
|
паспор- |
8 |
11 |
7 |
2 |
2 |
2 |
||
монито- |
3 |
3 |
3 |
7 |
3 |
3 |
||
5. Формирование информационной |
слои |
2 |
2 |
3 |
- |
- |
- |
|
брошюра |
15 |
20 |
10 |
- |
- |
- |
||
лекции |
10 |
8 |
8 |
- |
- |
- |
||
Комплексное радиоэкологическое |
площад- |
10 |
||||||
кв. км. |
265 |
|||||||
населе- |
3 |
|||||||
Восстановление существующих и |
скважи- |
4 |
6 |
|||||
Техническая база мониторинга |
пост |
4 |
6 |
|||||
Мониторинг радионуклидного |
отчет |
- |
2 |
2 |
3 |
3 |
||
проба |
- |
20 |
40 |
90 |
90 |
|||
резуль- |
- |
20 |
40 |
90 |
90 |
|||
Выполнение ежедневных операций по |
день |
- |
- |
248 |
248 |
248 |
248 |
|
Ремонт оборудования систем комплекса |
система |
- |
- |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Показатели конечного результата |
||||||||
Общий объем исследованной территории |
% |
4 |
6 |
5 |
5 |
6 |
6 |
|
Количество паспортизированных |
шт. |
8 |
11 |
8 |
10 |
2 |
2 |
|
Карты радиационной обстановки СИП |
% от |
4 |
6 |
5 |
5 |
4 |
6 |
|
Ликвидированные пятна загрязнений |
пятно |
30 |
- |
- |
10 |
- |
- |
|
Мониторинг радионуклидного |
отчет |
- |
2 |
2 |
3 |
3 |
||
Заключение об экологическом |
заклю- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Обеспечение работы комплекса |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Обеспечение радиационной |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатель качества |
||||||||
Работы соответствуют НРБ-99 |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Соответствие санитарно-гигиеническим |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
(секретно) «Обеспечение радиационной |
||||||||
показатели прямого результата |
||||||||
показатели конечного результата |
||||||||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
(секретно) «Обеспечение технической |
||||||||
показатели прямого результата |
||||||||
показатели конечного результата |
||||||||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
Средние затраты на обеспечение |
тыс. |
1 375,3 |
1 165,1 |
1 287,3 |
1 361,4 |
1 386,74 |
1 026 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
825 168 |
932 055 |
901 098 |
591 875 |
598 475 |
587 325 |
Бюджетная программа |
039 «Формирование геологической информации» |
|||||||
Описание |
Учет недр и выполнение условий недропользования, |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление государственных |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. |
|||||||
1. Формирование геологической |
тыс. |
282 899 |
221 967 |
222 035 |
||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Мероприятия, направленные на |
мероп- |
16 |
18 |
15 |
18 |
18 |
18 |
|
Мероприятия направленные на |
мероп- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
|
Показатели конечного результата |
||||||||
Своевременное обеспечение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Проект готовый к реализации, |
- |
1 |
||||||
Показатель качества |
||||||||
Соответствие утвержденным |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
|
Отчетность, подготовленная на основе |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||
Показатель эффективности |
||||||||
Предварительная сумма поступлений от |
тыс. |
389 545 |
843 793 |
180 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
138 609 |
198 310 |
178 903 |
282 899 |
221 967 |
222 035 |
Бюджетная программа |
040 «Региональные, геолого-съемочные, |
|||||||
Описание |
Проведение региональных и геолого-съемочных |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление государственных |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируе- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. |
|||||||
1. региональные геолого-съемочные |
тыс. |
1 318 647 |
1 197 101 |
1 197 101 |
||||
2. поисково-оценочные работы |
тыс. |
2 380 356 |
2 884 657 |
2 884 657 |
||||
3. поисково-разведочные работы на |
тыс. |
5 145 776 |
5 289 072 |
5 289 072 |
||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Объем прогнозных ресурсов: |
||||||||
золота |
тонн |
102,8 |
110,3 |
105,0 |
108,0 |
117,2 |
100,4 |
|
меди |
млн. |
0,95 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
|
полиметаллов |
млн. |
4,95 |
6,1 |
3,6 |
6,1 |
4,8 |
5,2 |
|
Прирост запасов: |
||||||||
золота |
тонн |
10,161 |
10 |
1 |
13,5 |
18 |
22,5 |
|
меди |
тыс. |
561,7 |
150 |
100 |
105 |
147 |
147 |
|
полиметаллов |
тыс. |
0 |
0 |
- |
115 |
172,5 |
201 |
|
Участки, перспективные на выявление |
участок |
5 |
8 |
3 |
7 |
4 |
6 |
|
Структуры, перспективные для |
струк- |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
Показатели конечного результата |
||||||||
процент восполнения добытых запасов |
% |
23 |
25 |
25 |
||||
золота |
30 |
40 |
50 |
|||||
меди |
25 |
30 |
40 |
|||||
полиметаллов |
20 |
30 |
40 |
|||||
процент охвата территории РК, |
% |
81,1 |
80,2 |
82 |
83,2 |
87,0 |
90 |
|
процент восполнения добытых запасов |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
15 |
|
процент охвата территории РК, |
% |
3,4 |
4,8 |
5,3 |
8,1 |
10,4 |
12,7 |
|
Обеспечение сельских населенных |
% |
30,8 |
0 |
- |
28,6 |
36,3 |
46,5 |
|
Обеспечение крупных населенных |
% |
1,0 |
3,0 |
- |
27,3 |
45,4 |
63,4 |
|
процент освоения перспективных |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,0 |
21,1 |
|
Показатель качества |
||||||||
Соответствие проводимых работ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатель эффективности |
||||||||
Средние затраты на проведение работ |
тыс. |
11827 |
8999,0 |
8999,0 |
8999,0 |
8999,0 |
8999,0 |
|
геологическому доизучению масштаба |
46411,0 |
46411,0 |
46411,0 |
48720,0 |
48720,0 |
48720,0 |
||
геолого-минерагеническому |
42726 |
42726 |
42726 |
89600 |
89600 |
98286 |
||
поисково-оценочным работам на ТПИ в |
112000,0 |
112000,0 |
112000,0 |
112000,0 |
112000,0 |
112000 |
||
поисково-оценочные работы на УВС - 1 |
538000 |
538000 |
538000 |
277200 |
398120 |
660 000 |
||
бурение параметрической скважины |
459056 |
556718 |
556718 |
|||||
поисково-разведочных работ для |
14763,0 |
14763,0 |
14763,0 |
14763,0 |
14763,0 |
14763,0 |
||
доразведка и переутверждение запасов |
21658,0 |
21658,0 |
21658,0 |
21658,0 |
21658,0 |
21658,0 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 943 697 |
3 241096 |
2 944 726 |
8 844 779 |
9 370 830 |
9 370 830 |
Бюджетная программа |
041 «Мониторинг минерально-сырьевой базы и |
|||||||
Описание |
Введение мониторинга минерально-сырьевой базы на |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. изм. |
2009 |
2010 |
плановый |
проектируе- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. |
|||||||
1. Мониторинг минерально-сырьевой |
тыс. |
28 890 |
22 296 |
18 117 |
||||
2. Мониторинг подземных вод |
тыс. |
459 945 |
459 945 |
459 945 |
||||
3. Мониторинг опасных геологических |
тыс. |
121 184 |
121 184 |
121 184 |
||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Информация для государственных |
Проекты |
10 |
10 |
10 |
5 |
4 |
4 |
|
Журнал |
- |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
пункты |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
||
посты |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
||
полигоны |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
посты |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
||
полигоны |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
Проект |
10 |
10 |
10 |
7 |
0 |
0 |
||
Показатели конечного результата |
||||||||
Обеспечение пользователей |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатель качества |
||||||||
Отчетность, подготовленная на основе |
26 |
20 |
20 |
18 |
24 |
24 |
||
Показатель эффективности |
||||||||
Стоимость 1 проекта |
тыс. |
5360,91 |
5997,09 |
6004,2 |
4815 |
4459,2 |
3623,4 |
|
Стоимость 1 пункта |
тыс. |
69,44 |
69,44 |
69,44 |
69,44 |
69,44 |
69,44 |
|
Стоимость 1 поста |
тыс. |
3360 |
3360 |
3360 |
3360 |
3360 |
3360 |
|
Стоимость 1 полигона |
тыс. |
9333 |
9333 |
9333 |
9333 |
9331 |
9331 |
|
Стоимость 1 кадастра |
тыс. |
22400 |
22400 |
22400 |
22400 |
22400 |
22400 |
|
Стоимость создания 1 пункта |
тыс. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Стоимость создания 1 полигона |
тыс. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Стоимость 1 поста ОГП |
тыс. |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
|
Стоимость 1 полигона ОГП |
тыс. |
31192 |
31192 |
31192 |
31192 |
31192 |
31192 |
|
Создание 1 поста ОГП |
тыс. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Стоимость 1 проекта |
тыс. |
10 682,22 |
10682,22 |
9 614 |
9 614 |
- |
- |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
663 674 |
743 237 |
675 877 |
610 019 |
603 425 |
599 246 |
Бюджетная программа |
043 «Возмещение ущерба работникам |
|||||||
Описание |
Выплаты по возмещению ущерба работникам |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
Предоставление трансфертов и |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируе- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. |
|||||||
Выплаты по возмещению ущерба, |
тыс. |
306 463 |
364 292 |
396 650 |
||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Количество месяцев выплачиваемых |
Кол-во |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Показатели конечного результата |
||||||||
Обеспеченность выплатами по |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатель качества |
||||||||
Показатель эффективности |
||||||||
Средняя стоимость выплаты по |
тыс. |
205,8 |
214,5 |
251,8 |
603,2 |
664,8 |
723,8 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
130 686 |
130 006 |
136 092 |
306 463 |
364 292 |
396 650 |
Бюджетная программа |
044 «Мониторинг ядерных испытаний» |
|||||||
Описание |
Обеспечение надежного хранения и передачи |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. изм. |
2009 |
2010 |
плановый |
проектиру- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс.тенге |
|||||||
1. Модернизация системы |
тыс.тенге |
26 482 |
-- |
-- |
||||
2. Обеспечение функционирования |
тыс.тенге |
63 921 |
63 000 |
70 000 |
||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Объем отобранных и |
сейсмог- |
950 |
970 |
1000 |
||||
Объем базы данных по ядерным взрывам |
Мб |
190 |
190 |
200 |
||||
Количество введенных в действие |
техноло- |
1 |
1 |
1 |
||||
1) Проведение |
км |
15 |
15 |
15 |
||||
На сооружениях |
куб.м. |
75 |
- |
- |
||||
2) Приобретение оборудования для |
станция |
5 |
- |
- |
||||
cейсмо- |
10 |
10 |
- |
|||||
система |
1 |
1 |
1 |
|||||
комплект |
- |
- |
1 |
|||||
3) Восстановление сетей |
пог.м |
50 |
80 |
50 |
||||
4) Восстановление инфразвуковой |
Стан-ция |
- |
1 |
- |
||||
комплект |
- |
1 |
- |
|||||
5) Восстановление магнитометрической |
станция |
- |
- |
1 |
||||
комплект |
- |
- |
1 |
|||||
Количество обслуживаемых станций |
шт. |
- |
11 |
11 |
10 |
10 |
||
Количество обслуживаемых центров |
шт. |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Количество обслуживаемых систем |
шт. |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Показатели конечного результата |
||||||||
Восстановленная и действующая |
% |
12 |
25 |
30 |
33 |
- |
||
Объем сохраненных архивных данных |
сейсмог- |
970 |
970 |
1000 |
||||
Получаемый объем данных мониторинга |
Гб |
- |
190 |
190 |
190 |
220 |
||
Готовность международного учебного |
% |
- |
- |
- |
- |
20 |
||
Показатель качества |
||||||||
Требования к форматам хранения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатель эффективности |
||||||||
Средние затраты на мониторинг |
тыс.тенге |
5 666,7 |
11 362,7 |
10 445,4 |
7 697,7 |
5 916,8 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
68 000 |
136 352 |
125 345 |
90 403 |
63 000 |
70 000 |
Бюджетная программа |
052 «Обеспечение реализации исследований |
|||||||
Описание |
Повышение конкурентоспособности и модернизация |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. изм. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируе- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Количество исследований и проектов, |
Кол-во |
26 |
25 |
|||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Применимость результатов |
% от |
75 |
80 |
|||||
Показатель качества |
||||||||
Количество не принятых отчетов в |
Кол-во |
0 |
0 |
|||||
Показатель эффективности |
||||||||
Средние затраты на 1 исследование |
Тыс. |
8 076,9 |
8000,0 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
210 000 |
200 000 |
Бюджетная программа |
053 «Обеспечение повышения энергоэффективности» |
|||||||
Описание |
Разработка комплексного плана повышения |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ развитие |
Текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. изм. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируе- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. |
|||||||
1. Мероприятия по энергосбережению и |
тыс. |
57 334 |
- |
- |
||||
Показатели прямого результата |
||||||||
1. Разработка проекта Комплексного |
Кол-во |
1 |
- |
- |
- |
|||
Показатели конечного результата |
||||||||
Обеспечение энергетической |
% |
100 |
100 |
- |
- |
|||
Включение энергетических предприятий |
% |
50 |
50 |
100 |
100 |
|||
Показатели качества |
||||||||
Снижение энергоемкости внутреннего |
% |
100 |
100 |
- |
- |
|||
Показатели эффективности |
||||||||
Средние затраты на разработку |
тыс. |
- |
- |
|||||
Средние затраты ведения |
57 334 |
- |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
- |
106642 |
57 334 |
- |
Бюджетная программа |
070 «Мониторинг казахстанского содержания при |
|||||||
Описание |
Формирование и ведение базы данных в |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. изм. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируе- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
||||||||
1. Определение стратегически важных |
тыс. |
94 744 |
103 474 |
103 474 |
||||
2. Оценка возможностей внутреннего |
тыс. |
237 523 |
203 523 |
203 523 |
||||
3. Анализ 24 проектов из включенных в |
тыс. |
96 000 |
- |
- |
||||
4. Организация ежегодного Форума и |
тыс. |
25 000 |
28 000 |
28 000 |
||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Проведение выставки-форума |
кол-во |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Рекомендации в виде отчетов |
кол-во |
8 |
9 |
9 |
9 |
7 |
7 |
|
Использование информационной системы |
кол-во |
19801 |
20801 |
21801 |
||||
Содействие в заключении долгосрочных |
кол-во |
30 |
30 |
30 |
||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Увеличение доли казахстанского |
% |
52 |
50 |
40 |
43 |
46 |
49 |
|
Увеличение доли казахстанского |
% |
87 |
80 |
79 |
82 |
85 |
88 |
|
Увеличение доли казахстанского |
% |
63 |
51 |
29,0 |
33,0 |
36,0 |
40,0 |
|
Увеличение доли казахстанского |
% |
79 |
75 |
64,0 |
67,0 |
70,0 |
75,0 |
|
Увеличение доли казахстанского |
% |
43,2 |
47,0 |
11,0 |
14,0 |
17,0 |
20,0 |
|
Увеличение доли казахстанского |
% |
82 |
83,7 |
64,0 |
67,0 |
70,0 |
72,0 |
|
Увеличение доли казахстанского |
% |
10,7 |
5,0 |
10,5 |
12 |
14 |
20 |
|
Увеличение доли казахстанского |
% |
78,4 |
79,7 |
80,0 |
82,0 |
84,0 |
85,0 |
|
Показатели качества |
||||||||
Достоверное определение доли |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели эффективности |
||||||||
Средняя стоимость 1 выставки-форума |
тыс. |
8 000 |
25 000 |
- |
- |
|||
Средняя стоимость 1 отчета |
тыс. |
2 203,5 |
49 599,4 |
30 959,2 |
29 466,1 |
29 466,1 |
29 466,1 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
17 628 |
470 395 |
399 510 |
453 267 |
334 997 |
334 997 |
Бюджетная |
073 Формирование туристского имиджа Казахстана |
||||||||
Описание |
Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
наименование мероприятий и |
ед. |
Отчетный |
Плановый период |
Проектируе- |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
1. Участие Казахстана в |
кол-во |
9 |
8 |
8 |
10 |
10 |
10 |
||
2 Увеличение количества туристских |
кол-во |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
3. Количество |
кол-во |
20000 |
20000 |
20 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
||
4. Кол-во мировых телевизионных |
кол-во |
4 |
4 |
||||||
5. Кол-во стран и выходов |
кол-во |
5/15 |
6/15 |
7/15 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Увеличение совокупного дохода |
% |
2,5 |
3,3 |
4,7 |
|||||
Увеличение совокупного дохода |
% |
62 |
63,5 |
65 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Укрепление туристского имиджа |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
1. Средняя стоимость 1 внутреннего |
тыс. |
4 205 |
2 765 |
2 769 |
2 691 |
2 691 |
2 691 |
||
2. Средняя стоимость 1 международной |
тыс. |
16 536 |
21 056 |
22 547 |
21 496 |
21 496 |
21 496 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
185 207 |
285 366 |
269 217 |
448 456 |
439 506 |
439 506 |
Бюджетная программа |
085 «Внедрение современных управленческих |
|||||||
Описание |
Привлечение услуг для внедрения управленческих |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
Осуществление |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проекти- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. |
|||||||
1. Внедрение современных |
тыс. |
|||||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Снижение затрат на производство за |
% |
20 |
30 |
30 |
||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Количество обученных сотрудников |
Чел. |
150 |
130 |
60 |
||||
Количество предприятий, внедрившие |
Предп- |
15 |
13 |
6 |
||||
Показатель качества |
||||||||
Показатель эффективности |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
149941,4 |
165000 |
82 500 |
Бюджетная программа |
090 «Исследования в области |
|||||||
Описание |
1. Проведение политики по |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый |
проекти- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. |
|||||||
Исследования в области |
тыс. |
406 011 |
409 732 |
413 713 |
||||
Проведение политики по |
||||||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Исследования в сфере |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Исследования в сфере |
Ед. |
5 |
3 |
3 |
3 |
|||
Анализ инвестиционных проектов и |
Ед. |
20 |
20 |
20 |
||||
Разработка предложений по устойчивому |
отчет |
- |
- |
- |
5 |
4 |
4 |
|
Показатели конечного результата |
||||||||
Выработка рекомендаций для достижения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатель качества |
||||||||
Оценка текущих результатов и прогноз |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Оценка текущих результатов и прогноз |
Кол-во |
1 |
||||||
Показатель эффективности |
||||||||
Средняя стоимость проведения |
тыс. |
56 337,5 |
32 250,0 |
72 049 |
72 049 |
72 049 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
- |
348 450 |
290 250 |
406 011 |
409 732 |
413 713 |
Бюджетная |
104 - Борьба с наркоманией и наркобизнесом |
||||||||
Описание |
Организация и проведение спортивно-массовых и туристских мероприятий в |
||||||||
вид |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование мероприятий и |
ед. |
Отчетный |
плановый период |
Проектируемый |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
1. Кол-во планируемых |
шт |
||||||||
2. Кол-во планируемых |
шт |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Показатели конечного |
|||||||||
Охват населения привлекаемых к |
чел |
180 |
800 |
800 |
800 |
||||
Показатели качества |
|||||||||
Пропаганда здорового образа |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Стоимость затрат на проведение |
тыс. |
2503 |
2220 |
1890 |
1984 |
2122 |
2271 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
2503 |
2220 |
1890 |
1984 |
2122 |
2271 |
Бюджетная программа |
015 «Целевые трансферты на развитие областным |
|||||||
Описание |
Строительство инфраструктуры СЭЗ |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
предоставление трансфертов и |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной |
тыс. |
|||||||
1. Строительство инженерных |
тыс. |
1032000 |
2466000 |
|||||
Строительство инфраструктуры |
||||||||
Показатели прямого |
||||||||
Строительство дорог |
Км. |
6,8 |
4,09 |
1,4 |
||||
Благоустройство бульварной |
Км. |
1 |
7,35 |
1,4 |
||||
Строительство |
Км. |
4 |
6,5 |
5,4 |
||||
Строительство водопровода |
Км. |
4,6 |
3,2 |
6,2 |
||||
Строительство бытовой |
Км. |
3,5 |
6,2 |
5,2 |
||||
Строительство ливневой |
Км. |
6,5 |
3,4 |
9,7 |
||||
Строительство тепломагистрали |
Км. |
3 |
11,8 |
2,1 |
||||
Строительство телефонной |
Км. |
5,6 |
3,4 |
4,7 |
||||
Строительство РПК-10кВ и |
Шт. |
4 |
3 |
0 |
||||
Показатель конечного |
||||||||
Освоение инвесторами земельных |
га |
96 |
124 |
|||||
Показатели качества |
||||||||
Согласно строительным нормам и |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели эффективности |
||||||||
Средняя продолжительность ввода |
месяцы |
6 |
6 |
6 |
||||
СЭЗ «Морпорт Актау» |
||||||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Строительство ж/д |
Км. |
5100 |
900 |
- |
6,55 |
|||
Наружные и внеплощадочные сети |
Км. |
8 |
4,15 |
4,0 |
||||
Строительство контрольно- |
Шт. |
2 |
2 |
- |
||||
Электроснабжение |
Км. |
15,0 |
16,0 |
20,1 |
- |
|||
Показатель конечного |
||||||||
Соответствие утвержденным |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Обеспечение инженерными сетями |
% |
- |
- |
- |
18 |
|||
Количество предприятий, |
Шт. |
3 |
5 |
6 |
7 |
|||
Объем инвестиций |
Млн. |
9700 |
1491,4 |
4041,4 |
5841,4 |
|||
Количество рабочих мест с |
Ед. |
1361 |
1449 |
1524 |
1874 |
|||
Объем промышленной продукции |
млрд. |
21,2 |
23,74 |
26,5 |
29,69 |
|||
Показатели качества |
||||||||
Согласно строительным нормам и |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели эффективности |
||||||||
Средняя продолжительность ввода |
месяцы |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||
Объем бюджетных расходов |
3 947 727 |
6 557 046 |
1 032 000 |
2 466 000 |
- |
Бюджетная программа |
046 «Создание технопарка «Парк ядерных технологий» в городе |
|||||||
Описание |
Создание современной инфраструктуры для обеспечения |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей |
Ед. изм. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 год |
2014 |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого |
||||||||
Количественные |
комплекс |
1 |
- |
|||||
Показатели конечного |
||||||||
Обеспечение потребности |
% |
20 |
- |
58 |
||||
Показатель качества |
||||||||
1. Созданные наукоемкие |
произ- |
2 |
- |
3 |
||||
2. Созданные рабочие |
Рабочие |
28 |
- |
46 |
||||
Показатель |
||||||||
Средние затраты по |
тыс. |
3 366 |
- |
24 738 |
||||
Средний объем |
тыс. |
1 467 |
- |
989 360 |
||||
Объем бюджетных |
тыс. |
988 900 |
- |
1 353 263 |
Бюджетная программа |
047 «Создание Центра ядерной медицины и биофизики» |
|||||||
Описание |
Обеспечение условий для промышленного производства |
|||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого |
||||||||
Строительство корпуса |
% |
8,2 |
40,6 |
28,3 |
22,9 |
- |
||
Реконструкция |
СМР % |
- |
- |
100 |
||||
Строительство Корпуса |
СМР % |
- |
- |
- |
12,9 |
87,1 |
||
Начало строительства |
СМР % |
- |
- |
- |
- |
32,9 |
||
Показатели конечного |
||||||||
Введен в эксплуатацию |
Корпус |
- |
- |
1 |
||||
Показатель качества |
||||||||
Производство |
% |
100 |
100 |
|||||
Показатель |
||||||||
Средняя стоимость |
Тыс. |
24 241,7 |
119 475,4 |
83 333,3 |
117 550,0 |
170 718,3 |
||
Объем бюджетных |
тыс. |
290 900 |
1 433 705 |
1 000 000 |
1 410 600 |
2 048 620 |
Бюджетная программа |
048 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, |
|||||||
Описание |
Обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро- |
|||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
развитие |
|||||||
Наименование |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия |
тыс. |
|||||||
1. Акмолинская область |
тыс. |
1 098 696 |
||||||
2. Актюбинская область |
тыс. |
2 000 000 |
2 130 019 |
|||||
3. ВКО |
тыс. |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000000 |
||||
4. г. Алматы |
тыс. |
12 000000 |
5 724 000 |
6 000000 |
||||
5. г.Астана |
тыс. |
60 792 794 |
55 612 000 |
50288000 |
||||
6. Карагандинская |
тыс. |
2 036 772 |
2 330 726 |
2 669 274 |
||||
7. Мангистауская |
тыс. |
2 849 387 |
||||||
8. Павлодарская |
тыс. |
836 527 |
||||||
Показатели прямого |
||||||||
Количество проектов, |
шт. |
30 |
28 |
24 |
26 |
9 |
8 |
|
Показатели |
||||||||
Количество областей, |
шт |
- |
8 |
8 |
15 |
- |
- |
|
Показатель качества |
||||||||
Показатель |
||||||||
Средние затраты на |
млн. |
1 417,5 |
2 251,9 |
3 279,1 |
3 369,7 |
7 977,4 |
8 119,6 |
|
Объем бюджетных |
тыс. |
42 525 857 |
63 055 512 |
85 258 162 |
87 614 176 |
71 796 745 |
64 957 274 |
Бюджетная программа |
049 «Передислокация геофизической обсерватории «Боровое» |
|||||||
Описание |
Строительство на новом месте инфраструктуры Геофизической |
|||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
развитие |
|||||||
Наименование |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия |
тыс. |
|||||||
1. Строительство на |
тыс. |
579 269 |
27 000 |
- |
||||
Показатели прямого |
||||||||
Количество |
прое- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
||
Рабо- |
- |
2 |
- |
- |
- |
|||
Объем выполненных |
% |
- |
24,2 |
46,8 |
26,5 |
- |
||
Выполнение строительно |
% |
100 |
||||||
Лабораторный корпус |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
||
Реконструкция системы |
система |
- |
1 |
- |
- |
- |
||
Реконструкция сетей на |
комп- |
- |
1 |
- |
- |
- |
||
Обустройство |
комп- |
- |
1 |
- |
- |
- |
||
Капитальный ремонт |
||||||||
- КПП |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
||
- Подстанция |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
||
- Ангар |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
||
Измерительные |
Шт. |
- |
- |
- |
2 |
- |
||
тестирование станции |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
Выполнение СМР второго |
% |
57,52 |
30,97 |
0,87 |
||||
Показатели |
||||||||
Увеличение |
Гб/ |
- |
- |
- |
250 |
|||
Показатель качества |
||||||||
Соответствие с |
% |
100 |
||||||
Показатель |
||||||||
Оснащение структур |
комп- |
1 |
||||||
Объем бюджетных |
тыс. |
15 000 |
399 883 |
1 214 967 |
579 269 |
27 000 |
- |
Бюджетная программа |
050 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального |
|||||||
Описание |
Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального |
|||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
развитие |
|||||||
Наименование |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия |
тыс. |
|||||||
1. Увеличение |
тыс. |
33 363 504 |
418 117 |
|||||
Показатели прямого |
||||||||
Обеспечение |
Ед. |
5 |
12 |
4 |
1 |
|||
Строительство |
Шт. |
|||||||
Строительство |
Шт. |
|||||||
Строительство |
Шт. |
|||||||
Показатели |
||||||||
Строительство |
||||||||
Строительство |
||||||||
Прирост |
МВА |
500 |
||||||
Комбинированная |
||||||||
Обеспечение |
||||||||
- электрической |
Млн. |
450 |
450 |
|||||
- тепловой энергии |
Млн. |
1,9 |
||||||
Реконструкция и |
||||||||
Обеспечение |
||||||||
- электрической |
Млн. |
800 |
800 |
|||||
- тепловой энергии |
Млн. |
0,1 |
0,1 |
|||||
Реконструкция и |
||||||||
Увеличение отпускаемой |
Гкал |
1063 |
||||||
Строительство ЖД |
||||||||
Строительство железной |
км |
293,73 |
||||||
Сокращение расстояния |
км |
550 |
||||||
Строительство ЖД Узень |
||||||||
Строительство железной |
км |
145,7 |
||||||
Открытие новых |
Ед. |
7 |
||||||
Сокращение расстояния |
км |
600 |
||||||
Газопровод |
||||||||
Кол-во компрессорных |
Ед. |
2 |
||||||
Охват населенных |
Ед. |
400 |
||||||
Создание рабочих мест |
Чел. |
491 |
||||||
«Реконструкция ВЛ 220 |
||||||||
Прирост |
МВА |
330 |
||||||
Показатель качества |
||||||||
Количество реализуемых |
Ед. |
14 |
8 |
4 |
1 |
|||
Показатель |
||||||||
Средняя сумма |
тыс. |
9 996 276,2 |
12 070 976,75 |
8 340 876 |
418 117 |
|||
Объем бюджетных |
тыс. |
- |
139 947 867 |
144 851 721 |
33 363 504 |
418 117 |
Бюджетная программа |
051 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния |
|||||||
Описание |
Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального |
|||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
предоставление бюджетных кредитов |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
развитие |
|||||||
Наименование |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия |
тыс. |
|||||||
Предоставление |
тыс. |
24 673 376 |
18 931 411 |
|||||
Показатели прямого |
||||||||
Предоставление |
шт. |
2 |
4 |
1 |
1 |
|||
Показатели |
||||||||
Обеспеченность новыми |
% |
9,1 |
||||||
Соответствие |
% |
100 |
100 |
|||||
Экспорт локомотивов |
шт |
10 |
||||||
Обновление основных |
% |
3 |
||||||
Показатель качества |
||||||||
Количество конечных |
шт. |
2 |
2 |
1 |
1 |
|||
Показатель |
||||||||
Средняя сумма |
тыс. |
9 401 500 |
11 650 000 |
24 673 376 |
18 931 411 |
|||
Объем бюджетных |
тыс. |
- |
18 803 000 |
46 600 000 |
24 673 376 |
18 931 411 |
Бюджетная программа |
054 «Целевые трансферты на развитие областному бюджету |
|||||||
Описание |
Организация серийного выпуска автомобилей марок «УАЗ» на базе |
|||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Предоставление трансфертов и бюджетных |
||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
Бюджетная программа развития |
|||||||
Наименование |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатель прямого |
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация |
Произ- |
- |
|
1 |
- |
- |
||
Показатель |
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение валового |
% |
- |
|
0,015 |
3,1 |
|
|
|
Показатель |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация |
штук |
- |
|
20 |
4132 |
|
|
|
Объем бюджетных |
тыс. |
- |
|
2 360 022 |
- |
- |
|
|
Бюджетная программа |
066 «Увеличение уставных капиталов юридических лиц на |
|||||||
Описание |
Создание Российско-казахстанского венчурного фонда |
|||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
развитие |
|||||||
Наименование |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия |
тыс. |
|||||||
1. Создание Центра |
тыс. |
941000 |
||||||
Показатели прямого |
||||||||
Количество |
ед. |
- |
4 |
|||||
Создание Центра |
ед. |
1 |
||||||
Создание АО |
ед. |
- |
1 |
- |
- |
|||
Создание и развитие |
1 |
|||||||
Показатели |
||||||||
Увеличение услуг |
% |
10 |
15 |
|||||
Внедрение на |
ед. |
3 |
8 |
10 |
10 |
|||
Показатели качества |
||||||||
Повышение объема |
млн. |
- |
30 |
30 |
- |
|||
Увеличение количества |
% |
20 |
30 |
40 |
||||
Увеличение услуг |
млн. |
- |
10 |
10 |
- |
|||
создание новых рабочих |
ед. |
- |
100 |
100 |
- |
|||
Показатели |
||||||||
Затраты на создание |
тыс. |
1 100 000 |
941 000 |
|||||
Затраты на создание и |
тыс. |
719 000 |
||||||
Объем бюджетных |
тыс. |
- |
2 000 000 |
1 819 000 |
941 000 |
- |
Бюджетная программа |
055 Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны |
|||||||
Описание |
Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк |
|||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
развитие |
|||||||
Наименование |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия |
||||||||
1. Разработка ПСД |
тыс. |
250 000 |
||||||
Показатели |
||||||||
Разработанное ПСД |
Шт. |
1 |
||||||
Показатель |
||||||||
Положительное |
Шт. |
1 |
||||||
Объем бюджетных |
тыс. |
250 000 |
7.2. Свод бюджетных расходов
Ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
1-й |
2-й |
3-й |
4-й |
5-й |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ВСЕГО бюджетных |
тыс. |
96 589 984,7 |
283 355 912 |
316 803 997 |
122 225686 |
162 409 283 |
112 615 568 |
0 |
текущие бюджетные |
тыс. |
14 733 019 |
21 658 039 |
25 789 816 |
30 398 641 |
28 034 038 |
28 308 766 |
0 |
бюджетные программы |
тыс. |
81 856 964,8 |
261 697 873 |
291 014 181 |
91 827 045 |
134 375 245 |
84 306 802 |
0 |