О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 "О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 555

Действующий

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 «О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 218) следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе 1 «Миссия и видение»:
      абзац второй изложить в следующей редакции:
      «Создание условий, способствующих развитию новых, высокотехнологичных, конкурентоспособных производств и условий для развития туризма»;
      дополнить абзацем девятым следующего содержания:
      «интеграция Казахстана в международное туристское сообщество в качестве лидера туризма Центрально-Азиатского региона»;
      в разделе 2 «Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности» дополнить подразделом следующего содержания:

      «Развитие туристской сферы деятельности

      По итогам первого года реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы наблюдается увеличение туристских потоков по всем направлениям.
      В 2010 году количество обслуженных посетителей составило 16 598,9 тыс. человек (в 2009 году – 14 799,4 тыс.человек).
      Общее число посетителей по итогам 2010 года по сравнению с 2009 годом увеличилось на 12,2 %. Общий объем оказанных услуг в туристской отрасли увеличился на 11 % и составил 73 094,5 млн. тенге. Так, количество посетителей въездного туризма увеличилось на 8,8 % (в 2009 году – 4 329,8 тыс. человек, в 2010 году – 4 712,6), объем выездного туризма вырос на 15,6 % (в 2009 году – 6 413,9 тыс. человек, в 2010 году – 4 474,0 тыс. человек), в объеме внутреннего туризма наблюдается увеличение количества посетителей на 10,3 % (в 2009 году – 4 055,7 тыс. человек, в 2010 году – 4474,0 тыс. человек).
      В отчетном периоде 1 252 туристские фирмы и 98 индивидуальных предпринимателей, занимающихся туристской деятельностью, обслужили 486,5 тыс. посетителей, что больше на 31,8 % чем в 2009 году.
      В целом совокупный доход от туристской деятельности в 2010 году составил 110,1 млрд. тенге, по сравнению с 2009 годом увеличился на 32,8 % (82,9 млрд.тенге) и по сравнению с 2008 годом прирост составляет 62,6 % (67,7 млрд.тенге).
      Действующие в республике 1 273 предприятия и индивидуальные предприниматели, занимающиеся размещением посетителей, обслужили 2 548,9 тысяч человек и оказали услуг на 58 261,9 млн. тенге. По итогам отчетного периода на объектах размещения насчитывается 34 353 номеров, их единовременная вместимость составила 76 053 койко-места. Объем услуг мест размещений (без учета услуг ресторанов) в сопоставимых ценах увеличился в отчетном периоде по сравнению с 2009 годом на 11,6 %.
      На сегодняшний день существует ряд проблемных вопросов, решение которых позволит достичь намеченной цели – становления Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона:
      1. Недостаточное развитие туристской и транспортной инфраструктуры. Материальная база объектов размещения, включая гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, а также санаторно-курортные учреждения, характеризуется высокой степенью морального и физического износа. На сегодняшний день масштабы туризма, виды, качество и предложения мест проживания для туристов не соответствуют международным требованиям.
      2. Невысокий уровень сервиса и труднодоступность знаковых исторических мест на казахстанском отрезке Великого Шелкового пути не привлекают как казахстанских, так и иностранных туристов. Качественного пересмотра требуют и международная пропаганда и продвижение туристских маршрутов нашего исторического наследия.
      Учитывая, что развитие туризма напрямую связано с состоянием транспортной инфраструктуры, существенной проблемой становятся ограниченность географии пассажирских авиа- и железнодорожных перевозок, отсутствие гибкой системы льгот и скидок на проездные билеты всех видов транспорта для групповых поездок туристов как для внутренних, так и для въезжающих туристов.
      3. Слабый уровень подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров и отсутствие научной базы туризма, отсутствие специализированных туристских кадров в обслуживающей сфере. Это относится не только к проблеме отсутствия квалифицированного персонала на объектах индустрии туризма, но и к качеству подготовки кадров для туристской отрасли.
      4. Низкое качество предоставляемых услуг в туристской индустрии. Проблема взаимосвязана с предыдущей, так как низкое качество в обслуживающей сфере ведет к низкому качеству предоставляемых услуг на объектах индустрии туризма. Кроме того, это относится к срокам оформления туристских виз в Казахстан, процедурам регистрации, таможенному и паспортному контролю иностранных туристов.
      5. Мероприятия по продвижению позитивного туристского имиджа страны носят несистемный характер, участие на выставках по туризму не обеспечивает в полной мере эффективность рекламной деятельности государства. До настоящего времени не решается вопрос открытия и функционирования туристских представительств (отделов по туризму при загранучреждениях) в странах, которые в плане привлечения туристов являются для Казахстана рынками первого приоритета – Германии, Великобритании, Южной Кореи. Между тем, опыт развитых в сфере туризма стран, принимающих огромное количество туристов ежегодно (Франция, Испания, Германия), свидетельствует о необходимости решения данного вопроса.

      Оценка основных внешних и внутренних факторов
      При сохранении сложившегося уровня конкурентоспособности туризма Казахстана на мировом туристском рынке возможности развития отечественного туристского рынка будут недостаточными для повышения уровня жизни и увеличения занятости населения, удовлетворения растущего спроса на качественные туристские услуги и формирования условий для устойчивого развития туризма в стране.
      На развитие туристской отрасли основное влияние оказывают внешние факторы: экономическая и политическая ситуация как внутри страны, так и зарубежом и др.
      На сегодняшний день основой для развития туристской отрасли является Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010–2014 годы (Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 «О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010–2014 годы и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан») (далее – ГПФИИР).
      В рамках ГПФИИР разработана отраслевая Программа по развитию перспективных направлений туристской индустрии Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы.
      Также на развитие отрасли влияют и внутренние факторы, к которым можно отнести кадровую политику (подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации, организация труда), профессиональный маркетинг отечественного туристского продукта и правовое регулирование.
      На сегодняшний день подготовка кадров для туристской отрасли осуществляется в организациях высшего и послевузовского, технического и профессионального образования. По данным Министерства образования и науки Республики Казахстан существует 77 учебных заведений ТиПО (технического и профессионального образования) в сфере туризма по 11 специальностям и по 33 квалификациям.
      Ведется постоянная работа Министерства по информационной пропаганде туризма Казахстана посредством трансляции рекламных видеороликов на ведущих телеканалах мира, проведения информационных туров, но все это не может обеспечить высокий спрос на казахстанский туристский продукт. В этом направлении необходима усиленная работа туроператоров по привлечению туристов из зарубежных стран, что обеспечит стабильность не только въездного туристского потока, но и повысит доходность туристской отрасли.»;

      в разделе 3:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов»;
      в подразделе «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов»:
      в стратегическом направлении 1. «Создание условий для индустриально-инновационного развития»:
      в цели 1.1. «Развитие национальной инновационной системы»:
      задачу 1.1.1. «Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики» изложить в следующей редакции:

      «

Задача 1.1.1. Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики

Показатели прямых
результатов

Источник
информа-
ции

Ед-ца
изм.

Отчетный
год
(2009
год)

Отчет-
ный год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Доля инновационно активных
предприятий

АС

%

4

4,3

4,2

6,8

8,8

10

12

Увеличение количества
международно-признанных
патентов
(по нарастающей, по ВОИС)

МЮ

Ед.

12

15

17

18

30

32

35

Увеличение количества
внедренных новых технологий
(по нарастающей)

АС

Ед.

-

-

7

20

50

100

200

Количество внедренных
современных управленческих
технологий

АС

Ед.

15

13

13

10

13

13

13

Количество
профинансированных новых
проектов в рамках прямого
проектного финансирования

МИНТ

Ед.

-

-


4

4

5

5

Количество созданных
венчурных фондов

МИНТ

Ед.

-

0

2

2

2

3

4

                                                                »;

      в Стратегическом направлении «2. Развитие отраслей промышленности» заголовок изложить в следующей редакции:
      «2. Развитие отраслей промышленности и туризма»;
      в цели 2.1. «Развитие обрабатывающей промышленности»:
      строку «Увеличение доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта» исключить;
      в задаче 2.1.1. «Развитие горно-металлургического комплекса»:
      строки

      «

Доля горно-металлургической
промышленности в структуре
ВВП

АС

%

-

-

18

19

20

21

21

Удвоение экспорта
металлургической продукции
к уровню 2008 года

АС

млрд.
тенге

1008

1069

1508

1648

1742

2016

2016

Увеличение
производительности труда в
металлургической отрасли не
менее чем в 1,5 раза

АС

%

61

103

120

126

138

150

150

ИФО добычи металлических
руд

АС

%

-

112,2

106

107,5

108

109

105

ИФО Металлургической
промышленности

АС

%

-

98,2

112

115

116

118

104,9

ИФО производства готовых
металлических изделий,
кроме машин и оборудования

АС

%

-

-

115

108

105

106

105

                                                                  »

      изложить в следующей редакции:
      «

Доля горно-металлургической
промышленности в структуре
ВВП

АС

%

-

-

15,9

3,9

4,1

4,2

4,2

Удвоение экспорта
металлургической продукции к
уровню 2008 года

АС

млрд.
тенге

1008

1069

1684

1648

1742

2016

2016

Увеличение
производительности труда в
металлургической отрасли не
менее чем в 1,5 раза

АС

%

61

103

120,6

126

138

150

150

ИФО добычи металлических
руд

АС

%

-

112,2

100,4

107,5

108

109

105

ИФО металлургической
промышленности

АС

%

-

98,2

106,5

115

116

118

104,9

ИФО производства готовых
металлических изделий, кроме
машин и оборудования

АС

%

-

-

112,2

108

105

106

105

                                                                  »;

      в задаче 2.1.2. «Развитие машиностроительной отрасли Казахстана»:
      строки

      «

Доля машиностроительной отрасли в
структуре ВВП

АС

%

-

-

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

Увеличение производительности труда
в машиностроительной отрасли в
полтора раза по сравнению с 2008
годом

АС

%

81,5

123,9

124,1

136

143

150

-

ИФО машиностроительной отрасли

АС

%

85,7

158,6

119,9

114,8

116

120

104,9

                                                                  »

      изложить в следующей редакции:

      «

Доля машиностроительной отрасли
в структуре ВВП

АС

%

-

-

1,0

0,9

1,0

1,1

1,0

Увеличение производительности
труда в машиностроительной отрасли
в полтора раза по сравнению
с 2008 годом

АС

%

81,5

123,9

124,1

136

143

150

-

ИФО машиностроительной отрасли

АС

%

85,7

133,6

116

109,3

110

108

105

                                                                  »;

      в задаче 2.1.3. «Развитие стройиндустрии и строительных материалов»:
      строки

      «

Доля стройиндустрии и
деревообрабатывающей промышленности
в структуре ВВП

АС

%

1

-

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Увеличение доли отечественного
производства строительных
материалов до 60 %

АС

%

55,2

47,8

49,2

51

54

60

-

Объем экспорта от производства в
секторе строительства и
строительных материалов

КТК
МФ

%

2,5

13,2

8

8,5

16

20

22

Увеличение производительности труда
в производстве прочей
неметаллической минеральной
продукции в 1,5 раза по отношению к
2008 году

АС

%

67,7

97,6

110

118

130

150

-

ИФО производства прочей
неметаллической минеральной
продукции

АС

%

93,3

111,5

109

110

111

115

115

                                                                  »

      изложить в следующей редакции:

      «

Доля производства прочей
неметаллической минеральной
продукции в структуре ВВП

АС

%

1

-

1,5

0,4

0,5

0,6

0,7

Увеличение доли отечественного
производства строительных
материалов до 60 %

АС

%

55,2

47,8

49,2

51

54

60

-

Объем экспорта прочей
неметаллической минеральной
продукции

КТК МФ

%

2,5

13,2

8

8,5

10

20

22

Увеличение производительности труда
в производстве прочей
неметаллической минеральной
продукции в 1,5 раза по отношению к
2008 году

АС

%

67,7

97,6

110

118

130

150

-

ИФО производства прочей
неметаллической минеральной
продукции

АС

%

93,3

111,5

109

110

111

115

115

                                                                  »;

      дополнить целью 2.2.: «Цель 2.2. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии» следующего содержания:
      «

Цель 2.2. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии

Коды бюджетной программы: 001, 006, 007, 008, 012, 01.5, 017, 018, 019, 022, 023,
026, 033, 052, 066, 085, 090

Целевые индикаторы

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчет-
ный
год
(2009
год)

Отчет-
ный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Улучшение в рейтинге ГИК
ВЭФ по индикатору «Индекс
конкурентоспособности
путешествий и туризма»

Отчет ВЭФ

место

92

92

92

92

91

90

90

Задача 2.2.1. Формирование национального туристского продукта и его продвижение на
международном и внутреннем рынках

Показатели прямых
результатов

Источник
информа-
ции

Ед-ца
изм.

Отчет-
ный
год
(2009
год)

Отчет-
ый год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Обеспечение роста показателя
«Увеличение услуг по
проживанию и питанию»

АС

ИФО в
% к
пре-
дыду-
щему
году

95,5

112,0

105,0

105,7

106,0

106,0

107,0

Рост объема въездного
туризма в % от уровня 2010
года (4,7 млн. человек)

АС

%




1

1,3

1,6

2

Рост объема внутреннего
туризма в % от уровня 2010
года (4,5 млн.чел.)

АС

%




1,5

1,8

2,5

3

                                                                   »;

      Разделы 5 «Межведомственное взаимодействие» и 7 «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                        К. Масимов

Приложение        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 28 апреля 2012 года № 555

Раздел 5. Межведомственное взаимодействие

Показатели задач, для
достижения которых
требуется
межведомственное
взаимодействие

Государственный
орган, с которым
осуществляется
межведомственное
взаимодействие

Меры, предполагаемые для
установления межведомственных
взаимосвязей

1

2

3

Стратегическое направление 1. Создание условий для индустриально-инновационного
развития

Цель 1.1. Развитие национальной инновационной системы

Снижение энергоемкости
ВВП не менее чем на 10 %

АДСиЖКХ

В рамках реализации политики в сфере
энергосбережения и повышения
энергоэффективности:
разработка требований по
энергоэффективности для зданий,
строений, сооружений и порядка
контроля их соответствия данным
требованиям;
разработка требования к мониторингу по
энергоэффективности многоквартирных
жилых зданий (домов);
разработка методических указаний к
проведению энергетического
обследования и экспертизы
энергоэффективности и
энергосбережения;

МЭРТ

разработка механизма оценки
деятельности местных исполнительных
органов по вопросам энергосбережения и
повышения энергоэффективности.

Цель 1.3. Развитие системы технического регулирования и метрологии

Задача 1.3.1. Создание условий для производства продукции соответствующей мировым
стандартам, внедрения систем менеджмента и технологического перевооружения.

Разработка и принятие
ежегодно не менее 500
нормативных документов
по стандартизации

МТК, МООС, МВД, МЧС,
МНГ, МСХ, МЗ, МТСЗН,
МО, НКА, АДСиЖКХ

Проведение анализа действующих
нормативных документов в секторах
экономики с целью их актуализации
требованиям рынка
Выработка предложений по разработке
стандартов
Разработка государственных стандартов,
гармонизированных с международными
требованиями

Акиматы областей, гг.
Астана и Алматы

Реализация региональных планов по
внедрению технических регламентов,
стандартов, в том числе стандартов на
системы менеджмента на предприятиях и
организациях областей и городов на
2012 год

Количество предприятий,
внедривших и
сертифицировавших
системы менеджмента (до
4600)

МООС, МТК, МСХ, МЧС,
АО "Самрук-Казына", АО
"КазАгро"

Проработать вопрос внедрения в
качестве пилотного проекта по
обязательному внедрению стандартов
систем менеджмента серий 14000
(экологическая безопасность), 22000
(пищевая безопасность), OHSAS 18001
(промышленная безопасность), 27001
(информационная безопасность) на
предприятиях с государственным
участием

МНГ, МООС, МСХ,
МТК, МТСЗН, МЧС

Рассмотрение возможности внедрения
систем менеджмента в областях
автомобилестроения, социальной
ответственности, управления рисками,
авиационной техники, нефтедобывающей
отрасли, логистики и энергосбережения

Задача 1.3.2. Ограничение отечественного рынка от опасной и некачественной
(нестандартной) продукции

Разработка и принятие
технических регламентов
в рамках Евразийского
экономического
сообщества

МТК, МООС, МВД, МЧС,
МНГ, МСХ, МЗ, МТСЗН

Своевременная разработка технических
регламентов, принятие мер по внедрению
и адаптации технических регламентов

Стратегическое направление 2. Развитие отраслей промышленности и туризма

Цель 2.1. Развитие обрабатывающей промышленности

Улучшение в рейтинге ГИК
ВЭФ по индикатору «Длина
цепочки добавленной
стоимости»

МЭРТ, МСХ, МНГ, Акимы
областей, гг. Астана и
Алматы

Оказание содействия в модернизации и
создании новых предприятий
обрабатывающей промышленности, в
рамках инструментов поддержки
Государственной программы по
форсированному
индустриально-инновационному развитию

АО «КИРИ», АО «НИФ»

1. Реализация проектов в рамках
Программы «Производительность 2020»
2. Рассмотрение на заседаниях Штаба
координационного совета инвестиционных
проектов для включения в
Карту индустриализации
3. Мониторинг действующих
инвестиционных проектов
4. Оказание консультационной поддержки
заявителям инвестиционных проектов по
действующим мерам государственной
поддержки
5. Привлечение инвесторов для
реализации «нишевых» проектов,
ориентированных на выпуск продукции с
высокой добавленной стоимостью

МТК

Развитие логистических центров

Улучшение в рейтинге ГИК
ВЭФ по индикатору
«Кластерное развитие»

МЭРТ, МОН, МТК, МНГ,
МСХ, Акимы
Южно-Казахстанской,
Кызылординской,
Карагандинской и
Алматинской областей,
г. Астана

Оказание содействия в создании и
развитии кластеров, утвержденных
постановлением Правительства
Республики Казахстан от 25 июня 2005
года № 633.

Развитие пищевого кластера

МТК

Обеспечение достижения уровня развития
и деятельности транспортного
комплекса, адекватного требованиям
экономики и населения Казахстана в
перевозках и успешной конкуренции на
мировых рынках транзитных перевозок.

МСХ, Акимы областей,
гг. Астана и Алматы

Углубление уровня и повышение
комплексности переработки
сельскохозяйственной продукции за счет
модернизации производственных
мощностей и увеличение объемов
экспорта на внешние рынки сбыта.

АО «Kaznex»

Развитие предприятий текстильного
кластера путем реализации Программы по
развитию специальных экономических зон
и стимулирования экспорта на 2010-2014
годы

АО «NАDLoC»

Наполнение Реестра товаров (работ,
услуг), производимых казахстанскими
производителями новыми видами
продукции машиностроения

Улучшение в рейтинге ГИК
ВЭФ по индикатору
«Условия для развития
продукта»

МЭРТ, Акимы областей,
гг. Астана и Алматы

Оказание содействия в модернизации и
создании новых предприятий
обрабатывающей промышленности, в
рамках инструментов поддержки
Государственной программы по
форсированному
индустриально-инновационному развитию

МСХ, МНГ, Акимы
областей, гг. Астана и
Алматы

Углубление уровня и повышение
комплексности переработки продукции
курируемых отраслей обрабатывающей
промышленности

МЗ

Заключение долгосрочных договоров по
закупу лекарственных средств у
отечественных производителей через
Единого дистрибьютора

МОН

Оказание содействия в обеспечении
квалифицированными кадрами, повышении
квалификации работников

АО «КИРИ», АО «НИФ»

1. Реализация проектов в рамках
Программы «Производительность 2020»
2. Рассмотрение на заседаниях Штаба
координационного совета инвестиционных
проектов для включения в
Карту индустриализации
3. Мониторинг действующих
инвестиционных проектов
4. Оказание консультационной поддержки
заявителям инвестиционных проектов по
действующим мерам государственной
поддержки
5. Привлечение инвесторов для
реализации «нишевых» проектов,
ориентированных на выпуск продукции с
высокой добавленной стоимостью

Задача 2.1.1. Развитие горно-металлургического комплекса

Увеличение
производительности труда
в металлургической
отрасли не менее чем в
1,5 раза

МЭРТ, Акиматы областей
и городов Алматы и
Астана

Развитие сырьевой товарной биржи в
металлургии и металлообработке,
кредитование по льготной ставке малого
и среднего бизнеса в металлургии и
металлообработке;
Реализация мероприятий по модернизации
предприятий, в рамках программы
«Дорожная карта бизнеса - 2020»

Акиматы областей и
городов Алматы и
Астана

Мониторинг действующих крупных и
средних предприятий;
Реализация инвестиционных проектов, а
также мониторинг по выходу на
проектную мощность введенных в
эксплуатацию в 2010-2011 годах новых
проектов в рамках Карты
индустриализации

МОН, МТСЗН

Организация разработки
профессиональных стандартов по
приоритетным специальностям
горно-металлургической отрасли;
Предусмотреть обучение специалистов
горно-металлургической отрасли при
формировании государственного заказа;
Восстановление системы
профессионального технического
образования для металлургии и
металлообработки и внедрение системы
прохождения производственной практики
на производственных предприятиях
сроком не менее 3 месяцев с
закреплением индивидуальных
руководителей на местах.

ИФО добычи металлических
руд

МТК

Обеспечение подвижным составом
предприятий ГМК

Акиматы областей

Исследование рынка сбыта продукции
предприятий горно-металлургического
комплекса

ИФО металлургической
промышленности

МТК

Обеспечение подвижным составом
предприятий ГМК

Акиматы областей

Исследование рынка сбыта предприятий
горно-металлургического комплекса

Задача 2.1.2. Развитие машиностроительной отрасли Казахстана, включая
сельхозмашиностроение

Доля машиностроительной
отрасли в структуре ВВП

Акиматы областей

Реализация отраслевой программы по
развитию машиностроения в РК на
2010-2014 годы

АС

Предоставление статистических данных
по ВДС по РК, в том числе в разрезе
регионов

Все Госорганы, АО «ФНБ
«Самрук-Казына» (по
согласованию), Акиматы
областей, гг. Астаны и
Алматы

Увеличение закупок продукции у
отечественных машиностроительных
предприятий

Увеличение
производительности труда
в машиностроительной
отрасли в полтора раза
по сравнению с 2008
годом

МОН, МФ, Акимат ВКО

Строительство Межрегионального центра
по подготовке и переподготовке кадров
для машиностроительной отрасли на 700
ученических мест в городе
Усть-Каменогорске

Акиматы областей

Реализация отраслевой программы по
развитию машиностроения в РК на
2010-2014 годы

ИФО машиностроительной
отрасли

Акиматы областей

Реализация отраслевой программы по
развитию машиностроения в РК на
2010-2014 годы

Все Госорганы, АО «ФНБ
«Самрук-Казына» (по
согласованию), Акиматы
областей, гг. Астаны и
Алматы

Увеличение закупок продукции у
отечественных машиностроительных
предприятий

Задача 2.1.3. Развитие стройиндустрии и строительных материалов

Доля производства прочей
неметаллической
минеральной продукции в
структуре ВВП

АДСиЖКХ

Загрузка действующих и введенных
проектов Карты индустриализации за
счет средств выделяемых акиматам для
строительства жилых объектов;
Предоставление информации по
подписанным контрактам с
отечественными товаропроизводителями;
Предоставление информации по
потребности строительных материалов в
натуральном и денежном выражении по:
1. Программе «Доступное жилье 2020»;
2. Программе «Модернизация ЖКХ»;
3. Программе «Акбулак».
Предоставление информации по плану
мероприятий отраслевой программы
стройиндустрии и производства
строительных материалов.

АО ФНБ «Самрук-Казына»

Предоставление информации по
потребности в строительных материалах
в натуральном и денежном выражении по
объемам строительства, выполняемых
структурными подразделениями фонда за
счет бюджетных средств;
Загрузка действующих и введенных
проектов Карты индустриализации за
счет средств выделяемых АО «Фонд
Недвижимости «Самрук Казына» для
строительства жилых объектов;
Предоставление информации по
подписанным контрактам с
отечественными товаропроизводителями;
Предоставление информации по
разрабатываемой схеме застройки, по
площади застройки, виду строительства.

АС

Предоставление статистических данных
по производству стройматериалов и
деревообрабатывающей промышленности:
1. ВДС в разрезе регионов. Единица
измерения - в тенге и процентной
ставке;
2. По загруженности предприятий в
разрезе по регионам и видам
стройматериалов. Единица измерения - в
процентной ставке;
3. Действующим предприятиям по
категориям -  крупные, средние и
малые.
4. Включение в Статистический
бюллетень, Серия 2. Промышленность
пункта о сопоставлении фактически
произведенной продукции предприятий с
их паспортной мощностью

МФ

Предоставление списка предприятий
стройиндустрии, поддержанных в рамках
Программы "Посткризисного
восстановления (оздоровление
конкурентоспособных предприятий)"

МТК

Предоставление информации по
подписанным контрактам с
отечественными товаропроизводителями;

МЭРТ

Предоставление списка предприятий
стройиндустрии, получивших поддержку в
рамках Программы «Дорожная карта
бизнеса 2020»

Увеличение доли
отечественного
производства
строительных материалов
до 60 %

МТК

Представление информации по
потребности в строительных материалах
для строительства автомобильных и
железных дорог в разрезе по регионам и
по годам. Единица измерения в
натуральном выражении:
1. Текущий ремонт;
2. Средний ремонт;
3. Капитальный ремонт;
4. Строительство и реконструкция.

Акиматы областей, гг.
Астаны и Алматы

Представление следующей информации:
1. По целевым показателям ПРТ (каждый
квартал);
2. По реализации ПРТ (каждый
квартал);
3. По развитию производства
строительных материалов и
деревообрабатывающей промышленности
(каждый квартал);
4. Список предприятий прошедшие по
Программе «Дорожная карта бизнеса -
2020»;
5. По системообразующим проектам;
6. Потребность в кадрах и повышение
квалификации;
7. По действующим и совместным
предприятиям;
8. Потребность в строительных
материалах для строительства жилья,
авто и железных дорог.
9. Расчет потребности в строительных
материалах и их сопоставление с
действующими мощностями. Проведение
встреч с предпринимателями в целях их
подготовки к обеспечению строительными
материалами Государственных программ.
Предоставление информации по плану
мероприятий отраслевой программы
развития стройиндустрии и производство
строительных материалов.
Предоставление информации по
организации «нишевых» проектов
строительства КИСов и КЦТ

АС

Предоставление следующих
статистических данных по
деревообрабатывающей промышленности и
по производству стройматериалов:
1. ВДС в разрезе регионов. Единица
измерения в тенге и процентной ставке;
2. Экспорт, импорт, производство и
потребление в разрезе регионов.
Единица измерения в тенге, натуральном
выражении и процентной ставке;
3. По видам материалов загруженность
предприятий в республике. Единица
измерения в процентной ставке;
4. Включение в Статистический
бюллетень, Серия 2. Промышленность
пункта о сопоставлении фактически
произведенной продукции предприятий с
их паспортной мощностью

Объем экспорта прочей
неметаллической
минеральной продукции

МФ

Представление списка предприятий
стройиндустрии, поддержанных в рамках
Программы "Посткризисного
восстановления (оздоровление
конкурентоспособных предприятий)"

Акиматы областей, гг.
Астаны и Алматы

Представление следующей информации:
1. По целевым показателям ПРТ (каждый
квартал);
2. По реализации ПРТ (каждый квартал);
3. По развитию производства
строительных материалов и
деревообрабатывающей промышленности
(каждый квартал);
4. Список предприятий, прошедших по
Программе  «Дорожная карта бизнеса -
2020»;
5. По системообразующим проектам;
6. Потребность в кадрах и повышении
квалификации;
7. По действующим и совместным
предприятиям;
8. Потребность в строительных
материалах для строительства жилья,
авто и железных дорог.

Увеличение
производительности труда
в производстве прочей
неметаллической
минеральной продукции в
1,5 раза по отношению к
2008 году

Акиматы областей, гг.
Астаны и Алматы

Представление следующей информации:
1. По целевым показателям ПРТ (каждый
квартал);
2. По реализации ПРТ (каждый квартал);
3. По развитию производства
строительных материалов и
деревообрабатывающей промышленности
(ежеквартально);
4. Список предприятий, прошедших по
Программе  «Дорожная карта бизнеса -
2020».

ИФО производства прочей
неметаллической
минеральной продукции

Акиматы областей, гг.
Астаны и Алматы

Представление следующей информации:
1. По целевым показателям ПРТ (каждый
квартал);
2. По реализации ПРТ (каждый квартал);
3. По развитию производства
строительных материалов и
деревообрабатывающей промышленности
(каждый квартал);
4. Список предприятий, прошедших по
Программе  «Дорожная карта бизнеса -
2020»;
5. По системообразующим проектам;
6. Потребность в кадрах и повышении
квалификации;
7. По действующим и совместным
предприятиям;
8. Потребность в строительных
материалах для строительства жилья,
авто и железных дорог.
Проведение совещаний с предприятиями
отрасли с целью определения
потенциальных участников Программы
«Производительность 2020»;
Предоставление предпринимателям
информации о валовой потребности в
строительных материалах по
Государственным Программам,
разъяснение условий организации
финансирования на модернизацию в
рамках Программы «Производительность
2020»;
Определение инвестиционных проектов с
целью включения предприятий,
подтвердивших готовность провести
модернизацию в целях обеспечения
строительными материалами реализации
Государственных Программ;
Загрузка действующих и введенных
проектов Карты индустриализации для
строительства жилых объектов;
Закуп отечественных материалов
строительными компаниями;
Сбор данных об объемах строительства и
потребности в строительных материалах
от застройщиков, выполняющих
строительство за счет бюджетных
средств.
Расчет потребности в строительных
материалах и их сопоставление с
действующими мощностями. Проведение
встреч с предпринимателями в целях их
подготовки к обеспечению строительными
материалами Государственных программ.

Задача 2.1.4. Развитие химической промышленности

Доля химической
промышленности в
структуре ВВП

МСХ

Расширение ассортимента субсидируемых
минеральных удобрений и агрохимической
продукции отечественного производства
с вводом новых мощностей

МОН

Строительство профессионального лицея
в г. Тараз.
Развитие технического и
профессионального образования и
подготовки кадров в химической
отрасли.
Осуществление мероприятий по
организации производственной практики
студентов химических специальностей

МЭРТ

Участие в проведении антидемпингового
расследования в отношении импорта
желтого фосфора, происходящего из
Республики Казахстан.

АО «ФНБ
«Самрук-Казына» (по
согласованию)

Проработка вопроса привлечения
инвесторов по нишевым проектам

Акиматы областей, гг.
Астаны и Алматы

Контроль за производственными
показателями химических предприятий
(акиматы)

МТК

Развитие инфраструктуры

МНГ

Обеспечение сырьем

Увеличение
производительности труда
в химической отрасли

АО «ФНБ
«Самрук-Казына» (по
согласованию)

Проработка вопроса привлечения
инвесторов по нишевым проектам

Акиматы областей, гг.
Астаны и Алматы

Контроль за производственными
показателями химических предприятий

ИФО продуктов химической
продукции

АО «ФНБ
«Самрук-Казына» (по
согласованию)

Проработка вопроса привлечения
инвесторов по нишевым проектам

Акиматы областей, гг.
Астаны и Алматы

Контроль за производственными
показателями химических предприятий
(акиматы)

ИФО производства
резиновых и
пластмассовых изделий

АО «ФНБ
«Самрук-Казына» (по
согласованию)

Проработка вопроса привлечения
инвесторов по нишевым проектам

Акиматы областей, гг.
Астаны и Алматы

Контроль за производственными
показателями химических предприятий

МНГ

Развитие производства пластмассовых
изделий

Задача 2.1.5. Развитие фармацевтической промышленности

Доля отечественных
лекарственных средств на
внутреннем рынке


ТОО "СК-Фармация

Государственный закуп лекарственных
средств и ИМН у отечественных
производителей через Единого
дистрибьютора

Увеличение
производительности труда
в фармацевтической
промышленности


МЗ, МЭРТ

Гармонизация законодательной базы по
аналогии с европейским союзом по
лекарственных средствам и взаимное
признание регистрационных
удостоверений в рамках ТС

ИФО производства
основных
фармацевтических
продуктов

АО «Казнекс Инвест»

Оказание содействия в продвижении
продукции за рубеж.

МЗ, Ассоциация
«ФармМедИндустрия
Казахстана»

Обучение специалистов фарм.
предприятий с привлечением зарубежных
экспертов (фарм. предприятия).

АО «Казнекс Инвест»,
АО «Самрук-Казына»,
ТОО «СК-Фармация»)

Привлечение инвестиции в создание
фарм. производств на территории
Казахстана

Акиматы областей и
городов

Реализация инвестиционных проектов: АО
«Химфарм», АО «Нобел» АФФ, ТОО
«ГлобалФарм», ФК «Ромат»-2 проекта, ТОО
«ПФЗ», ТОО «КФК», ТОО «Бирунифарм»,
ТОО «МедикалФармЧакур», ТОО «Досфарм»,
ТОО «Султан», ТОО «Элеас», ТОО «Велес
Актобе», ТОО «ТК ФармАктобе», ТОО
«Медоптик»

Задача 2.1.6. Развитие легкой промышленности

Увеличение
производительности труда
легкой промышленности в
полтора раза по
сравнению с 2008 годом

Акиматы областей, гг.
Астана, Алматы

Повышение производительности путем
внедрения инновационных технологий в
рамках направления «Производительность 2020»

МЭРТ, акиматы
областей, гг. Астана и
Алматы

Модернизация предприятий легкой
промышленности в рамках бюджетной
программы «Дорожная карта бизнеса –
2020»

Акиматы областей, гг.
Астана, Алматы

Мониторинг по действующим предприятиям
легкой промышленности;
Реализация и мониторинг инвестиционных
проектов в рамках Карты
индустриализации Казахстана

МОН, АДСиЖКХ, акимат
ЮКО

Строительство Межрегионального центра
по подготовке и переподготовке кадров
для обрабатывающей отрасли на 700 мест
в городе Шымкент

МТСЗН, МОН

Организация разработки
профессиональных стандартов по
приоритетным специальностям легкой
промышленности

МТСЗН

Утвердить единый
тарифно-квалификационный справочник
работ и профессий рабочих

МОН, акиматы областей,
гг. Астана и Алматы

Предусмотреть в ВУЗах и ТиПО обучение
по востребованным на рынке
специальностям для обувной,
кожевенно-меховой, текстильной
отраслей промышленности

ИФО легкой
промышленности

МО, МЧС, МВД, РГ, СОП

Увеличение доли казахстанского
содержания в закупках товаров легкой
промышленности

Акиматы областей, гг.
Астана, Алматы

Анализ закупок импортной продукции
государственными органами, национальным
управляющим холдингом, национальными
холдингами и национальными компаниями
и принять меры по закупу аналогичной
продукции у отечественных предприятий

МСХ, акиматы областей

Принять меры по увеличению загрузки
производственных мощностей за счет
налаживания поставок сырья, материалов
и комплектующих между регионами

Акиматы областей, гг.
Астана, Алматы

Разработать меры по развитию
межрегиональной кооперации как внутри
Казахстана, так и с регионами стран
Единого экономического пространства

Цель 2.2. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Индекс конкурентоспособности путешествий
и туризма» к 2015 году – 90 с 92 в 2009 году

Задача 2.2.1. Формирование национального туристского продукта и его продвижение на
международном и внутреннем рынках

Обеспечение роста
показателя «Увеличение
услуг по проживанию и
питанию»

Акиматы Актюбинской,
Алматинской,
Жамбылской,
Кызылординской,
Южно-Казахстанской,
МТК

Содействие в строительстве объектов
придорожной инфраструктуры

Рост объема въездного
туризма в % от уровня
2010 года (4,7 млн.
человек)

МИД

Содействие по участию в мероприятиях,
проводимых Всемирной туристской
организацией (ЮНВТО)

Рост объема внутреннего
туризма в % от уровня
2010 года (4,5
млн.чел.)

МВД, МСХ, МЗ, МООС,
МТК, МКИ, МОН, акиматы
областей, городов
Астана и Алматы

Обеспечение роста следующих
показателей индекса
конкурентоспособности секторов
путешествий и туризма (TTCI),
формируемого Всемирным экономическим
форумом (ВЭФ):
1) качество нормативной базы,
регулирующей развитие туризма;
2) качество окружающей среды;
3) безопасность;
4) качество системы здравоохранения и
уровень гигиены;
5) приоритетность туризма и
путешествий;
6) инфраструктура для воздушного
транспорта;
7) инфраструктура для наземного
транспорта;
8) туристическая инфраструктура;
9) информационная и
телекоммуникационная инфраструктура;
10) ценовая конкурентоспособность в
сфере путешествий и туризма;
11) человеческие ресурсы;
12) близость для путешествий и
туризма;
13) природные ресурсы;
14) культурные ресурсы

Стратегическое направление 3. Обеспечение растущей потребности экономики в энергии

Цель 3.1. Развитие энергетического комплекса

Производство энергии из
собственных источников,
удовлетворяющее
потребности экономики, к
2020 году составят 100 %

Акиматы областей, гг.
Астана и Алматы, АО
«ФНБ «Самрук-Казына»
(по согласованию)

Обеспечение потребности населения и
экономики страны в электроэнергии

Задача 3.1.1. Развитие электроэнергетики и угольной промышленности

Доведение выработки
электроэнергии в 2014
году до 97,9 млрд. кВт
(при прогнозном
потреблении 96,8 млрд.
кВт)

МФ, АО «ФНБ
«Самрук-Казына» (по
согласованию), Акиматы
областей, гг. Астана и
Алматы

Реализация проектов в области
электроэнергетики, предусмотренных
Государственной программой по
форсированному
индустриально-инновационному развитию
на 2010-2014 годы

АРЕМ, АО «ФНБ
«Самрук-Казына» (по
согласованию), АО
«KEGOC» (по
согласованию)

Согласование и утверждение
инвестиционных договоров
энергопроизводящих организаций,
работающих по расчетным и
индивидуальным тарифам
Согласование инвестиционных
проектов субъектов
естественной монополии в сфере
электроэнергетики

Начало строительства
первой очереди
Балхашской ТЭС

МЭРТ, МФ, МООС,
АДСиЖКХ, АЗК, АУЗР, АО
«ФНБ «Самрук-Казына»,
акимат Алматинской
области, акимат
Жамбылскойобласти

Обеспечение начала строительства
первого модуля Балхашской ТЭС
мощностью 1320 МВт в 2012 году

Обеспечение к 2014
году: объем добычи угля
до 123 млн. тонн

МТК, АО «КТЖ» (по
согласованию)

Обеспечение бесперебойной перевозки
угольной продукции на внутренний и
внешний рынки сбыта

Задача 3.1.2 Развитие возобновляемых источников энергии

Достижение объема
вырабатываемой
электроэнергии в 2014
году возобновляемыми
источниками энергии - 1
млрд. кВт.ч в год.

МЭРТ, МСХ, МТК, МООС,
МЧС, АДСиЖКХ, АРЕМ,
АУЗР

Выработка предложений и своевременное
согласование нормативных правовых
актов, затрагивающих вопросы
возобновляемых источников энергии

Акиматы областей, гг.
Астана и Алматы

Согласование проектов в области
использования возобновляемых
источников энергии мощностью до 25 МВт
Резервирование и предоставление
земельных участков для строительства
объектов в области использования
возобновляемых источников энергии

Стратегическое направление 4. Обеспечение экономики сырьевыми ресурсами

Цель 4.1. Развитие геологии и недропользования

Задача 4.1.1. Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных
ресурсов

Крупномасштабные
площадные поисковые
работы для обеспечения
запланированных объемов
прогнозных ресурсов
золота, меди,
полиметаллов

АО «НГК
«Тау-КенСамрук» (по
согласованию)

Развитие государственно-частного
партнерства по поисковым и
поисково-оценочным работам

Задача 4.1.2. Прирост запасов по основным видам полезных ископаемых

Поисково-оценочные
работы на твердые
полезные ископаемые для
обеспечения прироста
запасов золота, меди,
полиметаллов

АО «НГК
«Тау-кен Самрук» (по
согласованию)

Развитие государственно-частного
партнерства по поисковым и
поисково-оценочным работам

Задача 4.1.4. Доразведка с целью переоценки запасов месторождений подземных вод для
обеспечения населения страны питьевой водой

Количество сел,
обеспеченных запасами
питьевой воды

МСХ, АДСиЖКХ

Своевременное представление перечня
СНП (сельских населенных пунктов) для
проведения поисково-разведочных работ
с целью их обеспечения запасами
подземных вод. Своевременное
представление перечня месторождений,
требующих переоценки, для
водообеспечения городов

Раздел 7. Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы

Бюджетная программа

001 «Услуги по обеспечению конкурентоспособности
несырьевого сектора казахстанской экономики и ее
интеграции в систему мирохозяйственных связей,
защита отечественного потребителя от
некачественной продукции, формированию устойчивого
развития населенных пунктов и территорий, по
координации деятельности в областях
электроэнергетики, геологии,
топливно-энергетического комплекса, угольной
промышленности, использования атомной энергии и
туристской индустрии»

Описание

Формирование государственной политики
индустриального развития, в том числе:
1. Выполнение функции лицензиаров;
2. Проведение инспекционного контроля за
сертифицированной системой менеджмента;
3. Поддержание и улучшение сертифицированной
системой менеджмента качества;
4. Покупка и испытание образцов товаров для
осуществления государственного надзора за их
качеством и безопасностью;
5. Содержание передвижных лабораторий;
6. Изготовление бланков строгой отчетности;
7. Обеспечение функционирования информационных
систем и информационно-техническое обеспечение;
8. Повышение квалификации государственных
служащих;
9. Обеспечение деятельности Министерства для
выполнения функций в соответствии с Положением
Министерства;
10. Проведение анализа и исследования по
производству строительных материалов;
11. Проведение исследования в части инвестиционной
привлекательности страны;
12. Разработка государственной политики в области
туризма.

Вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/
развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








Выполнение функции лицензиаров

тыс.
тенге




545

545

545


Покупка и испытание образцов
товаров для осуществления
государственного контроля за их
качеством и безопасностью

тыс.
тенге




65 700

65 700

65 700


Поддержание и улучшение
сертифицированной системы
менеджмента качества и проведение
инспекционного контроля за
сертифицированной системой
менеджмента качества в центральном
аппарате и территориальных
Департаментах Комитета

тыс.
тенге




24 510

24 510

24 510


Содержание 19 передвижных
лабораторий

тыс.
тенге




27 949

27 949

27 949


Сопровождение информационных систем
Информационного центра по
техническим барьерам в торговле,
санитарным и фитосанитарным мерам и
Государственного фонда технических
регламентов и стандартов.

тыс.
тенге




155 591

130 541

130 541


Организация и проведение пленарного
заседания Совета иностранных
инвесторов при Президенте
Республики Казахстан

тыс.
тенге




52 500

21 935

23 470,5


Организация и проведение единой
выставки
индустриально-инновационных
проектов

тыс.
тенге




24 940




Организация и проведение
видеоконференцсвязи

тыс.
тенге




7 776




Организация и проведение
промежуточного заседания Совета
иностранных инвесторов при
Президенте Республики Казахстан

тыс.
тенге




8 300

8 881

9502,7


Организация и проведение заседания
Евразийского Делового Конгресса

тыс.
тенге




19 000

20 330

21 753,1


Организация и проведение
международных бизнес-форумов по
презентации инвестиционных
возможностей в Республике Казахстан
и за рубежом с участием официальных
лиц

тыс.
тенге




48000

51360

54955,2


Исследование международных рынков
инвестиций (исследования в области
инвестиций)

тыс.
тенге








Изготовление (разработка и печать)
буклетов

тыс.
тенге




1 800

1 926

2 060,8


Размещение информационных
материалов в средствах массовой
информации

тыс.
тенге




2 000

2 140

2 289,8


Изготовление (разработка и печать)
информационного справочника
"Investor`sGuide"

тыс.
тенге




10 000

10 700

11 449


Изготовление и прокат видеоролика в
средствах массовой информации

тыс.
тенге




905

968,4

1036,1


Проведение Конкурса «Лучший
иностранный инвестор Казахстана» в
рамках пленарного заседания Совета
иностранных инвесторов при
Президенте Республики Казахстан

тыс.
тенге




19999,4




Оказание консультационных услуг
«Представление интересов
Государства в вопросах
недропользования»

тыс.
тенге




100 000

100 000

100 000


Расходы на содержание Министерства





730 435

704 114

709 316


Расходы на содержание Комитета
технического регулирования и
метрологии

тыс.
тенге




644 255

619 209

619 214


Расходы на содержание Комитета
промышленности





193 297

193 297

193 297


Расходы на содержание Комитета по
инвестициям

тыс.
тенге




132915,4

115027,6

123079,5


Расходы на содержание Комитета
геологии и недропользования и
межрегиональных департаментов

тыс.
тенге




527 236

528 253

526 847


Расходы на содержание Комитета
государственного энергетического
надзора и контроля

тыс.
тенге




265 838

237 748

237 748


Расходы на содержание Комитета
атомной энергии

тыс.
тенге




83 096

83 084

83 086


Расходы на содержание Комитета
индустрии туризма

тыс.
тенге

96 942

115 111

116 298

129 712

129 324

131 764

131 764

Разработка системного плана
развития туризма Казахстана

тыс.
тенге




300 000




Разработка системного плана
развития горнолыжной зоны г. Алматы

тыс.
тенге




350 000




Разработка системного плана
развития Боровской курортной зоны
Акмолинской области

тыс.
тенге




81 972




Разработка системного плана
развития зоны Кендерли

тыс.
тенге




300 000




Разработка мастер-плана кластерной
программы развития туризма
Восточно-Казахстанской области

тыс.
тенге




219 000




Проведение анализа и исследования
по производству строительных
материалов

тыс.
тенге




40 000




Проведение исследования в части
инвестиционной привлекательности
страны

тыс.
тенге




50 000




Показатели прямого результата









Содержание центрального аппарата и
территориальных подразделений

Чел.

566

985

837

837

837

837


Изготовление бланков строгой
отчетности (лицензий, аттестаты
экспертов-аудиторов, свидетельство
о регистрации зарубежных органов по
подтверждению соответствия,
сертификата о происхождении товара)

шт.

3 300

3 300

3 300

-

-

-


Приобретение образцов товаров

Шт.

5760

5760

5760

5 760

5 760

5 760


Приобретение фасованных товаров в
упаковках

Шт.

768

768

768

768

768

768


Обучение специалистов по новым
стандартам систем менеджмента

Чел.

15

15

-

-

-



Взаимодействие с Секретариатом
Всемирной торговой организации
(далее-ВТО), странами-членами ВТО,
странами-членами Евразийского
экономического сообщества (далее –
ЕвраАзЭс), международными
организациями и государственными
органами с целью предоставления
заинтересованным сторонам и
иностранным государствам по их
запросам копий документов и
информации о введении в действие,
вносимых изменениях и дополнениях к
техническим регламентам,
стандартам, процедурам
подтверждения соответствия
продукции, услуги,
ветеринарно-санитарным, санитарным
и фитосанитарным мерам, в год

раз

1

2

2

-

-

-


Количество уведомлений от
Секретариата Всемирной торговой
организации, стран-членов ВТО,
стран-членов Евразийского
экономического сообщества,
международных организаций и
государственных органов о введении
в действие, вносимых изменениях и
дополнениях к техническим
регламентам, стандартам, процедурам
подтверждения соответствия
продукции, услуги,
ветеринарно-санитарным, санитарным
и фитосанитарным мерам

Шт.




2 900

2 900

2 900


Количество информационных систем в
области технического регулирования

Шт.




4

4

4


Проведение выставки инвестиционных
и инновационных проектов в рамках
проведения заседания Всемирного
Исламского Экономического Форума

кол-
во
выс-
то-
вок

-

-

1

-

-



Организация и проведение единой
выставки
индустриально–инновационных
проектов

выс-
тавка



1

1




Организация и проведение пленарного
заседания Совета иностранных
инвесторов при Президенте
Республики Казахстан

про-
веде-
ние
засе-
дания

2

1

не
ме-
нее
1

не
ме-
нее
1

не
ме-
нее
1

не
ме-
нее 1


Организация и проведение
промежуточного заседания Совета
иностранных инвесторов при
Президенте Республики Казахстан

про-
веде-
ние
засе-
дания

2

1

не
ме-
нее
1

не
ме-
нее
1

не
ме-
нее
1

не
ме-
нее 1


Организация и проведение заседания
Евразийского Делового Конгресса

про-
веде-
ние
засе-
дания


1

1

1

1

1


Организация и проведение
международных бизнес-форумов по
презентации инвестиционных
возможностей в Республике Казахстан
и за рубежом с участием официальных
лиц

биз-
нес-
форум

16

14

14

14

14

14


Исследование международных рынков
инвестиций (исследования в области
инвестиций)

исс-
ледо-
вания


1

1

1

1

1


Изготовление (разработка и печать)
буклетов

бук-
лет

10000

7000

7000

7000

7000

7000


Размещение информационных
материалов в средствах массовой
информации

Раз-
меще-
ние
мате-
риа-
лов в
сред-
ствах
мас-
совой
инфо-
рма-
ции

1

1

1

1

1

1


Изготовление (разработка и печать)
информационного справочника
"Investor`sGuide"

спра-
воч-
ник

2000

2000

2000

2000

2000

2000


Изготовление и прокат видеоролика в
средствах массовой информации

Изго-
тов-
ление
и
про-
кат
видео
роли-
ка

1

1


1

1

1


Организация и проведение конкурса
«Лучший иностранный инвестор
Казахстана» в рамках 25-го
пленарного заседания Совета
иностранных инвесторов при
Президенте Республики Казахстан

кон-
курс




1




Разъяснения по
финансово-экономическим и правовым
вопросам, возникающим по контрактам
на проведение операций по
недропользованию при осуществлении
мониторинга;
разработка проектов нормативных
правовых актов в целях внесения
изменений в законодательство о
недропользовании;
получение разъяснений по спорным
вопросам недропользования, в том
числе по судебным разбирательствам;
аналитическая оценка и экспертные
заключения по условиям проведения
операций по недропользованию;
анализ действующих контрактов на
недропользование на соответствие
норм контракта действующему
законодательству.

Чел/
час




9 999

9 999

9 999


Подготовка отчета по
результатам разработки системного
плана развития туризма Казахстана

Ед.




1




Подготовка отчета по результатам
разработки системного плана
развития горнолыжной зоны г. Алматы

Ед.




1




Подготовка отчета по результатам
разработки системного плана
развития Боровской курортной зоны
Акмолинской области

Ед.




1




Подготовка отчета по результатам
разработки системного плана
развития зоны Кендерли

Ед.




1




Подготовка отчета по результатам
разработки мастер-плана кластерной
программы развития туризма
Восточно-Казахстанской области

Ед.




1




Ориентировочное количество
лицензий, выдаваемых на право
занятия туристской деятельностью

шт

198

180

100

100

100

100

100

Проведение исследования в части
инвестиционной привлекательности
страны

Кол-
во
исс-
ледо-
вания




1




Показатели конечного результата









Увеличение экспертов аудиторов
международного уровня

Чел.

15

15

-

-

-

-


Формирование внутреннего
информационного пространства
республики через создание
информационных систем обмена
информацией по ТБТ и СФС мер

Ед.

4

4

-

-

-

-


Защита потребителей от
недоброкачественной продукции,
снятие технических барьеров для
отечественной продукции на внешнем
рынке









Количество пользователей
уведомлениями от Секретариата
Всемирной торговой организации,
стран-членов ВТО, стран-членов
Евразийского экономического
сообщества, международных
организаций

Ед.




50

60

70


Количество пользователей
информационными системами в области
технического регулирования

Ед.




600

650

700


Доля прямых иностранных инвестиций
в ВВП

%

17.2

13,4

14

14,5

17,6

17,6


анализ состояния контрактов
недропользователей об изменении
условий контрактов;
разработка проектов нормативных
правовых актов по
усовершенствованию законодательства
о недропользовании

ана-
лиз,
от-
чет,
уст-
ные
кон-
суль-
тации




10

10

10


Применимость результатов разработок
системных планов развития туризма в
стране и регионах

% от
обще-
го
кол-
ва




50




Обеспечение материально-сырьевой
базой

Шт.




6




Разработка комплекса мер по
развитию строительной индустрии
(отчет)

Ед.




1




Показатели качества









Своевременное выполнение функций
возложенных на Министерство
индустрии и новых технологий
Республики Казахстан

%

100

100

100

100

100

100


Разработка системных планов
развития туризма в стране и
регионах будет осуществляться с
учетом всех географических и
климатических особенностей региона

%




100




Модернизация предприятий
строительной индустрии будет
осуществляться с учетом современных
индустриально-инновационных,
энергосберегающих технологий

%




100




Показатель эффективности









Средние затраты на содержание одной
единицы штатной численности

тыс.
тенге

5 776,7

2 255,7

2 799,2

3 201,3

3 117,6

3 122,5


Средняя стоимость на одну
разработку системного плана в
области туризма

тыс.
тенге




253 800




Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

3 269 584,9

2 221 877

2 392 316

4 417 986

2 609 409

2 613 516


Бюджетная программа

006 «Прикладные научные исследования
технологического характера»

Описание

Разработка 3 (трех) новых противоинфекционных
препаратов для борьбы с бактериальными, вирусными,
бактериально-вирусными (микст) инфекциями человека
и животных и создание на базе Научного центра
современного научно-производственного комплекса по
доклиническим и клиническим испытаниям
фармакологически активных препаратов для медицины
и сельского хозяйства с опытным производством для
отработки технологий фармацевтических субстанций и
готовых лекарственных форм. Опытно-промышленные
испытания получения ферросиликоаллюминия.
Разработка технологий комплексной переработки
минерального и техногенного сырья.
Опытно-промышленные испытания новых технологий.
Разработка наукоемких ядерных технологий, методов
и систем, направленных на развитие и повышение
безопасности и эффективности атомной энергетики

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/
развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируе-
мый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. НТП "Научно-техническое
обеспечение развития редкометальной
отрасли в РК"

тыс.
тенге




267 000




2. Научно-техническое обеспечение
программы развития
горно-металлургической отрасли в
Республике Казахстан

тыс.
тенге




1 348 903

908326

971908


3. НТП "Разработка новых
противоинфекционных препаратов"

тыс.
тенге




803 937

836673

895240


4. Разработка и создание в РК
собственного производства
конкурентоспособных,
экспортоориентированных мобильных
буровых комплексов
грузоподъемностью до 200 тонн"

тыс.
тенге




65 000




5. Реализация научно-технической
программы развития атомной
энергетики в Республике Казахстан

тыс.
тенге




395 967

423684

453342


6. Реализация программы
научно-технической поддержки
создания и эксплуатации
Казахстанского термоядерного
материаловедческого реактора
Токамак

тыс.
тенге




87 810

93956

100533


7. Реализация программы развития
комплексных научных исследований в
области физики, химии, биологии и
передовых технологий на базе
ускорителя тяжелых ионов ДЦ-60

тыс.
тенге




53 913

57687

61725


Показатели прямого результата









Разработка проектов нормативно-
правовых документов в области
атомной энергетики

Шт.

-

3

3

-

-

-


Разработка химико-аналитических
методик в области радиоэкологии

Шт.

2

2

3

3

2

2


Создание экспериментальных
установок и устройств по
обоснованию безопасности ядерных
установок

Шт.

-

-

-

1

2

1


Разработка методик, моделей,
расчетных программ в области
реакторного материаловедения

шт

-

-

-

4

4

1


Разработка технологии производства
нового топлива для АЭС на основе
казахстанского сырья

Шт.

1

1

1

-

-

-


Разработка и внедрение ядерных и
сопутствующих технологий по ядерной
медицине, промышленных изотопов

Шт.

2

2

3

-

-

-


Разработка геофизических технологий
(методик) исследования поствзрывных
процессов

Шт.

2

1

1

-

1

1


Теоретические и экспериментальные
модели в области радиационного
материаловедения

Шт.

1

1

1

-

-

1


Разработанные проекты вывода
реактора РА

Шт.

-

-

2

-

-

-


Экспериментальные комплексы в
области ядерной физики

Шт.

-

2

-

1

1

-


Теоретические и экспериментальные
модели процессов, происходящих в
материалах при взаимодействии с
плазмой

ма-
тем.
мо-
дели


1

2

-

-

1


Испытание опытных тепловыделяющих
сборок с низкообогащенным топливом
для реактора ВВР-К

шт




-

1

-


Разработка технологий получения
новых материалов для
физико-технических приложений в
области ядерной физики

шт




1

1

-


База данных для создания
перспективных ядерно-энергетических
установок

Базы
дан-
ных




-

-

1


Проведение комплексных исследований
реакторных материалов

шт




1

1

-


Создание стенда для измерений
характеристик устройств на основе
высокотемпературных протонных
проводников

шт




1

-

-


Программы обработки данных,
моделирования параметров испытаний
и свойств материалов

пакет
прог-
рамм




1

2

1


Проведение доклинических
исследований по 3 (трем)
разрабатываемым лекарственным
средствам ПА, ИФ и ИМ по СТ РК
1613-2006

Шт.

-

3
(ПА,
ИФ и
ИМ)

1
(ПА)

2
(ПА,
ИФ,)

2
(ИФ,
ИМ)

2( ИФ,
ИМ)


Проведение клинических испытаний
разработанного фармакологического
средства ФС-1 в соответствии с СТ
РК 1616-2006 и международным
стандартом GCP

Шт.

ФС-1

ФС-1

ФС-1

ФС-1

ФС-1

ФС-1


Количество опытно-промышленных
испытаний по получению
ферросиликоаллюминия

Шт.

2

1

1

5




Технологии переработки минерального
и техногенного сырья Казахстана





10




Проведение опытно-промышленных
испытаний новых технологий





10




Разработка систем диагностики
плазмы

сис-
тема



2

3

1

-


Технологические разработки в
области термоядерной энергетики

раз-
ра-
ботки




-

1

-


Методики исследования свойств
реакторных материалов

мето-
дики




3

1

1


Комплексная технология очистки
жидких радиоактивных сточных вод
атомных реакторов от искусственных
радионуклидов с использованием
трековых мембран

тех-
ноло-
гия

-

-

1

-

1

-


Базы данных по результатам
взаимодействия тяжелых ионов с
атомами и ядрами для разработки
новых перспективных технологий

база
дан-
ных

6

4

5

2

2

2


Нормативно - методическая база для
развития перспективных научных
экспериментов на ДЦ-60

Мето-
диче-
ское
посо-
бие

4

3

2

2

2

2


Показатели конечного результата









Количество патентов по
противоинфекционному препарату ФС

Шт.



1



1


Количество публикаций в журналах по
развитию атомной энергетики

Шт.

50

75

80

90

90

90


Количество аттестованных или
внедренных технологий, методик в
области атомной энергетики

Шт.

6

6

2

3

2

4


Количество технологических
регламентов по разработке ядерных
технологий

шт




1

-

2


Количество патентов (заявок),
полученных (поданных) в области
атомной энергетики

Ед.




2

2

2


Создание научных основ для
разработки исследовательских
установок, методик и рекомендаций
по их внедрению в области
термоядерной энергетики

Тех-
ноло-
гиче-
ские
раз-
рабо-
тки,
мето-
дики




1

1

-


Комплексная технология очистки
жидких радиоактивных отходов
атомных реакторов от искусственных
радионуклидов с использованием
трековых мембран

тех-
ноло-
гия




-

1

-


Публикации по ДЦ 60

шт




10

10

10


Доклады на международных
конференциях по материалам научно-
технологических исследований на
ускорителе ДЦ-60

ед




3

3

3


Техническая, технологическая и
конструкторская документация
горно-металлургии отрасли





10




Разработан технологический
регламент по строительству завода
по производству
ферросиликоаллюминия

Шт.

2

1

1

1




Количество патентов (заявок),
полученных (поданных) на объекты
коммерциализации по проекту
ферросиликоаллюминия

Ед.


(5)

3

3

3

3


Разработка технической документации
по получению ферросиликоаллюминия

Компл.


2

-

1

-



Изготовление опытного образца
ферросиликоаллюминия

Шт.


-

2

3

2



Показатель качества









Соответствие ГОСТу 7.32-2001
«Отчет о научно-исследовательской
работе»

%

100

100

100

100

100

100


Международное патентование.
Количество патентов

Шт.

2

1

1

2




% внедренных технологических
инноваций к общему количеству
проектов

%


-

20

20

20

20


Показатель эффективности









Средняя стоимость НИР и ОКР по
разработке технологии переработки
минерального и техногенного сырья,
в том числе технологии получения
ферросиликоалюминия

тыс.
тенге

999 222

964 000

851 444

54 000




Средняя стоимость разработки
наукоемких ядерных технологий,
методов и систем

тыс.
тенге

15 000

12 150

14 735

13 860

14 200



Средняя стоимость разработки
1 (одного) противоинфекционного
препарата

тыс.
тенге

116 970

118 000

116 000

120 000

150 000



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

3 120 572

2 114 176

2 513 111

3 022 530

2 320 326

2 482 748


Бюджетная программа

007 «Прикладные научные исследования в области
стандартизации, сертификации, метрологии и систем
качества»

Описание

1. Прикладные научные исследования в области
стандартизации, сертификации и систем качества;
2. Прикладные научные исследования в области
метрологии

Вид бюджетной программы

в
зависимости
от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих их государственных услуг

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/
развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый
период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Прикладные научные исследования
в области стандартизации,
сертификации и систем качества

тыс.
тенге




20 539

23 184

24 807


2. Прикладные научные исследования
в области метрологии

тыс.
тенге




20 913

23 503

25 148


Показатели прямого результата



Подготовка отчетов по результатам
проведенных
научно-исследовательских работ в
области стандартизации,
сертификации и систем менеджмента

Ед.

2

2

2

2

2

2


Подготовка отчетов по результатам
проведенных
научно-исследовательских работ в
области метрологии

Ед.

1

1

3

1

1

1


Подготовка рекомендаций по
применению прикладных
научно-исследовательских работ в
области стандартизации,
сертификации и систем менеджмента

Ед.

2

2

2

3

3

3


Показатели конечного результата




Количество внешних пользователей
(заинтересованные юридические и
физические лица) результатами
научно-исследовательских работ в
области стандартизации,
сертификации и систем менеджмента

Ед.

-

-

-

2

2

2


Количество внешних пользователей
(заинтересованные юридические и
физические лица) результатами
научно-исследовательской работы в
области метрологии

Ед.

-

-

-

3

3

3


Разработка стандартных образцов
состава свойств веществ или мер

Ед.

1

1

1

2

3

3


Показатели качества




Охват проведенных исследований в
области стандартизации и систем
менеджмента в соответствии с
техническими заданиями

Ед.

-

-

2

2

2

2


Охват проведенных исследований в
области метрологии в соответствии с
техническим заданием

Ед.

-

-

3

3

3

3


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

33 347

35 814

41 567

41 452

46 687

49 955


Бюджетная программа

008 «Обеспечение хранения информации» (секретно)

Описание



Вид бюджетной программы

в
зависимости
от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих их государственных услуг

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/
развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программ

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата




Показатели конечного
результата




Показатели качества




Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

274 511

290 918

330746

364 229

379 317

379 317


Бюджетная программа

011 «Поддержка создания новых, модернизация и
оздоровление действующих производств в рамках
направления «Производительность-2020»

Описание

Повышение конкурентоспособности промышленных
предприятий в приоритетных секторах экономики
путем увеличения производительности труда

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. На разработку плана внедрения
управленческих и производственных
технологий

тыс.
тенге




85 000

165 000

165 000


2. Внедрение современных
управленческих и производственных
технологий

тыс.
тенге




100 000

270000

270000


3. Привлечение
высококвалифицированных зарубежных
специалистов

тыс.
тенге




135 000

540000

540000


4. Привлечение квалифицированных
проектных и инжиниринговых
организаций

тыс.
тенге




150 000

300 000

300 000


5. Услуги Оператора инструмента

тыс.
тенге




30 000

94 195

94 195


6. Услуги Оператора программы

тыс.
тенге




103 367

158 083

158 083


7. Разработка комплексного плана
или экспертизы комплексного плана
предприятия

тыс.
тенге




187 500

187 500

187 500


Показатели прямого результата



Софинансирование затрат на
разработку комплексного плана
инвестиционного проекта или
экспертизы комплексного плана
предприятия

ед.



25

50

50

50


Привлечение квалифицированных
проектных и инжиниринговых
организаций

ед.



5

5




Количество обученных сотрудников

Чел.



270

100

270

270


Количество предприятий, внедрившие
управленческие технологии

Пред-
прия-
тия



27

10

27

27


Показатель конечного
результата









Повышение технологического уровня
производства за счет сокращения
времени переналадки оборудования

%



40

-

40

40


Внедрение современных
управленческих и производственных
технологий

%




10

15

15


Показатель качества









Обеспечение государственной
поддержки отечественным
предприятиям в разработке или
экспертизе комплексного плана
инвестиционного проекта

ед.



25

50

50

50


Показатель эффективности









Средние затраты на один проект

тыс.
тенге



2 800





Средние затраты на разработку или
экспертизу комплексного плана
инвестиционного проекта

тыс.
тенге




3750

3750

3750


Средние затраты на внедрение
современных управленческих и
производственных технологий

тыс.
тенге




18000

18000

18000


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


-

764 910

790 867

1 609 446

1 609 446


Бюджетная программа

012 «Оплата услуг институтов национальной
инновационной системы»

Описание

Реализация государственной политики инновационного
развития, в том числе:
1.1 реализация государственной политики
научно-технического и инновационного развития
страны, в том числе создание условий для развития
экономики страны на основе внедрения
научно-технологических разработок (использования
достижений науки и техники) и формирования
высокотехнологических производств;
1.2 реализация национальной инновационной системы;
1.3 Управление процессами технологического
бизнес-инкубирования, осуществляемое
технопарками;
1.4 Управление инновационной инфраструктурой,
разработка программы технологических соглашений с
национальными компаниями, недропользователями и
системообразующими предприятиями, оказание
инжиниринговых услуг МСБ;
1.5 Обеспечение предприятий
проектно-конструкторской, технологической и
нормативной документацией для организации
производства.

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Технологическое прогнозирование
и сопровождение процессов
инновационного и технологического
развития

тыс.
тенге




91 040

115 613

115 613


2. Стимулирование рынка услуг по
коммерциализации инновационных
проектов

тыс.
тенге




145 782

145 782

145 782


3. Управление процессами
технологического бизнес
инкубирования, осуществляемого
технопарками

тыс.
тенге




339 626

339 626

339 626


4. Управление инновационной
инфраструктурой, разработка
программы технологических
соглашений с национальными
компаниями, недропользователями и
системообразующими предприятиями,
оказание инжиниринговых услуг МСБ

тыс.
тенге




173 079

173 079

173 079


5. Обеспечение предприятий
проектно-конструкторской,
технологической и нормативной
документацией для организации
производства КБ

тыс.
тенге




128 527




6. Материально-техническая
поддержка и предоставление
инфраструктуры для СЭЗ "Парк
информационных технологий"

тыс.
тенге




154 427

154 426

154 426


7. Услуги по сопровождению
казахстанской сети трансферта и
технологий в Европейскую сеть
трансферта

тыс.
тенге




5 619

5 619

5 619


Показатели прямого результата



Количество проектов, получивших
услуги технологического
бизнес-инкубирования в
региональных технопарках

кол-во

0

30

40

20

20

20


Технологические соглашения

кол-во

0

4

6

2

2

2


Количество приобретенной
конструкторской документации

кол-во

-

6

5

3

3

3


Предоставление услуг по
материально-технической поддержке
и предоставлению инфраструктуры
для участников СЭЗ ПИТ

мероп-
риятие

-

-

1

1

-

-


Содействие в развитии офисов
коммерциализации

кол-во



9

6

6

6


Обоснование концепций на
коммерциализацию

кол-во
проек-
тов



18

20

28

28


Отчет о тенденциях развития
инноваций в мире и РК

кол-во
отче-
тов



1

-

1

1


Отчет о состоянии инновационных
процессов в Республики Казахстан,
в т.ч в региональном разрезе

кол-во
отче-
тов



1

-

1

1


Показатели конечного
результата









Количество одобренных технологий

шт.


5

5

-

7

7


Количество созданных или
размещенных производств продукции
(изделия)

шт.


10

25

25

20

20


Количество разработанной
технической документации

шт.

-

2

6

6

10

10


Количество используемой
конструкторских документаций на
предприятиях

шт.



8

8

8

8


Количество концепций по
коммерциализации проектов

шт



18

38

18

18


Разработка целевых технологических
программ

ед.




10

10

13

15

Уровень инновационной активности
предприятий


4,0

4,2

4,8

6,8

8,8

8,8


Показатель качества




Количество сертифицированной
продукции

шт.

-

3

5

2

5

5


Показатель эффективности




Средние затраты на оплату услуг
институтов национальной
инновационной системы

тыс.
тенге

-

250 000

420 000

360 000

370 000



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

-

500 000

1 003 504

1 038 100

934 145

934 145


Бюджетная программа

013 «Услуги в сфере технического регулирования и
метрологии»

Описание

1. Проведение конкурса на соискание премии
Президента РК «Алтын–Сапа» и республиканской
конкурс-выставки «Лучшие товары Казахстана»;
2.Разработка и приобретение нормативных документов
в области стандартизации, метрологии,
подтверждению соответствия и аккредитации
3. Проведение отраслевых и региональных семинаров
(конференций) по внедрению систем менеджмента;
4. Ведение системы классификации и кодирования
технико-экономической информации;
5. Развитие и сопровождение Единого фонда
технических нормативных документов;
6. Развитие и содержание национальной эталонной
базы;
7. Работы по вступлению Казахстана в международные
организации IAF и ILAC;
8. Создание и сопровождение реестра
государственной системы обеспечения единства
измерений и национальной части единых реестров
таможенного союза;
9. Содержание Эталонного центра в г. Астана.

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих их них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектиру-
емый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Проведение конкурса на соискание
премии Президента РК «Алтын–Сапа»
и республиканской конкурс-выставки
«Лучшие товары Казахстана»

тыс.
тенге




119 500

120000

120000


2. Разработка и приобретение
нормативных документов в области
стандартизации, метрологии,
подтверждению соответствия и
аккредитации

тыс.
тенге




643 178

650000

650000


3. Проведение отраслевых и
региональных семинаров по
внедрению систем менеджмента

тыс.
тенге




3 573

4073

4073


4. Ведение системы классификации и
кодирования технико-экономической
информации

тыс.
тенге




6 332

7300

7300


5. Развитие и сопровождение Единого
фонда технических нормативных
документов

тыс.
тенге




40 986

28 012

28 012


6. Модернизация эталонного
комплекса

тыс.
тенге




326 344

326 344

326 344


7. Работы по вступлению Казахстана
в международные организации IAF и
ILAC

тыс.
тенге




61 827

62 827

62 827


8. Сопровождение реестра
государственной системы
обеспечения единства измерений и
национальной части единых реестров
таможенного союза

тыс.
тенге




14 916

15 763

15 763


9. Содержание Эталонного центра в
г. Астана

тыс.
тенге




180 926

180 926

180926


10. Сопровождение и обслуживание
государственных эталонов

тыс.
тенге




182 676

215 610

215 610


Показатели прямого результата



Количество участников конкурсов в
области качества

Предпр

30

100

100

-

-

-


Количество конкурсов в области
качества

Ед.

-

-

-

2

2

2


Разработка государственных
стандартов

Ед.

350

350

500

500

500

500


Количество приобретенных
международных, региональных и
национальных стандартов

Ед.

300

Не менее 100

Не менее 100

-

-

-


Количество принятых
государственных стандартов в целях
реализации проектов, включенных в
Карту индустриализации Казахстана

Ед.

-

150

-

-

-

-


Количество проведенных
региональных семинаров

Ед.

4

4

4

4

4

4


Ведение Депозитария САПК ЕНСИ РК
(системы актуализации и
предоставления классификаторов
единой нормативно – справочной
информации Республики Казахстан)

Ед.

1

1

1

1

1

1


Сопровождение Единого фонда
технических нормативных документов

Ед.

-

-

-

1

1

1


Сопровождение и обслуживание
государственных эталонов

Ед.

-

-

-

101

101

101


60-кратная модернизация
(дооснащение) не менее 30
государственных эталонов и
эталонного оборудования

Ед.

8

16

10

-

-

-


Модернизация (дооснащение)
государственных эталонов и
эталонного оборудования

Ед.

-

-

-

10

10

14


Сопровождение реестра
государственной системы
обеспечения единства измерений

Ед.

-

-

-

1

1

1


Сопровождение Единого реестра
органов по сертификации и
испытательных лабораторий
(центров) таможенного союза и
Единого реестра выданных
сертификатов соответствия и
зарегистрированных деклараций о
соответствии

Ед.

-

-

-

2

2

2


Количество внешних пользователей
реестра государственной системы
обеспечения единства измерений

Ед.

-

-

70

-

-

-


Создание Единого реестра органов
по сертификации и испытательных
лабораторий (центров) таможенного
союза и Единого реестра выданных
сертификатов соответствия и
зарегистрированных деклараций о
соответствии

Ед.

-

-

2

-

-

-


Отчеты по оценке органа по
аккредитации международными
экспертами ILAC и PAС (для
вступления в IAF)

Отчет

Отчет
ILAC

От-
чет
ILAC
От-
чет
PAC

От-
чет
PAC

От-
чет
РАС

От-
чет
ILAC

-


Количество экспертов-аудиторов по
аккредитации, технических
экспертов, прошедших повышение
квалификации на международном
уровне

Ед.

55

55

55

55

55

55


Проведение межлабораторных
сравнительных испытаний и
сличений:
- количество объектов сравнения;
- количество
участников-лабораторий

Ед.

5
100

6
110

-

-

-

-


Показатели конечного
результата









Повышение конкурентоспособности
продукции, развитие экспорта









Количество отраслей экономики
обеспеченных государственными
стандартами

Ед.

-

-

-

10

10

10


Количество предприятий, внедривших
и сертифицировавших системы
менеджмента

Ед.

2249

2300

2400

4 000

4 200

4 400


Количество распространяемых в
Казахстане классификаторов
технико-экономической информации

Ед.

30

35

40

40

40

40


Количество нормативных документов
Государственного фонда технических
регламентов и стандартов

Ед.

56 838

57 270

58 630

65000

66500

68000


Обеспечение метрологической
потребности 13-ти из имеющихся
видов измерений в отраслях
экономики Республики (количество
видов измерений)

Ед.

-

-

-

9

10

11


Количество внешних пользователей
реестра государственной системы
обеспечения единства измерений

Ед.

-

-

-

80

90

100


Сопровождение и обслуживание
государственных эталонов

Ед.

101

101

101

-

-

-


Количество проведенных поверок
средств измерений (с нарастающим
итогом)

Ед.

501

530

580

-

-

-


Количество проведенных испытаний
средств измерений, (с нарастающим
итогом)

Ед.

23

20

25

-

-

-


Вступление Казахстана полным
членом в международные организации
по аккредитации ILAC и IAF

Полное
членство

-

ILAC

-

-

-

Чле-
нст-
во в
IAF


Количество внешних пользователей
Единого реестра органов по
сертификации и испытательных
лабораторий (центров) таможенного
союза и Единого реестра выданных
сертификатов соответствия и
зарегистрированных деклараций о
соответствии

Ед.

-

-

-

250

300

350


Наличие высококвалифицированных
экспертов международного уровня

Ед.

55

55

-

-

-

-


Обеспечение контроля
компетентности испытательных и
поверочных лабораторий путем МЛСИ
и МСИ

%
подтвер-
дивших
положи-
тельные
резуль-
таты

50

55

-

-

-

-


Показатели качества




Уровень гармонизации
государственных стандартов с
международными требованиями

%

65

68

70

72

74

76


Количество актуальных тем,
освещенных на региональных
семинарах по внедрению СМ

Ед.

-

-

-

Не
ме-
нее
2

Не
ме-
нее
2

Не
ме-
нее
2


Количество слушателей на одном
региональном семинаре

Ед.

-

-

-

Не
ме-
нее
100

Не
ме-
нее
100

Не
ме-
нее
100


Количество актуализированных
действующих в Казахстане
классификаторов
технико-экономической информации

Ед.

-

-

-

12

12

12


Передача размера единицы величины
государственной метрологической
службой (с нарастающим итогом)

Ед.

-

-

-

600

630

650


Увеличение видов испытаний по ЭМС

Ед.

2

5

7

-

-

-


Своевременность и полнота
представляемых данных в
национальных частях Единых
реестров таможенного союза

отчет

-

от-
чет

От-
чет

от-
чет

от-
чет

от-
чет


Своевременное выполнение этапов
вступления в ILAC и IAF (через
региональную организацию РАС)

отчет

отчет
ILAC

от-
чет
ILAC
(вс-
туп-
ле-
ние
пол-
ным
чле-
ном)
от-
чет
РАС

от-
чет
РАС

от-
чет
РАС

От-
чет
ILAC

-


Положительные результаты тестов по
завершении курсов обучения

Ед.

55

55

-

-

-

-


Отзывы лабораторий, участвовавших
в МЛСИ и МСИ

Ед.

100

110

-

-

-

-


Показатели эффективности




Средние затраты на проведение
одного регионального семинара **

тыс.
тенге

952

1038

1 038

1 018

1 018

1 018


Стоимость разработки одного
государственного стандарта

тыс.
тенге

-

-

-

1 205

1 205

1 205


Средние затраты на издание,
актуализацию, ведение, хранение
одного классификатора
технико-экономической информации

тыс.
тенге

500

Не
ме-
нее
533

Не
ме-
нее
566

Не
ме-
нее
608

Не
ме-
нее
650

Не
ме-
нее
696


Количество работ на
государственных эталонах по
поверке и калибровке исходных
эталонов метрологических служб
страны


-

-

-

60

65

70


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

1 067 513

1 976 722

1 891 264

1 580 258

1 610 855

1 610 855


* - отразить стоимость разработки одного государственного стандарта не представляется возможным, так как она зависит от сложности разрабатываемого стандарта и его объема
** - увеличение затрат на проведение семинаров при постоянном их количестве связано с тем, что количество участников (слушателей) одного семинара планируется увеличивать в год на 25 человек
*** - отразить стоимость приобретенных международных, региональных и национальных стандартов не представляется возможным, так как она зависит от вида стандарта и его объема

Бюджетная программа

016 «Совершенствование нормативно-технической базы
в топливно-энергетическом комплексе»

Описание

Разработка государственных стандартов, изменений к
действующим стандартам, каталогов и
классификаторов угольной продукции в соответствии
с международными стандартами в угольной отрасли

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектиру-
емый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Обеспечение научно-технической
документации для создания условий
конкурентоспособности угольной
продукции на внутреннем и внешнем
рынках

тыс.
тенге




60 000

60 000

60 000


2. Разработка
нормативно-технической
документации и нормативно-правовых
актов в области энергосбережения и
повышения энергоэффективности

тыс.
тенге




40 000

-

-


3. Разработка НТД в области
электроэнергетики

тыс.
тенге




40 000

44 000

50 000


4. Создание нормативной базы
энергетического комплекса

тыс.
тенге



-

128 369

68 083

84 273


5. Развитие энергетического
комплекса









Показатели прямого результата




Разработка государственных
стандартов в угольной отрасли

Кол-во

16

23

10

13

13

18


Разработка межгосударственных
стандартов в угольной отрасли

-

-

14

15

15

12

Разработка изменений к действующим
стандартам в угольной отрасли

1

1

1

2

2

2

Разработка каталогов и
классификаторов угольной продукции

3

3

3

-

-

-

Разработка  технического
регламента «О требованиях к
безопасности углей и
производственных процессов их
добычи, переработки, хранения и
транспортирования

1

-

-

-

-

-

Разработка Методических указаний и
типовых инструкций  в области
электро и теплоэнергетики

Кол-во




20

22

25


Разработка правил, инструкции и
методических указаний в области
энергосбережения и повышения
энергоэффективности

Ед




10

-

-


Разработка нормативно-технических
документов для составления
проектно-сметной документации

нормы

-

-

7

-

-



Показатели конечного
результата









Доля обеспеченности угольной
отрасли стандартами,
соответствующим международным
требованиям

%

58,6

78,9

100,0





Утвержденные
нормативно-технические документы в
области электро и теплоэнергетики

%




100

100

100


Разработка нормативно-технических
документов:

проект

-

-

-

-

-



нормы времени на проведение
сейсморазведочных работ;

1

нормы времени на проведение
геофизических исследований в
скважинах (ГИС), скважинная
геофизика;

1

нормы времени на проведение
гравиразведочных работ;

1

нормы времени на цифровое
картографирование;

1

нормы времени на гидрологию и
гидрометрию;

1

нормы времени на разведочное
бурение;

1

нормы времени на
научно-исследовательские,
опытно-методические,
опытно-конструкторские,
тематические и другие виды работ

1

Показатели качества









Соответствие стандартов угольной
отрасли к международным
требованиям

%

58,6

78,9

100,0

100

100

100


Соответствие нормативно –
технических документов в области
электро и теплоэнергетики к
государственным нормативам
Республики Казахстан

%




100

100

100


Акты приемки выполненных работ,
окончательное согласование
подготовленных норм с
Министерством труда и социальной
защиты населения Республики
Казахстан.

ед.

-

-

7

-

-



Показатели эффективности









Средняя стоимость разработки
одного государственного стандарта*

тыс.
тенге

1743

1889

2020

1500

1500

1500


Средняя стоимость разработки
одного межгосударственного
стандарта

тыс.
тенге

-

-

2020

2500

2500

2500


Средняя стоимость разработки
одного изменения к стандарту

тыс.
тенге

1177

1287

1405

1500

1500

1500


Средняя стоимость разработки
каталога и классификатора

тыс.
тенге

2648

2894

3129

-

-

-


Средняя стоимость разработки
технического регламента «О
требованиях к безопасности углей и
производственных процессов их
добычи, переработки, хранения и
транспортирования»

тыс.
тенге

8000

-

-

-

-

-


Средние затраты на разработку
нормативно-технических документов

тыс.
тенге

-

-

312,7

-

-



Средняя стоимость разработки
одного нормативно-технического
документа в области использования
возобновляемых источников энергии

тыс.
тенге

-

-

-

-

10 500

11 500


Средняя стоимость разработки
одного нормативного технического
документа

тыс.
тенге




2620

3240

2554


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

191 566

150 656

70 616

268 369

172 083

194 273


Бюджетная программа

017 «Услуги по обеспечению стимулирования
инновационной активности»

Описание

Реализация государственной политики инновационного
развития, в том числе:
1.1 реализация государственной политики
научно-технического и инновационного развития
страны, в том числе создание условий для развития
экономики страны на основе внедрения
научно-технологических разработок (использования
достижений науки и техники) и формирования
высокотехнологических производств;
1.2 проведение комплексной пропагандистской работы
по популяризации инновационной деятельности;
1.3 Предоставление услуг субъектам инновационной
деятельности (консультации, экспертизы,
консалтинг, инжиниринг) проводимые технопарками

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектиру-
емый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Реализация комплексной
пропагандистской работы по
популяризации инновационной
деятельности

тыс.
тенге




134 156

263 656

263 656


Показатели прямого результата









Проведение инновационного
конгресса и Выставки инновационных
проектов

меро-
приятия



1

1

1

1


Проведение конкурса инновационных
бизнес планов НИФ50$K

меро-
приятия



1

1

1

1


Сопровождение инновационного
портала

меро-
приятия



1

1

1

1


Выпуск журнала 50KZ

меро-
приятия



1

1

1

1


Проведение конкурса
рационализаторских предложений

меро-
приятия



1

1

1

1


Семинары по популяризации
энергосбережения и повышения
энергоэффективности

меро-
приятия




-

2

2


Показатели конечного
результата:









Увеличение количества участников в
Конкурсе инновационных
бизнес-планов НИФ50$K

единиц



100

120

10

10


Количество посещений
инновационного портала (год)

посе-
щения



1 000

1500

2000

2000


Количество номеров журнала 50KZ
(год)

кол-во/
экз в
выпуске



12/3000

12/3000

12/3000

12/3000


Увеличение количества участников в
Конкурсе рационализаторских
предложений

единиц



70

75

10

10


Показатель эффективности









Динамика осведомленности населения
РК о проводимой инновационной
политики в РК

%



2

3

5

7


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


186 570

307 091

134 156

263 656

263 656


Бюджетная программа

018 «Услуги по сопровождению
Государственной программы по
форсированному
индустриально-инновационному развитию»

Описание

Реализация государственной политики
индустриального развития

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектиру-
емый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Услуги по информационному
сопровождению ГПФИИР

тыс.
тенге




9000

9000

9000


2. Создание системы управления
проектами

тыс.
тенге




72679

72679

72679


3. Анализ, мониторинг, оценка
реализации проектов Карты
индустриализации (привлечение НПО)

тыс.
тенге




80030

80030

80030


4. Проведение Телемостов по
презентации проектов Карты
индустриализации, запускаемых в
первом и втором полугодиях

тыс.
тенге




120600

120600

120600


Показатели прямого результата









Анализ, мониторинг, оценка
реализации проектов Карты
индустриализации (привлечение НПО)

анализ


3

1

1

1

1


Организовать по итогам первого и
второго полугодий каждого года
Общенациональный Телемост по
презентации проектов Карты
индустриализации

Кол-во



2

2

2

2


Информационно-аналитическое
сопровождение проектов карты
индустриализации, организация
проведения видео конференцсвязи,
контент-анализа и мониторинга СМИ

Кол-во


7

8

8

8

8


Создание системы управления
проектами

Кол-во




1

-

-


Показатели конечного результата









Презентация проектов Карты
индустриализации

Кол-во



2

2

2

2


Выработка предложений по повышению
устойчивости и сбалансированности
роста экономики, эффективности
проектов Карты индустриализации

шт


15

7

6

6

6


Доля проектов включенных в Карту
индустриализации внесенных в
информационную систему управления
проектами

%




90

90

90


Показатель качества









Формирование качественных
заключений по проведенным
анализам, мониторингу, оценке
реализации проектов Карты
индустриализацииот общего кол-ва
поступивших на экспертизу

%


100

100

100

100

100


Показатель эффективности









Средние затраты на проведение
анализа, мониторинга и оценки
реализации проектов Карты
индустриализации

тыс.
тенге


70 000

31 800

10003,75

10003,75

10003,75


Средние затраты на проведение
Общенационального Телемоста по
презентации проектов Карты
индустриализации

тыс.
тенге



60 300

60300

60300

60300


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

-

479 598

409 688

282 309

282 309

282 309


Бюджетная программа

020 «Содействие привлечению инвестиций в
Республику Казахстан в рамках направления
«Инвестор - 2020»

Описание

Привлечение инвестиций в Республику Казахстан

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Услуги по привлечению инвестиций
в Республику Казахстан

тыс.
тенге




832 630

843 522

846 941


Показатели прямого результата









Проведение сравнительного
мониторинга условий для иностранных
инвестиций в Казахстане и
странах-конкурентах по привлечению
ПИИ

Кол-во


1

0

0

0

0


Разработка и сопровождение
национального инвестиционного
интерактивного веб-сайта РК

%


100

100

100

100

100


Пресс-конференции в 2-х регионах
(Астана, Алматы) в течение года

ед.


2

2

2

2

2


Подготовка и выпуск брошюр по
презентации инвестиционных
возможностей

шт.


10 000

22 100

3500

3500

3500


Проведение бизнес-форумов по
презентации инвестиционных
возможностей Казахстана

Кол-во


14

4

4

4

4


Изготовление и трансляция в
международных СМИ видеоролика об
инвестиционных возможностях
Казахстана

ед.



245

240

240

240


Изготовление и трансляция в
казахстанских СМИ видеоролика о
мерах государственной поддержки
инвестиций, кол-во трансляций в год

ед.



90

60

60

60


Публикация рекламно-информационных
статей об инвестиционных
возможностях Республики Казахстан в
международных периодических
изданиях, кол-во публикаций в год

ед.



4

4

4

4


Публикация рекламно-информационных
статей об инвестиционных
возможностях Республики Казахстан в
казахстанских периодических
изданиях, кол-во публикаций в год

ед.



12

-

12

12


Услуги по привлечению и
сопровождению иностранных
инвесторов, кол-во делегаций в год

ед.


10

12

12

12

12


Разработка и сопровождение базы
данных инвестиционных проектов и
инвесторов, кол-во инвесторов и
проектов

ед.


100

200

300

400

400


Доля прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) в ВВП

%

17,2

11,8

14

17,5

17,6

17,7

17,8

Количество привлеченных целевых
инвесторов из списка компаний,
включенных в Global-2000

ед.

1

2

3

4

4

5

5

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по
индикатору "Эффект регулирования на
прямые иностранные инвестиции"

место

101

93

92

91

90

89

88

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по
индикатору "Передача прямых
иностранных инвестиций и
технологий"

место

108

100

99

98

97

96

95

Показатели конечного результата









Увеличение отечественных и
иностранных инвестиций в несырьевые
секторы экономики к показателю 2009
года на %

%


2

5

8

11

11


Показатель эффективности









Средняя стоимость 1 публикации
рекламно-информационных статей об
инвестиционных возможностях
Республики Казахстан в
международных периодических
изданиях;

тыс.
тенге



1 800

1 800

1 800

1 800


Средняя стоимость 1 публикации
рекламно-информационных статей об
инвестиционных возможностях
Республики Казахстан в
казахстанских периодических
изданиях



600

-

600

600


Средняя стоимость 1 трансляций
видеоролика об инвестиционных
возможностях Казахстана в
международных СМИ



648

648

648

648


Средняя стоимость 1 трансляций
видеоролика о мерах государственной
поддержки инвестиций в
казахстанских СМИ



141

141

141

141


Средняя стоимость встречи и
сопровождения 1 делегации


2 857

3 057

3 271

3 271

3 057


Объем бюджетных расходов

тыс. тг


364 200

822 396

832 630

843 522

846 941


Бюджетная программа

022 «Содействие продвижению экспорта
казахстанских товаров на внешние рынки» в рамках
направления «Экспортер-2020»

Описание

Содействие продвижению экспорта казахстанских
товаров на внешние рынки

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и
оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проекти-
руемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Предоставление аналитической
информации казахстанским
экспортоориентированным
предприятиям по потенциальным
рынкам сбыта

тыс.
тенге




88 463

93 534

98 959


2. Развитие экспортной способности
предприятий-производителей
обработанной продукции

тыс.
тенге




60 480

63 664

67 070


3. Продвижение экспорта
казахстанской обработанной
продукции

тыс.
тенге




241 031

243 247

254 105


4. Продвижение казахстанской
обработанной продукции на рынок
гуманитарных закупок

тыс.
тенге




24 602

25 374

26 381


5. Проведение PR-мероприятий,
направленных на популяризацию
государственных мер по содействию
развитию и продвижению экспорта

тыс.
тенге




63 976

48 380

68 923


6. Открытие и содержание
представительства KAZNEX INVEST

тыс.
тенге




49 444

52 005

56 608


7. Возмещение затрат экспортерам

тыс.
тенге




700 000

700 000

700 000


8. Журнал экспортер

тыс.
тенге




18 000

18 000

18 000


Показатели прямого результата









Предоставление аналитической
информации казахстанским
экспортоориентированным
предприятиям по потенциальным
рынкам сбыта (страновые обзоры/
бриф-анализы)

ед.

25/24

15/20

8/10

5/10

5/10

5/10


Обучение предпринимателей
экспортной деятельности

ед.
(предп-
риятия)

30

30

30

30

30

30


Продвижение казахстанской
обработанной продукции на рынок
гуманитарных закупок

ед.
(предп-
риятия)

-

-

3

5

7

7


Проведение мероприятий для СМИ
направленных на популяризацию
государственных мер по содействию
развития и продвижения экспорта

ед.

-

16
выпу
сков
тел.
прог
рамм
ы/1
виде
орол
ик/2
3
мате
риал
а в
СМИ/
1
круг
лый
стол

24
выпус
ка
тел.
прогр
аммы/
1
видео
ролик
/225
матер
иалов
в СМИ

24
выпуск
а тел.
програ
ммы/1
видеор
олик/2
25
матери
алов в
СМИ

24
выпус
ка
тел.
прогр
аммы/
1
видео
ролик
/225
матер
иалов
в СМИ

24
выпус
ка
тел.
прогр
аммы/
1
видео
ролик
/225
матер
иалов
в СМИ


Открытие зарубежного
представительства KAZNEX INVEST

ед.

-

-

1

-

-

-


Объемы предоставленных экспортных
грантов

млн.
тенге

-

141

203

693

693

693


Показатели конечного результата









Сумма экспортных контрактов,
заключенных при оказании мер
государственной поддержки

млн.
долл.
США

120

150

150

150

150

150


Количество предприятий, получивших
государственную поддержку в виде
экспортных грантов

предпри-
ятий

-

-

-

85

85

90


Показатель качества









Количество предприятий, получивших
государственную поддержку при
продвижении на зарубежные рынки

предпри-
ятий

180

230

250

300

320

350


Показатели эффективности









Средняя стоимость бюджетных затрат
при продвижении 1 предприятия на
внешние рынки

тыс.
тенге

1 670

5 451

5 353

5 822

5 840

5 713


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

300 000

1 253 950

848 265

1 245 996

1 244 204

1 290 046


Бюджетная программа

023 «Повышение квалификации и переподготовка
кадров в области технического регулирования и
метрологии»

Описание

Проведение обучающих курсов (семинаров) в области
технического регулирования, метрологии и системы
менеджмента качества

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и
оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектиру-
емый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








Повышение квалификации и
переподготовка кадров в области
технического регулирования и
метрологии

тыс.
тенге




8 294

8 294

8 294


Показатели прямого результата




Количество государственных
инспекторов и специалистов,
прошедших повышение квалификации и
переподготовку в области
технического регулирования и
метрологии

Ед.

100

100

100

100

100

100


Показатели конечного результата



Увеличение квалифицированных
специалистов в области технического
регулирования и метрологии

Ед.

100

100

100

100

100

100


Показатели качества




Количество направлений, освещаемых
на обучающих курсах

Ед.

не
ме-
нее
2

не
менее
2

не
ме-
нее
2

не
ме-
нее
2

не
ме-
нее
2

не
менее
2


Показатели эффективности




Средние затраты на обучение 1
слушателя

тыс.
тенге

108,28

118,03

109,68

82,94

82,94

82,94


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

10 828

11 803

10 968

8 294

8 294

8 294


Бюджетная программа

026 «Предоставление инновационных грантов в
рамках направления «Производительность - 2020»

Описание

Предоставление грантов субъектам малого и
среднего бизнеса на выполнение
опытно-конструкторских работ и (или) рисковых
исследований прикладного характера, подготовка
ТЭО инновационного проекта, патентование объекта
интеллектуальной собственности в иностранных
государствах и (или) международных патентных
организациях, приобретение инновационных технологий

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:









1. Предоставление грантов субъектам
малого и среднего бизнеса на
выполнение опытно-конструкторских
работ и (или) рисковых исследований
прикладного характера, подготовка
ТЭО инновационного проекта,
патентование объекта
интеллектуальной собственности в
иностранных государствах и (или)
международных патентных
организациях, приобретение
инновационных технологий

тыс.
тенге




3 350 000

2 850 000

2 850 000


2. На услуги поверенного

тыс.
тенге




150 000

150 000

150 000


Показатели прямого результата









Число предоставленных инновационных
грантов на:

Кол-во




70




выполнение опытно-конструкторских
работ и (или) рисковых исследований
прикладного характера

шт.


10

45

-

40

40


подготовку ТЭО инновационного
проекта


4

6

-

20

20


патентование объекта
интеллектуальной собственности в
иностранных государствах и (или)
международных патентных
организациях


5

3

-

15

15


приобретение инновационных
технологий



6

13

-

5

5


Показатели конечного результата









Повышения инновационной активности
предприятий в стране

%


4,2

4,8

6,8

8,8

8,8


Показатель качества









Количество внедренных инновационных
проектов

шт.



2

3

4

4


Показатель эффективности









Средняя сумма предоставляемого
инновационного гранта

тыс.
тенге


69 000,0

88 235,3

37 500

37 500

37 500


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

-

1 725 000

7 500 000

3 500 000

3 000 000

3 000 000


Бюджетная программа

027 «Услуги по регламентации деятельности,
обеспечению координации, взаимодействию
участников СЭЗ «Парк информационных технологий»

Описание

Содержание и укрепление материально-технической
базы Дирекции СЭЗ
ПИТ, участие в разработке перспективных и годовых
планов и программ
развития СЭЗ ПИТ, участие в работе Экспертного
совета, выработка и
внесение предложений в уполномоченный орган по
вопросам развития и
функционирования СЭЗ ПИТ, регистрация участников
СЭЗ ПИТ, организация и осуществление пропускного
режима на территории СЭЗ ПИТ, заключение
договоров аренды с организациями, осуществляющими
деятельность на территории СЭЗ ПИТ на правах
временного землепользования.

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных
функций, полномочий и
оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:









1. Содержание и укрепление
материально-технической базы
Дирекции СЭЗ ПИТ

тыс.
тенге




25 627

25 626

25 626


Показатели прямого результата









Количество зарегистрированных
компаний

Ед.

23

30

60

75

100

100


Показатели конечного результата









Содержание  ГУ  СЭЗ ПИТ

тыс.
тенге

19 781,3

23 157

27 495

25 627

25 626

25 626


Показатель качества









Своевременное выполнение функций
возложенных на СЭЗ ПИТ

%

100

100

100

100

100

100


Показатель эффективности









Средние затраты на содержание одной
единицы штатной численности

тыс.
тенге

1 318,8

1 543,8

1 699,7

1 888,1

1 902,5

1 902,5


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

19 781,3

23 157

27 495

25 627

25 626

25 626


Бюджетная программа

029 «Реализация инициативы прозрачности
деятельности добывающих отраслей в Республике
Казахстан»

Описание

1. Привлечение "компании по сверке" для
проведения сверок отчетов о поступлениях и
платежах в бюджет, представленный добывающими
компаниями согласно требованиям программы
Инициатива прозрачности деятельности добывающих
отраслей 2. Привлечение валидатора для валидации
(оценка) процесса отраслей в Республике
Казахстан. Валидация осуществляется независимым
экспертом (валидатором). Список экспертов -
физических и юридических лиц утверждается
секретариатом и правлением EITI, а оплата услуг
производится оцениваемой страной (в данном случае
Казахстаном). Валидация - это оценка процесса
внедрения программы Инициатива прозрачности
деятельности добывающих отраслей в стране в
соответствии с утвержденными критериями
Инициатива прозрачности деятельности добывающих
отраслей.

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Реализация инициативы
прозрачности деятельности
добывающих отраслей в Республике
Казахстан

тыс.
тенге




27 197

16 050



Показатели прямого результата









Подготовка отчета о поступлениях и
платежах в бюджет, представленный
добывающими компаниями и
Правительством Республики Казахстан

отчет

2

-

1

1

1



Заключение валидатора


1

-


1




Показатели конечного результата









Соответствие требованиям программы
Инициатива прозрачности
деятельности добывающих отраслей

%


-


100




Показатель качества









Обеспечение соответствия Республики
Казахстан 18 критериям валидации

крите-
рий

7, 11, 12, 13, 16

-

7, 11,12, 13, 16

11, 12, 13

11, 12, 13



Показатель эффективности









Стоимость отчета не более

тыс.
тенге

15 000

-

16 050

16 050

16 050



Стоимость привлечения валидатора не
более

тыс.
тенге

1 200

-


11 147




Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

42 000

-

16 050

27 197

16 050

-


Бюджетная программа

031 «Капитальные расходы Министерства индустрии и
новых технологий Республики Казахстан»

Описание

1. Материально-техническое оснащение министерства
2. Обеспечение функционирования министерства,
ведомств и территориальных органов

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление капитальных
расходов

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








Материально-техническое оснащение
министерства и ведомств

тыс.
тенге




73 360

15 221

16 573


Показатели прямого результата



Модернизация телефонии (АТС)

ед.


1




-


Обновление парка серверного
оборудования

шт.


10

-


-

-


Создание новой структурно-кабельной
системы (СКС) для доступа к сети
Интернет

шт.


1

1


-

-


Приобретение лицензионного
программного обеспечения

шт.

-

-

6





Обновление парка компьютерной
техники

шт.



318





Количество оснащаемых структурных
подразделений МИНТ РК

Ед.

-


-

7




Количество приобретаемых авто

Шт.




8




Обновление парка серверного
оборудования

шт.




1




Показатели конечного результата









Соответствие структурно-кабельной
системы центрального аппарата МИНТ
РК требованиям информационной
безопасности, определенным
постановлением Правительства РК от
14 сентября 2004 года № 965 «О
некоторых мерах по обеспечению
информационной безопасности в
Республики Казахстан»

шт.



1





Обновление системы блоков
центрального аппарата МИНТ РК

%



95





Обновление мониторов центрального
аппарата МИНТ РК

%



14





Обновление компьтерной техники МИНТ
РК

%




50




Показатели качества









Бесперебойная работа средств
вычислительной и организационной
техники, улучшение
материально-технической базы,
улучшение условий труда работников

%

80

95

95

95

-

-


Показатели эффективности









Обновление парка вычислительной
техники и серверного оборудования

%

14

50

55

70


-


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 679,3

133 573

79 324

73 360

15 221

16 573


Бюджетная программа

033 «Обеспечение представления интересов
Республики Казахстан в сфере внешней торговли, а
также содействие развитию торгово-экономических
связей между Республикой Казахстан и зарубежными
странами»

Описание

1. Изучение европейского опыта по надзору за
рынком (сотрудничество в области технического
регулирования).
2. Завершение работ по вхождению Казахстанской
сети трансферта технологий
(InnovationRelayCenter) и организация
информационного обмена с целью взаимного
трансферта технологий.
Привлечение специалистов европейских стран к
подготовке и переподготовке казахстанских кадров
в области инновационного менеджмента, управления
проектами и инженерных специальностей.

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и
оказание вытекающих их
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый
период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Изучение европейского опыта по
надзору за рынком









Показатели прямого результата




Направление специалистов КТРМ МИТ
РК в ряд европейских стран в целях
изучения опыта надзора за рынком
Взаимодействие с европейскими
организациями по надзору за рынком
Изучение методов надзора за рынком
посредством командирования
Подготовка рекомендаций по итогам
командирования по переходу на
международную модель надзора за
рынком

Ед.

4

6

6





Количество выставленных
технологических предложений

Ед.

10

10

10





Количество выставленных
технологических запросов

Ед.

6

6

6





Количество заключенных Договоров о
создании совместных предприятий/
реализации совместных проектов
между инноваторами и
предпринимателями/
научно-исследовательскими центрами/
ВУЗами и другими организациями,
заинтересованными в развитии и
усовершенствовании используемой
производственной технологии

Шт.

60

-

-





Показатели конечного результата









Гармонизация с международной
моделью надзора за рынком системы
государственного контроля
Республики Казахстан

%

100

100

100





Показатели качества









Выход на российскую сеть трансферта
технологий, Республиканского центра
трансферта технологий и Российского
агентства поддержки малого и
среднего бизнеса

Профили

3

5

10





Показатели эффективности









Средние затраты на одного
специалиста

тыс.
тенге

622

833,3

693,1





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

21 595,3

17 368

18 027





Бюджетная программа

034 «Консервация и ликвидация урановых рудников,
захоронение техногенных отходов»

Описание

повышение радиационной безопасности территории
Республики Казахстан: приведение в безопасное
состояние цехов Иртышского
химико-металлургического завода и прилегающей к
ним территории, обеспечение долговременного
хранения отработавшего ядерного топлива реактора
БН-350 с выполнением требований безопасности и
физической защиты

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Проведение работ по ликвидации
радиационно-опасной ситуации на
территориях бывшего Иртышского
химико-металлургического завода
(ИХМЗ), пунктах захоронения
радиоактивных отходов и прилегающих
к нему территориях

тыс.
тенге




28 791

22 500

42 600


2. Обеспечение безопасного вывода
из эксплуатации реактора БН-350 в
г. Актау. Обеспечение хранения
контейнеров с ОЯТ на площадке
долговременного хранения

тыс.
тенге




42 000

42 000

42 000


Показатели прямого результата









Комплектация производства по
ликвидации радиационной опасности в
цехах

% от
комп-
лекта

55

20

-

-

-



Демонтаж оборудования и
дезактивация цехов 22а в
соответствии с проектно-сметной
документацией

% от
объема

-

28

40

30

-



Переработка ЖРО из цеха 22а

м3

-

90

60

-

-



Вывоз и размещение на длительное
хранение ТРО из цеха 22а

т
2)

-

600

(630)

500

(720)

210

(450)

-



Мониторинг сточных и грунтовых вод
(количество проб)

Шт.

31

31

31

31

31

31


Проектирование площадки хранения
контейнеров с РАО

Шт.

-

1

-

-

-



Услуги по созданию площадки
хранения контейнеров с РАО









Разработка проекта рекультивации
загрязненной територии ИХМЗ ип №
Первомайский

Шт.





2



Проведение дополнительного
радиационного обследования
загрязненных территорий

Шт.





1



Размещение отработавшего ядерного
топлива (ОЯТ) реактора БН-350 на
долговременное хранение

%

20

60

20

-

-



Долговременное безопасное хранение
и физическая защита отработавшего
ядерного топлива (ОЯТ) реактора
БН-350

%

-

-

100

100

100

100


Показатели конечного результата









Годовая эффективная доза облучения
человека на территории после
проведения работ не должна
превышать 1 мЗв (милизиверт) в год
после окончания работ в
соответствии с нормами радиационной
безопасности НРБ-99

мЗв

-

-

-

0,9

0,9



Показатель качества









Соответствие стандартам ЕСКД,
нормам радиационной безопасности,
санитарным нормам и правилам, ПСД

%

100

100

100

100

100

100


Показатель эффективности









Средняя стоимость ликвидации
радиационно-опасной ситуации на
территориях бывшего ИХМЗ, пунктах
захоронения РАО и прилегающих к
нему территориях, в том числе
размещение на хранение жидких и
твердых РАО в тоннах:

тыс.
тенге

48,4

52,3

69,9

129,9

-

-


Средняя стоимость хранения 1
контейнера с отработавшим ядерным
топливом реактора БН-350 на
площадке комплекса
исследовательских реакторов «Байкал
-1» РГП НЯЦ РК

тыс.
тенге

632

812

1009

700

700

700


Объем бюджетных расходов, в том
числе:

тыс.
тенге

261 061

871 298

120 535

70 791

64 500

84 600


Бюджетная программа

035 «Обеспечение закрытия шахт Карагандинского
угольного бассейна»

Описание

Выполнение технических мероприятий по ликвидации
шахт Карагандинского угольного бассейна,
последствий деятельности шахт, угольных разрезов
и обогатительных фабрик бывшего производственного
объединения «Карагандауголь»

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Выполнение технических
мероприятий по ликвидации шахт
Карагандинского угольного бассейна,
последствий деятельности шахт,
угольных разрезов и обогатительных
фабрик бывшего производственного
объединения «Карагандауголь»

тыс.
тенге




581 000

621 670

621 670


Показатели прямого результата









Закрытие нерентабельных шахт
Карагандинского угольного бассейна
в том числе:
- шахта №2 АООТ "Карагандакомир"

шт.
шт.
шт.
га
отчет

46
3
-
18,6
-

9
1
-
210
1

-
1
-
105
1

-
2
-
112,4
1

-
2
-
112,4
1

13
2
3
792,41
1


- шахта №3 АООТ "Карагандакомир"

Ликвидация последствий деятельности
шахт, разрезов обогатительных
фабрик бывшего ПО «Карагандауголь»
в т.ч.
- ликвидация стволов, шурфов,
скважин;
- ликвидация отвалов;
- ликвидация карьеров

- рекультивация нарушенных земель

- обеспечение ликвидационных работ
и работ по мониторингу газовой
обстановки

Показатели конечного результата








Выполнение работ в соответствии с
проектно-сметной документацией

%

100

100

100

100

100

100


Показатель качества









Ликвидировано стволов и скважин

шт.

46

9

-

-

-

13


Ликвидировано отвалов и карьеров

шт.

3

1

1

2

2

5


Общий объем рекультивированных и
переданных местным исполнительным
органам по акту земель

га

19,39

211,14

105

112,4

112,4

112,4


Показатель эффективности









Средняя стоимость ликвидации 1
отвала

тыс.
тенге



3374,0

3574,0

9296,0

9296,0


Средняя стоимость рекультивации 1
га нарушенных земель

1377,7

2090,2

5501,2

5674,0

5366,0

5366,0


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

512 514

543 951

581 000

581 000

621 670

621 670


Бюджетная программа

038 «Обеспечение радиационной безопасности на
территории Республики Казахстан»

Описание

Обеспечение радиационной безопасности

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и
оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс.
тенге








1. «Обеспечение безопасности бывшего
Семипалатинского испытательного
полигона»

тыс.
тенге




197 269

207 919

207 919


2. «Исследования влияния полигона
Азгир на экологическое состояние
подземных вод»

тыс.
тенге




15 200

11 150

Х


3. (секретно) «Обеспечение
радиационной безопасности

тыс.
тенге




44 883

44 883

44 883


4. (секретно) «Обеспечение
технической безопасности ядерных
объектов Национального ядерного
центра»

тыс.
тенге




334 523

334 523

334 523


Показатели прямого результата









1. Мониторинг границ бывшего
Семипалатинского испытательного
ядерного полигона

терри-
тория
(км)

600

600

600

600

600

600


знак
(шт)

600

800

800

800

800

800


физиче-
ские
барьеры
(км)

-

-

-

34,6

34,6

34,6


субъект

50

55

64

54

55

55


иссле-
дования
на СИЧ
(чел.)

-

50

100

100

100

100


2. Обеспечение безопасности ядерных и
радиационно-опасных объектов и
проведение мероприятий по
поддержанию режима нераспространения

соору-
жение

2

3

3

-

-

-


штольня

20

25

25

20

20

20


3. Проведение комплекса мероприятий
по подготовке ликвидации и
консервации отходов ядерной
оружейной деятельности,
радиоактивных и токсичных отходов и
по ремедиации (восстановлению)
радиационно-загрязненных территорий
испытательного ядерного полигона

площадь
иссле-
дов.
(кв.км)

560

850

850

800

920

920


площадь
ремеди-
ации
(кв.км)

-

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02


инвен-
тариза-
ция
радиа-
ционно-
опасных
объек-
тов

-

5

10

8

8

8


4. Оценка масштабов поствзрывных
явлений и поэтапное формирование
достоверных карт радиационной
обстановки на территории бывшего
Семипалатинского испытательного
ядерного полигона

объекты
водопо-
льзова-
ния

60

70

10

15

30

30


паспор-
та

8

11

7

2

2

2


монито-
ринго-
вые
сква-
жины

3

3

3

7

3

3


5. Формирование информационной
системы принятия управленческих
решений и проведение работ по
информированию и просвещению
населения по вопросам радиоэкологии
бывшего Семипалатинского
испытательного ядерного полигона

слои
ГИС-
проекта

2

2

3

-

-

-


брошюра
статьи

15

20

10

-

-

-


лекции

10

8

8

-

-

-


Комплексное радиоэкологическое
обследование технологических
площадок полигона Азгир прилегающих
к полигону Азгир территорий и
населенных пунктов

площад-
ка

10







кв. км.

265







населе-
нный
пункт

3







Восстановление существующих и
обустройство новых
гидрогеологических наблюдательных
скважин

скважи-
на

4

6






Техническая база мониторинга
радионуклидного загрязнения
подземных вод

пост
монито-
ринга

4

6






Мониторинг радионуклидного
загрязнения подземных вод

отчет

-

2

2

3

3



проба

-

20

40

90

90



резуль-
таты
анализа
(штук)

-

20

40

90

90



Выполнение ежедневных операций по
обслуживанию и контролю оборудования
комплекса ядерно-физических
установок

день
регла-
ментных
работ

-

-

248

248

248

248


Ремонт оборудования систем комплекса
ядерно-физических установок

система

-

-

12

12

12

12


Показатели конечного результата









Общий объем исследованной территории
СИП (18 500 км2)

%

4

6

5

5

6

6


Количество паспортизированных
загрязненных объектов СИП

шт.

8

11

8

10

2

2


Карты радиационной обстановки СИП

% от
площади
СИП

4

6

5

5

4

6


Ликвидированные пятна загрязнений
Азгир

пятно

30

-

-

10

-

-


Мониторинг радионуклидного
загрязнения подземных вод Азгир

отчет

-

2

2

3

3



Заключение об экологическом
состоянии подземных вод и
рекомендации об их использовании для
хозяйственных и питьевых нужд

заклю-
чение

-

-

1

-

-

-


Обеспечение работы комплекса
ядерно-физических установок ИЯФ НЯЦ
РК без отклонений от установленных
параметров безопасной эксплуатации в
соответствии действующими нормами и
инструкциями

%

-

-

100

100

100

100


Обеспечение радиационной
безопасности, безопасности
электротехнических систем, пожарной
безопасности, соблюдение правил
техники безопасности и охрана труда
персонала комплекса
ядерно-физических установок ИЯФ НЯЦ
РК.

%

-

-

100

100

100

100


Показатель качества









Работы соответствуют НРБ-99

%

100

100

100

100

100

100


Соответствие санитарно-гигиеническим
требованиям по обеспечению
радиационной безопасности, правилам
радиационной безопасности
ускорителей заряженных частиц

%



100

100

100

100


(секретно) «Обеспечение радиационной
безопасности»









показатели прямого результата









показатели конечного результата









показатели качества









показатели эффективности









(секретно) «Обеспечение технической
безопасности ядерных объектов
Национального ядерного центра»









показатели прямого результата









показатели конечного результата









показатели качества









показатели эффективности









Средние затраты на обеспечение
безопасности ядерных и
радиационно-опасных объектов,
мониторинг границ бывшего
Семипалатинского испытательного
ядерного полигона и разработка
нормативно-технической базы,
регламентирующей безопасное
проведение работ и мониторинг
ведения хозяйственной деятельности

тыс.
тенге

1 375,3

1 165,1

1 287,3

1 361,4

1 386,74

1 026


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

825 168

932 055

901 098

591 875

598 475

587 325


Бюджетная программа

039 «Формирование геологической информации»

Описание

Учет недр и выполнение условий недропользования,
в том числе: мониторинг выполнения
лицензионно-контрактных условий; аналитический
обзор инвестиционной деятельности в МСК;
прогнозно-аналитический обзор о состоянии МСБ и
МСК; информационные справки о состоянии МСБ;
первичная отчетность от недропользователей по
формам № 1-8; отчетность по состоянию кадастра
месторождений полезных ископаемых; формирование
перечня объектов, выставляемых на конкурс;
отчетность о состоянии месторождений полезных
ископаемых; принятие на хранение геологических
отчетов; соглашений о приобретении геологической
информации; ведение геологической и
геофизической изученности; компьютерная
архивации текстовых приложений к геологическим
отчетам; компьютерная архивация графических
приложений к геологическим отчетам;
технологическое и техническое администрирование
банка данных о недрах; осуществление функций
заказчика на работы по развитию информационных
систем в недропользовании; подготовка отчетности
по указанным направлениям

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс.
тенге








1. Формирование геологической
информации

тыс.
тенге




282 899

221 967

222 035


Показатели прямого результата




Мероприятия, направленные на
формирование геологической
информации

мероп-
риятия

16

18

15

18

18

18


Мероприятия направленные на
разработку рекомендации к
технико-экономическому обоснованию

мероп-
риятия

-

1

1

-

-

-


Показатели конечного результата









Своевременное обеспечение
пользователей полной и достоверной
геологической информацией

%

100

100

100

100

100

100


Проект готовый к реализации,
согласно ТЭО





-

1



Показатель качества




Соответствие утвержденным
требованиям разработки ТЭО

%

100

100

100

100

100

-


Отчетность, подготовленная на основе
полной и достоверной информации


15

15

15

15

15

15


Показатель эффективности









Предварительная сумма поступлений от
реализации геологической информации

тыс.
тенге

389 545

843 793

180 000

200 000

200 000

200 000


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

138 609

198 310

178 903

282 899

221 967

222 035


Бюджетная программа

040 «Региональные, геолого-съемочные,
поисково-оценочные и поисково-разведочные
работы»

Описание

Проведение региональных и геолого-съемочных
работ, поисково-оценочных работ на твердые
полезные ископаемые и углеводородное сырье,
поисково-разведочных работ на подземные воды

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и
оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируе-
мый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс.
тенге








1. региональные геолого-съемочные
работы

тыс.
тенге




1 318 647

1 197 101

1 197 101


2. поисково-оценочные работы

тыс.
тенге




2 380 356

2 884 657

2 884 657


3. поисково-разведочные работы на
подземные воды

тыс.
тенге




5 145 776

5 289 072

5 289 072


Показатели прямого результата




Объем прогнозных ресурсов:









золота

тонн

102,8

110,3

105,0

108,0

117,2

100,4


меди

млн.
тонн

0,95

1,0

1,0

1,0

1,1

1,2


полиметаллов

млн.
тонн

4,95

6,1

3,6

6,1

4,8

5,2


Прирост запасов:









золота

тонн

10,161

10

1

13,5

18

22,5


меди

тыс.
тонн

561,7

150

100

105

147

147


полиметаллов

тыс.
тонн

0

0

-

115

172,5

201


Участки, перспективные на выявление
месторождений подземных вод

участок

5

8

3

7

4

6


Структуры, перспективные для
выявления нефтегазовых месторождений
(углеводородного сырья)

струк-
тура

0

1

0

1

2

3


Показатели конечного результата




процент восполнения добытых запасов
основных видов полезных ископаемых к
погашенным

%

23

25

25





золота

30

40

50

меди

25

30

40

полиметаллов

20

30

40

процент охвата территории РК,
доступный для проведения
региональных геологических
исследований (по нарастающей)

%

81,1

80,2

82

83,2

87,0

90


процент восполнения добытых запасов
углеводородного сырья (в нефтяном
эквиваленте) 30 % к 2015 году

%

0

0

0

0

10

15


процент охвата территории РК,
доступный для проведения
регионального гидрогеологического
доизучения от 3,4 % в 2009 г. до
17,4 % в 2015 г.

%

3,4

4,8

5,3

8,1

10,4

12,7


Обеспечение сельских населенных
пунктов запасам и питьевой водой до
56,1 % к 2016 г. из первоочередных
3206 сел

%

30,8

0

-

28,6

36,3

46,5


Обеспечение крупных населенных
пунктов запасами питьевых подземных
вод (из 194 месторождений) к 2016 г.
до 81,4 %

%

1,0

3,0

-

27,3

45,4

63,4


процент освоения перспективных
участков на геотермальные воды
(всего 19 участков) к 2016 г. до 21
%

%

0

0

0

0

10,0

21,1


Показатель качества




Соответствие проводимых работ
инструктивным требованиям и
методическим рекомендациям

%

100

100

100

100

100

100


Показатель эффективности




Средние затраты на проведение работ
по:
гидрогеологическому доизучению
масштаба 1:200000 - 1 кв. км

тыс.
тенге

11827

8999,0

8999,0

8999,0

8999,0

8999,0


геологическому доизучению масштаба
1:200000 одного номенклатурного
листа

46411,0

46411,0

46411,0

48720,0

48720,0

48720,0


геолого-минерагеническому
картированию масштаба 1:200000
одного номенклатурного листа (до
2011 года), с 2012 года – 1 объекта)

42726

42726

42726

89600

89600

98286
 
 


поисково-оценочным работам на ТПИ в
пределах одного участка

112000,0

112000,0

112000,0

112000,0

112000,0

112000


поисково-оценочные работы на УВС - 1
пог. км сейсмических работ МОГТ-2Д

538000

538000

538000

277200

398120

660 000


бурение параметрической скважины




459056

556718

556718


поисково-разведочных работ для
обеспечения сельских населенных
пунктов запасами подземных вод

14763,0

14763,0

14763,0

14763,0

14763,0

14763,0


доразведка и переутверждение запасов
месторождений подземных вод

21658,0

21658,0

21658,0

21658,0

21658,0

21658,0


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 943 697

3 241096

2 944 726

8 844 779

9 370 830

9 370 830


Бюджетная программа

041 «Мониторинг минерально-сырьевой базы и
недропользования, подземных вод и опасных
геологических процессов»

Описание

Введение мониторинга минерально-сырьевой базы на
постоянной основе с целью уточнения потенциала
минерально-сырьевого комплекса Республика
Казахстан, повышения возможности его интеграции
в мировой рынок. Совершенствование
нормативно-технической базы, регламентирующей
государственную экспертизу недр. Ведение
государственного мониторинга за состоянием
подземных вод и опасных геологических процессов
для получения по определенной методике и
регламенту количественных и качественных
показателей на пунктах, постах и полигонах
государственной сети наблюдений Республики
Казахстан

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый
период

проектируе-
мый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс.
тенге








1. Мониторинг минерально-сырьевой
базы и недропользования

тыс.
тенге




28 890

22 296

18 117


2. Мониторинг подземных вод

тыс.
тенге




459 945

459 945

459 945


3. Мониторинг опасных геологических
процессов

тыс.
тенге




121 184

121 184

121 184


Показатели прямого результата




Информация для государственных
органов о состоянии
минерально-сырьевого комплекса
страны подземных вод и опасных
геологических процессов, выработка
мероприятий

Проекты
(темы по
ведению
монито-
ринга
минера-
льно-
сырьевой
базы и
недро-
пользо-
вания
РК)

10

10

10

5

4

4


Журнал
(публи-
кация)

-

4

4

4

4

4

пункты
монито-
ринга
подзем-
ных вод

5000

5000

5000

5000

5000

5000

посты
сейсмо-
монито-
ринга

13

13

13

13

13

13

полигоны
техно-
генных
загряз-
нений
подзем-
ных вод

5

5

5

5

5

5

посты
опасных
геологи-
ческих
процес-
сов

42

42

42

42

42

42

полигоны
опасных
геологи-
ческих
процес-
сов

2

2

2

2

2

2

Проект
(темы по
монито-
рингу
подзем-
ных вод)

10

10

10

7

0

0

Показатели конечного результата









Обеспечение пользователей
достоверной геологической
информацией

%

100

100

100

100

100

100


Показатель качества




Отчетность, подготовленная на основе
достоверной информации


26

20

20

18

24

24


Показатель эффективности









Стоимость 1 проекта

тыс.
тенге

5360,91

5997,09

6004,2

4815

4459,2

3623,4


Стоимость 1 пункта

тыс.
тенге

69,44

69,44

69,44

69,44

69,44

69,44


Стоимость 1 поста

тыс.
тенге

3360

3360

3360

3360

3360

3360


Стоимость 1 полигона

тыс.
тенге

9333

9333

9333

9333

9331

9331


Стоимость 1 кадастра

тыс.
тенге

22400

22400

22400

22400

22400

22400


Стоимость создания 1 пункта

тыс.
тенге

-

-

-

-

-

-


Стоимость создания 1 полигона

тыс.
тенге

-

-

-

-

-

-


Стоимость 1 поста ОГП

тыс.
тенге

1400

1400

1400

1400

1400

1400


Стоимость 1 полигона ОГП

тыс.
тенге

31192

31192

31192

31192

31192

31192


Создание 1 поста ОГП

тыс.
тенге

-

-

-

-

-

-


Стоимость 1 проекта

тыс.
тенге

10 682,22

10682,22

9 614

9 614

-

-


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

663 674

743 237

675 877

610 019

603 425

599 246


Бюджетная программа

043 «Возмещение ущерба работникам
ликвидированных шахт, переданных в
республиканское государственное
специализированное предприятие
«Карагандаликвидшахт»

Описание

Выплаты по возмещению ущерба работникам
ликвидированных шахт с учетом индексации.
Затраты по доставке и пересылке сумм

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

Предоставление трансфертов и
бюджетных субсидий

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируе-
мый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс.
тенге








Выплаты по возмещению ущерба,
нанесенного здоровью работникам
ликвидированных шахт, переданных
РГСП «Карагандаликвидшахт»

тыс.
тенге




306 463

364 292

396 650


Показатели прямого результата




Количество месяцев выплачиваемых
пособий

Кол-во
месяцев

12

12

12

12

12

12


Показатели конечного результата









Обеспеченность выплатами по
возмещению ущерба работникам
ликвидированных шахт с учетом
индексации

%

100

100

100

100

100

100


Показатель качества




Показатель эффективности




Средняя стоимость выплаты по
возмещению ущерба на 1 работника

тыс.
тенге

205,8

214,5

251,8

603,2

664,8

723,8


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

130 686

130 006

136 092

306 463

364 292

396 650


Бюджетная программа

044 «Мониторинг ядерных испытаний»

Описание

Обеспечение надежного хранения и передачи
информации о ядерных взрывах и землетрясениях,
обеспечение непрерывной регистрации сейсмических
событий в Республике Казахстан

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый
период

проектиру-
емый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс.тенге








1. Модернизация системы
сейсмического группирования
«Курчатов-Крест» с полной заменой
элементной базы

тыс.тенге




26 482

--

--


2. Обеспечение функционирования
инфраструктуры казахстанской системы
ядерного мониторинга в поддержку
международных Договоров и Соглашений

тыс.тенге




63 921

63 000

70 000


Показатели прямого результата









Объем отобранных и
оцифрованных/переформатированных
сейсмограмм

сейсмог-
рамма

950

970

1000





Объем базы данных по ядерным взрывам

Мб

190

190

200





Количество введенных в действие
геофизических технологий

техноло-
гия

1

1

1





1) Проведение
ремонтно-восстановительных работ -
на подъездных дорогах

км
(грейдер)

15

15

15





На сооружениях

куб.м.

75

-

-





2) Приобретение оборудования для
обустройства временных сетей станций

станция

5

-

-





cейсмо-
метр

10

10

-





система
сбора

1

1

1





комплект
вспомога-
тельный

-

-

1





3) Восстановление сетей
электроснабжения аппаратуры

пог.м

50

80

50





4) Восстановление инфразвуковой
станции

Стан-ция

-

1

-





комплект
вспомога-
тельный

-

1

-





5) Восстановление магнитометрической
станции

станция

-

-

1





комплект
вспомога-
тельный

-

-

1





Количество обслуживаемых станций

шт.

-

11

11

10

10



Количество обслуживаемых центров
данных

шт.

-

1

1

1

1



Количество обслуживаемых систем
коммуникаций

шт.

-

1

1

1

1



Показатели конечного результата









Восстановленная и действующая
комплексная система геофизического
мониторинга

%

12

25

30

33

-



Объем сохраненных архивных данных
по ядерным взрывам

сейсмог-
рамма

970

970

1000





Получаемый объем данных мониторинга
(не менее)

Гб

-

190

190

190

220



Готовность международного учебного
центра

%

-

-

-

-

20



Показатель качества









Требования к форматам хранения
сейсмических записей и созданной
базе данных обеспечиваются в
соответствии с требованиями,
разработанными Подготовительной
комиссией Организации по Договору о
всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний (СТВТО) для Центров данных

%

100

100

100

100

100



Показатель эффективности









Средние затраты на мониторинг
ядерных испытаний в месяц

тыс.тенге

5 666,7

11 362,7

10 445,4

7 697,7

5 916,8



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

68 000

136 352

125 345

90 403

63 000

70 000


Бюджетная программа

052 «Обеспечение реализации исследований
проектов, осуществляемых совместно с
международными организациями»

Описание

Повышение конкурентоспособности и модернизация
экономики

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируе-
мый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество исследований и проектов,
осуществляемых совместно с
международными организациями

Кол-во


26

25





Показатели конечного результата









Применимость результатов
исследований

% от
общего
кол-ва


75

80





Показатель качества









Количество не принятых отчетов в
рамках Казахстанско-Американской
программы по экономическому развитию
и Программы совместных экономических
исследований Правительства
Республики Казахстан и Всемирного
Банка

Кол-во
отчетов


0

0





Показатель эффективности









Средние затраты на 1 исследование

Тыс.
тенге


8 076,9

8000,0





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


210 000

200 000





Бюджетная программа

053 «Обеспечение повышения энергоэффективности»

Описание

Разработка комплексного плана повышения
энергоэффективности, в т.ч.:
- организационные мероприятия;
- нормативно-правовые мероприятия;
- образовательные мероприятия;
- информационное обеспечение;
- мероприятия по стандартизации и сертификации;
- мероприятия международного сотрудничества;
- финансово-экономические меры и механизмы.

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих их
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируе-
мый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс.
тенге








1. Мероприятия по энергосбережению и
энергоэффективности

тыс.
тенге




57 334

-

-


Показатели прямого результата




1. Разработка проекта Комплексного
плана повышения энергоэффективности
страны
2. Формирование государственного
энергетического реестра

Кол-во



1

-
1

-

-


Показатели конечного результата




Обеспечение энергетической
безопасности страны, т.е. достижения
состояния защищенности граждан,
общества, экономики и государства от
угроз надежному обеспечению топливом
и энергообеспечением

%



100

100

-

-


Включение энергетических предприятий
в государственный энергетический
реестр

%




50

50

100

100

Показатели качества




Снижение энергоемкости внутреннего
валогого продукта Республики
Казахстан не менее чем на 10 % к
2015 году

%



100

100

-

-


Показатели эффективности




Средние затраты на разработку
комплексного плана повышения
энергоэффективности,

тыс.
тенге


-

-





Средние затраты ведения
государственного энергетического
реестра.





57 334


-


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


-

106642

57 334


-


Бюджетная программа

070 «Мониторинг казахстанского содержания при
закупке товаров, работ и услуг»

Описание

Формирование и ведение базы данных в
информационных системах, проведение
аналитических исследований проведение других
мероприятий, связанных с развитием
казахстанского содержания

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируе-
мый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:









1. Определение стратегически важных
направлений для развития, на основе
сбора информации по проектам
недропользования, и анализа
возможностей (п.3 Задача 1 Плана
мероприятий по реализации программы
по развитию казахстанского
содержания на 2010-2014 г.г. (далее
- ПМ ПКС)

тыс.
тенге




94 744

103 474

103 474


2. Оценка возможностей внутреннего
рынка для выработки рекомендаций по
развитию казахстанского содержания
(п.2 Задача 1 ПМ ПКС)

тыс.
тенге




237 523

203 523

203 523


3. Анализ 24 проектов из включенных в
Карту индустриализации Республики
Казахстан на 2010 – 2014 годы

тыс.
тенге




96 000

-

-


4. Организация ежегодного Форума и
выставки по вопросам развития
казахстанского содержания
«Казахстанское содержание – 2012»
(далее – Форум и выставка)

тыс.
тенге




25 000

28 000

28 000


Показатели прямого результата









Проведение выставки-форума

кол-во
форумов


3

1

1

1

1


Рекомендации в виде отчетов

кол-во

8

9

9

9

7

7


Использование информационной системы
Интернет-портал «Казахстанское
содержание»

кол-во
пользо-
вателей




19801

20801

21801


Содействие в заключении долгосрочных
гарантированных договоров

кол-во
догово-
ров




30

30

30


Показатели конечного результата









Увеличение доли казахстанского
содержания в закупках товаров в
государственных органах

%

52

50

40

43

46

49


Увеличение доли казахстанского
содержания в закупках работ/услуг в
государственных органах

%

87

80

79

82

85

88


Увеличение доли казахстанского
содержания в закупках товаров в
национальных компаниях

%

63

51

29,0

33,0

36,0

40,0


Увеличение доли казахстанского
содержания в закупках работ/услуг в
национальных компаниях

%

79

75

64,0

67,0

70,0

75,0


Увеличение доли казахстанского
содержания в закупках товаров
системообразующих предприятий

%

43,2

47,0

11,0

14,0

17,0

20,0


Увеличение доли казахстанского
содержания в закупках работ/услуг
системообразующих предприятий

%

82

83,7

64,0

67,0

70,0

72,0


Увеличение доли казахстанского
содержания в закупках товаров
недропользователей

%

10,7

5,0

10,5

12

14

20


Увеличение доли казахстанского
содержания в закупках работ/услуг
недропользователей

%

78,4

79,7

80,0

82,0

84,0

85,0


Показатели качества









Достоверное определение доли
казахстанского содержания в закупках
субъектов мониторинга

%

100

100

100

100

100

100


Показатели эффективности









Средняя стоимость 1 выставки-форума

тыс.
тенге


8 000

25 000

-

-



Средняя стоимость 1 отчета

тыс.
тенге

2 203,5

49 599,4

30 959,2

29 466,1

29 466,1

29 466,1


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

17 628

470 395

399 510

453 267

334 997

334 997


Бюджетная
программа

073 Формирование туристского имиджа Казахстана

Описание

Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение
туристских мероприятий в РК и за его пределами; формирование и
распространение информации о туристском потенциале Республики Казахстан

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг 

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

наименование мероприятий и
показателей бюджетной программы

ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

Проектируе-
мый год

2009
год
(от-
чет)

2010
год
(план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









1. Участие Казахстана в
международных туристских выставках

кол-во

9

8

8

10

10

10


2 Увеличение количества туристских
мероприятий по внутреннему туризму

кол-во

4

4

4

4

4

4


3. Количество
рекламно-информационного материала о
туристском потенциале Казахстана,
распространенного на международных
(зарубежных) мероприятиях

кол-во
не
менее

20000

20000

20 000

40 000

40 000

40 000


4. Кол-во мировых телевизионных
каналов транслирующих
рекламно-информационные материалы о
туристском потенциале Казахстана

кол-во


4

4





5. Кол-во стран и выходов
рекламно-информационного материала о
туристском потенциале Казахстана на
мировых телевизионных каналах

кол-во
стран/
выходов




5/15

6/15

7/15


Показатели конечного результата









Увеличение совокупного дохода
организаций, предоставляющих услуги
в сфере туристской деятельности в
2015 году не менее чем на 15 % от
уровня 2008 года

%

2,5

3,3

4,7





Увеличение совокупного дохода
организаций предоставляющих услуги в
сфере туристской деятельности в 2015
году не менее чем на 67 % от уровня
2008 года

%




62

63,5

65


Показатели качества









Укрепление туристского имиджа
Казахстана, как страны
привлекательной для туризма.









Показатели эффективности









1. Средняя стоимость 1 внутреннего
мероприятия

тыс.
тенге.

4 205

2 765

2 769

2 691

2  691

2 691


2. Средняя стоимость 1 международной
выставки

тыс.
тенге.

16 536

21 056

22 547

21 496

21 496

21 496


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге.

185 207

285 366

269 217

448 456

439 506

439 506


Бюджетная программа

085 «Внедрение современных управленческих
технологий в рамках направления
«Производительность - 2020»

Описание

Привлечение услуг для внедрения управленческих
технологий на предприятиях Казахстана

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

Осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проекти-
руемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс.
тенге








1. Внедрение современных
управленческих технологий

тыс.
тенге








Показатели прямого результата




Снижение затрат на производство за
счет сокращение потерь на
производстве

%

20

30

30





Показатели конечного результата




Количество обученных сотрудников

Чел.

150

130

60





Количество предприятий, внедрившие
управленческие технологии

Предп-
риятия

15

13

6





Показатель качества









Показатель эффективности









Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

149941,4

165000

82 500





Бюджетная программа

090 «Исследования в области
индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан»

Описание

1. Проведение политики по
индустриально-инновационному и торговому
развитию.
2. Проведение аналитической работы по
проводимым мероприятиям в целях реализации
Государственной программы по форсированному
индустриально-инновационному развитию
Республики Казахстан на 2010-2014 годы, а также
оценка и анализ эффективности в отраслях
промышленности.

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый
период

проекти-
руемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс.
тенге








Исследования в области
индустриально-инновационного развития

тыс.
тенге




406 011

409 732

413 713


Проведение политики по
индустриально-инновационному и
торговому развитию









Показатели прямого результата




Исследования в сфере
индустриально-инновационного развития

%


100

100

100

100

100


Исследования в сфере
индустриально-инновационного развития

Ед.



5

3

3

3


Анализ инвестиционных проектов и
подготовка экспертных заключений

Ед.




20

20

20


Разработка предложений по устойчивому
развитию электроэнергетики и рынка
электрической энергии

отчет

-

-

-

5

4

4


Показатели конечного результата




Выработка рекомендаций для достижения
индикаторов ГПФИИР, в том числе по
улучшению показателей в сегментах
промышленности

%


100

100

100

100

100


Показатель качества









Оценка текущих результатов и прогноз
экономической эффективности вклада
ГПФИИР в развитие отраслей, регионов
и экономики страны в целом

%


100

100

100

100

100


Оценка текущих результатов и прогноз
экономической эффективности развитие
отраслей промышленности

Кол-во



1





Показатель эффективности









Средняя стоимость проведения
исследования в сфере
индустриально-инновационного развития

тыс.
тенге


56 337,5

32 250,0

72 049

72 049

72 049


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

-

348 450

290 250

406 011

409 732

413 713


Бюджетная
программа

104 - Борьба с наркоманией и наркобизнесом

Описание

Организация и проведение спортивно-массовых и туристских мероприятий в
целях привлечения молодежи и подростков к занятиям физической
культуры, спорта и туризмом

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование мероприятий и
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

Отчетный
период

плановый период

Проектируемый
период

2009
год
(отчет)

2010
год
(план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого
результата









1. Кол-во планируемых
спортивно-массовых мероприятий

шт








2. Кол-во планируемых
туристских мероприятий

шт

1

1

1

1

1

1


Показатели конечного
результата









Охват населения привлекаемых к
данным мероприятиям

чел



180

800

800

800


Показатели качества









Пропаганда здорового образа
жизни путем проведения
антинаркотических мероприятий
на республиканском и
региональном уровнях и через
средства массовой информации









Показатели эффективности









Стоимость затрат на проведение
1 мероприятия

тыс.
тенге.

2503

2220

1890

1984

2122

2271


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге.

2503

2220

1890

1984

2122

2271


Бюджетная программа

015 «Целевые трансферты на развитие областным
бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для
развития индустриально-инновационной инфраструктуры
в рамках направления «Инвестор – 2020»

Описание

Строительство инфраструктуры СЭЗ

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и
бюджетных субсидий

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Строительство инженерных
ресурсов территории специальной
экономической зоны "Морпорт
Ақтау" субзона № 1

тыс.
тенге




1032000

2466000



Строительство инфраструктуры
новой промышленной зоны
(Индустриальный парк) в городе
Астане









Показатели прямого
результата









Строительство дорог

Км.

6,8

4,09

1,4





Благоустройство бульварной
части дорог

Км.

1

7,35

1,4





Строительство
хозяйственно-питьевого
водопровода

Км.

4

6,5

5,4





Строительство водопровода

Км.

4,6

3,2

6,2





Строительство бытовой
канализации

Км.

3,5

6,2

5,2





Строительство ливневой
канализации

Км.

6,5

3,4

9,7





Строительство тепломагистрали

Км.

3

11,8

2,1





Строительство телефонной
канализации

Км.

5,6

3,4

4,7





Строительство РПК-10кВ и
кабельных линий

Шт.

4

3

0





Показатель конечного
результата









Освоение инвесторами земельных
участков индустриальной зоны,
обеспеченные инженерными сетями

га


96

124





Показатели качества









Согласно строительным нормам и
правилам

%

100

100

100

100




Показатели эффективности









Средняя продолжительность ввода
объекта инфраструктуры в
эксплуатацию

месяцы


6

6

6




СЭЗ «Морпорт Актау»









Показатели прямого результата









Строительство ж/д
соединительных и погрузочных
путей.

Км.


5100

900

-

6,55



Наружные и внеплощадочные сети
водоснабжения и канализация.

Км.


8


4,15

4,0



Строительство контрольно-
пропускного пункта (2 шт) и
ограждения территории.

Шт.


2


2

-



Электроснабжение

Км.


15,0

16,0

20,1

-



Показатель конечного
результата









Соответствие утвержденным
требованиям разработки ТЭО

%

100

100

100

100

100



Обеспечение инженерными сетями
субзоны №1

%

-

-

-

18




Количество предприятий,
участников СЭЗ

Шт.

3

5

6

7




Объем инвестиций

Млн.
тенге

9700

1491,4

4041,4

5841,4




Количество рабочих мест с
нарастающим итогом

Ед.

1361

1449

1524

1874




Объем промышленной продукции

млрд.
тенге

21,2

23,74

26,5

29,69




Показатели качества









Согласно строительным нормам и
правилам

%

100

100

100

100




Показатели эффективности









Средняя продолжительность ввода
объекта инфраструктуры в
эксплуатацию

месяцы


6

6

6

6



Объем бюджетных расходов



3 947 727

6 557 046

1 032 000

2 466 000

-


Бюджетная программа

046 «Создание технопарка «Парк ядерных технологий» в городе
Курчатове»

Описание

Создание современной инфраструктуры для обеспечения
продвижения высокотехнологичных разработок на рынок,
внедрения их в промышленное производство, развития новых
технологий и решения существующих социально-экономических
проблем г. Курчатова

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013 год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого
результата




Количественные
характеристики
комплексов инновационной
инфраструктуры

комплекс

1

-






Показатели конечного
результата




Обеспечение потребности
в современных объектах
инновационной
инфраструктуры
(бизнес-инкубатор,
бизнес-центр,
лабораторно-
производственные
помещения; промышленные
ускорители электронов,
информационно-
телекоммуникационная
сеть, транспортно-
логический терминал;
венчурный фонд) для
клиентов технопарка

%

20

-

58





Показатель качества




1. Созданные наукоемкие
производства

произ-
водства

2

-

3





2. Созданные рабочие
места

Рабочие
места

28

-

46





Показатель
эффективности




Средние затраты по
оказанию услуг для
клиентов технопарка

тыс.
тенге

3 366

-

24 738





Средний объем
произведенной продукции

тыс.
тенге

1 467

-

989 360





Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

988 900

-

1 353 263





Бюджетная программа

047 «Создание Центра ядерной медицины и биофизики»

Описание

Обеспечение условий для промышленного производства
радиофармпрепаратов, создания и освоения новых методик
диагностики и терапии, проведения научных исследований для
создания новых продуктов ядерной медицины

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого
результата









Строительство корпуса
производства
радиофармпрепаратов.

%

8,2

40,6

28,3

22,9

-



Реконструкция
существующей
материальной базы и
строительство сетей
энергоснабжения

СМР %

-

-


100




Строительство Корпуса
радиационной
стерилизации

СМР %

-

-

-

12,9

87,1



Начало строительства
Лечебно-
диагностического
корпуса

СМР %

-

-

-

-

32,9



Показатели конечного
результата









Введен в эксплуатацию
Корпус по производству
радиофармпрепаратов
Центра ядерной
медицины и биофизики
для организации
промышленного
производства
радиофармпрепаратов с
целью обеспечения
создаваемых отделений
ядерной медицины в
крупных городах
Казахстана и
организации экспортных
поставок

Корпус

-

-


1




Показатель качества









Производство
радиофармпрепаратов
соответствуют
требованиям надлежащей
производственной
практики (GMP)

%




100

100



Показатель
эффективности









Средняя стоимость
затрат в месяц

Тыс.
тенге

24 241,7

119 475,4

83 333,3

117 550,0

170 718,3



Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

290 900

1 433 705

1 000 000

1 410 600

2 048 620



Бюджетная программа

048 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие
теплоэнергетической системы»

Описание

Обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро-
и теплоснабжением, газификация населенных пунктов

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8


9

Мероприятия
бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Акмолинская область

тыс.
тенге




1 098 696




2. Актюбинская область

тыс.
тенге




2 000 000

2 130 019



3. ВКО

тыс.
тенге




6 000 000

6 000 000

6 000000


4. г. Алматы

тыс.
тенге




12 000000

5 724 000

6 000000


5. г.Астана

тыс.
тенге




60 792 794

55 612 000

50288000


6. Карагандинская
область

тыс.
тенге




2 036 772

2 330 726

2 669 274


7. Мангистауская
область

тыс.
тенге




2 849 387




8. Павлодарская
область

тыс.
тенге




836 527




Показатели прямого
результата




Количество проектов,
направленные на
развитие
теплоэнергетической
системы областей и гг.
Астаны и Алматы

шт.

30

28

24

26

9

8


Показатели
конечного
результата









Количество областей,
которым выделены
средства на развитие
теплоэнергетической
системы

шт

-

8

8

15

-

-


Показатель качества




Показатель
эффективности




Средние затраты на
строительство 1
проекта

млн.
тенге

1 417,5

2 251,9

3 279,1

3 369,7

7 977,4

8 119,6


Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

42 525 857

63 055 512

85 258 162

87 614 176

71 796 745

64 957 274


Бюджетная программа

049 «Передислокация геофизической обсерватории «Боровое»

Описание

Строительство на новом месте инфраструктуры Геофизической
обсерватории «Боровое», включающей сейсмическую и
инфразвуковую станции, приборные сооружения (горные выработки
и скважины), технические и жилые здания, системы
энергопитания и телекоммуникаций, грозозащиты

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый
период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия
бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Строительство на
новом месте
инфраструктуры
Геофизической
обсерватории
«Боровое», включающей
сейсмическую и
инфразвуковую станции,
приборные сооружения
(горные выработки и
скважины), технические
и жилые здания,
системы энергопитания
и телекоммуникаций,
грозозащиты

тыс.
тенге




579 269

27 000

-


Показатели прямого
результата









Количество
разработанных ПСД

прое-
кт

1

1

-

-

-



Рабо-
чая
доку-
мен-
тация

-

2

-

-

-



Объем выполненных
строительно-монтажных
работ СМР

%

-

24,2

46,8

26,5

-



Выполнение строительно
- монтажных работ 1-
этапа:

%

100







Лабораторный корпус

шт.

-

1

-

-

-



Реконструкция системы
сбора и передачи
данных Большебазовой
сейсмической группы
«Боровое»

система

-

1

-

-

-



Реконструкция сетей на
действующей площадке

комп-
лекс

-

1

-

-

-



Обустройство
инженерных сетей,
подъездных дорог на
новой площадке

комп-
лекс

-

1

-

-

-



Капитальный ремонт
зданий и сооружений на
новой площадке:









- КПП

шт.

-

1

-

-

-



- Подстанция

шт.

-

1

-

-

-



- Ангар

шт.

-

1

-

-

-



Измерительные
комплексы

Шт.

-

-

-

2

-



тестирование станции

Ед.

-

-

-

-

1



Выполнение СМР второго
этапа

%



57,52

30,97

0,87



Показатели
конечного
результата









Увеличение
информационного
ресурса по мониторингу
ядерных испытаний и
землетрясений

Гб/
год

-

-

-


250



Показатель качества









Соответствие с
международными
требованиями,
разработанными
Подготовительной
комиссией Организации
по Договору о
всеобъемлющем
запрещении ядерных
испытаний (СТВТО)

%





100



Показатель
эффективности









Оснащение структур
системы ядерного
мониторинга
высокотехнологичной
современной цифровой
аппаратурой и
средствами связи,
интегрированными с
аналогичными системами
других стран.

комп-
лекс





1



Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

15 000

399 883

1 214 967

579 269

27 000

-


Бюджетная программа

050 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения
конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»

Описание

Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Казына» с последующим увеличением
уставного капитала:
- АО «КЕГОК» для реализации проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ
ЦГПП–Осакаровка»;
- АО "Самрук-Энерго" для реализации проектов «Строительство
Балхашской ТЭС», «Строительство подстанции «Кенсай»,
Строительство подстанции ПС 110/10кВ №3А «Новая»,
Строительство подстанции ПС 110/10-10кВ «Мамыр», Строительство
подстанции ПС-110/10 «Алтай», «Комбинированная система
золошлакоудаления АлЭС ТЭЦ-1», «Реконструкция и расширение
золоотвала ТЭЦ-3, 2 этап строительства», «Реконструкция и
расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь.
Бойлерная»
- АО "Казахстан темир жолы" для реализации проектов
«Строительство ЖД Хоргос-Жетыген», «Строительство ЖД Узень -
граница Туркменистана»
- АО "НК "Казмунайгаз"для реализации проекта «Строительство
газопровода Бейнеу-Бозой-Акбулак»

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия
бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Увеличение
уставного капитала АО
«Фонд национального
благосостояния
«Самрук-Казына»

тыс.
тенге





33 363 504

418 117


Показатели прямого
результата









Обеспечение
эффективной реализации
прорывного проекта в
атомной отрасли,
государственной
жилищной программы,
также
низкорентабельных
проектов с учетом
процентов путем
капитализации дочерних
компаний АО «ФНБ
«Самрук-Казына» в
рамках предусмотренных
в республиканском
бюджете средств
(Кол-во дочерних
предприятий, у которых
увеличены уставные
капиталы)

Ед.


5

12


4

1


Строительство
подстанции ПС 110/10кВ
№3А "Новая"

Шт.








Строительство
подстанции ПС
110/10-10кВ Мамыр

Шт.








Строительство
подстанции ПС-110/10
"Алтай"

Шт.








Показатели
конечного
результата









Строительство
Балхашской ТЭС
Период реализации
проекта 2010-2015 г.г.
Реализация проекта
обеспечить покрытие
дефицита
электроэнергии в южном
регионе, который
составляет 6,86
млрд.кВтч в год









Строительство
подстанции "Кенсай"









Прирост
трансформаторной
мощности

МВА





500



Комбинированная
система
золошлакоудаленияАлЭС
ТЭЦ-1









Обеспечение
возможности дальнейшей
эксплуатации станции,
сохраняя объемы
отпуска в год:









- электрической
энергии

Млн.
кВтч



450



450



- тепловой энергии

Млн.
Гкал





1,9



Реконструкция и
расширение золоотвала
ТЭЦ-3, 2 этап
строительства









Обеспечение
возможности дальнейшей
эксплуатации станции,
сохраняя объемы
отпуска в год:









- электрической
энергии

Млн.
кВтч



800


800



- тепловой энергии

Млн.
Гкал



0,1


0,1



Реконструкция и
расширение Алматинской
ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III
очередь. Бойлерная









Увеличение отпускаемой
тепловой энергии в год

Гкал





1063



Строительство ЖД
Хоргос-Жетыген









Строительство железной
дороги

км





293,73



Сокращение расстояния
от Китая до южных
регионов Казахстана и
стран Центральной
Азии

км





550



Строительство ЖД Узень
– государсвтенная
граница с
Туркменистаном









Строительство железной
дороги

км





145,7



Открытие новых
раздельных пунктов на
участке Узень –
государсвтенная
граница с
Туркменистаном

Ед.





7



Сокращение расстояния
железнодорожной линии
между Казахстаном и
Ираном

км





600



Газопровод
Бейнеу-Бозой-Акбулак









Кол-во компрессорных
станций

Ед.





2



Охват населенных
пунктов

Ед.





400



Создание рабочих мест
на период эксплуатации

Чел.





491



«Реконструкция ВЛ 220
кВ ЦГПП–Осакаровка»









Прирост
трансформаторной
мощности

МВА





330



Показатель качества









Количество реализуемых
проектов путем
капитализации АО «ФНБ
«Самрук-Казына» в
рамках предусмотренных
в республиканском
бюджете средств

Ед.


14

8


4

1


Показатель
эффективности









Средняя сумма
выделяемых бюджетных
средств на 1 проект

тыс.
тенге


9 996 276,2

12 070 976,75


8 340 876

418 117


Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

-

139 947 867

144 851 721


33 363 504

418 117


Бюджетная программа

051 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния
«Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и
устойчивости национальной экономики»

Описание

Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Казына» для последующего кредитования:
- АО «КТЖ», для приобретения пассажирских вагонов;
- АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» для реализации проекта
«Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск», АО «БРК-Лизинг», АО
«Казэкспогарант»

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление бюджетных кредитов

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия
бюджетной
программы:

тыс.
тенге








Предоставление
бюджетного кредита АО
«Фонд национального
благосостояния
«Самрук-Казына»

тыс.
тенге





24 673 376

18 931 411


Показатели прямого
результата









Предоставление
кредита АО «Фонд
национального
благосостояния
«Самрук-Казына»

шт.


2

4


1

1


Показатели
конечного
результата









Обеспеченность новыми
пассажирскими
вагонами

%



9,1





Соответствие
утвержденным
требованиям
разработки ТЭО по
проекту
«Строительство ЖД
Шар-Усть-Каменогорск»

%


100

100





Экспорт локомотивов

шт



10





Обновление основных
средств за счет
финансирования АО
БРК-Лизинг

%



3





Показатель качества









Количество конечных
заемщиков получивших
кредит от АО «Фонд
национального
благосостояния
«Самрук-Казына»

шт.


2

2


1

1


Показатель
эффективности









Средняя сумма
предоставленных
кредитов на 1 проект

тыс.
тенге


9 401 500

11 650 000


24 673 376

18 931 411


Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

-

18 803 000

46 600 000


24 673 376

18 931 411


Бюджетная программа

054 «Целевые трансферты на развитие областному бюджету
Костанайской области для увеличения уставного капитала АО «СПК
«Тобол» в целях реализации проекта по сборке автомобилей»

Описание

Организация серийного выпуска автомобилей марок «УАЗ» на базе
производственных площадей АО «Агромашхолдинг» совместным
казахстанско-российским предприятием ТОО «СарыаркаАвтоПром»
(далее - Товарищество).

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

Бюджетная программа развития

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатель прямого
результата


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 

Организация
(создание)
производства
автомобилей

Произ-
водст-
венная
линия

-


 
 
 
 

1

-

-



Показатель
конечного
результата


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 

Увеличение валового
регионального
продукта Костанайской
области по виду
кономической
деятельности:
промышленность

%

-


 
 
 
 

0,015

3,1


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 

Показатель
эффективности


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 

Реализация
автомобилей в год

штук

-


 
 
 
 

20

4132


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 

Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

-


 
 
 
 

2 360 022

-

-


 
 
 
 


 
 
 
 

Бюджетная программа

066 «Увеличение уставных капиталов юридических лиц на
развитие индустриально-инновационной инфраструктуры»

Описание

Создание Российско-казахстанского венчурного фонда
Финансирование создания и внедрения инноваций путем долевого
участия в уставном капитале инвестируемых компаний
Обеспечение научного и аналитического сопровождения
реализации ГПФИИР развития Казахстана, оценки промежуточных
этапов ее реализации, осуществления прогнозов развития
отраслей промышленности, а также оказание методической помощи
государственным органам в разработке системных мер поддержки
развития промышленности

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия
бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Создание Центра
металлургии в
Восточно-Казахстанской
области

тыс.
тенге




941000




Показатели прямого
результата









Количество
инновационных проектов

ед.

-

4






Создание Центра
металлургии в
Восточно-Казахстанской
области

ед.





1



Создание АО
«Казахстанский
институт развития
индустрии» с
численностью 50 ед.

ед.

-

1

-

-




Создание и развитие
конструкторского бюро
сельскохозяйственного
машиностроения




1





Показатели
конечного
результата









Увеличение услуг
инновационного
характера; развитие
государственно-
частного партнерства
путем привлечения
частных инвесторов в
создание венчурных
фондов; производство
высокотехнологичной и
конкурентоспособной
продукции и ее
реализация на
отечественном и
зарубежных рынках

%


10

15





Внедрение на
предприятиях ГМК новых
технологий

ед.




3

8

10

10

Показатели качества









Повышение объема
инновационной
продукции

млн.
тенге

-

30

30

-




Увеличение количества
патентов, защищающих
новые технологии

%





20

30

40

Увеличение услуг
инновационного
характера

млн.
тенге

-

10

10

-




создание новых рабочих
мест

ед.

-

100

100

-




Показатели
эффективности









Затраты на создание
Центра металлургии в
Восточно-Казахстанской
области

тыс.
тенге



1 100 000

941 000




Затраты на создание и
развитие
конструкторского бюро
сельскохозяйственного
машиностроения

тыс.
тенге



719 000





Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

-

2 000 000

1 819 000

941 000

-



Бюджетная программа

055 Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны
«Парк инновационных технологий»

Описание

Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк
инновационных технологий

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия
бюджетной
программы:









1. Разработка ПСД

тыс.
тенге




250 000




Показатели
конечного
результата




Разработанное ПСД

Шт.




1




Показатель
эффективности









Положительное
заключение РГП
«Государственная
вневедомственная
экспертиза проектов»

Шт.




1




Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге




250 000




7.2. Свод бюджетных расходов


Ед.
изм.

отчетный
год

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

1-й
год

2-й
год

3-й
год

4-й
год

5-й
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО бюджетных
расходов:

тыс.
тг.

96 589 984,7

283 355 912

316 803 997

122 225686

162 409 283

112 615 568

0

текущие бюджетные
программы

тыс.
тг.

14 733 019

21 658 039

25 789 816

30 398 641

28 034 038

28 308 766

0

бюджетные программы
развития

тыс.
тг.

81 856 964,8

261 697 873

291 014 181

91 827 045

134 375 245

84 306 802

0