3. «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» халықаралық көлік дәлізі бойында туризм индустриясы инфрақұрылымының жаңадан құрылған объектілерінің саны

Ресми деректер

бірлік

-

-

11

16

5

3

6

3. «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық көлік дәлізінің туризм индустриясы инфрақұрылымының объектілерімен қамтамасыз етілуі

Ресми деректер

%

-

-

-

5

12

41

-

5. «Visitkazakhstan.kz» сайтына кірушілердің саны

Ресми деректер

адам

-

2010 жылғы 4 айда 150 512

750 000

1 000 000

1 250 000

1 500 000

1 750 000

5. «Visitkazakhstan.kz» сайтына кірушілердің саны

Ресми деректер

адам

-

2010 жылғы 4 айда 150 512

350 000

1 000 000

1 250 000

1 500 000

1 750 000

5. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық-ақпараттық материалдарды шығару

х

х

х

х

х

1.1.3-міндет. Ойын бизнесі саласындағы қызметті реттеу

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

өлшем бірлігі

2009 жыл (есеп)

Жоспарлы кезең

2010 жыл (жоспар)

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Жойылған бұзушылықтарының үлес салмағы, анықталған бұзушылықтардың жалпы санына %-бен

Ведомствалық деректер

%

-

80

83

86

90

93

Жоспарлы тексерістердің санын 2015 жылға дейін қысқарту

%

10,0

10,0

10,0

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі орындалу мерзімі

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

1. Тәуекел дәрежесін бағалау өлшемдерін жетілдіру және ойын бизнесі саласындағы қызметті мониторингілеу мен бақылауды жүзеге асыру

х

х

х

х

х

Бюджеттік бағдарлама

003 - Спортта дарындылық көрсеткен балаларды оқыту және тәрбиелеу

Сипаттама

Оқушыларға таңдаулы спорт түрімен шұғылдану үшін қолайлы жағдай жасау, сапалы оқу процесі мен жаттығу сабақтарын ұйымдастыру, жастар арасында олардың денсаулығы мен жан-жақты физикалық дамуын күшейтуге бағытталған дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмыстарын жүзеге асыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жекеше

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жылдың есебі

2010 жылғы жоспар

Жоспарлы кезең

жобаланған жыл

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Спортта дарынды балаларға арналған республикалық мектеп-интернаттардағы оқушыларының саны

адам

1 832

1 905

1 132

1 215

1 215

Оқу-жаттығу жиындарының саны

саны

120

196

120

129

138

Республикалық жарыстарға қатысатын мектеп-интернаттар оқушыларының саны

адам

190

200

240

305

370

Халықаралық жарыстарға қатысатын мектеп-интернаттар оқушыларының саны

адам

160

170

220

280

340

түпкі нәтиже көрсеткіштері

Иеленген медальдардың саны (республикалық және халықаралық турнирлерде)

дана

880

900

1 101

1 119

1 138

сапа көрсеткіштері

Спортта дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттар түлектерінің жалпы санындағы Спорт шеберіне кандидат, Спорт шебері, Халықаралық дәрежедегі спорт шебері нормативтерін орындаған түлектердің үлесі

%

18,8

18,8

19,1

19,4

19,7

тиімділік көрсеткіштері

мектеп-интернаттарда бір оқушының оқуына жұмсалатын шығындардың құны

мың теңге

861

861

1 534

1 554

1 615

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

1 578 012

1 641 022

1 736 146

1 887 932

1 962 596

Бюджеттік бағдарлама

007 - Қолданбалы ғылыми зерттеулер

Сипаттама

Спорт саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстары

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жекеше

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жылдың есебі

2010 жылғы жоспар

Жоспарлы кезең

жобаланған жыл

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Спорт проблемалары бойынша мәселелерді шешуге арналған ғылыми зерттеулер саны

саны

6

6

6

6

6

түпкі нәтиже көрсеткіштері

Ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижесін пайдаланатын спорттық ұйымдар мен мекемелердің үлесі

%

-

-

20

23

28

сапа көрсеткіштері

Біліктілігі жоғары спортшыларды даярлау сапасын арттыру

х

х

х

х

х

тиімділік көрсеткіштері

1 ғылыми зерттеудің орташа құны

мың теңге

7 067

7 133

7 067

7 133

7 133

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

42 400

42 800

42 400

42 800

42 800

Бюджеттік бағдарлама

012 - Жоғары жетiстiктер спортын дамыту

Сипаттама

Спорт түрлері бойынша Қазақстан Республикасының құрама командалары үшін олимпиадалық резервті дайындау, республикалық, халықаралық спорт іс-шараларын ұйымдастыру және Қазақстан Республикасының құрама командаларының спорт түрлері бойынша халықаралық жарыстарға қатысуы, республиканың құрама командаларын ұйымдастырылған медициналық көмекпен қамтамасыз ету, патриоттық тәрбиелеу және халық арасында дене шынықтыруды және спортты насихаттау, құрама команда спортшыларының шеберліктерін дамыту және арттыру үшін қажетті жағдай жасау, спортшылар мен жаттықтырушыларды әлеуметтік қорғау, 2011 жылы 7-қысқы Азия ойындарының іс-шараларын дайындау және өткізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жекеше

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жылдың есебі

2010 жылғы жоспар

Жоспарлы кезең

жобаланған жыл

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

1. Өткізілген республикалық жарыстардың саны

саны

360

598

640

684

732

2. Өткізілген кешенді спорттық іс-шаралардың, ӘЧ, ӘК және АЧ саны

саны

6

7

6

7

7

3. Қазақстанның құрама командасының кешенді спорттық іс-шараларға, ӘЧ, ӘК және АЧ қатысу саны

саны

344

353

368

415

468

4. Спортшыларды диспансерлік қадағалау саны

адам

2 560

6 600

6 600

7 062

7 556

5. Шетелде оқитын жас спортшылар саны

адам

28

28

28

28

28

6. Оқу-жаттығу жиындарының саны

саны

680

750

800

825

882

түпкі нәтиже көрсеткіштері

Кешенді спорттық іс-шараларда, әлем чемпионатында, әлем кубогында, Азия чемпионатында және халықаралық турнирлерде иеленген медальдардың саны

саны

650

660

671

665

697

Білікті спортшылардың жалпы санындағы (спорт шеберлері) халықаралық деңгейдегі спорт шеберлері санының үлесі

%

10

15,0

20

25,0

28

сапа көрсеткіштері

Жоғары дәрежелі спортшыларды даярлау (СШ, ХДСШ, ЕСШ).

адам

85

90

111

150

157

тиімділік көрсеткіштері

1 спортшыны дайындауға және оның қатысуына жұмсалатын орташа шығын

мың теңге

2 448

2 941

3 296

2 863

3 006

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

4 932 666

4 870 676

7 910 353

6 871 848

7 214 136

Бюджеттік бағдарлама

015 - Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

Сипаттама

Материалдық-техникалық базаны нығайту және ғимараттарды, үй-жайларды және құрылыстарды күрделі жөндеуден өткізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Күрделі шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жекеше

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жылдың есебі

2010 жылғы жоспар

Жоспарлы кезең

жобаланған жыл

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Жарақтандырылатын республикалық спорт ұйымдарының саны

саны (кем емес)

1

18

18

20

19

Жөндеуді қажет ететін республикалық спорт ұйымдарының саны

дана

1

түпкі нәтиже көрсеткіштері

Жарақтандыру деңгейі

%

100

100

100

100

100

Спортшыларды даярлау үшін жағдайларды жақсарту

%

100

100

100

сапа көрсеткіштері

Спортшылардың сапалы даярлығы

х

х

х

х

х

тиімділік көрсеткіштері

1 ұйымға жұмсалатын орташа шығыс

мың теңге

1830

6144

2728

2356

2480

1 ғимаратқа жұмсалатын орташа шығыс

мың теңге

276 311

-

-

-

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

1 830

386 906

49 100

47 120

47 120

Бюджеттік бағдарлама

017 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің күрделі шығыстары

Сипаттама

Материалдық-техникалық базаны нығайту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Күрделі шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жекеше

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жылдың есебі

2010 жылғы жоспар

Жоспарлы кезең

жобаланған жыл

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

ҚР Туризм және спорт министрлігі үшін сатып алынатын негізгі құралдардың саны

дана

5

10

26

31

41

түпкі нәтиже көрсеткіштері

Орталық атқарушы органның, оның ведомстволарының және аумақтық органдарының компьютерлік және кеңсе техникасымен, жиһазбен, лицензиялық бағдарламалық өнімдермен қамтамасыз етілуі

%

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері

Министрліктің қызметкерлеріне жүктелген функцияларды тиімді және сапалы орындау

х

х

х

х

х

тиімділік көрсеткіштері

Бір мемлекеттік қызметшіге жұмсалатын орташа шығындар

мың теңге

27

23

101

59

66

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

4 587

3 940

14 474

8 477

9 446

Бюджеттік бағдарлама

104 - Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

Сипаттама

Дене шынықтыру, спорт және туризммен айналысуға жастар мен жасөспірімдерді тарту мақсатында спорттық-бұқаралық және туристік іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жекеше

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жылдың есебі

2010 жылғы жоспар

Жоспарлы кезең

жобаланған жыл

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

1. Жоспарланатын спорттық- бұқаралық іс-шаралардың саны

дана

1

2

3

3

3

2. Жоспарланатын туристік іс-шаралардың саны

дана

1

1

1

1

1

түпкі нәтиже көрсеткіштері

Берілген шараларға тартылатын халықтың қамтылуы

адам

815

822

880

942

1 008

сапа көрсеткіштері

Республикалық және өңірлік деңгейлерде нашақорлыққа қарсы іс-шаралар өткізу және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы салауатты өмір салтын насихаттау

х

х

х

х

х

тиімділік көрсеткіштері

1 іс-шара өткізуге жұмсалатын шығынның орташа құны

мың теңге

1 649

1 107

1 043

1 136

1 215

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

3 298

3 320

4 173

4 542

4 860

Бюджеттік бағдарлама

009 - Облыстық бюжеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорт және туризм объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

Сипаттама

Жергілікті инвестициялық жобаларды іске асыру үшін облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне берілетін спортты және туризмді дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Трансферттерді ұсыну

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жылғы факт

2010 жылғы жоспар

жоспарлы кезең

жобаланған 2014 жыл

жобаланған 2015 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

салынатын спорт
объектілерінің саны

бірлік

5

5

5

туристік орталық инфракұрылымының жобаланатын объектілерінің саны (ЖСҚ)

1

түпкі нәтиже көрсеткіштері

Пайдалануға берілген спорт объектілерінің саны

бірлік

3

туристік орталық инфрақұрылымының әзірленген объектілерінің саны (ЖСҚ)

1

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

12 918 808

30 640 578

4 940 462

Бюджеттік бағдарлама

025 - Туризм инфрақұрылымын дамыту және құру

Сипаттама

Туризм инфрақұрылымын дамыту үшін жағдайлар жасау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жылдың есебі

2010 жылғы жоспар

Жоспарлы кезең

жобаланған 2014 жыл

жобаланған 2015 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

туристік орталық инфрақұрылымының жобаланатын объектілерінің саны (ЖСҚ, ЕЖЖ)

бірлік

1

3

түпкі нәтиже көрсеткіштері

туристік орталықтар инфрақұрылымының әзірленген объектілерінің саны (ЖСҚ, ЕЖЖ)

бірлік

3

тиімділік көрсеткіштері

1 жобаны әзірлеу үшін жұмсалатын шығынның орташа құны

мың теңге

702 839

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

100 000

2 108 516

Бюджеттік бағдарлама

028 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың мұғалімдерінің біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

Сипаттама

Спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың мұғалімдерінің біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Трансферттерді ұсыну

іске асыру тәсіліне байланысты

Жекеше

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жылдың есебі

2010 жылғы жоспар

Жоспарлы кезең

жобаланған жыл

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

1 қыркүйектен бастап спортта дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың мұғалімдерінің біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайту

ставкалар

168,5

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттерден облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді толық және уақтылы аудару

%

100

сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

-

-

2 810

-

-

Бюджеттік бағдарлама

029 - "2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру комитетінің атқарушы дирекциясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

Сипаттама

2011 жылғы қысқы Азия ойындарын дайындау және өткізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке

ағымдағы/даму

Даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жылдың есебі

2010 жылғы жоспар

Жоспарлы кезең

жобаланған 2014 жыл

жобаланған 2015 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

қайта жаңартылатын спорт объектілерінің саны

бірлік

1

1

түпкі нәтиже көрсеткіштері

спорт объектілерін пайдалануға беру

бірлік

1

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

16 500 000

13 204 800

1 833 530

Өлшем бірлігі

2009 жылдың есебі

2010 жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

БАРЛЫҒЫ бюджеттік шығыстар:

мың теңге

60 669 155

101 481 246

22 478 128

10 468 968

10 683 083

ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

мың теңге

7 551 327

41 237 572

12 905 001

10 278 350

10 683 083

-

-

001 - Туризм, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

мың теңге

549 307

608 352

619 935

677 113

697 569

003 - Спортта дарындылық көрсеткен балаларды оқыту және тәрбиелеу

мың теңге

1 578 012

1 641 022

1 736 146

1 887 932

1 962 596

004 - Техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

мың теңге

159 808

182 463

281 047

304 887

315 708

006 - Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерiн дамытуды қолдау

мың теңге

94 212

104 058

202 818

164 414

119 631

007 - Қолданбалы ғылыми зерттеулер

мың теңге

42 400

42 800

42 400

42 800

42 800

011 - Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру

мың теңге

185 207

285 366

269 217

269 217

269 217

012 - Жоғары жетiстiктер спортын дамыту

мың теңге

4 932 666

4 870 676

7 910 353

6 871 848

7 214 136

015 - Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

мың теңге

1 830

386 906

49 100

47 120

47 120

017 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің күрделі шығыстары

мың теңге

4 587

3 940

14 474

8 477

9 446

104 - Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

мың теңге

3 298

3 320

4 173

4 542

4 860

023 - 2011 жылы 7-қысқы Азия Ойындарын ұйымдастыру және өткізу

мың теңге

-

33 108 669

1 548 528

-

-

014 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне, қайтадан іске қосылатын спорт объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге

-

-

224 000

-

-

028 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спортта дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың мұғалімдерінің біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге

-

-

2 810

-

-

дамудың бюджеттік бағдарламалары

мың теңге

53 117 828

60 243 674

9 573 127

190 618

-

-

-

005 - Спорт саласындағы бюджеттік инвестициялар

мың теңге

23 699 020

16 298 296

690 619

190 618

-

009 - Облыстық бюжеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорт және туризм объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

мың теңге

12 918 808

30 640 578

4 940 462

-

-

025 - Туризм инфрақұрылымын дамыту және құру

мың теңге

-

100 000

2 108 516

-

-

029 - «2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру комитетінің атқарушы дирекциясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

мың теңге

16 500 000

13 204 800

1 833 530

-