Наименование

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

1-й год
(отчет)

2-й год (план
текущего)

1-й год

2-й год

3-й год

Задача 1.1.1

Обеспечение развития инфраструктуры туризма

1. Строительство туристских
центров: «Жана Иле» в Алматинской
области, «Бурабай» в Акмолинской
области, «Актау Сити» и зоны
отдыха «Кендерли» в Мангистауской
области

кол-во
мастер-
планов

1

2. Проведение исследования
развития туризма на казахстанском
отрезке Великого Шелкового Пути

отчет

1

3. Количество объектов придорожной
инфраструктуры

кол-во

5

5

5

4. Протяженность отремонтированных
и новых дорог к туристским и
природным объектам

км

1 781,4

604,9

872,7

1 106,8

5. Кол-во обустроенных
экологических троп в 2 ГНПП

тропы

12

15

8

19

20

Задача 1.1.2

Обеспечение повышения качества туристских услуг

1. Внедрение международной системы
качества туристского образования
«UNWTO-Tedqual»

ВУЗ

1

2. Количество справочных
туристских служб «Горячая линия»

кол-во

1

1

2

3. Количество слушателей курсов по
организации индустрии
гостеприимства

кол-во

150

150

150

Задача 1.1.3

Продвижение казахстанского туристского продукта на
международном и внутреннем рынках

1. Участие Казахстана в
международных туристских выставках

кол-во

5

8

9

9

9

2. Количество инфотуров для
представителей зарубежных СМИ и
туроператоров

кол-во

1

1

1

1

1

3. Количество международных
телеканалов транслирующих
видеоролики о туристском
потенциале Казахстана

кол-во в год

4

4

2

2

4. Количество подготовленной и
изданной рекламно-информационной
продукции на бумажном и
электронном носителях

кол-во

121 000

121 000

Не
менее
40 000

Не
менее
40 000

5. Увеличение количества
туристских мероприятий по
внутреннему туризму

кол-во

2

2

3

3

3

Задача 1.1.4

Интеграция в международное сообщество

1. Участие Казахстана в
мероприятиях проводимых UNWTO

кол-во стран

1

1

1

1

1

2. Проведение 18-й сессии
Генеральной Ассамблеи Всемирной
туристской организации в 2009 году
в Астане

кол-во стран

1

1

153

1

1

Задача 2.1.1

Развитие материально-технической базы и
инфраструктуры спорта, отвечающей международным
стандартам

1. Рост числа реконструированных и
вновь созданных спортивных
сооружений

кол-во

1

1

6

8

2. Материально-техническое
оснащение подведомственных
организаций спорта

кол-во
(не менее)

1 641

559

2

425

726

3. Капитальный ремонт зданий,
помещений и сооружений
подведомственных организаций
спорта

кол-во
(не менее)

2

2

1

1

Задача 2.1.2

Обеспечение конкурентоспособности казахстанских
спортсменов

1. Увеличение числа мастеров
спорта международного класса

%

3

5

10

15

20

Задача 2.1.3

Создание системы подготовки и повышения квалификации
специалистов по видам спорта

1. Обучение молодых спортсменов
за рубежом

кол-во

-

-

28

28

28

2. Количество научных исследований
для решения вопросов по проблемам
спорта

кол-во

5

4

6

6

6

Задача 2.1.4

Подготовка и проведение Азиатских игр в 2011 году

1. Вхождение Казахстана в тройку
сильнейших команд по итогам
выступлений в 7-х зимних Азиатских
играх

место

3

Задача 2.2.1

Обеспечение условий для населения, занимающихся
физической культурой

1. Охват населения всех
возрастов, систематически
занимающихся физической культурой
и спортом

%

15,0

16,0

18,0

20,0

21,5

2. Охват населения занимающегося
физической культурой и спортом в
возрасте от 6 до 18 лет

%

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

Задача 2.2.2

Обеспечение развитию физической культуры и спорта
инвалидов

1. Увеличение удельного веса
инвалидов систематически занимаю-
щихся физической культурой и
спортом

%

4,5

5,57

6,0

6,5

7,0

Администратор

205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Бюджетная
программа

001 - Услуги по обеспечению эффективного государственного управления
и межотраслевой, межрегиональной координации в целях реализации
государственной политики в сфере туризма, физической культуры и
спорта

Описание

Содержание аппарата Министерства, его Комитетов и территориального
органа Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта
Республики Казахстан; разработка государственной политики в областях
туризма, физической культуры и спорта, игорного бизнеса; обновление и
углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих
в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями;
совершенствование системы управления; рассмотрение обращений граждан

Стратегическое
направление 1,2

Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона;
Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой
спортивной арене

Цель 1,1

Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской
индустрии;
Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления
спортсменов на международной арене

Задачи: 1,2,3,
4,1,2,3,4,1,2

Обеспечение развития инфраструктуры туризма; Обеспечение повышения
качества туристских услуг; Продвижение казахстанского туристского
продукта на международном и внутреннем рынках; Интеграция в
международное сообщество; Развитие материально-технической базы и
инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам;
Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов; Создание
системы подготовки и повышения квалификации специалистов по видам
спорта; Подготовка и проведение 7-х зимних Азиатских игр в 2011 году;
Содействие вовлечению граждан Республики Казахстан к систематическим
занятиям физической культурой и спортом; Обеспечение развития
физической культуры и спорта инвалидов

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план
текущего)

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Средние затраты на
содержание одного
государственного
служащего
центрального
аппарата

тыс.
тенге

2920,9

2373,5

3240,8

3725,1

4406,2

Средние затраты на
содержание одного
государственного
служащего аппарата
территориального
органа

тыс.
тенге

1189,3

1503,3

1787,1

2190,9

Показатели
качества

Повышение уровня
управления
системой туризма и
спорта,
качественное и
своевременное
выполнение функций
возложенных на
Министерство
туризма и спорта
Республики
Казахстан

Показатели
эффективности

Показатели
результата

Совершенствование
системы туризма и
спорта, повышение
профессионального
уровня государст-
венных служащих
согласно
требованиям
профессиональной
государственной
службы, в
соответствии
современным
экономическим
условиями

чело-
век

71

61

43

43

43

Расходы на
реализацию
программы

тыс.
тенге

602 941

442 339

551 944

635 229

752 479

Администратор

205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Бюджетная
программа

003 - Обучение и воспитание одаренных в спорте детей

Описание

Создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видом
спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных
занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной
работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и
всестороннее физическое развитие

Стратегическое
направление 2

Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой
спортивной арене

Цель 1

Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления
спортсменов на международной арене

Задача 2

Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Обучение
среднегодового
контингента
учащихся

чело-
век

795

1195

1195

1195

1195

Проведение учебно-
тренировочных
сборов

штук

80

80

80

80

80

участие в
республиканских
соревнованиях по
олимпийским видам
спорта

штук

75

75

75

75

75

участие в
международных
соревнованиях по
олимпийским видам
спорта

штук

45

45

45

45

45

Показатели
качества

Подготовка
спортсменов,
способных занять
призовые места и
показать высокие
результаты на
республиканских и
международных
соревнованиях, а
также Олимпийских
играх

Показатели
эффективности

стоимость затрат на
обучение одного
учащегося в школах-
интернатах

тыс.
тенге

833,2

766,3

1111,1

1265,3

1477,9

стоимость затрат на подготовку одного спортсмена в школах олимпийского резерва

тыс.
тенге

221,2

292,9

352,1

417,6

499,1

Показатели
результата

Пополнение членов
сборных команд
Республики
Казахстан
квалифицированными
спортсменами
международного
уровня по
олимпийским видам
спорта

чело-
век

79

119

143

155

167

Расходы на
реализацию
программы

тыс.
тенге

867 496

1 123 996

1 578 104

1 808 993

2 120 943

Администратор

205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Бюджетная
программа

004 - Оказание социальной поддержки обучающимся по программам
технического и профессионального, послесреднего образования

Описание

Развитие отрасли по физической культуре и спорту путем обеспечения
высококвалифицированными специалистами

Стратегическое
направление 2

Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой
спортивной арене

Цель 1

Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления
спортсменов на международной арене

Задача 2

Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план
текущего)

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество
получателей
стипендии

чело-
век

238

238

238

238

238

Показатели
качества

Показатели
эффективности

Показатели
результата

Расходы на
реализацию
программы

X

тыс.
тенге

8 438

7 822

10 431

12 806

16 354

Администратор

205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Бюджетная
программа

005 - Строительство и реконструкция объектов спорта

Подпрограмма

Описание

Строительство, реконструкция, разработка проектно-сметной
документации спортивных объектов, в том числе для проведения
Азиатских Игр

Стратегическое
направление 2

Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой
спортивной арене

Цель 1

Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления
спортсменов на международной арене

Задача 1

Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта,
отвечающей международным стандартам

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план
текущего)

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество
реконструируемых и
вновь создаваемых
спортивных объектов

7

1

Количество
реконструированных
и вновь созданных
спортивных объектов

3

2

Показатели
качества

Показатели
эффективности

Показатели
результата

Ввод в эксплуатацию
республиканских
спортивных объектов
позволит создать
оптимальные условия
для подготовки
спортсменов
высокого класса и
активного отдыха
населения в зимний
период.

Расходы на
реализацию
программы

Х

тыс.
тенге

12 169 624

13 869 565

24 599 435

16 000 000

Администратор

205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Бюджетная
программа

006 - Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта

Описание

Проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по
национальным и массовым видам спорта. Развитие физической культуры,
массового спорта среди населения и национальных видов спорта

Стратегическое
направление 2

Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой
спортивной арене

Цель 2

Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения

Задачи 1,2.

Содействие вовлечению граждан Республики Казахстан к систематическим
занятиям физической культурой и спортом;
Обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов.

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план
текущего)

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Охват населения
всех возрастов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом

%

15

16

18

20

21,5

Охват населения
занимающегося,
физической
культурой и спортом
в возрасте от 6 до
18 лет

%

8

8,5

9

9,5

10

Показатели
качества

Увеличение
удельного веса
инвалидов
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом

%

4,5

5,57

6

6,5

7

Показатели
эффективности

Развитие и
популяризация
национальных видов
спорта среди
населения в целях
повышения имиджа
Республики
Казахстан

Кол-во проведенных
(планируемых)
мероприятий

шт

86

72

68

68

68

Показатели
результата

Средняя стоимость
затрат на 1
мероприятие

тыс.
тенге

952

1217

1404

1516

1630

Расходы на
реализацию
программы

Внедрение здорового
образа жизни путем
привлечения к
занятиям
национальными
видами спорта и
народными играми
различных слоев
населения

X

тыс.
тенге

81 866

87 596

95 480

103 118

110 852

Администратор

205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Бюджетная
программа

007 - Прикладные научные исследования в области спорта

Описание

Научно-исследовательские работы в области спорта

Стратегическое
направление 2

Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой
спортивной арене

Цель 1

Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления
спортсменов на международной арене

Задача 3

Создание системы подготовки и повышения квалификации специалистов по
видам спорта

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план
текущего)

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество
научно-методических
рекомендаций для
национальных
сборных команд по
видам спорта

Экз

5

4

6

6

6

Количество научных
исследований для
решения вопросов по
проблемам спорта

Шт

5

4

6

6

6

Показатели
качества

Подготовка
высококвалифициро-
ванных спортсменов

Показатели
эффективности

Средняя стоимость
затрат на
реализацию одного
научного проекта,
тыс.тенге

тыс.
тенге

21 900

10 700

7 133

7 133

7 133

Показатели
результата

Будет сформирована
стабильно
развивающаяся
система обеспечения
услугами в сфере
спорта;

Расходы на
реализацию
программы

X

тыс.
тенге

109 500

42 800

42 800

42 800

42 800

Администратор

205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Бюджетная
программа

008 - Государственные премии

Описание

Организация конкурса и выплата премий лучшим журналистам за публикацию
о спорте и физической культуре

Стратегическое
направление 2

Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой
спортивной арене

Цель 2

Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения

Задача 1

Содействие вовлечению граждан Республики Казахстан к систематическим
занятиям физической культурой и спортом

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план
текущего)

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Выплата
государственных
премий

шт.

3

3

3

3

3

Показатели
качества

Усиление
государственной
поддержки деятелей
средств массовой
информации и спорта

Показатели
эффективности

Средняя стоимость
затрат на выплату
одной премии

тыс.
тенге

56

63

49

75

82

Показатели
результата

Стимулирование
журналистов, видных
деятелей в области
спорта Республики
Казахстан за лучшее
опубликование
трудов

Расходы на
реализацию
программы

X

тыс.
тенге

169

190

147

225

245

Администратор

205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Бюджетная
программа

009 - Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта

Описание

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы для реализации местных инвестиционных проектов в
рамках Государственных и отраслевых программ

Стратегическое
направление 2

Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой
спортивной арене

Цель 1

Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления
спортсменов на международной арене

Задачи 1

Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта,
отвечающей международным стандартам

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план
текущего)

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество
реконструируемых и
вновь создаваемых
спортивных объектов

3

4

Количество
реконструированных
и вновь созданных
спортивных объектов

1

3

5

Показатели
качества

Показатели
эффективности

Показатели
результата

Ввод в эксплуатацию
спортивных объектов
позволит создать
оптимальные условия
для подготовки
спортсменов
высокого класса и
активного отдыха
населения.

Расходы на
реализацию
программы

X

тыс.
тенге

3 618 529

5 033 487

16 602 185

13 852 221

Администратор

205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Бюджетная
программа

011 - Формирование туристского имиджа Казахстана

Описание

Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение
туристских мероприятий в Республике Казахстан и за его пределами;
формирование и распространение информации о туристском потенциале
Республики Казахстан

Стратегическое
направление 1

Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона

Цель 1

Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии

Задачи 2, 4.

Обеспечение повышение качества туристских услуг;
Продвижение казахстанского туристского продукта на международном и
внутреннем рынках

Показатели

ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план
текущего)

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Среднегодовое
количество туристов
по внутреннему
туризму

млн.
ту-
рис-
тов

3,9

3,8

4,0

4,1

4,2

Среднегодовое
количество туристов
по въездному туризму

5,3

5,3

5,6

5,9

6,2

Показатели
качества

Укрепление
туристского имиджа
Казахстана, как
страны привлекатель-
ной для туризма.
Совершенствование
туристского
потенциала страны и
повышение качества
туристских услуг

Показатели
эффективности

Средние поступления
в бюджет от
въездного туризма

млн.
тенге

63 000

63 500

65 000

68 000

70 000

Расширение географии
международных
туристских выставок
с участием
Казахстана

кол-
во
стран

5

8

8

8

8

Расходы на
реализацию
программы

X

533 963

505 543

185 366

264 366

264 366

Администратор

205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Бюджетная
программа

012 - Развитие спорта высших достижений

Описание

Подготовка олимпийского резерва для сборных команд Республики
Казахстан по видам спорта, организация республиканских, международных
спортивных мероприятий и участие сборных команд Республики Казахстан
по видам спорта в международных соревнованиях, организационное
медицинское обеспечение сборной команды республики, патриотическое
воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения,
создание необходимых условий для развития и повышения мастерства
спортсменов сборных команд, социальная поддержка спортсменов и
тренеров, подготовка и проведение мероприятий 7-х зимних Азиастких
игр в 2011 году

Стратегическое
направление 2

Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой
спортивной арене

Цель 1

Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления
спортсменов на международной арене

Задачи 2, 4.

Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов;
Подготовка и проведение 7-х зимних Азиатских игр в 2011 году

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план
текущего)

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Выступление членов
национальных сборных
команд Республики
Казахстан на Летних
Олимпийских играх

по 24
видам
спорта

Проведение в среднем
учебно-тренировочных
сборов

1085

680

680

680

680

Участие в
республиканских
соревнованиях

488

360

360

360

360

Участие в
международных
соревнованиях

403

480

480

480

480

Диспансерное
наблюдение и лечение
спортсменов сборных
команд республики

8852

2560

2560

2560

2560

Выплата пожизненного
материального
обеспечения
спортсменам и
тренерам

86 чел.

110 чел.

110 чел.

110 чел.

110 чел.

Обучение молодых
спортсменов за
рубежом возрастет
конкуренция в
сборных командах
страны, что
обеспечит успешную
подготовку и участие
спортсменов в
крупнейших
международных
соревнованиях,
включая чемпионаты
мира, Азии, Кубки
мира, Азии,
Азиатские и
Олимпийские игры

кол-
во

-

-

28

28

28

Показатели
качества

Повышение
международного
рейтинга спортсменов
национальных сборных
команд Республики
Казахстан по видам
спорта и укрепление
авторитета
Казахстанского
спорта на мировой
спортивной арене,
внедрение принципов
здорового образа
жизни средствами
физической культуры
и спорта;

Увеличение числа
мастеров спорта
международного
класса в 2011 году
на 20 %

%

3

5

10

15

20

Казахстан войдет в
число 30 лучших
спортивных держав

Вхождение Казахстана
в тройку сильнейших
команд по итогам
выступлений в 7-х
зимних Азиатских
играх

место

3

Показатели
эффективности

Средняя стоимость
затрат на подготовку
и участие 1
спортсмена

тыс.
тенге

1396,6

2256,2

2249,4

2832,5

3226,2

Показатели
результата

совершенствование
системы подготовки
спортсменов высокого
класса. Успешное
выступление сборных
команд республики
среди взрослых,
молодежи и юниоров
на международных
соревнованиях, в том
числе на Чемпионатах
Мира, Азии, Европы,
Центрально-Азиатских
играх, Спартакиадах
и улучшение
материально-техни-
ческой базы

Расходы на
реализацию
программы

X

тыс.
тенге

4 199 111

4 402 972

4 534 834

5 707 916

6 500 173

Администратор

205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Бюджетная
программа

015 - Материально-техническое оснащение подведомственных организаций
спорта

Описание

Укрепление материально-технической базы

Стратегическое
направление 2

Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой
спортивной арене

Цель 1

Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления
спортсменов на международной арене

Задача 1

Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта,
отвечающей международным стандартам

Показатели

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план
текущего)

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество
приобретенного
оборудования

Шт.

1641

не
менее 559

не
менее 2

не
менее
425

не менее
726

Показатели
качества

Показатели
эффективности

Показатели
результата

Расходы на
реализацию
программы

X

тыс.
тенге

469 153

168 126

1 830

186 669

200 648

Администратор

205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Бюджетная
программа

016 - Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений
подведомственных организаций спорта

Описание

Проведение капитального ремонта зданий, сооружений и помещений

Стратегическое
направление 2

Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой
спортивной арене

Цель 1

Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления
спортсменов на международной арене

Задача 1

Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта,
отвечающей международным стандартам

Показатели

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план
текущего)

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество
нуждающихся в
ремонте зданий

Шт.

2

2

1

1

Показатели
качества

Показатели
эффективности

Показатели
результата

Расходы на
реализацию
программы

X

тыс.
тенге

111 853

325 481

87 329

87 329

Администратор

205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Бюджетная
программа

017 - Материально-техническое оснащение Министерства туризма и спорта
Республики Казахстан

Описание

Укрепление материально-технической базы

Стратегическое
направление 2

Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой
спортивной арене.

Цель 1

Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления
спортсменов на международной арене

Задача 1

Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта,
отвечающей международным стандартам

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план
текущего)

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество
приобретенных
основных средств и
нематериальных
активов

шт

392

не
менее 10

не
менее 5

не
менее 6

не
менее 6

Показатели
качества

Показатели
эффективности

Показатели
результата

Расходы на
реализацию
программы

тыс.
тенге

130 688

9 943

4 597

8 824

9 591

Администратор

205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Бюджетная
программа

118 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на капитальный ремонт объектов спорта в рамках
реализации Стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

Описание

Проведение капитального ремонта зданий, сооружений и помещений

Стратегическое
направление 2

Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой
спортивной арене

Цель 1

Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления
спортсменов на международной арене

Задача 1

Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта,
отвечающей международным стандартам

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план
текущего)

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество
ремонтируемых
объектов

штук

54

Показатели
качества

Показатели
эффективности

Показатели
результата

Расходы на
реализацию
программы

тыс.
тенге

1 138 500

Администратор

205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Бюджетная
программа

022 - Увеличение уставного капитала АО "Исполнительная дирекция
Организационного комитета 7-х Азиатских игр 2011 года"

Описание

Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году

Стратегическое
направление 2

Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой
спортивной арене

Цель 1

Создания условий для качественной подготовки и успешного выступления
спортсменов на международной арене

Задача 1

Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта,
отвечающей международным стандартам

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план
текущего)

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Выкуп и
реконструкция дворца
спорта имени Балуана
Шолака

1

1

Показатели
качества

Показатели
эффективности

Показатели
результата

Вхождение Казахстана
в число тридцати
ведущих спортивных
держав мира

Расходы на
реализацию
программы

X

тыс.
тенге

14 500 000

3 000 000

Администратор

205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Бюджетная
программа

104 - Борьба с наркоманией и наркобизнесом

Описание

Организация и проведение спортивно-массовых и туристских мероприятий в
целях привлечения молодежи и подростков к занятиям физической
культуры, спорта и туризмом

Стратегическое
направление 1,2

Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона;
повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой
спортивной арене.

Цели 1,2

Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии;
Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения.

Задачи 4,1

Продвижение казахстанского туристского продукта на международном и
внутреннем рынках;
Содействие вовлечению граждан Республики Казахстан к систематическим
занятиям физической культурой и спортом.

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план
текущего)

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Прогнозируемое
количество
проведения
спортивно-массовых
мероприятий

шт.

8

6

1

1

1

Прогнозируемое
количество
проведения
туристских
мероприятий

шт.

2

2

1

1

1

Показатели
качества

Осознание гражданами
вреда наркомании,
пагубных последствий
от употребления
наркотических
средств, формирова-
ние общественного
иммунитета путем
проведения
антинаркотических
мероприятий на
республиканском и
региональном уровнях
и через средства
массовой информации,
путем организации
спортивно-массовых и
туристических
мероприятий для
детей и молодежи

Показатели
эффективности

Средняя стоимость
затрат на проведение  1 мероприятия

тыс.
тенге

1093,1

1438,8

1707,0

1899,5

2042,5

Показатели
результата

Формирование
общественного
иммунитета,
уменьшение
наркозависимых людей

Расходы на
реализацию
программы

X

тыс.
тенге

10931

11510

3414

3799

4085

№
п/
п

А
Д
П

ПР

П
П
Р

Наименование

Отчетный период

Всего
2009-
2011
годов

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(уточ-
ненный
план)

2009 год

2010 год

2011 год

205 - ВСЕГО ПО МИНИСТЕРСТВУ
ТУРИЗМА И СПОРТА РК

24 316 564

26 208 472

115 074 061

62 859 944

41 890 428

10 323 689

Текущие бюджетные программы

7 251 984

7 243 698

26 520 220

7 158 324

9 038 207

10 323 689

Бюджетные программы развития

17 064 580

18 964 774

88 553 841

55 701 620

32 852 221

-

Текущие бюджетные
программы

7251984

7243698

26520220

7158324

9038207

10323689

1

001

Услуги по обеспече-
нию эффективного
государственного
управления и
межотраслевой,
межрегиональной
координации в целях
реализации
государственной
политики в сфере
туризма, физической
культуры и спорта

602 941

430 446

1 939 652

551 944

635 229

752 479

2

003

Обучение и
воспитание одаренных
в спорте детей

867 496

1 123 996

5 508 040

1 578 104

1 808 993

2 120 943

3

004

Оказание социальный
поддержки обучаю-
щимся по программам
технического и
профессионального,
послесреднего
образования

8 438

7 822

39 591

10 431

12 806

16 354

4

006

Поддержка развития
массового спорта и
национальных видов
спорта

81 866

87 596

309 450

95 480

103 118

110 852

5

007

Прикладные научные
исследования в
области спорта

109 500

42 800

128 400

42 800

42 800

42 800

6

008

Государственные
премии

169

190

617

147

225

245

7

010

Подготовка
специалистов в
организациях
технического и
профессионального,
послесреднего
образования

125 875

127 273

539 334

149 377

176 133

213 824

8

011

Формирование
туристского имиджа
Казахстана

533 963

505 543

714 098

185 366

264 366

264 366

9

012

Развитие спорта
высших достижений

4 199 111

4 402 972

16 742 923

4 534 834

5 707 916

6 500 173

10

015

Материально-техни-
ческое оснащение
подведомственных
организаций спорта

469 153

168 126

389 147

1 830

186 669

200 648

11

016

Капитальный ремонт
зданий, помещений и
сооружений
подведомственных
организаций спорта

111 853

325 481

174 658

-

87 329

87 329

12

017

Материально-техни-
ческое оснащение МТС
РК

130 688

9 943

23 012

4 597

8 824

9 591

13

104

Борьба с наркоманией
и наркобизнесом

10 931

11 510

11 298

3 414

3 799

4 085

14

020

Целевые текущие
трансферты
областному бюджету
Акмолинской области
на содержание и
материально техни-
ческое оснащение ГУ
«Администрация
специальной
экономической зоны
«Бурабай»

-

-

-

-

118

Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на капиталь-
ный ремонт объектов
спорта в рамках
реализации Стратегии
региональной
занятости и перепод-
готовки кадров

1 138 500

1 138 500

-

-

Бюджетные программы
развития

17 064 580

18 964 774

88 553 841

55 701 620

32 852 221

-

15

002

Строительство и
реконструкция
объектов образования
по спорту

1 226 491

13 465

-

16

005

Строительство и
реконструкция
объектов спорта

12 169 624

13 869 565

40 599 435

24 599 435

16 000 000

17

009

Целевые трансферты
на развитие
областным бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы на
развитие объектов
спорта

3 618 529

5 033 487

30 454 406

16 602 185

13 852 221

18

018

Создание и развитие
информационной
системы туризма и
спорта

49 936

19

019

Развитие и создание
инфраструктуры
туризма

-

20

022

Увеличение уставного
капитала АО
«Исполнительная
дирекция Организа-
ционного комитета
7-х Азиатских игр
2011 года»

17 500 000

14 500 000

3 000 000

21

021

Развитие специальной
экономической зоны
«Бурабай»

48 257

ЕБК

Стратегические
направления, цели,
задачи и бюджетные
программы
(наименования)

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план)

2009

2010

2011

ТУРИЗМ

Стратегическое
направление 1.
Становление
Казахстана центром
туризма Центрально-
Азиатского региона

538 894

572 867

187 980

267 301

267 522

Цель 1. Создание
высокоэффективной и
конкурентоспособной
туристской индустрии

Задача 1. Обеспечение
развития инфраструк-
туры туризма

0

62 424

0

0

0

205-
001-
000

Услуги по обеспечению
эффективного
государственного
управления и
межотраслевой,
межрегиональной
координации в целях
реализации
государственной
политики в сфере
туризма, физической
культуры и спорта

14 167

205-
017-
000

Материально-техни-
ческое оснащение МТС
РК

4 350

1801

1953

205-
021-
000

Развитие специальной
экономической зоны
«Бурабай»

48257

Задача 2. Обеспечение повышения качества туристских услуг

0

0

1 288

1 288

1 288

205-
011-
000

Формирование
туристского имиджа
Казахстана

1 288

1 288

1 288

Задача 3. Продвижение
казахстанского
туристского продукта
на международном и
внутреннем рынках

538 894

510 443

186 692

266 013

266 234

205-
011-
000

Формирование
туристского имиджа
Казахстана

533 963

505 543

184 078

263 078

263 078

205-
104-
000

Борьба с наркоманией
и наркобизнесом

4931

4900

2 614

2 935

3 156

Задача 4. Интеграция
в международное
сообщество (совместно
с МИД)

ИТОГО ТУРИЗМ

538 894

572 867

289 612

383 701

410 490

СПОРТ

Стратегическое
направление 2.
Повышение
конкурентоспособности
казахстанского спорта
на мировой спортивной
арене

23 727 734

25 635 605

62 671 964

41 623 127

10 056 167

Цель 1. Создание
условий для
качественной
подготовки и
успешного выступления
спортсменов на
международной арене

23 036 758

25 124 930

62 023 593

40 883 691

9 191 662

205-
001-
000

Услуги по обеспечению
эффективного
государственного
управления и
межотраслевой,
межрегиональной
координации в целях
реализации
государственной
политики в сфере
туризма, физической
культуры и спорта

602 941

416 279

551 944

635 229

752 479

Задача 1. Развитие
материально-техни-
ческой базы и
инфраструктуры
спорта, отвечающей
международным
стандартам

17 726 338

19 420 067

55 708 047

33 135 043

297 568

205-
002-
000

Строительство и
реконструкция
объектов образования
по спорту

1 226 491

13 465

205-
005-
000

Строительство и
реконструкция
объектов спорта

12 169 624

13 869 565

24 599 435

16 000 000

205-
009-
000

Целевые трансферты на
развитие областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на развитие
объектов спорта

3 618 529

5 033 487

16 602 185

13 852 221

205-
015-
000

Материально-техни-
ческое оснащение
подведомственных
организаций спорта

469 153

168 126

1 830

186 669

200 648

205-
016-
000

Капитальный ремонт
зданий, помещений и
сооружений
подведомственных
организаций спорта

111 853

325 481

87 329

87 329

205-
017-
000

Материально-техни-
ческое оснащение МТС
РК

130 688

9 943

4 597

8 824

9 591

205-
022-
000

Увеличение уставного
капитала АО
«Исполнительная
дирекция Организа-
ционного комитета 7-х
Азиатских игр 2011
года» (на реконструк-
цию ДС им. Б. Шолака)

14 500 000

3 000 000

205-
118-
000

Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на капитальный
ремонт объектов
спорта в рамках
реализации Стратегии
региональной
занятости и
переподготовки кадров

1 138 500

Задача 2. Обеспечение
конкурентоспособности
казахстанских
спортсменов

5 200 920

5 662 063

5 772 746

7 205 848

8 351 294

205-
003-
000

Обучение и воспитание
одаренных в спорте
детей

867 496

1 123 996

1 578 104

1 808 993

2 120 943

205-
010-
000

Подготовка
специалистов в
организациях
технического и
профессионального,
послесреднего
образования

125 875

127 273

149 377

176 133

213 824

205-
012-
000

Развитие спорта
высших достижений

4 199 111

4 402 972

4 034 834

5 207 916

6 000 173

205-
004-
000

Оказание социальной поддержки учащимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования

8 438

7 822

10 431

12 806

16 354

Задача 3. Создание
системы подготовки и
повышения квалифи-
кации специалистов по
видам спорта

109500

42800

42800

42800

42800

205-
007-
000

Прикладные научные
исследования в
области спорта

109500

42800

42800

42800

42800

Задача 4. Подготовка
и проведение 7-х
зимних Азиатских
играх в 2011 году

0

0

500 000

500 000

500 000

205-
012-
000

Развитие спорта
высших достижений

500 000

500 000

500 000

Цель 2. Развитие
массового спорта и
физкультурно-оздоро-
вительного движения

88 035

94 396

96 427

104 207

112 026

Задача 1. Содействие
вовлечению граждан
Республики Казахстан
к систематическим
занятиям физической
культурой и спортом

70 311

74 322

72 432

75 962

77 108

205-
006-
000

Поддержка развития
массового спорта и
национальных видов
спорта

64 142

67 522

71 485

74 873

75 934

205-
008-
000

Государственные
премии

169

190

147

225

245

205-
104-
000

Борьба с наркоманией
и наркобизнесом

6000

6610

800

864

929

Задача 2. Обеспечение
развития физической
культуры и спорта
инвалидов

17 724

20 074

23 995

28 245

34 918

205-
006-
000

Поддержка развития
массового спорта и
национальных видов
спорта

17724

20074

23 995

28 245

34 918

ИТОГО СПОРТ

23 727 734

25 635 605

63 708 832

41 506 727

9 913 199

ВСЕГО МТС РК

24 266 628

26 208 472

62 998 444

41 890 428

10 323 689