"Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы № 129 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

6. Алматы облысындағы «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» автомобиль жолына өту орындарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу

-

-

х

-

-

7. Республикалық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарына қызмет көрсету

-

-

х

-

-

8. Мемлекетаралық стандарттарды әзірлеу

-

-

х

-

-

10. Қазіргі заманғы телекоммуникациялық және спутниктік жүйелердің көмегімен нақты уақыт режимінде тұрақты қалааралық және халықаралық автомобильмен жолаушылар тасымалдауларының мониторингі жүйелерін дамыту

-

-

х

х

-

11. ААЖШ жүйесін құру және енгізу

-

-

-

-

х

12. ААЖШ жүйесінің шақыруларды өңдеу орталықтарын құру

-

-

-

-

х

1. Әлеуметтік маңызы бар қызметтердің жалпы санынан электрондық форматқа көшірілген әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтердің үлесі

ККМ деректері

%

-

-

15

60

100

100

100

1. Әлеуметтік маңызы бар қызметтердің жалпы санынан электрондық форматқа ауыстырылған әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтердің үлесі

ККМ деректері

%

-

-

15

60

-

-

-

1-1. Оңтайландыруға және автоматтандыруға жататын қызметтердің жалпы санынан электрондық форматқа ауыстырылған мемлекеттік қызметтердің үлесі

ККМ деректері

%

-

-

-

-

60

70

75

1. Электронды форматқа көшірілген әлеуметтік маңызы бар қызметтердің жалпы санынан электрондық түрде көрсетілген әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтердің үлесі

ККМ деректері

%

-

-

-

5

15

35

70

2. Берілген электрондық құжаттардың саны

ККМ деректері

млн. бірл.

0,04

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1. Электронды форматқа ауыстырылған әлеуметтік маңызы бар қызметтердің жалпы санынан электрондық түрде көрсетілген әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтердің үлесі

ККМ деректері

%

-

-

-

5

-

-

-

1-1. Оңтайландыруға және автоматтандыруға жататын қызметтердің жалпы санынан электрондық түрде көрсетілген мемлекеттік қызметтердің үлесі

ККМ деректері

%

-

-

-

-

10

15

20

2. Көрсетілген электрондық қызметтер санының жыл сайынғы өсуі

ККМ деректері

млн. бірл.

0,04

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

2,0

Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)

001 «Көлiк, коммуникация, байланыс және ақпараттандыру саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестiру, бақылау, инфрақұрылымды және бәсекелес нарықты дамыту жөнiндегi қызметтер»
100 «Көлiк, коммуникация, байланыс және ақпараттандыру саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру, бақылау, инфрақұрылымды және бәсекелес нарықты дамыту жөніндегі уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету»
104 «Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органдары ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету»

Сипаттау

Министрліктің орталық аппаратын, ведомстволарын және аумақтық органдарын ұстау, көлік-коммуникациялық кешенді, байланыс және ақпараттандыруды дамытудың мемлекеттік және салалық (секторлық) бағдарламаларын; заңнамалық актілерді; заңнаманы қолдануды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу, сондай-ақ нормативтік құқықтық актілерді, Министрліктің құзыретіне кіретін көлік-коммуникациялық кешенді, байланыс және ақпараттандыру саласындағы техникалық талаптар мен басқа да нормативтерді әзірлеу және қабылдау; болжамдарды әзірлеу және мемлекеттің мұқтаждығы мен экономиканың тасымалдар мен коммуникацияларғы қажеттілігін уақтылы сапалы қамтамасыз ету; стандарттар мен қағидалар әзірлеу; көлік-коммуникациялық кешеннің, байланыс және ақпараттандырудың мемлекеттік үлестеріне және заңды тұлғалардың акциялар пакеттерімен иелік ету мен пайдалануға қатысты Үкіметтің шешімдері бойынша функцияларды жүзеге асыру; біліктілік талаптарына сәйкес өз лауазымдық міндеттерін тиімді орындау және кәсіби шеберлігін жетілдіру үшін кәсіптік қызмет саласындағы білім бағдарламасы бойынша теориялық және практикалық білімдерді, шеберлікті, машықтарды жаңарту. Жүйелі техникалық қызмет көрсету және жүйелі-есептік техниканы жөндеу. Жергілікті есептік жүйені, ақпараттық жүйелер мен бағдарлама өнімдеріне әкімшілік ету, сүйемелдеу.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

жүзеге асыру тәсіліне қарай

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Көлік, коммуникация, байланыс және ақпарат саласында саясатты қалыптастыру бойынша қызметтер көрсету

адам

1 360

1 188

1 188

1 353

1 063

1 063

1 063

2. Ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерге қаралатын техникалық құжаттама (техникалық-экономикалық негіздеме, техникалық тапсырма, техникалық ерекшеліктер)

бірлік

120

150

170

180

190

200

200

3. Орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың бірінші басшыларының азаматтарды online тәртібімен қабылдауды жүргізуі

дана

1

10

20

20

20

4. ХҚО қызметін жақсарту бойынша мемлекеттік органдармен және қоғамдық бірлестіктермен меморандумдарды, бірлескен бұйрықтарды жасау және оларға қол қою

дана

2

5

5

5

5

5. Байланыс қызметін (телефон, ұялы, деректерді беру және Интернет желісіне қолжетімділік) көрсету қағидаларын әзірлеу

дана

1

6. Телекоммуникация желілерін жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желісіне қосу және республиканың жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желісі бойынша трафикті өткізуді реттеу қағидаларын әзірлеу

дана

1

7. АКТ саласындағы әзірленетін мемлекеттік стандарттар саны

бірлік

13

3

1

34

16

20

19

8. АКТ дамуының әлемдік тәжірибесіне талдамалық зерттеулер жүргізу

бірлік

1

9. Мемлекеттік тілде АКТ терминдерінің сөздігін әзірлеу

бірлік

1

10. АКТ 3 бағыты бойынша біліктіліктердің салалық шеңберін құру (АТ саласы, электрондық техника және автоматтандыру, байланыс және коммуникация МК 05-2008 келісілген)

бірлік

1

11. Еңбек нарығының АКТ мамандарына қажеттілігін қысқа мерзімді (5 жыл) және ұзақ мерзімді (10 және көп жыл) кезеңге бағалау, жаңа мамандықтарға қажеттіліктерді анықтау және кәсіптердің мемлекеттік жіктегішіне өзгерістер және толықтыру енгізу

бірлік

1

1

1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Көлік, коммуникация, байланыс және ақпарат саласындағы мемлекеттік саясаттың тиімді іске асырылуы

%

100

100

100

100

100

100

100

2. Халықаралық талаптармен үйлестірілген стандарттар

%

73

74

74,5

75

74,4

76

76,5

3. Азаматтардың ХҚО мемлекеттік қызмет көрсетуінде қанағаттану деңгейі

%

70

75

80

82

85

Сапа көрсеткіштері
1. Басқарушылық шешімдер қабылдау сапасын жақсарту және шешімдер қабылдау үдерісін жеделдету

%

100

100

100

100

100

100

100

2. Телекоммуникация желілерінің үздіксіз жұмыс істеуі

%

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері
1. Жылына бір мемлекеттік қызметшіні ұстауға арналған орташа шығындар

мың теңге

1 600

2 109

2 529

2 831

3 929,3

3 192

3 416

2. Министрлікке жүктелген міндеттер мен функцияларды тиімді орындау.

%

100

100

100

100

100

100

100

3. Бір стандартты әзірлеуге арналған орташа шығындар

мың теңге

1 500

1 500

1 413

1 500

1 500

1 500

Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

2 167 081,8

2 504 480,0

3 004 287

3 830 637

4 270 453

4 041 854

4 158 287

Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)

002 «Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту»

Сипаттама

Көлік құралдарының үздіксіз және қауіпсіз өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының желілерін қайта қалпына келтіру және дамыту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

жүзеге асыру тәсіліне қарай

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу

км

700

600

912

940

533

690

150

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жолдың құрылысы және қайта жаңартылуы аяқталған учаскелері

км

488

280

308

213

888

654

291

Сапа көрсеткіштері
«Облжолзертханасы» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдар саны

дана

450

681

377

386

350

330

320

Тиімділік көрсеткіштері
1. Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар

млн. теңге

114,0

206,0

172,9

200

387,5

321

351

2. Жол құрылысының 1 км орташа құны
- I санаттағы
- II санаттағы
жолды қайта жаңарту:
- I санаттағы
- II санаттағы

км

780
325

464
118

860
357

510
130

950
393

561
143

950
393

561
143

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

70 566 507,5

123 681 027,4

157 704 285

172 529 182

206 547 651

222 169 348

52 661 000

Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)

003 «Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру»

Сипаттама

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпiрлерге күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргiзу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпiрлердi күрделi жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстары мен мемлекеттiк сараптамадан өткізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

күрделi шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткiштері
1. Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргiзу

км

1 290

877

1 238

1 215

1 105

1 208

1 208

2. Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жекелеген учаскелерінде ақылы жүйені енгізу

км

211

3. Орташа алғанда жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы республикалық маңызы бар автомобиль жолдары

%

79

81

83

85

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жөндеу-қайта қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдардың ұзақтығы

км

1 290

877

1 238

1 215

1 105

1 208

1 208

Сапа көрсеткiштерi
«Облжолзертханасы» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдар саны

дана

800

980

594

513

474

450

430

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар

млн. теңге

16,5

25,0

25,8

22,2

26,2

24,8

24,8

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

21 318 096,6

21 948 865,4

31 879 056

27 000 000

28 800 000

30 000 000

30 000 000

Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)

004 «Әуе кемелерінің ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету»

Сипаттама

Көліктің барлық түрлерінде жолаушылар мен жүктерді тасымалдау жағдайларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша мақсатқа қол жеткізуде көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі стратегиялық бағытты іске асыруға және азаматтық авиациядағы қауіпсіздікті арттыру бойынша міндеттерді орындауға бағытталған

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. «Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК персоналына растайтын сертификаттарды бере отырып, біліктілігін арттыру (курс саны)

бірлік

2

2. «Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК арналған азаматтық авиация саласындағы басшылық құжаттарды алу және оларды қалыптастыру базасы үшін ИКАО кітапханасын құру

бірлік

1

3. Сертификациялық және инспекциялық жұмыстар,
оның ішінде:
- авиакомпанияларда
- әуежайларда
- ұшақтар

бірлік

26
20
217

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. «Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК-ның біліктілігін арттыру курсынан өткен қызметкерлерінің саны

бірлік

27

2. Сертификаттау және инспекциялық жұмыстар

бірлік

178

Сапа көрсеткіштері
Алынған сертификаттар саны

бірлік

32

Тиімділік көрсеткіштері
1. Әуе кемелерінің үлгісі бойынша рұқсат алған білікті персонал

%

24

2. ИКАО стандарттарына түзетулерге мониторинг жүргізу және ИКАО стандарттарына байланысты айырмашылықтың болуы туралы ИКАО-ны хабардар ету (айырмашылық саны)

бірлік

2

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

0

107 331,4

51 930

0

0

0

Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)

005 «Су жолдарының кеме жүретiн жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздердi ұстау»

Сипаттама

Iшкi су жолдарындағы кеме қатынасының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.
Навигациялық жабдықтар белгiлерiн қою (алу) және күтiп ұстау арқылы кеме жүруiнiң кепiлдендiрiлген өлшемдерiн қамтамасыз ету: түбiн тереңдету (жердi қарпу), түзету, түбiн тазарту және трал жұмыстарын орындау; кеме жүретiн гидротехникалық құрылыстарды (шлюздердi) қауiпсiз жұмыс жағдайында ұстау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Навигациялық жабдықтарды орнату (алып тастау) және қызмет көрсету

км/тәулік

778 873

778 873

778 873

784 825

792 355

792 355

792 355

2. Түбiн тереңдету бойынша жұмыстар

мың м³

2 165

1 685

1685

2 135

2 185

2 185

2 185

3. Түзету жұмыстары

мың м³

55

55

55

55

55

55

55

4. Түбiн тазарту жұмыстары

мың тонна

10,8

10,8

10,8

10,8

10,7

10,7

10,7

5. Трал жұмыстары

км²

6. Арналық жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу

км

370

270

220

190

575

450

450

7. Кеме қатынасы шлюздерiн ұстау, ағымдағы жөндеу және авариясыз жұмысын қамтамасыз ету

бiрлiк

3

3

3

3

3

3

3

8. Флотты жөндеу (ағымдағы, орташа, күрделi)

бiрлiк

128

132

143

150

151

151

151

9. Мемлекеттiк техникалық өзен флотын жаңарту және жаңғырту

бiрлiк

8

3

5

2

6

3

2

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Навигациялық кезеңнің ұзақтығы

км/тәулік

778 873

778 873

778 873

784 825

792 355

792 355

792 355

Сапа көрсеткiштері
Кеме қатынасын қамтамасыз етумен байланысты авариялық жағдайлардың болмауы

бiрлiк

0

0

0

0

0

0

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1. Кеме қатынасының кепілдендірілген габариттерімен су жолдарының ұзақтығы

км

3 983,5

3 983,5

3 983,5

4 040,5

4 040,5

4 040,5

4 040,5

2. Су жолдарының кепілдендірілген габариттерімен қамтылуы

км

3 983,5

3 983,5

3 983,5

4 040,5

4 040,5

4 040,5

4 040,5

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

5 256 235

4 540 012

5 009 782

5 018 655

5 121 016

4 934 288

4 766 865

Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)

006 «Әуе көлiгi инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»

Сипаттама

Ұшулардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету бойынша халықаралық талаптарға сәйкес келтiру үшiн Қазақстан Республикасы әуежайларының жер бетiндегi инфрақұрылымы нысандарын жаңғыртуды және дамытуды жүзеге асыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Қызмет көрсетілген жолаушылардың саны

бiрлiк

63 050

3 284

13 194

15 000

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Қайта жаңартылған әуежайлар саны
ауыспалы жобалар:
жаңа жобалар:

бiрлiк

 
 
 
1
1

 
 
 
1
1

 
 
1

 
 
1

 
 
1

Сапа көрсеткiштерi
1. Жасанды ұшу-қону жолағын қайта жаңарту (ИКАО санаты)

бiрлiк

1

1

1

1

1

2. Әуежайдың аэровокзалын қайта жаңарту (өткізу қабілеттілігі)

адам/сағ

500

200

200

200

-

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1. Қайта жаңартудан кейін ҰҚЖ қабілеттілігін сипаттайтын жасанды төсемнің сыныпталған саны (PCN) артады. PCN артық болған сайын, аталған әуежай соғұрлым көп және ауыр әуе кемелерінің түрін қабылдай алады

PCN

50

52

50

50

50

2. Өткізу қабілеті

адам/сағ

500

200

200

200

-

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

2 159
999,7

5 476
205,5

4 200 000

2 530 149

4 631 420

0

0

Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)

009 «Әлеуметтiк маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темiр жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау»

Сипаттама

Әлеуметтiк маңызы бар қатынастар бойынша темiржол жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыруға байланысты тасымалдаушылардың шығындарын жабу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткiштері
Маршруттардың саны

бiрлiк

63

63

63

65

64

64

64

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Жолаушылар тасымалдары

млн.
адам

18

18,6

19,1

19

19,2

19,4

19,6

2. Жолаушылар айналымы

млн. пкм

15 037

15 067

16 400

17 080

17 700

18 480

18 609

Сапа көрсеткiштер
Жолаушылар тасымалын орындау сапасы

%

100

100

100

100

100

100

100

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1. Жалдау ставкасын арттыру есебінен КҚКЖ жүргізу және «ПЛВК» АҚ вагондарын сатып алу

КҚКЖ ваг./вагон сатып алу

41/0

113/0

35/22

19/41

30/49

0/53

0/49

2. МЖС тарифіне уақытша төмендететін коэффициентті қолдану

коэфф.

0,01

0,1

0,2

0,3

0,3

1

1

3. Локомотивті тартқыш қызметтеріне төлем ақысын арттыру

коэфф.

1,3

2011 жылға 1,8

4. Т/ж жолаушылар тасымалына тарифтерді арттыру

%

0

10

10

10

12

10

10

5. 1 пкм субсидия көлемі

мың теңге

1,3

2

2,1

2,2

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

10 000 000

16 733 800

19 366 800

22 180 100

25 507 115

28 000 000

31 000 000

Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)

010 «Көлiк және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»

Сипаттама

Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткiштері
Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу, оның ішінде ауыспалы тақырыптар:
- автожол саласы;
- автомобиль көлiгi;
- транзит әлеуетi;
- темiр жол саласы;
- азаматтық авиация;
жаңа тақырыптар:
- автомобиль көлiгi
- «Грид-бұлыңғыр инфрақұрылым технологияларын және грид-бұлыңғыр инфрақұрылым түптұлғасын құру үшін олардың қосымшаларын және денсаулық сақтаудың бірыңғай ақпараттық жүйесін жаңғырту бойынша жоба шешімдерін әзірлеу» пилоттық жобасы

бірлік

 
 
 
 
 
 
6
2
2

1

 
 
 
 
 
 
1
1
1

1

 
 
 
 
 
 
 
 
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

 
 
 
 
 
 
 
1
 
 

 
 
 
1

 
 
 
 
 
 
 
1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Көлiк және коммуникация саласында өткізілген қолданбалы ғылыми зерттеулер саны

бірлік

11

4

1

1

1

1

Сапа көрсеткiштерi
1. ҒЗЖ есептері

бірлік

11

4

1

2. Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың оң қорытындысы

бірлік

2

1

1

Тиімділік көрсеткiштерi
1. Қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу бойынша бір тақырыптың орташа құны

мың теңге

9 182

5 668

6 500

11 350

12 000

11 400

2. Сағатына 1 адам тартылатын консультанттардың орташа құны

теңге

500

500

500

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

101 002

22 674

6 500

22 700

1 012 000

11 400

0

Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)

011 «Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгiнiң күрделi шығыстары»

Сипаттама

Орталық аппарат, ведомстволар мен аумақтық бөлімшелер қызметкерлерінің қызметін қамтамасыз етуге арналған техникалық құралдарды, лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарын мемлекеттік қызметшілер үшін қалыпты еңбек және әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау үшін күрделі жөндеу және жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу. Көліктік бақылау органдарын жарақтандыру.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

күрделi шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткiштері
1. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізу және жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу

бірлік

1

1

2. Көліктік бақылау органдарын қозғалмалы көліктік бақылау бекеттерімен жарақтандыру

бірлік

16

8

8

3. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері және орталық аппаратын кеңсе жиһазымен, есептеуіш және басқа жабдықтармен, көлік құралдарымен жарақтандыру

бірлік

743

301

4. Көліктік бақылау комитетінің аумақтық инспекцияларына арналған қызметтік-жүру катерлерін сатып алу

бірлік

2

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Жылжымалы көліктік бақылау бекеттерін сатып алу

%

50

75

100

2. Кеңсе жиһазын, есептеуіш және басқа жабдықтарын, көлік құралдарын сатып алу

%

100

100

3. Көліктік бақылау комитетінің аумақтық инспекцияларына арналған қызметтік-жүру катерлерімен жарақтандыру

бірлік

2

Сапа көрсеткiштерi
1. Таразы жабдығымен, газталдағышпен, түтін өлшеуішпен жарақтандырылған көліктік бақылаудың қозғалмалы бекеттерін сатып алу

бірлік

16

8

8

2. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

бірлік

743

301

3. Көліктік бақылау комитетінің аумақтық инспекцияларына арналған қызметтік-жүру катерлерін сатып алу

бірлік

2

Тиімділік көрсеткіштері
1. Бір жылжымалы бекетті сатып алуға арналған орташа шығындар

млн. теңге

16,0

16,0

15,08

2. Негізгі құралдарды сатып алуға арналған орташа шығындар

мың теңге

485

1 410

3. Қызметтік-жүру катерлерді сатып алуға арналған орташа шығындар

мың теңге

50,16

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

255 871

154 955

360 122

444 295

0

0

Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)

012 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елдi мекендердiң көшелерiн күрделi және орташа жөндеуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпiрлерге күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу жүргiзу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпiрлердi күрделi жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу және мемлекеттiк сараптамадан өту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткiштері
Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргізу

км

322

464

566

462

554

719

641

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жол жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдар ұзақтығы

км

322

226

566

462

554

719

641

Сапа көрсеткіштері
«Облжолзертхана» ММ ескертулері бойынша жіберілген ұйғарымдардың саны

дана

1028

949

282

265

250

200

160

Тиімділік көрсеткiштерi
Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар

мың теңге

48,5

47,7

32,4

41,3

46

50

53

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

15 629 356

22 137 335

18 322 675

19 412 481

20 405 477

23 704 264

19 512 114

Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)

013 «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында өткізу пункттерін салу»

Сипаттама

Алматы облысындағы «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» автомобиль жолына өту орындарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014жыл

2015жыл

Тікелей нәтиже көрсеткiштері
Жобалық-іздестіру жұмыстарды өткізу

дана

1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу бойынша жұмыстарды аяқтау

дана

1

Сапа көрсеткіштері
Мемлекеттік сараптама қорытындысын алу

дана

1

Тиімділік көрсеткiштерi
Орта шығындар

мың
теңге

79 947

Бюджет қаражатының көлемі

мың
теңге

79 947

Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)

014 «Iшкi суларда жүзетiн «өзен-теңiз» кемелерiн жiктеудi және олардың техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету»

Сипаттама

«Кеме қатынасы тіркелімі» мемлекеттік мекемесін ұстау.
Кеме жүзу процесіне қатысушы кемелердің және өзге де инженерлік құрылыстардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014жыл

2015жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Кемелердің сыныпталуын қамтамасыз ету және кемелерді куәландыруды жүргізу

бірлік

499

506

550

557

534

540

545

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Флоттың техникалық жай-күйі бойынша көлік оқиғалары

бірлік

0

0

0

0

0

0

0

Сапа көрсеткіштері
Флоттың техникалық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі

%

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері
1. Флоттың авариясыз жұмысы

кеменің саны

499

506

550

557

534

540

545

2. 1 куәландыруға арналған орташа шығындары

мың теңге

99,3

106,3

113,7

122

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

101 951,1

113 679,9

93 437

85 230

119 792

88 151

92 316

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

015 «Астана қаласының бюджетіне Жаңа көлік жүйесі жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттама

Астана қаласының жеңіл рельстік көлік жүйесін салу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Жаңа жұмыс орындарын құру

адам

22

2. Бірінші кезектегі жеңіл рельсті көлік жүйесі кешенін салу

%

30

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Инженерлік желілерді қайта орнату

км

14

2. Жеңіл рельсті көлік жүйесінің және құрылымының қазақстандық және халықаралық сапа стандарттарына сәйкестігі

%

Сапа көрсеткіштері
Объектіге шығу саны

саны

180

Тиімділік көрсеткіштері Эстакада салу

км

2

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

10 234 976

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

016 «Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету»

Сипаттама

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту, күрделі, орташа, ағымдағы жөндеу бойынша орындалып жатқан жұмыстардың және қолданылып жатқан жол-құрылыс материалдарының сапасына бақылауды жүзеге асыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы жол-жөндеу жұмыстарының сапасын бақылауды жүргізу

км

2200

2 628

2 863

2 868

2 443

2 672

2 316

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Бақылау сапасынан өткен, жөнделген және қайта жаңартылған республикалық маңызы бар автомобиль жолдары учаскелерінің ұзақтығы

км

2200

2 628

2 863

2 868

2 443

2 672

2 316

Сапа көрсеткіштері
Объектіге шығу саны

саны

2 170

2 427

2500

2 735

2 600

2 650

2 680

Тиімділік көрсеткіштері
Көрсетілген қызмет бірлігіне шығын көлемі

мың теңге

98,5

98,7

84,1

118

159,3

185,9

229,2

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

216 572,6

259 397,3

240 873

339 685

389 096

317 028

325 237

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

017 «Республикалық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарына қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге «Қазавтожол» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттама

Республика маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарына қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Жол-пайдалану техникасын сатып алу

дана

10

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Қауіпсіз және толассыз жүрісін қамтамасыз ету

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Қауіпсіз және толассыз жүрісін қамтамасыз ету

км

224

Сапа көрсеткіштері
Күтіп ұстаудың жеделділігін арттыру

%

66

Тиімділік көрсеткіштері
Техниканы сатып алудың орташа шығыны

мың теңге

20 000

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

200 000

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

019 «Жүйелi iшкi авиатасымалдарды субсидиялау»

Сипаттама

Субсидиялау көлемін кезең-кезеңімен төмендетуге және одан әрі өзін-өзі толық өтеуге бағытталған икемді тариф саясатын жүзеге асыру жолымен орташа статистикалық тұтынушы үшін тұрақты ішкі авиатасымалына авиакөлік қызметтерінің қол жетімділігін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Субсидияланатын авиабағыттардың саны

бірлік

9

8

7

7

10

10

10

Түпкі нәтиже көрсеткіштері
1. Жолаушыларды әуе кемесіне отырғызу

%

56,5

57

58

58

58

58

59

2. Жолаушылар айналымы

млн. пкм

60,0

64,04

65,47

69,14

Сапа көрсеткіштері
Жолаушылар тасымалының орындалу сапасы

%

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері
1. Субсидияланатын рейстерді коммерциялық негізге ауыстыру

бірлік

2

0

1

1

1

1

1

2. 1 пкм субсидия көлемі

мың теңге

13,76

31,816

32,988

33,112

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

727 771

877
415, 3

701 749

826 317

1 513 585

1 300 000

1 300 000

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

020 «Су көлiгi инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»

Сипаттама

Теңіз және ішкі су көлігінің кемелеріне қауіпсіз және үздіксіз қызмет көрсету үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап бере алатын су көлігінің инфрақұрылымын дамыту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015
жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Кеме қатынасы шлюздерін қайта жаңарту, оның ішінде ауыспалы жобалар:
жаңа жобалар

жоба

 
 
 
 
 
2

 
 
 
 
 
2

 
 
 
 
 
2

 
 
 
 
 
2
1

 
 
 
 
 
2
1

 
 
 
 
 
 
1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жобаларды іске асыру

%

11,5

45,1

65,6

49,3

76,8

100

Сапа көрсеткіштері
Жоспарланған іс-шараларды іске асыру

%

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері
1. Шлюздердің тозуын төмендету

%

45

22

18

16

10

0

2. Өткізу қабілетін ұлғайту

бір жылда кемені шлюздеу

1100

1300

1500

1700

2 000

2 000

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

163 408

476 904

289 812

317 066

523 323

583 321

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

021 «Көлік және коммуникация саласында техникалық регламенттер және стандарттар әзірлеу»

Сипаттама

Автожол саласындағы стандарттаудың мемлекеттік жүйесін жетілдіру. Мемлекетаралық стандарттарды әзірлеу ерікті негізде қолдану нәтижесінде Кеден одағының «Автомобиль жолдарының қауіпсіздігі» техникалық регламенттерінің талаптарын, сондай-ақ зерттеу және әдістерін құрайтын (сынақтар) және өлшеу, ережелерін мемлекетаралық стандарттарды сақтауын, оның ішінде Кеден одағының «Автомобиль жолдарының қауіпсіздігі» техникалық регламенттерінің талаптарын орындау мен қолдануға қажетті іріктелген ережелер үлгілері мен өнімнің сәйкестілігін бағалауды жүзеге асыруын (растау) қамтамасыз етеді.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Мемлекетаралық стандарттарды әзірлеу

бірлік

11

2. Темір жол саласындағы әзірленіп жатқан регламенттер мен стандарттардың саны

бірлік

100

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. «Автомобиль жолдары қауіпсіздігі» Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарының қамтамасыз етуі

бірлік

11

2. Мемлекеттік стандарттар мен регламенттер

бірлік

129

Сапа көрсеткіштері
«Автомобиль жолдары қауіпсіздігі» Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарының орындалу үлесі

%

100

Тиімділік көрсеткіштері
Бір мемлекетаралық стандартты әзірлеудің орташа құны

мың теңге

2 300

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

48 730

25 300

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

023 «Көлiктiк бақылау бекеттерiнiң желiлерiн салу және реконструкциялау»

Сипаттама

Жол төсемдерін жайластыруды қоса алғанда, көліктік бақылау посттарын тұрақты таразы құралдарымен жабдықтау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Тұрақты таразы жабдығымен жарақтанған көліктік бақылау бекеттерінің саны, оның ішінде:
өтпелі жобалар
жаңа жобалар

бірлік

 
 
 
 
 
 
6
4

 
 
 
 
 
 
4
2

 
 
 
 
 
 
2
-

 
 
 
 
 
1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Тұрақты көліктік бақылау бекеттерін таразы жабдықтарымен жарақтандыру

%

-

28

43

43

Сапа көрсеткіштері
Тұрақты көліктік бақылау бекеттерінде таразы жабдықтарын жаңарту

дана

-

4

2

1

Тиімділік көрсеткіштері
Бір көліктік бақылау постын салуға және жарақтандыруға арналған орта шығындар

мың теңге

50,0

50,0

50,0

50,0

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

108 223,6

124 282

104 440

3 594

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

024 «Жеке және заңды тұлғаларға «жалғыз терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік қызмет көрсету жөніндегі халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін ұйымдастыру»

Сипаттама

Халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін қамтамасыз ету бойынша шығыстар

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметкерлерін ұстау

адам

10 445

2. Халыққа көрсетілген қызметтердің саны

бірлік млн.

8,5 кем емес

9,0 кем емес

9,0 кем емес

9,0 кем емес

3. Астана, Қарағанды, Алматы және Ақтау қалаларында халыққа қызмет көрсету орталықтарын ашу

бірлік

4

4. ХҚО қызметін үйлестіру бойынша ХҚО-мен бейнеконференцияларды өткізу

саны

45

45

45

45

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Халыққа мемлекеттік қызметті тиімді ұсыну

%

90

90

90

90

2. Азаматтардың ХҚО мемлекеттік қызметтерді ұсынуында қанағаттанушылығы

%

75

80

82

85

Сапа көрсеткіштері
1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының тоқтаусыз жұмысы

%

90

90

90

90

2. ХҚО бір қызметкерінің орташа өнімділігі

жылына қызмет

1000 кем емес

1000 кем емес

1000 кем емес

1000 кем емес

Тиімділік көрсеткіштері
ХҚО жаңғырту

%

100

100

100

100

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

0

0

0

15 580 082

14 847 623

14 693 029

14 693 029

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

025 «Байланыс операторларының басқару жүйесiн және желiлердiң мониторингiн сүйемелдеу»

Сипаттамасы

құпия

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлш. бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
құпия

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
құпия

Сапа көрсеткіштері
құпия

Тиімділік көрсеткіштері
құпия

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

377 306

4 287 306

377 306

377 306

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

026 «Қазақстан Республикасының радиожиілік спектрі мониторингі жүйесін жаңғырту»

Сипаттамасы

құпия

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлш. бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011
жыл

2012
жыл

2013 жыл

2014
жыл

2015
жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
құпия

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
құпия

Сапа көрсеткіштері
құпия

Тиімділік көрсеткіштері
құпия

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

0

0

0

0

0

4 073 343

4 769 682

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

027 «Қазақстан Республикасының орбиталдық-жиілік ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестіру»

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасының орбиталды-жиілік ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестіру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. ХЭҚ ұсынылған шетелдік спутниктік желілерінің олардың «KazSat» жүйесінің спутниктік желілерімен сәйкестігінің сараптамасы

cараптамалардың саны, дана

24

24

24

24

2. "KazSat" спутниктік жүйелерін үйлестіру қажеттілігін негіздеу бойынша техникалық қорытындыларды беру

қорытындылардың саны, дана

24

24

24

24

3. Геостационарлық спутниктік желілерінің арасындағы ЭМС есебі бойынша арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу

жиынтық

-

-

-

-

4. Шетелдік байланыс әкімшіліктерімен жиілікті иелікке беру бойынша үйлестіру жұмыстарын жүргізу

хаттама/есеп бірлік

14

14

14

14

5. Орбиталды-жиілік ресурсын халықаралық құқықтық қорғау саласындағы мамандарды даярлау

адам

-

-

-

-

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
«KazSat» жүйесінің спутниктік желілері мен шетел спутниктік желілері арасындағы жиіліктік тағайындаулардың қолдану шарттарын анықтау мақсатында үйлестіру бойынша ұсыныстар

ұсыныстар саны, бірлік

1

2

2

3

Сапа көрсеткіштері
Халықаралық жиiлiктер белдеулерiн бөлу кестесiне енгізілетін жазбалар

жиіліктерді тағайындау саны

1

1

1

1

Тиімділік көрсеткіштері 1. Қазақстан Республикасының орбиталды-жиіліктік ұстанымын халықаралық деңгейде тану

%

-

-

-

-

2. Қазақстан Республикасының байланыс әкімшілігі шетелдік байланыс әкімшілігімен қол жеткізілген үйлесімді келісімі

келісімдердің саны, бірлік

1

1

2

2

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

0

0

0

152 216

136 991

155 964

63 237

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

028 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне көлiктiк инфрақұрылымды дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi»

Сипаттама

Көлік құралдарының қауіпсіз және үздіксіз жүріп өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін жергілікті маңызы бар автокөлік жолдары желісін қайта қалпына келтіру және дамыту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол жөндеу жұмыстарын жүргізу

км

322

197

147

127

179

117

72

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жолдардың құрылысы мен қайта жаңарту бойынша аяқталған учаскелер

км

48

67,6

73

63

179

117

72

Сапа көрсеткіштері
«Облжолзертхана» ММ ескертулері бойынша жіберілген ұйғарымдардың саны

саны

135

61

100

105

110

90

85

Тиімділік көрсеткіштері
Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар

млн. теңге

215,2

399,0

615,8

567,8

101,3

114,6

142,2

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

69 051 064,7

78 613 165

90 532 645

77 390 103

72 799 002

79 907 317

45 421 160

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

029 «Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерiн ұсыну жөнiндегi залалдарын субсидиялау»

Сипаттама

Ауылдық елді мекендерде әмбебап байланыс қызметтер көрсететін байланыс операторларының залалдарына субсидия төлеу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014
жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Ауылды елді мекендерде әмбебап байланыс қызметтерімен қамтамасыз етілген абоненттер саны

абоненттер саны

1 040 670

1 059 042

1 066 750

1 073 430

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Барлық ауылдық елді мекендерде ауыл халқы телекоммуникацияның әмбебап қызметтеріне қол жеткізуін және ауылдағы телефон тығыздығына қол жеткізуді қамтамасыз ету

100 тұрғынға абон.

13,78

13,95

14,12

14,30

Сапа көрсеткіштері
Қызмет көрсетуші персоналдың ақаулықты тапқан немесе клиенттен өтініш келіп түскен сәттен бастап бұзылуларды жою уақыты:
1) кәбілдік
2) желілік - абоненттік
3) станциялық:
а) қызмет көрсетілетін АТС
б) қызмет көрсетілмейтін АТС
в) аналогтық және цифрлық тарату жүйелерінде

 
 
 
 
 
 
 
 
сағат
сағат
 
мин
сағат
 
сағат

 
 
 
 
 
 
 
 
120
24
 
60
24
 
24

 
 
 
 
 
 
 
 
120
24
 
60
24
 
24

 
 
 
 
 
 
 
 
120
24
 
60
24
 
24

 
 
 
 
 
 
 
 
120
24
 
60
24
 
24

Тиімділік көрсеткіштері
Бір ауылдық абонентке жылдық субсидия көлемі

теңге

5101

4 748

4 169

3 344

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

0

0

0

5 308 626

5 028 584

4 447 451

3 589 722

Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)

030 «Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау»

Сипаттама

Ғимаратты, сондай-ақ оған жапсарлас аумақты күтіп ұстау, оларға техникалық және шаруашылық қызмет көрсету. Инженерлік және коммуникациялық желілерге, сумен жабдықтау, кондиционерлеу және жылу жүйелеріне қызмет көрсету. Ғимараттың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Мемлекеттік қызметшілерге қажетті әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау мақсатында ғимаратқа техникалық және шаруашылық қызмет көрсету

шаршы метр

32 294

32 294

32 294

32 294

32 294

32 294

32 294

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Ғимаратқа қызмет көрсету бойынша үзiлiссiз жұмысты қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері
Қауiпсiздiк талаптарын сақтау

%

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері
Ғимараттың 1 шаршы метрін ұстауға арналған орташа шығындар

мың теңге

13,3

13,2

12,9

12,0

18,1

16,1

17,1

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

431 349

425 560,8

416 885

385 240

475 657

458 209

474 112

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

033 «Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын құрылыс және қайта жаңартуға мемлекеттік мұқтажы үшін жер учаскелерді және құрылыстарды сатып алу шарттарын жасасу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның  көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Автожолдың белдеуіне түсетін жер учаскелерін және құрылымдарын сатып алу

учаске

102 болжанады

127

болжанады

334

болжанады

118

болжанады

59

болжанады

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жер учаскелерін және құрылымдарын сатып алу бойынша шарт жасасу

учаске

102 болжанады

127

болжанады

334

болжанады

118

болжанады

59

болжанады

Сапа көрсеткіштері
Сот шешімдері бойынша жасасқан шарттардың саны сатып алынатын жер учаскелердің жалпы санына пайыздық қатынасы

учаске

10 %-дан аса емес

10 %-дан аса емес

10 %-дан аса емес

10 %-дан аса емес

10 %-дан аса емес

Тиімділік көрсеткіштері
Қаржылық жылының жабылуын есепке ала отырып, жер учаскелерін сатып алуды аяқтау

учаске

102 болжанады

127

болжанады

334

болжанады

118

болжанады

59

болжанады

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

894 823

2 809 508

2 800 000

4 500 000

3 813 443

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

034 «Алматы қаласының бюджетiне метрополитенмен жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

Алматы қаласындағы қалалық қатынас бойынша метрополитен жер асты көлігіндегі жолаушылар тасымалын ұйымдастырумен байланысты тасымалдаушылар шығынын жабу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Маршруттардың саны

бірлік

1

1

1

1

2. Жылына рейстердің саны

бірлік

56 210

56 575

56 575

56 575

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Жылда тасымалданатын жолаушылардың саны

млн. адам

9,5

5,8

7,3

9,5

2. Өткізу қабілеттігін арттыру

%

100

100

100

100

3. Жолаушылар айналымы

млн. пкм

2009,9

26 280

32 837

42 724

Сапа көрсеткіштері
Тасымалдардың тұрақтылығы

%

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері
1 пкм субсидия көлемі

мың теңге

0,5

0,5

0,1

0,1

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

1 000 000

2 933 277

2 816 477

2 733 277

Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)

036 «Ақпараттық-коммуникациялық желiлердiң мониторингi жүйесiн сүйемелдеу»

Сипаттамасы

Компьютерлік келіспеушіліктерге әрекет ету қызметін сүйемелдеуге шығыстар

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы мерзім

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Компьютерлік тосын оқиғаларға қақтығысын қарсы әрекет саласындағы меморандум жасасу

дана

5

2

2

2

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Пысықталған өтінімдердiң саны

дана

20

40

70

100

Сапа көрсеткіштері
1. Интернет ресурстары иелерінiң өтінімдерi бойынша ИБ-тың тосын оқиғаларын зерттеу

%

100

100

100

100

2. Пайдаланушылардың интернет пайдаланушылардың өтінімдері бойынша ИБ-тың тосын оқиғаларын зерттеуi

дана

300

40

70

100

3. Зиянды БҚ болуына сканерленген интернет ресурстардың саны

дана

50

70

85

100

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

0

0

0

280 480

255 938

255 938

255 938

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

037 «Электрондық үкімет» шеңберінде халықты оқыту қызметтері»

Сипаттамасы

Халыққа, бизнес-қоғамдастыққа, мемлекеттік қызметшілерге «электрондық үкімет» порталының электрондық қызметтерін ілгерілету бойынша оқыту және консультациялық қолдау көрсету; «электрондық үкімет» жобасын танымал ету; кәсіби АКТ-қоғамдастықты дамытуды қолдау бойынша іс-шаралар ұйымдастыру; АКТ өзекті тақырыптар бойынша оқушылар мен студенттер арасында олимпиадалар өткізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Оқытылған халықтың саны

мың адам

67

61,5

2. Электрондық қызметтерді ілгерлетуге бағытталып өткізілген іс-шаралар саны

-

-

2.1. Оқыту семинарлары

дана

900

3500

2.2. Журналисттерге арналған баспасөз-конференциялар, баспасөз-турлар, көрсетілімдер

дана

2.3. Дөңгелек үстелдер және конференциялар

дана

2.4 Көрмелерде қатысу, оның ішінде халықаралық

бірлік

3

2.5 Олимпиадалар

бірлік

3

2.6 Конкурстар және промо-акциялар

бірлік

4

3. Оқу-материалдарды дайындау (оқу бағдарламалары, нұсқаулар)

бірлік

61 620

4. «Электрондық үкімет» көпшілікке тарату жөніндегі іс-шара

бірлік

4.1. Материалдарды дайындау және БАҚ-да жариялау (екі республикалық газетте жарияланған материалдар)

бірлік

20

4.2. Жарнамалық полиграфиялық өнім

бірлік

140 000

4.3. Интернет арқылы ілгерілету

бірлік

казнетта 3 интернет-арнаулы жоба 2013 жылғы дейін мерзімде өткізу

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Халықтың компьютерлік сауаттылық деңгейі

%

50

52

2. Халықтың электрондық үкімет туралы хабардарлығы деңгейін көтеру (промо-акциялар)

бірлік

12

Сапа көрсеткіштері «Электрондық үкімет» брендісіне сенімділік деңгейін арттыру (радиостанцияда аудиороликтерді-6, бейнероликтерді орналастыру – 5 ай)

ай

5/6

Тиімділік көрсеткіштері Электрондық үкімет порталына кіру санының өсуі

рет

14 000 000

16 000 000

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

0

0

0

439 265

240 987

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

038 «Радиожиiлiк спектрiнiң және радиоэлектрондық құралдардың мониторингi жүйесiн техникалық сүйемелдеу»

Сипаттамасы

Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторинг жүйесінің техникалық сүйемелдеуін өткізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жылғы

2010 жылғы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014

жыл

2015

жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Ұялы байланыс абоненттерінің тығыздығы

100 тұрғын-ға абон.

128

130

135

135

2. Қазақстанның халқын цифрлық эфирлік телерадио хабар таратумен қамту

%

23

58

82

95

3. Техникалық сүйемелдеумен қамтамасыз етілетін өлшем кешендерінің саны, оның ішінде:

саны

35

35

35

35

1) стационарлық радиобақылау пунктері (СРБП)

бірлік

21

21

21

21

2) жылжымалы өлшеу пеленгациялық кешендер (ЖӨПК)

бірлік

14

14

14

14

4. ТВ РТ тарату жиіліктерін іріктеу және халықаралық үйлестіру рәсімдері кезінде әртүрлі қызметтер үшін РЭҚ ЭМҮ есептерінің саны

бірлік

2 540

6 000

6 000

6 000

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Табылған радиокедергілерді жою және радиожиілік спектр мониторингі мақсатында СРБП мен ЖӨПК үздіксіз жұмыс істеуі

%

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері
1. Қашықтығынан тәуелсіз, радиокедергілер көздерін табуға уақыт

сағат

96 дейін

96 дейін

96 дейін

96 дейін

2. Жойылмаған кедергілер жөніндегі Көлік және коммуникация министрінің блог-тұғырнамасындағы ескертулер саны

данадан аспайды

10

10

10

10

3. Қазақстан Республикасы елді мекендерінің радиомониторингпен қамту

%

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері
1. Нарық субъектілерінің радиоэфирін қорғау

%

100

100

100

100

2. ЖӨПК ұстауға орташа шығындар

мың теңге

7 230

7 736

8 277

8 853

3. СРБП ұстауға орташа шығындар

мың теңге

22 556

29 471

29 471

29 471

4. Шекаралас мемлекеттермен жиіліктер беруді халықаралық үйлестіру өткізу үшін бір РЭҚ ЭМҮ есептеуге орташа шығындар

мың теңге

12

12

12

12

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

0

0

0

271 620

313 939

283 431

283 431

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

039 «Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету»

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасының «электрондық үкімет» ақпараттық инфрақұрылымдарының қызмет етуін қамтамасыз ету; техникалық жабдықтар мен лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу; байланыс қызметтерін төлеу; үй жайларды жалға алу; ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу жүйелік-техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер; «электрондық үкімет» инфрақұрылымының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Көрсетілген электрондық қызметтер санының жыл сайынғы көбеюі

млн. бірлік

1,0

2,0

2,0

2,0

2. ЭҚАБЖ-не қосылатын және сүйемелдейтін МО аумақтық бөлімшелердің саны

бірлік

100 АМО кем емес енгізу, 350 АМО кем емес сүйемелдеу

80 АМО кем емес енгізу, 430 АМО кем емес сүйемелдеу

64 АМО кем емес енгізу, 494 АМО кем емес сүйемелдеу

32 АМО кем емес енгізу, 526 АМО кем емес сүйемелдеу

3. ЭҚАБЖ - О арқылы жіберілген электрондық құжаттардың саны

%

95 кем емес

95 кем емес

95 кем емес

95 кем емес

4. Сүйемелдейтін ақпараттық жүйелер мен ресурстар саны

бірлік

18

17

17

17

5. Жүйелі-техникалық қызмет көрсетуге тиісті жабдықтардың саны

бірлік

250

205

205

205

6. Бағдарламалық құралдар мен деректер қорларға жасалған тәжірибелер саны

бірлік

40

40

40

40

7. е-Лицензиялау жүйесіне қосылған объектілер саны

бірлік

8

8. Берілген электрондық цифрлық қолтаңбалардың саны

бірлік

300 000

500 000

525 000

550 000

9. Аттестацияландырылатын ақпараттық жүйелердің саны

бірлік

5

5

7

5

10. VPN желісімен қамтамасыз етілген объектілер саны

бірлік

1500 кем мес

2 090

2 090

2 090

11. Өткізілген бейнеконференцбайланыстың саны

бірлік

270

382

382

382

12. Техникалық қолдауға жататын лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз ету саны

бірлік

10

10

10

10

13. Ақпараттық жүйелерді құру үшін техникалық-экономикалық негіздемелерді бағалауға ұсыныстар беру бойынша консалтингтік қызметтер

бірлік

20 кем емес

20 кем емес

20 кем емес

20 кем емес

14. Автоматтандыру мүмкіндігі бойынша мемлекеттік органдары қызмет көрсететін бизнес-үдерістер мен оларды одан әрі іске асыру бойынша ұсынымдар мен ұсыныстарды талдау бойынша консалтингтік қызметтер

бірлік

15 кем емес

15 кем емес

15 кем емес

15 кем емес

15. Өткізілген он-лайн конференциялар және консультациялар саны

бірлік

15 кем емес

16. Индексацияланған веб-ресурстарының саны

веб-ресурстардың саны, бірлік

60000

17. G-Cloud өту мәніне тексерілетін мемлекеттік органдардың саны

бірлік

2

9

11

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Әлеуметтік маңызды қызметтердің жалпы санынан электрондық түрге көшірілген әлеуметтік маңызды мемлекеттік қызметтердің үлесі

%

60

-

-

-

2. Оңтайландыруға және автоматтандыруға жататын қызметтердің жалпы санынан электрондық форматқа ауыстырылған мемлекеттік қызметтердің үлесі

%