Астана қаласының 2015 жылғы бюджетінің атқарылуы туралы есебін бекіту туралы

Астана қаласы мәслихатының 2016 жылғы 26 мамырдағы № 12/4-VI шешімі

      Астана қаласының 2015 жылғы бюджетінің атқарылуы туралы есепті қарап, Астана қаласының мәслихаты Астана қаласы мәслихатының 2014 жылғы 11 желтоқсандағы № 303/45-V «Астана қаласының 2015-2017 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешімімен бекітілген Астана қаласының бюджеті Астана қаласы мәслихатының 2015 жылғы 31 наурыздағы № 351/49-V, 2015 жылғы 12 маусымдағы № 373/53-V, 2015 жылғы 10 қыркүйектегі № 405/56-V, 2015 жылғы 16 қазандағы № 418/58-V, 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 425/60-V шешімдерімен енгізілген өзгерістерді ескере отырып, бекітілген тиісті көрсеткіштерден кіріс бойынша 102,4 пайызға (жоспар 349 879 411,0 мың теңге, түскені 358 451 288,3 мың теңге), шығындар бойынша – 99,8 пайызға (жоспар – 340 740 759,8 мың теңге, атқарылғаны 340 026 885,4 мың теңге) орындалғандығын атап көрсетті.
      Таза бюджеттік кредит беру 22 662 531,1 мың теңгені құрады, оның ішінде бюджеттік кредиттер бойынша – 23 514 499,0 мың теңге (100 %), бюджеттік кредиттерді өтеу – 851 967,9 мың теңгені құрады.
      Қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо 11 468 433,2 мың теңгені құрады, оның ішінде:
      қаржылық активтерді сатып алу бойынша – 11 633 505,0 мың теңге;
      мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түскен түсімдер бойынша – 165 071,8 мың теңге.
      Бюджеттің тапшылығы (-15 706 561,4) мың теңгені құрады.
      Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру 15 706 561,4 мың теңгені құрады.
      Қаржы жылы ішінде жергілікті атқарушы органның 9 740 681,7 мың теңге сомасындағы қарызын өтеу жүргізілді.
      Жыл соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 9 286 416,3 мың теңгені құрады.
      Астана қаласының мәслихаты ШЕШТІ:
      1. Астана қаласының 2015 жылғы бюджетінің кассалық атқарылуы туралы есеп кірістер бойынша 358 451 288,3 мың теңге болып бекітілсін, шығындар бойынша 340 026 885,4 мың теңге сомасында, таза бюджеттік кредит беру бойынша орындалуы – 22 662 531,1 мың теңге, қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдоның орындалуы – 11 468 433,2 мың теңге, бюджет тапшылығы бойынша – (-15 706 561,4) мың теңге, бюджеттің тапшылығын қаржыландыру – 15 706 561,4 мың теңге бойынша бекітілсін (қоса беріледі).
      2. Астана қаласының 2015 жылғы бюджетінің атқарылуы туралы Тексеру комиссиясының есебі бекітілсін.
      3. Бюджеттік бағдарлама әкімшілеріне бюджеттік бағдарламаларда көзделген мақсаттарға жетумен бюджеттік бағдарламаны сапалы және тиімді іске асыру бойынша, бұл жерде бюджет заңнамасын және мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманың сақталуын қамтамасыз ете отырып, қажетті шаралар қабылдау ұсынылсын.
      4. Астана қаласының әкімдігіне:
      - бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің арасында бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру кезінде жұмысты үйлестіруді жақсарту;
      - 2015 жылғы Астана қаласы бюджетінің атқарылуы туралы есебінде көрсетілген Тексеру комиссиясының ұсынымдарын орындау бойынша шаралар қабылдау ұсынылсын.
      5. Астана қаласы мәслихатының кейбір шешімдері тізім бойынша осы шешімге 2-қосымшаға сәйкес күші жойылған деп танылсын.

      Астана қаласы мәслихаты
      сессиясының төрағасы                              М. Шекенов

      Астана қаласы
      мәслихатының хатшысы                              Ж. Нұрпейісов

Астана қаласы мәслихатының  
016 жылғы 26 мамырдағы № 12/4-VI
шешіміне 1-қосымша      

                          2015 жылға арналған
           Астана қаласы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп

                                                           мың тенге

Санаты

Атауы

2015 жылға бекітілген бюджет (Астана қаласы мәслихатының 2014 жылғы 11 желтоқсандағы № 303/45-V "Астана қаласының 2015-2017 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешімі)

2015 жылға нақтыланған бюджет (Астана қаласы мәслихатының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 425/60-V "Астана қаласының 2015-2017 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешімі)

2015 жылға түзетілген бюджет

Тіркелген міндеттемелер

Төленбеген міндеттемелер

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер

Түзетілген бюджеттен ауытқу (+,-)

Түзетілген бюджеттің % атқарылуы


Сыныбы


Ішкі сыныбы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12




I. КІРІСТЕР

335 436 871,0

326 928 751,0

349 879 411,0



358 451 288,3

8 571 877,3

102,4




САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ

146 128 266,0

164 482 562,0

164 482 562,0



170 739 685,8

6 257 123,8

103,8

1



Салықтық түсімдер

146 128 266,0

164 482 562,0

164 482 562,0



170 739 685,8

6 257 123,8

103,8


01


Табыс салығы

66 238 936,0

76 074 504,0

76 074 504,0



78 422 812,4

2 348 308,4

103,1



2

Жеке табыс салығы

66 238 936,0

76 074 504,0

76 074 504,0



78 422 812,4

2 348 308,4

103,1


03


Әлеуметтiк салық

54 416 783,0

58 806 789,0

58 806 789,0



61 502 483,9

2 695 694,9

104,6



1

Әлеуметтік салық

54 416 783,0

58 806 789,0

58 806 789,0



61 502 483,9

2 695 694,9

104,6


04


Меншiкке салынатын салықтар

19 270 298,0

20 797 705,0

20 797 705,0



21 281 320,0

483 615,0

102,3



1

Мүлiкке салынатын салықтар

14 264 132,0

15 544 398,0

15 544 398,0



15 790 377,1

245 979,1

101,6



3

Жер салығы

1 322 372,0

1 197 205,0

1 197 205,0



1 209 083,1

11 878,1

101,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 683 794,0

4 055 808,0

4 055 808,0



4 281 103,5

225 295,5

105,6



5

Бірыңғай жер салығы

0,0

294,0

294,0



756,3

462,3

257,2


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

4 238 541,0

5 029 921,0

5 029 921,0



5 251 287,9

221 366,9

104,4



2

Акциздер

209 702,0

220 289,0

220 289,0



225 163,7

4 874,7

102,2



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2 440 833,0

2 758 625,0

2 758 625,0



2 854 747,0

96 122,0

103,5



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1 235 838,0

1 776 582,0

1 776 582,0



1 886 629,5

110 047,5

106,2



5

Ойын бизнесіне салық

352 168,0

274 425,0

274 425,0



284 747,7

10 322,7

103,8


07


Басқа да салықтар

0,0

0,0

0,0



185,0

185,0

0,0



1

Басқа да салықтар

0,0

0,0

0,0



185,0

185,0

0,0


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 963 708,0

3 773 643,0

3 773 643,0



4 281 596,5

507 953,5

113,5



1

Мемлекеттік баж

1 963 708,0

3 773 643,0

3 773 643,0



4 281 596,5

507 953,5

113,5




САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

711 012,0

6 945 930,0

6 945 930,0



7 015 744,6

69 814,6

101,0

2



Салықтық емес түсімдер

711 012,0

6 945 930,0

6 945 930,0



7 015 744,6

69 814,6

101,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

357 899,0

529 820,0

529 820,0



546 479,0

16 659,0

103,1



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

69 246,0

13 744,0

13 744,0



13 744,7

0,7

100,0



3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

54 193,0

8 080,0

8 080,0



9 101,7

1 021,7

112,6



4

Мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

0,0

62 643,0

62 643,0



63 982,8

1 339,8

102,1



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

221 500,0

431 776,0

431 776,0



445 533,5

13 757,5

103,2



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

12 960,0

13 544,0

13 544,0



13 564,9

20,9

100,2



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

0,0

33,0

33,0



551,5

518,5

1 671,1


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,0

0,0

0,0



0,2

0,2

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,0

0,0

0,0



0,2

0,2

0,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

0,0

226,0

226,0



1 117,4

891,4

494,4



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

0,0

226,0

226,0



1 117,4

891,4

494,4


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 996,0

3 356 954,0

3 356 954,0



3 253 550,7

-103 403,3

96,9



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 996,0

3 356 954,0

3 356 954,0



3 253 550,7

-103 403,3

96,9


06


Өзге де салықтық емес түсімдер

351 117,0

3 058 930,0

3 058 930,0



3 214 597,3

155 667,3

105,1



1

Өзге де салықтық емес түсімдер

351 117,0

3 058 930,0

3 058 930,0



3 214 597,3

155 667,3

105,1




НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР

13 122 500,0

10 151 353,0

10 151 353,0



12 396 292,0

2 244 939,0

122,1

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

13 122 500,0

10 151 353,0

10 151 353,0



12 396 292,0

2 244 939,0

122,1


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

9 740 876,0

8 149 239,0

8 149 239,0



10 293 990,2

2 144 751,2

126,3



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

9 740 876,0

8 149 239,0

8 149 239,0



10 293 990,2

2 144 751,2

126,3


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 381 624,0

2 002 114,0

2 002 114,0



2 102 301,8

100 187,8

105,0



1

Жерді сату

2 717 582,0

1 241 102,0

1 241 102,0



1 299 757,8

58 655,8

104,7



2

Материалдық емес активтерді сату

664 042,0

761 012,0

761 012,0



802 544,0

41 532,0

105,5




ТРАНСФЕРТТЕР-ДІҢ ТҮСІМДЕРІ

175 475 093,0

145 348 906,0

168 299 566,0



168 299 566,0

0,0

100,0

4



Трансферттердің түсімдері

175 475 093,0

145 348 906,0

168 299 566,0



168 299 566,0

0,0

100,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

175 475 093,0

145 348 906,0

168 299 566,0



168 299 566,0

0,0

100,0



1

Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер

175 475 093,0

145 348 906,0

168 299 566,0



168 299 566,0

0,0

100,0




II. ШЫҒЫНДАР

290 074 033,0

317 790 099,8

340 740 759,8

340 440 242,4

413 357,1

340 026 885,4

-713 874,4

99,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

3 273 475,0

3 321 883,0

3 325 069,4

3 322 259,2

0,2

3 322 259,0

-2 810,4

99,9


111


Республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының аппараты

91 976,0

85 693,0

85 693,0

85 692,2

0,0

85 692,2

-0,8

100,0



001

Республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

90 689,0

84 545,0

84 545,0

84 544,4

0,0

84 544,4

-0,6

100,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 287,0

1 148,0

1 148,0

1 147,8

0,0

1 147,8

-0,2

100,0


121


Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің аппараты

1 296 080,0

1 259 565,0

1 259 565,0

1 259 532,6

0,0

1 259 532,6

-32,4

100,0



001

Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің қызметін қамтамасыз ету

841 340,0

836 205,0

836 205,0

836 175,4

0,0

836 175,4

-29,6

100,0



002

Ақпараттық жүйелер құру

379 100,0

342 413,0

342 413,0

342 412,1

0,0

342 412,1

-0,9

100,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 240,0

17 432,0

17 432,0

17 431,7

0,0

17 431,7

-0,3

100,0



013

Республикалық маңызы бар қала, астана Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету

69 400,0

63 515,0

63 515,0

63 513,4

0,0

63 513,4

-1,6

100,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

648 792,0

783 177,0

783 177,0

783 099,3

0,0

783 099,3

-77,7

100,0



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

642 199,0

774 235,0

774 235,0

774 159,0

0,0

774 159,0

-76,0

100,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 593,0

8 942,0

8 942,0

8 940,3

0,0

8 940,3

-1,7

100,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

310 137,0

278 228,0

281 414,4

281 409,1

0,0

281 409,1

-5,3

100,0



001

Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

270 060,0

252 237,0

252 237,0

252 233,4

0,0

252 233,4

-3,6

100,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

8 761,0

22 434,0

22 434,0

22 434,0

0,0

22 434,0

0,0

100,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

8 621,0

2 346,0

2 346,0

2 345,4

0,0

2 345,4

-0,6

100,0



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

19 260,0

1 211,0

1 211,0

1 210,0

0,0

1 210,0

-1,0

99,9



014

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 435,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



115

Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау

0,0

0,0

3 186,4

3 186,4

0,0

3 186,4

0,0

100,0


357


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

294 373,0

281 292,0

281 292,0

281 266,8

0,0

281 266,8

-25,2

100,0



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

290 938,0

280 357,0

280 357,0

280 332,3

0,0

280 332,3

-24,7

100,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 435,0

935,0

935,0

934,5

0,0

934,5

-0,5

100,0


364


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы

103 473,0

100 767,0

100 767,0

100 765,9

0,0

100 765,9

-1,1

100,0



001

"Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер"

101 636,0

98 930,0

98 930,0

98 928,9

0,0

98 928,9

-1,1

100,0



004

"Мемлекеттік органның күрделі шығыстары"

1 837,0

1 837,0

1 837,0

1 837,0

0,0

1 837,0

0,0

100,0


369


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың дін істері басқармасы

170 716,0

164 178,0

164 178,0

161 567,3

0,0

161 567,3

-2 610,7

98,4



001

Жергілікті деңгейде дін қызметі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 942,0

49 127,0

49 127,0

49 126,6

0,0

49 126,6

-0,4

100,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200,0

135,0

135,0

134,4

0,0

134,4

-0,6

99,6



004

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің  және ұйымдарының күрделі шығыстары

0,0

27 000,0

27 000,0

27 000,0

0,0

27 000,0

0,0

100,0



005

Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау

127 574,0

87 916,0

87 916,0

85 306,3

0,0

85 306,3

-2 609,7

97,0


373


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы

150 075,0

10 020,0

10 020,0

10 010,0

0,0

10 010,0

-10,0

99,9



061

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

150 075,0

10 020,0

10 020,0

10 010,0

0,0

10 010,0

-10,0

99,9


379


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясы

207 853,0

224 166,0

224 166,0

224 120,9

0,2

224 120,7

-45,3

100,0



001

"Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер"

197 115,0

213 538,0

213 538,0

213 493,6

0,2

213 493,4

-44,6

100,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 738,0

10 628,0

10 628,0

10 627,2

0,0

10 627,2

-0,8

100,0


398


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық мүлік және мемлекеттік сатып алу басқармасы

0,0

134 797,0

134 797,0

134 795,1

0,0

134 795,1

-1,9

100,0



001

Жергілікті деңгейде коммуналдық мүлікті және мемлекеттік сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

0,0

79 874,0

79 874,0

79 873,8

0,0

79 873,8

-0,2

100,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

54 223,0

54 223,0

54 221,3

0,0

54 221,3

-1,7

100,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

0,0

700,0

700,0

700,0

0,0

700,0

0,0

100,0

02



Қорғаныс

429 576,0

393 835,0

393 835,0

393 824,9

0,0

393 824,9

-10,1

100,0


121


Республикалық  маңызы бар қала, астана әкімінің аппараты

336 636,0

367 913,0

367 913,0

367 902,9

0,0

367 902,9

-10,1

100,0



010

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

181 971,0

109 490,0

109 490,0

109 488,5

0,0

109 488,5

-1,5

100,0



011

Аумақтық қорғанысты даярлау және республикалық  маңызы бар қаланың, астананың аумақтық қорғаныс

52 610,0

62 291,0

62 291,0

62 288,8

0,0

62 288,8

-2,2

100,0



012

Жұмылдыру дайындығы және республикалық  маңызы бар қаланы, астананы жұмылдыру

27 600,0

126 971,0

126 971,0

126 967,0

0,0

126 967,0

-4,0

100,0



014

Республикалық  маңызы бар қалалар, астана ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын-алу және оларды жою

74 455,0

69 161,0

69 161,0

69 158,6

0,0

69 158,6

-2,4

100,0


387


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс саласындағы органдардың аумақтық органы

92 940,0

25 922,0

25 922,0

25 922,0

0,0

25 922,0

0,0

100,0



005

Республикалық  маңызы бар қала, астана ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын-алу және жою

92 940,0

25 922,0

25 922,0

25 922,0

0,0

25 922,0

0,0

100,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

10 173 206,0

9 735 495,0

9 735 495,0

9 735 473,8

0,3

9 735 473,5

-21,5

100,0


352


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы

8 008 451,0

7 439 553,0

7 439 553,0

7 439 532,5

0,3

7 439 532,2

-20,8

100,0



001

Республикалық  маңызы бар қала, астана аумағында қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер қамтамасыз ету

6 586 887,0

6 209 728,0

6 209 728,0

6 209 721,2

0,3

6 209 720,9

-7,1

100,0



003

Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу

13 000,0

13 000,0

13 000,0

12 999,9

0,0

12 999,9

-0,1

100,0



004

"Астана қаласында нашақорлықтың  және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер"

15 000,0

14 995,0

14 995,0

14 993,5

0,0

14 993,5

-1,5

100,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 292 956,0

1 105 600,0

1 105 600,0

1 105 597,9

0,0

1 105 597,9

-2,1

100,0



012

Белгілі тұратын жері және құжаттары жоқ адамдарды орналастыру қызметтері

70 098,0

67 229,0

67 229,0

67 224,7

0,0

67 224,7

-4,3

100,0



013

Әкімшілік тәртіппен тұтқындалған адамдарды ұстауды ұйымдастыру

30 510,0

29 001,0

29 001,0

28 995,4

0,0

28 995,4

-5,6

100,0


368


Астана қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

995 635,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



007

"Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету"

995 635,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0


373


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы

1 169 120,0

169 117,0

169 117,0

169 116,3

0,0

169 116,3

-0,7

100,0



004

Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту

1 169 120,0

169 117,0

169 117,0

169 116,3

0,0

169 116,3

-0,7

100,0


384


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар көлігі басқармасы

0,0

2 126 825,0

2 126 825,0

2 126 825,0

0,0

2 126 825,0

0,0

100,0



004

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

0,0

2 126 825,0

2 126 825,0

2 126 825,0

0,0

2 126 825,0

0,0

100,0

04



Бiлiм беру

48 469 847,0

47 442 289,0

47 480 485,0

47 459 456,9

40 639,2

47 418 817,8

-61 667,2

99,9


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 035 950,0

6 467 640,0

6 467 640,0

6 466 429,3

0,0

6 466 429,2

-1 210,8

100,0



004

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

2 636 296,0

2 388 665,0

2 388 665,0

2 388 191,8

0,0

2 388 191,7

-473,3

100,0



041

"Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға"

4 399 654,0

4 078 975,0

4 078 975,0

4 078 237,5

0,0

4 078 237,5

-737,5

100,0


352


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы

12 875,0

7 778,0

7 778,0

7 777,9

0,0

7 777,9

-0,1

100,0



006

Кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау

12 875,0

7 778,0

7 778,0

7 777,9

0,0

7 777,9

-0,1

100,0


353


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың денсаулық сақтау басқармасы

688 703,0

483 300,0

483 300,0

480 064,6

0,0

480 064,6

-3 235,4

99,3



003

Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

194 796,0

145 987,0

145 987,0

145 987,0

0,0

145 987,0

0,0

100,0



034

Денсаулық сақтау жүйесіндегі мемлекеттік білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

51 019,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



043

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

347 996,0

271 874,0

271 874,0

268 639,0

0,0

268 639,0

-3 235,0

98,8



044

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

94 892,0

65 439,0

65 439,0

65 438,6

0,0

65 438,6

-0,4

100,0


359


Астана қаласының туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасы

1 162 299,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



006

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

1 162 299,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0


360


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы

26 424 939,0

24 642 607,0

24 680 803,0

24 664 221,8

314,8

24 663 906,9

-16 896,1

99,9



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

177 560,0

159 073,0

159 073,0

159 003,5

0,0

159 003,5

-69,5

100,0



003

Жалпы білім беру

19 210 756,0

17 028 596,0

17 028 596,0

17 027 365,0

16,4

17 027 348,6

-1 247,4

100,0



004

Арнаулы бiлiм беру бағдарламалары бойынша жалпы бiлiм беру

200 852,0

191 196,0

191 196,0

191 195,2

291,6

190 903,6

-292,4

99,8



005

Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы бiлiм беру

241 833,0

320 199,0

320 199,0

319 674,1

0,0

319 674,1

-524,9

99,8



006

Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

7 633,0

4 200,0

4 200,0

4 200,0

0,0

4 200,0

0,0

100,0



007

Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

481 500,0

1 052 389,0

1 052 389,0

1 052 389,0

0,0

1 052 389,0

0,0

100,0



008

Балалар қосымша білім беру

1 470 052,0

1 481 779,0

1 481 779,0

1 478 885,9

0,0

1 478 885,9

-2 893,1

99,8



009

Республикалық  маңызы бар қала, астана ауқымындағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

42 733,0

45 376,0

45 376,0

45 376,0

0,0

45 376,0

0,0

100,0



011

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 622,0

2 722,0

2 722,0

2 722,0

0,0

2 722,0

0,0

100,0



013

Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

44 775,0

38 681,0

38 681,0

38 373,9

1,0

38 372,9

-308,1

99,2



014

Дамуында проблемалары бар балалар мен жасұспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу

89 004,0

83 990,0

83 990,0

83 082,7

5,9

83 076,9

-913,1

98,9



019

Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері  үшін гранттар беру

22 315,0

22 315,0

22 315,0

22 313,4

0,0

22 313,4

-1,6

100,0



021

"Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері"

138 361,0

138 361,0

138 361,0

128 411,7

0,0

128 411,7

-9 949,4

92,8



024

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

3 793 805,0

3 560 059,0

3 560 059,0

3 560 055,4

0,0

3 560 055,4

-3,6

100,0



027

"Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны  үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер"

8 946,0

10 727,0

10 727,0

10 719,6

0,0

10 719,6

-7,4

99,9



029

Әдістемелік жұмыс

67 576,0

74 701,0

74 701,0

74 697,9

0,0

74 697,9

-3,1

100,0



038

Жұмыспен қамту 2020 жол картасын іске асыру шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау

0,0

0,0

38 196,0

38 007,9

0,0

38 007,9

-188,1

99,5



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің  және ұйымдарының күрделі шығыстары

421 753,0

425 380,0

425 380,0

424 920,7

0,0

424 920,7

-459,3

99,9



068

"Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды қамтамасыз ету"

2 863,0

2 863,0

2 863,0

2 828,0

0,0

2 828,0

-35,0

98,8


373


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы

13 145 081,0

14 774 291,0

14 774 291,0

14 774 290,5

40 324,3

14 733 966,1

-40 324,9

99,7



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

13 145 081,0

14 774 291,0

14 774 291,0

14 774 290,5

40 324,3

14 733 966,1

-40 324,9

99,7


381


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың дене шынықтыру және спорт басқармасы

0,0

1 066 673,0

1 066 673,0

1 066 673,0

0,0

1 066 673,0

0,0

100,0



006

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

0,0

1 066 673,0

1 066 673,0

1 066 673,0

0,0

1 066 673,0

0,0

100,0

05



Денсаулық сақтау

42 205 071,0

40 141 820,0

40 281 595,9

40 280 724,8

0,0

40 280 724,8

-871,1

100,0


353


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың денсаулық сақтау басқармасы

29 293 172,0

28 763 508,0

28 903 283,9

28 902 417,0

0,0

28 902 417,0

-866,9

100,0



001

Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

130 336,0

126 084,0

126 084,0

126 070,0

0,0

126 070,0

-14,0

100,0



005

Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның құрамдауыштары мен препараттарын өндіру

769 327,0

948 339,0

948 339,0

948 339,0

0,0

948 339,0

0,0

100,0



006

Ана мен баланы қорғау бойынша қызмет көрсету

273 891,0

259 424,0

259 424,0

259 421,5

0,0

259 421,5

-2,5

100,0



007

Салауатты өмір салтын насихаттау

183 663,0

183 663,0

183 663,0

183 663,0

0,0

183 663,0

0,0

100,0



008

Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

376 003,0

365 718,0

365 718,0

365 701,7

0,0

365 701,7

-16,3

100,0



009

Туберкулез, жұқпалы аурулар, психикалық күйзеліс және мінез-құлқының бұзылуынан, оның ішінде психикаға белсенді әсер ететін заттарды қолдануға байланысты, зардап шегетін адамдарға медициналық көмек көрсету

4 013 635,0

3 905 288,0

3 905 288,0

3 905 288,0

0,0

3 905 288,0

0,0

100,0



011

Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін денсаулық сақтау субъектілері көрсететін медициналық көмекті қоспағанда, жедел медициналық көмек көрсету  және санитариялық авиация

2 446 945,0

2 351 383,0

2 351 383,0

2 351 383,0

0,0

2 351 383,0

0,0

100,0



012

2011-2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасы аясында бас бостандығын айыру орындарында отырған және босап шыққан тұлғалар арасында АҚТҚ- инфекциясының алдын алуға арналған әлеуметтік жобаларды іске асыру

0,0

0,0

2 038,0

2 037,2

0,0

2 037,2

-0,8

100,0



013

"Патологоанатомиялық ашып тексеруді жүргізу"

190 266,0

181 632,0

181 632,0

181 632,0

0,0

181 632,0

0,0

100,0



014

Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және балаларға арналған және емдік тағамдардың арнаулы өнімдерімен қамтамасыз ету

1 468 891,0

1 842 269,0

1 842 269,0

1 842 269,0

0,0

1 842 269,0

0,0

100,0



016

Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету

3 327,0

712,0

712,0

711,4

0,0

711,4

-0,6

99,9



017

Шолғыншы эпидемиологиялық қадағалау жүргізу үшін тест-жүйелерін сатып алу

1 255,0

1 204,0

1 204,0

1 204,0

0,0

1 204,0

0,0

100,0



018

Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер

59 009,0

66 009,0

66 009,0

66 009,0

0,0

66 009,0

0,0

100,0



019

Туберкулезбен ауыратын науқастарды туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз ету

288 050,0

271 262,0

271 262,0

271 260,7

0,0

271 260,7

-1,3

100,0



020

Диабетпен ауыратын науқастарды диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету

446 316,0

439 299,0

439 299,0

439 290,7

0,0

439 290,7

-8,3

100,0



021

Онкогематологиялық науқастарды химия препараттарымен қамтамасыз ету

217 758,0

174 982,0

174 982,0

174 824,9

0,0

174 824,9

-157,1

99,9



022

"Созылмалы бүйрек функциясының жетіспеушілігі бар, аутоиммунды, орфандық аурулармен ауыратын, иммунитеті жеткіліксіз науқастарды, сондай-ақ бүйрегін транспланттаудан кейінгі науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету "

784 015,0

756 474,0

756 474,0

756 468,3

0,0

756 468,3

-5,7

100,0



026

Гемофилиямен ауыратын науқастарды қанды ұйыту факторларымен қамтамасыз ету

263 759,0

274 159,0

274 159,0

274 156,4

0,0

274 156,4

-2,6

100,0



027

Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау

1 444 485,0

1 321 866,0

1 321 866,0

1 321 839,1

0,0

1 321 839,1

-26,9

100,0



028

Жаңадан iске қосылатын денсаулық сақтау объектiлерiн күтіп-ұстау

94 205,0

155 368,0

155 368,0

155 368,0

0,0

155 368,0

0,0

100,0



029

Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың арнайы медициналық жабдықтау базалары

74 397,0

70 537,0

70 537,0

70 534,9

0,0

70 534,9

-2,1

100,0



030

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

968,0

1 166,0

1 166,0

1 163,1

0,0

1 163,1

-2,9

99,8



033

Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

1 793 488,0

1 249 152,0

1 249 152,0

1 248 527,9

0,0

1 248 527,9

-624,1

100,0



036

Жіті миокард инфаркті бар науқастарды тромболитикалық препараттармен қамтамасыз ету

5 516,0

5 438,0

5 438,0

5 436,4

0,0

5 436,4

-1,6

100,0



038

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде скринингтік зерттеулер жүргізу

180 885,0

170 451,0

170 451,0

170 451,0

0,0

170 451,0

0,0

100,0



039

Аудандық маңызы бар және ауыл денсаулық сақтау субъектілерінің медициналық көмекті және амбулаториялық-емханалық көмекті халыққа тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шењберінде көрсетуі

9 541 591,0

9 108 717,0

9 108 717,0

9 108 717,0

0,0

9 108 717,0

0,0

100,0



045

Азаматтардың жекелеген санаттарын дәрілік заттармен амбулаториялық емдеу деңгейінде жеңілдетілген жағдайда қамтамасыз ету

568 556,0

608 556,0

608 556,0

608 556,0

0,0

608 556,0

0,0

100,0



046

"Онкологиялық науқастарға тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде медициналық көмек көрсету"

3 672 635,0

3 924 356,0

3 924 356,0

3 924 356,0

0,0

3 924 356,0

0,0

100,0



115

Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау

0,0

0,0

137 737,9

137 737,8

0,0

137 737,8

-0,1

100,0


373


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы

12 911 899,0

11 378 312,0

11 378 312,0

11 378 307,8

0,0

11 378 307,8

-4,2

100,0



038

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

12 911 899,0

11 378 312,0

11 378 312,0

11 378 307,8

0,0

11 378 307,8

-4,2

100,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

8 214 599,0

8 011 472,0

8 216 432,0

8 203 892,1

360,7

8 203 531,4

-12 900,6

99,8


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

208 724,0

185 981,0

185 981,0

185 440,3

0,0

185 440,3

-540,7

99,7



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

208 724,0

185 981,0

185 981,0

185 440,3

0,0

185 440,3

-540,7

99,7


355


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

7 017 713,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін облыстың жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

208 887,0

0,0

0,0



0,0

0,0




002

Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

520 455,0

0,0

0,0



0,0

0,0




003

Жұмыспен қамту бағдарламасы

785 065,0

0,0

0,0



0,0

0,0




006

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

32 297,0

0,0

0,0



0,0

0,0




007

Тұрғын үйге көмек көрсету

168 944,0

0,0

0,0



0,0

0,0




008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек

2 237 465,0

0,0

0,0



0,0

0,0




009

Мүгедектерді әлеуметтік қолдау

303 620,0

0,0

0,0



0,0

0,0




012

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

41 808,0

0,0

0,0



0,0

0,0




013

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

5 067,0

0,0

0,0



0,0

0,0




015

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

554 767,0

0,0

0,0



0,0

0,0




016

Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарды әлеуметтік бейімдеу

154 561,0

0,0

0,0



0,0

0,0




019

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты үкіметтік емес секторларға орналастыру

139 974,0

0,0

0,0



0,0

0,0




020

Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) психоневрологиялық аурулар-мен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

465 068,0

0,0

0,0



0,0

0,0




021

Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

342 895,0

0,0

0,0



0,0

0,0




022

Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда) психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

580 692,0

0,0

0,0



0,0

0,0




026

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 622,0

0,0

0,0



0,0

0,0




028

Күш көрсету немесе күш көрсету қауіпі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

80 165,0

0,0

0,0



0,0

0,0




030

Жұмыспен қамту орталықтарын қамтамасыз ету

22 171,0

0,0

0,0



0,0

0,0




044

Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру

5 656,0

0,0

0,0



0,0

0,0




045

"Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру"

54 521,0

0,0

0,0



0,0

0,0




052

"Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізу"

155 366,0

0,0

0,0



0,0

0,0




053

"Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессорларын ауыстыру және келтіру бойынша қызмет көрсету"

72 750,0

0,0

0,0



0,0

0,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің  және ұйымдарының күрделі шығыстары

82 897,0

0,0

0,0



0,0

0,0



360


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы

922 236,0

1 050 129,0

1 050 129,0

1 049 808,4

0,0

1 049 808,4

-320,6

100,0



016

Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтiк қамсыздандыру

601 763,0

544 380,0

544 380,0

544 059,9

0,0

544 059,9

-320,1

99,9



017

Білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерін әлеуметтік қолдау

272 563,0

466 201,0

466 201,0

466 200,5

0,0

466 200,5

-0,5

100,0



037

Әлеуметтік сауықтандыру

47 910,0

39 548,0

39 548,0

39 548,0

0,0

39 548,0

0,0

100,0


370


Астана қаласының еңбек инспекциясы басқармасы

65 926,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



001

Жергілікті деңгейде еңбек қатынастарын реттеу саласында мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

65 926,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0


373


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы

0,0

10,0

10,0

10,0

0,0

10,0

0,0

100,0



039

Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкциялау

0,0

10,0

10,0

10,0

0,0

10,0

0,0

100,0


395


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту, еңбек және әлеуметтік қорғау басқармасы

0,0

6 775 352,0

6 980 312,0

6 968 633,4

360,7

6 968 272,7

-12 039,3

99,8



001

Жергілікті деңгейде халық үшін облыстың жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру, еңбек қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

0,0

278 645,0

278 645,0

278 492,8

0,5

278 492,3

-152,7

99,9



002

Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

0,0

428 986,0

428 986,0

428 981,3

0,0

428 981,3

-4,7

100,0



003

Жұмыспен қамту бағдарламасы

0,0

595 221,0

719 843,0

718 796,0

0,0

718 796,0

-1 047,0

99,9



004

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

0,0

24 006,0

24 006,0

23 705,9

0,0

23 705,9

-300,1

98,7



007

Тұрғын үйге көмек көрсету

0,0

92 654,0

92 654,0

92 366,0

0,0

92 365,9

-288,1

99,7



008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек

0,0

2 538 216,0

2 538 216,0

2 536 509,3

0,0

2 536 509,3

-1 706,7

99,9



009

Мүгедектерді әлеуметтік қолдау

0,0

371 439,0

371 439,0

365 479,2

0,0

365 479,2

-5 959,8

98,4



012

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

0,0

43 008,0

43 008,0

42 347,6

0,0

42 347,6

-660,4

98,5



013

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

0,0

5 767,0

5 767,0

5 396,3

0,0

5 396,3

-370,7

93,6



015

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, жүріп-тұруы қиын бірінші топтағы мүгедектер үшін жеке көмекшінің және естуі бойынша мүгедектер үшін ымдау тілі маманының әлеуметтік қызметтерін көрсету

0,0

533 258,0

533 258,0

533 049,0

0,0

533 049,0

-209,0

100,0



016

Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарды әлеуметтік бейімдеу

0,0

136 608,0

136 608,0

136 072,7

96,3

135 976,3

-631,7

99,5



019

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты үкіметтік емес секторларға орналастыру

0,0

128 561,0

128 561,0

128 477,2

0,0

128 477,2

-83,8

99,9



020

Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

0,0

429 353,0

429 353,0

429 324,1

0,0

429 324,1

-28,9

100,0



021

Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

0,0

38 766,0

38 766,0

38 760,4

0,0

38 760,4

-5,6

100,0



022

Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда) психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

0,0

543 438,0

543 438,0

543 279,8

0,0

543 279,8

-158,2

100,0



026

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

3 967,0

3 967,0

3 964,7

0,0

3 964,7

-2,3

99,9



028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

0,0

101 593,0

101 593,0

101 578,1

0,2

101 577,8

-15,2

100,0



030

Жұмыспен қамту орталықтарын қамтамасыз ету

0,0

31 837,0

112 175,0

112 147,0

242,4

111 904,6

-270,4

99,8



044

Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру

0,0

4 436,0

4 436,0

4 332,3

20,6

4 311,7

-124,3

97,2



045

Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру

0,0

58 521,0

58 521,0

58 513,4

0,6

58 512,7

-8,3

100,0



052

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізу

0,0

144 420,0

144 420,0

144 419,5

0,0

144 419,5

-0,5

100,0



053

Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессорларын ауыстыру және келтіру бойынша қызмет көрсету

0,0

75 112,0

75 112,0

75 110,1

0,0

75 110,1

-1,9

100,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің  және ұйымдарының күрделі шығыстары

0,0

167 540,0

167 540,0

167 530,9

0,0

167 530,9

-9,1

100,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

86 368 690,0

79 174 163,0

79 938 249,1

79 936 460,5

220 385,3

79 716 075,2

-222 173,9

99,7


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 678 963,0

28 673 029,0

28 673 029,0

28 673 028,2

0,0

28 673 028,2

-0,8

100,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 901 533,0

1 710 533,0

1 710 533,0

1 710 533,0

0,0

1 710 533,0

0,0

100,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

13 354 423,0

15 213 198,0

15 213 198,0

15 213 197,4

0,0

15 213 197,4

-0,6

100,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

117 708,0

146 708,0

146 708,0

146 708,0

0,0

146 708,0

0,0

100,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

11 305 299,0

11 602 590,0

11 602 590,0

11 602 589,9

0,0

11 602 589,9

-0,1

100,0


353


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың денсаулық сақтау басқармасы

0,0

3 450,0

33 890,0

33 888,5

0,0

33 888,5

-1,5

100,0



037

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу

0,0

3 450,0

33 890,0

33 888,5

0,0

33 888,5

-1,5

100,0


354


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы

956 704,0

1 218 891,0

1 218 891,0

1 218 889,3

2 260,9

1 216 628,4

-2 262,6

99,8



017

Қаланы көркейтуді дамыту

956 704,0

1 218 891,0

1 218 891,0

1 218 889,3

2 260,9

1 216 628,4

-2 262,6

99,8


360


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы

0,0

7 491,0

74 370,0

74 290,1

2 581,2

71 708,9

-2 661,1

96,4



035

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу

0,0

7 491,0

74 370,0

74 290,1

2 581,2

71 708,9

-2 661,1

96,4


367


Астана қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы

35 471 081,0

27 018 990,0

27 328 485,7

27 328 106,5

51,0

27 328 055,5

-430,2

100,0



001

Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

79 075,0

158 637,0

158 637,0

158 631,3

0,0

158 631,3

-5,7

100,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 179,0

5 440,0

5 440,0

5 439,4

0,0

5 439,4

-0,6

100,0



005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

2 978 642,0

4 449 698,0

4 449 698,0

4 449 695,1

31,0

4 449 664,1

-33,9

100,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

270 258,0

311 502,0

311 502,0

311 502,0

0,0

311 502,0

0,0

100,0



007

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

15 635 083,0

17 226 284,0

17 226 284,0

17 226 274,9

16,3

17 226 258,6

-25,4

100,0



008

"Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру"

16 235 630,0

4 633 684,0

4 633 684,0

4 633 325,0

3,7

4 633 321,3

-362,7

100,0



041

"Профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізу (инфекциялық және паразиттік аурулардың табиғи ошақтарының аумағындағы, сондай-ақ инфекциялық және паразиттік аурулардың ошақтарындағы дезинсекция мен дератизацияны қоспағанда)"

271 214,0

233 745,0

233 745,0

233 743,7

0,0

233 743,7

-1,3

100,0



106

Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу

0,0

0,0

185 988,3

185 988,2

0,0

185 988,2

-0,1

100,0



108

Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеу

0,0

0,0

81 324,0

81 323,5

0,0

81 323,5

-0,5

100,0



115

Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау

0,0

0,0

42 183,4

42 183,3

0,0

42 183,3

-0,1

100,0


373


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы

17 991 252,0

13 984 224,0

13 984 224,0

13 983 329,0

172 047,0

13 811 282,1

-172 941,9

98,8



012

"Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау"

11 643 785,0

9 864 110,0

9 864 110,0

9 864 108,7

2,2

9 864 106,5

-3,5

100,0



013

Қаланы абаттандыруды дамыту

2 368 097,0

119 026,0

119 026,0

119 025,2

0,5

119 024,7

-1,3

100,0



017

"Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру"

3 979 370,0

4 001 088,0

4 001 088,0

4 000 195,2

172 044,3

3 828 151,0

-172 937,0

95,7


374


Астана қаласының Тұрғын үй басқармасы

4 598 706,0

6 975 925,0

6 985 229,0

6 985 072,6

1,4

6 985 071,2

-157,8

100,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй мәселелері бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

70 329,0

87 060,0

87 060,0

86 979,7

1,4

86 978,3

-81,7

99,9



004

Авариялық және ескiрген  тұрғын үйлердi бұзу

24 208,0

142 718,0

142 718,0

142 718,0

0,0

142 718,0

0,0

100,0



005

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

4 369 163,0

6 599 317,0

6 599 317,0

6 599 242,2

0,0

6 599 242,2

-74,8

100,0



006

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

133 433,0

130 624,0

130 624,0

130 624,0

0,0

130 624,0

0,0

100,0



008

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 573,0

2 521,0

2 521,0

2 520,6

0,0

2 520,6

-0,4

100,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің  және ұйымдарының күрделі шығыстары

0,0

13 685,0

13 685,0

13 684,1

0,0

13 684,1

-0,9

100,0



106

Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу

0,0

0,0

6 686,0

6 686,0

0,0

6 686,0

0,0

100,0



107

Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

0,0

0,0

858,0

858,0

0,0

858,0

0,0

100,0



115

Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау

0,0

0,0

1 760,0

1 760,0

0,0

1 760,0

0,0

100,0


382


Астана қаласының Тұрғын үй инспекциясы басқармасы

271 984,0

285 581,0

448 954,4

448 943,9

0,0

448 943,9

-10,5

100,0



001

Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың аумағында тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

200 075,0

213 864,0

213 864,0

213 855,4

0,0

213 855,4

-8,6

100,0



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 539,0

1 539,0

1 539,0

1 538,9

0,0

1 538,9

-0,1

100,0



006

Ортақ мүлікті техникалық тексеру және кондоминиумдар объектілеріне техникалық паспорттарды әзірлеу

57 245,0

57 053,0

57 053,0

57 052,2

0,0

57 052,2

-0,8

100,0



008

"Көп пәтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу"

13 125,0

13 125,0

13 125,0

13 124,2

0,0

13 124,2

-0,8

100,0



106

Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу

0,0

0,0

160 579,6

160 579,5

0,0

160 579,5

-0,1

100,0



107

Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

0,0

0,0

2 793,8

2 793,7

0,0

2 793,7

-0,1

100,0


386


Астана қаласының энергетика басқармасы

400 000,0

986 072,0

986 072,0

986 071,2

43 443,9

942 627,3

-43 444,7

95,6



005

Коммуналдық шаруашылық объектілерін дамыту

400 000,0

986 072,0

986 072,0

986 071,2

43 443,9

942 627,3

-43 444,7

95,6


395


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту, еңбек және әлеуметтік қорғау басқармасы

0,0

20 510,0

205 104,0

204 841,1

0,0

204 841,1

-262,9

99,9



031

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу

0,0

20 510,0

205 104,0

204 841,1

0,0

204 841,1

-262,9

99,9

08



Мәдениет, спорт, туризм  және ақпараттық кеңістiк

19 303 787,0

22 842 399,0

22 842 399,0

22 841 629,9

0,0

22 841 629,9

-769,1

100,0


358


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың мұрағаттар және құжаттама басқармасы

129 785,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



001

Жергiлiктi деңгейде мұрағат ісiн басқару бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 472,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



002

Мұрағаттық қордың сақталуын қамтамасыз ету

81 396,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

917,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің  және ұйымдарының күрделі шығыстары

6 000,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0


359


Астана қаласының туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасы

4 393 140,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



001

Жергілікті деңгейде туризм, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

69 893,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



003

"Астана деңгейінде спорттық жарыстар өткiзу"

153 804,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



004

"Әртүрлi спорт түрлерi бойынша астана құрама командаларыныњ мүшелерiн дайындау және олардың республикалық  және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы"

4 002 023,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



008

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 329,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



013

Туристік қызметті реттеу

66 091,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің  және ұйымдарының күрделі шығыстары

100 000,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0


361


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың мәдениет басқармасы

12 585 912,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



001

Жергiлiктi деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

84 975,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 632 547,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



005

Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету

334 219,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



007

Театр және музыка өнерiн қолдау

1 708 126,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



009

Қалалық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

174 472,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 573,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



012

Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу

8 650 000,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0


362


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың ішкі саясат басқармасы

992 555,0

1 082 382,0

1 082 382,0

1 081 819,9

0,0

1 081 819,9

-562,1

99,9



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік,ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

215 160,0

276 720,0

276 720,0

276 705,8

0,0

276 705,8

-14,2

100,0



005

"Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер"

775 822,0

799 202,0

799 202,0

799 202,0

0,0

799 202,0

0,0

100,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 573,0

6 460,0

6 460,0

5 912,2

0,0

5 912,2

-547,8

91,5


363


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың тілдерді дамыту басқармасы

238 986,0

226 936,0

226 936,0

226 923,4

0,0

226 923,4

-12,6

100,0



001

Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

57 952,0

55 931,0

55 931,0

55 918,5

0,0

55 918,5

-12,5

100,0



002

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

181 034,0

171 005,0

171 005,0

171 004,9

0,0

171 004,9

-0,1

100,0


373


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы

251 942,0

253 561,0

253 561,0

253 561,0

0,0

253 561,0

0,0

100,0



014

Мәдениет объектілерін дамыту

140 320,0

10 320,0

10 320,0

10 320,0

0,0

10 320,0

0,0

100,0



015

"Cпорт объектілерін дамыту"

111 622,0

243 241,0

243 241,0

243 241,0

0,0

243 241,0

0,0

100,0


377


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың жастар саясаты мәселелері басқармасы

711 467,0

881 839,0

881 839,0

881 798,1

0,0

881 798,1

-40,9

100,0



001

Жергіліктті деңгейде жастар саясаты мәселелері бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

62 484,0

59 777,0

59 777,0

59 774,7

0,0

59 774,7

-2,3

100,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 070,0

1 070,0

1 070,0

1 070,0

0,0

1 070,0

0,0

100,0



005

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

647 913,0

812 992,0

812 992,0

812 953,4

0,0

812 953,4

-38,6

100,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің  және ұйымдарының күрделі шығыстары

0,0

8 000,0

8 000,0

8 000,0

0,0

8 000,0

0,0

100,0


381


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың дене шынықтыру және спорт басқармасы

0,0

4 160 509,0

4 160 509,0

4 160 506,6

0,0

4 160 506,6

-2,4

100,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

0,0

67 328,0

67 328,0

67 326,8

0,0

67 326,8

-1,2

100,0



002

Жергілікті деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

0,0

116 576,0

116 576,0

116 576,0

0,0

116 576,0

0,0

100,0



003

Республикалық  және халықаралық спорттық жарыстарға әртүрлі спорт түрлері бойынша құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы

0,0

3 924 678,0

3 924 678,0

3 924 677,5

0,0

3 924 677,5

-0,5

100,0



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

1 303,0

1 303,0

1 303,0

0,0

1 303,0

0,0

100,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің  және ұйымдарының күрделі шығыстары

0,0

50 624,0

50 624,0

50 623,3

0,0

50 623,3

-0,7

100,0


396


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы

0,0

16 237 172,0

16 237 172,0

16 237 020,8

0,0

16 237 020,8

-151,2

100,0



001

Жергiлiктi деңгейде мәдениет, мұрағаттар және құжаттама саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

0,0

125 876,0

125 876,0

125 874,5

0,0

125 874,5

-1,5

100,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

1 623,0

1 623,0

1 622,3

0,0

1 622,3

-0,7

100,0



004

Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу

0,0

11 574 940,0

11 574 940,0

11 574 930,0

0,0

11 574 930,0

-10,0

100,0



006

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

0,0

1 754 105,0

1 754 105,0

1 754 098,2

0,0

1 754 098,2

-6,8

100,0



007

Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету

0,0

372 882,0

372 882,0

372 882,0

0,0

372 882,0

0,0

100,0



008

Театр және музыка өнерiн қолдау

0,0

1 941 476,0

1 941 476,0

1 941 476,0

0,0

1 941 476,0

0,0

100,0



010

Қалалық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

0,0

150 982,0

150 982,0

150 850,1

0,0

150 850,1

-131,9

99,9



011

Мұрағаттық қордың сақталуын қамтамасыз ету

0,0

86 787,0

86 787,0

86 787,0

0,0

86 787,0

0,0

100,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің  және ұйымдарының күрделі шығыстары

0,0

228 501,0

228 501,0

228 500,8

0,0

228 500,8

-0,2

100,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

25 919 895,0

37 764 039,0

37 990 960,2

37 951 575,7

62 639,6

37 888 936,1

-102 024,1

99,7


386


Астана қаласының энергетика басқармасы

25 919 895,0

37 764 039,0

37 990 960,2

37 951 575,7

62 639,6

37 888 936,1

-102 024,1

99,7



001

Жергiлiктi деңгейде энергетика саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

86 970,0

149 728,0

149 728,0

149 727,4

0,0

149 727,4

-0,6

100,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 442,0

694,0

694,0

693,2

0,0

693,2

-0,8

99,9



012

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

25 831 483,0

37 613 617,0

37 613 617,0

37 574 233,9

62 638,6

37 511 595,3

-102 021,7

99,7



108

Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеу

0,0

0,0

84 816,0

84 816,0

1,0

84 815,0

-1,0

100,0



115

Жергілікті атқарушы орган резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындауы

0,0

0,0

142 105,2

142 105,2

0,0

142 105,2

0,0

100,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

4 451 293,0

4 948 114,0

5 054 343,0

5 054 062,4

6,0

5 054 056,4

-286,6

100,0


351


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың жер қатынастары басқармасы

94 066,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



001

Республиқалық  маңызы бар қала, астана аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

93 149,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



008

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

917,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0


354


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы

4 188 496,0

4 548 587,0

4 554 078,0

4 554 061,2

6,0

4 554 055,2

-22,8

100,0



001

Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

80 258,0

80 937,0

80 937,0

80 930,6

0,0

80 930,6

-6,4

100,0



004

Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар

203 121,0

634 843,0

634 843,0

634 842,5

6,0

634 836,5

-6,5

100,0



005

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту

1 765 372,0

1 865 433,0

1 865 433,0

1 865 431,9

0,0

1 865 431,9

-1,1

100,0



012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

917,0

917,0

917,0

910,6

0,0

910,6

-6,4

99,3



016

«Жасыл белдеуді» салуға

1 911 488,0

1 911 488,0

1 911 488,0

1 911 486,5

0,0

1 911 486,5

-1,5

100,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің  және ұйымдарының күрделі шығыстары

227 340,0

54 969,0

54 969,0

54 968,2

0,0

54 968,2

-0,8

100,0



108

Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеу

0,0

0,0

5 491,0

5 491,0

0,0

5 491,0

0,0

100,0


375


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың ауыл шаруашылығы басқармасы

168 731,0

252 035,0

352 773,0

352 510,9

0,0

352 510,9

-262,1

99,9



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

53 060,0

87 475,0

87 475,0

87 474,9

0,0

87 474,9

-0,1

100,0



008

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

20,0

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

-20,0

0,0



010

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың)  жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 831,0

8 831,0

8 831,0

8 831,0

0,0

8 831,0

0,0

100,0



011

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

197,0

197,0

197,0

0,0

0,0

0,0

-197,0

0,0



014

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

655,0

2 165,0

2 165,0

2 165,0

0,0

2 165,0

0,0

100,0



016

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

12 237,0

27 619,0

27 619,0

27 619,0

0,0

27 619,0

0,0

100,0



020

"Басым дақылдарды өндіруді субсидиялау арқылы өсімдік шаруашылығы өнімінің шығымдылығы мен сапасын арттыруды, және көктемгі егіс пен егін жинау жұмыстарын жүргізуге қажетті жанар-жағармай материалдары мен басқа да тауар-материалдық құндылықтардың құнын арзандатуды сусидиялау"

0,0

13 294,0

13 294,0

13 250,0

0,0

13 250,0

-44,0

99,7



021

Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс- шаралар

6 089,0

6 089,0

6 089,0

6 089,0

0,0

6 089,0

0,0

100,0



025

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

23 521,0

63 527,0

63 527,0

63 527,0

0,0

63 527,0

0,0

100,0



041

"Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын арзандату"

2 581,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



043

"Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік  және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу"

2 259,0

3 250,0

3 250,0

3 249,0

0,0

3 249,0

-1,0

100,0



044

"Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау"

10 713,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



050

Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу

39 568,0

39 568,0

39 568,0

39 568,0

0,0

39 568,0

0,0

100,0



051

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын кепілдендіру мен сақтандыру шеңберінде субсидиялау

9 000,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



109

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

0,0

0,0

100 738,0

100 738,0

0,0

100 738,0

0,0

100,0


394


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың жер қатынастары және жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы

0,0

147 492,0

147 492,0

147 490,2

0,0

147 490,2

-1,8

100,0



001

Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың аумағында жер қатынастары және жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылауды реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

0,0

144 475,0

144 475,0

144 473,2

0,0

144 473,2

-1,8

100,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

3 017,0

3 017,0

3 017,0

0,0

3 017,0

0,0

100,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

1 574 913,0

1 986 115,0

2 181 475,5

2 181 468,0

0,0

2 181 468,0

-7,5

100,0


365


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың сәулет және қала құрылысы басқармасы

1 104 531,0

1 416 356,0

1 416 356,0

1 416 355,8

0,0

1 416 355,8

-0,2

100,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

131 629,0

128 297,0

128 297,0

128 296,8

0,0

128 296,8

-0,2

100,0



002

Елді мекендердегі құрылыстардың бас жоспарын әзірлеу

970 936,0

1 193 393,0

1 193 393,0

1 193 393,0

0,0

1 193 393,0

0,0

100,0



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 966,0

1 966,0

1 966,0

1 966,0

0,0

1 966,0

0,0

100,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің  және ұйымдарының күрделі шығыстары

0,0

92 700,0

92 700,0

92 700,0

0,0

92 700,0

0,0

100,0


373


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы

170 382,0

194 939,0

390 299,5

390 292,9

0,0

390 292,9

-6,6

100,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

168 951,0

193 508,0

193 508,0

193 501,4

0,0

193 501,4

-6,6

100,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 431,0

1 431,0

1 431,0

1 431,0

0,0

1 431,0

0,0

100,0



108

Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеу

0,0

0,0

132 779,0

132 779,0

0,0

132 779,0

0,0

100,0



115

Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау

0,0

0,0

62 581,5

62 581,5

0,0

62 581,5

0,0

100,0


386


Астана қаласының энергетика басқармасы

300 000,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

0,0

300 000,0

0,0

100,0



040

"Индустриалдық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту"

300 000,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

0,0

300 000,0

0,0

100,0


390


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы

0,0

74 820,0

74 820,0

74 819,2

0,0

74 819,2

-0,8

100,0



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

0,0

70 269,0

70 269,0

70 268,2

0,0

70 268,2

-0,8

100,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

4 551,0

4 551,0

4 551,0

0,0

4 551,0

0,0

100,0

12



Көлiк және коммуникация

27 131 961,0

45 448 936,0

67 776 639,6

67 736 430,1

89 274,4

67 647 155,7

-129 483,9

99,8


354


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы

50 000,0

44 643,0

44 643,0

44 642,9

0,0

44 642,9

-0,1

100,0



020

Астана қаласының әкімшілік-аумақтық шекарасы шегінде Есіл өзенінің кеме қатынасы учаскесінде су жолы жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз ету

50 000,0

44 643,0

44 643,0

44 642,9

0,0

44 642,9

-0,1

100,0


368


Астана қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

27 081 961,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



001

Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

87 204,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



002

Көлік инфрақұрылымын дамыту

23 190 951,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



003

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 500 000,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



005

Әлеуметтiк маңызы бар iшкi қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

301 969,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 837,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0


384


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар көлігі басқармасы

0,0

422 415,0

19 422 415,0

19 422 381,9

0,0

19 422 381,9

-33,1

100,0



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

0,0

6 316,0

6 316,0

6 286,5

0,0

6 286,5

-29,5

99,5



003

Әлеуметтiк маңызы бар iшкi қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

0,0

415 499,0

415 499,0

415 499,0

0,0

415 499,0

0,0

100,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

600,0

600,0

596,4

0,0

596,4

-3,6

99,4



109

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

0,0

0,0

19 000 000,0

19 000 000,0

0,0

19 000 000,0

0,0

100,0


385


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың автомобиль жолдары басқармасы

0,0

44 981 878,0

48 309 581,6

48 269 405,4

89 274,4

48 180 131,0

-129 450,6

99,7



001

Жергілікті деңгейде Автомобиль жолдары саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

0,0

731 622,0

731 622,0

731 588,9

0,0

731 588,9

-33,1

100,0



003

Көлік инфрақұрылымын дамыту

0,0

37 992 085,0

37 992 085,0

37 952 128,9

89 274,4

37 862 854,6

-129 230,4

99,7



004

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0,0

6 256 934,0

6 256 934,0

6 256 934,0

0,0

6 256 934,0

0,0

100,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

1 237,0

1 237,0

1 050,0

0,0

1 050,0

-187,0

84,9



109

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

0,0

0,0

3 322 815,0

3 322 815,0

0,0

3 322 815,0

0,0

100,0



115

Жергілікті атқарушы орган резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау

0,0

0,0

4 888,6

4 888,5

0,0

4 888,5

-0,1

100,0

13



Басқалар

5 083 554,0

7 508 707,0

6 452 948,3

6 272 153,0

51,3

6 272 101,6

-180 846,7

97,2


356


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

782 602,0

932 136,0

180 787,3

0,0

0,0

0,0

-180 787,3

0,0



013

Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының резервi

782 602,0

932 136,0

180 787,3

0,0

0,0

0,0

-180 787,3

0,0


357


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

374 871,0

304 410,0

0,0



0,0

0,0

0,0



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеу

374 871,0

304 410,0

0,0



0,0

0,0

0,0


364


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы

2 697 770,0

4 485 937,0

4 485 937,0

4 485 937,0

0,0

4 485 937,0

0,0

100,0



002

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау»

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

0,0

15 000,0

0,0

100,0



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

5 164,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



007

Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шеңберінде іс-шараларды іске асыру

4 669,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



017

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау»

2 612 937,0

4 410 937,0

4 410 937,0

4 410 937,0

0,0

4 410 937,0

0,0

100,0



018

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде шағын және орта бизнеске берілетін кредиттерді ішінара кепілдендіру»

60 000,0

60 000,0

60 000,0

60 000,0

0,0

60 000,0

0,0

100,0


367


Астана қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы

25 029,0

60 377,0

60 377,0

60 375,2

42,9

60 332,4

-44,6

99,9



020

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

25 029,0

60 377,0

60 377,0

60 375,2

42,9

60 332,4

-44,6

99,9


372


«Астана – жаңа қала» арнайы экономикалық аймағын әкімшілендіру басқармасы

954 573,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



001

Халықаралық деңгейдегі жаңа астана ретінде Астана қаласының бәсекеге қабілеттілігінің тұрақты өсуін қамтамасыз ету және имиджін арттыру бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

76 787,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

857,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



004

Астана қаласының инновация қызметінің дамуын қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

729 183,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



005

«EXPO-2017» Дүниежүзілік көрмесін өткізуге дайындық

147 746,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0


386


Астана қаласының энергетика басқармасы

248 709,0

253 224,0

253 224,0

253 217,9

8,4

253 209,5

-14,5

100,0



020

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

248 709,0

253 224,0

253 224,0

253 217,9

8,4

253 209,5

-14,5

100,0


397


Астана қаласының инвестициялар  және даму басқармасы

0,0

1 472 623,0

1 472 623,0

1 472 622,8

0,0

1 472 622,8

-0,2

100,0



001

Халықаралық деңгейдегі жаңа астана ретінде Астана қаласының бәсекеге қабілеттілігінің тұрақты өсуін қамтамасыз ету және имиджін арттыру бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

0,0

79 837,0

79 837,0

79 836,8

0,0

79 836,8

-0,2

100,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

857,0

857,0

857,0

0,0

857,0

0,0

100,0



005

Астана қаласының инновация қызметінің дамуын қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

0,0

1 244 183,0

1 244 183,0

1 244 183,0

0,0

1 244 183,0

0,0

100,0



006

«EXPO-2017» Дүниежүзілік көрмесін өткізуге дайындық

0,0

147 746,0

147 746,0

147 746,0

0,0

147 746,0

0,0

100,0

14



Борышқа қызмет көрсету

1 652,0

2 035,0

2 035,0

2 034,4

0,0

2 034,4

-0,6

100,0


356


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

1 652,0

2 035,0

2 035,0

2 034,4

0,0

2 034,4

-0,6

100,0



018

Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 652,0

2 035,0

2 035,0

2 034,4

0,0

2 034,4

-0,6

100,0

15



Трансферттер

7 472 514,0

9 068 797,8

9 068 797,8

9 068 796,8

0,0

9 068 796,8

-1,0

100,0


356


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

7 472 514,0

9 068 797,8

9 068 797,8

9 068 796,8

0,0

9 068 796,8

-1,0

100,0



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

0,0

1 596 283,8

1 596 283,8

1 596 282,8

0,0

1 596 282,8

-1,0

100,0



007

Бюджеттік алып қоюлар

7 472 514,0

7 472 514,0

7 472 514,0

7 472 514,0

0,0

7 472 514,0

0,0

100,0




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

-351 968,0

22 662 531,0

22 662 531,0



22 662 531,1

0,1





БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

500 000,0

23 514 499,0

23 514 499,0

23 514 499,0

0,0

23 514 499,0

0,0

100,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

0,0

22 714 499,0

22 714 499,0

22 714 499,0

0,0

22 714 499,0

0,0

100,0


386


Астана қаласының энергетика басқармасы

0,0

22 714 499,0

22 714 499,0

22 714 499,0

0,0

22 714 499,0

0,0

100,0



046

Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция  және құрылыс үшін кредит беру

0,0

22 714 499,0

22 714 499,0

22 714 499,0

0,0

22 714 499,0

0,0

100,0

13



Басқалар

500 000,0

800 000,0

800 000,0

800 000,0

0,0

800 000,0

0,0

100,0


364


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы

500 000,0

800 000,0

800 000,0

800 000,0

0,0

800 000,0

0,0

100,0



010

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру

500 000,0

800 000,0

800 000,0

800 000,0

0,0

800 000,0

0,0

100,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ

851 968,0

851 968,0

851 968,0



851 967,9

-0,1

100,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

851 968,0

851 968,0

851 968,0



851 967,9

-0,1

100,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

851 968,0

851 968,0

851 968,0



851 967,9

-0,1

100,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

851 968,0

851 968,0

851 968,0



851 967,9

-0,1

100,0




IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

39 873 930,0

11 469 097,0

11 469 097,0



11 468 433,2

-663,8





ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ

39 873 930,0

11 633 506,0

11 633 506,0

11 633 505,0

0,0

11 633 505,0

-1,0

100,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

191 888,0

427 214,0

427 214,0

427 214,0

0,0

427 214,0

0,0

100,0


382


Астана қаласының тұрғын үй инспекциясы басқармасы

191 888,0

427 214,0

427 214,0

427 214,0

0,0

427 214,0

0,0

100,0



007

"Мамандандырылған уәкілетті ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайту"

191 888,0

427 214,0

427 214,0

427 214,0

0,0

427 214,0

0,0

100,0

12



Көлiк және коммуникация

38 102 290,0

2 124 614,0

2 124 614,0

2 124 614,0

0,0

2 124 614,0

0,0

100,0


368


Астана қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

38 102 290,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



012

"Астана қаласының «Жаңа көлік жүйесі» жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту"

38 102 290,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0


384


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар көлігі басқармасы

0,0

2 124 614,0

2 124 614,0

2 124 614,0

0,0

2 124 614,0

0,0

100,0



015

Астана қаласының «Жаңа көлік жүйесі» жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту

0,0

2 124 614,0

2 124 614,0

2 124 614,0

0,0

2 124 614,0

0,0

100,0

13



Басқалар

1 579 752,0

9 081 678,0

9 081 678,0

9 081 677,0

0,0

9 081 677,0

-1,0

100,0


121


Республикалық  маңызы бар қала, астана әкімінің аппараты

37 775,0

77 063,0

77 063,0

77 063,0

0,0

77 063,0

0,0

100,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту

37 775,0

77 063,0

77 063,0

77 063,0

0,0

77 063,0

0,0

100,0


354


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы

131 777,0

543 136,0

543 136,0

543 135,0

0,0

543 135,0

-1,0

100,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту

131 777,0

543 136,0

543 136,0

543 135,0

0,0

543 135,0

-1,0

100,0


364


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы

0,0

355 600,0

355 600,0

355 600,0

0,0

355 600,0

0,0

100,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0

355 600,0

355 600,0

355 600,0

0,0

355 600,0

0,0

100,0


367


Астана қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы

110 200,0

654 937,0

654 937,0

654 937,0

0,0

654 937,0

0,0

100,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

110 200,0

654 937,0

654 937,0

654 937,0

0,0

654 937,0

0,0

100,0


368


Астана қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

1 300 000,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

1 300 000,0

0,0

0,0



0,0

0,0

0,0


384


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар көлігі басқармасы

0,0

7 450 942,0

7 450 942,0

7 450 942,0

0,0

7 450 942,0

0,0

100,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0

7 450 942,0

7 450 942,0

7 450 942,0

0,0

7 450 942,0

0,0

100,0




МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРІН САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР

0,0

164 409,0

164 409,0



165 071,8

662,8

100,4

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

164 409,0

164 409,0



165 071,8

662,8

100,4


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

164 409,0

164 409,0



165 071,8

662,8

100,4



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0,0

164 409,0

164 409,0



165 071,8

662,8

100,4




V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

5 840 876,0

-24 992 976,8

-24 992 976,8



-15 706 561,4

9 286 415,4





VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

-5 840 876,0

24 992 976,8

24 992 976,8



15 706 561,4






ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ

3 900 000,0

27 248 913,0

27 248 913,0



27 248 913,0

0,0

100,0

7



Қарыздар түсімі

3 900 000,0

27 248 913,0

27 248 913,0



27 248 913,0

0,0

100,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

3 900 000,0

27 248 913,0

27 248 913,0



27 248 913,0

0,0

100,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

3 900 000,0

27 248 913,0

27 248 913,0



27 248 913,0

0,0

100,0




ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ

9 740 876,0

9 740 682,0

9 740 682,0

9 740 681,7

0,0

9 740 681,7

-0,3

100,0

16



Қарыздарды өтеу

9 740 876,0

9 740 682,0

9 740 682,0

9 740 681,7

0,0

9 740 681,7

-0,3

100,0


356


Республикалық  маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

9 740 876,0

9 740 682,0

9 740 682,0

9 740 681,7

0,0

9 740 681,7

-0,3

100,0



009

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

9 740 876,0

9 740 682,0

9 740 682,0

9 740 681,7

0,0

9 740 681,7

-0,3

100,0




БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ

0,0

7 484 745,8

7 484 745,8



-1 801 669,9



Астана қаласы мәслихатының  
016 жылғы 26 мамырдағы № 12/4-VI
шешіміне 2-қосымша      

Астана қаласы мәслихатының күшін жойған кейбір шешімдерінің
ТІЗБЕСІ

      1. «Астана қаласының 2015-2017 жылдарға арналған бюджеті туралы» Астана қаласы мәслихатының 2014 жылғы 11 желтоқсандағғы № 303/45-V шешімі (Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2015 жылғы 5 қаңтарда № 869 болып тіркелген, 2015 жылғы 13 қаңтардағы № 3 «Астана ақшамы», 2015 жылғы 13 қаңтардағы № 3 «Вечерняя Астана» газеттерінде жарияланған).
      2. «Астана қаласы мәслихатының кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы» Астана қаласы мәслихатының 2015 жылғы 18 наурыздағы № 345/48-V шешімінің 6-тармағы (Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2015 жылғы 30 сәуірде № 903 болып тіркелген, 2015 жылғы 5 мамырдағы № 47 «Астана ақшамы», 2015 жылғы 5 мамырдағы № 47 «Вечерняя Астана» газеттерінде жарияланған).
      3. «Астана қаласының 2015-2017 жылдарға арналған бюджеті туралы» Астана қаласы мәслихатының 2014 жылғы 11 желтоқсандағы № 303/45-V шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Астана қаласы мәслихатының 2015 жылғы 31 наурыздағы № 351/49-V шешімі (Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2015 жылғы 24 сәуірде № 900 болып тіркелген, 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 46 «Астана ақшамы», 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 46«Вечерняя Астана» газеттерінде жарияланған).
      4. «Астана қаласының 2015-2017 жылдарға арналған бюджеті туралы» Астана қаласы мәслихатының 2014 жылғы 11 желтоқсандағы № 303/45-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Астана қаласы мәслихатының 2015 жылғы 12 маусымдағы № 373/53-V шешімі (Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2015 жылғы 22 маусымда № 918 болып тіркелген, 2015 жылғы 27 маусымдағы № 69 «Астана ақшамы», 2015 жылғы 27 маусымдағы № 69 «Вечерняя Астана» газеттерінде жарияланған).
      5. «Астана қаласының 2015-2017 жылдарға арналған бюджеті туралы» Астана қаласы мәслихатының 2014 жылғы 11 желтоқсандағы № 303/45-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Астана қаласы мәслихатының 2015 жылғы 10 қыркүйектегі № 405/56-V шешімі (Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2015 жылғы 8 қазанда № 949 болып тіркелген, 2015 жылғы 15 қазандағы № 115 «Астана ақшамы», 2015 жылғы 15 қазандағы № 115«Вечерняя Астана» газеттерінде жарияланған).
      6. «Астана қаласының 2015-2017 жылдарға арналған бюджеті туралы» Астана қаласы мәслихатының 2014 жылғы 11 желтоқсандағы № 303/45-V шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Астана қаласы мәслихатының 2015 жылғы 16 қазандағы № 418/58-V шешімі (Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2015 жылғы 9 қарашада № 964 болып тіркелген, 2015 жылғы 12 қарашадағы № 127 «Астана ақшамы», 2015 жылғы 12 қарашадағы № 127 «Вечерняя Астана» газеттерінде жарияланған).
      7. «Астана қаласының 2015-2017 жылдарға арналған бюджеті туралы» Астана қаласы мәслихатының 2014 жылғы 11 желтоқсандағы № 303/45-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Астана қаласы мәслихатының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 425/60-V шешімі (Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2015 жылғы 11 желтоқсанда № 979 болып тіркелген, 2015 жылғы 19 желтоқсандағы № 142 «Астана ақшамы», 2015 жылғы 19 желтоқсандағы № 142 «Вечерняя Астана» газеттерінде жарияланған).