О внесении изменения в решение Зеленовского районного маслихата от 27 декабря 2013 года № 20-2 "О районном бюджете на 2014-2016 годы"

      Председатель сессии
      Секретарь районного маслихата

С. Голубева
Р. Исмагулов

Приложение
к решению Зеленовского районного маслихата
от 13 ноября 2014 года № 29-1
Приложение 1
к решению Зеленовского районного маслихата
от 27 декабря 2013 года № 20-2

Категория

Сумма
тысяч тенге

Класс

Подкласс

Специфика

Наименование

I. Доходы

4 592 108

1

Налоговые поступления

1 173 896

01

Подоходный налог

390 000

2

Индивидуальный подоходный налог

390 000

03

Социальный налог

270 000

1

Социальный налог

270 000

04

Налоги на собственность

496 061

1

Налоги на имущество

404 791

3

Земельный налог

7 270

4

Налог на транспортные средства

69 000

5

Единый земельный налог

15 000

05

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

14 190

2

Акцизы

2 450

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

4 300

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

7 440

08

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

3 645

1

Государственная пошлина

3 645

2

Неналоговые поступления

5 340

01

Доходы от государственной собственности

2 660

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2 660

04

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 000

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

2 000

06

Прочие неналоговые поступления

680

1

Прочие неналоговые поступления

680

3

Поступления от продажи основного капитала

80 000

03

Продажа земли и нематериальных активов

80 000

1

Продажа земли

80 000

4

Поступления трансфертов

3 332 872

02

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 332 872

2

Трансферты из областного бюджета

3 332 872

Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге

Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Подпрограмма

Наименование

II. Затраты

4 563 318

01

Государственные услуги общего характера

453 047

1

Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

420 713

112

Аппарат маслихата района (города областного значения)

15 104

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

15 104

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

91

015

За счет средств местного бюджета

15 013

122

Аппарат акима района (города областного значения)

95 459

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района
(города областного значения)

87 699

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

575

015

За счет средств местного бюджета

87 124

003

Капитальные расходы государственного органа

7 760

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

310 150

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

301 083

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

5 030

015

За счет средств местного бюджета

296 053

022

Капитальные расходы государственного органа

9 067

2

Финансовая деятельность

7 995

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

7 995

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

150

028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

7 845

9

Прочие государственные услуги общего характера

24 339

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

24 339

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета, управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

24 339

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

147

015

За счет средств местного бюджета

24 192

02

Оборона

2 007

1

Военные нужды

2 007

122

Аппарат акима района (города областного значения)

2 007

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

2 007

015

За счет средств местного бюджета

2 007

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

161

9

Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

161

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

161

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

161

04

Образование

2 922 536

1

Дошкольное воспитание и обучение

166 181

464

Отдел образования района (города областного значения)

166 181

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

159 112

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

8 640

015

За счет средств местного бюджета

150 472

040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

7 069

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

7 069

2

Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 674 798

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2 181

005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

2 181

015

За счет средств местного бюджета

2 181

464

Отдел образования района (города областного значения)

2 672 617

003

Общеобразовательное обучение

2 544 415

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

150 773

015

За счет средств местного бюджета

2 393 642

006

Дополнительное образование для детей

128 202

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

6 373

015

За счет средств местного бюджета

121 829

9

Прочие услуги в области образования

81 557

464

Отдел образования района (города областного значения)

81 557

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

15 570

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

241

015

За счет средств местного бюджета

15 329

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

25 574

007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

2 061

015

За счет средств местного бюджета

2 061

015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

17 413

015

За счет средств местного бюджета

17 413

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

20 939

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

12 291

015

За счет средств местного бюджета

8 648

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

178 514

2

Социальная помощь

154 623

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

154 623

002

Программа занятости

27 136

100

Общественные работы

20 752

101

Профессиональная подготовка и переподготовка безработных

6 384

005

Государственная адресная социальная помощь

11 069

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

7 252

015

За счет средств местного бюджета

3 817

006

Оказание жилищной помощи

518

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

17 690

029

За счет средств бюджета района (города областного значения)

17 690

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

2 606

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

64 220

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

4 741

015

За счет средств местного бюджета

59 479

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

22 373

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

1 263

015

За счет средств местного бюджета

21 110

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

9 011

015

За счет средств местного бюджета

9 011

9

Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

23 891

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

23 755

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

22 963

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

480

015

За счет средств местного бюджета

22 483

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

792

015

За счет средств местного бюджета

792

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

136

050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов

136

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

109

015

За счет средств местного бюджета

27

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

353 485

1

Жилищное хозяйство

209 508

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

21 579

003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

13 029

004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

8 550

466

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

187 929

003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

20 062

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

20 000

015

За счет средств местного бюджета

62

004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

167 867

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

154 621

015

За счет средств местного бюджета

13 246

2

Коммунальное хозяйство

96 244

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 500

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

2 500

466

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

93 744

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

93 744

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

55 475

015

За счет средств местного бюджета

38 269

3

Благоустройство населенных пунктов

47 733

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

34 653

008

Освещение улиц населенных пунктов

27 164

015

За счет средств местного бюджета

27 164

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 160

015

За счет средств местного бюджета

4 160

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 329

015

За счет средств местного бюджета

3 329

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

13 080

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 000

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 080

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

386 328

1

Деятельность в области культуры

222 877

457

Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

222 877

003

Поддержка культурно-досуговой работы

222 877

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

10 362

015

За счет средств местного бюджета

212 515

2

Спорт

22 918

457

Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

22 918

008

Развитие массового спорта и национальных видов спорта 

22 918

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

311

015

За счет средств местного бюджета

22 607

3

Информационное пространство

102 102

456

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

11 081

002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

10 081

015

За счет средств местного бюджета

10 081

005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

1 000

015

За счет средств местного бюджета

1 000

457

Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

91 021

006

Функционирование районных (городских) библиотек

91 021

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

4 994

015

За счет средств местного бюджета

86 027

9

Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

38 431

456

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

17 597

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

12 828

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

132

015

За счет средств местного бюджета

12 696

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

4 669

015

За счет средств местного бюджета

4 669

006

Капитальные расходы государственного органа

100

457

Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

20 834

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

8 892

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

130

015

За счет средств местного бюджета

8 762

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

11 942

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

105 826

1

Сельское хозяйство

47 805

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

20 400

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

20 400

462

Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

16 885

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

16 885

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

167

015

За счет средств местного бюджета

16 718

473

Отдел ветеринарии района (города областного значения)

10 520

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

6 760

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

70

015

За счет средств местного бюджета

6 690

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

2 662

008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

1 098

6

Земельные отношения

10 070

463

Отдел земельных отношений района (города областного значения)

10 070

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

9 770

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

149

015

За счет средств местного бюджета

9 621

007

Капитальные расходы государственного органа

300

9

Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

47 951

473

Отдел ветеринарии района (города областного значения)

47 951

011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

47 951

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

10 929

2

Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

10 929

466

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

10 929

001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

10 649

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

152

015

За счет средств местного бюджета

10 497

015

Капитальные расходы государственного органа

280

12

Транспорт и коммуникации

60 611

1

Автомобильный транспорт

54 459

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

54 459

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

36 459

045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

18 000

9

Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

6 152

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 152

024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

6 152

13

Прочие

87 402

3

Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

3 135

469

Отдел предпринимательства района (города областного значения)

3 135

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

2 955

011

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

22

015

За счет средств местного бюджета

2 933

004

Капитальные расходы государственного органа

180

9

Прочие

84 267

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

50 237

040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

50 237

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

12 236

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

12 236

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

215

015

За счет средств местного бюджета

12 021

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

21 794

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

21 794

100

Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района (города областного значения)

2 788

101

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты

18 736

102

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на исполнение обязательств по решениям судов

270

14

Обслуживание долга

190

1

Обслуживание долга

190

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

190

021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

190

15

Трансферты

2 282

1

Трансферты

2 282

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

2 282

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2 282

III. Чистое бюджетное кредитование

33 920

Бюджетные кредиты

63 894

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

63 894

1

Сельское хозяйство

63 894

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

63 894

018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

63 894

013

За счет кредитов из республиканского бюджета

63 894

Категория

Сумма
тысяч тенге

Класс

Подкласс

Специфика

Наименование

5

Погашение бюджетных кредитов

29 974

01

Погашение бюджетных кредитов

29 974

1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

29 974

Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге

Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Подпрограмма

Наименование

IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

6 900

Приобретение финансовых активов

6 900

13

Прочие

6 900

9

Прочие

6 900

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 900

065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

6 900

Категория

Сумма
тысяч тенге

Класс

Подкласс

Специфика

Наименование

6

Поступления от продажи финансовых активов государства

0

01

Поступления от продажи финансовых активов государства

0

2

Поступления от продажи финансовых активов за пределами страны

0

V. Дефицит (профицит) бюджета

-12 030

VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

12 030

7

Поступления займов

63 894

01

Внутренние государственные займы

63 894

Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге

Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Подпрограмма

Наименование

16

Погашение займов

57 352

1

Погашение займов

57 352

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

57 352

005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

57 352

Категория

Сумма
тысяч тенге

Класс

Подкласс

Специфика

Наименование

8

Используемые остатки бюджетных средств

5 488