О внесении изменений в решение Зайсанского районного маслихата от 25 декабря 2013 года № 21-2 "О бюджете Зайсанского района на 2014-2016 годы"

      Председатель сессии,
      секретарь районного маслихата

Д.Ыдырышев

Приложение 1
к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 31 октября 2014 года
за № 28-1

Приложение 1
к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 25 декабря 2013 года
за №21-2

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма (тыс. тенге)

I. ДОХОДЫ

5491714,9

1

Налоговые поступления

763034

01

Подоходный налог

234380

2

Индивидуальный подоходный налог

234380

03

Социальный налог

178904

1

Социальный налог

178904

04

Налоги на собственность

332727

1

Налоги на имущество

270174

3

Земельный налог

8568

4

Налог на транспортные средства

52175

5

Единый земельный налог

1810

05

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

13290

2

Акцизы

2907

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

5344

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

4679

5

Налог на игорный бизнес

360

08

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридических значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

3733

1

Государственная пошлина

3733

2

Неналоговые поступления

45111

01

Доходы от государственной собственности

12577

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

12573

7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

4

06

Прочие неналоговые поступления

32534

1

Прочие неналоговые поступления

32534

3

Поступления от продажи основного капитала

32348

03

Продажа земли и нематериальных активов

32348

1

Продажа земли

32348

4

Поступления трансфертов

4651221,9

02

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4651221,9

2

Трансферты из областного бюджета

4651221,9

Функциональная группа

Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма (тыс.тенге)

II.ЗАТРАТЫ

5494768,4

1

Государственные услуги общего характера

298915,6

1

Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

259288,6

112

Аппарат маслихата района (города областного значения)

15899,3

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

15192

003

Капитальные расходы государственного органа

707,3

122

Аппарат акима района (города областного значения)

100963,3

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

91963,3

003

Капитальные расходы государственного органа

9000

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

142426

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

140945

022

Капитальные расходы государственного органа

1481

2

Финансовая деятельность

16027

452

Отдел финансов района (города областного значения)

16027

001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

14156,2

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1043

010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

650

018

Капитальные расходы государственного органа

177,8

5

Планирование и статистическая деятельность

23600

453

Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

23600

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

21040

004

Капитальные расходы государственного органа

2560

2

Оборона

11945

1

Военные нужды

9085

122

Аппарат акима района (города областного значения)

9085

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

9085

2

Организация работы по чрезвычайным ситуациям

2860

122

Аппарат акима района (города областного значения)

2860

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1890

007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

970

3

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

4392,8

9

Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

4392,8

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4392,8

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

4392,8

4

Образование

2743952,5

1

Дошкольное воспитание и обучение

131779

464

Отдел образования района (города областного значения)

131779

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

52262

040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

79517

2

Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1620189,7

464

Отдел образования района (города областного значения)

1620189,7

003

Общеобразовательное обучение

1566522,7

006

Дополнительное образование для детей

53667

9

Прочие услуги в области образования

991983,8

464

Отдел образования района (города областного значения)

90795

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

8018

004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

350

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

27107

015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

15603

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

39717

472

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района(города областного значения)

901188,8

037

Строительство и реконструкция объектов образования

901188,8

6

Социальная помощь и социальное обеспечение

260073

2

Социальное обеспечение

196518

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

196518

002

Программа занятости

20725

004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

8580

005

Государственная адресная социальная помощь

25160

006

Оказание жилищной помощи

2200

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

74670

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

41

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

28828

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

32070

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

3180

023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

1064

9

Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

63555

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

63555

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

21151

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1930

021

Капитальные расходы государственного органа

220

025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу"

40254

7

Жилищно-коммунальное хозяйство

1464520,6

1

Жилищное хозяйство

268453,9

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2242

027

Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

2242

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

1883

024

Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

1883

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

13081,8

003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1240

004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

5318

041

Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

6523,8

464

Отдел образования района (города областного значения)

21550

026

Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

21550

472

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района(города областного значения)

229697,1

003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

13675

004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

54797,1

072

Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Дорожной карты занятости 2020

161225

2

Коммунальное хозяйство

1122197,7

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

17582,7

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

17582,7

472

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района(города областного значения)

1104615

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

805338

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

299277

3

Благоустройство населенных пунктов

73869

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

73869

008

Освещение улиц населенных пунктов

23483

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10340

010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

200

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

39846

8

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

388817,9

1

Деятельность в области культуры

185287,9

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

125287,9

003

Поддержка культурно-досуговой работы

125287,9

472

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района(города областного значения)

60000

011

Развитие объектов культуры

60000

2

Спорт

145496

465

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

68353

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

8137

004

Капитальные расходы государственного органа

386

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

37503

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

4545

007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

14632

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3150

472

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района(города областного значения)

77143

008

Развитие объектов спорта

77143

3

Информационное пространство

21203

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

15203

006

Функционирование районных (городских) библиотек

14903

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

300

456

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

6000

002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

5500

005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

500

9

Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

36831

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

13512

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

7839

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5673

456

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

23319

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

15211

003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

7614

006

Капитальные расходы государственного органа

448

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

46

9

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

15000

9

Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

15000

472

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

15000

036

Развитие газотранспортной системы

15000

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

124733

1

Сельское хозяйство

21026

453

Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

2866

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

2866

474

Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

18160

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

17020

003

Капитальные расходы государственного органа

140

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

1000

6

Земельные отношения

19984

463

Отдел земельных отношений района (города областного значения)

19984

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

9766

004

Организация работ по зонированию земель

7109

007

Капитальные расходы государственного органа

3109

9

Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

83723

474

Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

83723

013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

83723

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

17843

2

Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

17843

472

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

17843

001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне

14433

013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного(областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

3000

015

Капитальные расходы государственного органа

410

12

Транспорт и коммуникации

77954

1

Автомобильный транспорт

59954

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

39485

013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

39485

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

20469

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

20469

9

Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

18000

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

18000

024

Организация внутрипоселковых (внутригородских) внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

18000

13

Прочие

86566,7

3

Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

8608

469

Отдел предпринимательства района (города областного значения)

8608

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

8608

9

Прочие

77958,7

452

Отдел финансов района (города областного значения)

11382

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

11382

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

66576,7

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

16695,8

013

Капитальные расходы государственного органа

3300

040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

46580,9

14

Обслуживание долга

4,5

1

Обслуживание долга

4,5

452

Отдел финансов района (города областного значения)

4,5

013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

4,5

15

Трансферты

49,8

1

Трансферты

49,8

452

Отдел финансов района (города областного значения)

49,8

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

49,8

III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

13771

Бюджетные кредиты

16632

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

16632

1

Сельское хозяйство

16632

453

Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

16632

006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

16632

5

Погашение бюджетных кредитов

2861

01

Погашение бюджетных кредитов

2861

1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

2861

IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

36000

Приобретение финансовых активов

36000

13

Прочие

36000

9

Прочие

36000

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

36000

065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

36000

Поступления от продажи финансовых активов государства

0

V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-52824,5

VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

52824,5

7

Поступление займов

16632

01

Внутренние государственные займы

16632

2

Договоры займа

16632

16

Погашение займов

2861

1

Погашение займов

2861

452

Отдел финансов района (города областного значения)

2861

008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

2861

8

Используемые остатки бюджетных средств

39053,5

01

Остатки бюджетных средств

39053,5

1

Свободные остатки бюджетных средств

39053,5

Приложение 2
к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 31 октября 2014 года
за № 28-1

Приложение 5
к решению Зайсанского
районного маслихата
от 25 декабря 2013 года №21-2

№ п/п

Наименование

Суммы расходов (тыс. тенге)

1

Оказание материальной помощи некоторым категориям граждан (участникам ВОВ, инвалидам ВОВ, лицам приравненным к участникам ВОВ и инвалидам ВОВ, семьям погибших военнослужащих)

5374

2

Оказание материальной помощи пенсионерам, имеющим заслуги перед Республикой Казахстан

48

3

Обучение детей из малообеспеченных семей в высших учебных заведениях (стоимость обучения, стипендии, проживание в общежитии)

40000

4

Оказание единовременной материальной помощи многодетным матерям награжденным подвесками "Алтын алқа","Күміс алқа"или получившие ранее звание "Мать-героиня" и награжденные орденом "Материнская слава" 1,2 степени

9770

5

Оказание единовременной материальной помощи многодетным матерям, имеющим 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей

5655

6

Оказание единовременной материальной помощи многодетным матерям на 4 ребенка

5600

7

Водопроводные сети и сооружения в селе Улкен-Каратал Зайсанского района ВКО

29628

8

60 квартирные коммунальные жилые дома №1,2 по улице Бокажанова в городе Зайсан

160950

9

Разработка проектно-сметной документации "Строительство внутри поселковых распределительных сетей газоснабжения в 9-ти населенных пунктах Зайсанского района ВКО"

9 450,1

10

Разработка проектно-сметной документации "Строительство внутриквартальных распределительных сетей второго пускового комплекса первой очереди в г.Зайсан ВКО"

39 147

11

Канализационные сети и очистные сооружения в г.Зайсан ВКО

20799

12

Разработка проектно-сметной документации по проекту "2-го этапа канализационных сетей и очистных сооружений г.Зайсан ВКО"

17900

13

Разработка проектно-сметной документации по проекту "Реконструкция второго этапа водопроводных сетей и водозаборных сооружений г.Зайсан ВКО"

19200

14

Строительство Дома культуры в с. Даир Зайсанского района

60000

15

Строительство средней школы на 600 мест с интернатом в г.Зайсан ВКО

91702

16

Строительство детского сада на 140 мест по улице Богенбай в г.Зайсан ВКО

226121,8

17

Ипподром в г.Зайсан Зайсанского района ВКО

60000

18

Строительство внутри поселковых и внутриквартальных сетей газопровода в 9-ти населенных пунктах Зайсанского района ВКО

15 000

19

Средний ремонт улиц г.Зайсан Зайсанского района ВКО

15000

20

На перевод котельной с твердого топлива на природный газ, расположенной по ул. Манапова, 6 в городе Зайсан ВКО

10000

21

На перевод котельной с твердого топлива на природный газ, расположенной по ул. Ленина, 14 в городе Зайсан ВКО

10000

Всего

851344,9

Приложение 3
к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 31 октября 2014 года
за № 28-1

Приложение 6
к решению Зайсанского
районного Маслихата от 25
декабря 2013 года за № 21-2

№ п/п

Наименование

Суммы расходов
(тыс. тенге)

1

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

79517

2

Оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования

8194

3

Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе

9889

4

Канализационные сети и очистные сооружения в г.Зайсан ВКО

727 187

5

Водопроводные сети и сооружения в селе Улкен-Каратал Зайсанского района ВКО

266649

6

Строительство средней школы на 600 мест с интернатом в городе Зайсан Зайсанского района ВКО

558 051

7

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу"

35254

8

Государственная адресная социальная помощь

3260

9

Государственные пособия на детей до 18 лет

1670

10

На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

100787

Всего

1790458

Приложение 4
к решению Зайсанского
районного маслихата
от 31 октября 2014 года
за № 28-1

Приложение 7
к решению Зайсанского
районного маслихата
от 25 декабря 2013 года № 21-2

Наименование сельских округов

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

Капитальные расходы государственного органа

Освещение улиц населенных пунктов

Обеспечение санитарии населенных пунктов

Содержание мест захоронений и погребение безродных

001 000

022000

008 000

009 000

010 000

Аким города Зайсан

35405,1

1161

14881

8074

200

Аким Айнабулакского с/о

13389

12

764

268

Аким Биржанского с/о

13305,9

13

386

268

Аким Дайырского с/о

13273

13

1000

265

Аким Карабулакского с/о

14491

132

2474

300

Аким Каратальского с/о

14413

12

600

265

Аким Кенсайского с/о

12605

12

1156

300

Аким Сартерекского с/о

11967

113

667

300

Аким Шиликтинского с/о

12096

13

1555

300

Всего

140945

1481

23483

10340

200

Наименование сельских округов

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

011 000

013000

027000

065000

Аким города Зайсан

39846

33298

36000

Аким Айнабулакского с/о

4254

Аким Биржанского с/о

268

Аким Дайырского с/о

265

Аким Карабулакского с/о

300

Аким Каратальского с/о

264

2242

Аким Кенсайского с/о

268

Аким Сартерекского с/о

268

Аким Шиликтинского с/о

300

Всего

39846

39485

2242

36000