В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148, маслихат района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Утвердить районный бюджет на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
1) доходы – 3 257 441,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 709 956,9 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 7 372,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 36 200,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 503 913,0 тысяч тенге;
2) затраты – 3 285 357,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 82 973,1 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 90 879,1 тысяч тенге,
погашение бюджетных кредитов – 7 906,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 4 391,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 4 391,0 тысяч тенге,
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -115 279,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 115 279,7 тысяч тенге:
поступление займов – 90 878,0 тысяч тенге,
погашение займов – 13 078,0 тысяч тенге,
используемые остатки бюджетных средств – 37 479,7 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области от 28.03.2013 N 11-2 (вводится в действие с 01.01.2013)
2. Установить, что доходы районного бюджета на 2013 год формируются в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан за счет следующих налоговых поступлений:
социального налога по нормативам распределения доходов, установленным областным маслихатом, в размере 100 процентов;
налога на имущество физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
земельного налога;
единого земельного налога;
налога на транспортные средства;
акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо;
платы за пользование земельными участками;
сборов за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности, кроме сборов, зачисляемых в республиканский бюджет;
государственной пошлины, кроме консульского сбора и государственных пошлин, зачисляемых в республиканский бюджет.
3. Установить, что доходы районного бюджета формируются за счет следующих неналоговых поступлений:
доходов от аренды имущества коммунальной собственности района;
других неналоговых поступлений в бюджет района.
4. Установить, что поступления районного бюджета формируются за счет поступлений от продажи земельных участков, за исключением земельных участков сельскохозяйственного назначения.
5. Объем бюджетной субвенции, передаваемой из областного бюджета в бюджет района составляет 2 172 193 тыс. тенге.
6. Установить, что в процессе исполнения районного бюджета на 2013 год не подлежат секвестру местные бюджетные программы, согласно приложению 4.
7. Учесть в районном бюджете на 2013 год целевые трансферты из республиканского бюджета в следующих размерах:
1) 36 625 тыс. тенге – на проведение противоэпизоотических мероприятий;
2) 11 884 тыс. тенге – для реализации мер социальной поддержки специалистов;
3) 5 468 тыс. тенге – на предоставление специальных социальных услуг, нуждающимся гражданам на дому;
56 310 тыс. тенге – на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
5) 16 388 тыс. тенге – на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования;
6) 800 тыс. тенге – на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей - инвалидов, обучающихся на дому;
7) 14 105 тыс. тенге – на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей;
8) 27 532 тыс. тенге – на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования;
9) 10 372 тыс. тенге – на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе;
10) 34 989 тыс. тенге – на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов», утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2011 года № 862 «Об утверждении Программы «Развитие регионов»;
11) 81 620 тыс. тенге – на реконструкцию локального водоснабжения из подземных вод в селе Чистополье.
Сноска. Пункт 7 в редакции решения маслихата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области от 28.03.2013 N 11-2 (вводится в действие с 01.01.2013)
8. Учесть в районном бюджете на 2013 год бюджетные кредиты из республиканского бюджета:
для реализации мер социальной поддержки специалистов – 90 878 тыс. тенге.
9. Учесть в районном бюджете на 2013 год целевые трансферты из областного бюджета в размерах:
1) 8 162 тыс. тенге – на реконструкцию локального водоснабжения из подземных вод в селе Чистополье;
2) 3 473 тыс. тенге – на земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов;
3) 3 403 тыс. тенге – на установление границ населенных пунктов;
4) 1 000 тыс. тенге – на установку противопожарной сигнализации для объектов образования;
5) 300 тыс. тенге – на приобретение и установку аппаратуры для видеонаблюдения в организациях образования;
6) 703 тыс. тенге – на приобретение электронных учебников;
7) 18 586 тыс. тенге – на разработку проектно-сметной документации на строительство теплотрассы в селе Новоишимское.
Сноска. Пункт 9 в редакции решения маслихата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области от 28.03.2013 N 11-2 (вводится в действие с 01.01.2013)
10. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2013 год в сумме 3 000 тысяч тенге.
11. Утвердить перечень бюджетных программ каждого аульного (сельского) округа района согласно приложения 5.
12. Обеспечить выплату заработной платы работникам бюджетной сферы в полном объеме.
13. Установить специалистам здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, работающим в сельских населенных пунктах повышенные не менее чем на двадцать пять процентов оклады и тарифные ставки по сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
14. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
Председатель Х сессии Секретарь
маслихата района маслихата района имени
имени Габита Мусрепова Габита Мусрепова
К. Мукушев Б. Искакова
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела экономики
и бюджетного планирования
района имени Габита Мусрепова: М. Баймульдина
20 декабря 2012 года
Приложение 1
к решению сессии районного маслихата
от 20 декабря 2012 года № 10-1
Бюджет района имени Г.Мусрепова на 2013 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области от 28.03.2013 N 11-2 (вводится в действие с 01.01.2013)
Ка- |
Кла- |
Под- |
Наименование |
Сумма (тыс. тенге) |
I. Доходы |
3 257 441,9 |
|||
1 |
0 |
0 |
Налоговые поступления |
709 956,9 |
1 |
3 |
Социальный налог |
424 540,9 |
|
1 |
3 |
1 |
Социальный налог |
424 540,9 |
1 |
4 |
0 |
Налоги на собственность |
240 989,0 |
1 |
4 |
1 |
Налоги на имущество |
142 129,0 |
1 |
4 |
3 |
Земельный налог |
9 400,0 |
1 |
4 |
4 |
Налог на транспортные средства |
76 360,0 |
1 |
4 |
5 |
Единый земельный налог |
13 100,0 |
1 |
5 |
0 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
39 765,0 |
1 |
5 |
2 |
Акцизы |
4 000,0 |
1 |
5 |
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
26 600,0 |
1 |
5 |
4 |
Сборы за ведения предпринимательской и профессиональной деятельности |
9 165,0 |
1 |
8 |
0 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
4 662,0 |
1 |
8 |
1 |
Государственная пошлина |
4 662,0 |
2 |
0 |
0 |
Неналоговые поступления |
7 372,0 |
2 |
1 |
0 |
Доходы от государственной собственности |
865,0 |
2 |
1 |
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
865,0 |
2 |
2 |
0 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
57,0 |
2 |
2 |
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг), государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
57,0 |
2 |
6 |
Прочие неналоговые поступления |
6 450,0 |
|
2 |
6 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
6 450,0 |
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
36 200,0 |
||
3 |
3 |
Продажа земли и нематериальных активов |
36 200,0 |
|
3 |
3 |
1 |
Продажа земли |
36 200,0 |
4 |
0 |
0 |
Поступления трансфертов |
2 503 913,0 |
4 |
2 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
2 503 913,0 |
|
4 |
2 |
2 |
Трансферты из областного бюджета |
2 503 913,0 |
Функциональная группа |
Сумма (тыс. тенге) |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Учреждение |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
2. Затраты |
3 285 357,5 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
306 817,1 |
|||
01 |
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
275 601,1 |
||
01 |
1 |
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
16 978,0 |
|
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
12 448,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 530,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
71 199,9 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
65 342,7 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
5 857,2 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
187 423,2 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
182 805,1 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 618,1 |
|||
01 |
2 |
Финансовая деятельность |
17 403,0 |
||
01 |
2 |
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
17 403,0 |
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района(города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
16 683,1 |
|||
01 |
2 |
452 |
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
372,0 |
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
300,0 |
|||
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
47,9 |
|||
01 |
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
13 813,0 |
||
01 |
5 |
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
13 813,0 |
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
13 746,3 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
66,7 |
|||
02 |
Оборона |
11 879,0 |
|||
02 |
1 |
Военные нужды |
10 110,0 |
||
02 |
1 |
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
10 110,0 |
|
02 |
1 |
122 |
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
10 110,0 |
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
1 769,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
1 769,0 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
1 019,0 |
|||
007 |
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а так же пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
750,0 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
3 201,0 |
|||
03 |
9 |
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности |
3 201,0 |
||
03 |
1 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
3 201,0 |
|
03 |
1 |
458 |
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
3 201,0 |
04 |
Образование |
2 373 603,4 |
|||
04 |
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
138 489,0 |
||
04 |
1 |
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
138 489,0 |
|
04 |
1 |
464 |
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
82 179,0 |
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
56 310,0 |
|||
04 |
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
2 162 937,4 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
2 162 937,4 |
|||
04 |
2 |
464 |
003 |
Общеобразовательное обучение |
2 104 344,4 |
04 |
2 |
464 |
006 |
Дополнительное образование для детей |
58 593,0 |
04 |
9 |
Прочие услуги в области образования |
72 177,0 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
72 177,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
11 835,0 |
|||
04 |
9 |
464 |
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
13 903,0 |
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
94,0 |
|||
015 |
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
14 105,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому |
800,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
31 440,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
105 228,0 |
|||
06 |
2 |
Социальная помощь |
83 397,8 |
||
06 |
2 |
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
83 397,8 |
|
06 |
2 |
451 |
002 |
Программа занятости |
16 729,8 |
06 |
2 |
451 |
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
1 956,0 |
06 |
2 |
451 |
006 |
Оказание жилищной помощи |
1 837,0 |
06 |
2 |
451 |
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
5 388,0 |
06 |
2 |
451 |
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
1 485,0 |
06 |
2 |
451 |
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
47 006,0 |
06 |
2 |
451 |
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
5 300,0 |
06 |
2 |
451 |
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
3 696,0 |
06 |
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
21 830,2 |
||
06 |
9 |
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
21 830,2 |
|
06 |
9 |
451 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
21 170,3 |
06 |
9 |
451 |
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
561,0 |
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
98,9 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
190 275,7 |
|||
07 |
1 |
Жилищное хозяйство |
16 324,5 |
||
07 |
1 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
12 693,6 |
|
07 |
1 |
458 |
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
2 413,0 |
004 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
10 280,6 |
|||
07 |
1 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
3 630,9 |
|
07 |
1 |
467 |
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
840,0 |
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно- |
380,0 |
|||
072 |
Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 |
2 400,8 |
|||
074 |
Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020 |
10,1 |
|||
07 |
2 |
Коммунальное хозяйство |
132 133,2 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
1 702,2 |
|||
014 |
Организация водоснабжения населенных пунктов |
1 702,2 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
189 883,0 |
|||
028 |
Развитие коммунального хозяйства |
18 586,0 |
|||
029 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
297,0 |
|||
07 |
2 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
111 548,0 |
|
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
2 000,0 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
19 766,0 |
|||
07 |
2 |
467 |
058 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
89 782,0 |
07 |
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
41 818,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
3 990,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
3 990,0 |
|||
07 |
3 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
37 828,0 |
|
07 |
3 |
458 |
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
31 484,0 |
07 |
3 |
458 |
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 977,0 |
07 |
3 |
458 |
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
370,0 |
07 |
3 |
458 |
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
3 997,0 |
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
131 903,2 |
|||
08 |
1 |
Деятельность в области культуры |
39 667,0 |
||
08 |
1 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
15 974,0 |
|
08 |
1 |
123 |
006 |
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
15 974,0 |
08 |
1 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
23 693,0 |
|
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
23 693,0 |
|||
08 |
2 |
Спорт |
11 445,2 |
||
08 |
2 |
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
11 445,2 |
|
08 |
2 |
465 |
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
5 923,2 |
08 |
2 |
465 |
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
5 522,0 |
08 |
3 |
Информационное пространство |
50 923,0 |
||
08 |
3 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
41 616,0 |
|
08 |
3 |
455 |
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
40 562,0 |
08 |
3 |
455 |
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
1 054,0 |
08 |
3 |
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
9 307,0 |
|
08 |
3 |
456 |
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
9 307,0 |
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
29 868,0 |
|||
08 |
9 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
12 080,0 |
|
08 |
9 |
455 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
7 809,7 |
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
182,3 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
4 088,0 |
|||
08 |
9 |
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
11 823,0 |
|
08 |
9 |
456 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
11 823,0 |
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
500,0 |
|||
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
240,7 |
|||
08 |
9 |
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
5 965,0 |
|
08 |
9 |
465 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
5 786,7 |
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
178,3 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
82 886,0 |
|||
10 |
1 |
Сельское хозяйство |
31 451,0 |
||
10 |
1 |
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
31 451,0 |
|
10 |
1 |
462 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
19 017,3 |
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
349,7 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
200,0 |
|||
10 |
1 |
462 |
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
11 884,0 |
10 |
6 |
Земельные отношения |
14 810,0 |
||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
14 810,0 |
|||
10 |
6 |
463 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
7 863,3 |
003 |
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов |
3 473,0 |
|||
006 |
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов |
3 403,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
70,7 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
36 325,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
36 625,0 |
|||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
36 625,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
8 758,0 |
|||
11 |
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
8 758,0 |
||
11 |
2 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
8 758,0 |
|
11 |
2 |
467 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
8 418,3 |
017 |
Капитальные расходы государственного органа |
339,7 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
10 198,0 |
|||
12 |
1 |
Автомобильный транспорт |
9 509,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
2 000,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах |
2 000,0 |
|||
12 |
1 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
7 509,0 |
|
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
7 509,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
689,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
689,0 |
|||
037 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально-значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям |
689,0 |
|||
13 |
Прочие |
58 001,6 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
7 724,6 |
|||
13 |
9 |
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
7 724,6 |
|
13 |
9 |
454 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
7 543,3 |
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
181,3 |
|||
9 |
Прочие |
50 277,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
34 989,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" |
34 989,0 |
|||
13 |
9 |
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
1 700,0 |
|
13 |
9 |
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
1 700,0 |
|
13 |
9 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
13 588,0 |
|
13 |
9 |
458 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
10 876,0 |
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 712,0 |
|||
15 |
Трансферты |
2 606,5 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
2 606,5 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
1 035,5 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
1 571,0 |
|||
3. Чистое бюджетное кредитование |
82 973,1 |
||||
Бюджетные кредиты |
90 879,1 |
||||
10 |
1 |
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
90 879,1 |
|
009 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
90 879,1 |
|||
категория |
сумма (тыс. тенге |
||||
класс |
|||||
подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
7 906,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов |
7 906,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
7 906,0 |
|||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
4 391,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
4 391,0 |
||||
13 |
Прочие |
4 391,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
4 391,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
4 391,0 |
|||
5. Дефицит (профицит) бюджета |
-115 279,7 |
||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
115 279,7 |
||||
7 |
Поступление займов |
90 878,0 |
|||
01 |
Внутренние государственные займы |
90 878,0 |
|||
2 |
Договоры займа |
90 878,0 |
|||
Функциональная группа |
Сумма (тыс. тенге) |
||||
Функцион. подгруппа |
|||||
Учреждение |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
16 |
Погашение займов |
13 078,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
13 078,0 |
|||
008 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
13 078,0 |
|||
категория |
сумма (тыс. тенге |
||||
класс |
|||||
подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
37 479,7 |
|||
01 |
Остатки бюджетных средств |
37 479,7 |
|||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
37 479,7 |
|||
Приложение 2
к решению сессии районного маслихата
от 20 декабря 2012 года № 10-1
Бюджет района имени Г. Мусрепова на 2014 год
Ка |
Кла |
Под |
Наименование |
Сумма (тыс. |
I. Доходы |
3 024 088 |
|||
1 |
0 |
0 |
Налоговые поступления |
725 894 |
1 |
3 |
Социальный налог |
436426 |
|
1 |
3 |
1 |
Социальный налог |
436426 |
1 |
4 |
0 |
Налоги на собственность |
243 390 |
1 |
4 |
1 |
Налоги на имущество |
142 480 |
1 |
4 |
3 |
Земельный налог |
8990 |
1 |
4 |
4 |
Налог на транспортные средства |
78420 |
1 |
4 |
5 |
Единый земельный налог |
13500 |
1 |
5 |
0 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
40 979 |
1 |
5 |
2 |
Акцизы |
4545 |
1 |
5 |
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
26700 |
1 |
5 |
4 |
Сборы за ведения предпринимательской и профессиональной деятельности |
9734 |
1 |
8 |
0 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
5099 |
1 |
8 |
1 |
Государственная пошлина |
5099 |
2 |
0 |
0 |
Неналоговые поступления |
1 668 |
2 |
1 |
0 |
Доходы от государственной собственности |
865 |
2 |
1 |
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
865 |
2 |
2 |
0 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг), государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
58 |
2 |
2 |
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг), предоставляемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
58 |
2 |
6 |
Прочие неналоговые поступления |
745 |
|
2 |
6 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
745 |
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
20000 |
||
3 |
3 |
Продажа земли и нематериальных активов |
20000 |
|
3 |
3 |
1 |
Продажа земли |
2000 |
4 |
0 |
0 |
Поступления трансфертов |
2276526 |
4 |
2 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
2276526 |
Функциональная группа |
Сумма (тыс. тенге) |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Учреждение |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
2. Затраты |
3 024 088 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
303 522 |
|||
01 |
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
271 82 |
||
01 |
1 |
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
12 821 |
|
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
12 821 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
||||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
65 650 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
65 650 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
192 857 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
187 857 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
5 000 |
|||
01 |
2 |
Финансовая деятельность |
17 966 |
||
01 |
2 |
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
17 966 |
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
17 583 |
|||
01 |
2 |
452 |
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
383 |
01 |
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
14 227 |
||
01 |
5 |
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
14 227 |
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
14 227 |
|||
02 |
Оборона |
12 235 |
|||
02 |
1 |
Военные нужды |
10 413 |
||
02 |
1 |
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
10 413 |
|
02 |
1 |
122 |
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
10 413 |
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
1 822 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
1 822 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
1 050 |
|||
007 |
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а так же пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
773 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
3 297 |
|||
03 |
9 |
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности |
3 297 |
||
03 |
1 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
3 297 |
|
03 |
1 |
458 |
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
3 297 |
04 |
Образование |
2 338 548 |
|||
04 |
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
84 644 |
||
04 |
1 |
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
84 644 |
|
04 |
1 |
464 |
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
84 644 |
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
2 193 903 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
2 193 903 |
|||
04 |
2 |
464 |
003 |
Общеобразовательное обучение |
2 137 157 |
04 |
2 |
464 |
006 |
Дополнительное образование для детей |
56 746 |
04 |
9 |
Прочие услуги в области образования |
60 001 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
43 572 |
|||
04 |
9 |
464 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
12 143 |
04 |
9 |
464 |
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
1500 |
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
16429 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
104 924 |
|||
06 |
2 |
Социальная помощь |
82 719 |
||
06 |
2 |
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
82 719 |
|
06 |
2 |
451 |
002 |
Программа занятости |
17 157 |
06 |
2 |
451 |
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
4 000 |
06 |
2 |
451 |
006 |
Оказание жилищной помощи |
1 892 |
06 |
2 |
451 |
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
5 550 |
06 |
2 |
451 |
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
1 530 |
06 |
2 |
451 |
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
42 784 |
06 |
2 |
451 |
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
6 000 |
06 |
2 |
451 |
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
3 807 |
06 |
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
22 205 |
||
06 |
9 |
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
22 205 |
|
06 |
9 |
451 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
21 605 |
06 |
9 |
451 |
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
600 |
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
59 983 |
|||
07 |
1 |
Жилищное хозяйство |
3 000 |
||
07 |
1 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
3 000 |
|
07 |
1 |
458 |
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
3 000 |
07 |
2 |
Коммунальное хозяйство |
1 500 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
1 500 |
|||
014 |
Организация водоснабжения населенных пунктов |
1 500 |
|||
07 |
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
55 483 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
5 000 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
||||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
5 000 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
50 483 |
|||
07 |
3 |
458 |
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
34 948 |
07 |
3 |
458 |
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 036 |
07 |
3 |
458 |
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
381 |
07 |
3 |
458 |
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
13 117 |
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
132 469 |
|||
08 |
1 |
Деятельность в области культуры |
39 665 |
||
08 |
1 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
16 067 |
|
08 |
1 |
123 |
006 |
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
16 067 |
08 |
1 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
23 598 |
|
08 |
1 |
455 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
23 598 |
08 |
2 |
Спорт |
10 089 |
||
08 |
2 |
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
10 089 |
|
08 |
2 |
465 |
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
4 401 |
08 |
2 |
465 |
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
5 688 |
08 |
3 |
Информационное пространство |
53 662 |
||
08 |
3 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
44 076 |
|
08 |
3 |
455 |
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
42 990 |
08 |
3 |
455 |
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
1 086 |
08 |
3 |
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
9 586 |
|
08 |
3 |
456 |
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
9 586 |
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
29 053 |
|||
08 |
9 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
11 070 |
|
08 |
9 |
455 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
8 070 |
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
3 000 |
|||
08 |
9 |
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
11 964 |
|
08 |
9 |
456 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
11 364 |
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
600 |
|||
08 |
9 |
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
6 019 |
|
08 |
9 |
465 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
6 019 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
27 615 |
|||
10 |
1 |
Сельское хозяйство |
19 756 |
||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
19 756 |
|||
10 |
1 |
462 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
7 859 |
10 |
6 |
Земельные отношения |
7 859 |
||
10 |
6 |
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
7 859 |
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
7 859 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
8 396 |
|||
11 |
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
8 396 |
||
11 |
2 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
8 396 |
|
11 |
2 |
467 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
8 396 |
12 |
Транспорт и коммуникации |
11 000 |
|||
12 |
1 |
Автомобильный транспорт |
10 000 |
||
12 |
1 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
10 000 |
|
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
10 000 |
|||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
1 000 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 000 |
|||
037 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально-значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям |
1 000 |
|||
13 |
Прочие |
22 097 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
7 826 |
|||
13 |
9 |
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
7 826 |
|
13 |
9 |
454 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
7 826 |
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
||||
9 |
Прочие |
14 271 |
|||
13 |
9 |
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
3 000 |
|
13 |
9 |
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
3 000 |
|
13 |
9 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
11 271 |
|
13 |
9 |
458 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
11 271 |
3. Чистое бюджетное кредитование |
-7 905 |
||||
Бюджетные кредиты |
|||||
катего |
кла |
под |
Наименование |
Сумма (тыс. тенге) |
|
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
7 905 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов |
7 905 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
7 905 |
|||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
0 |
||||
5. Дефицит (профицит) бюджета |
7 905 |
||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
-7 905 |
||||
Функцион. группа |
Сумма (тыс. тенге) |
||||
Функцион. подгруппа |
|||||
Учреждение |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
16 |
Погашение займов |
7 905 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
7 905 |
|||
008 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
7 905 |
|||
Приложение 3
к решению сессии районного маслихата
от 20 декабря 2012 года № 10-1
Бюджет района имени Габита Мусрепова на 2015 год
Ка |
Кла |
Под |
Наименование |
Сумма |
I. Доходы |
3 056 284 |
|||
1 |
0 |
0 |
Налоговые поступления |
753 881 |
1 |
3 |
Социальный налог |
453190 |
|
1 |
3 |
1 |
Социальный налог |
453190 |
1 |
4 |
0 |
Налоги на собственность |
252 301 |
1 |
4 |
1 |
Налоги на имущество |
147 072 |
1 |
4 |
3 |
Земельный налог |
9029 |
1 |
4 |
4 |
Налог на транспортные средства |
82300 |
1 |
4 |
5 |
Единый земельный налог |
13900 |
1 |
5 |
0 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
43 087 |
1 |
5 |
2 |
Акцизы |
4810 |
1 |
5 |
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
28200 |
1 |
5 |
4 |
Сборы за ведения предпринимательской и профессиональной деятельности |
10077 |
1 |
8 |
0 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
5303 |
1 |
8 |
1 |
Государственная пошлина |
5303 |
2 |
0 |
0 |
Неналоговые поступления |
4 728 |
2 |
1 |
0 |
Доходы от государственной собственности |
870 |
2 |
1 |
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
870 |
2 |
2 |
0 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
58 |
2 |
2 |
1 |
Поступления от реализации товаров (работ и услуг), предоставляемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
58 |
2 |
3 |
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
58 |
2 |
6 |
Прочие неналоговые поступления |
3800 |
|
2 |
6 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
3800 |
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
25000 |
||
3 |
3 |
Продажа земли и нематериальных активов |
25000 |
|
3 |
3 |
1 |
Продажа земли |
25000 |
4 |
0 |
0 |
Поступления трансфертов |
2272675 |
4 |
2 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
2272675 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Учреждение |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
2. Затраты |
3 056 284 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
308 436 |
|||
01 |
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
275 561 |
||
01 |
1 |
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
13 206 |
|
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
13 206 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
67 620 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
67 620 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
194 735 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
189 735 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
5 000 |
|||
01 |
2 |
Финансовая деятельность |
18 505 |
||
01 |
2 |
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
18 505 |
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района(города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
18 111 |
|||
01 |
2 |
452 |
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
395 |
01 |
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
14 370 |
||
01 |
5 |
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
14 370 |
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
14 370 |
|||
02 |
Оборона |
12 581 |
|||
02 |
1 |
Военные нужды |
10 726 |
||
02 |
1 |
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
10 726 |
|
02 |
1 |
122 |
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
10 726 |
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
1 856 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
1 856 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
1 060 |
|||
007 |
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а так же пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
796 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
3 396 |
|||
03 |
9 |
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности |
3 396 |
||
03 |
1 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
3 396 |
|
03 |
1 |
458 |
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
3 396 |
04 |
Образование |
2 360 741 |
|||
04 |
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
87 184 |
||
04 |
1 |
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
87 184 |
|
04 |
1 |
464 |
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
87 184 |
04 |
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
2 212 984 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
2 212 984 |
|||
04 |
2 |
464 |
003 |
Общеобразовательное обучение |
2 154 536 |
006 |
Дополнительное образование для детей |
58 448 |
|||
04 |
9 |
Прочие услуги в области образования |
60 573 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
44 143 |
|||
04 |
9 |
464 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
12 264 |
04 |
9 |
464 |
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
15 450 |
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
16 429 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
106 441 |
|||
06 |
2 |
Социальная помощь |
84 002 |
||
06 |
2 |
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
84 002 |
|
06 |
2 |
451 |
002 |
Программа занятости |
17 328 |
06 |
2 |
451 |
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
4 120 |
06 |
2 |
451 |
006 |
Оказание жилищной помощи |
1 949 |
06 |
2 |
451 |
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
5 716 |
06 |
2 |
451 |
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
1 575 |
06 |
2 |
451 |
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
43 212 |
06 |
2 |
451 |
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
6 180 |
06 |
2 |
451 |
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
3 921 |
06 |
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
22 439 |
||
06 |
9 |
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
22 439 |
|
06 |
9 |
451 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
21 821 |
06 |
9 |
451 |
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
618 |
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
57 702 |
|||
07 |
1 |
Жилищное хозяйство |
3 090 |
||
07 |
1 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
3 090 |
|
07 |
1 |
458 |
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
3 090 |
07 |
2 |
Коммунальное хозяйство |
1 545 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
1 545 |
|||
014 |
Организация водоснабжения населенных пунктов |
1 545 |
|||
07 |
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
53 067 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
5 150 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
||||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
5 150 |
|||
07 |
3 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
47 917 |
|
07 |
3 |
458 |
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
35 127 |
07 |
3 |
458 |
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 097 |
07 |
3 |
458 |
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
393 |
07 |
3 |
458 |
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
10 300 |
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
136 426 |
|||
08 |
1 |
Деятельность в области культуры |
40 855 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
16 549 |
|||
08 |
1 |
123 |
006 |
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
16 549 |
08 |
1 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
24 306 |
|
08 |
1 |
455 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
24 306 |
08 |
2 |
Спорт |
10 392 |
||
08 |
2 |
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
10 392 |
|
08 |
2 |
465 |
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
4 533 |
08 |
2 |
465 |
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
5 858 |
08 |
3 |
Информационное пространство |
55 272 |
||
08 |
3 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
45 398 |
|
08 |
3 |
455 |
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
44 280 |
08 |
3 |
455 |
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
1 118 |
08 |
3 |
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
9 874 |
|
08 |
3 |
456 |
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
9 874 |
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
29 907 |
|||
08 |
9 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
11 402 |
|
08 |
9 |
455 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
8 312 |
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
3 090 |
|||
08 |
9 |
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
12 305 |
|
08 |
9 |
456 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
11 705 |
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
600 |
|||
08 |
9 |
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
6 200 |
|
08 |
9 |
465 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
6 200 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
28 444 |
|||
10 |
1 |
Сельское хозяйство |
20 349 |
||
10 |
1 |
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
20 349 |
|
10 |
1 |
462 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
20 349 |
10 |
6 |
Земельные отношения |
8 095 |
||
10 |
6 |
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
8 095 |
|
10 |
6 |
463 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
8 095 |
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
8 647 |
|||
11 |
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
8 647 |
||
11 |
2 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
8 647 |
|
11 |
2 |
467 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
8 647 |
12 |
Транспорт и коммуникации |
10 800 |
|||
12 |
1 |
Автомобильный транспорт |
10 300 |
||
12 |
1 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
10 300 |
|
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
10 300 |
|||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
500 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
500 |
|||
037 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально-значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям |
500 |
|||
13 |
Прочие |
22 670 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
8 061 |
|||
13 |
9 |
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
8 061 |
|
13 |
9 |
454 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
8 061 |
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
||||
9 |
Прочие |
14 609 |
|||
13 |
9 |
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
3 000 |
|
13 |
9 |
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
3 000 |
|
13 |
9 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
44 609 |
|
13 |
9 |
458 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
11 609 |
3. Чистое бюджетное кредитование |
-7 901 |
||||
Бюджетные кредиты |
|||||
катего |
кла |
под |
Наименование |
Сумма |
|
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
7 901 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов |
7 901 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
7 901 |
|||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
0 |
||||
5. Дефицит (профицит) бюджета |
7 901 |
||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
|||||
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Учреждение |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
16 |
Погашение займов |
7 901 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
7 901 |
|||
008 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
7 901 |
|||
Приложение 4
к решению сессии районного маслихата
от 20 декабря 2012 года № 10-1
ПЕРЕЧЕНЬ
районных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения районного бюджета на 2013 год
функциональная группа |
Наименование |
||
администратор |
|||
программа |
|||
4 |
Образование |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
||
3 |
Общеобразовательное обучение |
||
Приложение 5
к решению сессии районного маслихата
от 20 декабря 2012 года № 10-1
ПЕРЕЧЕНЬ
районных бюджетных программ аульных (сельских) округов на 2013 год
№ |
Наименование |
затраты |
затраты |
Затраты |
Затраты |
Всего |
1 |
Андреевский сельский округ |
10110 |
10110 |
|||
2 |
Бирликский аульный округ |
7849 |
7849 |
|||
3 |
Возвышенский сельский округ |
7390 |
7390 |
|||
4 |
Гаршинский сельский округ |
8261 |
8261 |
|||
5 |
Дружбинский сельский округ |
10491 |
269 |
10760 |
||
6 |
Кокалажарский аульный округ |
9720 |
9720 |
|||
7 |
Кырымбетский сельский округ |
9006 |
9006 |
|||
8 |
Ломоносовский сельский округ |
7048 |
595 |
7643 |
||
9 |
Нежинский сельский округ |
9532 |
268 |
9800 |
||
10 |
Новосельский сельский округ |
9081 |
9081 |
|||
11 |
Новоишимский сельский округ |
20438 |
3300 |
23738 |
||
12 |
Рузаевский сельский округ |
16262 |
15599 |
90 |
31951 |
|
13 |
Тахтабродский сельский округ |
10183 |
10183 |
|||
14 |
Салкынкольский аульный округ |
7643 |
7643 |
|||
15 |
Червонный сельский округ |
8012 |
8012 |
|||
16 |
Чистопольский сельский округ |
14473 |
14473 |
|||
17 |
Шоптыкольский сельский округ |
11920 |
11920 |
|||
18 |
Шукыркольский сельский округ |
9214 |
274 |
9488 |
||
Всего |
186633 |
15599 |
3390 |
1406 |
207028 |