О внесении изменений в решение Жамбылского районного маслихата от 14 декабря 2011 года № 47-3 "О районном бюджете на 2012-2014 годы"

Категория

2012 год, сумма тыс. тенге

Класс

Подкласс

Наименование

1

2

3

1. ДОХОДЫ

7 801 611

1

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 158 438

01

Подоходный налог

247 504

2

Индивидуальный подоходный налог

247 504

03

Социальный налог

194 499

1

Социальный налог

194 499

04

Hалоги на собственность

534 974

1

Hалоги на имущество

475 000

3

Земельный налог

7 915

4

Hалог на транспортные средства

49 259

5

Единый земельный налог

2 800

05

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

175 339

2

Акцизы

166 483

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 865

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

6 991

08

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

6 122

1

Государственная пошлина

6 122

2

НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

13 890

01

Доходы от государственной собственности

4 051

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

4 051

02

Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

5 200

1

Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

5 200

04

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 539

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

2 539

06

Прочие неналоговые поступления

2 100

1

Прочие неналоговые поступления

2 100

3

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

34 547

03

Продажа земли и нематериальных активов

34 547

1

Продажа земли

34 547

4

ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

6 594 736

02

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

6 594 736

2

Трансферты из областного бюджета

6 594 736

Функциональная группа

2012 год, сумма тысяч тенге

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

2. ЗАТРАТЫ

7 826 005

01

Государственные услуги общего характера

346 590

112

Аппарат маслихата района (города областного значения)

14 911

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

14 451

003

Капитальные расходы государственных органов

460

122

Аппарат акима района (города областного значения)

90 025

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

75 496

002

Создание информационных систем

9 773

003

Капитальные расходы государственных органов

4 756

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

211 601

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

209 453

022

Капитальные расходы государственных органов

2 148

452

Отдел финансов района (города областного значения)

16 449

001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

13 887

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 895

011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

407

018

Капитальные расходы государственных органов

260

453

Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

13 604

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

13 254

004

Капитальные расходы государственных органов

350

02

Оборона

2 886

122

Аппарат акима района (города областного значения)

2 886

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

2 886

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

1 890

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 890

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

1 890

04

Образование

4 807 016

464

Отдел образования района (города областного значения)

555 237

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

549 637

021

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини центров, школ-интернатов общего типа, специальных (коррекционных) специализированных для одаренных детей, организации образования для детей сирот и детей, оставщихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета

5 600

464

Отдел образования района (города областного значения)

2 858 834

003

Общеобразовательное обучение

2 764 579

063

Дополнительное образование для детей и юношества

43 833

063

Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета

3 422

064

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организации начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты:(общего типа, специальных (коррекционных) специализированных для одаренных детей организации для детей-сирот и детей оставщихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета

47 000

464

Отдел образования района (города областного значения)

132 270

001

Услуги по обеспечению деятельности отдела образования

17 505

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

56 207

012

Капитальные расходы государственного органа

2 310

015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета

42 866

020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета

13 382

466

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

1 260 675

037

Строительство и реконструкция объектов образования

1 260 675

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

274 254

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

2 481

003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 481

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

243 783

002

Программа занятости

53 363

004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

3 590

005

Государственная адресная социальная помощь

6 886

006

Жилищная помощь

10 900

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

8 945

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

4 356

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

9 692

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

115 800

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

13 642

023

Обеспечение деятельности центров занятости

16 609

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

27 990

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

26 335

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 275

021

Капитальные расходы государственных органов

380

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 346 503

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

52 413

024

Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020

52 413

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

15 569

003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

12 240

004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

3 329

464

Отдел образования района (города областного значения)

18 226

026

Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020

18 226

466

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

26 380

004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

8 378

074

Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020

18 002

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

24 072

014

Организация водоснабжения населенных пунктов

24 072

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

15 754

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

8 199

028

Развитие коммунального хозяйства

7 555

466

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

1 067 892

005

Развитие коммунального хозяйства

6 732

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 061 160

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

96 426

008

Освещение улиц населенных пунктов

55 709

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 630

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

39 087

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

29 771

015

Освещение улиц в населенных пунктах

9 450

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 482

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

18 839

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

219 814

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

104 359

003

Поддержка культурно-досуговой работы

104 359

465

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

7 000

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

2 500

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

2 000

007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

2 500

455

Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

46 542

006

Функционирование районных (городских) библиотек

45 892

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

650

456

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

18 367

002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

18 367

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

7 553

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

7 423

010

Капитальные расходы государственного органа

130

456

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

32 212

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

11 847

003

Реализация региональной программы в сфере молодежной политики

20 235

006

Капитальные расходы государственного органа

130

465

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

3 781

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области физической культуры и спорта

3 781

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

155 400

454

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

4 137

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

4 137

466

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

8 032

010

Развитие объектов сельского хозяйства

8 032

473

Отдел ветеринарии района (города областного значения)

32 516

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

19 398

003

Капитальные расходы государственного органа

1 629

005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

470

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

1 500

008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

8 281

010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

1 238

463

Отдел земельных отношений района (города областного значения)

8 690

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

8 085

006

Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов

425

007

Капитальные расходы государственного органа

180

473

Отдел ветеринарии района (города областного значения)

102 025

011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

102 025

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

22 119

466

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

22 119

001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

12 139

013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

9 850

015

Капитальные расходы государственного органа

130

12

Транспорт и коммуникации

210 639

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

39 231

013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах

39 231

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

171 408

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

171 408

13

Прочие

41 079

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

11 915

040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

11 915

452

Отдел финансов района (города областного значения)

3 148

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

3 148

454

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

14 194

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства

14 064

007

Капитальные расходы государственного органа

130

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

11 822

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

9 966

013

Капитальные расходы государственного органа

1 856

14

Обслуживание долга

7

452

Отдел финансов района (города областного значения)

7

013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

7

15

Трансферты

397 808

452

Отдел финансов района (города областного значения)

397 808

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2 511

007

Бюджетные изъятия

395 297

3. Чистое бюджетное кредитование

17 933

Бюджетные кредиты

29 124

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

29 124

454

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

29 124

009

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

29 124

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Погашение бюджетных кредитов

11 191

Категория

Класс

Подкласс

5

Погашение бюджетных кредитов

11 191

01

Погашение бюджетных кредитов

11 191

1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

11 191

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

4.Сальдо по операциям с финансовыми активами:

20 500

Приобретение финансовых активов

20 500

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

013

Прочие

20 500

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

20 500

065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

20 500

Категория

Класс

Подкласс

Поступлениями от продажи финансовых активов государства

0

01

Поступлениями от продажи финансовых активов государства

0

1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

5.Дефицит (профицит) бюджета

-62 827

6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета:

62 827

Категория

Класс

Подкласс

7

Поступления займов

29 124

01

Внутренние государственные займы

29 124

2

Договоры займа

29 124

16

Погашение займов

1 852

452

Отдел финансов района (города областного значения)

1 852

008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

1 662

8

021

Движение остатков бюджетных средств

190

Движение остатков бюджетных средств

35 555

№
 

Наименование аппарат акима района поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

Наименования программ

001
"Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа"

003
"Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому"

008
"Освещение улиц населенных пунктов"

009
"Обеспечение санитарии населенных пунктов"

011
"Благоустройство и озеленение населенных пунктов"

1

Государственное коммунальное предприятие "Аппарат акима Асинского аульного округа"

17 863

501

25 656

800

29 200

2

Государственное коммунальное предприятие "Аппарат акима Айшабибинского аульного округа"

12 657

0

10 077

300

432

3

Государственное коммунальное предприятие "Аппарат акима Акбастауского аульного округа"

10 777

0

60

0

270

4

Государственное коммунальное предприятие "Аппарат акима Акбулымского аульного округа"

12 963

196

595

0

250

5

Государственное коммунальное предприятие "Аппарат акима Бесагашского аульного округа"

16 360

181

260

0

550

6

Государственное коммунальное предприятие "Аппарат акима Гродековского аульного округа"

14 876

171

4 834

300

750

7

Государственное коммунальное предприятие "Аппарат акима Жамбылского аульного округа"

14 318

236

4 702

0

600

8

Государственное коммунальное предприятие "Аппарат акима Каройского аульного округа"

11 583

130

800

0

320

9

Государственное коммунальное предприятие "Аппарат акима Кызылкайнарского аульного округа"

11 957

0

735

0

250

10

Государственное коммунальное предприятие "Аппарат акима Каратюбинского аульного округа"

12 672

161

682

0

250

11

Государственное коммунальное предприятие "Аппарат акима Каракемирского аульного округа"

11 768

161

45

0

250

12

Государственное коммунальное предприятие "Аппарат акима Колькайнарского аульного округа"

12 050

189

2 912

30

250

13

Государственное коммунальное предприятие "Аппарат акима Ерназарнского аульного округа"

11 952

0

1 220

0

345

14

Государственное коммунальное предприятие "Аппарат акима Урнекского аульного округа"

11 059

208

300

0

290

15

Государственное коммунальное предприятие "Аппарат акима Пионерского аульного округа"

11 957

0

300

0

530

16

Государственное коммунальное предприятие "Аппарат акима Полаткосщинского аульного округа"

14 641

347

2 531

200

4 550

Всего:

209 453

2 481

55 709

1 630

39 087

№
 

Наименование аппарат акима района в поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

Наименования программ

013
"Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах"

014
"Организация водоснабжения населенных пунктов"

022
"Капитальные расходы государственных органов"

040
"Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета"

1

Государственное коммунальное предприятие "Аппарат акима Асинского аульного округа"

14 056

4 558

260

5 055

2

Государственное коммунальное предприятие "Аппарат акима Айшабибинского аульного округа"

8 360

5 493

130

3

Государственное коммунальное предприятие "Аппарат акима Акбастауского аульного округа"

0

2 837

130

4

Государственное коммунальное предприятие "Аппарат акима Акбулымского аульного округа"

0

1 112

130

5

Государственное коммунальное предприятие "Аппарат акима Бесагашского аульного округа"

3 442

0

130

3 115

6

Государственное коммунальное предприятие "Аппарат акима Гродековского аульного округа"

0

0

130

7

Государственное коммунальное предприятие "Аппарат акима Жамбылского аульного округа"

9 173

0

108

3 745

8

Государственное коммунальное предприятие "Аппарат акима Каройского аульного округа"

0

0

130

9

Государственное коммунальное предприятие "Аппарат акима Кызылкайнарского аульного округа"

0

2 085

130

10

Государственное коммунальное предприятие "Аппарат акима Каратюбинского аульного округа"

0

0

130

11

Государственное коммунальное предприятие "Аппарат акима Каракемирского аульного округа"

4 200

972

90

12

Государственное коммунальное предприятие "Аппарат акима Колькайнарского аульного округа"

0

3 182

130

13

Государственное коммунальное предприятие "Аппарат акима Ерназарнского аульного округа"

0

0

130

14

Государственное коммунальное предприятие "Аппарат акима Урнекского аульного округа"

0

3 833

130

15

Государственное коммунальное предприятие "Аппарат акима Пионерского аульного округа"

0

0

130

16

Государственное коммунальное предприятие "Аппарат акима Полаткосщинского аульного округа"

0

0

130

Всего:

39 231

24 072

2 148

11 915