Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95, статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Мугалжарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Мугалжарского района на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
1) доходы 10 261 496 тысяч тенге,
в том числе по:
налоговым поступлениям 8 640 660 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям 9 650 тысяч тенге;
поступлениям от продажи
основного капитала 20 000 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов 1 591 186 тысяч тенге;
2) затраты 10 268 916,4 тысяч тенге,
3) чистое бюджетное кредитование 1 317 тысяч тенге;
в том числе:
бюджетные кредиты 5 193 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов 3 876 тысяч тенге;
4) дефицит бюджета - 8 737,4 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита бюджета 8 737,4 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решением маслихата Мугалжарского района Актюбинской области от 24.01.2013 № 72 (вводится в действие с 01.01.2013).
2. Установить, что доход районного бюджета зачисляются:
индивидуальный подоходный налог;
социальный налог;
налог на имущество физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
земельный налог;
единый земельный налог;
налог на транспортные средства;
акцизы на:
все виды спирта, произведенные на территории Республики Казахстан;
бензин (за исключением авиационного) и дизельного топливо;
плата за пользование земельными участками;
сбор за государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей;
лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности;
сбор за государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств, а также их перерегистрацию;
плата за размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования районного значения и в населенных пунктах;
государственная пошлина, кроме консульского сбора и государственных пошлин, зачисляемых в республиканский бюджет;
доходы от коммунальной собственности:
доходы от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения);
штраф, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из бюджета района (города областного значения);
другие неналоговые поступления в бюджет района;
поступления от продажи земельных участков, за исключением земельных участков сельскохозяйственного назначения.
3. В соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2013-2015 годы» отрицательное сальдо, образовавшееся по состоянию на 31 декабря 1998 года в результате превышение сумм начисленных работодателями пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, на погребение, выплачивавшихся из Фонда государственного социального страхования, над начисленной суммой отчислений в указанный фонд, ежемесячно засчитывается в счет уплаты социального налога в пределах 4 процентов от фонда заработной платы.
4. Принять к сведению и руководству, что в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2013-2015 годы» установлено:
с 1 января 2013 года:
1) минимальный размер заработной платы – 18 660 тенге;
2) размер государственной базовой пенсионной выплаты – 9 330 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 19 066 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии законодательством Республики Казахстан – 1 731 тенге;
5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 18 660 тенге.
5. Учесть в районном бюджете на 2013 год распределение общей суммы поступлений от налогов в следующих размерах:
1) индивидуальный подоходный налог – 54 процента;
2) социальный налог – 54 процента;
6. Учесть в районном бюджете на 2013 год размер бюджетного изъятия в областной бюджет в размере 4 734 097 тысяч тенге.
7. Учесть в районном бюджете на 2013 год поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на общую сумму 454 632 тысяч тенге:
на проведение противоэпизоотических мероприятий;
для реализации мер социальной поддержки специалистов;
на бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов;
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
на оснащение учебным оборудованием кабинетов химии, биологии в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования;
на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей- инвалидов, обучающихся на дому;
на выплату ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей;
на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования;
на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе;
на разработку генеральных планов районам;
на благоустройство населенных пунктов;
исключен решением маслихата Мугалжарского района Актюбинской области от 24.01.2013 № 72 (вводится в действие с 01.01.2013).
на решение вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов";
на материально-техническое оснащение аппаратов района;
на содержание объектов образования.
Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.
Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными решением маслихата Мугалжарского района Актюбинской области от 24.01.2013 № 72 (вводится в действие с 01.01.2013).
8. Исключен решением маслихата Мугалжарского района Актюбинской области от 24.01.2013 № 72 (вводится в действие с 01.01.2013).
9. Предусмотреть в районном бюджете на 2013 год целевые трансферты и трансферты на развитие на общую сумму 1 141 747 тысяч тенге, в том числе:
на строительство и реконструкция объектов образования;
на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда;
на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
исключен решением маслихата Мугалжарского района Актюбинской области от 24.01.2013 № 72 (вводится в действие с 01.01.2013).
на развитие коммунального хозяйства;
на развитие системы водоснабжения и водоотведения.
Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.
Сноска. Пункт 9 с изменениями, внесенными решением маслихата Мугалжарского района Актюбинской области от 24.01.2013 № 72 (вводится в действие с 01.01.2013).
10. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2013 год в сумме 20 000 тысяч тенге.
11. Утвердить перечень районных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения районного бюджета на 2013 год, согласно приложению 4.
12. Утвердить перечень бюджетных программ аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа на 2013 год, согласно приложению 5.
13. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
Председатель сессии Секретарь
районного маслихата районного маслихата
Д.Мурзатаев С.Салыкбаев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению районного маслихата
от 28 декабря 2012 года № 70
Районный бюджет на 2013 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата Мугалжарского района Актюбинской области от 24.01.2013 № 72 (вводится в действие с 01.01.2013).
Категория |
Сумма (тыс. тенге) |
|||
Группа |
||||
Подгруппа |
||||
Наименование доходов |
||||
1. ДОХОДЫ |
10 261 496,0 |
|||
1 |
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
8 640 660,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
833 518,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
833 518,0 |
||
03 |
Социальный налог |
660 420,0 |
||
1 |
Социальный налог |
660 420,0 |
||
04 |
Налоги на собственность |
6 897 427,0 |
||
1 |
Налоги на имущество |
6 793 442,0 |
||
3 |
Земельный налог |
20 585,0 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
81 000,0 |
||
5 |
Единый земельный налог |
2 400,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
241 720,0 |
||
2 |
Акцизы |
162 800,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
65 000,0 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
12 220,0 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
1 700,0 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
7 575,0 |
||
1 |
Государственная пошлина |
7 575,0 |
||
2 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
9 650,0 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
800,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
800,0 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемые из государственного бюджета |
50,0 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка РК |
4 300,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
4 500,0 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
4 500,0 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
20 000,0 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
20 000,0 |
||
1 |
Продажа земли |
20 000,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
1 591 186,0 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
1 591 186,0 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1 591 186,0 |
функциональная группа |
сумма (тыс) тенге |
||||
функциональная подгруппа |
|||||
администратор бюджетных программ |
|||||
программа |
|||||
Наименование |
|||||
ІІ. ЗАТРАТЫ |
10 268 916,4 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
294 287,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
255 326,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
13 594,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
13 594,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
54 034,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
48 934,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
5 100,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
187 698,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
174 198,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
13 500,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
22 230,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
22 230,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
17 300,0 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
750,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
2 200,0 |
|||
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 780,0 |
|||
033 |
Проведение мероприятий по ликвидации государственного учреждения, проводившего работу по выдаче разовых талонов и обеспечению полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
200,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
16 731,0 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения) |
16 731,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования, развития экономической политики, системы государственного планирования, управления района и предпринимательства (города областного значения) |
16 231,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
500,0 |
|||
02 |
Оборона |
4 765,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
1 555,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
1 555,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
1 555,0 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
3 210,0 |
|||
122 |
Аппарат (города областного значения) акима района |
3 210,0 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
3 210,0 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
12 600,0 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
12 600,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
7 000,0 |
|||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
7 000,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
5 600,0 |
|||
066 |
Строительство объектов общественного порядка и безопасности |
5 600,0 |
|||
04 |
Образование |
3 372 140,0 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
489 970,0 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
489 970,0 |
|||
003 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
357 570,0 |
|||
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
132 400,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
2 609 984,0 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
2 609 984,0 |
|||
004 |
Общеобразовательное обучение |
2 553 415,0 |
|||
005 |
Дополнительное образование для детей и юношества |
56 569,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
272 186,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
224 669,0 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
224 669,0 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
47 517,0 |
|||
008 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) |
9 000,0 |
|||
009 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
6 375,0 |
|||
010 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
1 600,0 |
|||
020 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета |
26 042,0 |
|||
023 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому |
4 500,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
286 830,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
259 106,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
3 031,0 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
3 031,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
256 075,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
118 378,0 |
|||
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
5 750,0 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
500,0 |
|||
006 |
Оказание жилищной помощи |
3 500,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
77 800,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
22 390,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
25 000,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
2 086,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
671,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
27 724,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
27 724,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения |
26 964,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
660,0 |
|||
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
100,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 092 094,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
168 550,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
12 550,0 |
|||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
11 050,0 |
|||
004 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
1 500,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
156 000,0 |
|||
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
56 000,0 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
100 000,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
814 850,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
479 879,0 |
|||
011 |
Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов |
40 000,0 |
|||
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
1 600,0 |
|||
027 |
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
7 100,0 |
|||
028 |
Развитие коммунального хозяйства |
697,0 |
|||
029 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
430 482,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
334 971,0 |
|||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
334 971,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
108 694,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
73 244,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
40 668,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
18 276,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
300,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
14 000,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
35 450,0 |
|||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
4 200,0 |
|||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
31 250,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
211 831,0 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
126 341,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
126 341,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
126 341,0 |
|||
2 |
Спорт |
6 500,0 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
6 500,0 |
|||
014 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
3 000,0 |
|||
015 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
3 500,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
59 515,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
47 515,0 |
|||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
46 515,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
1 000,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
12 000,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
11 000,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
1 000,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
19 475,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
11 894,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
10 314,0 |
|||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 580,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
7 581,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
6 431,0 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
1 000,0 |
|||
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
150,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
137 802,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
40 031,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
8 400,0 |
|||
010 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
8 400,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
21 137,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
16 557,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
500,0 |
|||
006 |
Организация санитарного убоя больных животных |
2 500,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
1 580,0 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения) |
10 494,0 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
10 494,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
11 170,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
11 170,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
7 590,0 |
|||
006 |
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов |
2 000,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 580,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
86 601,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
86 601,0 |
|||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
86 601,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
30 097,0 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
30 097,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
30 097,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) |
7 947,0 |
|||
013 |
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов |
22 000,0 |
|||
015 |
Капитальные расходы государственных органов |
150,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
11 383,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
11 383,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
2 083,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах |
2 083,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
9 300,0 |
|||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
800,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
8 500,0 |
|||
13 |
Прочие |
78 462,1 |
|||
9 |
Прочие |
78 462,1 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
18 903,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» |
18 903,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
4 500,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
4 500,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
8 521,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
8 271,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственных органов |
250,0 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
46 538,1 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта |
25 919,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
20 619,1 |
|||
15 |
Трансферты |
4 736 625,3 |
|||
1 |
Трансферты |
4 736 625,3 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
4 736 625,3 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
2 528,3 |
|||
007 |
Бюджетные изъятия |
4 734 097,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
1 317,0 |
||||
Бюджетное кредитование |
5 193,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
5 193,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
5 193,0 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения) |
5 193,0 |
|||
004 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
5 193,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
3 876,0 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
3 876,0 |
|||
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
3 876,0 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-8 737,4 |
||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
8 737,4 |
||||
7 |
Поступление займов |
5 193,0 |
|||
1 |
Внутренние государственные займы |
5 193,0 |
|||
2 |
Договора займа |
5 193,0 |
|||
16 |
Погашение займов |
3 876,0 |
|||
1 |
Погашение займов |
3 876,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
3 876,0 |
|||
008 |
Погашение займов местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
3 876,0 |
|||
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
7 420,4 |
|||
01 |
Свободные остатки бюджетных средств |
7 420,4 |
|||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
7 420,4 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению районного маслихата
от 28 декабря 2012 года № 70
Районный бюджет на 2014 год
Категория |
Сумма (тыс. тенге) |
|||
Группа |
||||
Подгруппа |
||||
Наименование доходов |
||||
1. ДОХОДЫ |
11 474 944 |
|||
1 |
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
10 450 674 |
||
01 |
Подоходный налог |
745 719 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
745 719 |
||
03 |
Социальный налог |
604 206 |
||
1 |
Социальный налог |
604 206 |
||
04 |
Налоги на собственность |
8 668 415 |
||
1 |
Налоги на имущество |
8 565 118 |
||
3 |
Земельный налог |
20 746 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
79 383 |
||
5 |
Единый земельный налог |
3 168 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
381 715 |
||
2 |
Акцизы |
300 335 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
70 609 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
8 510 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
2 261 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
50 619 |
||
1 |
Государственная пошлина |
50 619 |
||
2 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
41 706 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
8 386 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
8 386 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемые из государственного бюджета |
0 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка РК |
18 759 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
14 561 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
14 561 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
19 600 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
19 600 |
||
1 |
Продажа земли |
19 600 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
962 964 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
962 964 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
962 964 |
функциональная группа |
сумма (тыс) тенге |
||||
функциональная подгруппа |
|||||
администратор бюджетных программ |
|||||
программа |
|||||
Наименование |
|||||
ІІ. ЗАТРАТЫ |
11 474 944 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
278 602 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
240 762 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
18 303 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
18 303 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
48 567 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
48 567 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
173 892 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
173 892 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
20 840 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
20 840 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения и контроля за исполнением бюджета района и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
17 540 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
800 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
2 500 |
|||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
17 000 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения) |
17 000 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
17 000 |
|||
02 |
Оборона |
10 853 |
|||
1 |
Военные нужды |
3 000 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
3 000 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
3 000 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
7 853 |
|||
122 |
Аппарат (города областного значения) акима района |
7 853 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
7 853 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
7 000 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
7 000 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
7 000 |
|||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
7 000 |
|||
04 |
Образование |
3 595 061 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
510 296 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
510 296 |
|||
003 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
368 628 |
|||
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
141 668 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
2 656 885 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
2 656 885 |
|||
004 |
Общеобразовательное обучение |
2 599 263 |
|||
005 |
Дополнительное образование для детей и юношества |
57 622 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
427 880 |
|||
467 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
380 815 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
380 815 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
47 065 |
|||
008 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) |
11 000 |
|||
009 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
6 200 |
|||
010 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
2 000 |
|||
020 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
27 865 |
|||
023 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому |
0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
369 230 |
|||
2 |
Социальная помощь |
341 462 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
3 087 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
3 087 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
338 375 |
|||
002 |
Программа занятости |
184 130 |
|||
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
5 750 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
3 500 |
|||
006 |
Жилищная помощь |
4 610 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
78 960 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
22 771 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
26 942 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
2 500 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости |
9 212 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
27 768 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
27 768 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения |
27 088 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
680 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
292 745 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
93 069 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
6 469 |
|||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
6 469 |
|||
466 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
86 600 |
|||
003 |
Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
8 000 |
|||
004 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
78 600 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
126 812 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
124 812 |
|||
011 |
Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов |
45 000 |
|||
026 |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
12 000 |
|||
028 |
Развитие коммунального хозяйства |
30 812 |
|||
029 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
37 000 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
2 000 |
|||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
2 000 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
72 864 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
72 864 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
43 514 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
12 000 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
350 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
17 000 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
232 204 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
141 500 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
141 500 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
141 500 |
|||
2 |
Спорт |
8 000 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
8 000 |
|||
014 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
4 000 |
|||
015 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
4 000 |
|||
3 |
Информационное пространство |
64 771 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
50 771 |
|||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
49 771 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
1 000 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
14 000 |
|||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
13 000 |
|||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
1 000 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространство |
17 933 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
10 693 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
10 693 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
7 240 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
6 540 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
700 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
118 896 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
27 096 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения) |
11 784 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
11 784 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
15 312 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
15 312 |
|||
6 |
Земельные отношения |
8 199 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
8 199 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
8 199 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
83 601 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
83 601 |
|||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
83 601 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
8 100 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
8 100 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
8 100 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) |
8 100 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
9 500 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
9 500 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
2 500 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах |
2 500 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
7 000 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
7 000 |
|||
13 |
Прочие |
49 833 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
1 000 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения) |
1 000 |
|||
005 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
1 000 |
|||
9 |
Прочие |
48 833 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
15 000 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
15 000 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
8 441 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
8 441 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
25 392 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта |
25 392 |
|||
15 |
Трансферты |
6 502 920 |
|||
1 |
Трансферты |
6 502 920 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
6 502 920 |
|||
007 |
Бюджетные изъятия |
6 502 920 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-1 279 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
2 597 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
2 597 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения) |
2 597 |
|||
004 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
2 597 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
3 876 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
3 876 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
3 876 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
1 279 |
||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
-1 279 |
||||
7 |
Поступление займов |
2 597 |
|||
01 |
Внутренние государственные займы |
2 597 |
|||
2 |
Договора займа |
2 597 |
|||
16 |
Погашение займов |
3 876 |
|||
1 |
Погашение займов |
3 876 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
3 876 |
|||
008 |
Погашение займов местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
3 876 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению районного маслихата
от 28 декабря 2012 года № 70
Районный бюджет на 2015 год
Категория |
Сумма (тыс. тенге) |
|||
Группа |
||||
Подгруппа |
||||
Наименование доходов |
||||
1. ДОХОДЫ |
10 168 244 |
|||
1 |
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
9 156 826 |
||
01 |
Подоходный налог |
952 000 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
952 000 |
||
03 |
Социальный налог |
669 600 |
||
1 |
Социальный налог |
669 600 |
||
04 |
Налоги на собственность |
7 271 456 |
||
1 |
Налоги на имущество |
7 157 971 |
||
3 |
Земельный налог |
22 335 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
88 500 |
||
5 |
Единый земельный налог |
2 650 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
254 665 |
||
2 |
Акцизы |
168 450 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
68 650 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
15 665 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
1 900 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
9 105 |
||
1 |
Государственная пошлина |
9 105 |
||
2 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
9 850 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
950 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
950 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемые из государственного бюджета |
0 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка РК |
4 000 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
4 900 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
4 900 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
18 000 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
18 000 |
||
1 |
Продажа земли |
18 000 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
983 568 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
983 568 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
983 568 |
функциональная группа |
сумма (тыс) тенге |
||||
функциональная подгруппа |
|||||
администратор бюджетных программ |
|||||
программа |
|||||
Наименование |
|||||
ІІ. ЗАТРАТЫ |
10 168 244 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
278 730 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
240 870 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
18 303 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
18 303 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
48 567 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
48 567 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
174 000 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
174 000 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
20 860 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
20 860 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения и контроля за исполнением бюджета района и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
17 560 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
800 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
2 500 |
|||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
17 000 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения) |
17 000 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
17 000 |
|||
02 |
Оборона |
10 853 |
|||
1 |
Военные нужды |
3 000 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
3 000 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
3 000 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
7 853 |
|||
122 |
Аппарат (города областного значения) акима района |
7 853 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
7 853 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
7 200 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
7 200 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
7 200 |
|||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
7 200 |
|||
04 |
Образование |
3 565 293 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
529 428 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
529 428 |
|||
003 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
377 843 |
|||
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
151 585 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
2 702 336 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
2 702 336 |
|||
004 |
Общеобразовательное обучение |
2 644 714 |
|||
005 |
Дополнительное образование для детей и юношества |
57 622 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
333 529 |
|||
467 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
279 514 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
279 514 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
54 015 |
|||
008 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) |
11 000 |
|||
009 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
6 200 |
|||
010 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
2 000 |
|||
020 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
29 815 |
|||
023 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому |
5 000 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
387 930 |
|||
2 |
Социальная помощь |
360 162 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
4 012 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
4 012 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
356 150 |
|||
002 |
Программа занятости |
207 429 |
|||
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
5 750 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
3 500 |
|||
006 |
Жилищная помощь |
4 610 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
81 076 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
23 285 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
27 000 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
2 500 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости |
1 000 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
27 768 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)і |
27 768 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения |
27 088 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
680 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
422 224 |
|||
1 |
Жилищно хозяйство |
64 874 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
12 000 |
|||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
12 000 |
|||
466 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
52 874 |
|||
003 |
Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
18 640 |
|||
004 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
34 234 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
277 000 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
274 000 |
|||
011 |
Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов |
55 000 |
|||
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
45 000 |
|||
027 |
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
15 000 |
|||
028 |
Развитие коммунального хозяйства |
5 000 |
|||
029 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
154 000 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
3 000 |
|||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
3 000 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
80 350 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
80 350 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
45 000 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
15 000 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
350 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
20 000 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
305 681 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
141 500 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
141 500 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
141 500 |
|||
2 |
Спорт |
78 000 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
70 000 |
|||
008 |
Развитие объектов спорта и туризма |
70 000 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
8 000 |
|||
014 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
4 000 |
|||
015 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
4 000 |
|||
3 |
Информационное пространство |
68 045 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
52 045 |
|||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
51 045 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
1 000 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
16 000 |
|||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
15 000 |
|||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
1 000 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
18 136 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
10 693 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
10 693 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
7 443 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
6 743 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
700 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
118 611 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
26 811 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения) |
11 499 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
11 499 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
15 312 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
15 312 |
|||
6 |
Земельные отношения |
8 199 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
8 199 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
8 199 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
83 601 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
83 601 |
|||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
83 601 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
28 100 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
28 100 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
28 100 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) |
8 100 |
|||
013 |
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов |
20 000 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
23 000 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
23 000 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
3 000 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах |
3 000 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
20 000 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
20 000 |
|||
13 |
Прочие |
55 911 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
1 000 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения) |
1 000 |
|||
005 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
1 000 |
|||
9 |
Прочие |
54 911 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
20 000 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
20 000 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
8 441 |
|||
01 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
8 441 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
26 470 |
|||
01 |
Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта |
26 470 |
|||
15 |
Трансферты |
4 964 711 |
|||
01 |
Трансферты |
4 964 711 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
4 964 711 |
|||
07 |
Бюджетные изъятия |
4 964 711 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-1 279 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
2 597 |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
2 597 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения) |
2 597 |
|||
04 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
2 597 |
|||
05 |
Погашение бюджетных кредитов |
3 876 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
3 876 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
3 876 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
1 279 |
||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
-1 279 |
||||
07 |
Поступление займов |
2 597 |
|||
01 |
Внутренние государственные займы |
2 597 |
|||
02 |
Договора займа |
2 597 |
|||
16 |
Погашение займов |
3 876 |
|||
01 |
Погашение займов |
3 876 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
3 876 |
|||
08 |
Погашение займов местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
3 876 |
Приложение № 4
к решению районного маслихата
от 28 декабря 2012 года № 70
Перечень районных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения районного бюджета на 2013 год
Функциональная группа |
||||
Функциональная подгруппа |
||||
Администратор бюджетной программы |
||||
Программа |
||||
Подпрограмма |
||||
Наименование |
||||
04 |
Образование |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
|||
004 |
Общеобразовательное обучение |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению районного маслихата
от 28 декабря 2012 года № 70
Бюджетные программы аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа на 2013 год
Сноска. Приложение 5 в редакции решения маслихата Мугалжарского района Актюбинской области от 24.01.2013 № 72 (вводится в действие с 01.01.2013).
№ п/н |
Наименование с/о |
001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа" |
003 "Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому" |
008 "Освещение улиц населенных пунктов" |
009 "Обеспечение санитарии населенных пунктов" |
1 |
Кандыагашский городской округ |
22871,0 |
17500,0 |
13250,0 |
|
2 |
Эмбенский городской округ |
21428,0 |
4076,0 |
2500,0 |
|
3 |
Городской округ Жем |
13967,0 |
3412,0 |
500,0 |
|
4 |
Аккемирский аульный округ |
8857,0 |
479,0 |
1152,0 |
200,0 |
5 |
Ащесайский аульный округ |
7714,0 |
1500,0 |
200,0 |
|
6 |
Батпаккольский аульный округ |
10348,0 |
1671,0 |
200,0 |
|
7 |
Егиндыбулакский аульный округ |
9069,0 |
644,0 |
700,0 |
200,0 |
8 |
Енбекский аульный округ |
8500,0 |
2024,0 |
117,0 |
|
9 |
аульный округ им. К. Жубанова |
9123,0 |
1703,0 |
200,0 |
|
10 |
Журынский аульный округ |
8500,0 |
1184,0 |
1030,0 |
200,0 |
11 |
Каиндинский аульный округ |
11388,0 |
49,0 |
||
12 |
Кумжарганский аульный округ |
9654,0 |
2500,0 |
200,0 |
|
13 |
Кумсайский аульный округ |
7784,0 |
724,0 |
1400,0 |
60,0 |
14 |
Талдысайский аульный округ |
8272,0 |
2000,0 |
200,0 |
|
15 |
село Мугалжар |
16723,0 |
200,0 |
||
Итого |
174198,0 |
3031,0 |
40668,0 |
18276,0 |
продолжение таблицы
№ п/н |
Наименование с/о |
010 "Содержание мест захоронений и погребение безродных" |
011 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов" |
013 "Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах" |
1 |
Кандыагашский городской округ |
200,0 |
14000,0 |
2000,0 |
2 |
Эмбенский городской округ |
100,0 |
||
3 |
Городской округ Жем |
|||
4 |
Аккемирский аульный округ |
|||
5 |
Ащесайский аульный округ |
|||
6 |
Батпаккольский аульный округ |
|||
7 |
Егиндыбулакский аульный округ |
|||
8 |
Енбекский аульный округ |
83,0 |
||
9 |
аульный округ им. К. Жубанова |
|||
10 |
Журынский аульный округ |
|||
11 |
Каиндинский аульный округ |
|||
12 |
Кумжарганский аульный округ |
|||
13 |
Кумсайский аульный округ |
|||
14 |
Талдысайский аульный округ |
|||
15 |
село Мугалжар |
|||
Итого |
300,0 |
14000,0 |
2083,0 |
продолжение таблицы
№ п/н |
Наименование с/о |
022 "Капитальные расходы государственных органов" |
040 "Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»" |
Всего (тыс.тенге) |
1 |
Кандыагашский городской округ |
69821,0 |
||
2 |
Эмбенский городской округ |
150,0 |
28254,0 |
|
3 |
Городской округ Жем |
12230,0 |
30109,0 |
|
4 |
Аккемирский аульный округ |
3000,0 |
13688,0 |
|
5 |
Ащесайский аульный округ |
803,0 |
10217,0 |
|
6 |
Батпаккольский аульный округ |
250,0 |
2249,0 |
14718,0 |
7 |
Егиндыбулакский аульный округ |
576,0 |
11189,0 |
|
8 |
Енбекский аульный округ |
2794,0 |
13518,0 |
|
9 |
аульный округ им. К. Жубанова |
500,0 |
973,0 |
12499,0 |
10 |
Журынский аульный округ |
2140,0 |
13054,0 |
|
11 |
Каиндинский аульный округ |
1215,0 |
12652,0 |
|
12 |
Кумжарганский аульный округ |
1459,0 |
13813,0 |
|
13 |
Кумсайский аульный округ |
887,0 |
10855,0 |
|
14 |
Талдысайский аульный округ |
120,0 |
854,0 |
11446,0 |
15 |
село Мугалжар |
250,0 |
1953,0 |
19126,0 |
Итого |
13500,0 |
18903,0 |
284959,0 |