Примечание РЦПИ:
В тексте сохранена авторская орфография и пунктуация.
В соответствии со статьей - 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и статьей - 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Жамбылский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить районный бюджет на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 6 и 7 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 6995977 тысяч тенге:
налоговые поступления – 976722 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 12380 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 10898 тысяч тенге;
трансферты – 5995977 тысяч тенге;
2) затраты – 6983491 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 13079 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 24270 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 11191 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 22015 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 22015 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -22608 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 22608 тысяч тенге:
поступления займов – 24270 тысяч тенге;
погашение займов – 1662 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
2. Установить размер субвенции на 2012 год из областного бюджета районному бюджету в сумме 3614115 тысяч тенге.
3. Учесть, что в связи с передачей Кумшагальского сельского округа городу Тараз в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 февраля 2010 года за № 113 «Об изменении административных границ города Тараз и Байзакского, Жамбылского районов Жамбылской области» размер бюджетных изъятий из районного бюджета на 2012 год составляет 356275 тысяч тенге.
4. Учесть, что в бюджете района на 2012 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на общую сумму 1144000 тысяч тенге.
5. Учесть, что в бюджете района на 2012 год предусмотрены целевые трансферты развития из областного бюджета на общую сумму 496862 тысяч тенге.
6. Учесть, что в бюджете района на 2012 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на общую сумму 434151 тысяч тенге.
7. Учесть, что в бюджете района на 2012 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета на общую сумму 306849 тысяч тенге.
8. Учесть, что в бюджете района на 2012 год предусмотрены кредиты из республиканского бюджета на сумму 24270 тысяч тенге.
9. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2012 год в размере – 5000 тысяч тенге.
10. Утвердить перечень бюджетных программ на 2012 год, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местного бюджета согласно приложению 2
11. Утвердить объемы поступлений в бюджет района от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения на 2012 год в размере - 0 тысяч тенге согласно приложению 3.
12. Утвердить бюджетные программы каждого поселка, аула (села), аульного (сельского) округа на 2012 год согласно приложению 4.
13. Утвердить перечень бюджетных программ развития на 2012 год, реализуемых за счет местного и республиканского бюджетов согласно приложению 5.
14. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии Секретарь
Жамбылского районного Жамбылского
маслихата маслихата
К. Елубаев А. Мантеев
Приложение 1
к решению Жамбылского районного маслихата
№ 47-3 от 14 декабря 2011 года
Бюджет Жамбылского района на 2012 год
Категория |
2012 год, сумма тысяч тенге |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
||
1. ДОХОДЫ |
6 995 977 |
|||
1 |
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
976 722 |
||
01 |
Подоходный налог |
1 725 87 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
172 587 |
||
03 |
Социальный налог |
123 289 |
||
1 |
Социальный налог |
123 289 |
||
04 |
Hалоги на собственность |
552 256 |
||
1 |
Hалоги на имущество |
503 370 |
||
3 |
Земельный налог |
7 736 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
38 350 |
||
5 |
Единый земельный налог |
2 800 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
122 150 |
||
2 |
Акцизы |
114 330 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
1 800 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
6 020 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
6 440 |
||
1 |
Государственная пошлина |
6 440 |
||
2 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
12 380 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
3 300 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
200 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
7 580 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета |
7 580 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
1 300 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
1 300 |
||
3 |
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА |
10 898 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
10 898 |
||
1 |
Продажа земли |
10 898 |
||
4 |
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ |
5 995 977 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
5 995 977 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
5 995 977 |
||
Функциональная группа |
2012 год, сумма тысяч тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
2. ЗАТРАТЫ |
6 983 491 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
327 105 |
||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
300 657 |
||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
14 380 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
14 120 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
260 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
84 744 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
72 814 |
||
002 |
Создание информационных систем |
7 230 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
4 700 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
201 533 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
197 823 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
3 710 |
||
2 |
Финансовая деятельность |
12 844 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
12 844 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собстенностью района (города областного значения) |
12 584 |
||
018 |
Капитальные расходы государственных органов |
260 |
||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
13 604 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
13 604 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
13 344 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
260 |
||
02 |
Оборона |
4 249 |
||
1 |
Военные нужды |
4 249 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
4 249 |
||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
4 249 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
6 000 |
||
1 |
Правоохранительная деятельность |
6 000 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
6 000 |
||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
6 000 |
||
04 |
Образование |
4 777 948 |
||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
549 443 |
||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
549 443 |
||
003 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
543 843 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования за счет трансфертов из республиканского бюджета |
5 600 |
||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
2 847 048 |
||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
2 847 048 |
||
005 |
Дополнительное образование для детей и юношества |
43 693 |
||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета |
3 422 |
||
064 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ за счет трансфертов из республиканского бюджета |
50 000 |
||
9 |
Прочие услуги в области образования |
1 381 457 |
||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
1 260 710 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
1 260 710 |
||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
120 747 |
||
009 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
56 207 |
||
020 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому |
50 778 |
||
023 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета |
13 762 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
271 858 |
||
2 |
Социальная помощь |
247 451 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
10 767 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
10 767 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
236 684 |
||
002 |
Программа занятости |
50 930 |
||
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
4 000 |
||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
13 600 |
||
006 |
Жилищная помощь |
17 000 |
||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
11 150 |
||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
5 500 |
||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
645 |
||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
105 000 |
||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
12 250 |
||
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости |
16 609 |
||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
24 407 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
24 407 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
22 877 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1 400 |
||
021 |
Капитальные расходы государственных органов |
130 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
589 934 |
||
1 |
Жилищное хозяйство |
131 226 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
7 740 |
||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
7 740 |
||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
123 486 |
||
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
119 486 |
||
020 |
Приобретение жилья |
4 000 |
||
2 |
Коммунальное хозяйство |
334 625 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
26 794 |
||
014 |
Организация водоснабжения населенных пунктов |
26 794 |
||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
307 831 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
7 000 |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
300 831 |
||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
124 083 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
101 243 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
59 318 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 630 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
40 295 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
22 840 |
||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
4 300 |
||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 500 |
||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
17 040 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
211 083 |
||
1 |
Деятельность в области культуры |
101 077 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
101 077 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
101 077 |
||
2 |
Спорт |
7 000 |
||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
7 000 |
||
013 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
2 500 |
||
014 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
2 000 |
||
015 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
2 500 |
||
3 |
Информационное пространство |
63 701 |
||
455 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
46 193 |
||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
45 543 |
||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
650 |
||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
17 508 |
||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
17 508 |
||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
39 305 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
7 403 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
7 273 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
130 |
||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
31 902 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
11 747 |
||
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
20 025 |
||
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
130 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
155 559 |
||
1 |
Сельское хозяйство |
49 154 |
||
454 |
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) |
37 65 |
||
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
37 65 |
||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
12 303 |
||
010 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
12 303 |
||
473 |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) |
33 086 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии |
11 876 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 845 |
||
005 |
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) |
497 |
||
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
1 000 |
||
008 |
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения |
15 181 |
||
009 |
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных |
833 |
||
010 |
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных |
1 854 |
||
6 |
Земельные отношения |
8 630 |
||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
8 630 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
8 025 |
||
006 |
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов |
425 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
180 |
||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
97 775 |
||
473 |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) |
97 775 |
||
011 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
97 775 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
22 209 |
||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
22 209 |
||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
22 209 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) |
12 079 |
||
013 |
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов |
10 000 |
||
015 |
Капитальные расходы государственного органа |
130 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
197 270 |
||
1 |
Автомобильный транспорт |
197 270 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
32 457 |
||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах |
32 457 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
164 813 |
||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
164 813 |
||
13 |
Прочие |
64 001 |
||
9 |
Прочие |
64 001 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
5 000 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
5 000 |
||
454 |
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) |
25 934 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства |
13 889 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
130 |
||
040 |
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
11 915 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
11 580 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
9 150 |
||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 430 |
||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
21 487 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта |
19 177 |
||
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 310 |
||
15 |
Трансферты |
356 275 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
356 275 |
||
007 |
Бюджетные изъятия |
356 275 |
||
3. Чистое бюджетное кредитование |
13 079 |
|||
Бюджетные кредиты |
24 270 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
24 270 |
||
454 |
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) |
24 270 |
||
009 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
24 270 |
||
Функциональная группа |
||||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Погашение бюджетных кредитов |
11 191 |
|||
Категория |
||||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
11 191 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
11 191 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
11 191 |
||
Функциональная группа |
||||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами: |
22 015 |
|||
Приобретение финансовых активов |
22 015 |
|||
Функциональная группа |
||||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
013 |
Прочие |
22 015 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
22 015 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
22 015 |
||
Функциональная группа |
||||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
5.Дефицит (профицит) бюджета |
-22 608 |
|||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета: |
22 608 |
|||
Категория |
||||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
7 |
Поступления займов |
24 270 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
24 270 |
||
2 |
Договоры займа |
24 270 |
||
Погашение займов |
||||
16 |
Погашение займов |
1 662 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
1 662 |
||
008 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
1 662 |
||
Приложение 2
к решению Жамбылского районного маслихата
№ 47-3 от 14 декабря 2011 года
Перечень бюджетных программ на 2012 год, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местного бюджета
Функциональная группа |
|||
Администратор бюджетных программ |
|||
Программа |
|||
Наименование |
|||
1 |
2 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
||
006 |
Жилищная помощь |
||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
||
Приложение 4
к решению Жамбылского районного маслихата
за № 47-3 от 14 декабря 2011 года
Бюджетные программы каждого поселка, аула (села), аульного (сельского) округа на 2012 год
№ |
Наименование аппарат акима района в поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
Наименование программ |
|||
001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа" |
003 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому" |
008 "Ос009 "Освещение улиц населенных пунктов" |
009 "Обеспечение санитарии населенных пунктов" |
||
1 |
Ассинский сельский округ |
15 750 |
1 506 |
24 076 |
800 |
2 |
Айшабибинский сельский округ |
12 228 |
0 |
10 095 |
300 |
3 |
Акбастауский аульный округ |
10 817 |
834 |
1 750 |
0 |
4 |
Акбулымский сельский округ |
1 1217 |
0 |
770 |
0 |
5 |
Бесагашский сельский округ |
15 141 |
733 |
0 |
0 |
6 |
Гродековский сельский округ |
14 766 |
1 456 |
5 505 |
300 |
7 |
Жамбылский сельский округ |
14 068 |
834 |
4 704 |
0 |
8 |
Каройский сельский округ |
11 371 |
834 |
4 200 |
0 |
9 |
Кызылкайнарский сельский округ |
10 480 |
0 |
883 |
0 |
10 |
Каратюбинский аульный округ |
12 112 |
698 |
450 |
0 |
11 |
Каракемирский аульный округ |
11 536 |
688 |
45 |
0 |
12 |
Колкайнарский аульный округ |
12 168 |
834 |
2 925 |
30 |
13 |
Ерназарский сельский округ |
10 873 |
0 |
1 100 |
0 |
14 |
Урнекский сельский округ |
10 130 |
688 |
400 |
0 |
15 |
Пионерский аульный округ |
10 840 |
0 |
300 |
0 |
16 |
Полаткосщинский сельский округ |
14 326 |
1 662 |
2 115 |
200 |
Всего: |
197 823 |
10 767 |
59 318 |
1 630 |
|
Продолжение таблицы:
№ |
Наименование аппарат акима района в поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
Наименование программ |
|||
011 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов" |
013 "Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах" |
014 "Организация водоснабжения населенных пунктов" |
022 "Капитальные расходы государственных органов" |
||
1 |
Ассинский сельский округ |
30 000 |
11 464 |
6 945 |
260 |
2 |
Айшабибинский сельский округ |
600 |
8 322 |
6 277 |
130 |
3 |
Акбастауский аульный округ |
470 |
0 |
2 046 |
1 630 |
4 |
Акбулымский сельский округ |
250 |
0 |
1 296 |
130 |
5 |
Бесагашский сельский округ |
550 |
3 462 |
0 |
130 |
6 |
Гродековский сельский округ |
750 |
0 |
0 |
130 |
7 |
Жамбылский сельский округ |
600 |
9 209 |
0 |
130 |
8 |
Каройский сельский округ |
320 |
0 |
0 |
130 |
9 |
Кызылкайнарский сельский округ |
250 |
0 |
2 771 |
130 |
10 |
Каратюбинский аульный округ |
250 |
0 |
0 |
130 |
11 |
Каракемирский аульный округ |
250 |
0 |
1 201 |
130 |
12 |
Колкайнарский аульный округ |
250 |
0 |
3 318 |
130 |
13 |
Ерназарский сельский округ |
345 |
0 |
0 |
130 |
14 |
Урнекский сельский округ |
330 |
0 |
2 940 |
130 |
15 |
Пионерский аульный округ |
530 |
0 |
0 |
130 |
16 |
Полаткосщинский сельский округ |
4 550 |
0 |
0 |
130 |
Всего: |
40 295 |
32 457 |
26 794 |
3 710 |
|
Приложение 5
к решению Жамбылского районного маслихата
за № 47-3 от 14 декабря 2011 года
Перечень бюджетных программ развития на 2012 год, реализуемых за счет местного и республиканского бюджета
Функциональная группа |
|||
Администратор бюджетных программ |
|||
Программа |
|||
Наименование |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
04 |
Образование |
||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
||
004 |
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
||
020 |
Приобретение жилья |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
||
010 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
||
013 |
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов |
||
13 |
Прочие |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
||
Приложение 6
к решению Жамбылского районного маслихата
№ 47-3 от декабря 2011 года
Бюджет Жамбылского района на 2013 год
Категория |
2013 год, сумма тысяча тенге |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
||
1. ДОХОДЫ |
6 319 813 |
|||
1 |
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
1 023 455 |
||
01 |
Подоходный налог |
175 789 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
175 789 |
||
03 |
Социальный налог |
125 755 |
||
1 |
Социальный налог |
125 755 |
||
04 |
Hалоги на собственность |
590 683 |
||
1 |
Hалоги на имущество |
538 606 |
||
3 |
Земельный налог |
8 242 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
40 980 |
||
5 |
Единый земельный налог |
2 855 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
124 658 |
||
2 |
Акцизы |
116 616 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
1 900 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
6 142 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
6 570 |
||
1 |
Государственная пошлина |
6 570 |
||
2 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
12 637 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
3 370 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
205 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
7 732 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета |
7 732 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
1 330 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
1 330 |
||
3 |
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА |
11 115 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
11 115 |
||
1 |
Продажа земли |
11 115 |
||
4 |
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ |
5 272 606 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
5 272 606 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
5 272 606 |
||
Функциональная группа |
2013 год, сумма тысяч тенге |
||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
2. ЗАТРАТЫ |
6307 327 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
340 121 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
312 621 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
14 952 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
14 682 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
270 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
88 116 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
75 712 |
|||
002 |
Создание информационных систем |
7 517 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
4 887 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
209 553 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
205 696 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
3 857 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
13 355 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
13 355 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собстенностью района (города областного значения) |
13 085 |
|||
018 |
Капитальные расходы государственных органов |
270 |
|||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
14 145 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
14 145 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
13 875 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
270 |
|||
02 |
Оборона |
4 418 |
|||
1 |
Военные нужды |
4 418 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
4 418 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
4 418 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
6 238 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
6 238 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
6 238 |
|||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
6 238 |
|||
04 |
Образование |
4 104 051 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
457 472 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
457 472 |
|||
003 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
401 872 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования за счет трансфертов из республиканского бюджета |
55 600 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
2 962 018 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
2 962 018 |
|||
004 |
Общеобразовательное обучение |
2 856 478 |
|||
005 |
Дополнительное образование для детей и юношества |
45 432 |
|||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета |
60 108 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
684 561 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
533 329 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
533 329 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
151 232 |
|||
009 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
58 108 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому |
58 990 |
|||
023 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета |
34 134 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
271 665 |
|||
2 |
Социальная помощь |
246 288 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
11 195 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
11 195 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
235 093 |
|||
002 |
Программа занятости |
42 217 |
|||
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
4 159 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
14 141 |
|||
006 |
Жилищная помощь |
17 677 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
11 428 |
|||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
5 718 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
670 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
109 179 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
12 737 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости |
17 167 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
25 377 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
25 377 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
23 787 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1 455 |
|||
021 |
Капитальные расходы государственных органов |
135 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
749 228 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
20 915 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
8 048 |
|||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
8 048 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
12 867 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
8 708 |
|||
020 |
Приобретение жилья |
41 59 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
599 292 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
27 860 |
|||
014 |
Организация водоснабжения населенных пунктов |
27 860 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
571 432 |
|||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
7 278 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
564 154 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
129 021 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
105 273 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
61 679 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 695 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
41 899 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
23 748 |
|||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
4 471 |
|||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 559 |
|||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
17 718 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
219484 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
105 099 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
105 099 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
105 099 |
|||
2 |
Спорт |
7 280 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
7 280 |
|||
013 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
2 600 |
|||
014 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
2 080 |
|||
015 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
2 600 |
|||
3 |
Информационное пространство |
66 236 |
|||
455 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
48 031 |
|||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
47 355 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
676 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
18 205 |
|||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
18 205 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
40 869 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
7 697 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
7 562 |
|||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
135 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
33 172 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
12 215 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
20 822 |
|||
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
135 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
56 117 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
47 196 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
12 793 |
|||
010 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
12 793 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) |
34 403 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии |
12 349 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 918 |
|||
005 |
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) |
517 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
1 040 |
|||
008 |
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения |
15 785 |
|||
009 |
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных |
866 |
|||
010 |
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных |
1 928 |
|||
6 |
Земельные отношения |
8 921 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
8 921 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
8 344 |
|||
006 |
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов |
442 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
135 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
14 092 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
14 092 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
14 092 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) |
12 559 |
|||
013 |
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов |
1 398 |
|||
015 |
Капитальные расходы государственного органа |
135 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
108 246 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
108 246 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
33 749 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах |
33 749 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
74 497 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
74 497 |
|||
13 |
Прочие |
52 453 |
|||
9 |
Прочие |
52 453 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
5 200 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
5 200 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) |
14 577 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства |
14 442 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
135 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
11 950 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
9 515 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 435 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
20 726 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта |
19 940 |
|||
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
786 |
|||
15 |
Трансферты |
381 214 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
381 214 |
|||
007 |
Бюджетные изъятия |
381 214 |
|||
3. Чистое бюджетное кредитование |
13 079 |
||||
Бюджетные кредиты |
24 270 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
24 270 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) |
24 270 |
|||
009 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
24 270 |
|||
Функциональная группа |
||||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Погашение бюджетных кредитов |
11 191 |
|||
Категория |
||||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
11 191 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
11 191 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
11 191 |
||
Функциональная группа |
||||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами: |
22 015 |
|||
Приобретение финансовых активов |
22 015 |
|||
Функциональная группа |
||||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
013 |
Прочие |
22 015 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
22 015 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
22 015 |
||
Функциональная группа |
||||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
5.Дефицит (профицит) бюджета |
-22 608 |
|||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета: |
22 608 |
|||
Категория |
||||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
7 |
Поступления займов |
24 270 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
24 270 |
||
2 |
Договоры займа |
24 270 |
||
Погашение займов |
||||
16 |
Погашение займов |
1 662 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
1 662 |
||
008 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
1 662 |
||
Приложение 7
к решениюЖамбылского районного маслихата
№ 47-3 от декабря 2011 года
Бюджет Жамбылского района на 2014 год
Категория |
2014 год, сумма тысяч тенге |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
||
1. ДОХОДЫ |
7 152 091 |
|||
1 |
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
1 073 430 |
||
01 |
Подоходный налог |
179 304 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
179 304 |
||
03 |
Социальный налог |
128 270 |
||
1 |
Социальный налог |
128 270 |
||
04 |
Hалоги на собственность |
631 895 |
||
1 |
Hалоги на имущество |
576 307 |
||
3 |
Земельный налог |
8 828 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
43 850 |
||
5 |
Единый земельный налог |
2 910 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
127 259 |
||
2 |
Акцизы |
118 955 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
2 030 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
6 274 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
6 702 |
||
1 |
Государственная пошлина |
6 702 |
||
2 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
12 884 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
3 440 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
210 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
7 884 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета |
7 884 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
1 350 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
1 350 |
||
3 |
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА |
11 340 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
11 340 |
||
1 |
Продажа земли |
11 340 |
||
4 |
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ |
6 054 437 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
6 054 437 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
6 054 437 |
||
Функциональная группа |
2014 год, тенге сумма тысяч |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
2. ЗАТРАТЫ |
7 139 605 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
462 068 |
||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
424 454 |
||
112 |
Аппарат маслихата района (города областн ого значения) |
20 454 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
20 114 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
340 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
116 913 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
103 725 |
||
002 |
Создание информационных систем |
10 298 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 890 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
287 087 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
281 803 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
5 284 |
||
2 |
Финансовая деятельность |
18 266 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
18 266 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собстенностью района (города областного значения) |
17 926 |
||
018 |
Капитальные расходы государственных органов |
340 |
||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
19 348 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
19 348 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
19 008 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
340 |
||
02 |
Оборона |
6 052 |
||
1 |
Военные нужды |
6 052 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
6 052 |
||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
6 052 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
8 546 |
||
1 |
Правоохранительная деятельность |
8 546 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
8 546 |
||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
8 546 |
||
04 |
Образование |
5 041 811 |
||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
572 981 |
||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
572 981 |
||
003 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
517 381 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования за счет трансфертов из республиканского бюджета |
55 600 |
||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
4 121 697 |
||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
4 121 697 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение |
3 890 495 |
||
005 |
Дополнительное образование для детей и юношества |
62 242 |
||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета |
168 960 |
||
9 |
Прочие услуги в области образования |
347 133 |
||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
236 511 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
236 511 |
||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
110 622 |
||
009 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
76 488 |
||
023 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета |
34 134 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
362 381 |
||
2 |
Социальная помощь |
327 615 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
15 337 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
15 337 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
312 278 |
||
002 |
Программа занятости |
55 328 |
||
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
5 698 |
||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
19 373 |
||
006 |
Жилищная помощь |
24 218 |
||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
14 121 |
||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
7 833 |
||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
918 |
||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
149 575 |
||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
17 450 |
||
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости |
17 764 |
||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
34 766 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
34 766 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
32 588 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1 993 |
||
021 |
Капитальные расходы государственных органов |
185 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
292 124 |
||
1 |
Жилищное хозяйство |
22 955 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
11 025 |
||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
11 025 |
||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
11 930 |
||
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
11 930 |
||
2 |
Коммунальное хозяйство |
92 412 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
38 168 |
||
014 |
Организация водоснабжения населенных пунктов |
38 168 |
||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
54 244 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
9 970 |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
44 274 |
||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
17 6757 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
144 224 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
84 500 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 322 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
57 402 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
32 533 |
||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
6 125 |
||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 136 |
||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
24 272 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
300 323 |
||
1 |
Деятельность в области культуры |
143 985 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
143 985 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
143 985 |
||
2 |
Спорт |
9 974 |
||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
9 974 |
||
013 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
3 562 |
||
014 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
2 850 |
||
015 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
3 562 |
||
3 |
Информационное пространство |
90 743 |
||
455 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
65 802 |
||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
64 876 |
||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
926 |
||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
24 941 |
||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
24 941 |
||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
55 621 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
10 360 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
10 360 |
||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
45 261 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
16 735 |
||
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
28 526 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
76 693 |
||
1 |
Сельское хозяйство |
64 657 |
||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
17 526 |
||
010 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
17 526 |
||
473 |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) |
47 131 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии |
16 918 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 628 |
||
005 |
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) |
708 |
||
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
1 425 |
||
008 |
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения |
21 625 |
||
009 |
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных |
1 186 |
||
010 |
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных |
2 641 |
||
6 |
Земельные отношения |
12 036 |
||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
12 036 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
11 431 |
||
006 |
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов |
605 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
36 356 |
||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
36 356 |
||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
36 356 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) |
17 206 |
||
013 |
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов |
19 150 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
81 089 |
||
1 |
Автомобильный транспорт |
81 089 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
46 236 |
||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах |
46 236 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
34 853 |
||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
34 853 |
||
13 |
Прочие |
67 264 |
||
9 |
Прочие |
67 264 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
7 124 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
7 124 |
||
454 |
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) |
19 786 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства |
19 786 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
13 036 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
13 036 |
||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
27 318 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта |
27318 |
||
15 |
Трансферты |
404 898 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
404 898 |
||
007 |
Бюджетные изъятия |
404 898 |
||
3. Чистое бюджетное кредитование |
13 079 |
|||
Бюджетные кредиты |
24 270 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
24 270 |
||
454 |
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) |
24 270 |
||
009 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
24 270 |
||
Функциональная группа |
||||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Погашение бюджетных кредитов |
11 191 |
|||
Категория |
||||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
11 191 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
11 191 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
11 191 |
||
Функциональная группа |
||||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами: |
22 015 |
|||
Приобретение финансовых активов |
22 015 |
|||
Функциональная группа |
||||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
013 |
Прочие |
22 015 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
22 015 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
22 015 |
||
Функциональная группа |
||||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
5.Дефицит (профицит) бюджета |
-22 608 |
|||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета: |
22 608 |
|||
Категория |
||||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
7 |
Поступления займов |
24 270 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
24 270 |
||
2 |
Договоры займа |
24 270 |
||
Погашение займов |
||||
16 |
Погашение займов |
1 662 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
1 662 |
||
008 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
1 662 |
||