В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, Законом Республики Казахстан от 24 ноября 2011 года № 496-IV «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы», постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 декабря 2011 года № 1428 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы» и решением Актюбинского областного маслихата от 7 декабря 2011 года № 434 «Об областном бюджете на 2012-2014 годы», маслихат города Актобе РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Актобе на 2012 - 2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 28 609 265 тысячи тенге,
в том числе по:
налоговым поступлениям – 13 685 906 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 82 127 тысяч тенге;
поступлениям от продажи
основного капитала - 160 000 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 14 681 232 тысяч тенге;
2) затраты - 35 187 265 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0 тысяч тенге,
в том числе:
бюджетные кредиты - 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с
финансовыми активами – 70000 тысяч тенге,
в том числе:
приобретение финансовых активов - 70000 тысяч тенге;
поступления от продажи
финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета - - 6 648 000 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита
бюджета – 6 648 000 тысяч тенге.
2. Зачислять полностью в доход бюджета города Актобе поступления в соответствии со статьей 52 Бюджетного кодекса Республики Казахстан за исключением, предусмотренным подпунктами 1, 2 пункта 1.
3. Принять к сведению, что решением Актюбинского областного маслихата «Об областном бюджете на 2012 - 2014 годы» городу Актобе установлено распределение общей суммы поступлений от налогов в следующих размерах:
1) по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты 22 процента;
2) по социальному налогу 22 процента.
3) по индивидуальному подоходному налогу с доходов, необлагаемых у источника выплаты, по индивидуальному подоходному налогу с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам, по индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты, по индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты зачисляются полностью в бюджет города Актобе.
4. В соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2012 - 2014 годы» отрицательное сальдо, образовавшееся по состоянию на 31 декабря 1998 года в результате превышения сумм начисленных работодателями пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, на погребение, выплакивавшихся из Фонда государственного социального страхования, над начисленной суммой отчислений в указанный фонд, ежемесячно засчитывается в счет уплаты социального налога в пределах 4 процентов от фонда заработной платы.
5. Принять к сведению и руководству, что в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2012 - 2014 годы» установлено:
с 1 января 2012 года:
1) минимальный размер заработной платы – 17 439 тенге;
2) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 1 618 тенге;
3) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 17 439 тенге.
6. Учесть в бюджете города Актобе на 2012 год поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в следующих размерах:
6 838 тысяч тенге - на оказание содействия экономическому развитию регионов и системы расселения населения в рамках программы «Развитие регионов»;
12 534 тысячи тенге - на проведение противоэпизоотических мероприятий;
231 303 тысячи тенге - на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы в общей сумме – 34 982 тысячи тенге в том числе:
24 582 тысячи тенге - на оснащение учебным оборудованием кабинета биологии в государственных учреждениях начального основного среднего и общего среднего образования;
10 400 тысяч тенге - на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей - инвалидов, обучающихся на дому.
97 371 тысяча тенге - на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей;
17 165 тысяч тенге – на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования;
148 740 тысяч тенге – на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ;
7 838 тысяч тенге – на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев интеллектуальные школы";
на реализацию мероприятий в рамках Программы занятости 2020 в общей сумме – 247 794 тысячи тенге в том числе:
127 976 тысяч тенге – частичное субсидирование заработной платы;
28 944 тысячи тенге – обеспечение деятельности центров занятости населения;
90 874 тысячи тенге – молодежная практика.
35 187 тысяч тенге - на оказание жилищной помощи;
500 000 тысяч тенге - на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиума.
Распределение указанных сумм трансфертов на развитие и кредитование определяется на основании постановления акимата города.
7. Учесть в бюджете города Актобе на 2012 год поступление целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета в следующих размерах:
1 281 697 тысяч тенге - на строительство и реконструкцию объектов образования;
508 800 тысяч тенге - на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда;
3 872 400 тысяч тенге - на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
2 000 000 тысяч тенге - на развитие теплоэнергетической системы;
6 148 000 тысяч тенге - на строительство жилья.
Распределение указанных сумм трансфертов на развитие и кредитование определяется на основании постановления акимата города.
8. Учесть в бюджете города Актобе на 2012 год поступление целевых текущих трансфертов и трансфертов на развитие из областного бюджета, в том числе:
100 000 тысяч тенге - на функционирование системы водоснабжения и водоотведения;
162 000 тысячи тенге - на организацию эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения);
71 600 тысяча тенге - на общеобразовательное обучение;
106 000 тысяч тенге - на оказание жилищной помощи;
34 768 тысяч тенге - на организацию работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов;
393 000 тысяч тенге - на обеспечение функционирования автомобильных дорог;
20 000 тысяч тенге - на развитие объектов сельского хозяйства;
1 101 083 тысячи тенге - на строительство и реконструкция объектов образования;
241 339 тысяч тенге - на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда;
679 279 тысяч тенге - на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
406 530 тысяч тенге - на развитие благоустройства городов и населенных пунктов;
183 815 тысяч тенге - на развитие коммунального хозяйства;
43 500 тысяч тенге - на развитие системы водоснабжения и водоотведения;
2 382 498 тысяч тенге - на развитие транспортной инфраструктуры;
253 171 тысяча тенге - на развитие объектов спорта и туризма.
Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата города.
9. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Актобе на 2012 год в сумме 232 560 тысяч тенге.
10. Утвердить перечень городских бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Актобе на 2012 год, согласно приложению 4.
11. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии Секретарь маслихата
маслихата города Актобе города Актобе
А. Айтжанов С. Шинтасова
Приложение 1
к решению очередной
тридцать седьмой сессии
маслихата города Актобе
от 20 декабря 2011 года № 415
Бюджет города Актобе на 2012 год
Категория |
Сумма (тыс. тенге) | |||
|---|---|---|---|---|
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование доходов |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ |
28609265 | |||
1 |
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
13685906 | ||
01 |
Подоходный налог |
4586388 | ||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
4586388 |
||
03 |
Социальный налог |
2002572 | ||
1 |
Социальный налог |
2002572 |
||
04 |
Налоги на собственность |
3651910 | ||
1 |
Налоги на имущество |
2135000 |
||
3 |
Земельный налог |
432610 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
1082000 |
||
5 |
Единый земельный налог |
2300 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
3143065 | ||
2 |
Акцизы |
2472000 | ||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
160000 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
390065 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
121000 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
301971 | ||
1 |
Государственная пошлина |
301971 |
||
2 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
82127 | ||
01 |
Доходы от государственной собственности |
26720 | ||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
26720 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
12000 | ||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
12000 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
43407 | ||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
43407 |
||
3 |
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА |
160000 | ||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
0 | ||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
0 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
160000 | ||
1 |
Продажа земли |
160000 |
||
4 |
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ |
14681232 | ||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
14681232 | ||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
14681232 |
||
Функциональная группа |
Сумма тыс.тенге | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование расходов |
|||||
II. Затраты |
35187265 | ||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
471143 | |||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
333163 | |||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
62910 | |||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
60332 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
2578 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
270253 | |||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
260770 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
9483 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
57896 | |||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
57896 | |||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
3144 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
34768 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
19984 |
|||
9 |
Прочие государственные услуги общего характера |
80084 | |||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
80084 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
77589 |
|||
015 |
Капитальные расходы государственных органов |
2495 |
|||
02 |
Оборона |
7806 | |||
1 |
Военные нужды |
3680 | |||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
3680 | |||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
3680 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
4126 | |||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
4126 | |||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
1866 |
|||
007 |
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
2260 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
152403 | |||
1 |
Правоохранительная деятельность |
152403 | |||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
152403 | |||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
152403 |
|||
04 |
Образование |
11914806 | |||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
1899076 | |||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
1899076 | |||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1881911 |
|||
021 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования за счет трансфертов из республиканского бюджета |
17165 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
7415241 | |||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
7415241 | |||
003 |
Общеобразовательное обучение |
6756456 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей |
502207 |
|||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета |
7838 |
|||
064 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ за счет трансфертов из республиканского бюджета |
148740 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
2600489 | |||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
217709 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
36908 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
44410 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
28310 |
|||
012 |
Капитальные расходы государственных органов |
310 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета |
97371 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета |
10400 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
2382780 | |||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
2382780 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1366447 | |||
2 |
Социальная помощь |
1302947 | |||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
1302947 | |||
002 |
Программа занятости |
260850 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
9972 |
|||
006 |
Жилищная помощь |
156187 | |||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
599644 |
|||
008 |
Социальная поддержка военнослужащих внутренних войск и срочной службы |
7020 |
|||
009 |
Социальная поддержка граждан, награжденных от 26 июля 1999 года орденами "Отан", "Даңқ", удостоенных высокого звания "Халық қаһарманы", почетных званий республики |
166 |
|||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
1335 |
|||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
39188 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
98430 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
59995 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
41216 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
28944 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
63500 | |||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
63500 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
56414 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
3011 |
|||
021 |
Капитальные расходы государственных органов |
4075 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
13274206 | |||
1 |
Жилищное хозяйство |
11502840 | |||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
19422 | |||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
16544 |
|||
004 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
140 |
|||
031 |
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
2738 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
11449818 | |||
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
750139 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
4551679 |
|||
019 |
Строительство жилья |
6148000 |
|||
479 |
Отдел жилищной инспекции (города областного значения) |
33600 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда |
23764 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственных органов |
9836 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
507548 | |||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
280233 | |||
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
117912 |
|||
026 |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
162000 |
|||
027 |
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
321 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
227315 | |||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
183815 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
43500 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
1263818 | |||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
857288 | |||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
166533 |
|||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
415524 |
|||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
15833 |
|||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
259398 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
406530 | |||
007 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
406530 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
915082 | |||
1 |
Деятельность в области культуры |
425636 | |||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
425636 | |||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
425636 |
|||
2 |
Спорт |
356855 | |||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
103684 | |||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
82284 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
21400 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
253171 | |||
008 |
Развитие объектов спорта и туризма |
253171 |
|||
3 |
Информационное пространство |
78973 | |||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
59207 | |||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
54780 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
4427 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
19766 | |||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
8279 |
|||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
11487 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
53618 | |||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
16459 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
15902 |
|||
010 |
Капитальные расходы государственных органов |
557 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
25722 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
16487 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
8835 |
|||
006 |
Капитальные расходы государственных органов |
400 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
11437 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
11092 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
345 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
2000000 | |||
9 |
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
2000000 | |||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
2000000 | |||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
2000000 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
102671 | |||
1 |
Сельское хозяйство |
58862 | |||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
20000 | |||
010 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
20000 |
|||
474 |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) |
38862 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
18713 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
300 |
|||
005 |
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) |
2053 |
|||
006 |
Организация санитарного убоя больных животных |
2400 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
15000 |
|||
008 |
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения |
396 |
|||
6 |
Земельные отношения |
31275 | |||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
31275 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
26029 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственных органов |
5246 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
12534 | |||
474 |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) |
12534 | |||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
12534 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
100630 | |||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
100630 | |||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
25479 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
24989 |
|||
017 |
Капитальные расходы государственных органов |
490 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
75151 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
19497 |
|||
003 |
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов |
55000 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
654 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
4031373 | |||
1 |
Автомобильный транспорт |
3173443 | |||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
3173443 | |||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
2387498 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
785945 |
|||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникации |
857930 | |||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
857930 | |||
024 |
Организация внутрипоселковых (внутригородских) внутрирайонных общественных пассажирских перевозок |
857930 |
|||
13 |
Прочие |
850698 | |||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
28318 | |||
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
28318 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
18558 |
|||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
9160 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
600 |
|||
9 |
Прочие |
822380 | |||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
557340 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
56722 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственных органов |
618 |
|||
039 |
Проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум |
500000 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
265040 | |||
008 |
Разработка технико - экономических обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектови проведения его экспертизы |
25642 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
232560 |
|||
023 |
Оказание содействия экономическому развитию регионов и системы расселения населения в рамках программы «Развитие регионов» |
6838 |
|||
15 |
Трансферты |
0 | |||
1 |
Трансферты |
0 | |||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
0 | |||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
0 | ||||
Бюджетные кредиты |
0 |
||||
Погашение бюджетных кредитов |
0 |
||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
70000 | ||||
Приобретение финансовых активов |
70000 | ||||
13 |
Прочие |
70000 | |||
9 |
Прочие |
70000 | |||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
70000 | |||
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
70000 |
|||
6 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0 | |||
01 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0 | |||
1 |
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны |
0 | |||
05 |
Поступления от продажи коммунальных государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественного комплекса, иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении коммунальных государственных предприятий |
0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-6648000 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
6648000 | ||||
7 |
Поступление займов |
6648000 | |||
01 |
Внутренние государственные займы |
6648000 | |||
2 |
Договоры займа |
6648000 | |||
03 |
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) |
6648000 |
|||
Приложение 2
к решению очередной
тридцать седьмой сессии
маслихата города Актобе
от 20 декабря 2011 года № 415
Бюджет города Актобе на 2013 год
Категория |
Сумма (тыс. тенге) | |||
|---|---|---|---|---|
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование доходов |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ |
21664782,1 | |||
1 |
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
14011827 | ||
01 |
Подоходный налог |
4102612 | ||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
4102612 |
||
03 |
Социальный налог |
1948960 | ||
1 |
Социальный налог |
1948960 |
||
04 |
Налоги на собственность |
3551841 | ||
1 |
Налоги на имущество |
2079605 |
||
3 |
Земельный налог |
429835 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
1040051 |
||
5 |
Единый земельный налог |
2350 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
4043427 | ||
2 |
Акцизы |
3417930 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
194047 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
310698 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
120752 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
364987 | ||
1 |
Государственная пошлина |
364987 |
||
2 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
185046 | ||
01 |
Доходы от государственной собственности |
19215 | ||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
19215 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
57781 | ||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
57781 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
108050 | ||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
108050 |
||
3 |
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА |
620999,1 | ||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
470999,1 | ||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
470999,1 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
150000 | ||
1 |
Продажа земли |
150000 |
||
4 |
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ |
6846910 | ||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
6846910 | ||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
6846910 |
||
Функциональная группа |
Сумма тыс.тенге | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование расходов |
|||||
II. Затраты |
23515148,0 | ||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
414533,8 | |||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
306866,5 | |||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
32073,8 | |||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
31390,8 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
683,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
274792,7 | |||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
272670,7 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
2122,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
24748,0 | |||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
24748,0 | |||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
3365,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
21383,0 |
|||
9 |
Прочие государственные услуги общего характера |
82919,3 | |||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
82919,3 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
80248,7 |
|||
015 |
Капитальные расходы государственных органов |
2670,6 |
|||
02 |
Оборона |
8350,0 | |||
1 |
Военные нужды |
3936,0 | |||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
3936,0 | |||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
3936,0 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
4414,0 | |||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
4414,0 | |||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
1997,0 |
|||
007 |
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
2417,0 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
166281,0 | |||
1 |
Правоохранительная деятельность |
166281,0 | |||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
166281,0 | |||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
166281,0 |
|||
04 |
Образование |
10205653,7 | |||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
1971919,3 | |||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
1971919,3 | |||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1954754,3 |
|||
021 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования за счет трансфертов из республиканского бюджета |
17165,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
7499949,2 | |||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
7499949,2 | |||
003 |
Общеобразовательное обучение |
6725793,3 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей |
498972,9 |
|||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета |
126443,0 |
|||
064 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ за счет трансфертов из республиканского бюджета |
148740,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
733785,2 | |||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
233785,2 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
37946,2 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
47518,0 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
29174,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета |
115982,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета |
3165,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
500000,0 | |||
037 |
Строительство и реконструкция объектов оброзавания |
500000,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1067130,1 | |||
2 |
Социальная помощь |
1005669,2 | |||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
1005669,2 | |||
002 |
Программа занятости |
44940,0 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
10670,0 |
|||
006 |
Жилищная помощь |
49987,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
641619,1 |
|||
008 |
Социальная поддержка военнослужащих внутренних войск и срочной службы |
7511,4 |
|||
009 |
Социальная поддержка граждан, награжденных от 26 июля 1999 года орденами "Отан", "Даңқ", удостоенных высокого звания "Халық қаһарманы", почетных званий республики |
177,6 |
|||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
1428,5 |
|||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
40861,6 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
100178,3 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
64194,7 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
44101,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
61460,9 | |||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
61460,9 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
57623,8 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
3221,8 |
|||
021 |
Капитальные расходы государственных органов |
615,3 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5448170,0 | |||
1 |
Жилищное хозяйство |
3736629,0 | |||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
20877,0 | |||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
17702,0 |
|||
004 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
245,0 |
|||
031 |
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
2930,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
3679800,0 | |||
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
508800,0 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1575000,0 |
|||
019 |
Строительство жилья |
1596000,0 |
|||
479 |
Отдел жилищной инспекции (города областного значения) |
35952,0 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда |
25428,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственных органов |
10524,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
783040,0 | |||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
19510,0 | |||
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
19166,0 |
|||
027 |
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
344,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
763530,0 | |||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
227815,0 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
535715,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
928501,0 | |||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
896052,0 | |||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
191937,0 |
|||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
386802,0 |
|||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
17021,0 |
|||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
300292,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
32449,0 | |||
007 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
32449,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
894791,9 | |||
1 |
Деятельность в области культуры |
647053,2 | |||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
447053,2 | |||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
447053,2 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
200000,0 | |||
011 |
Развитие объектов культуры |
200000,0 |
|||
2 |
Спорт |
109124,4 | |||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
109124,4 | |||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
86226,4 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
22898,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
82579,4 | |||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
61429,8 | |||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
56692,9 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
4736,9 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
21149,6 | |||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
8858,5 |
|||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
12291,1 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
56034,9 | |||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
16953,0 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
16353,0 |
|||
010 |
Капитальные расходы государственных органов |
600,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
27251,1 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
17377,6 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
9453,5 |
|||
006 |
Капитальные расходы государственных органов |
420,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
11830,8 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
11485,8 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
345,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
2130019,0 | |||
9 |
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
2130019,0 | |||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
2130019,0 | |||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
2130019,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
80341,0 | |||
1 |
Сельское хозяйство |
40709,2 | |||
474 |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) |
40709,2 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
19149,8 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
321,0 |
|||
005 |
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) |
2196,7 |
|||
006 |
Организация санитарного убоя больных животных |
2568,0 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
16050,0 |
|||
008 |
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения |
423,7 |
|||
6 |
Земельные отношения |
27097,8 | |||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
27097,8 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
26834,8 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственных органов |
263,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
12534,0 | |||
474 |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) |
12534,0 | |||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
12534,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
106007,5 | |||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
106007,5 | |||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
26277,4 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
25753,4 |
|||
017 |
Капитальные расходы государственных органов |
524,0 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
79730,1 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
20180,1 |
|||
003 |
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов |
58850,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
700,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
2541826,0 | |||
1 |
Автомобильный транспорт |
1623841,0 | |||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1623841,0 | |||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
1137112,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
486729,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникации |
917985,0 | |||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
917985,0 | |||
024 |
Организация внутрипоселковых (внутригородских) внутрирайонных общественных пассажирских перевозок |
917985,0 |
|||
13 |
Прочие |
452044,0 | |||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
29503,5 | |||
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
29503,5 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
19060,3 |
|||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
9801,2 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
642,0 |
|||
9 |
Прочие |
422540,5 | |||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
364223,7 | |||
008 |
Разработка технико - экономических обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектови проведения его экспертизы |
77286,9 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
286936,8 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
58316,8 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
57655,8 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственных органов |
661,0 |
|||
15 |
Трансферты |
0,0 |
|||
1 |
Трансферты |
0,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
0,0 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
0,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
0,0 | ||||
Бюджетные кредиты |
0,0 |
||||
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов |
|||||
6 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0,0 | |||
01 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0,0 | |||
1 |
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны |
0,0 | |||
05 |
Поступления от продажи коммунальных государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественного комплекса, иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении коммунальных государственных предприятий |
0,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-1596000,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
1596000,0 | ||||
7 |
Поступление займов |
1596000,0 | |||
01 |
Внутренние государственные займы |
1596000,0 | |||
2 |
Договоры займа |
1596000,0 | |||
03 |
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) |
1596000,0 |
|||
16 |
Погашение займов |
470999,1 | |||
1 |
Погашение займов |
470999,1 | |||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
470999,1 | |||
005 |
Погашение долга местного исполнительного органа |
470999,1 |
|||
Приложение 3
к решению очередной
тридцать седьмой сессии
маслихата города Актобе
от 20 декабря 2011 года № 415
Бюджет города Актобе на 2014 год
Категория |
Сумма (тыс. тенге) |
|||
|---|---|---|---|---|
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование доходов |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I. ДОХОДЫ |
20102344 | |||
1 |
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
14513857 | ||
01 |
Подоходный налог |
4914700 | ||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
4914700 |
||
03 |
Социальный налог |
2437600 | ||
1 |
Социальный налог |
2437600 |
||
04 |
Налоги на собственность |
3878250 | ||
1 |
Налоги на имущество |
2114200 |
||
3 |
Земельный налог |
459150 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
1302500 |
||
5 |
Единый земельный налог |
2400 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
2892747 | ||
2 |
Акцизы |
2238487 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
175800 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
351960 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
126500 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
390560 | ||
1 |
Государственная пошлина |
390560 |
||
2 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
140800 | ||
01 |
Доходы от государственной собственности |
29000 | ||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
29000 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
15700 | ||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
15700 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
96100 | ||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
96100 |
||
3 |
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА |
140945 | ||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
0 | ||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
0 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
140945 | ||
1 |
Продажа земли |
140945 |
||
4 |
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ |
5306742 | ||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
5306742 | ||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
5306742 |
||
Функциональная группа |
Сумма тыс.тенге | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование расходов |
|||||
II. Затраты |
20957823,0 | ||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
428472,7 | |||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
316574,3 | |||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
32239,1 | |||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
32156,1 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
83,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
284335,2 | |||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
282065,2 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
2270,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
26482,0 | |||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
26482,0 | |||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
3601,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
22881,0 |
|||
9 |
Прочие государственные услуги общего характера |
85416,4 | |||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
85416,4 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
82557,7 |
|||
015 |
Капитальные расходы государственных органов |
2858,7 |
|||
02 |
Оборона |
8933,0 | |||
1 |
Военные нужды |
4211,0 | |||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
4211,0 | |||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
4211,0 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
4722,0 | |||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
4722,0 | |||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
2136,0 |
|||
007 |
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
2586,0 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
177920,7 | |||
1 |
Правоохранительная деятельность |
177920,7 | |||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
177920,7 | |||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
177920,7 |
|||
04 |
Образование |
11668458,0 | |||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
1990436,5 | |||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
1990436,5 | |||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1973271,5 |
|||
021 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования за счет трансфертов из республиканского бюджета |
17165,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
7837197,2 | |||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
7837197,2 | |||
003 |
Общеобразовательное обучение |
6814295,6 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей |
500282,6 |
|||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета |
373879,0 |
|||
064 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ за счет трансфертов из республиканского бюджета |
148740,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
1840824,3 | |||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
122882,3 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
38906,9 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
50844,0 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
29966,4 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета |
3165,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
1717942,0 | |||
037 |
Строительство и реконструкция объектов оброзавания |
1717942,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1124382,8 | |||
2 |
Социальная помощь |
1061979,8 | |||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
1061979,8 | |||
002 |
Программа занятости |
48085,8 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
11416,9 |
|||
006 |
Жилищная помощь |
45673,5 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
686532,4 |
|||
008 |
Социальная поддержка военнослужащих внутренних войск и срочной службы |
8037,2 |
|||
009 |
Социальная поддержка граждан, награжденных от 26 июля 1999 года орденами "Отан", "Даңқ", удостоенных высокого звания "Халық қаһарманы", почетных званий республики |
190,1 |
|||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
1528,4 |
|||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
42641,5 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
101997,5 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
68688,3 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
47188,2 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
62403,0 | |||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
62403,0 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
57718,7 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
3447,3 |
|||
021 |
Капитальные расходы государственных органов |
1237,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3579257,3 | |||
1 |
Жилищное хозяйство |
1999606,4 | |||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
22338,4 | |||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
18941,1 |
|||
004 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
262,2 |
|||
031 |
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
3135,1 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
1938800,0 | |||
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
888800,0 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1050000,0 |
|||
479 |
Отдел жилищной инспекции (города областного значения) |
38468,0 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда |
27208,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственных органов |
11260,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
620875,7 | |||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
20875,7 | |||
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
20507,6 |
|||
027 |
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
368,1 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
600000,0 | |||
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
600000,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
958775,2 | |||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
958775,2 | |||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
205371,4 |
|||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
413878,9 |
|||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
18212,5 |
|||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
321312,4 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
1028947,2 | |||
1 |
Деятельность в области культуры |
769885,9 | |||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
469885,9 | |||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
469885,9 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
300000,0 | |||
011 |
Развитие объектов культуры |
300000,0 |
|||
2 |
Спорт |
114923,9 | |||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
114923,9 | |||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
90422,9 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
24501,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
86419,0 | |||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
63788,9 | |||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
58720,4 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
5068,5 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
22630,1 | |||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
9478,6 |
|||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
13151,5 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
57718,4 | |||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
17280,8 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
16660,8 |
|||
010 |
Капитальные расходы государственных органов |
620,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
28350,3 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
17785,1 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
10115,2 |
|||
006 |
Капитальные расходы государственных органов |
450,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
12087,3 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
11742,3 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
345,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
89678,8 | |||
1 |
Сельское хозяйство |
42688,1 | |||
474 |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) |
42688,1 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
19619,4 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
343,5 |
|||
005 |
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) |
2350,5 |
|||
006 |
Организация санитарного убоя больных животных |
2747,8 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
17173,5 |
|||
008 |
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения |
453,4 |
|||
6 |
Земельные отношения |
34456,7 | |||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
34456,7 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
27551,7 |
|||
002 |
Работы по переводу сельскохозяйственных угодий из одного вида в другой |
2205,0 |
|||
003 |
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов |
2450,0 |
|||
006 |
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков, аулов (сел), аульных (сельских) округов |
1968,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственных органов |
282,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
12534,0 | |||
474 |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) |
12534,0 | |||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
12534,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
111382,7 | |||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
111382,7 | |||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
26951,7 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
26390,7 |
|||
017 |
Капитальные расходы государственных органов |
561,0 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
84431,0 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
20761,5 |
|||
003 |
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов |
62969,5 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
700,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
2253044,0 | |||
1 |
Автомобильный транспорт |
1270800,0 | |||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1270800,0 | |||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
750000,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
520800,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникации |
982244,0 | |||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
982244,0 | |||
024 |
Организация внутрипоселковых (внутригородских) внутрирайонных общественных пассажирских перевозок |
982244,0 |
|||
13 |
Прочие |
487345,8 | |||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
30606,8 | |||
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
30606,8 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
19432,5 |
|||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
10487,3 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
687,0 |
|||
9 |
Прочие |
456739,0 | |||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
396368,3 | |||
008 |
Разработка технико - экономических обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектови проведения его экспертизы |
100456,9 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
295911,4 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
60370,7 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
59663,7 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственных органов |
707,0 |
|||
15 |
Трансферты |
0,0 |
|||
1 |
Трансферты |
0,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
0,0 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
0,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
0,0 | ||||
Бюджетные кредиты |
0,0 |
||||
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов |
0,0 | ||||
6 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0,0 | |||
01 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0,0 | |||
1 |
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны |
0,0 | |||
05 |
Поступления от продажи коммунальных государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественного комплекса, иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении коммунальных государственных предприятий |
0,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
0,0 | ||||
7 |
Поступление займов |
0,0 | |||
01 |
Внутренние государственные займы |
0,0 | |||
2 |
Договоры займа |
0,0 | |||
03 |
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) |
0,0 |
|||
16 |
Погашение займов |
0,0 | |||
1 |
Погашение займов |
0,0 | |||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
0,0 | |||
005 |
Погашение долга местного исполнительного органа |
0,0 |
|||
Приложение 4
к решению очередной
тридцать седьмой сессии
маслихата города Актобе
от 20 декабря 2011 года № 415
ПЕРЕЧЕНЬ
бюджетных программ городского бюджета, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2012-2014 годы
Функциональная группа |
||||
Функциональная подгруппа |
||||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
04 |
Образование |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
|||