О внесении изменений в решение маслихата от 23 декабря 2009 года № 254 "О районном бюджете Костанайского района на 2010-2012 годы"

Категория

Наименование

сумма,
тысяч
тенге

Класс

Подкласс

Специфика

I. Доходы

4225751,8

1

00

0

00

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1369637,0

1

01

0

00

Подоходный налог

413555,0

1

01

2

00

Индивидуальный
подоходный налог

413555,0

1

03

0

00

Социальный налог

354898,0

1

03

1

00

Социальный налог

354898,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

525681,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

410318,0

1

04

3

00

Земельный налог

14605,0

1

04

4

00

Налог на транспортные
средства

91531,0

1

04

5

00

Единый земельный налог

9227,0

1

05

0

00

Внутренние налоги на
товары, работы и услуги

65753,0

1

05

2

00

Акцизы

8500,0

1

05

3

00

Поступления за
использование природных
и других ресурсов

38564,0

1

05

4

00

Сборы за ведение
предпринимательской и
профессиональной
деятельности

18264,0

1

05

5

00

Налог на игорный бизнес

425,0

1

08

0

00

Обязательные платежи,
взимаемые за совершение
юридически значимых
действий и (или) выдачу
документов
уполномоченными на то
государственными
органами или
должностными лицами

9750,0

1

08

1

00

Государственная пошлина

9750,0

2

00

0

00

НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4751,0

2

01

0

00

Доходы от
государственной
собственности

3717,0

2

01

5

00

Доходы от аренды
имущества, находящегося
в государственной
собственности

3717,0

2

02

0

00

Поступления от
реализации товаров
(работ,услуг)
государственными
учреждениями
финансируемыми из
государственного бюджета

1034,0

2

02

1

00

Поступления от
реализации товаров
(работ, услуг)
государственными
учреждениями,
финансируемыми из
государственного бюджета

1034,0

3

00

0

00

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ
ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

45612,0

3

03

0

00

Продажа земли и
нематериальных активов

45612,0

3

03

1

00

Продажа земли

45612,0

4

00

0

00

ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

2805751,8

4

02

0

00

Трансферты из
вышестоящих органов
государственного
управления

2805751,8

4

02

2

00

Трансферты из областного
бюджета

2805751,8

Функциональная
группа

Наименование

сумма,
тысяч
тенге

Функциональная
подгруппа
Наименование

Администратор
бюджетных
программ

Программа

II. Затраты

4232957,6

01

Государственные услуги
общего характера

220856,0

1

Представительные,
исполнительные и другие
органы, выполняющие
общие функции
государственного
управления

194534,0

112

Аппарат маслихата района
(города областного
значения)

10560,0

001

Услуги по обеспечению
деятельности маслихата
района (города
областного значения)

10560,0

122

Аппарат акима района
(города областного
значения)

44917,0

001

Услуги по обеспечению
деятельности акима
района (города
областного значения)

44567,0

004

Материально-техническое
оснащение
государственных органов

350,0

123

Аппарат акима района в
городе, города районного
значения, поселка, аула
(села), аульного
(сельского) округа

139057,0

001

Услуги по обеспечению
деятельности акима
района в городе, города
районного значения,
поселка, аула (села),
аульного (сельского)
округа

136167,0

023

Материально-техническое
оснащение
государственных органов

2890,0

2

Финансовая деятельность

13326,0

452

Отдел финансов района
(города областного
значения)

13326,0

001

Услуги по реализации
государственной политики
в области исполнения
бюджета района (города
областного значения) и
управления коммунальной
собственностью района
(города областного
значения)

12120,0

004

Организация работы по
выдаче разовых талонов и
обеспечение полноты
сбора сумм от реализации
разовых талонов

968,0

011

Учет, хранение, оценка и
реализация имущества,
поступившего в
коммунальную
собственность

216,0

019

Материально-техническое
оснащение
государственных органов

22,0

5

Планирование и
статистическая
деятельность

12996,0

453

Отдел экономики и
бюджетного планирования
района (города
областного значения)

12996,0

001

Услуги по реализации
государственной политики
в области формирования и
развития экономической
политики, системы
государственного
планирования и
управления района
(города областного
значения)

12996,0

02

Оборона

5616,0

1

Военные нужды

2476,0

122

Аппарат акима района
(города областного
значения)

2476,0

005

Мероприятия в рамках
исполнения всеобщей
воинской обязанности

2476,0

2

Организация работы по
чрезвычайным ситуациям

3140,0

122

Аппарат акима района
(города областного
значения)

3140,0

006

Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных
ситуаций масштаба района
(города областного
значения)

2750,0

007

Мероприятия по
профилактике и тушению
степных пожаров
районного (городского)
масштаба, а также
пожаров в населенных
пунктах, в которых не
созданы органы
государственной
противопожарной службы

390,0

04

Образование

2284147,0

1

Дошкольное воспитание и
обучение

89150,0

464

Отдел образования района
(города областного
значения)

89150,0

009

Обеспечение деятельности
организаций дошкольного
воспитания и обучения

89150,0

2

Начальное, основное
среднее и общее среднее
образование

1566152,0

123

Аппарат акима района в
городе, города районного
значения, поселка, аула
(села), аульного
(сельского) округа

15880,0

005

Организация бесплатного
подвоза учащихся до
школы и обратно в
аульной (сельской)
местности

15880,0

464

Отдел образования района
(города областного
значения)

1550272,0

003

Общеобразовательное
обучение

1533100,0

006

Дополнительное
образование для детей

17172,0

9

Прочие услуги в области
образования

628845,0

464

Отдел образования района
(города областного
значения)

28845,0

001

Услуги по реализации
государственной политики
на местном уровне в
области образования

9714,0

005

Приобретение и доставка
учебников,
учебно-методических
комплексов для
государственных
учреждений образования
района (города
областного значения)

18291,0

007

Проведение школьных
олимпиад, внешкольных
мероприятий и конкурсов
районного (городского)
масштаба

840,0

467

Отдел строительства
района (города
областного значения)

600000,0

037

Строительство и
реконструкция объектов
образования

600000,0

06

Социальная помощь и
социальное обеспечение

161795,0

2

Социальная помощь

143770,0

451

Отдел занятости и
социальных программ
района (города
областного значения)

143770,0

002

Программа занятости

30207,0

005

Государственная адресная
социальная помощь

8290,0

006

Жилищная помощь

8686,0

007

Социальная помощь
отдельным категориям
нуждающихся граждан по
решениям местных
представительных органов

12799,0

010

Материальное обеспечение
детей-инвалидов,
воспитывающихся и
обучающихся на дому

1412,0

014

Оказание социальной
помощи нуждающимся
гражданам на дому

17982,0

016

Государственные пособия
на детей до 18 лет

42359,0

017

Обеспечение нуждающихся
инвалидов обязательными
гигиеническими
средствами и
предоставление услуг
специалистами жестового
языка, индивидуальными
помощниками в
соответствии с
индивидуальной
программой реабилитации
инвалида

4453,0

019

Обеспечение проезда
участникам и инвалидам
Великой Отечественной
войны по странам
Содружества Независимых
Государств, по
территории Республики
Казахстан, а также
оплаты им и
сопровождающим их лицам
расходов на питание,
проживание, проезд для
участия в праздничных
мероприятиях в городах
Москва, Астана к
65-летию Победы в
Великой Отечественной
войне

171,0

020

Выплата единовременной
материальной помощи
участникам и инвалидам
Великой Отечественной
войны, а также лицам,
приравненным к ним,
военнослужащим, в том
числе уволенным в запас
(отставку), проходившим
военную службу в период
с 22 июня 1941 года по 3
сентября 1945 года в
воинских частях,
учреждениях, в
военно-учебных
заведениях, не входивших
в состав действующей
армии, награжденным
медалью "За победу над
Германией в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг." или
медалью "За победу над
Японией", проработавшим
(прослужившим) не менее
шести месяцев в тылу в
годы Великой
Отечественной войны к
65-летию Победы в
Великой Отечественной
войне

17411,0

9

Прочие услуги в области
социальной помощи и
социального обеспечения

18025,0

451

Отдел занятости и
социальных программ
района (города
областного значения)

18025,0

001

Услуги по реализации
государственной политики
на местном уровне в
области обеспечения
занятости социальных
программ для населения

17191,0

011

Оплата услуг по
зачислению, выплате и
доставке пособий и
других социальных выплат

772,0

022

Материально-техническое
оснащение
государственных органов

62,0

07

Жилищно-коммунальное
хозяйство

706843,8

1

Жилищное хозяйство

564801,0

458

Отдел
жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог
района (города
областного значения)

1000,0

004

Обеспечение жильем
отдельных категорий
граждан

1000,0

467

Отдел строительства
района (города
областного значения)

563801,0

003

Строительство и (или)
приобретение жилья
государственного
коммунального жилищного
фонда

66,0

004

Развитие, обустройство и
(или) приобретение
инженерно-
коммуникационной
инфраструктуры

563735,0

2

Коммунальное хозяйство

15092,8

458

Отдел
жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог
района (города
областного значения)

15092,8

012

Функционирование системы
водоснабжения и
водоотведения

5000,0

026

Организация эксплуатации
тепловых сетей,
находящихся в
коммунальной
собственности районов
(городов областного
значения)

8292,8

029

Развитие системы
водоснабжения

1800,0

3

Благоустройство
населенных пунктов

126950,0

123

Аппарат акима района в
городе, города районного
значения, поселка, аула
(села), аульного
(сельского) округа

84300,0

008

Освещение улиц
населенных пунктов

10100,0

009

Обеспечение санитарии
населенных пунктов

5800,0

011

Благоустройство и
озеленение населенных
пунктов

68400,0

458

Отдел
жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог
района (города
областного значения)

42650,0

017

Содержание мест
захоронений и
захоронение безродных

380,0

018

Благоустройство и
озеленение населенных
пунктов

42270,0

08

Культура, спорт, туризм
и информационное
пространство

172580,0

1

Деятельность в области
культуры

57192,0

455

Отдел культуры и
развития языков района
(города областного
значения)

57192,0

003

Поддержка
культурно-досуговой
работы

57192,0

2

Спорт

61736,0

465

Отдел физической
культуры и спорта района
(города областного
значения)

7686,0

006

Проведение спортивных
соревнований на районном
(города областного
значения) уровне

1267,0

007

Подготовка и участие
членов сборных команд
района (города
областного значения) по
различным видам спорта
на областных спортивных
соревнованиях

6419,0

467

Отдел строительства
района (города
областного значения)

54050,0

008

Развитие объектов спорта

54050,0

3

Информационное
пространство

39934,0

455

Отдел культуры и
развития языков района
(города областного
значения)

35934,0

006

Функционирование
районных (городских)
библиотек

33470,0

007

Развитие
государственного языка и
других языков народа
Казахстана

2464,0

456

Отдел внутренней
политики района (города
областного значения)

4000,0

002

Услуги по проведению
государственной
информационной политики
через газеты и журналы

4000,0

9

Прочие услуги по
организации культуры,
спорта, туризма и
информационного
пространства

13718,0

455

Отдел культуры и
развития языков района
(города областного
значения)

4767,0

001

Услуги по реализации
государственной политики
на местном уровне в
области развития языков
и культуры

4767,0

456

Отдел внутренней
политики района (города
областного значения)

5468,0

001

Услуги по реализации
государственной политики
на местном уровне в
области информации,
укрепления
государственности и
формирования социального
оптимизма граждан

4788,0

003

Реализация региональных
программ в сфере
молодежной политики

680,0

465

Отдел физической
культуры и спорта района
(города областного
значения)

3483,0

001

Услуги по реализации
государственной политики
на местном уровне в
сфере физической
культуры и спорта

3483,0

10

Сельское, водное,
лесное, рыбное
хозяйство,
особоохраняемые
природные территории,
охрана окружающей среды
и животного мира
земельные отношения

148336,0

1

Сельское хозяйство

16415,0

462

Отдел сельского
хозяйства района (города
областного значения)

12199,0

001

Услуги по реализации
государственной политики
на местном уровне в
сфере сельского
хозяйства

9814,0

099

Реализация мер
социальной поддержки
специалистов социальной
сферы сельских
населенных пунктов за
счет целевых трансфертов
из республиканского
бюджета

2385,0

473

Отдел ветеринарии района
( города областного
значения)

4216,0

001

Услуги по реализации
государственной политики
на местном уровне в
сфере ветеринарии

4216,0

2

Водное хозяйство

92400,0

467

Отдел строительства
района (города
областного значения)

92400,0

012

Развитие системы
водоснабжения

92400,0

6

Земельные отношения

6105,0

463

Отдел земельных
отношений района (города
областного значения)

6105,0

001

Услуги по реализации
государственной политики
в области регулирования
земельных отношений на
территории района
(города областного
значения)

6105,0

9

Прочие услуги в области
сельского, водного,
лесного, рыбного
хозяйства, охраны
окружающей среды и
земельных отношений

33416,0

123

Аппарат акима района в
городе, города районного
значения, поселка, аула,
(села), аульного
(сельского) округа

20100,0

019

Финансирование
социальных проектов в
поселках, аулах (селах),
аульных (сельских)
округах в рамках
реализации стратегии
региональной занятости и
переподготовки кадров

20100,0

473

Отдел ветеринарии района
( города областного
значения)

13316,0

011

Проведение
противоэпизоотических
мероприятий

13316,0

11

Промышленность,
архитектурная,
градостроительная и
строительная
деятельность

16747,0

2

Архитектурная,
градостроительная и
строительная
деятельность

16747,0

467

Отдел строительства
района (города
областного значения)

11579,0

001

Услуги по реализации
государственной политики
на местном уровне в
области строительства

11429,0

018

Материально-техническое
оснащение
государственных органов

150,0

468

Отдел архитектуры и
градостроительства
района (города
областного значения)

5168,0

001

Услуги по реализации
государственной политики
в области архитектуры и
градостроительства на
местном уровне

5168,0

12

Транспорт и коммуникации

412621,0

1

Автомобильный транспорт

270394,0

123

Аппарат акима района в
городе, города районного
значения, поселка, аула
(села), аульного
(сельского) округа

21000,0

013

Обеспечение
функционирования
автомобильных дорог в
городах районного
значения, поселках,
аулах (селах), аульных
(сельских) округах

21000,0

458

Отдел
жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог
района (города
областного значения)

249394,0

022

Развитие транспортной
инфраструктуры

138750,0

023

Обеспечение
функционирования
автомобильных дорог

110644,0

9

Прочие услуги в сфере
транспорта и
коммуникаций

142227,0

458

Отдел
жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог
района (города
областного значения)

142227,0

008

Ремонт и содержание
автомобильных дорог
районного значения, улиц
городов и населенных
пунктов в рамках
реализации стратегии
региональной занятости и
переподготовки кадров

142227,0

13

Прочие

16449,0

3

Поддержка
предпринимательской
деятельности и защита
конкуренции

3262,0

469

Отдел
предпринимательства
района (города
областного значения)

3262,0

001

Услуги по реализации
государственной политики
на местном уровне в
области развития
предпринимательства и
промышленности

3262,0

9

Прочие

13187,0

452

Отдел финансов района
(города областного
значения)

7500,0

012

Резерв местного
исполнительного органа
района (города
областного значения)

7500,0

458

Отдел
жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог
района (города
областного значения)

5687,0

001

Услуги по реализации
государственной политики
на местном уровне в
области
жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог

5687,0

15

Трансферты

86966,8

1

Трансферты

86966,8

452

Отдел финансов района
(города областного
значения)

86966,8

006

Возврат неиспользованных
(недоиспользованных)
целевых трансфертов

2177,8

020

Целевые текущие
трансферты в вышестоящие
бюджеты в связи с
изменением фонда оплаты
труда в бюджетной сфере

84789,0

Функциональная
группа

Наименование

сумма,
тысяч
тенге

Функциональная
подгруппа

Администратор
бюджетных
программ

Программа

III. Чистое бюджетное
кредитование

567923,0

Бюджетные кредиты

567923,0

7

Жилищно-коммунальное
хозяйство

551021,0

1

Жилищное хозяйство

551021,0

467

Отдел строительства
района (города
областного значения)

551021,0

019

Строительство жилья

551021,0

10

Сельское, водное,
лесное, рыбное
хозяйство,
особоохраняемые
природные территории,
охрана окружающей среды
и животного мира
земельные отношения

16902,0

1

Сельское хозяйство

16902,0

462

Отдел сельского
хозяйства района (города
областного значения)

16902,0

008

Бюджетные кредиты для
реализации мер
социальной поддержки
специалистов социальной
сферы сельских
населенных пунктов

16902,0

IV. Сальдо по операциям
с финансовыми активами

17000,0

Приобретение финансовых
активов

17000,0

13

Прочие

17000,0

9

Прочие

17000,0

452

Отдел финансов района
(города областного
значения)

17000,0

014

Формирование или
увеличение уставного
капитала юридических лиц

17000,0

V. ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ
(+)

-592128,8

VI. Финансирование
дефицита (использование
профицита)

592128,8

Функциональная
группа

Наименование

2010 год

2011
год

2012
год

Функциональная
подгруппа

Админист-
ратор
бюджетных
программ

Прог-
рамма

04

Образование

600000,0

0,0

0,0

9

Прочие услуги в
области
образования

600000,0

0,0

0,0

467

Отдел
строительства
района (города
областного
значения)

600000,0

0,0

0,0

037

Строительство и
реконструкция
объектов
образования

600000,0

0,0

0,0

07

Жилищно-
коммунальное
хозяйство

566535,0

0,0

0,0

1

Жилищное
хозяйство

564735,0

0,0

0,0

458

Отдел
жилищно-
коммунального
хозяйства,
пассажирского
транспорта и
автомобильных
дорог района
(города
областного
значения)

1000,0

0,0

0,0

004

Обеспечение
жильем отдельных
категорий граждан

1000,0

0,0

0,0

467

Отдел
строительства
района (города
областного
значения)

563735,0

0,0

0,0

004

Развитие,
обустройство и
(или)
приобретение
инженерно-
коммуникационной
инфраструктуры

563735,0

0,0

0,0

2

Коммунальное
хозяйство

1800,0

458

Отдел
жилищно-
коммунального
хозяйства,
пассажирского
транспорта и
автомобильных
дорог района
(города
областного
значения)

1800,0

029

Развитие системы
водоснабжения

1800,0

08

Культура, спорт,
туризм и
информационное
пространство

54050,0

2

Спорт

54050,0

467

Отдел
строительства
района (города
областного
значения)

54050,0

008

Развитие объектов
спорта

54050,0

10

Сельское, водное,
лесное, рыбное
хозяйство,
особоохраняемые
природные
территории,
охрана окружающей
среды и животного
мира земельные
отношения

92400,0

285103,0

188770,0

2

Водное хозяйство

92400,0

285103,0

188770,0

467

Отдел
строительства
района (города
областного
значения)

92400,0

285103,0

188770,0

012

Развитие системы
водоснабжения

92400,0

285103,0

188770,0

12

Транспорт и
коммуникации

138750,0

89312,0

0,0

1

Автомобильный
транспорт

138750,0

89312,0

0,0

458

Отдел
жилищно-
коммунального
хозяйства,
пассажирского
транспорта и
автомобильных
дорог района
(города
областного
значения)

138750,0

89312,0

0,0

022

Развитие
транспортной
инфраструктуры

138750,0

89312,0

0,0

13

Прочие

17000,0

0,0

0,0

9

Прочие

17000,0

0,0

0,0

452

Отдел финансов
района (города
областного
значения)

17000,0

0,0

0,0

014

Формирование или
увеличение
уставного
капитала
юридических лиц

17000,0

0,0

0,0

Администратор
программы

123001000
"Услуги по
обеспечению
деятельности
акима района
в городе,
города
районного
значения,
поселка,
аула, (села),
аульного
(сельского)
округа"

123005000
"Организа
ция
бесплатно
го
подвоза
учащихся
до школ и
обратно в
аульный
(сельской)
местности"

123008
000
"Осве
щение
улиц
насе
ленных
пунк
тов"

12300
9000 "Обес
пече
ние сани
тарии
насе
лен
ных
пунк
тов"

№

Всего:

136167

15880

10100

5800

1

Александровс
кий

6168

286

50

50

2

Белозерский

5516

0

50

50

3

Борисромановка

4674

0

50

50

4

Владимировский

6187

0

50

50

5

Воскресеновка

5463

0

50

50

6

Глазуновский

6551

705

50

50

7

Ждановский

6219

6617

50

50

8

Жамбылский

6315

202

50

100

9

Заречный

9281

2056

2000

1000

10

п.Затобольск

15497

0

7100

3950

11

Московский

6489

857

50

50

12

Майкольский

6736

1958

100

0

13

Мичуринский

6016

0

50

50

14

Надеждинский

5878

327

50

50

15

с. Озерное

5943

0

100

0

16

Октябрьский

8921

1457

50

50

17

Половниковский

5708

0

50

50

18

Садчиковский

6608

635

50

50

19

Ульяновский

6294

0

50

50

20

Шишкинский

5703

780

50

50

123011000
"Благоустройст
во и озеленение
населенных
пунктов"

123013000
"Обеспечение
функционирования
автомобильных
дорог в городах
районного
значения,
поселках, аулах
(селах), аульных
(сельских)
округах"

123019000
"Финансирова
ние
социальных
проектов в
поселках,
аулах,
(селах),
аульных
(сельских)
округах в
рамках
реализации
стратегии
региональной
занятости и
переподготов
ки кадров"

12302300
0
"Матери
ально-
техничес
кое
оснаще
ние
государ
ственных
органов"

7

8

9

10

68400

21000

20100

2890

50

0

0

145

50

0

0

145

50

0

0

145

50

0

0

145

50

0

0

145

50

0

0

145

50

0

0

145

0

0

0

145

550

1000

0

145

67000

20000

20100

145

50

0

0

144

50

0

0

144

50

0

0

144

50

0

0

144

50

0

0

144

50

0

0

144

50

0

0

144

50

0

0

144

50

0

0

144

50

0

0

144