В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Акмолинского областного маслихата от 10 декабря 2010 года № 4С-29-2 «Об областном бюджете на 2011-2013 годы» Кокшетауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить городской бюджет на 2011-2013 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2011 год в следующих объемах:
1) доходы – 12 147 126 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4 937 831 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 189 497 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 802 672 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 6 217 126 тысяч тенге;
2) затраты – 12 501 135 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 142 748 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 11 572 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 154 320 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 100 000 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 100 000 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета – -311 261 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 311 261 тысяча тенге:
2. Согласно пункта 1 статьи 52 Бюджетного кодекса Республики Казахстан решением Акмолинского областного маслихата от 10 декабря 2010 года № 4С-29-2 «Об областном бюджете на 2011-2013 годы» установлены нормативы распределения доходов в следующих размерах:
1) по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты в областной бюджет – 100%;
2) по индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты в областной бюджет - 100 %;
3) по социальному налогу в бюджет города Кокшетау – 100%.
3. Утвердить доходы городского бюджета за счет следующих источников:
1) налоговых поступлений, в том числе:
индивидуального подоходного налога, за исключением индивидуального подоходного налога с доходов, облагаемых у источника выплаты, и индивидуального подоходного налога с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты;
социального налога;
налогов на имущество;
земельного налога;
налога на транспортные средства;
единого земельного налога;
акциз;
поступлений за использование природных и других ресурсов;
сборов за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности;
налога на игорный бизнес;
государственной пошлины.
2) неналоговых поступлений, в том числе:
поступлений части чистого дохода государственных предприятий;
доходов от аренды имущества, находящегося в государственной собственности;
штрафов, пени, санкций, взысканий, налагаемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора;
прочих неналоговых поступлений.
3) поступлений от продажи основного капитала, в том числе:
продажи государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями;
продажи земли;
продажи нематериальных активов;
4) поступлений трансфертов, в том числе:
трансфертов из областного бюджета.
4. Учесть, что в затратах городского бюджета предусмотрены бюджетные изъятия в областной бюджет в сумме 915 339 тысяч тенге.
5. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусмотрены целевые текущие трансферты за счет средств республиканского бюджета на образование в сумме 205 273 тысячи тенге, в том числе:
12 291 тысяча тенге - на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования;
16 623 тысячи тенге - на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования;
11 705 тысяч тенге – на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому;
42 336 тысяч тенге – на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей;
122 318 тысяч тенге – на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
6. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусмотрены целевые трансферты за счет средств областного бюджета на образование в сумме 258 730 тысяч тенге, в том числе:
1) целевые текущие трансферты в сумме 39 730 тысяч тенге, в том числе:
39 730 тысяч тенге – на капитальный ремонт детского сада «Жулдыз»;
2) целевые трансферты на развитие в сумме 219 000 тысяч тенге, в том числе:
219 000 тысяч тенге – на реконструкцию детского сада на 220 мест в микрорайоне Боровской города Кокшетау.
7. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусмотрены целевые текущие трансферты за счет средств областного бюджета на социальное обеспечение населения в сумме 8 964 тысячи тенге, в том числе:
8 664 тысячи тенге – на оказание социальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны на расходы за коммунальные услуги;
300 тысяч тенге – на оплату за учебу в колледжах студентам из малообеспеченных семей Акмолинской области и многодетных семей сельской местности Акмолинской области.
8. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусмотрены целевые трансферты за счет средств республиканского бюджета в сумме 4 231 830 тысяч тенге, в том числе:
1) целевые текущие трансферты в сумме 3 793 тысячи тенге, в том числе:
1 972 тысячи тенге – на проведение противоэпизоотических мероприятий;
1 821 тысяча тенге – для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов;
2) целевые трансферты на развитие в сумме 4 228 037 тысяч тенге, в том числе:
2 615 289 тысяч тенге – на реконструкцию системы объектов водоснабжения и водоотведения города Кокшетау;
105 791 тысяча тенге – на реконструкцию инженерных сетей водоснабжения и канализации в селе Красный Яр (1 этап);
168 821 тысяча тенге - на реконструкцию инженерных сетей водоснабжения и канализации в селе Красный Яр (2 этап);
318 010 тысяч тенге – на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
142 886 тысяч тенге – на реконструкцию электрических сетей в микрорайоне Жайляу, Бирлик;
877 240 тысяч тенге – на строительство новой чаши золоотвала.
9. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусмотрены целевые трансферты за счет средств областного бюджета в сумме 1 512 329 тысяч тенге, в том числе:
1) целевые текущие трансферты в сумме 1 206 000 тысяч тенге, в том числе:
215 000 тысяч тенге – на благоустройство города Кокшетау;
987 000 тысяч тенге – на ремонт автомобильных дорог и разработку проектно-сметной документации;
4 000 тысяч тенге – на разработку проекта детальной планировки;
2) целевые трансферты на развитие в сумме 306 329 тысяч тенге, в том числе:
65 360 тысяч тенге – на разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, строительство 45- ти квартирного жилого дома для молодых специалистов, работников бюджетной сферы (проект Жас - Отау);
65 000 тысяч тенге – на строительство коммунального рынка;
75 969 тысяч тенге – на создание Автоматизированной информационно-графической системы Государственного градостроительного кадастра;
100 000 тысяч тенге – на увеличение уставного капитала юридических лиц.
10. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2011 год в сумме 90 000 тысяч тенге.
11. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусмотрены бюджетные кредиты за счет средств республиканского бюджета в сумме 478 572 тысячи тенге, в том числе:
11 572 тысячи тенге - для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов;
467 000 тысяч тенге - на строительство и (или) приобретение жилья.
12. Учесть в затратах городского бюджета на 2011 год возврат кредитов, выделенных из областного бюджета в 2008 году на строительство жилья в сумме 166 896 тысяч тенге.
13. Учесть в затратах городского бюджета на 2011 год погашение основного долга по бюджетным кредитам, выделенных в 2010 году для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 415 тысяч тенге.
14. Установить специалистам социального обеспечения, образования, культуры и спорта, работающим в аульной (сельской) местности повышенные на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки, по сравнению с окладами и ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях, согласно перечню, согласованного с Кокшетауским городским маслихатом.
15. Утвердить перечень городских бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2011 год, согласно приложению 4.
16.Утвердить бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа, согласно приложению 5.
17. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Управлении юстиции города Кокшетау и вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель 42 сессии
Кокшетауского городского
маслихата четвертого созыва Бегалин Б.К.
Секретарь
Кокшетауского городского
маслихата четвертого созыва К.Мустафина
СОГЛАСОВАНО:
Аким
города Кокшетау М. Батырханов
Приложение 1
к решению Кокшетауского городского маслихата
от 22 декабря 2010 года
№ С-42/16
"О городском бюджете на 2011-2013 годы"
Городской бюджет на 2011 год
Категория |
Класс |
Подкласс |
Наименование |
Сумма тыс.тенге |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I. Доходы |
12147126,0 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
4937831,0 |
||
1 |
1 |
Подоходный налог |
368491,0 |
|
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
368491,0 |
||
1 |
3 |
Социальный налог |
2171509,0 |
|
1 |
Социальный налог |
2171509,0 |
||
1 |
4 |
Hалоги на собственность |
669854,0 |
|
1 |
Hалоги на имущество |
356531,0 |
||
3 |
Земельный налог |
93000,0 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
220169,0 |
||
5 |
Единый земельный налог |
154,0 |
||
1 |
5 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
1562387,0 |
|
2 |
Акцизы |
1419295,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
36889,0 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
78253,0 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
27950,0 |
||
1 |
8 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
165590,0 |
|
1 |
Государственная пошлина |
165590,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
189497,0 |
||
2 |
1 |
Доходы от государственной собственности |
32063,0 |
|
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
28571,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
3492,0 |
||
2 |
4 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
150661,0 |
|
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
150661,0 |
||
2 |
6 |
Прочие неналоговые поступления |
6773,0 |
|
1 |
Прочие неналоговые поступления |
6773,0 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
802672,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
397067,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
397067,0 |
||
3 |
Продажа земли и нематериальных активов |
405605,0 |
||
1 |
Продажа земли |
405455,0 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
150,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
6217126,0 |
||
2 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
6217126,0 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
6217126,0 |
Функциональная группа |
Администратор бюджетных программ |
Программа |
Наименование |
Сумма, тыс.тенге |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
II. Затраты |
12501135,0 |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
171389,0 |
||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
14757,0 |
||
1 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
14607,0 |
||
3 |
Капитальные расходы государственных органов |
150,0 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
73379,0 |
||
1 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района ( города областного значения) |
73379,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
18048,0 |
||
1 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
18048,0 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
46405,0 |
||
1 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
24029,0 |
||
3 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
3046,0 |
||
4 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
17330,0 |
||
11 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
2000,0 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
18800,0 |
||
1 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
18653,0 |
||
4 |
Капитальные расходы государственных органов |
147,0 |
||
2 |
Оборона |
7368,0 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
7368,0 |
||
5 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
7368,0 |
||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
36600,0 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
36600,0 |
||
21 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
36600,0 |
||
4 |
Образование |
3844507,0 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
245413,0 |
||
9 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
245413,0 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
3257122,0 |
||
3 |
Общеобразовательное обучение |
3068066,0 |
||
6 |
Дополнительное образование для детей |
189056,0 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
29858,0 |
||
18 |
Организация профессионального обучения |
29858,0 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
89345,0 |
||
1 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
12516,0 |
||
4 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) |
4902,0 |
||
5 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
17215,0 |
||
7 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
671,0 |
||
15 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
42336,0 |
||
20 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому |
11705,0 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
222769,0 |
||
37 |
Строительство и реконструкция обьектов образования |
222769,0 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
347627,0 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
302144,0 |
||
2 |
Программа занятости |
43965,0 |
||
4 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
3808,0 |
||
5 |
Государственная адресная социальная помощь |
16397,0 |
||
6 |
Жилищная помощь |
44640,0 |
||
7 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
60068,0 |
||
10 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
2250,0 |
||
13 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
24213,0 |
||
14 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
52740,0 |
||
16 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
12555,0 |
||
17 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
41508,0 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
45483,0 |
||
1 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
44209,0 |
||
11 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1274,0 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4798918,0 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
1086693,0 |
||
3 |
Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
65360,0 |
||
4 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
328010,0 |
||
19 |
Строительство жилья |
693323,0 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
3102287,0 |
||
5 |
Развитие коммунального хозяйства |
212386,0 |
||
6 |
Развитие системы водоснабжения |
2889901,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
13369,0 |
||
8 |
Освещение улиц населенных пунктов |
1639,0 |
||
9 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
8407,0 |
||
11 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
3323,0 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
596569,0 |
||
15 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
34774,0 |
||
16 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
184402,0 |
||
17 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
1606,0 |
||
18 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
375787,0 |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
219306,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
19972,0 |
||
6 |
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
19972,0 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
69708,0 |
||
3 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
69708,0 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
14989,0 |
||
6 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне |
5158,0 |
||
7 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
9831,0 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
56632,0 |
||
6 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
54211,0 |
||
7 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
2421,0 |
||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
17743,0 |
||
2 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
14646,0 |
||
5 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
3097,0 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
10359,0 |
||
1 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
10359,0 |
||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
21588,0 |
||
1 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
16824,0 |
||
3 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
4324,0 |
||
6 |
Капитальные расходы государственных органов |
440,0 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
8315,0 |
||
1 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
8315,0 |
||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
877240,0 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
877240,0 |
||
9 |
Развитие теплоэнергетической системы |
877240,0 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
28335,0 |
||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
12602,0 |
||
1 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
8281,0 |
||
7 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
2500,0 |
||
99 |
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
1821,0 |
||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
13761,0 |
||
1 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
13761,0 |
||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
1972,0 |
||
13 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
1972,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
116477,0 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
24212,0 |
||
1 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
23966,0 |
||
17 |
Капитальные расходы государственных органов |
246,0 |
||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
92265,0 |
||
1 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
12296,0 |
||
2 |
Создание информационных систем |
75969,0 |
||
3 |
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов |
4000,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
1010681,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
4857,0 |
||
13 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках,аулах (селах), аульных (сельских) округах |
4857,0 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1005824,0 |
||
23 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
1005824,0 |
||
13 |
Прочие |
127348,0 |
||
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
6876,0 |
||
1 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
6298,0 |
||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
578,0 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
90000,0 |
||
12 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
90000,0 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
30472,0 |
||
1 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
30011,0 |
||
13 |
Капитальные расходы государственных органов |
461,0 |
||
15 |
Трансферты |
915339,0 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
915339,0 |
||
7 |
Бюджетные изъятия |
915339,0 |
||
Класс |
Подкласс |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование: |
-142748,0 |
|||
бюджетные кредиты; |
11572,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
11572,0 |
||
Сельское хозяйство |
11572,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
11572,0 |
||
9 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
11572,0 |
||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
154320,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов |
154320,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
154320,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами: |
100000,0 |
|||
приобретение финансовых активов; |
100000,0 |
|||
13 |
Прочие |
100000,0 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
100000,0 |
||
14 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
100000,0 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-311261,0 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
311261,0 |
Приложение 2
к решению Кокшетауского городского маслихата
от 22 декабря 2010 года № С-42/16
"О городском бюджете на 2011-2013 годы"
Городской бюджет на 2012 год
Категория |
Класс |
Подкласс |
Наименование |
Сумма тыс.тенге |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I. Доходы |
9989859,0 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
5391021,0 |
||
1 |
1 |
Подоходный налог |
391178,0 |
|
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
391178,0 |
||
1 |
3 |
Социальный налог |
2425749,0 |
|
1 |
Социальный налог |
2425749,0 |
||
1 |
4 |
Hалоги на собственность |
718847,0 |
|
1 |
Hалоги на имущество |
383271,0 |
||
3 |
Земельный налог |
97639,0 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
237783,0 |
||
5 |
Единый земельный налог |
154,0 |
||
1 |
5 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
1677239,0 |
|
2 |
Акцизы |
1523612,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
39459,0 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
84122,0 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
30046,0 |
||
1 |
8 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
178008,0 |
|
1 |
Государственная пошлина |
178008,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
220942,0 |
||
2 |
1 |
Доходы от государственной собственности |
51701,0 |
|
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
47860,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
3841,0 |
||
2 |
4 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
161961,0 |
|
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
161961,0 |
||
2 |
6 |
Прочие неналоговые поступления |
7280,0 |
|
1 |
Прочие неналоговые поступления |
7280,0 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
1248218,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
443689,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
443689,0 |
||
3 |
Продажа земли и нематериальных активов |
804529,0 |
||
1 |
Продажа земли |
804399,0 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
130,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
3129678,0 |
||
2 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
3129678,0 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
3129678,0 |
Приложение 3
к решению Кокшетауского городского маслихата
от 22 декабря 2010 года
№ С-42/16
"О городском бюджете на 2011-2013 годы"
Городской бюджет на 2013 год
Категория |
Класс |
Подкласс |
Наименование |
Сумма тыс.тенге |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I. Доходы |
7396272,0 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
5713450,0 |
||
1 |
1 |
Подоходный налог |
349566,0 |
|
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
349566,0 |
||
1 |
3 |
Социальный налог |
2603205,0 |
|
1 |
Социальный налог |
2603205,0 |
||
1 |
4 |
Hалоги на собственность |
767368,0 |
|
1 |
Hалоги на имущество |
412016,0 |
||
3 |
Земельный налог |
98393,0 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
256805,0 |
||
5 |
Единый земельный налог |
154,0 |
||
1 |
5 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
1801955,0 |
|
2 |
Акцизы |
1637016,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
42209,0 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
90430,0 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
32300,0 |
||
1 |
8 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
191356,0 |
|
1 |
Государственная пошлина |
191356,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
253032,0 |
||
2 |
1 |
Доходы от государственной собственности |
71098,0 |
|
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
66873,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
4225,0 |
||
2 |
4 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
174108,0 |
|
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
174108,0 |
||
2 |
6 |
Прочие неналоговые поступления |
7826,0 |
|
1 |
Прочие неналоговые поступления |
7826,0 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
1071790,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
256971,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
256971,0 |
||
3 |
Продажа земли и нематериальных активов |
814819,0 |
||
1 |
Продажа земли |
814699,0 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
120,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
358000,0 |
||
2 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
358000,0 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
358000,0 |
Функциональная группа |
Администратор бюджетных программ |
Программа |
Наименование |
Сумма тыс.тенге |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
II. Затраты |
7143872,0 |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
202445,0 |
||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
16238,0 |
||
1 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
16238,0 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
85181,0 |
||
1 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
85181,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
21744,0 |
||
1 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
21744,0 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
56889,0 |
||
1 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения и контроля за исполнением бюджета района и управления коммунальной собстенностью района (города областного значения) |
30727,0 |
||
3 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
3487,0 |
||
4 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
22020,0 |
||
11 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
655,0 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
22393,0 |
||
1 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
22393,0 |
||
2 |
Оборона |
8656,0 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
8656,0 |
||
5 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
8656,0 |
||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
34000,0 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
34000,0 |
||
21 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
34000,0 |
||
4 |
Образование |
3921883,0 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
47299,0 |
||
9 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
47299,0 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
3803684,0 |
||
3 |
Общеобразовательное обучение |
3607475,0 |
||
6 |
Дополнительное образование для детей |
196209,0 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
28926,0 |
||
18 |
Организация профессионального обучения |
28926,0 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
41974,0 |
||
1 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
15884,0 |
||
4 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) |
5612,0 |
||
5 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
19710,0 |
||
7 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
768,0 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
413695,0 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
357206,0 |
||
2 |
Программа занятости |
44167,0 |
||
4 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
4360,0 |
||
5 |
Государственная адресная социальная помощь |
14535,0 |
||
6 |
Жилищная помощь |
62556,0 |
||
7 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
83371,0 |
||
10 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
2554,0 |
||
13 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
27570,0 |
||
14 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
59087,0 |
||
16 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
13040,0 |
||
17 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
45966,0 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
56489,0 |
||
1 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения |
54908,0 |
||
11 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1581,0 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
687624,0 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
358000,0 |
||
3 |
Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
118000,0 |
||
4 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
240000,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
15302,0 |
||
8 |
Освещение улиц населенных пунктов |
1875,0 |
||
9 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
9624,0 |
||
11 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
3803,0 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
314322,0 |
||
15 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
36678,0 |
||
16 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
180120,0 |
||
17 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
1839,0 |
||
18 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
95685,0 |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
236956,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
17139,0 |
||
6 |
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
17139,0 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
77366,0 |
||
3 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
77366,0 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
22649,0 |
||
6 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
5820,0 |
||
7 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
16829,0 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
56994,0 |
||
6 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
54223,0 |
||
7 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
2771,0 |
||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
20331,0 |
||
2 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
16785,0 |
||
5 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
3546,0 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
12489,0 |
||
1 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
12489,0 |
||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
20478,0 |
||
1 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровнев области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
15527,0 |
||
3 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
4951,0 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
9510,0 |
||
1 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
9510,0 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
26400,0 |
||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
9751,0 |
||
1 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
9751,0 |
||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
16649,0 |
||
1 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
16649,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
43160,0 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
28726,0 |
||
1 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
28726,0 |
||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
14434,0 |
||
1 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
14434,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
39941,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
5561,0 |
||
13 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках,аулах (селах), аульных (сельских) округах |
5561,0 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
34380,0 |
||
23 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
34380,0 |
||
13 |
Прочие |
98278,0 |
||
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
8163,0 |
||
1 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
7502,0 |
||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
661,0 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
51113,0 |
||
12 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
51113,0 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
39002,0 |
||
1 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
39002,0 |
||
15 |
Трансферты |
1430834,0 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
1430834,0 |
||
7 |
Бюджетные изъятия |
1430834,0 |
||
Класс |
Подкласс |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
252400,0 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
-252400,0 |
|||
16 |
Погашение займов |
252400,0 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
252400,0 |
||
9 |
Погашение долга местного исполнительного органа |
252400,0 |
Приложение 4
к решению Кокшетауского городского маслихата
от 22 декабря 2010 года
№ С-42/16
"О городском бюджете на 2011-2013 годы"
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2011 год
Функциональная группа |
Администратор бюджетных программ |
Программа |
Наименование |
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
Образование |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
||
3 |
Общеобразовательное обучение |
Приложение 5
к решению Кокшетауского городского маслихата
от 22 декабря 2010 года
№ С-42/16
"О городском бюджете на 2011-2013 годы"
Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа на 2011 год
Функциональная группа |
Администратор бюджетных программ |
Программа |
Наименование |
Сумма тыс.тенге |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Аппарат акима Красноярского сельского округа |
43191 |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
10272 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула |
10272 |
||
1 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула |
10272 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
10090 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула |
10090 |
||
8 |
Освещение улиц населенных пунктов |
1137 |
||
9 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
6998 |
||
11 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
1955 |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
19972 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула |
19972 |
||
6 |
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
19972 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
2857 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула |
2857 |
||
13 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках,аулах (селах), аульных (сельских) округах |
2857 |
||
Аппарат акима пос.Станционный |
13055 |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
7776 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула |
7776 |
||
1 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула |
7776 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3279 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула |
3279 |
||
8 |
Освещение улиц населенных пунктов |
502 |
||
9 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1409 |
||
11 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
1368 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
2000 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула |
2000 |
||
13 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках,аулах (селах), аульных (сельских) округах |
2000 |