В соответствии с Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", Бюджетным Кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2005 год" областной маслихат РЕШИЛ :
1. Внести в решение областного маслихата от 8 декабря 2004 года N 8/126 "Об областном бюджете на 2005 год" (зарегистрировано в Департаменте юстиции 21 декабря 2004 года N 1801, опубликовано в газетах "Мангистау" от 25 декабря 2004 года N 212 и "Огни Мангистау" от 25 декабря 2004 года N 210) следующие изменения и дополнения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"Утвердить областной бюджет на 2005 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы - 25 664 742 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 22 082 030 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 43 072 тысяч тенге;
поступлениям официальных трансфертов - 3 539 640 тысяч тенге;
2) затраты - 26 776 618 тысячи тенге;
3) операционное сальдо - 1 111 876 тысяч тенге;
4) чистое бюджетное кредитование - 26 745 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 50 000 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 76 745 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета - 1 085 131 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета - 1 085 131 тысяч тенге.
Покрытие дефицита областного бюджета производится за счет увеличения доходов на сумму свободного остатка на начало финансового года в размере 1 085 131 тысяч тенге".
3) Дополнить пунктами 5-1 - 5-8 следующего содержания:
"5-1. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в следующих размерах:
32 950 тысяч тенге - на обеспечение содержания типовых штатов государственных организаций образования;
17 757 тысяч тенге - на содержание вновь вводимых объектов образования;
7 492 тысяч тенге - на обеспечение специальных (коррекционных) организаций образования специальными техническими и компенсаторными средствами;
4 290 тысяч тенге - на содержание вновь вводимых объектов здравоохранения;
74 420 тысяч тенге - на закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов;
8 140 тысяч тенге - на материально-техническое оснащение государственных центров крови на местном уровне;
12 228 тысяч тенге - на оказание единовременной материальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
1 299 тысяч тенге - на обеспечение проезда инвалидам и участникам Великой Отечественной войны один раз в год железнодорожным транспортом по странам СНГ;
10 023 тысяч тенге - на увеличение размеров коэффициентов для исчисления должностных окладов (ставок) рабочих первого и второго разрядов государственных учреждений и казенных предприятий;
1 920 тысяч тенге - на компенсацию повышения тарифов абонентской платы за телефон социально защищаемым гражданам, являющимся абонентами городских сетей телекоммуникаций.
Распределение указанных сумм в разрезе областного бюджета, бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 5.
5-2. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2005-2010 годы в сумме 110 324 тысячи тенге, в том числе:
6 322 тысяч тенге - на подключение к Интернету и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования;
5 000 тысяч тенге - на приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего общего образования;
74 121 тысяч тенге - на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования;
17 881 тысяч тенге - на укрепление материально-технической базы государственных учреждений начального профессионального образования;
3 000 тысяч тенге - на переподготовку и повышение квалификации педагогических работников в областном институте повышения квалификации педагогических кадров;
4 000 тысяч тенге - на укрепление материально-технической базы областного института повышения квалификации педагогических кадров.
Распределение указанных сумм в разрезе областного бюджета, бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 6.
5-3. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы в сумме 202 204 тысячи тенге, в том числе:
4 373 тысячи тенге - на возмещение расходов по увеличению стоимости обучения по среднему профессиональному образованию в рамках государственного заказа;
9 120 тысяч тенге - на повышение квалификации и переподготовку медицинских кадров, а также менеджеров в области здравоохранения;
15 805 тысяч тенге - на лекарственное обеспечение детей до 5-ти летнего возраста;
23 953 тысячи тенге - на обеспечение беременных железо- и йодсодержащими препаратами;
19 909 тысяч тенге - на осуществление профилактических медицинских осмотров отдельных категорий граждан;
129 044 тысячи тенге - на материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне.
5-4. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета на развитие малых городов с депрессивной экономикой для реализации Программы развития малых городов на 2004-2006 годы в сумме 30 000 тысяч тенге согласно приложению 7.
5-5. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены целевые трансферты на развитие социальной инфраструктуры села в рамках реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы в сумме 719 914 тысяч тенге, в том числе:
на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения аульных (сельских) населенных пунктов - 88 124 тысячи тенге;
на строительство и реконструкцию объектов образования аульной (сельской) местности - 468 020 тысяч тенге;
на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения аульной (сельской) местности - 163 770 тысяч тенге.
Распределение указанных сумм в разрезе областного бюджета, бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 8.
5-6. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены целевые трансферты на развитие на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда в сумме 393 750 тысяч тенге.
Распределение указанных сумм в разрезе бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 9.
5-7. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены средства на кредитование строительства жилья по нулевой ставке вознаграждения (интереса) в рамках реализации жилищной политики в сумме 500 000 тысяч тенге согласно приложению 10.
5-8. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены целевые текущие трансферты и целевые трансферты на развитие бюджетам районов и городов из областного бюджета в сумме 202 546 тысяч тенге, в том числе:
на развитие объектов образования - 120 000 тысяч тенге;
на развитие системы водоснабжения - 35 000 тысяч тенге;
на развитие благоустройства - 15 000 тысяч тенге;
на развитие объектов коммунального хозяйства - 15 000 тысяч тенге;
на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда - 3 500 тысяч тенге.
для выплаты единовременной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и участникам локальных войн в Афганистане - 14 046 тысяч тенге;
Распределение указанных сумм в разрезе бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 11."
4) в пункте 9:
абзаце 1 цифру "174 288" заменить цифрой "116 194";
абзаце 3 цифру "74 288" заменить цифрой "26 194";
абзаце 4 цифру "50 000" заменить цифрой "40 000".
5) Перечень бюджетных программ развития областного бюджета на 2005 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ), изложить в новой редакции согласно приложению 2.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Председатель сессии Секретарь
областного маслихата
Приложение 1
к решению областного маслихата
от 8 февраля 2005 года N 9/141
"О внесении изменений и дополнении
в решение областного маслихата
от 8.12.2004г. N 8/126
"Об областном бюджете на 2005 год"
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 2005 ГОД
(тыс тенге)
|
Кат. |
Кл |
Пдк |
Наименование |
Утвержденный бюджет |
Уточненный бюджет |
Отклонение |
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ |
23682073 |
25664742 |
1982669 |
|
1 |
|
|
HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ |
22226072 |
22082030 |
-144042 |
|
|
01 |
|
Подоходный налог |
7230 447 |
7230 447 |
0 |
|
|
|
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
7230 447 |
7230 447 |
0 |
|
|
03 |
|
Социальный налог |
14338384 |
14194342 |
-144042 |
|
|
|
1 |
Социальный налог |
14338384 |
14194342 |
-144042 |
|
|
05 |
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
657 241 |
657 241 |
0 |
|
|
|
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
657 241 |
657 241 |
0 |
|
2 |
|
|
HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ |
43 072 |
43 072 |
0 |
|
|
01 |
|
Доходы от государственной собственности |
41 438 |
41 438 |
0 |
|
|
|
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в госсобственности |
9 415 |
9 415 |
0 |
|
|
|
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в госсобственности |
29 223 |
29 223 |
0 |
|
|
|
7 |
Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным из государственного бюджета |
2 800 |
2 800 |
0 |
|
|
|
8 |
Прочие доходы от государственной собственности |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
|
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) НацБанка Республики Казахстан |
1 634 |
1 634 |
0 |
|
|
|
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) НацБанка Республики Казахстан |
1 634 |
1 634 |
0 |
|
4 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФЕРТОВ |
1412 929 |
3539 640 |
2126711 |
|
|
01 |
|
Трансферты из нижестоящих органов госуправления |
1412 929 |
1412 929 |
0 |
|
|
|
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
1412 929 |
1412 929 |
0 |
|
|
02 |
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
|
2126 711 |
2126711 |
|
|
|
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
|
2126 711 |
2126711 |
|
Фгр |
Адм |
Пр |
Наименование |
Утвержденный бюджет |
Уточненный бюджет |
Отклонение |
|
|
|
|
ІI. З А Т Р А Т Ы |
23708818 |
26776618 |
3067800 |
|
1 |
|
|
Государственные услуги общего характера |
211 763 |
260 196 |
48 433 |
|
|
110 |
|
Аппарат маслихата |
20 996 |
22 496 |
1 500 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности маслихата области |
20 996 |
22 496 |
1 500 |
|
|
120 |
|
Аппарат акима |
126 800 |
184 000 |
57 200 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности акима области |
126 800 |
181 000 |
54 200 |
|
|
257 |
|
Департамент финансов |
34 067 |
26 800 |
-7 267 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента финансов |
20 000 |
24 800 |
4 800 |
|
|
|
003 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
12 067 |
0 |
-12 067 |
|
|
|
009 |
Организация приватизации коммунал. собственности |
2 000 |
2 000 |
0 |
|
|
|
004 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунал. собственность |
|
|
0 |
|
|
258 |
|
Департамент экономики и бюджетного планирования |
29 900 |
29 900 |
0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) экономики и бюджетного планирования |
29 900 |
29 900 |
0 |
|
2 |
|
|
Оборона |
34 673 |
40 993 |
6 320 |
|
|
250 |
|
Управление мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций |
34 673 |
40 993 |
6 320 |
|
|
|
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
2 173 |
2 205 |
32 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций |
3 825 |
8 305 |
4 480 |
|
|
|
004 |
Мероприятия гражданской обороны областного масштаба |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
|
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба |
2 778 |
4 586 |
1 808 |
|
|
|
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба |
15 897 |
15 897 |
0 |
|
3 |
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
752 994 |
801 241 |
48 247 |
|
|
252 |
|
Управление внутренних дел |
752 994 |
801 241 |
48 247 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности исполнительного органа внутренних дел, финансируемых из областного бюджета |
700 071 |
748 318 |
48 247 |
|
|
|
002 |
Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории области |
52 123 |
52 123 |
0 |
|
|
|
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
800 |
800 |
0 |
|
4 |
|
|
Образование |
728 622 |
1547 545 |
818 923 |
|
|
260 |
|
Управление физической культуры и спорта |
138 710 |
145 013 |
6 303 |
|
|
|
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
138 710 |
145 013 |
6 303 |
|
|
261 |
|
Департамент образования |
533 871 |
1332 998 |
799 127 |
|
|
|
003 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам |
104 717 |
115 165 |
10 448 |
|
|
|
004 |
Информатизация системы среднего образования |
57 464 |
57 464 |
0 |
|
|
|
005 |
Приобретение и доставка учебников для государственных областных организаций образования |
4 000 |
9 000 |
5 000 |
|
|
|
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализ-нных организациях образования |
21 619 |
26 029 |
4 410 |
|
|
|
007 |
Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий областного масштаба |
17 639 |
31 030 |
13 391 |
|
|
|
008 |
Начальное профессиональное образование |
113 278 |
136 819 |
23 541 |
|
|
|
009 |
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием |
172 668 |
186 658 |
13 990 |
|
|
|
010 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
15 315 |
22 332 |
7 017 |
|
|
|
011 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению |
3 138 |
4 040 |
902 |
|
|
|
012 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии |
5 642 |
6 842 |
1 200 |
|
|
|
013 |
Развитие объектов образования |
0 |
468 020 |
468 020 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) образования |
18 391 |
22 463 |
4 072 |
|
|
|
016 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
|
120 000 |
120 000 |
|
|
|
017 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение содержания типовых штатов государственных учреждений общего среднего образования |
|
32 950 |
32 950 |
|
|
|
018 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов обл-ого значения) на содержание вновь вводимых объектов образования |
|
17 757 |
17 757 |
|
|
|
019 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на подключение к Интернету и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования |
|
6 322 |
6 322 |
|
|
|
021 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на создание лингофонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования |
|
70 107 |
70 107 |
|
|
253 |
|
Департамент здравоохранения |
32 950 |
46 443 |
13 493 |
|
|
|
002 |
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием |
30 650 |
35 023 |
4 373 |
|
|
|
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
2 300 |
11 420 |
9 120 |
|
|
252 |
|
Управление внутренних дел |
23 091 |
23 091 |
0 |
|
|
|
007 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
23 091 |
23 091 |
0 |
|
5 |
|
|
Здравоохранение |
4028 286 |
4691 939 |
663 653 |
|
|
253 |
|
Департамент здравоохранения |
3 913 979 |
4500 136 |
586 157 |
|
|
|
004 |
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения |
1 557 530 |
1744 512 |
186 982 |
|
|
|
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
67 453 |
75 593 |
8 140 |
|
|
|
006 |
Охрана материнства и детства |
42 901 |
42 920 |
19 |
|
|
|
|
Дома ребенка |
42 901 |
42 920 |
19 |
|
|
|
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
10 878 |
11 316 |
438 |
|
|
|
008 |
Обеспечение специализированными продуктами питания и лекарственными средствами населения по отдельным видам заболеваний |
56 000 |
124 595 |
68 595 |
|
|
|
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих |
783 247 |
846 106 |
62 859 |
|
|
|
010 |
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению |
1 029 808 |
1096 137 |
66 329 |
|
|
|
011 |
Оказание скорой и неотложной помощи |
143 523 |
143 544 |
21 |
|
|
|
012 |
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях |
18 080 |
18 084 |
4 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) здравоохранения |
19 411 |
19 411 |
0 |
|
|
|
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
5 188 |
5 188 |
0 |
|
|
|
014 |
Развитие объектов здравоохранения |
171 960 |
364 730 |
192 770 |
|
|
|
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
8 000 |
8 000 |
0 |
|
|
269 |
|
Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора |
114 307 |
191 803 |
77 496 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) государственного санитарно-эпидемиологического надзора |
60 504 |
65 234 |
4 730 |
|
|
|
002 |
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения |
52 303 |
125 069 |
72 766 |
|
|
|
003 |
Борьба с эпидемиями |
1 500 |
1 500 |
0 |
|
6 |
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
292 466 |
318 789 |
26 323 |
|
|
256 |
|
Департамент координации занятости и социальных программ |
188 140 |
213 435 |
25 295 |
|
|
|
002 |
Социальное обеспечение престарелых и инвалидов общего типа |
124 958 |
112 983 |
-11 975 |
|
|
|
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
33 083 |
33 083 |
0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) координации занятости и социальных программ |
29 535 |
29 578 |
43 |
|
|
|
006 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для выплаты единовременной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны |
|
26 274 |
26 274 |
|
|
|
008 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение размеров коэффициентов для исчисления должностных окладов (ставок) рабочих первого и второго разрядов государственных учреждений и казенных предприятий |
|
7 734 |
7 734 |
|
|
|
009 |
Целевые текущие трансферты бюджетам городов областного значения на компенсацию повышения тарифа абонентской платы за телефон социально-защищаемым гражданам, являющимся абонентами городских сетей телекоммуникаций |
|
1 920 |
1 920 |
|
|
|
010 |
Обеспечение проезда инвалидам и участникам Великой Отечественной Войны |
|
1 299 |
1 299 |
|
|
|
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
564 |
564 |
0 |
|
|
|
019 |
Компенсация на повышение тарифа абонентской платы за телефон социально-защищаемым гражданам, являющимся абонентами городских сетей телекоммуникаций |
0 |
0 |
0 |
|
|
261 |
|
Департамент образования |
104 326 |
105 354 |
1 028 |
|
|
|
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
104 326 |
105 354 |
1 028 |
|
7 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
362 507 |
1644 053 |
1281546 |
|
|
266 |
|
Управление архитектуры, градостроительства и строительства |
362 507 |
1644 053 |
1281 546 |
|
|
|
004 |
Газификация населенных пунктов |
362 507 |
593 679 |
231 172 |
|
|
|
005 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство жилья |
|
500 000 |
500 000 |
|
|
|
006 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда |
|
397 250 |
397 250 |
|
|
|
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
|
123 124 |
123 124 |
|
|
|
008 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства |
|
15 000 |
15 000 |
|
|
|
009 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
|
15 000 |
15 000 |
|
8 |
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
525 442 |
641 716 |
116 274 |
|
|
262 |
|
Управление культуры |
231 845 |
259 130 |
27 285 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) культуры |
11 261 |
11 849 |
588 |
|
|
|
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
20 173 |
23 247 |
3 074 |
|
|
|
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
87 269 |
87 121 |
-148 |
|
|
|
006 |
Развитие объектов культуры |
36 500 |
41 000 |
4 500 |
|
|
|
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
60 910 |
78 157 |
17 247 |
|
|
|
008 |
Обеспечение функционирования областных библиотек |
15 732 |
17 756 |
2 024 |
|
|
260 |
|
Управление физической культуры и спорта |
207 066 |
267 570 |
60 504 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления (Отдела) физической культуры и спорта |
10 371 |
10 571 |
200 |
|
|
|
003 |
Проведение спортивных соревнований на областном уровне |
83 818 |
91 639 |
7 821 |
|
|
|
004 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных соревнованиях |
112 877 |
165 360 |
52 483 |
|
|
259 |
|
Отдел архивов и документации |
21 992 |
26 502 |
4 510 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления (Отдела) архивов и документации |
3 395 |
3 395 |
0 |
|
|
|
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
18 597 |
23 107 |
4 510 |
|
|
263 |
|
Департамент внутренней политики |
55 826 |
74 815 |
18 989 |
|
|
|
002 |
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации |
25 000 |
35 000 |
10 000 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) внутренней политики |
16 904 |
25 873 |
8 969 |
|
|
|
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
13 922 |
13 942 |
20 |
|
|
264 |
|
Управление по развитию языков |
3 825 |
5 811 |
1 986 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления по развитию языков |
3 825 |
5 811 |
1 986 |
|
|
265 |
|
Департамент предпринимательства и промышленности |
4 888 |
7 888 |
3 000 |
|
|
|
005 |
Регулирование туристской деятельности |
4 888 |
7 888 |
3 000 |
|
10 |
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
180 098 |
205 733 |
25 635 |
|
|
255 |
|
Управление сельского хозяйства |
13 638 |
29 846 |
16 208 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления)
|
13 638 |
13 646 |
8 |
|
|
|
003 |
Кредитование сельхозтова-
|
|
0 |
0 |
|
|
|
006 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
|
16 200 |
16 200 |
|
|
254 |
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования |
162 635 |
167 635 |
5 000 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) природных ресурсов и регулирования природопользования |
10 830 |
10 830 |
0 |
|
|
|
005 |
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение |
11 805 |
11 805 |
0 |
|
|
|
008 |
Проведение мероприятий по охране окружающей среды |
140 000 |
145 000 |
5 000 |
|
|
251 |
|
Управление земельных отношений |
3 825 |
8 252 |
4 427 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления земельных отношений |
3 825 |
8 252 |
4 427 |
|
11 |
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
65 306 |
28 906 |
-36 400 |
|
|
266 |
|
Управление архитектуры, градостроительства и строительства |
61 481 |
21 481 |
-40 000 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) архитектуры, градостроительства и строительства |
11 481 |
11 481 |
0 |
|
|
|
108 |
Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) |
50 000 |
10 000 |
-40 000 |
|
|
267 |
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля |
3 825 |
7 425 |
3 600 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) государственного архитектурно-строительного контроля |
3 825 |
7 425 |
3 600 |
|
12 |
|
|
Транспорт и коммуникации |
153 825 |
210 309 |
56 484 |
|
|
268 |
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
153 825 |
210 309 |
56 484 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
3 825 |
10 309 |
6 484 |
|
|
|
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
150 000 |
200 000 |
50 000 |
|
13 |
|
|
Прочие |
210 630 |
222 992 |
12 362 |
|
|
120 |
|
Аппарат акима |
|
23 000 |
23 000 |
|
|
|
006 |
Создание государственных предприятий |
|
23 000 |
23 000 |
|
|
257 |
|
Департамент финансов |
174 288 |
116 194 |
-58 094 |
|
|
|
012 |
Резерв местного исполнительного органа области на покрытие кассового разрыва бюджетов районов (городов областного значения) |
50 000 |
40 000 |
-10 000 |
|
|
|
013 |
Резерв местного исполнительного органа области на неотложные затраты |
74 288 |
26 194 |
-48 094 |
|
|
|
014 |
Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
|
265 |
|
Департамент предпринимательства и промышленности |
32 517 |
42 017 |
9 500 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) предпринимательства и промышленности |
25 367 |
29 867 |
4 500 |
|
|
|
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
7 150 |
12 150 |
5 000 |
|
|
266 |
|
Управление архитектуры, градостроительства и строительства |
|
30 000 |
30 000 |
|
|
|
012 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие малых городов с депрессивной экономикой |
|
30 000 |
30 000 |
|
|
270 |
|
Управление регулирования деятельности естественных монополий и защиты конкуренции |
3 825 |
11 781 |
7 956 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) регулирования деятельности естественных монополий и защиты конкуренции |
3 825 |
11 781 |
7 956 |
|
15 |
|
|
Официальные трансферты |
16162206 |
16162206 |
0 |
|
|
257 |
|
Департамент финансов |
16162 206 |
16162206 |
0 |
|
|
|
005 |
Трансферты из местных бюджетов |
|
|
0 |
|
|
|
006 |
Бюджетные изъятия |
15989 138 |
15989138 |
0 |
|
|
|
007 |
Субвенции |
173 068 |
173 068 |
0 |
|
|
|
|
ІІІ. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО |
-26 745 |
-1111876 |
-1085131 |
|
|
|
|
IV. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
13 |
|
|
Прочие |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
|
265 |
|
Департамент предпринимательства и промышленности |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
|
|
004 |
Кредитование для развития малого предпринимательства |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
5 |
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
76 745 |
76 745 |
0 |
|
|
01 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
76 745 |
76 745 |
0 |
|
|
|
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
76 745 |
76 745 |
0 |
|
|
|
|
V. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
VI. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА |
0 |
-1085131 |
-1085131 |
|
|
|
|
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА |
0 |
1085 131 |
1085131 |
Приложение 2
к решению областного маслихата
от 8 февраля 2005 года N 9/141
"О внесении изменений и дополнении
в решение областного маслихата
от 8.12.2004г. N 8/126
"Об областном бюджете на 2005 год"
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД
С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)
|
Фгр |
Адм |
Пр |
Ппр |
Наименование |
|
|
|
|
|
Инвестиционные проекты |
|
4 |
|
|
|
Образование |
|
|
261 |
|
|
Департамент образования |
|
|
|
004 |
|
Информатизация системы среднего образования |
|
|
|
013 |
|
Развитие объектов образования |
|
|
|
016 |
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
|
5 |
|
|
|
Здравоохранение |
|
|
253 |
|
|
Департамент здравоохранения |
|
|
|
014 |
|
Развитие объектов здравоохранения |
|
|
|
|
011 |
Реализация программы за счет официальных трансфертов из республиканского бюджета |
|
|
|
|
015 |
Реализация программы за счет местного бюджета |
|
7 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
|
266 |
|
|
Управление архитектуры, градостроительства и строительства |
|
|
|
004 |
|
Газификация населенных пунктов |
|
|
|
005 |
|
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство жилья |
|
|
|
006 |
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда |
|
|
|
007 |
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
|
|
|
008 |
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства |
|
|
|
009 |
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
|
8 |
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
|
|
260 |
|
|
Управление физической культуры и спорта области |
|
|
|
002 |
|
Развитие объектов спорта |
|
|
262 |
|
|
Управление культуры |
|
|
|
006 |
|
Развитие объектов культуры |
|
|
|
|
015 |
Реализация программа за счет средств местного бюджета |
|
10 |
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
|
|
255 |
|
|
Управление сельского хозяйства |
|
|
|
003 |
|
Кредитование сельхозтоваропроизводителей |
|
|
|
006 |
|
Развитие объектов сельского хозяйства |
|
13 |
|
|
|
Прочие |
|
|
265 |
|
|
Департамент предпринимательства и промышленности |
|
|
|
004 |
|
Кредитование для развития малого предпринимательства |
|
|
266 |
|
|
Управление архитектуры, градостроительства и строительства |
|
|
|
012 |
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие малых городов с депрессивной экономикой |
|
|
|
|
|
Инвестиционные программы |
|
4 |
|
|
|
Образование |
|
|
261 |
|
|
Департамент образования |
|
|
|
009 |
|
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием |
|
|
253 |
|
|
Департамент здравоохранения |
|
|
|
002 |
|
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием |
Приложение 5
к решению областного маслихата
от 8 февраля 2005 года N 9/141
"О внесении изменений и дополнении
в решение областного маслихата
от 8.12.2004г. N 8/126
"Об областном бюджете на 2005 год"
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского
бюджета областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2005 год
|
N п/п |
Наименование |
На обеспечение содержания типовых штатов государствен-ных учреждений общего среднего образования |
На содержание вновь вводимых объектов образования |
На обеспечение специальных (коррекционных) организаций образования специальными техническ.и компенсаторными средствами |
На содержание вновь вводимых объектов здравоохране-ния |
На закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиоло-гических препаратов |
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Бейнеуский район |
7 441 |
10 589 |
|
|
|
|
2. |
Каракиянский район |
2 771 |
|
|
|
|
|
3. |
Мангистауский район |
5 387 |
7 168 |
|
|
|
|
4. |
Тупкараганский район |
2 565 |
|
|
|
|
|
5. |
город Актау |
9 235 |
|
|
|
|
|
6. |
город Жанаозен |
5 551 |
|
|
|
|
|
7. |
Областной бюджет |
|
|
7 492 |
4 290 |
74 420 |
|
|
Всего по области |
32 950 |
17 757 |
7 492 |
4 290 |
74 420 |
|
N п/п |
Наименование |
На материально-техническое оснащение государственных центров крови на местном уровне |
На оказание единовременной помощи, материальной помощи инвалидам и участникам Великой отечественной войны |
На обеспеч-е проезда инвалидов и участников ВОВ один раз в год железнодорожным транспортом по странам СНГ |
На увеличение размеров коэффициентов для исчисления должностных окдадов (ставок) рабочих 1-2го разрядов государственных учреждений и казенных предприятий |
На компенс-ю повышения тарифов абонентской платы за телефон социально-защищ. гражданам являющ-ся абонентами городских сетей телекоммуникаций |
|
А |
Б |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Бейнеуский район |
|
787 |
|
1 149 |
|
|
2. |
Каракиянский район |
|
605 |
|
652 |
|
|
3. |
Мангистауский район |
|
787 |
|
925 |
|
|
4. |
Тупкараганский район |
|
424 |
|
494 |
|
|
5. |
город Актау |
|
7 446 |
|
3 075 |
1 310 |
|
6. |
город Жанаозен |
|
2 179 |
|
1 439 |
610 |
|
7. |
Областной бюджет |
8 140 |
|
1 299 |
2 289 |
|
|
|
Всего по области |
8 140 |
12 228 |
1 299 |
10 023 |
1 920 |
Приложение 6
к решению областного маслихата
от 8 февраля 2005 года N 9/141
"О внесении изменений и дополнении
в решение областного маслихата
от 8.12.2004г. N 8/126
"Об областном бюджете на 2005 год"
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского
бюджета на реализацию Государственной программы развития образования
Республики Казахстан на 2005-2010 годы областному бюджету,
бюджетам районов и городов на 2005 год
|
N п/п |
Наименование |
На подключение к сети Интернет и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования |
На приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего общего образования |
На создание лингафонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования |
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Бейнеуский район |
1 279 |
|
4 763 |
|
2. |
Каракиянский район |
568 |
|
4 763 |
|
3. |
Мангистауский район |
781 |
|
4 763 |
|
4. |
Тупкараганский район |
426 |
|
7 639 |
|
5. |
город Актау |
2 131 |
|
30 023 |
|
6. |
город Жанаозен |
1 137 |
|
18 156 |
|
7. |
Областной бюджет |
|
5 000 |
4 014 |
|
|
Всего по области |
6 322 |
5 000 |
74 121 |
|
N п/п |
Наименование |
На укрепление материально-технической базы государственных учреждений начального профессионального образования |
На переподготовку и повышение квалификации педагогических работников в областных (городских) институтах повышения квалификации педагогических кадров |
На укрепление материально-технической базы областных (городских) институтов повышения квалификации педагогических кадров |
|
А |
Б |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Бейнеуский район |
|
|
|
|
2. |
Каракиянский район |
|
|
|
|
3. |
Мангистауский район |
|
|
|
|
4. |
Тупкараганский район |
|
|
|
|
5. |
город Актау |
|
|
|
|
6. |
город Жанаозен |
|
|
|
|
7. |
Областной бюджет |
17 881 |
3 000 |
4 000 |
|
|
Всего по области |
17 881 |
3 000 |
4 000 |
Приложение 7
к решению областного маслихата
от 8 февраля 2005 года N 9/141
"О внесении изменений и дополнении
в решение областного маслихата
от 8.12.2004г. N 8/126
"Об областном бюджете на 2005 год"
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из
республиканского бюджета для реализации Программы развития малых
городов на 2004-2006 годы бюджетам районов и городов на 2005 год
|
N п/п |
Наименование |
На развитие малых городов с депрессивной экономикой |
|
А |
Б |
1 |
|
1. |
Тупкараганский район, в том числе: |
30 000 |
|
|
строительство магистрального водовода Кетик - Форт-Шевченко 5,7 км |
30 000 |
|
|
Всего по области |
30 000 |
Приложение 8
к решению областного маслихата
от 8 февраля 2005 года N 9/141
"О внесении изменений и дополнении
в решение областного маслихата
от 8.12.2004г. N 8/126
"Об областном бюджете на 2005 год"
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского
бюджета для реализации Государственной программы развития сельских
территорий Республике Казахстан на 2004-2010 годы областному
бюджету,бюджетам районов и городов на 2005 год
|
N п/п |
Наименование |
На строительство и реконструкцию объектов образования аульной (сельской) местности |
На строительство и реконструкцию объектов здравоохранения аульной (сельск.) местности |
На развитие системы водоснабжения |
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Каракиянский район, в том числе: |
0 |
0 |
88 124 |
|
|
строительство подземного водовода протяженностью 9,5 км в п.Жетыбай |
|
|
88 124 |
|
2. |
Областной бюджет, в том числе: |
468 020 |
163 770 |
0 |
|
|
строительство СШ на 624 места в п.Жетыбай Каракиянского района |
184 020 |
|
|
|
|
строительство СШ на 550 мест в с.Уштаган Мангистауского района |
284 000 |
|
|
|
|
строительство туберкулезной больницы на 50 коек в с.Шетпе Мангистауского района |
|
163 770 |
|
|
|
Всего по области |
468 020 |
163 770 |
88 124 |
Приложение 9
к решению областного маслихата
от 8 февраля 2005 года N 9/141
"О внесении изменений и дополнении
в решение областного маслихата
от 8.12.2004г. N 8/126
"Об областном бюджете на 2005 год"
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из
республиканского бюджета на строительство жилья государственного
коммунального жилищного фонда бюджетам районов и городов на 2005 год
|
Nп/п |
Наименование |
Сумма |
|
А |
Б |
1 |
|
1. |
город Актау |
228 750 |
|
2. |
город Жанаозен |
165 000 |
|
|
Всего по области |
393 750 |
Приложение 10
к решению областного маслихата
от 8 февраля 2005 года N 9/141
"О внесении изменений и дополнении
в решение областного маслихата
от 8.12.2004г. N 8/126
"Об областном бюджете на 2005 год"
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из
республиканского бюджета на кредитование строительства жилья
бюджетам районов и городов на 2005 год
|
п/п |
Наименование |
Сумма |
|
А |
Б |
1 |
|
1. |
город Актау |
500 000 |
|
|
Всего по области |
500 000 |
Приложение 11
к решению областного маслихата
от 8 февраля 2005 года N 9/141
"О внесении изменений и дополнении
в решение областного маслихата
от 8.12.2004г. N 8/126
"Об областном бюджете на 2005 год"
Распределение сумм целевых текущих трансфертов и целевых трансфертов на развитие из областного бюджета бюджетам районов и городов на 2005 год
|
N |
Наименование |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Бейнеуский р |
120 000 |
15 000 |
3 900 |
|
2 |
Каракиянский район |
|
|
|
|
3 |
Мангистауский район |
20 000 |
10 600 |
|
|
4 |
Тупкараганский район |
|
500 |
|
|
5 |
город Актау |
|
|
|
|
6 |
город Жанаозен |
|
|
|
|
|
Всего по области |
120 000 |
35 000 |
15 000 |
|
N |
Наименование |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для выплаты единовременной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны |
|
А |
Б |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Бейнеуский район |
|
|
829 |
|
2 |
Каракиянский район |
|
|
644 |
|
3 |
Мангистауский район |
|
3 500 |
701 |
|
4 |
Тупкараганский район |
|
|
402 |
|
5 |
город Актау |
|
|
8 250 |
|
6 |
город Жанаозен |
15 000 |
|
3 220 |
|
|
Всего по области |
15 000 |
3 500 |
14 046 |