О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Направление 1. Диверсификация производства

1.1. Расширение производства продукции (услуг) оборонного назначения

1. Проактивное участие в процессе формирования ГОЗ.
2. Производство высокотехнологичной продукции.
3. Повышение доходов от ремонта и модернизации ВВТ.

КПД 1. Доходы Компании от реализации продукции

млрд. тенге
(в реальном выражении)

Совокупный объем доходов от реализации продукции дочерних организаций Компании (снижение доходов с 2021 года связано с предстоящей продажей части активов Компании)

-

36,2

71,4

-

КПД 1.1. Доля Компании в объеме продукции машиностроения Республики Казахстан

%

Отношение суммы доходов от реализации продукции ДО к объему продукции машиностроения Республики Казахстан
(снижение показателя с 2021 года связано с предстоящей продажей части активов Компании)
 

-

3,4

5,95

-

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

1.2. Обеспечение стабильности за счет увеличения продаж продукции двойного и гражданского назначения

1. Развитие нефтегазового машиностроения.
2. Развитие энергетического машиностроения.
3. Развитие транспортного машиностроения.
4. Развитие сельскохозяйственного машиностроения.
5. Сервисное обслуживание.

КПД 2. Доля гражданской продукции от общей выручки Компании

%

Отношение суммы доходов ДО от гражданской продукции к совокупным доходам ДО

-

22 %

17 %

-

1.3. Развитие функции маркетинга и продвижения экспорта

1. Определение приоритетных направлений деятельности с указанием перспективных рынков, продукции и услуг (стратегический горизонт).
2. Детальное исследование потребностей внутреннего и внешнего рынков и формирование оптимального ассортимента продукции и услуг военного и гражданского назначения.
3. Развитие продаж на внешнем рынке за счет привлечения профессиональных агентских компаний.
4. Поэтапное привлечение партнеров, франшиз и технологий (в соответствии с приоритетностью продукта или рынка).
5. Формирование положительного имиджа бренда на внутреннем и международном рынках.

КПД 3. Доля доходов от экспорта в общей выручке

%

Отношение суммы доходов ДО от экспорта к совокупным доходам ДО

-

10 %

8 %

Направление 2. Инновационное развитие

2.1. Повышение инновационности и технологичности выпускаемой продукции и предоставляемых услуг
 

1. Создание многопрофильного инновационного центра (НИОКР) в структуре Холдинга.
2. Обучение и повышение квалификации сотрудников.
3. Внедрение технологий Индустрии 4.0 за счет цифровизации производственных процессов.

КПД 4. Доля расходов на развитие инноваций от общих доходов

%

Отношение суммы расходов на развитие инноваций к совокупным доходам Холдинга
 

-

-

0,5 %

КПД 5. Количество сотрудников Компании и ДЗО, прошедших обучение или повысивших квалификацию

чел.

Количество сотрудников Компании и ДЗО, прошедших обучение или повысивших квалификацию

-

-

100

-

Направление 3. Развитие производственного потенциала и повышение операционной эффективности

3.1. Обеспечение необходимого уровня технической и технологической оснащенности

1. Создание подразделения по инженерному консалтингу и технологическому аудиту

КПД 6. Инвестиции в основной капитал

%

Объем капитальных вложений ДО в % к объему доходов от реализации дочерних организаций

-

-

-

-

3.2. Снижение производственной себестоимости

1. Цифровизация производственных и бизнес-процессов.
2. Построение интегрированной системы стратегического
и операционного планирования.
3. Внедрение раздельного учета затрат.
4. Автоматизация складов.
5. Внедрение новой модели ТОиР оборудования.
6. Сокращение ТМЗ.
7. Внедрение категорийного управления закупками.
8. Внедрение бережливого производства.
 

КПД 7. Доля себестоимости в выручке

%

Отношение себестоимости к доходам

-

94 %

90 %

-

Направление 4. Организационное развитие

4.1. Повышение управляемости Холдинга

1. АО "НК "Казахстан инжиниринг" должен стать центром компетенций для ДЗО в становлении конкурентоспособными компаниями.
2. Трансформация системы управления и организации производственной деятельности – внедрение новой модели управления.
3. Внедрение новой системы мотивации.
4. Усиление централизованной функции стандартизации и сертификации.
5. Внедрение процессно-ориентированного управления.
6. Совершенствование действующей системы КПД.
7. Создание ОЦО (общий центр обслуживания – централизация вспомогательных функций).

КПД 8. Рост производительности труда

тыс. тенге

Отношение доходов Компании к численности сотрудников

-

8 537

9 078

-

4.2. Повышение рентабельности портфеля активов Холдинга

1. Привлечение бизнес-партнеров.
2. Создание совместных предприятий.
3. Создание консорциумов.

КПД 9. Повышение показателя рентабельности активов, ROA

%

Отношение чистой прибыли Компании к ее активам

-

-3,1 %

3,1 %

-

КПД 10. Приток прямых иностранных инвестиций

тыс. долл. США

Сумма инвестированных партнерами средств в совместно реализуемые проекты на территории Республики Казахстан
 

-

-

-

-

Направление 5. Устойчивое развитие

5.1. Улучшение корпоративной культуры

1. Разработка и реализация плана мероприятий по антикоррупционным мерам.
2. Формирование командного духа путем организации тренингов, корпоративного обучения, ротации кадров, тимбилдингов.
3. Обеспечение гендерного баланса при наборе сотрудников.

КПД 11. Уровень эффективности внутригрупповой коммуникации

баллы

Проведение опроса сотрудников по шкале от 0 до 10 баллов

-

4

4

-

КПД 12. Увеличение доли женщин на уровне принятия решений

%

Отношение количества руководящих должностей, занимаемых женщинами, к общему количеству руководящих должностей

-

-

21 %

-

КПД 13. Сокращение доли государственного участия в экономике для увеличения доли среднего предпринимательства

кол-во реализованных активов

Количество активов Компании, реализованных в рамках приватизации и реструктуризации

-

-

-

1

5.2. Повышение удовлетворенности персонала

1. Подписание коллективных договоров.
2. Внедрение новой системы мотивации.
3. Улучшение социального пакета.
4. Разработка и реализация стратегии по HR.

КПД 14. Текучесть кадров

%

Отношение уволенных сотрудников к среднегодовой численности штата

-

15 %

менее 15 %

-

5.3. Повышение уровня безопасности и охраны труда и экологичности производства

1. Разработка и реализация плана мероприятий по производственной безопасности.
2. Внедрение системы управления безопасностью.
3. Активное внедрение и повышение роли производственных советов по охране труда на предприятиях.
4. Разработка и реализация плана мероприятий по энергоэффективности, в т.ч. по внедрению "зеленых" технологий.
5. Внедрение системы экологического менеджмента.

КПД 15. Нулевой уровень смертности

Уровень производственной смертности

Количество смертей на производстве в Компании

-

0

0

-

КПД 16. Доля ДО, использующих "зеленые" технологии

%

Отношение количества ДО, использующих в производстве "зеленые" технологии, к общему количеству ДО

-

-

10 %

-

Направление 6. Финансовая устойчивость

6.1. Обеспечение оптимальной долговой нагрузки

1. Рефинансирование и/или реструктуризация долга.
2. Корректное планирование и строгое исполнение бюджета.

КПД 17. Коэффициент долговой нагрузки, долг/EBITDA

Отношение долга к показателю EBITDA

-

4,5

3,7

-

6.2. Повышение рентабельности

1. Развитие, модернизация и создание современных производств.
2. Участие и инициация государственных программ в сфере развития машиностроения.
3. Участие в планировании и реализации ГОЗ.
4. Участие в крупных межотраслевых проектах.

КПД 18. ROIC

%

Отношение показателя NOPLAT к среднему вложенному капиталу

-

0,79

1,73

-

Значение показателей по годам

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

план

план

план

план

план

план

план

план

план

план

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Направление 1. Диверсификация производства

59,3

54,6

41,2

41,8

48,8

53

60

68

78,7

86,6

4,8 %

4,2 %

3,1 %

3,0 %

3,4 %

3,6 %

3,9 %

4,2 %

4,7 %

5,0 %

20 %

23 %

24 %

26 %

28 %

30 %

33 %

37 %

38 %

40 %

9 %

9 %

2,9 %

2,8 %

2,8 %

4 %

6 %

10 %

14 %

15 %

Направление 2. Инновационное развитие

1 %

1 %

1,5 %

2 %

2 %

3 %

3 %

4 %

5 %

5 %

150

200

250

300

400

500

600

700

800

800

Направление 3. Развитие производственного потенциала и повышение операционной эффективности

-

1,7

1,8

2,0

2,1

2,5

2,75

3,0

3,3

3,7

87 %

85 %

83 %

82 %

81 %

80 %

79 %

78 %

77 %

76 %

Направление 4. Организационное развитие

11 060

10 767

12 094

12 672

13 700

14 900

16 100

17 400

18 780

20290

6 %

4 %

4 %

4,3 %

6 %

8 %

10 %

10 %

10 %

10 %

-

670

2 010

2 679

7 019

8 020

-

-

-

-

Направление 5. Устойчивое развитие

5

5

5

6

6

7

7

7

8

8

22 %

23 %

24 %

25 %

25 %

26 %

26 %

27 %

28 %

28 %

-

2

3

5

0

0

0

0

0

0

менее 15 %

менее 15 %

менее 15 %

менее 15 %

менее 10 %

менее 10 %

менее 10 %

менее 10 %

менее 10 %

менее 10 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

100 %

Направление 6. Финансовая устойчивость

3

2,7

2,5

1,9

1,7

1,6

1,5

1,3

1,2

1,2

2,7 %

2,35 %

2,5 %

3,3 %

4,5 %

5,5 %

6,5 %

7,5 %

9 %

10 %

Рост производительности труда

Рост производительности труда предприятий Компании не менее чем в 2 раза

Доля среднего предпринимательства в экономике

Приватизация 10 дочерних и зависимых организаций Компании

Объем несырьевого экспорта товаров и услуг

Увеличение доли экспорта в выручке Компании в 1,5 раза

Инвестиции в основной капитал

Объем инвестиций в основной капитал - не менее 14 млрд тенге до 2029 года

Валовой приток прямых иностранных инвестиций

Привлечение не менее 20 млн долларов США прямых иностранных инвестиций до 2025 года за счет реализации совместных с иностранными партнерами проектов

ИФО производства продукции машиностроения

Рост доходов Компании от реализации продукции в 2 раза

Реальный рост производительности труда в отраслях обрабатывающей промышленности

Рост производительности труда предприятий Компании не менее чем в 2 раза

Рост инвестиций в основной капитал в обрабатывающую промышленность

Объем инвестиций в основной капитал - не менее 14 млрд тенге до 2029 года

Снижение общего уровня опасности производственных объектов в отраслях промышленности

Нулевой уровень производственной смертности в Компании

Энергоемкость обрабатывающей промышленности

Доля дочерних организаций, использующих "зеленые" технологии, – 100 %

Национальный план развития Республики Казахстан до 2025 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 636

Стратегический план Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2020 – 2024 годы, утвержденный приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 28 декабря 2019 года № 954

Ключевые показатели деятельности АО "НК "Казахстан инжиниринг", предусмотренные Планом развития Компании на 2020 – 2029 годы, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2019 года № 969

Рост производительности труда, % прироста от уровня 2019 года в ценах 2019 года
(2020 – 2,6; 2021 – 0,4; 2022 – 4,7; 2023 – 10,4; 2024 – 15,0; 2025 – 20,6)

Рост производительности труда в отраслях обрабатывающей промышленности

Рост производительности труда

Доля среднего предпринимательства в экономике, % ВДС в ВВП (2020 – 8,7; 2021 – 10; 2022 – 11,2; 2023 – 12,5; 2024 – 13,7; 2025 – 15)

Отсутствует

Сокращение доли государственного участия в экономике для увеличения доли среднего предпринимательства

Объем несырьевого экспорта товаров и услуг, млрд долл. США (2020 – 20; 2021 – 29,2; 2022 – 31,8; 2023 – 34,6; 2024 – 37,7; 2025 – 41)

Отсутствует

Доля доходов от экспорта в общей выручке

Инвестиции в основной капитал, % от ВВП (2020 – 17,4; 2021 – 20; 2022 – 21,3; 2023 – 23,5; 2024 – 25,2; 2025 – 30)

Целевой объем инвестиций в основной капитал

Инвестиции в основной капитал

Валовой приток прямых иностранных инвестиций, млрд долл. США (2020 – 14,5; 2021 – 15,9; 2022 – 23,9; 2023 – 25,1; 2024 – 27,6; 2025 – 30)

Отсутствует

Приток прямых иностранных инвестиций