В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2011 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2010 года № 1507
Стратегический план
Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан на 2011- 2015 годы
Содержание
1. Миссия и видение
2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
4. Развитие функциональных возможностей
5. Межведомственное взаимодействие
6. Управление рисками
7. Бюджетные программы
1. Миссия и видение
Миссия
Защита трудовых прав, содействие продуктивной занятости и обеспечение адекватности социального обеспечения.
Видение
Повышение уровня и качества жизни на основе расширения доступности достойной занятости, повышения уровня социального обеспечения, развития и оптимизации системы социальной поддержки населения.
2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих
отраслей (сфер) деятельности
1. Регулирование сферы занятости
Основные параметры развития сферы
Уровень и структура занятости в отчетный период находились в прямой зависимости от той экономической ситуации, которая сложилась в стране под влиянием мирового финансово-экономического кризиса.
Снижение темпов экономического роста (2008 - 2009 гг.), закрытие и/или приостановка производства на отдельных предприятиях, снижение спроса на продукцию привели к снижению спроса на рынке труда и временному снижению уровня занятости, появлению скрытой безработицы и увеличению неформальной занятости.
В такой ситуации возникла необходимость в принятии специальных антикризисных мер, направленных, прежде всего, на предупреждение роста безработицы.
Для реализации этих задач Правительством Республики Казахстан была разработана Стратегия региональной занятости и переподготовки кадров, названная Дорожной картой.
В рамках Дорожной карты реализованы активные меры социальной поддержки населения. На ее основе за последние два года было создано 390,2 тыс. новых рабочих мест, 148,7 тыс. безработных были направлены на подготовку и переподготовку с последующим трудоустройством, 202,3 тыс. человек были вовлечены в общественные работы.
Кроме того, трудоустроены на социальные рабочие места 108,1 тыс. представителей целевых групп населения, на организацию молодежной практики было направлено 6,4 млрд. тенге, что позволило обеспечить временной работой 89,9 тыс. выпускников.
В дальнейшем реализация молодежной практики в качестве компонента будет осуществляться в рамках Программы "Дорожная карта бизнеса 2020", что позволит в течение предстоящих 5 лет оказать эффективное содействие в получении первоначального опыта работы и в дальнейшем трудоустройстве более 51 тыс. выпускников.
Кризисная ситуация стимулировала развитие социального консенсуса. Более 8 тысяч предприятий крупного и среднего бизнеса страны, на которых работают порядка одного миллиона человек, заключили меморандумы по сохранению рабочих мест, соблюдению трудовых прав и гарантий работников.
Для уменьшения риска неупорядоченной миграции, снижения давления на национальный рынок труда и использования миграции в интересах развития:
в 2009 году в два раза была сокращена квота привлечения иностранной рабочей силы (далее - ИРС). Численность привлекаемых иностранных работников уменьшилась до 30988 человек с 54204 - в 2008 году;
приняты дополнительные меры по регулированию и контролю за привлечением иностранных специалистов и выполнению связанных с этим особых обязательств инвесторов.
В результате предпринятых мер уровень безработицы в 2009 году снизился до 6,3 %, а по состоянию на 1 ноября 2010 года - до 5,6 %.
Дальнейшее развитие ситуации на рынке труда и в сфере занятости неотделимо от новых структурных изменений в экономике и перехода к форсированному индустриально-инновационному развитию.
Однако, ситуация на казахстанском рынке труда и занятости населения не лишена проблем.
Анализ основных проблем
1. Рынок труда несбалансирован. При наличии значительной безработицы, сохраняются незаполненные вакансии. Дефицит рабочей силы, в первую очередь, квалифицированных работников, вызван низким качеством трудовых ресурсов и отсутствием реальной связи производства и обучения (примерно треть занятого населения не имеют профессионального образования);
2. Сохраняется неэффективная занятость:
около трети наемных работников заняты в трудоемких отраслях экономики;
более 34 % работающего населения являются самозанятыми, среди них более 1,3 млн. человек заняты на личном подворье, которые имеют низкий, нестабильный источник доходов и не в достаточной мере охвачены услугами и гарантиями, представляемыми государством и различными институтами;
3. Кризисная ситуация привела к росту теневой занятости с практическим отсутствием в ней социальной защищенности работников.
4. Сохраняется безработица, особенно высок уровень женской безработицы (6,3 %).
Оценка основных внешних и внутренних факторов
Внутренние факторы. Необходимо принять во внимание, что значительная часть создаваемых в рамках Дорожной карты рабочих мест были временными.
Новые возможности роста занятости открывает переход к форсированному индустриально-инновационному развитию. Реализация государственной программы индустриально-инновационного развития (далее - ГПФИИР):
с одной стороны, предполагает создание новых рабочих мест примерно для пяти миллионов человек, но
с другой, потребует от работников наличия соответствующих современным требованиям профессиональных компетенций.
В настоящих условиях эти потребности не могут быть удовлетворены за счет внутреннего рынка труда.
В этой связи, возникает необходимость значительного повышения качества трудовых ресурсов, а также вовлечения в производство внутренних резервов рабочей силы. Расчеты показывают, что около 1,5 млн. человек можно будет привлечь за счет самозанятых и работоспособной части малообеспеченного населения (на основе активизации).
Внешние факторы. Глобализация экономики, политическая нестабильность и сложная социально-экономическая ситуация в сопредельных странах, неэффективные механизмы регулирования и контроля за миграционными потоками могут привести к росту неуправляемой миграции, давлению на внутренний рынок труда и нарушению национальных интересов.
В этой связи одной из неотложных задач является регулирование внешней трудовой миграции, направленное на защиту национального рынка труда и увеличение доли привлекаемой квалифицированной иностранной рабочей силы.
В сложившихся, таким образом, условиях регулирование сферы занятости является первым стратегическим направлением деятельности Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (далее - Министерство) на среднесрочную перспективу.
2. Регулирование трудовых отношений
Основные параметры развития сферы
В рамках реализации основных положений Трудового кодекса, особое внимание уделялось:
1) внедрению современных трудовых стандартов. В настоящее время утверждены и применяются повышающие отраслевые коэффициенты оплаты труда в шести отраслях: горно-металлургической, машиностроительной, угольной, нефтегазовой, строительной и химической. В отраслях имеющих вредное и особо вредное производство осуществлено внедрение международных стандартов безопасности и охраны труда ("Система менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда. Требования" (СТ РК 1348-2005); система стандартов безопасности труда. Общие требования к системе управления охраной труда в организации" (СТ РК 12.0.001-2005) и "Общие требования к системе управления охраной труда в организации" (ГОСТ РК 12.0.230-2007), международный стандарт МОТ-СУОТ 2001 ILO-OSH 2001, стандарт OHSAS 18001: 1999 "Occupational Health and Safety Assessment Series. Requirements (MOD)";
2) снижению уровня травматизма на производстве. Активно проводится аттестация предприятий. В 2009 году по условиям труда аттестовано около 3 тыс. производственных объектов. Расширяется страхование ответственности работодателя за вред, причиненный жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей. Расширяется охват страхованием работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей.
С начала 2010 года внедрена система оценки рисков (далее - СОР), направленная на предупреждение нарушений трудового законодательства.
Результатом этих мер стало снижение уровня производственного травматизма. Коэффициент частоты несчастных случаев на 1000 работающих в 2009 году по отношению к 2008 году снизился на 13 %, а в отношении к 2001 году почти в 2 раза;
3) созданию условий для повышения социальной ответственности бизнеса. Важными вехами развития социального диалога в последние годы явились: реализация Программы "Достойный труд на 2010 - 2012 годы", республиканская акция "Заключите коллективный договор", конкурс по социальной ответственности бизнеса "Парыз". Организовано и с участием Министерства проведено 4 республиканских форума: Форум по социальной ответственности бизнеса (г. Жезказган, 2008 г.), Трудовой форум (г. Рудный, 2008 г.), Форум по повышению социальной ответственности бизнеса (п. Шиели, 2009 г.), Форум по стратегическим задачам управления риска в сфере труда и развития человеческого капитала (г. Атырау 2010 г.).
Правительство Республики Казахстан совместно с Федерацией профсоюзов Республики Казахстан и НЭП "Союз "Атамекен" инициировало заключение меморандумов с крупными компаниями по сохранению рабочих мест и предотвращению массового высвобождения работников в условиях кризиса. К настоящему времени количество действующих коллективных договоров превысило 50 тыс. С 2008 года Министерство проводит мониторинг Меморандумов по социальной ответственности бизнеса в сфере социально-трудовых отношений. Так на 1 октября 2010 года заключено более 6,9 тыс. меморандумов по реализации социальных проектов, на сумму более 37,5 млрд. тенге; на 1 ноября 2010 года 8411 Меморандумов о взаимном сотрудничестве по вопросам стабилизации производственных процессов, социальной защиты, обеспечению трудовых прав и гарантий с численностью работников в них более 950 тыс. чел.;
4) развитие механизма регулирования оплаты труда. В республике создана и совершенствуется правовая база, определяющая государственную гарантию на оплату труда не ниже установленного минимального размера, регулирование заработной платы работников бюджетной сферы; развитие договорного принципа регулирования уровня оплаты труда между работниками, работодателями и профсоюзами посредством коллективных договоров и соглашений.
Повысился уровень оплаты труда. Среднемесячная заработная плата одного работника по стране в целом увеличилась с 52479 тенге в 2007 году до 67639 тенге - в 2009 году и 74107 тенге - в первом полугодии 2010 года.
Принимаются меры по совершенствованию системы оплаты труда и поэтапному повышению размеров заработной платы гражданских служащих и работников казенных предприятий. Дважды - в 2009 году и с 1 апреля 2010 года уровень заработной платы работников бюджетной сферы был увеличен на 25 % и в настоящее время в среднем составляет 54855 тенге.
Подготовлен и обсуждается проект новой модели оплаты труда работников бюджетной сферы.
Анализ основных проблем
Вместе с тем в определении стратегии управления трудовыми отношениями на среднесрочную перспективу необходимо принять во внимание следующие проблемы:
несовершенство значительной части трудовых стандартов;
медленное внедрение системы оценки рисков;
значительная отраслевая и региональная дифференциация оплаты труда. Отсутствие взаимосвязи между ростом производительности труда и заработной платы;
наличие фактов нарушения трудовых прав граждан, в том числе задолженности по выплате заработной платы.
Оценка внутренних и внешних факторов
Внутренние факторы. Управление развитием трудовых отношений в перспективе будет осуществляться в соответствии с нормами Трудового кодекса в интересах сохранения сбалансированности интересов основных субъектов трудовых отношений и защиты трудовых прав трудящихся.
Предполагается дальнейшее повышение роли переговорного процесса в решении производственных и социальных вопросов, рост социальной ответственности бизнеса.
В государственном контроле за соблюдением трудового законодательства, в соответствии с поручениями Президента Республики Казахстан для снижения барьеров для бизнеса основное внимание уделяется профилактике правонарушений, рисков несчастных случаев на производстве, устранению имеющих место нарушений и недостатков.
В доходах населения сохранится особое значение заработной платы. Предстоит доработка и внедрение новой модели оплаты труда гражданских служащих и работников государственных казенных предприятий.
Внешние факторы. Внешней средой для разработки и реализации государственной политики управления трудовыми отношениями остается глобализация экономики, развитие интеграционных процессов в рамках СНГ, ЕврАзЭС, формирование единого таможенного пространства.
В целях сопоставимости и реализации рекомендаций международных социальных институтов будет продолжена работа над приближением национальных стандартов трудовых отношений к стандартам наиболее развитых стран, унификацией трудового законодательства в рамках Таможенного Союза Казахстана, Российской Федерации и Республики Беларусь.
Существующие проблемы, внутренние и внешние факторы, влияющие на рынок труда обусловили определить вторым стратегическим направлением регулирование трудовых отношений.
3. Обеспечение адекватности социального обеспечения
Основные параметры развития сферы
В настоящее время функционирует многоуровневая модель системы социального обеспечения, в основном соответствующая принципам рыночной экономики и предусматривающая распределение ответственности за социальное обеспечение между государством, работодателем и работником.
На базовом уровне государство гарантирует:
всем пенсионерам и инвалидам, достигшим пенсионного возраста выплату базовой пенсии, независимо от стажа работы и прежнего дохода;
инвалидам, лицам, потерявшим кормильца и лицам, достигшим пенсионного возраста, но не имеющим стажа работы - государственные социальные пособия по инвалидности, потере кормильца и возрасту.
На обязательном солидарном уровне формируются и выплачиваются солидарные (трудовые) пенсии; на обязательном накопительном уровне - пенсии из накопительных пенсионных фондов (далее - НПФ) и социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (далее - ГФСС), сформированные за счет обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений.
На добровольном уровне формируются и выплачиваются пенсионные и социальные выплаты, сформированные на основе добровольных взносов.
В соответствии с поручениями Главы государства, основными положениями социальной программы НДП "Hұp Отан" и программой действий Правительства в 2009 - 2010 годах (ежегодно) пенсионные выплаты повышались на 25 %, а социальные выплаты - на 9 %.
С учетом этих повышений и выплат из НПФ средние размеры совокупных пенсионных выплат в 2010 году составили 29364 тенге, социальных выплат из ГФСС по утрате трудоспособности - 6585 тенге. При этом коэффициенты замещения составили 43,6 % и 9 %, соответственно.
За период внедрения многоуровневой системы социального обеспечения накоплен практический опыт внедрения и функционирования системы. Расширяется участие работников на обязательном накопительном уровне системы:
количество участников накопительной пенсионной системы (далее - НПС) на 1 ноября 2010 года составило 5338,3 тыс. человек, а пенсионные активы НПФ превысили 2129,6 млрд. тенге;
количество участников системы социального страхования 5066,0 тыс. человек, а активы ГФСС превысили 235,7 млрд. тенге.
Анализ основных проблем
Основной проблемой системы социального обеспечения является неадекватность социальных выплат прежним доходам граждан, выражающаяся в отставании увеличения размеров пенсионных и социальных выплат от роста среднемесячной зарплаты.
Оценка внутренних факторов.
Анализ состояния действующей системы пенсионного обеспечения свидетельствует о наличии целого ряда серьезных проблем:
1) на базовом уровне выплаты не актуализированы (базовая пенсия выплачивается широкому кругу лиц, неоднородному по возрасту и достатку), отсутствуют критерии назначения;
2) на обязательном солидарном уровне имеют место перекосы и диспропорции в размерах пенсионных выплат, граждан, вышедших на пенсию в разные годы (в советский период, в переходный период, в том числе и после введения новой пенсионной системы) связанные с несовершенством действующих параметров солидарной пенсионной системы;
3) на обязательном накопительном уровне отмечается низкая инвестиционная доходность пенсионных активов, ставшая причиной недостаточности пенсионных накоплений для обеспечения безбедной старости и неустойчивости НПС в условиях кризиса.
Для решения данных и иных проблем необходимо обеспечить обновление социального законодательства. Основные усилия Министерства в новых условиях предстоит направить на усиление финансовой устойчивости пенсионной системы и совершенствование системы социального страхования.
Текущее состояние системы социального обеспечения обусловило необходимость определения третьим стратегическим направлением деятельности Министерства обеспечение адекватности социального обеспечения.
4. Совершенствование системы социальной поддержки населения
Основные параметры развития сферы
Система социальной поддержки включает в себя:
1) социальную поддержку материнства и детства. В Казахстане поэтапно введены широко распространенные в международной практике (США, страны ЕС, Россия, Республика Беларусь и др.):
единовременные социальные пособия на рождение ребенка, выплачиваемые семьям вне зависимости от дохода в размерах от 30 месячных расчетных показателя (далее - МРП) (на рождение первого, второго и третьего ребенка) до 50 МРП (на рождение четвертого и последующих детей);
пособие по уходу за ребенком до 1 года неработающим матерям, назначаемое семьям независимо от дохода. Размер пособия дифференцирован в зависимости от количества рожденных и воспитываемых в семье детей (от 5,5 до 8,5 МРП);
пособие родителям, опекунам, воспитывающим детей-инвалидов (введено с 2010 года) в размере минимальной заработной платы;
пособие на детей до 18 лет, назначаемое малообеспеченным семьям, доходы которых ниже продовольственной корзины в размере одного МРП.
Введение новой системы социального обеспечения семей с детьми благотворно повлияло на демографическую ситуацию и повышение рождаемости в стране. Так, если в 2003 году в стране родились 248 тыс. детей, то в 2007 году - около 322 тыс., а в 2009 году - уже 357,5 тыс.;
2) социальную поддержку малообеспеченных семей. Адресная социальная помощь (далее - АСП) назначается домохозяйствам, доходы которых ниже 40 % величины прожиточного минимума (далее - ПМ). Жилищная помощь предоставляется семьям, расходы на коммунальные услуги которых превышают предельно допустимый уровень расходов (устанавливается местными представительными органами и дифференцирована по регионам) на эти цели;
3) предоставление специальных социальных услуг для лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О специальных социальных услугах". В реализацию Закона принимаются меры по повышению качества социального обслуживания лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Разработаны и поэтапно внедряются стандарт оказания специальных социальных услуг для детей с психоневрологическими патологиями (2009 г.), для лиц с психоневрологическими заболеваниями старше 18 лет (2010 г.), для престарелых, инвалидов и детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (2011 г.). При этом стандарты оказания специальных социальных услуг внедряются в условиях стационара, полустационара, ухода на дому, как в государственном, так и в частном и неправительственном секторах.
Анализ основных проблем
Несмотря на позитивные изменения в организации системы социальной поддержки населения, она не всегда эффективна в силу ряда недостатков и проблем.
Во-первых, отдельные виды социальной помощи, направленные на удовлетворение потребностей на минимально допустимом уровне, не являются взаимодополняющими, что противоречит системности и оптимизации видов социальной поддержки.
Во-вторых, программы социальной помощи используют различные критерии нуждаемости (пороги бедности), что усложняет механизм оказания социальной поддержки и приводит к росту затрат на администрирование.
В-третьих, получатели социальной помощи не имеют других обязательств перед государством, кроме предоставления достоверных сведений о состоянии семьи, доходах и расходах. Отсутствие взаимных обязательств и порядок безусловного предоставления помощи может привести к утрате стимулов к труду и появлению иждивенческой идеологии.
В-четвертых, в размерах и видах социальной помощи имеет место значительная региональная дифференциация. В ряде случаев отдельные категории социально уязвимого населения становятся получателями нескольких пособий одинаковой социальной направленности (из республиканского бюджета и по решению местных исполнительных органов (далее - МИО) за счет средств местного бюджета).
В такой ситуации для повышения эффективности социальной поддержки необходимо:
усиление адресности оказания социальной помощи и предоставления специальных социальных услуг;
совершенствование системы учета, мониторинга и прогнозирования оказания социальной помощи и поддержки;
оптимизирование организации социальных выплат и обеспечение ее прозрачности.
Необходимость дальнейших преобразований в системе оказания социальной помощи обусловило выбор четвертого стратегического направления - совершенствование системы социальной поддержки населения.
3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Сноска. Подраздел с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 02.04.2011 № 344.
Стратегическое направление 1. Регулирование сферы занятости |
|||||||||
Цель 1.1. Обеспечение сбалансированности и социальной защиты на рынке труда |
|||||||||
Целевой индикатор |
Источник |
ед-ца |
отчетный |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Уровень безработицы |
статданные |
% |
6,6 |
6,6 |
6,4 |
6,2 |
6,0 |
5,9 |
5,5 |
в т.ч. женской |
статданные |
% |
7,5 |
7,2 |
7,1 |
7,0 |
6,8 |
6,7 |
6,5 |
2. Количество граждан, |
офиц. дан. |
тыс. |
- |
- |
50 |
250 |
300 |
400 |
450 |
3. Доля самозанятых в |
статданные |
% |
33,7 |
33,3 |
32,0 |
30,5 |
29,0 |
27,5 |
26,0 |
Задача 1.1.1. Содействие устойчивой и продуктивной занятости |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
Источник |
ед-ца |
отчетный |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Численность граждан, |
офиц. дан. |
тыс. |
- |
- |
60,0 |
270,0 |
320,0 |
420,0 |
470,0 |
самозанятых |
- |
- |
8,0 |
89,0 |
109,0 |
151,0 |
188,0 |
||
безработных |
- |
- |
42,0 |
181,0 |
211,0 |
269,0 |
282,0 |
||
2. Численность участников |
офиц. дан. |
тыс. |
- |
- |
32,7 |
203,8 |
237,3 |
327,5 |
368,0 |
3. Численность участников |
- |
- |
13,7 |
27,0 |
39,2 |
42,5 |
46,0 |
||
подготовка |
- |
- |
5,3 |
15,3 |
26,5 |
28,7 |
31,4 |
||
переподготовка |
- |
- |
6,0 |
8,5 |
9,2 |
10,0 |
10,6 |
||
повышение квалификации |
- |
- |
2,4 |
3,2 |
3,5 |
3,8 |
4,0 |
||
4. Количество трудоустроенных |
офиц. дан. |
тыс. |
- |
- |
6,0 |
11,7 |
30,2 |
36,6 |
42,0 |
на постоянные рабочие места |
- |
- |
1,0 |
3,0 |
18,0 |
22,0 |
25,0 |
||
социальные рабочие места |
- |
- |
4,0 |
6,7 |
9,2 |
10,6 |
12,0 |
||
временные рабочие места |
- |
- |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
||
5. Количество лиц, прошедших |
офиц. дан. |
тыс. |
- |
- |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10,0 |
12,0 |
6. Количество лиц, получивших |
офиц. дан. |
тыс. |
- |
- |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10,0 |
12,0 |
7. Количество лиц, открывших |
офиц. дан. |
тыс. |
- |
- |
2,7 |
4,5 |
6,5 |
9,0 |
11,0 |
8. Количество семей, |
офиц. дан. |
тыс. |
- |
- |
0,6 |
14,2 |
16,5 |
20,0 |
24,0 |
9. Доля высококвалифицированных |
стат- |
% |
43,4 |
43,9 |
43,1 |
43,8 |
44,5 |
45,2 |
45,9 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Разработка и реализация Программы занятости направленной |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
2. Совершенствование НПА по вопросам занятости и социальной |
X |
X |
|||||||
3. Повышение информированности населения |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Задача 1.1.2. Социальная защита от рисков, возникающих на рынке труда |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
Источник |
ед-ца |
отчетный |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Охват занятого населения |
офиц. дан. |
% |
67,5 |
67,1 |
67,2 |
67,3 |
67,4 |
67,5 |
67,6 |
2. Охват занятого населения |
офиц. дан. |
% |
70,0 |
71,0 |
72,0 |
73,0 |
74,0 |
75,0 |
75,0 |
3. Доля трудоустроенных |
офиц. дан. |
% |
81,6 |
69,0 |
69,2 |
69,4 |
69,6 |
69,8 |
70,0 |
женщин |
76,6 |
71,5 |
72,0 |
72,3 |
72,7 |
73,0 |
73,5 |
||
4. Численность лиц, |
офиц. дан. |
тыс. |
65,0 |
57,7 |
72,5 |
73,0 |
73,5 |
74,0 |
75,0 |
в рамках Программы «Дорожная |
- |
- |
49,6 |
50,0 |
50,3 |
50,5 |
51,0 |
||
социальные рабочие места |
15,4 |
10,3 |
16,2 |
16,9 |
17,2 |
17,1 |
17,2 |
||
молодежную практику, |
54,1 |
41,7 |
14,4 |
14,8 |
15,6 |
16,1 |
16,4 |
||
в рамках Программы «Дорожная |
- |
- |
9,6 |
9,9 |
10,3 |
10,6 |
10,9 |
||
общественные работы |
110,0 |
97,9 |
91,1 |
91,3 |
91,4 |
90,8 |
89,6 |
||
5. Доля квалифицированных |
офиц. дан. |
% |
68,1 |
45,0 |
45,0 |
46,0 |
46,0 |
47,0 |
47,0 |
6. Позиция Глобального индекса |
стат- |
пози- |
19 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
7. Доля трудоустроенных |
офиц. дан. |
% |
47,1 |
46,2 |
45,7 |
45,2 |
44,7 |
44,2 |
43,7 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Расширение информационной разъяснительной работы для |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
2. Разработка и реализация специальных программ социальной |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
3. Содействие эффективной занятости женщин |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Стратегическое направление 2. Регулирование трудовых отношений |
|||||||||
Цель 2.1. Содействие сбалансированности интересов основных субъектов трудовых отношений |
|||||||||
Целевой индикатор |
Источник |
ед-ца |
отчетный |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Позиция ГИК по фактору |
статданные |
пози- |
18 |
21 |
21 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Задача 2.1.1. Защита трудовых прав и улучшение условий безопасности и охраны труда |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
Источник |
ед-ца |
отчетный |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Удельный вес предприятий, |
офиц. дан. |
% |
5,0 |
6,0 |
7,0 |
8,0 |
9,0 |
10,0 |
11,0 |
2. Количество отраслей, |
офиц. дан. |
ед. |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
10 |
3. Уровень производственного |
офиц. дан. |
% |
0,44 |
0,74 |
0,71 |
0,68 |
0,65 |
0,62 |
0,58 |
4. Доля предприятий, |
офиц. дан. |
% |
40,0 |
40,0 |
42,0 |
44,0 |
46,0 |
48,0 |
50,0 |
5. Снижение плановых проверок |
офиц. дан. |
% |
- |
- |
- |
11,5 |
11,1 |
12,5 |
- |
6. Удельный вес устраненных |
офиц. дан. |
% |
85,0 |
88,0 |
89,0 |
90,0 |
91,0 |
92,0 |
93,0 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1. Разработка и внедрение современных стандартов минимальной |
X |
X |
|||||||
2. Адаптация международных стандартов безопасности и охраны |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
3. Разработка национальных трудовых стандартов, повышение их |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
4. Разработка и внедрение системы оценки рисков отраслей, |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
5. Изменение страховых тарифов по классам профессионального |
X |
X |
|||||||
6. Мониторинг состояния безопасности и охраны труда в |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
7. Расширение информационно-разъяснительной работы по |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
8. Совершенствование системы учета и мониторинга |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Задача 2.1.2. Развитие системы социального партнерства |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
Источник |
ед-ца |
отчетный |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Доля предприятий охваченных |
офиц. дан. |
% |
90,0 |
91,0 |
81,0 |
82,0 |
83,0 |
84,0 |
85,0 |
2. Позиция ГИК по показателю |
статданные |
пози- |
76 |
85 |
82 |
79 |
76 |
73 |
70 |
3. Позиция ГИК по показателю |
31 |
37 |
36 |
36 |
35 |
34 |
33 |
||
4. Позиция ГИК по показателю |
40 |
30 |
29 |
29 |
26 |
25 |
25 |
||
5. Позиция ГИК по показателю |
20 |
19 |
19 |
18 |
18 |
17 |
17 |
||
6. Позиция ГИК по показателю |
12 |
29 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
||
7. Позиция ГИК по показателю |
15 |
16 |
16 |
16 |
15 |
15 |
15 |
||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в планом |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Реализация «Программы по достойному труду в Республике |
Х |
Х |
|||||||
регулирование вопросов в сфере трудовых отношений в |
|||||||||
содействие эффективной занятости и социальной защите мужчин |
Х |
||||||||
дальнейшее развитие трехстороннего сотрудничества и |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Задача 2.1.3. Совершенствование системы оплаты труда гражданских служащих |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
Источник |
ед-ца |
отчетный |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Соотношение среднемесячной |
статданные |
% |
64,6 |
71,1 |
78,6 |
77,2 |
82,6 |
83,3 |
84,9 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Разработка новой системы оплаты труда |
X |
X |
|||||||
2. Внесение изменений и дополнений в нормативно-правовые |
X |
X |
|||||||
Стратегическое направление 3. Обеспечение адекватности социального обеспечения |
|||||||||
Цель 3.1. Обеспечение адекватности социальных выплат |
|||||||||
Целевой индикатор |
Источник |
ед-ца |
отчетный |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Совокупный коэффициент |
офиц. дан. |
% |
41,0 |
43,6 |
44,5 |
50,0 |
49,0 |
45,0 |
47,0 |
2. Коэффициент замещения дохода |
офиц. дан. |
% |
11,0 |
11,1 |
11,2 |
11,6 |
11,4 |
10,8 |
11,0 |
по потере кормильца |
11,2 |
11,4 |
11,8 |
12,2 |
12,0 |
11,3 |
11,5 |
||
Задача 3.1.1. Совершенствование системы пенсионного обеспечения |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
Источник |
ед-ца |
отчетный |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Удельный вес в совокупной |
офиц. дан. |
% |
22,6 |
20,4 |
20,9 |
21,2 |
21,1 |
21,3 |
24,8 |
солидарной пенсией (из Центра) |
70,9 |
73,2 |
73,1 |
72,5 |
72,1 |
70,8 |
67,2 |
||
накопительной пенсией (из НПФ) |
6,5 |
6,4 |
6,0 |
6,3 |
6,8 |
7,9 |
8,0 |
||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Разработка и реализация Плана мероприятий по |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Задача 3.1.2. Повышение эффективности системы социального страхования основных |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
Источник |
ед-ца |
отчетный |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Рост активов ГФСС (в % к |
офиц. дан. |
% |
40 |
41 |
47 |
36 |
27 |
23 |
19 |
2. Повышение средних размеров |
115 |
109 |
107 |
107 |
107 |
107 |
107 |
||
по утере кормильца |
115 |
109 |
107 |
107 |
107 |
107 |
107 |
||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Принятие мер по обеспечению финансовой устойчивости ГФСС |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
2. Совершенствование администрирования системы обязательного |
X |
X |
X |
||||||
3. Повышение информированности населения по вопросам |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Стратегическое направление 4. Совершенствование системы социальной поддержки населения |
|||||||||
Цель 4.1. Повышение эффективности системы оказания социальной помощи и предоставления |
|||||||||
Целевой индикатор |
Источник |
ед-ца |
Отчетный |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Доля населения с доходами |
статданные |
% |
8,2 |
10,6 |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
7,0 |
6,0 |
2. Удельный вес трудоспособного |
офиц. дан. |
% |
37,6 |
37,6 |
36,0 |
34,0 |
32,0 |
30,0 |
30,0 |
3. Удельный вес лиц, охваченных |
офиц. дан. |
% |
53,9 |
44,5 |
57,5 |
56 |
67,3 |
67,3 |
69,1 |
Задача 4.1.1. Усиление адресности оказания социальной помощи |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
Источник |
ед-ца |
отчетный |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Доля семей, получающих |
офиц. дан. |
% |
73,8 |
58,2 |
60,4 |
61,0 |
62,1 |
63,3 |
64,6 |
2. Доля семей, получающих АСП |
офиц. дан. |
% |
- |
- |
- |
3,0 |
4,8 |
8,4 |
12,7 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Унификация стандартов оказания социальной помощи |
X |
X |
|||||||
2. Разработка и реализация в рамках программы занятости |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Задача 4.1.2. Повышение качества оказания специальных социальных услуг и развитие |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
Источник |
ед-ца |
отчетный |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Доля лиц, охваченных |
офиц. дан. |
% |
28,2 |
27,6 |
26,1 |
25,7 |
24,5 |
24,0 |
23,4 |
полустационара |
1,0 |
5,7 |
8,6 |
8,7 |
10,6 |
12,2 |
13,2 |
||
ухода на дому |
68,8 |
63,5 |
62,0 |
62,2 |
61,7 |
60,6 |
60,3 |
||
2. Доля лиц, охваченных |
офиц. дан. |
% |
3,1 |
5,2 |
6,6 |
7,6 |
10,0 |
11,5 |
14,4 |
3. Доля реализованных |
офиц. дан. |
% |
85,0 |
85,5 |
86,0 |
86,0 |
86,5 |
87,0 |
88,0 |
медицинской реабилитации |
|||||||||
социальной реабилитации |
70,0 |
71,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
73,0 |
73,5 |
||
профессиональной реабилитации |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
41,0 |
41,0 |
41,0 |
||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Разработка и реализация Национального плана действий по |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
2. Внесение изменений и дополнений в некоторые |
X |
X |
X |
X |
|||||
3. Совершенствование методики разработки индивидуальных |
X |
X |
|||||||
4. Совершенствование стандартов предоставления |
X |
X |
X |
||||||
5. Совершенствование учета и мониторинга предоставления |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
6. Разработка и поэтапное внедрение стандартов |
X |
X |
|||||||
7. Расширение размещения государственного заказа среди |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
8. Повышение информированности населения о системе |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Соответствие стратегических направлений и целей
государственного органа стратегическим целям государства
Стратегические направления и цели |
Наименование стратегического и (или) |
1 |
2 |
Стратегическое направление 1. |
1. Стратегический план развития Казахстана |
Стратегическое направление 2. |
1. Стратегический план развития Казахстана |
Стратегическое направление 3. Обеспечение |
1. Стратегический план развития Казахстана |
Стратегическое направление 4. |
1. Стратегический план развития Казахстана |
4. Развитие функциональных возможностей
Сноска. Раздел 4 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 02.04.2011 № 344.
Наименование |
Мероприятия по реализации стратегического |
Период |
1 |
2 |
3 |
Стратегическое Цель 1.1. Обеспечение |
1. Разработка, внедрение и проведение |
Постоянно |
Постоянно |
||
2011 г. |
||
Стратегическое |
1. Разработка национальных стандартов охраны и |
Постоянно |
Цель 2.1. Содействие |
2. Адаптация международных стандартов |
2011 г. |
Стратегическое |
1. Разработка, внедрение и проведение |
|
Цель 3.1. Обеспечение |
2. Автоматизация процессов назначения пенсионных |
Постоянно |
Стратегическое |
1. Разработка, внедрение и проведение |
Постоянно |
Цель 4.1. Повышение |
2. Повышение квалификации работников управлений |
2011 г. |
Применение |
1. Внедрение в промышленную эксплуатацию и |
Постоянно |
Материально-техническое |
1. Материально-техническое обеспечение будет |
Постоянно |
Кадровое обеспечение |
1. Развитие кадрового потенциала: обучение, |
Постоянно |
Финансовое обеспечение |
1. Применение мер предупредительного контроля, |
Постоянно |
5. Межведомственное взаимодействие
Сноска. Раздел 5 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 02.04.2011 № 344.
Показатели задач, для |
Государственный |
Меры, предполагаемые для установления |
1 |
2 |
3 |
Задача 1.1.1. Содействие |
МИО |
Модернизация служб занятости местных |
МОН, акимы |
Реализация предусмотренных Программой |
|
МФ, МЭРТ, МСХ, |
Реализация предусмотренных Программой |
|
АДСиЖКХ, МФ, |
Реализация предусмотренных Программой |
|
Заинтересованные |
Разработка профессиональных стандартов |
|
МВД, МИО |
Установление квоты на привлечение ИРС, |
|
Задача 1.1.2. Социальная |
АФК, НПФ, |
Расширение информационно-разъяснительной |
Задача 2.1.2. Развитие |
Соцпартнеры, |
Реализация, в рамках РТК трехсторонних |
Задача 2.1.3. |
заинтересованные |
Разработка и внедрение новой модели оплаты |
Задача 3.1.1. |
АФН, Национальный |
Совершенствование систем пенсионного |
Задача 4.1.1. Усиление |
МИО, АДСЖКХ |
Развитие и оптимизация социальной помощи. |
Задача 4.1.2. Повышение |
МИО, НПО |
Расширение инфраструктуры оказания |
МИО |
Разработка и поэтапное внедрение стандартов |
6. Управление рисками
Наименование возможного |
Возможные последствия в случае |
Мероприятия по управлению |
1 |
2 |
3 |
Внешние риски в социально-трудовой сфере |
||
1. Ухудшение экономической |
1. Высвобождение рабочей силы |
1. Улучшение системы |
Внутренние риски |
||
Стратегическое направление 1. Регулирование сферы занятости |
||
1. Изменение структуры |
Рост безработицы |
Меры по сохранению рабочих |
2. Нарушения порядка |
Рост конкуренции на рынке |
Мониторинг трудовой |
Стратегическое направление 2. Регулирование трудовых, отношений |
||
1. Нарушения трудовых прав |
Задолженность по заработной |
Охват средних и крупных |
2. Нарушения в области |
Возникновение |
Внедрение системы |
Стратегическое направление 3. Обеспечение адекватности социального обеспечения |
||
1. Старение населения и как |
Низкий уровень пенсионного и |
Стимулирование участия |
2. Высокая инфляция |
Снижение: |
Поэтапное повышение |
Стратегическое направление 4. Совершенствование системы социальной поддержки населения |
||
1. Несовершенство |
Увеличение доли населения с |
Поэтапное повышение |
2. Неэффективность мер |
Возникновение социальной |
Усиление адресности |
3. Неразвитость |
Отсутствие доступа к |
Развитие альтернативных |
7. Бюджетные программы
Бюджетные программы
Сноска. Подраздел с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 02.04.2011 № 344.
Бюджетная программа |
001 «Формирование государственной политики в области труда, |
||||||||
Описание |
Содержание аппарата Министерства и его территориальных органов; |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Количество разработанных |
шт. |
4 |
3 |
1 |
1 |
1 |
|||
Количество разработанных |
ед. |
59 |
31 |
25 |
25 |
25 |
|||
Количество согласованных типовых |
ед. |
29 |
15 |
7 |
5 |
5 |
|||
Количество пересмотренных выпусков |
ед. |
44 |
12 |
7 |
6 |
6 |
|||
Количество подписантов, |
кол- |
344 |
250 |
300 |
350 |
400 |
|||
Проведение конкурса по социальной |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Количество объектов, аттестованных |
ед. |
11 842 |
10 000 |
11 000 |
12 000 |
13 000 |
|||
Доля предприятий охваченных системой |
% |
30,5 |
91,0 |
81,0 |
82,0 |
83,0 |
|||
Количество назначенных пенсионных и |
тыс. |
315 |
331 |
331 |
340 |
340 |
|||
Количество обращений физических и |
ед. |
6498 |
10 000 |
13 000 |
13 500 |
13 500 |
|||
Количество разработанных стандартов |
ед. |
0 |
26 |
9 |
3 |
3 |
|||
Количество отчетов о финансовой |
ед. |
44 |
184 |
184 |
184 |
184 |
|||
Количество экспертиз проектов |
ед. |
55 |
51 |
25 |
25 |
25 |
|||
Количество сотрудников прошедших |
чел. |
78 |
581 |
322 |
324 |
324 |
|||
Количество подписанных международных |
ед. |
0 |
2 |
4 |
5 |
5 |
|||
Количество внутренних проверок |
ед. |
47 |
15 |
15 |
16 |
16 |
|||
Количество разработанных технических |
ед. |
6 |
26 |
5 |
5 |
5 |
|||
Количество проведенных исследований |
шт. |
6 |
7 |
6 |
2 |
1 |
|||
Количество проведенных мероприятий в |
кол- |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|||
показатели конечного результата |
|||||||||
Своевременное выполнение функций, возложенных на Министерство труда и социальной защиты |
|||||||||
показатели качества |
X |
||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на содержание одной |
тыс. |
1332 |
2024 |
2102 |
2313 |
2350 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 124 588 |
2 654 571 |
2 809 839 |
2 976 534 |
3 004 652 |
|||
Бюджетная |
002 «Социальное обеспечение отдельных категорий граждан» |
|||||||||
Описание |
Выплата: |
|||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и |
||||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
2014 |
2015 |
|||||
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Среднегодовая численность |
чел. |
4 108 518 |
4 177 288 |
4 278 184 |
4 401 494 |
4 516 824 |
||||
базовой пенсионной выплаты |
чел. |
1 668 900 |
1 702 999 |
1 741 143 |
1 787 243 |
1 836 363 |
||||
солидарной пенсии |
чел. |
1 646 564 |
1 677 614 |
1 717 966 |
1 764 878 |
1 813 701 |
||||
надбавок к пенсиям граждан, |
чел. |
47 |
90 |
98 |
98 |
98 |
||||
государственного базового пособия |
чел. |
432 198 |
445 273 |
456 396 |
470 882 |
484 686 |
||||
государственного базового пособия |
чел. |
205 834 |
193 833 |
196 143 |
194 266 |
192 788 |
||||
государственного базового пособия |
чел. |
16 163 |
18 138 |
20 887 |
22 821 |
24 162 |
||||
пособия на погребение пенсионеров, |
чел. |
79 287 |
79 486 |
83 987 |
84 973 |
86 259 |
||||
пособия на погребение получателей |
чел. |
17 405 |
16 197 |
18 569 |
18 954 |
19 080 |
||||
государственного специального |
чел. |
26 772 |
27 715 |
27 268 |
31 440 |
32 090 |
||||
государственного специального |
чел. |
15 348 |
15 943 |
15 727 |
25 939 |
27 597 |
||||
Рост размеров (к предыдущему году): |
||||||||||
базовой пенсии |
% |
114 |
107 |
133,8 |
107 |
107 |
||||
солидарной пенсии |
% |
125 |
125 |
130 |
109 |
109 |
||||
государственных базовых пособий по |
% |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
||||
государственных специальных пособий |
% |
109 |
109 |
107 |
107 |
107 |
||||
показатели конечного результата |
||||||||||
Выплата пенсионерам и инвалидам, |
% |
40 |
40 |
50 |
50 |
50 |
||||
Обеспечение своевременной выплаты |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Обеспечение своевременной выплаты |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
показатели качества |
X |
|||||||||
показатели эффективности |
||||||||||
Средний размер базовой пенсионной |
тенге |
5 487 |
5 981 |
8 000 |
8 560 |
9 159 |
||||
Средний размер солидарных пенсий |
тенге |
17 366 |
21 500 |
28 205 |
31 770 |
33 709 |
||||
Средний размер государственных |
||||||||||
1 группа |
тенге |
18 655 |
20 335 |
22 165 |
24 160 |
26 335 |
||||
2 группа |
тенге |
14 540 |
15 849 |
17 276 |
18 831 |
20 526 |
||||
3 группа |
тенге |
10 151 |
11 064 |
12 061 |
13 146 |
14 329 |
||||
б) по случаю потери кормильца, в |
||||||||||
при 1 иждивенце |
тенге |
9 053 |
9 868 |
10 757 |
11 725 |
12 780 |
||||
при 2 иждивенцах |
тенге |
15 637 |
17 045 |
18 580 |
20 252 |
22 075 |
||||
при 3 иждивенцах |
тенге |
19 341 |
21 082 |
22 980 |
25 049 |
27 303 |
||||
при 5 иждивенцах |
тенге |
21 261 |
23 176 |
25 262 |
27 536 |
30 014 |
||||
в) по возрасту |
тенге |
6 859 |
7 476 |
8 149 |
8 883 |
9 682 |
||||
Средний размер пособия на |
тенге |
45 360 |
49 455 |
52 920 |
56 630 |
60 585 |
||||
Средний размер пособия на |
тенге |
19 440 |
21 195 |
22 680 |
24 270 |
25 965 |
||||
Средний размер государственного |
тенге |
11 664 |
12 717 |
13 608 |
14 562 |
15 579 |
||||
Средний размер государственного |
тенге |
10 368 |
11 304 |
12 096 |
12 944 |
13 848 |
||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
567 893 813 |
681 762 606 |
890 099 082 |
998 289 918 |
1 111 626 516 |
||||
Бюджетная |
003 «Специальные государственные пособия» |
||||||||
описание |
Оказание дополнительной материальной поддержки отдельным |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Среднегодовая численность |
чел. |
1 159 680 |
1 190 006 |
1 286 240 |
1 215 615 |
1 210 901 |
|||
Увеличение дополнительного |
% |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
|||
показатели конечного результата |
|||||||||
Обеспечение своевременной выплаты |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели качества |
X |
||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Отношение среднего размера |
% |
||||||||
инвалиды 1 и 2 группы |
% |
36 |
33 |
33 |
33 |
33 |
|||
инвалиды 3 группы |
% |
15 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|||
дети-инвалиды до 16 лет |
% |
23 |
28 |
21 |
21 |
21 |
|||
многодетные матери, награжденные |
% |
99 |
142 |
117 |
117 |
117 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
45 344 032 |
55 378 345 |
72 521 058 |
68 397 304 |
73 147 650 |
|||
Бюджетная |
004 «Единовременные государственные денежные компенсации отдельным |
||||||||
описание |
Выполнение государством обязательств прошлых лет по выплате |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Среднегодовая численность |
чел. |
51 475 |
11 200 |
9 617 |
4 408 |
3 623 |
|||
Среднегодовая численность |
чел. |
249 |
112 |
242 |
200 |
188 |
|||
показатели конечного результата |
|||||||||
Погашение задолженности по выплате |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Компенсирование материального и |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели качества |
X |
||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Средний размер единовременной |
тенге |
15 175 |
23 955 |
22 554 |
16 663 |
19 081 |
|||
Средний размер единовременной |
тенге |
63 843 |
65 356 |
65 393 |
64 275 |
67 681 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
797 044 |
278 291 |
232 727 |
86 305 |
81854 |
|||
Бюджетная |
005 «Государственные пособия семьям, имеющим детей» |
||||||||
описание |
Социальная поддержка семей, имеющих детей в виде выплат: |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Среднегодовая численность получателей |
чел. |
497 733 |
519 475 |
573 129 |
574 117 |
579 491 |
|||
на рождение ребенка |
чел. |
353 387 |
341 033 |
362 560 |
366 151 |
369 556 |
|||
по уходу за ребенком до одного года |
чел. |
144 346 |
139 084 |
155 907 |
157 445 |
158 909 |
|||
родителей, опекунов, воспитывающих |
чел. |
- |
39 358 |
54 662 |
50 521 |
51 026 |
|||
Рост размеров семейных пособий семьям |
|||||||||
в связи с рождением четвертого и более |
% |
111,0 |
181,7 |
107,0 |
107,0 |
107,0 |
|||
по уходу за ребенком по достижению им |
% |
111,0 |
132,0 |
107,0 |
107,0 |
107,0 |
|||
показатели конечного результата |
|||||||||
Обеспечение своевременной выплаты |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели качества |
X |
||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
1. Размер единовременного пособия на |
|||||||||
на 1,2,3 ребенка |
тенге |
38 880 |
42 390 |
45 360 |
48 540 |
51 930 |
|||
на 4-го и более ребенка в семье |
тенге |
- |
70 650 |
75 600 |
80 900 |
86 550 |
|||
2. Средний размер пособия по уходу за |
тенге |
9 650 |
11531 |
12 337 |
13 209 |
14 133 |
|||
3. Средний размер пособия родителям, |
тенге |
- |
14 952 |
15 999 |
17 119 |
18 317 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. тг. |
30 336 875 |
43 212 412 |
51 633 113 |
54 584 316 |
58 950 062 |
|||
Бюджетная |
006 «Оказание социальной помощи оралманам» |
||||||||
описание |
Выплата единовременного пособия семьям оралманов, возмещение |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Количество оралманов, обратившихся |
тыс. |
15,5 |
10,6 |
12,7 |
20,0 |
20,0 |
|||
показатели конечного результата |
|||||||||
Полный охват выплатой |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели качества |
X |
||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Средний размер единовременного |
тенге |
168 947 |
187 721 |
194 088 |
221 751 |
237 248 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
12 428 880 |
8 548 863 |
6 866 257 |
14 995 265 |
16 043 156 |
|||
Бюджетная |
007 «Прикладные научные исследования» |
||||||||
описание |
Проведение научно-исследовательских работ в области безопасности и |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
наименование показателей |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Количество тематических |
шт |
9 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||
показатели конечного результата |
|||||||||
Количество предприятий, на |
шт. |
22 |
15 |
15 |
16 |
16 |
|||
показатели качества |
X |
||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Средний размер стоимости одного |
тыс. |
8 527 |
15 030 |
14 780 |
18 158 |
20 841 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
76 745 |
90 178 |
88 679 |
108 949 |
125 044 |
|||
Бюджетная |
008 «Услуги по информационно-аналитическому обеспечению по базе |
||||||||
Описание |
Формирование и ведение общереспубликанской базы данных по вопросам |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. изм. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Количество обрабатываемой информации |
тыс.ед. |
8 373 |
7 545 |
7 274,0 |
7 081,8 |
7 035,4 |
|||
показатели конечного результата |
|||||||||
Своевременное представление |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели качества |
X |
||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость одной единицы |
тенге |
8,7 |
11,87 |
17 |
17 |
17 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
73 485 |
89 561 |
123 659 |
120 390 |
119 603 |
|||
Бюджетная программа |
009 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам |
||||||||
Описание |
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Количество объектов строительства |
ед. |
7 |
4 |
1 |
1 |
- |
|||
показатели конечного результата |
|||||||||
Своевременный ввод в эксплуатацию |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
|||
показатели качества |
|||||||||
Соответствие строительным нормам и |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
|||
показатели эффективности |
X |
||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
5 731 011 |
5 727 000 |
290 712 |
629 875 |
0 |
|||
Бюджетная |
010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам |
||||||||
описание |
Оказание специальных социальных услуг лицам, проживающим в |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Количество граждан, охваченных |
чел. |
2347 |
12 656 |
37211 |
37211 |
37211 |
|||
медико-социальных учреждениях для |
чел. |
2347 |
2347 |
0 |
0 |
0 |
|||
медико-социальных учреждениях для |
чел. |
0 |
10309 |
0 |
0 |
0 |
|||
медико-социальных учреждениях для |
чел. |
0 |
0 |
355 |
355 |
355 |
|||
медико-социальных учреждениях |
чел. |
0 |
0 |
6993 |
6993 |
6993 |
|||
отделениях социальной помощи на |
чел. |
0 |
0 |
29863 |
29863 |
29863 |
|||
Количество граждан, охваченных |
чел. |
1457 |
2 174 |
3 103 |
1 845 |
1029 |
|||
Количество граждан, обслуженных в |
чел. |
309 |
385 |
900 |
620 |
515 |
|||
показатели конечного результата |
|||||||||
Соответствие стандартам оказания |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели качества |
X |
||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Стоимость услуги на одного |
|||||||||
медико-социальных учреждениях для |
тенге |
1071 |
1042,6 |
0 |
0 |
0 |
|||
медико-социальных учреждениях для |
тенге |
0 |
318,9 |
0 |
0 |
0 |
|||
медико-социальных учреждениях для |
тенге |
0 |
0 |
1236,7 |
1323,3 |
1415,9 |
|||
медико-социальных учреждениях |
тенге |
0 |
0 |
374,1 |
400,3 |
428,3 |
|||
отделениях социальной помощи на |
тенге |
0 |
0 |
258,9 |
274 |
292,7 |
|||
Средняя стоимость услуг |
тенге |
428 |
845 |
506 |
423 |
573 |
|||
Средняя стоимость услуг на одного |
тенге |
2130 |
1 805 |
1 451 |
1 357 |
1 372 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 252 914 |
2 681 958 |
2 594 589 |
2 475 842 |
2 473 166 |
|||
Примечание: *
в части детских и взрослых МСУ переданы в МИО трансфертами общего характера с 2011 года
Бюджетная |
011 «Услуги по обеспечению выплаты пенсий и пособий» |
||||||||
описание |
Обеспечение своевременной и полной выплаты пенсий и пособий |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Количество оказанных государственных |
ед. |
5 897 075 |
6 011 151 |
6 160 142 |
6 195 834 |
6 310 928 |
|||
показатели конечного результата |
|||||||||
Обеспечение своевременности: |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели качества |
|||||||||
Срок назначения и выплат пенсий и |
дней |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||
Доля электронных макетов дел |
% |
- |
- |
90 |
100 |
100 |
|||
показатели эффективности |
|||||||||
Удельный вес административных затрат |
% |
0,81 |
0,85 |
0,76 |
0,75 |
0,75 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
11 479 291 |
13 346 348 |
16 706 925 |
18 271 405 |
19 556 004 |
|||
Бюджетная |
012 «Создание единой информационной системы социально-трудовой сферы» |
||||||||
описание |
Создание единой информационной системы социально-трудовой сферы в |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Количество интегрированных баз данных |
шт. |
6 |
5 |
- |
- |
- |
|||
Количество разработанных баз данных |
шт. |
5 |
2 |
- |
- |
- |
|||
Количество приобретенной |
шт. |
- |
933 |
487 |
- |
- |
|||
Количество приобретенных |
шт. |
- |
528 |
468 |
- |
- |
|||
показатели конечного результата |
|||||||||
Сокращение времени оказания |
дней |
10 |
10 |
10 |
- |
- |
|||
показатели качества |
X |
||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость вычислительной |
тенге |
- |
89 963 |
153 087 |
- |
- |
|||
Средняя стоимость нематериальных |
тенге |
- |
127 356 |
136 271 |
- |
- |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
292 440 |
596 762 |
346 369 |
0 |
0 |
|||
Бюджетная программа |
013 «Возмещение за вред, причиненный жизни и здоровью, |
||||||||
описание |
Выполнение обязательств государства по возмещению вреда |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
наименование показателей |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Количество судебных исков, по |
исп. |
404 |
91 |
150 |
120 |
120 |
|||
Количество получателей выплат |
чел. |
- |
- |
942 |
1004 |
1048 |
|||
показатели конечного результата |
|||||||||
Выполнение обязательств |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели качества |
|||||||||
Своевременное исполнение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость одной |
|||||||||
за вред, причиненный жизни и |
тыс. |
2059 |
2747 |
2055 |
2 577 |
2 577 |
|||
за вред, причиненный жизни и |
- |
- |
38,6 |
41,3 |
44,2 |
||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
831 917 |
250 000 |
736 618 |
697 930 |
756 134 |
|||
Бюджетная |
014 «Капитальные расходы Министерства труда и социальной защиты |
||||||||
описание |
Материально-техническое оснащение и информационно-техническое |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Количество приобретенной |
шт. |
249 |
995 |
815 |
617 |
513 |
|||
Количество приобретенной офисной |
шт. |
551 |
0 |
472 |
179 |
142 |
|||
Количество приобретенных |
шт |
- |
1115 |
1074 |
1099 |
971 |
|||
показатели конечного результата |
|||||||||
Уровень оснащения государственного |
|||||||||
материально-техническое |
% |
77 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|||
информационно-техническое |
% |
80 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|||
показатели качества |
X |
||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Обновление парка вычислительной |
% |
23 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
30 875 |
97 288 |
153 843 |
86 923 |
86 121 |
|||
Бюджетная программа |
015 «Капитальные расходы организаций социальной защиты на |
||||||||
описание |
Материально-техническое оснащение и информационно-техническое |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Количество приобретенной |
шт. |
342 |
952 |
1 191 |
1 090 |
854 |
|||
Количество приобретенной офисной |
шт. |
9 |
40 |
55 |
12 |
27 |
|||
Количество приобретенных |
шт |
- |
1749 |
647 |
481 |
518 |
|||
показатели конечного результата |
|||||||||
Уровень оснащения государственного |
|||||||||
материально-техническое |
% |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
|||
информационно - техническое |
% |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|||
показатели качества |
X |
||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Обновление парка вычислительной |
% |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
379 363 |
420 108 |
401 366 |
423 442 |
520 684 |
|||
Бюджетная |
016 «Услуги по методологическому обеспечению оказания инвалидам |
||||||||
описание |
Разработка технической документации на новые виды изделий для |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
1. Протезирование инвалидов с |
шт. |
57 |
96 |
70 |
70 |
70 |
|||
2. Разработка стандартов в области |
шт. |
0 |
4 |
2 |
- |
- |
|||
3. Разработка технологических |
шт. |
4 |
3 |
5 |
5 |
5 |
|||
4. Разработка технологических |
шт. |
8 |
4 |
5 |
5 |
5 |
|||
5. Разработка новых видов |
шт. |
0 |
0 |
5 |
5 |
6 |
|||
6. Количество разработок и |
шт. |
9 |
4 |
5 |
5 |
5 |
|||
7. Количество методических |
шт. |
6 |
5 |
4 |
5 |
5 |
|||
показатели конечного результата |
|||||||||
Повышение реабилитационного потенциала инвалидов |
|||||||||
показатели качества |
X |
||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Методологическое обеспечение в |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
17 914 |
23 951 |
26 543 |
30 043 |
30 762 |
|||
Бюджетная |
017 «Совершенствование системы социальной защиты лиц с |
||||||||
описание |
Совершенствование системы социальной защиты лиц с ограниченными |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Проведение научно-практических |
шт. |
- |
4 |
4 |
- |
- |
|||
Семинары, круглые столы |
шт. |
- |
3 |
3 |
- |
- |
|||
Подготовка телевизионных передач, |
шт. |
- |
3 |
3 |
- |
- |
|||
показатели конечного результата |
|||||||||
Разработка национального плана действий на долгосрочную перспективу по обеспечению |
|||||||||
показатели качества |
X |
||||||||
показатели эффективности |
X |
||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
0 |
40 275 |
43 725 |
0 |
0 |
|||
Бюджетная программа |
018 «Увеличение уставного капитала АО «Государственная |
||||||||
описание |
Увеличение уставного капитала АО «Государственная аннуитетная |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество приобретенных простых акций |
тыс. |
- |
- |
1 090 |
- |
- |
|||
показатели конечного результата |
|||||||||
Обеспечение норматива достаточности |
ед. |
- |
- |
1,0 |
- |
- |
|||
показатели качества |
X |
||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Стоимость одной акции |
тенге |
1000 |
|||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
- |
- |
1 090 000 |
0 |
0 |
|||
Бюджетная |
019 «Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и |
|||||||
описание |
Предоставление бюджетных кредитов областным бюджетам, бюджетам |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление бюджетных кредитов |
||||||
з зависимости от способа |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
наименование |
ед. изм |
отчетный |
плановый период |
|||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Количество выданных |
ед. |
до 3 000 |
||||||
показатели конечного |
||||||||
Охват участников |
% |
100 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Максимальное |
% |
100 |
||||||
показатели |
||||||||
Средний размер |
тыс.тенге |
1 000 |
||||||
объем бюджетных |
тыс.тенге |
3 000 000 |
||||||
Бюджетная программа |
128 «Реализация мероприятий в рамках Программы занятости 2020» |
|||||||
описание |
1) Обучение и содействие в трудоустройстве самозанятого, |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости |
предоставление трансфертов и бюджетных |
||||||
в зависимости |
распределяемая |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
2014 год |
2015 год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Профессиональная |
чел. |
23043 |
||||||
Содействие развитию |
чел. |
2018 |
||||||
Повышение мобильности |
чел. |
14210 |
||||||
Переселение из |
чел. |
2528 |
||||||
2. Количество гражданских |
ед. |
1980 |
||||||
показатели конечного |
||||||||
Своевременное оказание |
% |
100 |
||||||
показатели качества |
X |
|||||||
показатели эффективности |
X |
|||||||
объем бюджетных расходов |
тыс.тенге |
25 671 041 |
||||||
Свод бюджетных расходов
Сноска. Подраздел с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 02.04.2011 № 344.
Бюджетная программа |
ед.изм. |
отчетный период |
плановый |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Всего бюджетных расходов: |
тыс. |
695 930 817 |
929 270 248 |
1 075 436 145 |
1 162 174 441 |
1 286 521 408 |
|||
1.Текущие бюджетные программы |
тыс. |
689 907 366 |
922 095 888 |
1 070 709 064 |
1 161 |
1 286 521 408 |
|||
001 |
Формирование государственной |
тыс. |
2 124 588 |
2 654 571 |
2 809 839 |
2 976 534 |
3 004 652 |
||
002 |
Социальное обеспечение отдельных |
тыс. |
567 893 813 |
681 762 606 |
890 099 082 |
998 289 918 |
1 111 |
||
003 |
Специальные государственные |
тыс. |
45 344 032 |
55 378 345 |
72 521 058 |
68 397 304 |
73 147 650 |
||
004 |
Единовременные государственные |
тыс. |
797 044 |
278 291 |
232 727 |
86 305 |
81 854 |
||
005 |
Государственные пособия семьям, |
тыс. |
30 336 875 |
43 212 412 |
51 633 133 |
54 584 316 |
58 950 062 |
||
006 |
Оказание социальной помощи |
тыс. |
12 428 880 |
8 548 863 |
6 866 257 |
14 995 265 |
16 043 156 |
||
007 |
Прикладные научные исследования |
тыс. |
76 745 |
90 178 |
88 679 |
108 949 |
125 044 |
||
008 |
Услуги по |
тыс. |
73 485 |
89 561 |
123 659 |
120 390 |
119 603 |
||
010 |
Целевые текущие трансферты |
тыс. |
1252 914 |
2 681958 |
2 594 589 |
2 475 842 |
2 473 166 |
||
011 |
Услуги по обеспечению выплаты |
тыс. |
11 |
13 346 348 |
16 706 925 |
18 271 |
19 556 004 |
||
013 |
Возмещение за вред, причиненный |
тыс. |
831 917 |
250 000 |
736 618 |
697 930 |
756 134 |
||
014 |
Капитальные расходы Министерства |
тыс. |
30 875 |
97 288 |
153 843 |
86 923 |
86 121 |
||
015 |
Капитальные расходы организаций |
тыс. |
379 363 |
420 108 |
401 366 |
423 442 |
520 684 |
||
016 |
Услуги по методологическому |
тыс. |
17 914 |
23 951 |
26 543 |
30 043 |
30 762 |
||
017 |
Совершенствование системы |
тыс. |
0 |
40 275 |
43 725 |
0 |
0 |
||
018* |
Целевые текущие трансферты |
тыс. |
212 012 |
337 973 |
0 |
0 |
0 |
||
020 |
Целевые текущие трансферты |
тыс. |
3 280 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
025 |
Целевые текущие трансферты |
тыс. |
4 189 900 |
2 789 272 |
0 |
0 |
0 |
||
027 |
Переселение на историческую |
тыс. |
70 719 |
126 412 |
0 |
0 |
0 |
||
029 |
Целевые текущие трансферты |
тыс. |
0 |
1 115 973 |
0 |
0 |
0 |
||
030 |
Целевые текущие трансферты |
тыс. |
0 |
2 967 928 |
0 |
0 |
0 |
||
031 |
Целевые текущие трансферты |
тыс. |
7 600 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
054 |
Целевые текущие трансферты |
тыс. |
0 |
90 979 |
0 |
0 |
0 |
||
057 |
Целевые текущие трансферты |
тыс. |
0 |
4 153 631 |
0 |
0 |
0 |
||
115 |
Обеспечение занятости населения |
тыс. |
0 |
101 638 965 |
0 |
0 |
0 |
||
118 |
Целевые текущие трансферты |
тыс. |
1 478 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
128 |
Реализация мероприятий в рамках |
тыс. |
0 |
0 |
25 671 041 |
0 |
0 |
||
2. Бюджетные программы развития |
тыс. |
6 023 451 |
7 174 360 |
4 727 081 |
629 875 |
0 |
|||
012 |
Создание единой информационной |
тыс. |
292 440 |
596 762 |
346 369 |
0 |
0 |
||
009 |
Целевые трансферты на развитие |
тыс. |
5 731 |
5 727 000 |
290 712 |
629 875 |
0 |
||
018 |
Увеличение уставного капитала АО |
тыс. |
0 |
0 |
1 090 000 |
0 |
0 |
||
019 |
Кредитование областных бюджетов, |
тыс. |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
||
026 |
Бюджетные кредиты местным |
тыс. |
0 |
850 598 |
0 |
0 |
0 |
||
Примечание: *
бюджетная программа и расходы по ней переданы в базу расходов местных бюджетов при определении объемов трансфертов общего характера на 2011 - 2013 годы