Категория

Сумма (тысяч тенге)

Класс

Подкласс

Наименование

1

2

3

4

5

1. Доходы

58607727

1

Налоговые поступления

43954706

01

Подоходный налог

9896672

2

Индивидуальный подоходный налог

9896672

03

Социальный налог

6707730

1

Социальный налог

6707730

04

Hалоги на собственность

5527364

1

Hалоги на имущество

3742470

3

Земельный налог

498840

4

Hалог на транспортные средства

1285640

5

Единый земельный налог

414

05

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

21130765

2

Акцизы

19894561

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

661460

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

535394

5

Налог на игорный бизнес

39350

07

Прочие налоги

290250

1

Прочие налоги

290250

08

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

401925

1

Государственная пошлина

401925

2

Неналоговые поступления

203032

01

Доходы от государственной собственности

89743

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

89015

9

Прочие доходы от государственной собственности

728

02

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2

1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2

03

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

709

1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

709

04

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

610

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

610

06

Прочие неналоговые поступления

111968

1

Прочие неналоговые поступления

111968

3

Поступления от продажи основного капитала

2114882

01

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1899569

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1899569

03

Продажа земли и нематериальных активов

215313

1

Продажа земли

147763

2

Продажа нематериальных активов

67550

4

Поступления трансфертов

12335107

02

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12335107

2

Трансферты из областного бюджета

12335107

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

1

2

3

4

5

6

2. Затраты

60847158

01

Государственные услуги общего характера

818989

1

Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

458237

112

Аппарат маслихата района (города областного значения)

32189

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

21372

003

Капитальные расходы государственного органа

10817

122

Аппарат акима района (города областного значения)

280059

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

202126

003

Капитальные расходы государственного органа

77933

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

145989

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

132020

022

Капитальные расходы государственного органа

2959

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

11010

2

Финансовая деятельность

158474

452

Отдел финансов района (города областного значения)

158474

001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

110207

010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

26383

018

Капитальные расходы государственного органа

21884

5

Планирование и статистическая деятельность

53031

453

Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

53031

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

44924

004

Капитальные расходы государственного органа

8107

9

Прочие государственные услуги общего характера

149247

454

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

29341

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

28853

007

Капитальные расходы государственного органа

488

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

102791

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

102282

013

Капитальные расходы государственного органа

509

467

Отдел строительства района (города областного значения)

17115

040

Развитие объектов государственных органов

17115

02

Оборона

63802

1

Военные нужды

63053

122

Аппарат акима района (города областного значения)

63053

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

63053

2

Организация работы по чрезвычайным ситуациям

749

122

Аппарат акима района (города областного значения)

749

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

749

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

356971

6

Уголовно-исполнительная система

28630

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

28630

039

Организация и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовные наказания

28630

9

Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

328341

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

297987

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

297987

499

Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

30354

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

29912

003

Капитальные расходы государственного органа

442

04

Образование

14903162

1

Дошкольное воспитание и обучение

4848506

464

Отдел образования района (города областного значения)

4824643

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

2970703

040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

1853940

467

Отдел строительства района (города областного значения)

23863

037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

23863

2

Начальное, основное среднее и общее среднее образование

8772805

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

10312

005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

10312

464

Отдел образования района (города областного значения)

8256418

003

Общеобразовательное обучение

7599623

006

Дополнительное образование для детей

656795

465

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

480421

017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

480421

467

Отдел строительства района (города областного значения)

25654

024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

25654

9

Прочие услуги в области образования

1281851

464

Отдел образования района (города областного значения)

1281851

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

46584

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

488279

007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

103520

012

Капитальные расходы государственного органа

8092

015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

120698

022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

2390

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

512288

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

2061273

1

Социальное обеспечение

42435

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

27544

005

Государственная адресная социальная помощь

11446

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

12809

025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу"

3289

464

Отдел образования района (города областного значения)

14891

030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

14891

2

Социальная помощь

1631500

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

7149

003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

7149

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1620783

002

Программа занятости

339750

004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

3744

006

Оказание жилищной помощи

24298

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

288166

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

10728

013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

97984

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

143804

015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

82586

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

544831

023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

84892

464

Отдел образования района (города областного значения)

3568

008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

3568

9

Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

387338

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

387338

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

75038

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

726

021

Капитальные расходы государственного органа

8537

028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

7744

050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 - 2018 годы

109217

054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

172876

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

13200

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

12481841

1

Жилищное хозяйство

6681576

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

117755

003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

5000

004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

69983

005

Снос аварийного и ветхого жилья

42772

463

Отдел земельных отношений района (города областного значения)

167583

016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

167583

467

Отдел строительства района (города областного значения)

6367148

003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

4809509

004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1557639

479

Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

29090

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

29032

005

Капитальные расходы государственного органа

58

2

Коммунальное хозяйство

2505556

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

485194

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

217663

026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

59582

028

Развитие коммунального хозяйства

80215

029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

27734

048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

100000

467

Отдел строительства района (города областного значения)

2020362

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

2020362

3

Благоустройство населенных пунктов

3294709

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

15350

008

Освещение улиц населенных пунктов

11480

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1600

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2270

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3279359

015

Освещение улиц в населенных пунктах

708039

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

307981

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

29077

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2234262

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1298348

1

Деятельность в области культуры

400751

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

47310

006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

47310

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

317972

003

Поддержка культурно-досуговой работы

317972

467

Отдел строительства района (города областного значения)

35469

011

Развитие объектов культуры

35469

2

Спорт

535377

465

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

498960

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

16474

004

Капитальные расходы государственного органа

184

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

250810

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

35198

007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

2895

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

193399

467

Отдел строительства района (города областного значения)

36417

008

Развитие объектов спорта

36417

3

Информационное пространство

198382

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

143683

006

Функционирование районных (городских) библиотек

138423

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

5260

456

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

54699

002

Услуги по проведению государственной информационной политики

54699

9

Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

163838

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

94149

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

24954

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

69195

456

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

69689

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

51365

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

18324

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

292873

1

Топливо и энергетика

292873

467

Отдел строительства района (города областного значения)

292873

009

Развитие теплоэнергетической системы

292873

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

247148

1

Сельское хозяйство

184694

467

Отдел строительства района (города областного значения)

90309

010

Развитие объектов сельского хозяйства

90309

473

Отдел ветеринарии района (города областного значения)

94385

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

28406

005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

691

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

19665

010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

1168

011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

19716

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

23030

047

Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека

1709

6

Земельные отношения

62249

463

Отдел земельных отношений района (города областного значения)

62249

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

40504

003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

21745

9

Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

205

453

Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

205

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

205

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

139689

2

Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

139689

467

Отдел строительства района (города областного значения)

113028

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

104940

017

Капитальные расходы государственного органа

8088

468

Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

26661

001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

25661

004

Капитальные расходы государственного органа

1000

12

Транспорт и коммуникации

5195074

1

Автомобильный транспорт

4816138

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

90341

013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

64180

045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов

26161

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4725797

022

Развитие транспортной инфраструктуры

235805

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

3553619

045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

936373

9

Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

378936

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

378936

024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

249936

037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

129000

13

Прочие

814695

3

Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

3210

454

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

3210

006

Поддержка предпринимательской деятельности

3210

9

Прочие

811485

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

10645

040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

10645

452

Отдел финансов района (города областного значения)

324596

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

324596

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

476244

043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

476244

14

Обслуживание долга

2519

1

Обслуживание долга

2519

452

Отдел финансов района (города областного значения)

2519

013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

2519

15

Трансферты

22170774

1

Трансферты

22170774

452

Отдел финансов района (города областного значения)

22170774

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

42114

007

Бюджетные изъятия

21928088

024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

48149

049

Возврат трансфертов общего характера в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством

57124

051

Трансферты органам местного самоуправления

55409

054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

39890

3. Чистое бюджетное кредитование

3403,5

Бюджетные кредиты

3403,5

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

3403,5

9

Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

3403,5

453

Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

3403,5

006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

3403,5

4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

-3363

6

Поступления от продажи финансовых активов государства

3363

01

Поступления от продажи финансовых активов государства

3363

1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

3363

02

Поступления от продажи доли участия, ценных бумаг юридических лиц, находящихся в коммунальной собственности

3363

5. Дефицит (профицит) бюджета

-2239471,5

6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2239471,5

7

Поступления займов

2269394,5

01

Внутренние государственные займы

2269394,5

2

Договоры займа

2269394,5

03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

2269394,5

16

Погашение займов

1579000

1

Погашение займов

1579000

452

Отдел финансов района (города областного значения)

1579000

008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

1579000

№ п/п

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1

2

3

1

аппарат акима села Павлодарское

16335

2

аппарат акима села Мойылды

1381

3

аппарат акима Кенжекольского сельского округа

20362

4

аппарат акима поселка Ленинский

14822

5

аппарат акима села Жетекши

2509

Всего:

55409