О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 "О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011

      В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и Законом Республики Казахстан от 24 ноября 2011 года "О республиканском бюджете на 2012-2014 годы", Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 "О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 218) следующее изменение:
      в Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
     разделы 3 "Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов" и 7 "Бюджетные программы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 30 декабря 2011 года № 1722

3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов

      1. Создание условий для индустриально-инновационного развития
      2. Развитие отраслей промышленности
      3. Обеспечение растущей потребности экономики в энергии
      4. Обеспечение экономики сырьевыми ресурсами

Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы,
мероприятия и показатели результатов

Стратегическое направление 1. Создание условий для индустриально-инновационного развития
Цель 1.1. Развитие национальной инновационной системы
Коды бюджетной программы: 011, 012, 016, 017, 066, 085
Целевые индикаторы	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	В плановом периоде
Целевые индикаторы	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	2011	2012	2013	2014	2015
Снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 10 %	АС (данные за год с опозданием на год)	%	-	-	1	2,5	6	10	13
Снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 10 %	АС (данные за год с опозданием на год)	тнэ/долл. США	1,77 (данные 2008 г.)	-	1,75	1,73	1,66	1,59	1,54
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Доступность венчурного капитала"	отчет ГИК ВЭФ	место	82	92	88	87	86	85	84
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Доступность последних технологий"	отчет ГИК ВЭФ	место	97	103	100	99	98	97	96
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Использование технологий на уровне предприятий"	отчет ГИК ВЭФ	место	105	113	110	109	108	107	106
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Инновацион- ность"	отчет ГИК ВЭФ	место	75	101	97	96	95	94	93
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Затраты компании на исследова- тельские работы и разработки"	отчет ГИК ВЭФ	место	84	107	104	103	102	101	100
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Государствен- ные закупки высокотехно- логичной продукции"	отчеты ГИК ВЭФ	место	83	93	90	89	88	87	86
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Число международных патентов, полученных резидентами за год, на млн. человек населения"	отчет ГИК ВЭФ	место	85	81	81	80	79	77	75
Задача 1.1.1. Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	В плановом периоде
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	2011	2012	2013	2014	2015
Доля инновационно активных предприятий	АС	%	4	4,3	4,2	6,8	8,8	10	12
Увеличение количества международно- признанных патентов (по нарастающей, по ВОИС)	МЮ	Ед.	12	15	17	18	30	32	35
Увеличение количества внедренных новых технологий (по нарастающей)	АС	Ед.	-	-	7	20	50	100	200
Увеличение количества внедренных современных управленческих технологий	АС	Ед.	15	13	13	13	13	13	13
Увеличение количества созданных венчурных фондов (по нарастающей)	МИНТ	Ед.	-	0	2	4	2	3	4
Увеличение количества предприятий внедрившие энергосбере- гающие технологии	МИНТ	%	-	-	1	4	5	5	-
Цель 1.2. Инвестиционное обеспечение индустриального развития
Коды бюджетной программы: 001, 015, 020, 070
Целевые индикаторы (с указанием окончательного срока (периода) достижения)	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	В плановом периоде
	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	2011	2012	2013	2014	2015
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Количество местных поставщиков"	отчеты ГИК ВЭФ	место	113	124	121	115	110	100	90
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Эффект регулирования на прямые иностранные инвестиции"	отчеты ГИК ВЭФ	место	101	93	92	91	90	89	88
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Передача прямых иностранных инвестиций и технологий"	отчет ГИК ВЭФ	место	108	100	99	98	97	96	95

Задача 1.2.1. Создание условий для привлечения инвестиций в несырьевые и высокотехнологичные производства
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	В плановом периоде
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	2011	2012	2013	2014	2015
Доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ВВП	НБ	%	17,2	11,8	14	17,5	17,6	17,7	17,8
Иностранные и отечественные инвестиции в несырьевые сектора экономики увеличатся не менее чем на 30 % к 2020 году	АС	%	100	109,3	106	109	112	115	118
Количество привлеченных целевых инвесторов из списка компаний, включенных в Global-2000	НБ	Ед.	1	2	3	4	4	5	5
Задача 1.2.2. Развитие специальных экономических и индустриальных зон
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	В плановом периоде
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	2011	2012	2013	2014	2015
Объем производства товаров и услуг (работ) на территориях СЭЗ	МИНТ	млрд. тенге	21,9	43	50	65	80	100	120
Объем производства товаров и услуг (работ) на территориях ИЗ	МИНТ	млрд. тенге	-	10,5	60	65	70	80	90
Объем инвестиций в несырьевое экспорто- ориентирован- ное и высоко- технологичное производство на территориях: СЭЗ ИЗ	МИНТ	млрд. тенге	50 3	60,9 2,1	200 28	240 37	280 46,8	320 55,8	360 64,8
Задача 1.2.3. Развитие местного содержания
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	В плановом периоде
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	2011	2012	2013	2014	2015
Доля казахстанского содержания в закупках государственных органов: товаров работ и услуг Доля казахстанского содержания в закупках национального управляющего холдинга, национальных холдингов и компаний: товаров работ и услуг Доля казахстанского содержания в закупках системо- образующих предприятий: товаров работ и услуг Доля казахстанского содержания в сфере недропользо- вания: товаров работ и услуг	МИНТ	%	52 87 63 79 43,2 82 10,7 78,4	49,3 85 38 62,5 31,4 70,7 11,48 80,5	53 83 53 82 52 85,3 8 81,1	43 82 33 67 14 67 12 82	46 85 36 70 17 70 14 84	49 88 40 70 20 72 20 85	52 90 44 80 23 75 25 85
Цель 1.3. Развитие системы технического регулирования и метрологии
Коды бюджетной программы: 001, 015, 020, 021, 027, 070
Целевые индикаторы (с указанием окончательного срока (периода) достижения)	Источник информации	Ед-ца Изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	В плановом периоде
	Источник информации	Ед-ца Изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	2011	2012	2013	2014	2015
Уровень гармонизации государственных стандартов с международными требованиями	МИНТ	%	65	67,9	70	72	74	76	78
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Качество местных поставщиков"	отчеты ГИК ВЭФ	место	97	105	103	102	101	100	99
Задача 1.3.1. Создание условий для производства продукции соответствующей мировым стандартам
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	В плановом периоде
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	2011	2012	2013	2014	2015
Количество предприятий внедривших и сертифициро- вавших системы менеджмента	МИНТ	Ед.	2249	3578	3800	4000	4200	4400	4600
60 модернизация (дооснащение) не менее 30 государственных эталонов и эталонного оборудования	МИНТ	Ед.	8	16	10	10	10	14	-
Количество нормативных документов Государствен- ного фонда технических регламентов и стандартов	МИНТ	Ед.	56838	59858	65000	66500	67000	67500	68000

Стратегическое направление 2. Развитие отраслей промышленности
Цель 2.1. Развитие обрабатывающей промышленности
Коды бюджетной программы: 001, 006, 007, 008, 012, 013, 017, 018, 019, 022, 023, 026, 033, 052, 066, 085, 090
Целевые индикаторы (с указанием окончательного срока (периода) достижения)	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	В плановом периоде
	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	2011	2012	2013	2014	2015
Увеличение доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта	КТК МФ	%	27,8	27,7	25	28	36	40	41
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Кластерное развитие"	отчеты ГИК ВЭФ	место	85	85	85	84	83	82	81
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Длина цепочки добавленной стоимости"	отчеты ГИК ВЭФ	место	109	115	113	112	111	110	109
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Условия для развития продукта"	отчеты ГИК ВЭФ	место	80	84	83	82	81	80	79
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Природа конкурентного преимущества"	отчеты ГИК ВЭФ	место	112	129	128	127	126	125	124
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Прозрачность принимаемых решений"	отчеты ГИК ВЭФ	место	75	53	50	49	48	47	46
Задача 2.1.1. Развитие горно-металлургического комплекса
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	В плановом периоде
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	2011	2012	2013	2014	2015
Доля горно- металлурги- ческой промышленности в структуре ВВП	АС	%	-	-	18	19	20	21	21
Удвоение экспорта металлурги- ческой продукции к уровню 2008 года	АС	млрд. тенге	1008	1069	1508	1648	1742	2016	2016
Увеличение производи- тельности труда в металлурги- ческой отрасли не менее чем в 1,5 раза	АС	%	61	103	120	126	138	150	150
ИФО добычи металлических руд	АС	%	–	112,2	106	107,5	108	109	105
ИФО металлур- гической промышленности	АС	%	–	98,2	112	115	116	118	104,9
ИФО производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	АС	%	–	–	115	108	105	106	105
Задача 2.1.2. Развитие машиностроительной отрасли Казахстана
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	В плановом периоде
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	2011	2012	2013	2014	2015
Доля машино- строительной отрасли в структуре ВВП	АС	%	-	-	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7
Увеличение производи- тельности труда в машинострои- тельной отрасли в полтора раза по сравнению с 2008 годом	АС	%	81,5	123,9	124,1	136	143	150	-
ИФО машинострои- тельной отрасли	АС	%	85,7	158,6	119,9	114,8	116	120	104,9
Задача 2.1.3. Развитие стройиндустрии и строительных материалов
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	В плановом периоде
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	2011	2012	2013	2014	2015
Доля стройин- дустрии и деревообраба- тывающей промышлен- ности в структуре ВВП	АС	%	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Увеличение доли отечественного производства строительных материалов до 60 %	АС	%	55,2	47,8	49,2	51	54	60	-
Объем экспорта от производства в секторе строительства и строительных материалов	КТК МФ	%	2,5	13,2	8	8,5	16	20	22
Увеличение производи- тельности труда в производстве прочей неметалличес- кой минеральной продукции в 1,5 раза по отношению к 2008 году	АС	%	67,7	97,6	110	118	130	150	-
ИФО производства прочей неметалличес- кой минеральной продукции	АС	%	93,3	111,5	109	110	111	115	115
Задача 2.1.4. Развитие химической промышленности
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	В плановом периоде
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	2011	2012	2013	2014	2015
Доля химической промышленности в структуре ВВП	АС	%	-	-	0,4	0,43	0,46	0,49	0,52
Увеличение производи- тельности труда в химической отрасли	АС	%	53	83	100	117	133	150	-
ИФО продуктов химической продукции	АС	%	75,7	121,4	113	117	119	114	101
ИФО производства резиновых и пластмассовых изделий	АС	%	92,4	135,6	105	105	105	105	106
Задача 2.1.5. Развитие фармацевтической промышленности
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	В плановом периоде
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	2011	2012	2013	2014	2015
Доля отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке	АС	%	30	33	34,5	36	42	50	53
Увеличение производи- тельности труда в фармацевти- ческой промышленности	АС	%	100	100	103	108	112	113	114
ИФО производства основных фармацевти- ческих продуктов	АС	%	-	-	105	108	110	119,4	121,8
Задача 2.1.6. Развитие легкой промышленности
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	В плановом периоде
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	2011	2012	2013	2014	2015
Объем экспорта легкой промышленности к уровню 2008 года	АС	%	-	-	110	111	112	113	114
Увеличение производи- тельности труда легкой промышленности в полтора раза по сравнению с 2008 годом	АС	%	92,9	134,1	114,5	121,4	132,1	150	150
ИФО легкой промышленности	АС	%	-	-	100	104,8	120	101,2	100
Задача 2.1.7. Государственные услуги, удовлетворяющие потребностям получателя
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	В плановом периоде
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	2011	2012	2013	2014	2015
Сокращение количества плановых проверок, осуществляемых государстве- нным органами, наделенными контрольными надзорными функциями до 30 % к 2009 году	Ведом- ственная отчетность МИНТ	%	-	-	-	10	10	10	-
Автоматизи- рованные государстве- нные услуги	МИНТ	Ед.	-	-	2	3	4	2	2
Утвержденные стандарты	МИНТ	Ед.	-	-	2	28	-	-	-
Утвержденные регламенты	МИНТ	Ед.	-	-	2	28	-	-	-
Снижение операционных издержек, связанных с регистрацией и введением бизнеса (по получению разрешений, лицензии, сертификатов; аккредитации; получение консультации), включая время и затраты на 30 % к 2011 году и еще на 30 % к 2015 году по сравнению с 2011 годом	МИНТ	%	–	30	–	–	–	30	–

Стратегическое направление 3. Обеспечение растущей потребности экономики в энергии
Цель 3.1. Развитие энергетического комплекса
Коды бюджетной программы: 001, 006, 016, 034, 038, 046, 047
Целевые индикаторы (с указанием окончательного срока (периода) достижения)	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	В плановом периоде
	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	2011	2012	2013	2014	2015
Производство энергии из собственных источников, удовлетворяющее потребности экономики, к 2020 году составят 100 %	АС	%	98,2	99,1	96,0	99,1	99,92	99,85	99,96
Улучшение позиций Казахстана в рейтинге "Doing Business" по индикатору "Подключение к системе электро- снабжения"	АС	место	-	87	86	84	83	82	80
Доля использования альтернативных источников энергии в общем объеме энерго- потребления к 2015 году составит более 1,5 %	АС	%	0,48	0,48	0,46	0,5	0,7	1	1,5
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Качество поставок электричества"	отчеты ГИК ВЭФ	место	84	91	89	88	87	86	85
Обеспечение радиационной безопасности на территории РК (Годовая эффективная доза облучения человека не должна превышать 1 мЗв (милизиверт) в год после окончания работ в соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ-99)	МИНТ	мЗв	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Задача 3.1.1. Развитие электроэнергетики и угольной промышленности
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	В плановом периоде
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	2011	2012	2013	2014	2015
ИФО электро- снабжения, подачи газа, пара и воздушного кондициони- рования	АС	%	99	104,9	106,4	103	103, 8	104, 4	105, 6
ИФО добычи угля и лигнита	АС	%	90,8	104,4	105,9	103,9	106, 3	103, 7	106, 1
Объем выработки электроэнергии (по нарастающей)	АС	млрд. кВтч	78,43	82,3	84,2	89,58	93,7 6	97,9 1	103, 46
Объем потребления электроэнергии (по нарастающей)	АС	млрд. кВтч	77,96	83,7	87,3	89,52	93,1 8	96,8 4	100, 5
Обеспечить к 2014 году: объем добычи угля до 123 млн. тонн	АС	млн. тонн	94,3	105,3	107	110	117	123, 4	131, 02
Обеспечение потребности электроэнерге- тики в угле	МИНТ	%	100	100	100	100	100	100	100
Обеспечение нормативно- технической документации для создания условий конкуренто- способности угольной продукции на внутреннем и внешнем рынках	МИНТ	шт.	13	23	24	30	30	32	-
Общий объем рекультивиро- ванных земель Карагандинской области	МИНТ	га	18,6	210	105	112,4	112,4	792,41	-
Задача 3.1.2 Развитие возобновляемых источников энергии
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца Изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	В плановом периоде
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца Изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	2011	2012	2013	2014	2015
Объем вырабатываемой электроэнергии возобновляемыми источниками энергии	МИО	млрд. кВтч.	0,37	0,4	0,4	0,45	0,65	1,00	-
Задача 3.1.3. Развитие атомной энергетики и промышленности
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца Изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	В плановом периоде
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца Изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	2011	2012	2013	2014	2015
Приведение в радиационно безопасное состояние бывших объектов атомной отрасли	МИНТ	объекты	3	3	3	3	2	2	2
Количество проведенных прикладных научных исследований	МИНТ	объекты	3	3	3	3	3	3	3
Развитие инфраструктуры атомной энергетики: КРС ЦЯМБ МТК	МИНТ	(объек- ты, шт.)
							1
						1	1
							1
Задача 3.1.4. Развитие системы государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	В плановом периоде
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	2011	2012	2013		2014	2015
Уровень охвата нормативными документами деятельности, связанной с использованием атомной энергии	МИНТ	%	20	40	21	21	80		90	100
Уровень охвата плановыми инспекциями объектов использования атомной энергии	МИНТ	%	15	15	10	15	72		86	100

Стратегическое направление 4. Обеспечение экономики сырьевыми ресурсами
Цель 4.1. Развитие геологии и недропользования
Коды бюджетной программы: 040
Целевые индикаторы (с указанием окончательного срока (периода) достижения)	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	В плановом периоде
	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	2011	2012	2013	2014	2015
Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных ресурсов на базе современных технологий	МИНТ	тыс. кв.км	29,92	109,97	21,7	288,8	210,3	368,3	200
Задача 4.1.1. Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных ресурсов
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	В плановом периоде
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	2011	2012	2013	2014	2015
Прогноз ресурсов твердых полезных ископаемых	МИНТ	тыс.кв. км	10,9	87,9	13,7	79,0	12,0	295	52,0
Прогноз ресурсов углеводород- ного сырья	МИНТ	тыс. кв.км	-	-	-	162,5	149	20	20
Прогноз ресурсов подземных вод	МИНТ	тыс. кв.км	19,02	22,07	8	47,3	49,3	53,3	41,2

Раздел 7. Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы

Бюджетная программа	001 "Услуги по обеспечению конкурентоспособности несырьевого сектора казахстанской экономики и ее интеграции в систему мирохозяйственных связей, защита отечественного потребителя от некачественной продукции, формированию устойчивого развития населенных пунктов и территорий, по координации деятельности в областях электроэнергетики, геологии, топливно-энергического комплекса, угольной промышленности и использования атомной энергии"
Описание	формирование государственной политики индустриального развития, в том числе: 1. Выполнение функции лицензиаров; 2. Проведение инспекционного контроля за сертифицированной системой менеджмента; 3. Поддержание и улучшение сертифицированной системой менеджмента качества; 4. Покупка и испытание образцов товаров для осуществления государственного надзора за их качеством и безопасностью; 5. Содержание передвижных лабораторий; 6. Изготовление бланков строгой отчетности; 7. Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение; 8. Повышение квалификации государственных служащих; 9. Обеспечение деятельности Комитета по инвестициям для выполнения функций в сфере государственной поддержки инвестиций, инвестиционных проектов, создания, функционирования и упразднения специальных экономических зон. Совершенствование мер по государственной поддержке инвестиций.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			Текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге
Выполнение функции лицензиаров	тыс. тенге				545	545	545
Покупка и испытание образцов товаров для осуществления государственного контроля за их качеством и безопасностью	тыс. тенге				65 700	65 700	65 700
Поддержание и улучшение сертифицированной системы менеджмента качества и проведение инспекционного контроля за сертифицированной системой менеджмента качества в центральном аппарате и территориальных Департаментах Комитета	тыс. тенге				24 510	24 510	24 510
Содержание 19 передвижных лабораторий	тыс. тенге				27 949	27 949	27 949
Сопровождение информационных систем Информационного центра по техническим барьерам в торговле, санитарным и фитосанитарным мерам и Государственного фонда технических регламентов и стандартов.	тыс. тенге				155 591	130 541	130 541
Организация и проведение пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан	тыс. тенге				20 500	21 935	23 470,5
Организация и проведение промежуточного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан	тыс. тенге				8 300	8 881	9502,7
Организация и проведение заседания Евразийского Делового Конгресса	тыс. тенге				19 000	20 330	21 753,1
Организация и проведение международных бизнес-форумов по презентации инвестиционных возможностей в Республике Казахстан и за рубежом с участием официальных лиц	тыс. тенге				48000	51360	54955,2
Исследование международных рынков инвестиций (исследования в области инвестиций)	тыс. тенге
Изготовление (разработка и печать) буклетов	тыс. тенге				1 800	1 926	2 060,8
Размещение информационных материалов в средствах массовой информации	тыс. тенге				2 000	2 140	2 289,8
Изготовление (разработка и печать) информационного справочника "Investor`s Guide"	тыс. тенге				10 000	10 700	11 449
Изготовление и прокат видеоролика в средствах массовой информации	тыс. тенге				905	968,4	1036,1
Проведение Конкурса "Лучший иностранный инвестор Казахстана" в рамках пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан	тыс. тенге				19999,4
Оказание консультационных услуг "Представление интересов Государства в вопросах недропользования"	тыс. тенге				100 000	100 000	100 000
Расходы на содержание Министерства					730 435	704 114	709 316
Расходы на содержание Комитета технического регулирования и метрологии	тыс. тенге				644 255	619 209	619 214
Расходы на содержание Комитета промышленности					193 297	193 297	193 297
Расходы на содержание Комитета по инвестициям	тыс. тенге				132915,4	115027,6	123079,5
Расходы на содержание Комитета геологии и недропользования и межрегиональных департаментов	тыс. тенге				527 236	528 253	526 847
Расходы на содержание Комитета государственного энергетического надзора и контроля	тыс. тенге				237 748	237 748	237 748
Расходы на содержание Комитета атомной энергии	тыс. тенге				83 096	83 084	83 086
Показатели прямого результата
Содержание центрального аппарата и территориальных подразделений	Чел.	566	985	837	837	837	837
Изготовление бланков строгой отчетности (лицензий, аттестаты экспертов-аудиторов, свидетельство о регистрации зарубежных органов по подтверждению соответствия, сертификата о происхождении товара)	шт.	3 300	3 300	3 300	-	-	-
Приобретение образцов товаров	Шт.	5760	5760	5760	5 760	5 760	5 760
Приобретение фасованных товаров в упаковках	Шт.	768	768	768	768	768	768
Обучение специалистов по новым стандартам систем менеджмента	Чел.	15	15	-	-	-
Взаимодействие с Секретариатом Всемирной торговой организации (далее - ВТО), странами-членами ВТО, странами-членами Евразийского экономического сообщества (далее – ЕвраАзЭс), международными организациями и государственными органами с целью предоставления заинтересованным сторонам и иностранным государствам по их запросам копий документов и информации о введении в действие, вносимых изменениях идополнениях к техническим регламентам, стандартам, процедурам подтверждения соответствия продукции, услуги, ветеринарно- санитарным, санитарным и фитосанитарным мерам, в год	раз	1	2	2	-	-	-
Количество уведомлений от Секретариата Всемирной торговой организации, стран-членов ВТО, стран-членов Евразийского экономического сообщества, международных организаций и государственных органов о введении в действие, вносимых изменениях и дополнениях к техническим регламентам, стандартам, процедурам подтверждения соответствия продукции, услуги, ветеринарно- санитарным, санитарным и фитосанитарным мерам	Шт.				2 900	2 900	2 900
Количество информационных систем в области технического регулирования	Шт.				4	4	4
Проведение выставки инвестиционных и инновационных проектов в рамках проведения заседания Всемирного Исламского Экономического Форума	кол-во выстовок	-	-	1	-	-
Проведение единой инвестиционной выставки (выставки индустриально– инновационных проектов)	выставка			1
Организация и проведение пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан	проведе- ние заседа- ния	2	1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1
Организация и проведение промежуточного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан	прове- дение засе- дания	2	1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1
Организация и проведение заседания Евразийского Делового Конгресса	прове- дение засе- дания		1	1	1	1	1
Организация и проведение международных бизнес-форумов по презентации инвестиционных возможностей в Республике Казахстан и за рубежом с участием официальных лиц	бизнес- форум	16	14	14	14	14	14
Исследование международных рынков инвестиций (исследования в области инвестиций)	исследо- вания		1	1	1	1	1
Изготовление (разработка и печать) буклетов	буклет	10000	7000	7000	7000	7000	7000
Размещение информационных материалов в средствах массовой информации	Разме- щение мате- риалов в средствах массовой информа- ции	1	1	1	1	1	1
Изготовление (разработка и печать) информационного справочника "Investor`s Guide"	справоч- ник	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Изготовление и прокат видеоролика в средствах массовой информации	Изготов- ление и прокат видео- ролика	1	1		1	1	1
Организация и проведение конкурса "Лучший иностранный инвестор Казахстана" в рамках 25-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан	конкурс				1
разъяснения по финансово-экономи- ческим и правовым вопросам, возникающим по контрактам на проведение операций по недропользованию при осуществлении мониторинга; разработка проектов нормативных правовых актов в целях внесения изменений в законодательство о недропользовании; получение разъяснений по спорным вопросам недропользования, в том числе по судебным разбирательствам; аналитическая оценка и экспертные заключения по условиям проведения операций по недропользованию; анализ действующих контрактов на недропользование на соответствие норм контракта действующему законодательству.	Чел/час				9 999	9 999	9 999
Показатели конечного результата
Увеличение экспертов аудиторов международного уровня	Чел.	15	15	-	-	-	-
Формирование внутреннего информационного пространства республики через создание информационных систем обмена информацией по ТБТ и СФС мер	Ед.	4	4	-	-	-	-
Защита потребителей от недоброкачественной продукции, снятие технических барьеров для отечественной продукции на внешнем рынке
Количество пользователей уведомлениями от Секретариата Всемирной торговой организации, стран-членов ВТО, стран-членов Евразийского экономического сообщества, международных организаций	Ед.				50	60	70
Количество пользователей информационными системами в области технического регулирования	Ед.				600	650	700
Доля прямых иностранных инвестиций в ВВП	%	17,2	13,4	14	14,5	17,6	17,6
анализ состояния контрактов, позволит восстановить экономические интересы государства при обращении недропользователей об изменении условий контрактов вести переговорный процесс по принципу взаимных уступок; разработка проектов нормативных правовых актов по усовершенствованию законодательства о недропользовании; вероятность решений судебных органов в пользу министерства в разы увеличится.	анализ, отчет, устные консуль- тации				10	10	10
Показатели качества
Своевременное выполнение функций возложенных на Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан	%	100	100	100	100	100	100
Показатель эффективности
Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности	тыс. тенге	5 776,7	2 255,7	2 799,2	3 201,3	3 117,6	3 122,5
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	3 269 584,9	2 221 877	2 392 316	2 779 486	2 609 409	2 613 516

Бюджетная программа	006 "Прикладные научные исследования технологического характера"
Описание	Разработка 3 (трех) новых противоинфекционных препаратов для борьбы с бактериальными, вирусными, бактериально-вирусными (микст) инфекциями человека и животных и создание на базе Научного центра современного научно-производственного комплекса по доклиническим и клиническим испытаниям фармакологически активных препаратов для медицины и сельского хозяйства с опытным производством для отработки технологий фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм. Опытно-промышленные испытания получения ферросиликоаллюминия. Разработка наукоемких ядерных технологий, методов и систем, направленных на развитие и повышение безопасности и эффективности атомной энергетики
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге
1. НТП "Научно-техническое обеспечение развития редкометальной отрасли в РК"	тыс. тенге				267000
2. Научно-техническое обеспечение программы развития горно- металлургической отрасли в Республике Казахстан	тыс. тенге				848903	908326	971908
3. НТП "Разработка новых противоинфекционных препаратов"	тыс. тенге				803937	836673	895240
4. Разработка и создание в РК собственного производства конкурентоспособных, экспортоориенти- рованных мобильных буровых комплексов грузоподъемностью до 200 тонн"	тыс. тенге				65000
5. "Реализация научно-технической программы развития атомной энергетики в Республике Казахстан"	тыс. тенге				395967	423684	453342
6. Реализация программы научно- технической поддержки создания и эксплуатации Казахстанского термоядерного материаловедческого реактора Токамак	тыс. тенге				87810	93956	100533
7. Реализация программы развития комплексных научных исследований в области физики, химии, биологии и передовых технологий на базе ускорителя тяжелых ионов ДЦ-60	тыс. тенге				53913	57687	61725
Показатели прямого результата
Разработка проектов нормативно-правовых документов	Шт.	-	3	3	3	2
Разработка химико- аналитических методик	Шт.	2	2	3	3	2	2
Создание экспериментальных стендов по обоснованию безопасности ядерных установок	Шт.	2	2	-	2	-
Создание экспериментальных установок и устройств по обоснованию безопасности ядерных установок	Шт.	-	-	-	1	2	1
Разработка методик, моделей, расчетных программ	шт	-	-	-	4	4	1
Разработка проектов активных зон с низким обогащением	Шт.	1	-	-	3	-
Разработка технологии производства нового топлива для АЭС на основе казахстанского сырья	Шт.	1	1	1	-	-
Разработка и внедрение ядерных и сопутствующих технологий по ядерной медицине, промышленных изотопов	Шт.	2	2	3	1	1
Разработка геофизических технологий исследования поствзрывных процессов	Шт.	2	1	1	-	1
Теоретические и экспериментальные модели	Шт.	1	1	1			1
Разработанные проекты	Шт.	-	-	2	-	-
Разработанные методические рекомендации	Шт.	-	-	-	-	1
Экспериментальные комплексы	Шт.	-	2	-	1	1
Теоретические и экспериментальные модели процессов, происходящих в материалах при взаимодействии с плазмой	матем. модели		1	2	2	1
Испытание опытных тепловыделяющих сборок с низкообогащенным топливом для реактора ВВР-К	шт					1
Разработка технологий получения новых материалов для физико-технических приложений	шт				1	1	-
База данных для создания перспективных ядерно-энергетических установок	Базы данных						1
Проведение комплексных материаловедческих исследований	шт				1	1
Создание стенда для измерений характеристик устройств на основе высокотемпературных протонных проводников	шт				1
Программы обработки данных, моделирования параметров испытаний и свойств материалов	пакет программ				1	2	1
Разработка систем диагностики плазмы	системы	3	5	4	2	1
Проведение доклинических исследований по 3 (трем) разрабатываемым лекарственным средствам ПА, ИФ и ИМ по СТ РК 1613-2006	Шт.	-	3 (ПА, ИФ и ИМ)	1 (ПА)	2 (ПА, ИФ)	2 (ИФ, ИМ)	2 (ИФ, ИМ)
Проведение клинических испытаний разработанного фармакологического средства ФС-1 в соответствии с СТ РК 1616-2006 и международным стандартом GCP	Шт.	ФС-1	ФС-1	ФС-1	ФС-1	ФС-1	ФС-1
Количество опытно-промышленных испытаний по получению ферросиликоаллюминия	Шт.	2	1	1
Разработка систем диагностики плазмы	системы	3	5	3	3	1	1
Технологические разработки	разра- ботки					1
Методики исследования	методики				3	1	1
Производство трековых мембран на основе полиэтилентерефталата	кв.м.	2000	20 000	65000	65000	65000
Комплексная технология очистки сточных вод атомных реакторов от искусственных радионуклидов с использованием трековых мембран	техно- логия	-	-	1	-	-
Базы данных по результатам взаимодействия тяжелых ионов с атомами и ядрами для разработки новых перспективных технологий	база данных	6	4	5	2	2	2
Нормативно- методическая база для развития перспективных научных экспериментов на ДЦ-60	Методи- ческое пособие	4	3	1	2	2	2
Показатели конечного результата
Количество патентов по противоинфекционному препарату ФС	Шт.			1			1
Количество публикаций	Шт.	50	75	80	90	90	90
Количество аттестованных или внедренных технологий, методик	Шт.	6	6	3	1	2	3
Количество технологических регламентов	шт				1	-	2
Количество патентов (заявок), полученных (поданных)	Ед.				1	1	-
Создание научных основ для разработки исследовательских установок, методик и рекомендаций по их внедрению	Техноло- гические разра- ботки, методики				1	1	-
Комплексная технология очистки жидких радиоактивных отходов атомных реакторов от искусственных радионуклидов с использованием трековых мембран	техно- логия					1
Публикации по ДЦ 60	шт				10	10	10
Количество подготовленных ядерно компетентных специалистов	Бакалавр				10	10	10
Количество подготовленных ядерно компетентных специалистов	магистр				2	2	2
Доклады на международных конференциях по материалам научно- технологических исследований на ускорителе ДЦ-60	ед				3	3	3
Разработан технологический регламент по строительству завода по производству ферросиликоаллюминия	Шт.	2	1	1
Внедрение систем диагностики плазмы	системы	3	5	3	2	-
Базы данных о физико-механических свойства конструкционных материалов ТЯР при взаимодействии с плазмой	база данных	-	-	-	-	1
Методики и регламент проведения пусков на токамаке КТМ	методики	-	-	-	1	1
Количество патентов (заявок), полученных (поданных) на объекты коммерциализации по проектам	Ед.		(5)	3	3	3	3
Разработка технической документации по получению ферросиликоаллюминия	Компл.		2	-	-	-
Изготовление опытного образца ферросиликоаллюминия	Шт.		-	2	2	2
Показатель качества
Соответствие ГОСТу 15.101-98. "Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно- исследовательских работ"	%	100	100	100	100	100	100
Международное патентование. Количество патентов	Шт.	2	1	1
Соответствие ГОСТу 15.101-98. "Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно- исследовательских работ"	%	100	100	100	100	100
Отклонение поверхностной плотности треков мембран от ее средней величины	%	15	15	15	15	15
% внедренных технологических инноваций к общему количеству проектов	%		-	20	20	20	20
% внедренных технологических инноваций к общему количеству проектов	%		100	100	100	100	100
Показатель эффективности
Средняя стоимость ОКР по технологии получения ферросиликоалюминия	тыс. тенге	999 222	964 000	851 444
Средняя стоимость разработки наукоемких ядерных технологий, методов и систем	тыс. тенге	15 000	12 150	14 735	13 860	14 200
Средняя стоимость разработки 1 (одного) противоинфекционного препарата	тыс. тенге	116 970	118 000	116 000	120 000	150 000
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	3 120 572	2 114 176	2 513 111	2 522 530	2 320 326	2 482 748

Бюджетная программа	007 "Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации, метрологии и систем качества"
Описание	1. Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации и систем качества; 2. Прикладные научные исследования в области метрологии
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их государственных услуг
Вид бюджетной программы	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге
1. Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации и систем качества	тыс. тенге				21 667	23 184	24 807
2. Прикладные научные исследования в области метрологии	тыс. тенге				21 965	23 503	25 148
Показатели прямого результата
Подготовка отчетов по результатам проведенных научно-исследова- тельских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента	Ед.	2	2	2	2	2	2
Подготовка отчетов по результатам проведенных научно-исследова- тельских работ в области метрологии	Ед.	1	1	3	1	1	1
Подготовка рекомендаций по применению прикладных научно-исследова- тельских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента	Ед.	2	2	2	3	3	3
Показатели конечного результата
Количество внешних пользователей результатами научно-исследователь- ских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента	Ед.	-	-	-	2	2	2
Количество внешних пользователей результатами научно-исследова- тельской работы в области метрологии	Ед.	-	-	-	3	3	3
Разработка стандартных образцов состава свойств веществ или мер	Ед.	1	1	1	2	3	3
Показатели качества
Охват проведенных исследований в области стандартизации и систем менеджмента в соответствии с техническими заданиями	Ед.	-	-	2	2	2	2
Охват проведенных исследований в области метрологии в соответствии с техническим заданием	Ед.	-	-	3	3	3	3
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	33 347	35 814	41 567	43 632	46 687	49 955
Бюджетная программа	008 "Обеспечение хранения информации" (секретно)
Описание
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их государственных услуг
Вид бюджетной программы	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Показатели конечного результата
Показатели качества
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	274 511	290 918	330 746	364 229	379 317	379 317
Бюджетная программа	011 "Поддержка создания новых, модернизация и оздоровление действующих производств в рамках направления "Производительность-2020"
Описание	Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий в приоритетных секторах экономики путем увеличения производительности труда
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			Текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге
1. На разработку плана внедрения управленческих и производственных технологий	тыс. тенге				165 000	165 000	165 000
2. Внедрение современных управленческих и производственных технологий	тыс. тенге				270000	270000	270000
3. Привлечение высококвалифицирован- ных зарубежных специалистов	тыс. тенге				540000	540000	540000
4. Привлечение квалифицированных проектных и инжиниринговых организаций	тыс. тенге				300000	300000	300000
5. Услуги Оператора инструмента	тыс. тенге				94195	94195	94195
6. Привлечение зарубежных экспертов	тыс. тенге				19440	19440	19440
7. Услуги Оператора программы	тыс. тенге				78589	82168	85746
8. Разработка комплексного плана	тыс. тенге				187500	187500	187500
Показатели прямого результата
Софинансирование затрат на разработку комплексного плана инвестиционного проекта	ед.			25	50	50	50
Привлечение квалифицированных проектных и инжиниринговых организаций	ед.			5	5
Снижение затрат на производство за счет сокращение потерь на производстве	%				30	30	30
Увеличение производительности труда за счет практического обучения сотрудников предприятия	%				30	35	35
Увеличение объема выпускаемой продукции	%				10	10	10
Уменьшение количества дефектной продукции	%				5	5	5
Внедрение современных управленческих и производственных технологий	%				15	15	15
Привлечение высококвалифицирован- ных зарубежных специалистов	ед.			5	5
Показатель конечного результата
Доля предприятий, получивших инструменты господдержки из числа заявителей программы	%			4	25	30	30
Повышение технологического уровня производства за счет сокращения времени переналадки оборудования	%			40	40	40	40
Количество обученных сотрудников	Чел.			270	270	270	270
Количество предприятий, внедрившие управленческие технологии	Пред- приятия			27	27	27	27
Показатель качества
Обеспечение государственной поддержки отечественным предприятиям в разработке или экспертизе комплексного плана инвестиционного проекта	ед.			25	50	50	50
Показатель эффективности
Средние затраты на один проект	тыс. тенге			2 800
Средние затраты на разработку или экспертизу комплексного плана инвестиционного проекта	тыс. тенге				3750	3750	3750
Средние затраты на привлечение квалифицированных проектных и инжиниринговых организаций	тыс. тенге
Средние затраты на внедрение современных управленческих и производственных технологий	тыс. тенге				18000	18000	18000
Средние затраты на привлечение высококвалифицирован- ных зарубежных специалистов	тыс. тенге
Средние затраты на уменьшение расходов предприятии, внедривших управленческие технологии	тыс. тенге				15000	15000	15000
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге			764 910	1 609 446	1 609 446	1 609 446

Бюджетная программа	012 "Оплата услуг институтов национальной инновационной системы"
Описание	Реализация государственной политики инновационного развития, в том числе: 1.1 реализация государственной политики научно-технического и инновационного развития страны, в том числе создание условий для развития экономики страны на основе внедрения научно-технологических разработок (использования достижений науки и техники) и формирования высокотехнологических производств; 1.2 реализация национальной инновационной системы; 1.3 Управление процессами технологического бизнес-инкубирования, осуществляемое технопарками; 1.4 Управление инновационной инфраструктурой, разработка программы технологических соглашений с национальными компаниями, недропользователями и системообразующими предприятиями, оказание инжиниринговых услуг МСБ; 1.5 Обеспечение предприятий проектно-конструкторской, технологической и нормативной документацией для организации производства.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			Текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге
1. Технологическое прогнозирование и сопровождение процессов инновационного и технологического развития	тыс. тенге				115 613	115 613	115 613
2. Стимулирование рынка услуг по коммерциализации инновационных проектов	тыс. тенге				145 782	145 782	145 782
3. Управление процессами технологического бизнес инкубирования, осуществляемого технопарками	тыс. тенге				339 626	339 626	339 626
4. Управление инновационной инфраструктурой, разработка программы технологических соглашении с национальными компаниями, недропользователями и системообразующими предприятиями, оказание инжиниринговых услуг МСБ	тыс. тенге				173 079	173 079	173 079
5. Обеспечение предприятий проектно-конструктор- ской, технологической и нормативной документацией для организации производства КБ	тыс. тенге				128 527
6. Материально- техническая поддержка и предоставление инфраструктуры для СЭЗ "Парк информационных технологий"	тыс. тенге				154 427	154 426	154 426
7. Услуги по сопровождению казахстанской сети трансферта и технологий в Европейскую сеть трансферта	тыс. тенге				5 619	5 619	5 619
Показатели прямого результата
Количество проектов, получивших услуги технологического бизнес-инкубирования в региональных технопарках; (по нарастающей)	кол-во	0	30	40	60	60	60
Технологические соглашения (по нарастающей)	кол-во	0	4	6	10	10	10
Создание и развитие КБ	кол-во	1	2	1	1	-	-
Количество приобретенной конструкторской документации	кол-во	-	6	5	8	10	10
Создание аналитического центра (think tank) по оценке индустриальной конкурентоспособности	Ед.	-	1	-	-	-	-
Создание департамента методологии коммерциализации инновационных проектов	Ед.	-	1	-	-	-	-
Предоставление услуг по материально- технической поддержке и предоставлению инфраструктуры для участников СЭЗ ПИТ	меро- приятие	-	-	1	1	-	-
Содействие в развитии офисов коммерциализации	кол-во			9	6	6	6
Обоснование концепций на коммерциализацию	кол-во проектов			18	20	28	28
Предоставление услуг по материально- технической поддержке и предоставлению инфраструктуры для участников СЭЗ ПИТ	меро- приятие	-	-	1	-	-	-
Разработка проектов технологических дорожных карт в приоритетных отраслях	шт.			7
Отчет о тенденциях развития инноваций в мире и РК	кол-во отчетов			1	-	1	1
Отчет о состоянии инновационных процессов в Республики Казахстан, в т.ч в региональном разрезе	кол-во отчетов			1	-	1	1
Показатели конечного результата
Количество одобренных технологии	шт.		5	5	-	7	7
Количество созданных или размещенных производств продукции (изделия) (по нарастающей)	шт.		10	25	50	20	20
Количество разработанной технической документации (по нарастающей)	шт.	-	2	6	12	10	10
Количество используемой конструкторских документаций на предприятиях (по нарастающей)	шт.			8	16	8	8
Количество концепций по коммерциализации проектов (по нарастающей)	шт			18	36	18	18
Количество разработанных технологий на основе дорожных компаний	шт			7
Количество компаний размещенных в адм. зданий СЭЗ ПИТ Алатау	шт			21
Уровень инновационной активности предприятий		4,0	4,2	4,8	6,8	8,8	8,8
Показатель качества
Количество сертифицированной продукции (по нарастающей)	шт.	-	3	5	8	5	5
Показатель эффективности
Средние затраты на оплату услуг институтов национальной инновационной системы	тыс. тенге	-	250 000	420 000	360 000	370 000
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	500 000	1 003 504	1 062 673	934 145	934 145

Бюджетная программа	013 "Услуги в сфере технического регулирования и метрологии"
Описание	1. Проведение конкурса на соискание премии Президента РК "Алтын–Сапа" и республиканской конкурс-выставки "Лучшие товары Казахстана"; 2. Разработка и приобретение нормативных документов в области стандартизации, метрологии, подтверждению соответствия и аккредитации 3. Проведение отраслевых и региональных семинаров (конференций) по внедрению систем менеджмента; 4. Ведение системы классификации и кодирования технико-экономической информации; 5. Развитие и сопровождение Единого фонда технических нормативных документов. 6. Развитие и содержание национальной эталонной базы; 7. Работы по вступлению Казахстана в международные организации IAF и ILAC; 8. Создание и сопровождение реестра государственной системы обеспечения единства измерений и национальной части единых реестров таможенного союза. 9. Содержание Эталонного центра в г. Астана.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге
1. Проведение конкурса на соискание премии Президента РК "Алтын–Сапа" и республиканской конкурс-выставки "Лучшие товары Казахстана"	тыс. тенге				1200 00	12000 0	120000
2. Разработка и приобретение нормативных документов в области стандартизации, метрологии, подтверждению соответствия и аккредитации	тыс. тенге				6500 00	65000 0	650000
3. Проведение отраслевых и региональных семинаров по внедрению систем менеджмента	тыс. тенге				4073	4073	4073
4. Ведение системы классификации и кодирования технико-экономической информации	тыс. тенге				7300	7300	7300
5. Развитие и сопровождение Единого фонда технических нормативных документов	тыс. тенге				40 986	28 012	28 012
6. Модернизация эталонного комплекса	тыс. тенге				326 344	326 344	326 344
7. Работы по вступлению Казахстана в международные организации IAF и ILAC	тыс. тенге				62 827	62 827	62 827
8. Сопровождение реестра государственной системы обеспечения единства измерений и национальной части единых реестров таможенного союза	тыс. тенге				15 763	15 763	15 763
9. Содержание Эталонного центра в г. Астана	тыс. тенге				180 926	180 926	180926
10. Сопровождение и обслуживание государственных эталонов	тыс. тенге				215 610	215 610	215 610
Показатели прямого результата
Количество участников конкурсов в области качества	Предпр	30	100	100	-	-	-
Количество конкурсов в области качества	Ед.	-	-	-	2	2	2
Разработка государственных стандартов	Ед.	350	350	500	500	500	500
Количество приобретенных международных, региональных и национальных стандартов	Ед.	300	Не менее 100	Не менее 100	-	-	-
Количество принятых государственных стандартов в целях реализации проектов, включенных в Карту индустриализации Казахстана	Ед.	-	150	-	-	-	-
Количество проведенных региональных семинаров	Ед.	4	4	4	4	4	4
Ведение Депозитария САПК ЕНСИ РК (системы актуализации и предоставления классификаторов единой нормативно– справочной информации Республики Казахстан)	Ед.	1	1	1	1	1	1
Сопровождение Единого фонда технических нормативных документов	Ед.	-	-	-	1	1	1
Сопровождение и обслуживание государственных эталонов	Ед.	-	-	-	101	101	101
60-кратная модернизация (дооснащение) не менее 30 государственных эталонов и эталонного оборудования	Ед.	8	16	10	-	-	-
Модернизация (дооснащение) государственных эталонов и эталонного оборудования	Ед.	-	-	-	10	10	14
Сопровождение реестра государственной системы обеспечения единства измерений	Ед.	-	-	-	1	1	1
Сопровождение Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии	Ед.	-	-	-	2	2	2
Количество внешних пользователей реестра государственной системы обеспечения единства измерений	Ед.	-	-	70	-	-	-
Создание Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии	Ед.	-	-	2	-	-	-
Отчеты по оценке органа по аккредитации международными экспертами ILAC и PAС (для вступления в IAF)	Отчет	Отчет ILAC	Отчет ILAC Отчет PAC	Отчет PAC	Отчет РАС	Отчет ILAC	-
Количество экспертов-аудиторов по аккредитации, технических экспертов, прошедших повышение квалификации на международном уровне	Ед.	55	55	55	55	55	55
Проведение межлабораторных сравнительных испытаний и сличений: - количество объектов сравнения; - количество участников- лабораторий	Ед.	5 100	6 110	-	-	-	-
Показатели конечного результата
Повышение конкурентоспособности продукции, развитие экспорта
Количество отраслей экономики обеспеченных государственными стандартами	Ед.	-	-	-	10	10	10
Количество предприятий, внедривших и сертифицировавших системы менеджмента	Ед.	2249	2300	2400	4 000	4 200	4 400
Количество распространяемых в Казахстане классификаторов технико-экономической информации	Ед.	30	35	40	40	40	40
Количество нормативных документов Государственного фонда технических регламентов и стандартов	Ед.	56 838	57 270	58 630	65000	66500	68000
Обеспечение метрологической потребности 13-ти из имеющихся видов измерений в отраслях экономики Республики (количество видов измерений)	Ед.	-	-	-	9	10	11
Количество внешних пользователей реестра государственной системы обеспечения единства измерений	Ед.	-	-	-	80	90	100
Сопровождение и обслуживание государственных эталонов	Ед.	101	101	101	-	-	-
Количество проведенных поверок средств измерений (с нарастающим итогом)	Ед.	501	530	580	-	-	-
Количество проведенных испытаний средств измерений, (с нарастающим итогом)	Ед.	23	20	25	-	-	-
Вступление Казахстана полным членом в международные организации по аккредитации ILAC и IAF	Полное членство	-	ILAC	-	-	-	Членство в IAF
Количество внешних пользователей Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии	Ед.	-	-	-	250	300	350
Наличие высококвалифицирован- ных экспертов международного уровня	Ед.	55	55	-	-	-	-
Обеспечение контроля компетентности испытательных и поверочных лабораторий путем МЛСИ и МСИ	% подтвердивших положительные результаты	50	55	-	-	-	-
Показатели качества
Уровень гармонизации государственных стандартов с международными требованиями	%	65	68	70	72	74	76
Количество актуальных тем, освещенных на региональных семинарах по внедрению СМ	Ед.	-	-	-	Не менее 2	Не менее 2	Не менее 2
Количество слушателей на одном региональном семинаре	Ед.	-	-	-	Не менее 100	Не менее 100	Не менее 100
Количество актуализированных действующих в Казахстане классификаторов технико-экономической информации	Ед.	-	-	-	12	12	12
Передача размера единицы величины государственной метрологической службой (с нарастающим итогом)	Ед.	-	-	-	600	630	650
Увеличение видов испытаний по ЭМС	Ед.	2	5	7	-	-	-
Своевременность и полнота представляемых данных в национальных частях Единых реестров таможенного союза	отчет	-	отчет	отчет	отчет	отчет	отчет
Своевременное выполнение этапов вступления в ILAC и IAF (через региональную организацию РАС)	отчет	отчет ILAC	отчет ILAC (вступ- ление полным членом) отчет РАС	отчет РАС	отчет РАС	Отчет ILAC	-
Положительные результаты тестов по завершении курсов обучения	Ед.	55	55	-	-	-	-
Отзывы лабораторий, участвовавших в МЛСИ и МСИ	Ед.	100	110	-	-	-	-
Показатели эффективности
Средние затраты на проведение одного регионального семинара **	тыс. тенге	952	1038	1 038	1 018	1 018	1 018
Стоимость разработки одного государственного стандарта	тыс. тенге	-	-	-	1 205	1 205	1 205
Средние затраты на издание, актуализацию, ведение, хранение одного классификатора технико-экономической информации	тыс. тенге	500	Не менее 533	Не менее 566	Не менее 608	Не менее 650	Не менее 696
Количество работ на государственных эталонах по поверке и калибровке исходных эталонов метрологических служб страны		-	-	-	60	65	70
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	1 067 513	1 976 722	1 891 264	1 623 829	1 610 855	1 610 855

      * - отразить стоимость разработки одного государственного стандарта не представляется возможным, так как она зависит от сложности разрабатываемого стандарта и его объема
      ** - увеличение затрат на проведение семинаров при постоянном их количестве связано с тем, что количество участников (слушателей) одного семинара планируется увеличивать в год на 25 человек
      *** - отразить стоимость приобретенных международных, региональных и национальных стандартов не представляется возможным, так как она зависит от вида стандарта и его объема

Бюджетная программа	016 "Совершенствование нормативно-технической базы в топливно-энергетическом комплексе и в области геологии"
Описание	Разработка государственных стандартов, изменений к действующим стандартам, каталогов и классификаторов угольной продукции в соответствии с международными стандартами в угольной отрасли
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период		проектируемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс.тенге
1. Обеспечение научно-технической документации для создания условий конкурентоспособности угольной продукции на внутреннем и внешнем рынках	тыс.тенге				60 000	60 000	60 000
2. Разработка нормативно- технической документации в области энергосбережении повышения энергоэффективности	тыс.тенге				30 000	-	-
3. Разработка НТД в области электроэнергетики	тыс.тенге				40 000	44 000	50 000
4. Создание нормативной базы энергетического комплекса	тыс. тенге			-	128 369	68 083	84 273
Развитие энергетического комплекса
Показатели прямого результата
Разработка государственных стандартов Разработка межгосударственных стандартов Разработка изменений к действующим стандартам Разработка каталогов и классификаторов угольной продукции Разработка технического регламента "О требованиях к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортирования" Разработка нормативно- технической документации в области использования возобновляемых источников энергии Разработка нормативно- технической документации в области электроэнергетики	Кол-во	16 - 1 3 1	23 - 1 3 -	10 14 1 3 -	13 15 2 - - 49	13 15 2 - - 2 21	18 12 2 - - 2 33
Разработка Методических указаний и типовых инструкций в области электро и теплоэнергетики	Кол-во				20	22	25
Разработка правил, инструкции и методических указаний в области энергосбережения и повышения энергоэффективности	Ед				7
Разработка нормативно- технических документов для составления проектно-сметной документации	нормы	-	-	7	-	-
Показатели конечного результата
Доля обеспеченности угольной отрасли стандартами, соответствующим международным требованиям	%	58,6	78,9	100,0
Утвержденные нормативно- технические документы в области электро и теплоэнергетики	%				100	100	100
Разработка нормативно- технических документов:нормы времени на проведение сейсморазведочных работ; нормы времени на проведение геофизических исследований в скважинах (ГИС), скважинная геофизика; нормы времени на проведение гравиразведочных работ; нормы времени на цифровое картографирование; нормы времени на гидрологию и гидрометрию; нормы времени на разведочное бурение; нормы времени на научно- исследовательские, опытно-методические, опытно- конструкторские, тематические и другие виды работ.	проект	-	-	1 1 1 1 1 1 1	-	-
Показатели качества
Соответствие стандартов угольной отрасли к международным требованиям	%	58,6	78,9	100,0
Соответствие нормативно– технических документов в области электро и теплоэнергетики к государственным нормативам Республики Казахстан	%				100	100	100
Акты приемки выполненных работ, окончательное согласование подготовленных норм с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан	ед.	-	-	7	-	-
Показатели эффективности
Средняя стоимость разработки одного государственного стандарта *	тыс. тенге	1743	1889	2020	1500	1500	1500
Средняя стоимость разработки одного межгосударственного стандарта	тыс. тенге	-	-	2020	2500	2500	2500
Средняя стоимость разработки одного изменения к стандарту	тыс. тенге	1177	1287	1405	1500	1500	1500
Средняя стоимость разработки каталога и классификатора	тыс. тенге	2648	2894	3129	-	-	-
Средняя стоимость разработки технического регламента "О требованиях к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортирования"	тыс. тенге	8000	-	-	-	-	-
Средние затраты на разработку нормативно- технических документов	тыс. тенге	-	-	312,7	-	-
Средняя стоимость разработки одного нормативно- технического документа в области использования возобновляемых источников энергии	тыс. тенге	-	-	-	-	10500	11500
Средняя стоимость разработки одного нормативного технического документа	тыс. тенге				2620	3240	2554
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	191 566	150 656	70616	258 369	172 083	194 273

Бюджетная программа	017 "Услуги по обеспечению стимулирования инновационной активности"
Описание	Реализация государственной политики инновационного развития, в том числе: 1.1 реализация государственной политики научно-технического и инновационного развития страны, в том числе создание условий для развития экономики страны на основе внедрения научно-технологических разработок (использования достижений науки и техники) и формирования высокотехнологических производств; 1.2 проведение комплексной пропагандистской работы по популяризации инновационной деятельности; 1.3 Предоставление услуг субъектам инновационной деятельности (консультации, экспертизы, консалтинг, инжиниринг) проводимые технопарками
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			Текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге
1. Реализация комплексной пропагандистской работы по популяризации инновационной деятельности	тыс. тенге				263 656	263 656	263 656
Показатели прямого результата
Организация выставки в рамках месяца инновации на территории СЭЗ ПИТ с участием Президента РК	мероприятия			1
Проведение инновационного конгресса и Выставки инновационных проектов	мероприятия			1	1	1	1
Проведение конкурса инновационных бизнес планов НИФ50$K	мероприятия			1	1	1	1
Сопровождение инновационного портала	мероприятия			1	1	1	1
Выпуск журнала 50KZ	мероприятия			1	1	1	1
Проведение конкурса рационализаторских предложений	мероприятия			1	1	1	1
Проведение выставки инновационных проектов с участием Президента РК	мероприятия			1	1
Семинары по популяризации энергосбережения и повышения энергоэффективности	мероприятия				2	2	2
Показатели конечного результата:
Увеличение количества участников в Конкурсе инновационных бизнес-планов НИФ50$K	единиц			100	120	10	10
Количество посещений инновационного портала (год)	посещения			1 000	1500	2000	2000
Количество номеров журнала 50KZ (год)	кол-во/экз в выпуске			12/30 00	12/30 00	12/300 0	12/3000
Увеличение количества участников в Конкурсе рационализаторских предложений	единиц			70	75	10	10
Показатель эффективности
Динамика осведомленности населения РК о проводимой инновационной политики в РК	%			2	3	5	7
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		186 570	307 091	263 656	263 656	263 656

Бюджетная программа	018 "Услуги по сопровождению Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию"
Описание	Реализация государственной политики индустриального развития
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			Текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проекти- руемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс.тенге
1. Услуги по информационному сопровождению ГПФИИР	тыс.тенге				9000	9000	9000
2. Создание системы управления проектами	тыс.тенге				72679	72679	72679
3. Анализ, мониторинг, оценка реализации проектов Карты индустриализации (привлечение НПО)	тыс. тенге				80030	80030	80030
4. Проведение Телемостов по презентации проектов Карты индустриализации, запускаемых в первом и втором полугодиях	тыс. тенге				120600	120600	120600
Показатели прямого результата
Анализ, мониторинг, оценка реализации проектов Карты индустриализации (привлечение НПО)	анализ		3	1	1	1	1
Организовать по итогам первого и второго полугодий каждого года Общенациональный Телемост по презентации проектов Карты индустриализации	Кол-во			2	2	2	2
Информационно- аналитическое сопровождение проектов карты индустриализации, организация проведения видео конференцсвязи, контент-анализа и мониторинга СМИ	Кол-во		7	8	8	8	8
Показатели конечного результата
Презентация проектов Карты индустриализации	Кол-во			2	2	2	2
Выработка предложений по повышению устойчивости и сбалансированности роста экономики, эффективности проектов Карты индустриализации	шт		15	7	6	6	6
Показатель качества
Формирование качественных заключений по проведенным анализам, мониторингу, оценке реализации проектов Карты индустриализации от общего кол-ва поступивших на экспертизу	%		100	100	100	100	100
Показатель эффективности
Средние затраты на проведение анализа, мониторинга и оценки реализации проектов Карты индустриализации	тыс. тенге		70 000	31 800	10003,7 5	10003 ,75	10003, 75
Средние затраты на проведение Общенационального Телемоста по презентации проектов Карты индустриализации	тыс.тенге			60 300	60 300	60 300	60 300
Объем бюджетных расходов	тыс.тенге	-	479 598	409 688	282 309	282 309	282 309

Бюджетная программа	020 "Содействие привлечению инвестиций в Республику Казахстан в рамках направления "Инвестор - 2020"
Описание	Привлечение инвестиций в Республику Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проекти- руемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс.тенге
1. Услуги по привлечению инвестиций в Республику Казахстан	тыс. тенге				840 334	843 522	846 941
Показатели прямого результата
Проведение сравнительного мониторинга условий для иностранных инвестиций в Казахстане и странах-конкурентах по привлечению ПИИ	Кол-во		1	0	0	0	0
Разработка и сопровождение национального инвестиционного интерактивного веб-сайта РК	%		100	100	100	100	100
Пресс-конференции в 2-х регионах (Астана, Алматы) в течение года;	ед.		2	2	2	2	2
Подготовка и выпуск брошюр по презентации инвестиционных возможностей;	шт.		10 000	22 100	3500	3500	3500
Проведение бизнес-форумов по презентации инвестиционных возможностей Казахстана	Кол-во		14	4	4	4	4
Изготовление и трансляция в международных СМИ видеоролика об инвестиционных возможностях Казахстана	ед.			245	240	240	240
Изготовление и трансляция в казахстанских СМИ видеоролика о мерах государственной поддержки инвестиций, кол-во трансляций в год	ед.			90	60	60	60
Публикация рекламно- информационных статей об инвестиионных возможностях Республики Казахстан в международных периодических изданиях, кол-во публикаций в год	ед.			4	4	4	4
Публикация рекламно- информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в казахстанских периодических изданиях, кол-во публикаций в год	ед.			12	12	12	12
Услуги по привлечению и сопровождению иностранных инвесторов, кол-во делегаций в год	ед.		10	12	12	12	12
Разработка и сопровождение базы данных инвестиционных проектов и инвесторов, кол-во инвесторов и проектов	ед.		100	200	300	400	400
Показатели конечного результата
Увеличение отечественных и иностранных инвестиций в несырьевые секторы экономики к показателю 2009 года на %	%		2	5	8	11	11
Показатель эффективности
Средняя стоимость 1 публикаций рекламно- информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в международных периодических изданиях;	тыс. тенге			1 800	1 800	1 800	1 800
Средняя стоимость 1 публикаций рекламно- информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в казахстанских периодических изданиях				600	600	600	600
Средняя стоимость 1 трансляций видеоролика об инвестиционных возможностях Казахстана в международных СМИ				648	648	648	648
Средняя стоимость 1 трансляций видеоролика о мерах государственной поддержки инвестиций в казахстанских СМИ				141	141	141	141
Средняя стоимость встречи и сопровождения 1 делегации			2 857	3 057	3 271	3 271	3 057
Объем бюджетных расходов	тыс. тг		364 200	822 396	840 334	843 522	846 941

Бюджетная программа	022 "Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки" в рамках направления "Экспортер-2020"
Описание	Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			Текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проекти- руемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге
1. Предоставление аналитической информации казахстанским экспортоориентирован- ным предприятиям по потенциальным рынкам сбыта	тыс. тенге				88 463	93 534	98 959
2. Развитие экспортной способности предприятий- производителей обработанной продукции	тыс. тенге				60 480	63 664	67 070
3. Продвижение экспорта казахстанской обработанной продукции	тыс. тенге				241 031	243 247	254 105
4. Продвижение казахстанской обработанной продукции на рынок гуманитарных закупок	тыс. тенге				24 602	25 374	26 381
5. Проведение PR-мероприятий, направленных на популяризацию государственных мер по содействию развитию и продвижению экспорта	тыс. тенге				60 200	48 380	68 923
6. Открытие и содержание представительства KAZNEX INVEST	тыс. тенге				49 444	52 005	56 608
7. Возмещение затрат экспортерам	тыс. тенге				700 000	700 000	700 000
8. Журнал экспортер	тыс. тенге				18 000	18 000	18 000
Показатели прямого результата
Предоставление аналитической информации казахстанским экспортоориентирован- ным предприятиям по потенциальным рынкам сбыта (страновые обзоры/бриф-анализы)	ед.	25/24	15/20	8/10	5/10	5/10	5/10
Обучение предпринимателей экспортной деятельности	ед. (предприятия)	30	30	30	30	30	30
Продвижение казахстанской обработанной продукции на рынок гуманитарных закупок	ед. (предприятия)	-	-	3	5	7	7
Проведение мероприятий для СМИ направленных на популяризацию государственных мер по содействию развития и продвижения экспорта	ед.	16 тел. прог- рамм/1 видео- ролик/ 225 статей в СМИ/1 круг- лый стол	16 тел. прог- рамм/1 видео-ролик/ 225 статей в СМИ/1 круг- лый стол	24 тел. прог- рамм/1 видео- ролик/ 225 статей в СМИ	24 тел. прог- рамм/1 видео- ролик/ 225 статей в СМИ	24 тел. прог рамм/ 1 видео ролик/225 ста- тей в СМИ	24 тел. про- грамм /1 видео - ролик /225 ста- тей в СМИ
Открытие зарубежного представительства KAZNEX INVEST	ед.	-	-	1	1	1	1
Объемы предоставленных экспортных грантов	млн. тенге	-	141	203	1003	1285	1148
Показатели конечного результата
Сумма экспортных контрактов, заключенных при оказании мер государственной поддержки	млн. долл. США	120	150	150	150	150	150
Показатель качества
Количество предприятий, получивших государственную поддержку при продвижении на зарубежные рынки	предприятий	180	230	250	300	320	350
Показатели эффективности
Средняя стоимость бюджетных затрат при продвижении 1 предприятия на внешние рынки	тыс. тенге	1 670	5 451	5 353	5 822	5 840	5 713
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	300 000	1 253 950	848 265	1 242 220	1 244 204	1 290 046

Бюджетная программа	023 «Повышение квалификации и переподготовка кадров в области технического регулирования и метрологии»
Описание	Проведение обучающих курсов (семинаров) в области технического регулирования, метрологии и системы менеджмента качества
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			Текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге
Повышение квалификации и переподготовка кадров в области техничес- кого регулирования и метрологии	тыс. тенге				8 294	8 294	8 294
Показатели прямого результата
Количество государственных инспекторов и специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку в области технического регулирования и метрологии	Ед.	100	100	100	100	100	100
Показатели конечного результата
Увеличение квалифицированных специалистов в области технического регулирования и метрологии	Ед.	100	100	100	100	100	100
Показатели качества
Количество направлений, освещаемых на обучающих курсах	Ед.	не менее 2	не менее 2	не менее 2	не менее 2	не менее 2	не менее 2
Показатели эффективности
Средние затраты на обучение 1 слушателя	тыс. тенге	108,28	118,03	109,68	82,94	82,94	82,94
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	10 828	11 803	10 968	8 294	8 294	8 294

Бюджетная программа	026 "Предоставление инновационных грантов в рамках направления "Производительность - 2020"
Описание	Предоставление грантов субъектам малого и среднего бизнеса на выполнение опытно-конструкторских работ и (или) рисковых исследований прикладного характера, подготовка ТЭО инновационного проекта, патентование объекта интеллектуальной собственности в иностранных государствах и (или) международных патентных организациях, приобретение инновационных технологий
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			Текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс.тенге
1. Предоставление грантов субъектам малого и среднего бизнеса на выполнение опытно- конструкторских работ и (или) рисковых исследований прикладного характера, подготовка ТЭО инновационного проекта, патентование объекта интеллектуальной собственности в иностранных государствах и (или) международных патентных организациях, приобретение инновационных технологий	тыс. тенге				3 000 000	3 000 000	3 000 000
Показатели прямого результата
Число предоставленных инновационных грантов на:	Кол-во
выполнение опытно- конструкторских работ и (или) рисковых исследований прикладного характера	шт.		10	45	50	40	40
подготовку ТЭО инновационного проекта			4	6	10	20	20
патентование объекта интеллектуальной собственности в иностранных государствах и (или) международных патентных организациях			5	3	5	15	15
приобретение инновационных технологий			6	13	5	5	5
Услуги поверенных (привлеченных организаций)			1	1	1	1	1
Показатели конечного результата
Повышения инновационной активности предприятий в стране	%		4,2	4,8	6,8	8,8	8,8
Показатель качества
Количество внедренных инновационных проектов	шт.			2	3	4	4
Показатель эффективности
Средняя сумма предоставляемого инновационного гранта	тыс. тенге		69 000,0	88 235,3	37 500	37 500	37 500
Объем бюджетных расходов	тыс.тенге	-	1 725 000	7 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000

Бюджетная программа	027 "Услуги по регламентации деятельности, обеспечению координации, взаимодействию участников СЭЗ "Парк информационных технологий"
Описание	Содержание и укрепление материально-технической базы Дирекции СЭЗ ПИТ, участие в разработке перспективных и годовых планов и программ развития СЭЗ ПИТ, участие в работе Экспертного совета, выработка и внесение предложений в уполномоченный орган по вопросам развития и функционирования СЭЗ ПИТ, регистрация участников СЭЗ ПИТ, организация и осуществление пропускного режима на территории СЭЗ ПИТ, заключение договоров аренды с организациями, осуществляющими деятельность на территории СЭЗ ПИТ на правах временного землепользования.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			Текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектруемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс.тенге
1. Содержание и укрепление материально- технической базы Дирекции СЭЗ ПИТ	тыс. тенге				25 627	25 626	25 626
Показатели прямого результата
Количество зарегистрированных компаний	Ед.	23	30	60	75	100	100
Показатели конечного результата
Увеличение производственной и коммерческой активности СЭЗ ПИТ	%			35	50	70	70
Показатель качества
Своевременное выполнение функций возложенных на СЭЗ ПИТ	%	100	100	100	100	100	100
Показатель эффективности
Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности	тыс.тенге	1 318,8	1 543,8	1 699,7	1 888,1	1 902,5	1 902,5
Объем бюджетных расходов	тыс.тенге	19 781,3	23 157	27 495	25 627	25 626	25 626

Бюджетная программа	029 "Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан"
Описание	1. Привлечение "компании по сверке" для проведения сверок отчетов о поступлениях и платежах в бюджет, представленный добывающими компаниями согласно требованиям программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей 2. Привлечение валидатора для валидации (оценка) процесса отраслей в Республике Казахстан. Валидация осуществляется независимым экспертом (валидатором). Список экспертов - физических и юридических лиц утверждается секретариатом и правлением EITI, а оплата услуг производится оцениваемой страной (в данном случае Казахстаном). Валидация - это оценка процесса внедрения программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей в стране в соответствии с утвержденными критериями Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			Текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс.тенге
1. Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан	тыс. тенге				27 197	16 050
Показатели прямого результата
Подготовка отчета о поступлениях и платежах в бюджет, представленный добывающими компаниями и Правительством Республики Казахстан	отчет	2	-	1	1	1
Заключение валидатора		1	-		1
Показатели конечного результата
Соответствие требованиям программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей	%		-		100
Показатель качества
Обеспечение соответствия Республики Казахстан 18 критериям валидации	критерий	7, 11, 12, 13, 16	-	7, 11,12, 13, 16	11, 12, 13	11, 12, 13
Показатель эффективности
Стоимость отчета не более	тыс. тенге	15 000	-	16 050	16 050	16 050
Стоимость привлечения валидатора не более	тыс. тенге	1 200	-		11 147
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	42 000	-	16 050	27 197	16 050	-

Бюджетная программа	031 "Капитальные расходы Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан"
Описание	1. Материально-техническое оснащение министерства 2. Обеспечение функционирования министерства, ведомств и территориальных органов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление капитальных расходов
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			Текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проекти- руемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге
Материально- техническое оснащение министерства и ведомств	тыс. тенге				70 764	15 221	16 573
Показатели прямого результата
Модернизация телефонии (АТС)	ед.		1				-
Обновление парка серверного оборудования	шт.		10	-		-	-
Создание новой структурно-кабельной системы (СКС) для доступа к сети Интернет	шт.		1	1		-	-
Приобретение лицензионного программного обеспечения	шт.	-	-	6
Обновление парка компьютерной техники	шт.			318
Количество оснащаемых территориальных департаментов Комитета технического регулирования и метрологии офисной мебелью	Ед.	-		-	9
Обновление парка серверного оборудования	шт.				1
Обновление парка компьютерной техники	шт.				20
Показатели конечного результата
Соответствие структурно-кабельной системы центрального аппарата МИНТ РК требованиям информационной безопасности, определенным постановлением Правительства РК от 14 сентября 2004 года № 965 "О некоторых мерах по обеспечению информационной безопасности в Республики Казахстан"	шт.			1
Обновление системы блоков центрального аппарата МИНТ РК	%			95
Обновление мониторов центрального аппарата МИНТ РК	%			14
Показатели качества
Бесперебойная работа средств вычислительной и организационной техники, улучшение материально- технической базы, улучшение условий труда работников	%	80	95				-
Показатели эффективности
Обновление парка вычислительной техники и серверного оборудования	%	14	50	55	70		-
Объем бюджетных расходов	тыс.тенге	2 679,3	133 573	79 324	70 764	15 221	16 573

Бюджетная программа	033 "Обеспечение представления интересов Республики Казахстан в сфере внешней торговли, а также содействие развитию торгово-экономических связей между Республикой Казахстан и зарубежными странами"
Описание	1. Изучение европейского опыта по надзору за рынком (сотрудничество в области технического регулирования). 2. Завершение работ по вхождению Казахстанской сети трансферта технологий (Innovation Relay Center) и организация информационного обмена с целью взаимного трансферта технологий. Привлечение специалистов европейских стран к подготовке и переподготовке казахстанских кадров в области инновационного менеджмента, управления проектами и инженерных специальностей.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			Текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проекти- руемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изучение европейского опыта по надзору за рынком
Показатели прямого результата
Направление специалистов КТРМ МИТ РК в ряд европейских стран в целях изучения опыта надзора за рынком Взаимодействие с европейскими организациями по надзору за рынком Изучение методов надзора за рынком посредством командирования Подготовка рекомендаций по итогам командирования по переходу на международную модель надзора за рынком	Ед.	4	6	6
Количество выставленных технологических предложений	Ед.	10	10	10
Количество выставленных технологических запросов	Ед.	6	6	6
Количество заключенных Договоров о создании совместных предприятий/ реализации совместных проектов между инноваторами и предпринимателями/ научно- исследовательскими центрами/ ВУЗами и другими организациями заинтересованными в развитии и усовершенствовании используемой производственной технологии	Шт.	60	-	-
Показатели конечного результата
Гармонизация с международной моделью надзора за рынком системы государственного контроля Республики Казахстан	%	100	100	100
Показатели качества
Выход на российскую сеть трансферта технологий, Республиканского центра трансферта технологий и Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса	Профили	3	5	10
Показатели эффективности
Средние затраты на одного специалиста	тыс. тенге	622	833,3	693,1
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	21 595,3	17 368	18 027

Бюджетная программа	034 "Консервация и ликвидация урановых рудников, захоронение техногенных отходов"
Описание	повышение радиационной безопасности территории Республики Казахстан: приведение в безопасное состояние цехов Иртышского химико-металлургического завода и прилегающей к ним территории, обеспечение долговременного хранения отработавшего ядерного топлива реактора БН-350 с выполнением требований безопасности и физической защиты
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная программа
	текущая/развитие			Текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проекти- руемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс.тенге
1. Проведение работ по ликвидации радиационно-опасной ситуации на территориях бывшего Иртышского химико-металлургического завода (ИХМЗ), пунктах захоронения радиоактивных отходов и прилегающих к нему территориях	тыс.тенге				28 791	22 500	42 600
2. Обеспечение безопасного вывода из эксплуатации реактора БН-350 в г. Актау. Обеспечение хранения контейнеров с ОЯТ на площадке долговременного хранения	тыс.тенге				42 000	42 000	42 000
Показатели прямого результата
Комплектация производства по ликвидации радиационной опасности в цехах	% от комплекта	55	20	-	-	-
Демонтаж оборудования и дезактивация цехов 22а в соответствии с проектно-сметной документацией	% от объема	-	28	40	30	-
Переработка ЖРО из цеха 22а	м³	-	90	60	-	-
Вывоз и размещение на длительное хранение ТРО из цеха 22а	т (м²)	-	600 (630)	500 (720)	210 (450)	-
Мониторинг сточных и грунтовых вод (количество проб)	Шт.	31	31	31	31	31	31
Проектирование площадки хранения контейнеров с РАО	Шт.	-	1	-	-	-
Услуги по созданию площадки хранения контейнеров с РАО
Разработка проекта рекультивации загрязненной територии ИХМЗ ип№ Первомайский	Шт.					2
Проведение дополнительного радиационного обследования загрязненных территорий	Шт.					1
Размещение отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реактора БН-350 на долговременное хранение	%	20	60	20	-	-
Долговременное безопасное хранение и физическая защита отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реактора БН-350	%	-	-	100	100	100	100
Принимаемые на переработку и долговременное хранение низкоактивные АИИИ	шт.				100	70	60
Принимаемые на переработку и долговременное хранение высокоактивные АИИИ	шт.				3	3	3
Низкоактивные твердые РАО, принимаемые на переработку и для последующего захоронения	тонн				100	100	100
Количество низкоактивных жидких РАО, принимаемых на переработку, кондиционирование и для последующего захоронения	литров						5 000
Показатели конечного результата
Годовая эффективная доза облучения человека на территории после проведения работ не должна превышать 1 мЗв (милизиверт) в год после окончания работ в соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ-99	мЗв	-	-	-	0,9	0,9
Годовая эффективная доза облучения человека не должна превышать 1 мЗв (милизиверт) в год после окончания работ в соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ-99	мЗв	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Показатель качества
Соответствие стандартам ЕСКД, нормам радиационной безопасности, санитарным нормам и правилам, ПСД	%	100	100	100	100	100	100
Соответствие стандартам ЕСКД, нормам радиационной безопасности, санитарным нормам и правилам, ПСД	%	100	100	100	100	100
Показатель эффективности
Средняя стоимость ликвидации радиационно- опасной ситуации на территориях бывшего ИХМЗ, пунктах захоронения РАО и прилегающих к нему территориях, в том числе размещение на хранение жидких и твердых РАО в тоннах:	тыс.тенге	48,4	52,3	69,9	140	-	-
Средняя стоимость хранения 1 контейнера с отработавшим ядерным топливом реактора БН-350 на площадке комплекса исследовательских реакторов "Байкал - 1" РГП НЯЦ РК	тыс.тенге	632	812	1009	856	924	991
Объем бюджетных расходов, в том числе:	тыс.тенге	261 061	871 298	120 535	70 791	64 500	84 600

Бюджетная программа	035 "Обеспечение закрытия шахт Карагандинского угольного бассейна"
Описание	Выполнение технических мероприятий по ликвидации шахт Карагандинского угольного бассейна, последствий деятельности шахт, угольных разрезов и обогатительных фабрик бывшего производственного объединения "Карагандауголь"
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проекти- руемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс.тенге
1. Выполнение технических мероприятий по ликвидации шахт Карагандинского угольного бассейна, последствий деятельности шахт, угольных разрезов и обогатительных фабрик бывшего производственного объединения "Карагандауголь"	тыс.тенге				621 670	621 670	621 670
Показатели прямого результата
Закрытие нерентабельных шахт Карагандинского угольного бассейна в том числе: - шахта №2 АООТ "Карагандакомир" - шахта №3 АООТ "Карагандакомир" Ликвидация последствий деятельности шахт, разрезов обогатительных фабрик бывшего ПО "Карагандауголь" в т.ч. - ликвидация стволов, шурфов, скважин; - ликвидация отвалов; - ликвидация карьеров - рекультивация нарушенных земель - обеспечение ликвидационных работ и работ по мониторингу газовой обстановки	шт. шт. шт. га отчет	46 3 - 18,6 -	9 1 - 210 1	- 1 - 105 1	- 2 - 112,4 1	- 2 - 112, 1	13 2 3 792,41 1
Показатели конечного результата
Выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией	%	100	100	100	100	100	100
Показатель качества
Ликвидировано стволов и скважин	шт.	46	9	-	-	-	13
Ликвидировано отвалов и карьеров	шт.	3	1	1	2	2	5
Общий объем рекультивированных и переданных местным исполнительным органам по акту земель	га	19,39	211,14	105	112,4	112,4	112,4
Показатель эффективности
Средняя стоимость ликвидации 1 отвала	тыс.тенге			3374, 0	9296,0	9296 ,0	9296,0
Средняя стоимость рекультивации 1 га нарушенных земель	тыс.тенге	1377,7	2090,2	5501, 2	5366,0	5366 ,0	5366,0
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	512 514	543 951	581 000	621 670	621 670	621 670

Бюджетная программа	038 "Обеспечение радиационной безопасности на территории Республики Казахстан"
Описание	Обеспечение радиационной безопасности
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проекти- руемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс.тенге
1. "Обеспечение безопасности бывшего Семипалатинского испытательного полигона"	тыс.тенге				197 269	207 919	207 919
2. «Исследования влияния полигона Азгир на экологическое состояние подземных вод"	тыс.тенге				15 200	11 150	Х
3. (секретно) "Обеспечение радиационной безопасности"	тыс.тенге				44 883	44 883	44 883
4. (секретно) "Обеспечение технической безопасности ядерных объектов Национального ядерного центра"	тыс.тенге				334 523	334 523	334 523
Показатели прямого результата
1. Мониторинг границ бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона и разработка нормативно-технической базы, регламентирующей безопасное проведение работ и мониторинг ведения хозяйственной деятельности	террито- рия (км)	600	600	600	600	600	600
	знак (шт)	600	800	800	-	-	-
	физи- ческие барьеры (км)	-	-	-	15	20	20
	субъект	50	55	64	54	55	55
	исследо- вания на СИЧ (чел.)	-	50	100	100	100	100
Обеспечение безопасности ядерных и радиационно-опасных объектов и проведение мероприятий по поддержанию режима нераспространения	соору- жение	2	3	3	-	-	-
	штольня	20	25	25	20	20	20
3. Проведение комплекса мероприятий по подготовке ликвидации и консервации отходов ядерной оружейной деятельности, радиоактивных и токсичных отходов и по ремедиации (восстановлению) радиационно-загрязненных территорий испытательного ядерного полигона	площадь исследов. (кв. км)	560	850	850	800	920	920
	площадь ремеди- ации (кв. км)	-	0,02	0,020	0,020	0,020	0,020
	инвента- ризация радиаци- онно- опасных объектов	-	5	10	8	8	8
4. Оценка масштабов поствзрывных явлений и поэтапное формирование достоверных карт радиационной обстановки на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона	объекты водополь- зования	60	70	10	15	30	30
	паспорта	8	11	10	2	2	2
	монито- ринговые скважины	3	3	3	7	3	3
	Монито- ринг объектов водополь- зования и наблюда- тельных скважин	-	-	-	-	25	25
5. Формирование информационной системы принятия управленческих решений и проведение работ по информированию и просвещению населения по вопросам радиоэкологии бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона	слои ГИС- проекта	2	2	3	-	-	-
	брошюра статьи	15	20	10	-	-	-
	лекции	10	8	8	-	-	-
Комплексное радиоэкологическое обследование технологических площадок полигона Азгир прилегающих к полигону Азгир территорий и населенных пунктов	площадка	10
	кв. км.	265
	населен- ный пункт	3
Восстановление существующих и обустройство новых гидрогеологических наблюдательных скважин	скважина	4	6
Техническая база мониторинга радионуклидного загрязнения подземных вод	пост монито- ринга	4	6
Мониторинг радионуклидного загрязнения подземных вод	отчет	-	2	2	2	2	2
	проба	-	20	40	40	40	40
	резуль- таты анализа	-	20	40	40	40	40
Выполнение ежедневных операций по обслуживанию и контролю оборудования комплекса ядерно- физических установок	день регла- ментных работ	-	-	248	248	248	248
Ремонт оборудования систем комплекса ядерно-физических установок	система	-	-	12	12	12	12
Показатели конечного результата
Общий объем исследованной территории	%	4	6	5	6	6	6
Количество паспортизированных загрязненных объектов	шт.	8	11	8	1	1	1
Карты радиационной обстановки	% от площади СИП	4	6	5	5	4	4
Ликвидированные пятна загрязнений	пятно	30	-	-	10	-	-
Мониторинг радионуклидного загрязнения подземных вод	отчет	-	2	2	2	2	2
Заключение об экологическом состоянии подземных вод и рекомендации об их использовании для хозяйственных и питьевых нужд	заклю- чение	-	-	1	-	-	-
Обеспечение работы комплекса ядерно- физических установок ИЯФ НЯЦ РК без отклонений от установленных параметров безопасной эксплуатации в соответствии действующими нормами и инструкциями	%	-	-	100	100	100	100
Обеспечение радиационной безопасности, безопасности электротехнических систем, пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности и охрана труда персонала комплекса ядерно-физических установок ИЯФ НЯЦ РК.	%	-	-	100	100	100	100
Показатель качества
Работы соответствуют НРБ-99	%	100	100	100	100	100	100
Соответствие санитарно- гигиеническим требованиям по обеспечению радиационной безопасности, правилам радиационной безопасности ускорителей заряженных частиц	%			100	100	100	100
(секретно) "Обеспечение радиационной безопасности"
показатели прямого результата
показатели конечного результата
показатели качества
показатели эффективности
(секретно) "Обеспечение технической безопасности ядерных объектов Национального ядерного центра"
показатели прямого результата
показатели конечного результата
показатели качества
показатели эффективности
показатели эффективности
Средние затраты на обеспечение безопасности ядерных и радиационно- опасных объектов, мониторинг границ бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона и разработка нормативно-технической базы, регламентирующей безопасное проведение работ и мониторинг ведения хозяйственной деятельности	тыс.тенге	1 375,3	1 165,1	1 287,3	1 361,4	1 386, 74	1 026
Объем бюджетных расходов, в том числе:	тыс.тенге	825 168	932 055	901 098	591 875	598 475	587 325

Бюджетная программа	039 "Формирование геологической информации"
Описание	Учет недр и выполнение условий недропользования, в том числе: мониторинг выполнения лицензионно-контрактных условий; аналитический обзор инвестиционной деятельности в МСК; прогнозно-аналитический обзор о состоянии МСБ и МСК; информационные справки о состоянии МСБ; первичная отчетность от недропользователей по формам № 1-8; отчетность по состоянию кадастра месторождений полезных ископаемых; формирование перечня объектов, выставляемых на конкурс; отчетность о состоянии месторождений полезных ископаемых; принятие на хранение геологических отчетов; соглашений о приобретении геологической информации; ведение геологической и геофизической изученности; компьютерная архивации текстовых приложений к геологическим отчетам; компьютерная архивация графических приложений к геологическим отчетам; технологическое и техническое администрирование банка данных о недрах; осуществление функций заказчика на работы по развитию информационных систем в недропользовании; подготовка отчетности по указанным направлениям
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс.тенге
1. Формирование геологической информации	тыс.тенге				282 899	221 967	222 035
Показатели прямого результата
Мероприятия, направленные на формирование геологической информации	меро- приятия	16	18	15	18	18	18
Мероприятия направленные на разработку рекомендации к технико-экономическому обоснованию	меро- приятия	-	1	1	-	-	-
Показатели конечного результата
Своевременное обеспечение пользователей полной и достоверной геологической информацией	%	100	100	100	100	100	100
Проект готовый к реализации, согласно ТЭО					-	1
Показатель качества
Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО	%	100	100	100	100	100	-
Отчетность, подготовленная на основе полной и достоверной информации		15	15	15	15	15	15
Показатель эффективности
Предварительная сумма поступлении от реализации геологической информации	тыс. тенге	389 545	843 793	180 000	200 000	200 000	200 000
Объем бюджетных расходов	тыс.тенге	138 609	198 310	178 903	282 899	221 967	222 035

Бюджетная программа	040 "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы"
Описание	Проведение региональных и геолого-съемочных работ, поисково-оценочных работ на твердые полезные ископаемые и углеводородное сырье, поисково-разведочных работ на подземные воды
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс.тенге
1. региональные геолого- съемочные работы	тыс.тенге				1 318 647	1 197 101	1 197 101
2. поисково-оценочные работы на углеводородное сырье	тыс.тенге				2 380 356	2 884 657	2 884 657
3. поисково-разведочные работы на подземные воды	тыс.тенге				5 145 776	5 289 072	5 289 072
Показатели прямого результата
Объем прогнозных ресурсов:
золота	тонн	102, 8	110,3	105,0	108,0	117,2	100,4
меди	млн. тонн	0,95	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2
полиметаллов	млн. тонн	4,95	6,1	3,6	6,1	4,8	5,2
Прирост запасов:
золота	тонн	10,161	10	1	13,5	18	22,5
меди	тыс. тонн	561,7	150	100	105	147	147
полиметаллов	тыс. тонн	0	0	-	115	172,5	201
Участки, перспективные на выявление месторождений подземных вод	участок	5	8	3	7	4	6
Структуры, перспективные для выявления нефтегазовых месторождений	Структура	0	1	0	1	2	3
Показатели конечного результата
процент восполнения добытых запасов основных видов полезных ископаемых к погашенным золота меди полиметаллов	%	23	25	25	30 25 20	40 30 30	50 40 40
процент охвата территории РК, доступный для проведения региональных геологических исследований (по нарастающей)	%	81,1	80,2	82	83,2	87,0	90
процент восполнения добытых запасов углеводородного сырья (в нефтяном эквиваленте) 30 % к 2015 году	%	0	0	0	0	10	15
процент охвата территории РК, доступный для проведения регионального гидрогеологического доизучения от 3,4 % в 2009 г. до 17,4 % в 2015 г.	%	3,4	4,8	5,3	8,1	10,4	12,7
Обеспечение сельских населенных пунктов запасам и питьевой водой до 56,1 % к 2016 г. из первоочередных 3206 сел	%	30,8	0	-	28,6	36,3	46,5
Обеспечение крупных населенных пунктов запасами питьевых подземных вод (из 194 месторождений) к 2016 г. до 81,4 %	%	1,0	3,0	-	27,3	45,4	63,4
процент освоения перспективных участков на геотермальные воды (всего 19 участков) к 2016 г. до 21 %	%	0	0	0	0	10,0	21,1
Показатель качества
Соответствие проводимых работ инструктивным требованиям и методическим рекомендациям	%	100	100	100	100	100	100
Показатель эффективности
Средние затраты на проведение работ по: гидрогеологическому доизучению масштаба 1:200000 - 1 кв. км геологическому доизучению масштаба 1:200000 одного номенклатурного листа геолого- минерагеническому картированию масштаба 1:200000 одного номенклатурного листа (до 2011 года), с 2012 года – 1 объекта) поисково-оценочным работам на ТПИ в пределах одного участка поисково-оценочные работы на УВС - 1 пог. км сейсмических работ МОГТ-2Д бурение параметрической скважины поисково- разведочных работ для обеспечения сельских населенных пунктов запасами подземных вод доразведке и переутверждению запасов месторождений подземных вод	тыс. тенге	11827 46411,0 4272 112000,0 538000 14763,0 21658,0	8999,0 46411,0 42726 112000,0 538000 14763,0 21658,0	8999,0 46411,0 42726 112000,0 53800 14763,0 21658,0	8999,0 48720,0 89600 112000,0 277200 459056 14763,0 21658,0	8999,0 48720,0 89600 112000,0 398120 556718 14763,0 21658,0	8999,0 48720,0 98286 112000 660 000 556718 14763,0 21 658,0
Объем бюджетных расходов	тыс.тенге	2 943 697	3 241 096	2 944 726	8 844 779	9 370 830	9 370 830

Бюджетная программа	041 "Мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования, подземных вод и опасных геологических процессов"
Описание	Введение мониторинга минерально-сырьевой базы на постоянной основе с целью уточнения потенциала минерально-сырьевого комплекса Республика Казахстан, повышения возможности его интеграции в мировой рынок. Совершенствование нормативно-технической базы, регламентирующей государственную экспертизу недр. Ведение государственного мониторинга за состоянием подземных вод и опасных геологических процессов для получения по определенной методике и регламенту количественных и качественных показателей на пунктах, постах и полигонах государственной сети наблюдений Республики Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге
1. Мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования	тыс. тенге				28 890	22 296	18 117
2. Мониторинг подземных вод	тыс. тенге				459 945	459 945	459 945
3. Мониторинг опасных геологических процессов	тыс. тенге				121 184	121 184	121 184
Показатели прямого результата
Информация для государственных органов о состоянии минерально- сырьевого комплекса страны, подземных вод и опасных геологических процессов, выработка мероприятий	Проект журнал пункты посты полигоны посты полигоны проект	10 - 5000 13 5 42 2 10	10 4 5000 13 5 42 2 10	10 4 5000 13 5 42 2 10	5 4 5000 13 5 42 2 7	4 4 5000 13 5 42 2 0	4 4 5000 13 5 42 2 0
Показатели конечного результата
Обеспечение пользователей достоверной геологической информацией	%	100	100	100	100	100	100
Показатель качества
Отчетность, подготовленная на основе достоверной информации		26	20	20	18	24	24
Показатель эффективности
Стоимость 1 проекта	тыс. тенге	5360 ,91	5997,09	6004,2	4815	4459,2	3623,4
Стоимость 1 пункта	тыс. тенге	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44
Стоимость 1 поста	тыс. тенге	3360	3360	3360	3360	3360	3360
Стоимость 1 полигона	тыс. тенге	9333	9333	9333	9333	9331	9331
Стоимость 1 кадастра	тыс. тенге	22400	22400	22400	22400	22400	22400
Стоимость создания 1 пункта	тыс. тенге	-	-	-	-	-	-
Стоимость создания 1 полигона	тыс. тенге	-	-	-	-	-	-
Стоимость 1 поста ОГП	тыс. тенге	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Стоимость 1 полигона ОГП	тыс. тенге	31192	31192	31192	31192	31192	31192
Создание 1 поста ОГП	тыс. тенге	-	-	-	-	-	-
Стоимость 1 проекта	тыс. тенге	10 682,22	10682,22	9 614	9 614	-	-
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	663 674	743 237	675 877	610 019	603 425	599 246

Бюджетная программа	043 "Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в республиканское государственное специализированное предприятие "Карагандаликвидшахт"
Описание	Выплаты по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом индексации. Затраты по доставке и пересылке сумм
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			Предоставление трансфертов
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс.тенге
Выплаты по возмещению ущерба, нанесенного здоровью работникам ликвидированных шахт, переданных РГСП "Карагандаликвидшахт".	тыс.тенге				330 566	364 292	396 650
Показатели прямого результата
Количество бенефициаров	Чел.	635	606	548	548	548	548
Показатели конечного результата
Обеспеченность выплатами по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом индексации.	%	100	100	100	100	100	100
Показатель качества
Показатель эффективности
Средняя стоимость выплаты по возмещению ущерба на 1 работника	тыс.тенге	205, 8	214,5	251,8	603,2	664,8	723,8
Объем бюджетных расходов	тыс.тенге	130 686	130 006	136 092	330 566	364 292	396 650

Бюджетная программа	043 «Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в республиканское государственное специализированное предприятие «Карагандаликвидшахт»
Описание	Выплаты по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом индексации. Затраты по доставке и пересылке сумм
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			Предоставление трансфертов
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге
Выплаты по возмещению ущерба, нанесенного здоровью работникам ликвидированных шахт, переданных РГСП «Карагандаликвидшахт».	тыс. тенге				330 566	364 292	396 650
Показатели прямого результата
Количество бенефициаров	Чел.	635	606	548	548	548	548
Показатели конечного результата
Обеспеченность выплатами по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом индексации.	%	100	100	100	100	100	100
Показатель качества
Показатель эффективности
Средняя стоимость выплаты по возмещению ущерба на 1 работника	тыс. тенге	205,8	214,5	251,8	603,2	664,8	723,8
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	130 686	130 006	136 092	330 566	364 292	396 650

Бюджетная программа	044 "Мониторинг ядерных испытаний"
Описание	Обеспечение надежного хранения и передачи информации о ядерных взрывах и землетрясениях, обеспечение непрерывной регистрации сейсмических событий в Республике Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс.тенге
1. Модернизация системы сейсмического группирования "Курчатов-Крест" с полной заменой элементной базы	тыс.тенге				26 482	--	--
2. Обеспечение функционирования инфраструктуры казахстанской системы ядерного мониторинга в поддержку международных Договоров и Соглашений	тыс.тенге				63 921	63 000	70 000
Показатели прямого результата
Объем отобранных и оцифрованных/ переформатированных сейсмограмм	сейсмо- грамма	950	970	1000
Объем базы данных по ядерным взрывам	Мб	190	190	200
Количество введенных в действие геофизических технологий	техно- логия	1	1	1
1) Проведение ремонтно- восстановительных работ - на подъездных дорогах	км (грейдер)	15	15	15
На сооружениях	куб.м.	75	-	-
2) Приобретение оборудования для обустройства временных сетей станций	станция	5	-	-
	cейсмо- метр	10	10	-
	система сбора	1	1	1
	комплект вспомога- тельный	-	-	1
3) Восстановление сетей электроснабжения аппаратуры	пог.м	50	80	50
4) Восстановление инфразвуковой станции	Станция	-	1	-
4) Восстановление инфразвуковой станции	комплект вспомога- тельный	-	1	-
5)Восстановление магнитометрической станции	станция	-	-	1
5)Восстановление магнитометрической станции	комплект вспомога- тельный	-	-	1
Количество обслуживаемых станций	шт.	-	11	11	11	13
Количество обслуживаемых центров данных	шт.	-	1	1	1	1
Количество обслуживаемых систем коммуникаций	шт.	-	1	1	1	1
Показатели конечного результата
Восстановленная и действующая комплексная система геофизического мониторинга	%	12	25	30	40	-
Объем сохраненных архивных данных по ядерным взрывам	сейсмо- грамма	970	970	1000
Получаемый объем данных мониторинга (не менее)	Гб	-	190	190	190	220
Готовность международного учебного центра	%	-	-	-	-	20
Показатель качества
Практическое выполнение обязательств перед мировым сообществом по ДВЗЯИ (статья III п.2 о сотрудничестве с другими государствами-участникам и предоставлении им помощи и содействия)	%	20	32	35	38	44
Требования к форматам хранения сейсмических записей и созданной базе данных обеспечиваются в соответствии с требованиями, разработанными Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО) для Центров данных	%	100	100	100	100	100
Технические требования к станциям и каналам связи обеспечиваются в соответствии с международными требованиями, разработанными Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО)	%	100	100	100	100	100
Соответствие требованиям к международным форматам данных, разработанным Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО)	%	100	100	100	100	100
Использование передовых технологий передачи и хранения данных, разрабатываемых в Международном центре данных ОДВЗЯИ, и обеспечивающих интеграцию с международными и национальными Центрами данных	%	20	32	35	38	44
Соответствие Оперативным руководствам по обработке данных ядерного мониторинга, разработанным в ВТС ОДВЗЯИ	%	20	32	35	38	44
Показатель эффективности
Средние затраты на мониторинг ядерных испытаний в месяц	тыс.тенге	5 666,7	11 362,7	10 445,4	7 697,7	5 916,8
Объем бюджетных расходов, в том числе:	тыс.тенге	68 000	136 352	125 345	90 403	63 000	70 000

Бюджетная программа	052 "Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями"
Описание	Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7		9
Показатели прямого результата
Количество исследований и проектов, осуществляемых совместно с международными организациями	Кол-во		26	25
Показатели конечного результата
Применимость результатов исследований	% от общего кол-ва		75	80
Показатель качества
Количество не принятых отчетов в рамках Казахстанско- Американской программы по экономическому развитию и Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка	Кол-во отчетов		0	0
Показатель эффективности
Средние затраты на 1 исследование	Тыс.тенге		8 076,9	8000,0
Объем бюджетных расходов	тыс.тенге		210 000	200 000

Бюджетная программа	053 "Обеспечение повышения энергоэффективности"
Описание	Разработка комплексного плана повышения энергоэффективности, в т.ч.: - организационные мероприятия; - нормативно-правовые мероприятия; - образовательные мероприятия; - информационное обеспечение; - мероприятия по стандартизации и сертификации; - мероприятия международного сотрудничества; - финансово-экономические меры и механизмы.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			Текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс.тенге
1. Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. тенге				57 334	-	-
Показатели прямого результата
1. Разработка проекта Комплексного плана повышения энергоэффективности страны 2. Разработка нормативно-технических документов в области энергосбережения и энергоэффективности: - методические указания и инструкции, рекомендации; - правила энергоэффективности; - государственного энергетического реестра; - создание Фонда поддержки промышленного энергоаудита; - издание журнала 3. Создание Центра подготовки и аттестации энергоаудиторов и энергоменеджеров 4. Казахстанско- немецкого консалтингового Агентства (КАDEA)	Кол-во			1 - - - - - - - -	- 33 2 1 1 1 - -	- - - - - - - -	- - - - - - - - -
Показатели конечного результата
Обеспечение энергетической безопасности страны, т.е. достижения состояния защищенности граждан, общества, экономики и государства от угроз надежному обеспечению топливом и энергообеспечением	%			100	100	-	-
Показатели качества
Снижение энергоемкости внутреннего валогого продукта Республики Казахстан не менее чем на 10 % к 2015 году	%			100	100	-	-
Показатели эффективности
Средние затраты на разработку комплексного плана повышения энергоэффективности	тыс. тенге			-	-
Разработки нормативно- технических документов, на создание Центра подготовки и аттестации энергоаудиторов и энергоменеджеров, Казахстанско-немецкого консалтингового Агентства (КАDEA)					57 334		-
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		-	106 642	57 334		-

Бюджетная программа	070 "Мониторинг казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг"
Описание	Формирование и ведение базы данных в информационных системах, проведение аналитических исследований проведение других мероприятий, связанных с развитием казахстанского содержания
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс.тенге
1. Определение стратегически важных направлений для развития, на основе сбора информации по проектам недропользования, и анализа возможностей (п.3 Задача 1 Плана мероприятий по реализации программы по развитию казахстанского содержания на 2010-2014 г.г. (далее - ПМ ПКС)	тыс.тенге				94 744	103 474	103 474
2. Оценка возможностей внутреннего рынка для выработки рекомендаций по развитию казахстанского содержания (п.2 Задача 1 ПМ ПКС)	тыс.тенге				203 523	203 523	203 523
3. Организация ежегодного Форума и выставки по вопросам развития казахстанского содержания "Казахстанское содержание – 2012" (далее – Форум и выставка)	тыс.тенге				28 000	28 000	28 000
Формирование идеологии местного казахстанского содержания
Показатели прямого результата
Проведение выставки-форума	Кол форумов		3	1	1	1	1
Рекомендации в виде отчетов		8	9	9	9	7	7
Показатели конечного результата
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров в государственных органах	%	52	50	53	55	58	58
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг в государственных органах	%	87	80	83	85	88	88
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров в национальных компаниях	%	63	51	53	55	57	57
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг в национальных компаниях	%	79	75	82	85	88	88
Показатели качества
Достоверное определение доли казахстанского содержания в закупках субъектов мониторинга	%	100	100	100	100	100	100
Показатели эффективности
Средняя стоимость 1 выставки-форума	тыс. тенге		8 000	28 000	-	-
Средняя стоимость 1 отчета	тыс. тенге	2 203,5	49 599,4	30 959, 2	29 466,1	29 466,1	29 466,1
Объем бюджетных расходов	тыс.тенге	17 628	470 395	399 510	456 267	334 997	334 997

Бюджетная программа	085 "Внедрение современных управленческих технологий в рамках направления "Производительность - 2020"
Описание	Привлечение услуг для внедрения управленческих технологий на предприятиях Казахстана
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге
1. Внедрение современных управленческих технологий	тыс. тенге
Показатели прямого результата
Снижение затрат на производство за счет сокращение потерь на производстве	%	20	30	30
Показатели конечного результата
Количество обученных сотрудников	Чел.	150	130	60
Количество предприятий, внедрившие управленческие технологии	Пред- приятия	15	13	6
Показатель качества
Показатель эффективности
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	149 941, 4	165 000	82 500

Бюджетная программа	090 "Исследования в области индустриально-инновационного развития Республики Казахстан"
Описание	1. Проведение политики по индустриально-инновационному и торговому развитию. 2. Проведение аналитической работы по проводимым мероприятиям в целях реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы, а также оценка и анализ эффективности в отраслях промышленности.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге
1. Исследования в области индустриально- инновационного развития	тыс. тенге				406 011	409 732	413 713
Проведение политики по индустриально- инновационному и торговому развитию
Показатели прямого результата
Исследования в сфере индустриально- инновационного развития	%		100	100	100	100	100
Исследования в сфере индустриально- инновационного развития	Ед.			5	3	3	3
Показатели конечного результата
Выработка рекомендаций для достижения индикаторов ГПФИИР, в том числе по улучшению показателей в сегментах промышленности	%		100	100	100	100	100
Показатель качества
Оценка текущих результатов и прогноз экономической эффективности вклада ГПФИИР в развитие отраслей, регионов и экономики страны в целом	%		100	100	100	100	100
Оценка текущих результатов и прогноз экономической эффективности развитие отраслей промышленности	Кол-во			1
Показатель эффективности
Средняя стоимость проведения исследования в сфере индустриально- инновационного развития	тыс. тенге		56 337,5	32 250, 0	72 049	72 049	72 049
Объем бюджетных расходов	тыс.тенге	-	348 450	290 250	406 011	409 732	413 713

Бюджетная программа	015 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для развития индустриально- инновационной инфраструктуры в рамках направления "Инвестор – 2020"
Описание	Строительство инфраструктуры СЭЗ
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тен- ге
1. Строительство инженерных ресурсов территории специальной экономической зоны "Морпорт Ақтау" субзона № 1	тыс. тен- ге				1032000	2466000
Строительство инфраструктуры новой промышленной зоны (Индустриальный парк) в городе Астане
Показатели прямого результата
Строительство дорог	Км.	6,8	4,09	1,4
Благоустройство бульварной части дорог	Км.	1	7,35	1,4
Строительство хозяйственно-питьевого водопровода	Км.	4	6,5	5,4
Строительство водопровода	Км.	4,6	3,2	6,2
Строительство бытовой канализации	Км.	3,5	6,2	5,2
Строительство ливневой канализации	Км.	6,5	3,4	9,7
Строительство тепломагистрали	Км.	3	11,8	2,1
Строительство телефонной канализации	Км.	5,6	3,4	4,7
Строительство РПК-10кВ и кабельных линий	Шт.	4	3	0
Показатель конечного результата
Освоение инвесторами земельных участков индустриальной зоны, обеспеченные инженерными сетями	га		96	124
Показатели качества
Согласно строительным нормам и правилам	%	100	100	100	100
Показатели эффективности
Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию	ме- сяцы		6	6	6
СЭЗ "Морпорт Актау"
Показатели прямого результата
Строительство ж/д соединительных и погрузочных путей.	Км.		5100	900	-	6,55
Наружные и внеплощадочные сети водоснабжения и канализация.	Км.		8		4,15	4,0
Строительство контрольно-пропускного пункта (2 шт) и ограждения территории.	Шт.		2		2	-
Электроснабжение	Км.		15,0	16,0	20,1	-
Показатель конечного результата
Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО	%	100	100	100	100	100
Количества предприятий	Шт.	3	5	6	7
Объем инвестиций	Млн. тен- ге	9700	1491,4	4041,4	5841,4
Количества рабочих мест с нарастающим итогом	Ед.	1361	1449	1524	1874
Объем промышленной продукции	млрд. тен- ге	21,2	23,74	26,5	29,69
Показатели качества
Согласно строительным нормам и правилам	%	100	100	100	100
Показатели эффективности
Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию	ме- сяцы		6	6	6	6
Объем бюджетных расходов			3 947 727	6 557 046	1 032 000	2 466 000	-

Бюджетная программа	046 "Создание технопарка "Парк ядерных технологий" в городе Курчатове"
Описание	Создание современной инфраструктуры для обеспечения продвижения высокотехнологичных разработок на рынок, внедрения их в промышленное производство, развития новых технологий и решения существующих социально-экономических проблем г. Курчатова
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количественные характеристики комплексов инновационной инфраструктуры	комплекс	1	-
Показатели конечного результата
Обеспечение потребности в современных объектах инновационной инфраструктуры (бизнес-инкубатор, бизнес-центр, лабораторно- производственные помещения; промышленные ускорители электронов, информационно- телекоммуникационная сеть, транспортно- логический терминал; венчурный фонд) для клиентов технопарка	%	20	-	58
Показатель качества
1. Созданные наукоемкие производства	производства	2	-	3
2. Созданные рабочие места	Рабочие места	28	-	46
Показатель эффективности
Средние затраты по оказанию услуг для клиентов технопарка	тыс. тенге	3 366	-	24 738
Средний объем произведенной продукции	тыс. тенге	1 467	-	989 360
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	988 900	-	1 353 263

Бюджетная программа	047 "Создание Центра ядерной медицины и биофизики"
Описание	Обеспечение условий для промышленного производства радиофармпрепаратов, создания и освоения новых методик диагностики и терапии, проведения научных исследований для создания новых продуктов ядерной медицины
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Строительство корпуса производства радиофармпрепаратов	%	8,2	40,6	28,3	22,9	-
Реконструкция существующей материальной базы и строительство сетей энергоснабжения	СМР %	-	-		100
Строительство Корпуса радиационной стерилизации	СМР %	-	-	-	12,9	87,1
Начало строительства Лечебно-диагностического корпуса	СМР %	-	-	-	-	32,9
Показатели конечного результата
Введен в эксплуатацию Корпус по производству радиофармпрепаратов Центра ядерной медицины и биофизики для организации промышленного производства радиофармпрепаратов с целью обеспечения создаваемых отделений ядерной медицины в крупных городах Казахстана и организации экспортных поставок	Корпус	-	-		1
Показатель качества
Производство радиофармпрепаратов соответствуют требованиям надлежащей производственной практики (GMP)	%				100	100
Показатель эффективности
Средняя стоимость затрат в месяц	Тыс. тенге	24 241,7	119 475,4	83 333,3	117 550,0	170 718,3
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	290 900	1 433 705	1 000 000	1 410 600	2 048 620

Бюджетная программа	048 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие теплоэнергетической системы"
Описание	Обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро- и теплоснабжением, газификация населенных пунктов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс.тенге
1. Акмолинская область	тыс.тенге				812 276
2. Актюбинская область	тыс.тенге				2 000 000	2 130 019
3. ВКО	тыс.тенге				6 000 000	6 000 000	6 000 000
4. г. Алматы	тыс.тенге				5 350 000	5 724 000	6 000 000
5. г. Астана	тыс.тенге				53 751 974	55 612 000	50 288 000
6. Карагандинская область	тыс.тенге				2 036 772	2 330 726	2 669 274
7. Мангистауская область	тыс.тенге				2 049 387
8. Павлодарская область	тыс.тенге				793 527
Показатели прямого результата
Трансферты, направленные на развитие теплоэнергетической системы областей и гг. Астаны и Алматы, из них:	шт.	30	28	24	19	9	8
новые	шт.			3	1
продолжающие	шт.		20	13	18	9	8
завершающие	шт.		8	8	10	1
Показатели конечного результата
Развитие теплоэнергетической системы областей и гг. Астаны и Алматы	шт		8	8	10
Показатель качества
Показатель эффективности
Средние затраты на строительство 1 проекта	млн.тенге	1 417,5	2 251,9	3 279,1	3 831,2	7 977,4	8 119,6
Объем бюджетных расходов	тыс.тенге	42 525 857	63 055 512	85 258 162	72 793 936	71 796 745	64 957 274

Бюджетная программа	049 "Передислокация геофизической обсерватории "Боровое"
Описание	Строительство на новом месте инфраструктуры Геофизической обсерватории "Боровое", включающей сейсмическую и инфразвуковую станции, приборные сооружения (горные выработки и скважины), технические и жилые здания, системы энергопитания и телекоммуникаций, грозозащиты
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге
1. Строительство на новом месте инфраструктуры Геофизической обсерватории "Боровое", включающей сейсмическую и инфразвуковую станции, приборные сооружения (горные выработки и скважины), технические и жилые здания, системы энергопитания и телекоммуникаций, грозозащиты	тыс. тенге				544 077	27 000	-
Показатели прямого результата
Количество разработанных ПСД	проект	1	1	-	-	-
Количество разработанных ПСД	Рабочая документация	-	2	-	-	-
Объем выполненных строительно-монтажных работ СМР	%	-	24,2	46,8	29	-
Выполнение строительно-монтажных работ 1-этапа:	%	100
Лабораторный корпус	шт.	-	1	-	-	-
Реконструкция системы сбора и передачи данных Большебазовой сейсмической группы "Боровое"	система	-	1	-	-	-
Реконструкция сетей на действующей площадке	комплекс	-	1	-	-	-
Обустройство инженерных сетей, подъездных дорог на новой площадке	комплекс	-	1	-	-	-
Капитальный ремонт зданий и сооружений на новой площадке:
- КПП	шт.	-	1	-	-	-
- Подстанция	шт.	-	1	-	-	-
- Ангар	шт.	-	1	-	-	-
Измерительные комплексы	Шт.	-	-	-	2	-
тестирование станции	Ед.	-	-	-	-	1
Выполнение СМР второго этапа	%			57,52	33,03	0,87
Показатели конечного результата
Увеличение информационного ресурса по мониторингу ядерных испытаний и землетрясений	Гб/год	-	-	-		250
Показатель качества
Соответствие с международными требованиями, разработанными Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО)	%					100
Показатель эффективности
Оснащение структур системы ядерного мониторинга высокотехнологичной современной цифровой аппаратурой и средствами связи, интегрированными с аналогичными системами других стран.	комплекс					1
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	15 000	399 883	1 214 967	544 077	27 000	-

Бюджетная программа	050 "Увеличение уставного капитала АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики"
Описание	Увеличение уставного капитала АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" с последующим увеличением уставного капитала: - АО "КЕГОК" для реализации проекта "Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка"; - АО "Самрук-Энерго" для реализации проектов "Строительство Балхашской ТЭС", "Строительство подстанции "Кенсай", Строительство подстанции ПС 110/10 кВ №3А "Новая", Строительство подстанции ПС 110/10-10 кВ "Мамыр", Строительство подстанции ПС-110/10 "Алтай", "Комбинированная система золошлакоудаления АлЭС ТЭЦ-1", "Реконструкция и расширение золоотвала ТЭЦ-3, 2 этап строительства", "Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО "АлЭС". III очередь. Бойлерная" - АО "Казахстан темир жолы" для реализации проектов "Строительство ЖД Хоргос-Жетыген", "Строительство ЖД Узень - граница Туркменистана" - АО "НК "Казмунайгаз" для реализации проекта "Строительство газопровода Бейнеу-Бозой-Акбулак"
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге
1. Увеличение уставного капитала АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"	тыс. тенге					33 363 504	418 117
Показатели прямого результата
Обеспечение эффективной реализации прорывного проекта в атомной отрасли, государственной жилищной программы, также низко- рентабельных проектов с учетом процентов путем капитализации дочерних компаний АО "ФНБ "Самрук-Казына" в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств (Кол-во дочерних предприятий, у которых увеличены уставные капиталы)	Ед.		5	12		4	1
Строительство подстанции ПС 110/10 кВ № 3А "Новая"	Шт.				1
Строительство подстанции ПС 110/10-10 кВ "Мамыр"	Шт.				1
Строительство подстанции ПС-110/10 "Алтай"	Шт.				1
Показатели конечного результата
Строительство Балхашской ТЭС Период реализации проекта 2010-2015 г. Реализация проекта обеспечить покрытие дефицита электроэнергии в южном регионе, который составляет 6,86 млрд.кВтч в год
Строительство подстанции "Кенсай"
Прирост трансфор- маторной мощности	МВА					500
Комбинированная система золошлакоудаленя АлЭС ТЭЦ-1
Обеспечение возможности дальнейшей эксплуатации станции, сохраняя объемы отпуска в год:
- электрической энергии	Млн.кВтч			450	450	450
- тепловой энергии	Млн.Гкал				1,9	1,9
Реконструкция и расширение золоотвала ТЭЦ-3, 2 этап строительства
Обеспечение возможности дальнейшей эксплуатации станции, сохраняя объемы отпуска в год:
- электрической энергии	Млн.кВтч			800	800	800
- тепловой энергии	Млн.Гкал			0,1	0,1	0,1
Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО "АлЭС". III очередь. Бойлерная
Увеличение отпускаемой тепловой энергии в год	Гкал				1063	1063
Строительство ЖД Хоргос- Жетыген
Строительство железной дороги	км					293,73
Сокращение расстояния от Китая до южных регионов Казахстана и стран Центральной Азии	км					550
Строительство ЖД Узень – государсвтенная граница с Туркменистаном
Строительство железной дороги	км					145,7
Открытие новых раздельных пунктов на участке Узень – государсвтенная граница с Туркменистаном	Ед.					7
Сокращение расстояния железнодорожной линии между Казахстаном и Ираном	км					600
Газопровод Бейнеу-Бозой- Акбулак
Кол-во компрессорных станций	Ед.					2
Охват населенных пунктов	Ед.					400
Создание рабочих мест на период эксплуатации	Чел.					491
"Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка"
Прирост трансформаторной мощности	МВА					330
Показатель качества
Количество реализуемых проектов путем капитализации АО "ФНБ "Самрук-Казына" в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств	Ед.		14	8	12	4	1
Показатель эффективности
Средняя сумма выделяемых бюджетных средств на 1 проект	тыс. тенге		9 996 276,2	12 070 976,75		8 340 876	418 117
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	139 947 867	144 851 721		33 363 504	418 117

Бюджетная программа	051 "Кредитование АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики"
Описание	Предоставление бюджетного кредита АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для последующего кредитования: - АО "КТЖ", для приобретения пассажирских вагонов; - АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" для реализации проекта "Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск", АО "БРК-Лизинг", АО "Казэкспогарант"
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление бюджетных кредитов
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге
Предоставление бюджетного кредита АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"	тыс. тенге					24 673 376	18 931 411
Показатели прямого результата
Предоставление кредита АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"	шт.		2	4	-	1	1
Показатели конечного результата
Обеспеченность новыми пассажирскими вагонами	%			9,1
Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО по проекту "Строительство ЖД Шар-Усть- Каменогорск"	%		100	100
Экспорт локомотивов	шт			10
Обновление основных средств за счет финансирования АО БРК-Лизинг	%			3
Показатель качества
Количество конечных заемщиков получивших кредит от АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"	шт.		2	2		1	1
Показатель эффективности
Средняя сумма предоставленных кредитов на 1 проект	тыс. тенге		9 401 500	11 650 000		24 673 376	18 931 411
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	18 803 000	46 600 000		24 673 376	18 931 411

Бюджетная программа	054 "Целевые трансферты на развитие областному бюджету Костанайской области для увеличения уставного капитала АО "СПК "Тобол" в целях реализации проекта по сборке автомобилей"
Описание	Организация серийного выпуска автомобилей марок "УАЗ" на базе производственных площадей АО "Агромашхолдинг" совместным казахстанско-российским предприятием ТОО "СарыаркаАвтоПром" (далее - Товарищество).
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			Бюджетная программа развития
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проекти- руемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатель прямого результата
Организация (создание) производства автомобилей	Производ- ственная линия	-		1	-	-
Показатель конечного результата
Увеличение валового регионального продукта Костанайской области по виду экономической деятельности: промышленность	%	-		0,015	3,1	3,8
Показатель эффективности
Реализация автомобилей в год	штук	-		20	4132	4948
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-		2 360 022	-	-

Бюджетная программа	066 "Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие индустриально-инновационной инфраструктуры"
Описание	Создание Российско-казахстанского венчурного фонда Финансирование создания и внедрения инноваций путем долевого участия в уставном капитале инвестируемых компаний Обеспечение научного и аналитического сопровождения реализации ГПФИИР развития Казахстана, оценки промежуточных этапов ее реализации, осуществления прогнозов развития отраслей промышленности, а также оказание методической помощи государственным органам в разработке системных мер поддержки развития промышленности
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2010 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге
1. Создание Центра металлургии в Восточно-Казахстанской области	тыс. тенге				941 000
Показатели прямого результата
Количество инновационных проектов	ед.	-	4	-	-
Создание АО "Казахстанский институт развития индустрии" с численностью 50 ед.	ед.	-	1	-	-
Создание и развитие конструкторского бюро сельскохозяйственного машиностроения				1
Показатели конечного результата
Увеличение услуг инновационного характера; развитие государственно-частного партнерства путем привлечения частных инвесторов в создание венчурных фондов; производство высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции и ее реализация на отечественном и зарубежных рынках	%		10	15
Показатели качества
Повышение объема инновационной продукции	млн. тенге	-	30	30	-
Увеличение услуг инновационного характера	млн. тенге	-	10	10	-
создание новых рабочих мест	ед.	-	100	100	-
Показатели эффективности
Затраты на создание Центра металлургии в Восточно-Казахстанской области	тыс. тенге			1 100 000
Затраты на создание и развитие конструкторского бюро сельскохозяйственного машиностроения	тыс. тенге			719 000
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	2 000 000	1 819 000	941 000	-

7.2. Свод бюджетных расходов

	Ед.изм	отчетный год	план теку- щего года	плановый период			проектируемый год
	Ед.изм	отчетный год	план теку- щего года	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО бюджетных расходов:	тыс.тг.	96 589 984,7	283 355 912	316 803 997	105 108 822	162 409 283	112 615 568	0
текущие бюджетные программы	тыс.тг.	14 733 019	21 658 039	25 789 816	28 387 209	28 034 038	28 308 766	0
бюджетные программы развития	тыс.тг.	81 856 964,8	261 697 873	291 014 181	76 721 613	134 375 245	84 306 802	0

Параметр	Значение
Дата вступления в силу	30.12.2011
Дата изменения акта	30.12.2011
Дата принятия акта	30.12.2011
Информация об официальном опубликовании акта	"Казахстанская правда" от 07.06.2012 г., № 174-175 (26993-26994); "Егемен Қазақстан" 2012 жылғы 7 маусымдағы № 300-305 (27379); САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 18, ст. 282
Место принятия	г. Астана
Орган, принявший акт	Правительство Республики Казахстан (Премьер-Министр РК) (старое название: Кабинет Министров Казахской ССР; Кабинет Министров РК; Премьер-Министр Казахской ССР; Совет Министров Казахской ССР; Совет народных комиссаров Казахской ССР)
Регион действия	Республика Казахстан
Регистрационный номер НПА, присвоенный нормотворческим органом	1722
Статус	Действующий
Сфера правоотношений	Инновационно-индустриальная промышленность Госудаpственное планиpование. Государственные закупки Министерства и иные центральные исполнительные органы Нормативные правовые акты: подготовка, принятие, изменение, опубликование, толкование, государственный учет
Форма акта
Юридическая сила	Постановление правительства

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1722

3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

Раздел 7. Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы

7.2. Свод бюджетных расходов

Режим открытия документов

Информация о документе

История изменения документа

3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов

Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы,
мероприятия и показатели результатов