Администратор

205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Бюджетная
программа

001 - Услуги по обеспечению эффективного государственного
управления и межотраслевой, межрегиональной координации в целях
реализации государственной политики в сфере туризма, физической
культуры и спорта

Описание

Содержание аппаратов Министерства, его Комитетов и
территориального органа Комитета индустрии туризма Министерства
туризма и спорта Республики Казахстан; разработка государственной
политики в областях туризма, физической культуры и спорта,
игорного бизнеса; обновление и углубление профессиональных знаний
и навыков государственных служащих в соответствии с
предъявляемыми квалификационными требованиями; совершенствование
системы управления; рассмотрение обращений граждан

Стратеги-
ческое
направление
1, 2

Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского
региона;
Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой
спортивной арене

Цель 1, 1

Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской
индустрии;
Создание условий для качественной подготовки и успешного
выступления спортсменов на международной арене

Задачи: 1, 2,
3, 4,  5,
1, 2, 3, 4,
1, 2

Обеспечение развития инфраструктуры туризма; Обеспечение
повышения качества туристских услуг; Развитие туризма на
казахстанском участке Шелкового пути в рамках международного
транзитного коридора "Западная Европа - Западный Китай";
Продвижение казахстанского туристского продукта на международном
и внутреннем рынках; Интеграция в международное сообщество;
Развитие материально-технической базы и инфраструктуры
спорта, отвечающей международным стандартам; Обеспечение
конкурентоспособности казахстанских спортсменов; Создание системы
подготовки и повышения квалификации специалистов по видам спорта;
Подготовка и проведение 7-х зимних Азиатских игр в 2011 году;
Содействие вовлечению граждан Республики Казахстан к
систематическим занятиям физической культурой и спортом;
Обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год
(отчет)

2008 год
(план
текущего)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Средние затраты на
содержание одного
государственного
служащего централь-
ного аппарата

тыс.
тенге

2920,9

2373,5

3364,0

3882,8

4594,8

Средние затраты на
содержание одного
государственного
служащего аппарата
территориального
органа

тыс.
тенге

1189,3

1503,3

Показатели
качества

Повышение уровня
управления системой
туризма и спорта,
качественное и
своевременное
выполнение функций
возложенных на
Министерство туризма
и спорта Республики
Казахстан

Показатели
эффективности

Показатели
результата

Совершенствование
системы туризма
и спорта, повышение
профессионального
уровня государст-
венных служащих
согласно требованиям
профессиональной
государственной
службы, в соответ-
ствии современным
экономическим
условиями

чело-
век

71

61

43

43

43

Расходы на
реализацию
программы

тыс.
тенге

602 941

442 339

549
906

617 358

730 570

Администратор

205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Бюджетная
программа

005 - Строительство и реконструкция объектов спорта

Подпрограмма

Описание

Строительство, реконструкция, разработка проектно-сметной
документации спортивных объектов, в том числе для проведения
Азиатских игр

Стратегическое
направление 2

Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на
мировой спортивной арене

Цель 1

Создание условий для качественной подготовки и успешного
выступления спортсменов на международной арене

Задачи 2.1.1

Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта,
отвечающей международным стандартам

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год
(отчет)

2008 год
(план
текущего)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Количество
реконструируемых и
вновь создаваемых
спортивных объектов

7

1

Количество
реконструированных и
вновь созданных
спортивных объектов

3

2

Показатели
качества

Показатели
эффективности

Показатели
результата

Ввод в
эксплуатацию
республиканских
спортивных
объектов позволит
создать оптималь-
ные условия для
подготовки
спортсменов
высокого класса и
активного отдыха
населения в
зимний период.

Расходы на
реализацию
программы

X

тыс.
тенге

12 169
624

13 869 565

23 699
435

16 000
000

Администратор

205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Бюджетная
программа

009 - Целевые трансферты на развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта

Описание

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы для реализации местных инвестиционных
проектов в рамках Государственных и отраслевых программ

Стратегичес-
кое
направление 2

Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на
мировой спортивной арене

Цель 1

Создание условий для качественной подготовки и успешного
выступления спортсменов на международной арене

Задачи 2.1.1

Развитие материально-технической базы и инфраструктуры
спорта, отвечающей международным стандартам

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год
(отчет)

2008 год
(план
текущего)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Количество
реконструируемых
и вновь создаваемых
спортивных объектов

4

5

Количество
реконструированных и
вновь созданных
спортивных объектов

4

5

Показатели
качества

Показатели
эффективности

Показатели
результата

Ввод в эксплуатацию
спортивных объектов
позволит создать
оптимальные условия
для подготовки
спортсменов высокого
класса и активного
отдыха населения.

Расходы на
реализацию
программы

X

тыс.
тенге

3 618 529

5 033 487

14 602
183

13 852 221

Администратор

205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Бюджетная
программа

011 - Формирование туристского имиджа Казахстана

Описание

Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение
туристских мероприятий в РК и за его пределами; формирование и
распространение информации о туристском потенциале Республики
Казахстан

Стратегичес-
кое
направление 1

Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского
региона

Цель 1

Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской
индустрии

Задачи 2, 4.

Обеспечение повышения качества туристских услуг;
Продвижение казахстанского туристского продукта на международном и
внутреннем рынках.

Показатели

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год
(отчет)

2008
год
(план
теку-
щего)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Среднегодовое количество
туристов по внутреннему туризму

млн.
турис-
тов

3,9

3,8

4,0

4,1

4,2

Среднегодовое количество
туристов по въездному
туризму

5,3

5,3

5,6

5,9

6,2

Показатели
качества

Укрепление туристского имиджа
Казахстана, как страны
привлекательной для туризма.
Совершенствование туристского
потенциала страны и повышение
качества туристских услуг.

Показатели
эффективности

Средние поступления в бюджет от
въездного туризма

млн.
тенге

63
000

63 500

65
000

68
000

70
000

Расширение географии международ-
ных туристских выставок с
участием Казахстана

кол-во
стран

5

8

8

8

8

Расходы на
реализацию
программы

X

533
963

505
543

185
219

264
366

264
366

Администратор

205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Бюджетная
программа

012 «Развитие спорта высших достижений»

Описание

Подготовка олимпийского резерва для сборных команд Республики
Казахстан по видам спорта, организация республиканских,
международных спортивных мероприятий и участие сборных команд
Республики Казахстан по видам спорта в  международных
соревнованиях, организационное медицинское обеспечение сборной
команды республики, патриотическое воспитание и пропаганда
физической культуры и спорта среди населения, создание необходимых
условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных
команд, социальная поддержка спортсменов и тренеров, подготовка и
проведение мероприятий 7-х зимних Азиатских игр в 2011 году.

Стратегичес-
кое
направление 2

Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой
спортивной арене

Цель 1

Создание условий для качественной подготовки и успешного
выступления спортсменов на международной арене

Задачи 2, 4.

Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов;
Подготовка и проведение 7-х зимних Азиатских игр в 2011 году.

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год
(отчет)

2008 год
(план
текущего)

2009
год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Выступление членов
национальных сборных
команд Республики
Казахстан на Летних
Олимпийских играх;

по 24
видам
спорта;

Проведение в среднем
учебно-тренировочных
сборов;

1085

680

680

680

680

республиканских
соревнований;

488

360

360

360

360

участие в международных
соревнованиях;

403

480

480

480

480

Диспансерное наблюдение
и лечение спортсменов
сборных команд
республики;

8852

2560

2560

2560

2560

Выплата пожизненного
материального
обеспечения
спортсменам и тренерам

86
чел

110
чел

110
чел

110
чел

110
чел

Обучение молодых
спортсменов за рубежом -
возрастет конкуренция
в сборных командах
страны, что обеспечит
успешную подготовку и
участие спортсменов в
крупнейших международ-
ных соревнованиях,
включая чемпионаты
мира, Азии, Кубки
мира, Азии, Азиатские
и Олимпийские игры.

кол-
во

-

-

28

28

28

Показатели
качества

Повышение международ-
ного рейтинга
спортсменов
национальных сборных
команд Республики
Казахстан по видам
спорта и укрепление
авторитета Казахстан-
ского спорта на
мировой спортивной
арене, внедрение
принципов здорового
образа жизни
средствами физической
культуры и спорта;

Увеличение числа
мастеров спорта
международного класса
в 2011 году на 20 %

%

3

5

10

15

20

Казахстан войдет в
число 30 лучших
спортивных держав

Вхождение Казахстана в
тройку сильнейших
команд по итогам
выступлений в 7-х
зимних Азиатских играх

место

3

Показатели
эффективности

Средняя стоимость
затрат на подготовку и
участие 1 спортсмена

тыс.
тенге

1396,6

2256,2

2448,0

2832,5

3226,2

Показатели
результата

Совершенствование
системы подготовки
спортсменов высокого
класса. Успешное
выступление сборных
команд республики среди
взрослых, молодежи и
юниоров на международ-
ных соревнованиях,
в том числе на
Чемпионатах Мира, Азии,
Европы, Центрально-
Азиатских играх,
Спартакиадах и улучше-
ние материально-
технической базы.

Расходы на
реализацию
программы

X

тыс.
тенге

4 199
111

4 402 972

4 934
834

5 707
916

6500
173

Администратор

205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Бюджетная
программа

022 - Увеличение уставного капитала АО "Исполнительная дирекция
Организационного комитета 7-х зимних Азиатских игр 2011 года"

Описание

Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году

Стратегическое направление 2

Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на
мировой спортивной арене

Цель 1

Создания условий для качественной подготовки и успешного
выступления спортсменов на международной арене

Задачи 2.1.1

Развитие материально-технической базы и инфраструктуры
спорта, отвечающей международным стандартам

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007
год
(отчет)

2008
год
(план
теку-
щего)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Выкуп и реконструкция
дворца спорта имени
Балуана Шолака

1

1

Показатели
качества

Показатели
эффективности

Показатели
результата

Вхождение Казахстана в
число тридцати ведущих
спортивных держав мира

Расходы на
реализацию
программы

X

тыс.
тенге

16 500
000

3 000
000

Администратор

205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Бюджетная
программа

104 Борьба с наркоманией и наркобизнесом

Описание

Организация и проведение спортивно-массовых и туристских мероприятий в
целях привлечения молодежи и подростков к занятиям физической
культуры, спорта и туризмом

Стратегичес-
кое направле-
ние 1, 2

Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона;
повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой
спортивной арене.

Цели 1, 2

Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии;
Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения.

Задачи 4, 1

Продвижение казахстанского туристского продукта на международном и
внутреннем рынках; Содействие вовлечению граждан Республики Казахстан
к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008
год
(план
текуще-
го)

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Прогнозируемое количество
проведения спортивно-массовых
мероприятий

шт.

8

6

1

1

1

Прогнозируемое количество
проведения туристских
мероприятий

шт.

2

2

1

1

1

Показатели
качества

Осознание гражданами вреда
наркомании, пагубных последствий
от употребления наркотических
средств, формирование
общественного иммунитета путем
проведения антинаркотических
мероприятий на республиканском и
региональном уровнях и через
средства массовой информации,
путем организации спортивно-
массовых и туристических
мероприятий для детей и молодежи

Показатели
эффективности

Средняя стоимость затрат на
проведение 1 мероприятия

тыс.
тенге

1093,1

1438,8

1651,
5

1899,
5

2042,
5

Показатели
результата

Формирование общественного
иммунитета, уменьшение
наркозависимых людей

Расходы на
реализацию
программы

X

тыс.
тенге

10 931

11 510

3 303

3 799

4 085

№
п
п

АД
П

ПР

ПП
Р

Наименование

Отчетный
период

Всего
2009-
2011
гг.

Плановый период

2007
год
(отчет)

2008
год
(уточ-
ненный
план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

205 - ВСЕГО ПО МИНИСТЕРСТВУ ТУРИЗМА И СПОРТА РК

24 316
564

26 208
472

115 710
263

63 496
146

41 890
428

10 323
689

Текущие бюджетные программы

7 251
984

7 243
698

28 056
424

8 694
528

9 038
207

10 323
689

Бюджетные программы развития

17 064
580

18 964
774

87 653
839

54 801
618

32 852
221

-

Текущие бюджетные
программы

7251984

7243698

28056
424

8694528

9038207

10323
689

1

001

Услуги по обеспечению
эффективно государ-
ственного управления и
межотраслевой, межрегио-
нальной координации в
целях реализации
государственной полити-
ки в сфере туризма,
физической культуры и
спорта

602 941

430 446

1 937
614

549 906

617 358

730
570

2

003

Обучение и воспитание
одаренных в спорте
детей

867 496

1 123
996

5 508
040

1 578
104

1 808
993

2 120
943

3

004

Оказание социальной
поддержки обучающимся
по программам техничес-
кого и профессиональ-
ного, послесреднего
образования

8 438

7 822

39 591

10 431

12 806

16 354

4

006

Поддержка развития
массового спорта и
национальных видов
спорта

81 866

87 596

309 450

95 480

103 118

110
852

5

007

Прикладные научные
исследования в области
спорта

109 500

42 800

128 400

42 800

42 800

42 800

6

008

Государственные премии

169

190

617

147

225

245

7

010

Подготовка специалистов
в организациях техни-
ческого и профессио-
нального, послесреднего
образования

125 875

127 273

539 334

149 377

176 133

213 824

8

011

Формирование туристского
имиджа Казахстана

533 963

505 543

713 951

185 219

264 366

264
366

9

012

Развитие спорта высших
достижений

4 199
111

4 402
972

17 142
923

4 934
834

5 707
916

6 500
173

10

015

Материально-техническое
оснащение подведомст-
венных организаций
спорта

469 153

168 126

389 147

1 830

186 669

200
648

11

016

Капитальный ремонт
зданий, помещений и
сооружений подведом-
ственных организаций
спорта

111 853

325 481

174 658

-

87 329

87 329

12

017

Материально-техническое
оснащение МТС РК

130 688

9 943

23 012

4 597

7 879

8 557

13

104

Борьба с наркоманией и
наркобизнесом

10 931

11 510

11 187

3 303

3 799

4 085

14

020

Целевые текущие
трансферты областному
бюджету Акмолинской
области на содержание и
материально-техническое
оснащение ГУ
"Администрация
специальной экономи-
ческой зоны "Бурабай"

41 759

18 816

22 943

15

118

Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы
на капитальный ремонт
объектов спорта в
рамках реализации
Стратегии региональной
занятости и
переподготовки кадров

1 138
500

1 138
500

-

-

Бюджетные программы
развития

17 064
580

18 964
774

87 653
839

54 801
618

32 852
221

-

15

002

Строительство и
реконструкция объектов
образования по спорту

1 226
491

13 465

-

16

005

Строительство и
реконструкция объектов
спорта

12 169
624

13 869
565

39 699
435

23 699
435

16 000
000

17

009

Целевые трансферты на
развитие областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы
на развитие объектов
спорта

3 618
529

5 033
487

28 454
404

14 602
183

13 852
221

18

018

Создание и развитие
информационной системы
туризма и спорта

49 936

19

019

Развитие и создание
инфраструктуры туризма

-

20

022

Увеличение уставного
капитала АО
"Исполнительная
дирекция Организацион-
ного комитета 7-х
зимних Азиатских игр
2011 года"

19 500
000

16 500
000

3 000
000

21

021

"Развитие специальной
экономической зоны
"Бурабай""

48 257

ЕБК

Стратегические направления, цели,
задачи и бюджетные программы
(наименования)

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план)

2009

2010

2011

ТУРИЗМ

Стратегическое направление 1.
Становление Казахстана центром туризма
Центрально-Азиатского региона

538 894

572 867

192 072

286 973

291 384

Цель 1. Создание высокоэффективной и
конкурентоспособной туристской
индустрии

-

-

Задача 1. Обеспечение развития
инфраструктуры туризма

0

62 424

4 350

19 672

23 862

205-
001-
000

Услуги по обеспечению эффективного
государственного управления и
межотраслевой, межрегиональной
координации в целях реализации
государственной политики в сфере
туризма, физической культуры и спорта

14 167

205-
017-
000

Материально-техническое оснащение МТС
РК

4 350

856

919

205-
020-
000

Целевые текущие трансферты областному
бюджету Акмолинской области на
содержание и материально-техническое
оснащение ГУ "Администрация
специальной экономической зоны
"Бурабай"

18 816

22 943

205-
021-
000

"Развитие специальной экономической
зоны "Бурабай""

48 257

Задача 2. Обеспечение повышения
качества туристских услуг

0

0

1 288

1 288

1 288

205-
011-
000

Формирование туристского имиджа
Казахстана

1 288

1 288

1 288

Задача 3. Продвижение казахстанского
туристского продукта на международном
и внутреннем рынках

538 894

510 443

186 434

266 013

266 234

205-
011-
000

Формирование туристского имиджа
Казахстана

533 963

505 543

183 931

263
078

263 078

205-
104-
000

Борьба с наркоманией и наркобизнесом

4 931

4 900

2 503

2 935

3 156

Задача 4. Интеграция в международное
сообщество (совместно с МИД)

ИТОГО ТУРИЗМ

538 894

572 867

192 072

286
973

291 384

СПОРТ

Стратегическое направление 2.
Повышение конкурентоспособности
казахстанского спорта на мировой
спортивной арене

23 727
734

25 635
605

63 304
074

41 603
455

10 032
305

Цель 1. Создание условий для
качественной подготовки и успешного
выступления спортсменов на
международной арене

23 036
758

25 124
930

62 657
741

40 881
890

9 189
709

205-
001-
000

Услуги по обеспечению эффективного
государственного управления и
межотраслевой, межрегиональной
координации в целях реализации
государственной политики в сфере
туризма, физической культуры и спорта

602 941

416 279

549 906

617
358

730 570

Задача 1. Развитие
материально-технической базы и
инфраструктуры спорта, отвечающей
международным стандартам

17 726
338

19 420
067

55 942
195

33 133
242

295 615

205-
002-
000

Строительство и реконструкция объектов
образования по спорту

1 226
491

13 465

205-
005-
000

Строительство и реконструкция объектов
спорта

12 169
624

13 869
565

23 699
435

16 000
000

205-
009-
000

Целевые трансферты на развитие
областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на развитие объектов
спорта

3 618
529

5 033
487

14 602
183

13 852
221

205-
015-
000

Материально-техническое оснащение
подведомственных организаций спорта

469 153

168 126

1 830

186
669

200 648

205-
016-
000

Капитальный ремонт зданий, помещений и
сооружений подведомственных
организаций спорта

111 853

325 481

87 329

87 329

205-
017-
000

Материально-техническое оснащение
МТС РК

130 688

9 943

247

7 023

7 638

205-
022-
000

Увеличение уставного капитала АО
"Исполнительная дирекция
Организационного комитета 7-х зимних
Азиатских игр 2011 года" (на
реконструкцию ДС им. Б. Шолака)

16 500
000

3 000
000

205-
118-
000

Целевые текущие трансферты областным
бюджетам, бюджетам городов Астаны и
Алматы на капитальный ремонт объектов
спорта в рамках реализации Стратегии
региональной занятости и
переподготовки кадров

1 138
500

Задача 2. Обеспечение
конкурентоспособности казахстанских
спортсменов

5 200
920

5 662
063

6 172
746

7 205
848

8 351
294

205-
003-
000

Обучение и воспитание одаренных в
спорте детей

867 496

1 123
996

1 578
104

1 808
993

2 120 943

205-
010-
000

Подготовка специалистов в организациях
технического и профессионального,
послесреднего образования

125 875

127 273

149 377

176
133

213 824

205-
012-
000

Развитие спорта высших достижений

4 199 111

4 402
972

4 434
834

5 207
916

6 000
173

205-
004-
000

Оказание социальной поддержки учащимся
по программам технического и
профессионального, послесреднего
образования

8 438

7 822

10 431

12 806

16 354

Задача 3. Создание системы подготовки
и повышения квалификации специалистов
по видам спорта

109 500

42 800

42 800

42 800

42 800

205-
007-
000

Прикладные научные исследования в
области спорта

109 500

42 800

42 800

42 800

42 800

Задача 4. Подготовка и проведение 7-х
зимних Азиатских игр в 2011 году

0

0

500 000

500000

500 000

205-
012-
000

Развитие спорта высших достижений

500 000

500 000

500 000

Цель 2. Развитие массового спорта и
физкультурно-оздоровительного движения

88 035

94 396

96 427

104 207

112 026

Задача 1. Содействие вовлечению
граждан Республики Казахстан к
систематическим занятиям физической
культурой и спортом

70 311

74 322

72 432

75 962

77 108

205-
006-
000

Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта

64 142

67 522

71 485

74 873

75 934

205-
008-
000

Государственные премии

169

190

147

225

245

205-
104-
000

Борьба с наркоманией и наркобизнесом

6 000

6 610

800

864

929

Задача 2. Обеспечение развития
физической культуры и спорта
инвалидов.

17 724

20 074

23 995

28 245

34 918

205-
006-
000

Поддержка развития массового спорта
и национальных видов спорта

17 724

20 074

23 995

28 245

34 918

ИТОГО СПОРТ

23 727
734

25 635
605

63 304
074

41 603 455

10 032
305

ВСЕГО МТС РК

24 266
628

26 208
472

63 496
146

41 890
428

10 323
689