"Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 31 желтоқсандағы № 1531 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

1) экономиканың шикізаттық емес секторларындағы жобаларды іске асыратындарға

7

7

7

7

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен айқындалатын болады

2) өнімді сыртқы нарықтарға экспорттайтындарға

8

8

8

8

2. Жергілікті маңызы бар өзекті мәселелерді шешу шеңберінде абаттандыру жөніндегі іс-шаралар жүргізілген ауылдардың (селолардың) саны

мем. органдар ақпараты

бірлік

-

-

-

480

2453

6500

6500

3. 2012-2020 жылдарға арналған моноқалаларды дамыту бағдарламасы шеңберінде жайластыру бойынша іс-шаралар өткізілген моноқалалар саны

мем. органдар ақпараты

бірлік

-

-

-

27

27

27

27

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін ЖІӨ-ден 20% мөлшерінде азайтылмайтын қалдықтан кем емес ұстап тұру

ҰБ мен Қаржыминінің деректері

ЖІӨ-ге қарағанда %-бен

26,5

26,3

27,9

31,9

31,7

31,6

30,8

2. Мемлекеттік бюджет тапшылығын ЖІӨ-ге қатысты азайту

ЭДСМ, Қаржыминінің деректері

ЖІӨ-ге қарағанда %-бен

2,8

2,4

2,6

3,1

2,1

1,8

1,5

3. Бюджет шығыстарының елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының басымдықтарына сәйкестігі

ЭДСМ деректері

%

100

100

100

100

1.Бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық базасын қалыптастыруды аяқтау

нормативтік-құқықтық база

келісімдер саны

-

17

Бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастыру жөніндегі келіссөздер процесінің қорытындылары бойынша

-

-

-

3. Мемлекеттің қатысуымен мемлекеттік кәсіпорындардың, АҚ (ЖШС) мемлекеттік мүлікті басқару тиімділігін бағалауды қамту деңгейі

Қаржыминінің деректері

%

60

100

100

1. Квазимемлекеттік секторды басқаруды талдау және бағалаумен қамту

Қаржыминінің мәліметтері

%

100

100

100

Бюджеттік бағдарлама

001 «Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер»
100 «Экономика және сауда саясаты, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесі саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету»
102 «Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласында зерттеулерді жүргізу, сараптамалық және консалтингтік қызметтер көрсету»
104 «Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органдарды ақпараттық техникалық қамтамасыз ету»

Сипаттама

Уәкілетті органның еңбеқақы қорына төлеу, кеңсе тауарларымен, байланыс қызметтерімен қамтамасыз ету, ақпараттық бағдарламаларды сүйемелдеу, негізгі құралдарды жөндеу және өкілдік шығыстар қарастырылған қызметін қамтамасыз ету; стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды мониторингілеу; «Экономикалық зерттеулер институті» АҚ-ны мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалауға тарту; заң жобаларына ғылыми экономикалық сараптама жүргізу; экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласындағы іс-шараларды талдамалық сүйемелдеу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

1. Министрліктің орталық аппаратын ұстау

мың

теңге

1 017 906

1 252 871

1 214 299

1 671 198

1 703 072

1 703 703

1 704 377

2. Бюджет қаражатын жұмсаумен байланысын ескере отырып стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың, салалық бағдарламалардың және орталық мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларының мониторингі

мың теңге

60 000

60 000

60 000

60 000

3. Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалауды сараптамалық-талдамалық сүйемелдеуді қамтамасыз ету

мың теңге

92 900

97 825

97 825

103 629

4. Заң жобаларына ғылыми экономикалық сараптама жүргізу

мың теңге

120 400

172 000

172 000

172 000

5. ҚР ЭДСМ-нің экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласындағы қызметін талдамалық сүйемелдеу

мың теңге

1 694 596

1 475 496

1146

467

1140

663

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Экономика өсуінің нақты қалыптасқан қарқынының ЖІӨ өсуінің нысаналы көрсеткіштерінен ауытқуы

%

101,1

102,0

98-102

95-105

95-105

95-105

95-105

2020 жылға қарай шағын және орта бизнес өнімдерінің ЖІӨ-дегі үлесі 2009 жылмен салыстырғанда 7 – 10 %-ға ұлғаяды

2009 жылға қарағанда %-бен

100,0

101,0

101,3

102,0

102,8

103,0

103,5

Уақыт пен шығындарды қоса алғанда, бизнесті тіркеу мен жүргізуге (рұқсаттар, лицензиялар мен сертификаттарды алумен; аккредиттеумен; консультацияларды алумен) байланысты операциялық шығындарды төмендету

%

2009 жылмен салыстырғанда 30

2011 жылмен салыстырғанда 30

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік субъектілері үшін екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша пайыздық ставканы төмендету:

% ставка

1) экономиканың шикізаттық емес секторларындағы жобаларды іске асыратындарға;

7

7

7

7

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен айқындалатын болады

2) өнімді сыртқы нарықтарға экспорттайтындарға

8

8

8

8

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде Қазақстан аумағында және шетелде оқудан өткен шағын және орта бизнес кәсіпкерлерінің саны

адам

200

710

400

500

600

Концессиялық жобаларды іске асыруға арналған конкурстық құжаттамалар жобаларын келісу

жобалардың саны

1

3

3

3

Бөлшектік сауда айналымының өсу қарқыны

алдыңғы жылға қарағанда %-бен

100

102

103

104

106

106

Сауда саласында қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында бөлшек тауар айналымының жалпы көлемінде ірі сауда объектілері мен сауда желілерінің үлесін арттыру

2009 жылға қарағанда %- бен

50

Ашық баға қалыптастыруды арттыру мақсатында көтерме тауар айналымының жалпы көлемінде биржалар арқылы сауда операциялары көлемінің үлесін арттыру

көтерме тауар айналымының жалпы көлемінен %

0,8

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

Алдыңғы жылға қарағанда нақты көріністе ЖӨӨ-нің өсуін қамтамасыз ету бойынша «Өңірлерді дамыту» бағдарламасының нысаналы индикаторына қол жеткізу

%

-

-

-

99

100

100

Жергілікті маңызы бар өзекті мәселелерді шешу шеңберінде абаттандыру жөніндегі іс-шаралар жүргізілген ауылдардың (селолардың) саны

бірлік

-

-

-

480

2453

6500

6500

«2012 – 2020 жылдарға арналған моноқалаларды дамыту» бағдарламасы шеңберінде абаттандыру жөніндегі іс-шаралар жүргізілген моноқалалардың саны

бірлік

-

-

-

27

27

27

27

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін ЖІӨ-ден 20% мөлшерінде азайтылмайтын қалдықтан кем емес ұстап тұру

ЖІӨ-ге қарағанда %-бен

26,5

26,3

27,9

31,9

31,7

31,6

30,8

Мемлекеттік бюджет тапшылығын ЖІӨ-ге қатысты азайту

ЖІӨ-ге қарағанда %-бен

2,8

2,4

2,6

3,1

2,1

1,8

1,5

Бюджет шығыстарының елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі басымдықтарына сәйкестігі

%

100

100

100

100

Салық және кеден заңнамасын жетілдіру

%

100

100

100

100

100

НҚА жобаларын пысықтау санын төмендету (табиғи монополиялар саласындағы заңнамалардың сапасын арттыру жолымен)

бірл.

15

14

13

12

НҚА жобаларын пысықтау санын төмендету (бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамалардың сапасын арттыру жолымен)

бірл.

15

14

13

12

Монополияға қарсы саясаттың тиімділігін арттыру бойынша жұмыстардың үлес салмағы

%

100

100

100

100

Кеден одағы мәселелері жөніндегі Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің отырысында қабылданған шешімдердің саны

шешімдердің саны

20

20

20

20

Кеден одағы мәселелері жөніндегі Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының отырысында қабылданған шешімдердің саны

шешімдердің саны

40

40

40

35

Кеден одағына мүше елдердің (Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы) импорттық кеден баждарының ставкаларын біріздендіру

%-бен үлес

38,8

96,0

96,0

97,0

99,0

99,0

100,0

БЭК шарттық-құқықтық базасын қалыптастыратын келісімдерді іске асыру мақсатында халықаралық шарттар мен өзге де құжаттарға қол қою

дана

13

8

1

1

Жұмыс тобына мүше елдермен ДСҰ-ға кіру бойынша екі жақты келіссөздерді аяқтау

хаттамалар саны

1

2

3

3

Қазақстандық заңнаманы отандық тауарлардың бәсекеге қабілеттілігін жақсартуға ықпал ететін ДСҰ-ның шешуші келісімдерімен біріздендіру

%

100

Экспорт географиясын кеңейтуге ықпал ету

елдер саны

87

89

91

93

95

97

100

Ресей Федерациясындағы қазақстандық өнім экспортының өсімі (мұнаймен және газбен жабдықтау көлемін ескермегенде)

алдыңғы жылға қарағанда %-бен

43,5

142,0

130,0

132,0

134,0

134,0

135,0

Анықталған мемлекеттік қызметтер санынан Мемлекеттік қызметтер тізіліміне енгізілген мемлекеттік қызметтердің үлесі

%

60

80

100

Орталық мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту

мем.

органдар саны

2

24

23

24

24

24

Жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту

өңірлердің саны

1

16

16

16

16

16

Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды және мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын іске асыру мониторингін жүргізу бойынша ақпараттық-талдамалық базаны қалыптастыру

%

100

Халықаралық бәсекеге қабілеттілік индикаторлары көрсеткіштерін қоса алғандағы негізгі көрсеткіштерді (индикаторларды) қалыптастыру бойынша бірыңғай тәсілдерді әзірлеу

бірлік

1

Жергілікті атқарушы органдар үшін көрсеткіштердің (индикаторлардың) бірыңғай тізбесін қалыптастыру

бірлік

1

Жарғылық капиталында мемлекеттің қатысуы бар акционерлік қоғамдардың корпоративтік басқару сапасын қамтамасыз ету

АҚ саны

6

8

10

12

«Халықтық IPO» бағдарламасының міндеттері мен оған қатысу шарттары туралы Қазақстан Республикасының хабардар етілген тұрғындарының үлесі (сұралғандар санынан)

%

10

30

50

70

80

Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласында жүргізілген зерттеулер саны, талдамалық және консалтингтік қызметтер көрсету

дана

31

30

30

30

Заң жобаларына жүргізілген ғылыми экономикалық сараптамалар саны

дана

70

100

100

100

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

ЖІӨ ФКИ*

алдыңғы жылға қарағанда %-бен

101,2

105,0

107,0

105,4

106,0

106,1

107,6

Шикізаттық емес сектордың ФКИ

алдыңғы жылға қарағанда %-бен

98,4

105,1

107,4

107,4

106,6

107,0

107,6

Негізгі капиталға инвестициялар көлемінің өсімі

алдыңғы жылға қарағанда %-бен

102,1

102,9

112,8

103,5

104,7

109,2

108,2

2020 жылға қарай Дүниежүзілік Банктің «Бизнесті жүргізу жеңілдігі» («Doing Business») рейтингі бойынша көрсеткіштерді жақсарту

рейтингтегі орын

63

58

47

46

45

44

43

Көлеңкелі экономика мөлшері

ЖІӨ-ге қарағанда %-бен

19,5 (2008 жылғы бағалау)

20-дан аспайтын

20-дан аспай

тын

20-дан аспай

тын

20-дан аспай

тын

20-дан аспай

тын

20-дан аспай

тын

Жан басына шаққандағы ЖӨӨ бойынша өңірлер арасындағы айырмашылықтың төмендеуі

есе

11,5

10,0

9,8

9,75

9,5

9,25

9,0

ДЭФ-тің Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Салық салу деңгейі мен әсері» көрсеткішінің жақсаруы

рейтингтегі орын

89

41

39

38

37

36

35

ДЭФ-тің Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Үкіметтік реттеу ауыртпалығы» көрсеткішінің жақсаруы

рейтингтегі орын

65

52

51

50

49

48

ДЭФ-тің Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Монополияға қарсы саясат тиімділігі» көрсеткішінің жақсаруы

рейтингтегі орын

92

121

95

95

94

94

93

Үй шаруашылықтарының тұтыну үлесі

ЖІӨ-ге қарағанда %-бен

60

60

60

60

Мемлекеттік басқарудың тұтыну үлесі

ЖІӨ-ге қарағанда %-бен

10

10

10

10

Реттелетін тарифтердің негізсіз артуына жол бермеу және Қазақстан Республикасының Үкіметі (табиғи монополиялар саласындағы және реттелетін нарықтардағы мемлекеттік саясаттың тиімділігін арттыру жолымен) жыл сайын айқындайтын инфляция дәлізін орындау

%

100

100

100

100

Тауар нарығының тиімді жұмыс істеуіне кедергі келтіретін факторларға жол бермеу (бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу мәселелері бойынша мемлекеттік саясаттың тиімділігін артыру жолымен)

%

100

100

100

100

Жалпы салықтық ставка (жүктеме), ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде табыс %

рейтингтегі орын

50

31

31

30

30

30

30

ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде қабылданатын шешімдердің ашықтығы

рейтингтегі орын

53

32

31

31

30

30

Үкіметтік борыштың үлесі

ЖІӨ %

9,5

10,3

10,0

11,8

12,3

12,5

12,2

Экономиканы екінші деңгейдегі банктермен кредиттеуді арттыру

алдыңғы жылға қарағанда %-бен

-

-

-

105,7

105,4

105,1

104,9

Сауда ФКИ

алдыңғы жылға қарағанда %-бен

97,5

108,0

112,0

114,3

113,0

112,2

112,5

Концессиялық ұсыныстардың санын арттыру

базалық жылға қарағанда %-бен

10

30

50

70

Бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы

ЖІӨ %

-7,5

-5,9

-4,6

-3,9

Сыртқы сауда айналымының өсу қарқыны

алдыңғы жылға қарағанда %-бен

66,0

112,1

112,1

111,5

101,0

109,7

112,2

Кең экономикалық санаттар бойынша жіктеуге сәйкес экспорттың жалпы көлеміндегі шикізаттық емес экспорт үлесін ұлғайту (хатшылықтың статистикалық жіктеуі)

2009 жылға қарағанда %-бен

40

Орташа өлшенген сауда тарифтік мөлшерлеме

кедендік құннан %-бен

6,2

10,6

10,6

10,6

10,3

10,1

10,1

Халықаралық дистрибуцияны бақылау

ДЭФ ЖБИ рейтингіндегі орын

108

90

89

88

87

86

Маркетингтің жетілгендігі

ДЭФ ЖБИ рейтингіндегі орын

85

84

83

82

81

80

Сауда кедергілерінің шамасы

ДЭФ ЖБИ рейтингіндегі орын

112

64

63

62

61

60

Сауда баждары (ставкалар өлшемдері), %

ДЭФ ЖБИ рейтингіндегі орын

102

102

98

94

90

89

Халықаралық сауда (Doing Business)

Дүниежүзілік банк рейтингіндегі орын (Doing Business)

182

181

180

179

178

Жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін анықталған мемлекеттік қызметтер санынан мемлекеттік қызметтердің стандарттаумен және регламенттеумен қамтылу деңгейі

%

60

80

85

100

Мемлекеттік органдар қызметі тиімділігінің орташа деңгейін жыл сайын 5%-ға арттыру

%

60,2

63,2

66,4

69,7

73,2

Квазимемлекеттік мүлікті секторды басқару тиімділігіне бағалау жүргізу барысында мемлекеттің қатысы бар мемлекеттік кәсіпорындарды, АҚ (ЖШС) қамту деңгейі

%

60

100

100

Сапа көрсеткіштері

Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігіне жүктелген функцияларды уақтылы орындау

%

100

100

100

100

100

100

100

Сараптама комиссиясы және сараптама комиссиясының жұмыс органы тарапынан қорытындыларға ескертулердің болмауы

Тиімділік көрсеткіштері

Штат санының бір бірлігін ұстауға жұмсалатын орташа шығындар**

мың теңге

715

3 035

1 953

2 768

3 077,0

2 783,1

2 813,6

1 орталық мемлекеттік органды, 1 өңірді бағалауға жұмсалатын орташа шығыстар***

мың теңге

2 382

2 446

2 617

2 800

1 заң жобасы сараптамасының құны****

мың теңге

1 720

1 720

1 720

1 720

Зерттеу бірлігіне орташа шығындардың орташа көлемі

мың теңге

63 480,5

60177,4

49209,7

49209,7

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

1 017 906

1 252 871

1 214 299

3 639 094

3 508 393

3 179 995

3 180 669

Бюджеттік бағдарлама

004 «Бюджеттiк инвестициялық және концессиялық жобалардың техника-экономикалық негiздемелерiн әзiрлеу немесе түзету, сондай-ақ қажеттi сараптамалар жүргiзу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу»*

Сипаттама

Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін дайындау, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

бөлінетін бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері арасында бекітілген жылдық шығыстарының сомасын бөлу

%

100

100

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізуді, бюджет комиссиясы мақұлдаған концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеуді қаржыландыруды қамтамасыз ету

%

100

100

Сапа көрсеткіштері
Тізбеге бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобаларды енгізудің толықтығы, бюджеттік комиссия мақұлдаған инвестициялық және концессиялық ұсыныстар негізінде жүзеге асырылатын техникалық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу

мақұлданған инвестициялық ұсыныстардың жалпы санының %

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері
Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуге және сараптауға болжанатын шығындары

мың теңге

287 837

Концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуге және сараптауға болжанатын шығындар

мың теңге

172 360

24 092

Концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеуге болжанатын шығындар

мың теңге

1 178 798

115 380

0

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

115 380

311 929

Бюджеттік бағдарлама

005 «Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер» (құпия)

Сипаттама

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

іске асыру тәсіліне байланысты

ағымдағы/даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Сапа көрсеткіштері

Тиімділік көрсеткіштері

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

47 823

47 823

47 823

Бюджеттік бағдарлама

006 «Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы бағалау және сараптау»

Сипаттама

«Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы» АҚ-ның бюджеттік инвестициялар мен концессия мәселелері бойынша сараптамалар, сондай-ақ концессиялық жобаларды, оның ішінде бюджеттен бірлесіп қаржыландыру шартымен, іске асырылуын бағалау жүргізуі

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
Бюджеттiк инвестициялар мен концессиялар мәселелері бойынша сараптамалар жүргізу, сондай-ақ концессиялық жобаларды, оның iшiнде бюджеттен бірлесіп қаржыландыру шартымен iске асырылуын бағалау

мың теңге

378 153

443 943

423 729

302 643

477 065

477 065

477 065

Тікелей нәтиже көрсеткіштері «Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы» АҚ-ның бюджеттік инвестициялар мен концессия мәселелері бойынша сараптаманы жүргізуі және дайындауы

қорытындылар саны

75

134

112

117

145

145

145

«Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы» АҚ концессиялық жобалардың, оның ішінде бюджеттен бірлесіп қаржыландыру шартымен, іске асырылуын бағалауды жүргізуі және дайындауы

қорытындылар саны

6

3

3

4

5

5

5

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Концессияға берілуге ұсынылатын объектілердің тізбесі

жобалар саны

5

12

13

14

Сапа көрсеткіштері
Бюджеттік инвестициялар мен концессиялар мәселелері бойынша келіп түскен жобаларға сапалы сараптама жүргізудің толықтығы

сараптамаға келіп түскендердің жалпы санынан %

100

100

100

100

100

100

100

Концессиялық жобалардың, оның ішінде бюджеттен бірлесіп қаржыландыру шартымен іске асырылуына сапалы бағалау жүргізудің толықтығы

бағалауға келіп түскендердің жалпы санынан %

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері
Құжаттаманың бір сараптамасы мен бағалауын жүргізудің орташа құны

мың теңге

4 668,5

3 240,4

3 783,4

3 290,1

3 290,1

3 290,1

3 290,1

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

378 153

443 943

423 739

302 643

477 065

477 065

477 065

Бюджеттік бағдарлама

007 «Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласында қолданбалы зерттеулер жүргізу»*

Сипаттама

2020 жылға дейін елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық жоспарларына сәйкес Қазақстан Республикасы әлеуметтік-экономикалық дамуының басымдықтары бойынша зерттеулер жүргізу; 2020 жылға дейін Қазақстан Республикасының стратегиялық даму жоспарында көзделген нысаналы даму индикаторларына қол жеткізу; бизнес ортаны жақсарту; Бірыңғай экономикалық қоғамдастық кеңістігіндегі экономикалық интеграция және Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру; мемлекеттік басқару жүйесін реформалау

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласында жүргізілген қолданбалы зерттеулер саны

дана

21

29

23

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Экономиканың тұрақты және теңгерімді өсуін, сауда мен мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру бойынша ұсынымдар әзірлеу

12

Сапа көрсеткіштері
Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласындағы зерттеулер нәтижелерінің қолданылуы

жалпы санынан %

98,6

100

100

Тиімділік көрсеткіштері
Зерттеу бірлігіне орташа шығындардың орташа көлемі

мың теңге

44 496,8

50 665,5

68 660,4

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

921 692

1 469 300

1 579 189

Бюджеттік бағдарлама

009 «Шетелдердегi сауда өкiлдiктерiнiң қызметiн қамтамасыз ету»*

Сипаттама

Қазақстандық тауарларды экспортқа шығару үшiн сауда өкiлдiктерiнiң қызметтерiн қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл

(жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Қазақстан экономикасына инвестиция және осы заманғы технологияларды тарту бойынша конференцияларды ұйымдастыру және өткiзу

конференциялар саны

1

Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастық мәселелерi бойынша халықаралық форумдарға, конференцияларға, дөңгелек үстелдерге қатысу

қатысу саны

6

Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы кәсiпкерлерiнiң коммерциялық ұсыныстарымен жұмыс, келiсiмшарттарды жасасу кезiнде көмек көрсету.

Сауда-экономикалық ынтымақтастықты орнатудың әртүрлi мәселелерi, келiссөздер жүргiзу бойынша сыртқы сауда қызметiнiң қазақстандық және ресейлiк қатысушылары үшiн консультациялар өткiзу.

Ресей Федерациясының Сауда-өнеркәсiптiк палатасымен, ресейлiк нарықта қазақстандық тауарларды экспорттық жылжыту бойынша қауымдастықтармен және ритейлорлармен жұмыс

қарастырылған коммерциялық ұсыныстар мен өткiзiлген консультациялар саны

1 300

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi

Ресей Федерациясындағы қазақстандық өнiм экспортының өсiмi (мұнаймен және газбен жабдықтау көлемiн ескермегенде)

алдыңғы жылға қарағанда %-бен

130

Сапа көрсеткiштерi

Қазақстан мен Ресей арасындағы тауар айналымының өсу қарқыны

алдыңғы жылға қарағанда %-бен

125

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi

Ресей Федерациясындағы Қазақстан Республикасының Сауда өкiлдiгi туралы ережеге және Сауда өкiлдiгiнiң тиiстi жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес функциялар мен мiндеттердi уақтылы орындау

%

100

Штаттық санның бiр бiрлiгiн ұстауға жұмсалатын орташа шығындар

мың теңге

16 152

Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

237 404

Бюджеттік бағдарлама

010 «Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингтік агенттіктерімен өзара іс-қимыл»

Сипаттама

Қазақстанға егемен кредиттік рейтингін беру бойынша қызметтер көрсету үшін халықаралық рейтингтік агенттіктерге ақы төлеуді жүзеге асыру

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру

іске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның шаралары:
Standard&Poor's, Fitch және Moody's халықаралық рейтингтік агенттіктері талдаушыларының жыл сайынғы сапарларын ұйымдастыру. Рейтингтік агенттіктердің Қазақстан Республикасының егеменді кредиттік рейтингтеріне мониторинг және бақылау жасауы (қайта қарау, сақтау)

мың теңге

28 037

30 900

53 790

31 220

31 140

32 100

32 100

Тікелей нәтиже көрсеткiштерi
Қазақстан Республикасының егеменді кредиттік рейтингін қайта қарау немесе растау мақсатымен Standard&Poor's, Fitch и Moody's халықаралық рейтинг агенттiктерi талдаушыларының жыл сайынғы ұйымдастырылған сапарларының саны

сапар

3

3

3

3

3

3

3

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
«Инвестициялық санат» деңгейінде елдің егеменді кредиттік рейтингтерін сақтау

%

100

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері
Елдің егемен кредиттік рейтингін растау немесе өзгерудің негіздемесімен рейтингтік агенттіктерден есептер және/немесе баспасөз-релиздерін алу

есеп немесе баспасөз-релизі

3

3

3

3

3

3

3

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Халықаралық рейтинг агенттiктерi бойынша жарналар сомасы, оның ішінде:

мың теңге

28 037

30 900

53 790

31 220

31 140

32 100

32 100

Standard&Poor`s

7 500

7 500

7 500

7 750

8 250

8 250

8 250

Moody`s

7 774

7 800

16 050

(оның ішінде 2010 жылға – 7800, 2011 жылға -8250)

8 525

8 250

8 250

8 250

Fitch

12 763

15 600

30 240

(оның ішінде 2010 жылға – 15600, 2011 жылға - 14640)

14 945

14 640

15 600

15 600

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

28 037

30 900

53 790

31 220

31 140

32 100

32 100

Бюджеттік бағдарлама

011 «Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету»
006 «Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен»
018 «Грант есебінен»

Сипаттама

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Халықаралық қайта құру және даму банкі арасындағы Бірлескен экономикалық зерттеулер бағдарламасын, Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка Құрама Штаттарының Үкіметі арасындағы экономикалық даму бойынша қазақстан-американдық бағдарламасын іске асыру

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобала натын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

мың теңге

1 050

000

1 298

250

1 581

093,0

1 530

731,0

1 188

331,0

1. ЮСАИД-пен бірге бизнес ортаны жақсарту, экономикалық реформалар арқылы бәсекеге қабілеттілікті жоғарылату, сауданы ырықтандыру мен кедендік реформа және т.б. салаларда зерттеулер жүргізу

мың теңге

675

000

675

000

2. Дүниежүзілік банкпен бірлесіп экономикалық зерттеулер жүргізу

мың теңге

375 000

623 250

473 250

345 750

3. Азия Даму Банкімен (АДБ) бірлесіп білім және озық тәжірибемен алмасуды жүзеге асыру, зерттеулер жүргізу, экспресс бағалау, ҚР Үкіметі үшін басымды салаларда технология және ноу-хау беру

мың теңге

75 000

150 000

150 000

4. Еуропа Қайта Құру және Даму Банкімен (ЕҚҚДБ) бірлесіп ҚР Үкіметіне көлік және логистиканы қоса алғанда, инфрақұрылым, пошта және муниципалды қызметтер, энергетика, телекоммуникация сияқты экономика салаларында іс-шараларды іске асыру және консультациялық қызметтер көрсету

мың теңге

800 000

800 000

800 000

5. ЕҚҚДБ-мен бірлесіп BAS іскерлік консультациялық қызметтер бағдарламасын іске асыру

мың теңге

232 843

234 981

238 331

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын зерттеулер мен жобалар саны

зерттеулер саны, кем дегенде

28

26

34

22

34

30

10

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Зерттеулер нәтижелерінің қолданылуы*

жалпы санынан %

50

55

70

70

65

65

70

Сапа көрсеткіштері
Экономикалық даму бойынша Қазақстан-Америка бағдарламасы, Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Дүниежүзілік Банктің Бірлескен экономикалық зерттеулер бағдарламасы шеңберінде қабылданбаған есептердің саны

есептер саны

-

-

-

-

-

-

ҚР Үкіметі мен АДБ арасындағы білім және тәжірибе алмасу бойынша бағдарламасының шеңберінде қабылданбаған есептер саны

есептер саны

-

-

-

ҚР Үкіметі мен ЕҚҚДБ арасындағы техникалық ынтымақтастық бағдарламасының шеңберінде қабылданбаған есептер саны

есептер саны

-

-

-

Тиімділік көрсеткіштері
Экономикалық даму бойынша Қазақстан-Американ бағдарламасы шеңберінде Қазақстан Республикасының үлесі

%

50

66,6

67

67

-

-

Экономикалық даму бойынша Қазақстан-Американ бағдарламасы шеңберінде ЮСАИД-дың үлесі

%

50

33,3

33

33

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Дүниежүзілік Банктің бірлескен экономикалық зерттеулері бағдарламасы шеңберіндегі Қазақстан Республикасының үлесі

%

71

68,5

76

80,5

85,5

72,0

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Дүниежүзілік Банктің Бірлескен экономикалық зерттеулер бағдарламасы шеңберіндегі Дүниежүзілік Банктің үлесі

%

29

31,5

34

19,5

14,5

28

ҚР Үкіметі мен АДБ арасындағы білім және тәжірибе алмасу бойынша бағдарламасының шеңберінде Қазақстан Республикасының үлесі

%

50

50

50

ҚР Үкіметі мен АДБ арасындағы білім және тәжірибе алмасу бойынша бағдарламасының шеңберінде АДБ үлесі

%

50

50

50

ҚР Үкіметі мен ЕҚҚДБ арасындағы техникалық ынтымақтастық бағдарламасының шеңберінде Қазақстан Республикасының үлесі

%

50

50

50

ҚР Үкіметі мен ЕҚҚДБ арасындағы техникалық ынтымақтастық бағдарламасының шеңберінде ЕҚҚДБ үлесі

%

50

50

50

ЭДСМ және ЕҚҚДБ BAS арасындағы іскерлік консультациялық қызметтер бағдарламасының шеңберінде Қазақстан Республикасының үлесі

%

83

83

83

ЭДСМ және ЕҚҚДБ BAS арасындағы іскерлік консультациялық қызметтер бағдарламасының шеңберінде ЕҚҚДБ үлесі

%

17

17

17

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

2 405

014

856

500

1 050

000

1 298 250

1 581 093

1 530

731

1 188

331

Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен

мың теңге

1 484 601

540 750

726 750

975 000

1 006 064

917 499

672 592

Грант есебінен

мың теңге

920 413

315 750

323 250

323 250

575 029

613 232

515 739

Бюджеттік бағдарлама

012 «Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру»
006 «Республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру есебінде»
018 «Грант есебінде»

Сипаттама

Шетел инвестицияларын тарту арқылы өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру мен шағын және орта бизнестің дамуын қолдау

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру әдісіне қарай

жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

Өңірлік жоспарлауға инновациялық тәсілдерді енгізу арқылы өңірдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және халыққа әлеуметтік көмек көрсету (Семей өңірінің үлгісінде):

Грант:

49913

РБ:

291259

Грант:

49913

РБ:

292379

Грант:

49913

РБ:

276188

1. Жергілікті билікті халықтың осал топтарының мұқтаждықтарын қанағаттандыру үшін бюджет қаражатын тиімдірек жоспарлауға және пайдалануға мүмкіндік беретін білім мен дағдыларға үйрету (ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН)

мың теңге

71 250,0

(ЮНИСЕФ 3 750,0)

(РБ 67 500,0)

33 750,0

(ЮНИС

ЕФ 1 500,0)

(РБ 32 250,0)

15 750,0

(ЮНИСЕФ 1 500,0)

(РБ 14 250,0)

13 650,0

(ЮНИСЕФ 1 650,0)

(ЮНПФА 3 000,0)

(РБ 9 000,0)

6 000,0

(ЮНИСЕФ 3000,0)

(РБ 3000)

2. Балалар мен отбасыларды жергілікті деңгейде қорғау үлгісін енгізіп, жүзеге асыру (ЮНИСЕФ)

мың теңге

28 500,0

(ЮНИСЕФ 1 650,0)

(РБ 26 850,0)

9 750,0

(ЮНИС

ЕФ 2 400,0)

(РБ 7 350,0)

1 800,5

(ЮНИ

СЕФ 1 800,5)

3 000,0

(ЮНИСЕФ 1 500,0)

(РБ 1 500,0)

1 800,5

(ЮНИСЕФ 1 800,5)

3. Облыстық және аудандық деңгейдегі уәкілетті органдардың жергілікті даму бағдарламаларын жоспарлауға және мониторингіне қатысты жетілдірілген мәліметтерді жинақтауы және өңдеуі (ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН)

мың теңге

19 650,0

(ЮНИСЕФ 1 650,0)

(РБ 17 250,0)

6 750,0

(ЮНИС

ЕФ 1 650,0)

(ЮНПФА

3 000,0)

(РБ 2 100,0)

9 750,0

(ЮНИСЕФ 300,0)

(ЮНПФА 2 100,0)

(РБ 7 350,0)

4 500,0

(ЮНИСЕФ 600,0)

(ЮНПФА 2 400,0)

(РБ 1 500,0)

5 025,0

(РБ 5 025,0)

4. Шығыс Қазақстан облысының ядролық сынақтардан зардап шеккен 17 ауданында жергілікті бастамаларды қаржыландырудың икемді тетігін пилотты түрде қолдану (ПРООН)

мың теңге

103 503,3

(ПРООН 14 632,3)

(РБ 88 871,1)

96 192,0

(РБ 96 192,0

113 546,0

(РБ 113 546,0)

112 641,9

(РБ 112 641,9)

115 725,0 (РБ 115 725,0)

5. Шығыс Қазақстан облысының 17 ауданының ауылдық округтарында жергілікті өзін-өзі басқаруды ұйымдастыру мен жүзеге асыруды жетілдіру (ПРООН)

мың теңге

2 048,2

(ПРООН 2 048,2)

7 758,4

(ПРООН 4 462,5)

(РБ 3 295,9)

20 812,5

(ПРООН 11 812,5)

(РБ 9 000,0)

35 962,5

(ПРООН 13 462,5)

(РБ 22 500,0)

28 462,0

(ПРООН 13 462,5)

(РБ 15 000,0)

6. Жасы 10-нан 20-ға дейінгілердің 50%-ның әлеуметтік және азаматтық шараларға белсенді және кеңірек қатысуға мүмкіндік жасау (ЮНИСЕФ)

мың теңге

30 750,0

(ЮНИСЕФ 2 250,0)

(РБ 28 500,0)

16 500,0

(ЮНИСЕФ 3 000,0)

(РБ 13 500,0)

6 000,0

(ЮНИСЕФ 3 000,0)

(РБ 3 000,0)

6 000,0

(ЮНИСЕФ 1 500,0)

(РБ 4 500,0)

5 250,0

(ЮНИСЕФ 750,0)

(РБ 4 500,0)

7. Халықтың төтенше жағдайларға қарсы дайындығын және апаттар қаупін азайту әлеуетін арттыру (ЮНИСЕФ)

мың теңге

21 450,0

(ЮНИСЕФ 6 150,0)

(РБ 15 300,0)

25 800,0

(ЮНИСЕФ 1 500,0)

(РБ 24 300,0)

18 450,0

(ЮНИСЕФ 2 400,0)

(РБ 16 050,0)

7 500,0

(РБ 7 500,0)

3 000,0

(РБ 3 000,0)

8. Шығыс Қазақстан облысы Семей, Курчатов, Өскемен қалалары мен ең көп зардап шеккен аудандарындағы дамуында ерекше мұқтаждықтары бар балалардың сапалы әлеуметтік кызметтерге және қолдау жүйелеріне қолжетімділігін қамтамасыз ету (ЮНИСЕФ)

мың теңге

24 450,0

(ЮНИСЕФ 3 750,0)

(РБ 20 700,0)

30 750,0

(ЮНИС

ЕФ 6 750,0)

(РБ 24 000,0)

23 250,0

(ЮНИСЕФ 5 250,0)

(РБ 18 000,0)

22 500,0

(ЮНИСЕФ 3 000,0)

(РБ 19 500,0)

22 580,0 (ЮНИСЕФ 6 150,0)

РБ 16 430,0)

9. Ана мен баланың денсаулығын қорғау кызметінің сапасы мен қолжетімділігін арттыру және репродуктивті денсаулық қызметтеріне жалпыға бірдей қолжетімділікті қамтамасыз ету (ЮНИСЕФ, ЮНПФА)

мың теңге

18 750,0

(ЮНИСЕФ 750,0)

(ЮНПФА

3 000,0)

(РБ 15 000,0)

33 150,0

(ЮНИС

ЕФ

4 500,0)

(ЮНПФА 4 500,0)

(РБ 24 150,0)

32 550,0

(ЮНИСЕФ 3 750,0)

(ЮНПФА 1 500,0)

(РБ 27 300,0)

33 170,7

(ЮНИСЕФ 2 700,0)

(ЮНФПА 4 500,0)

(РБ 25 970,7)

44 220,3 (ЮНИСЕФ 4 800,0) (ЮНФПА

3 900,0)

(РБ

35 520,3)

10. Жасөспірім мен жастарға жыныстық жетілу мен жыныстық рөлдердің құрылу үдерістеріне қатысты қауіптердің төну тәукелдеріне осалдығын азайту (ЮНИСЕФ, ЮНПФА, ПРООН)

мың теңге

17 250,0

(ЮНПФА 750,0)

(РБ 16 500,0)

10 350,0

(ЮНПФА 750,0)

(РБ 9 600,0)

22 500,0

(ЮНПФА 750,0)

(РБ 21 750,0)

21 750,0

(ЮНИСЕФ 750,0)

(ЮНПФА 750,0)

(РБ 20 250,0)

21 000,0 (РБ 21 000,0)

11. Қарт адамдарға үйде арнайы әлеуметтік кызметтер көрсетудің инновациялық жүйесін пилоттау, қарт адамдардың күндіз болуына арналған орталықтар, тұрақты баспаналары жоқ кісілерге арналған орталықтар желісін дамыту (ПРООН)

мың теңге

25 012,5

(РБ 25 012,5)

20 400,0

(ПРООН 5 400,0)

(РБ 15 000,0)

22 500,0

(РБ 22 500,0)

15 000,0 (РБ 15 000,0)

12. Шығыс Қазақстан облысының Семей қаласындағы Оралмандардың бейімделу және әлеуметтік бірігу орталығында 22 000 оралманға бейімделу қызметін көрсету (ПРООН)

мың теңге

14 737,0

(ПРООН 14 737,0)

30 000,0

(РБ 30 000,0)

15 000,0

(РБ 15 000,0)

19 800,5

(ПРООН

4 800,5)

(РБ 15 000,0)

18 750,0

(ПРООН 3 750,0)

(РБ 15 000,0)

13. Шығыс Қазақстан облысының 17 ауданында шамамен 500 шағын және орта кәсіпорнында (3000 адамнан астам) ахуалдың өзгеруіне кәсіпкерлік дағдылары мен білімдерінің бейімделуін дамыту (ПРООН)

мың теңге

24 232,3

(ПРООН 18 832,3)

(РБ 5 400,0)

13 500,0

(ПРООН 13 500,0)

23 662,5

(РБ 23 662,5)

20 791,4

(РБ 20 791,4)

17 763,2

(РБ 17 763,2)

14. Әлеуметтік қорғау, денсаулық сақтау салаларындағы алдыңғы қатарлы тәжірибе, Шығыс Қазақстан облысы бағдарламаларына қауымдардың қатысуы туралы халықты тұрақты түрде хабардар ету (ЮНИСЕФ, ЮНПФА, ПРООН)

мың теңге

6 000,0

(ЮНИСЕФ 1 050,0)

(РБ 4 950,0)

6 750,0

(ЮНИСЕФ 750,0)

(ПРООН 1 050,0)

(РБ 4 950,0)

11 550,0

(ЮНИСЕФ 3 600,0)

(ЮНПФА 750,0)

(ПРООН

2 250,0)

(РБ 4 950,0)

12 300,0

(ЮНИСЕФ 3 600,0)

(ПРООН

3 750,0)

(РБ 4 950,0)

10 800,0 (ЮНИСЕФ 3 600,0)

(ПРООН 2 250,0)

(РБ 4 950,0)

15. Қойылған міндеттерге және жобаның нәтижелеріне қол жеткізуді қамтамасыз ету (ЮНИСЕФ, ЮНПФА, ПРООН)

мың теңге

3 750,0

(ЮНИСЕФ 600,0)

(ЮНПФА 750,0)

(РБ 2 400,0)

3 000,0

(ЮНИСЕФ 600,0)

(РБ 2 400,0)

6 150,0

(ЮНИСЕФ 450,0)

(ЮНПФА 1 800,0)

(ПРООН 1 500,0)

(РБ 2 400,0)

6 225,0

(ЮНИСЕФ 450,0)

(ПРООН

1 500,0)

(РБ 4 275,0)

10 725,0

(ЮНИСЕФ 450,0)

(ЮНФПА 3 000,0)

(ПРООН 3 000,0)

(РБ 4 275,0)

Мемлекеттік қызметтердің сапасын ұсыну мен бағалау жүйесін жетілдіруге жәрдемдесу

мың теңге

Грант

5250

РБ 56250

Грант

5250

РБ 45750

«Мемлекеттік сектор реформасы арқылы Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін арттыру» жобасы шеңберінде Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының әдістемелік ұсынымдарды беруі

мың теңге

157 500

275 000

Грант

220 000

Грант

110 000

«Қазақстан Республикасында тікелей шетелдік инвестицияларға негізделген, ШОБ-ты өңірлік дамыту тәсілі» бағдарламасы шеңберінде ЭЫДҰ елдерінде әдіснамалық ұсынымдар беру және оқыту

мың теңге

315 000

514 061

«Қазақстан Республикасында тікелей шетелдік инвестицияларға негізделген, ШОБ-ты өңірлік дамыту тәсілі» бағдарламасы шеңберінде тікелей шетелдік инвестицияларды тарту бойынша ЭЫДҰ-ң әдіснамалық ұсынымдар беруі

мың теңге

Грант

237 608

Грант

197 535

Грант

150 635

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Жалпы мемлекеттік басқару жүйесін көп деңгейлі, оның ішінде мемлекеттік органдар деңгейінде талдау

дана

(талдау)

1

1

1

Жергілікті атқарушы органдар мемлекеттік қызметшілері мен үкіметтік емес ұйымдары өкілдеріне арналған халықтың осал топтарының мүдделерін ескеретін жергілікті деңгейдегі бағдарламалар мен бюджеттерді тиімді жоспарлау, іске асыру, мониторинг жасау және бағалау жүйесі бойынша семинарлар саны

семинарлар

5

7

Оқытатын семинарлар, халықаралық конференциялар, дөңгелек үстелдер өткізу

саны

6

5

Жобалары жергілікті деңгейдегі мәселелерді шешу үшін бөлінген қаражат ескерілген жобалар арқылы қаржыландырылған Шығыс Қазақстан облысы аудандарының саны

аудандар

3

3

3

3

3

Билікпен, денсаулық сақтау, мәдениет пен білім беру мекемелерімен және донорлық ұйымдармен диалог орнатуды көздеген алдын ала бағдарламаларды орындайтын үкіметтік емес ұйымдар саны

гранттар

5

5

Шығыс Қазақстан, Атырау, Қызылорда облыстарының үлгісінде ШОК-қа ТШИ тарту бойынша өңірлік даму және бәсекелестік басымдықтарды талдау

дана (талдау)

1

1

1

Басқа облыстарда бұдан әрі имплементациялау мүмкіндігімен, Шығыс Қазақстан, Атырау, Қызылорда облыстары үшін ШОК-қа ТШИ тарту стратегиясын әзірлеу

стратегия

1

1

1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік органдар қызметі тиімділігінің орташа деңгейін жыл сайын 5 %-ға арттыру

%

60,2

63,2

66,4

69,7

73,2

Халықтың осал топтарының құқықтары мен мүдделерін тиімдірек қорғау мақсатындағы әлеуметтік-экономикалық бағдарламаларды жоспарлау, іске асыру, мониторинг жасау және бағалау тәжірибесі бойынша білімдерін алған жергілікті атқарушы органдарының мемлекеттік қызметшілерінің саны

адам

30

40

50

60

60

Медициналық, әлеуметтік және экономикалық қызметтерге жақсартылған қолжетімділікке ие болған Шығыс Қазақстан облысы халқының саны

адам

85 800

162 000

221 000

221 000

221 000

Республика өңірлерінде мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау

саны

4

4

Сапа көрсеткіштері

Қазақстан Республикасы Үкіметі мақұлдаған мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру бойынша әзірленген тәсілдер

Қазақ стан Респуб ликасының Үкіметіне есеп

1

1

1

Бағдарламаны орындау мониторингі және халықаралық ұйымдармен бірге күш салуды үйлестіру үшін жергілікті атқарушы органдары бірінші басшыларының Бағдарламаны басқару комитетіне қатысуы

адам

10

10

10

10

10

Жергілікті өзін-өзі басқару саласындағы саясатты әзірлеуде маңызы зор сабақтар алу және жақсарту үшін мүдделі тұлғалар арасында сауалнама жүргізу арқылы атқарылып жатқан шаралардың тиімділігін бағалау

бағалау

(5 ұпайлық жүйе бойынша)

5

5

5

5

5

Мемлекеттік қызмет саласындағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіру

ҚР Үкіметіне ақпарат

1

Мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалау әдістемесін жетілдіру

ҚР Үкіметіне ақпарат

1

Тиімділік көрсеткіштері

Бір мемлекеттік қызметші мен үкіметтік емес ұйымның өкілін оқыту құны

мың теңге

327,5

327,5

327,5

327,5

327,5

Бюджет шығыстарының мөлшері

мың теңге

857 321

1 178 321

860 280

700 827

476 736

Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен

мың теңге

571 721

578 409

347 509

338 129

276 188

Грант есебінен

мың теңге

285 600

599 912

512 771

362 698

200 548

Бюджеттік бағдарлама

014 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне «Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңберiнде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi»

Сипаттама

Жеке жобалар үшiн де, өндiрiстiк алаңдар шеңберiнде де жетпей тұрған индустриялық инфрақұрылымды жеткiзу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру

іске асыру әдісіне қарай

жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
Жеткiлiксiз өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды жеткiзу

мың теңге

4 800 000

15 546 000

16 696 810

17 546 000

15 546 000

15 546 000

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Жеткiлiксiз инфрақұрылыммен қамтамасыз етiлген жобалар саны

дана

50

55

90

65

65

65

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Шағын және орта бизнес субъектiлерiнiң өнiм (тауарлар, қызметтер) шығаруының өсiмi

алдыңғы жылға қарағанда %-бен

100,9

102

102,1

102,2

102,3

102,3

ЖIӨ құрылымындағы өңдеу өнеркәсiбінің үлесi

%

11

11,1

11,1

11,2

11,3

11,3

Сапа көрсеткiштерi
Бағдарламаға қатысушылардың өтiнiмдерi бойынша жеткiлiксiз инфрақұрылымды уақтылы жеткiзу

%

100

100

100

100

100

100

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Инфрақұрылым нысанын пайдалануға берудiң орташа ұзақтығы

айлар

6

6

6

6

6

6

Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

4 800 000

15 546 000

16 696 810

17 546 000

15 546 000

15 546 000

Бюджеттік бағдарлама

015 ««Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңберiнде кәсiпкерлiк әлеуетті сауықтыру және күшейту»

Сипаттама

Банктер кредиттерi бойынша пайыздық ставканы субсидиялау, салықтар мен бюджетке төленетін өзге де төлемдер бойынша мерзiмiн кейiнге қалдыруды ұсыну, кәсiпорындарды сауықтыру бойынша өзге де iс-шаралар

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

трансферттерді мен бюджеттік субсидияларды беру

іске асыру әдісіне қарай

жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

7 253 220

4 759 000

4 355 000

1. Банктердің кредиттері бойынша пайыздық ставканы субсидиялау

мың теңге

1 250 000

5 699 000

5 699 000

6 671 000

4 222 000

3 818 000

2. Кадрлардың біліктілігін арттыру

мың теңге

147 000

140 345

244 000

244 000

244 000

3. Бизнесті жүргізуде стандарттық сервистік қолдауды көрсету

мың теңге

208 000

200 000

200 000

200 000

200 000

4. «Бизнес Насихат» жобасы

мың теңге

93 000

93 000

93 000

5. Үлкен сеньорлар

мың теңге

45 220

0

0

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Субсидияланатын (кепiлдендiретiн) кредиттер саны

дана

88

88

30

88

30

30

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Өзінің қаржылық жағдайын сауықтырған шағын және орта бизнес субъектілерінің саны

дана

88

20

88

88

30

30

ЖIӨ құрылымындағы өңдеушi өнеркәсiп үлесi

%

11

11,1

11,1

11,2

11,3

11,3

«Назарбаев Университет» АҚ-да бiлiктiлiктi арттыру курстарынан өткен, сертификат алған қатысушылардың саны

адам

210

210

420

420

420

Сапа көрсеткiштерi

«Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасына қатысушылардың өтiнiмдерi бойынша екiншi деңгейдегi банктердiң кредиттерi бойынша пайыздық ставканы уақтылы және жедел субсидиялау

%

100

100

100

100

100

100

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Екiншi деңгейдегi банктердiң жаңа кредиттерi бойынша сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау

%

7

5

5

5

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен айқындалатын болады

Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

1 250 000

2 964 000

6 039 345

7 253 220

4 759 000

4 355 000

Бюджеттік бағдарлама

016 «Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңберiнде оператор мен қаржылық агент көрсететiн қызметтердi төлеу»

Сипаттама

Оператор мен қаржы агентiнiң қызметтерiне ақы төлеу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру әдісіне қарай

жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

1. Қаржы агентімен шарттар жасасу және екiншi деңгейдегi банк қарыздары бойынша сыйақы ставкаларын субсидиялау үшiн қаражат аудару қызметтерін көрсетуi

мың теңге

84 460

87 870

353 892

433 892

433 892

2. Кәсiпкерлердiң материалдары бойынша қаржы агентiнiң ұсынымдарын әзірлеу

мың теңге

60 441

60 441

3. Қаржы агентінің Бағдарламаны іске асыру мониторингін жүзеге асыруы

мың теңге

175 731

179 109

361 108

361 108

361 108

4. Оператордың «Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасын iске асыруын сүйемелдеуі

мың теңге

181 368

145 920

5 000

5 000

5 000

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi

Қызмет көрсетiлген жобалар саны

саны

126

150

150

250

350

350

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi

Кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң ел өңiрлерiнде қаржы агентiнiң қызметтерiн алуы

саны

16

16

16

16

16

16

Сапа көрсеткiштерi

«Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасына қатысушылардың өтiнiмдерi бойынша қаржы агенттiгiнiң уақтылы және жедел қызмет көрсетуi

%

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

«Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасын іске асыру мониторингі

14 470

14 470

Қаржы агентiнiң қызметіне ақы төлеу

Субсидиялау шарттарының қорытындысы

351

351

560

560

560

Ұсыныстар әзірлеу

604,4

604,4

Субсидиялау үшін қаражат аудару

10

10

10

15

15

«Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасы операторының қызметтеріне ақы төлеу

33 467

33 467

Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

366 000

502 000

473 340

720 000

800 000

800 000

Бюджеттік бағдарлама

017 «Жоспарлау процестерін басқаруды және мемлекеттік, салалық пен өңірлік бағдарламаларды іске асыруды қамтамасыз ету»*

Сипаттама

Мемлекеттік, салалық және өңірлік бағдарламаларды басқару және олардың мониторингі, Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуына олардың әсер етуін бағалау

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобала натын 2014 жыл

Жобала натын 2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары
Стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың, салалық бағдарламалардың, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларының сандық өлшенетін нысаналы индикаторлары мен міндеттемелер көрсеткіштері бар ақпараттық-талдамалық деректер базасын қалыптастыру

мың теңге

68 000

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінде құжаттардың мониторингін жинақтау және өткізу бойынша ақпараттық-талдамалық деректер базасын құру

бірлік

1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Мемлекеттік, салалық және өңірлік бағдарламаларды жоспарлау және іске асыру процестерін басқару

%

100

Сапа көрсеткіштері

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінде құжаттар есебінің толықтығы

%

100

Тиімділік көрсеткіштері

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

68 000

Бюджеттік бағдарлама

018 «Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Бәсекеге қабiлеттiлiктiң Еуразиялық бағдарламасының Орталық Азия бастамасының бақылау комитетiне қатысуы»*

Сипаттама

Қазақстанның Бәсекеге қабілеттіліктің Еуразиялық бағдарламасын бақылау комитетіне кіруі үшін жарнаны төлеуі

Бюджеттік бағдарлама түрі

Мазмұнына байланысты

мемлекеттің міндеттемелерін орындау

Іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. Бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобала натын 2014 жыл

Жобала натын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы арасындағы Бәсекеге қабілеттіліктің Еуразиялық бағдарламасының бақылау комитетіне кіру бойынша келісімге қол қою

құжаттар пакеті

1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Экономикалық ынтымақтастық ұйымының қызметінде Қазақстан Республикасының қатысуын ұлғайту

%

100

Сапа көрсеткіштері

Тиімділік көрсеткіштері

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың.теңге

169 100

Бюджеттік бағдарлама

020 «Әлеуметтік секторда және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығында жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік-жекеменшік әріптестік тетігі бойынша өңірлерге мемлекеттік-жекеменшік әріптестік жобаларын дайындау барысында консультативтік көмек көрсету бойынша қызметтер»

Сипаттама

Шығыстар әлеуметтік секторда және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығында жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік-жекеменшік әріптестік тетігі бойынша өңірлерге мемлекеттік-жекеменшік әріптестік жобаларын дайындау барысында консультативтік көмек көрсету үшін қарастырылған

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдық/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш.бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
1. Үлгілік басшылықты дайындау
2. МЖӘ тетігі бойынша өңірлерде семинарлар мен консультациялар өткізу
3. Әлеуметтік секторда және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығында жобаларды іске асыру үшін өңірлерге мемлекеттік-жекеменшік әріптестік жобаларын дайындау бойынша тәжірибелік көмек көрсету

мың теңге

15 500

30 765

19 235

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Өңірлерде МЖӘ тетіктерін енгізу мақсатында жергілікті атқарушы органдар үшін МЖӘ жобаларын дайындау бойынша үлгілік басшылықты әзірлеу және ұсыну:
- МЖӘ жобаларын дайындау және іске асыру бойынша үлгілік басшылық жобасын әзірлеу;
- облыстарға бару арқылы МЖӘ тетіктерін қолдануға талдау жүргізу және жергілікті атқарушы органдармен үлгілік басшылық жобасын талқылау;
- МЖӘ жобаларын дайындау бойынша үлгілік басшылықты жергілікті атқарушы органдарға басып шығару және жіберу

дана

1

Мемлекеттік-жекеменшік әріптестігінің жобаларын консультациялық сүйемелдеу бойынша қызмет көрсетудің бағдарлық саны

семинарлар саны

31

Мемлекеттік-жекеменшік әріптестігінің тетігі бойынша жобаларды жасауда тәжірибелік көмек көрсету

ұсыныстар саны (өтінім)

5

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
МЖӘ тетігі арқылы инвестициялық жобаларды іске асыру мәселесі бойынша ЖАО-ды базалық біліммен қамтамасыз ету

үлгілік басшылықпен қамтамасыз етілген өңірлер саны

16

Мемлекеттік-жекеменшік әріптестік тетігі арқылы инвестициялық жобаларды іске асыру мәселесі бойынша ЖАО-ды хабардар етуін қамтамасыз ету (тестілеуді жүргізу)

семинар қатысушыларының жалпы санының %

85

Сапа көрсеткіштері
Шарт шеңберінде міндеттемелерді орындау

%

100

100

Тиімділік көрсеткіші

мың теңге

- МЖӘ жобаларын дайындау және іске асыру бойынша үлгілік басшылықты дайындауға;

9 833,6

- облыстарға бару арқылы МЖӘ тетіктерін қолдануға талдау жүргізу және жергілікті атқарушы органдармен үлгілік басшылық жобасын талқылауға;
- МЖӘ жобаларын дайындау бойынша үлгілік басшылықты жергілікті атқарушы органдарға басып шығаруға және жіберуге жұмсалған шығындар

1 360

4 306,4

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

15 500

50 000

Бюджеттік бағдарлама

023 «Облыстық бюджеттерге «Өңiрлердi дамыту» бағдарламасы шеңберiнде өңiрлердiң экономикалық дамуына жәрдемдесу жөнiндегi шараларды iске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлердің экономикалық дамуы мен халықты қоныстандыру жүйесіне, сондай-ақ ауылдық (селолық) округтерді аббаттандыруға жәрдемдесуге қарастырылған шығыстар

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдық/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш.бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
Республикалық бюджеттен облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктеріне өңірлерді қаржылық қолдауға қаражат бөлу, оның ішінде:

мың теңге

- ауылдық (селолық) округтерді абаттандыру мәселелерін шешуге

1 000

000

6 000

000

7 000 000

7 000 000

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Жергілікті атқарушы органдарынан алынған өңірлердің экономикалық дамуы мен халықты қоныстандыру жүйесіне жәрдемдесуге қаржылық қолдау алуға қаралған және мақұлданған өтінімдердің саны

жобалардың болжамды саны (іс-шаралар)

16

16

16

Жергілікті маңызы бар өзекті мәселелерді шешу шеңберінде абаттандыру бойынша іс-шаралар өткізілген ауылдар (селолар) саны

АЕМ

480

2453

6500

6 500

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Бөлінген лимит шегінде бәсекеге қабілеттілігін және халықтың экономикалық әлеуеті мен қоныстандыруды ұтымды кеңістіктік ұйымдастыру үшін өңірлерге қаржылық қолдау көрсету

%

100

100

100

100

Жергілікті маңызы бар мәселелерді шешу үшін ауылдық елді мекендерді мемлекеттің қаржылық қолдауымен қамту деңгейі (жыл сайын)

%

14

35

94

94

Сапа көрсеткіштері
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік қолдауға өтінім бергендерді уақытылы қарау

%

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

1 000

000

6 000

000

7 000 000

7 000 000

Бюджеттік бағдарлама

025 «Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың, техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу»

Сипаттама

Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін дайындау, концессиялық жобаларға консультациялық сүйемелдеу көрсету

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

үлестiрiлетiн бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
Бюджеттiк инвестициялық және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажеттi сараптамалар жүргізуді, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеуді қаржыландыру

мың теңге

594 156

588 000

588 000

588 000

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшілері арасындағы шығыстардың бекiтiлген жылдық сомасын үлестiру

%

100

100

100

100

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Техникалық-экономикалық негіздемелері әзірленетін жобалардың саны

жобалар саны

14

13

13

13

Концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу бойынша көрсетілген қызметтердiң саны

жобалар бойынша қызметтер саны

0

2

2

2

Сапа көрсеткіштері
Бюджеттiк инвестициялық және концессиялық жобалардың тiзбесіне енгізудің толықтығы, бюджеттiк комиссия мақұлдаған инвестициялық және концессиялық ұсыныстар негiзiнде жүзеге асырылатын техникалық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажеттi сараптамалар жүргізу

мақұлданған инвестициялық ұсыныстардың жалпы санынан %

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері
Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуге және сараптауға арналған болжамды шығындар

мың теңге

579 659

350 000

350 000

350 000

Концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуге және сараптауға арналған болжамды шығындар

мың теңге

14 497

132 000

132 000

132 000

Концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеудің болжамды шығындары

мың теңге

0

106 000

106 000

106 000

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

594 156

588 000

588 000

588 000

Бюджеттік бағдарлама

029 «Сауда саясатын жүзеге асыру жөнiндегi қызметтер»
100 «Сауда саясаты саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету»
101 «Шетелдегі сауда өкілдіктерінің қызметін қамтамасыз ету»

Сипаттама

Қазақстандық тауарларды экспортқа шығару үшiн сауда өкiлдiктерiнiң қызметтерiн қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру әдісіне қарай

жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. Бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

1. Мәскеу қаласында екі конференция өткізу

мың теңге

13 030

13 030

13 030

13 030

2. Қазақстан Республикасы үшін қызығушылық танытатын РФ аумағында өткізілетін форумдарға қатысу

мың теңге

1 550

1 750

1 750

1 750

3. Ресей баспаларына Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының сауда-экономикалық ынтымақтастығы туралы материалдар жариялау

мың теңге

6 750

5 060

5 060

5 060

4. Ресей Федерациясының жеке салалары, секторлары және нарықтарының дамуы бойынша талдамалық шолу алу

мың теңге

700

700

700

700

5. РФ-ғы ҚР Сауда өкілдігінің имидждік өнімінің басылымына дайындық, әр басылым 300 дана

мың теңге

1 830

2 280

2 280

2 280

6. «Электрондық тәсілмен өткізілетін биржалық сауда-саттықты дамыту» қызметтерін талдамалық сүйемелдеу

мың теңге

25 000

7. «2013 – 2020 жылдарға арналған бөлшек сектор мен сауда инфрақұрылымының тиімді моделін әзірлеу» қызметтерін талдамалық сүйемелдеу

мың теңге

25 000

8. «Тез бұзылатын өнімдерді өткізу үшін тауарөткізгіш жүйесін әзірлеу» қызметтерін талдамалық сүйемелдеу

мың теңге

25 000

Ресей Федерациясындағы Қазақстан Республикасының Сауда өкілдігі штат санымен ұстауға шығыстар

мың теңге

269 511

261 293

260 390

260 390

Сауда комитетінің ұстануға шығыстары

мың теңге

98 824

120 413

102 523

101 331

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Қазақстан экономикасына инвестициялар және осы заманғы технологияларды тарту бойынша конференцияларды ұйымдастыру және өткiзу

конференциялар саны

2

2

2

3

Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастық мәселелерi бойынша халықаралық форум, конференциялар, дөңгелек үстелдерге қатысу

қатысу саны

6

6

6

7

Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы кәсіпкерлерінің коммерциялық ұсыныстарымен жұмыс, келісімшарттар жасаған жағдайда жәрдемдесу.
Сауда-экономикалық ынтымақтастықты орнатудың әр түрлі мәселелері бойынша сыртқы сауда қызметінің қазақстандық және ресейлік қатысушылары үшін консультациялар өткізу, келіссөздер жүргізу. Ресей нарығына қазақстандық тауарлардың экспорт жылжуы бойынша РФ Сауда-өнеркәсіптік палатасымен, қауымдастықтарымен және ритейлорымен жұмыс

қаралған коммерциялық ұсыныстардың және өткізілген консультациялардың саны

1 400

1 500

1 550

1 600

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Қазақстандық және ресейлік өндіруші компаниялары арасында ынтымақтастық туралы (ниет хаттамалары, меморандумдар) құжаттар жасасу

құжаттар саны

2

2

2

3

Сапа көрсеткiштерi
Іс-шараларды уақытылы және жоғары деңгейде өткізу

бірлік

2

2

2

2

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
ҚР-мен ынтымақтастықтың мүмкіндіктері туралы ресейлік бизнес-қоғамдастықты кеңінен ақпараттандыру

РФ аймақтарының саны

89

89

89

89

Штаттық санның бiр бiрлiгiн ұстауға кететiн орташа шығындар:
Сауда комитеті
РФ-дағы ҚР Сауда өкілдігі

мың теңге

3 963

16 604

4 380

17 091

4 272

17 610

4 222

17 610

Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

392 195

479526

385 733

384 541

Бюджеттік бағдарлама

033 «Астана экономикалық форумын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Сипаттама

Астана экономикалық форумының өткізілуін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

Өлш. бiрл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
Астана экономикалық форумын өткізу және дайындау

мың теңге

284 416

289 497

370 756

386 000

386 000

386 000

Тікелей нәтиже көрсеткiштерi
Астаналық экономикалық форумына қатысушы елдер саны

елдер саны

50

50

90

80

80

80

Астаналық экономикалық форумына қатысушылар саны

адам

2 000

2 500

8 000

4 000

4000

4000

Жоғарғы қызметтегі саяси қайраткерлердің, әлемге әйгілі ғалымдар (Нобель сыйлығының иегерлері, Адам Смит сыйлығының иегерлері) және т.б., сондай-ақ коммерциялық құрылымдардағы бірінші басшыларының қатысуы

адам

400

600

1000

700

700

700

Астаналық экономикалық форумның алдында, барысында және қорытындысы бойынша жарық көрген БАҚ материалдарын талдау

БАҚ материалдарының саны

400

500

600

500

600

600

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Форумға қатысушылардың әлемнің жетекші 20 экономикасы елдерінің (G-20) басшылары үшін ұсынымдар әзірлеу

ұсыным

1

1

1

1

1

1

Астаналық экономикалық форумы шеңберінде жасалған келісімшарттардың саны (меморандумдар, келісімдер, хаттамалар)

құжат

30

30

44

44

44

44

Сапа көрсеткіштері
Астаналық экономикалық форумын өткізу кезінде ескертпелердің, төтенше жағдайлардың болмауы көрсеткішінің сапасы

ескертпелер саны

0

0

0

0

0

0

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Астаналық экономикалық форумы шеңберінде қол жеткен келісімдерді іске асыру

%

100

100

100

100

100

100

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

284 416

289 497

370 756

386 000

386 000

386 000

Бюджеттік бағдарлама

042 «Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру»

Сипаттама

«Бизнестің жол картасы – 2020» Бағдарламасының «Іскерлік байланыс» компоненті аясында экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру бойынша қызмет көрсету

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру әдісіне қарай

жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
Қазақстанда және шетелде шағын және орта бизнес кәсіпорындарының жоғары және орта буынының басшыларын оқыту және тағылымдамадан өткізу

мың теңге

163 772

163 772

163 772

163 772

163 772

163 772

163 772

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi

Бiлiктiлiгiн арттырудан өткен басшы қызметкерлер мен менеджерлердiң саны

адам

450

500

500

500

500

500

500

Германияға тағылымдамаға жіберілетін басшы қызметкерлер мен менеджерлердiң саны

адам

60

60

60

60

60

60

60

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының 4 бағытының шеңберінде қолдау тапқан кәсіпкерлердің құрал-жабдықтарын, шикізаттарын, материялдарын жеткізу бойынша шарттар жасасу

құжаттар саны

13

15

20

10

10

10

10

Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлер бiлiктiлiгiн арттыру бағдарламасын аяқтағаннан кейiн өз бизнесiн ұлғайтқан оқудан өткен менеджерлер саны

адам

-

100

100

120

150

150

150

Сапа көрсеткiштерi

Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлер бiлiктiлiгiн арттыру бағдарламасына компаниялар мен ұйымдардың бiрiншi басшыларының қатысуы

адам

247

320

320

350

350

350

350

Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлер бiлiктiлiгiн арттыру бағдарламасы бойынша оқудан өткен менеджерлер арасында сауал қою арқылы оқыту сапасын бағалау

бағалау (5 балдық шкала бойынша)

-

4,7

4,7

5

5

5

5

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi

Бiр басшы қызметкер мен менеджердi оқыту құны

мың теңге

363,9

327,5

327,5

327,5

327,5

327,5

327,5

Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

163 772

163 772

163 772

163 772

163 772

163 772

163 772

Бюджеттік бағдарлама

044 «Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігінің күрделі шығыстары»

Сипаттама

Министрлік және оның ведомостволары қызметкерлерін материалдық-техникалық қамтамасыз ету үшін негізгі құралдарды сатып алу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Күрделi шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
Есептеу және телекоммуникациялық жабдықтарды сатып алу

мың теңге

27 063

43 392

15 300

35 392

13 050

13 050

Қызметкерлерге жиһаз жиынтықтарын сатып алу

мың теңге

3 114,8

5 366